Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Umuarama Secretaria Municipal de Saúde UMUARAMA - PARANÁ CNPJ: 08.931.506/0001-26

Umuarama, 19 de setembro de 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2º QUADRIMESTRE DE 2014

RECURSOS RECEBIDOS - 2º QUADRIMESTRE DE 2014 Recurso Municipal Transferências Municipais (Livres + 15%) Taxas da Vigilância Sanitária Outros/ Rendimentos Financeiros

Fonte

R$ (1º Quadrim.)

001/303 510

Total Recursos Federal Atenção Básica Média e Alta Complexidade Vigilância em Saúde Reforma - UBS Vila Nova União Implantação UBS 1º de Maio Requal. de UBS - Ampliação - COHAPAR I Requal. de UBS - Ampliação - COHAPAR II Estruturação Rede de Atenção Básica Outros/ Rendimentos Financeiros

Recursos Estadual

10.244.000,00 80.000,00 6.300,78

9.818.500,00 196.921,29 4.116,65

20.062.500,00 276.921,29 10.417,43

10.330.300,78

10.019.537,94

20.349.838,72

R$ (1º Quadrim.)

R$ (2º Quadrim.)

R$ (Acumulado)

495 496 497 341 346 60026 60027 60030

2.058.376,50 12.606.061,00 205.475,99

1.962.817,00 12.780.262,77 285.242,67 84.768,00

Fonte

50.000,00 21.678,00 27.420,00 100.000,00 59.022,90

68.876,80

4.021.193,50 25.386.323,77 490.718,66 84.768,00 50.000,00 21.678,00 27.420,00 100.000,00 127.899,70

15.128.034,39

15.181.967,24

30.310.001,63

R$ (1º Quadrim.)

342 350 350 322

Total

44.080,00

R$ (2º Quadrim.)

30.240,00 610,37

77.212,53 640.500,00 27.000,00 1.500,00 2.611,94

74.930,37

748.824,47

Recursos Recebidos - 2º Quadrimestre Estadual 3% Municipal 39%

Federal 58%

R$ (Acumulado)

Fonte

Total APS-E SAMU 192 Mãe Paranaense Jovem Infrator Outros/ Rendimentos Financeiros

R$ (2º Quadrim.)

R$ (Acumulado) 121.292,53 640.500,00 57.240,00 1.500,00

3.222,31 823.754,84

RESUMO - DESPESAS CONTÁBIL POR LIQUIDAÇÃO DESPESAS Adiantamentos/Prest. de Contas Bolsa Coletora Coleta de Lixo Hospitalar Combustíveis Conasems Construções Diárias Equipamentos/Mat. Permanentes Estagiários Folha - 13º Salário Folha - Encargos Sociais Folha de Pagamento Fornecimento de Alimentação Gasto com Água Gasto com Energia Elétrica Gasto com Telefone Gêneros Alimentícios Hospedagens de Pacientes Judicial Judicial - AGU Locação de Imóveis Mãe Paranaense Material de Expediente/Diversos Materiais para Confecção de Fraldas Material de Higienização e Limpeza Material Hospitalar/Odontológico Medicamentos Multa de Trânsito Óculos Órteses/Próteses Oxigênio Passagens/Vale Transportes Repasse - Entidades Repasse - SAMU Serviços - Diversos Serviços Médicos - Auditorias Serviços Médicos - Clínicos Serviços Médicos - MAC Serviços Médicos - MAC - Região Serviços Médicos - Maternidade Serviços Médicos - Pediátricos Serviços Médicos - Prog. + Médicos Serviços Médicos - Pronto Atendimento Suplementos Alimentares Tarifas Bancários Transporte de Pacientes Veículos - Peças e Serviços Veículos - Seguro Obrigatório

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 15.253,41 15.883,34 20.265,29 13.966,88 13.806,00 11.140,00 15.779,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 16.227,36 27.802,71 18.347,45 27.855,87 675,00 675,00 675,00 675,00 44.611,32 152.128,91 38.674,89 1.600,00 1.200,00 800,00 18.734,00 51.942,30 5.000,00 14.838,50 38.594,84 38.552,31 37.712,64 37.005,32 461.676,76 254.500,89 288.364,61 257.070,26 252.857,02 1.059.007,20 1.069.639,29 1.065.475,31 1.061.771,88 2.907,45 1.334,00 3.724,75 1.523,75 1.332,36 660,35 4.811,20 12.588,58 13.404,17 7.923,61 8.295,00 10.738,18 4.580,78 6.806,26 8.400,48 6.604,64 586,49 900,00 342,05 2.874,21 12.914,80 15.443,30 10.464,10 11.358,80 59.579,61 82.725,43 129.412,68 80.890,28 352.138,20 49.052,27 52.052,27 50.052,27 50.105,41 27.000,00 22.470,11 4.219,41 9.443,12 7.968,50 16.449,35 14.500,00 7.058,07 7.274,40 7.559,04 6.306,40 35.085,57 3.307,30 170.980,30 117.962,17 74.350,41 23.871,05 157.119,34 71.611,73 580,99 3.195,00 3.510,00 3.915,00 4.140,00 9.443,52 4.077,75 8.232,46 7.893,07 5.030,70 13.345,20 5.298,40 5.388,50 6.162,63 4.366,04 6.662,53 7.446,80 14.044,00 15.112,00 14.044,00 26.294,00 1.054.893,50 53.193,50 618.093,50 207.543,50 34.995,86 28.041,97 22.434,44 37.499,91 38.928,84 38.928,84 38.928,84 38.928,84 272.095,73 295.495,73 292.379,73 319.629,82 1.876.293,84 1.747.514,30 1.629.118,54 2.094.929,45 1.233.661,84 1.298.298,24 942.080,27 1.465.589,95 151.890,88 154.491,88 151.890,88 151.890,88 123.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 19.100,20 7.395,50 18.560,99 8.811,80 182.200,00 182.200,00 182.200,00 193.584,67 15.000,00 38.439,40 900,00 29.334,00 30,53 9,54 58.725,00 71.550,00 52.650,00 64.350,00 2.305,10 6.543,71 14.163,25 29.138,98 2.183,61 1.991,19

TOTAL 65.368,92 40.725,00 18.000,00 90.233,39 2.700,00 235.415,12 3.600,00 90.514,80 151.865,11 461.676,76 1.052.792,78 4.255.893,68 9.489,95 19.392,49 40.360,96 26.392,16 4.702,75 50.181,00 352.608,00 352.138,20 201.262,22 27.000,00 44.101,14 30.949,35 28.197,91 327.335,34 326.952,53 580,99 14.760,00 29.646,80 29.062,80 24.638,00 69.494,00 1.933.724,00 122.972,18 155.715,36 1.179.601,01 7.347.856,13 4.939.630,30 610.164,52 492.800,00 53.868,49 740.184,67 83.673,40 40,07 247.275,00 52.151,04 4.174,80

TOTAL

6.868.478,63 6.614.535,96 6.307.775,62 6.651.072,91

26.441.863,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de Contas DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2014

BLOCO DA GESTÃO DO SUS GESTÃO DO SUS OBJETO

MAIO

Serviços de Auditoria (MARIA CRISTINA)

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

9.509,96

9.509,96

9.509,96

9.509,96

38.039,84

Serviços de Auditoria (EXATA)

29.418,88

29.418,88

29.418,88

29.418,88

117.675,52

Matéria Prima para Confecção de Fraldas

16.449,35

Distribuição de Suplementação Alimentar

15.000,00

38.439,40

900,00

29.334,00

83.673,40

9.443,52

4.077,75

8.232,46

7.893,07

29.646,80

4.140,00

Órteses e Próteses Distribuição de Óculos Distribuição de Bolsas Coletoras

-

14.500,00

3.195,00

3.510,00

3.915,00

13.806,00

11.140,00

15.779,00

-

-

30.949,35

14.760,00 40.725,00

Locação de Aparelho BIPAP

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

8.400,00

Impressora Térmica (Daitech)

1.150,00

0,00

0,00

0,00

1.150,00

Painel eletrônico de Senhas (Daitech)

1.080,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00

Locação de Concentradores de Oxigênio TOTAL

2.810,70

10.845,20

2.898,40

2.898,50

19.452,80

103.963,41

109.041,19

87.253,70

85.294,41

385.552,71

TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Adiantamento de Viagem de Motorista

10.000,00

5.000,00

8.500,00

6.900,00

30.400,00

Prestação de Contas dos Adiantamentos de Viagens dos Motoristas

10.457,93

9.390,68

7.602,22

2.590,01

30.040,84

Multas de trânsito - cometida por: José C. de Almeida, Alex S. Bastos e José de Castro com autorização de desconto em folha de pagamento

