Kaupungin tilinpäätös 2022

TILINPÄÄTÖS2022

Kaupunginhallitus27.3.2023

Kaupunginvaltuusto12.6.2023

TOIMINTAKERTOMUS

Toimintakertomuksessaannetaantiedotkunnantoiminnankehittymistäkoskevistatärkeistäseikoista. Toimintakertomus-osanlaskelmissaonyhdisteltykuntajaJärvenpäänVesi-liikelaitosmuodostaennäin Järvenpäänkaupunginlaskelmat.

OLENNAISETTAPAHTUMATTOIMINNASSAJA

Kaupunginjohtajankatsaus

TALOUDESSA

Vuosi2022onollutyllätysten,mullistustenjamahdollisuuksienvuosi.Vuosi,jonkatapahtumatovat pakottaneetmeidäterottamaantärkeänvähäpätöisestä.

Koronapandemiaeiolekokonaanväistynyt,muttaolemmeoppineetelämäänsenkanssa.Tilanteen normalisoituessaolemmekoonneetvoimiajaosoittaneetvarojaauttaaksemmeniitäihmisiäjatahoja, jotkaovatpandemiastajohtuvienmuutostenjäljiltäenitenavuntarpeessa.

PandemianhellittäessämaailmasiirtyiakuutistakriisistätoiseenjamyösJärvenpäänkaupunkiinon saapunutjoukkotilapäistäsuojeluatarvitsevia,Venäjänhyökkäyssotaapaenneitaihmisiä.Osaheistäon ollutluonammejovuoden.Tilanneonherättänytennennäkemättömänauttamisenjamyötäelämisen tahdon–saatammetunnistaaukrainalaistenpuolustavanpaitsiomaamaaperäänsä,myöslänsimaista demokratiaajavapaataEurooppaa.

KoronapandemianjaVenäjänhyökkäyssodanmyötäolemme joutuneetsopeutumaanmuuttuviin tilanteisiin,jollaisiaemmeedesuskoneetkokevamme. Nämäkoetukset,joistaolemmeselviytyneet, tekevätmeistäyhteiskuntanajakaupunkinaaiempaavahvemman

Järvenpääonkasvavajakehittyväkaupunki,metropolialueenpohjoinenkeskus.Olemmeosa

Uuttamaata,jokatuottaavaurauttajahyvinvointiakokoSuomelle Tämäedellyttääonnistuakseen valtioltamyöspanostuksia.Ajankohtaistajavälttämätöntäonuudistaavaltionosuusjärjestelmäkasvun edellytystenturvaamiseksi.

Luettavananneontilinpäätös,jokaon3,9miljoonaaeuroaalijäämäinen.Taloudensaattaminen kestävälleuralleedellyttääkorjausliikkeitäjajoskusluopumistamyösjärkevistä,hyödyllisistäja tarkoituksenmukaisistamenoeristäjapalveluista Taloutemmepaikkaaminenomaisuuttamyymälläon tiensäpäässä.

Uskonjaluotansiihen,ettäJärvenpäässäontahtoajaryhtiäkootavoimiamyöstalouden tervehdyttämiseen.Uusikaupunkistrategiaviitoittaatietämmejavalintojamme.Strategianpainopisteitä ovatkestäväjahallittukasvu,vireäkaupunkielämäjaajoissaauttaminen.Visiommeon,ettävuonna 2030järvenpääläisetvoivathyvinjaasiathoituvatsujuvastimetropolialueenpohjoisessakeskuksessa.

Tärkeintäon,ettäteemmekaupunkinayhtenäisestijalaajassayhteistyössäkaupunkistrategianvisiosta, päämääristäjatavoitteistatotta.Työpitääsisälläänpaitsiiloistainnovointia,myöskipeitäratkaisuja, kuntaloudellisetreunaehdoteivätannamahdollisuuttakaikentoivomammehyväntoteuttamiseen. Meidänonkyettävätekemääntulevaisuuteenvaikuttaviaratkaisujastrategianpainopisteiden mukaisestijakaupunkilaisenetuedellä,jottajonainpäivänäsaisimmetaasenemmäntaloudellista liikkumavaraatoiminnallemme.

Järvenpäässä20.3.2023

IirisLaukkanen kaupunginjohtaja

Kaupunginhallintojasiinätapahtuneetmuutokset

Vuosi2022onollutvaltakunnallisestiarvioitunasuurenrakenteellisenmuutoksen,hyvinvointialueen valmistelunvuosi.Seudullisestiarvioitunamuutosonollutjatkumoakuntayhtymänaloittamalletyölle, mikäonkeventänytkuluneenvuodenvalmistelutyötä Siirtymähyvinvointialueelleontässävaiheessa koskenutenääpientämuttatärkeääosaahenkilöstöstämme:koulukuraattorejaja –psykologeja.

Valmistelujatkuuedelleenvapaaehtoistenkuntayhtymienpurkamiseenliittyvinäkäytännöntoimina.

Kaupunginhallinto-jaasiakaspalvelutoimintojenkeskittäminenjakehittäminenonjatkunutvuoden 2022aikana.KaupunkilaistenpalvelutovatsaatavillaBulevardikorttelissasijaitsevassaJärvenpääInfossa.Yhteiskunnantarjoamienpalveluidendigitalisoiminenjatkuu,jayhtenäJärvenpää-Infon merkittävänäroolinaonkinopastaaasiakkaitasähköisiinpalveluihin,jasitenedistääheidän kyvykkyyttäänkäyttäämyösmuitakuinkaupunginpalveluita.

KaupunginjohdossaonkuluvanavuonnatapahtunutmuutoskaupunginjohtajaOlliNaukkarisen siirryttyäKanta-Hämeenhyvinvointialueenjohtajaksi1.9.2022jaIirisLaukkasentultuavalituksivirkaan kaupunginvaltuustonkokouksessa21.11.2022.

Kaupunginorganisaatio1.1.2022

Toimielimet

Järvenpäänkaupunginvaltuustoonkuuluu51jäsentä.Valtuustokokoontuivuoden2022aikana11kertaa jakäsitteli103asiaa(2021:10kokousta/129asiaa).Vuodenaikanapidettiinviisivaltuustoseminaaria. Valtuustoseminaaritpidettiin26.4.,5-6.5.,31.8.,20.9.ja28-29.10.Keväänstrategiaseminaareissa

työstettiinstrategianmissiota,visiotajaarvoja.Elokuunjasyyskuunstrategiaseminaareissakeskityttiin

strategianpäämääriinjamittareihinsekäsitoviintavoitteisiin.Lokakuunseminaarissakäsiteltiin talousarviotasekäinvestointiohjelmaa,allianssia,Tuusulanjärvenalueenhistoriaasekäkaupungin eettisiäohjeita.

Kaupunginvaltuustonkokoonpano 2022

Kaupunginvaltuustonpuheenjohtajisto

GraeffePetripuheenjohtaja,KOK

PiisinenJormaIvarapuheenjohtaja,PS

GraeffeHannaIIvarapuheenjohtaja,VIHR

Valtuutettujenmäärät

KansallinenKokoomus,11valtuutettua

Perussuomalaiset,10Valtuutettua

SuomenSosiaalidemokraattinenPuolue,9valtuutettua

Vihreäliitto,7valtuutettua

JärvenpääPlus,5valtuutettua

SuomenKeskusta,4valtuutettua

Vasemmistoliitto,2valtuutettua

Kristillisdemokraatit,1valtuutettu

Pienenihmisenasialla,1valtuutettu

ValtuustoryhmäHaaparanta,1valtuutettu

Kaupunginhallituspitivuoden2022aikana35kokoustajakäsitteli335asiaa(v.2021:37kokousta/338 asiaa).Kaupunginhallituspitikaksiseminaariavuoden2022aikana 14.–15.3.käsiteltiinelinkeinoohjelmankehittämisensuuntaviivoja,taloustilannettajahyvinvoinninpalveluverkkosuunnitelmaa.34.10.seminaarissaaiheinaolivatkatsausinvestointiohjelmanvalmisteluun,asuntopoliittinenohjelmaja kaupunginjajärjestöjenyhteistoimintamalli.Vuonna2022eipidettykaupunginhallituksen,lautakuntien puheenjohtajienjavaltuustoryhmienpuheenjohtajienseminaaria.

Kaupunginhallituksenkokoonpano 2022

Kaupunginhallituksenkokoonpano

PeltonenEemelipuheenjohtaja,SDP

TaavitsainenMikkoIvarapuheenjohtaja,PS

VanSchevikhovenWillemIIvarapuheenjohtaja,KOK

Perussuomalaiset3jäsentä

KansallinenKokoomus3jäsentä

SuomenSosiaalidemokraattinenpuolue2jäsentä

JärvenpääPlus1jäsen

Vihreäliitto1jäsen

SuomenKeskusta1jäsen

Lauta-jajohtokuntiensekäjaostojenpuheenjohtajisto,kokouksetjakäsitellytasiat Lautakuntien,johtokuntienjajaostojen pj:t

Tarkastuslautakunnanonvalmisteltavavaltuustonpäätettäväthallinnonjataloudentarkastusta koskevatasiatsekäarvioitava,ovatkovaltuustonasettamattoiminnallisetjataloudellisettavoitteet toteutuneet.

Valtuustoasettaatarkastuslautakunnanhallinnonjataloudentarkastuksenjärjestämistävarten.

Tarkastuslautakuntavalmisteleevaltuustolletilintarkastustakoskevatasiat.Lautakuntaarvioimiten valtuustontilikaudelleasettamattavoitteetovattoteutuneet.Lautakunnantehtävänäonkiinnittää huomiotatoiminnan,toimintatapojensekäpalvelujenjärjestämisentarkoituksenmukaisuuteen.

Tarkastuslautakuntakokoontui12kertaavuonna2022.

Yleinentaloudellinenkehitys

Vuosi2022olimaailmanlaajuisestihyvinpoikkeuksellinen.Vuottahämmensijokolmattavuotta

perättäinkorona,helmikuussakäynnistynytVenäjänhyökkäyssotaUkrainaanjasenseurauksena

kärjistynytenergiakriisi.Poikkeustilanteidenvuoksitaloudellinenepävarmuuslisääntyi,inflaatiokiihtyi edelleenjamyösnopeastinousseetkorotheikensivätostovoimaajatalouskasvua.

Suomenbruttokansantuotteenvuosikasvuolikansantaloudentilinpidonennakkotietojenmukaan 2,1%:iavuonna2022.Kasvuhidastuiselvästisyksylläjakansatalouspainuivuodenlopussatekniseen taantumaankasvulukemienjäädessäkahdellakvartaalillaperäkkäinnegatiivisiksi.BKT:nkasvuperustui alkuvuodenkasvuunyksityisessäkulutuksessajainvestoinneissa.

Venäjänhyökkäyssotanostivuoden2022keväänämerkittävästienergianja raaka-aineidenhintojajo valmiiksikorkealtatasolta.Inflaationousihuippuunsamarraskuussa2022ollen9,1%jakeskimäärin kuluttajahintaindeksioli7,1%vuonna2022.Energiakriisinaiheuttamaepävarmuus,nopeainflaatioja keväälläalkanutkorkojenvoimakasnousujohtivatlaaja-alaisestitalouskasvunhidastumiseenvuoden aikana.

Yksityisenkulutuksenkasvuhiipuivuoden2022lopullapalvelukysynnänlaskiessaalkuvuoden lukemista.Päivittäistavaroidenjakestokulutustavaroidenkulutussupistuikokovuodenajan elinkustannustenjakorkojennousunseurauksena Kotitalouksienostovoimaheikkeni,koskatulot kasvoivatselvästihintojahitaammin.

Yksityisetinvestoinnitkasvoivatkokovuoden2022 Yleisestäsuunnastapoiketeninvestoinnit asuinrakennuksiinlaskivatselvästi,mihinkorkojennopeanousuvaikuttimerkittävästi.Tavanomaisin asuntolainakorko12kuukaudeneuribornousiEKP:nohjauskoronnostojenvauhdittamanavuoden aikana-0,5%:sta3,3%:iin.

VenäjäänkohdistetutpakotteetjakaupankäynninväheneminenheijastuivatsuoraanSuomen vientilukemiin.Nettovienninheikkokehitysheikensitalouskasvuakokoviimevuoden.Vientiheikkeni tuontiaenemmän.

Yleisestäkehityssuunnastapoiketentyöllisyysvahvistui2022ollenkeskimäärinyli78%.Työllisyyden kohentuminenjohtuierityisestiosallistumisasteenkasvusta:työvoimanulkopuolellaolevienmäärä väheniviimevuonnasamalla,kuntyöttömienmääräpysyijokseenkinennallaan.

ValtiokonttorinkeräämienjaKuntaliitonanalysoimienkuntien2022tilinpäätösennakkotietojen perusteellakuntatalousolivuonna2022juurijajuuritasapainossa.Tilannettaparansikuitenkin poikkeuksellisenmerkittävätomaisuudenmyyntivoitot.Ennakkotietojenmukaankuntienja kuntayhtymienyhteenlaskettutulosoli1,3miljardiaeuroaylijäämäinen,ilmanmyyntivoittojaylijäämä olisijäänytalle0,4miljardineuron.Kuntataloudentilannettaparansiverotulojenkasvuyli5prosentilla jatehtävälisäystenmyötäkasvaneetvaltionosuudet.Samanaikaisestikuntienmenotkuitenkinkasvoivat nopeaatahtiajatoimintakatteetheikkenivät7,4%.Hyvinvointialueellesiirtyvientehtävienmenot kasvoivatkokokuntakentässäennakkotietojenmukaan7%,mikäjohtaakuntientulevan valtionosuusrahoituksenlisäleikkausta

Kuntienvuosikatteetheikkenivätlähes12%jainvestoinnitkasvoivat8%edellisvuotisesta. Vuosikatteellapystyttiinkokokuntakentäntasollakattamaanpoistot.Neljännesinvestoinneista katettiinlisäämällävelanottoa.

Järvenpäänyleinenkehitys

Väestö

JärvenpäänväkilukuoliTilastokeskuksenennakkotiedonmukaan45632vuoden2022lopussa.Väkiluku kasvoiedellisvuodesta406asukkaallaeli0,9 %(2021+771asukastaeli1,7%).Järvenpäänkaupungin talousarvionväestöennustevuodelle2022oli46492,jostaväestönkasvujäilähes900asukkaalla.

Väkilukuennustettapäivitettiinsyksyllä202246 338asukkaaseen,muttatästäkinennusteestajäätiinyli 700asukkaalla.Järvenpäähäntulleetukrainalaiseteivätnäyväestötilastoissa.Järvenpäässäsyntyi437

lasta,elinoin5%vähemmänkuinvuonna2021,jolloinsyntyi460lasta.Luonnollinenväestönlisäysoli42 vuonna2022javastaavasti129vuonna2021.MuuttoliikeJärvenpäähänjatkuivuonna2022ja kokonaisuutenamuuttoliikeolivoitollinen376henkilöllä(639henkilöävoitollinenvuonna2021). MuuttoliikkeestänettolisäysmuualtaSuomestaoli251henkilöä(536henkilöävuonna2021)ja nettolisäysulkomailta125henkilöä(103henkilöävuonna2021).

Työllisyys

Vuonna2022keskimääräinentyöttömyysasteoli9,1%(10,4%vuonna2021).Työttömyysprosenttioli alimmillaanhuhtikuussa8,1%.Elyntyöllisyyskatsaustenmukaantammikuussa2023työttömyysaste Järvenpäässäoli9,6%.Vuonna2022työttömiätyönhakijoitaolikeskimäärin2082(2363vuonna2021) jatammikuussa2023työttömiätyönhakijoitaoli2198.Työttömistätyönhakijoistaalle25-vuotiaitaoli vuonna2022keskimäärin300(318vuonna2021)jatammikuussa2023nuorisotyöttömiäoli328.Vuonna 2022pitkäaikaistyöttömiäeliylivuodentyöttömänäolleitaolikeskimäärin849henkilöä(893vuonna 2021),tammikuussa2023pitkäaikaistyöttömiäoli864.Pitkäaikaistyöttömienosuustyöttömistä työnhakijoistaoli40,8%vuonna2022jaedellisvuonna2021osuusoli37,8%.Tammikuussa2023 pitkäaikaistyöttömienosuusolilaskenut39,3%:iin.

Yritys-jaelinkeinotoiminta

Järvenpäässätoimivatyrityksetovatkestäneetkohtuullisenhyvinkoronan,Ukrainantilanteen, energiakriisinsekäyleisentaloustilanteenhaasteet,jayritystentoimintaonkehittynytolosuhteet huomioidenhyvin. Useatyrityksetovatedelleenpystyneetkasvattamaanliikevaihtoaanjaosamyös etenemäänkansainvälistymisessä.Kustannustennousuonkuitenkinvaikeuttanutyritystentoimintaaja erityisestienergiakustannustennousuonhaitannutmm.metalli-jaelintarviketeollisuudentoimintaa. Kasvuonnäkynytmyöstyövoimapulanajoillakintoimialoillakutenteollisuudessajakaupanaloilla. Avoimiatyöpaikkojaonkaupungissaedelleenpaljon,muttaloppuvuodesta2022olipieninotkahdus Järvenpäänavoimientyöpaikkailmoitustenlukumäärässä.Uusiayrityksiäperustettiinedellisvuotta hiemanvähemmän(yht. 286kpl).Kaupungissatoimiinoin3000yritystä.

KiinnostusJärvenpäätäkohtaanyritystensijoittumiskohteenaon hyvätoimitilojenjayritystonttien osalta.Yritystontteihinonmyöskansainvälistäkiinnostusta.Kaupunginyritystonttienmyyntija vuokraaminenonedennytsuotuisastijaSvenginyritysalueenkehittyminenonkäynnistynytvuoden2022 aikanakunnolla.

Yhtenänopeimminkehittyvänäkasvukaupunkina,erinomaisellasijainnillajasaavutettavuudella,sekä kehäteidensisäpuoltaedullisemmattontti-jatoimitilahinnatantavathyvätlähtökohdatyritys-ja elinkeinotoiminnanpositiiviseenkehittymiseen.Samanaikaisestikaupunginyhteisöverokertymäon suhteellisenpienijapidemmälläaikajänteelläyritystoiminnankehittymisessäonmerkittävä mahdollisuuskaupungille.

Kaupunkikehitys-palvelualueellaonvalmisteltuvuoden2022aikanauuttaYritys-jaelinkeino-ohjelmaa vuosille2023-30,jokahyväksytäänkaupunginvaltuustossaalkuvuodesta2023. Silläpyritään pitkäjänteiseenyritystoiminnankehittämiseen,jossatavoitteenaon edistäätyöllistävienjaverotuloja tuottavienyritystenkäynnistymistä,houkutteluamuualtajanykyistenyritystenkasvua.

Asuminen

KokonaisuudessaanJärvenpäähänvalmistuivuonna2022yhteensä647asuntoa,joista502 kerrostaloasuntoaja145pientaloa Ara-asumisenosaltavalmistui137aranpitkänkorkotuenvuokraasuntoa.Tämänlisäksivalmistui37asunnonasunto-osuuskuntakohde.

ValtionjaHelsinginseudunkuntienvälinenMAL-sopimusvuosille2020-31allekirjoitettiinvuonna2020. Sopimuksessaesitettävätkonkreettisettoimenpiteetkoskevatsopimuskaudenensimmäistä

nelivuotisjaksoa2020-23.SopimuksenlähtökohtanaonHelsinginseudunmaankäyttö,asuminenja liikenne2019-suunnitelma(MAL2019),jokaonvalmisteltuyhteistyössäseudunkuntien,HSL:nsekä valtionympäristö-jaliikennehallinnontoimijoidenkesken.Järvenpää(KH17.6.2019§177)on hyväksynytsuunnitelman.Kaudella2020-23ontavoitteenatuottaa16500uuttaasuntoavuodessa Helsinginseudulle.Järvenpäässäasuntotuotantotavoitenousivuositasolla516asunnosta566asuntoon. Sopimuksenmukaanvaltiontukemanasuntotuotannonosuudentulisiolla20%kokonaistuotannosta.

Lähitulevaisuudessatullaanpanostamaanyhäenemmänolemassaolevaankaupunkirakenteen tiivistämiseenjatäydennysrakentamiseen.KeskustanlisäksimuunmuassaAinolanalueelle, SävelpuistoonjaAnni-tädinkylääntuleelähivuosinamerkittävämääräuuttatuotantoa. Lähitulevaisuudentalotyypitpainottuvatkerrostaloasuntoihinjatämänlisäksilisätäänlaadukkaiden pientalotonttientarjontaa.ARA-rakentamisessaontulossaniinkorkotukivuokra-asuntojakuin asumisoikeusasuntoja.Korkojenjarakennuskustannustennousuasettavathaasteitaasuntotuotannon volyymiin.

Olennaisetmuutoksetkaupungintoiminnassajataloudessa

Koronavaikuttikaupungintoimintaanmyösvuonna2022.Vuodenalussaasetettiinvielä koronarajoitustoimiamuunmuassaliikuntapalvelutoiminnallejaihmistenliikkuminenjaaktiivisuus olivatvielätavanomaistavähäisempää.Sote-palveluissajatkuikoronanennaltaehkäisy,testaaminenja potilaidenhoito Rajoitustenhöllentyminennäkyikoronatautipiikkeinäjakasvaneinahenkilöstön poissaoloina,jotkanäkyvätsuoraankasvaneinasijaiskustannuksinaopetuksenjakasvatuksen palvelualueella

HelmikuussakäynnistynytsotaUkrainassakäynnistipakolaisaallon jasiihenliittyvänvarautumisen.

Järvenpäähänolivuodenvaihteessasijoittunutnoin600ukrainalaista,pääosinnaisiajalapsia. Pakolaistenvastaanottoonedellyttänytkaupungiltapalvelusatsauksiaerityisesti maahanmuuttopalveluissajaperusopetuksessa,jossakouluikäisetlapsetovatosallistuneet valmistavaanopetukseen.Osinlisäpanostuksiinonsaatuvaltioltataloudellistakompensaatiota,mutta perusopetuksessakorvauksetmaksetaanjälkijättöisestiosanavaltionosuuksia.

VuodenaikanavalmistauduttiinmyöshyvinvointialueuudistukseenjakäynnistettiinmyösTE-palveluuudistukseenvalmistautuminen.Varhaiskasvatuksenkysynnässänähtiinselkeänousuaikaisempaan verrattuna.Entistäuseampialle3vuotiaistalapsistaosallistuivarhaiskasvatukseen,mikänäkyi ennakoimattomanapaikkatarpeenkasvunajarekrytointeinavarhaiskasvatuksessa.

Korona

Vuonna2022kunnillemaksettiinhakemukseenperustuenerityisestiopetus-ja varhaiskasvatuspalvelujenpalveluvajeenkattamiseen jatukitoimiinkohdennettujavaltionavustuksia Järvenpääsaivaltionavustuksiavuonna2022523tuhattaeuroa.Yhteisöveronkuntaosuuden väliaikainen10%-yksikönkorotusvuosilta2020ja2021toiJärvenpäälleyhteisöverotulojaarviolta0,5 miljoonaaeuroa,mikätarkoittaanoin12eur/asukas.Järvenpäänsaamayhteisöveronlisäysonpieni verrattunakuntiin,joissayhteisöverotulojakertyyenemmän.

Keusotellemyönnettiinvuonna2022kompensaatiotakoronakustannuksiinyhteensä17,4miljoonaa euroa,minkälisäksivuodellekirjautuiedellisenvuodentilinpäätösarviostapoikenneet,vuoden2022 puolellamaksetuttuet.Yhteensäkaudelle2022kirjattiinKeusotessalähes19miljoonaaeuroakoronaavustuksia,mistäJärvenpäällekohdistuiyhteensä4,3M€.

Koronanseurauksenakaupunginomantoiminnantoimintakulutlisääntyivät arviolta577tuhattaeuroa. Tulomenetyksiäaiheutuiarviolta158tuhattaeuroaerityisestiliikunta-jakulttuuripalveluissa.Keusoten mukaanJärvenpäällekohdentuisenomastatoiminnasta3,5miljoonaaeuroalisäkustannuksia,mutta laskelmaeisisälläkaikkiakoronakustannuseriä.

Vuoden2022talousarvioonsisällytetty0,5miljoonaneuronvarausyhteisöjentukemiseenkoronasta selviytymiseksipäätettiinosinkohdentaavuoden2023toimintaa.Määrärahastakäytettiin2022aikana 131t€.

Muutmerkittävättapahtumat

Verotulottoteutuivatennakoituaparemminvuodenaikana.Yhteisöverotulot kasvoivatyli22% edellisvuotiseenverrattuna.Yleisestiyhteisöverotulojenkehitysolikokomaassapoikkeuksellisen suotuisa.Myöskunnallisverotulot(+5%)jakiinteistöverotulot(+6%)kasvoivathyväätahtia.Osittain verotulojenkasvuaselittäävuoden2021veronkorotukset,jotkaosittaintilittyivätjanäkyivätkertymissä vastavuoden2022puolella.

Tilikaudenaikanavietiineteenpäinlukuisiatoiminnantehostamiseentähtääviä, vahvastiICT-sidonnaisia kehittämishankkeitajamuitataloudensopeuttamiseentähtääviätoimenpiteitävietiinkäytäntöön. Toimenpiteethillitsivätmenokasvuakiihtyneestäkustannustennousustahuolimatta.Omantoiminnan toimintakatteenalijäämäkasvoireilu3%vuodesta2021.Näkyvänäesimerkkinätoimintojen keskittämisestäonkaupunginasiakaspalvelunjasuurentoimistotyötätekevienjoukonmuuttovuoden 2022-23vaihteessavalmistuneeseenBulevardikorttelintoimitilaan.

Kaupunkitoteuttivuodenaikana2osakekauppaaPerhelänyhtiöidenosakkeille,minkälisäksimyytiin YIT:lleAsemanmäenpysäköinninosakkeet.Maanmyyntejäedistettiinvoimallisesti2022aikana,jotta saatiinvarmistettuakauppojentoteutuminenmarkkinoidenepävarmuudenlisääntyessä.Myyntivoitot paransivattilannettasuhteessaalkuperäiseentalousarvioon.

KoyMyllytie3yhtiönpurettiinkeväällä2022,minkäjälkeenyhtiönomistamamaa-aluepalautui kaupunginomistukseen.Yhtiönaiemminomistamatonttimyytiinvuoden2022lopussa.Vuodenaikana perustettiinKoyAinolanpysäköinti,jotapääomitettiinvuoden2022 aikana100000eurolla.Pääomitus jatkuupysäköintihallin2022rakentamisenedetessä.

Suurimpinainvestointeinavuonna2022olivatJYKjavuodenaikanavalmistuneetHarjulankampus, Levysepänkadunvarikko-jaOinaskadunpäiväkotihankkeet JYKhankkeenensimmäisenvaiheenon tarkoitusvalmistua2023talvella.Kunnallistekniikanmerkittävimmätrakennushankkeet olivatWärtsilän teollisuusalueenjaJYK2.vaiheenkatujensaneeraustyöt,sekäAinolanalueenlänsipuolenja Bulevardikorttelinalueenrakentaminen.

Kokonaisuudessaanvuoden2022tilinpäätösoli3,9miljoonaaeuroaalijäämäinenjakaupungintaseen kertynytylijäämä10,4miljoonaaeuroa.Vuoden2022alkuperäinentalousarviolaadittiin0,1M€ alijäämäiseksi.Verotulojensuotuisankehityksensekämaanjaosakkeidenmyyntivoittojenansiosta kaupungintulostoteutuiennusteitaparempana,vaikkasosiaali-jaterveyspalvelumenotkasvoivat ennennäkemättömännopeaavauhtiajaylittivätbudjetoidun.

Kaupunkirahoittitoimintansavuoden2022aikanakassavarointailyhytaikaisellalainalla.Kaupungin lainamääräkasvoivuodenaikana34,6M€.Korkokulutkasvoivatedellisvuotisesta,muttapysyivät vielä maltillisina.

Talousarviontoteutuminen

Vuoden2022aikanavaltuustomuuttitalousarviota5kertaa,minkälisäksipalvelualueidenvälillätehtiin määrärahasiirtoja2kertaakaupunginjohtajanpäätöksellä.

HelmikuussatäsmennettiinvaltionosuuksiaVM:nviimeisimmänpäätöksensekäKeusote-määrärahaa kuntayhtymäntalousarviopäätöksenmukaiseksi,jatarkennettiinKaupunkikehityksenja

Käyttöomaisuudenmyyntivoittojenjamaankäyttökorvaustensitovuustasonmäärärahajakoa.Lisäksi KoyAinolanpysäköintiyhtiönperustamisvaiheenpääomistukseenmyönnettiin vetovoimainvestointimääräraha.

Toukokuussamyönnettiinerilliselläpäätökselläinvestointimäärärahakeskuskentänhankkeelle

Toukokuussahyväksyttiinmyösvuonna2021käyttämättäjääneidenmäärärahojenjaylitystensiirrot taloussuunnitelmavuosille,palvelualueidenvälisiämäärärahasiirtojajasisäistenerienkorjauksia, korotettiinyhteisöveroennustettajamyönnettiinlisämäärärahaopiskeluhuollonpsykologi-ja kuraattoripalveluihinlakimuutoksenseurauksena

SyyskuussatarkistettiinvaltionosuuksiaylöspäinVM:nkorjauspäätöksenmukaisesti,myönnettiin palvelualueillelisämäärärahaeläkemenoperusteiseenmaksuuntarkentuneidenlaskutustietojen mukaisestijaalennettiinOpetuksenjakasvatuksentuottojavarhaiskasvatusmaksulainmuutoksen mukaisesti,myönnettiinlisämäärärahaavarhaiskasvatuksenpalvelusetelinindeksikorotukseen ja kevennettiinsopeutusvaadettapoistamallaICThankintojenliikkumavaratoimenpide.Lisäksioikaistiin investointieriäjasiirrettiinmäärärahojapalvelualueidenvälillä.

JoulukuussasotetoimintoihinkohdistettiinlisämäärärahaKeusotentakautuvan piikkipalkkaharmonisoinninsisältävänennusteenmukaisestijalisättiinAsemanmäenosakkeidenmyynti jamyyntivoittosekäKoyMyllytie3-yhtiönpurkutalousarvioon.Yhdistysjakulttuuritoimijoidenkoronan jälkihoidonmäärärahastasiirrettiinosavuodelle2023.Lisäksiennakoituihinmäärärahaylityksiinliittyen myönnettiinOpetuksenjakasvatuksenpalvelualueelle700t€jatilaomistukseen22t€lisämääräraha,ja siirrettiinvastaavatsummatkatettavaksisuunnitelmavuosina.

Vuodenaikanatehdyttalousarviomuutoksetheikensivättoimintakatettayhteensänoin21,1M€ja heikensivättulosta17,3M€.Talousarviomuutoksillakasvatettiintoiminnantuloarviota1,4M€ja

menoarviota22,5M€.Lisäksiverorahoituksentuloarviotakasvatettiin3,8M€.

Kaupungintilinpäätöstoteutuimuutettuatalousarviotaparempana.Poikkeamatjohtuivat odotettua paremmastaverotulokertymästä,piikkipalkkaharmonisaationkirjauksenpoistumisestavuodelta2022ja maanmyyntivoittojenylittymisestä Myöspoistottoteutuivattalousarviotaparempina.Palvelualueiden toimintakatteissaolipoikkeamiamolempiinsuuntiin.Kokonaisuutenaomantoiminnantoimintakatteet ilmanmyyntivoittojatoteutuivathiemanmuutettuatalousarviotaheikompina Konsernipalvelut, Kaupunkikehitys,Tilaomistus,JärvenpäänVesi,TyömarkkinatuenkuntaosuusjaKotikuntakorvaukset toteutuivatbudjetoituaparempinataisenmukaisesti,jaOpetus-jakasvatusjaHyvinvointija budjetoituaheikompina.Käyttöomaisuudennettomyyntitoteutuibudjetoituaparemmin.

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualueylittimuutetuntalousarvion 1,9miljoonallaeurolla.Ylitykset johtuvatosittainpalvelutarpeenkasvustasekävarhaiskasvatuspalveluissaettäopetuspalveluissasekä koronanaiheuttamistapoissaolokustannuksistajamuistamenoista.Palvelualueenylitystäselittävät myösuseathankkeet,joidenomavastuuosuudetolisitullutkattaamuutatoimintaasupistamalla Hyvinvoinninpalvelualueen0,4miljoonaneuronylitysselittyyosittainalkuvuodenkoronan aiheuttamillatulomenetyksillä Ylityksetaiheuttavatpalvelualueilletalousohjausmallinmukaisesti osittaisensopeutusvelvoitteentaloussuunnitelmakaudenvuosilta2023-25.

Keusotenosaltamuutettutalousarvioalittui2,2miljoonaaeuroa.Alitusselittyysillä,että piikkipalkkaharmonisointieikirjautunutvuoden2022varaukseksi.Joulukuuntalousarviomuutosei KeusotenomantoiminnanosaltaollutJärvenpäänkohdallariittäväelibudjettialittui palkkaharmonisoinninvaikutustavähemmän.

Olennaisettapahtumattilikaudenjälkeen

KoyJärvenpäänTerveystaloltaontullutkaupungilletiedoksi24.3.2023,ettäTerveystaloonlaskuttanut kaupungiltahoitovastikkeetväärällähinnallavuonna2022.KokonaisuutenaTerveystaloonlaskuttanut kaupungiltaliikaa130380euroa.Hyvitystullaanhuomioimaanvuoden2023kirjanpidossa.

Henkilöstö

Kaupunginhenkilöstömääräolivuoden2022joulukuussa1579(vuonna20211576) Tämäon3 työntekijääenemmänkuinvastaavanaajankohtana2021.Henkilötyövuosienmäärässäolipientäkasvua (HTV11,09%,HTV20,71%jaHTV30,92%)kasvua.Määräaikaistenosuuskasvoiedellisestävuodesta 2,63%.

Palvelussuhde12/2022 Miehet

Terveysperusteisiapoissaolojaovatomastasairaudestajohtuvatpoissaolotsekätyötapaturmista, työmatkatapaturmistajaammattitaudeistajohtuvatpoissaolot.Henkilöstöllämmekertyi terveysperusteisiapoissaolojavuonna2022yhteensä24810kalenteripäivääollen24,8%enemmänkuin edellisvuonna.Terveysperusteistenpoissaolojenmäärä HTV1kohdenvuonna2022oli17,17(vuonna 2021:13,9).Kasvunsyynäonerityisestikoronapoissaolot,vuosi2022oliselkeästivaikeinkoronavuosi sairauspoissaolojennäkökulmastakokomaassa.Lisäksimielenterveysperusteisetpoissaolotovat edelleenkasvussa,osittainsyynäontässäkinpitkittynytkoronapandemia.

1000€

Ympäristöasiat

Ympäristöviranomaisentoiminta

Keski-UudenmaanympäristölautakuntatoimiiJärvenpäänkaupunginympäristöviranomaisena.KeskiUudenmaanympäristökeskusraportoikuluneenvuodentoiminnastaympäristöviranomaisenvastuulle kuuluvientehtävienosaltavuosiraportissaansekätoiminta-jatilinpäätöskertomuksessaan,joka käsitelläänKeski-Uudenmaanympäristölautakunnankokouksessa.

Ympäristöjärjestelmäjaresurssiviisaudentiekartaneteneminen

Järvenpäänkaupunkistrategiaanasetetutresurssiviisaudenjahiilineutraaliudentavoitteetsekäniitä

Tarkemminhenkilöstöäkoskeviintunnuslukuihinvoitutustuahenkilöstökertomuksessavuodelta2022.

toteuttavaResurssiviisasJärvenpää-tiekarttaohjaavattoimintaakokokaupunkiorganisaatiossa.

AjantasainentoimenpiteideneteneminenraportoidaanYmpäristövahdissa.

ResurssiviisaustavoitteidenedistämisenkoordinoimiseksijaseuraamiseksikehitettyYmpäristövahtipalveluotettiinvuodenaikanaaktiivisestikäyttöönkauttaorganisaation.Työkalumahdollistaa resurssiviisaudentiekartanmukaistentoimenpiteidenetenemisenseurannanjatkuvastiverkkopalvelun kautta.Työkalumyössujuvoittivuosittaisenseurantaraportinlaadintaa.

Ilmastojaenergia

Järvenpäänkasvihuonekaasupäästötolivatvuonna2021108,8ktCO2-ekvjavuonna2022 ennakkotiedonmukaan108,5ktCO2-ekv.Asukaskohtaisetpäästötolivatvuonna20212,4tCO2-ekvja vuonna2022ennakkotiedonmukaan2,4tCO2-ekv.Kokonaispäästötnousivatsitenn.1%vuodesta2020 vuoteen2021javuoden2022ennakkotietoonperustuenlaskivat0,3%vuodesta2021vuoteen2022.

PäästöluvutperustuvatvuosittaintuotettavaanCO2-raporttiin,jossakuvataanmyöslaskentaperusteet jalaskennanrajaus.Vuoden2022luvutvahvistetaanseuraavanvuodenraportoinnissaalkuvuodesta

2024

Vuoden2022aikanasaatiinpäätökseenhankekaupunginjaelinkeinoelämänilmastoyhteistyön kehittämiseksi.HanketoteutettiinyhdessäVantaanjaKeravankaupunkienkanssaympäristöministeriön rahoituksella.Kuluneenvuodenaikanahankkeessamm.järjestettiinsuosituksiosoittautunut webinaarisarjayrityksilleilmastokysymysteneriteemoista,tehtiinyritysvierailujajahaastatteluja

Järvenpäämediaanpaikallistenyritystenilmastotyönesilletuomiseksi, sekämuodostettiin

Järvenpäähäntoimintamalliilmastoyhteistyönjatkamiseksijakehittämiseksi. Ilmastoyhteistyöstä julkaistiinverkkosivuloppuvuodesta2022

Maankäytönjarakentamisenpäästövaikutustentunnistamiseksijapienentämiseksikaavoituksessa kehitettiinilmastovaikutustenarviointiajakaavanohjauskeinoja Myöstontinluovutuksessakehitettiin jasovellettiinresurssiviisaudenohjauskeinoja,kutenrakennustenhiilijalanjäljenjaenergiatehokkuuden huomioimistakilpailuissa.

Luonnon-javesiensuojelu

Yleiskaava2040:ssäosoitettujenSL-alueidensuojeluaedistettiinkaupunginomistamienmaidenosaltaja kaupunginvaltuustopäättihakeaVanhankylänniemenjalopuulehdon,Isokydönpuronlehdonja Haarajoenjokivarsilehdonsuojelua.ELY-keskuspäättääluonnonsuojelualueidenperustamisesta tammikuussa2023.

Haarajoenpadonpurku-jakunnostushankettaedistettiinvuoden2022ajantiiviissäyhteistyössä sopijapuoltenkeskenjaviimeisteltiinaineistovesilupahakemuksenjättämiseksitammikuussa2023.

YmpäristöministeriönavustamaKunta-Helmi-hankesaatiinpäätökseen.Hankkeessapäivitetyn Lemmenlaaksonkäyttö-jahoitosuunnitelmanpohjaltatehtiinhoitotoimiaLemmenlaaksossa.Myös Isokydönpuronuomallatehtiinhoitotoimiakalankulunparantamiseksi.

Muutei-taloudellisetasiat

Korruptionjalahjonnanosaltakaupunginhallituson3.11.2014§262hyväksynytohjeenUlkopuolisen tahontarjoamaneduntailahjanvastaanottamisesta.

Järvenpäässäkynnysarvonylittäväthankinnattoteutetaanhankintalainmukaisestijakynnysarvon alittavathankinnattehdäänvoimassaolevanpienhankintaohjeistuksenmukaisesti.Ohjeistusedellyttää, ettähankinnoissanoudatetaanhankinnansuuruudestariippumattaavoimuuden,tasapuolisuudenja syrjimättömyydenperiaatteita.Tarjouksenjahankintaakoskevansopimuksenvalmisteluunja allekirjoittamiseensekätuotteentaipalvelun,urakantarkistamiseenosallistuvanhenkilöntuleeolla esteetön.Ohjeistustentoteutumistaarvioidaansisäisenvalvonnanjasisäisentarkastuksenkeinoin.

Arviotodennäköisestätulevasta kehityksestä

Historiallisensuurimuutoskuntientehtäväkenttääntoteutuivuoden2023alussa,kunsosiaali-ja terveystoimensekäpelastustoimenpalvelutsiirtyiväthyvinvointialueidenjärjestettäviksi.Muutoksen tulisihelpottaaniinkuntienpalvelujenkuintalouskehityksenkinennustettavuutta Tosinparhaillaan valmisteltava,vuonna2025toteutuvaTE-palvelujensiirtokuntiintuotilalleuudenepävarmuustekijän, kunkuntienrahoitusvastuuhyvinsuhdanneherkistätyöttömyydenkustannuksistakasvaa.

Sotenirtautumisenvaikutuskuntienrahoituspohjaanvarmistuuvastasyksyllä2023,kun valtionvarainministeriötuottaalopullisetsiirtolaskelmatvuoden2022toteutuneidensotemenojenja valmistuneidenverotustietojenpohjalta.Kuntaliitonalustavienarvioidenmukaankokokuntakenttään onkohdistumassalisäleikkaus,jokaonnoin20euroa/asukas.Järvenpäänosaltasiirtolaskelmat tuonevatoleellisestituotasuuremmanvaltionosuusleikkauksen,koskakaupunginsotemenotkasvoivat 2022kuntienkeskiarvoaenemmänjavastaavastiverotulotkasvoivatmm.naapurikuntiavähemmän. Useassakunnassakasvaneetverotulotjaerityisensuotuisastivuonna2022kehittynytyhteisöveron tuottotasoittaasotemenokasvuntuomaalisärahoitusvastuuta,muttaJärvenpääneuromääräisesti matalillayhteisöverotuloillakompensaatiojääpieneksi.

Koronanvaikutuksettoimintaannäyttäväthelpottaneenjatoimintaonsiltäosinnormalisoitunut. Palvelujenkysyntäjaihmistenliikkuvuusonpalannutkoronaaedeltävälletasolle,eikä poikkeuksellisille suojaustoimilletälläerääoletarvetta.SensijaansotaUkrainassajatkuu,jasodanuudetkäänteetvoivat aiheuttaamerkittäviäjanopeastileviäviävaikutuksiatalouteenmaailmanlaajuisesti,muttamyös konkreettisestikaupungintoimintaan Talouskasvujatyöllisyysvoivatkehittyäarvioituaheikoimmin Kuntaantulevienuusienpakolaistenmäärävoiedelleenkasvaa.Pitempäänkunnassaolleetvoivat maaliskuusta2023alkaenhakeakuntastatusta,minkäjälkeenkaupunginvastuupalvelujen tuottamisestalaajeneemerkittävästi.Pysyväänpalvelukysynnänkasvuuneioletaloussuunnitelmassa toistaiseksivarauduttu.ToisaaltasodanloppumisellajaUkrainanjälleenrakentamisenkäynnistymisellä olisimerkittäviäpositiivisiavaikutuksiatalouteenjamahdollisestikaupunginpalvelujenkysyntää vähentäviävaikutuksia,mikälimuuttovirratsuuntautuvatlaajamittaisestitakaisinUkrainaan.Palveluja suunnitellaankintältäosinepävarmuudenvallitessa.

Hintojenjakorkojennousuheikentääkotitalouksienostovoimaajakuluttajienluottamustalouteenon myöserittäinalhaisellatasolla.Joskuluttajatvähentävätkulutustaanennakoituaenemmän,heikkenee yleinentalouskehitysedelleenennakoidusta.Talousnäkymäonjokatapauksessamenneitävuosia heikompi.SuomenpankinväliennusteenmukaanSuomentaloustaantuuvuonna2023-0,2%jakasvaa 20240,9%ja20251,5%.

Hintojennousujatkuunopeana,vaikkapahininflaatiohuippuonkinohitettu.Väliennusteenmukaan inflaatioonvuonna20234,6%jalaskeesenjälkeen1,6-1,7%:iin.Kustannuspaineetnäkyvätkaupungin toiminnassaviipeelläjavoiolla,ettätaloussuunnitelmaantehdytpoikkeuksellisetlisävaraukseteivät riitäkattamaantosiasiallistakustannustennousua.Palkkaratkaisuuntehdyttäydennyksetlisäävätnekin kaupunginkustannuksiatuodenvuodelle2023 vähintäänmiljoonaneuronennakoimattomatlisäkulutja vieläsuurempiamuutostarpeitataloussuunnitelmavuosille.

KokomaantyöttömyydenarvioidaanEtlankevään2023suhdanne-ennusteenmukaisestiolevanvuonna 20237,1%jalaskevanasteittain6,5%:iinvuonna2025.Työttömyydennousuhidastaaverotulojen kasvuajanäkyykasvavinatyömarkkinatuenkuntaosuuksina.Järvenpäänosaltatyöttömyyskääntyi kasvuunjovuoden2022lopussa

Korkokustannuksetovatnousseettaloussuunnitelmanlaadintahetkenarvioitaenemmänjanopea heilahtelumarkkinoillanäyttääjatkuvan.EKPonnostanutohjauskorkoaanuseitakertojajayllättävän paljon,jaonviestinnässäänkorostanuttekevänsäkaikkensainflaation hillitsemiseksi Järvenpäänlaina-

jainvestointitasoillakoronnousujenvaikutuksetheijastuvatvälittömästitulokseenjavaikeuttavat ylijäämäistentulostenaikaansaamista.

Ukrainassakäytävänsodankäynnistyttyänopeastipahentunuttarjontapulajaraaka-aineiden hinnannousunäyttäähiukantaittuneen.Rakentamiskustannuksetovatkuitenkinedelleenkorkeat. Näkymäonkuitenkinaikaisempiauhkakuviaparempi,hintojennousuonhidastunutjatyövoimanja raaka-aineidensaatavuusonsodanpuhkeamisenjälkeistätilannettaparempi.Kustannustennousuja talouskasvunhiipuminennäkyykuitenkinrakentamisenhidastumisena,mikäheijastuueittämättämyös Järvenpääntilanteeseen.Maanmyyntienjauusienalueidenrakentamisvauhtivoioleellisestihidastua suunnitellusta,mikätokivähentäämyöskaupunginpainettainvestointientoteuttamiseen. Tilannetta seurataanaktiivisestikaupunginjohdossa,jottamuutoksiinvoidaanreagoidanopeasti jaminimoida haittoja.

Vuosien2023-26talousohjelmaansisältyymerkittävämääräerilaisiataloudensopeutustoimenpiteitä. Valtuustonsyksyllä2019hyväksymientoimenpiteidentoteutumatuodaantiedoksitilinpäätöskäsittelyn yhteydessä Koronanaikanatoimenpiteidentoteuttaminenonvaikeutunutjaosoittautunutosittainjopa mahdottomaksi,mikävoiheijastuamyösvuoden2023onnistumisiin.Yleinenkustannustennousu hankaloittaavuoden2023talousarvioissapysymistä,jotensopeutustoimienlykkääminenjohtaisihyvin todennäköisestimäärärahojenriittämättömyyteen.Kaupunginonkriittisestiarvioitava,voitaisiinko kustannustennousuaväliaikaisestitasoittaapalvelutasojataimääriäsopeuttamalla.

Vuoden2022lopussakaupungillaolitaseeseenkertynyttäylijäämää10,4miljoonaaeuroa.Vuoden2023 talousarvioonlaadittu14,7miljoonaaeuroaylijäämäiseksi.Hyväksytynpalkkaratkaisunlisäyksen, korkojennousunjapalvelutarpeenkasvunaiheuttamienmenolisäystenjälkeenonselvää,ettäylijäämä tuleepienenemääntalousarviotasosta.Vuoteen2024lähdettäneenkuitenkinselvästiedeltäviävuosia kestävämmälläpuskurilla.Ennakoidutleikkauksetvaltionosuusrahoituksessajahaasteetsopeutusten aikaansaamisessatekevätylijäämiensaavuttamisestavuodesta2024kuitenkinerittäinvaativia.

Rakennuskannansisäilmahaasteidentilanneonhelpottamassa,kunmeneilläänolevat rakennushankkeetvalmistuvatjahaastavattilatsaadaankorvattuaterveillä.Poistuvienkohteiden alaskirjauksetonhuomioitutalousohjelmassa Omanhaasteensakaupungintaloudenpidolle muodostavatkuitenkininvestointienjatilamuutostenseurauksenatyhjilleenjäävättilatjarakennukset, joidenylläpitoaiheuttaaedelleenkustannuksia.Tiloistatuleepystyähaastavassatilanteessaluopumaan resurssienkohdentamiseksipakottaviinmenoihin.

Talousohjelmanmukaisestikaupunkiottaa53,5miljoonaaeuroalisäälainaavuosina2023-26,koska investointitasoonkorkealla,eikätulorahoituksellakyetäkattamaankaikkiainvestointimenoja. Lainan lisääminennykyisenlainamääränpäällenykyiselläkorkotasollaluomerkittävänlisäriskintalouden tasapainolle.

Arviomerkittävimmistäriskeistä,epävarmuustekijöistä jamuistatoiminnan

kehittymiseenvaikuttavistaseikoista

Järvenpäänkaupunginriskitarvioidaanriskienhallinnantoimintamallinmukaisestivuosittain talousarvionlaadinnanyhteydessä.Palvelualueetraportoivatriskiarviointienyhteydessävalittujenja priorisoitujenriskienhallintatoimenpiteidentoteutumisestakaupunginjohtoryhmällejaomalle poliittisellepäätöksentekoelimelleosavuosikatsaustenjatoimintakertomuksenyhteydessä.

Tilinpäätöksenliitteenäonvuoden2022talousarviotalaadittaessatunnistettujenriskienja riskienhallintatoimenpiteidenarviointi.Riskitonarvioinneissajaoteltustrategisiin,taloudellisiin, toiminnallisiin,hallinnollisiin,toimintaympäristö-,henkilöstö-,johtamis-,vahinko-jatieto-ja tietojärjestelmäriskeihin.

Kaupungintaseenkertynytylijäämäolivuodenvaihteessa10,9miljoonaaelisepieneniedellisvuotisesta. Ilmanalkuperäistätalousarviotasuurempinatoteutuneitakäyttöomaisuudenmyyntivoittojaja parempaaverotulokehitystä,sotemenojentalousarvionylittyminenolisivienytkaupungintaseen alijäämäiseksijakriisikuntakriteeriolisinäinollentäyttynyt.Sotenpoistuttuakaupunginvastuulta kriisikuntakriteerientäyttymisenuhkaväheneemerkittävästi.Omantoiminnanmahdollisetyllättävät menotjääväteuromääräisestiselvästisote-poikkeamiapienemmiksi,jotenkaupungillaon mahdollisuudetreagoidamuutoksiinajoissaennenkriisitasojentäyttymistä.

TE-palvelujensiirtyminenkuntiinjatyöttömyydenkustannustensiirtyminenentistälaajemminkuntien vastattavaksiluokaupungintaloudenpitoonuudenepävarmuustekijän.Kaupungillaeikäytännössäole vaikutusmahdollisuuksiasuhdanteisiin,muttakaupunginvastuullaonvarmistaa työttömyyskustannustenrahoitusjakunnantaloudentasapaino.Puskureidentasontäytyyjatkossakin ollavastuisiinjaheilahteluihinnähdenriittävä.

KaupunkieikyennytvaikuttamaanHUSinjaKeusotenkustannuskehitykseenvuoden2022 aikana,mikä tarkoittaa,ettäkaupunginrahoituspohjastaleikataanpysyvästimerkittäväsiivutuleviltavuosilta. Heikentyvärahoituspohjakohdistaaerityisiävaatimuksiaomanpalvelutuotannontehostamiselleja edellyttääarvioimaanmyösnykyisenpalveluvalikoimanlaajuuttajapalvelujenlaatuaveronkorotusten rinnalla.

Epävarmuuttaluovatmyöslainsäätäjänsuunnaltatulevatuudettehtävät,joihineisaadariittävää rahoitusta,taijoidenrahoituseikohdennukunnillekustannustenmukaisesti.Myöshyvinvointialueiden rahoitushaasteetuhkaavatkuntataloutta,josvaltionrahoitustaleikataan kunniltahyvinvointialueen tarpeidentyydyttämiseksi.Kaupunginonnäissätilanteissalöydettäväkorvaavatrahoitusratkaisuttai kyettävätekemäänmenoleikkauksiatilanteestaselviämiseksi.

Vaatimustoimintojentehostamiseenkorostaahenkilöstöriskienhallinnanmerkitystä.Resurssienon oltavariittävät,työkuormienonoltavahallittavissajaosaamistatäytyypystyävahvistamaan muutostarpeidenmukaisesti.Osaamisenkeskittyminenharvoillejatoisaaltayleisethaasteetkoulutetun, vaatimuksettäyttävänhenkilöstönsaatavuudelleovatjonykyiselläänmerkittäviätoiminnallisiariskejä. Valtakunnallisetsuunnitelmatlakisääteistenhenkilöstömitoitustenjakoulutusvaatimustenlisäämisestä johtavattoteutuessaanvaltakunnallisestikestämättömääntilanteeseen,kun resurssejaeilöydy nykyiselläänkäänriittävästi.

KorkokustannustennousujavelkaantumisenmääräluovatJärvenpäällemerkittäväntaloudellisen riskin.Uuttalainaaeisaadaenääsamallahinnallakuinaikaisemminjakunvanhanlainantakaisinmaksu joudutaanrahoittamaankorvaavallalainanotollakorotsiirtyvätrasittamaankaupungintalouttahyvin nopeallatahdilla.

Maailmanpoliittinentilannejasodaneteneminenovatmerkittävimpiäkaupunkiajakokoyhteyskuntaa uhkaaviariskejäjaepävarmuustekijöitä.Muutoksettilanteessaheijastuvattaloussuhdanteeseenja voivatpitkittääalkanuttamatalasuhdannetta.Yleinenhintojennousujakorkokustannuksetvaikuttavat yleiseentoimeliaisuuteen,jotkaheijastuvatkaupunginkasvuunjakehitykseen,heikentävätkaupungin tulorahoitustajaaiheuttavatsamanaikaisestikasvaviamenopaineita kaupunginpalvelutuotantoonja rakentamiseen.

Sotatilanneluoturvallisuusuhkiajavaikuttaayleisestiturvallisuudentunteeseen.Hybridivaikuttaminen luoyhteiskunnallistavastakkainasettelua,kyberhyökkäyksetvaikuttavatjavoivatpahimmillaan lamauttaakaupungintoimintaajaaiheuttaakustannuksia.Sotaluouhkiamyösyhteiskunnaninfran toimivuudellejapalvelutarvevoikasvaaennakoimattomastikaupungineripalveluissa.

Kaupunginvalmiudettoimiapoikkeustilanteessaovatparantuneetviimeaikaistentapahtumien seurauksena.Jatkuvatilannejohtaminenjapoikkeustilassatoimiminenuhkaakuitenkinhenkilöstön jaksamista.

Kaupunkionsuojautunutvahinkoriskienvaraltavakuutuksin.Johdonvastuuvakuutuksessaja julkisyhteisönvastuuvakuutuksessavakuuttajanaonIf.Lakisääteinentyötapaturmaja ammattitautivakuutusolivuoden2022ProtectorVakuutuksellajaomaisuusvakuutusPohjolalla KaupunginmeklarinatoimiiRewendaOy.

Riita-asioihinsisältyyyksitaloudellisessamielessämerkittäväasia,jokakoskeevuonna2014tehtyä kaupunginjaKivipuistonPalvelukotisäätiönkumppanuussopimuksenmukaistakiistanalaistasaatavaa javelkasuhdetta.Kivipuistoonesittänytkaupunginolevanvelkaanoinmiljoonaeuroa.Asiaonedelleen selvitettävänä,muttavaikuttaaetenevänsovinnollisesti.Velkaaeiolehuomioitutilinpäätöksessä. Muutoinavoinnaolevillaasioillaeiolemerkittäväätalousvaikutustatainiidenrealisoitumista (henkilöstöasiat,laskuepäselvyydet)pidetäänepätodennäköisinä.

SELONTEKOKAUPUNGINSISÄISENVALVONNAN JARISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisenvalvonnanjariskienhallinnanjärjestäminen

Kaupunginvaltuustoonhyväksynyt24.2.2020§3uudetsisäisenvalvonnanjariskienhallinnanperusteet. Asiakirjassamääritelläänsisäisenvalvonnanjariskienhallinnantarkoitusjatavoitteet,sisäisen valvonnanjariskienhallinnantehtävätjavastuutsekäsisäisenvalvonnanjariskienhallinnanarviointija raportointi.Kaupunginvaltuustoedellyttää,ettäkonserninkaikissatoiminnoissajakaikillaorganisaation tasoillaonriittäväsisäinenvalvontajariskienhallinta.

Kaupunginhallitusvastaasisäisenvalvonnanjariskienhallinnanohjaamisestajaasianmukaisesta järjestämisestä,toimeenpanonvalvonnastajatuloksellisuudesta.Kaupunginhallitushyväksyiuuden sisäisenvalvonnanohjeen14.3.2023§68jariskienhallinnanyleisohjeen(KV10.11.2014§77).Ohjeet sisältävätkäytännönpelisääntöjä,toimintatapojajaarviointivälineitäasianmukaisenjärjestämisen tueksi.Sisäisentarkastuksenohjeonhyväksyttykaupunginhallituksessa 4.2.2019§22.

Sisäisenvalvonnanjariskienhallinnantuloksellisuuttaseurataantalousarviovuodenaikana osavuosikatsauksissa.Mikälitilikaudellahavaitaanmerkittäviäriskejä,tuleelautakuntienja viranhaltijoidensekäkonserniyhteisöjenraportoidaniistäjaniidenhallintakeinoistavälittömästi konsernijohdollejavalvontavastuussaolevientuleehavaintojenperusteellaryhtyätarvittaviin toimenpiteisiin.SisäinenvalvontajariskienhallintaovatosajokaisenJärvenpäänkaupungin viranhaltijanjatyöntekijäntyötä.Lauta-jajohtokunnatjakonserniyhtiöidenhallituksetja toimitusjohtajatvastaavattehtäväalueillaansisäisenvalvonnanjariskienhallinnanjärjestämisestä, toimeenpanonvalvonnastajatuloksellisuudesta,jajohtavatviranhaltijatjamuut tilivelvollisetvastaavat osaltaansisäisenvalvonnanjariskienhallinnantoimeenpanosta.

Riskientunnistaminen,arviointijahallintatoimenpiteidentunnistaminenjatäytäntöönpanoonliitetty osaksivuosittaistatalousarvionlaadinta-jaseurantaprosessia.Viimeisinpäivitysontehtysyksyllä2022 vuosien2023-26talousohjelmanlaadinnanyhteydessä.Vuoden2022talousarvionyhteydessä tunnistettujenriskienjariskienhallintatoimenpiteidenseurantajaarviointiondokumentoituna tilinpäätöksenliitteessä.

Järvenpäänkaupunginsisäinentarkastusonostettutarkastuspalvelunavuodesta2020lähtien.Sisäisen tarkastuksenuusivuodenmittainensopimuskausialkoijoulukuussa2022japalveluntuottajaksi kilpailutuksenjälkeenvalittiinBDOOy.Sopimuksessaonmahdollisuusyhdenvuodenoptiokauteen.

Arviointijajohtopäätökset

Sisäisellävalvonnallatarkoitetaanyleisestikaikkianiitäkaupunginjakaupunkikonsernintoiminta-ja menettelytapoja,joillatilivelvollisetjamuutesimiehetpyrkivätvarmistamaan,että kaupungintoiminta ontaloudellistajatuloksellista,päätöstenperusteenaolevatietoonriittävääjaluotettavaa,lain säännöksiä,viranomaisohjeitajatoimielintenpäätöksiänoudatetaanjaettäkaupunginomaisuusja resurssitturvataan.

Kaupunginsisäisenvalvonnanjariskienhallinnanselontekoperustuupalvelualueidenjohtoryhmien antamiinselontekoihin.Arviointitehdäänvuosittaintilinpäätöksenyhteydessä.

Sisäisenvalvonnanjariskienhallinnanarviointikattaasisäisenvalvonnanviisiosa-aluetta,jotka muodostavatorganisaationsisäinenvalvontakokonaisuudenjajoidentoimintamahdollistaa tavoitteidensaavuttamisen.Osa-alueetovatohjausympäristöjavalvontakulttuuri,riskienhallinta, valvontatoimenpiteet,raportointijaviestintäsekäseurantajaarviointi.Arviointilomakkeessakunkin osa-alueenosaltaonkuvattuvalvonnantavoitetilaa,jotapalvelualueetovatarvioineetkuvaamalla nykytilaa,tarvittaviakehittämistoimenpiteitäjaasiaanliittyväädokumentaatiotasekäantamallaarvion sisäisenvalvonnantilasta.

Palvelualueidenarvioidenperusteellakaupunginsisäinenvalvontajariskienhallintaonpääosin asianmukaisestijärjestetty.Hyvintoimiviakokonaisuuksiajatunnistettujakehittämistoimenpiteitäon avattuosa-alueittain.Vastauksistaonedelleenhavaittavissa,ettäarvioinnintoteuttaminenonhaastava, koskaarvioitavatasiatjakommentiteivätolekaikiltaosintäysinlinjassa.

Ohjausympäristöjavalvontakulttuuri

Ohjausympäristöjavalvontakulttuuritarkoittavat johtamisjärjestelmää,-tapaajaorganisaatiokulttuuria, jokavallitseeorganisaatiossa.Neluovatmuidensisäisenvalvonnanosatekijöidenperustanedellyttäen järjestystäjarakenteita,javaikuttaensamallakokohenkilöstönvalvontatietoisuuteen.Hyvä johtamistapajavalvontakulttuuriedistävättavoitteidensaavuttamista,tuloksellisuuttaja päätöksenmukaistatoimintaasekälisääväthenkilöstönvastuunalaisuuttajaehkäisevätväärinkäytöksiä.

Kaupunkiorganisaatiossanoudatetaanhyvänhallinnonperiaatteitajatoimintaperustuu hallintosääntöönsekäerilaisiintoimintaasääteleviinlakeihinjaasetuksiin.Kuitenkinsamalla tunnistetaan,ettähallintosääntöjatoimivallandelegointisäännöttuleesaadaajantasalle. Myösmuiden olennaistenohjeidenjasääntöjenpäivittäminennostetaankehittämiskohteeksi.

Henkilöstöäonhyvinosallistettukaupunginstrategia-jaarvotyönvalmistelussa,mikäedistää strategiassamääriteltyjenarvojentoteutumistakäytännössä.Rekrytointiensuunnitelmallisuus, perehdyttäminenjaosaamisenkehittäminenovathyvällätasolla.Jokatoinenvuositoteutettavien työhyvinvointikyselyidenperusteellalaaditaankehittämissuunnitelmatkäytännöntoimenpiteistä.

Henkilöstölläonvastuuomastatyöstäänjaraportoinnista,sekäsiitäettäsetehdääntehtävänkuvan mukaan.Yhteisöohjautuvuudentoimintamallejaonkehitettyjakehitetään edelleen.