-

-

580,99

-

580,99

Combustível e Lubrificante

16.227,36

27.802,71

18.347,45

27.855,87

90.233,39

Hospedagens de Pacientes em Curitiba

12.914,80

15.443,30

10.464,10

11.358,80

50.181,00

Transporte de Pacientes para Curitiba

58.725,00

71.550,00

52.650,00

64.350,00

247.275,00

Pneus

-

-

4.442,00

6.806,00

11.248,00

Seguro Obrigatório (DETRAN)

-

-

2.183,61

1.991,19

4.174,80

Manutenção. de Veículos Peças/Serviços TOTAL

2.305,10

6.543,71

9.721,25

21.271,38

39.841,44

110.630,19

135.730,40

114.491,62

143.123,25

503.975,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de Contas DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2014

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE / DESPESAS GERAIS OBJETO Água Água - Conselho Energia Energia - Conselho Telefone Aluguel

MAIO

JUNHO

674,03

JULHO

704,36

AGOSTO

90,50

172,96

TOTAL QUAD. 1.641,85

74,19

479,59

447,90

513,17

1.514,85

1.060,10

1.000,97

1.104,14

2.158,09

5.323,30

94,52

82,03

74,90

92,75

344,20

860,70

872,19

627,58

633,33

2.993,80

21.900,00

21.900,00

21.900,00

21.900,00

87.600,00

Fornecimento de Alimentação

560,09

900,00

342,05

2.673,46

4.475,60

Fornecimento de Alimentação - Conselho

357,00

179,00

531,00

185,00

1.252,00

1° Parcela 13° Salário Vencimentos Rescisão (Jose Carlos de Paiva) Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

142.254,54 -

67.671,19 139.038,31 -

141.395,75 5.060,08

141.593,50 -

67.671,19 564.282,10 5.060,08

36.631,91

38.738,32

36.360,59

34.694,49

146.425,31

Estagiários

7.724,00

5.992,83

6.048,24

5.270,03

25.035,10

Adiantamentos de Viagens - Conselho

2.610,00

Prest. de contas - Adto de Viagem Conselho Adiantamentos de Viagens Prestação de contas - Adiantamentos de Viagem

1.560,00 -

-

-

-

2.610,00

826,55

-

-

826,55

-

3.410,00

457,85

1.215,95

850,00

1.000,00

307,15

450,95

Adiantamentos de Pequenas Despesas

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

Prestação de contas - Peq. Despesas

1.141,78

1.062,66

1.144,81

1.319,66

4.668,91

4.366,04

6.662,53

6.097,20

22.244,40

-

Vale Transporte/Passagens

5.118,63

Higienização caixa d'água (Blitz)

3.200,00

-

-

-

3.200,00

Manutenção e remanejamento dos aparelhos de Ar Condicionado

2.780,00

-

-

-

2.780,00

Resmas (RUBENS PAPELARIA) Impressos em geral

1.113,71

Diárias para Secretário

1.600,00

Software (ELOTECH)

10.000,00

700,74 -

72,00

-

72,00

3.817,20

-

5.631,65

1.200,00

800,00

3.600,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

2.769,17

Software (CONSULFARMA)

5.192,15

5.192,15

Rede de Internet e Software (QNET)

7.125,00

7.125,00

Manutenção PABX (LED SYSTEM )

650,00

650,00

650,00

30,53

-

-

Tarifas Bancarias Vigilância 24 Horas (PROFORCE) Aquisição Teclados 53un/Mouse 53un (D A ROSA)

2.785,00

3.800,00

-

3.800,00

5.516,58

18.670,05

14.250,00

28.500,00

650,00

2.600,00

9,54

40,07

4.000,00

14.385,00

1.669,50

1.669,50

-

-

-

Material Copa/Cozinha

92,33

-

75,30

-

167,63

Material de Expediente

-

126,50

-

2.303,35

Inscrição de Cursos Tonner

1.750,00

2.176,85 1.870,00

1.500,00 1.906,00

-

1.500,00

1.852,00

7.378,00

Aquisição aparelhos de telefone 31un (Violada)

-

-

-

1.395,00

1.395,00

Aquisição aparelhos de telefone sem fio 40un (D A ROSA)

-

-

-

3.400,00

3.400,00

Ferramentas para horta medicinal Fornecimento de Divisórias (S A Rahal) Material Elétrico para instalação de computadores Material de limpeza

4.369,14 136,50 7.058,07

175,56 7.274,40

823,22

-

823,22

3.872,19

-

8.416,89

2.694,41 7.559,04

6.306,40

2.830,91 28.197,91

Material hospitalar

-

Persianas Instaladas Cadeiras 23un - Almoxarifado/ 5un Secretaria (C.K. Yokota)

-

Estetoscópio 32un - Almoxarifado (Cirúrgica Paraná)

-

SESI - Elaboração - Laudo de Insalubridade e Periculosidade Programa + Médicos (Auxilio + Alugueis)

1.390,00

13.120,00

170.190,15

-

-

-

-

1.552,50

8.042,66

107.614,02 -

-

824,08

824,12

6.950,00

8.479,99

3.083,36 7.800,00

279.194,17 13.120,00 3.083,36 1.552,50 1.648,20 31.272,65

Programa + Médicos (Hotel+ Refeição+Condomínio)

11.057,54

445,50

10.081,00

1.011,80

22.595,84

TOTAL

303.724,12

331.097,97

448.681,31

383.119,69

1.466.623,09

Obs.: Despesas referente ao gabinete e despesas gerais para toda a secretaria de saúde ou quando não possível identificar onde será utilizada.

NASF-CÍVICO OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

74,19

479,59

447,90

513,17

1.514,85

Energia

94,52

82,03

74,90

92,75

344,20

1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) TOTAL

-

1.622,87

-

-

1.622,87

1.607,26

1.607,26

1.971,41

1.880,12

764,09

829,63

869,69

764,09

7.066,05 3.227,50

2.540,06

4.621,38

3.363,90

3.250,13

13.775,47

UNIDADE BÁSICA CENTRAL OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

70,94

75,25

98,72

80,39

325,30

Energia

239,25

455,79

476,47

341,22

1.512,73

Telefone

206,14

352,22

647,81

441,48

1.647,65

-

42.475,46

1° Parcela 13° salário

-

42.475,46

-

Vencimentos

81.233,61

88.448,85

87.096,87

92.640,77

349.420,10

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

20.445,79

22.994,02

20.870,41

21.146,78

85.457,00

Estagiários

2.843,76

2.927,40

2.885,58

2.366,30

11.023,04

Rescisões (Mayara S. Camilo) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.810,04

Pediatria, Obstétrica Ginecologia (NOROSPAR) Médicos Clinico (NOROSPAR) Serviços Médicos (MINIKOWSKI) Serviços Médicos (J P B CARVALHO) Serviços Médicos (NASSIF) Serviços Médicos (J S Rahal) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

1.810,04

-

-

-

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

123.200,00

123.200,00

123.200,00

123.200,00

492.800,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

16.000,00

-

-

5.333,33

-

5.333,33 32.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

12.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

42.000,00

17.000,00

42.500,00

195,00

195,00

17.000,00

-

-

8.500,00 -

-

-

549,00

Computador 7un (Lettech)

-

9.798,39

-

-

9.798,39

Inalador (Cisne Com art hospitalar)

-

1.115,00

-

-

1.115,00

Manutenção do Elevador

-

300,00

-

300,00

Manutenção Rede Elétrica

-

2.000,00

-

-

2.000,00

Material hospitalar

-

182,40

-

-

182,40

Manutenção Ar Condicionado (Climax)

-

-

-

675,00

675,00

282.266,94

1.139.839,44

TOTAL

549,00

271.778,53

-

-

312.204,78

273.589,19

UNIDADE BÁSICA VINTE E SEIS DE JUNHO (DOM PEDRO) OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

46,18

46,18

45,19

46,15

Telefone

47,09

89,42

168,21

118,19

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Serviços Médicos ( A F de Carvalho)

-

30.389,95

29.265,79

30.078,46

120.057,16

7.327,03

8.384,50

7.020,43

7.264,83

29.996,79

627,30

627,30

627,30

627,30

2.509,20

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

50.000,00

195,00

195,00

-

-

548,00

Computador 1un (Lettech)

-

TOTAL

-

422,91 13.537,98

30.322,96

Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

13.537,98

183,70

-

1.399,77

51.598,56

67.155,10

-

-

548,00

-

-

1.399,77

49.806,92

51.009,93

219.570,51

UNIDADE BÁSICA LISBOA/ALTO SÃO FRANCISCO OBJETO

MAIO

Água

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

40,26

41,66

40,66

40,66

163,24

Energia

308,70

265,13

222,31

171,59

967,73

Telefone

49,05

120,85

227,86

166,90

-

-

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos

13.495,86

564,66 13.495,86

35.541,41

37.133,98

34.877,76

33.904,77

141.457,92

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

8.163,48

9.597,39

7.862,29

7.469,51

33.092,67

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.254,60

1.254,60

1.254,60

1.254,60

5.018,40

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

50.000,00

7.991,91

7.991,91

7.991,91

7.991,91

31.967,64

Serviços Médicos (JGN) Serviços Médicos (JPB CARVALHO) Serviços Médicos (C J Gomes)

-

Impressora Laser 2un (Guarapuava) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

2.666,66

1.098,00 -

Computador 2un (Lettech)

-

TOTAL

-

-

2.666,66

-

-

1.098,00

-

-

2.799,53

67.127,41

-

88.047,57

195,00

-

2.799,53

-

65.157,39

195,00

63.874,94

284.207,31

UNIDADE BÁSICA BEM ESTAR SOCIAL(Centro Social) OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

40,66

41,48

Energia

80,04

75,28

Telefone

54,76

90,11

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos

-

13.867,79

40,66

163,46

70,51

60,63

286,46

210,65

128,27

40,66

483,79 13.867,79

33.188,39

32.387,98

32.698,27

31.409,46

129.684,10

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

7.197,31

8.193,47

7.317,26

7.125,98

29.834,02

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

Serviços Médicos (Exata)

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

12.400,00

8.000,00

8.000,00

195,00

195,00

Serviços Médicos (MINIKOWSKI) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 2un (Guarapuava)

1.098,00

Computador 2un (Lettech )

-

Construção Unidade de Saúde

-

Aluguel TOTAL

-

-

-

-

-

-

2.799,53 -

33.014,93

38.674,89

1.098,00 2.799,53 71.689,82

900,00

900,00

900,00

900,00

3.600,00

45.839,16

61.635,64

77.532,28

89.814,89

274.821,97

UNIDADE BÁSICA COHAPAR I (JD UNIÃO) OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

Água

39,60

Energia

66,88

66,96

Telefone

56,88

109,66

1° Parcela 13° salário

41,48

AGOSTO 40,66

162,40

62,15

50,30

246,29

197,11

158,87

40,66

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

522,52 5.737,70

5.737,70

Vencimentos

TOTAL QUAD.

11.292,99

11.283,83

11.359,95

13.016,46

46.953,23

3.274,97

3.731,34

3.294,39

3.381,92

13.682,62

Estagiários

993,23

1.368,72

1.252,89

1.976,00

5.590,84

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

8.000,00

4.000,00

16.000,00

2.300,00

2.300,00

9.200,00

195,00

195,00

8.000,00

32.000,00

Serviços Médicos (AF CARVALHO)

4.000,00

Serviços Médicos (YOSHII) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

2.300,00

Serviços Médicos (LG DE JESUS)

8.000,00

2.300,00

-

Computador 1un (Lettech)

-

Impressora Laser 2un (Guarapuava)

-

8.000,00

-

-

TOTAL

8.000,00

2.799,53

1.098,00

Inalador (Cirúrgica Maringá)

-

-

31.302,55

-

-

2.799,53

-

-

1.098,00

-

1.000,00

1.000,00

35.619,22

35.687,15

33.299,21

135.908,13

UNIDADE BÁSICA COHAPAR II (JD SÃO CRISTOVÃO) OBJETO

MAIO

Água Energia

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

40,66

87,66

85,91

85,91

300,14

165,63

133,07

111,66

104,93

515,29

Telefone

46,19

91,71

176,68

125,20

439,78

Aluguel

700,00

700,00

700,00

700,00

2.800,00

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Serviços Médicos (LG DE JESUS) Serviços Médicos (AF CARVALHO) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

9.670,57

-

9.670,57

21.843,57

21.940,80

22.870,26

88.753,85

5.479,02

6.106,54

5.433,11

5.701,68

22.720,35

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

8.000,00

4.000,00

16.000,00

195,00

195,00

-

549,00

4.000,00

-

-

-

549,00

Computador 1un (Lettech)

-

TOTAL

-

22.099,22

49.259,72

-

-

-

1.399,77 56.212,89

52.628,16

49.962,98

1.399,77 208.063,75

UNIDADE BÁSICA COHAPAR III (JD CRUZEIRO) OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

39,12

132,28

60,16

40,66

272,22

Energia

277,01

225,88

191,39

182,70

876,98

Telefone

54,37

144,21

274,66

175,08

-

-

1° Parcela 13° salário

-

20.624,41

648,32 20.624,41

Vencimentos

57.430,26

59.597,65

59.659,36

59.601,38

236.288,65

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

11.337,56

13.533,19

11.982,37

11.967,20

48.820,32

1.636,55

1.254,60

1.254,60

1.254,60

5.400,35

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Serviços Médicos (JPB CARVALHO)

7.999,91

7.999,91

7.999,91

195,00

195,00

7.999,91

31.999,64

Serviços Médicos (Nassif)

4.499,91

4.499,91

4.499,91

4.499,91

17.999,64

Serviços Médicos (YOSHII)

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

9.200,00

Impressora Laser 1un (L de N Gaspar) Impressora Laser 2un (Guarapuava)

-

-

-

-

2.799,53

86.852,69

880,00 1.098,00

1.098,00

Computador 2un (Lettech) TOTAL

880,00

114.171,57

-

-

88.402,36

88.396,44

2.799,53 377.823,06

UNIDADE BÁSICA DOM BOSCO/CIDADE ALTA/BELVEDERE/BOM FIM OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

40,66

41,48

40,66

40,66

163,46

Energia

228,66

246,48

241,76

204,88

921,78

Telefone

50,36

130,62

258,66

172,10

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos

33.479,71

12.800,57 33.407,36

32.485,30

611,74 12.800,57

33.092,89

132.465,26

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

7.544,84

8.436,06

7.218,01

7.394,22

30.593,13

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.254,60

1.254,60

1.615,64

1.254,60

5.379,44

180,00

180,00

180,00

180,00

Serviços Médicos (C J Gomes) Serviços Médicos (A F de Carvalho)

16.000,00

Serviços Médicos (NASSIF) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Serviços Médicos (J L Bortolato)

-

-

-

8.000,00

Inalador (Cirúrgica Maringá)

-

TOTAL

16.000,00

-

Computador 1un (Lettech) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

2.666,66

8.000,00 -

-

549,00

16.000,00

64.000,00

12.000,00

12.000,00

24.000,00

8.000,00 1.000,00 -

-

-

84.563,60

720,00 2.666,66

16.000,00

1.399,77

67.327,83

-

195,00 8.000,00 -

1.000,00

-

1.399,77

-

79.040,03

195,00 32.000,00

78.534,35

549,00 309.465,81

UNIDADE BÁSICA GUARANI OBJETO Água

MAIO

JUNHO

45,25

JULHO

71,54

AGOSTO

226,60

TOTAL QUAD.