Organisaatiorakennekoetaanpääsääntöisestiselkeänäjatoimintojenkeskittäminenonvahvistanut kaupunginyhtenäistätoimintaajatoiminnanseurantaa.Johtoryhmätyöskentelynkehittäminen tehokkaammaksijaavoimemmaksisekätiedollajohtamisentyöpajojenedistäminentunnistettiin kehittämistoimenpiteiksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinnallatarkoitetaanjärjestelmällisiämenettelytapoja,joidenavullatunnistetaanjakuvataan kaupunginjakaupunkikonsernintoimintaanliittyviäriskejä,arvioidaanriskienmerkittävyyttäja toteutumisentodennäköisyyttäsekämääritellääntoimintatavatriskienhallitsemiseksi,valvomiseksija raportoimiseksi.Riskienhallintaonosasisäistävalvontaa,hyvääjohtamistajajohdontehtäviä.

Riskienhallinnanosakokonaisuudenpalvelualueetarvioivatolevansisäisenvalvonnanosaltaparhaiten järjestetty.Riskienhallinnanohjeetjaprosessitkäydäänläpijohtoryhmätasollajavastuutonmääritelty. Riskiarvioinnitpäivitetäänjaarvioidaanvuosittainjaniidenmukaantehdääntarvittavat kehittämistoimenpiteetriskienhallitsemiseksi.Palvelualueillaontunnistettu,ettäriskien seurantatulee saadavieläenemmänarjentyökaluksi.

Riskienhallinnankokonaisuudessaväärinkäytösmahdollisuudenriskiarviointijatunnistaminenvaatii kehittämistä.Tavoitetilansaavuttamiseksituleesuorittaaväärinkäytösriskien arviointiajatkuvasti, kohdentaasisäistätarkastustariskillealttiisiinkohteisiinja kehittäätaloudenseurantaaavainalue-ja palvelualuetasoisesti.

Valvontatoimenpiteet

Valvontatoimenpiteetovattoimintatapojaja-periaatteita,joidentarkoitusonvarmistaa,että organisaatiotoimiijohdonasettamientavoitteidenmukaisesti.Valvontatoimenpiteitänoudatetaan kaikillaorganisaatiotasoilla,toimintaprosessienerivaiheissajajärjestelmäympäristöissä.Niidenavulla varmistetaanmm.määräystennoudattamista,resurssientarkoituksenmukaistakäyttöä,omaisuuden turvaamistajatiedonluotettavuutta.

Strategisten,toiminnallistenjataloudellistentavoitteidentoteutumistaseurataanjaraportoidaan säännöllisestijakokonaisuudenarvioidaanolevanhyvällätasolla.Toimintaprosessienkuvauksiaja toimivuuttaontarpeenarvioidajakehittääsäännönmukaisesti,jottaprosessitpysyvätajantasalla. Osittainprosessikuvauksiapuuttuu.Tiedonhallintamalliinliittyväpäivitystyöonkäynnissä.

Päätöksentekoprosessit,toimivaltuudetjavalvontavastuutonmääritelty,muttakaikiltaosinei välttämättätarpeeksiyksityiskohtaisesti.Tarkennustarvettaonmyössijaisjärjestelyidenosalta.

Kaupunginhallintosäännönajantasaistaminenontyönalla.

Raportointijaviestintä

Raportoinninjaviestinnänavullavarmistetaan,ettäkaupunginjohto,henkilöstö,kuntalaisetjamuut sidosryhmätsaavatoikea-aikaisestiolennaistajakäyttökelpoistatietoatoimintaanvaikuttavista tekijöistä.Raportointijaviestintäonvälttämätöntä,jottatavoitteidensaavuttamistatukevat organisaationsisäisenvalvonnanvastuuttoteutuvat.Henkilöstöntuleeymmärtääomaroolinsasisäisen valvonnanjärjestelmässä.Lisäksihenkilöstöllätuleeollakeinotraportoidamerkittävistäasioista ylimmällejohdolle.

Raportoinninjaviestinnänosa-alueenpalvelualueetarvioivatolevansisäisenvalvonnanosaltaheikoiten järjestetty.Talouttajatuloksellisuuttaseurataansäännönmukaisesti,muttasuorite-javolyymitietojen hyödyntäminensekäyksikkökustannuslaskennankehittäminenvaativatvielätoimenpiteitä.Hyvän tiedonhallintatavanperiaatteidentoteuttamiseksitarvitaanhenkilöstönkouluttamistasekä tiedonhallintamallintäsmentämistä.

Henkilöstönnäkemyksetjakehittämisideathuomioidaantoiminnansuunnittelussajapäätöksenteossa. Tämätoteutuukehittämisentoimintamallinmahdollistamallakehittämisideoidenesiintuomisella, vuosittaisillavahvuus-jaoppimiskeskusteluilla,kehittämispäivientoteuttamisella,avoimella keskustelukulttuurillajahenkilöstönnäkemystenkeräämiselläeriprosesseissajaprosessivaiheissa.

Seurantajaarviointi

Seurannanjaarvioinnintarkoituksenaonottaaselvää,onkosisäinenvalvontaasiaankuuluvasti suunniteltujatoteutettujaonkosetehokasta.Samallavarmistetaankokojohtamis-ja valvontajärjestelmäntoimivuuttajalaatua.Seurantaatoteutetaanjatkuvalla,päivittäiseentoimintaan liittyvälläseurannallajaerillisilläarvioinneilla.

Toimintaanliittyviäarviointejatehdäänsäännönmukaisestitoteuttaenmm.sisäisiätarkastuksia prosessienkehittämiseksijavarmentamiseksi,asiakastyytyväisyyskyselyjäeriyksiköissäsäännöllisesti sekäkaupungintyöhyvinvointikyselykahdenvuodenvälein.Lisäksisisäisenvalvonnantilaarvioidaan vuosittainosanatoimintakertomuksenvalmisteluajariskienarvioinnittehdäänsäännöllisesti.Kirjauksia kehittämistoimenpiteistätulisikuitenkintehdätarkemmin,jottasisäisenvalvonnanarvioinnissaesiin nousseidenkehittämistoimenpiteidentoteutuminenvoitaisiintodentaayksiselitteisemmin.Onmyös tarpeenliittääjohtamismalliinsisäinenarviointiarkiseksityökaluksi.

Talousohjelmakaudenkehityskohteet

Kuluvanvuodenaikanajärjestetäänvalvontavastuullisillejalaajemminkinhenkilöstöllesisäisen

valvonnankoulutustajuurihyväksytynsisäisenvalvonnanohjeensisällöistä.Koulutuksentarkoituksena onselventääkokoorganisaatiollesisäistenvalvonnansisältöjäjatoteuttamistaosanajokapäiväistä työntekoa.Käytännössäsisäisenvalvonnanprosessejaonnykyiselläänsisälläerilaisissatoimintaohjeissa japrosessinkuluissajatarkastuspisteissä,muttahenkilöstöeitiedostaniidenrooliasisäisenä valvontana.Osaamisenjaymmärryksenlisääminenonkinitsevalvonnanlisäämistätärkeämpi kehityskohde.

Nykyinenriskienarviointimallituottaariskiarviotjariskienhallintatoimenpiteetjasäännöllisinväliajoin toteutuvanseurannat,muttamallionteknisestihaastavajariskikartoituksenajantasaisuuden varmistaminenjasiirtyminennopeastareagoinnistaparempaanennakointiinvaatiiyhäkehittämistä. Myösriskienhallinnantarkempiohjepäivitetääntalousohjelmakaudella.Ohjettapäivitettäessä arvioitavaksitulevatmm.yhteisetlinjauksethyväksyttävästäriskitasostasekäriskienja riskienhallintatoimenpiteidenpriorisoinnistajaoikeastakohdentamisestavaikutusmahdollisuuksien mukaisesti.

KAUPUNKISTRATEGIANTOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuustohyväksyi18.6.2018§64kaupunginvisionjaviisitulevaisuuskuvaa Tulevaisuudenkuviapäivitettiinvuoden2019aikanajakaupunginvaltuustohyväksyipäivitykset,uuden kuudennentulevaisuuskuvansekästrategisetpäämäärätkokouksessaan10.6.2019§42.Strategisten päämäärienmukaisetalkuperäisettavoitteetvuosille2020–23hyväksyttiintalousarvionkäsittelyn yhteydessä.Koronanseurauksenasitoviatoiminnallistentavoitteidentavoiteaikataulujaonkorjattu kahdestivaltuustonpäätöksellä7.9.2020§52ja13.12.2021§121.

Kaupunkistrategiapäivitettiin2022jasamallamääriteltiinuudelleenmyösstrategisetpäämäärätja niihinliittyvättavoitteetjamittarit.Vuoden2022tilinpäätöksessäraportoidaanviimeisenkerran aiemmanstrategiamukaistentavoitteidenjamittareidentoteumasta.Strategiakortteihinliitetytmittarit eivätolekaikiltaosintoimivia,eikätietojaolekaikiltaosinsaatavissa.

Älykäs kaupunki

Asiakasnäkökulma

A1: Hyvä elämä ja toimiva arki Olemme toimiva kaupunki, jossa elämä on sujuvaa ja turvallista.

Kulttuurin tekijöiden ja Kaupunki yhteisönä – me teemme Järvenpään

Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ

Talousnäkökulma

Tasapainoinen kestävällä

A2: Virikkeellinen kaupunki Tarjoamme toiminnan edellytyksiä, joiden pohjalta dynaaminen kaupunkikulttuurimme vahvistuu.

A3: Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi Tuemme järvenpääläistä identiteettiä Järvenpää-brändin systemaattisella rakentamisella. Me teemme Järvenpään!

Sisäinen näkökulma

T1: Pitovoima

Tarjoamme asukkaille kaikki elementit hyvään elämään ja yrityksille oikeanlaiset toimintaympäristön ratkaisut.

T2: Vetovoima Olemme Keski-Uudenmaan johtava kaupunkikeskus, joka tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle.

T3: Tehokkaat palvelutuotantoprosessit Tuotamme palvelut sujuvilla prosesseilla verrokkejamme tehokkaammin.

T4: Skaalautuvat investoinnit Toteutamme investoinnit suunnitelmallisesti niiden koko elinkaari huomioiden.

S1: Avoin hallinto Teemme perusteltuja päätöksiä, joihin pääsee vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa.

S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli Toimimme yhdessä kumppaneidemme kanssa selkeällä ja yhdenmukaisella ohjausmallilla.

O1: Osaava ja kehittävä henkilöstö Teemme työtämme ammattitaitoisesti ja sitä rohkeasti kehittäen.

S3: Kannustava talousohjaus Ohjaamme käyttötaloutta tuotepohjaisella useamman vuoden talouskehyksellä.

S4: Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat Tilamme ovat sisäilmaongelmattomia ja muuntojoustavia.

S5: Resurssiviisas toimintatapa Toimimme ympäristöystävällisesti ja resurssiviisaus näkyy palvelutuotannossamme. Oppimisen ja kasvun näkökulma

O2:Informaatiopääoma ja tiedolla johtaminen Varmistamme asiakkaillemme ja työntekijöillemme sujuvan tietotekniikan ja digitaaliset palvelut.

O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen

19.3.2021 Esityksen nimen voi laittaa tänne 2

Menestyksemme perustuu itseohjautuvuuteen ja valmentavaan johtamiseen.

O1: Osaava ja kehittävä henkilöstö

Järvenpäässä työskennellään rohkeasti uudistaen. Toiminta perustuu osaavaan ja positiiviseen kumppanuuteen. Oman työn kehittäminen on jokaisen oikeus, ja tätä myös edellytetään. Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostetaan kehittävää asennetta, yhteistyötaitoja sekä halua ja innostusta oppia uutta. ​Työntekijöiden osaamisen perusta syntyy itsetuntemuksesta, itsesäätelyn ja näkökulman vaihtamisen sekä joustavuuden, sitkeyden ja palautumiskyvyn taidoista. Näitä täydentävät vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen taidot sekä kyky oppia uusia teknisiä työmenetelmiä ja järjestelmiä.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Henkilöstö voi hyvin työssään. Osittain toteutunut Uudistettu työhyvinvointikysely on toteutettu loppuvuonna, koronan aikana on tehty sekä työhyvinvointikyselyitä ja työpaikkojen riskien kartoitukset on tehty koronan myötä muuttuneisiin työolosuhteisiin sekä lähityöhön (varhaiskasvatus ja opetus) ja etätyöhön ( kaikki tstotyössä työskentelevät), Työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelu pitkällä, itse kilpailutus alkuvuonna 2021. *79,6 % henkilöstöst ä kokee työn imua vähintään useamman kerran viikossa.

2021 Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.

Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.

2022 Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiöissä.

Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.

Etenee suunnitellusti Työnantajakuvaan on panostettu asiantuntevalla ja arvostavalla rekrytoinnilla.Strategiset hankkeet ovat edistyneet vuoden 2021 aikana ja olemme aikataulullisesti saatu kiinni menetettyä aikaa.

Toteutunut Esihenkilöt on valmennettu valmentavan johtamisen työkirjaan ja valmentavan johtamisen tukemista edistetään syvällisemmin valmennusmenetelmin, koulutuksiin osallistutaan edelleen sähköisesti.

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja

Etenee aikataulussa Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti sähköisinä. Koulutuksiin osallistumista seurataan koulutusohjelman kautta. Henkilöstöjohtaja

Etenee aikataulussa Koulutus- ja perehdyttämisohjelma käytössä koko organisaatiossa ja sen käyttöä on tuettu projektiluonteisesti vuoden 2022 ajan. Henkilöstöjohtaja

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 3

O2: Informaatiopääoma ja tiedolla johtaminen

Asiakkaat ja kaupungin työntekijät nauttivat sujuvasta tietotekniikasta ja digitaalisista palveluista. Asiointi ohjataan ensisijaisesti mobiileihin kanaviin. Kehittäminen on systemaattista ja rohkeaa. Digitaaliset palvelut nähdään strategisina investointeina. Asukkaat ja sidosryhmät saavat avoimesti ja ajantasaisesti tietoa kaupungilta sekä tuottavat dataa aktiivisesti kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Datan kerääminen, tiedon hallinta ja analysoidun tiedon käyttäminen on osa valmistelua ja päätöksentekoa. Toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen, automatisointi ja turhan työn poistaminen teknisiä ratkaisuja hyödyntäen on kaiken tekemisen lähtökohta.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma

2020 Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt

2021 Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia

2022 Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle

2023 Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana

Toteuman raportointi

Toteutunut Kehittämisen toimintamalli (sis. projektinhallinta) on kuvattu, koulutettu, viestitty ja käyttöönotettu. Malli on nyt jälkiseurantavaiheessa, jossa kerätään käyttäjien palautetta mallista ja konkreettisten tunnistettujen ongelmien kautta kehitetään sisältöä. Kehittämistehtävien ensimmäinen raportointi on tuotettu BI:llä. Jatkokehitystarpeita on tunnistettu ja niitä toteutetaan priorisoidusti. Kehittämistehtävien etenemisen raportointi vaatii vielä panostusta.

Automatisaation (sis. ohjelmistorobotiikan, integraatiot) hallintamalli (palvelumalli) on kuvattu ja käyttöönotettu, robotisaatiokumppani kilpailutettu ja kohteita on kartoitettu palvelualueilta ja konsernipalveluista. Kartoitus ja automatisointityö vaatii kuitenkin lisää resursseja, jotta tavoitellut hyödyt voidaan täysimääräisesti saavuttaa. Rakennusinvestointihankkeiden raportoinnin automatisointi toteutettu ja koulupaikkahakemuksen automatisointi valmistuu Q1/2021.

Toteutunut Sähköisen asioinnin väliaikainen uusi alusta on käyttöönotettu, sähköinen asiointi on koottu asiakkaille yhteen paikkaan verkkosivuille. Asiakkaiden sähköinen asiointi on mahdollistettu muuttamalla tulostettavia PDF-lomakkeita rakenteisiksi lomakkeiksi ja niiden yhteyteen on käyttöön otettu suomi.fi tunnistautuminen. Osittain tehty myös prosessin kehitystä ja automaatiota. Digitaalisen asioinnin esiselvitys on valmistunut ja viitearkkitehtuuri kuvattu ja hyväksytty. Digitaalisen asi oinnin (verkko ja mobiili) tavoitetilan mukainen kehittäminen on käynnistynyt.

Etenee suunnitellu sti

ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia) Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus.• Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjattu kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä) • ICTympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöönotettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessaTietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu- Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta * Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa * Tietojärjestelmäsalkun ensimmäinen versio on tuotettu * Tunnistettu kriittisimmät palvelukokonaisuudet, joiden osalta arkkite htuurikuvaukset tuotetaan* Arkkitehtuurilausunnon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukse t * Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja –malli suunniteltu * Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta)

Jäljessä aikataulua Tavoite toteutunut pääosin. Tekniset ratkaisut on otettu käyttöön 2021. Valitut tietokokonaisuudet on tuotteistettu, datasisä ltöä on laajennettu merkittävästi ja useita uusia raportteja on tuotettu vuonna 2022. Avointa dataa ei toistaiseksi ole julkaistu.

Vastuu

Tietohallintojohtaja

Tietohallintojohtaja

Tietohallintojohtaja

Tietohallintojohtaja

Tietohallintojohtaja

20.3.2023

Toteutunut Tiedolla johtaminen osa jatkuvaa palvelua. Uusia raportteja tuotetaan kuukausittain toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Tietohallintojohtaja

Esityksen nimen voi laittaa tänne

O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen

Järvenpään kaupunki on työnantajana rohkea uudistaja ja edelläkävijä. Kaupungin organisaatio, prosessit, toimintamallit ja päätöksenteon rakenteet tukevat itseohjautuvuuden toteutumista ja valmentavaa johtamista. Organisaatio on muutoskyvykäs ja joustava. Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työyksiköillä ja tiimeillä on mahdollisuus valita sopivimmat toimintamallit päästäkseen määritettyihin tavoitteisiin. Valmentava johtaminen on kannustavaa ja vahvuuksista ponnistavaa. Kaupunki tuottaa parhaita mahdollisia palveluita niin, että sen henkilöstö voi työssään hyvin.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi

2022 Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.

Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.

Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.

2023 Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.

Toteutunut Hankkeet on saatettu loppuun. Uudessa strategiassa yhteisöohjautuvuus on henkilöstön teemana tunnistettu ja sen edistämisen tavoite on strategiakorttiin sisällytetty.

Etenee aikataulussa Seminaarit, materiaalit, koulutukset toteutuneet suunnitellusti

Etenee aikataulussa Valmentavan johtajuuden esihenkilöpäivä järjestettiin syyskuussa, palvelualueita on tuettu heidän suunnitelmien tukemisessa ja toiminnan kehittämisessä valmentavan johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden osalta. Toimintatavan muutokset vievät aikaa, mutta asiat etenevät suunnitellusti.

Etenee aikataulussa Tilat otettu käyttöön, projekti päättynyt.

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja

O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen.

suosittelisin työnantajaani, % *(huomilmoitustapamuuttunutuudessakyselyssä, nytvainkyllä/ei)

20.3.2023

Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 5

S1: Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia

Järvenpäässä asukkaat ja sidosryhmät saavat tietoa ja pääsevät aidosti vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asioiden etenemisestä päätöksenteossa viestitään avoimesti, selkeästi ja monikanavaisesti. Asukkaat ja sidosryhmät voivat seurata heitä kiinnostavia asioita helposti. Kaupunkikonsernin päätöksenteossa käytettävät tiedot ovat julkisia ja avoimia, ellei tietojen salaamiselle ole erityistä perustetta. Ennakoiva ja avoin viestintä ehkäisee väärinkäsityksiä tehokkaasti. Ennakkovaikutusten arvioinnit kytketään valmistelun alussa mukaan päätöksentekoon ja ne nähdään mahdollisuutena tehdä parempia päätöksiä niiden seuraukset ymmärtäen. Kaupungin päätöksenteossa valmistelijan suositus tai esittelijän kanta muodostuu vasta, kun asiaa on käsitelty riittävän monista näkökulmista ja näkemyksiä on kerätty laajasti eri tahoilta.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi

2020 Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.

2021 Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan

2023 Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.

Osittain toteutunut Nettisivut ja intranet julkaistiin vuonna 2020 suunnitelman mukaisesti. Osallisuusmallin valmistelu on loppusuoralla, mutta s en hyväksyminen on viivästynyt kevääseen 2021. Viestintäjohtaja

Toteutunut Malli vaikutusten ennakkoarviointiin on valmistunut ja sitä pilotoidaan. Kouluttaminen ja prosessikehitys siirtyvät osaksi jatkuvaa kehittämistä. Hallintojohtaja

Toteutunut Asiakaspalvelu on keskitetty 9.1.2023 avattuun Järvenpää-Infoon. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu yhdessä tietohallinnon kanssa. Hallintojohtaja

S1:Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvoihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia. Mittarit:

Luottamus kunnan toimintaan (Mittarin muutos THL –> imagotutkimus)

osallistumiset kaupungin osallisuuskanavissa

Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen (täysin/melko samaa mieltä olevien osuus), %

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022

S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli

Järvenpään kaupunkikonsernin palvelutuotanto toimii selkeällä ja yhdenmukaisella ohjausmallilla. Toimittajien ja alihankintaketjujen hallinta on palvelutuotannon ydintä. Ohjausmallissa hyödynnetään sujuvasti digitaalisia työvälineitä niin valmistelussa, päätöksenteossa, palvelun tuottamisessa, palvelukanavissa kuin viestinnässä. Keskeiset palvelujen tuottamisprosessit on kuvattu yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä tavalla.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva. Viivästynyt

Palveluprosesseja on kuvattu pilottien osalta (kotoutuminen, psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoketju ja neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit). Sotepalveluiden osalta kehittäminen keskeytyi koronatilanteen takia. Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Osittain toteutunut Korona määritellyt Keusoten ja kaupungin yhteistyötä vuonna 2020. Yhteistoiminta koronan hoidossa määritelty Keusoten ja kaupungin välillä toimivaksi. Keusoten ja kaupungin välillä sovittu vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon tuottamisesta. Palvelualuejohtaja (Opka)

2021 Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty

2022 Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.

Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.

Valmis Yhdyspinta on selkiytetty ja vuoropuhelu palvelualuiden kanssa jatkuu osana jatkuvaa kehittämistä. Kaupunginjohtaja

Toteutunut Sopimushallintajärjestelmät ovat käytössä. Toimittajahallintamalli on valmistunut ja siirtynyt osaksi jatkuvaa kehittämistä. Hallintojohtaja

Toteutunut Toimintamalleja ja sopimushallintaa vahvistetaan osana jatkuvaa kehittämistä ja kouluttamista. Hallintojohtaja

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 7

S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli. Mittarit:

S3: Kannustava talousohjaus

Järvenpään kaupungin käyttötaloutta ohjataan useamman vuoden talouskehyksellä, jossa huomioidaan toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset. Budjettiylitykset täytyy kattaa ja alitukset voi käyttää kehittämiseen tulevina vuosina. Tämä kannustaa toiminnan tehokkuuteen. Talouskehykset perustuvat tuotepohjaiseen laskentaan, tuottavuustavoite huomioiden.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Yksiköiden taloustietoisuus jaosaaminen on lisääntynyt.

Osittain toteutunut * Talousasioita on nostettu vuoden aikana keskusteluun, tarkasteluun ja osaksi päätöksentekoa aikaisempaa tiiviimmin ja tarkemmalla tasolla, mikä edesauttaa taloustietoisuuden lisääntymistä.

* Taloushenkilöstölle on järjestetty koulutusta taloushallinnon prosesseihin liittyen vuoden 2020 lopulla. Kattavampi koulutussuunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset toteutuvat aikaisintaan keväällä 2021. Talouden ymmärryksen levittämistä jatketaan osana normaalia toimintaa.

* Talousviestinnän systemaattisuuden ja visualisoinnin lisäämistä jatketaan vuonna 2021.

Toteutunut Useamman vuoden kehysmallin toiminta on testattu käytännössä vuoden lopussa 2020 ja keväällä 2021. Lautakunnat ovat valmistelleet ensimmäiset esityksensä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirrosta talousohjelmakauden jäljellä oleville vuosille ja valtuusto on hyväksynyt toimintamallin mukaisesti ensimmäiset siirtomääräraha ja lisäsopeutusvaateet. Korona hankaloitti osaltaan mallin toimintaa, koska poikkeustilannetta ei oltu pystytty huomioimaan tavoiteluvuissa ja edellytti lisäsopeutustoimia talousohjelmakaudelle. Toimintamalli on dokumentoitu osana prosessin toteutusta.

Talousjohtaja

Talousjohtaja 2021 Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.

2022

Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.

Jäljessä aikataulua Sarastian järjestelmäuudistuksen käyttöönotossa on ollut viivettä ja virheitä, mistä johtuen järjestelmien hyödynnettävyys loppukäyttäj ille on kärsinyt. Järjestelmäkoulutusta on kuitenkin järjestetty esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle ja tilanne on petraantunut vuoden aikana.

SBIn käyttöosaaminen on vielä vajavaista, mutta talouspäälliköt jatkavat käyttäjien perehdyttämistä ja palvelualuekohtaisia raport tinäkymiä laaditaan helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Talouden koulutussuunnitelma talousosaamisen kartuttamisen ja ylläpitämisen tueksi on valmisteilla ja säännöllisiä koulutuksia eri ryhmille on aikataulutettu keväästä 2023 alkaen.

Talousjohtaja

2022 Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.

Jäljessä aikataulua Talouspäälliköiden vaihtumisista ja puuttumisesta johtuen laskennan toteuttaminen on viivästynyt. Asiakas- ja suoritetietoja on asiakasjärjestelmien uudistusten seurauksena paremmin saatavilla, mutta tietojen kerääminen ja hyödyntäminen ei vielä ole systemaattista. Kustannus- ja suoritetietojen yhdistäminen on kesken ja tehtävissä vain karkeana manuaalilaskentana.

Karkean laskennan tulokset on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioihin, mutta tietoja on tarpeen tarkentaa osana vuoden 2024 valmistelua. Palveluperusteisen laskennan ja tiedon hyödyntäminen johtamisessa ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa.

Talousjohtaja S3:

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 8

S4: Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat

Järvenpään kaupungin toimitilat ovat täysin sisäilmaongelmattomia vuoteen 2026 mennessä. Tilat ovat erittäin muuntojoustavia ja tehokkaassa käytössä. Tilaprosessilla on selkeä omistajuus ja eri osapuolten (käyttäjä, huolto, rakennuttaja) välinen työnjako on selkeä.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Kaupungin toimitilojen realisointi Toteutunut Useasta varhaiskasvatuksen epätarkoituksenmukaisesta toimipisteestä on luovuttu. Uusien kohteiden suunnittelussa korostetaan muuntojoustavuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa. Toteutunut Tiloja toteutettiin S4 tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella ylläpitotoiminta parani edellisestä vuodesta ja oli tavoitteiden mukaista. Sisäilmaongelmia ratkaistiin sisäilmatyöryhmässä. Päätökset tehtiin S4 ja palveluverkkotavoitteiden mukaisesti kiinteistöryhmissä ja INKAJR:ssa

2021 Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.

2022 Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.

Etenee suunniteltua hitaammin

Jäljessä aikataulua

Kinnarin koulun auditoinnin perusteella on tarkennettu käynnissä olevien rakennushankkeiden tilaohjelmat. Tilahallintaprojekt issa (2. vaihe, varausjärjestelmä) on määritelty joustavan käytön tilatyypit sekä sisäisen ja varauksen säännöt ja vuosikello. Toimintamalli on kehitteillä. Varausjärjestelmän markkinakartoitus on toteutettu tammi-helmikuussa 2022 esiselvityksen pohjalta.

Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen mä ärittely on riippuvainen palveluverkkosuunnitelmista ja niiden aikatauluista (esim. millooin jokin päiväkoti lopettaa toimintansa).

Realisointilistalta on valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, Loutin päiväkoti, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).

Realisoinneista ei kaikilta osin ole riittäviä päätöksiä (päätös luopua jostakin kohteesta). Realisointilistalta on luovuttu vuoden 2022 aikana Myllytie 1-3 kiinteistöistä. Luopumiseen on varauduttu kaavoituksen osalta myös Myllytien muissa kohteissa (esim. Villa Cooper).

Kaupungin toimitilojen realisointi Toteutunut Hyvon palveluverkko hyväksytiin valtuustossa 10/2022. Kuudesta yhteisöjen käytössä olleesta tilasta luovutaan HYVOn palveluverkossa. Yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä korvaavien tilojen etsimisessä ja neuvotellaan mm. käytettävissä olevien tilojen yhteis käytöstä.

Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön. Jäljessä aikataulua

2023 Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.

Tilahallintajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön huhtikuussa 2022 ja käyttäjäkoulutukset on pidetty.

Tietosisältöjen laajennetaan ja täsmennetään osana normaalia kehitystyötä. Myös raportoinnin jatkokehittäminen on työn alla. Järjestelmällä saadaan kohdennettua tilakustannukset oikein käyttäjille. Resurssihaasteista ja henkilövaihdoksista johtuen varausjärjestelmän ja kulunhallinnan järjestelmien käyttöönotto on viivästynyt. Käyttöönotto etenee vuoden 2023 aikana. Kohteiden kulunhallinnan modernisointia jatketaan vuosittain osana allianssi-investointeja. Tehokkaan tilankäytön toimintamallien vakiinnuttaminen vaatii edelleen työstämistä ja jatkuvaa toimintamallin vahvistamista s en vakiinnuttamiseksi.

Jäljessä aikataulua Tilankäytön tehostamiskohteita on tunnistettu osana palveluverkkotyöskentelyjä. Muutosten toimeenpanossa on viivettä. Tiloist a uopumiset, purut ja myynnit etenevät tavoitetta hitaammin. Monikäyttötilojen rakennuskohtainen määrittely on käynnissä ja toteutus etenee vaiheittain järjestelmien käyttöönottojen myötä.

Kiinteistö- ja tilaohjelmat laadintaan vuoden 2023 aikana, mutta ohjelmien toimeenpano ei valmistu vuoden loppuun. Tilaverkossa tulee vuoden 2023 lopussa edelleen olemaan myös muita kuin ydintoiminnan edellyttämiä tiloja.

Kiinteistökannan tehostamistoimenpiteet ovat edelleen kesken. Kaupungin käytössä olevia tiloja Granlund-managerista poimien oli vuonna 2019: 140 212hum2, 2021: 129 309hum2 ja vuonna 2022: 133 048hum2.

Palvelualuejohtaja (Opka)

Mestaritoiminnan TJ

Talousjohtaja

Kaupunkikehitysjohtaja

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Tietohallintojohtaja

S4: Muuntojoustavat terveelliset ja turvalliset toimitilat.

20.3.2023

Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2021 9

S5: Resurssiviisas toimintatapa

Kaupunki on hiilineutraali vuonna 2035.

Kaupungin resurssiviisaus näkyy omassa palvelutuotannossa energiatehokkuuden jatkuvana parantamisena, kiertotalouden edistämisenä, liikennejärjestelmän kehittämisenä ja eheän yhdyskuntarakenteen ylläpitämisenä. Kaupunki sitoutuu omissa hankinnoissaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Kestävyysnäkökulma on osa kaikkien toimialojen suunnittelua, päätöksentekoa ja käytäntöjä.

Vuosi Sitova tavoite

Etenee suunnitellusti Työ on aloitettu suunnitellussa aikataulussa Kaukessa, ja etenee myös muilla palvelualueilla (työpajavaihe menossa). Kaupunkikehitysjohtaja

2022 Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.

Etenee aikataulussa Tiekartassa määritellyistä toimenpiteistä vuosille 2020–2023 (yht. 119) 7 % ei aloitettu, 12 % käynnistys- tai esiselvitysvaihe, 23 % suunnittelu, 28 % toteutus tai toimeenpano, 9 % valmis, 22 % toimintatapa. Vuoden 2022 aikana saatiin päätökseen hanke kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastoyhteistyön kehittämiseksi. Maankäytön ja rakentamisen päästövaikutusten tunnistamiseksi ja pienentämiseksi kaavoituksessa kehitettiin ilmastovaikutusten arviointia ja kaavan ohjauskeinoja. Myös tontinluovutuksessa kehitettiin ja sovellettiin resurssiviisauden ohjauskeinoja, kuten rakennusten hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden huomioimista kilpailuissa.

Kaupunkikehitysjohtaja

Ympäristönäkökulman huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Kaupungin kiinteistöjen energiankulutus. (Tavoite perustuu kuntien ja valtion energiatehokkuussopimukseen 2017-2025, vertailuvuosi 2015) Kokonaisenergiankulutus. Lämmitys: kaukolämpö MWh + sähkölämmitys MWh, Sähkönkulutus MWh

Kaukolämpö 29500,3 MWh

Sähkölämmitys 1184,1 MWh

Sähkönkulutus 16 084,8 MWh

Kaukolämpö 19 090 MWh

Sähkö

18 313 MWh

Seka: 1102 t

Bio: 198 t

Yht: 1300 t

Seka: 1039 t

Bio: 170 t

Yht: 1209 t

Seka: 1042 t

Bio: 160 t

Yht: 1202 t

Seka: 987 t

Bio: 169 t

-5 % -10 %

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 10

S5: Resurssiviisas toimintatapa. Mittarit:

Toteuma

Toteuman raportointi

Vastuu

2020 Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.

A1: Hyvä elämä ja toimiva arki

Järvenpäässä elämä on sujuvaa ja turvallista. Elämän eri tilanteissa arkea tukevat palvelut ovat helposti kaupunkilaisten käytettävissä tiiviin ja uudistuvan palveluverkon sekä digitaalisten palvelujen kautta. Liikkuminen kaupungin sisällä ja työssäkäyntialueella on helppoa. Kaupunki on edelläkävijä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Se vahvistaa järvenpääläisten omaa osallisuutta ja vastuuta. Järvenpäässä jatkuva oppiminen, itsensä toteuttaminen ja virikkeellinen elämä on kaikille mahdollista. Monimuotoiset tilat toimivat myös kaupunkilaisten kohtaamispaikkoina ja kansalaistoiminnan keskuksina. Ulkoilu- ja virkistysalueet kokoavat kaupunkilaisia ja vieraita liikkumaan, virkistäytymään sekä viihtymään yhdessä. Hyvä elämä vahvistaa järvenpääläistä identiteettiä sekä luo avointa, sallivaa ja toisia arvostavaa kaupunkikulttuuria.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2021 Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.

Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa

2022 Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.

Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa

Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.

2023 Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.

A1: Hyvä elämä ja toimiva arki. Mittarit:

Kokee terveydentilansa

Toteutunut ja etenee suunnitellusti

Toimenpiteet raportoitu laajan hyvinvointikertomuksen yhteydessä valtuustolle 5/2021. Vuosiraportissa 2021 raportoidaan tulokset tarkemmin (3/2022). Uuden hyvinvointi- ja turvalisuussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt ja siinä hyödynnetty edellisen suunnitelman ja kertomuksen tietoja.

Ei muutosta Asiaa ei ole voitu edistää resurssipuutosten takia. Arjen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toteutettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Tavoiteaikataulu esitetään asetettavaksistrategian päivityksen yhteydessä.

Toteutunut Palveluverkkosuunnitelma tarkastettu syksyllä 2022 uusien väestösuunnitteiden pohjalta.

Jäljessä aikataulua CRM-projekti otettu käyttöön maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa. Yhdistysrekisterin käyttöönottoa arvioidaan.

Etenee aikataulussa

Etenee aikataulussa

Arjen turvallisuuden tilannekuvaa ylläpidetään poikkihallinnollisessa arjen turvaajat ryhmässä. Poliisin kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Tiedon perusteella toimenpiteitä on kohdennettu mm. nuorille. Arjen turvallisuuden ilmiömittarit on valittu ja raportointi tapahtuu osana hyvinvointikertomusta.

Palveluverkko hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10/2022. Osallisuutta prosessissa sekä tehtyä ennakkovaikutusten arviointia kiitettiin. Yhdistysten käytössä olevia tiloja selvitetään yhdessä heidän sekä Tilaomistuksen kanssa.

Etenee aikataulussa Kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on edistetty strategian mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on aloitettu uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) järjestelmän käyttöönotto vaiheittain.

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Palvelualuejohtaja (Opka)

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Kaupunkikehitysjohtaja

20.3.2023

Esityksen nimen voi laittaa tänne

A2: Virikkeellinen kaupunki

Järvenpää on kansallisesti tunnettu kaupunki, jolla on myös kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tunnetut kulttuurikohteet, virkistysalueet ja elävä kaupunkikeskusta houkuttelevat, innostavat ja inspiroivat nykyisiä ja uusia asukkaita, matkailijoita, kulttuurin ja liikunnan ystäviä sekä tapahtumien tekijöitä. Kaupunki tarjoaa asukkaiden, yritysten ja järjestöjen käyttöön monipuolisia tapahtuma- ja toimintapaikkoja sekä toiminnan edellytyksiä. Näin omaehtoinen toiminta mahdollistuu ja kehittyy. Tarjottujen toiminnan edellytysten pohjalta syntyy uutta dynaamista kaupunkikulttuuria.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu 2020 Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtuma-alustana.

Osittain toteutunut Koronaepidemian vaikutus matkailusektoriin on ollut kova ja varsinkin ulkomailta tapahtuva matkailu on ollut pysähdyksissä. Matkailun kehittämistyö jatkuu kuitenkin normaalisti ja Järvenpään kaupungin uusi matkailuilme Tone of Finland lanseerattiin kesäkuussa 2020.Tällä hetkellä pääpaino kehittämisessä on digiympäristöissä, koska vaikka rajoituksia onkin hieman jo purettu, niin fyysisten tapahtumien ja varsinkin kansainvälisen matkailun palautuminen normaaliksi on tällä hetkellä iso kysymysmerkki.

Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria. Osittain toteutunut Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Keskustan palvelun tuottajan kilpailutus toteutettu. Tapahtumaohjeen valmistelu ja kohteiden tuotteistaminen käynnistynyt.

2021 Näkyvä ja yhteisöllinen juhlavuosi. Osittain toteutunut, etenee suunnitellusti Tapahtumanjärjestämisen ohjeet luotu. Pientapahtumien automaattinen lupaprosessi luotu. Tapahtumakalenteria kehitetty edellee n palvelemaan laajan toimijakentän tarpeita. Osallistuvan budjetoinnin kautta lisätty kaupunkilaisten tuottajuutta ja osallisuutta. Markkinointi suurten tapahtumatuottajien suuntaan käynnistetty. Juhlavuoden päätapahtuma toteutettu yhteisöllisellä työtavalla. Juhlavuode n projekteja toteutettu (Jannen sukuseinä, Wätsilänkadun muraalit)

2022 Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.

2023 Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Kaupunkikehitysjohtaja

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Palvelualuejohtaja (Hyvo)

Toteutunut Tapahtumien viestintä ja markkinointi yhdessä muiden kaupungin toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on vakiintunutta. Viestintäjohtaja

Ei toteudu Doertz-alustaa kokeiltiin ja sen hinta-laatussuhde ei toiminut Järvenpäässä. Olemme panostaneet Järvenpään Tapahtumakalenterin kokemuksellisempaan suuntaan kehitämiseen, jonne toimijat voivat laittaa tapahtumat ja matkailulliset tuotteet asiakkaiden saataville. Pidämme esillä myös Järvenpäässä toimivaa kaupallista Etuisa-palvelua.

Kaupunkikehitysjohtaja

20.3.2023

Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022

A3: Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi

Järvenpääläisyyden ydin syntyy kaupungin asukkaiden ja yritysten toiminnasta, ympäröivästä luonnosta ja valmiudesta jatkuvaan muutokseen. Kehittyvä identiteetti luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tuemme järvenpääläistä identiteettiä Järvenpää-brändin systemaattisella rakentamisella. Brändityössä vaalimme olemassa olevia vahvuuksia ja rakennamme uusia, strategian mukaisia vahvuusalueita. Koko kaupunkiorganisaatio hyödyntää yhteistä Järvenpää-brändiä. Sitä voivat halutessaan hyödyntää myös kaupungissa toimivat yritykset ja yhdistykset.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2021 Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähettiläinä. Etenee suunnitellusti Asiaa on edistetty, vaikkakin hieman suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Juhlavuosiviestintää on tehty osallistavasti koronatilanteesta huolimatta.

Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation. Viivästyy Sisäiset työpajat on pidetty suunnitelman mukaisesti ja brändikonseptia on jatkojalostettu. Muutamia erillisbrändejä on vielä , mutta niistä on tarkoitus luopua vuoden 2022 aikana.

2022 Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.

2023 Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.

Etenee aikataulussa Juhlavuonna 2021 yrityksille ja yhteisöille tarjottiin mahdollisuutta Juhlassa mukana -viestintään kaupungin brändin mukaisesti. Jotkut yritykset ovat myös muutoin käyttäneet brändielementtejä. Systemaattisesti kaupungin brändin käyttöä ei kuitenkaan tulla tarjoamaan yrityksille ja yhteisöille.

Jäljessä aikataulua Pandemia-aika on viivästyttänyt kaupunkimarkkinoinnin toteutusta keväälle 2023. Brändinmukainen sisällöntuotanto kaupungin kanavissa on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja

T1: Pitovoima

Järvenpää tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle. Yrityksille tarjotaan kasvuedellytykset ja asukkaille kaikki elementit hyvään elämään. Kaupunki tarjoaa eri elämisen vaiheissa oikeanlaiset ja laadukkaat asumisen ratkaisut. Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa erilaisten yrittämisen ja asumisen konseptien kehittymisen.

Järvenpäässä on tarjolla puitteet nykyaikaiselle liikkumiselle, asumiselle ja palveluille. Kaupunki reagoi toimintaympäristöjen alati tapahtuviin muutoksiin. Ansioveropohja kasvaa, koska järvenpääläiset yritykset kasvavat ja asukkaat haluavat jäädä kaupunkiin elämäntilanteen muuttuessa.

Etenee aikataulussa Yleiskaavassa ja sitä toteuttavissa kaavoitussuunnitelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Haarajoelle hyväksyttiin Lehmustien pientalokaava, jossa kaavoitettiin alueelle 31 uutta omakotitalotonttia. Lisäksi loppuvuodesta saatettiin hyväksymiskäsittelyyn Pajalanpihan pientalokaava. Asuntopoliittinen ohjelma valmistui loppuvuodesta 2022 ja se arvioidaan etenevän valtuustokäsittelyyn 3/2023.

Kaupunkikehitysjohtaja

2022 Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.

Etenee aikataulussa Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä Järvenpään yrittäjien, Keudan ja Keuken kanssa yritystysten liiketoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseksi. Tarjosimme myös Euroscalers-kansainvälistymispalvelua yrittäjille. Valmistelimme uuden Yritys- ja elinkeino-ohjelman, johon haastateltiin yli 50 yrittystä ja elinkeino-toimijaa. Ohjelman olemme aloittaneet rakentamaan palvelut yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, työvoiman saantiin sekä toimitilojen ja tonttien systemaattiseen kehittämiseen. Svengin -yritysalueen sijoittumisten myynti- ja markkinointi on edennyt hyvin.

Kaupunkikehitysjohtaja

T2: Vetovoima

Järvenpää on Keski-Uudenmaan johtava kaupunkikeskus, joka tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle. Kaupungin keskeisiä kilpailukykytekijöitä ovat korkealaatuinen elinympäristö ja innovatiiviset asumismuodot sekä erinomainen seudullinen saavutettavuus. Järvenpäähän uusia asukkaita houkuttelevat toimivat raideyhteydet, viihtyisät ja monipuoliset viher- ja virkistysalueet sekä hyvinvointipalvelut. Helsingin seudun laajaa palvelu- ja työpaikkatarjonta on helposti asukkaiden hyödynnettävissä. Kriittinen tekijä vetovoiman pitämisessä on se, että raideliikenteen kapasiteetti paranee. Maahanmuutto edistää osaavan työvoiman saamista yrityksiin. Kaupunki määrittelee toimialat, joille se tarjoaa sijaintinsa ja elinkeinorakenteensa vuoksi erinomaiset toimintaedellytykset. Näillä toimialoilla toimivien yritysten kasvua kiihdytetään ja uusia houkutellaan Järvenpäähän. Tähän liittyvissä vetovoimainvestoinneissa kannattavuuden arviointiin kytketään myös välilliset vaikutukset. Positiivinen muuttoliike ja yritysten kasvu kasvattavat kiinteistöveropohjaa.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin

kaupunkikeskus:

- Vetää uusia asukkaita

- Vetää/syntyy uusia yrityksiä

2021 Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä

Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.

2023 Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.

Etenee suunnitellusti Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Perhelä-hankkeen toteutusaikataulua on kyetty nopeuttamaan. Perhelän vastipanparin "OP-korttelin" kehittämishanke on aloitettu. Investointiohjelman säästölista viivästyttää kaupungin omia keskustahankkeita Jannen kuntoonpanon osalta. Järvenpää on erittäin vetovoimainen, väkiluvun kasvu oli 1,75 %, mikä vastasi t äysin ennustettua (väkiluvun muutos: väestöennuste 760, toteuma 755).

Viivästynyt Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehittymiselle.

Osittain toteutunut Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Opetuksen ja kasvatuksen laatua seurataan ja kehitetä än järjestelmällisesti.

Kaupunkikehitysjohtaja

Viestintäjohtaja

Kaupunkikehitysjohtaja

Palvelualuejohtaja

Viestintäjohtaja

Kaupunkikehitysjohtaja

Palvelualuejohtaja

Viivästyy Kaupunkimarkkinointikampanjaa aletaan suunnitella keväällä 2022 yhdessä strategisen kumppanin Avidlyn kanssa. Viestintäjohtaja

Kaupunkikehitysjohtaja Palvelualuejohtaja

Etenee suunnitellusti

Jäljessä aikataulua

Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Perhelä-hankkeen toteutusaikataulua on kyetty nopeuttamaan. Perhelän vastinparin "OP-korttelin" kehittämishanke on aloitettu. Järvenpää on erittäin vetovoimainen, väkiluvun kasvu oli 1,7 %. Järvenpää houkuttelee poikkeuksellisen paljon nuoria lapsiperheitä. Järvenpään luonnollinen väestönlisäys (syntyneet miinus kuolleet) oli Suomen 10. suurin, vaikka Järvenpää on vasta Suomen 25. suurin kaupunki. Yrityskanta kasvoi merkittävästi, uusia yrityksiä syntyi yli 300 kappaletta.

Rantapuistoon saatiin uusi ravintolatoimija, useita tapahtumia kuten Puistoblues ja Järvenpää soi, jotka olivat merkittävän kokoisia myös taloudellisesti. Toimintaa jatketaan ja kehitetään kesällä 2023. Sen sijaan Rantapaviljongin toteuttamista ja alueelle sopiva a palvelukokonaisuutta suunnitellaan uudelleen.

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehitysjohtaja

Kiinteistöveron veropohja,1000 € (lähtötieto v.2017: 1 456 610€) Tavoitteettarkennettu2019toteumaluvunpohjalta.

T3: Tehokkaat palvelutuotantoprosessit

Järvenpään kaupungin palvelutuotanto mitoitetaan kysynnän perusteella. Tehokkuus perustuu sujuviin prosesseihin ja toimiviin avainkumppanuuksiin. Palvelutuotannon nettomenot kasvavat veropohjaa maltillisemmin. Peruspalvelujen kulurakenne on verrokkikuntia alhaisempi. Asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Kaupunki on yhdessä Keusoten kanssa sopinut toimenpiteistä, joilla saadaan Järvenpään tarvevakioidut palvelupakettien hinnat Keusoten toiseksi halvimman jäsenkunnan tasolle.

2021 Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.

2022 Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.

Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.

Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.

T3: Tehokkaat Palvelutuotantoprosessit. Mittarit:

Keskeisimpien palveluiden nettokustannukset, e/as verrattuna verrokkikuntiin (lähtötieto TK 2018)

Yhteensä: Uusimaa: 5 296 e/as, Kerava: 4 835 e/as

Sote 3 327 e/as 2 736 e/as

Opetus ja kulttuuri 2 125 e/as 1 844 e/as

Yhdyskuntapalvelut 490 e/as 180 e/as

Viivästynyt Kuntayhtymän talousennusteet ovat pettäneet, mutta talouskehitys ilman koronakustannuksia on toteutunut kohtuullisesti. Asian kunnollinen arviointi edellyttää ensin sitä, että toteumadata saadaan luotettavaksi ja koronan vuoksi syntyneen hoitovelan tilanne arvioitua.

Kaupunginjohtaja

Viivästyy Osana Perhelä 2023 -projektia hyvää hallintoa ja parasta palvelua -osakokonaisuus etenee haasteista huolimatta. Kaupunginjohtaja

Ei toteudu Keusoten kustannustaso on noussut 15% vuodesta 2021. Palvelukustannukset ovat selvästi koko maan tasoa korkeammat.

Jäljessä aikataulua Oman BI-ratkaisun hyödyntämismahdollisuudet talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisessä on selvitettävänä. Ensimmäiset karkeat laskentamallit opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakas-, palvelu- ja kustannustietojen yhdistämiseksi on luotu ja arvioitavana. Kehitystyö jatkuu 2023 ja kustannuslaskentaa täsmennetään paremmin eri sisältöisiä ja hintaisia palveluja huomioivaksi.

Etenee aikataulussa Daisy otettu käyttöön ja sitä käytetään toiminnan seurannassa. Talousosaaminen tarvitsee vahvistamista etenkin PowerBi:n käytön osalta. Tuotteistaminen kesken.

Kaupunginjohtaja

Talousjohtaja

Palvelualuejohtaja (Opka)

Samaa mittaria ei saatavilla. Siirrytty palveluluokittaiseen raportointiin. Laskettu palveluluokittain: 5646 (3213 e/as 2 alkuiset palveluluokat 2080 e/as 3 alkuiset palveluluokat 419 e/as 4 alkuiset palveluluokat)

Tietoja ei julkaistu. Samaa mittaria ei saatavilla. Siirrytty palveluluokittaisee n raportointiin.

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022

T4: Skaalautuvat investoinnit

Tuottavuutta parantavat investointipäätökset tehdään niiden käyttöajan kustannusten ja takaisinmaksuajan perusteella. Korjausvelka pidetään hallinnassa. Investointien jaksottaminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Yhdyskuntateknisten rakenteiden investoinnit ja niiden yhteensovittaminen asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämisen kanssa toteutetaan siten, että alueiden käyttöönoton painopisteen nopea muuttaminen on mahdollista.​

Vuosi Sitova tavoite Toteuma Toteuman raportointi Vastuu

2020 Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.

Osittain toteutunut * Investointien suunnitteluprosessi 10-vuotisen ohjelman osalta on selkeytetty ja rytmitetty vuosittain toistuvaksi prosessiksi.

* Yksittäisen investointipäätösten vastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on kesken. Työ jatkuu osana allianssisopimuksen päivitystä kevään 2021 aikana.

* 10-vuotisen investointiohjelman päivityksen yhteydessä ohjelmasta karsittiin 100Me, jotta taso saatiin lähemmäs talouden kantokykyä. Päivityksessä arvioitiin uudelleen koko palveluverkkosuunnitelma taustalla olevien palvelutarpeiden pohjalta. Palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätettäväksi 2021.

Talousjohtaja

Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutuspäätösten perusteena.

T4: Skaalautuvat investoinnit. Mittarit:

Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2 (2021 -5%, 2023 -10% 2019 tasosta arvio: 126 000 hum2)

Toteutunut * Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten.

* Tuottavuudenarviointi ja laskentakoulutusta on annettu vierihoitona hankevastuulliselle. Laajempi koulutus on suunnitteilla vuodelle 2021.

* Kannattavuusarvioinnit on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia ja ensimmäisille tuottavuushankkeille on myönnetty la skelmiin perustuen investointimääräraha.

Talousjohtaja

Infran arvioitu korjausvelkamäärä (Me) 26 M€. Korjausvelan muutos edellisvuoteen on noin +0,8M€ (Tilinpäätöksessä raportoitu korjausvelka 2018 lopussa oli noin 25,2 miljoonaa euroa.)

20.3.2023 Strategiakortit, Järvenpään kaupunki 2022 17

TILIKAUDENTULOKSEN

MUODOSTUMINENJATOIMINNANRAHOITUS

Tilikaudentuloksenmuodostumistakuvataantuloslaskelmassajatoiminnanrahoitusta rahoituslaskelmassa.Molempienlaskelmienjaniistälaskettavientunnuslukujentehtävänäonosoittaa kaupunginrahoituksenriittävyyskäyttötaloudensekäinvestointienrahoitukseen.Rahoituslaskelmassa osoitetaanedelleen,miteninvestoinnit,sijoituksetjalainanlyhennyksettulorahoituksenlisäksi rahoitetaan.

Tilikaudentuloksenmuodostuminen

Allaolevatuloslaskelmaonns.ulkoinentuloslaskelma,jostaonpoistettusisäisetkulutjatuotot.Näitä ovatesimerkiksisisäisetylläpito-japääomavuokratsekätalous-jatietohallintopalveluiden kustannukset,jotkaao.keskitettypalveluyksikkölaskuttaakäyttäjäyksiköiltä.Sisäistenerien yhteismääräolivuonna2022noin19,7M€.Talousarviossaonmukanasisäiseterätjasentoteutumisesta onraportoitutalousarviontoteutumisvertailunao.kohdissa.Sisäiseterätovatmukanamyös tuloslaskelmantoteutumisvertailussa.

Tuloslaskelmajasentunnusluvut

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)

Korkotuotot

Muut rahoitustulot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Vuosikate/Poistot, %

Vuosikate, euroa/asukas

Asukasmäärä

Kaupunginulkoisettoimintatuototolivattilinpäätösvuonnanoin42,3M€ Nenousivat0,2%edelliseen vuoteenverrattunajohtuenkoronapandemianhellittämisestäjaJärvenpäänvedenkasvaneista myyntituotoista,vaikkakäyttöomaisuudenmyynnitlaskivatedellisestävuodesta Ilman

myyntejäulkoisettoimintatuototnousivat3,5%viimevuodesta.Vuottaaiemmin

tuototnousivat7,2%,johtuenkäyttömaisuudenmyyntivoittojenedellistävuottakorkeammastatasosta, hanketuotoistajaJärvenpäänvedenkasvaneistamyyntituotoista.

Ulkoisten toimintatuottojen muutos (%) ja ulkoisten toimintatuottojen muutos ilman KOM myyntivoittoja (%)

Ulkoisten toimintatuottojen muutos, % Ulkoisten toimintatuottojen muutos ilman KOM myyntivoittoja, %

TuloslaskelmantililläValmistusomaankäyttöön(VOK)esitetäänkäyttötalousosastainvestointiosaan siirretynkäyttöomaisuudenvalmistuskustannus,jokaolivuonna20221,8M€.

Ulkoisettoimintakulutolivat302,5M€janiidenkasvuedelliseenvuoteenoli25,6M€eli9,3%. Henkilöstökulutkasvoivat3,3%,jossapalkkojenjapalkkioidenkasvuoli3,8%jahenkilösivukulujen lasku1,6%.Palvelujenostotkasvoivat 23,2M€eli12,5%,jokapääosinselittyyKeusotenlaskutuksen 21,9M€kasvulla.Aineiden,tarvikkeidenjatavaroidenhankinnatkasvoivat5,5%jamuuttoimintakulut laskivat1,6%edellisestävuodesta.Avustuksetlaskivat3,0%edellisestävuodesta,johtuensuureltaosin työmarkkinatuenkuntaosuudennoin0,5M€laskusta.

Ulkoisten

(VOK vähennetty)

Maksurahoituksenosuuttatoimintamenoistakuvataantunnusluvullatoimintatuototprosenttia toimintakuluista,jokalasketaankaavasta:=100*toimintatuotot/(toimintakulut -valmistusomaan käyttöön).

Vuonna2022toimintatuottojenjatoimintakulujensuhdeluvunarvolaski1,2prosenttiyksikköä

14,1%:iin Maksurahoituksellakatettavatkulutlaskivatedellisvuodesta,koskatuototkasvoivat suhteellisestikulujavähemmän.

Toimintakateontoimintatuottojenja-kulujenerotus,jokaosoittaa,paljonkokuluistajää rahoitettavaksivero-tailainarahoituksella.Vuoden2022toimintakatteenalijäämäoli258,5M€eli nettokäyttömenotolivat25,3M€(10,8%)suuremmatkuinedellisenävuonna.Ilmankäyttöomaisuuden myyntivoittojatoimintakatteenalijäämäoli268,2M€jasekasvoiedellisestävuodesta24,3M€(9,9%).

ja

alijäämä ilman nettomyyntivoittoja, Me

Verotulojakertyivuonna2022yhteensä231,0M€.Verotulotkasvoivatedellisestävuodesta5,8%. Verotulojenkasvualittiselvästitoimintakatteenkasvun,mikätulisiylittää,ettäonedellytyskunnan pitemmänaikavälintaloudelliselletasapainolle.

Valtionosuuksiakertyiyhteensä44,9M€eli4,9M€(12,8%)edellistävuottaenemmän Suurinmuutos syntyiverotulomenetystenkorvauksesta3M€japeruspalveluidenvaltionosuudenkasvusta1M€.

Rahoitustuottojenja-kulujennettovuonna2022oli0,2M€elin.0,3M€pienempikuinvuonna2021.

Vuosikateosoittaatulorahoituksen,jokajääkäytettäväksiinvestointeihin,sijoituksiinjalainojen lyhennyksiin.Vuosikateonkeskeinenmittariarvioitaessatulorahoituksenriittävyyttä.Mikälikunnan vuosikateonvähintääntehtävienpoistojensuuruinen,pidetäänkunnantulorahoitustariittävänä.

Kaupunginvuosikateoli17,7M€ylijäämäinenvuonna2022 Vuoden2022muutetussatalousarviossa vuosikateoli7,5M€,jotenvuosikatemuodostuiodotettuaparemmaksi.

Nettoinvestoinnitovatolleetjouseanavuonnaperäkkäinsuuremmatkuinvuosikate,jolloinpoistotaso helpostikasvaasuuremmaksikuinvuosikate.Vuoden2022suunnitelmanmukaisetpoistotolivat21,5

Vuosikate ja nettoinvestoinnit, 1000 e

VuosikatteenjapoistojenvertailussaonvakiintunutkäyttööntunnuslukuVuosikate/poistot, % Tulorahoituksenkatsotaanolevanriittävä,mikälitunnusluvunarvoonvähintään100%japoistotja arvonalentumisetvastaavatkunnankeskimääräistävuotuistainvestointitasoapitkälläaikavälillä. Tunnusluvunarvoonpysynytkahtenaviimevuotenayli100%:n,vaikkapoistotasoonkorkea. Vuoden 2022alkuperäisessätalousarviossatunnusluvunarvoolivielä104%.Tilinpäätöksenmukainen tunnuslukuonvain82%,jolloinvuosikateeiriitäkattamaanpoistojakokonaisuudessaan. Nettoinvestointitasokuitenkinylittisekäpoistotasonettävuosikatteen.Kaupunginkorkea investointitasolisääpoistojaentisestääntulevaisuudessa

Tilikaudentulosontilikaudellejaksotettujentulojenjamenojenerotus,jokalisäätaivähentää kaupunginomaapääomaa.Ylijäämäinentilikaudentulosvoidaansiirtäävarauksiin,rahastoidatailiittää tilinpäätöstäseuraavanvuodentilinpäätöksessäedellisiltävuosiltakertyneeseenyli-taialijäämään.

Vuoden2022tulosoli4,0M€alijäämäinen Tilinpäätössiirtojen(poistoeronjavaraustenmuutosten)

jälkeentilikaudenalijäämäoli3,9M€.

Tilikaudenalijäämäpienentäätaseeseenkertynyttäylijäämää.Vuonna2022kertynyttäylijäämääon

Toiminnanrahoitus

Toiminnanrahoitustatilikaudenaikanatarkastellaanrahoituslaskelmanjasiitälaskettavien tunnuslukujenavulla.Rahoituslaskelmassaesitetäänerikseentulorahoituksen jainvestointien nettomääräjarahoitustoiminnanelianto-jaottolainauksen,omanpääomanjamaksuvalmiuden muutostennettomäärä.Näidenkahdennettomääränsummaosoittaakaupunginkassavarojen muutoksentilikaudella.

Rahoituslaskelmajasentunnusluvut

Rahoituslaskelmantunnuslukujenarvotonesitettyylläolevassalaskelmassajaniidenlaskentaja tulkintaonavattualla:

Toiminnanjainvestointienrahavirtajasenkertymä,euroa

Toiminnanjainvestointienrahavirtaonrahoituslaskelmanvälitulos,jokakattaakokaupunginsaamat tulotvuodenaikanatoiminnastajainvestoinneistaaiheutuvatmenot.Positiivinen(ylijäämäinen) tunnuslukukertoo,kuinkapaljonkaupungillaonrahaakäytettävissälainojenlyhennyksiin,

nettoantolainaukseenjakassanvahvistamiseen Negatiivinen(alijäämäinen)tunnuslukukertoo,että menojajoudutaankattamaanjokopienentämälläkaupunginkassaataiottamallalisäälainaa.

Toiminnanjainvestointienrahavirtaonviimevuosinaollutnegatiinenelikaupunkionottanutvelkaa menojensarahoittamiseksi.Tunnuslukuonviimeksiollutpositiivinenvuonna2010.Vuoden2022

tunnuslukuoliedelleennegatiivinen-33,3M€ Tunnuslukuapainaanegatiiviseksikorkea investointimenotaso.

Toiminnanjainvestointienrahavirta-välituloksentilinpäätösvuodenjaneljänedellisenvuoden kertymänavullavoidaanseuratainvestointienomarahoituksentoteutumistapidemmälläaikavälillä. Omarahoitusvaatimustäyttyy,joskertymäviimeksipäättyneenätilinpäätösvuonnaonpositiivinen. Toiminnanjainvestointienrahavirrankertymäeisaisimuodostuapysyvästinegatiiviseksi.

Järvenpäässätoiminnanjainvestointienrahavirrankertymäonjäänytnegatiiviseksikoko2010-luvunja jatkaanegatiivisenavuonna2022ollen-165,2M€.

Investointientulorahoitus,% =100*Vuosikate/Investointienomahankintameno

Tunnuslukukertoo,kuinkapaljoninvestointienomahankintamenostaonrahoitettutulorahoituksella. Investointienomahankintamenollatarkoitetaanrahoituslaskelmaninvestointimenoja,joistaon vähennettyrahoituslaskelmaanmerkitytrahoitusosuudet.Tunnuslukuvähennettynäsadastaosoittaa prosenttiosuuden,mikäonjäänytrahoitettavaksipääomarahoituksellaelikäyttöomaisuudenmyynnillä, lainallataikassavarojenmääräävähentämällä.

Vuonna2022tunnusluvunarvooli31,5%,kunvastaavalukuedellisenävuonnaoli68,0%.Investointien tulorahoitus-%onnoussutvuoden2019pohjakosketuksesta-17,8%,muttakääntynyttilinpäätösvuonna vuosikatteenmukanalaskuun.Investointitasonsopeuttaminentulorahoituksentasoononsuuressa roolissapääomarahoituksentarpeenhillitsemisessä.

Vuosikate/poistot-% ja investointien tulorahoitus-%

VUOSIKATE % POISTOISTA INVEST. TULORAHOITUS-%

Laskennallinenlainanhoitokate =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+laskennallisetlainanlyhennykset(korollinenpitkä-ja lyhytaikainenlainakanta31.12./8))

Lainanhoitokatekertoo,kuinkasuuriosuusvieraanpääomankorkojenjalyhennystenmaksustavoidaan kattaatulorahoituksellaelisekuvaakunnankykyähoitaalainoistaaiheutuviavelvoitteita.Tulorahoitus riittäälainojenhoitoon,jostunnusluvunarvoon1taisuurempi.Kuntunnusluvunarvoonalle1, joudutaanvieraanpääomanhoitoonottamaanlisälainaa,realisoimaankunnanomaisuuttatai vähentämäänrahavaroja.