45,25

388,64

119,62

565,90

Energia

290,10

Telefone

49,59

74,70

342,47

167,36

634,12

Aluguel

900,00

3.900,00

1.900,00

1.900,00

8.600,00

-

17.460,36

1° Parcela 13° salário Vencimentos

16,10

140,08

-

-

17.460,36

61.952,68

61.181,31

60.617,68

61.242,30

244.993,97

9.694,38

10.714,98

9.423,34

9.506,01

39.338,71

Estagiários

888,68

888,68

888,68

1.126,52

3.792,56

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

16.000,00

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

Serviços Médicos (NOROSPAR) Serviços Médicos (MINIKOWSKI)

-

-

Serviços Médicos (ABDO LOPES)

8.000,00

Impressora Laser 2un (Guarapuava) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

1.098,00

-

-

Computador 3un (Lettech)

-

Inalador 2un (Cirúrgica Paraná)

-

TOTAL

8.000,00

87.098,68

8.000,00 -

4.199,30 110.686,97

2.000,00 87.718,85

8.000,00

8.000,00

8.000,00

32.000,00

195,00

1.098,00 195,00

-

4.199,30

-

2.000,00

94.482,06

379.986,56

UNIDADE BÁSICA JABUTICABEIRAS OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

45,23

64,57

58,98

77,31

246,09

Energia

369,74

255,20

202,11

156,91

983,96

Telefone

48,41

90,17

183,76

151,19

473,53

1° Parcela 13° salário Vencimentos

-

8.951,38

-

-

8.951,38

23.164,05

27.547,76

24.167,05

23.906,51

98.785,37

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

5.325,11

6.669,75

5.024,93

5.204,19

22.223,98

Estagiários

1.735,51

1.672,80

1.672,80

1.672,80

6.753,91

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

-

-

5.333,33

8.000,00

13.333,33

195,00

195,00

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Serviços Médicos (MINIKOWSKI) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 2un (Guarapuava)

549,00

Computador 1un (Lettech) TOTAL

-

31.417,05

-

1.399,77 46.831,40

-

-

549,00

-

-

1.399,77

36.822,96

39.543,91

154.615,32

UNIDADE BÁSICA PANORAMA OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

40,66

41,48

40,66

40,66

163,46

Energia

270,27

258,78

254,01

175,97

959,03

Telefone

50,17

119,20

215,56

150,23

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos

-

14.615,32

535,16 14.615,32

46.696,12

46.873,76

47.876,91

47.410,98

188.857,77

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

8.456,93

9.581,24

8.560,77

8.331,23

34.930,17

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.505,51

1.150,05

1.150,05

1.150,05

4.955,66

180,00

180,00

180,00

180,00

-

-

-

440,48

440,48

8.000,00

32.000,00

Cadeiras 4un - (C.K. Yokota) Serviços médicos (LG DE JESUS) Impressora Laser 1un (Guarapuava) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

8.000,00

8.000,00

8.000,00

549,00

-

-

-

-

-

-

195,00

720,00

549,00 195,00

Impressora laser 1un (L de N Gaspar)

-

880,00

-

-

880,00

Computador 1un (Lettech)

-

1.399,17

-

-

1.399,17

TOTAL

65.748,66

83.099,00

66.277,96

66.074,60

281.200,22

UNIDADE BÁSICA SAN REMO OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

83,70

88,73

85,91

99,48

357,82

Energia

231,53

196,29

140,82

180,37

749,01

Telefone

43,88

43,62

43,62

43,62

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos

-

15.724,15

174,74 15.724,15

39.065,73

39.341,28

38.401,11

38.265,76

155.073,88

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

9.248,02

10.542,88

9.055,29

9.016,03

37.862,22

Estagiário Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.097,78

1.662,35

1.725,08

1.725,08

6.210,29

180,00

180,00

180,00

180,00

-

-

-

195,00

-

-

-

1.098,00

859,49

859,49

903,63

3.482,10

-

-

4.199,30

-

25.655,85

Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 2un (Guarapuava) Aluguel

1.098,00 859,49

Computador 2un (Lettech )

-

Construção Unidade de Saúde

-

Impressora Laser 1un (L de N Gaspar) TOTAL

51.908,13

4.199,30 880,00 73.718,09

25.655,85 76.147,17

50.608,97

720,00 195,00

880,00 252.382,36

UNIDADE BÁSICA INDUSTRIAL OBJETO

MAIO

Água

JUNHO

JULHO

AGOSTO

130,80

120,46

39,62

531,00

223,61

151,13

-

-

23,05

53,13

Energia

198,54

172,38

Telefone

48,34

116,34

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

11.236,94 28.157,58

29.417,14

26.950,94

111.526,02

6.254,86

7.440,57

6.844,52

6.238,19

26.778,14

470,48

470,48

470,48

470,48

1.881,92

180,00

180,00

180,00

180,00

-

-

-

195,00

-

-

-

549,00

-

-

1.399,77

549,00

Computador 2un (Lettech)

-

TOTAL

539,42 11.236,94

27.000,36

Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

TOTAL QUAD.

22,59

32,03

34.733,61

1.399,77 49.197,11

37.309,34

34.247,95

720,00 195,00

155.488,01

UNIDADE BÁSICA LOVAT OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

22,59

23,05

22,59

22,59

90,82

Energia

71,32

79,26

65,36

68,94

284,88

Telefone

180,18

183,63

165,90

157,11

686,82

Vencimentos

7.193,10

8.607,84

7.092,62

7.668,04

30.561,60

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

1.752,53

2.160,93

1.724,43

1.828,15

7.466,04

470,48

470,48

470,48

470,48

1.881,92

180,00

180,00

180,00

180,00

-

-

-

195,00

1° Parcela 13° salário

3.518,35

3.518,35

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Serviços médicos (LG DE JESUS)

8.000,00

Impressora Laser 1un (Guarapuava)

8.000,00

549,00

8.000,00

-

8.000,00

720,00 195,00 32.000,00

-

-

549,00

Computador 2un (Lettech)

-

1.399,77

-

-

1.399,77

Material hospitalar

-

182,40

-

-

182,40

Inalador (Cisne Com art hospitalar)

-

TOTAL

18.419,20

1.115,00 25.920,71

17.721,38

18.590,31

1.115,00 80.651,60

UNIDADE BÁSICA ROBERTO SILVEIRA OBJETO Água

MAIO

JUNHO

22,59

Energia Aluguel Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Serviços Médicos (Nassif) Serviços Médicos (MINIKOWSKI) TOTAL

JULHO

23,05

AGOSTO -

22,59

TOTAL QUAD. 68,23

11,60

12,21

11,88

11,88

47,57

450,00

450,00

450,00

450,00

1.800,00

180,00

180,00

180,00

180,00

12.000,00

6.000,00

-

-

12.664,19

6.665,26

720,00 18.000,00

-

8.000,00

8.000,00

641,88

8.664,47

28.635,80

UNIDADE BÁSICA SANTA ELIZA OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

21,69

22,59

112,98

22,59

179,85

Energia

70,51

72,90

59,80

58,84

262,05

Telefone

128,77

104,75

104,33

122,52

460,37

1° Parcela 13° salário

-

1.983,42

-

-

1.983,42

Vencimentos

3.966,82

3.966,82

2.166,78

1.812,34

11.912,76

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.006,38

1.093,05

628,37

525,58

3.253,38

180,00

180,00

180,00

180,00

Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

-

-

-

195,00

Rescisões (Alessandro T Vieira)

-

-

TOTAL

5.374,17

7.423,53

2.550,05 5.802,31

2.916,87

720,00 195,00 2.550,05 21.516,88

UNIDADE BÁSICA SERRA DOS DOURADOS OBJETO

MAIO

Água

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

59,36

76,84

50,58

30,22

217,00

Energia

155,33

147,41

173,57

135,93

612,24

Telefone

284,52

290,06

256,17

230,08

1° Parcela 13° salário

1.060,83 19.960,72

19.960,72

Vencimentos

47.538,57

44.833,84

45.300,35

44.904,97

182.577,73

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

11.252,64

11.848,82

10.684,10

10.615,43

44.400,99

627,30

627,30

627,30

627,30

2.509,20

180,00

180,00

180,00

180,00

32.000,00

16.000,00

-

48.000,00

1.000,00

-

1.000,00

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

720,00

Serviços Médicos (J Fde Oliveira )

-

Inalador (Cirúrgica Maringá) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

-

-

-

-

-

195,00

549,00

-

-

-

549,00

-

1.399,77

Impressora Laser 1un (Guarapuava) Computador 2un (Lettech) TOTAL

60.646,72

1.399,77 111.364,76

74.272,07

56.918,93

195,00

303.202,48

UNIDADE BÁSICA NOVA JERUSALEM OBJETO Energia 1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Serviços Médicos (Nassif) Serviços Médicos (MINIKOWSKI) TOTAL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

11,06

75,36

11,88

11,88

110,18

-

551,74

-

-

551,74

1.103,47

1.103,47

1.103,47

1.513,73

4.824,14

320,01

364,15

320,01

438,98

1.443,15

180,00

180,00

180,00

180,00

12.000,00

6.000,00

-

-

13.614,54

8.274,72

1.615,36

720,00 18.000,00

8.000,00

8.000,00

10.144,59

33.649,21

UNIDADE BÁSICA DISTRITO VILA NOVA UNIÃO (CARBONEIRA) OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

65,73

22,59

48,50

22,59

159,41

Energia

37,24

35,64

39,62

30,09

142,59

Telefone

93,32

77,38

101,02

93,13

364,85

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

-

1.262,12 10.787,00

2.502,36

2.909,44

768,47

891,45

725,80

843,89

3.229,61

-

-

-

44.611,32

-

18.000,00

44.611,32

Serviços Médicos (NASSIF)

12.000,00

TOTAL

-

2.725,81

Construção Unidade de Saúde Serviços Médicos (MINIKOWSKI) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

1.262,12

2.649,39

6.000,00

-

8.000,00

8.000,00

180,00

180,00

720,00

3.597,30

12.079,14

87.276,90

-

-

-

180,00

180,00

60.405,47

11.194,99

UNIDADE BÁSICA PRIMEIRO DE MAIO OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

218,25

23,05

22,59

22,59

286,48

Energia

183,87

165,62

144,63

137,50

631,62

Telefone

49,87

108,79

204,26

144,86

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

-

15.864,55

507,78 15.864,55

39.189,83

35.901,33

39.111,56

37.364,73

151.567,45

9.769,24

10.175,90

9.810,21

8.941,07

38.696,42

Estagiário

470,48

470,48

470,48

470,48

1.881,92

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

195,00

195,00

-

-

549,00 1.399,77

Serviços Médicos (LG DE JESUS) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Impressora Laser 1un (Guarapuava)

-

-

549,00

-

-

Computador 1un (Lettech)

-

1.399,77

-

-

Impressora laser 1un (L de N Gaspar)

-

880,00

-

-

TOTAL

66.610,54

81.169,49

65.943,73

63.456,23

880,00 277.179,99

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA OBJETO 1° Parcela 13° salário Vencimentos

MAIO

JUNHO -

JULHO

7.253,72

AGOSTO -

-

TOTAL QUAD. 7.253,72

14.507,41

14.507,41

14.507,41

14.926,48

58.448,71

4.207,15

4.787,45

4.207,15

4.328,68

17.530,43

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

Serviços Médicos (L G DE JESUS) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

32.000,00

32.000,00

24.834,00

24.000,00

112.834,00

195,00

195,00

TOTAL

50.894,56

43.630,16

196.981,86

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

-

58.728,58

43.728,56

UNIDADE BÁSICA OURO BRANCO OBJETO

MAIO

Água

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

83,09

83,09

81,34

82,98

330,50

Energia

123,37

139,23

108,31

171,21

542,12

Telefone

49,79

94,86

193,85

134,76

473,26

1° Parcela 13° salário

-

Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

9.059,86

-

-

9.059,86

22.197,94

22.319,69

20.362,70

21.829,19

86.709,52

5.197,09

5.909,44

4.807,55

5.127,37

21.041,45

Estagiários Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

606,39

731,85

-

226,52

1.564,76

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

Aluguel

427,38

427,38

427,38

427,38

1.709,52

-

-

2.666,66

Serviços médicos (C J Gomes)

-

Serviços Médicos (MINIKOWSKI)

-

-

5.333,33

Construção Unidade de Saúde Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada)

-

-

93.458,13

Impressora Laser 1un (Guarapuava)

2.666,66

-

-

549,00

Computador 2un (Lettech)

-

TOTAL

-

1.399,77

29.414,05

43.011,83

8.000,00 195,00

13.333,33 93.458,13 195,00

-

-

549,00

-

-

1.399,77

124.952,59

36.374,41

233.752,88

UNIDADE BÁSICA VITORIA RÉGIA (PQ DANIELE) OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

403,58

475,85

568,55

255,96

1.703,94

Energia

344,77

242,93

240,93

158,10

986,73

Telefone

50,57

118,72

237,22

158,06

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

-

12.415,76

564,57 12.415,76

32.028,23

31.415,80

30.763,23

31.914,78

126.122,04

7.706,53

8.086,92

6.960,76

7.327,42

30.081,63

Estagiários

620,34

627,30

606,39

627,30

2.481,33

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

180,00

180,00

180,00

180,00

720,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

18.000,00

195,00

195,00

Serviços Médicos (Freitas & Laino) Aquisição de equipamentos para organização de Internet e rede (Violada) Serviços Médicos (Almeida)

-

Serviços médicos (LG DE JESUS)

4.500,00

Impressora Laser 1un (Guarapuava)

1.098,00

Computador 2un (Lettech) TOTAL

51.432,02

-

-

31.900,00

15.950,00

15.950,00

63.800,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

18.000,00

2.799,53 97.262,81

-

-

1.098,00

-

-

2.799,53

64.507,08

65.766,62

278.968,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de Contas DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2014

BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CENTRAL FARMACÊUTICA OBJETO Medicamentos Manipulados Medicamentos Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

274,88

246,40

165,92

154,48

841,68

74.075,53

23.624,65

156.953,42

71.457,25

326.110,85

63,75

83,20

301,58

68,15

86,48

Telefone

49,42

164,21

283,46

172,62

669,71

Energia

728,41

480,32

576,51

821,12

2.606,36

1° Parcela 13° salário Vencimentos

-

6.552,80

-

-

6.552,80

14.102,97

13.006,70

13.008,60

13.089,41

53.207,68

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

3.462,28

3.439,32

3.190,89

3.214,32

13.306,81

Estagiários

3.763,80

3.701,07

4.181,98

3.763,80

15.410,65

180,00

180,00

180,00

180,00

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE) Aquisição de Forro PVC (AS RAHAL) Painel Eletrônico de Senha (Daitech) Estação de Climatizador (J L Industria) Impressora Térmica (Daitech) TOTAL

-

-

-

1.080,00

-

-

-

1.080,00

1.550,00

-

-

-

1.550,00

1.150,00 100.485,44

51.481,95

178.604,53

5.990,00

720,00

98.926,20

5.990,00

1.150,00 429.498,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de Contas DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2014

BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OBJETO Água Energia Telefone

MAIO

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Estagiários

Adiantamento de Viagens Prest de contas de Viagem Fornecimento de Alimentação

AGOSTO

TOTAL QUAD.

547,74

566,07

534,38

576,89

2.225,08

720,48

864,77

1.231,83

3.909,70

126,40

324,59

511,33

309,60

1.271,92

-

52.911,87

-

-

52.911,87

103.304,93

111.490,52

106.718,54

107.288,49

428.802,48

30.012,84

36.346,39

30.445,67

30.595,71

127.400,61

1.651,89

1.254,60

627,30

1.254,60

4.788,39

Rescisão (Raphaela B. Luerdes) Aluguel

JULHO

1.092,62

1° Parcela 13° salário Vencimentos

JUNHO

-

2.010,05

-

-

2.010,05

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

44.000,00

2.100,00

450,00

1.350,00

1.350,00

5.250,00

848,70

1.296,30

865,00

867,50

3.877,50

-

-

20,09

-

20,09

ASSOCIACAO DESAFIO JOVEM CANAA

3.204,00

3.204,00

3.204,00

3.204,00

12.816,00

CENTRO DE RECUP.VIVA C/ DEUS (CREVID)

1.068,00

1.068,00

1.068,00

1.068,00

4.272,00

CASA DE REC. E CRESCIMENTO ESPIRITUAL RESTAURAÇÃO

4.272,00

4.272,00

4.272,00

4.272,00

17.088,00

Convênio com a SAAU

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

16.000,00

3.824,10

3.824,10

170.842,72

730.467,79

Manutenção das motos TOTAL

163.249,21

230.914,87

165.460,99

PROGRAMA DST/AIDS OBJETO Água

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

35,47

48,17

49,36

40,19

173,19

Energia

205,04

390,68

408,40

292,47

1.296,59

Energia - Vacina

252,05

218,43

199,74

247,35

917,57

50,16

91,43

185,33

116,71

443,63

-

-

Telefone 1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Estagiários

-

6.069,87

6.069,87

13.610,64

14.968,75

12.850,84

12.719,97

54.150,20

3.155,93

3.673,53

2.951,95

2.914,01

12.695,42

946,52

2.132,80

1.650,50

1.902,81

6.632,63

Adiantamento de Viagens

-

-

300,00

496,24

173,19

Prestação de contas Viagens

-

-

483,74

-

483,74

Prestação de contas de Pequenas Despesas

-

-

738,57

-

738,57

26,40

-

-

200,75

227,15

980,00

5.168,00

Fornecimento de Alimentação Serviços médicos (Goiomed)

1.396,00

1.396,00

1.396,00

GUPV- Recurso Municipal

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

6.000,00

GUPV- Recurso Federal

-

-

-

12.550,00

12.550,00

Material Gráfico

-

-

440,62

3.400,00

3.840,62

Vale Transporte para Pacientes TOTAL

1.044,00 22.222,21

30.489,66

23.155,05

1.349,60

2.393,60

38.710,10

114.577,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de Contas DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2014

BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENDIMENTO HOSPITALAR/AMBULATORIAL OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