Järvenpäänlaskennallinenlainahoitokateoli0,6,jotentulorahoituseilaskennallisestitäysinriittänyt kattamaanvieraanpääomanhoitoa.

Kassanriittävyys(pv)

=365pv*rahavarat31.12./kassastamaksuttilikaudella

Kassastamaksutkootaanseuraavistatilikaudentuloslaskelmanjarahoituslaskelmaneristä: toimintakulut-valmistusomaankäyttöön(tuloslaskelma),korkokulut(tuloslaskelma),muut rahoituskulut(tuloslaskelma),investointimenot(rahoituslaskelma),antolainojenlisäys (rahoituslaskelma),pitkäaikaistenlainojenvähennys(rahoituslaskelma)

Maksuvalmiuttakuvataankassanriittävyytenäpäivissä.Tunnuslukuilmaisee,monenkopäivänkassasta maksutvoidaankattaakassavaroilla.Kassavaroihinlasketaanrahoitusarvopaperitsekärahatja pankkisaamiset.

Kassanriittävyysvastasivuodenlopussa0,7päivää.Vuoden2020vuodenvaihteenrahavaratolivat poikkeuksellisensuuret.Vuoden2021vuodenvaihteessarahavaratolivat6,3miljoonaaeuroa javuoden 2022vuodenvaihteessa0,7miljoonaaeuroa.Kassaaonviimevuosinahoidettuns.nollakassan periaatteella,kunkaupunkionvoinutostaatarvitsemansarahoituksenedullisimmin kuntatodistusmarkkinoiltapäivittäin.Koronakriisinpuhjettuakuntatodistuksistasiirryttiinosittain pitkäaikaiseenlainaan

RAHOITUSASEMAJASENMUUTOKSET

Rahoituksenrakennettakuvataantaseenjasiitälaskettavientunnuslukujenavulla.Rahoitusasemassa tilikaudellatapahtuneetmuutokset,kutensijoitukset,pääomanlisäyksetjapalautuksetkäyvätilmi rahoituslaskelmasta.

Taseestalaskettavattunnusluvutkuvaavatkaupunginomavaraisuutta,rahoitusvarallisuuttaja velkaisuutta.

VASTATTAVAA

A Oma pääoma

I Peruspääoma

II

IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

1. Poistoero

C Pakolliset varaukset

2. Muut pakolliset varaukset

D Toimeksiantojen pääomat

2. Lahjoitusrahastojen pääomat

3. Muut toimeksiantojen pääomat

E Vieras pääoma

I Pitkäaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat

II Lyhytaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

4. Lainat muilta luotonantajilta

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat

8. Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseentunnuslukujenarvotonesitettyylläjamittareidenlaskentajatulkintaonavattualla.

Omavaraisuusaste,% =100*(omapääoma+poistoerojavapaaehtoisetvaraukset)/(kokopääoma-saadutennakot)

Tunnuslukumittaavakavaraisuutta,alijäämänsietokykyäjakykyäselviytyä sitoumuksistapitkällä jänteellä.Omavaraisuudenhyvänätavoitetasonavoidaanpitää70 %:nomavaraisuutta.Jos omavaraisuusasteon50%taisenalle,semerkitseemerkittävänsuurtavelkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusastevuonna2022oli28,7%eli3,3%-yksikköäedellistävuottaheikompi.Kaupungin omavaraisuusasteonlaskenutvuosivuodeltavuotta2021lukuunottamatta.Vielävuonna2017 omavaraisuusasteoli55,3%,jotentunnuslukuonlaskenutviimevuosinaerittäinnopeastikuvastamaan kaupunginmerkittäväävelkarasitetta.

Suhteellinenvelkaantuneisuus,% =100*(vieraspääoma-saadutennakot)/käyttötulot

Käyttötulotmuodostuvattilikaudentoimintatuotoista,verotuloistajakäyttötaloudenvaltionosuuksista.

Tunnuslukukertoo,kuinkapaljonkäyttötuloistatarvittaisiinvieraanpääomantakaisinmaksuun. Suhteellinenvelkaantuneisuusonomavaraisuusastettakäyttökelpoisempitunnuslukukuntienvälisessä vertailussa,koskakäyttöomaisuudenikä,käyttöomaisuudenarvostustaipoistomenetelmäeivaikuta tunnusluvunarvoon.Mitäpienempivelkaantuneisuudentunnusluvunarvoon,sitäparemmat on mahdollisuudetselviytyävelantakaisinmaksustatulorahoituksella.

MyössuhteellinenvelkaantuneisuusonkasvanutJärvenpäässänopeastiviimevuosina vuotta2021 lukuunottamatta Vuonna2022suhteellinenvelkaantuneisuusJärvenpäässäoli92,1%,kunse edellisenävuonnaoli86,4%,vuonna2020oli92,4%javuonna201991,9%sekä54,6%vuonna2018.

Kertynytylijäämä

=edellistentilikausienylijäämä+tilikaudenylijäämä

Lukuosoittaa,paljonkokunnallaonkertynyttäylijäämäätulevienvuosienliikkumavarana.Vuonna2022 tunnusluvunarvooli10,4M€.

Kuntalaissaonmääriteltyalijäämänkattamisvelvollisuus.Kriisikuntakriteerienmukaan arviointimenettelyvoidaankäynnistää,mikälikaupunkieiolekattanuttaseeseenkertynyttäalijäämää neljänvuodenkuluessatilinpäätöksenvahvistamistaseuraavanvuodenalustalukien.

Kertynytylijäämä,eur/asukas

=(edellistentilikausienylijäämä+tilikaudenylijäämä)/asukasmäärä

Lukuosoittaaasukaskohtaisenkertyneenylijäämän.Järvenpäässäkertynyttäylijäämääon 227euroa asukastakohden.

Lainakannallatarkoitetaankorollistavierastapääomaa.Lainakantaanlasketaantällöinkokovieras pääomavähennettynäsaaduillaennakoillasekäosto-,siirto-jamuillaveloilla.Lainakanta31.12.2022oli 251,4M€.

Asukaskohtainenlainamäärälasketaanjakamallaedellämainittulainakantatilinpäätösvuoden päättymispäivänmukaisellaasukasmäärällä.Järvenpäänlainakanta/asukasvuonna2022oli5510 euroa,kunsevuottaaikaisemminoli4795euroa.

Lainoillajavastuillatarkoitetaankorollistavierastapääomaajavuokravastuita.Lainakantaan lasketaantällöinkokovieraspääomavähennettynäsaaduillaennakoillasekäosto-,siirto-jamuilla veloillajalisätäänvuokravastuut.Lainatjavastuut31.12.2022oli289,6M€.

Asukaskohtaisetlainatjavastuutlasketaanjakamallaedellämainitutlainatjavastuut tilinpäätösvuodenpäättymispäivänmukaisellaasukasmäärällä.Järvenpäänlainatjavastuut/asukas vuonna2022oli6347euroa.

Lainasaamisillatarkoitetaanpysyviinvastaaviinmerkittyjäantolainojakaupunginomistamienja muidenyhteisöjeninvestointienrahoittamiseen.Lainasaamistenmääräolinoin5M€vuonna2022.

Kaupungintekemienleasingsopimustenvastuutolivattilivuodenpäättyessä 1,8M€,kunsevuotta aikaisemminoli2,3M€

Kaupungin lainat ja nettoinvestoinnit, €/asukas

LAINAT EUROA/ASUKAS NETTOINVESTOINNIT EUROA/ASUKAS

KOKONAISTULOTJA-MENOT

Kokonaistulojenja-menojenlaskelmalaaditaantuloslaskelmastajarahoituslaskelmasta,jotka sisältävätvainulkoisettulot,menotjarahoitustapahtumat,jajossaliikelaitosonyhdisteltyriviriviltä. Kokonaistulotja-menotkattavatvarsinaisentoiminnanjainvestointientulotjamenotsekä rahoitustoiminnanrahanlähteetjakäytön.

KUNTAKONSERNINTOIMINTAJATALOUS

Konsernitilinpäätökseenliittyvätyhteisöt

JÄRVENPÄÄNKONSERNIINLIITTYVÄTKONSERNI- JAMUUTYHTEISÖT2022

Tytäryhteisö, yhdistelty kokonaisuudessaan konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymä, yhdistelty suhteellisen omistusosuuden mukaan. Osakkuusyhteisö, yhdistelty pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Konsernintoiminnanohjaus

Voimassaolevaomistajaohjeonhyväksyttykaupunginvaltuustossa15.11.2010§87.Omistajaohjeet sisältääomistajapolitiikan,sijoitus-jarahoitustoiminnanperiaatteetsekäkonserniohjeet.Ohjeistuson vanhentunut.Omistajaohjeistuksenpäivittämiseksivalmisteltiinomistajapolitiikkajakonserniohje,joita käsiteltiintalousjaostossa16.12.2020§34jakaupunginhallituksessa11.1.2021§6.Kaupunginhallitus palauttiomistajapolitiikanjakonserniohjeenvalmisteluuntalousjaostoon.

Päivittämistäonhidastanuttarvittavienmuutostenjamuidenvoimassaolevienohjeidensynnyttämät ristiriitaisuudet.Konserniohjeenpäivittämisenlisäksionpäivitettävämyöskaupunginhallintosääntöäja muutaohjeistusta.Omistajapolitiikkajakonserniohjetuodaanuudelleentoimielinkäsittelyyn2023.

Valtuustonhyväksymääntalousarvioononliitettyerillinenkonserniyhtiöosio,jossaonasetettu tavoitteetkaupunginneljälletärkeimmälletytäryhtiölle.Olennaisimpientytäryhtiöiden talousarviotavoitteidentoteutumistajayhtiöidentilaaseurataanosavuosikatsauksenyhteydessä. Tytäryhtiöidentoimivanjohdontoimittamistaolennaisimmistatiedoistaonkoostettuallelyhyttiivistys jatarkemmatselvityksetonesitettytilinpäätöksenliitteenä2.

Kuntayhtymienjamuidenkaupunginosinomistamienyhteisöjenvalvonta-jaohjausvastuuon toiminnansisällöstävastaavallapalvelualueella.Yhteisöjentoiminnassatapahtuvistapoikkeamistaja muistayhteisöihinliittyvistä,oleellisista,kaupungintoimintaanvaikuttavistatekijöistäonraportoituao. sitovuustasonraporteissa.Näidenyhteisöjenseurannastajaraportoinnistavastaaao.toiminnasta vastaavavirkamies.

Konserniyhtiöidenpienestämäärästäjavahvastapalvelukytköksestäjohtuenkonserniyhtiöidenohjaus onsuhteellisentiivistä.Vuoropuheluakäydäänerityisestiyhtiöidentoimivanjohdonjakaupungin johdonjavastuullistenvirkamiestenkesken.

Olennaisetkonserniakoskevattapahtumat

Tilikaudentoimintaolitytäryhtiöissäpääosintavoitteidenmukaista.Yhtiöidenraportoimatolennaiset tapahtumatonesitettytiivistetystialla.Tarkemminolennaisettapahtumat,riskiarviot,tulevaisuuden näkymätjataloudellisettunnusluvutonesitettyyhtiöidentoimittamistaraporteistakoostetussa liitteessä2

JärvenpäänMestariasunnotOy

Raportointikaudentoimintaolitavoitteidenjabudjetinmukaista.

VuodenaikanavalmistuiVälskärinkadunvuokrakiinteistöjaasunto-osuuskuntaSilkinkohdeHarjutielle. Auertie9:nkiinteistökehittäminensiirtyieteenpäin,kunkohteenasunnotvuokrattiinukrainalaisten pakolaistenkäyttöön.Yhtiönostivuodenaikana10,1miljoonaalisäälainaa.

MestaritoimintaOy

VuodenaikanaedistettiinuseitakaupunginjaJärvenpäänMestariasuntojenrakennushankkeita. Kiinteistöjohtamisenpalveluissakehitettiinjärjestelmiä,otettiinkäyttöönresurssiviisaudenhankeohjeja kehitettiinenergiaseurantaaja-raportointia.

YhtiöntoimitusjohtajavaihtuijaJaniKervinenaloittitoimitusjohtajana2.5.2022.

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalo Raportointikaudentoimintaonolluttalousarvion2022mukaista.

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalossatuotetaansosiaali-jaterveyspalveluitaKeusotenalueella asuvilleasukkaille.1.1.2023alkaenpalveluitatuottaajatalossatoimiiKeusotenhyvinvointialue.Palmia Oytuottaakiinteistönsiivouspalvelut.KiinteistönkeittiöonvuokrattuPalmiaOy:lleateriapalveluiden tuottamiseksisekäalakerrankahvilatoimintaan.

JärvenpäänPysäköintiOy

RaportointikaudentoimintajaliikevaihtoJärvenpäänPysäköintiOy:ssäsekäKiinteistöOy

TerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:ssäonolluttalousarvionmukainen.

JärvenpäänPysäköintiOyvuokraaomistamansa320autopaikkaaKiinteistöOyJärvenpään Terveystalolle.KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalovuokraaautopaikatJärvenpäänkaupungille,joka edelleenvuokraaneKeusotelle.

Vuodesta2022alkaenJärvenpäänPysäköintiOyvuokraa10autopaikkaaAsuntoOyLiekinjaAsuntoOy Kipinänasukkaille,joillekaupunkionpaikatkaavallaosoittanut(Helsinginkatu36).Lisäksi35 autopaikkaaonosoitettuCooperinkulmanpäiväkodinkäyttöön.

Koronarajoituksetovatpoistuneethuhtikuussa2022,jotentilojenkäyttöonnormalisoitunut.JUSTinja paikoitusalueenvälinenyhdystunnelionavattukulkuavarten.

Perheläkorttelinyhtiöt

KiinteistöOyJärvenpäänLiiketalontoimintalakkasi30.12.2020jayhtiöjakautui7erilliseksiyritykseksi. JakautumisensyynäolitarvejärjestääLiiketalonomistamankorttelinomistusjahallintatulevansitovan tonttijaonmukaisestivastaanottavienyhtiöidenkeskensenedelleenkehittämistävartennykyistä tarkoituksenmukaisemmallatavalla.Erillisistäyhtiöistäkolmemyytiin2021jakaksivuoden2022aikana Kaupunginomistuksessaoli31.12.2022:

• AsuntoOyJärvenpäänPerhelä1,Y-tunnus3141376-4

• KiinteistöOyJärvenpäänPerhelä6,Y-tunnus3141390-8

KiinteistöOyJärvenpäänAsemanmäenPaikoitustalo

Pysäköintitaloonmyytykeväällä2022YIT:lleeikäkaupungillaoleenääsiinäomistusta.

KiinteistöOyJärvenpäänMyllytie3

Järvenpäänkaupunkihankkiyhtiönkokoosakannanomistukseensavuonna2019(kaupunginhallitus

§235,30.9.2019).Yhtiöpurettiin2022.Yhtiönaiemminomistamatmaa-alueetmyytiinrakennusliike Lehdolle11/2022 Järjestelystäkirjattiinvoittoa1,3miljoonaaeuroa.

KiinteistöOyAinolanPysäköinti

Kaupunkionperustanut100%omistukseensapysäköintiliiketoimintaaharjoittavanyhtiönAinolan alueellesyksyllä2022.Yhtiökilpailuttisyksyllä2022pysäköintitalonrakennusurakan.

Arviokonsernintulevastakehityksestä

Hyvinvointialueidentoiminnankäynnistyminenmuuttaakonsernirakennetta,kunsotepalveluja tuottavatkuntayhtymätpoistuvatkaupunginvaikutuspiiristä.Hyvinvointialueenkäynnistyminenkoskee Keski-Uudenmaansote-kuntayhtymän,HelsinginjaUudenmaansairaanhoitopiirin,Etevakuntayhtymän jaUudenmaanPäihdehuollonkuntayhtymänsekäyhtiöistäSosiaalitaitoOy:ntoimintojajaaiheuttaa järjestelyjäyhteisörakenteisiinjavaikuttaakaupunkikonserniin vuodesta2023alkaen HUS,Etevaja SosiaalitaitoOyovat1.1.2023siirtyneethyvinvointialueelle.KeusotejaUudenmaanPäihdehuollon kuntayhtymäpuretaanvuoden2023aikana.

JärvenpäänMestariasunnotOy

Perinteisestimuuttohalukkuusväheneetaloudellisestivaikeinaaikoina,jotenkäyttöasteenodotetaan pysyvänhyvällätasolla.Vapaarahoitteisiaasuntojavalmistuneevähemmänaikaisempiinvuosiin verrattuna,mikätuleelisäämäänvuokra-asuntojenkysyntää.Vallitsevataloudellisestihaastavatilanne sekäkorona-aikaonjohtanutvuokrasaamistenjahoitokulujenkasvuunjaedelleenluottotappioiden nousuun.

Yleinenkustannustennousujarahoituskustannustennopeakasvuedellyttää,ettävuokriajoudutaan nostamaantuntuvamminkuinedellisiinvuosiinverrattuna,mikälisääluottotappioriskiä.Vastaavasti uusiarakennushankkeitatuleeharkitauudelleenhaastavammassataloustilanteessa. Kaupungin asettamantavoitteenmukaanJärvenpäänMestariasuntojentulisirakentaavuosittainkeskimäärin50 vuokra-asuntoa.Määräntavoitteluvoisisältääriskinlähitulevaisuudessa,josvuokra-asuntojenkysyntä laskee.

MestaritoimintaOy

MestaritoimintaOy:nstrategiapäivitetäänvuonna2023vuosille2024-2028.Osallistavanbudjetoinnin kehittäminenonoleellinenosavuotta2023.

Taloudennäkökulmastavuosi2023tuleeolemaanyhtätiukkakuinvuosi2022.Yhtiöontehnytjatekee vuoden2023aikanatoiminnallisiamuutoksia,jottapystyyvastaamaanmerkittävästinousseeseen kustannustasoon.

YhtiössäsuunnitellaanMannilantienliikekiinteistönkaavakehitystäyhteistyössäkaupunkikehityksenja naapurikiinteistöjenkanssa.Aikataulutavoitekaavakehitykselleonvuoden2025loppuunmennessä.

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalo

Vuoden2023alustakohteenpäävuokralainenonvaihtunutKeski-Uudenmaanhyvinvointialueeksi. TerveystalonvastikkeetjasitäkauttaKeusoteltaperittävävuokraverrattaessamuihinvastaaviin Keusotentiloihinonkorkea.

KiinteistössätullaannoudattamaanPTS:nmukaistakorjaussuunnitelmaa.Vuoden2023aikana kartoitetaanjasuunnitellaankorjauksettulevillevuosille.Alustavansuunnitelmanmukaiset ensimmäisetPTSkorjauksettullaantoteuttamaanvuodesta2024alkaen.Korjauksiinvaraudutaan talousarviotalaadittaessa.

JärvenpäänPysäköintiOy

YhtiöjatkaaautopaikkaosakkeidenvuokraustaomakustannusperiaatteellaKiinteistöOyJärvenpään Terveystalolle,JärvenpäänkaupungillejaAsOyLiekinjaAsOyKipinänasukkaille.

Yhtiölläon50.000€lainaKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:ltä.Lainaaaloitetaan lyhentämäänvuodesta2024alkaen.Lyhennyssuunnitelmatehdäänvuoden2024talousarvion yhteydessä.

KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1kiinteistössätullaannoudattamaanPTSmukaista korjaussuunnitelmaa.Vuoden2023aikanakartoitetaanjasuunnitellaankorjauksettulevillevuosille. Korjauksiinvaraudutaantalousarviotalaadittaessa.

Perheläkorttelinyhtiöt

ViimeisetosatyhtiöistätullaanluovuttamaanYIT:lletammikuussa2023.

KOyAinolanpysäköinti

Yhtiönomistukseentulevanpysäköintihallinrakennusurakkaalkaahelmikuussa2023japysäköintitalo valmistuutammikuussa2024.PysäköintitalopalveleeAinolanaluekeskuksenasukkaitajaAinolan asemanliityntäpysäköijiä.Hallinrahoituksestapuoletkatetaanlainallajaloputkaupungin pääomituksellajaVäylävirastonliityntäpysäköintiavustuksella.

Selonteko

konsernivalvonnanjärjestämisestä

Voimassaolevaomistajaohjeonhyväksyttykaupunginvaltuustossa15.11.2010§87.Omistajaohjeet

sisältääomistajapolitiikan,sijoitus-jarahoitustoiminnanperiaatteetsekäkonserniohjeet.Ohjeistuson vanhentunut.Omistajaohjeistuksenpäivittämiseksivalmisteltiinomistajapolitiikkajakonserniohje,joita käsiteltiintalousjaostossa16.12.2020§34jakaupunginhallituksessa11.1.2021§6.Kaupunginhallitus

palauttiomistajapolitiikanjakonserniohjeenvalmisteluuntalousjaostoon.Ohjetuodaanuudelleen hallituksenkäsittelyyn2023.

KaupunginsisäisenvalvonnanjariskienhallinnanperusteidenmukaisestiJärvenpään kaupunkikonserninsisäinenvalvontajariskienhallintaperustuukaupunkistrategiaansekäsiitä johdettuihinvaltuustokaudenjavuositasoisiintoiminnanjataloudentavoitteisiin.

Konserniyhteisöjenhallituksetjatoimitusjohtajatvastaavatomienyhteisöjensäsisäisenvalvonnanja riskienhallinnanjärjestämisestäjatuloksellisuudesta.Konserniyhteisötraportoivat konsernijohdolle (kaupunginhallitusjakaupunginjohtaja)sisäisenvalvonnanjariskienhallinnanjärjestämisestäja tuloksellisuudestasekämerkittävienriskienhallinnastakulloinkinvoimassaolevanohjeistuksen mukaisesti.

Tytäryhteisöjentoiminnantuloksellisuudenjataloudellisenasemanseuranta,analysointijaraportointi sekäkonserniohjeennoudattamisenjasisäisenvalvonnanjariskienhallinnantoteutumisen seurantavastuuonmääriteltyyhteisöntoiminnanluonteenmukaisestisitovuustasoistavastaaville viranhaltijoille.Tärkeimpientytäryhteisöjentilanteestaraportoidaanosanaosavuosiraportointia.

Toimivallanjavastuunjako

Voimassaolevissakonserniohjeissaonmääritettymm.toimivaltajavastuukysymyksetsekä menettelytavatkokonaisuudenhallitsemiseksi.Ohjettaeikuitenkaantunnetayhteisöissäriittävänhyvin, jolloinomistajankantaaeivälttämättähaetaohjeenmukaisiinasioihintaivaihtoehtoisestiomistajan kantaapyydetäänasioihin,jotkaeivätoletkonserninnäkökulmastaoleellisia.Konserniohjeen päivityksenyhteydessäohjetuodaankaikkienyhteisöjenhyväksyttäväksi,jolloinperehtyminen ohjeeseenvoidaanvarmistaa.

Ohjeidenantokaupunginedustajilletytäryhteisöissä

Konserniohjeenmukaisestiyhtiöidentuleehakeamerkittävistäasioistaomistajanennakkosuostumus ennenpäätöksentekoajamuutostentoimeenpanoa.

Yhtiökokouskutsujenyhteydessäannetaanohjeetyhtiökokousedustajillemahdollistenomistajan näkemystenviestimiseksi.Tarpeenvaatiessakonsernijohdostaonannettutoimintaohjeitakaupungin edustajillemyösmuutoin.Omistajaohjaukseenliittyviäkysymyksiäonkäsiteltymyöstalousjaostossa, kaupunginhallituksessajakaupunginhallitukseniltakoulussa.

Konsernitavoitteidenasettamistajatoteutumistakoskevaarvio

Konserniyhteisöjentavoiteasetantaonsidottukaupungintalousarviokäsittelyyn.Kaupunkiluopui2019 seurannanjälkeenaikaisemmastajärjestelmästä,jossakullekinyhteisölleasetettiin tavoitteet riippumattasiitä,onkokaupungillavaikutusvaltaayhteisöntoimintaantaionkoyhteisökaupungin näkökulmastamerkittävä.

Nykymallissakonserniinkuuluville,olennaisimmilletytäryhteisöilleasetetaantalousarvionlaadinnan yhteydessäkaupunginstrategistenpäämäärientoteuttamistatukevatvaltuustoonnähdensitovat tavoitteetjaneesitetääntalousarvionliitteenä.Muidenyhteisöjenosaltaseurantaonkevyempääja tavoitteetasetetaanyhteisöryhmilleyksittäistenyhteisöjenasemasta.

Yhteisöjentavoitteetterävöitetäänkonserniohjeidenpäivityksenjaperehdytyskierroksenyhteydessä.

Tytäryhteisöjentoiminnantuloksellisuudenjataloudellisenasemanseuranta,analysointijaraportointi Tytäryhteisöjentoiminnanraportointijataloudellisenasemanseuranta onvuoden2022aikanahoidettu osanavaltuustolletehtävääosavuosiraportointia.Niissätytäryhtiöissä,joidentavoitteetasetetaan suoraanosanatalousarviota,raportointivastuuyhtiöntoiminnastajasiinätapahtuvistamuutoksistaon yhtiölläjasentoimivallajohdolla.Kuntayhtymienjamuidenkaupunginosinomistamienyhteisöjen valvonta-jaohjausvastuuontoiminnansisällöstävastaavallapalvelualueella.Yhteisöjentoiminnassa tapahtuvistapoikkeamistajamuistayhteisöihinliittyvistäoleellisista,kaupungintoimintaan

vaikuttavistatekijöistäraportoidaanao.sitovuustasonraporttiinsisällytettävässäosiossa.Yhteisöjen

seurantavastuuonjaettupalvelualueittain/talousarvionsitovuustasoittain.Raportoinnistavastaaviime kädessäkyseisestäkokonaisuudestavaltuustollevastaavavirkamies.

KaupungillepalvelujatuottavistatytäryhtiöistäMestaritoiminnantoimintaaonarvioitu em.lisäksi säännöllisestiosanakiinteistöallianssintavoitteidentoteumaseurantaaKiinteistöallianssin johtoryhmässäjaKeusotentilannettaonseurattukuntajohtajienneuvottelukunnassajatalousjohtajien tapaamisissa.

Tärkeimpientytäryhteisöjenraportointitehdääntalousarvioseurannanosana,vahvemminensisijaisten tietolähteiden(yhtiöntoimivajohto)toimesta,talousjaostonohjauksessa

Keskitettyjenkonsernitoimintojenkäyttö

Keskitettyjenkonsernitoimintojenkäyttöonvähäistä.Suurimmillayhtiöilläonkäytössäkaupungin konsernitili,jaMestariasunnotOy:nkauttaonhoidettuuseampienkaupungintytäryhtiöidenkirjanpitoa. Kaupungillajakaikillatytäryhtiöilläonsamatilintarkastusyhteisö

Hankinnoissatehdäänjonkinverranyhteistyötäkonsernitasolla.Mestaritoiminnankanssatoteutettavan tilahallintajärjestelmäprojektintiimoiltaonnoussutesiintarvelisätäkaupunginjayhtiöidenICTratkaisujenyhteensopivuutta.Linjauksiakeskitettyjenkonsernitoimintojenkäytöstätultaneen tarkentamaankonserniohjettapäivitettäessä.Keskityksellävoidaantämänhetkisenarvionperusteella saavuttaamyöstaloudellisiahyötyjä.

Tiedonkulkujasentoimivuus

Tiedonkulkujayhteistyötytäryhtiöidenjohdonjakaupunginjohdonvälillä ontiivistä

Hallitusjäsentenosaltayhteydenpitokaupunginsuuntaanonollutvähäisempääjaseonjoissain tapauksissakoetturiittämättömäksi,minkävuoksi2022onkäytyjoitakinerillisiä omistajaohjauskeskustelujatärkeimpienyhteisöjenhallitusedustajienkanssa.MyösKeusoten hallituksenjäsentenkanssayhteistyötätiivistettiinviimeisiksivuosiksijajohdoltaonhaettuvahvempia kannanottojahallituksessakäsiteltäviinasioihin.

Yleisestiyhtiöidenhallitustenesityslistatjapöytäkirjatjaetaankaupunginjohtajallesekä yhtiökokousedustajalleja/taiyhtiönvastuuhenkilölle.

Kunnantytäryhteisöjenhallitustenkokoonpanojanimittäminen Hallitustennimittämispäätöksetkäsitelläänyhtiökokouskutsujenyhteydessä,kun yhtiökokousedustajalleannetaanomistajaohjeistuksenahenkilöt,joitaesitetäänhallitukseenkaupungin edustajiksi.Järvenpäässähallitustenjäsenetvalitaanpääosinpoliitikoista.

Riskienhallinnanjärjestäminen

Kaupungintärkeimmissätytäryhtiöissä:MestaritoimintaOy,JärvenpäänMestariasunnotOy,Järvenpään pysäköintiOysekäKoyJärvenpäänTerveystalo,sisäisestävalvonnastaonsäädettyhallituksen vahvistamassatalousohjeessa.Lisäksinäidenyhtiöidentoimintaasäänteleeosakeyhtiölaki.

Osanatytäryhtiöseurannanuudistustakonserniyhtiöiltäonvuoden2022talousarvionlaadinnan yhteydessäpyydettyarviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä. Yhtiöt raportoivatriskeistäosavuosikatsaustenjatilinpäätöksenyhteydessä.

Konsernitilinpäätösjasentunnusluvut

Konsernitilinpäätökseenyhdistellääntytäryhteisötjajäsenyyskuntayhtymätomistusosuudenmukaan siten,ettäkokonaisuudestamuodostuuyksiyhteisö.Osakkuusyhteisötyhdistellään konsernitilinpäätökseenvaintuloksenjaomanpääomanmuutoksenosalta.Konsernituloslaskelma osoittaakuntakonsernintilikaudentuloksensenjälkeen,kunolennaiset

• konserniyhteisöjenjajäsenkuntayhtymienkeskinäisettuototjakulut,sisäinenvoitonjakoja sisäisetkatteet(omaisuudenmyyntiinliittyen)onvähennettyelieliminoitu

• tytäryhteisöjen,joidentoimintaperustuukiinteistönhallintaan,tekemätkirjanpidonpoistoton muutettukaupunginpoistosuunnitelmanmukaisiksi

• vapaaehtoisetvarauksetjapoistoeroonpurettu

• ulkopuolistenosuustytäryhteisöjentuloksestaonmerkittyomaksieräkseentuloslaskelmassa

Vuoden2021lukujaonoikaistu.Oikaisutlöytyvätkonserninliitetiedoistakohdasta5.

Konsernituloslaskelmajasentunnusluvut

Vuosikatteenjapoistojensuhdeonmyösyksikuntalain118§:nmukaisistakunnanerityisenvaikean taloudellisenasemanarvioinnissakäytettävistätunnusluvuista.Tämäntunnusluvunmukaankuntaon erityisenvaikeassataloudellisessaasemassa,jostunnusluvunarvoonalle80%.

Järvenpäänkaupunkikonsernillavuosikate/poistot-prosenttilaskivuonna202288,5%:iin,kunse vuonna2021oli114,8%.Tilanteenheikkeneminenonsuoraaseuraustakaupunginheikkenevästä vuosikatteesta.

Investointientulorahoitus-tunnuslukukertoo,kuinkapaljoninvestointienomahankintamenostaon rahoitettutulorahoituksella.Konsernintunnuslukuheikkeniviimevuodestaollen43,2%vuonna2022ja 71,5%vuonna2021.Muutosjohtuuheikentyneestävuosikatteestajakasvaneesta

Konsernin vuosikate/poistot, % ja investointien tulorahoitusaste, %

Konserninrahoituslaskelmajasentunnusluvut

Konsernitilinpäätöksenlaskennallistalainanhoitokatettakäytetäänyhtenätunnuslukunakuntalain 118§:nmukaisessakunnanerityisenvaikeantaloudellisenasemanarvioinnissa.Kuntalain118§:n mukainentunnusluvunraja-arvoon0,8.

Lainanhoitokatekertoo,kuinkasuuriosuusvieraanpääomankorkojenjalyhennystenmaksustavoidaan kattaatulorahoituksellaelisekuvaakonserninkykyähoitaalainoistaaiheutuviavelvoitteita.

Tulorahoitusriittäälainojenhoitoon,jostunnusluvunarvoon1taisuurempi.Kuntunnusluvunarvoon alle1,joudutaanvieraanpääomanhoitoonottamaanlisälainaa,realisoimaankunnanomaisuuttatai vähentämäänrahavaroja.

Järvenpäänkaupunkikonsernillalaskennallinenlainanhoitokateon0,6vuonna2022,kunseedellisenä vuonnaoli0,8,jotentulorahoituseilaskennallisestiriittänytkattamaanvieraanpääomanhoitoa.

Konsernitasejasentunnusluvut

Omavaraisuudentavoitetasonavoidaanpitää50%:nylittävääomavaraisuutta.Alempiomavaisuusaste merkitseekuntakonsernissamerkittäväävelkarasitetta.Konserninomavaraisuusasteonollutpitkään tavoitetasonalapuolellajalaskenuttasaisestikoko2010-luvunvuotta2021lukuunottamatta.

Konsernin omavaraisuusaste, -%

Konsernintilikausioli4,0M€alijäämäinenjakertynytyli-/alijäämälaskivuonna20221,7M€:oon,kunse edellisenävuonnaolivielä5,7M€. Konserninkertynytalijäämäasukastakohdenvuonna2022oli38e/as jaedellisenävuonna126e/asylijäämäinen.Kriisikuntakriteerienmukaanarviointimenettelyvoidaan käynnistää,josasukastakohdenlaskettukertynyt alijäämäonkunnanviimeisessä

1000

Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, €/as

Yhteenvetokonsernitilinpäätöksestä

Tilikaudentulosjalainamääränkehitys

Järvenpäänkirjanpitolainmukaisenkaupunkikonserninvuosikateoli31,5M€.Vuosikateheikkeni edellisestävuodesta9,4M€.

Konsernintilikaudentulosoli-4,1M€(v.2021tulos5,3M€)jatilikaudenalijäämä-4,0M€(ylijäämä5,0M€ vuonna2021).

Konsernin vuosikate, €/as

Kaupunkikonserninlainamääräkasvoi37,6M€ollenvuodenlopullayhteensä472,0M€(10343e/as), jostakaupungin(emon)lainamääränkasvuolinoin38M€.

Emokaupunginosuuskokokaupunkikonserninlainakannastaon248,3M€(52,6%).MestariasunnotOy:n jaMestaritoimintaOy:nosuuskokokaupunkikonserninlainakannastaon147,5M€(31,3%),Koy JärvenpäänTerveystalon42,3M€(9,0%),KoyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:n6,0M€(1,3%), jotenmuidenyhteisöjenosuudeksijää27,9M€(5,9%)lainakannasta.

Järvenpäänkaupungintakausvastuuoli31.12.lainapääomalle134,3M€konserniyhteisöille myönnetyistätakauksista.Näidenlainojenalkuperäinenpääomaonollut168,7M€

TILIKAUDENTULOKSENKÄSITTELY

Kaupunginhallituksenontehtävätoimintakertomuksessaesitystilikaudentuloksenkäsittelystä.Lisäksi kaupunginhallituksenonkuntalain115§:nmukaantehtäväselkoataloudentasapainotuksen toteutumisestatilikaudellasekävoimassaolevantaloussuunnitelmanjatoimenpideohjelman riittävyydestätaloudentasapainottamiseksi,mikälikunnantaseessaonkattamatontaalijäämää.

Järvenpäänkaupungintaseessaonedellistentilikausienylijäämää14230209,52euroa.

Tilikaudentuloson-3960933,42euroa.

Kaupunginhallitusesittääkaupunginvaltuustollevuoden2022tuloksenkäsittelystäseuraavaa:

• Valmistuneidenhankkeidenpoistoeroatuloutetaan105098,04euroa

• Vuoden2022alijäämä-3855835,38euroavähennetäänedellistentilikausienylijäämästä.

Esityksetsisältyvätlaadittuuntilinpäätökseen

TALOUSARVIONTOTEUTUMINEN

Kunnantoiminnassajataloudenhoidossaonnoudatettavatalousarviota.Toteutumisvertailussa seurattaviaasioitaovattoiminnallistentavoitteiden,määrärahojenjatuloarvioidentoteutuminen.

Toteutumisvertailustaonmyöskäytäväilmi,ettäonkomenot,tulojenlisäksi,muutoinrahoitettu talousarviossamäärätyllätavalla.

Talousarviossajasentoteutumisvertailussaonkäyttötalous-jatuloslaskelmaosa,investointiosasekä rahoitusosa.Toteutumisvertailulaaditaan,sillätarkkuudella,jollavaltuustoonhyväksynyttavoitteen, määrärahantaituloarvion.

TalousarviontoteutumisvertailuissaonesitettykunnantalousarviontoteutuminenilmanJärvenpään Vesi-liikelaitosta.

Talousarviontoteutumisvertailussaonannettavaselvitysvaltuustonliikelaitoksilleasettamien tavoitteidentoteutumisesta.Liikelaitoksenjohtokunnanasettamientavoitteidentoteutumisvertailut esitetäänjäljempänäosassaEriytetyttilinpäätökset.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Sivujen lukuohje

Kaikkiesitetyttoiminnallisettavoitteetovatsitoviakaupunginvaltuustoonnähden.Rahatauluissa valtuustoonnähdensitovaeräontoimintakate.

Rahatauluissakäytettyrahayksikköon1000euroa.Sarakeotsikotovat:

AlkuperäinenTA2022 Alkuperäinentalousarvio2022

TA-muutokset2022 Kaupunginvaltuustonhyväksymättalousarviomuutokset

MuutettuTA2022 KorjattutalousarvioelitalousarviotehtyjenTA-muutostenjälkeen

TP2022 Talousarviontoteutuma2022

Poikkeama Toteutumanjakorjatuntalousarvionvälinenero

Toteuma-% Toteuman%-osuuskorjatustatalousarviosta

Käyttötalousosayhteensä

Konsernipalvelut

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunginhallitus

Tilivelvollisetviranhaltijat:Kaupunginjohtaja,hallintojohtaja,talousjohtaja,tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja,viestintäjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Järvenpäänkaupungissapalattiinensimmäisenvuosipuoliskonaikanajoustavaanhybridityöhön.Etätyö onedelleenlaajaajauseintarkoituksenmukaista,muttamyöskasvokkaisetkohtaamisetjakokoukset ovatkäyneetmahdollisiksi.

Vuodenaikanavietiinläpikaupunginstrategianuudistus.Vuodenalkupuoliskollamääriteltiin kaupungillevisio,missio,arvotjapainopisteetjasyksyllätyötäjatkettiinjaasetettiinstrategiset päämäärätjaniidentavoitteetjamittarit.Henkilöstöäosallistettiinvahvastimm.arvotyöhönjasitovia tavoitteitatoteuttavienstrategisettoimenpiteidenmäärittelyyn.Toimenpiteet hyväksyttiinosana käyttösuunnitelmiatammikuussa2023.

Vuodenvaihteessa2023noin230kaupunkikonsernintyöntekijäämuuttikaupunginkeskustaan valmistuneeseenBulevardikortteliin.3.krs:ssasijaitsevaaJärvenpää-infoasekätoimistokerrosten5–6 tiloihinliittyväätyöympäristöäkehitettiinvuosina2021–2022yhteistyössätilojenkäyttäjienkanssa. Bulevardikorttelintyöympäristöönluotiinyhteiskehittelynkauttatoimintamalli,jossajokaiselle työtehtävälleonomapaikkansa.Tilatovatmuuntojoustavat,jotentyönluonteenmuuttuessatilojen käyttötarkoitustavoidaanmuuttaa.

Tila-sekäsisustussuunnitelmanlaadinta,muuttojatilojenkäyttöönottoonnistuivatasetetunaikataulun mukaisestijauudettilatsaatiinotettuakäyttööntammikuussa2023.Järvenpää-infonavajaisiavietettiin 9.1.2023jasamassayhteydessäSeutulantalonpalvelupisteestäjaJärvenpää-talollasijainneestavapaaajanpalvelupisteestäluovuttiin.SamassayhteydessäHyvinvoinninpalvelualueenvapaa-ajan palvelupisteensekäKaupunkikehityksenpalvelualueenesikunnanhenkilöstösiirtyivät konsernipalveluihin.

Kaupunginjohdossatapahtuimerkittäviämuutoksiaedellisenkaupunginjohtajansiirtyessäkesän jälkeenKanta-Hämeenhyvinvointialueenjohtajaksijatietohallintojohtajansiirryttyätoisentyönantajan palvelukseenkesäkuunalussa.Uudeksikaupunginjohtajaksivalittiinhallintojohtajamarraskuussa.

Tehtäväthoidettiinvuonna2022sijaisjärjestelyin,muttahenkilöstöjohtajan,hallintojohtajanja tietohallintojohtajanrekrytoinnitovatkäynnistyneettaikäynnistymässä2023puolella.

Henkilöstönvaihtuvuusonollutparinviimevuodenaikananopeaamm.perhevapaidenseurauksena, mikäonosittainhaastanutKonsernipalvelujenkehitystehtävieneteenpäinviemistä.Muutostilanteet ovatlisänneethenkilöstönkuormitustaosinmerkittävästikin.Kuormittuminennousiesiinmyössyksyllä 2022tehdyntyöhyvinvointikyselyntuloksissa.Muutointyöhyvinvointikyselyntuloksetolivaterittäin positiiviset.Erityisestiesihenkilötyö,luottamuksenilmapiirijatoimintatapojentuntemusarvioitiin korkealletasolle.

KaupunkiottivuodenvaihteessakäyttöönosanSarastia365Talousjärjestelmistä.Projektieioleedennyt ongelmitta.Viimeisimmätosajärjestelmätsaatiinkäyttöönvastaalkusyksystä2022,minkäjälkeenkin järjestelmientoimivuudessajatoiminnallisuuksissaonollutmerkittäviäpuutteita.Järjestelmämuutos onheijastunutmerkittävästitaloushallintopalvelujenlaatuunjalisännytkaupungintyöntekijöiden työkuormaa.Viiveetjapuutteetsisällöissähankaloittavatoleellisestitaloushallintoprosessien tehostamista,eikäautomatisointiaolekäytännössäpystyttyedistämään.

Kaupunginviestinnässä,markkinoinnissajaosallisuudenedistämisessä päästiinpalaamaannormaaliin toimintaanpandemia-ajankriisiviestintäpainotteisenjaksonjälkeen.Brändityöonedennytkaupungin

palveluissaniin,ettäläheskaikkikaupunginpalvelutonjosaatuyhteisenJärvenpää-brändisateenvarjon alle.Keväällä2022otettiinkäyttöönJärvenpäämedia-erillissivusto,jokakokoaayhteenmediamaisen sisällön,kutentarinat,blogit,podcastitjavideostriimaukset.Jarvenpaa.fi-sivustollatärkeintäon kaupunginpalvelujenlöydettävyys,kuntaasJärvenpäämedianomillasivuillaonmahdollisuusnostaa mediamainensisältöesiinentistäparemminjamarkkinoidasitämonikanavaisesti.Uuden kaupunkistrategianvalmistuttuasiitätehtiinJärvenpääelokuva,jotavoidaanhyödyntäävieläpitkäänja monipuolisestiesim.kaupunkimarkkinoinnissa.

Keväällä2022järjestettiinaluevaalit.Aluevaalienjärjestämistävalmistelevattoimetkäynnistyivät joulukuussa2021.Yksiennakkoäänestyspisteistäolimyöswalk-in–rokotuspiste,minkävoidaanarvioida vaikuttaneensuotuisastipaitsiäänestysaktiivisuuteen(aluevaaleissa2021Järvenpäässäyhteensä43,3 %,kokoKeski-Uudellamaallayhteensä45,1%,kokovaltakunnantasolla47,5%)myös rokotekattavuuteen.

VahvasystemaattinenICT-sidonnainenkehittäminenjatkuivuodenaikana.Useitalaajoja kokonaisuudistuksiaonnistuttiinviemääneteenpäin.Mittavaperustietotekniikka-ja tietoliikennepalvelukokonaisuussiirrettiinKUUMA-ICT:ltäuudellepalvelutoimittajalleTelialleja aloitettiinpalvelutuotantouudentoimittajankanssa.Tilahallintakokonaisuudenuudistustaedistettiin tilavaraus-jakulunhallintaratkaisujensuunnittelulla.Kuntalaisilletoteutettavienmodernien digitaalistenasiointipalvelujentoteuttamistavietiineteenpäinuudenkaupunkitasoisenkeskitetyn alustankäyttöönotonvalmistelulla.

Merkittäväpaikkatiedonjamaankäytöntoiminnanohjauksenuudentietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojektikäynnistyi.JärvenpäänVedenasiakastietojärjestelmänuudistuksenkehitystyötä vietiineteenpäinuudenjärjestelmätoimittajankanssa.Tiedollajohtamistavahvistettiinliittämällä useita uusialähdejärjestelmiäkaupunginkeskitettyyntietovarastoon,jostatuotettiinuusiaBI-raportteja henkilöstönkäyttöön.Lisäksikuntalaisillejulkaistiinkaupunginverkkosivuillenähtäväksi hankintarekisteri.

Rekrytointiprosessientehostamiseksiedistettiinuudenrekrytointijärjestelmänkäyttöönoton suunnitteluajatoteutusta.Kaupungillehankittiindigitaalisessamuodossaolevantietoaineiston pysyväänjapitkäaikaiseensäilyttämiseentarkoitettusähköinenarkistoratkaisu.Sähköinenpäätearkisto saadaankäyttöönalkuvuodesta2023.Pysyvästisäilytettäväasiakirjallinentietotuleenäin asianmukaisestiarkistoiduksidigitaalisessamuodossa.

Manuaalistapaperityötävähennettiinottamallakäyttöönsähköinenallekirjoituspalvelu.Toimistotyö automatisointipalvelunavullatoteutettiinkymmeniäerijärjestelmienvälisiäintegraatioita,joidenavulla tietojenkäsittelyäsaatiinautomatisoituamerkittävästi.KaupunginsisäistäICT-sidonnaistakehittämisen toimintamalliatarkasteltiinjakevennettiinparemmintoimintaansoveltuvaksi.

Yhteistyössätietohallinnonkanssaonvalmisteltulakisääteistätiedonhallintamallia,jonkakehitystyö jatkuuedelleen.Tiedonhallintamalliinkytkeytyy muunmuassakaupungintiedonohjauksen päivittäminen.Tämänpäivittämistyönjärjestykseenjaaikatauluihinovatvaikuttaneetmuunmuassa käynnissäolevattietojärjestelmienkehittämisprojektit

Työntekijöidenosaamistaonylläpidettyjakehitettysisäisin jaulkoisinkoulutuksin,joihinosallistuminen onollutosallistujamäärienosaltavaihtelevaa.Sisäisetkoulutuksetovatkäsitelleetpaitsikäytettäviä järjestelmiä(CaseM,Cloudia,O365)myöstoimintatapoja,kutenvalmistelunetenemistä, päätöksentekoa,asianhallintaa,tietopyyntöjenkäsittelyä,asiakirjajulkisuuttajajulkisiahankintoja. Syksylläaloitettiinhallinnonkoulutussarja,jonkaallekuuluukoulutuksiaedellämainituistateemoista. Tarkoituksenaon,ettäjatkossasyksyllejakeväällesuunnitellaanhallinnonkoulutussarjan koulutuskalenteri.Osakoulutuksistatoistuuparikertaavuodessa,jotenuusillatyöntekijöilläon mahdollisuusosallistuakoulutuksiin,jamuilletarjotaanmahdollisuuskertaukseen.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronaviruspandemiallaeioleollutmerkittäviävaikutuksiakonsernipalvelujentoimintaantaitalouteen vuoden2022aikana.

YHTEENVETO

Saaduttuet,avustukset jamuuttulot

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022–23janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.

Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiköissä.

Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle

Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.

Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.

Toteutunut Koulutus- ja perehdyttämisohjelma käytössä koko organisaatiossa ja sen käyttöä on tuettu projektiluonteisesti vuoden 2022 ajan.

Etenee aikataulussa Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti sähköisinä. Koulutuksiin osallistumista seurataan koulutusohjelman kautta.

Jäljessä aikataulua Tavoite toteutunut pääosin. Tekniset ratkaisut on otettu käyttöön 2021. Valitut tietokokonaisuudet on tuotteistettu, datasisältöä on laajennettu merkittävästi ja useita uusia raportteja on tuotettu vuonna 2022. Avointa dataa ei toistaiseksi ole julkaistu.

Toteutunut Hankkeet on saatettu loppuun. Uudessa strategiassa yhteisöohjautuvuus on henkilöstön teemana tunnistettu ja sen edistämisen tavoite on strategiakorttiin sisällytetty.

Etenee aikataulussa Valmentavan johtajuuden esihenkilöpäivä järjestettiin syyskuussa, palvelualueita on tuettu heidän suunnitelmien tukemisessa ja toiminnan kehittämisessä valmentavan johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden osalta. Toimintatavan muutokset vievät aikaa, mutta asiat etenevät suunnitellusti.

O2

Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.

Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.

Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.

Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.

Toteutunut Sopimushallintajärjestelmät ovat käytössä. Toimittajahallintamalli on valmistunut ja siirtynyt osaksi jatkuvaa kehittämistä.

Toteutunut Toimintamalleja ja sopimushallintaa vahvistetaan osana jatkuvaa kehittämistä ja kouluttamista.

Jäljessä aikataulua Sarastian järjestelmäuudistuksen käyttöönotossa on ollut viivettä ja virheitä, mistä johtuen järjestelmien hyödynnettävyys loppukäyttäjille on kärsinyt. Järjestelmäkoulutusta on kuitenkin järjestetty esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle ja tilanne on petraantunut vuoden aikana.

SBIn käyttöosaaminen on vielä vajavaista, mutta talouspäälliköt jatkavat käyttäjien perehdyttämistä ja palvelualuekohtaisia raporttinäkymiä laaditaan helppokäyttöisyyden parantamiseksi. Talouden koulutussuunnitelma talousosaamisen

S2

S3

Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.

kartuttamisen ja ylläpitämisen tueksi on valmisteilla ja säännöllisiä koulutuksia eri ryhmille on aikataulutettu keväästä 2023 alkaen.

Jäljessä aikataulua Talouspäälliköiden vaihtumisista ja puuttumisesta johtuen laskennan toteuttaminen on viivästynyt. Asiakas- ja suoritetietoja on asiakasjärjestelmien uudistusten seurauksena paremmin saatavilla, mutta tietojen kerääminen ja hyödyntäminen ei vielä ole systemaattista. Kustannus- ja suoritetietojen yhdistäminen on kesken ja tehtävissä vain karkeana manuaalilaskentana. Karkean laskennan tulokset on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioihin, mutta tietoja on tarpeen tarkentaa osana vuoden 2024 valmistelua. Palveluperusteisen laskennan ja tiedon hyödyntäminen johtamisessa ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa.

Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.

Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.

Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.

Toteutunut Tapahtumien viestintä ja markkinointi yhdessä muiden kaupungin toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on vakiintunutta.

Etenee aikataulussa

Juhlavuonna 2021 yrityksille ja yhteisöille tarjottiin mahdollisuutta Juhlassa mukana -viestintään kaupungin brändin mukaisesti. Jotkut yritykset ovat myös muutoin käyttäneet brändielementtejä. Systemaattisesti kaupungin brändin käyttöä ei kuitenkaan tulla tarjoamaan yrityksille ja yhteisöille.

Jäljessä aikataulua Oman BI-ratkaisun hyödyntämismahdollisuudet talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisessä on selvitettävänä. Ensimmäiset karkeat laskentamallit opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakas-, palvelu- ja kustannustietojen yhdistämiseksi on luotu ja arvioitavana.

Kehitystyö jatkuu 2023 ja kustannuslaskentaa täsmennetään paremmin eri sisältöisiä ja hintaisia palveluja huomioivaksi.

2023 Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana

Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.

Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.

Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Konsernipalvelut 1000 €

Toteutunut Tiedolla johtaminen osa jatkuvaa palvelua. Uusia raportteja tuotetaan kuukausittain toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Etenee aikataulussa Tilat otettu käyttöön, projekti päättynyt. O3

Toteutunut Asiakaspalvelu on keskitetty 9.1.2023 avattuun Järvenpää-Infoon. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu yhdessä tietohallinnon kanssa.

Jäljessä aikataulua Pandemia-aika on viivästyttänyt kaupunkimarkkinoinnin toteutusta keväälle 2023. Brändinmukainen sisällöntuotanto kaupungin kanavissa on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Konsernipalveluidentoimintatuotottoteutuivatbudjetinmukaisesti.

S1

A3

Kehittämishankkeisiinaktivoitavatpalkkakustannukset (valmistusomaankäyttöön)toteutuivat budjetoituaparemmin,silläinvestointeihinkohdistuvaatyöpanostasaatiinlisättyäodotettuaenemmän.

Toimintakulutalittivatbudjetinselvästi.Henkilöstökulutalittivatbudjetintäyttämättäolevientehtävien jahenkilöstövaihdostenseurauksena.Suurinalitustoteutuipalvelujenostoissa,sillätietohallintoei voinutedistääsuunniteltujaperustietotekniikankehityshankkeitavuoden2022aikana,koskaTelian perustietotekniikkapalvelujensiirto-hankkeenaikataulusiirtyiloppuvuoteen.Myöskäändigitaalisten palvelujenkehittämistäeipystyttyedistämäänsuunnitellullalaajuudella.Myöskaupunginosuus verotuskustannuksistaolibudjetoituaalhaisempi.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2023–25

Talousohjelmakaudentaloudellistentavoitteidentoteutumisessaonepävarmuutta.Kaupunkilaajuisen hallinnontehostamisenliikkumavaratoimenpiteentaloustavoite(1,3M€v.2022,1,5M€v.2023)on talousohjelmassasisällytettykonsernipalvelujenbudjettiin,vaikkaosasopeutusvaateestakohdistuu laajemminhallinnontehtäviinkaikillapalvelualueilla.

Vuonna2022käyttämättäjääneestämäärärahastaesitetäänkohdennettavansuurinosavuoden2023 sopeutusvaateenkattamiseen.Lukuisatmeneilläänolevatkehittämistoimenpiteet,joitavaaditaan pysyvienmenokarsintojenaikaansaamiseksialkavattuottaatulosta aikaisintaanvuoden2023puolella, viivästystentakiapääosinvielämyöhemmin.Tavoitteensaavuttaminentuleeolemaanhaastava määrärahasiirrostahuolimatta.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

KonsernipalvelujenirtaimistomäärärahavarauskohdentuiPerhelänensikertakalustamiseenja laitehankintoihinsekäerilaisiinICT-sidonnaisiinkehittämishankkeisiinjajärjestelmähankkeisiin.

Vuoden2022aikanakäynnissäoliuseitainvestointirahoitteisiaICT-sidonnaisiakehittämisprojekteja. Kohteidentoteumatonesitettyalla:

• Perustietotekniikankokonaisuudenvaihto786t€

• Tekninenalustadigitaalisillepalveluille192t€

• Sähköinenarkisto79t€

• Integraatiopäivitykset34t€

• Kokonaisarkkitehtuuri14t€

• Erillissivustot13t€

• Kuntatieto-ohjelma8t€

• Sähköisenasioinninkehittäminen4t€

Vuoden2022aikanavalmistuiintegraatiopäivitystenjakuntatieto-ohjelmanhankkeet.Suuriosa investointiprojekteistakutenperustietotekniikankokonaisuudenvaihto,tekninenalustadigitaalisille palveluille,sähköinenarkisto,kokonaisarkkitehtuurijasähköisenasioinninkehittäminenjatkuvat vuonna2023.

Projektienaloitusajankohtienviivästymisenjaresurssiongelmientakiainvestointientoteumajäi budjettiamatalammaksi.Esimerkiksidigitaalistenpalvelujenkehittämistäeipystyttyedistämään suunnitellullalaajuudellajakokonaisuuteenvaratustav.2022budjetistajäikäyttämättä308t€.Myös sähköisenarkistonprojektijatkuuvuonna2023jav.2022budjetistajäikäyttämättä48t€.

Yhteisöraportointi

KonsernipalvelutvastaaKoyJärvenpäänharjoitushallin,KoyJampanjalkapallohallinjamuiden konsernipalvelujentoimialaanliittyvienyhteisöjenvalvonnasta,ohjauksestajaraportoinnista.

KaupungintakausKoyJampanjalkapallohallinlainoistapäättyi2021,minkäjälkeenhalliyhtiönosakkaat ilmaisivatkiinnostuksensakaupunginomistamienosakkeidenlunastukseen.KoyJampan jalkapallohallinosakkeetmyytiinJärvenpäänpalloseuralletoukokuussa2022.

KoyJärvenpäänharjoitushallinkanssaonvuoden2022aikanakäytysopimuksentarkistusneuvotteluja. Alkuvuoden2023aikanaonpalvelusopimuksenlisäksikeskusteltumyösosakassopimuksen päivittämisestä.Kaupunginomistusosuudenkasvattamineneioleedennyt.

SarastiaOy:npalvelusopimusuudistusonviivästynyt.Sopimusontoimitettukuntiin,muttasitäeiole hyväksyttyjohtuenpalvelutuotannonjajärjestelmäuudistuksenhaasteista.Yhtiöntoiminnassa tunnistetuthaasteetovatlisänneetyhtiönseurantaajayhteisvaikuttamistakuntaomistajienkesken.

Arviotulevastakehityksestä

Kaupungineritoimintojakeskitettiinlaajanvalmistautumisenjälkeenvuodenvaiheessa käyttöönotettuunBulevardikortteliin.Kuluvanvuodenaikanauusiatoimintamallejaja työympäristömuutostaeletääntoteenjaviedääneteenpäinosaksikaupunginarkea.Myöskaupungin asiakaspalvelunkeskittäväJärvenpää-infoavattiinasiakkaille9.1.2023jasamassayhteydessä SeutulantalonpalvelupisteestäjaJärvenpää-talollasijainneestavapaa-ajanpalvelupisteestäluovuttiin. AsiakaspalvelujenkeskittäminenBulevardikortteliinjakonsernipalveluihinjatkuutoimeenpanonosalta. Hallinnontoimintojenkeskittämisenmukanaantuomiauusiatoimintamallejajatyöympäristömuutosta viedääneteenpäinkokovuodenajan.

Järvenpäänhallintosääntöjasitätukevattoimintasäännötuudistetaanvuoden2023aikana luottamushenkilöidenkanssa.Uudistusonmerkittäväjalinkittyylaajaltiuseisiinmuihinohjeistuksiin.

Johdonrekrytoinnitjatkuvat,mikätuleenäkymäänerityisestihenkilöstöpalvelujentyökuormassa. Virkamiesjohdonrekrytoinneistaonkäynnissäkevätkauden2023ajanhenkilöstöjohtaja jasyyskaudella tietohallintojohtaja.

Keväällä2023järjestetääneduskuntavaalit.Vaaleihinliittyväjärjestelytyökoskettaalaajastikoko hallintopalveluidenhenkilöstöä.Osaamisenjatietotaidonjakaminenentistälaajemmalle joukolleon tunnistettuaiemmissavaaleissakeskeiseksitekijäksivaalijärjestelyjenonnistumisensekä riskienhallinnannäkökulmasta.Eduskuntavaaleja2023valmistelemaanperustettiinerillinentyöryhmä, johonosallistuvillejaettiinerityisetvastuualueet osa-alueittain.Vaalitehtäviinpalkattiinensimmäistä kertaalisäksisyksyllä2022määräaikainentyöntekijä.

JYKissäolevallekonsernipalvelujensekäopetuksenjakasvatuksenjahyvinvoinninpalvelualueiden lähiarkistojenväistötilallehaetaankorvaavaatilaratkaisuakesään2023mennessä.Tilantarvepienenee vähitellenmääräajansäilytettävienasiakirjojenaktiivisenhävittämisenjapysyvästisäilytettävien asiakirjojendigitoinninmyötä.

ICT-ympäristönkehittäminenpainottuuvuonna2023strategianmukaisestitiedollajohtamiseen, digitaalistenasiointipalvelujenkehittämiseenjatietoturvanparantamiseen.Tiedollajohtamisella mahdollistetaankaupunginomassatoiminnassatuotetuntiedonlaajempihyödyntäminentoiminnan kehittämisessäjapäätöksenteossa.Digitaalistenasiointipalvelujenkehittämiselläluodaanyhtenäistä asiointikokemustakaupunkilaisille.Vuodenaikanasyvennetäänyhteistyötäjakehitetäänyhteisiä toimintamallejauudenperustietotekniikka-jatietoliikennepalvelutoimittajanTeliankanssa.

Vuoden2023aikanaviedääneteenpäinSarastia365Taloudenhyödyntämistäprosessien automatisointityössäjaselvitetäänjatoimeenpannaantunnistettujataloushallinnonprosessien

tehostuspotentiaalia Taloustietojenlaajempihyödyntäminenjohtamisessaonedelleen kehityskohteena.

HR-järjestelmienuudistuksensuunnitteluajavalmisteluajatketaanvuoden2023ajan Hyvinvointialueuudistuksentakiamonillapalveluntuottajilleeiolemahdollisuuksiaottaauusia asiakkaitavuoden2024alusta.Jatketaanmarkkinavuoropuheluatoimittajienkanssa.

Strategisenosaamissuunnitelmanpäivitystehdäänvuoden2023aikana.

Kaupunginviestinnänjamarkkinoinninkanavatonaiempienvuosienkehitystyönansiostasaatuhyvälle tasolle.Nytpääsemmekeskittymäänniidentavoittavuudenja vaikuttavuudenjatkuvaan kasvattamiseen,missänojaammeerityisestilaadukkaaseen,kiinnostavaanjaviestinnänkohderyhmiä hyödyntäväänsisältöön.

Osallisuudenedistämisessäsuurimmatponnistuksetvuonna2023ovatosallistuvanbudjetoinnin toteutussekäsähköisenosallistumisalustankäyttöönotto.

Ostopalveluihinliittyennäköpiirissäonosinmerkittäviäkinhinnankorotuksia,mikähaastaa konsernipalvelujentalouttajaedellyttäähallinnontehostamisentoteutumista,jopaennakoitua laajemmin.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

Tilaomistus

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunginhallitus

Tilivelvollisetviranhaltijat:Kaupunginjohtaja,talousjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Tilahallinnanresurssointionjatkunuthaastavana.Jatkuvanhenkilöstövajeentakiakehittämistoimet eivätoleedenneettoivotussaaikataulussa.Allianssisopimuksenuudistamistakäsiteltiin kaupunginhallituksessajaseminaarissa,muttaprosessijatkuuvuonna2023

Tilamuutokset

Harjulankoulukampusvalmistuihuhtikuussajakoulujapäiväkotitoimintaalkoiuusissatiloissa elokuussa2022.OinaskadunjaLevysepänkadunvarikonhankkeetvalmistuivatsuunnitellustivuoden lopulla.