A. Muzachi & Muzachi / Oftalmologia

69.657,80

57.315,51

36.302,19

45.526,33

208.801,83

A. Muzachi & Muzachi / Oftalmologia - REGIÃO

15.432,00

9.002,00

5.278,00

2.438,00

32.150,00

ABDO Lopes e Cia LTDA (anestesiologia)

1.890,00

1.620,00

2.700,00

2.700,00

8.910,00

ADEFIU - Associação de Deficientes Físicos de Umuarama (Fisioterapia)

2.643,22

3.124,23

2.185,56

2.194,90

10.147,91

Antares (consulta em psiquiatria)

1.260,00

1.230,00

600,00

630,00

3.720,00

APAE

76.483,12

38.333,12

37.112,32

35.830,48

187.759,04

Cemil - Região

131.076,43

139.030,97

155.935,90

97.859,33

523.902,63

Cemil - Umuarama

191.979,90

184.186,03

178.654,49

241.138,20

795.958,62

Cisa - Região

279.032,74

329.595,83

279.002,23

345.199,44

1.232.830,24

19.890,00

19.890,00

19.890,00

19.890,00

79.560,00 16.812,00

Cisa - Umuarama Corpo e Mente (Fisioterapia)

4.203,00

4.203,00

4.203,00

4.203,00

Clinica Oftalmológica de Umuarama

17.492,33

18.956,76

18.755,81

16.942,61

72.147,51

Clinica Oftal. de Umuarama - Região

3.858,00

5.144,00

3.215,00

3.858,00

16.075,00

Clinica de Olhos Menino Jesus - REGIÃO

1.929,00

643,00

3.858,00

Clinica Santa Cruz - Região

180.573,28

140.306,56

140.455,78

112.642,53

573.978,15

Clinica Santa Cruz - Umuarama

209.726,59

146.162,05

143.826,20

172.384,80

672.099,64

Clinica Rezende Nabham (Fisioterapia) Clinica Sakumoto ltda. (Ultrassonografia) CONASEMS

1.286,00

-

2.918,75

2.884,70

2.802,00

2.783,32

11.388,77

16.028,40

18.991,50

17.875,20

21.419,10

74.314,20

675,00

675,00

2.700,00

4.800,00

19.380,00

675,00

675,00

F.H.P da Silva - (Equoterapia)

4.860,00

9.720,00

Fisiolife Clínica de Fisioterapia Ltda (Fisioterapia)

2.101,50

2.101,50

2.101,50

4.203,00

10.507,50

Francisco & Kantor Assistência Médica (Consulta Infectologista)

1.860,00

3.480,00

3.810,00

3.060,00

12.210,00

23.262,18

28.002,88

19.683,58

21.716,36

92.665,00

Inst. Nossa Senhora - Região

190.074,82

293.708,84

228.016,20

307.306,33

1.019.106,19

Inst. Nossa Senhora - Umuarama

233.286,68

204.199,52

283.491,40

217.425,92

938.403,52

1.752,00

2.368,00

1.824,00

2.120,00

8.064,00

Instituto do Rim - Região

179.736,72

192.599,75

-

373.714,72

746.051,19

Instituto do Rim - Umuarama

152.461,66

147.094,54

-

259.054,99

558.611,19

JPX (Serv. Radiológ./RAIO-X)

20.352,75

21.373,58

16.179,75

20.884,07

78.790,15

Korpo Clínica (Fisioterapia)

16.710,75

14.348,40

11.044,00

16.305,85

58.409,00

5.230,40

6.117,70

5.837,50

5.557,30

22.742,90

LAB Exame Laboratório de Análises Clínicas

10.829,62

88,17

9.000,27

19.918,06

Laboratório de Analises Clínicas São Miguel

10.757,65

12.589,42

11.005,55

41.748,51

Françolin, Petroli, Spiguel e Ltda (Exames Laboratoriais)

Instituto de Prevenção e Diagnose

L.M.Menegasso & Cia (Fisioterapia)

Norospar - Mãe paranaense

-

-

-

7.395,89 27.000,00

-

27.000,00

Norospar - Maternidade

151.890,88

154.491,88

151.890,88

151.890,88

610.164,52

Norospar - Região

252.591,85

188.910,31

125.810,16

224.366,60

791.678,92

Norospar - Umuarama

396.045,54

451.677,22

468.437,97

459.154,17

1.775.314,90

Paiva e Bacaro Serviços Médicos Ltda (endocrinologista)

3.515,00

3.385,00

3.530,00

4.025,00

14.455,00

R & C Clin. Fisiot. (Fisioterapia)

4.123,61

4.030,21

4.170,31

4.170,31

16.494,44

Tony Serv. Médicos (Ecocardiograma)

8.120,00

7.600,00

6.950,00

7.950,00

30.620,00

Unipar (Exames Laboratoriais )

91.860,48

107.475,04

88.634,24

185.017,52

472.987,28

Wolney Peres da Rocha (exames laboratoriais)

17.603,50

16.179,93

12.205,64

14.558,91

60.547,98

3.005.134,15

2.992.193,15

2.519.410,70

3.436.245,79

11.952.983,79

TOTAL

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

A. MUZACHI & MUZACHI LTDA.

-

250,00

250,00

-

500,00

ANA LUIZA REZENDE NABHAN

600,00

600,00

720,00

-

1.920,00

ANTARES SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA LTDA

-

-

ASSC. BENEFICENTE DO NOROESTE DO PARANA-NOROSPAR.

-

1.675,00

4.010,00

-

1.400,00 -

3.075,00 4.010,00

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

1.463,00

CARDI CENTRO AVANÇADO DE RADIO DIAGNOSTICO LTDA

1.390,00

1.050,00

2.420,00

1.150,00

6.010,00

CEMIL

2.862,82

21.127,43

54.003,98

10.236,79

88.231,02

370,00

590,00

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CLARA LTDA

220,00

288,00

-

265,00

-

2.512,29

4.528,29

CENTRO DE ESPEC. MEDICAS PAULATTI FREDERICO LTDA

21.800,00

14.400,00

10.850,00

12.350,00

59.400,00

CENTRO DE UROLOGIA DE UMUARAMA

8.350,00

13.800,00

9.450,00

30.150,00

61.750,00

CHAIN & MARTINS S/C LTDA.

1.250,00

750,00

1.500,00

2.250,00

5.750,00

CLAUDIA DENIZE TELLES GONZAGA

-

-

220,00

CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S

-

-

1.380,00

CLINICA MEDICA FARIA SUNG CM APARELHOS AUDITIVOS COLHADO E MARINHO S/S DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSP. LTDA FRANÇOLIN, PETROLI ESPIGUEL S/C LTDA

700,00 -

-

-

-

1.950,00

323,79

-

403,20

403,20

1.130,19

-

-

3.091,50

-

3.091,50

-

3.000,00

1.200,00

HOSPITAL DA VISAO DO PARANA LTDA - ME

4.950,00 -

-

INSTITUTO DE AUDIÇÃO

JOAO JORGE HELLU

4.000,00

1.950,00

3.000,00

INSTITUTO NOSSA SENHORA

700,00

2.110,00

-

GUILHERME ANTONIO SCHIMITT

INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DE UMUARAMA

730,00

220,00

-

GASTROMED DE UMUARAMA LTDA

HOSPITAL ALMODIN LTDA - EPP

2.600,00

-

-

5.150,00

4.503,00

6.000,00 18.300,00

350,00

-

350,00

300,00

-

-

300,00

100,00

240,00

4.000,00

9.660,00

7.000,00

4.503,00

-

340,00 -

4.000,00

5.620,00

3.675,00

8.185,00

27.140,00

2.140,00

11.600,00

600,00

14.340,00

LABORATORIO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DO OESTE LTDA

150,00

-

-

-

LABORATORIO MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA

500,00

-

-

500,00

1.000,00

-

200,00

200,00

-

-

400,00

-

7.930,00

LLORENTE ASSISTENCIA MEDICA LTDA. EPP

-

-

M. BRASILEIRO & CIA. LTDA - EPP

400,00

-

MAGNANI BERNARDI & CIA LTDA

230,00

-

OX MEDICINA HIPERBARICA RAFAEL SANDRI HELLU SANDRA ABOU RAHAL TAUIL

250,00

3.040,00

250,00

250,00

-

SOUZA VEIGA SAUDE & VIDA LTDA.

-

ZUKOVSKI & BILAQUI LTDA.

550,00

ENCARGOS SOCIAIS

986,00

INSTITUTO NOSSA SENHORA (PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA - AGU) TOTAL

-

2.480,00

SILVIO ROBERTO CORREA ZUKOVSKI & PARENTE S/S LTDA

7.700,00

60.565,61

2.750,00 700,00 2.196,00

352.138,20 437.059,63

150,00

-

-

250,00

-

-

5.520,00

250,00

-

750,00

2.200,00

-

2.200,00

4.500,00

-

7.250,00

-

700,00

1.969,00

200,00

2.719,00

3.494,51

2.086,00

8.762,51

132.907,19

82.976,28

352.138,20 713.508,71

SAMU OBJETO

MAIO

Contribuição - Municipal

JUNHO

53.193,50

JULHO

53.193,50

AGOSTO

53.193,50

53.193,50

TOTAL QUAD. 212.774,00

Contribuição - Estadual

384.300,00

-

256.200,00

Contribuição - Federal

617.400,00

-

308.700,00

154.350,00

1.080.450,00

618.093,50

207.543,50

1.933.724,00

TOTAL

1.054.893,50

53.193,50

-

640.500,00

PAPPI OBJETO

MAIO

JUNHO

Água

74,19

Energia

94,52

1° Parcela 13° salário

-

JULHO

AGOSTO

479,59

447,90

513,17

82,03

74,90

92,75

-

-

1.387,48

TOTAL QUAD. 1.514,85 344,20 1.387,48

Vencimentos

2.718,76

2.777,79

2.743,72

2.800,36

11.040,63

Estagiário

1.254,60

1.254,60

1.254,60

1.254,60

5.018,40

788,44

916,56

795,68

812,10

3.312,78

4.930,51

6.898,05

5.316,80

5.472,98

22.618,34

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) TOTAL

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

Água

145,13

Energia

333,77

537,82

Telefone

60,58

110,70

-

-

1° Parcela 13° salário

-

554,84

546,62

TOTAL QUAD.

593,56

1.840,15

551,37

433,97

1.856,93

182,89

123,35

477,52

19.890,23

19.890,23

Vencimentos

40.449,37

36.532,32

36.644,67

36.644,67

150.271,03

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

11.536,29

13.127,50

11.568,86

11.568,86

47.801,51

1.550,83

2.157,21

2.371,89

1.672,80

7.752,73

2.728,60

2.750,00

3.333,33

3.333,33

12.145,26

3.023,39

7.585,65

45.694,61

Estagiários Manutenção de Equipamentos Materiais Odontológicos Próteses Dentarias (MARTINS & OKONSKI) TOTAL

35.085,57

-

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

30.000,00

99.390,14

83.160,62

65.723,02

69.456,19

317.729,97

PRONTO ATENDIMENTO OBJETO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

Água

194,00

188,05

168,34

186,67

737,06

Energia

857,72

759,85

557,74

528,09

2.703,40

Telefone

44,46

146,83

283,85

148,50

623,64

-

-

1° Parcela 13° salário Vencimentos Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU) Estagiários

-

19.545,60

19.545,60

40.383,79

37.386,12

39.173,51

36.667,81

153.611,23

8.774,83

10.320,60

9.942,94

9.287,42

38.325,79

3.188,78

3.188,78

3.194,35

3.174,84

12.746,75

11.924,40

11.924,40

11.924,40

11.924,40

47.697,60

Oxigênio (Oxirama)

120,00

400,00

300,00

390,00

1.210,00

Serv. Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde (SERVIOESTE)

180,00

180,00

180,00

180,00

Aluguel

Substituição Sistema de Monitoramento (PROFORCE) Fornecimento de alimentação - Marmitex Serviços Médicos (CASONI) Manutenção Ar condicionado (Climax) Mat. Para manutenção de macas, suportes e camas(Mundo das Tintas) TOTAL

-

-

-

950,00

720,00 950,00

2.550,45

1.155,00

3.193,75

1.338,75

8.237,95

182.200,00

182.200,00

182.200,00

193.584,67

740.184,67

675,00

675,00

373,54 250.791,97

267.395,23

251.118,88

259.036,15

373,54 1.028.342,23

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS OBJETO Água Energia Telefone 1° Parcela 13° salário Vencimentos

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL QUAD.

291,00

282,08

250,52

280,02

1.103,62

1.286,58

1.139,76

836,60

792,14

4.055,08

139,71

166,99

290,12

178,70

775,52

-

6.497,38

-

-

6.497,38

13.272,41

12.783,91

12.974,80

12.757,31

51.788,43

Encargos Sociais (INSS/FGTS/FPMU)

3.282,85

3.444,04

3.178,64

3.139,49

13.045,02

Estagiários

1.411,43

1.411,43

1.411,43

1.411,43

5.645,72

Manutenção aparelho Ar condicionado (Andréia Alves) A.T Meyer (Ortopedia)

500,00

-

-

-

500,00

45.810,00

47.665,00

40.060,00

43.350,00

176.885,00

Antonio Vieira Neves (Otorrinolaringologia)

3.540,00

4.720,00

3.580,00

3.640,00

15.480,00

Cenp Clínica de Neurologia (neurologia)

3.750,00

4.200,00

4.350,00

4.475,00

16.775,00

Cardi Centro Avançado de Radio Diagnostico Ltda (mamografia)

5.458,38

30.882,16

20.498,66

15.951,26

72.790,46

Centro Avançado de Diagnóstico em Urologia Ltda (urologia)

15.600,00

10.740,00

11.723,33

15.923,33

53.986,66

Centro Clinico de Urologia Umuarama Centro de Diagnostico Santa Clara

2.800,00

-

4.200,00

-

7.000,00

192,00

236,00

144,00

328,00

900,00

Centro de Espec. Medicas Paulatti Frederico

2.490,00

2.460,00

1.830,00

3.530,00

10.310,00

Centro de Radiodiagnostico de Umuarama

5.375,00

3.493,75

4.568,75

7.256,25

20.693,75

Clinica Fonoaudiologica Sonora PV Clinica de Gastroenterologia de Umuarama

362,34 1.830,00

1.440,00

4.749,60

6.421,76

362,34 14.441,36

Clin. De Olhos Menino Jesus

10.217,39

8.210,69

9.465,86

12.643,64

40.537,58

Clinica Promed-M.A.Garcia Clinica

16.020,00

16.290,00

14.100,00

17.370,00

63.780,00

750,00

750,00

750,00

18.100,00

20.950,00

16.650,00

25.150,00

80.850,00

4.489,00

4.653,00

13.952,00

9.795,00

9.705,00

38.580,00

11.790,00

11.790,00

2.150,00

4.450,00

F. REBUCCI CLINICA DERMATOLOGICA - ME Gomes e Gazola Ltda (endocrinologista) Instituto de Medicina e Cirurgia de Umuarama

4.810,00

Instituto do Coração

8.835,00

10.245,00

JGN Serviços Médicos M A Arantes Marques Clinica M&M SAUDE LTDA

798,60

M Stanischesck e Cia Ltda (Pneumologista) Oftalmo Center Schulz e Zaniolo Ltda Umuarama Medicina Nuclear Vargas & Ziloto

-

2.300,00

2.250,00

1.911,80

2.420,00

5.130,40

13.925,00

12.375,00

51.685,00

2.724,70

7.642,96

14.933,73

16.693,22

55.272,41

4.062,10

7.635,10

25.111,40

11.285,00

14.100,00

2.354,16

2.564,10

12.764,97

10.880,49

6.987,52

6.426,68 320,00

460,00

-

Yoshi & Cia (cirurgias)

-

-

-

-

780,00

4.494,68

5.504,22

4.644,32

4.459,43

19.102,65

Zukovski & Bilaqui Ltda.

17.035,00

19.418,20

11.027,10

21.010,10

68.490,40

Zukovski & Parente Ltda.