MyösJYKinhankeetenivuonna2022suunnitellusti.JYKinuudisrakennusvalmistuualkuvuodesta2023, minkäjälkeenUrheilukadunJYKjaKyrölänpäiväkotipoistuvatkäytöstäjapuretaan.Alkuvuodesta2022 saatettiinpäätökseenNeilikkatientilojenpurkutyöt.Loutinpäiväkodinpurkutyötsaatiinpäätökseen loppuvuodesta2022.

Vuoden2022aikanakaupungillevalmistuiuudettoimistotilatBulevardikortteliin(Sibeliuksenkatu8). KaupungintoiminnotsiirtyivätuusiintoimistotiloihinSeutulantalolta,Järvenpää-talosta,Puistolasta (Kirjastokatu4)sekäMannilantie43vuokratiloista MuutonjälkeenSeutulantalojaPuistolantilatjäivät tyhjilleen.KonsernipalveluiltavapautuneettilatJärvenpää-talon2.kerroksestasensijaansaneerattiin Opistontaideaineidenopetustavarten.Mannilantienvuokratiloistaluovuttiinmuuttojenjälkeen.

Vihtakadunkoulunjavarhaiskasvatuksentoimintatiloissapäättyikesäkuussa2022jarakennuksen perusparannuksensuunnitteluonkäynnissä.MyösJYKin2.vaiheenhankevalmistelukäynnistyivuoden aikana.

Saunakallionjulkisivunperuskorjausvalmistuimaaliskuussajapihanviimeistelytsaatettiinloppuun kesänaikana.Isokydönpäiväkodinsaneerausvalmistuilokakuussa2022.

Tanhupuistonpäiväkodintoimitilatovattyhjentyneetjaasuntoyhtiöon hyväksynyttilojenosalta käyttötarkoituksenmuutoksen.

Auerkulmanperhetukikeskuksen(rakennuksetA–C)sisäilmaongelmienvuoksiKeusotellehaettiin vuodenaikanakorvaavattilatentisestäPehtoorinpäiväkodista.Auerkulmaontarkoituspurkaaja tontillerakentuukorvaavattilathyvinvointialueentarpeisiinyksityisentoimijanrakentamana.

Keusotenjapelastuslaitoksenvuokrasopimuksetovatsiirtyneet Hyvinvointialueelle1.1.2023.

MerkittävimmäthyvinvointialueenvuokrakohteetovatJUST,palolaitos,Auerkulma,jonkaentisen Pehtoorinpäiväkodintilatkorvaavatkeväällä2023,jaMyllytie11.

Hyvinvoinninpalvelualueenpalveluverkkosuunnitelmahyväksyttiin valtuustossa10.10.2022.Osana palveluverkkoratkaisuapäätettiinluopuakuudestayhdistystenkäytössä olevastapienestätilasta. Opetuksenjakasvatuksenpalveluverkkomuutostentoteutusaikatauluhidastui,koska varhaiskasvatuksenkysyntäyllättäenkasvoi

AukijäänytAnttilanlisäsiivenratkaisuviedäänvieläerikseenkaupunginhallituksenpäätettäväksi.

Tilahallinnanmuutos

TilajärjestelmäOptimazeotettiinkäyttöönhuhtikuussa2022.Tietosisältöjälaajennetaanja täsmennetäänosananormaaliakehitystyötä.Myösraportoinninjatkokehittäminenontyönalla. Järjestelmälläsaadaankohdennettuatilakustannuksetoikeinkäyttäjille.

VarausjärjestelmänhankintatoteutettiinKuntienTierankauttakeväällä2022jakäyttöönottoa valmisteltiinkesänjasyksynaikana.Ensimmäisenvaiheenkäyttöönotonmäärittelyonaloitettu marraskuussa2022.Käyttöönottoeteneevuoden2023aikana.

Kulunhallinnanosaprojektinkilpailutustoteutettiinkeväällä2022.Kulunhallinnanmäärittelynosaltaon havaittuongelmiakohteidenmodernisoinninlaajuudessa.

Tilahallinnankokonaisprojektietenee,vaikkaseonhenkilövaihdostentakiaaikataulustamyöhässä.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronanseurauksenakaupungintoimipisteissäeiollutmerkittäviäsulkujavuodenaikana Alkuvuodesta asiakasvirraterityisestihyvinvoinninpalveluissaolivatkuitenkinedelleenmatalat,muttakoskatilat eivätolleetkokonaansuljettuja,eitilakustannuksistasaatukustannussäästöjävuonna2022.Myöskään vuokrahyvityksiäeimyönnetty2022.Koronallaeiollutsuoriavaikutuksiatilakustannuksiintaituloihin.

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022-23janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.

Jäljessä aikataulua

Tilahallintajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön huhtikuussa 2022 ja käyttäjäkoulutukset on pidetty. Tietosisältöjen laajennetaan ja täsmennetään osana normaalia kehitystyötä. Myös raportoinnin jatkokehittäminen on työn alla. Järjestelmällä saadaan kohdennettua tilakustannukset oikein käyttäjille. Resurssihaasteista ja henkilövaihdoksista johtuen varausjärjestelmän ja kulunhallinnan järjestelmien käyttöönotto on viivästynyt. Käyttöönotto etenee vuoden 2023 aikana. Kohteiden kulunhallinnan modernisointia jatketaan vuosittain osana allianssiinvestointeja.

Tehokkaan tilankäytön toimintamallien vakiinnuttaminen vaatii edelleen työstämistä ja jatkuvaa toimintamallin vahvistamista sen vakiinnuttamiseksi.

MestaritoimintaOy:lleasetetutsitovat tavoitteet,joidentoteutumistatilaomistusvalvoo

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022

2023 Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.

Jäljessä aikataulua

Raportointi

Tilankäytön tehostamiskohteita on tunnistettu osana palveluverkkotyöskentelyjä. Muutosten toimeenpanossa on viivettä. Tiloista luopumiset, purut ja myynnit etenevät tavoitetta hitaammin. Monikäyttötilojen rakennuskohtainen määrittely on käynnissä ja toteutus etenee vaiheittain järjestelmien käyttöönottojen myötä. Kiinteistö- ja tilaohjelmat laadintaan vuoden 2023 aikana, mutta ohjelmien toimeenpano ei valmistu vuoden loppuun. Tilaverkossa tulee vuoden 2023 lopussa edelleen olemaan myös muita kuin ydintoiminnan edellyttämiä tiloja.

Kiinteistökannan tehostamistoimenpiteet ovat edelleen kesken. Kaupungin käytössä olevia tiloja Granlundmanagerista poimien oli vuonna 2019: 140 212hum2, 2021: 129 309hum2 ja vuonna 2022: 133 048hum2.

Strategia

S4

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Tilaomistus1000 €

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Toimintatuototalittuivatsekäulkoisissaettäsisäisissävuokratuloissa.Muutbudjetoimattomatulkoiset tuotot,kutenliittymämaksujenpalautuksetym korvaukset,kattoivathiukanalitusta Poikkeama sisäisissävuokrissajohtuiuusillevalmistuvillerakennuksille,kutenHarjulankoulujaLevysepänkadun varikkosekäOinaskadunkoulu,budjetoiduistasisäisistävuokratuotoista,joitaeikuitenkaantoteutunut vuodelle2022budjetoidusti Oinaskadunkoulunvalmistuminensiirtyivuodelle2023.

Toimintakulutovatalittuneethenkilöstökulujenjäädessäpienemmiksi henkilöstövajauksentakia. PalveluidenostoissaMestaritoiminnaltaostettavattalonmiespalvelutylittyivät,muttaylitystäpystyttiin osittainkattamaanmuidenkustannuserien(mm.asiantuntijapalveluiden,valvonta-ja vartiointipalveluidenjajätehuollonpalveluiden)budjettienalituksilla.

Sähkömenotalittuivatvuodella2022,koskajärjestelmävaihdostenvuoksisähkökustannuksiakirjautui osassakohteistavuodelle2022vain11kuukaudelta.Joulukuun2021sähkökulujakirjautuinormaalista käytännöstäpoiketenvuoden2021joulukuulleeikävuoden2022tammikuulle.

Terveystalonrahastoitujenvastikkeidenoikaisunmyötäkäyttötaloudenvastikekustannuksetalittuivat. Rahastoitusummaylittibudjetoidun,jotenkäyttötaloudenpuolellekirjattavapääomavastikkeiden osuusalittui.LisäksiulkoisissavuokramenoissaonalitustajohtuenTerveystalonjapysäköintitalon hoitovastikkeenylimitoitetustakorotuksesta.Korotustoteutuipuoleltavuodelta,muttaolihuomioitu budjetissakokovuodelle.MyösOksapolullasijaitsevan ostoskeskuksenkeväisentulipalontakiapoistui budjetoitujavastikemaksuja.

Toimintakatealittibudjetoiduntoimintakulujenalittaessabudjetinenemmänkuinmitävuokratuottojen alitusoli.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2022-25

Tilaomistukselleasetettutulevienvuosientehostamistavoiteonhaastava,jasevaatiitoteutuakseen merkittäviämuutoksiakaupunginkiinteistökantaan,palveluverkkoonjaylläpidettäviinneliöihin. Tehostamineneiolemahdollistailmantoimitilaverkonkarsintaajatilaomistuksistaluopumista.

Vuonna2022osaltapysyttiinbudjetissa,muttatilakulujenvuoden2022puolenmiljoonaneuron menosopeutuseijohduainakaantäysimääräisestitilankäytöntehostumisesta.

Onepävarmaa,pystytäänkövuoden2023tilojentehostamistavoitteetsaavuttamaan,vaikkapäätökset tukisivattavoitteentoteutumista,koskaluopumisten/purkujentms.toimenpiteidentoimeenpanovie aikaa.Bulevardikorttelinvuokrakustannuksetjamuutonmyötätyhjäksijääneettilat,samoinkuin palveluverkkoratkaisujenseurauksenataimuutointyhjilleenjäävättilatjarakennukset,joilleei tunnistettutulevaatarvetta,rasittavattalouttaedelleen.

OpkanjaHyvonpalveluverkkosuunnitelmaansisältyvätratkaisut tukevattilankäytöntehostamista, muttaaikaansaavatkustannussäästöjävasta,kuntoimenpiteetonsaatutoteutettua.Palvelutarpeen yllättävästäkasvustajatiloistaluopumisenvaatimastaajastajohtuenkaikkiatoimenpiteitäeivoida toteuttaaalunperinsuunnitellussaaikataulussa.Muutatilankäyttöäpitääpystyätehostamaan huomattavastinopeammin,jottavuoden2023tavoitteetsaavutetaan

Vuoden2022budjettialituksesta22teselittyyjoulukuussaarvioidunbudjettiylityksenvuoksihaetulla lisämäärärahalla,jonkaosaltatehtysopeutusvuodelta2024esitetäänperuttavaksi.Loppualituksesta esitetäänsiirrettäväksivuodelle2023,jottavoidaannopeuttaameneilläänolevienuudistusten läpivientiähankkimallatarvittaessalisäkäsiätaiulkopuolistaasiantuntemusta.

Yhteisöraportointi

Tilaomistusvastaatilojenomistukseenliittyvienasunto-jakiinteistöosakeyhteisöjenvalvonnasta, ohjauksestajaraportoinnista.

Haltiapolku2:n,Kaarnapolku1:n,Kirjastokatu4:n,Mannilantie13:njaPuistotie44:nosakkeistaontehty hinta-arviotmahdollistamyyntiävarten.Kaupunginhallitukselleollaanvalmistelemassa periaatepäätöstäosakkeistaluopumisellevuoden2023aikana,mikälitiloilleeiole tarvetta.

Arviotulevastakehityksestä

Tilaomistuksessaonmeneilläänuseitahankkeita,jotkatukevatkaupunginstrategisiatavoitteita tilahallintaan,tilankäytöntehostamiseenjatilatalouteenliittyen.Tilaomistuksenjohdollaon valmisteltavanauseitamerkittäviäasiakokonaisuuksia:tila-jakiinteistötoiminnanvastuunjakoa selkeyttäväallianssisopimuksenpäivittäminen,kiinteistöohjelmajatalonrakennushankkeiden hankeohje.Vuodenaikanaontarkoituslaatiamyöskoulujenjapäiväkotiensuunnitteluohjeet,jotka osaltaanselkeyttävätuudis-japeruskorjauskohteidensuunnitteluajamitoitustajatehostaa suunnitteluprosesseja.

Vuonna2015perustetunkiinteistöallianssinsopimustarkasteluonkesken.Riippumattalopullisesta sopimusmuodostasopimuksessatuleeaiempaaselkeämminavatapalvelusisällötjavastuutja varmistaa,ettäsopimustukeatilaomistuksentehostamistavoitteidentoteuttamista.Sopimuksen täsmentämistäjatketaantilaomistuksenvahvistuneinresursseinvuoden2023aikana.

Vuoden2023aikanaaloitetaankiinteistöohjelmanlaadinta.Kiinteistöohjelmantarkoituksenaonlinjata, mitätilojajakiinteistöjäkaupunkiomistaajamitennäitähallinnoidaan,milläresursseillahoidetaanja mihinkäyttötarkoituksiinrakennuksiajatilojakäytetään.Kiinteistöohjelmantarkoituson osaltaantukea kaupungintaloudellistakantokykyäsekämahdollisimmankorkeankäyttöasteensaavuttamista. Kiinteistöohjelmassahuomioidaanmyöspalvelualueidentulevatpalveluverkkojenkapasiteettitarpeetja kaupunkikehityksellisettavoitteetjasuunnitelmat OhjelmalaaditaanyhteistyössäKaupunkikehityksen jamuidenpalvelualueidenkanssa.

Tilankäytöntehostamistavoitteetetenevätrakennushankkeidenvalmistuessa.JYKinensimmäisen vaiheenvalmistuessamaaliskuussa2023luovutaankorvaavistavuokratiloistajavanhaJYKpuretaan. OppilaidensiirtyessäKyrölänkoulustaJYKiinkäynnistyyyksikönmuutostyövarhaiskasvatuksen käyttöönjaKyrölänpäiväkodinpurku.Opkanpalveluverkkoratkaistujentoimeenpanonhidastuminen varhaiskasvatuksenosallisuusasteidennousunseurauksenatuleehidastamaanmyöspalveluverkon tehostamista.Keskustan,PesäpuunjaKinnarinpäiväkodeistaluopumisetajoitetaanpalvelutarpeenja palveluverkkoontehtävienmuutostenvalmistumisaikataulujenmukaisesti.

Tyhjättilataiheuttavathaastettatilakustannustenhillitsemiselle.Tyhjilläänoleviajalähiaikoina tyhjeneviätilojaovatmm.Seutulantalo,viisiosakehuoneistoa,Sahankoulujamuuthyvinvoinnin palveluverkkopäätöksenmukaantyhjenevättilat.JYKintoisenvaiheenvalmistuttuatyhjäksijäämyös Juholankoulurakennus,joteninvestointi-jatilaratkaisujatuleearvioidaerityisenhuolellisestioleva tilamassajasenhyödyntäminenhuomioiden.

Omanhaasteensatuomyöstoimistotilojenkäyttöasteenjatarpeenväheneminen.Hybridityöhön siirtyminenjaetätyönlisääntyminenonpienentänyttilatarvettajajohtaahelpostiylikapasiteettiinja resurssienhukkakäyttöön,mikäliylimääräisistätiloistaeivoidaluopuatainiilleeilöydytuottavaa vaihtoehtoistakäyttötapaa.

Tilojenkäyttöasteentehostamistahelpottaaosaltaantilahallinnankehittämisprojektissaeteenpäin vietäväulkopuolisenvuokrauksentehostaminenottamallakäyttöönvaraus-vuokrausjärjestelmäja parantamallatilojenteknisiävalmiuksiakulunhallinnassa.

Kaupunkivuokraavuodesta2023alkaenhyvinvointialueelleuseitaomistamiaantiloja.Järvenpäässä hyvinvointialueelleonvuokrattuPalolaitos,JUST,Pehtoorinpäiväkoti,Myllytie11,Pajalantie35osakeja kouluissaolevatterveydenhuollonjaoppilashuollontilat.Hyvinvointialueonsitoutunuttilojen vuokraukseenvainmuutamaksivuodeksi,jatuonutjojoidenkinkohteidenosaltatietoon,ettätarveon poistumassa.Näinollensotekohteisiininvestointionkunnilleriski.Vuokraustoimintatulee lainsäädännönmukaisestiyhtiöittääsiirtymäajanpuitteissa.Yhtiöittämisvelvoitteentoimeenpanoaja vaihtoehtoisiaratkaisujalähdetäänselvittämäänvuodenaikana.Samassayhteydessäon tarkoituksenmukaistaarvioidamyösmuuvuokraustoiminnankokonaisuus.

Yleinenkustannustasohaastaarakentamisenjaylläpidonkustannustasoamyösjatkossajaedellyttää säästötoimenpiteitä,jottapalvelutjahankkeetvoidaantoteuttaakäytettävissäolevinresurssein.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

*)Tilaraportoinnissaonsovittukäytettävänneliötietonahuoneistoalaa(htm2),jokakuvaaparhaitenkäytössä olevantilanalaa.Aiemmatmittaritiedotonmuutettuvastaamaankäyttöönotettuaseurantatapaa.

**)Aiemminpitkäaikaisenulosvuokrauksenkohdallaonraportoituvainosakohteista,mm.Keusotellevuokratut kohteetovatpuuttuneetraportoinnista.Vuoden2023alustaalkaenraportoidaankaikkitilat,joistaontehty pitkäaikainenvuokrasopimusulkopuolisentoimijankanssa(esim.yritys,yhteisö,kunta,hyvinvointialue, yksityishenkilö)

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista 2022

Toimittaja Selite €,alv0

MestaritoimintaOy Rakennustöidenrakennuttaminen,valvonta,konsultointija erityisasiantuntijatyöt(sisäilmatutkimukset/pienetkorjaukset,PTSsuunnittelukulut,energiatehokkuuskulutjamuitainvestointeihin kuulumattomiatöitä)

81460

Pelastustoimi

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunginhallitus

Tilivelvollisetviranhaltijat:Kaupunginjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Keski-Uudenmaanpelastuslaitosonjärjestänytkuntienyhteistoimintasopimuksenmukaisesti pelastustoimentehtävättoiminta-alueellaan(Hyvinkää,Järvenpää,Kerava,Mäntsälä,Nurmijärvi, Pornainen,TuusulajaVantaa).Kunnat ovatvastanneettoiminnanrahoituksestaväestömäärien mukaisessasuhteessa.Keski-UudenmaanpelastuslaitosontoiminutVantaankaupunginliikelaitoksena.

OsanahyvinvointialueuudistuksentoimeenpanoaVantaankaupunginvaltuustopäättijoulukuussa2022 liikelaitoksenlakkauttamisesta31.12.2022pelastustoimenjärjestämisvastuunsiirtyessäVantaanja KeravansekäKeski-Uudenmaanhyvinvointialueille1.1.2023alkaen

KunnissayhteistoiminnanpurkusopimuksestapäätetäänKeski-Uudenmaanpelastustoimen liikelaitoksenvuoden2022tilinpäätöksenvalmistuttua,minkäjälkeenvoidaantilittääkunnilleosuudet kertyneestäylijäämästä.Keski-Uudenmaanpelastustoimenliikelaitoksentaseenylijäämäeisiirry hyvinvointialueelle,vaanylijäämäjaetaanyhteistoimintaanliittyneidenkuntien(Vantaa,Hyvinkää, Järvenpää,Kerava,Mäntsälä,Nurmijärvi,PornainenjaTuusula,jäljempänäsopimuskunnat)keskensiinä suhteessa,jossakunnatovatmaksaneetkuntaosuuttaliikelaitokselle.

Keski-UudenmaanPelastuslaitoksenliikelaitoksenesiinnostamatolennaisettapahtumat

Pelastuslaitoksentoimintakertomustaeiolejulkaistu/toimitettukunnille.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

KoronanvaikutuksistaPelastuslaitoksentoimintaaneiolekäytettävissätietoa.

Sitovattaloudellisettavoitteet

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Pelastustoimenlaskutusontoteutunuttalousarvioonperustuvankuukausilaskutuksenmukaisesti. Pelastutoimentoteumiinonkirjattumyösmuutetuntalousarvionmukaisestitoteutuneetaiempiin kunnanpelastustoimentyöntekijöihinliittyväteläkemenoperusteisetmaksut.

Tilinpäätöspoikkeaatalousarvioarviostaliikelaitoksenpurkautuessayhteistoimintakunnille palautettavastaaikaisempienvuosienkertyneestäylijäämästäjohtuen.Palautettavanylijäämän suuruuteenvaikuttaahyvinvointialueillevastikkeettasiirtyväirtaimisto.SummaperustuuKeskiUudenmaanpelastustoimenliikelaitoksenarvioon,lopullisettilityksettehdäänliikelaitoksen loppuselvitystenvalmistuttua.JärvenpäänosuusKeski-Uudenmaanpelastuslaitoksenpelastustoimesta on10%,jaarvionmukainenpalautusonnoin694t€

Keski-UudenmaanPelastuslaitoksenliikelaitoksenomatperustelutmäärärahapoikkeamille:

Pelastuslaitoksentoimintakertomustaeiolejulkaistu/toimitettukunnille.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2022-25

Pelastustoimionkaupunginjärjestämisvastuullavainvuoden2022loppuunasti.Pelastustoimenvuosien 2021-22menotvaikuttavatpysyvästikuntientulevaanvaltionosuusrahoitukseen.

Arviotulevastakehityksestä

Pelastustoimenjärjestämisvastuuonsiirtynytkokonaisuudessaanhyvinvointialueille1.1.2023alkaen.

Keski-Uudenmaansote-kuntayhtymä

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunginhallitus

Tilivelvollinenviranhaltija:Kaupunginjohtaja,Hyte-johtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Keski-Uudenmaanhyvinvointialueenvalmistelujatkuikuluvanvuodenaikana.Väliaikaisten valmistelutoimielintentyöpäättyi28.2.2022jauudethyvinvointialueetjaaluevaltuustotaloittivat toimintansa1.3.2022.Muutoksentoimeenpanoajatkettiinkuntienjahyvinvointialueellesiirtyvien toimijoidenyhteistyönä2022.Hyvinvointialueellesiirtyikaupungiltaoppilashuollonkuraattoritja psykologit.Siirtovalmisteltiinvuoden2022aikanajatoimeenpantiinvuodenvaihteessa.Kaupunginja Keusotenvälisetvuokrasopimuksetsiirtyivätkaupunginjahyvinvointialueidenvälisiksisellaisenaan. Hyvinvointialueenjakuntienyhdyspintarakenteetuudistettiinjalaajennettiinkoskemaanmyös pelastustoimea.Uutenayhdyspintaryhmänäaloittitoiminnanasumisenratkaisutjaturvalliset asuinympäristötryhmä.

Keski-Uudenmaansote-kuntayhtymänyhtymävaltuustohyväksyitalousarvionvuodelle 2022 kokouksessaan(16.12.2021§56).Järvenpäänkaupunginmaksuosuusolisilloin145miljoonaaeuroa. Yhtymävaltuustohyväksyi(15.12.2022§49)talousarvionmuuttamisen,jokalisäsiJärvenpäänkaupungin maksuosuutta18,5miljoonaaeuroaalkuperäiseentalousarvioonverrattuna.Keusotentoimittamien tietojenmukaanJärvenpäänkaupunginlopullinenmaksuosuuson164,8miljoonaaeuroa.Kaupunginja kuntayhtymäntalousarviomuutosluvutpoikkeavattoisistaan,koskamuutoksetperustuvateri ajankohdantilinpäätösennusteeseen.

Valtiokorvasivuoden2022aikanavälittömästikoronavirustilanteeseenliittyviäkustannuksiakunnilleja kuntayhtymillevaltionavustuksilla.Avustuksillakorvattiinerityisestitestauksesta,jäljittämisestä, rokottamisestajahoidostaaiheutuneitakustannuksia.Keusotehakikompensaatiotkaikkien omistajakuntiensapuolesta,jotenkompensaatioidenvaikutuksetheijastuvatsuoraankuntien maksuosuuksiin.Keusotesaikompensaatioitayhteensälähes19miljoonaaeuroa,mikälähestulkoon kattaakoronastaaiheutuneetkirjanpidossaeritellytkustannukset.

HUSissaeitoimeenpantuaiemminsuunniteltuomaisuusjärjestelyjäkertyneidenalijäämienkattamiseksi vaansairaanhoitopiirilaskuttijäsenkuntiavuonna2022kertyneenalijäämänmukaisesti.Aiempien vuosienkertynytalijäämäolilaskutettujovuoden2021palvelulaskutuksissa.Varsinainen palvelulaskutusalittitalousarvion.

KaupunginKeusotensitovuustasontalousarviomäärärahaansisältyyKeusotenomantoiminnanja erikoissairaanhoidonlisäksi3miljoonaneuronvarausmahdollisiinylityksiinjaeläkemenoperusteiset maksutkaupunginpalveluksessaaiemminolleestasote-henkilöstöstä(1,8M€vuonna2022).

KeusotessavalmisteltuJärvenpäätäkoskevakuntakohtainenraporttionlisättytilinpäätösmateriaaliin erillisenäliitteenä4.Kuntayhtymäntilinpäätöskäsitelläänyhtymähallituksessa21.3.2022.

KeusotentilinpäätöksenkuntakohtaisessaanalyysissäesiinnostamaterityisestiJärvenpäähän kohdistuneettapahtumat:

Vuosi2022onollutkoronaepidemianvuoksipoikkeusvuosi,kunaiempaaherkemmintarttuvaOmikronvarianttivaihtuivuodenvaihteessavaltavirukseksi.Tartuntamäärätkasvoivaterittäinsuuriksi,ja tartunnanjäljitykselläeivoituenääestääepidemianleviämistä.Laajamittaisestaeristykseenja karanteeniinasettamisestaluovuttiinalkuvuonnajatartunnansaanneillesiirryttiinantamaan tekstiviestiohjausta.

SamanaikaisestitoteutettiinSTM:nkoronarokotusstrategianmukaisestinopeajalaajakolmansien koronarokotusannostenanto3.-21.1.2022,jolloinrokotushenkilöstönturvaamiseksimuutakiireetöntä toimintaaajettiinhetkellisestialas.Koronarokotuspalveluitaonylläpidettyjatarjottuläpivuoden tarjoten3.4.ja5.THL:nsuosittelematkoronavirusrokoteannokset,sekämarras-joulukuussakausiinfluenssarokotteet.Massarokotustenkoordinointisiirtyilokakuussainfektio-jatartuntatautiyksikön tehtäviin.Koronavirusrokotteitaannettiinyhteensä:146449kpl,joistaOmikronBA4/5-spesifejä rokotteita28757kpl. Rokotuksetontoteutettupääsääntöisestivuokratyövoimalla.KeväälläUkrainan sodanpakolaistensaapuessakokeiltiinliikkuvaapalveluakausitiloillejaasuntoloihin,joissatarjottiin rokotteitajaselvitettiinsote-palveluidentarvetta.

Yhteistyössävastaanottopalveluidenkanssatuotettiinkoronahoitopuhelinpalvelua,jossaelokuussa aloitettiintekemäänPaxlovid-koronaviruslääkitysarvioita.Koronasuojaintenpandemiavaraston purkamistaaloitettiinjasamallaalkoikartoitusvalmiusvarastontoteuttamisenerivaihtoehdoista. KoronaviruksenPCR-näytteidenottoonjatkunutlaajamittaisenakokovuoden,koskatestiäon edellytettytartuntatautipäivärahansaamiseksi.

Koronapandemianvaikutuksetnäkyivätkokovuodenosastojenjakotisairaalantoiminnassa.

Alkuvuodenaallonjälkeenkoronapotilaidenmääräosastoillatasaantuimuttalähtinousuunlokakuussa, jolloinpotilaitaolienimmilläänosastoillajopa40 kerralla.Haasteellinentilannejatkuijoulukuun puoliväliinasti.Koronapotilassitootavallistaenemmänhoitohenkilökuntaa,jokajohtisiihen,ettäns. puhtaitapaikkojaolikäytössänormaaliavähemmän.Avopalveluiltalainaksisaadunhoitohenkilöstönja ostopalvelujenavullatilanteestaselvittiin.

Vastaanottopalveluissapalveluidensaavutettavuusjasaatavuusonollutheikkoa.Takaisinsoittojen vasteajatovatkasvaneetjalakisääteiseentavoitteiseeneiolepäästy.Takaisinsoittojenvasteaikaon kasvanuterityisestielokuustaalkaen,jolloinmyöspuhelimenkauttatulleidenyhteydenottojenmäärä kasvoi.Tärkeimpänäsyynähuonoonsaavutettavuuteenonhenkilöstövaje.

Toimintavuottaleimasivaltakunnallisestisyvenevähenkilöstöpula,mikäheijastuikaikkiinKeusoten palvelualueisiin.Henkilöstöpulaaonjouduttukorjaamaanvuokratyövoimallasekämaksamallaomalle henkilöstölleylityökorvauksiajaerillisiäkutsurahojaylimääräisistätyövuoroista.

Auerkulmanperhetukikeskuksentilattodettiinsyksyllä2021epäterveiksi,eikäsaneeraaminenoleenää tarkoituksenmukaista.JärvenpäänkaupunginjaHoivatilatOy:nkanssaonkäynnistynytsuunnittelu uudisrakennuksestaAuerkulmantontille.JärvenpäänkaupunkivuokraatontinjaHoivatilatOytoteuttaa uudisrakennuksen,jonkaKeusotevuokraa.PerhetukikeskuksentoiminnotsiirtyvätPehtoorin päiväkotiinväistötiloihinvuodenvaihteenjälkeen.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Keusoteeioleesittänytkuntakohtaisialaskelmiakoronakustannuksista.Rahoitus-jatalousjohtajalta saaduntiedonmukaanpääosakirjanpitoonkoronakoodillekirjautuistakustannuksistakohdennettu yhteiseenkoronayksikköön,jonkakustannuksetjakautuvatkuntienmaksuosuuksiinasukaslukujen suhteessa.

KeusotenselvityksenmukaanKeusotenomassatoiminnassakoronakustannuksiakirjattiinnoin19,1M€ KuntakohtaisettiedotKeusotenkoronakustannuksistaeisisälläkaikkiakoronakustannuseriä,jotenne eivättäsmääkokonaissummaan.

KeusotenantamanselvityksenmukaisetJärvenpäähänkohdistuneetkoronakompensaatiot ja kustannuksetonesitettyallaolevassataulukossa.Erikoissairaanhoidonkoronakustannuksistaeiole tietoakäytettävissä.

Saaduttuet,avustukset jamuuttulot

Tulomenetykset(arvio) Nettovaikutus

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022-23janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.

Sitovattaloudellisettavoitteet

nähden sitova

Ei toteudu Keusoten kustannustaso on noussut 15% vuodesta 2021. Palvelukustannukset ovat selvästi koko maan tasoa korkeammat.

Perustelutvuoden2022poikkeamille

KaupunginbudjettiinvarattuaKeusote-määrärahaamuutettiinvuoden2022aikana3kertaa.Valtuusto hyväksyi14.2.2022§8kuntayhtymänhyväksytyntalousarvionmukaisenmäärärahatarkennuksen (0,1M€),12.9.2022§67lisämäärärahan(0,3M€)soteneläkemenoperusteisiinmaksuihinja12.12.2022 §100Keusotentilinpäätösennusteenlisämäärärahan(18,9M€).Summassahuomioitiin erikoissairaanhoidonalijäämänkattamisestaaiheutuvamäärärahaylitys(3,9M€)jaomantoiminnan ylitystä(18M€),jostanoin4miljoonaaaiheutuipiikkipalkkaharmonisoinnista Ylityksestä3M€katettiin määrärahaanvaratustariskivarasta,jolloinnettolisäyskaupungintalousarvioonoli18,9M€.

Sitovuustasontoimintakatealittimuutetuntalousarvion2,2miljoonallaeurolla,muttaylittialkuperäisen talousarvion17,1M€.Menotkasvoivatvuodenaikanalähes22miljoonallaeurolla,mikävastaa15% kasvua.AlkuperäiseentalousarvioonverrattunaKeusotenomatoimintaylittitalousarvion16,2M€ja erikoissairaanhoitoylitti3miljoonanariskivarauksensisältävänbudjetin0,5M€jaeläkemenoperusteiset maksut0,4M€ Keusotenomatoimintaalittimuutetuntalousarvio1,7miljoonallaeurollaja erikoissairaanhoito0,9miljoonallaeurollajaeläkemenoperusteisetmaksuttoteutuivatmuutetun talousarvionmukaisina. Muutettutalousarvioalittui,koskamuutoksessahuomioitu piikkipalkkaharmonisointieitoteutunutvuodelle2022jakoskaHUS:stakuntienkatettavaksijäävä alijäämäpieneniennustetusta.

Kuntayhtymäsaikoronakompensaatioitalähes19miljoonaaeuroa,jamenojakirjattiinkoronakoodille yhteensä19,1miljoonaaeuroa.Keusotenesittämäkuntakohtainenarviokoronamenojen kohdentumisestaeiolekattava,jotennettovaikutusJärvenpäähäneioletiedossa.Järvenpäälle

kompensaatiotavajaat4,3miljoonaa.

KeusotenomatperustelutmäärärahapoikkeamilleJärvenpäätäkoskien:

Ed.vastaavakausi=Tilinpäätös2021

ValittuTA=Muutettutalousarvio2022

Valittukausi= Tilinpäätös2022

Toteuma-%(TA)=Tilinpäätös2022/Muutettutalousarvio2022

Lasten,nuortenjaperheidentietopaketinylitysaiheutuiperhekuntoutuksenjalastensuojelun ammatillisentukihenkilötyönkustannustenkasvusta.JärvenpäässäonKeusote-kunnistaenitenpienten lastenakuuttejasijoitustilanteitavanhempienpäihde-jamielenterveysongelmienvuoksi.

Aikuistensosiaalityöntietopaketinylitysjohtuusosiaalityön-jaohjauksenkustannustenkasvusta,joka sisältäämyöstilapäismajoituksenjatukihenkilöpalvelujenostojenkasvun.

PäivystyksentietopaketinylitysjohtuuHUSvirka-ajanulkopuolisenpäivystyksenlaskutuksesta,joka toteutuiarvioituasuurempana.

Suunterveydenhuollontietopaketinylitysjohtuutehdystäjononpurusta.

Vastaanottopalvelujentietopakettialittimuutetuntalousarvion,koskavaltionkorona-avustuskohdistuu kyseiseentietopakettiin.Valtionkorona-avustustoteutuimuutettuatalousarviotasuurempana.

Hoito-jahoivapalveluidenylitysjohtuuostopalveluidenylityksestä sekähenkilöstömenojenkasvusta työvoimahaasteidenvuoksi.

Vammaistenpalveluidenylitysjohtuusuureltaosinennakoituasuuremmista kustannuksistaostetuissa asumispalveluissa.

KeusotentoimittamaJärvenpäätäkoskevakuntakohtainenanalyysionkokonaisuudessaanliitteenä4.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2022-25

Sotepalvelutovatkaupunginjärjestämisvastuullavainvuoden2022loppuunasti,eikäylitysten kattaminensotepalveluistaoleenäämahdollista.

Keusotenvuosien2021-22menotvaikuttavatpysyvästikuntientulevaanvaltionosuusrahoitukseen

Menojensuuruudestajakasvuvauhdistajohtuenvaltionosuusleikkaustuleeolemaanmerkittävä.

Yhteisöraportointi

Keusoten sitovuustason yhteydessä raportoidaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän, Kiljavan Sairaala Oy:n, Sosiaalitaito Oy:n ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvien yhteisöjen toiminnasta.

HUSintoimintaajatkaa1.1.2023alkaenHUS-hyvinvointiyhtymä.Kuntienperuspääomaosuudetsiirtyivät 1.1.2023hyvinvointialueenomaisuudeksijaHUS –sairaanhoitopiirinvarat,velatjasitoumuksetsiirtyivät HUS–yhtymälle.Yhtiöeitoteuttanutvuodenaikanajärjestelyjä,joillaolisivoitukohtuullistaakunnille lankeavaalisälaskuaalijäämänkattamisesta.

Etevakuntayhtymäntoimintapäättyi31.12.2022.PalvelutoimintaonsiirrettyLänsi-,Keski-jaItäUudenmaan,VantaanjaKeravansekäKanta-jaPäijät-HämeenhyvinvointialueidenjaHUS-yhtymän toiminnaksi1.1.2023alkaen.Yhtymässätehtiinvuoden2022aikanayhtiö-jaomaisuusjärjestelyjäja päätettiinylijäämienpalautuksestajäsenkunnille.Vuodenaikanakaupungintilinpäätökseenkirjattiin tulostaparantavinaerinärahoitustuottojajakertyneidenylijäämienpalautusta153te.

Uudenmaanpäihdehuollonkuntayhtymässävalmisteltiinsiirtymistähyvinvointialueille.Kuntayhtymän aiemmintuottamatsosiaali-jaterveydenhuollonpalvelutjahenkilöstösiirtyivätKeski-Uudenmaan hyvinvointialueelle1.1.2023alkaenjaKeusotevuokrasisote-toimintaantarvitsemansakiinteistöt käyttöönsäkuntayhtymältä.Vuodenaikanamyytiinkuntayhtymänomistamatmetsäalueetjamyös kiinteistöjenmyyntiävalmisteltiin.Kuntayhtymäontoistaiseksiolemassakiinteistöjenhallinnointiaja ylläpitoavarten,muttasepuretaan,kunkiinteistötonsaatumyytyä.

SosiaalitaitoOy:Uudellamaallatoimiviensosiaalialanosaamiskeskustenyhdistymistäjasijoittumista hallinnollisestiosaksiHUS-yhtymäävalmisteltiinvuoden2022aikana.Yhdistymisneuvottelujen tuloksenapäätettiin,ettälakisääteinensosiaalialanosaamiskeskustoimintasiirtyyliikkeenluovutuksella HUS-yhtymälle,jaettäsosiaali-japotilasasiamiestoimintajääedelleenSosiaalitaitoOy:ntoiminnaksi. Yhtiönosakkeet,ml.kaupunginomistamat35osaketta,siirtyvät1.1.2023voimaanpanolain23§:nnojalla vastikkeettahyvinvointialueelle.

KiljavanSairaalaOy:ntoimintakäsittääenääkiinteänomaisuudenhallinnanjavuokrauksenjayhtiöon vuokrannutsairaalannykyisenpalvelutuotannonkäytössäolevattoimitilatKeusotelle.Yhtiöntoiminnan muuttumisenseurauksenaKiljavanSairaalaOy:nyhtiöjärjestysuudistettiinvuonna2021jasyksyllä2022 päätettiinmyösosakassopimuksenmuutoksesta.

Arviotulevastakehityksestä

Sosiaali-jaterveyspalvelutsiirtyivätvuoden2023alussahyvinvointialueidenjärjestettäväksi.

Kuntayhtymäonvieläolemassa,muttasenpurkutoimenpiteetovatkäynnissäjapurkusopimukseton tarkoituskäsitelläkuntienvaltuustoissamaaliskuun2023aikana,jolloinkuntayhtymäpurkautuu 1.5.2023.Kunnatvastaavatkuntayhtymäntoiminnastajäävistävastuistajavelvoitteistakuntayhtymän purunjälkeen.Merkittävimmättaloudellisetvaikutuksetkohdentuvatmahdolliseentakautuvasti maksettavaanpiikkipalkkaharmonisointiinjamahdollisiinriita-asioihin.

KaupungillejääKeusotenkustannustasonmukainenpysyvärahoitusvastuusotepalveluista. Menotasostajakustannustenkeskimääräistäsotemenokehitystänopeammastanousustajohtuen kaupunginrahoitusvastuuonsuurempi.

Kaupunkijatkaayhteistyötähyvinvointialueenkanssasovituissans.yhdyspintarakenteissaalueellisiin hyvinvointisuunnitelmiinkirjattujentavoitteidenmukaisesti.Vuodenalusta2023 lainsäädännössä määritelläänyhteistyöhönsisältyväksihyvinvointialueenjakuntienväliset,vähintään valtuustokausittaisetyhteistyöneuvottelutsekävähintäänvuosittaintoteutettavathyvinvoinninja terveydenedistämisenneuvottelut

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualue

Tilivelvollinentoimielin:Opetus-jakasvatuslautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:Palvelualuejohtaja,varhaiskasvatusjohtaja,opetusjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Esikunta

Epidemiatilannejaetätyöskentely määrittivätmyösesikunnantyöskentelyäalkuvuodenaikana.

Esikuntatoimiimatriisissapalvellenvarhaiskasvatustajaopetusta.Esikunnanorganisaatiomuutos toteutettiinloppuvuodesta2021jatyötehtävienuudelleenorganisointikonsernipalveluidenkanssaovat vaikuttaneetsiihen,ettäverkostomaisentyöskentelyn,yhteisentoimintakulttuurinja –tapojensekä johtamisenkehittäminenonollutkeskeistä.Neljäpoikkihallinnollistastrategistakehittämistyöryhmää onaloittanuttoimintansa:oppimisenjakasvuntuenryhmä,tilaryhmä,tiedollajohtamisenryhmäja talousryhmät.Ryhmientehtävänäonkehittäästrategisestitärkeitätoimintoja palvelualueella Ryhmiin kuuluumyösrehtoreitajapäiväkodinjohtajia,jottakentänosaaminensaadaan mahdollisimmanlaajasti käyttöön.

Johtamistakehitetäänkokopalvelualueellajohdonmukaisestiyhteisöohjautuvuudenjavalmentavan johtajuudenmukaisesti.Kaksikertaavuodessapäiväkodinjohtajat,rehtoritjaopkanhallinto kokoontuvatjohdonfoorumiin,jossapohdimmeyhdessäajankohtaisiajohtamiseen liittyviäasioita. Alkuvuodestakaupungillakäynnistynyttästrategiatyötäontehty kokopalvelualueella.Työkäynnistyi toimintaympäristöanalyysillä Loppusyksystävaltuustoonnähdensitovientavoitteidenvalmistuttua kokoopetuksenjakasvatuksenpalvelualueenhenkilöstöosallistuilautakuntaannähdensitovien toimenpiteidenlaadintaan.

Kasvanutpalveluntarvejatiukkataloustilanne säästövaatimuksineenonvaatinuttarkkaasuunnittelua jajoidenkinei-lakisääteistentoimintojensupistamista.Lakimuutokset,Ukrainansota,kasvanut palveluntarve,hintojennousujakasvanuttuentarveovatlisänneetpalvelualueentoimintakulujayli budjetoidun

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintavuosi2022alkoivarhaiskasvatuksessavieläKoronaepidemiatilanteenvallitessa,muttakevään aikanaluovuttiinhenkilöstönmaskienkäytöstäjatoimintapäiväkodeissanormalisoitui. Varhaiskasvatuksessatoiminnanjärjestämistäkaudenaikanaonhaastanuthenkilöstönsuuret poissaolomääräterityisestisyyskaudella2022.Sairauspoissaolojenkasvuverrattunavuoteen2021on ollut2,5/htvp/työntekijä.Yksittäisissätapauksissapäiväkotientoiminta-aikojajouduttiinrajaamaan henkilöstövajauksenvuoksi,muttapääosintoimintasaatiinhenkilöstönjoustavuudenavulla toteutumaanvuodenaikananormaalinlaajuisena.Henkilöstönsaatavuudenhaasteet,erityisesti koulutetunhenkilöstönosaltajatkuivattänäkintoimintakautenakokopääkaupunkiseudullajamyös Järvenpäässä.Työvoimapulaanvastattiinosaltaankäynnistämällänoin20lastenhoitajan oppisopimuskoulutusyhdessäSTEP-koulutusyhteisönkanssa.Koulutettujenvarhaiskasvatuksen opettajienmäärälaskivuodenaikana.Järvenpäänsadassalakisääteisessävarhaiskasvatuksenopettajan tehtävässätyöskentelee86koulutusvaatimuksettäyttäväähenkilöä.

Palveluverkonhyväksymisenjälkeenvarhaiskasvatuksentoimintaympäristössäontapahtunut muutoksia,joidentakiajoidenkinyksiköidenpalveluverkostapoistamistaonlykättyjatoisaalta varhaiskasvatuksenesiopetusryhmiensiirtämistäkouluilleonaikaistettuvuodelle2023.

Varhaiskasvatuspalveluitakäyttävienlastenkokonaismääräkasvoivuonna2022. Alkuvuodenaikana tehtiinyhteensä130uuttasijoituspäätöstä,jokanoin50enemmänkuinaiempinavuosinavastaavana ajankohtana Varhaiskasvatuksenosallistumisasteontoteutunutennakoituasuurempanakaikissaalle kuusivuotiaidenikäryhmissä.Varhaiskasvatuksenosallistumisasteonvuodessakasvanut3–5-vuotiaiden ikäryhmässä3%jaallekolmevuotiaidenikäryhmässä4%.Erityisestiallekolmevuotiaidenmääränkasvu haastaapalveluverkonriittävyyttä.

Lisääntyneenlapsimääräntakiajalakisääteisenpalveluntarjoamiseksionryhmiäjouduttuperustamaan lisää.Näihinryhmiinonpalkattuyhdeksänuuttakasvattajaajakaksiavustajaa.

Yksityisen,palvelusetelillätuotetunvarhaiskasvatuksenosuuspysyilähesennallaanollen n.21,5% palvelutuotannosta.Ruotsinkielinen,ostopalvelunatuotettu,varhaiskasvatuskilpailutettiinkevään2022 aikanajatoimintajatkuuFolkhälsaninpäiväkodissa.

Perheilletoteutettiinasiakastyytyväisyyskysely marraskuussa.Toiminnaneriosa-alueitatarkastelleen asiakastyytyväisyyskyselyntuloksetolivaterinomaisia.Vastaustenkokokeskiarvooli4,3(asteikolla1–5).

Yhteistyöhuoltajienjakasvattajienvälilläkoettiinhyvänäka4,2.(asteikolla1–5)

Vuoden2022aikanavalmistuiHarjulankampuksenyhteyteen7ryhmäinenpäiväkoti.Käyttöönoton yhteydessäluovuttiinLoutinpäiväkotikiinteistöistä. Oinaskadunpäiväkotijakouluvalmistui vuodenvaihteessa2022–2023,toimitayksikössäalkoitammikuussa2023.Alustavassasuunnittelussa ovatKyrölänpäiväkodinmuutosKyrölänkouluntiloihinjaJYK:ntulevatesiopetustilat.Vihtakadun päiväkodinsuunnitteluonviivästynyt koulukiinteistönperuskorjauksentarpeenosoittautuessa oletettualaajemmaksi,muttasuunnittelujatyötalkavatvuoden2023aikana. Uusiasiakastietojärjestelmäotettiinkäyttöönkaikiltaosinhelmikuussa2022,mikälisäsitiedolla johtamisenmahdollisuuttavarhaiskasvatuspalveluissa.Varhaiskasvatuksessaonnytsaatavilla ajantasaistaseurantatietoakäyttö-jatäyttöasteistapäiväkodeissa.Kuluneentoimintakaudenaikanaon saatujatietojaopetultuhyödyntämäänesim.henkilöstöresurssinkohdentamisessajalasten sijoittelussa. Yksiköidenvälilläkäyttöasteenvaihteluvälikokovuodenosaltaon79–89prosenttiaeri päiväkotienvälillä. Varhaiskasvatuksenkäyttöasteenkeskiarvooli83%kokovuodenosalta. Käyttöasteennostamisenhaasteinaovatasiakaskäyttäytymisenennakoimattomuusjasamanaikaisesti henkilöstöntyöhyvinnoistahuolehtiminen Henkilöstönjalastenpoissaolojenmäärätovatsuuria,mikä edellyttäätyöyhteisöissäjatkuviapäivittäisiäjärjestelyjäjatyövuoromuutoksia.Järjestelyjenkoetaan kuormittavanniintyöyhteisöjäkuinpäiväkodinjohtajia.Henkilöstönpoissaolojenkasvuonmyös kasvattanutResinansijaiskustannuksianoin140000eurolla.Henkilöstönsiirtymisiintyöyksiköiden välilläonkokeiltuerilaisiatoimintatapojajarahallisiakannustimia,muttatarvejatarjonta onharvoin kohdanneet Elo-lokakuunaikanasiirtymiäyksiköstätoiseen tapahtuiainoastaan10kertaa.Henkilöstön työhyvinvointikyselyntuloksetparanivatkuitenkinläheskaikissaosa-alueissajaovatedelleensuurelta osinkeskiarvoltaanlähelläneljää.(asteikko1–5)Haasteinakoettiintyöajanriittävyysjakoko organisaationjohtaminen.Hyväksikoettiinmuunmuassatyöyhteisönluottamuksellinenilmapiiri4,2, ollaanselvillätavoitteista4,3jaomanesihenkilöntoiminta.

LakimuutoskoskienKasvunjaoppimisenkolmiportaistatukeatulivoimaan1.8.2022alkaen.Muutosta valmisteltiinjokeväällävarhaiskasvatussuunnitelmanpäivityksenyhteydessä.Lakimuutoksen edellyttämäthallintopäätöksetotettiinkäyttöönDaisy-asiakastietojärjestelmässäsyksynaikana.

Toimintavuodenaikanakeskeisimpinähankkeenakäynnistyiyhteisöohjautuvuus-hanke,jokatulee jatkumaanlaajastikoskienkokohenkilöstöämyösvuonna2023.Muitajatkuviakehittämishankkeitaon kasvunjaoppimisentuenhanke,tasa-arvohankesekäjoustavanesi-jaalkuopetuksenhanke.

Opetuspalvelut

Vuosi2022aloitettiinuusillakoronatoimintaohjeilla,henkilöstönmaskienkäytölläjakaikkienoppilaiden vahvoillamaskisuosituksilla.Opetustoteutettiinkuitenkinlähiopetuksena. Keusotenohjaus

epidemiatilanteeseenvastaamisessajatkuivahvanajayhteistyötoimisujuvasti.Opetuksenjärjestelyissä tehtiinKeusote-alueenkuntienkanssayhteisiäohjeistuksiajatoimintamalleja.

Perusopetuksenoppilasmääräkasvoivuoden2021viimeisenpäivänoppilasmäärästävuoden2022 viimeisenpäivänoppilasmääräänverrattunalähessadallaoppilaalla.Tämäkasvujohtuiukrainalaisten lastenmääränlisääntymisestäsyksyllä2022.Valmistavaanopetukseenperustettiinviisilisäryhmään opettajineenjaohjaajineen.Kustannuksetkasvoivatmyösopetusvälineiden,-materiaalienja ateriakustannustenmyöstä.

Palveluverkkosuunnitelmahyväksyttiinmarraskuussa2021,vuoden2022päivitysmyöhästyi,sillä odotettiintarkempaaalueellistaväestöennustetta.PalveluverkonerillishankkeistaJärvenpään ensimmäinenvarhaiskasvatuksellejaopetuksensuunniteltujarakennettuHarjulankampusotettiin käyttöön.JärvenpäänYhteiskoulunensimmäinenvaihesaatiinvuoden2022aikanajolähesvalmiiksi, luovutuksenollessakeväällä2023jaJYKin2.vaiheenhankesuunnitelmahyväksyttiinjoulukuussa2022. Oinaskadunpäiväkotijakouluvalmistuivuodenvaihteessa2022–2023,jolloinmyösHaarajoella väistössäolleetoppilaatsiirtyivätopiskelemaanOinaskadullejatekivättilaavuodenvaihteenjälkeen Haarajoenkoulullemuuttaneelleesiopetukselle.

Oppivelvollisuudenlaajentuminenkoskikeväällä20229.luokkansapäättäneitäjaensimmäistävuotta toisellaasteellaopiskelleita.Opetusjasiihensisältyvätvälineet,opiskeluhuolto,ruokailujakoulumatkat ovatoppivelvollisillemaksuttomiajalisäsivätsiismm.materiaalihankintakustannuksia.

Jokeväällä2022alkanutjasyksyllä2022vahvistunutlastenjanuortenvahvaoireilumm.aggressiivisen käyttäytymisenjailkivallankauttalisäsivätkoulujenhenkilöstöntyöpaineitamerkittävästä.Myös henkilöstöäpalkattiinlisääakuutteihintilanteisiin.Edelleenkäänperheilleeiollutriittävästi tukipalveluita.Perheneuvolaan,nuorisoasemallejaerikoissairaanhoitoonjoutuijonottamaan kuukausia.Kouluterveydenhoidonpuolellalääkäripalveluitaeiollutainasaatavilla.Kouluilla, yhteistyössänuorisotyönjaperhekeskusJoutsikinkanssa,rakennettiinlapsillejaperheillelisää tukitoimia,ilkivallastajahuonostakäytöksestäraportoitiinkoteihinentistäherkemminjayhdessä panostettiinpuuttuvaanjavälittäväänkulttuuriin.Kaikillelautakunnillejärjestettiinyhteineniltakoulu 29.11.,jolloinhuoltalasten,nuortenjaperheidenlisääntyneestäpahoinvoinnista tuotiinpäättäjien tiedoksiyhdessäHyvinvoinninpalvelualueenjamuidentoimijoidenkanssa.

Lukiokoulutuksessajärjestettiinylioppilaskirjoituksetjälleenkerranmenestyksellisesti koronapandemiastahuolimatta.Yhteistyötäerioppilaitostenkanssajatkettiinjaerityisavustuksenturvin käynnisteltiinkoronanvuoksihaudattunaolluttakansainvälisyysyhteistyötä.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronaviruspandemiallaonollutlaajojavaikutuksiakasvatuksenjaopetuksenjärjestämiseenedelleen keväällä2022.Taloudellistenvaikutustenlisäksitulevinavuosinajoudutaantekemäänkorjaavia toimenpiteitäerilaistenoppimisvajeidensekätyöhyvinvoinninparissa.Positiivistakehitystäon tapahtunutdigitaalistenvälineidenhyödyntämisessä.Etäyhteydenhyödyntäminenonmuotoutunut vakiintuneeksitoimintatavaksiesimerkiksikoulutuksissajavarhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa huoltajienkanssa.

Varhaiskasvatuksessatoiminnanjärjestämistäovathaastaneetsuuretpoissaolomäärätetenkin syyskaudella.Toimintaaontoteutettuepidemiatilanteenmukaanvaihtelevantiukoillatoimintaohjeilla jayksiköissäriskienarviointiaontehtysäännöllisesti.Yksittäisissätapauksissapäiväkotientoimintaaikojajouduttiinrajaamaanhenkilöstövajauksenvuoksi,muttapääosintoimintatoteutuinormaalin laajuisena.Poikkeuksellisestatilanteestahuolimattamarraskuussatoteutetun,toiminnaneriosa-alueita tarkastelleenasiakastyytyväisyyskyselyntuloksetolivaterinomaisia,javastaustenkeskiarvooli4,3 (asteikolla1–5).

Valtionrahoitustaoppimisvajeenpaikkaamiseensaatiinvarhaiskasvatukseen,esiopetukseenja perusopetukseenpoikkeusolokorvauksena2021–2022käytettäväksi429tuhattaeuroa.Lisäksi lukiokoulutukseensaatiin94tuhattaeuroakoronaviruksenpoikkeusoloihin.Tämärahoitusonkäytetty kasvattajien,opettajienjakoulunkäynninohjaajienpalkkaamiseen.Osallaesi-japerusopetuksen oppilaistaoppimisenhaasteetovatnäkyneetjoselkeästi,kutenmyössosiaalistentaitojenja käyttäytymisenpulmat.

Saaduttuet,avustukset jamuuttulot Tulomenetykset(arvio)

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022–24janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.

Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.

Toteutunut Palveluverkkosuunnitelma tarkastettu syksyllä 2022 uusien väestösuunnitteiden pohjalta.

Etenee aikataulussa

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue 1000 €

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Daisy otettu käyttöön ja sitä käytetään toiminnan seurannassa. Talousosaaminen tarvitsee vahvistamista etenkin PowerBi:n käytön osalta. Tuotteistaminen kesken.

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualueenalkuperäisentalousarviontoimintakateoli 70,5miljoonaa euroa,liikkumavaratoimenpiteidenmukaisetsäästöt2,7miljoonaaeuroa.Palvelualueentalousarviosta kotikuntakorvauksetsiirrettiinvuonna2022omaksisitovuustasokseen,mikätäytyyhuomioida verrattaessatilinpäätöksenlukujavuoden2021tilinpäätökseen. Palvelualueenkasvaneen palvelutarpeenvuoksijouduttiinhakemaantalousarviomuutoksellalisämäärärahaasyksyllä2022.

Valtuuston12.9.2022§67tekemällätalousarviomuutoksellapalvelualueenmäärärahojakasvatettiin 855 tuhannellaeurolla.Talousarviomuutoskohdistettiinvarhaiskasvatuksenavainalueelleniin,että650 tuhattaeuroakohdistettiinkasvaneisiinpalvelusetelikuluihinja205tuhattaeuroavarhaiskasvatuksen henkilöstökuluihinkattamaanuusienryhmienperustamista.

Lisätalousarviostahuolimattaopetuksenjakasvatuksenpalvelualueentalousarvioylittyi2,0miljoonaa euroa.Ylityksetjohtuvatosittainpalvelutarpeenvoimakkaastakasvustasekävarhaiskasvatuspalveluissa

ettäopetuspalveluissa Henkilöstökulujensekäpalveluidenostojentoteumianostavatmerkittävästi myöspalvelualueenuseathankkeet,joidenkulutkohdistuvatpääasiassaedellämainituille menokohdille.

Toimintatuotoissapalvelualueentalousarviototeutuiennakoituaparemmin.Toimintatuototylittyivät 2,1miljoonaaeuroaalkuperäiseentalousarvioonnähden. Positiivistatulojenkehittymisessäoli,että varhaiskasvatusmaksujentoteumaolitalousarviotaollen2,6miljoonaaeuroa,jokaylittitalousarviossa odotetuntuoton155tuhannellaeurolla.Hanketuotottoteumaoli2,4miljoonaaeuroa.Lisääntynyt hanketoimintakasvattipalvelualueentuloja,muttatoisaaltanäkyymyösmenojenkasvuna.Hankkeiden menoistatulotkattavattyypillisesti70-80%jaomavastuuosuusjääkaupunginmenoksi.Palvelualueen hankkeidenomavastuisiineioleosoitettuerillistämäärärahaa.Palvelualueentoimintatuotot kasvoivat edelliseentilinpäätökseenverrattuna770tuhattaeuroa,kunkotikuntakorvauksetjätetäänhuomiotta.

Palvelualueentoimintakulutylittivätalkuperäisentalousarvion4,2miljoonallaeurolla.Toimintakulut, ilmankotikuntakorvauksia,kasvoivat2,5miljoonaaeuroaverrattunaedelliseentilinpäätökseen.

Varhaiskasvatuspalveluissakasvaneenpalvelutarpeenvuoksiperustettiin kolmeuuttaryhmää,joihin palkattiinyhdeksänkasvattajaasekäkaksiavustajaa.Uusienperustettujenryhmienkustannukset vuonna2022olivatnoin250tuhattaeuroa.Lisäksipalvelusetelikulutkasvoivatvuoden2021noin4,0 miljoonastaeurostavuoden20224,2miljoonaaneuroon. Alkuperäisessäkäyttösuunnitelmassa palvelusetelikuluihinolivuodelle2022varattu3,35miljoonaaeuroajasyksynlisätalousarviosta palveluseteliinkohdistettiin650tuhattaeuroa.Palvelusetelinkustannustenkasvuaselittävätlasten määränkasvaminenedeltävästävuodestanoin20lapsella.Lisäksikustannuksianosti1.8.2022voimaan tullutpalvelusetelinindeksitarkastus,jonkamyötäpalvelusetelinhintanousi noin30 euroa/palveluseteli.

Opetuspalveluissapalvelutarvekasvoierityisestivalmistavassaopetuksessa,johonperustettiinsyksyllä 2022viisiuuttaryhmää.Uusienvalmistavienryhmienvuoksipalkattiinviisiopettajaajaviisiohjaajaa. Valmistavanopetuksenkasvunmäärässämerkittävätekijäolivatukrainalaistenmäärännopeakasvu. LisäksiperustettiinKartanonkoululleerityisluokkayläkoulunsaaloittaneille,johonpalkattiinopettajaja ohjaaja Näidenryhmienkustannuksetvuodelle2022olivatnoin200tuhattaeuroa.Lisäksiuudetryhmät kasvattivataineiden,tarvikkeidenjatavaroidenkuluja,jotkaylittyivätpalvelualueella48tuhattaeuroa. Lisäksipalvelualueentoimintakulutylittyivätsiivous-japuhtaanapitopalveluiden,ateriapalveluiden sekäoppilaskuljetustenosalta.Nämämenotylittyivätsekävarhaiskasvatuksessaettäopetuspalveluissa. Siivouspalveluidenylityskokopalvelualueellaoli194tuhattaeuroa,ravitsemuspalveluidenylitys453 tuhattaeuroajaoppilaskuljetustenylitys198tuhattaeuroa.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen 2023–25

Nelivuotinennettositovuustarkoittaa,ettäyksittäisenvuodentalousarviomäärärahanylittyminentulee kattaaseuraavienvuosienmäärärahastajavastaavastiyksittäisenvuodentalousarviomäärärahan alittuminenvoidaankäyttääseuraavinavuosina.Määrärahojenkäytönalittuessakehyksestävastaavan toimielimentuleetehdäesitysmenneentalousarviovuodenmäärärahansiirrostakyseisenvuoden tilinpäätöksenvalmistuttua,viimeistäänhuhtikuunloppuunmennessä,jossehaluaamäärärahan käyttöönsäohjelmakaudenseuraavillevuosille.Vastaavastitilanteessa,jossavastuutoimielinhavaitsee tilivuodenmäärärahansariittämättömäksi,sentuleetehdäesityssiitä,kuinkaylityskatetaan pienentämällätulevienvuosienmäärärahoja.Esitystehdäänosavuosiraportinyhteydessä,viimeistään vuodenviimeiseenvaltuustonkokoukseen.

Palvelualueenmäärärahojenylittyminenonollutnähtävissäläpivuoden2022.Osittaintätä ylityspainettapaikattiinlisämaarahalla,jonkavaltuustohyväksyisyyskuussa.Lisämäärärahaei kuitenkaanriittänytpalvelualueenylitystenkattamiseen,vaantalousarviontoimintakateylittyi2,0 miljoonaaeuroa.Merkittäväosaylityksestäselittyylisääntyneelläpalvelutarpeella.Pienempiäylityksiä

tulisiivous-japuhtaanapitopalveluissa,ateriapalveluissasekäoppilaskuljetuksissa.Ylityksetovat syntyneetsellaisissakulukohdissa,joihinpalvelualueonvoinutvaikuttaavainrajallisesti,josollenkaan. Tämänvuoksiylitystäesitetäänkatettavaksivainosittain.

Opetus-jakasvatuslautakuntapäättimarraskuussa8.11.2023§49esittää,ettäpalvelualueenylitys katetaansuunnitelmakaudenlopullasyksystä2024alkaenniin,ettäylitysonkokonaisuudessaankatettu vuoden2025loppuunmennessä.Tarkempiesityssopeutuksenajoituksestajakohdentamisestatuodaan lautakunnankäsittelyyn,kunlopullisettilinpäätöseurotvarmistuvatsekäpalvelutarpeestajohtuneen ylitykseneuromääräonselvillä.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualueeninvestointejatoteutui 260tuhattaeuroa,jokaon37,6% talousarviossamyönnetyistäinvestointimäärärahoista.Pääosapalvelualueeninvestoinneistakohdistui Harjulankoulunensikertaiseenkalustamiseen.Tämänlisäksimäärärahojakäytettiin oppimisympäristöjenpäivittämiseen.Aineettomiainvestointejaeitoteutettulainkaanvuoden2022 aikana.