47.907,37

20.697,74

28.805,03

97.410,14

1° Parcela 13° salário - CAPS Vencimentos - CAPS Encargos Sociais CAPS (INSS/FGTS/FPMU) TOTAL

12.650,24

8.030,50 14.633,69

17.608,87

17.095,60

8.030,50 61.988,40

3.581,92

4.756,23

5.019,92

4.871,07

18.229,14

285.983,55

274.642,30

266.486,89

320.985,58

1.148.098,32

RELAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATENDERAM NAS UBS NO 2º QUADRIMESTRE POR VALOR EMPRESA A.F. DE CARVALHO CLINICA A.F. DE CARVALHO CLINICA ABDO LOPES & CIA LTDA ASSC. BENEFICENTE DO NOROESTE DO PARANANOROSPAR. ASSC. BENEFICENTE DO NOROESTE DO PARANANOROSPAR. C. J. GOMES & CIA LTDA - ME CLINICA MÉDICA ALMEIDA LTDA EXATA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA FREITAS & LAINO LTDA GOIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

CONTRATO 124-2011 014-2014 013-2014

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

8.000,00 28.500,00 8.000,00

28.500,00 8.000,00

16.000,00 28.500,00 8.000,00

8.000,00 28.500,00 8.000,00

090-2013

123.200,00

123.200,00

123.200,00

123.200,00

024-2010 007-2012

8.000,00 -

8.000,00 8.000,00

8.000,00 -

8.000,00 -

31.900,00

15.950,00

15.950,00

016-2014

-

125-2011 017-2014

3.100,00 4.500,00

3.100,00 4.500,00

3.100,00 4.500,00

3.100,00 4.500,00

014-2010

1.396,00

1.396,00

1.396,00

980,00

018-2014 020-2014 021-2014 089-2013 019-2014 029-2012

8.000,00 18.999,91 17.000,00 4.500,00 8.000,00

32.000,00 8.000,00 23.999,82 12.500,00 -

16.000,00 8.000,00 23.999,82 8.500,00 12.500,00 -

8.000,00 19.999,91 17.000,00 12.500,00 -

022-2014

92.500,00

92.500,00

85.334,00

84.500,00

MINIKOWSKI E JUNG MÉDICOS 023-2014 ASSOCIADOS LTDA 024-2014 NASSIF E NASSIF LTDA 065-2010 YOSHII & CIA . LTDA

56.999,82 4.600,00

28.499,91 4.600,00

16.000,00 28.499,91 4.600,00

64.000,00 28.499,91 4.600,00

J. F. DE OLIVEIRA CAVALCANTE SERVIÇOS MÉDICOS ME J.L.BORTOLATO E CIA LTDA. J.P.B CARVALHO J.S. RAHAL & CIA. LTDA. JGN SERVICOS MEDICOS LTDA. JGN SERVICOS MEDICOS LTDA. LG DE JESUS SERVIÇOS MEDICOS

RELAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATENDERAM NAS UBS NO 2º QUADRIMESTRE EMPRESA A.F. DE CARVALHO CLINICA

CONTRATO 124-2011

A.F. DE CARVALHO CLINICA

014-2014

ABDO LOPES & CIA LTDA

013-2014

NOROSPAR

090-2013

NOROSPAR

024-2010

C. J. GOMES & CIA LTDA - ME

007-2012

CLINICA MÉDICA ALMEIDA LTDA

016-2014

EXATA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA FREITAS & LAINO LTDA GOIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

017-2014

J. F. DE OLIVEIRA CAVALCANTE SERVIÇOS MÉDICOS ME

018-2014

J.L.BORTOLATO E CIA LTDA.

020-2014

J.P.B CARVALHO

021-2014

125-2011

014-2010

MAIO Argenor- Cohapar I e II Fernanda- Cidade Alta Isael- 26 de junho Ana Claudia- Guarani Andre-Central Kelson-Central Mancine-Central França-Central Luciana-Central Marcelo-Central Paulo-Central Josiane-Central Daniel-Central Ezequiel-Central Gilberto- Guarani Marcela- Central

JUNHO Argenor- Cohapar I e II Fernanda- Cidade Alta Isael- 26 de junho Ana Claudia- Guarani Andre-Central Kelson-Central Mancine-Central França-Central Luciana-Central Marcelo-Central Paulo-Central Josiane-Central Daniel-Central Ezequiel-Central Gilberto- Guarani Marcela- Central Marcos Veiga - Lisboa/ Cidade Alta/ Ouro Branco

JULHO Argenor- Cohapar I e II Fernanda- Cidade Alta Isael- 26 de junho Ana Claudia- Guarani Andre-Central Kelson-Central Mancine-Central França-Central Luciana-Central Marcelo-Central Paulo-Central Josiane-Central Daniel-Central Ezequiel-Central Gilberto- Guarani Marcela- Central

Amanda- Vitoria Regia

Amanda- Vitoria Regia

Amanda- Vitoria Regia

Amanda- Vitoria Regia

Amilton- Bem Estar Erick- Vitoria Regia

Amilton- Bem Estar Erick- Vitoria Regia

Amilton- Bem Estar Erick- Vitoria Regia

Amilton- Bem Estar Erick- Vitoria Regia

Thaliny - DST

Thaliny - DST

Thaliny - DST

Thaliny - DST

Alan- Serra dos Dourados Jadilson- Cidade Alta Juliana Belfiori- Lisboa Edna-Central

Alan- Serra dos Dourados Jadilson- Cidade Alta Juliana - Lisboa/cohapar III Edna-Central

Alan- Serra dos Dourados Jadilson- Cidade Alta Juliana - Lisboa/cohapar III Edna-Central

Alan- Serra dos Dourados Jadilson- Cidade Alta Juliana - Lisboa/cohapar III Isabel-Central

-

AGOSTO Argenor- Cohapar I e II Fernanda- Cidade Alta Isael- 26 de junho Ana claudia - CSE Andre-Central Kelson-Central Mancine-Central França-Central Luciana-Central Marcelo-Central Paulo-Central Josiane-Central Daniel-Central Ezequiel-Central Gilberto- Guarani Marcela- Central

-

-

RELAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATENDERAM NAS UBS NO 2º QUADRIMESTRE EMPRESA J.S. RAHAL & CIA. LTDA. JGN SERVICOS MEDICOS LTDA.

CONTRATO 089-2013 019-2014

LG DE JESUS SERVIÇOS MEDICOS

022-2014

MINIKOWSKI E JUNG MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA

MAIO Ana Kato- Central Ande Legnani- Lisboa Jonathan- 1º de Maio Ana Carolina-Coh II/ 1°de Maio Fabiano Lovat Priscila-CSE Humberto-CSE Leonardo- Cohapar II Neide- Cohapar I Fumiu - CSE Edna - Panorama Regis - CSE Erick- Vitoria Regia

JUNHO Ana Kato- Central Ande Legnani- Lisboa Jonathan- 1º de Maio Ana Carolina-Coh II/ 1°de Maio Fabiano Lovat Priscila-CSE Humberto-CSE Leonardo- Cohapar II Neide- Cohapar I Fumiu - CSE Edna - Panorama Regis - CSE Erick- Vitoria Regia

-

-

-

-

023-2014

NASSIF E NASSIF LTDA

024-2014

YOSHII & CIA . LTDA

065-2010

JULHO Ana Kato- Central Ande Legnani- Lisboa Jonathan- 1º de Maio Ana Carolina-Coh II/ 1°de Maio Fabiano Lovat Priscila-CSE Humberto-CSE Leonardo- Cohapar II Neide- Cohapar I Fumiu - CSE Edna - Panorama Erick- Vitoria Regia

Francisco Viana- Jabuticabeira/ Central/ Ouro Branco -

AGOSTO Ana Kato- Central Ande Legnani- Lisboa Jonathan- 1º de Maio Ana Carolina-Coh II/ 1°de Maio Fabiano Lovat Priscila-CSE Humberto-CSE Leonardo- Cohapar II Neide- Cohapar I Fumiu - CSE Edna - Panorama Erick- Vitoria Regia

Francisco Viana - Vila nova Uniao/ Roberto Silveira/ Nova Jerusalem/ Jabuticabeira.

Luiz Guilherme- Guarani/ Ouro Branco/ Bem Estar

Frederico- Vila nova Uniao/ Frederico- Vila nova Uniao/ Roberto Silveira/ Nova Jerusale/ Roberto Silveira/ Nova Jerusale/ Central Central Priscila- Cohapar III Priscila- Cohapar III

Frederico- Bom Fim/ Central Priscila- Cohapar III

Frederico- Bom Fim/ Central Priscila- Cohapar III

Higashi- Cohapar III/ Cohapar I

Higashi- Cohapar III/ Cohapar I

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EXONERAÇÕES DO PERÍODO:

02/06/2014

RAPHAELA BRETAS LUEDERS (Assessor Especial – Vigilância) R$ 2.010,05

19/05/2014

MAYARA SOUSA CAMILO (Assessor Especial – Posto Central) R$ 1.810,04

21/07/2014

ALESSANDRO TEIXEIRA VIEIRA (Assessor Especial – Posto Santa Elisa) R$ 2.550,05

07/07/2014

JOSE CARLOS DE PAIVA RIBEIRO (Assessor Especial – Secretaria) R$ 5.060,08