Yhteisöraportointi

PalvelualueellatehdäänjatkuvakehitysyhteistyötätoisenasteenoppilaitostenKeudan,SpesianjaStepkoulutuksenkanssa.Edellämainittujenoppilaitostenedustajatosallistuvatmm.laajennettuun kuntatasonopiskeluhuollonohjausryhmään,sekäyhdessänuorisopalveluidenkanssaNuortenohjaus–japalveluverkostonkokousiin.Oppivelvollisuudenlaajentamiseenliittyenvalmistelutaloitettiinjo syksyllä2020jakeväällä2022jotoinenlaajennetunoppivelvollisuudenikäryhmäjatkoiopintojaan toisellaasteellamaksuttomasti.Harjoittelijoidenmäärätoisenasteenoppilaitoksistaonlisääntynyt edelleensekävarhaiskasvatuksessaettäperusopetuksessa.

YhteinentyöKeusotenkanssaonlisääntynytkuluvanvuodenaikanamm.koronaan,ukrainalaisten maahanmuuttajienjamaakuntauudistuksenvalmisteluunliittyen.Vuodenvaihteessaopiskeluhuollon psykologitjakuraattoritsiirtyiväthyvinvointialueelle.Kaupungilleopetuspalveluihinjäi erityisasiantuntiayhteisöllisenopiskeluhuollon,sitouttavankouluyhteisötyönjamaakuntarajapinnan työskentelynylläpitämiseen.

Arviotulevastakehityksestä

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualueenpalvelutarpeenkasvulähivuosinakohdistuupääasiassa varhaiskasvatuspalveluihin.Myösopetuspalveluissapalvelutarpeenkasvuontodennäköistäennen kaikkeavalmistavanopetuksentarpeenkasvustajohtuen.Yläkoululaistenmäärätuleekasvamaan lähivuosinalisätenmyöskustannuksia.

Hallituksenpäätösvarhaiskasvatusmaksujenalentamisesta01.03.2023alkaenvaikuttaanegatiivisesti palvelualueentuottokertymään.Arviosyksyllä2022oli,ettämaksujenaleneminentarkoittaisi Järvenpäässänoin200000euronleikkaustavarhaiskasvatusmaksutuottoihin.Arviotatarkastellaan kevään2023aikanajapyritääntarkentamaan.Lisäksilisääntyväthankkeettulevatkasvattamaan hankkeidenomavastuuosuuksia,jotkakatetaanomastakäyttötaloudesta.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista2022

Konsulttipalveluilla

Kotikuntakorvaukset

Tilivelvollinentoimielin:Opetus-jakasvatuslautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:Palvelualuejohtaja,varhaiskasvatusjohtaja,opetusjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Kotikuntakorvaustensitovuustasolleonbudjetoituvaltionosuusjärjestelmänkauttakulkevat

kotikuntakorvaustulotja-menot.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Eivaikutustakotikuntakorvauksiin.

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022-25janiidentoteuma

Kotikuntakorvaustensitovuustasolleeiolemääriteltysitoviatoiminnallisiatavoitteita.

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Kotikuntakorvauksettoteutuivattalousarvionmukaisesti.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2023-25

Arviotulevastakehityksestä

toimintakatteenarvioidaankasvavanvuonna2023noin3%2,5miljoonaaneuroon.

Hyvinvoinninpalvelualue

Tilivelvollinentoimielin:Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:Palvelualuejohtaja,kulttuurijohtaja,hyvinvoinninjaterveydenedistämisen johtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Koronavaikuttiedelleenpalvelualueenpalveluihinjatoimintoihin jakaupunkilaistenhyvinvointiin. Konsernipalveluidenkäyttösuunnitelmaansisällytettiin500000€suuruinensummakoronan jälkihoitoonkulttuuri-jayhteisötoimijoille.Vuodenaikanatästäsummasta131000euroakohdennettiin hyvinvoinninpalvelualueelletapahtumienjayhdistystoimijoidentukemiseen.

Palveluverkkosuunnitelmaatehtiinsidosryhmienkanssajatyöyhdistettiinstrategiaprosessiin. Palveluverkkosuunnitelmahyvinvoinninpalvelualueenpalveluistajatiloistavuoteen2030asti hyväksyttiinvaltuustossalokakuussa.

Palvelupisteolimukanakaupungintilahallintaprojektissatilojenvaraus,vuokrausjaasiakaspalvelukokonaisuudessa,jossaalkuvuodenaikanaaloitettiinvarausjärjestelmänhankinnanvalmistelu.

Kaupunginomistamienkiinteistöjenkäyttöperiaatteidenjavuokrauksenvalmistelujatkuiyhteistyössä yhdistystenkanssajaosanapalveluverkkosuunnitelmantyöstöä.

Organisaatiouudistusastuivoimaanvuodenalusta.Palvelualueellaonkaksiavainaluetta,liikuntaja kulttuurisekäyhteisöllisyysjaelinikäinenoppiminen.

Liikuntajakulttuuri

Liikunnanjakulttuurinavainaluekoostuuyleisistäkulttuuri-jatapahtumapalveluista,museopalveluista, kirjastopalveluista,KeskisenUudenmaanMusiikkiopistosta,liikuntapalveluistajaJärvenpää-talon toiminnasta.

Koronapakottisulkemaanjarajaamaanavainalueenpalvelujaalkuvuodesta,muttaloppukeväästä alkaentoimintaolikokovuodenajanvilkasta.Vuodenaikanakehitettiinuudenavainalueenpalveluiden keskinäistäyhteistyötä,osallistuttiinhyvinvoinninpalvelualueenpalveluverkkosuunnitelman valmisteluunsekäuudenkaupunkistrategianvalmisteluun.

Yleisetkulttuuri-jatapahtumapalvelut

Alkuvuodentapahtumiajouduttiinperumaanyleisötilaisuusrajoitustenvuoksi,muttatoukokuusta alkaenjärjestettiinpaljontapahtumia.Yhteensävuodenaikanajärjestettiin114kulttuuripalveluiden tilaisuutta,janekoostuivatmm.klassisenmusiikinkonserteista,jazzkonserteista,tanssi-ja sirkustilaisuuksista,lastentapahtumista,koululaisesityksistä,näyttelytoiminnasta,elokuvanäytöksistäja kaupunginilotulituksesta.Kävijöitäoliyhteensä28779. Tapahtumapalveluttoteuttivatitse7 tapahtumaa,joissaoliyhteensä6260kävijää.Tapahtumapalvelutolivatlisäksimahdollistamassa yhteistyölläänkuuttakaupunkitapahtumaa,joissaoliyhteensä70700kävijää.

VähävaraisillemaksuttomiakulttuurikäyntejämahdollistavaKaikukorttiotettiinkäyttöönjakortteja rekisteröitiinvuodenaikana277kpl.YksikkösaiympäristöministeriönKestäväkaupunki-ohjelmasta hankerahoitustavuosille2022–2023ekososiaalisentapahtumatuotannonmallintamiseenKestävät tapahtumat-hankkeeseen.

Museopalvelut

Museopalveluidenvuoden2022päänäyttelypalauttimuseonkävijämäärätkoronaaedeltävälletasolle, javuosiolimuseonhistoriankolmanneksiparaskävijämääriltäänmyösSuvirannassajaAholassa.Villa Kokkonenoliaukipopup-tyyppisestikerranviikossakesänajan,jaTaidemuseossajaAholassajatkui

aktiivinenkoulujenkulttuuripolkutoiminta.Vuodenaikanamuseonkeskeisimmätkokoelmatjulkaistiin

valtakunnallisessaFinna-tietokannassasekäkokoEuroopanlaajuisessaEuropeana-tietokannassa OKM:nmyöntämänavustuksenturvin.YlikunnallinenmuseoyhteistyöElävätjuuretmuseomatkailuhankkeessajatkuilisätyntodellisuudenmuodossa,kunreitillerakennettiinAR-rasteja tehtävineenjapalkintoineen.Vuodenaikanavalmistuiylikunnallisenvirtuaalimuseon perustamista koskevaselvitysjamuseopalvelutsaihistoriallisenmiljoonaneuronrahoituksensentoteuttamiseen vuodesta2023alkaenyhdessäTuusulan,Keravan,AinolanjaLottamuseonkanssa.

Taidemuseollatehtiinuudistuksia,joidentavoitteenaolisaavutettavaasiakaspalvelujatoimintaa tukevatnykyaikaisettilat.Vuoden2022aikanamuseotyöskenteliasiantuntijaroolissaJYKJärvenpään yhteiskoulun,Harjulankampuksen,Mannilantien-HelsingintienkiertoliittymänjaAinolanaluekeskuksen julkisentaiteenhankkeissa.Harjulankampuksenjulkinentaideteosvalmistuiloppuvuodesta2022.

Kirjastopalvelut

Kirkes-kunnissavalmisteltiinsiirtymistänykyisestäuuteenyhteiseenavoimenlähdekoodinKohakirjastojärjestelmään,mikäedellyttikuntienomistaman,kirjastojärjestelmäpalvelutosakaskunnille tuottavanin-house-osakeyhtiöKoha-SuomiOy:nosakkeidenostoa.Käyttöönottoprojektikäynnistyi suunnitellustijaajoittuuvuosille2022-23.

Palveluitasopeutettiinkäytettävissäolevaanhenkilöstöresurssiin.Palveluaikojasupistettiin,mutta miehittämätöntäomatoimikirjastoaikaajatkettiinpäivittäiniltakymmeneen. Kulttuuripolkukäyntejä, lastenjaaikuistentapahtumiajadigineuvontaverkostontoteuttamaakuntalaistenneuvontaa toteutettiinkeväälläkoronarajoitustensallimissapuitteissa,syksylläaktiivisemmin.Kirjastopalveluiden käyttökokonaisuudessaantoteutuihuomattavastiarvioituavilkkaampana.

KeskisenUudenmaanMusiikkiopisto

Helmikuunpuolivälistäalkaenkaikkiopetussaatiinlähiopetukseen.Musiikintaiteenperusopetuksen laajanoppimääränopetustoteutuisiltiopetussuunnitelmanmukaisesti.Syventävienopintojen opetussuunnitelmaauudistettiinvastaamaantoisenasteenoppilaidenopintopolkuja.

Vuodenaikanajärjestettiinyhteensä146konserttia,joissaoliyhteensä10794kuulijaa.Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuodensuurproduktio,järvenpääläisenRaineAmpujansäveltämäJärvenhelmi –musikaali saikantaesityksensätoukokuussaja50-vuotisjuhlakonserttipidettiinmarraskuussa.

Liikuntapalvelut

Liikkumisohjelma2021–2024toimenpiteitätehtiinkutenmuunmuassaliikuntapaikkakysely, liikuntatoiminta-avustustenuusienkriteerientoimeenpanosekäsuosituntalvivälinelainaamon toimintokokonaisuudenkehittäminen.Poikkihallinnollisellayhteistyölläjaeritahojaosallistaen valmistuiLiikuntaolosuhdeverkostonkehittämissuunnitelma2022–2035. Liikuntapaikkojaolisuljettuna varsinaisentoiminnanosalta28.12.2021-1.2.2022välisenajankoronarajoituksistajohtuen.Uimahallioli lisäksisuljettuna23.5.-31.7.2022laajojensuodattimienvaihtotöidenjakesähuollonvuoksi.

Koronajapriorisoinnitheijastuiliikunnanohjauspalveluidenohjaustuntien,osallistujiensekä tapahtumienmäärään.Keskustanliikuntapuistonsuunnitteluaedistettiinsuunnitelmanmukaisesti. Etelä-SuomenaluehallintovirastomyönsiKeskustanliikuntapuistonjalkapallonurmihankkeelle valtionavustusta205000euroa.Avustuskäytetäänvuoden2023aikana.

Järvenpää-talo

Järvenpää-taloolivarsinaisentoiminnanosaltasuljettuna1.1.-13.2.2022.Sulustajohtuentalontoiminta rajoittuikaupunginhallinnollistenkokouksienmahdollistamiseen,musiikki-japuhe-esitysten striimaukseenjamuutamiinmusiikkiäänityksiin.Sibelius-salinnäyttämötekniikanturvallisuusraportin (TST-PartnerOy)valmistuttuaaloitettiinkriittisempienvikojenkorjaaminen.Järvenpää-talonmyynti-ja cateringpalveluidenkilpailutuksenkartoitusaloitettiin.

Syyskautenatalontoimintaolikoronarajoitteidenjälkeenjolikinormaalissatasossa.Järvenpää-talolla olivuodenaikanayhteensä86erilaistakulttuuritapahtumaa,joissakäviyhteensä26 708kävijää.

Järvenpää-talotuottineljätapahtumaa,joissaoliyhteensä1827kävijää JärvenpäänTeatterirytuotti50 v-juhlavuotensakunniaksiSibelius-salissaTitanicmusikaalin,esityksiäoliyhteensä18kplsyksynaikana. Järvenpää-talonkokoustilojenkäyttökertojaolinoin1200janiissäkävijöitänoin24000.

Yhteisöllisyysjaelinikäinenoppiminen

Yhteisöllisyydenjaelinikäisenoppimisenavainalueeseenkuuluvatlapsiperheidenpalvelut, nuorisopalvelut,osaamisenjatyöllisyydenpalvelut,kotoutumispalvelut,yhteisöpalvelutjaJärvenpään opisto.Avainalueenasiakkuusjohtajakoordinoikaupunginstrategiaatoteuttavaapoikkihallinnollista hyvinvointi-jaturvallisuussuunnitelmanmukaistatoimintaajasentoteutumistaseuraavaa hyvinvointikertomusta.

Alkuvuonnakehitettiinuudenavainalueenpalveluidenkeskinäistäyhteistyötäsekäosallistuttiin hyvinvoinninpalvelualueenpalveluverkkosuunnitelmanvalmisteluun”yhteisöjenjaosaamisen” kokonaisuudenosalta.

Hyvinvointi-jaturvallisuussuunnitelma”Hyvinvointiajaturvallistaarkeav.2022–2025”hyväksyttiin valtuustossakeväällä Suunnitelmantoimeenpanoaonvalmisteltupalvelualueillahyvinvointiryhmän koordinoimana.

JärvenpäänOpisto

JärvenpäänOpistototeuttivapaansivistystyönkurssitoimintaasuunnitelmanmukaisesti sekäjärjesti asiakkailletilauskoulutuksia

Hankerahoitteinenkehittämistoimintajatkuijaopistoideoiuusiatoimintatapojajakursseja kaupunkilaistenhyvinvoinninvahvistamiseksi.Kehitimmeohjaustoimintaajajatkuvanoppimisen käytänteitä(“Kohtijatkuviapolkuja”ja“Mepolutamme!”-hankkeet)sekävahvistimmeheikommassa asemassaolevienhenkilöidenperustaitojayhteistyössäJärvenpäänkaupunginkotoutumispalvelujenja osaamis-jatyöllisyyspalvelujen,Keski-UudenmaanopistojenjamuidenKeski-Uudenmaankuntien kanssa(“Näemut!”-hanke).

Kotoutumispalvelut

UkrainansodanvuoksiSuomeensaapuupakolaisia,joillemyönnetääntilapäisensuojelunoleskelulupa.

KotokuntaOyperustiJärvenpäänvastaanottokeskuksen,jostaUkrainastatulevatpakolaisetsaavat vastaanottopalvelut.Vastaanottopalveluitatäydentääkaupunkilaistenvahvavapaaehtoistyö.Tukeaja tekoja-verkostontapaamissajakaupunginverkkosivuillatiedotettiinjärjestöjä,yhdistyksiäjamuita vapaaehtoistyöntoimijoitasekäkuntalaisiaukrainalaistenpakolaistilanteestaJärvenpäässä.

KuntalaisiltatulevialahjoituksiakoordinoiIlmaritori-toiminta–Ukrainaapu

Ukrainalaistenpakolaistentilannelisääerityisestisosiaali-jaterveyspalveluista,varhaiskasvatus-ja perusopetuspalveluistasekätulkkaus-jakäännöspalveluistamuodostuviakustannuksia.Jatkossa kustannuksiamuodostuumyösmuihinperuspalveluihin.

TEM:nrahoittamaalueellinenohjaus-janeuvontapalvelu–hanketukeepalvelunkehittämistä.3. jatkorahoitusmyönnettiin1.9.2022-31.8.2023ajalle.Kotoutumispalveluttekialueellistayhteistyötä kuntienjaKeusotenaikuissosiaalityönmaahanmuuttajapalveluidenkanssaohjaus-janeuvonnan kehittämiseksisekäpakolaistenvastaanotonprosessienkehittämiseksijatoteuttamiseksi.

Lapsiperheidenpalvelut

AvoinkohtaamispaikkaavattiinJoutsikissaperheasiakkaidenkäyttöönalkuvuodesta.Koronasulun jälkeenperheetovatkokeneettärkeäksipäästätapaamaansamanlaistaelämäntilannettaeläviä

perheitä.AvoinkohtaamispaikkatoimintalaajenisyksylläCooperinkampuksenpäiväkodinyhteydessä olevaankohtaamispaikkaan.

Kesäkuussatoteutetunpuistoruokailunselkeimpänänousijanakävijöissäolivatalakouluikäisetlapset edelliseenkesäänverrattuna.

Keusotenkanssajatkuikohtaamispaikkatoiminnanyhteiskehittäminenkohtaamispaikkatyöryhmässäja LAPE-hankeentyöryhmässä.Yhdessäsuunniteltuyhteistyöonjatkunutneuvolan,toimintaterapianja fysioterapiankanssa PalvelutjalkautuvatPerhetaloJoutsikkiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujentoiminnotavattiinkeväänaikanajakoulunuorisotyökäynnistettiinkoulujenalettua elokuussa.Koronanjälkivaikutuksinahavaittiinnuortentekemääilkivaltaajalevotontakäyttäytymistä erityisestiKinnarinjaKyrölänalueilla.

JäkeHarrastaa-hankkeellehaettiinjatkoaikaavuoden2022loppuun,koskakoronanvuoksikaikkea suunniteltuatoimintaaeivoitutoteuttaavarsinaisenhankekaudenpuitteissa. Harrastustoimintaa päästiintoteuttamaanaikaisempaaenemmänsyksyn2022aikanaYhteiskoulun,Kartanonkoulunja nuorisotaloTemalintiloissa.

Järvenpäännuorisovaltuustonvaalitjärjestettiin7.–10.11.2022yläkouluilla,lukiollajatoisenasteen oppilaitoksissa.Vaaleissaäänestiyhteensä1158nuortaäänestysprosentinollessa37.

NuorisopalveluillemyönnettiinOpetushallituksentoimestaErasmus+akkreditointi,elilaatuvarmistettu jäsenyysErasmus+ohjelmaan.Akkreditointimahdollistaaorganisaatioidenpitkäjänteisen kansainvälisentoiminnansuunnittelunjatoteutuksenniin,ettäorganisaatiotpystyvättekemään laadukastakansainvälistänuorisotyötäjaosallistamaannuoria.

Nuorisopalvelutvalmistelivatloppuvuodesta2022OhjaavienalojenLiito -työpajatoiminnansiirtymistä nuorisopalveluillesekähallinnollisesti,ettäkonkreettisestiKoivusaarenyläkoulustanuorisotalo Temalille.

Osaamis-jatyöllisyyspalvelut

Etsivänuorisotyösiirtyivuodenalussaosaamis-jatyöllisyyspalveluistanuorisopalveluihin.Osaamis-ja työllisyyspalvelujenammatillisissatyöpajatoiminnoissasekäVaikuttamonpalvelupisteessäpäästiin palaamaankoronapandemiaaedeltäneeseennormaaliintoimintaanrajoitustenväistyessä.

Asiakasmäärätkasvoivatsamallamerkittävästi.Keväälläkäynnistyipitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyöKeusoten,Te-toimistonjamuidenKeusotealueenkuntienkesken.

Yksikköontehnytselvitystäammatillistentyöpajatoimintojenvaihtoehtoisistajärjestämistavoistaosana palveluverkkosuunnitteluasekäollutmukanakehittämässätoiminta-avustuksiinliittyvääprosessia.

KuntalaistentyöllistymistäedistäviäyhteistyöprosessejaontyöstettyaktiivisestiTe-hallinnon,Keusoten jamuidenKeusotenalueenkuntienkanssa.

Te-palvelujenjärjestämisvastuunsiirronvalmisteluonjatkunutyhteistyössäTe-hallinnonjamuiden Keusotenalueenkuntienkanssa.

Yhteisöpalvelut

Myllytientoimintakeskusavautuihelmikuussaryhmä-jatapahtumatoiminnallekoronasulunjälkeen.

AsukastoimintaakohdennettiinJampanalueellekoronasulunjaostoskeskuspalonjälkeen.

YhteisöpalvelutonvahvistanutyhteistyötäJampassaerilaisellamatalankynnyksentoiminnalla.

Yhteisöpalvelutonosallistunutukrainalaistenmaahanmuuttajienosallisuuttaedistävääntoimintaan. Kulttuuripalveluidenkanssaontoteutettuyhteistyössätapahtumia,joidenpainopisteenäon heikommassaasemassaolevienihmistenkulttuurikokemustenvahvistaminen.

Työmarkkinatuenkuntaosuus

Työmarkkinatuenkuntaosuuspieneniedellisestävuodestanoin10%ollenvuonna20223,8miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronavaikuttialkuvuodestapalvelualueenpalveluihinjatoimintoihin. Alkuvuodestaosapalveluistaoli suljettunajaasiantuntijatyötätehtiinetänä,kunneskeväänedetessäpäästiinhybridityöskentelyyn. Samallapalvelutpäästiinavaamaannormaalisti.

Alkuvuodestajouduttiinperumaankulttuuritapahtumiajasulkemaanmuunmuassaliikuntapaikkoja.

Näilläsuluillaolinegatiivinenvaikutuspalvelualueentuottokertymään,jokajäitalousarviossaesitettyä heikommaksi.Yhteisöllisyys-jaelinikäinenoppiminen-avainalueellatoimintaanosallistuneidenmäärät laskivaterityisestiMyllytientoimintakeskuksessa.Syksynaikanatoimintakuitenkinvilkastui.

Koronastajohtuvatrajoituksettoiminnassajatoimitilojensulkemisetlisäsiväterityisestilapsiperheiden, nuortenjaikäihmistentuentarpeita

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022-2025janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Kaupungin toimitilojen realisointi Toteutunut Hyvon palveluverkko hyväksytiin valtuustossa 10/2022. Kuudesta yhteisöjen käytössä olleesta tilasta luovutaan HYVOn palveluverkossa. Yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä korvaavien tilojen etsimisessä ja neuvotellaan mm. käytettävissä olevien tilojen yh

Jäljessä aikataulua

CRM-projekti otettu käyttöön maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa. Yhdistysrekisterin käyttöönottoa arvioidaan.

A1

S4 Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.

Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.

Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa

Etenee aikataulussa

Etenee aikataulussa

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Hyvinvoinnin palvelualue 1000 € Alkuperäinen

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Palveluverkko hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10/2022. Osallisuutta prosessissa sekä tehtyä ennakkovaikutusten arviointia kiitettiin. Yhdistysten käytössä olevia tiloja selvitetään yhdessä heidän sekä Tilaomistuksen kanssa.

Arjen turvallisuuden tilannekuvaa ylläpidetään poikkihallinnollisessa arjen turvaajat ryhmässä. Poliisin kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Tiedon perusteella toimenpiteitä on kohdennettu mm. nuorille. Arjen turvallisuuden ilmiömittarit on valittu ja raportointi tapahtuu osana hyvinvointikertomusta.

A1

Palvelualueenkäyttötaloudentoimintatuototalittuivat 412tuhattaeuroaollen4,7miljoonaaeuroa suhteessaalkuperäiseentalousarvioon Edelliseentilinpäätökseenverrattunatoimintatuotot kasvoivat 1,3miljoonaaeuroa.Selittävinätekijöinätulojenmerkittävällekasvullevuodesta2021olivat

koronapandemianhellittäminensekäkasvaneethanketuotot.Palvelualueenmyyntituototkasvoivat vuodesta2021noinmiljoonallaeurolla.Parantuneestapandemiatilanteestahuolimatta koronapandemiavaikuttipalvelualueentoimintaanerityisestialkuvuodesta 2022,jolloinpalveluiden saatavuuttajouduttiinrajoittamaanjatapahtumiaeivoitujärjestää.Tämävaikutti merkittävästi palvelualueentoimintatuottojenalittumiseen,erityisestiliikuntajakulttuuripalveluissa.Keväälläalettiin asteittainpalaamaannormaaliintoimintaanjaloppuvuosipystyttiinviemäänläpinormaalisti.

Loppuvuodenkehitysolipositiivistajatoimintatuototkehittyiväthyväänsuuntaan,muttaalkuvuoden menetyksiäeipystyttykirimäänkiinni.

Hyvinvoinninpalvelualueentoimintakulujentoteumaoli16,9miljoonaaeuroa,jokaoli100,3% suhteessamuutettuuntalousarvioon.Toimintakulutylittyivät50tuhattaeuroa.Edelliseen tilinpäätökseenverrattunatoimintakulutkasvoivat855tuhattaeuroa,kuntyömarkkinatuenkuntaosuus jätetäänhuomioimatta. Toimintakulujenvertailussavuoteen2021onhuomioitava,että työmarkkinatuenkuntaosuussiirrettiinvuodeksi2022erilliseksisitovuustasoksi.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2023-25

Nelivuotinennettositovuustarkoittaa,ettäyksittäisenvuodentalousarviomäärärahanylittyminentulee kattaaseuraavienvuosienmäärärahastajavastaavastiyksittäisenvuodentalousarviomäärärahan alittuminenvoidaankäyttääseuraavinavuosina.Määrärahojenkäytönalittuessakehyksestä vastaavantoimielimentuleetehdäesitysmenneentalousarviovuodenmäärärahansiirrostakyseisen vuodentilinpäätöksenvalmistuttua,viimeistäänhuhtikuunloppuunmennessä,jossehaluaa määrärahankäyttöönsäohjelmakaudenseuraavillevuosille.Vastaavastitilanteessa,jossa vastuutoimielinhavaitseetilivuodenmäärärahansariittämättömäksi,sentuleetehdäesityssiitä,kuinka ylityskatetaanpienentämällätulevienvuosienmäärärahoja.Esitystehdäänosavuosiraportin yhteydessä,viimeistäänvuodenviimeiseenvaltuustonkokoukseen.

Palvelualueentalousarvioylittyi446tuhattaeuroa.Osittainylitysjohtuimenoista,joihinpalvelualueei omallatoiminnallaanvoinutvaikuttaa(tulojenmenetyksettoiminnansulkujentakia,sisäisetvuokrat). Tämänvuoksiylitystäesitetäänkatettavaksiosittainsuunnitelmakaudenlopullaniin,että ylitykset katetaanvuosien2024ja2025aikana.Tarkempiesityssopeutuksenajoituksestajakohdentamisesta tuodaanlautakunnankäsittelyyn,kunlopullisettilinpäätöseurotvarmistuvat.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

1000 €

Irtaimistohankinnoistavuodenloppuunmennessäontoteutunut142tuhattaeuroa,jokaon94,9% talousarviossamyönnetyistäinvestointimäärärahoista.Aineettomatinvestoinnit,joihinolivarattu95 tuhattaeuroavuodelle2022,jäivättoteutumattajainvestointimäärärahatesitettiinsiirrettäväksi vuodelle2023.

Valtuustoon nähden sitova

1000 €

Liikuntapaikkainvestoinneistatoteutui394tuhattaeuroa,jokaon17,5%talousarviossamyönnetyistä investointimäärärahoista.Juholanmäeninvestointisiirtyyvuodelle2023,koskakilpailutusjouduttiin

markkinaoikeudenpäätöksenjälkeenkäynnistämäänuudestaan.Lisäksikeskustanliikuntapuistohanke siirtyipääosinvuodelle2023.Liikuntapaikkainvestoinneistatoteutuivat kuntoratojenylläpitäminenja kunnossapitosekäHarjulankentänosaltavanhatekonurmionpoistettujatehtypohjatuuden tekonurmenasentamiseksi.

Yhteisöraportointi

KeskustanpalveluntarjoajanaSykettäjaSinfoniaaryjatkaakaupunginyhteistyökumppanina sopimuskaudenajan.KoronavaikuttiSykettäjaSinfoniaary:ntoimintaanalkuvuodesta.Loppukeväästä lähtientoteutettiinonnistuneitatapahtumia.Toritoimintajaerityisestikeskiviikkokirppisolivaterittäin suosittujajaniidentunnettavuuslähialueellakasvoivuodenaikanamerkittävästi Yhteistyökaupunginja SykettäjaSinfoniaary:nvälilläolitiivistäjamolempiapalkitsevaa.

UudenmaanvirkistysalueyhdistysryUuvionUudenmaankuntienyhteinentoimija,jokatarjoaa jäsenkuntiensaasukkaillemahdollisuuksialuontoliikuntaanjaerilaiseenluonnossatekemiseen.Uuvin omaanalueverkostoonkuuluvaSarvikallionulkoilualuesijaitseeTuusulanjärvenlounaispuolella,jaon erittäinsuosittupaikkamyösjärvenpääläisille.SarvikallioonoleellinenosaTuusulanjärven kokonaisuutta,jonkakehittämisessäUuvionmukanayhteistyössäalueenkuntienkanssa. Viestinnän osaltajärvenpääläisiäpalveleeerityisestiuuvi.fi-palvelu,jokakokoaayhteenkaikkijulkisetluonnossa liikkumisenmahdollisuudetyhteenpaikkaan.JärvenpäänliikuntapalveluttiedottaaUuvintoiminnasta internetsivuillaanjatapahtumissa.

Arviotulevastakehityksestä

Palvelualueeseenvaikuttavatuseatrakenteellisetuudistushankkeetkutensosiaali-jaterveydenhuollon uudistaminenjahyvinvointialueidenperustaminen,työvoimapalvelujenrahoitus-ja palvelurakenneuudistusjakotoutumislainkokonaisuudistus.Kahteenviimemainittuunliittyyalueellisia kehittämissuunnitelmia.Ensinmainitunmuutostekijänosaltaonyhävahvistettavajaselkiytettävä kunnanjahyvinvointialueenyhteistyötäjaroolitustarajapinnoillaelins.yhdyspinnoilla.

Järvenpäänväkilukukasvaaedelleenseuraavatvuodet,muttaleimaavaaonväestönikääntyminen,joka onmonintavoinhuomioitavapalveluidentoteuttamisessa,olisittenkysetuenjaohjauksentarpeestatai monipuolisenkulttuuri-jatapahtumapalveluidentarjoamisesta.Osakoronavaikutuksistaeri väestöryhmissäilmeneeviiveelläjaniitäonvieläodotettavissa.Tällähetkelläosanuoristaoireileemelko voimakkaastijaoireilunlaukaiseeuseinlaajempikriisikutenglobaalipandemiajasenmyötäasetetut rajoitustoimet.Liikkumattomuusonyhäkasvavahaasteaivanpienistälapsistavanhusväestöön. Liikuntaolosuhteidenylläpitoajakehittämistäsekäeripalveluidenponnistelujaliikunnallisen elämäntavanedistämiseksitarvitaanjatkossayhäenemmän.

Järvenpääläisetviihtyvätalueellahyvinjakoettuturvallisuusonkorkealla.Tämänylläpitäminenvaatii määrätietoisiaponnistelujajakuntalaistenkohtaamista,kuulemistajaosallistamistakaupungin erilaisiinkehittämishankkeisiin.

Hyvinvoinninpalvelualueenpalveluverkkosuunnitelmahyväksyttiinlokakuussa2022jasenpohjalta voidaansuunnitellatoteutusta.Palveluverkkosuunnitelmassatarkastellaanvuoteen2030saakka hyvinvoinninpalvelujasisältöineen,kaupungintilaratkaisuja,liikuntaolosuhteitajajärjestöjen toimintaedellytyksiä.Palveluverkkosuunnitelmapäivitetäänvaltuustokausittaintaimikäli toimintaympäristömuuttuuoletetustamerkittävästi.

Palvelualueentaloustuleeolemaantodellahaasteellinentulevinavuosinajatämätuleenäkymään palvelujentuottamisenlaskemisenakaupunkilaisille.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista2022

Työmarkkinatuenkuntaosuus

Tilivelvollinentoimielin:Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:Palvelualuejohtaja,hyvinvoinninjaterveydenedistämisenjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Kotikuntakorvaustensitovuustasolleonbudjetoituvaltionosuusjärjestelmänkauttakulkevat kotikuntakorvaustulotja-menot.

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022-25janiidentoteuma

Työmarkkinatuenkuntaosuudensitovuustasolleeiolemääriteltysitoviatoiminnallisiatavoitteita.

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova Työmarkkinatuen kuntaosuus

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Työmarkkinatuenkuntaosuudentalousarviototeutui228teuroaarvioituapienempänä.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen 2023-25

Toimintakulutolivatennakoituapienemmät.

Arviotulevastakehityksestä

Työmarkkinatuenkuntaosuudenarvioidaanpysyväntulevinavuosinavuoden2022tasolla.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

Kaupunkikehitys

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:kaupunkikehitysjohtaja,elinvoimajohtaja,kaavoitusjohtaja, kaupunkitekniikanjohtaja,johtavarakennustarkastaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Esikunnassatyötetenivätvarsinnormaalistihybridimallinmukaisesti.MuuttoSeutulantalolta Bulevardikortteliinsuunniteltiinjatoteutettiinvuoden2022lopussa. Uusiintiloihinsiirtyessäkoko kaupunginhallintokeskitetäänyhdeksikokonaisuudeksi.

Asiakaspalveluontoiminutnormaalistihyödyntäensähköisiäjadigitaalisiatyökalujapalvelussa. AsiakaspalvelussavalmistauduttiinkaupunginpalveluidenkeskittämiseenjaJärvenpää-infon perustamiseen.

Pysäköinninvalvonnassavirhemaksujenkirjoittaminenonvähentynythiljentyneenliikenteenja liityntäpysäköinninvähentymisentakiasekätieliikennelainmuutoksistajohtuen.Myöshenkilöstön pitkätpoissaolotaiheuttivatsen,etteitulotavoitteitasaavutettu.

Elinkeino-jamatkailupalveluissainvest-in–myyntijamarkkinointijatkuiaktiivisenaja sijoittumispalveluissaolihyvämääräJärvenpähänsijoittumisestakiinnostuneitaasiakkaita.Erityisesti Svengin-yritysalueellaolikäynnissäpaljonmyyntiaktiviteetteja,joidentuloksianähtiinsijoittumisinajo vuonna2022janiitäodotetaanlisäävuosina2023–24. MyösBoogien–yritysalueellekäynnistyiuusia kaupallisiapalveluitavuoden2022aikana.SamoinVanhankylänniemenkartanossakäynnisti toimintansauusiravitsemisalanyrittäjä.

Vuoden2022aikanajatkettiinpienimuotoistavalmennuspalveluakansainvälistäkasvuatavoitteleville yrityksillejasamoinjatkettiinmetalli-jamatkailualojenyhteistyöverkostojentoimintaa.

Yrittäjäjärjestöjenkanssayhteisiäyrittäjätoimintaaedistäviäaktiviteettejayrittäjäjärjestöjenkanssa kehitettiineteenpäin.

KaupunginuudenstrategianpohjaltarakennettiinuusiJärvenpäänYritys-jaelinkeino-ohjelma,johon haastateltiinyli50yritys-jaelinkeinotoimijaa.JärvenpäänkaupunginensimmäisessäYritys-jaelinkeinoohjelmassaonkuusipainopistettäjaniihintoimenpiteet,joillapyritäänedistämäänyritystoimintaa pitkäjänteisesti.Ohjelmallapyritäänmm.tukemaanyritystenkasvuajakansainvälistymistä, varmistamaantyövoimansaanti,kehittämäänpitkäjänteisestiyritystontti-jatoimitilatarjontaasekä edistämäänsijoittumismarkkinointiaerityisestikärkialoille.Kärkialoiksinostettiinteollisuus, elintarvikeala,kiinteistötjarakentaminensekäkauppa-japalvelut,joidenkasvuntukemiseen käynnistetäänkasvuverkosto–toiminnat.Vuoden2022aikanakäynnistettiinpitkäjänteisenyritysalue

tiekartanvalmistelu.

Elinkeino-jamatkailupalvelutmuutetaanvuoden2023alussaorganisaatiomuutoksenyhteydessäYritysjaelinkeinopalveluiksi,jotkatoimivatBusinessJärvenpää-brändinalla.Samallaaiempi elinvoimajohtajantehtävämuuttuuYritys-jaelinkeinopalvelujohtajaksi,jossaonselkeäfokusyritys-ja elinkeinotoiminnassa.

Hankejohtojamaanmyynti-yksikköaloittitoimintansavuoden2022alussa.Yksiköntoimintaon lähtenythyvinkäyntiin.Yksikönkäynnistämisenyhteydessäkeskeiseksitavoitteeksionnostettu innostavanjadynaamisentyöilmapiirinluominenyksikköön,jonkatoteuttamisessaononnistuttuhyvin. Huomiotaonkiinnitettymm.etätyönhaasteisiin.

Keskeinenkehittämiskohdevuoden2022aikanaonolluthankeohjausmallinluominen,jotaonpilotoitu alkukeväästä2022lähtienjajokaonotettukäyttöönkaikkiinkaupunginasuntorakentamishankkeisiin

syksyllä2022.Uusihankeohjausmallionotettuhyvinvastaan,jasetuleeedesauttamaanhankkeiden tavoitteidenmukaistaläpivientiä.

Yksikönkeskeisintoiminnallinentavoiteonjohtaaasuntorakentamishankkeitasiten,ettäneetenevät ajallaanjayhteisestimääriteltyjentavoitteidenmukaisestivalmiiksi asuinrakennuksiksi.Hankkeitaon ollutkaikkiaanhiemanylikymmenen,keskeisimpänäAinolanaluekeskus,jonkaasemakaavasaatiin lainvoimaiseksikesällä2022.

YksiköntärkeätaloudellinentavoiteontulouttaayhteistyössäYhdyskuntasuunnittelun maanmyyntitoimintojenkanssamaanmyyntitulojakaupungillekunakinvuonnainvestointiohjelmassa hyväksyttymäärä.Vuonna2022maanmyynninvoittotavoiteoliyhteensä5,55miljoonaaeuroa.Bruttona maatamyytinperätireilulla9,2miljoonallaeurolla,jostavoittoakertyi8,4miljoonaaeuroa.Ylitysjohtui asuntorakentamishankkeidennopeutetustaetenemisestä,jollahaluttiinvarmistaamahdollisimman hyvälähtökohtaheikentyvilletalousnäkymille. Kauppojalyötiinlukkoontietoisestisuunniteltua enemmän,kunostajiavieläolimarkkinoilla.Jokeväällä2022olinähtävissäriskisille,ettäkauppojen täytäntöönpanovaikeutuuloppuvuonna2022 Asuntomarkkinatilanteenheikentyvätnäkymätovatkin suurinyksittäinenhaastetulevienvuosientavoitteidentoteutumiselle.

Vuodenaikanaonollutvaikeuksiasaavuttaataloustavoitteitamaankäyttökorvauksissaja yritystonttimyynnissä.Yritystontiteivätolemenneetkaupaksitavoitellussaaikataulussa.

Maankäyttökorvauksiinkohdistuvathaasteetovatjohtuneetasemakaavoihinkohdistuneistavalituksista jariidoistasekäsiitä,ettäkaavalleasetettujatavoitteitaonjouduttutarkistamaanpäätöksenteon yhteydessä,janeovattoteutuneetvainosin.Kokonaistavoitteenosaltaasuntorakentamishankkeiden maanmyynti(+250%)kompensoivaikeudetyritystonttipuolella(-85%)jamaankäyttökorvauksissa(80%).

Keväällä2022palanutJampanostoskeskusonaiheuttanutJampassapalveluidenheikentymistäja huoltaasukkaissa.Hankejohtojamaanmyynti-yksikköonkäynnistänytpalveluidenturvaamiseenja uudenostoskeskuksenpikaiseenrakentamiseentähtäävänprojektin.Projektinensimmäinenvaiheoli turvataJampanlähipalvelut(päivittäistavarakauppa).Uusikauppaalueelleavattiinmarraskuussa2022. Voidaanarvioida,ettäläpipalvelutonnistuttiinturvaamaanalueellaennätysnopeasti.Seuraavaaskelon päästäsopimukseenalueellaolevienmaanomistajienkanssajalöytääyhteinentahtotilaalueen kokonaisvaltaiseksikehittämiseksi.

Asumispalveluissaonedistettyosaltaanmonipuolistaasuntotuotantoajasosiaalistakestävyyttäsekä seudullistaMAL-työtä.KokonaisuudessaanJärvenpäähänvalmistuivuoden2022aikanayhteensä647 asuntoa,joista502kerrostaloasuntoaja145pientaloa ARA-tuotannonpuoleltavalmistui137ara-pitkän korkotuenvuokra-asuntoa-asumisoikeusasuntoajatämänlisäksivalmistui37arantakauslainan asumisosuus-kuntakohde

Liikennesuunnittelussakorona-poikkeusaikojenaiheuttamasisäisenbussiliikenteenvähentynyt matkustajienmääräonpalautunuttasaisellatahdillalähesennalleen,jajoinainkuukausinaonylletty korona-aikojaedeltäneisiinmatkustajamääriin.Sisäisenbussiliikenteenjärjestämiseenonkuitenkin vaikuttanutpolttoaineidenhintojennousu,mikäheijastuulinja-autoliikenteenkustannusindeksin kauttaostoliikenteenkustannuksiin.

Muitatyökokonaisuuksiaovatolleetuudenliikenneturvallisuustyöryhmänkokoonpanontoiminta,eri asuinalueidenliikennesuunnittelu,sekäerilaisetliikenteensujuvuuteenjamaankäyttöönliittyvät selvitystyöt.Kaupunkihakivaltakunnallisessakävelynjapyöräilyninvestointienvaltionavustuksessa vuonna2022rahoitustakolmelleerillisellekohteelle,rahoitushauntuloseivieläoleselvillä.

Yhdyskuntasuunnittelunavainalueellaasemakaavoituksessakaupunginmerkittävinjalaajinkaavatyö, Ainolanaluekeskuksenasemakaavahyväksyttiinkeväällä-22.Asemakaavaaonlähtenyttoteutumaan ensimmäistenrakentajakumppaneidentoimesta.Toinenmerkittävätäydennysrakentamiskaava,

Sävelpuistonasemakaavahyväksyttiinalkuvuodesta-22 Asemakaavastatehtiinkuitenkinvalitus

HelsinginHallinto-oikeuteen,jonkapäätöstäasiastaeiolevieläsaatu. Näidensuurten kaavakokonaisuuksienohellakaupungissahyväksyttiinseitsemänmuutaasemakaavaa,mitkäyhdessä varmistavatsen,ettäväestösuunnitteenmukainenkasvuonmahdollistatulevinavuosina.

Asemakaavoitusetenikokonaisuudessaanhyväksytynkaavoitussuunnitelmanmukaisesti.

YleiskaavoituksenpuolellaRistinummenalueenyleissuunnitelmaetenivaihtoehtojenarvioinninkautta synteesivaiheeseen,jonkapohjaltalaadittiinvarsinainenyleissuunnitelmaluonnos.

Maatahankittiinnoin5,6ha.Pietiä-Haarajoenalueenmaanhankintaneuvottelujakäytiinaktiivisesti, muttamaanomistajateivätoleolleetvalmiitamyymäänkiinteistöjään Neuvottelujaonviivästyttänyt lunastuslainuudistus,jossamaanomistajalleonesitetty15%suuruistalisäkorvaustavapaaehtoiseen kauppaannähden.20-luvunloppupuoliskolleajoittuvatHaarajoenasemanseudunkehittäminenja lukuisatuudetpientaloalueetedellyttävätsitä,ettämaatsaadaanhankittuakaupungillejoko vapaaehtoisinkaupointaiviimekädessälunastusmenettelyäkäyttäen.Lunastusmenettelynkäyttö tulleekinajankohtaiseksivuoden2023aikana.

Paikkatietojenparissakaupunkimalliinpohjautuvanyhdyskuntasuunnittelunkäyttöönottoaon valmisteltustrategianmukaisesti.Vuoden2021aikanapaikkatietojärjestelmänkokonaisuudistus määriteltiinjakilpailutettiinyhteistyössäKuntienTierankanssa.Vuoden2022aikanaonvalmisteltu uudenpalveluntilaustajatehtytaustatöitämm.paikkatietoaineistojenperusparannuksiasekä valmisteltukäyttöönotonaikatauluja.Maankäyttöjakarttapalveluidentoimintayksikössäkehitettiinja otettiinkäyttöönvuodenaikanalukuisiauusiadigitaalisiapalveluita,mm.uusipalaute-ja osallisuuspalvelu,jonkakauttaasiakasvoijättääpalautteitarakennetunympäristönhavainnoistaan. Kaupunkitekniikanavainalueellasuunnitteluajarakentamistajatkettiininfraninvestointiohjelman mukaisesti.TärkeimpiävalmisteltaviakohteitaolivatBulevardikorttelin,Ainolanuudenasuinalueenja keskustankehittämisensuunnitteluunjatoteutukseenliittyvätvalmistelu-jasuunnittelutyötsekä näidenhankkeidenurakkakilpailutuksetjarakentaminen.Kyseisethankkeetpäästiinkilpailuttamaanja aloittamaanvuoden2022aikana.Ainolanaluekeskuksenitäisenalueenrakennustyötpääsivätkuitenkin kaavoituksenvalituksenjakatusuunnitelmistatehdynoikaisuvaatimuksenjohdostaalkamaannoin2 kuukauttamyöhässä.Ainolanerivaiheidensuunnittelujarakentaminentuleekuitenkinkestämään useampiavuosiajamuodostaamerkittävänosaninfraninvestointiohjelmaanliittyvistäkuluista,joten investointiohjelmaanvaratturahoitusjasenriittävyystuleevarmistaasiirtomäärärahoilla.

AinolanaluekeskukseenliittyyolennaisenaosanamyöstoteuttamissopimuksetVäylävirastonkanssa ratahankkeenjakaupunginsuunnittelunjarakentamisenyhteensovittamiseksi.Väylänyhteishankkeena toteutettiinRistinummenläntiselläpuolellarataaolevakevyenliikenteenväylän(J1)siirtorata-alueen ulkopuolellesekärata-alueellasijaitsevankevyenliikenteenväylän(J3)siirto(jatkuuvielävuodelle 2023).Näihinliittyimyösvalaistustöitä.HankkeettoteutettiinVäylävirastonkanssatehdyn toteuttamissopimuksenkauttaVäylävirastonkilpailuttamanajarakentamanakaupunginosallistuessa kustannuksiin.

KeskustankehittämisenhankkeetrajautuivatBulevardikorttelin(ent.Perhelänkortteli)ympäristöön, jossavalmisteltiinhankintojenjaurakkasopimustenlisäksiyhteisjärjestelysopimuksia,katulämmityksen toteutussopimuksiasekäkatulämmityksenylläpito-jahuoltosopimuksiayleiseenrakentamisalueeseen liittyvienkiinteistöjenkanssa.

Vuoden2022hankinnoissaonnistuttiinhyvinajallisestijataloudellisesti.Hankintapäätöksistätehtiin yksivalvontakonsultinhankintaakoskevaoikaisuvaatimuskaupunkikehityslautakuntaan,jokaei muuttanuttehtyäpäätöstä.PuistokohteistaRekikadunportaidenjaympäristönrakentamisenhankinta keskeytettiinsaatujentarjoustenylittäessähuomattavastihankkeenkustannusarvion.Rakentamisen hankkeidenkustannustasossaeihavaittuhuomattaviamuutoksiavuoden2022aikana,mutta maailmanlaajuinenmateriaaliensaatavuusongelmajatiettyjenmateriaalienkutenteräksenja

elektroniikkakomponenttienvoimakashintavaihteluvaikuttivatsiihen,ettäosavuodelle2022 suunnitelluistavalaistushankkeistatoteutuuvastavuoden2023puolella.

Kahdellevuodellejaettujeninfransuunnittelu-jarakentamiskohteidenosaltapäädyttiinkaava-ja suunnittelutilanteenetenemisenkauttasiihen,ettähankintapäätöstehtiinvuoden2022lopullajaurakat aloitetaanvuoden2023puolella.Hankkeetsaadaannäintoteutettuailmantalvitaukoa kokonaisuudessaanvuoden2023aikana.TällaisiahankkeitaolivatKuuselankatu(Vaihe1javaihe2 yhdistäminen),sekäHaarajoenLehmustienpientaloalueenrakentaminen.

Suunnittelupalveluissavuoden2022merkittävimpiäsuunnitteluhankkeitaolivat,Keskustan kehittämiseenliittyviensuunnittelutöidenvalmistuminenSibeliuksenkadulla,Ahomaanraitilla, MannilantielläjaHelsingintiellä,Ainolanitäisenalueensuunnittelu(Viulukonsertonkatu, Viulukonsertonkuja,Metsälaulunkuja,Iltalaulunkuja,Jokamiehenraitti,Ainolanasemanalikulun rakenteidensuunnittelu,Sinfonianaukionsuunnittelu,sekähulevesijärjestelytAinolanläntisellä puolella.)jaKuuselankadunperuskorjaushankkeensuunnitelmienvalmistuminen.Lisäksitoteutettiin Lehmustienpientaloalueenkatu-japuistosuunnittelu,sekäpuistosuunnitelmiatuleviinkohteisiin. Vuoden2022aikanamuitahankkeita,joidensuunnitteluetenee,olivatSahankaarenperuskorjauksen suunnittelu,Valovirrankaduninfra-rakenteidensuunnittelusekäAnnitädinpihaninfrasuunnittelun aloitus.Lisäksisuunnittelupalveluissaoltiinaktiivisestimukana useissatyöryhmissä,osallistuttiin VäylävirastonjakaupunginsekäELY-keskuksenjakaupunginyhteishankkeisiinAinolassaja Vähänummentiellä.

Sävelpuistonhankkeenkatujenympäristönkatusuunnitelmienhyväksymisprosessijäiodottamaan alueenkaavavalituksenkäsittelyähallinto-oikeudessa. ”Loutinojakuntoon”-hankkeenjatkonosalta valmisteltiinuuttajatkohakemustayhdessäYmpäristökeskuksenkanssa(Life-hanke).HankeonEUrahoitteinenjayhteistyönkauttaontarkoitussaadalisärahoitustaLoutinojankeskeistenalueiden hulevesienhallinnanjamaisemallistentekijöidenparantamiseen.Hankettavoidaankaupungilla toteuttaainvestointiosaanvaratunhulevesimäärärahanpuitteissa.Edellinenhakemuskierrosei tuottanuttulosta,jotenhulevesiinvarattuarahoitustatullaansiirtämäänvuodelle2023,mikäliuusittu hakemustuottaaavustusrahaajahankesaadaansuunnitteluun.

Kaupungininfrastruktuurinkorjausvelanmäärävuoden2021lopussaoliarviolta22,1miljoonaaeuroa javuoden2022lopussanoin21,5miljoonaaeuroa.Korjausvelkaväheninoin0,5miljoonallaeurolla edellisvuoteenverrattuna.Korjausvelallatarkoitetaankaduntairakenteennykyisenkuntotasonjasille valitunoptimitasonvälistäerotustaeuroissamitattuna.

Katujenperuskorjaukseenolitaloussuunnitelmaninvestointiosassa2022varattu1,8miljoonaaeuroa, jostaJärvenpäänvedeninvestointiosuuson0,9miljoonaaeuroa.Vuonna2017valmistuneessa katuverkonkorjausvelanselvityksessäonlaskennallisestiarvioitu,ettäkorjausvelkaasyntyyvuosittain Järvenpäässänoin0,9miljoonaaeuroa.Jottakorjausvelkasaataisiinvuoteen2036mennessänollille, tulisivuotuisenkorjausvelkaanvaratuninvestointimäärärahanolla1,5miljoonaaeuroanykyisellä2022 tilanteella.Korjausvelanmääräätarkastetaanvuosittainkustannusindeksin2016muutoksella tarkasteluajankohtana.

KorjausvelanmääräntavoitteeksiResurssiviisasJärvenpää-tiekartantoimenpiteissäonesitetty,että kaupungininfrastruktuurinkorjausvelkalaskisi18miljoonaaneuroonvuoteen2030mennessä.Vuosien 2017-2022osaltakorjausvelanmuutos(26,4miljoonaaeuroa->20,5miljoonaaeuroa)ontavoite huomioidenriittävä.Lopullinentavoitetuleekuitenkinolla,etteikorjausvelkaajuurikaanole,koska laskennallisestiuuttakorjausvelkaasyntyy noin0,9miljoonaaeuroailmanindeksikorotustajokavuosi. Tavoitteeseenpäästessäkorjausrakentamiseenliittyväätalousvaraustavoidaanpienentääjatoteuttaa hankevarauksina,joidenpiiriinmyösuudetjaperuskorjatuthankkeettulevatsaavutettuaanuudelleen peruskorjaustarpeenarvioinninmukaiseniän.Oletusarvonauusillekorjatuillerakenteilleon,ettäniiden käyttöikäilmankuluvienpintarakenteidensäännöllistäkorjaustaolisi50-100vuotta,mikälisuojaavat

pintarakenteetuusitaansäännöllisestikulumisenmukaan.Korjausvelanmääräeimyöskäänvähene vuositasollaarvioitunatasaisesti,johtuenhankkeidenaloitusajankohdastajalaajuudesta.Taulukossa onkinesitettyvuodelle2023korkeampaavähenemää,koskavuodelta2022aloitettavaksisuunniteltu Kuuselankadunperuskorjaustoteutetaankokonaisuudessaanvuoden2023aikana. Samalla peruskorjausvelanalenemiseenvaikuttavatisotuseitavuosiakestäväthankkeetkutenWärtsilänalueen katujensaneeraustyötsaatiinpäätökseenvuoden2022lopulla.Ennuste voivuodelta2022siirrettävien määrärahojenpuitteissatarkentuavuoden2023osalta.

Taulukko:Korjausvelanmääränkehittyminen2017–2021(perustuuRambolltekemään-selvitykseen vuodelta2016,lisättyvuodet2022–2023)

Rakentamispalveluissasuurinosahankkeistarakennutettiinkäyttämälläyksityisiäurakoitsijoita.Osa hankkeistatoteutettiinmyöskaupunginomajohtoisenarakentamisenaVOK-kohteina(VOK=valmistus omaankäyttöön).Merkittävimmätrakennushankkeetinvestointiohjelmassavuonna2022olivat:Radan itäpuolisenAinolanalueenkatujenjapuistojenrakennustöidenaloitus,keskustankatujen(Helsingintie, Ahomaanraittikävelykatu)rakennustöidenaloitus,Wärtsilänteollisuusalueenkatujensaneeraukset, jossasaatiinkustannustenpuitteissatoteutettuamyösJussinhaanraitinrakentamistyötVOK-työnä,JYKkatujenvaihe2rakennustyötJärvenpäänyhteiskoulunympäristössä,Lepola4alueenkunnallistekniikka sekäyhteysLepolanväylältäAinolanväylällejaAinolanasemanradanläntisenpuolenpysäköintialueet. Hankkeitajainvestointientoteutumiainfranrakentamisenosaltaonkuvattumyöskohdassa investoinnit.Lisäksirakentamispalveluissatoteutettiinliikuntapalveluidenprojektejasekämuita valmisteleviatöitä.TällainenoliH5Areenanviereenrakennettupysäköintialue. Rakentamispalveluissa toteutettiinmyösuseitapienempiäpuisto-,valaistus-jaliikenneturvallisuushankkeita.Ainolanläntisen alueenhulevesienjohtamiseksitarvittavienojienjaradanaliporattavanalitusputkenrakentamistyöt etenivätvuoden2022aikanasiten,ettäAinolanradanitäpuolenhulevesienpoisjohtaminenvoidaan toteuttaaturvallisestilaajoiltaalueitaviivästytettynäedelleenRäikilänojaanjaTuusulanjärveen. Omajohtoisenatyönävuoden2022aikanatoteutettiinmyösJärvenpäänvedensaneerauskohteissa Kaakkolanalueellavesihuollonsaneerausta.

Infranylläpito-jahuoltopalvelutvalvoiJärvenpäänalueurakka2019–23sopimuksenmukaisuuden toteutumistaedellisvuodentapaanmaastokierroksinjasähköisenseurantajärjestelmänavulla. Huomattaviasopimukseenliittyviäpuutteitaeiesiintynyt,laatupoikkeamiinpuututtiinsopimuksen mukaisintoimenpitein.Tammi-helmikuussa2022jouduttiintoimimaanpoikkeuksellisenlumentulon myötäjatkuvassakunnossapitovalmiudessauseammanviikonajan.Lumentulojapuhtaanapitoaiheutti palautetulvaamyöskaupunkilaistenkeskuudessa.Talvikunnossapitoonliittyväasiakaspalautekysely toteutettiinkeväällä2022.Vuonna2022katulupiajayleistenalueidenkäyttölupiamyönnettiin260 kappaletta.Ylipuoletluvistaolioperaattoreidenhakemia lupiayleisillealueilletehtäviinkaivuutöihin. Yleistenalueidentaksojaeitarkastettutarkastelujaksolla.Hylättyjäajoneuvojasiirrettiin23kappaletta. Rakennusvalvonnanvuosiolivilkas,vaikkalupamäärienja–tulojenosaltajäätiinkinedellisen huippuvuodentasosta.Edellistenvuosientapaanlupatulotylittivätselkeästitoiminnastaaiheutuneet menot.

Rakentamiseenliittyvienlupahakemustenkeskimääräisessäkäsittelyajassasaavutettiintavoitteeksi asetettuenintäänkahdenkuukaudenkäsittelyaika70%:ssahakemuksista.Keskimääräinenkäsittelyaika oli33työpäiväävaihteluvälinollessa1–179työpäivää.Edellisiinvuosiinnähdenkeskimääräinen käsittelyaikaonlyhentynyt. Vuonna2021seoli36jasitäedellisenävuonna42työpäivää.

JärvenpäänjaHyvinkäänrakennusvalvonnatovatmukanavaltionvarainministeriönrahoittamassa hankkeessa“Kunnanrakennusvalvonnansähköisenlupaprosessinedelleenkehittäminenjaprosessien

automatisointi(RAVA3Pro).HankettahallinnoiHelsinginkaupunkijasiinäonmukana23kuntaa.

Tavoitteenaonkehittäätietomallipohjaisia(3D)lupa-javalvontaprosesseja.Hankepäättyy31.10.2023.

Voimavarojenjahenkilöstönjaksamisenkannaltahaasteenaolihenkilöstönsaatavuus.Kesällätoisen työnantajanpalvelukseensiirtyneenrakennustarkastajanvirkaaneisaatupätevyysvaatimusten täyttäväähenkilöä.Voimakkaanajatkuneenrakentamisensuhdanteenvuoksipalkkataso yksityissektorillaonhuomattavastikaupungintasoakorkeampi.Toukokuussavahvuudestapoistuneen tietomallikoordinaattorintehtäväpyrittiinsiinäonnistumattatäyttämäänsisäisinjärjestelyin.Sekävirka ettätehtäväontarkoitustäyttäävuoden2023alkupuoliskonaikana.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronallaeioleollutmerkittäviävaikutuksiakaupunkikehityksentoimintaan.

YHTEENVETO

Sitovattoiminnallisettavoitteet2022–23janiidentoteuma

Vuosi Sitova tavoite Toteuma 12/2022 Raportointi Strategia

2022 Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.

Jäljessä aikataulua

Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely on riippuvainen palveluverkkosuunnitelmista ja niiden aikatauluista (esim. millooin jokin päiväkoti lopettaa toimintansa).

Realisointilistalta on valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, Loutin päiväkoti, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).

Realisoinneista ei kaikilta osin ole riittäviä päätöksiä (päätös luopua jostakin kohteesta). Realisointilistalta on luovuttu vuoden 2022 aikana Myllytie 1-3 kiinteistöistä. Luopumiseen on varauduttu kaavoituksen osalta myös Myllytien muissa kohteissa (esim. Villa Cooper).

Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.

Etenee aikataulussa

Tiekartassa määritellyistä toimenpiteistä vuosille 2020–2023 (yht. 119) 7 % ei aloitettu, 12 % käynnistys- tai esiselvitysvaihe, 23 % suunnittelu, 28 % toteutus tai toimeenpano, 9 % valmis, 22 % toimintatapa. Vuoden 2022 aikana saatiin päätökseen hanke kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastoyhteistyön kehittämiseksi. Maankäytön ja rakentamisen päästövaikutusten tunnistamiseksi ja pienentämiseksi kaavoituksessa kehitettiin ilmastovaikutusten arviointia ja kaavan ohjauskeinoja. Myös tontinluovutuksessa kehitettiin ja sovellettiin resurssiviisauden ohjauskeinoja, kuten rakennusten hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden huomioimista kilpailuissa.

Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.

Etenee aikataulussa Yleiskaavassa ja sitä toteuttavissa kaavoitussuunnitelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Haarajoelle hyväksyttiin Lehmustien pientalokaava, jossa kaavoitettiin alueelle 31 uutta omakotitalotonttia. Lisäksi loppuvuodesta saatettiin hyväksymiskäsittelyyn Pajalanpihan pientalokaava. Asuntopoliittinen ohjelma valmistui loppuvuodesta 2022 ja se arvioidaan etenevän valtuustokäsittelyyn 3/2023.

Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.

Etenee aikataulussa

Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä Järvenpään yrittäjien, Keudan ja Keuken kanssa yritystysten liiketoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseksi. Tarjosimme myös Euroscalers-kansainvälistymispalvelua yrittäjille. Valmistelimme uuden Yritys- ja elinkeinoohjelman, johon haastateltiin yli 50 yrittystä ja elinkeinotoimijaa. Ohjelman olemme aloittaneet rakentamaan palvelut yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, työvoiman saantiin sekä toimitilojen ja tonttien systemaattiseen kehittämiseen. Svengin -yritysalueen sijoittumisten myynti- ja markkinointi on edennyt hyvin.

Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.

2023 Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Etenee aikataulussa

Kaupunkikeskustaa elävöittävän Bulevardi -korttelin ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön ja siihen on tullut uusia liiketiloja, toimistoja ja palveluita. Seuraavien vaiheiden rakentaminen etenee suunnitellusti. Lisäksi OP korttelin kehittämistä on valmisteltu ja keskustan toimivuutta parantavia pitkäjänteisiä parkkiratkaisuja edistetty. Palvelualue on edistänyt Rantapuiston tapahtumatoimintaa. Valitettavasti keskustan rakentamishankkeista on aiheutunut myös väliaikaista häiriötä liikenteelle ja yritystoiminnalle. Rantapuistoon saatin myös uusi ravitsemisalan toimija kesällä 2022.

Ei toteudu Doertz-alustaa kokeiltiin ja sen hinta-laatussuhde ei toiminut Järvenpäässä. Olemme panostaneet Järvenpään Tapahtumakalenterin kokemuksellisempaan suuntaan kehitämiseen, jonne toimijat voivat laittaa tapahtumat ja matkailulliset tuotteet asiakkaiden saataville. Pidämme esillä myös Järvenpäässä toimivaa kaupallista Etuisapalvelua.

Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö. Etenee aikataulussa Kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on edistetty strategian mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on aloitettu uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) järjestelmän käyttöönotto vaiheittain.

Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.

Jäljessä aikataulua

Sitovattaloudellisettavoitteet

Rantapuistoon saatiin uusi ravintolatoimija, useita tapahtumia kuten Puistoblues ja Järvenpää soi, jotka olivat merkittävän kokoisia myös taloudellisesti. Toimintaa jatketaan ja kehitetään kesällä 2023. Sen sijaan Rantapaviljongin toteuttamista ja alueelle sopivaa palvelukokonaisuutta suunnitellaan uudelleen.

A1

Perustelutvuoden2022poikkeamille

T2

Kaupunkikehityksenvuoden2022alkuperäinentoimintakateoli-10929559euroa.Kaupunginvaltuuston hyväksymättoimintatuotot3413050,valmistusomaankäyttöön1119500,sekä

–15462

109euroa.(MKS/Kaukeltk27.1.2022§3Toimintatuotot3863050euroa,valmistusomaankäyttöön

1119500,sekätoimintakulut-15912109euroa).

Vuoden2022talousarviotamuutettiinvuodenaikana4kertaa Kaupunginvaltuuston14.2.2022§8 päättämämuutoskoskiKaupunkikehityksenorganisaatiomuutosta.Muutoksenmukaisesti käyttöomaisuudenmyyntivoitotjamaankäyttökorvauksetsitovuustasonkokonaisuuteensijoitettiin maanmyynninjahankekehityksenyksikkö.Muutosedellyttivuoden2022osalta 409t€:n

määrärahasiirtoaKaupunkikehityksenpalvelualueensitovuustasoltakäyttöomaisuudenmyyntivoitotja maankäyttökorvauksetsitovuustasolle.Toinenmuutos(KV23.5.2022§39)koskivuodelta2021

käyttämättäjääneitämäärärahojensiirtojavuosille2022–2025.Kaupunkikehityksenosaltasiirrettiin338 t€käyttämättömiämäärärahojakäyttötalouteen,sekä10t€kunnallistekniikaninvestointeihin

VanhankylänniemenjaTervanokanvenelaitureidenkorjauksiin.Kolmasmuutos (KV12.9.2022§67)koski vuodelta2021jääneitäsiirtomäärärahoja,joistaolisipitänytsiirtääKV23.5.2022§39päätöksellä10t€ Käyttöomaisuudenmyyntivoitotjamaankäyttökorvauksetsitovuustasollevuodelle2022,sekä eläkemenoperusteisiamaksuja.MuutoksillaKaupunkikehityksenpalvelualueeltasiirrettiin

Käyttöomaisuudenmyyntivoitotjamaankäyttökorvauksetsitovuustasolle10t€,sekälisättiinkuluja49 t€eläkemenoperusteisiinmaksuihinliittyen.Neljäsjaviimeinenmuutos(KJ18.11.2022§26)koski

KaupunkikehityksenICTkustannustensiirronkorjausta.KaupunkikehityksenICT-kustannukset keskitettiintietohallintoon1.1.2022alkaen.Vastaavatmäärärahat(kaupunkikehityksenarvio344 t€) siirrettiintietohallinnontalousarvioonvuodelle2022.TodellisetkaupunkikehityksenvuosittaisetICTkustannuksetovat524t€.Tehdyllämuutoksellasiirrettiinarviostapuuttunutosuusreilut179t€ kaupunkikehityksentalousarviostatietohallinnontalousarvioonKaukeICT:nkustannuspaikalle.Siirrolla eiollutvaikutustaKaupunkikehityksentoimintakatteeseen.

Tehtyjenmuutostentoimintakatevaikutusoli291939euroa,jokaparansiKaupunkikehityksen toimintakatettasamanverran.TehtyjenmuutostenjälkeenKaupunkikehityksentoimintakateon -10637 620euroa.

AlustavantilinpäätöksenmukaanKaupunkikehityksentoimintakateoli-10540590euroaalittaen korjatuntalousarvionnoin100000eurolla.Toimintakatteenpoikkeamaselittyyarvioituasuuremmalla tuottokertymällänoin200000euroa.Valmistusomaankäyttöönylittibudjetoidun(1119500€)reilulla 120000eurolla.Toimintatuottojakertyiyhteensänoin4 060924euroa.Toimintatuototylittivät budjetoidun(3863050€)noin200000eurolla.

Ylitysjohtuimyyntituottojen,maksutuottojen,sekätukienjaavustustenylityksistä.Myyntituototylittivät budjetoidun(661030€)noin181000eurolla.Ylitysmuodostuimuunmuassakatuluvista, sijoitussopimuksistasekäkatualueenvuokrista.Maksutuototylittyivätnoin32000euroabudjetoituun (997770€)nähdenjohtuenmaankäyttö-jakarttapalveluidenlohkomisista-sekätontinmittauksista.

Tukiajaavustuksiakirjattiinreilulla609000eurolla.Tuetjaavustuksetylittivätbudjetoidun(450 000€) 159000eurolla.Ylitysmuodostuikolmenhankkeen(Kokokunnanpalaute-aloite,jaosallistamispalveluhanke,Vieraslajientorjunta,Kunta-Helmi-hanke)avustustenveloituksistaministeriöistäyhteensäreilut 244000euroa.Joukkoliikenteenvaltionapuakirjattiinvuodelle2022noin365000euroa.

Muissatoimintatuotoissaalitustasyntyimaa-javesialueidenvuokrissanoin58000euroabudjetoituun (820000euroa)nähden.Pysäköintivirhemaksujakertyinoin220000euroa,jokaonnoin90000euroa vähemmän,kuinbudjetoitu(310000€).Koronanjohdannaisvaikutuksenaihmistenetätyöskentelyon jatkunutmyösvuoden2022aikana,jokaonmyösheijastunutpysäköintipaikkojenkäyttöön ydinkeskustassa,sekäliityntäpysäköintialueilla.

Näidenlisäksimuitaalituksiasyntyi45000euroaedelleenveloituksissa,joitaolibudjetoitumuihin toimintatuottoihin50000euroakatujenkustannuspaikalle.Alituksiasaatiinhiemankompensoitua kaupunginvälivuokraamienasunnoistaperittävillävuokratuotoilla,joitakertyireilut20t€enemmän, kuinbudjetoitu(550000€). Yhteensäalitustasyntyimuissatoimintatuotoissanoin174000euroa.

Toimintakulujatoteutuialustavantilinpäätöksenmukaan-15843770euroa.Kulutylittivätbudjetoidun (-15620170€)reilulla223000eurolla.Olennaisimmatylityksetsyntyivätpalvelujenostoissa,jotka ylittivätbudjetoidun(-8466184€)reilulla541000eurolla Merkittävimpänäsyynäylitykseenovat Alueurakanylittyminennoin100000eurolla,alueurakanulkopuoliseturakatlumienajoihinliittyen runsaslumisentalvenjohdosta,jostajohtuenylimääräistäkustannustamuodostuinoin100 000euroa, uusivalaistusurakka,jokakallistuiyleistenhintojennousujenmyötäjajohoneiosattuvarautuareilut 100000euroa,hulevesienkäsitteleminenjaojienperkuutreilut70000euroa,joukkoliikenteensisäisen palveluntuottajanhintojenindeksikorotuksetnoin100 000euroajaJärvenpää-Keravahankkeen(Koko kunnanpalaute-aloite,jaosallistamispalvelu-hanke)ostopalveluidenylitysnoin60000euroa.Ylityksiä saatiinkuitenkinhiemankompensoituamuutamanmuunmenokohdanalituksellapalvelujenostojen kokonaisuudessa.Suurimmatalituksetsyntyivätpalvelujenostoissamuissapalveluissanoin 189000 euroa,koulutuspalveluissanoin82000euroa.Nämäjamuutpienemmätalituksetpalvelujenostoissa kompensoivatmuitaostopalveluideneriinkirjattujaylityksiä.Palveluidenostoihinbudjetoitu alueurakkamaksoikaupungillenoin4300000euroavuoden2022osalta,jaylittyibudjetoidusta (4207364€)näinollennoin100000eurolla.

Henkilöstökulutalittivat budjetoidun(-5497179€)noin335000eurolla.Alitussyntyikoskamuutamia toimiaolitäyttämättä,taitäytettiinvastakeskenvuotta.

Aineissa,tarvikkeissajatavaroissaylitystäsyntyinoin30000euroa,johtuensähkö-ja lämmityskustannuksista.Avustuksiinbudjetoidustajavaratusta50 000euronns.osallistamisrahastajäi käyttämättä50000euroa.OsallistamistakuitenkintehtiinmuunmuassaJampanyhteisöviljelmän kasteluihinjatankkeihinliittyen,sekäostettiinkasvejaHaarajoelle.Näihinliittyvätkulutovatmenneet muiltamenokohdilta.

Muissatoimintakuluissaylitystäsyntyi36000eurolla.Ylitysjohtuivuokramenoista,sekämaksetuista vahingonkorvauksistajaluottotappioista.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen 2022–25

Kaupunkikehitykseenbudjetoidutmäärärahateivättoimintakulujenosaltatäysinriittäneetvuodelle 2022.Toimintakulutylittyivätreilut 200000euroa.Toimintakulujenylitystäsaatiinkuitenkin kompensoituatoimintatuotoilla,jotkaylittivätbudjetoidunnoin 200000eurolla,sekävalmistusomaan käyttöönylityksellänoin120000euroa.AlustavantilinpäätöksenmukaanKaupunkikehityksen toimintakatetoteutuinoin106000euroabudjetoituaparempana.Vuoden2022toimintakatteen alituksestajasenhuomioonottamisestatulevinavuosinatullaantekemäänesityskevään2022aikana hetitilinpäätöksenvalmistuttua.Esityksessätullaankiinnittämäänhuomiotaniihinmenotulokohtiin, joissaonolluthavaittavissaali-taiylibudjetointia,jottaylijääneetmäärärahatsaadaankohdistettua oikeinpalvelualueentuleviatoimiaajatellen.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

1000 €

Irtaimistoinvestointimäärärahoistajäikäyttämättänoin500000euroa.Investoinnittoteutuivatosittain vuoden2022aikana.OsittaintoteutuneitainvestointejaolivatPaikkatietojärjestelmänkehittäminen(3D kaupunkimalli)jakokonaisuudistus,Kaukenarkistojendigitointi,sekäRakennusvalvonnandigitointi.

Paikkatietojärjestelmänkehittämistä(3Dkaupunkimalli) jakokonaisuudistustaonvietyaktiivisesti eteenpäin.KehittämistyötäontehtyYmpäristöministeriönRyhti-hankkeen(Rakennetunympäristön

tietojärjestelmä)rinnalla.Arkistojendigitointionmonivaiheinenprosessi,jostajohtuenvarattuja määrärahojaeipäästykokonaanhyödyntämään. Jäljellejääneitämäärärahojatarkastellaankevään 2023aikana,jamahdollinensiirtoesitystehdäänsoveltuvinosinvuodelle2023.

Määrärahoistakäyttämättäovatjääneet Infranpaikkatieto,Levysepänkadunensikalustaminenjohtuen siitä,ettävarikonirtokalustusonmennyteriinvestointikohdalta Katunäkymä-jailmakuviaeitoteutettu, koskakuvauksiatehdäänvuorovuosin.Lupapisteenlaskutuksenkäyttöönottojakäytönlaajennuson viivästynytSarastiastajohtuen,koskaheilläeioleollutriittäviäresurssejatoteuttaaliittymää.

Määrärahojajäikäyttämättävuoden2022osaltayhteensäreilut500000euroa.Säästyneistä määrärahoistatullaantekemäänsiirtoesitysvuoden2023puolellekeväänaikanasoveltuvinosin.

Yhteisöraportointi

Keski-UudenmaanKehittämiskeskusOy:lla(Keuke)oliasiakkaitavuonna2022yhteensä2082,joista järvenpääläisiä426.Aikaisempanavuonnavastaavatluvutolivat2252ja452.Asiakasmäärien pieneminenjohtuipääosinkoronanaikaisenkriisitukineuvonnanvähenemisestä.

Keski-Uudenmaanympäristökeskusraportoikuluneenvuodentoiminnastatoiminta-ja tilinpäätöskertomuksessaanKeski-Uudenmaanympäristölautakunnalle.YhteistyöJärvenpään kaupunginjaKeski-Uudenmaanympäristökeskuksenvälilläonsujunut hyvin.Vuoropuhelumaankäytön suunnittelussaonpainottunutaiempaaparemminyhteistyöhönvarhaisemmassavaiheessa suunnittelua.EläinlääkärienyhteisvastaanottoavattiinmarraskuussaEtelä-Tuusulassa.SamallaHyrylän, JärvenpäänjaNurmijärvenerillisetvastaanototsuljettiin.

Arviotulevastakehityksestä

Järvenpäänkaupunginjatkaastrategianmukaisestahallittuajakestävääkasvua,jokaohjaa kaupunkikehitys–palvelualueentoimintaajataloutta.Samanaikaisestimaailmantaloudenepävarma tilannejaUkrainantapahtumatovatalkaneetheijastumaanmyösJärvenpäähän.Raaka-aineiden hintojenjakorkojennoususekänopeainflaatiovaikeuttavatyritystentoimintaauseimmillatoimialoilla, jokavaikuttaamyösinvestointeihinjarakentamiseen.Noussutriskitasotuleevaikuttamaan palvelualueentoimintaan.

ToimintaaohjaamoneltaosinyhteisestihyväksyttyJärvenpäänYleiskaava2040,jokaluo pitkäjänteiset suuntaviivatsille,minnejamitenkaupunkikasvaa.Senlisäksikaupunginkasvuajakehittymistäohjaa jatkossauusivuoden2022aikanatehtyJärvenpäänAsunto-ohjelma,jokasiirtääasuntotuotannon painopistettäpientalo-japerheasumisensuuntaan.UudenJärvenpäänAsunto-ohjelmanmukainen toimintaalkaavuodesta2023eteenpäin.

UusiJärvenpäänYritys-jaelinkeino-ohjelmaontehtyvuoden2022aikana Elinkeinotoiminnan kehittämisessäpyritäänjatkossatehostamaansijoittumismarkkinointiakärkialoillemme,tukemaan yritystenkasvuajakansainvälistymistä,kehittämäänpitkäjänteisestiyritystonttitarjontaajatoimitiloja asiantuntijayrityksille,varmistamaantyövoimansaanti,sekätekemäänpositiivistaJuuretJärvenpäässä -yritysviestintää.

Ilmasto-jaympäristöasioidenosaltajatketaankokokaupunkiakoskevanJärvenpäänResurssiviisaustiekartantoimenpiteidentoteuttamistajakarttaatullaanpäivittämäänsuunnittelukaudella.

KeskeisimpiätoimintaympäristöönlaajemminliittyviäasioitaovatkaupunginMetropolialueen pohjoinenkeskus-visioonjakaupunginsaavutettavuuteenliittyväHSL-liittymisasia,TE-palveluiden uudistuksenelinkeinopalvelu-osuus,sekäuseatpalvelualueentoimintaanvaikuttavatlakimuutokset. Erityisestivalmisteillaolevauusimaankäyttö-jarakennuslakituleeasettamaanuusiavelvoitteita rakennusvalvonnantoiminnalle,voimavaroillejahenkilöstönpätevyydelle.Uusiavaatimuksiaollaan asettamassamuunmuassadigitaalisuudenhyödyntämiselle,sähköiselleasioinnille,

tietomallipohjaisellelupakäsittelylle,rakentamisenhiilijalanjälkilaskennallejarakentamisen kiertotaloudelle.

Tärkeimpiäkehittämistoimenpiteitäovattoiminnandigitalisointijauudenhankejohtamismallin edelleenkehittäminen.Lisäksiasiakaspalvelu(esikunta)keskitetäänvuoden2023alustakaupungin yhteiseentoimintoon,jollapyritäänkustannustehokkuuteensäilyttäensamallahyväpalvelutaso.

Tärkeänäkokonaisuutenaonhenkilökunnantyöhyvinvoinnin,jaksamisenjaosaamisenkehittämisen tukeminensekävalmentavankulttuurinjayhdessätekemisenedistäminen. Tähänliittyymyösvuoden alussatoteutunutmuuttouusiinBulevardi–korttelintiloihinjateknistenasiantuntijoidenLEKAkeskukseen.

Taloudenosaltakaupunkikehitys-palvelualueeseenkohdistuvatkaupunginsäätötoimenpiteet edellyttävättiukkojenpriorisointientekemistä.Merkittävänähaasteenaontehdävalintoja,jotkaeivät vaikutakaupungintalouteennegatiivisestimaanmyyntitulojenpienenemisenä. Toimintatuotoissa nähdäänriskejäliittyenmahdollisestihidastuvaanrakentamiseen,jokavaikuttaamm. rakennuslupien määrään.Lisäksiinvestointiohjelmaantehdytkarsinnathaastavatjoiltakinosinkaupunginstrategian mukaisteninvestointientoteuttamistajasamanaikaistainfrastruktuurinkorjausvelanvähentämistäja uusienkasvuhankkeidentoteuttamista.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista2022

Käyttöomaisuudenmyyntivoitotjamaankäyttökorvaukset

Tilivelvollinentoimielin:Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinenviranhaltija:kaupunkikehitysjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Maatamyytiinvuoden2022aikananoin9,2miljoonallaeurolla.Maanmyynninvoitto(bruttomyynti miinusmyytyjenkiinteistöjentasearvo)oli8,4M€,mikäylittimaanmyynnininvestointiohjelmassaolleen myyntivoittotavoitteen(maanmyynninvoittotavoite4.5M€jamaankäyttökorvaukset1M€,yhteensä5.5 M€)noin3,9M€:lla Maankäyttökorvaukseteivätkuitenkaantoteutuneetbudjetoidusti,johtuen kaavavalituksista.Budjetoidustatavoitteestajäätiinnoin800t€.Erinomainenkokonaistulosselittyy asuntorakentamishankkeidenpoikkeuksellisenhyvällämyyntivolyymillajavoitolla

Heikentyneenmaailmanmarkkinatilanteen vaikutuksettoimintaan

Jokoronanmyötäpysähtynytliike-jatoimitilarakentaminenhaastaahybridikokonaisuuksien toteutusta.Pääkaupunkiseudullaontällähetkellähuippupaikoillakintyhjääliike-jatoimitilaa,mikä Järvenpäänkannaltatämätarkoittaasitä,ettäkäytännössäonmilteimahdotontalöytäärakentajia laajempiinliiketila-taitoimitilahankeisiin.Rakentajienedellytyksetsaadarahoitustatällaisiin hankkeisiinovatJärvenpäässäolemattomat.Liiketiloistaainoastaanpäivittäistavarakaupantilanne näyttääkohtuulliselta.

Erityisenhaasteentalous-jastrategiatavoitteidentoteutumiselleontuonutasuntomarkkinoiden poikkeuksellisennopeaheikkeneminenvuoden2022loppupuoliskolla.Markkinatilanteenpitkittyminen tulleeheijastumaanasuntotonttikauppaanjasitäkauttatulevienvuosienmaanmyyntivoittoihin.

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 1000 €

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Asuntotonttejamyytiinvuoden2022loppupuoliskollasuunniteltuanopeammassatahdissa,koska taloustilanneheikkeninopeastijaoliriskisille,ettäkaupatperuuntuvat,josniitäeisaatetanopeutetusti maaliin.AsuntorakentajatovatpistäneethankkeitajäihinympäriSuomea,janehankkeet,joissarahaaei olevieläkiinni,onhelpompiapistääjäihinkuinhankkeet,joissarahatovatjokiinni,jarakentamisaika varmistettusopimussakoilla.Maanmyyntienylitysselittyykinkokonaisuudessaansillä,että asuntotonttienkauppojatehtiinennätysmäärä.Yritystonttienheikkomyyntisensijaanjatkuimyös vuonna2022vaikkakinkiinnostusyritystontteihinjavalmistelussaolevienyritystonttikauppojenmäärä onkasvanut.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen 2023–2026

Käyttöomaisuudennettomyyntivoitotylittivätbudjetoidunnoin3,1miljoonallaeurolla.Ylitykset johtuivatsiitä,ettäasuntotonttejamyytiinsuunniteltuaenemmän.Mikäliyritystonttienmyyntijatkuu alavireisenämyösvuonna2023,tuleeseaiheuttamaanpaineitamyynninkokonaistavoitteeseen pääsemiseksijatkossa-ts.asuntotonttejapitäisimyydäsuunniteltuaenemmänmyösvuonna2023. Koskavuodelle2023suunniteltujaasuntotonttienmyyntejäaikaistettiinjovuodelle2022,

asuntotonttejaoleenäämyytävissävuonna2023 Tämänvuoksivuoden2023myyntitavoiteonerittäin haasteellinen.

Yhteisöraportointi

KäyttöomaisuudenmyyntiinliittyvienyhteisöjenKoyJärvenpäänLiiketalo,KoyAsemanmäen PaikoitustalojaKoyJärvenpäänMyllytie3tilanteestaonraportoitukuntakonsernintoimintajatalous osiossa.

Arviotulevastakehityksestä

Maanmyyntienosaltamyyntienkokonaisvolyymienodotetaanpysyvänennallaansuunnitelmakaudella, vaikkakinsekävuoden2020,2021ja2022maanmyynnitovattoteutuneetbudjetoituaparemmin. Ennakoituasuurempimyyntionjohtanutsiihen,ettämyytävääeikäytännössäoleennenkuinuusia asemakaava-alueitavalmistuu.Mikälimeneilläänolevissaasemakaavahankkeissaeipysytäaikataulussa tainiidenkerrosneliömääräteivätpysysuunnitellullatasolla,eimyytäväämaatasaadariittävästi maanmyynnininvestointiohjelmassamääritellyissätavoitteissapysymiseksi. Tämäntakiaonkin ensisijaisentärkeää,ettähankkeetetenevätaikataulussajasuunnitellussalaajuudessa.

Toimintaympäristöönvaikuttaatällähetkelläkiinteistömarkkinoidenepävarmuus,jostaonkerrottu kohdassa“Heikentyneenmaailmanmarkkinatilanteenvaikutuksettoimintaan”.

JärvenpäänVesi

Tilivelvollinentoimielin:JärvenpäänVedenjohtokunta

Tilivelvollinenviranhaltija:Toimitusjohtaja

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessa

Vesihuoltolain20a§:ssätodetaan,ettätoimintakertomuksessatuleeesittäätiedotvesihuollon hintatasoa,tehokkuutta,laatuajakannattavuuttakuvaavistatunnusluvuista.

Hulevedetontilinpäätöksessäeriytettylaskennallisesti.Laskentaperusteetoneriteltyhuleveden viemäröinninliitetiedoissa.

Hulevesiverkostosta,hulevesienjohtamisestajahulevesimaksuistatehtiinkaupunkikehityksen suunnittelupalvelujenkanssayhteistyössäselvitystyötä.Hulevesienhallinnanjärjestämisestä Järvenpäässäonpäätettykaupunginhallituksenkokouksessa17.6.2019§175.

Merkittäväätoiminnanjataloudenkannaltaonse,ettävesihuoltolainperiaatteenmukaisestilaitos kattaatoimintansamenottulorahoituksellaan.JärvenpäänVedenkäyttö-,perus-jaliittymismaksuihin tehtiinhinnantarkistuksia1.4.2022alkaen.

Talousvedenmyyntijamyyntitulottoteutuivatalkuperäistätalousarviotaparempana.Vedenmyyntiäoli talousarvioonnähden16.240m³enemmän.Talousvettälaskutettiin6.013m3vähemmänkuinvuonna 2021.

Jätevedenosallalaskutettavanjätevedenmääräsaavutettiintalousarviotaparempana.Laskutettavaa jätevettäoli83.598m³arvioituaenemmän.Jätevettälaskutettiin21.076m3vähemmänkuinvuonna 2021.

Toimintatuotottoteutuivattalousarviotasuurempana181te.

Toimintakuluttoteutuivattalousarviotapienempänä75te,vaikkakinmaailmanpoliittisentilanteen muutoskeväälläaiheuttisuurenyleisenkustannustasonnousun.

Sitovatoimintakatetavoitesaavutettiin211tetalousarviotaparempana,johtuenarvioituasuuremmista myyntituotoista.

KesäkuussaotettiinkäyttöönuusinykyaikainenVesitieto-asiakastieto-jalaskutusjärjestelmä,jota voidaanhyödyntäämyöstyönohjaukseen.

Vesi-jajätevesiverkostontavoitteetjatoteuma

Sitovatavoitemittaamattomantalousvedenjajätevesiverkostonhulevesienvähentäminentoteutui osittain.

Sateetonloppuvuosivähensijätevesiverkostonvuotomääräämerkittävästi.Vesijohdonmittaamaton vesimääräonolluttavanomaisellatasolla.

Investointientavoitteetjatoteuma

JärvenpäänVedentoiminnassainvestointientoteuttamisessakäytettiinmäärärahaabudjetoitua vähemmän.Määrärahaaoli6,8Me,jostakäytettiin4,3Me. MäärärahankäyttöalittuiKatujen peruskorjaus/Kuuselankadunosalta,kunhankesiirtyivuodelle2023.Sävelpuistonhankesiirtyi kaavavalituksentakia.Lehmustienpientaloalueenrakentaminensiirtyivuodelle2023.Yhteiskoulun alueenrakentaminenvalmistuiKansakoulunkadunjaKisapolunosalta.Puurtajankadunja Vähänummentienliittymäjärjestelyjenosaltahankejatkuivuodelta2021eikäInvestointiohjelmassaollut vesihuollonosaltavarattumäärärahaavuodelle2022.

Koronaviruspandemianvaikutuksettoimintaan

Koronanvaikutuksettasoittuivatvuoden2022aikana,eiollutenääoleellisiavaikutuksiatoiminnassaja taloudessa.

YHTEENVETO

Saaduttuet,avustukset jamuuttulot Tulomenetykset(arvio) Nettovaikutus

Sitovattaloudellisettavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Vesi 1000 €

Perustelutvuoden2022poikkeamille

Talousvedenmyyntijamyyntitulottoteutuivatalkuperäistätalousarviotaparempana.Vedenmyyntiäoli talousarvioonnähden16.240m³ enemmän.Talousvettälaskutettiin6.013m3 vähemmänkuinvuonna 2021.

Jätevedenosallalaskutettavanjätevedenmääräsaavutettiintalousarviotaparempana.Laskutettavaa jätevettäoli83.598m³arvioituaenemmän.Jätevettälaskutettiin21.076m3 vähemmänkuinvuonna 2021,johtuennormaaliavähäsateisemmastavuodesta,jolloinmm.kaatopaikaltalaskutettava vesimääräonmyösvähentynyt.

Toimintatuotottoteutuivattalousarviotasuurempana181te.

Valmistusomaankäyttööntoteutuitalousarviotapienempänä45te,koskaonarvioituavähemmän osallistuttuinvestointikohteidenomarakentamiseen.

Toimintakuluttoteutuivattalousarviotapienempänä75te.Säästöäsyntyihenkilöstömenoissaja rakennuspalvelujenostoissa.Jätevedentoimittamisenosaltakuluteivätylittyneet,vaikkaKuvesnosti yksikköhintojaanenemmänkuintalousarviossaolivarattu,koskavastaavastitoimitettavajätevesimäärä oliennakoituapienempi458.303m3.Rakennusmateriaalienostottoteutuivattalousarviotasuurempana, johtuenkustannustasonnoususta.Talousvedenostojenosaltaylitysjohtuiostetunvesimääränarvioitua suuremmastakasvusta.

Sitovatoimintakatetavoitesaavutettiin211tetalousarviotaparempanajohtuenenimmäkseenarvioitua suuremmistamyyntituotoista.Myyntituottojenarvioituasuurempikasvuvaikuttaamyösennakoitua suurempaanylijäämään.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminen2023-26

JärvenpäänVesisaavutti211tetalousarviotaparemmansitovantoimintakatteen,jokajohtuiarvioitua suuremmastatalousvedenmyynnistä.Esitämmeem.säästönkäytettäväksiv.2023varautumiskaluston jaetäluettavienmittarienhankintoihin,runkolinjaventtiilienuusimisiinjaviemärikorjauksiin.

JärvenpäänVedeninvestointientoteuttamisessakäytettiinmäärärahaabudjetoituavähemmän.

oli6,8Me,jostakäytettiin4,3Me. MäärärahaajäikäyttämättäSävelpuiston,Lehmustien

Kuuselankadunalueidenhankkeidensiirtymisestä,joidenlisäksikustannussäästöäsyntyiKeskustanja Yhteiskoulunalueidenhankkeissa.

Investointiosansäästöstä2,47Meesitetäänsiirrettäväksi2,17Mevuodelle2023hankkeisiin;Ainolan keskus(300te),Lehmustie(170te),Pietilänyritysalue(600te),VäylänjaELY:nyhteishankkeet(200te), Annitädinpiha(300te)jaKuuselankatu(600te).Ainolankeskuksenhankeonkeskenjakustannusarvio onkasvanutalkuperäisestä.Lehmustienhankesiirtyivuodelle2023.Pietilänyritysalueenhankkeelle eikäVäylänjaELYnyhteishankkeilleoleinvestointiohjelmassamäärärahaavesihuoltoon.Annitädinpihan hankkeenosaltaeitalousarviossaolehuomioitujärvenalitusputkenkustannuksia.Kuuselankadun hankkeenaloitussiirtyivuodelle2023.

Yhteisöraportointi

Keski-UudenmaanVesikuntayhtymän(KUVesi/talousvesi)jaKeski-Uudenmaanvesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän(KUVES/jätevesi)toiminnanmuutoksettalousarvioonnähdenvuonna2022.

Talousvesi

KUVedeltäJärvenpäänVesiostitalousvettä30.758m3 talousarviotaenemmän,jonkavaikutusoli JärvenpäänVedellen.12te.

KUVedentilinpäätösarvion2022mukaantilikausionn.198teylijäämäinen.

KUVedentoimintatuototolivatn.290tetalousarviotasuuremmat,laskutettavankokonaisvesimäärän laskiessa1,1%edellisvuoteennähden.

Arvioidutinvestointimenotalittuivatn.300te.

Lainaaonvuonna2022nostettu1,0Me.

Jätevesi

KUVESin/viemärilaitoksentaloudessakäyttömaksunlopullinentasattuhintavuonna2022oli22,75 snt/m3,mikäon21,7%suurempikuinvuoden2021tilinpäätöksessä(18,7snt/m3). Kokonaisjätevesimäärävähenin.4,9%edellisestävuodesta. Investointi-jarahoitusmenojakattavanvuosimaksunlopullinentasattuyksikköhintaoli11,8snt/m3,kun seedellisvuonnaoli10,27snt/m3.Näinollenvuosimaksunyksikköhinnannousuoli14,9%.

KUVESinomatviemärilaitosinvestoinnitylittyivätn.430teylitalousavioesityksen.Viikinmäen jätevesipuhdistamonuudis-jasaneerausinvestoinnittoteutuvatn.230tealletalousarvioesityksen.

KUVESintilinpäätösarvion2022mukaantilikausionn.97teylijäämäinen.

KUVESinviemärilaitostoiminnankulutnousivat13,2%edellisvuotteennähdeneli460te.

Lainaaonvuonna2022nostettu900te.

Arviotulevastakehityksestä

Taksatarkastelunperusteellaonvuosittainmääritettylinjauksettaksamuutoksillejavuosittaisille investointimäärärahoille.Toiminnankehittäminentaksamuutoksillajainvestoinneillauusiinalueisiin sekäverkostojensaneerauksiinonollut laitoksentoiminnankannaltahyväratkaisu.Vesihuollon toimintavarmuuttaonpystyttynäinturvaamaan,vaikkakaanverkostonsaneerausvelkaaeiolepystytty lyhentämääntäysinriittävällätasolla.

Toiminnantulevaisuudentodennäköinenkehityksenarviotulee olemaansamansuuntaineneli taksamuutoksillapyritäänvastaamaaninvestointienrahoittamiseenjapyritäänpitämääntoiminnanja investointienrahavirtapositiivisena.Taksankorotuksista1.4.2023alkaenonpäätöksettehty.

Talousarviossaja-suunnitelmassa2023–2026onmyössuunniteltumahdollisiataksojenkorotuksia.

Haasteenaonmm.uusienasuntoalueidenrakentaminen,joihinkäytetäänlähivuosinasuuria investointimäärärahoja.Nämähankkeetaiheuttavatverkostosaneerauksienkorjausvelanlisääntymistä, johtuenmäärärahojenkeskittymisestäyllämainituillehankkeille.

Talouteenvaikuttaaerityisestiyhteistyökumppaneidenlähivuosillesuunnittelemattaksakorotukset, ostetulletalousvedellejapoisjohdetullejätevedelle.LisäksiViikinjätevedenpuhdistamollatehtävät investoinnitvaikuttavatjätevesimaksujenkauttaJärvenpäänVeteen.

Ilmastonmuutoksenaiheuttamatvaikutuksetkasvavansademääränjohdosta,vaikuttavatjohdettavaan jätevesimäärään,rakennettujenputkienkapasiteettiinjamahdollisestitalousveden laatuun.Näihin pyritäänvaikuttamaanhulevesienviivytysaltaillajamuillaviivytysratkaisuilla,joillasaadaan putkistokapasiteettiaparemminhallintaan.Kaupunginalueellakaavoittavillealueillejarakentajilleon omathulevedenviivytysohjeistuksetjamääräykset.

Keskeisetsuoritteetjatunnusluvut

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista2022

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassaosoitetaantulorahoituksenriittävyyspalvelujenjärjestämisestäaiheutuviin kustannuksiin.Tuloslaskelmassaesitetäänkunnanpalvelutoiminnanjaksotetutnettomenot, rahoitusmenotjaomaisuudenkulumistakuvaavatpoistotsekämenojenkattamiseksikerätytverotulot, valtionosuudetjarahoituserät.

Tuloslaskelmasitoonettositovuudellakaupunginvaltuustoonnähdenseuraavienryhmienosalta:

• Verotulot

• Valtionosuudet

• Rahoitustuotot-jakulut

• Satunnaisettulotjamenot

Verotulojenerittely

Verotulot

Verotulotylittivätalkuperäisentalousarvion7,0M€.Taloudenjatyöllisyydenmyönteinenkehitysnäkyi sekäkunnallis-ettäyhteisöverontuotoissa.Verotulottoteutuivatkokonaisuudessaan4,5M€muutettua talousarviotaparempana.Kunnallisverottoteutuivat1,9M€,yhteisöverot1,7M€jakiinteistöverot0,9M€ muutettuatalousarviotaparempana.

Osanakuntienkoronatukipakettiapäätettiinvaltiontalousarvioesityksessäkorottaamyöskuntien osuuksiayhteisöverontuotosta.Kuntienyhteisöveronjako-osuuteentehtiin10prosenttiyksikön määräaikainenkorotusvuosille2020-2021,jonkavaikutusJärvenpäänyhteisöverontilityksiinoliarviolta 0,5M€vuonna2022

Tuloveroprosenttijaverotettavatulo

Valtionosuuksienerittely

Valtionosuudetylittivätalkuperäisentalousarvion 1,3M€.Suurinmuutosalkuperäiseentalousarvioon tuliveromenetystenkorvauksissa,jotkakasvoivat1,2M€.Opetus-jakulttuuritoimenvaltionosuuksiin tehtiinvielävuoden2023alussatarkistuspäätös,jokavähensiJärvenpäännettomaksua43t€.Muutoin valtionosuudettoteutuivatmuutetuntalousarvionmukaisesti.

Valtionosuuksialeikkasivuoden2020määräaikaisenverotulojenmaksulykkäystenkompensaation

0,2M€.

1000 €

INVESTOINTIOSA

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €

Maanostoja-myynti

JA VESIALUEET 1000 €

Perustelutpoikkeamalle

Maanostojenjamyynnintalousarviotamuutettiinvuoden2022aikanayhdenkerran liittyen(KV 12.12.2022§98)KiinteistöOyJärvenpäänMyllytie3yhtiönpurkuunja senyhteydessäkaupungin omistukseensiirtyneeseenmaa-alueeseen.Maa-aluearvostettiintaseeseenvastaavallasummallakuin osakkeissajaosuuksissakirjattiinalastasearvoa(482t€).

Maanmyyntientasearvojenmuutosolinoin836t€.Maataostettiin228t€:lla,jalisäksiMyllytie3 osakkeidentasearvo482t€siirrettiinmaa-alueisiin.Maa-alueidenkehittämisenkustannuksiaja pilaantuneitamaa-alueitaolivuodenaikananoin305t€:lla.

Maatamyytiinvuoden2022aikananettonareilulla8,4miljoonallaeurolla(Nettomyynti=BruttomyyntiTasearvot).SuurimmatmaanmyynninkohteetolivatLepola(LepolaIV),Ainola,Pajala(Myllytie)ja Terhola(Alhotie).Maataostettiin228t€:lla,jalisäksiMyllytie3osakkeidentasearvo482t€siirrettiinmaaalueisiin.Rakennustenpurkukulujakirjattiinjaaktivoitiinmaantasearvoonnoin90t€:lla.Maa-alueiden kehittämisenkustannuksiajapilaantuneitamaa-alueitaolivuodenaikananoin305t€:lla.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Kokonaisuutenasekämaanmyyntiettämaanostoonnistuivaterinomaisestivuoden2022aikana.Vuonna

2020otettiinkäyttöönmaanhankintaohjelma,jonkaavullavarmistetaankaupunginriittävän raakamaavarannonolemassaolojase,ettämaa-alueidenkehittäminenjayleiskaavantoteuttaminen voivatedetäsuunnitellussaaikataulussamyöstulevillavuosikymmenillä.Maitasaatiinhankittualaajoja kokonaisuuksiapriorisoiduiltaalueilta.

Manaostoneuvottelujaonvaikeuttanutlunastuslainuudistushanke,jossamaanomistajalleonesitetty 15%suuruistalisäkorvaustavapaaehtoiseenkauppaannähden.Vaikkauudistushankeeioleedennyt eduskunnassa,onsenkäsittelysaanutosanmaanomistajistavarpailleen.

Talonrakennus

Perustelutpoikkeamalle

Vuodenaikanatalonrakennuksentalousarviomuutettiin2kertaa.Kaupunginvaltuustonpäätöksellä 23 5.2022§39siirrettiinvuodelta2021määrärahojavuodelle2022allianssininvestointeihin,kaupungin varikolle,JYKjaJuholauudisrakennukselle,Oinaskadunhankkeelle,uudelleHarjulalleja hyvinvointikampuksenpäiväkodilleyhteensä7,3M€sekäallianssininvestoinneistasiirrettiin21t€

Hyvinvoinninpalvelualueellekeskuskentänpeliolosuhteidenparantamiseen.Syyskuussa12.9.2022§67 kaupunginvarikonsiirrettyäsummaakorjattiin2,7M€:llaalaspäin.

Allianssininvestointibudjettialittuikokonaisuudessaan1,6M€.Allianssinteknisteninvestointienalitus selittyysillä,ettäAnttilankoulunhankettaeikäynnistetty,minkälisäksipoikkeamiaaiheuttimm. kirjastonvedenjäähdytyskoneenuusimisenlykkääntyminensaatavuusongelmienvuoksisekäMankalan koulunikkunoidenuusimisensiirtyminenperuskorjauksenyhteyteen.Toiminnallisiainvestointeja toteutuinoin1030t€,jostasuurimpinakokonaisuuksinaolivatSaunakallionkouluntoiminnalliset muutokset,Koivusaarenkouluntalonmiehenasunnonluokkatilojensaneeraussekätaidemuseon toimintaanliittyvättilamuutokset,jotkajatkuvatvielä2023 Toiminnallisinainvestointeinatoteutettiin myöspitkävaikutteisiinmenoihinkirjattavatilahallintaprojektin363t€jaPerhelän222t€lisätyökulut Budjettialituksenanäkyvätmyöskäyttötalouteenkirjautuneetsisäilmatutkimuksetjamuut investointeihinkuulumattomaterät(266t€).

Uudiskohteissatalousarviopoikkeamatselittyväthankeaikataulujenmuutoksilla.Harjulantyömaa valmistuihuhtikuussa Hankkeeseenjouduttiinkohdentamaanrahaariskivarauksesta,mutta kokonaisbudjettialittuinoin660t€.

JYK:n1hankkeentyömaaonmyöhässäaikataulusta,jotenkustannuksiasiirtyy vuodelle2023. Urakoitsijaonantanutvaroituksenkustannustenylittymisestä.Liikuntahallinrakentamiseenonsaatu avustusta375t€.Hankevalmistuukevättalvella2023.JYK:n2.vaiheenlaajennusosankuluton kohdistettuvuonna2022hankevalmisteluun.

Oinaskadunpäiväkotijakouluvalmistuijaotettiinkäyttööntammikuunalussa2023.Pihaurakantoinen vaihevoidaantehdävastakeväällä2023,kunLampaanpolskanpäiväkotisaadaanpurettua. Levysepänkadunvarikkovalmistuisyyskuunlopussajaotettiinkäyttöönloppuvuodenaikana.Alueen maaperästälöytyiasfalttijätettänoin1600m3,minkäseurauksenahankkeellesyntyiennakoimattomia kustannuksia.Maaperänpuhdistukseensaatiinlisäbudjetiksi271t€riskivarauksesta,mutta kokonaisbudjettiylittyisiltinoin40t€.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikauden aikana

HarjulanKampuksenrakennusurakkavalmistuimaaliskuussa2022,jonkajälkeenaloitettiintilojen kalustaminensekävarustaminenjakäyttäjäaloittitoiminnanelokuussa 2022.Hankkeellekohdennettiin

investointiohjelmanriskivarausmäärärahaavuonna2021jahanketoteutuiriskivarausmäärärahalla korjatunbudjetinmukaisena.

Levysepänkadunvarikonrakennusurakkavalmistuisyyskuussa2022jakäyttäjäaloittitoiminnantiloissa lokakuunlopussa2022.Hankkeellekohdennettiininvestointiohjelmanriskivarausmäärärahaavuonna 2022maaperästälöytyneenasfaltti-jarakennusjätteenpuhdistamisestajohtuneidenlisäkustannusten takiajahanketoteutuiriskivarausmäärärahallakorjatunbudjetinmukaisena.

Oinaskadunkoulujapäiväkotirakennusurakkavalmistuijoulukuussa,tilatkalustettiinjavarustettiin viimeistelytöidenkanssasamanaikaisestijakäyttäjäaloittitoiminnantammikuunalussa2023.Osa toiminnallisestapiha-alueestarakennetaanloppuunkeväällä2023,kunviereinenLampaanpolskan päiväkotionpurettu.Hankepysyytämänhetkisennäkemyksenmukaanbudjetissa.

JYKhankkeen1.vaiheenuudisrakennuksenurakanvastaanottoontammikuussa2023.Piha-alueiden viimeistelytehdäänkeväällä2023.Rakentajankanssaonlisätyöneuvottelutkeskenjalopulliset toteutuvatinvestointikustannuksetselviävätkevään2023aikana.

Vuoden2022aikanasaatettiinpäätökseenLoutinpäiväkodinpurku.

Kunnallistekniikanrakentaminen

Perustelutpoikkeamalle

MerkittävimmätrakennushankkeetinvestointiohjelmassaolivatWärtsilänteollisuusalueenkatujen saneeraustyöt,jotkavalmistuivatvuonna2022,JYKvaihe2.katujensaneeraustyöt,Ainolanalueen länsipuolellaAinolanasemaanliitetynliityntäpysäköintipaikanjakatujenrakentaminen,sekäkeskustaalueenkatujenrakentaminenBulevardikorttelinympäristössä.Tämähankejatkuikesään2022,jolloin liikenneLepolanväylältäAinolanväylälleavattiin.Peruskorjaushankkeissavalmisteltiinja kilpailutettiin Kuuselankadunperuskorjaus,jokatoteutetaankokonaisuudessaanilmanvaiheistustavuoden2023 aikana.

UudisrakentamineneteniLepola4alueellaviimeistelytöihinjaalueenViskurinpuistonrakentamisen kautta.Ainolanaluekeskuksenradanitäisenpuolenkaavoituksenvalmistuttua,päästiinaloittamaan katujenrakentaminenloppukesästä2022.Väylävirastosiirsitoteuttamissopimusvalmistelujakeväälle 2023,jotenratahankkeidenosaltamyösVäylävirastonjakaupunginyhteisrakentamishankkeidenkuten AinolanasemanalikulunjaJokamiehenraitinrakentaminensiirtyialkamaanvuodesta2023alkaen.

Keväällä2022SävelpuistonkaavastatehtiinvalitusHallinto-oikeuteen,jokasiirsimyösSävelpuiston ympäröivienyleistenalueidenkatu-japuistosuunnitelmientoteuttamistajarakentamisenaloittamista. Aloitusaikatarkentuu,kunHallinto-oikeusonkäsitellytvalituksen.Uudiskohteidenrakentamisen prosentuaalinenosuusjäisuunniteltuaalhaisemmaksiedellämainituistasyistä,muttakorjautuu hankkeidentoteutusasteenmukaantulevinavuosina.

Maailmanlaajuinenmateriaalipulavaikeuttikatuvalaistuksensaneerauskohteidenaloituksiajasuuriosa vuodelle2022suunnitelluistavalaistuskohteistapääseealkamaanvastavuoden2023puolella.

KunnallistekniikanAra-avustuksiatuloutuiAlhotieltäjaLepola4hankkeistareilut226000€vuodelle 2022.Siirtyneidenja2022hankkeistakäyttämättäjääneideninvestointimäärärahojenosaltatullaan

edelleentekemäänsiirtoesityksiävuodelle2023. Hankkeidentoteutuksiatullaanmyöstulevaisuudessa siirtämääntalvikausienylijatkuvissahankkeissaniiltäosinkuinseontoiminnallisestimahdollista. Mallistaonmahdollistasaadakustannushyötyätalvirakentamisenjäädessävähäisemmäksi.

Jaksotuksiinliittyymyösmuitavälillisiäkustannuksia,kutentyömaanperustamiskustannuksia,sekä valvonnanjasuunnittelunkustannuksia,joitavoidaanyhtenäisessäilmankatkojaetenevässä urakoinnissavälttää.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Kunnallistekniikaninvestoinnitkokonaisuutenatoteutuivatnoin60%:sesti.Uudiskohteidenosalta 40% jakorjausrakentamisenosalta76%.

Investointihankkeitatoteutettiinsekäomanapalvelutuotantonaettäkilpailutuksenkauttahankittuna ostopalvelunasuurimmaltaosin.

Konkurssipesällemaksettavienosuuksienselvitysoliedelleenkeskenjasiirtyyjatkokäsiteltäväksi tulevinabudjettikausina.Arvioitukustannuskaupungillemääräytyyerillisenkonkurssiinliittyvän oikeudenpäätöksenmukaan.Konkurssinselvittelykoskeevuoden2019Sibeliuksenväylän-Rantakadun sekäPohjoisväylän-Helsingintienhankkeita,joissamolemmissatoimisamaurakoitsija.

Kunnallistekniikanosaltatehtiinvuodelta2021siirtyneidenhankkeidenosaltauseitasiirtoja (TA-muutos KV23.5.2022§39).MuutoksetkoskivatAinolanaluekeskuksensiirtyneitähankkeita,pienempiä hankkeitakutenhulevesienhallintaajakatuvalaistusta,sekäkaavoituksenaikatauluistajohtuneiden muutostarpeidenaiheuttamiasiirtoja.Vuodelta2021jäikäyttämättä6,4M€,jostaesitettiinsiirrettävän vuodelle2022peruskorjaushankkeisiin3,4M€,sekäuusienalueidenhankkeisiin1,8M€eliyhteensä4,1 M€.LisäksiKaupunkikehityksensäästyneistäkäyttötaloudenrahoistasiirrettiin10t€ peruskorjausinvestointeihinVanhankylänniemenjaTervanokanlaitureidenkunnostuksiin.

Kolmansienosapuoltenkanssatoteutetutyhteishankkeet VäylävirastonkanssajatkettiinRistinummenjaAinolanalueenjaasemanseudunsuunnittelunja rakentamisenyhteensovittamista.Radanvarteenrata-alueellesijoitetunlänsipuolellaolevanJ1-reitin suunnittelu,kilpailutusjarakentaminenuuteensijaintiintoteutettiinVäyläviraston toimesta toteuttamissopimuksella.Hankekäynnistyivuoden2022alussajaontarpeenkorvaavanareittinä,kun vanhayhteysrata-alueellalakkaa.Väylävirastoaloittivuonna2022myösJ3-jalankulku-japyöräilyreitin siirronrata-alueellavanhanreitinjäädessäratarakenteidentielle.ELY-keskuksenkanssaaloitettiin yhteissuunnitteluvuoden2022aikanapohjoisenpoikittaisyhteydenparantamisessaPohjoisväylänja Vähänummentienristeysalueensuunnittelulla.HankeonosaVähänummentienjaKeski-Uudenmaan pohjoisenlogistisenyhteydenparantamistaJärvenpäänosuudella.Suunnittelupalveluiden suunnitelmieninvestoinneistasuurimmathankkeetkeskittyivätKeskusta-alueellejaAinolan aluekeskuksenalueelle.

Investointihankkeitatoteutettiinsekäomanapalvelutuotantonaettäkilpailutuksenkauttahankittuna ostopalveluna.Suurinosakunnallistekniikanuudis-jakorjausrakentamiskohteistatoteutettiin ostopalvelunataikolmannenosapuolentoteuttaminayhteishankkeina.

Liikuntapaikkarakentaminen

Perustelutpoikkeamalle

Liikuntapaikkainvestoinneistatoteutui394tuhattaeuroa,jokaon17,5%talousarviossamyönnetyistä investointimäärärahoista.Juholanmäeninvestointisiirtyyvuodelle2023,koskakilpailutusjouduttiin markkinaoikeudenpäätöksenjälkeenkäynnistämäänuudestaan.Lisäksikeskustanliikuntapuistohanke siirtyipääosinvuodelle2023.Liikuntapaikkainvestoinneistatoteutuivatkuntoratojenylläpitäminenja kunnossapitosekäHarjulankentänosaltavanhatekonurmionpoistettujatehtypohjatuuden tekonurmenasentamiseksi.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Keskuskentäntoteutuksenaloittaminensiirtyisyksyyn2023.Kuntoratojenylläpitäminenjakunnossapito sekäHarjulankentänosaltasuunnitelluttoimenpiteettoteutettiinvuodenaikana.

Juholanmäenpesäpallokentäninvestointisiirtyiedelleenvuodelle2023,koskajäähdytyskontinhankinta jouduttiinaloittamaanalustamarkkinaoikeudenpäätöksenjälkeen.Jäähdytyskontinhinta-arvioon yös kasvanutalkuperäisestä271teurolla.HI5–hallinviereenrakennetunyleisenpysäköintialueen viimeistelytjahulevesiinliittyvätasiattoteutettiin.

Osakkeetjaosuudet

Perustelupoikkeamalle

KahdenPerhelä-yhtiön(Perhelä3ja5)osakkeetmyyntiinvuoden2022aikana.Myllytie3yhtiöpurettiin touko-kesäkuunvaihteessa Yhtiöalaskirjattiintaseestaosakkeistajaosuuksistanoin482t€:lla,ja omaisuudenarvosiirrettiinmaa-alueisiin.

YIT:njakaupunginvälilläonaiemminosanaPerhelä-hanketta(nyk.Bulevardi-kortteli)sovittujärjestely (KaupunginjaYIT:nvälinentoteuttamissopimus8.1.2020),jossakaupunkipäättihyväksyäAsemanmäen pysäköintitalonosakkeidenmyynninYIT:lle.VastineeksiYITsitoutui rahoittamaanAinolanuuteen pysäköintilaitokseen138pysäköintipaikanrakentamisen.Ainolanpysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksistakirjattiinkaupungillesaaminen2,7M€,jokaylittiAsemanmäenpysäköinnin osakkeidentasearvon1,4M€,jotenkaupastakirjattiinmyyntivoittoanoin1,3M€.

Terveystalonosakkeistarahastoidaantarkentuneenarvionmukaan1,3miljoonaaeuroa.KoyAinolan pysäköintiintehtiin100t€:npääomasijoitus.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

OsakkeisiinjaosuuksiinkohdistuvaTA-muutoksiatehtiinvuoden2022aikana3. Ensimmäinenmuutos olikaupunginvaltuustossa14.2.2022§8,jakoskiAinolanpysäköintiyhtiönperustamisvaiheen pääomitusta350t€,jokalisättiinosakkeisiinjaosuuksiin.Toinenmuutoskoski(KV23.5.2022§39)

Perhelänosakkeidenmyyntituloja,joitajäitoteutumattavuonna2021reilut2,6M€,jajokasiirrettiin vuodelle2022.Viimeinen(KV12.12.2022§98)muutoskoskiAsemanmäenosakkeidenmyyntiä,josta

tehtiinarvioonperustuenlisäys1,381M€myyntivoittoihin,sekäMyllytie3purkuun482t€.Purun yhteydessäkaupunginomistukseensiirtynytmaa-aluearvostettiintaseeseenvastaavallasummallamaajavesialueisiin.

Irtaimistoinvestoinnit

Perustelutpoikkeamalle

Kokokaupungintasollakalustonjaaineettomienhyödykkeideninvestoinnittoteutuivat nettonanoin 1,9M€muutettuatalousarviotapienempinä.

KonsernipalvelujenirtaimistomäärärahavarauskohdentuiPerhelänensikertakalustamiseenja laitehankintoihinsekäerilaisiinICT-sidonnaisiinkehittämishankkeisiinjajärjestelmähankkeisiin.

Konsernipalveluissavalmistuivuoden2022aikanaintegraatiopäivitystenjakuntatieto-ohjelman projektit.Muutmerkittävimmäthankkeetolivatperustietotekniikankokonaisuudenvaihto,tekninen alustadigitaalisillepalveluillesekäsähköinenarkisto.Projektienaloitusajankohtienviivästymisenja resurssiongelmientakiainvestointientoteumajäibudjettiamatalammaksi.Kehittämistoiminnan toteumaaonkuvattutarkemminkonsernipalveluidensitovuustasonraportissa.

Opetuksenjakasvatuksenpalvelualueeninvestointejatoteutui260t€,jokaon38%talousarviossa myönnetyistäinvestointimäärärahoista.PääosapalvelualueeninvestoinneistakohdistuiHarjulankoulun ensikertaiseenkalustamiseen.Hyvinvoinninpalvelualueellairtaimistoinvestoinneistavuonna2022 aineettomatinvestoinnitsiirtyivät,muttaaineelliset investoinnittoteutuivat95prosenttisesti kohdistuenpääosintoimisto-jamuidentilojenkalustamiseen.

Kaupunkikehityksessäirtaimistoinvestointimäärärahoistajäikäyttämättänoin500000euroa Investoinnittoteutuivatosittainvuoden2022aikana.Osittaintoteutuneitainvestointejaolivat Paikkatietojärjestelmänkehittäminen(3Dkaupunkimalli)jakokonaisuudistus,Kaukenarkistojen digitointi,sekäRakennusvalvonnandigitointi.

Paikkatietojärjestelmänkehittämistä(3Dkaupunkimalli)jakokonaisuudistustaonvietyaktiivisesti eteenpäin.KehittämistyötäontehtyYmpäristöministeriönRyhti-hankkeen(Rakennetunympäristön tietojärjestelmä)rinnalla.Arkistojendigitointionmonivaiheinenprosessi,jostajohtuenvarattuja määrärahojaeipäästykokonaanhyödyntämään. Jäljellejääneitämäärärahojatarkastellaankevään 2023aikana,jamahdollinensiirtoesitystehdäänsoveltuvinosinvuodelle2023.

MäärärahoistakäyttämättäovatjääneetInfranpaikkatieto,Levysepänkadunensikalustaminenjohtuen siitä,ettävarikonirtokalustusonmennyteriinvestointikohdalta.Katunäkymä-jailmakuviaeitoteutettu, koskakuvauksiatehdäänvuorovuosin.Lupapisteenlaskutuksenkäyttöönottojakäytönlaajennuson viivästynytSarastiastajohtuen,koskaheilläeioleollutriittäviäresurssejatoteuttaaliittymää.

Määrärahojajäikäyttämättävuoden2022osaltayhteensäreilut500 000euroa.Säästyneistä määrärahoistatullaantekemäänsiirtoesitysvuoden2023puolellekeväänaikanasoveltuvinosin.

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Projektienaloitusajankohtienviivästymisenjaresurssiongelmientakiainvestointientoteumajäi budjettiamatalammaksi.

Vuodenaikanatunnistettuuusiainvestointitarpeita,muttakoskakaikilleeioleollutmäärärahavarausta, eikäniitäolekyettyperustelemaantuottavuudenparantamisella,niitäeiolepystyttykäynnistämään. Investointitarpeetjamuuttuneetaikatauluttarkastellaanuudelleeninvestointiohjelmanpäivityksen yhteydessä.

Kehitysinvestoinnit

Perustelupoikkeamalle

Kehitysinvestointienmäärärahaolikäytössäneljättävuotta.Suurinosamäärärahastajäiedelleen käyttämättä.

Tuottavuusmäärärahaakäytettiinkuudenhankkeentoteutukseen:

• Tiedollajohtamisenprojektillemyönnettiinkehitysinvestointimääräraha250t€.Projektion käynnissäjaeteneesuunnitellusti.Toteumav.2022oli203t€.

• Automatisaationjaohjelmistorobotiikankehitysprojektillemyönnettiin kehitysinvestointimääräraha250t€.Projektionkäynnissäjajatkuu.Toteumav.2022oli93t€.

• Rekrytointialustanvaihtoprojektillemyönnettiinkehitysinvestointimääräraha31t€.Projektin toteumaoli40t€.

• Asiakkuudenhallinta(CRM)-projektillemyönnettiinsiirtomääräraha30t€vuodelta2021. Projektivalmistuiv.2022aikanajatoteumaoli54t€.

• Sarastia365Talouskäyttöönottoprojektille myönnettiinsiirtomääräraha93t€vuodelta2021. Projektivalmistuiv.2022aikanajatoteumaoli29t€

• Vakanperustietojärjestelmäprojektijatkuivuodelta2021,jostatoteutuiv.2022aikana22t€ kuluja.

• Tietovarastonkehitys-jaautomaatioväline-projektillemyönnettiinvuodelle202284,5t€. Hankkeellaeioletoteumaavuodella2022.

Vuodenaikanarahaamyönnettiintuottavuushankkeille yhteensä739t€.Tuottavuushankkeillevuodelle 2022osoitetustamäärärahastajäikäyttämättä298t€ Määrärahaajäikäyttämättämm.tiedolla johtamisensekäautomatisaationjaohjelmistorobotiikankehitysprojekteista,jotkajatkuvatvuonna 2023

Vetovoimainvestointimäärärahaamyönnettiin350t€Ainolanhalliyhtiönsuunnitteluun(KH7.2.2022), jokanäkyyosakkeissajaosuuksissa

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Kaupunginhallituskohdistituottavuusmäärärahastavuodelle2022250000euroatiedollajohtamisen projektille,250000euroaautomatisaationjaohjelmistorobotiikankehitysprojektille sekä31000euroa rekrytointialustanvaihtoprojektille.LisäksiCRM-asiakkuudenhallintaprojektillekohdistettiin siirtomääräraha30000euroajaSarastia365Talouskäyttöönottoprojektillesiirtomääräraha93000 euroa.

RAHOITUSOSA

*Investointimenoista ja rahoitusosuudet investointimenoista on vähennetty talousarvioluvuissa Kunnallistekniikan sisäiset investointimenot/tuotot, että toteuma on vertailukelpoinen talousarvion kanssa.

YHTEENVETOMÄÄRÄRAHOJENJATULOARVIOIDENTOTEUTUMISESTA

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TilinpäätöslaskelmiaovatJärvenpäänkaupungintuloslaskelma,rahoituslaskelma,tase, konsernituloslaskelmaja-tasesekäkonserninrahoituslaskelma.

TULOSLASKELMA

KONSERNILASKELMAT

TILINPÄÄTÖKSENLIITETIEDOT

Tilinpäätöksenliitetiedoistaonsäädettykuntalaissasekäkirjanpitolaissaja -asetuksessa.Kirjanpitolain mukaantilinpäätöksentuleeantaaoikeatjariittävättiedotkirjanpitovelvollisentoiminnantuloksestaja taloudellisestaasemasta.Tätävartentarpeellisetlisätiedotonilmoitettavaliitetiedoissa.

Tilinpäätöksenliitetietojentarkoituksenaontäydentäälaskelmienmuodossaesitettyä tilinpäätösinformaatiotaoikeidenjariittävientietojenantamiseksitoiminnantuloksestaja taloudellisestaasemasta.Neovatpakollinenjulkistettavaosatilinpäätöstä.

LiitetiedotesitetäänJärvenpäänkaupunginosaltasekäkonserninosaltaniiltäosin,kuintietoonollut saatavilla.

JÄRVENPÄÄNKAUPUNKI,TILINPÄÄTÖS2022LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖSTÄLAADITTAESSANOUDATETUTARVOSTUSPERIAATTEETJA

–MENETELMÄTSEKÄJAKSOTUSPERIAATTEETJA-MENETELMÄT(KPA2:2.1§1-KOHTA)

Jaksotusperiaatteet

Suoriteperusteen noudattaminen

Olennaisetjamerkittävätmaksuperusteisetkirjauksetonoikaistusuoriteperusteisiksi.

Jaksotusperiaatteen noudattaminen

Lomapalkkajaksotusontehtypalkanlaskentaohjelmalla.Siirtyvätkoroton jaksotettu lainakohtaisestitaulukkolaskentaohjelmalla.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvienvastaavienaineettomatjaaineellisethyödykkeetonmerkittytaseeseen, silloinkunne ylittävätverottomana8000euroa.Suunnitelmanmukaisetpoistotonlaskettuennaltalaaditun poistosuunnitelmanmukaisesti.Poistosuunnitelmanmukaisetsuunnitelmapoistojen laskentaperusteetonesitettytuloslaskelmanliitetiedoissakohdassa’Suunnitelmanmukaisten poistojenperusteet’.

Poistosuunnitelmaonmuutettukaupunginvaltuustonpäätöksellä9.12.2013§101.Muutettua poistosuunnitelmaaonnoudatettu1.1.2013alkaen.

Arvo-jataide-esineetjakeskeneräisethankinnatovattaseessahankintahintaisina.

Maa-javesialueetovattaseessapääasiassahankintahintaisina.Maanhankintahintaanon aktivoitutontillasijaitsevanrakennuksenpurkukustannuksetsilloin,kunaktivoitava hankintamenoonarvoitupysyväntontintodennäköistäluovutusarvoataimuutoinmääriteltyä käyttöarvoaselkeästipienempänä.

Investointinatoteutettaviinmuunpitkävaikutteisenomaisuudenkehittämishankkeisiinliittyvän työpanoksenosuusonaktivoitutaseeseenvalmistusomaankäyttöön -menetelmällä tilikaudesta2019alkaen.

Sijoitusten arvostus

Sijoituksiinmerkitytosakkeetovattaseessahankintahintaisina.

Kuntayhtymäosuudet

Keski-UudenmaanVesikuntayhtymäentiseltänimeltäänTuusulanseudunvesilaitos kuntayhtymäntasearvojaeiolemuutettukuntayhtymänilmoittamanosuudenarvonmukaisiksi. Arvotvaihtelevatvuosittainkuntayhtymienkäytönsuhteessa,jotenilmoitetutarvonmuutokset eivätolepysyviä.

Keski-UudenmaanVesiensuojelunliikelaitoskuntayhtymäntasearvoonkirjattuvuonna2019 vastaamaankuntayhtymäntilinpäätöksessä2018vahvistamaaJärvenpäänkaupunginosuutta peruspääomasta(5974487,94€)purkamallaKeski-UudenmaanVesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymäänliittyväarvonkorotusrahastojatekemälläalaskirjaus kuntayhtymäosuuteen.Tasearvojaeiolemuutettukuntayhtymänilmoittamanosuudenarvon mukaiseksi.Arvotvaihtelevatvuosittainkuntayhtymienkäytönsuhteessa,jotenilmoitetutarvon muutokseteivätolepysyviä.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuusontaseessakeskihintaanarvostettuna.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamisetonmerkittytaseeseennimellisarvoontaisitäalempaantodennäköiseenarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperitonmerkittytaseeseenhankintamenoontaisitäalempaan todennäköiseenluovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvienvastaavienaineellistenhyödykkeidenhankintaansaadut rahoitusavustukseton merkittyao.hyödykkeenhankintamenonvähennykseksi.

2 TULOSLASKELMANTAITASEENESITTÄMISTAVANMUUTOS

Tuloslaskelmantaitaseenesittämistapaaeiolemuutettuedellisestätilikaudesta(KPA2:2.1§2kohta)taikirjanpitolautakunnankuntajaostonantamistaohjeistapoikkeavaksi.

3 OIKAISUTEDELLISENTILIKAUDENTIETOIHIN

Eiilmoitettavaa

4 SELVITYS,JOSEDELLISTÄTILIKAUTTAKOSKEVATTIEDOTEIVÄTOLEVERTAILUKELPOISIA

PÄÄTTYNEENTILIKAUDENTIETOJENKANSSA

Eiilmoitettavaa

5 AIKAISEMPIINTILIKAUSIINKOHDISTUVATTUOTOTJAKULUTJAVIRHEIDENKORJAUKSET, JOTKAEIVÄTOLEMERKITYKSELTÄÄNVÄHÄISIÄ

Eiilmoitettavaa

JÄRVENPÄÄNKAUPUNKIKONSERNITILINPÄÄTÖS2022LIITETIEDOT

1 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄLAADITTAESSANOUDATETUTARVOSTUSPERIAATTEETJA –

MENETELMÄTSEKÄJAKSOTUSPERIAATTEETJA-MENETELMÄT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseenonyhdistettykaikkitytäryhteisötjakuntayhtymät,joissakuntaon jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjenkeskinäisettuototjakulutsekäsaamisetjavelatonvähennettysekä konserniyhteisöjenjakunnanomistamienkuntayhtymienkeskinäisettuototjakulutsekä saamisetjavelatonvähennettyvähäisiäliiketapahtumialukuunottamatta.Olennaisetpysyviin vastaaviinsisältyvätsisäisetkatteetoneliminoitu.

Kiinteistöverotoneliminoitusisäisenäeränä.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessavapaaehtoisetjaverotusperusteisetvarauksetsekäpoistoeroonjaettu vapaaseenomaanpääomaanjalaskennalliseenverovelkaan.Jakoonotettuhuomioon omistukseneliminoinnissa,vähemmistöosuuksienerottamisessasekäosakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnanjasentytäryhteisöjensekäkuntayhtymienkeskinäinenomistusoneliminoitu. Omistukseneliminoinnissasyntynyteroonkirjattukokonaisuudessaanhankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudetonerotettukonserninyli-jaalijäämästäkonsernituloslaskelmassasekä konserninomastapääomastakonsernitaseessa

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöidenjamuidenkeskinäistenkiinteistötytäryhteisöjenaineettomienja aineellistenhyödykkeidenpoistotonoikaistusuunnitelmanmukaisiksi.Jäännösarvojeneroon kirjattukonsernituloslaskelmassatytäryhteisöjenpoistojenoikaisuksijaaikaisemmille tilikausillekertynyterokonsernitaseessaedellistentilikausienyli-taialijäämänoikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisötonyhdisteltypääomaosuusmenetelmälläkonsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksenliitteenäesitetäänperusteltuselostus,joskonsernitilinpäätöksen laatimisessaeiolenoudatettusamojaarvostus-jajaksotusperiaatteitakuinkunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

Yhdistellytyhteisötnoudattavatsamaatilikauttakuinemoyhteisö.

KiinteistöOyJärvenpäänHarjoitushallintietojaeioleyhdisteltypoikkeavantilikaudenjohdosta.

2 TULOSLASKELMANTAITASEENESITTÄMISTAVANMUUTOS

Tuloslaskelmantaitaseenesittämistapaaeiolemuutettuedellisestätilikaudesta.

3 OIKAISUTEDELLISENTILIKAUDENTIETOIHIN

Eiilmoitettavaa

4 SELVITYS,JOSEDELLISTÄTILIKAUTTAKOSKEVATTIEDOTEIVÄTOLEVERTAILUKELPOISIA PÄÄTTYNEENTILIKAUDENTIETOJENKANSSA

Tytäryhteisöt

KiinteistöOyJärvenpäänAsemamäenPaikoitustalo,AsuntoOyJärvenpäänPerhelä3ja KiinteistöOyJärvenpäänPerhelä5myytyvuoden2022aikana.KiinteistöOyJärvenpäänMyllytie 3purettu.UusitytäryhteisöKiinteistöOsakeyhtiöAinolanPysäköintiperustettu.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymissäeitapahtunuttilikaudenaikanaolennaisiamuutoksia.

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt

Osakkuusyhteisöissäeitapahtunut tilikaudenaikanaolennaisiamuutoksia

5 AIKAISEMPIINTILIKAUSIINKOHDISTUVATTUOTOTJAKULUTJAVIRHEIDENKORJAUKSET, JOTKAEIVÄTOLEMERKITYKSELTÄÄNVÄHÄISIÄ

Oikaistukonsernintilikaudentulosta34573,04euroa

• Järvenpäänateria-jasiivouspalvelutJatsiOyvähemmistöosuus10940euroaja

• vesikuntayhtymienKeski-UudenmaanvesiensuojelunliikelaitoskuntayhtymänjaKeskiUudenmaanVesikuntayhtymänomistusosuudenmuutos23 633,04euroa.

Oikaistuedellistentilikausienalijäämää1253937,43euroa;

• purettuJärvenpäänkaupunginarvonkorotusrahastokonsernitasolla -702488,26euroa,

• oikaistuMestaritoiminnanomistusosuudeneliminointiaSVOPinosalta-232506,70euroa,

• virheellinenvalmistusomaankäyttöönkäsittelykonsernissa,peruutus -353515,50euroa.

Mestariasunnotkonserninvuoden2021korjaushuomioituvuoden2022tilinpäätöksessä 303038,35euroa.

ovat vuoden 2021 aikana toteutuneita, mutta aiemmille tilikausille kohdentuvia sote-palveluihin kohdentuvia toimintatuottoja (mm. Ely-keskuksen maahanmuuttajakorvauksia), joita ei ole voitu huomioida ennakkoon aiempina tilikausilla.

7 VEROTULOT

Erittely tuloslaskelmaosassa, sivulla 132

8 VALTIONOSUUDET

Erittely tuloslaskelmaosassa, sivulla 133 9

10 VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET Ei valtuustoryhmille annettuja tukia

11 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Poistoperustana käytetään omaisuuden arvonlisäverotonta hankintamenoa ja laskenta tehdään poistotavan periaatteiden mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit, puistot, liikenteenohjauslaitteet

katuvalaistus, urheilu- ja ulkoilualueet tasapoisto 15-20 v Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20 %

Vedenjakeluverkosto menojäännöspoisto 10 %

Viemäriverkosto menojäännöspoisto 10 %

Viemäriverkko, pumput menojäännöspoisto 25 %

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet menojäännöspoisto 25 %

Raskaat työkoneet menojäännöspoisto 20 %

Kevyet työkoneet tasapoisto 5 v

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet tasapoisto 10 v

Atk-laitteet menojäännöspoisto 30 %

AV-laitteet tasapoisto 5 v Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 v Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukainen poisto

Arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden arvonlisäveroton hinta on alle 8 000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.

LIIKKEELLELASKUSTA AIHEUTUNEET AKTIVOIDUT KULUT

Lainan liikkelle laskusta aiheituneet kulut kirjattiin kuluksi, ei aktivoitu

Arvonkorotuksia on tehty kuntayhtymäosuuksiin silloin kun kunnan osuuden arvo on noussut ilman rahasijoitusta. Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun omistusosuus vaihtelee yhtymän käytön mukaan vuosittain. Tällaisten arvon muutosten kirjaamisesta on luovuttu.

Ennakkomaksut Yhteensä Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteetja laitteet Ennakkomaksutja keskeneräiset hankinnat

Jvk- muut laina- jamuut saamiset

Koneetja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno1.1 25218,00 731550,27 0,00 756768,27 37773805,28 131150835,18 107151675,07 1527937,28 595127,32 38973389,96 317172770,09 317929538,36 Lisäyksettilikaudenaikana 243544,71 6228,27 2306640,29 2556413,27 1105590,66 12215847,64 2008759,66 246172,10 0,00 36722117,39 52298487,45 54854900,72 Rahoitusosuudettilikaudella 0,00 0,00 29221,42 29221,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226474,00 226474,00 255695,42 Vähennyksettilikaudenaikana 0,00 0,00 0,00 0,00 836071,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836071,63 836071,63 Siirroterienvälillä 622537,87 221805,01 0,00 844342,88 0,00 19442706,95 3974205,65 47292,38 0,00 -24308547,86 -844342,88 0,00 Tilikaudenpoisto 45751,18 433731,54 0,00 479482,72 0,00 10965255,31 9454488,05 603465,20 0,00 0,00 21023208,56 21502691,28 Arvonalennuksetjaniidenpalautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122622,85 122622,85 122622,85 Poistamaton hankintameno31.12 845549,40 525852,01 2277418,87 3648820,28 38043324,31 151844134,46 103680152,33 1217936,56 595127,32 51037862,64 346418537,62 350067357,90 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunta-vesiyhdistelynvaikutus2013-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo31.12 845549,40 525852,01 2277418,87 3648820,28 38043324,31 151844134,46 103680152,33 1217936,56 595127,32 51037862,64 346418537,62 350067357,90 Olennaisetlisäpoistot Erittely olennaisistalisäpoistoista Osakkeet Osakkeet konserniyhteisöt Osakkeet omistusyhtey s-yhteisöt

Aineettomat jaaineelliset hyödykkeet,euroa Kaikkiyhteensä Aineettomathyödykkeet Aineellisethyödykkeet Pysyvienvastaaviensijoitukset(1000eur) Kaupunki Konserni

Yhteensä Hankintameno1.1. 21287 0 23388 4305 48980 0 4991 0 0 4991 Lisäyksettilikaudenaikana 1424 0 0 7 1431 0 0 0 0 0 Vähennyksettilikaudenaikana 4242 0 0 9 4251 0 0 0 0 0 Siirroterienvälillä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo31.12 18469 0 23388 4303 46160 0 4991 0 0 4991 Maa- javesialueeterittely 2022 2021 2022 2021 Maa-javesialueet Kiinteistöjenliittymismaksut 139 139 1764 1782 Muutmaa- javesialueet 38386 37635 47166 46869 Maa- ja vesialueet yhteensä 38525 37774 48930 48651

Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet Yhteensä Jvk-lainasaamiset Saamisetkonserniyhteisöt Saamisetkuntayhtymät Saamiset muut yhteisöt

20-22 KONSERNIYHTEISÖT

(emon omistusosuus/konsernin omistusosuus)

kotipaikka, (emon omistusosuus/konsernin omistusosuus)

4, 0703583-9, (43,50/43,50)

Parkki Oy, 0280481-1, (0,40/43,70)

Oy, 0197158-9, (28,60/28,60)

112022 tiedoilla, Ostoskeskus palanut 2022

Oy Järvenpään Harjoitushalli, 2397408-6, (35/35)

tilikausi poikkeaaemontilikaudesta

vih ok LIITETIEDOT SEKÄ KAUPUNGIN ETTÄ KONSERNIN OSALTA

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN: SAADUT ENNAKOT, OSTOVELAT, LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT

Mestariasunnot Oy:n 10 Meuron pääoman lainojen koronvaihtosopimuksen takaus

VASTUUT, JOITA

Uudenmaan ympäristökeskukselle Puolmatkan kaatopaikan toiminnasta, Kv 23.10.2017 § 56, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 28.6.2017 nro 130/2017/1

Toimistotilojen vuokraaminen Perhelän korttelista

Kaupunginhallitus on päättänyt vuokrata tilat 15 vuodeksi. Toteuttamissopimus on allekirjoitettu 8.1.2020 ja rakentamisaikainen sopimus koskien vuokrattavia tiloja 9.7.2020. Toteuttamissopimus, rakentamisaikainen sopimus koskien vuokrattavia tiloja ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston päätökset velvoittavat kaupunkia tilojen vuokrasuhteeseen. Vuokrattavien tilojen käyttöönotto oli joulukuussa 2022.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii petosrikoskokonaisuutta, josta voi mahdollisesti seurata kuntayhtymälle taloudellisia vaikutuksia. Koska asian käsittely on vasta tutkintavaiheessa, on euromääräisten vaikutusten arviointi mahdonta

vih ok LIITETIEDOT SEKÄ KAUPUNGIN ETTÄ KONSERNIN OSALTA

Koronvaihtosopimus 3

ETEVA Lisähyötyswap 1161642/1512514 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.

Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.

7.11.2022.

Koronvaihtosopimus 5

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, korkoriskin suojaaminen

Kohdistuu yksittäiseen lainaan, muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.9.2022 asti. Osa lainan pääomasta suojattu, koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla. Korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 1784,03 euroa.

suoritukset ajoittuvat vuosille 2021-2022

Koronvaihtosopimus 7

Järvenpään Mestariasunnot Oy, Nordea 22.7.2016 Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko 1 v. Euribor kiinteäksi koroksi 1,67 %. Koronvaihtosopimukseen liittyy vastaavan suuruinen lainapääoma. Yhtiö on käsitellyt koronvaihtosopimuksen taseen ulkopuolisena eränä

31.12.2022

Koronvaihtosopimus 8

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo, Nordea Bank AB

1440153/1960077

Koronvaihtosopimus 9

Järvenpään Pysäköinti Oy:n tytäryhteisö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1, Nordea Koronvaihtosopimus 1627546/2265257

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

sähkönkulutuksesta suojataan: sähköjohdannaiset hankintaan suojaamistarkoituksessa ja vaihdetaan fyysiseen tuotteeseen.

Allianssisopimukset tyttärien kanssa Kiinteistöallianssisopimus

Osapuolet: Järvenpään kaupunki ja Mestaritoiminta Oy Kiinteistöallianssisopimuksessa on sovittu ehdoista ja periaatteista, joiden mukaan osapuolet toimivat ja jonka mukaan heille korvataan kustannukset. Sopimuksen tarkoituksen on rakentaa osapuolten päätöksen teko siten, että kaikkien osapuolten yhteisenä intressinä on käyttäjän tarpeisiin soveltuvan ja tarpeiden muutoksiin sopivien tilojen, piha-alueiden ja kiinteistöpalvelujen järjestäminen ja kaupungin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Osapuolten välillä on sovittu yhteisestä allianssiorganisaatiosta, joka johtaa allianssia sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Allianssisopimuksen päivitystyö aloitettiin syksyllä 2020 Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminnan yhteistyönä.

Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Sopimus on voimassa 1.5.2018 alkaen kahdeksan vuoden määräajan.

Kaupunginjohtajan irtisanomisaika on KVTES:n mukainen.

Mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä toteavat, että kaupungin etu vaatii kaupunginjohtajan virkasuhteen purkamista ja purkautumisen syynä ei ole kaupunginjohtajan itsensä irtisanoutuminen eikä kunnallisesta viranhaltijalaista 'annetun lain 41 pykälän mukainen peruste, voidaan virkasuhde purkaa hyvässä yhteistyössä sopien. Tällöin maksetaan kaupunginjohtajalle viranhaltijan irtisanomisajan palkan lisäksi viimeisen palkanmaksun yhteydessä kuuden kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus. Korvaus suoritetaan, kun päätös on syntynyt (kun valtuuston pöytäkirja on pykälän osalta tarkastettu) ja kun kaupunginhallitus on arvioinut valtuuston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden kuntalain 96 pykälän mukaisesti.

Jos luottamuspulan vuoksi (kuntalaki 43 §) on käynnistetty irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalle on oikeus saada siirtymäkorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä edellyttäen, että hän irtisanoutuu virastaan. Korvauksesta vähennetään kuitenkin irtisanomisajan palkka. Johtajasopimus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 23.4.2018 § 40

Järvenpään kaupungin intressitahot

Tytäryhteisöt

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Järvenpään Pysäköinti Oy ja sen tytäryhteisö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1

Järvenpään Mestaritoiminta Oy

Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1

Asunto Oy Järvenpään Perhelä 3, myyty v. 2022

Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 5, myyty v. 2022

Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo, myyty v. 2022

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, myyty v 2022

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti, perustettu v. 2022

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Palvelualuiden johtavat viranhaltijat

ERIYTETYTTILINPÄÄTÖKSETJAMUUT

ERIYTETYTLASKELMAT

Luvussaesitetäänliikelaitosten,muidentaseyksiköidenjalaskennallisestieriytettyjenyksiköiden tilinpäätöslaskelmatjaniidenliitetiedot,talousarviontoteutumisvertailutjatoimintakertomukset.

JÄRVENPÄÄNVESI

JärvenpäänVesi

Johtokunta8.3.2023luonnos

Sisällys

TOIMINTAKERTOMUS

ToimintakertomuksessaannetaantiedotJärvenpäänkaupunginvesiliikelaitoksen toiminnankehittymistäkoskevistatärkeistäseikoista.

TOIMITUSJOHTAJANKATSAUS

JärvenpäänkaupunginvesiliikelaitosonJärvenpäänkaupunginhallituksenalaisenatoimiva vesiliikelaitos,jokakäyttäätoiminnoissaannimeäJärvenpäänVesi.JärvenpäänVesihuolehtiitoimintaalueellaankaupunginvaltuustonhyväksymientavoitteidenjapalvelusopimuksenmukaisestiJärvenpään kaupunginvesihuollosta.JärvenpäänVedellävuosi2022oliseitsemästoistatoimintavuosi.Järvenpään VedenyhteistoimintaliittyyläheisestiKaupunkikehitykseen(KAUKE).YhteistyössäKAUKENkanssatulee vesihuollontarpeetparhaitenhuomioiduksimm.kaavojenjaasuntoalueidensuunnittelussa ja rakentamisessa

PalvelusopimuksessaonJärvenpäänVedelleasetettupääomantuottovaatimus.Tuottovaatimuson6 %:alaitoksenperuspääomasta.JärvenpäänVesisaavuttitämäntavoitteentulouttaenkaupungille toimintavuonna1,41Me.

Toimintavuodenaikanavesihuollontoimintavarmuutta,vesihuoltoverkostojensuunnitelmallista uusimistajaparantamistatoteutettiinmm.KansakoulunkadunjaKisapolunalueella,Helsingintien, Sibeliuksenkadun,WärtsilänjaKinnarinalueella.

UusinaaluerakentamiskohteinajatkettiinAinolanaluekeskuksenrakentamista.

Rakentamistatoteutettiinyhteistyössäkaupunkitekniikanrakentamispalveluidenkanssa,muttamyös omanarakennuttamisena.

JärvenpäänVedenominahankkeinavesijohto-jajätevesiverkostonrakentamistajatkettiinKaakkolan alueenvesihuollonuusimisellaKoivurannantielläjaPajurannantielläsekävesitorninpuupinnat maalattiin.Lisäksihankittiinkiinteästiasennettaviavaravoimakoneita.

JärvenpäänVedentiedottamistajatkettiininvestointikohteidentoteuttamisenyhteydessäja vesihuoltoonliittyneillekiinteistöillesyntyvienkustannuksienkirjetiedottamisella.Tiedottamistatehtiin yhteistyössäkaupunkitekniikanrakentamisyksikönkanssa Äkillistenvesikatkojentiedottamisessa käytettiinhäiriötilanneviestintäävartenhankittuahäiriöviesti-jahäiriökarttapalvelua.Lisäksitehtiin erillistänettitiedottamista.MaaliskuussailmestyikahdestoistaJärvenpäänVesitiedotuslehti,jostaon myösnettiselainpohjainenversiohttps://www.jarvenpaanvesilehti.fi,jonkakaupunginasukkaatottivat positiivisestivastaan.

Kokonaisuutenavesihuollontoimintatavoitteetsaavutettiinhyvinjavesihuollontoimintavarmuudessa eisuuriaongelmiailmennytesim.vedensaastumisentaikkasuurtentulva-taiympäristövahinkojen suhteen.

OLENNAISETTAPAHTUMATTOIMINNASSAJATALOUDESSA

Hallintojasiinätapahtuneetmuutokset

JärvenpäänVedenhallinnossaeitapahtunutmuutoksia.JärvenpäänVedenyhteistyötoimintaliittyy läheisestiKaupunkikehitykseen(KAUKE).KAUKENkanssasaavutetaanyhteisestiparhaimmatprosessien toimintatavatjavaikuttaminenkaupunginmuutoksissajakehittymisessä.

JärvenpäänVesionkaupunginhallituksenalaisenatoimivakunnallinenvesiliikelaitos.JärvenpäänVeden toimielimenäonkaupunginvaltuustonvalitsemajohtokunta,jossaonseitsemänjäsentä.Johtokunnan tehtäviinkuuluuohjatajavalvoavesiliikelaitoksentoimintaahallintosäännönmukaan.

Vesiliikelaitoksentoimitusjohtajajohtaa,kehittäävesihuoltolaistostajavastaaasetettujentavoitteiden saavuttamisesta.

Järvenpään Veden johtokunta

puheenjohtaja HaaparantaSatu

VALTUUSTORYHMÄ HAAPARANTA

varapuheenjohtaja HaapalaPäivi KESK

jäsen HautamäkiJarno SDP

jäsen HippiPekka KOK

jäsen LaaksonenMiska PS

jäsen PeltosaariLeena KOK

jäsen SalakkaJani JÄRVENPÄÄPLUS

KH:nedustaja TomBoman PS

esittelijä AriKaunisto toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä Aino-KaisaAhponen hallintosihteeri

Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina 2017 - 2022

Olennaisettapahtumattoiminnassajataloudessatilikaudenaikana

Vesihuoltolain20a§:ssätodetaan,ettätoimintakertomuksessatuleeesittäätiedotvesihuollon hintatasoa,tehokkuutta,laatuajakannattavuuttakuvaavistatunnusluvuista.

Hulevedetontilinpäätöksessäeriytettylaskennallisesti.Laskentaperusteetoneriteltyhuleveden viemäröinninliitetiedoissa.

Hulevesiverkostosta,hulevesienjohtamisestajahulevesimaksuistatehtiinkaupunkikehityksen suunnittelupalvelujenkanssayhteistyössäselvitystyötä.Hulevesienhallinnanjärjestämisestä Järvenpäässäonpäätettykaupunginhallituksenkokouksessa17.6.2019§175.

Merkittäväätoiminnanjataloudenkannaltaonse,ettävesihuoltolainperiaatteenmukaisestilaitos kattaatoimintansamenottulorahoituksellaan.JärvenpäänVedenkäyttö-,perus-jaliittymismaksuihin tehtiinhinnantarkistuksia1.4.2022alkaen.

Talousvedenmyyntijamyyntitulottoteutuivatalkuperäistätalousarviotaparempana.Vedenmyyntiäoli talousarvioonnähden16.240m³ enemmän.Talousvettälaskutettiin6.013m3 vähemmänkuinvuonna 2021.

Jätevedenosallalaskutettavanjätevedenmääräsaavutettiintalousarviotaparempana.Laskutettavaa jätevettäoli83.598m³arvioituaenemmän.Jätevettälaskutettiin21.076m3 vähemmänkuinvuonna 2021.

Toimintatuotottoteutuivattalousarviotasuurempana181te.

Toimintakuluttoteutuivattalousarviotapienempänä75te,vaikkakinmaailmanpoliittisentilanteen muutoskeväälläaiheuttisuurenyleisenkustannustasonnousun.

Sitovatoimintakatetavoitesaavutettiin211tetalousarviotaparempana,johtuenarvioituasuuremmista myyntituotoista.

KesäkuussaotettiinkäyttöönuusinykyaikainenVesitieto-asiakastieto-jalaskutusjärjestelmä,jota voidaanhyödyntäämyöstyönohjaukseen.

Vesi-jajätevesiverkostontavoitteetjatoteuma

Sitovatavoitemittaamattomantalousvedenjajätevesiverkostonhulevesienvähentäminentoteutui osittain.

Sateetonloppuvuosivähensijätevesiverkostonvuotomääräämerkittävästi.Vesijohdonmittaamaton vesimääräonolluttavanomaisellatasolla.

Investointientavoitteetjatoteuma

JärvenpäänVedentoiminnassainvestointientoteuttamisessakäytettiinmäärärahaabudjetoitua vähemmän.Määrärahaaoli6,8Me,jostakäytettiin4,3Me. MäärärahankäyttöalittuiKatujen peruskorjaus/Kuuselankadunosalta,kunhankesiirtyivuodelle2023.Sävelpuistonhankesiirtyi kaavavalituksentakia.Lehmustienpientaloalueenrakentaminensiirtyivuodelle2023.Yhteiskoulun alueenrakentaminenvalmistuiKansakoulunkadunjaKisapolunosalta.Puurtajankadunja Vähänummentienliittymäjärjestelyjenosaltahankejatkuivuodelta2021eikäInvestointiohjelmassaollut vesihuollonosaltavarattumäärärahaavuodelle2022.

Koronavirusepidemianvaikutuksettoimintaan

Koronanvaikutuksettasoittuivatvuoden2022aikana,eiollutenääoleellisiavaikutuksiatoiminnassa ja taloudessa.

Henkilöstö

Henkilöstöosallistuikoulutussuunnitelmanmukaisiinkoulutuksiin.

Kertomusvuonnajatkettiinlaitoksenjohtoryhmätoimintaasekäsäännöllisiäasentajapalavereitaja muitaeriosa-alueidenkehittämispalavereita.

Henkilöstökulutolivatvuonna2022yhteensä1,16Me.Kulutovat32tesuuremmatkuinvuoden2021 henkilöstökulut(1,13Me)uusistatyöehtosopimuksistajohtuen

Vuoden2022henkilöstökulutolivat2,8%(33te)pienemmätkuintalousarviossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN SEURANTA

Henkilöstömääräeiolemuuttunutvuodesta2021,vaanvuoden2021raportillaolivirheellinenvakituisen henkilöstönmäärä.

Arviomerkittävimmistäriskeistä

JärvenpäänVedenmerkittävimpinäriskeinävoidaanpitäätoiminnallisia,taloudellisiajaympäristöön kohdentuviariskejä.

Toiminnallisenariskinäonhenkilökunnanvähyys,esimerkiksimaailmanlaajuisensairausepidemian yhteydessätaikkatalousvedensaastumisenyhteydessä.Tällaisessatapauksessariskinäonmyös vedenjakeluuntarvittavankaluston,säiliöiden,astioidenjariittäväntalousvesimääräntoimittamiseen liittyvätasiat.Näihintoiminnallisiinriskeihinonvarauduttumm.naapurilaitoksienkanssayhteisesti sovituillakäytännöillä,joitaovatavunjalaitteidensekäkalustonlainaaminenerityistilanteissa.Näihin onsaatavanaapuamyöspuolustusvoimiltajaPunaiseltaRistiltäsekäPelastuslaitokselta.

Maailmanpoliittisentilanteenaiheuttamariskionaiheuttanutyleisenkustannustasonnousunja vaikuttanutjoidenkintuotteidensaatavuuteen.Lisäksitämäonaiheuttanuthuoltovarmuuteenja varautumiseenliittyviintoimenpiteisiinmm.valmiussuunnitteluun,sähkönjakelunturvaamiseen varavoimalla.Lisäksiyleisenturvallisuudenlisäämistäontehtyerilaisillatoimenpiteilläkriittisissä kohteissa.

Talousvedensaastuminenonmyöstaloudellinenriski,siitäaiheutuvattaloudellisetkorvauksetvoivat ollamerkittäviä.Taloudelliseenriskiinonvaikeavarautuajaasiakoskeesilloinmyöskokokaupunkia. Näissätapauksissaonturvauduttavavakuutuksiinjalainanottoon.

Riskeinäonmyösrankkasateidentaiviemäriensortumisienaiheuttamatviemäritulvat,joistasaattaa aiheutuaympäristöhaittojajakorvausvaatimuksia.Riskienvähentämiseksiteknisiintiloihinon asennettuvaravirransyöttöpistokkeitajauusittuautomaatiotajasähkölaitteita.Lisäksionhankittu kiinteitävaravoimakoneita.

Vuoden2022aikanaeiesiintynytedelläoleviinriskeihinliittyviätapahtumia,joistaolisiaiheutunut ympäristöhaittoja.Keskusta-alueentulvatilanteisiinvarautumistavartenonaloitettuyleissuunnittelu siirtoviemärinrakentamisestapohjoisiltaalueilta,PietilästäkaupunginitäiseenosaanRistinummelle.

JärvenpäänVedelläonkäytössävesihuollonvarautumisenjaerityistilanteisiinliittyvät valmiussuunnitelmajariskianalyysit.EdelläoleviinliittyenonmyöskäytössäJärvenpäänVeden kriisiohje,viestintäohjesekävarallaolijankäsikirja.

Siirrettäviävaravoimakoneitakäytetäänsähkönsiirtoonteknisissätiloissaennakoituihinsekäennalta arvaamattomiinkatkoihinsähkönjakelussa.

Erityistilanteidenvarallevedenjakeluunonhankittusiirrettäviä/koottavia1m³vesisäiliöitä.

Myösverkostojensuunnitelmallistauusimistaonedelleentehty.

Riskienhallintaatehdäänterveysvalvonnankanssayhteistyössä,käytössäolevillasähköisillä riskienhallinnantoimenpideohjelmilla,joitaovatturvallisentalousvedentakaamiseksisosiaali-ja terveysministeriönjohdollalaadittutoimenpideohjelmaWSP,WaterSafetyPlan.Ohjelman tarkoituksenaontunnistaakokovedentuotannontoimintaympäristöönjavedentuotantoketjuun liittyvätriskitjahallitariskejätalousvedenlaadunturvaamiseksi.

Vastaavajätevedenpuhdistuksenjaviemäröinninterveys-jaympäristöriskeihinperustuva toimenpideohjelmaonSSP,SanitationSafetyPlan.

JärvenpäänVedellelaadituntoimintojenriskianalyysinmukaisiatoimenpiteitäjatkettiin.Laite-jamuihin tiloihinonasennettupalo-jamurtohälytyslaitteet.

Järvenpään Veden sisäisenvalvonnanjariskienhallinnanarviointi on tehty ja liitetty tilinpäätöksen yhteydessä kaupungin raportointiin.

Arviotodennäköisestätulevastakehityksestä

Taksatarkastelunperusteellaonvuosittainmääritettylinjauksettaksamuutoksillejavuosittaisille investointimäärärahoille.Toiminnankehittäminentaksamuutoksillajainvestoinneillauusiinalueisiin sekäverkostojensaneerauksiinonollutlaitoksentoiminnankannaltahyväratkaisu.Vesihuollon toimintavarmuuttaonpystyttynäinturvaamaan,vaikkakaanverkostonsaneerausvelkaaeiolepystytty lyhentämääntäysinriittävällätasolla.

Toiminnantulevaisuudentodennäköinenkehityksenarviotuleeolemaansamansuuntaineneli taksamuutoksillapyritäänvastaamaaninvestointienrahoittamiseenjapyritäänpitämääntoiminnanja investointienrahavirtapositiivisena.Taksankorotuksista1.4.2023alkaenonpäätöksettehty.

Talousarviossaja-suunnitelmassa2023-2026onmyössuunniteltumahdollisiataksojenkorotuksia.

Haasteenaonmm.uusienasuntoalueidenrakentaminen,joihinkäytetäänlähivuosinasuuria investointimäärärahoja.Nämähankkeetaiheuttavatverkostosaneerauksienkorjausvelanlisääntymistä, johtuenmäärärahojenkeskittymisestäyllämainituillehankkeille.

Talouteenvaikuttaaerityisestiyhteistyökumppaneidenlähivuosillesuunnittelemattaksakorotukset, ostetulletalousvedellejapoisjohdetullejätevedelle.LisäksiViikinjätevedenpuhdistamollatehtävät investoinnitvaikuttavatjätevesimaksujenkauttaJärvenpäänVeteen.

Ilmastonmuutoksenaiheuttamatvaikutuksetkasvavansademääränjohdosta,vaikuttavatjohdettavaan jätevesimäärään,rakennettujenputkienkapasiteettiinjamahdollisestitalousvedenlaatuun.Näihin pyritäänvaikuttamaanhulevesienviivytysaltaillajamuillaviivytysratkaisuilla,joillasaadaan putkistokapasiteettiaparemminhallintaan.Kaupunginalueellakaavoittavillealueillejarakentajilleon omathulevedenviivytysohjeistuksetjamääräykset.

Tilinpäätösjasentunnusluvut

Tuloslaskelmajasentunnusluvut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

Liikeylijäämä (-alijäämä)

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot

Korvaus peruspääomasta

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

Voitto, %

Sijoitetunpääomantuotto,% =100*(yli-/alijäämäennensatunnaisiaeriä+kunnalle/kuntayhtymällemaksetutkorkokulut+muille maksetutkorkokulut+korvausperuspääomasta)/(omapääoma+sijoitettukorollinenvieraspääoma+ poistoerojavapaaehtoisetvaraukset)

Tunnusluvuntase-erätlasketaantilikaudenalunjalopunkeskiarvona.

Tunnuslukukertooliikelaitokseensijoitetunpääomantuotonelimittaaliikelaitoksensuhteellista kannattavuutta.Tunnusluvunvertailtavuuttaliikelaitostenkeskenvoiheikentääse,ettäpysyvien vastaavienhyödykkeidenkirjanpitoarvosaattaa

Kunnansijoittamanpääomantuotto,%

=100*(yli-/alijäämäennensatunnaisiaeriä+kunnallemaksetutkorkokulut+korvausperuspääomasta) /(omapääoma+lainatkunnalta/kuntayhtymältä+poistoerojavapaaehtoisetvaraukset)

Tunnusluvuntase-erätlasketaantilikaudenalunjalopunkeskiarvona.

Tunnuslukukertookunnanliikelaitokseensijoittamanpääomantuoton.Kunnansijoittamanpääoman tuottoprosenttieiolesamaasiakuinkorvausperuspääomastataisisäinenlainakorko,koskasijoitetun pääomantuottoprosentinlaskennassaotetaanmainittujenerienlisäksihuomioonmyösyli/alijäämäerätsekäpoistoerojavapaaehtoisetvaraukset.

Voitto,%

=100*(yli-/alijäämäennenvarauksia/liikevaihto)

Tunnuslukukertoo,kuinkasuurenprosentuaalisenosuudenliikelaitoksenyli-/alijäämäennenvarauksia javerojamuodostaaliikevaihdosta.Josprosenttilukuonnegatiivinen,liikelaitoksentoimintaon tappiollista.

Rahoituslaskelmajasentunnusluvut

Toiminnanjainvestointienrahavirtajasenkertymä,euroa

Rahoituslaskelmanvälitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessäänonjotunnusluku,jonka positiivinen(ylijäämäinen)määräilmaiseesen,kuinkapaljonrahavirrastajäänettoantolainaukseen, lainojenlyhennyksiinjakassanvahvistamiseenjanegatiivinen(alijäämäinen)määräilmaiseesen,että menojajoudutaankattamaanjokoolemassaoleviakassavarojavähentämällätaikkaottamallalisää lainaa.

Toiminnanjainvestointienrahavirta-välituloksentilinpäätösvuodenjaneljänedellisenvuoden kertymänavullavoidaanseuratainvestointienomarahoituksentoteutumistapitemmälläaikavälillä. Omarahoitusvaatimustäyttyy,joskertymäviimeksipäättyneenätilinpäätösvuonnaonpositiivinen. Toiminnanjainvestointienrahavirrankertymäeisaisimuodostuapysyvästinegatiiviseksi.

Investointientulorahoitus,%

=100*(ylijäämä(alijäämä)ennensatunnaisiaeriä+poistotjaarvonalentumiset -tuloverot)/ investointienomahankintameno

Investointientulorahoitus%-tunnuslukukertoo,kuinkapaljoninvestointienomahankintamenostaon rahoitettuvarsinaisellatulorahoituksella(ilmansatunnaisiatuloja).Tunnuslukuvähennettynäsadasta osoittaaprosenttiosuuden,mikäonjäänytrahoitettavaksipääomarahoituksellaelipysyvienvastaavien hyödykkeidenmyynnillä,lainallatairahavarojenmääräävähentämällä.

Investointienomahankintamenollatarkoitetaanrahoituslaskelmaninvestointimenoja,joistaon vähennettyrahoituslaskelmaanmerkitytrahoitusosuudet.

Laskennallinenlainanhoitokate

=(vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+laskennallisetlainanlyhennykset)

Tunnuslukukuvaalainanhoitoonkäytettävissäolevantulorahoituksenjalaskennallisten lainanlyhennystensekäkorkojensuhdettaelikykyähoitaalainoistaaiheutuviavelvoitteita.

Laskennallisetlainanlyhennyksetsaadaanjakamallataseenlainatkahdeksalla,mikäkuvaaoletettua jäljelläolevaalaina-aikaa.Lainoihinluetaankorollisetpitkäaikaisetjalyhytaikaisetlainat,kuten kuntatodistukset.

Tulorahoitusriittäälainojenhoitoon,jostunnusluvunarvoon1taisuurempi.Kuntunnusluvunarvoon alle1,joudutaanvieraanpääomanhoitoonottamaanlisälainaa,realisoimaankunnanomaisuuttatai vähentämäänrahavaroja.

Luotettavankuvanliikelaitoksenlainanhoitokyvystäsaatarkastelemallatunnuslukuauseamman vuodenjaksolla.Liikelaitoksenlainanhoitokykyonhyvä,kuntunnusluvunarvoonyli2,tyydyttäväkun tunnuslukuon1-2jaheikkokuntunnusluvunarvojääalleyhden.

Kassanriittävyys(pv)

=365pv*rahavarat31.12./kassastamaksuttilikaudella

Liikelaitoksenmaksuvalmiuttakuvataankassanriittävyytenäpäivissä.Tunnuslukuilmaisee,monenko päivänkassastamaksutvoidaankattaaliikelaitoksenrahavaroilla.

Quickratio

=(rahatjapankkisaamiset+rahoitusarvopaperit+lyhytaikaisetsaamiset)/(lyhytaikainenvieraspääoma -saadutennakot)

Quickratioelimaksuvalmiussuhdekertoo,mitenhyvinlyhytaikaisestisidotuillavaroillapystytään kattamaanlyhytaikaisetvelat.tunnuslukuavoidaanvertaillavainsamantoimialanliikelaitostenkesken. Tunnusluvunluokitusasteikko:hyvä:yli2,tyydyttävä:1-2,heikko:alle1.

Currentratio

=(vaihto-omaisuus+lyhytaikaisetsaamiset+rahoitusarvopaperit+rahatjapankkisaamiset)/ (lyhytaikainenvieraspääoma-saadutennakot)

Currentratioelikäyttöpääomasuhdekertoonopeakiertoisenomaisuudenjanopeakiertoistenvelkojen suhteen.Tunnuslukuavoidaanparhaitenvertaillasamantoimialanliikelaitostenkesken,muttasesopii quickratio-tunnuslukuaparemminmyöseritoimialojenyritystenvertailuihin.Tunnusluvun luokitusasteikko:hyvä:yli1,tyydyttävä:0,5-1,heikko:alle0,5.

Tasejasentunnusluvut

Omavaraisuusaste,% =100*(omapääoma+poistoerojavapaaehtoisetvaraukset)/(kokopääoma-saadutennakot)

Kaavassakokopääomatarkoittaataseenvastattavienloppusummaa.Omavaraisuusastemittaa liikelaitoksenvakavaraisuutta,alijäämänsietokykyäjasenkykyäselviytyäsitoumuksista

Suhteellinenvelkaantuneisuus,%

=100*(vieraspääoma-saadutennakot)/käyttötulot

Tunnuslukukertoo,kuinkapaljonliikelaitoksenkäyttötuloistatarvittaisiinvieraanpääomantakaisin maksuun.

Suhteellinenvelkaantuneisuusonomavaraisuusastettakäyttökelpoisempitunnuslukuliikelaitosten välisessävertailussa,koskapysyvienvastaavienhyödykkeidenikä,niidenarvostustaipoistomenetelmä eivaikutatunnusluvunarvoon.

Mitäpienempivelkaantuneisuudentunnusluvunarvoon,sitäparemmatmahdollisuudetliikelaitoksella onselviytyävelantakaisinmaksustatulorahoituksella.

Kertynytylijäämä(alijäämä)

=edellistentilikausienylijäämä(alijäämä)+tilikaudenylijäämä(alijäämä)

Lukuosoittaa,paljonkoliikelaitoksellaonkertynyttäylijäämäätulevienvuosienliikkumavarana,taikka paljonkoonkertynyttäalijäämää,jokaonkatettavatulevinavuosina.

Lainakanta31.12.

=vieraspääoma-(saadutennakot+ostovelat+siirtovelat+muutvelat+ korottomatvelat kunnalta/kuntayhtymältä)

Liikelaitoksenlainakannallatarkoitetaankorollistavierastapääomaa.

Lainatjavuokravastuut31.12.

=vieraspääoma-(saadutennakot+ostovelat+siirtovelat+muutvelat)+vuokravastuut

Lainatjavuokravastuutsaadaanlisäämällälainakantaanvuokravastuidenmäärä.Vuokravastuiden määrähuomioidaanliikelaitoksenliitetiedoissailmoitetunmukaisena.

Lainatjavuokravastuut,euroa/asukas

=lainojenjavastuidenmäärä31.12./asukasmäärä31.12.

Lainasaamiset31.12.

=sijoituksiinmerkitytjoukkovelkakirjalainasaamisetjamuutlainasaamiset

Lainasaamisillatarkoitetaanpysyviinvastaaviinmerkittyjäantolainojakunnanomistamienjamuiden yhteisöjeninvestointienrahoittamiseen.

Kokonaistulotja–menot

- Kokonaismenot = 9 802 - 10 352 = -550 Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutos = 550-0 = 550

TILIKAUDENTULOKSEN KÄSITTELY

Johtokunnanontoimintakertomuksessatehtäväesitystilikaudentuloksenkäsittelystä. Tilikauden tuloksellatarkoitetaantällöintilikaudenylijäämääennenvaraussiirtoja.

Tilikauden 2022 ylijäämä ennen varaussiirtoja on 580 945,15 euroa.

Aikaisempina vuosina valmistuneiden hankkeiden osalta, joihin on käytetty investointivarausta, kirjattiin poistoeron vähennykseksi 105.098,04 euroa.

Tilikauden ylijäämä 686 043,19 euroa lisätään Järvenpään Veden omaan pääomaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Liikelaitoksentilinpäätöksessätuleeesittäätalousarviontoteutumisvertailujohtokunnanliikelaitokselle hyväksymistätavoitteistatuloslaskelma-,investointi-jarahoitusosasta.

TALOUSARVIOTAVOITTEIDENTOTEUTUMINEN

JärvenpäänVesi

Vastuuhenkilö: toimitusjohtajaAriKaunisto

Toiminta-ajatus/Tehtävät: Huolehdimmetoiminta-alueemmelaadukkaastavesihuollostayhdessä kumppaneidemmekanssaasiakaslähtöisesti,vastuullisesti, kustannustehokkaastijaoikeudenmukaisestikestävääkehitystäedistäen.

Sitovattoiminnallisettavoitteetjaniidentoteuma

Vuosi Sitovatavoite Keino Toteuma Raportointi Strategia

2022 JärvenpäänVesihuolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvätkeskeisettekijäton tiedostettuja huomioitu toiminnansuunnittelussa

Toimintavarmuuteen

liittyvienasioiden huomiointija seuranta eritoiminta-ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seurataanriskiarvion tavoitteiden toteutumista

toteutunut Toimintavarmuuteenliittyvätseikat onhuomioitutoiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Järvenpään Vedenvalmiussuunnitelma päivitettiin 12/2022.Talousveden(WSP)ja jäteveden(SSP)sähköinen turvallisuussuunnitelma onkäytössä. Riskienarviointi turvallisuussuunnitelmissa on päivitetty,jonka yhteydessä on todettutarvittavattoimenpiteet riskienhallitsemiseksi.Riskienarviointi tehtiinyhteistyössä terveysvalvonnan kanssa.Jätevesiviemärienalueellista huuhtelua onjatkettu suunnitelmallisesti.

Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.

Vesihuoltoverkostojen uusiminenja ennakkohuoltoon suunnitelmallisesti toteutettu.

Ammattitaitoinenja riittävä henkilökunta.

Toimivatja ajanmukaiset järjestelmät,työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.

toteutunut Urheilukadun-Kansakoulukadun –Kisapolunalueilla sekä Keskustan alueella onjatkettu vesihuoltoverkostojenuusimista. Omana kohteena ontehtyKaakkolan alueella vesihuollonuusimista.Uusiin Levysepänkaduntoimitiloihin siirryttiinmarraskuussa.Hallinnon muuttoa Bulevardikorttelin toimitiloihinvalmisteltiin loppuvuonna.Muuttotammikuussa 2023.

T3(Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)

Toimintammeon asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme,lisäämme asiakkaidemmetietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävänkehityksen mukaisenja toimivan vesihuollonedistämiseksi.

Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminenviipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisestiJärvenpään Vedentoiminnasta. Osallistammeasiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaisetja ajan tasalla olevat tietojärjestelmät.

toteutunut Asiakaspalautteisiinonvastattu viipymättä.Häiriötilanneviestejä on lähetettytarvittaessa.Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu.JärvenpäänVeden asiakaslehtionilmestynytmaaliskuun alussa.Asukasinfoissa onollut JärvenpäänVedenedustaja mukana. Kesäkuussa onotettukäyttöön nykyaikainenuusiasiakastieto-ja laskutusjärjestelmä.

T3(Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)

A1(Hyvä elämä ja toimiva arki)

vuosi Sitovatavoite Keino Toteuma Raportointi Strategia

2022 Mittaamattoman talousvedenja jätevesiverkostonhulevesien vähentäminen.

Talousveden

vesimääränmittaamisen

kehittäminen.

Rakentamiskohteissa

käytetyntalousveden

vesimäärän

huomioiminen

kokonaisvesimäärässä.

Jätevesiverkoston

alueelliset

vuotovesitutkimuksetja havaittujenvirheiden korjaaminen.

Investointimäärärahojen

kohdentaminen

vesihuollon

ongelmakohteisiin.

Vuotovesien

vähentämisen

huomioiminen

vesihuollon suunnittelussa.

Toteutunut Vähäsateinenloppuvuosivähensi jätevesiviemäriverkostoon vuotanutta vesimäärää.Lisäksi voidaanarvioida, että tehdytsaneerauksetovat vähentäneetvuotovesimäärää.

Jätevesiverkon vuotovesitutkimusta ontehtymm.Teriojanalueella. Jätevesiverkon vesimääriä seurataan myös pumppaamoautomaatiojärjestelmällä. Vesijohdonvuotovesimäärä on ollut normaalilla tasolla.Vuotovesimäärään onvaikuttanutvesijohtovuodotja uusienrakennettujenvesijohtojen huuhtelut.Vuotovesienmäärä otetaan huomioonsuunnittelussa,esim. Kuuselankadunalueen vesihuoltosaneeraus-suunnittelu. Lisäksionkäytössä vedenmittausseuranta-järjestelmä.

Kokohenkilökunta huomioidaantoiminnan kehittämisessä.

Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta.Ei tapaturmia.

Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteetja toteutuma. Edelleenkehitetään hyvintoimivaa sisäistä yhteistyötä.Tyhy toiminta.

Työtapaturmien ennaltaehkäisy.

toteutunut Itse-ja työyhteisöohjautuvuuson kehittynyt.Eiuusia tapaturmia.Koko henkilöstöonosallistunut työturvallisuus-ja muihin ammatillisiinkoulutuksiin. Loppuvuonna järjestetyssä työhyvinvointikyselyssä saadut tuloksetolivatparantuneetjoka osiossa ja ovaterinomaiset.On järjestettymonipuolista tyhytoimintaa.

O1(Osaava ja kehittävä henkilöstö), O3 (Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen)

T3(Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)

Perustelujapoikkeamille

Talousvedenmyyntijamyyntitulottoteutuivatalkuperäistätalousarviotaparempana.Vedenmyyntiäoli talousarvioonnähden16.240m³ enemmän.Talousvettälaskutettiin6.013m3 vähemmänkuinvuonna 2021.

Jätevedenosallalaskutettavanjätevedenmääräsaavutettiintalousarviotaparempana.Laskutettavaa jätevettäoli83.598m³arvioituaenemmän.Jätevettälaskutettiin21.076m3 vähemmänkuinvuonna 2021,johtuennormaaliavähäsateisemmastavuodesta,jolloinmm.kaatopaikaltalaskutettava vesimääräonmyösvähentynyt.

Toimintatuotottoteutuivattalousarviotasuurempana181te.

Valmistusomaankäyttööntoteutuitalousarviotapienempänä45te,koskaonarvioituavähemmän osallistuttuinvestointikohteidenomarakentamiseen.

Toimintakuluttoteutuivattalousarviotapienempänä75te.Säästöäsyntyihenkilöstömenoissaja rakennuspalvelujenostoissa.Jätevedentoimittamisenosaltakuluteivätylittyneet,vaikkaKuvesnosti yksikköhintojaanenemmänkuintalousarviossaolivarattu,koskavastaavastitoimitettavajätevesimäärä oliennakoituapienempi458.303m3.Rakennusmateriaalienostottoteutuivattalousarviotasuurempana, johtuenkustannustasonnoususta.Talousvedenostojenosaltaylitysjohtuiostetunvesimääränarvioitua suuremmastakasvusta.

Sitovatoimintakatetavoitesaavutettiin211tetalousarviotaparempanajohtuenenimmäkseenarvioitua suuremmistamyyntituotoista.Myyntituottojenarvioituasuurempikasvuvaikuttaamyösennakoitua suurempaanylijäämään.

Määrärahojenkäyttäminenjaalitustenjaylitystenkattaminenvuosina 2023-2026

JärvenpäänVesisaavutti211tetalousarviotaparemmansitovantoimintakatteen,jokajohtuiarvioitua suuremmastatalousvedenmyynnistä.Esitämmeem.säästönkäytettäväksiv.2023varautumiskaluston jaetäluettavienmittarienhankintoihin,runkolinjaventtiilienuusimisiinjaviemärikorjauksiin.

JärvenpäänVedeninvestointientoteuttamisessakäytettiinmäärärahaabudjetoituavähemmän.

Määrärahaaoli6,8Me,jostakäytettiin4,3Me. MäärärahaajäikäyttämättäSävelpuiston,Lehmustienja Kuuselankadunalueidenhankkeidensiirtymisestä,joidenlisäksikustannussäästöäsyntyiKeskustanja Yhteiskoulunalueidenhankkeissa

Investointiosansäästöstä2,47Meesitetäänsiirrettäväksi2,17Mevuodelle2023hankkeisiin;Ainolan keskus(300te),Lehmustie(170te),Pietilänyritysalue(600te),VäylänjaElynyhteishankkeet(200te), Annitädinpiha(300te)jaKuuselankatu(600te).Ainolankeskuksenhankeonkeskenjakustannusarvio onkasvanutalkuperäisestä.Lehmustienhankesiirtyivuodelle2023.Pietilänyritysalueenhankkeelle eikäVäylänjaElynyhteishankkeille oleinvestointiohjelmassamäärärahaavesihuoltoon.Annitädinpihan hankkeenosaltaeitalousarviossaolehuomioitujärvenalitusputkenkustannuksia.Kuuselankadun hankkeenaloitussiirtyivuodelle2023.

Yhteisöraportointi

Keski-UudenmaanVesikuntayhtymän(KUVesi/talousvesi)jaKeski-Uudenmaanvesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän(KUVES/jätevesi)toiminnanmuutoksettalousarvioonnähdenvuonna2022

Talousvesi

KUVedeltäJärvenpäänVesiostitalousvettä30.758m3 talousarviotaenemmän,jonkavaikutusoli JärvenpäänVedellen.12te.

KUVedentilinpäätösarvion2022mukaantilikausionn.198teylijäämäinen.

KuVedentoimintatuototolivatn.290tetalousarviotasuuremmat,laskutettavankokonaisvesimäärän laskiessa1,1%edellisvuoteennähden.

Arvioidutinvestointimenotalittuivatn.300te.

Lainaaonvuonna2022nostettu1,0Me.

Jätevesi

KUVESin/viemärilaitoksentaloudessakäyttömaksunlopullinentasattuhintavuonna2022oli22,75 snt/m3,mikäon21,7%suurempikuinvuoden2021tilinpäätöksessä(18,7snt/m3).

Kokonaisjätevesimäärävähenin.4,9%edellisestävuodesta.

Investointi-jarahoitusmenojakattavanvuosimaksunlopullinentasattuyksikköhintaoli11,8snt/m3 ,kun seedellisvuonnaoli10,27snt/m3 .Näinollenvuosimaksunyksikköhinnannousuoli14,9%.

KUVESinomatviemärilaitosinvestoinnitylittyivätn.430teylitalousavioesityksen.Viikinmäen jätevesipuhdistamonuudis-jasaneerausinvestoinnittoteutuvatn.230tealletalousarvioesityksen.

KUVESintilinpäätösarvion2022mukaantilikausionn.97teylijäämäinen.

KUVESinviemärilaitostoiminnankulutnousivat13,2%edellisvuotteennähdeneli460te.

Lainaaonvuonna2022nostettu900te.

Kilpailulain30d§:nmukaineneriyttämisvelvoite

Vuoden2020alustakilpailulain30d§:nperusteellajulkisyhteisönoneriytettäväkilpailutilanteessa markkinoillaharjoittamansataloudellinentoimintakirjanpidossaan.

JärvenpäänVedelläeioleem.lainperusteellaolevaaeriyttämisvelvoitettaseuraavinperusteluin:

Tonttijohtojenrakentamistoiminnankuvaus: Vesihuollonjayhteisurakoidenohessarakennetaantaiuusitaantonttijohtojakatualueellatontinrajalle. Tonttijohtojenrakentaminenontoiminnallisestivälttämätöntätehdäsamaanaikaanmuun urakan kanssa,koskarakentamineneteneekiireellisenaikataulunpuitteissaeikäolemahdollista,että samanaikaisestionuseitakiinteistönomistajienurakoitsijoitatekemässätonttijohtojenrakentamista.

Katurakenteetedellyttävät,ettäkatusaadaankerrallavalmiiksijatoimivaksi.Toimintatapahtuu kaupunginomistamallakatualueellajakaupunkikilpailuttaaurakankokonaisuudessaan,johonsisältyy myöstonttijohtojenrakentamiset.Asiantuntijaorganisaationhankkeensuunnittelussa,kilpailutuksessa jarakennuttamisessa/urakoinnissa,tuleekiinteistönomistajienkinetuparhaitenhuomioiduksi.

JärvenpäänVesilaskuttitonttijohtojenrakentamisenosuudetkiinteistöjenomistajiltaJärvenpään Vedenjohtokunnanpäätöksen7.10.2016,22§mukaan.Asiakassailaskunyhteydessäkuvauksenlaskun tarkemmistaperusteista.

Päätelmä:

Toimintaperustuuyleiseenetuun/JärvenpäänVedenmonopoliasemaan/vesihuollonvälttämätöntä liitännäistoimintaahuomioidenerilaisetvesihuollonerityisvaatimukset,laitjasäädökset.Eikilpailulain mukaistaeriytettäväätoimintaa.

Selvitysostetuistakonsulttipalveluista2022

INVESTOINTIOSANTOTEUTUMINEN

JÄRVENPÄÄN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT2022

Asiakastietojärjestelmän uusiminen

TietokoneohjelmistotJärvenpään vesi

RakennuksetjarakennelmatJärvenpään vesi

Talonrakennus korjausinvestointiJärvenpään vesi

Järvenpään Vesitorni puuosien maalaus/uusiminen

RakennuksetjarakennelmatJärvenpään vesi

KiinteätrakenteetjalaitteetJärvenpään vesi

Uudetalueet

UudetalueetJärvenpään Vesi

Infran peruskorjaus

Keskustan kehittäminen

Infran peruskorjaus Järvenpään Veden jakaupunkitekniikan yhteishankkeet

Jäve:n omatinvestoinnit

Pienet kohteet 2022

Kaakkolan vesihuolto vaihe 1

Järvenpään Veden omatinvestoinnit

KiinteätrakenteetjalaitteetJärvenpään vesi

Järvenpään vesiliikelaitoksen investoinnit

Vuoden2022investointiohjelmantarkastelua

Talousarviossaolimäärärahaavarattunainvestointeihinyhteensä6,8Me.Investointimenoihinkäytetty kokonaissummaoli4,3Me.

Kaupunkitekniikan,uusienalueideninvestointihankkeet,joissavesihuoltoamukana

KaupunkitekniikansuurimpanatoteutuneenahankkeenaoliAinolankeskuksenalueen1.vaiheen rakentaminen.Talousarviossauusienalueidenhankkeisiinolivarattu2,33Me.Kokonaisuutenanäihin hankkeisiinkäytettiin1,63Me.

Lehmustienvesihuollonrakentamiseenolivarattu700te,jostatoteutuiainoastaan9te. Hankkeen aloittaminensiirtyivuodelle2023.Käyttämättäjääneetmäärärahatesitetäänsiirrettäväksivuodelle2023

Kaupunkitekniikaninfranperuskorjaushankkeet,joissavesihuoltoamukana

SuurimpinavesihuollonsaneerauskohteinaolivatKeskustanalueenjaYhteiskoulunalueenvesihuolto. Wärtsilänteollisuusalueenhankejatkuivuodelta2021eikäsiihenollutenääkohdennettuamäärärahaa v.2022.

Talousarviossayhteishankkeinatoteutettaviininfranperuskorjaushankkeisiinolivarattu3,7Me. Kokonaisuutenanäihinhankkeisiinkäytettiin2Me.KatujenperuskorjauskohteenKuuselankadun hankkeenaloitussekäLehmustienaluesiirtyivätvuodelle2023

JärvenpäänVedenomatvesihuoltoinvestoinnit

SuurimmatJärvenpäänVedenomatvesihuoltoinvestointikohteetolivatKaakkolanvesihuolto KoivurannantielläjaPajurannantielläsekävesitorninsaneeraus.Lisäksihankittiinkiinteitä varavoimakoneitahuoltovarmuuskriittisiinkohteisiin

JärvenpäänVedenomiinvesihuoltoinvestointeihinolivarattumäärärahaa660te.JärvenpäänVeden omiinvesihuoltoinvestointeihinkäytettiinyhteensä631tesekäVesitorniinsaneeraukseen,puupintojen maalaukseenjauusimiseen227te.

Asiakastietojärjestelmänuusimiseenolivarattu90tesiirtomäärärahaavuodelta2021jatähänkäytettiin v.2022yht.93te.

Määrärahankäytönarviointisuhteessakorjausvelkaan

Vesihuoltoverkostojenuusimiseenkäytettiinmäärärahaa2,2Me,jokavaikuttaakorjausvelkaan vähentävästi.Tällämäärärahallauusittiinn.3,6kmvesihuoltoverkostoja.Uusienalueiden

vesihuoltoverkostojenrakentamiseenkäytettiin1,6Me.

Vuoden2022käytetynmäärärahansuhdekorjausvelkaannähdenonhyvä.

Rakennetutmäärät

Jätevesiviemäriärakennettiinyhteensämetriä1.766metriä,jostauusittuajätevesiviemäriäon1.380 metriäjauuttajätevesiviemäriäon386metriä.

Vesijohtoarakennettiinyhteensä2.532metriä,jostauusittuavesijohtoaonyhteensä1.122metriäja uuttavesijohtoaon1.411metriä.

Hulevesiviemäriärakennettiinyhteensä3.870metriä,jostauusittuahulevesiviemäriäoli1.081metriäja uuttahulevesiviemäriäoli2.789metriä.

RAHOITUSOSANTOTEUTUMINEN

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TilinpäätöslaskelmiaovatJärvenpäänVedentuloslaskelma,rahoituslaskelmajatase.

TULOSLASKELMA

Liikevaihto

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

Liikeylijäämä (-alijäämä)

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot

Korvaus peruspääomasta

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

RAHOITUSLASKELMA

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksenliitetiedoistaonsäädettykuntalaissasekäkirjanpitolaissaja-asetuksessa.Kirjanpitolain mukaantilinpäätöksentuleeantaaoikeatjariittävättiedotkirjanpitovelvollisentoiminnantuloksestaja taloudellisestaasemasta.Tätävartentarpeellisetlisätiedotonilmoitettavaliitetiedoissa.

Tilinpäätöksenliitetietojentarkoituksenaontäydentäälaskelmienmuodossaesitettyä

tilinpäätösinformaatiotaoikeidenjariittävientietojenantamiseksitoiminnantuloksestaja taloudellisestaasemasta.Neovatpakollinenjulkistettavaosatilinpäätöstä.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien poistonalaisen käyttöomaisuuden hankinta on aktivoitu taseeseen silloin kun aiheutunut kustannus on verottomana yli 8 000 euroa. Hankintahinta kirjataan vaikutusaikanaan kuluksi poistosuunnitelman mukaisesti.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tasearvoja ei ole muutettu kuntayhtymän ilmoittaman osuuden arvon mukaisiksi. Arvot vaihtelevat vuosittain kuntayhtymien käytön suhteessa, joten ilmoitetut arvon muutokset eivät ole pysyviä.

Vaihto-omaisuus on taseessa keskihintaan arvostettuna.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Ei ilmoitettavaa

Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei ilmoitettavaa

Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa

Ei ilmoitettavaa

5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Ei ilmoitettavaa

Pysyvien vastaavien arvostus

11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistoperustana käytetään omaisuuden arvonlisäverotonta hankintamenoa ja laskenta tehdään poistotavan periaatteiden mukaisesti.

Käyttömaisuuslaji Poistotapa Poistoaika vuotta tai %

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

menot

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset

Hallintorakennukset

Koulu- ja laitosrakennukset, terveyskeskukset

tasapoisto 40-50 v

tasapoisto 35-45 v

Päiväkodit, kivirakenteiset tasapoisto 25-35 v

Päiväkodit, puurakenteiset

Uimahallit, liikuntahallit

ja tuotantorakennukset

kivirakenteiset

tasapoisto 20-25 v

25-35 v

20-30 v

rakennukset

Rakennusten peruskorjaus, mikäli alkuperäinen rakennus on poistettu

Kiinteät rakenteet ja laitteet

15 v

20 v Muut rakennukset, talousrakennukset

tasapoisto Erillisarvostus

tasapoisto 15-20 v Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20 %

Kadut, tiet, torit, puistot, liikenteenohjauslaitteet

Vedenjakeluverkosto menojäännöspoisto 10 %

Viemäriverkosto menojäännöspoisto 10 %

Viemäriverkko, pumput menojäännöspoisto 25 %

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet menojäännöspoisto 25 %

Raskaat työkoneet menojäännöspoisto 20 %

Kevyet työkoneet tasapoisto 5 v Sairaala-, terveydenhuolto- yms.laitteet tasapoisto 10 v Atk-laitteet menojäännöspoisto 30 %

AV-laitteet tasapoisto 5 v Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 v

Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto

Arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa

16 Erittely poistoeron muutoksista

Ei ilmoitettavaa (ei verotussyistä kirjattua poistoeroa)

osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut Kaikki

VESIHUOLTOLAINEDELLYTTÄMÄTLISÄTIEDOT

LASKENNALLISESTIERIYTETYTTILINPÄÄTÖSLASKELMATVESI-JAVIEMÄRILAITOS

Vesi-javiemärilaitoksen(ilmanhulevedenviemäröintiä) laskennallisestieriytetyttilinpäätöslaskelmat ovatlaskennallisestikirjanpidossaeriytetytJärvenpäänVedenvedenjakelunjajätevesiverkoston tuloslaskelma,rahoituslaskelmajatase.

Vesi-javiemärilaitoksenlaskennallinen tuloslaskelma(ilmanhulevedenviemäröintiä)

Vesi- ja viemärilaitoksen laskennallinen tase (ilman

LASKENNALLISESTIERIYTETYTTILINPÄÄTÖSLASKELMATHULEVEDEN

VIEMÄRÖINTI

Hulevedenviemäröinninlaskennallisestieriytetyttilinpäätöslaskelmatovatlaskennallisesti

eriytetytJärvenpäänVedenhulevesiverkostontuloslaskelma,rahoituslaskelmajatase.

Huleveden

HULEVEDENVIEMÄRÖINNIN LIITETIEDOT

Hulevedenviemäröinninlaskennallistentulos-,tase-jarahoituslaskelmienlaskentaperusteet

TULOSLASKELMA

Liikevaihto

• Käyttömaksut:n.6%jätevedenkäyttömaksusta

Poistotjapoistoeronmuutos

• Poistot:rakennettujenverkostokilometriensuhteessa

Hallinto

• toteutumiensuhteessa

TASE

Vastaavaa

• Kiinteätrakenteetjalaitteetsekäkoneetjakalusto:rakennettujenverkostokilometrien suhteessa

• Ennakkomaksutjakeskeneräisethankinnat:toteumanmukaan

• Osakkeetjaosuudet:Kuvesinosalta5%

• Aineetjatarvikkeet(vesilaitoksenvarasto):30 %

• Myyntisaamiset:Tuloslaskelmantulojensuhteessa

Vastattavaa

• Jäännöspääoma:Omaisuus-jasaatavaeristävähennetäänvieraanpääomanerät,varauksetja omanpääomanmuuterät

• Tilikaudenyli-/alijäämä:Tuloslaskelmanmukaan

• Poistoero:Edellisenvuodentilinpäätös+/-tuloslaskelmanmukainenpoistoeronmuutos

• Ostovelat:Tuloslaskelma+investoinnit:palvelujenostojen,tarvikkeidenjamuidenmenojen suhteessa

• Siirtovelatjamuutvelat:henkilöstömenojensuhteessa

RAHOITUSLASKELMA

• Johdetaantulos-jataselaskelmista

Hulevedenviemäröinninkirjanpidonkirjaustenjakoperusteet:

Vesi-jajätevesimaksut

• kirjataantaksanmukaanvesi-jajätevesiverkostoon(vaintilinpäätöksessälaskennallisestimyös hulevesiverkostoon)

MuuttuototjaValmistusomaankäyttöön:

• Aiheuttamisperiaatteenmukaankäyttäenomaaseurantaa

Henkilöstökulut

• Henkilöstönkustannustenjakomuodostettuhenkilöstöhallinnonjärjestelmäänkullakin arvioitujentyöosuuksienmukaanhallintoon,vesi-,jätevesi-jahulevesiverkostotöihin

Materiaalit,palvelutjamuutmenot:

• Järjestelmienkäyttö-javuosimaksutarvioitujenosuuksienmukaan

• Keski-Uudenmaanvesiensuojelunliikelaitoskuntayhtymänkäyttö-javuosimaksunosalta hulevesienosuudeksionkirjattu5%

• Aiheuttamisperiaatteenmukaantaitarvittaessajaetaantasanvesi-,jätevesi-ja hulevesiverkostoon

Investoinnit

• Hankkeittainsuunnitelmienmukaan,työmääräimissähv-rakentamisen%-osuudet

Poistot

• johdetaaninvestointientoteumienmukaan

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Liikelaitoksentilipäätöksenallekirjoittavatjohtokunnanjäsenetjaliikelaitoksentoimitusjohtaja.

Järvenpäässä8.3.2023

JÄRVENPÄÄNVEDENJOHTOKUNTA

AriKaunisto toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemmeantaneetsuorittamastammetilintarkastuksestatänäänkertomuksen.

Järvenpäässä____/____2023

BDOAudiatorOy,tilintarkastusyhteisö

MinnaAinasvuori

JHT,HT

SatuHaaparanta PäiviHaapala JarnoHautamäki

PekkaHippi MiskaLaaksonen LeenaPeltosaari

JaniSalakka

LIIKELAITOKSENVAIKUTUSJÄRVENPÄÄNTILIKAUDENTULOKSEN MUODOSTUMISEEN

KILPAILULAINERIYTTÄMISVAATIMUKSENALAINENTOIMINTA

Kilpailulaineriyttämisvaatimuksenmukainendokumentointi

Vuoden2020alustakilpailulain30d§:nperusteellajulkisyhteisönoneriytettäväkilpailutilanteessa markkinoillaharjoittamansataloudellinentoimintakirjanpidossaan.

Tässädokumentissakuvataan,kuinkaJärvenpäänkaupunkiontoiminutkilpailulain eriyttämisvaatimuksentäyttämisessä.Tämädokumenttionpäivitetty10.3.2023jakoskeevuoden2022 toimintaa

Järvenpäänkaupungineriytettävättoiminnot

Kilpailulain30d§:nmukaankaupunginonkirjanpidossaeriytettävätoimintonsa,jotkatoimivat kilpailutilanteessamarkkinoilla.Poikkeuksenatähänontoiminta,jonkaliikevaihtoonalle40000euroa taijosmenettely/toiminnanrakenneseuraavälittömästilainsäädännöstätaikkajossoveltaminen estäisi merkittävänkansalaistenhyvinvointiin,turvallisuuteentaimuuhunsellaiseenyleiseenetuunliittyvän tehtävänhoitamisen(kilpailulain30b§).

Järvenpäänkaupungineriytettäviätoimintojaovat:Järvenpää-talonkokous-jakongressipalvelutsekä kaupunginharjoittamatilojenjarakennustenulosvuokrausmarkkinoillatapahtuvaantoimintaan.

Tuloslaskelmanmukaaneriytettävissätoiminnoissatoimintatuototolivatyhteensä1,3M€ja toimintakulutolivat–1,2M€euroa.Tilikaudentulospoistojenjaarvonalentumisienjälkeenoli34 t€.

Järvenpää-talonkokous-jakongressipalvelut

Järvenpää-talollavuokrataantilojakokous-jakonferenssitapahtumiin.Vuonna2022pääsalienlisäksi vuokrattaviakokoustilojaJärvenpää-talollaolikahdeksan.Tilojenkäyttöasteonollutkoronan seurauksenaalentunut.

Tuloslaskelmanmukaanvuonna2022kokous-jakonferenssipalveluistatoimintatuottojatuli217t€ euroajatoimintakuluja-356t€.Tilikaudentulospoistojenjaarvonalentumisienjälkeenoli-138t€.

Tilojenvuokraustoiminta

Järvenpäänkaupunkivuokraapitkäaikaisestiulostilojaanjarakennuksiaan.Toimintaeriytetäänsiltä osin,kuntilattairakennuksetvuokrataanmarkkinoillatapahtuvaantoimintaan Tilojavuokrattiin24 toimijallevuoden2022aikana. Tilojavuokrattiinesimerkiksiyksityiseenvarhaiskasvatukseen,kahvila-ja ravintolatoimintaanjakauneudenhoitoalanyrityksille.

Vuokrienhinnoittelujavuokrausperiaatteetperustuvatkaupunginhallituksen4.11.2019tekemään

päätökseenJARDno-2019–1387,§286Kaupunginomistamienkiinteistöjenvuokrausperiaatteetja hakuprosessi.Päätöksenmukaanliiketoimintaankäytettäväkiinteistötaihuoneistovuokrataan markkinahintaanjakiinteistötaihuoneisto,jotakäytetäänyhteisöntaiyhdistyksentoimintaan vuokrataanbruttovuokralla.Bruttovuokratarkoittaahintaa,jokakattaakaikkikiinteistökustannukset muttahinnassaeioletuottovaatimusta.Vuokrahintavoiollabruttovuokraaedullisempi,josyhdistyksen taiyhteisöntoiminnallaonhuomattavamerkityspaikallisellehyvinvointitehtävälle,kyseessäon kulttuurisestimerkittäväkiinteistötaijosvuokrakohteestaeikiinteistönkuntoarvionperusteellaole perusteltuavaatiabruttovuokraa.

Tuloslaskelmanmukaanvuonna2022vuokrattavistatiloistajakiinteistöistätoimintatuototolivat noin 1M€jatoimintakulutolivat-838t€ Laskelmassaonhuomioitupoistojensijaantiloillekohdentuvan sisäisenpääomavuokranosuus.

ALLEKIRJOITUKSETJAMERKINNÄT

Kunnantilinpäätöksenlaatimisestavastaakunnanhallitus.Kunnanhallituksenjäsentenlisäksi tilinpäätöksenallekirjoittaakunnanjohtaja,jokaonkunnanhallituksenesittelijäjajoka kunnanhallituksenalaisenajohtaakunnantaloudenhoitoajamuutatoimintaa.

Järvenpäässä27 3.2023

JÄRVENPÄÄNKAUPUNGINHALLITUS

EemeliPeltonen

MikkoTaavitsainen

WillemvanSchevikhoven

HenryBerg

SatuTuominen

KatriKuusikallio

TuijaKuusisto

IsmoNöjd

TomiPassi

LauraVirkkunen

TiiaÖstberg

IirisLaukkanen

kaupunginjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemmeantaneetsuorittamastammetilintarkastuksestatänäänkertomuksen.

Järvenpäässä____/____2023

BDOAudiatorOy,tilintarkastusyhteisö

MinnaAinasvuori

JHT,HT

LIITTEET

LIITE1 KESKEISIMPIENRISKIENDOKUMENTOINTI

LIITE2 KONSERNIYHTEISÖJENTAVOITTEIDEN TOTEUMATP2022

LIITE3 KORONAVAIKUTUKSET

LIITE4 KEUSOTEJÄRVENPÄÄTP2022

LIITE1KESKEISIMPIENRISKIENDOKUMENTOINTI

JärvenpäänkaupunkikonserninRiskienhallinnanyleisohjeen(KV10.11.2014)jasen toteuttamisenavulla pyritäänvarmistamaankaupunginstrategianmukainentoimintajatavoitteidenhallittusaavuttaminen muuttuvassatoimintaympäristössäerilaisetriskithuomioiden.

Palvelualueet,avainalueetjamuuttoimintakokonaisuudettoimeenpanevatriskienhallintaaniille laaditunlomakkeenmukaisestiarviointiohjelmanjakaupunginjohtoryhmänpainotuksianoudattaen. Raportoinnintuleesisältää

- arviointilomakkeillasuunniteltujenriskienarviointientoteutuminen

- kokonaisarviomerkittäviksiarvioiduistariskeistäjaniidenhallinnantoimenpiteistäsekä toimenpiteidentuloksellisuudesta.

Kaupunginhallitukselleraportoidaanriskienhallintatoimenpiteidentoteumastajatuloksellisuudesta vuosittaintilinpäätöksenyhteydessäosanatoimintakertomuksenvalmisteluajalaadintaa.Valtuustolle hallitusraportoisisäisenvalvonnanjariskienhallinnanjärjestämisestähallituksenselonteolla.Riskien arviointisuoritetaanlaadittujaarviointiasiakirjojahyödyntäen.Riskienhallinnanarvioimiseksija hallinnanmenettelyidenmäärittelemiseksijakirjaamiseksionlaadittuohjeistussekäarviointi-ja dokumentointilomake.Lisäksionlaadittutyökalutriskienseurauksenjatodennäköisyyden analysoimiseksisekähallinnanjavalvonnanmenettelyidendokumentoimiseksi.Kaikkienriskien pienentäminentaipoistaminentoisikaupungillekohtuuttomiakustannuksiataiseeiole ehkälainkaan mahdollista.Tämänvuoksiriskitjoudutaanpriorisoimaan.Kustannuksenaeitulearvioida pelkästään riskinpoistamisenmahdollistavälitöntäulkoistarahallistahintaa,vaanmyössenkorjaamisen vaatimaa työpanosta/vaihtoehtoiskustannusta.Priorisoinnintavoitteenaon:

- kohdistaatoimenpiteetmerkittävimpiinosa-alueisiin/toimintoihinjaniistäkiireellisimmänja suurimmanriskinpoistamiseentaipienentämiseen

- kohdistaaorganisaationniukatresurssitoikeinedellisenkohdanmukaisesti

- antaakokonaiskuvamerkittävienriskienseurauksistajaniidenhallinnasta.

Riskinsuuruudenarviointiperustuuriskintodennäköisyydenjaseuraustenarviointiin.Arviointiavarten onlaadittuasteikko,jonkaperusteellariskinsuuruusmääräytyy.

Riskienhallinnantoimenpiteetsuunnitellaanjatoteutetaansiten,ettänerajoittavattaihallitsevatriskit hyväksyttävälleriskitasolle.Tasojenmäärittelyperustuutodennäköisyyden(1 –4)jaseurauksen(1–4) perusteellalaskettaviinriskipisteisiin(1 –16).Hyväksyttävänriskitasonmäärittelyssäonriskitasoa arvioitaessaerityisestikiinnitettävähuomiotariskinseuraukseen.Erityisestiriskipisteisiin6–16tulee reagoidajaniillemääritellätoimenpiteitä,mikäliriskinseurausonarvioitumerkittäväksi.

- Mitätönriski:taso1

- Vähäinenriski:taso2

- Tavanomainenriski:taso3

- Kohtalainenriski:taso4

- Tuntuvariski:tasot6ja8

- Merkittäväriski:tasot9ja12

- Sietämätönriski:taso16

Tässäraportissaonesitettypalvelualueittainarviotvuoden2022talousarvionlaadinnanyhteydessä priorisoitujenriskienhallintatoimenpiteidentoteutumisestajaperusteluttoimenpiteentoteutumatta jäämiselletaikeskeneräisyydellesekäarviotriskienhallinnantoimenpiteidenvaikutuksista

Liite 1, Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: Konpa

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin

Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Toiminnalliset riskit Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat

Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus, puutteelliset tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.

6 Rakenteilla olevat uudisinvestoinnit. Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi.

Talousjohtaja Kaupunginhallitus1 Meneillään olevien hankkeiden valmistuttua tilanne näyttää olevan hallinnassa. Uusia sisäilmakohteita ei ole tunnistettu. Peruskorjausiässä olevien kohteiden korjauksia ei voi viivästyttää, jotta tilanne ei uudelleen heikkene.

Tieto- ja tietojärjestelmäri skit

ICT-laitteiden komponenttien saatavuus

Tietokoneiden saatavuus vaarantuu. Laitteiden toimitusajat ovat pitkiä ja pitenevät tilanteen jatkuessa edelleen. Tiettyjen laitteiden osalta ei voida taata saatavuutta. Voi vaikuttaa laitteiden hintoihin nousevasti.

Kyberhyökkäys Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.

9 Laitteiden vaihtoihin liittyvät tilaukset tehdään/vahvistetaan reilusti normaalia aiemmin. Laitteiden käyttöikää pidennetään. Varaudutaan hankkimaan laitteita normaalista poikkeavista kanavista.

8 Valmiussuunnitelma kyberhyökkäyksen varalle. Säännöllinen teknisen ympäristön auditointi. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen -kehittämishankkeessa nostetaan tietoturvatasoa (tietoliikenne, verkot, lokien kerääminen, lokien hallinta ja valvonta). Laitekannan yhtenäistäminen, laitteiden etähallinta, MFA, käyttövaltuushallinnan kehittäminen.

Tietohallintojohtaja Kaupunginhallitus1 Työasemien vaihdot suunnitellaan etupainoitteisesti. Tarvittaessa työasemien leasing-aikaa pidennetään.

Tietohallintojohtaja Kaupunginhallitus2

Tietoliikenteen ja verkkojen tietoturvaa parannettu perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelujen siirtohankkeessa. Laitehallintaa parannettu. Käyttövaltuushallintaa kehitetty.

Toimintaympäris töriskit

Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilölle.

9 Tietosuojatestien pakollisuus. Tietosuojaan liittyvän informaation viestiminen. Kouluttaminen tietojärjestelmien oikeanlaiseen käyttöön ja tietojen tallentamiseen liittyen. Henkilötietojen käsittelyn selkeä ohjeistus. DPIA osana kehittämistä. Jatkuvuuden hallinnan suunnitelmat. MIM-prosessin kehittäminen.

Tietohallintojohtaja Kaupunginhallitus1 Henkilöstön tietosuojatietoisuutta parannettu. Uusien järjestelmien käyttöönotoissa koulutuksiin panostettu. Kehitystehtäville tehdään tietosuojan vaikutusten arvioinnit.

Globaali pandemia Globaali pandemia voi uhata kaupungin toimintoja. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti. Sulkutoimenpiteet estävät palvelujen tuottamisen ja vaikuttavat kaupungin taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Talouden toimeliaisuuden hiljeneminen vähentää merkittävästi kaupungin tulorahoitusta ja vaarantaa pitkään jatkuessaan rahoituksen riittävyyden.

12 Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat, valmiussuunnitelmat ja sulkutasokortit poikkeusoloissa toimimiseen. Sijaisjärjestelyt.

Korona- ja valmiusryhmä.

Kaupunginhallitus1

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Toimintaympäris

töriskit Kuntien velvotteiden kestämättömät lisäykset

Valtion toimenpiteet kuntien velvotteiden lisäämiseksi vaarantaa taloudellisten resurssien riittävyyden ja/tai palvelujen tuottamisen henkilöstön saatavuuden kautta.

6 Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavavien hyödyntäminen.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus1

Merkittävistä muutoksista on annettu lausuntoja kansalliseen lakivalmisteluun ja kaupungin edunvalvontaa on edistetty yhteistyössä mm. naapurikuntien ja muiden yhteistyöfoorumien kautta. Osallistumisen vaikuttavuus selviää jäljempänä.

Henkilöstöriskit Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys

Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuilun seurauksena riski, että nykyiset osaaja ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.

Avainhenkilöriski Erityisosaaminen keskittyy yksittäisille työntekijöille. Jatkuvuuden hallinta henkilön poistuessa erittäin haastavaa. Riskinä strategisten tavoitteiden toteutumisen vaarantuminen.

6 Vastuuttaminen, valtuuttaminen, roolitus, avainhenkilöiden osaamisesta ja kehittymisen mahdollisuuksista huolehtiminen.

Henkilöstöjohtaja Kaupunginhallitus2

Osaamisen kehittämiselle on pystyttävä varaamaan enemmän aikaa ja huolehdittava osaamisen kehittämisen tavoitteellisuudesta. Ydintehtävien määrittely strategisten tavoitteiden pohjalta ja henkilöresurssien suuntaaminen ensisijaisesti niihin, joitain muita työtä voidaan joutua siirtämään/jättämään tekemättä. Tällä pyrittäisiin välttämään ylikuormitusta. Yhteisöohjautuvuuden avulla parhaiden toimintapojen esille saaminen luo tuotavuuden ja hyvinvoinnin kasvua.

Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus

9 Korvausrekrytointi ja taloudellinen panostus ostopalveluun. Osaamisen jakaminen.

Henkilöstöjohtaja (tyhjä) 2 Korvausrekrytointeja ja ostopalvelulisäyksiä on tehty budjettiraamien puitteissa. Osaamisen jakamiseen panostetaan resurssien ja ajankäytön puitteissa. Yhteisöohjautuvuudella pyritään osaamisen jakamiseen ja pienentämään riskiä mahdollisten avainhenkilöiden poislähtiessä Osittain riski on realisoitunut ja näkyy viiveinä esimerkiksi kehittämistehtävien eteenpäin viemisessä.

Taloudelliset riskit HUS:n taloustilanne kehittyy haitallisesti

Henkilöstön saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Palkkatason kilpailukykyisyys ja monipuolisuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja epätasapaino työmäärässä. Tämä vaikuttaa myös tarpeeseen ostaa ulkopuolisia palveluita.

Henkilöstöön kohdistuvien kustannustenvähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työantajakuvalle merkittävä, mikä voi realisoitua ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointialoilla.

HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy hallinnassa 2021-22 koronan kerryttämien hoitojonojen vuoksi, mikä aiheuttaa pysyvän valtionosuusleikkauksen kaupungin tulovirtoihin vaarantaen kuntiin jäävien palvelujen riittävän rahoituspohjan. Riskinä on kaupungin talouden kriisiytyminen tai pakote veroprosentin nostoon kilpailukyvyn kustannuksella.

9 Kiinnitetään erityistä huomiota organisaation eri tasoilla henkilöstön jaksamiseen, työkykyä tukeviin prosesseihin ja palveluihin sekä työhyvinvoinnin edellytyksiin (vrt työterveyshuolto). Työkykyjohtamisen edistäminen, tiedolla johtamisen varmistaminen järjestelmäkehityksessä, korvaavan työn käyttö. Palkkausjärjestelmien aktiivinen kehittäminen ja olemassa olevien palkkainstrumenttien käyttäminen. Työnantajakuvan systemaattinen viestintä eri kanavissa.

16

Henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus2 Toimenpiteitä on toimeenpantu, mutta nillä kaikilla ei ole ollut toivottuja vaikutuksia. Palkkauksessa Järvenpää on kilpailukykyinen Kuuma-alueella. Tiettyjen alojen rekrytointihaasteet ovat valtakunnallisia ja niihin on vaikea löytää paikallisesti ratkaisuja. Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet nostavat riskin todennäköisyyttä.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen järjestelyt. Vahva poliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen kansalliseen päätöksentekoon. HUS seurannan tiivistäminen, edustus HUS Strato ryhmässä.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus1 Toimenpiteistä huolimatta HUSin talous ylitti vaikutusyrityksistä huolimatta talousarvion, joten riski toteutui osittain. HUSissa ei toteutettu omaisuus tms. järjestelyjä, joilla ylitykseltä ja sen negatiiviselta vaikutukselta kaupunkien tulevaan rahoitukseen olisi voitu välttyä.

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus

Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Taloudelliset riskit Kaupungin taseeseen kertyy alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi

Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon maakuntauudistuksesta huolimatta. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödään, kaupunki ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn. Kunnallinen itsemääräämisoikeus siirtyy valtiolle. Tilanne heikentää kaupungin mainetta ja kilpailukykyä.

12 Sotemenojen karsinta 2021-22. Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt, veronkorotus

Talousjohtaja Kaupunginhallitus2 Sotemenojen karsintaan ei pystytty yrityksistä huolimatta vaikuttamaan ja menot ovat kasvaneet huimat 15% vuoden 2022 aikana. Myös kaupungin oman sopeutustoimien toteutumisessa on haasteita, eikä sopeutustoimenpiteiden vaikutukset ole realisoituneet tavoitellussa laajuudessa ja aikataulussa. Oman toiminnan kustannukset ovat ylittäneet talousarviotason. Kiinteistömassasta ei ole karsittu riittävästi. Kaupungin talouden syvempää heikentymistä on paikattu käyttöomaisuuden myynnillä.

Keusoten taloustilanne kehittyy haitallisesti

Keusoten tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy hallinnassa vuosina 2021-22 koronan kerryttämien hoitojonojen vuoksi, mikä aiheuttaa pysyvän valtionosuusleikkauksen kaupungin tulovirtoihin vaarantaen kuntiin jäävien palvelujen riittävän rahoituspohjan. Valtio ei kompensoi koronan kustannusvaikutuksia. Riskinä on kaupungin talouden kriisiytyminen tai pakote veroprosentin nostoon kilpailukyvyn kustannuksella. Ennakoimattomuus ylityksistä.

Yli-investoinnit Palvelutarpeeseen nähden liiat suuret uudisinvestoinnit ja kapasiteetin ylläpitäminen. Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestämättömiin taloudellisiin rakenteisiin. Ylilaatuiset investoinnit.

16 Vuoden 2022 tilinpäätöksen järjestelyt. Vahva poliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Keusoten päätöksentekoon. Keusote talouden erittäin tiivis seuranta myös kaupungin hallitusedustajien toimesta.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus1

Toimenpiteistä huolimatta Keusoten talous ylitti talousarvion merkittävästi, minkä seurauksena kustannukset tulevat leikkaamaan kaupungin tulee rahoitusta ja hankaloittamaan toiminnan järjestämistä käytettävissä olevien resurssein. Kunmtayhtymässä ei laajasta vaikuttamisesta huolimatta toteutettu tai kyetty toteuttamaan vuoden 2022 aikana järjestelyjä, joilla määrärahaylityksen suuruutta olisi hillitty ja ylityksen negatiiviselta vaikutukselta kaupungin tulevaan rahoitukseen olisi voitu välttyä tai sitä olisi merkittävästi pienennetty.

Hyvinvointialueen valmistelun kustannukset ja ratkaisut

Valtio ei kata hyvinvointialueen valmistelun kustannuksia täysimääräisesti. Epävarmuus kaupungin omistamien sote-kiinteistöjen tulevasta käytöstä.

9 Tilahallintajärjestelmä ja jatkuva tilannekuva ja kokonaisuuden johtaminen tavoitteiden mukaisesti. Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa. Vuosittainen investointiohjelmien tarkastus muuttuneen tilanteen mukaisesti.

Talousjohtaja Kaupunginhallitus2 Järjestelmä on käytössä, joten tilannekuva on parantanut merkittävästi parissa vuodessa. Tyhjenevistä tiloista luopumisen viiveet johtavat edelleen ylikapasiteettiin, kun samanaikaisesti tilat lisääntyvät vuokrauksen ja korjausten valmistuessa.

Investointiohjelman tarkastus tehdään vuosittain. Vuonna 2022 haasteena ennustetietojen puutteellisuus, mistä johtuen 2023 tarkistuksen merkitys korostuu. Kiinteistöstrategia laaditaan 2023.

9 Osallistuminen Vate-työhön. Vuokrasopimusten tarkistaminen ja omistustarkastelut.

Kaupunginhallitus1

Tietohallintojohtaja

3

Taloudelliset riskit Raaka-aineiden hintakehitys

Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin siinä määrin, että rakentaminen hidastuu tai kaupungin omia, suunnitteltuja investointihankkeita ei pystytä toteuttamaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

9 Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa tarkastellaan tekijöitä, joilla voidaan hillitä rakentamiskustannuksia hankkeissa. Suunnataan painopistettä vahvemmin pientalotuotantoon.

Kaupungin omissa hankkeissa uudistuotannon osalta tarkastellaan hankkeiden aikataulutusta, peruskorjauksessa laaja korjaus siirtyy, mutta tehdään pienempiä kokonaisuuksia käytön mahdollistamiseksi, samalla väistötilojen käyttöä harkitaan laajemmin.

Palvelualuejohtaja, Kiinteistöallianssi. . KAUKE lautakunta, Kaupunginhallitus

1 Markkinatilanteen kehitystä seurataan jatkuvasti ja investointisalkkua sopeutetaan määrärahojen ja hankkeiden prioriteetin mukaisesti.

Investointiohjelmaa ja hankkeiden sisältöä on sopeutettu tiukemmin käytettävissä olevien määrärahojen pohjalta.

Johtamisriskit Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella päätöstasolla.

Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten politisointi hidastaa päätöksentekoa ja muutosten ja uudistusten toimenpanon.

6 Uusien valtuutettujen ja konserniyhteisöedustajien perehdytys. Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus1 Valtuustokauden alussa on panostettu merkittävästi luottamushenkilöiden perehtymiseen. Strategiatyö edistää itsessään luottamushenkilötyön strategista otetta antamalla operatiivisen tason päätöksille riittävän tuen.

Osaoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy jalaatu alittuu.

0 Kaupungin sääntökokonaisuuden uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen. Jäännösriskin hyväksyminen.

Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä

Kaupunginhallitus2 Hallintosääntöuudistus on käynnistynyt ja se on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Omistajapolitiikka ja konserniohje päivitetään 2023. Konserniohjausta kehitetään nimeämällä yhteisöille vastuuhenkilöt ja selkeyttämällä vastuuhenkiöiden roolia ja tehtäviä.

Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Tiedolla johtamisen hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.

9 Kehittämistoimenpiteiden ajoittaminen ja priorisointi käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus2 Kaupungin ICT-sidonnainen kehittämiskokonaisuus kartoitettu ja kuvattu. Priorisointi vielä kesken. Tiedolla johtamista hallinnoidaan ja johdetaan keskitetysti.

Sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2023. Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa

Strategiset riskit Disinformaatioon, trolleihin, valeuutisiin liittyvät maineriskit

Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi

6 Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.

9 Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusosaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan. Ateria- ja puhtauspalveluiden osalta henkilöresurssin lisääminen

Viestintäjohtaja

Hallintojohtaja

Kaupunginhallitus1 Maailman poliittinen tilanne voi tuoda uusia riskejä esim. informaatiovaikuttaminen. Näihin täytyy varautua viestinnän keinoin. Hallinnolliset riskit Sopimushallinnan ongelmatSopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa on osaamisvajetta. Kaupunki jää ilman sopimuksen mukaisia hyötyjä/palveluja. Sopimusten jatkuvuuteen voi tulla katkoksia. Tehdään kaupungin edun vastaisia sopimuksia.

Kaupunginhallitus1 Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja on aloittanut tehtävässään ja valvoo sopimuskokonaisuuden toteutumista. Sopimushallinnan koulutusta ja järjestelmiä on kehitetty. Tältä osin kehitystyö on jatkuvaa.

Riskikartoitus: Kauke

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Toiminnalliset riskit Globaali pandemia Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.

Henkilöstöriskit Globaali pandemia Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.

Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit

Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.

9 Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat. Kaupunkikehityksen johtoryhmä

9 Sijaisjärjestelyt Kaupunkikehityksen johtoryhmä

9 Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista. Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä

Kaupunginhallitus1 Varautumissuunnitelma päivitetty.

Kauke-lautakunta2 Joukkosairastumisia ei ole ollut tähän mennessä. Kaupunkikehityksen varautumissuunnitelmat on päivitetty.

Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus

1 Auki oleviin rekryihin ei ole saatu tarpeeksi päteviä hakijoita. Rekryt ovat jääneet täyttämättä, jolloin työkuorma jakautuu epätasaisesti.

Taloudelliset riskit Talouden rakentaminen maan myyntien varaan

Kaupungin talouden tasapaino nojautuu liian vahvasti maan myyntien varaan. Kertaluontoisten tuloerien päälle luodaan pysyviä kulurakenteita, joihin ei maan myyntien vähentyessä ole rahoitusta. Asuntomarkkinoiden heikentyminen ja yleinen taloustilanne sekä kaupungin maaomaisuusreservin pienemisen vuoksi riskin todennäköisyys kasvaa.

Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.

Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet. Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet.

Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.

6 Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.

Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HRpalvelut yhteistyössä

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus

2 HR kehittää jatkuvasti palkkausjärjestelmää, jotta pysyttäisiin vähintään valtakunnallisella tasolla saman tyyppisten kuntien kanssa.

Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä

Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 2 Rekrytointimenetelmiä on kehitetty, mutta edelleen koulutetun ja soveltuvan henkilöstön saatavuus on huono. Tämä voi pahimmillaan vaikuttaa kaupungin kehittymiseen.

Kaupunginhallitus 1

Kauke-lautakunta

Maankäyttöjohtaja Kaupunkikehitysla utakunta 1

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Taloudelliset riskit Raaka-aineiden hintakehitys

Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin siinä määrin, että rakentaminen hidastuu tai kaupungin omia, suunnitteltuja investointihankkeita ei pystytä toteuttamaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

9 Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa tarkastellaan tekijöitä, joilla voidaan hillitä rakentamiskustannuksia hankkeissa. Suunnataan painopistettä vahvemmin pientalotuotantoon.

Kaupungin omissa hankkeissa uudistuotannon osalta tarkastellaan hankkeiden aikataulutusta, peruskorjauksessa laaja korjaus siirtyy, mutta tehdään pienempiä kokonaisuuksia käytön mahdollistamiseksi, samalla väistötilojen käyttöä harkitaan laajemmin.

Palvelualuejohtaja, Kiinteistöallianssi. . KAUKE lautakunta, Kaupunginhallitus

1 Markkinatilanteen kehitystä seurataan jatkuvasti ja investointisalkkua sopeutetaan määrärahojen ja hankkeiden prioriteetin mukaisesti.

Investointiohjelmaa ja hankkeiden sisältöä on sopeutettu tiukemmin käytettävissä olevien määrärahojen pohjalta.

Strategiset riskit Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen

Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARAkohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "

9 Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.

Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt

Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.

Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki, viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.

Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuvan rakentaminen.

6 Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Emaltyöryhmä, johtoryhmä seuraa

Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa

Kaupunkikehitysjohtaja, Elinvoimajohtaja, johtoryhmä seuraa

Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa.

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 2 Euroopan turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut kevään 2022 jälkeen. Inflaatio on kasvanut ja korot ovat nousseet ja monien tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat kasvaneet monta kymmentä prosenttia viimeisen vuoden aikana. Yksityisten ihmisten, sekä yritysten ostovoima on merkittävästi heikentynyt ja myös halukkuus investointeihin on alentunut.

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 2 Yhteistyötä kehitetään edelleen Bulevardikorttelissa uusien tilojen haltuun oton myötä.

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 1

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 2 Kauken uudelleen organisointi 1.1.2023 alkaen

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 1

Strategiset riskit Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen

Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti,

6 Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksiHenkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys.

Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa

Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa

Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittajien halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARAkohteet eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "

Päätöksenteon hitaus Kuntalain mukainen laaja muutoksenhakuoikeus voi johtaa viiveisiin päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Kaupunki voi menettää merkittäviä hankkeita tai ne voivat viivästyä.

9 Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.

Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö

6 Etupainottainen kaavoitus, kaavoituksen aikataulutus

Kaupunkikehitysjohtaja, Maankäyttöjohtaja

Kauke-lautakunta

Kaupunginhallitus 1

Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus 2 Hankekortit ovat käytössä ja toimintaa kehitetään edelleen.

Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus 1

(tyhjä) 1 Kokonaisuuden suunnittelussa ja tavoitteiden asetannassa huomioidaan merkittävimmät riskit asetannassa.

Riskikartoitus: Opka ja Hyvo

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin

Toiminnalliset riskit Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys. Kiinteistöjen kunto ja korjausten ja toiminnan yhteensovittamisessa epäonnistuminen.

Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle. Korjausten nopea aikataulu ja puutteellinen tiedotus aiheuttaa ongelmia toiminnalle. Suunniteluista korjaustoimenpiteistä huolimatta realisoituu uusia sisäilmakohteita, ennenaikainen...

Keusoten ja kunnan rajapintojen toimimattomuus siirtymäkaudella 2022-23. Kunnan ja sote-maakuntien yhdyspitoja ei saada toimiviksi. Valmistelun viivästyminen.

Keusoten (myöhemmin hyvinvointialueen) ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat kehittämistä. Haasteena mm. työllisyysja kotouttamispalvelujen, HYTE-palveluiden LANUPE-palveluiden ja oppilashuollollisten palveluiden yhdyspintojen ja yhteistyön puutteellisuus.

9 Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Koulujen ja päiväkotien kuntoselvitykset ja korjausaikataulutukset. Hyvon palvelutoimintaan liittyvien tilojen kuntoselvitykset sekä korjausaikataulutukset. Palveluverkon päivitys vuosittain. Tiivis yhteistyö Mestaritoiminnan kanssa ja tiedonkulun varmistaminen.

OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.

1 Hyvo: Ei sisäilmakohteita tällä hetkellä Opka: Sisäilmakohteet hallinnassa, yhteistyö Mestaritoiminnan kanssa kehittymässä peruskorjauskohteiden osalta.

Toimintaympäris töriskit Kaupungin tilajohtamisen koordinoinnin ja ohjauksen puutteellisuus.

Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatiorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.

9 Yhteistyötä ja toimintaa pyritään aktiivisesti kehittämään. OPKA, HYVO OPKA ja HYVOlautakunnat Kaupunginhallitus

2 Hyvo ja Opka: Osana hyvinvointialuevalmistelua on osallistuttu aktiivisesti alueelliseen ”Yhdyspintaryhmän” sekä muiden asetettujen ryhmien toimintaan. Keskeiset yhdyspinnat hyvinvointialueen ja kuntien kesken on tunnistettu ja työskentelyä näiden syventämiseksi jatketaan. Kaupunkiin jäi yhteisölliseen opiskeluhuoltoon sekä hyvinvointialueen rajapintaan keskittyvä erityisasiantuntija. Alueella on aloittanut järjestöneuvottelukunta, jonka tarkoituksena on parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä hyvinvointialueella että kunnissa sekä opetuksen ja kasvatuksen puolella useita erilaisia yhteistyöryhmiä.

9 Uusi tilahallintasovellus otetaan käyttöön. Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteisöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.

OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.

OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus

2 Hyvo: palveluverkkosuunnitelma tehty, toimeenpanoa mm. järjestöjen tilojen osalta lähdetään tekemään. Esimerkiksi vukraavustusprosesseja ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti mm. talouden kirjausten vuoksi.

Opka: Tilahallinnan prosesseja on kehitetty, mutta tilahallinta-asiat vaativat vielä työtä. Viestintään ja tilojen yhteiskäytön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota kaupunkitasoisesti.

Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta. TEpalvelujen siirto 2024 valmistelussa eteen tulevat haasteet.

Työllisten määrä vähenee ja pandemiasta johtuen työttömyys voi pitkittyä useilla aloilla. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, jolloin työllisyyden edistäminen ja segregaation vähentäminen vaikeutuu.

Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Valtiovalta suunnittelee työvoimapalveluiden siirtoa paikallistasolle. Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten välillä lisää riskin mahdollisuutta.

9 Toimintamalleja työllisyydenhoidon osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinnoilla.

HYVO-lautakunta2

Riski työllisten määrän vähenemiseen, hintojen nousu tuo omat haasteensa tilanteeseen. TEpalvelujen suunnittelu on edennyt yhteistyötahojen kanssa. Lakimuutoksen päätöstä odotetaan alkuvuodesta 2023.

OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus

HYVO, palvelualuejohtaja

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Henkilöstöriskit Työvoiman saatavuus Ei saada koulutettua henkilökuntaa ja henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Lakisääteisen toiminnan toteuttaminen vaarantuu ja toimintaa joudutaan supistamaan esimerkiksi varhaiskasvatusaikoja supistamalla.

Taloudelliset riskit Talouden tiukentuminen Opka: Lakisääteisten palvelujen tuottaminen vaarantuu. Opka & Hyvo: Palvelujen supistaminen ja rajaaminen. Palvelujen laadun heikentäminen vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin.

9 Monimuotoiset rekrytointimenetelmät, kouluttautumismahdollisuudet henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen.

6 Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.

OPKA, HYVO, KONPA (talous)

OPKA, HYVO lautakunta, Kaupunginhallitus

1 Opka: Rekrytointimenetelmiä ja koulutusmahdollisuuksia on kehitetty, mutta edelleen koulutetun ja soveltuvan henkilöstön saatavuus on huono. Voi vaikuttaa opetuksen ja kasvatuksen laatuun.

2 Hyvo: Taloushaasteet ja sitä kautta tuleva henkilöresurssien epävarmuus tuovat erityisesti esihenkilötyöhän painetta. Palvelujen tehostamista ja supistamista suunnitellaan ja toteutetaan. Talouden seurannan työkaluja ja prosesseja kehitetään.Opka: Talouden seurannan pohjatiedon luotettavuus ja seurantaohjelma epävarma. Lapsi- ja oppilasmäärien kasvu sekä tuentarpeen lisääntyminen aiheuttavat kustannuspaineita ja vaikeuttavat merkittävästi säästötoimenpiteiden toteuttamista ja kohdentamista.

Johtamisriskit Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa

Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Tiedolla johtamisen hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.

9 Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus1 Hyvo: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut.

Opka: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut. Edelleen seurannan epätarkkuus aiheuttaa riski (tiedolla johtamisen työkalujen tiedon oikeellisuus varmistettava) ja seuranta on edelleen hajanaista.

OPKA, KONPA (HR) OPKA lautakunta, Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Jäve

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Toiminnalliset riskit Vesihuollon toimimattomuus

Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta

8 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä

terveydensuojeluv iranomainen

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen

8 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä

terveydensuojeluv iranomainen

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen

3 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojelu viranomainen

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. Lepolan pumppaamolla oli keväällä pitkittynyt toimintahäiriö, joka saatiin hoidettua ilman ongelmia käyttäjille.

Tieto- ja tietojärjestelmäri skit

Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone

Asiakasjärjestelmän toimimattomuus Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. Toimintavarmuutta on parannettu hankkimalla kiinteitä varavoimakoneita jätevesipumppaamoille sähkökatkojen varalta.

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. Kesäkuussa siirtyminen uuteen nykyaikaiseen asiakastieto- ja laskutusjärjetelmään sujui hyvin.

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Tieto- ja

tietojärjestelmäri skit

Tietosuojan pettäminen Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe

4 Toimitaan kaupungin tietosuojaohjeiden mukaisesti

toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

Vesihuollon toimimattomuus

Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat

2 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1

Henkilöstöriskit Rekrytoinnin ongelmat Osaavaa henkilökuntaa ei välttämättä löydy 2 Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen

toimitusjohtaja

Johtokunta

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. Osaavan henkilökunnan palkkaamisessa onnistuttiin hyvin vuoden aikana tehdyissä rekrytoinneissa (4 hlö). Lisäksi velvoitetyöllistettävien palkkaaminen oli onnistunutta (2 hlö).

Henkilöstön sairastuminenPandemian aiheuttama samanaikaisen sairastumisen aiheuttama henkilöstövaje

Taloudelliset riskit Talousarvion taloustavoitteet ylittyvät merkittävästi

Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus

Saneerausvelan kasvaminen Investointien kohdentamisen painottuminen pelkästään uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa

Vahinkoriskit Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko

Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai

aiheuttaa muuta vahinkoa

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan ennaltaehkäisy jokapäiväisessä toiminnassa saatujen ohjeistusten mukaan.

4 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan investointiohjelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

toimitusjohtaja Johtokunta ja kaupunginhallitus

toimitusjohtaja Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Saneeraustarpeet pyritään huomioimaan investointiohjelmassa jokaisen kohteen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Uusinvestointikohteissa ei saneerattavaa verkostoa ole. Saneeraustarve olisi suurempi, mitä investointimäärärahoissa saneerauskohteisiin pystytään osoittamaan.

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. Vesihuollon ammatillista koulutusta on järjestetty säännöllisesti.

Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskin kokonaisarvio

Riskinhallinnan toimenpide Toimenpiteen toteutuksen valvonta

Riskienhallintaa valvova toimielin

Seuranta

1 Toteutunut

2 Valmisteilla

3 Ei toteutunut

Seurannan kommentti

Vahinkoriskit Tulva Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon

Johtamisriskit Kehittämisen vaarantuminen

6 Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa

Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen

toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö

2 Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen toimitusjohtaja, johtokunta

Johtokunta ja kaupunginhallitus

Johtokunta ja kaupunginhallitus

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

1 Vesihuollon toiminta on ollut normaalia ja emokunnan tavoitteiden mukaista.

YLEISTÄ

Konsernillatarkoitetaanemoyhteisönsekäyhdentaiuseammanjuridisestiitsenäisenyhteisönmuodostamaataloudellistakokonaisuutta,jossaemoyhteisölläonyksintaiyhdessämuidenkonserniinkuuluvienyhteisöjenkanssamääräysvalta.Konsernisuhteenaikaansaavamääräys-valtasuhdevoiperustua myössiihen,ettätytäryhteisölläonyksintaiyhdessämuidentytäryhteisöjenkanssamääräysvaltatoisessayhteisössä.Käsitteetkonserni,määräysvaltasekätytär-jaosakkuusyritysonmääriteltykirjanpitolaissa.Kuntalaissamääriteltykuntakonsernivastaakirjanpitolainkonsernia.

Järvenpäänkaupunkikonserniinkuuluvatkaupunkijaneosakeyhtiöt,säätiöt,yhdistyksetjamuutyhteisöt,joissakaupungillayksintaiyhdessätytäryhteisöjenkanssaonmääräysvaltasekäkuntayhtymätja muutyhteisöt,joissakaupunkionosakkaanataijäsenenä.

Konsernijohdonmuodostavatneviranomaiset,jotkaesittelevät,päättävätjatoimeenpanevatkonserniyhteisöäkoskeviaasioitavaltuustonhyväksymänomistajastrategianjatalousarvionsekäjohtosääntöjenmukaisesti.

Omistajapolitiikassanoudatetaankaupunginvaltuuston15.11.2010§87hyväksymääjatalousjohtajan päätöksellätarkistettuaomistajaohjeistusta.Kaupunginvaltuustonhyväksymästrategiajakaupungin voimassaolevathenkilöstöohjeetsitovatkonserniasoveltuvinosin.Omistajaohjeistusjakonserniohje ovatparhaillaanpäivitettävänä.

Konserniyhteisöjentavoiteasetantaonvuodesta2020alkaenkytkettykaupungintalousarviokäsittelyyn. Konserniinkuuluville,olennaisilletytäryhteisöilleasetetaantalousarvionlaadinnanyhteydessästrategistenpäämäärientoteuttamistatukevatvaltuustoonnähdensitovattavoitteet.Aikaisemmintavoitteet asetettiinkaikilleyhteisölle,joissakaupunkiolimukanariippumattasiitä,onkokaupungillavaikutusvaltaayhteisöntoimintaantaionkoyhteisökaupunginnäkökulmastamerkittävä.

Vuosille2022-25tavoitteetonasetettuneljälletytäryhtiölle:

• JärvenpäänMestariasunnotOy

• MestaritoimintaOy

• KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalo

• JärvenpäänPysäköintiOy(sis.KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1)

Ylläesitetyissätytäryhtiöissäraportointivastuuyhtiöntoiminnastajasiinätapahtuvistamuutoksistaon yhtiölläjasentoimivallajohdolla.

Muidenyhteisöjenosaltaseurantaaonkevennettyjatavoitteetonasetettuyhteisöryhmilleyksittäisten yhteisöjenasemasta.

Kuntayhtymienjamuidenkaupunginosinomistamienyhteisöjenvalvonta-jaohjausvastuuontoiminnansisällöstävastaavallapalvelualueella.Yhteisöjentoiminnassatapahtuvistapoikkeamistajamuista yhteisöihinliittyvistäoleellisista,kaupungintoimintaanvaikuttavistatekijöistäraportoidaanao.sitovuustasonraporttiinsisällytettävässäosiossa.

Yhteisöjenseurantavastuuonjaettupalvelualueittain/talousarvionsitovuustasoittain. Raportoinnista vastaaviimekädessäkyseisestäkokonaisuudestavaltuustollevastaavavirkamies.Taulukkoraportointivastuistaonesitettyasiakirjanviimeisessäluvussa.

TYTÄRYHTIÖRAPORTOINTI

Tytäryhtiöitäonpyydettyraportoimaantilikauden1.1.–31.12.2022toteumat.Raportointiaonpyydetty seuraavistaaiheista:

• toimintajamerkittävimmättapahtumatraportointikaudella,

• investoinnit,

• rakenne-jarahoitusjärjestelyt,

• arviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä,

• arviotulevastakehityksestäsekä

• selontekokonsernivalvonnasta.

Tämänlisäksimateriaalisisältääkaupunginvaltuustoonnähdensitovattavoitteetvuosille2021-23jatiedotyhtiöntaloudesta.

Yhtiöitäonpyydettyesittämääntuloslaskelmajatase,kutenseyhtiössäesitetään,minkälisäksionpyydettylaskemaantaloudellisettunnusluvut,joidenpohjaltayhtiöidentilaavoidaanarvioidajaseurata emonorganisaatiossa.

Tunnuslukujenlaskennassaonpyydettykäyttämäänseuraaviakaavoja:

Omanpääomantuotto,% Nettotulos/(Omapääomakeskimäärintilikaudella)*100

Sijoitetunpääomantuotto, % (Nettotulos+rah.kulut+verot)/(sijoitettupääomakeskimäärintilikaudella) *100

Liikevoitto,% Liikevoitto/liikevaihto*100

Omavaraisuusaste,% (Omapääoma+poistoerojavapaaehtoisetvaraukset)/(kokopääoma

saadutennakot)*100

Currentratio (rahoitusomaisuus+vaihto-omaisuus+lyhytaikaisetsaamiset)/lyhytaikaisetvelat

Quickratio (rahoitusomaisuus+lyhytaikaisetsaamiset)/(lyhytaikaisetvelat+lyhytaikaisetennakot)

JÄRVENPÄÄNMESTARIASUNNOTOY

Yhtiöntoiminta-ajatus

Toiminta-ajatus:Toimiviakotejaelämänerivaiheisiin,“sujuvaaasumista”.

Toimintaperiaate:Hallinnoida,vuokrata,ylläpitääjarakentaaasuntokantaakaupunginomistajapolitiikanjayhtiönhallituksenpäätöstenmukaisesti.Kiinteistöjenhoito-jaylläpitopalvelutsekärakennustoimintatuotetaanensisijaisestiosakkuusyhtiöMestaritoimintaOy:ntoimestajatoissijaisestiulkopuolisilta toimijoilta.

MestariasunnothallitseejaylläpitääJärvenpäässävuokra-asuntotuotantoontarkoitettujakerros-ja pientaloja,harjoittaarakennuttamistoimintaasekäkiinteistöjenylläpitoajavuokrausta.

Toimintajamerkittävimmättapahtumatraportointikaudella Välskärinkadunvuokrakiinteistönvalmistui4-2022.

Asunto-osuuskuntaSilkinkohdeharjutie15cvalmistui5-2022.

Auertie9:nkiinteistönasunnotvuokrattiinukrainalaistenpakolaistenkäyttöön.

Kaupunginvaltuustoon

nähdensitovattavoitteetvuosille2022-25

UusiaMestarihankkeitaontyönallaPajalan,SorronjaMittarinalueilla.

Tonttivarannonjaolemassaolevien kiinteistöjenkehittämisenkauttauusia mestarihankkeitavoidaantoteuttaaainakinvuoteen2026saakka.

Olemassaolevienasuinkiinteistöjen kiinteistökehitystuotulevaisuudessa mukanaanuuttaasuntokantaamm.lisäämällätonttitehokkuutta.Kiinteistöjenkehittäminenvoitarkoittaamyös olemassaolevanasuntokannanpurkamistauudisrakentamisenalta.

Eteneesuunnitellusti.

Auertie9:n hankesiirtyi tulevaisuuteenUkrainan pakolaisille vuokrattujen asuntojentakia.

Välskärinkatu25:n vuokrakiinteistön69 asuntoavalmistui huhtikuussa2022.

Vuosi Sitovatavoite Keinot Toteuma Raportointi Strategia 202225 MestariasunnothuolehtiiosaltaanMAL-sopimuksenmukaisesta kohtuuhintaisestaaravuokra-asuntotuotannosta.Tavoitteenaon rakentaanoin50uutta asuntoavuodessa.

Auertie9:nkolmen kerrostalonvuokrakiinteistönkehittäminenontyönallayhteistyössäkaupunkikehityksenkanssa.

Asunto-osuuskunta

SilkinHarjutie15c:n osuuskuntakiinteistön 37asuntoavalmistui toukokuussa2022.

Wärtsilänkatu4:n60 asuntoakehitetään asunto-osuuskuntahankkeenataiMestariasuntojenkorkotukihankkeena.

202225 Mestariasuntojenomistamienkohteidenenergiatehokkuusparanee.

Kestäväkehitysjaelinkaariajatteluovat kiinteistöjenarvonsäilymisenjataloudenkannaltaohjaavanatekijänä.Uudis-japerusparannushankkeissakiinnitetäänhuomioenergiatehokkuuteen sekäuusiutuvienenergioidenhyödyntämiseen.

Eteneesuunnitellusti.

Uusienhankkeiden kohdallaonhuomioituenergiatehokkuus.

Peruskorjaushankkeissaotetaanhuomioonenergiatehokkuudenparantaminen.

Muuttavoitteet

Tavoite Raportointi

AsuntorakentaminenonollutJärvenpäässävilkasta jalähitulevaisuudessapanostetaanyhäenemmän olemassaolevaankaupunkirakenteentiivistämiseen jatäydennysrakentamiseen.Olemassaolevanrakennuskannansuunnitelmallinenperusparannus-sekä kunnossapitotoimintaonkeskeinentavoitekiinteistökannanarvonsäilymisenkannalta.

Tuloutus2022

MestariasunnotvarmistaayhteistyössäkaupunginkanssaMAL-sopimuksentavoitteidentoteutumisen.

Kiinteistökehitystätoteutetaansuunnitelmanmukaisesti(mm. Auertie 9jaMittarikatu6).

Mestariasuntojentoimintaperustuuomakustannusperiaatteeseen,jokatarkoittaa,ettävuokratuotoilla jakäyttökorvauksillakatetaankaikkikiinteistönpidonkustannukset.Yhtiöeituotavoittoa.

JärvenpäänMestariasunnotOymaksaaomistajalleenJärvenpäänkaupungillenoin5miljoonan€:nmääräisistäns.tertiäärilainoista4%korkoaeliyhteensänoin200tuhatta€.

JärvenpäänMestariasunnotOymaksaalainojentakausprovisioitaJärvenpäänkaupungillenoin111tuhatta€/v.

Investoinnit

Vuonna2022toteutetutasuinrakennushankkeet:

• PajalanalueelleVälskärinkatu25.Asuntojavalmistuivuonna2022ARAnkorkotuella,69asuntoa

• Loutinalueellevalmistui2022ensimmäinenasunto-osuuskuntaSilkinasuinrakennus,Harjutie 15c:hen,37asuntoa

• Wärtsilänkatu4,suunnitellaantoistaasunto-osuuskuntaSilkinasuintaloataiMestariasuntojen korkotukirahoitteistaasuintaloa

• Auertie9:nkolmenkerrostalonvuokrakiinteistönkehittäminenonaloitettu,muttahankesiirtyi Ukrainanpakolaisillevuokrattujenasuntojenvuoksi

• Mittarikatu6(18asuntoa)sekäviereisenostetuntontinkiinteistökehittämisensuunnitteluon aloitettiin

Rakenne-jarahoitusjärjestelyt2022

JärvenpäänMestariasunnotonnostanutrakennuslainaavuonna202210,1milj.euroa.

Toiminnanmerkittävimmätriskitjaepävarmuustekijät

Lainojenkorotovatnousseet.Korkotasonnousunsuojausmekanismejaovatkorkotukilainatsekälainojenhajauttaminenlyhyisiinjapitkiinkorkoihin.Korkotasonnousuvaikuttaanäistätoimenpiteistähuolimattapitkälläaikavälilläkorkokustannuksiinjasitäkauttavuokratasoon.Uusissalainoissakorkotaso tuleeolemaanhuomattavastikorkeampi,mitävanhoissa.Matalankorkotasonaikanalainojaonkiinnitettypitkiinkorkoihinriskienhallinnantakia.

Useinvuokranmaksukyvynalentuminenjaasumiseenliittyvätmuuthäiriötkulkevatkäsikädessä.Tämä voijohtaavuokrasaamistenjahoitokulujenkasvuunjaedelleenluottotappioidennousuun.Tehokkaat perintätoimetkaaneivätkaikiltaosinvoipelastaatilannetta,koskakysymysonviimekädessäasukkaan vuokranmaksukyvystä.

Koronapandemianonvaikuttanutjoidenkinasukkaidenvuokranmaksukykyyn,mikänäkyyvuokrasaatavienjaluottotappioidenkasvuna.Riskionkuitenkinverrattainpieni.

Vuokra-asuntoyhtiöidenkiinteistövakuutussopimustensolminenonvaikeutunutsekävakuutusmaksujenjaomavastuuosuuksienhinnatovatselkeästinousseet.Kiinteistölainojenehtonaon,ettäkiinteistöllä onvakuutus.

Kiinteistöjenylläpitokustannuksetmm.energian,vakuutusten,kiinteistöverojen,tavaroidenjapalveluidenhinnatovatnousseet,mikäaiheuttinousupaineitavuokriin.

Arviotulevastakehityksestä

VenäjänhyökkäysUkrainaannäkyykaikessataloudellisessatoiminnassatällähetkellävoimakkaasti. Kustannuksetovatkauttalinjannousseet.Rahoituskustannuksetovatnousseetnopeastipaljon. Inflaatioonnoin10%viimevuoteenverrattuna.Tämäaiheuttaavuokriennostopaineitajauusiahankkeita tuleeuudelleenharkita.KaupunginasettamantavoitteenmukaanJärvenpäänMestariasuntojentulisi rakentaavuosittainkeskimäärin50vuokra-asuntoa.Kyseessäolevanmääräntavoitteluvoisisältääriskin lähitulevaisuudessa,koskavuokra-asuntojenkysyntävoiollavähäisempää.Ehdotamme,ettämäärästä sovitaanvallitsevantilanteenehdoillayhteistyössäkaupunginkanssa.

Vuokriajoudutaannostamaantuntuvamminkuinedellisiinvuosiinverrattuna.Perinteisestimuuttohalukkuusväheneetaloudellisestivaikeinaaikoina,jotenkäyttöasteenodotetaanpysyvänhyvällätasolla. Vapaarahoitteisiaasuntojavalmistuneevähemmänaikaisempiinvuosiinverrattuna,mikätuleelisäämäänvuokra-asuntojenkysyntää.

Useinvuokranmaksukyvynalentuminenjaasumiseenliittyvätmuuthäiriötkulkevatkäsikädessä.Vallitsevataloudellisestihaastavatilannesekäkoronaepidemianaikaonjohtanutvuokrasaamistenjahoitokulujenkasvuunjaedelleenluottotappioidennousuun.Tehokkaatperintätoimetkaaneivätkaikiltaosin voipelastaatilannetta,koskakysymysonviimekädessäasukkaanvuokranmaksukyvystä.

Selontekokonsernivalvonnasta

Kaupunkionpäivittämässäkonserniohjetta,jokaotetaankäyttöönsenvalmistuttua.

Konserniohjaustatoteutetaanmuunmuassasiten,ettäkaikkihallituksenesityslistatliitteineenjaetaan kaupunginjohdollejayhtiökokousedustajalle.Yhtiökokousedustajalleonmyönnettypuhe-jaläsnäolooikeusJärvenpäänMestariasunnotOy:nhallituksenkokouksiin.

Kaupunkikonserninjohdonraportointitoteutetaankaksikertaavuodessa.  Kerranvuodessakaupunki järjestääomistajaohjauskeskustelutilaisuuden.

Yhtiölläonsamatilintarkastajakuinkaupungilla.

Talousjatunnusluvut

Kannattavuusmittarit eivät toimi voittoa tavoittelemattomassa vuokrataloyhtiössä.

MESTARITOIMINTAOY

Yhtiöntoiminta-ajatus

Askeledellä.Tuotammesujuvaatulevaisuuttajahaluamme,ettätilattuottavatkäyttäjilleenmielenrauhaa.

Tarjoammeasiakkaidemmekiinteistöilleparhaantulevaisuudenylläpito-jakehittämispalveluillamme.

Mestaritoimintavastaakaupunginstrategiatavoitteisiinmm.pitovoima,vetovoima,terveellisetjaturvallisettilat.

Toimintajamerkittävimmättapahtumatraportointikaudella

Merkittävimmättapahtumat

Rakennuttaminen

- Hankkeidenprosessienkehitystyöonkäynnistynytvuonna2022jajatkuuvuonna2023

- JMA:llevalmistui2uudisrakennushankettaVälskärinkatu25sekäHarjutie15c

- JärvenpäänkaupungillevalmistuiHarjulankampus,Oinaskadunpäiväkoti,kaupunkitekniikan varikko,IsokydönpäiväkotisekäSaunakallionkoulunjulkisivuremontti

- Liikuntapuisto-hankkeensuunnittelukäynnistyikesällä2022

Kiinteistöjohto

- Kiinteistöhallinnanjärjestelmiäpäivitettiinaktiivisesti

- Resurssiviisaudenhankeohjeotettiinkäyttöön

- Energiaseurantaaja-raportointiakehitettiinmerkittävästiasiakkuuksilla

Huoltotoiminta

- Asiakkuuksienkohdekohtaistenhuoltokirjojenpäivitystyövalmistui12/2022

Kaupunginvaltuustoonnähdensitovattavoitteetvuosille2022-25

YhtiöonsitoutunuttoteuttamaanJärvenpäänkaupunginstrategisiatavoitteita. KiinteistöallianssijaMestaritoimintaluovatedellytyksettehokkaalletilojenkäytölle.

Vuosi Sitovatavoite Keinot

Tilatrakennetaanoikein, niitäkäytetäänoikeinja niitäylläpidetäänoikein (ml.puhtaanapito).

Toteutunut Onnistumisenarviointi S4

Toteuma Raportointi Strategia 2022 Tilojenkäytönjaylläpidonperusasiatovat kunnossa.

2022 Kaupungillaonkäytössävainydintoiminnanedellyttämät tilat.

Jatkuvatilankäytöntehostamiskohteidentunnistusja muutostentoimeenpano (myynnit,purut,vuokratiloistaluopumiset)

Rakennuskohtainentilaohjelma,käyttäjienkäyttötarpeidenjamonikäyttötilojen määrittely

Osittain Toteutunut

Kiinteistökannantehostamistoimenpiteetovatedelleen kesken.kaupunginkäytössä

oleviatilojaon:

TiedotGranlundista

vuonna2019:140212hum2

vuonna2021:129309hum2

vuonna2022:133048hum2

TiedotOptimazesta:

Vuonna2022:138766hum2

S4

Muuttavoitteet

Tavoite Raportointi

Onnistuneetsisäilmaongelmienratkaisuprosessitjaniidentoimenpiteetovatjohtaneetsiihen,ettäakuuttiensisäilmaongelmatapaustenmääräonvähentynytjaonpäästyhallitumpaantilanteeseen.

Sisäilmanongelmientakiakäytöstäpoisoleviatilojaon 2021:9894m2.

2022:9490m2

Tavoitteenaon,ettävuoden2023loppuunmennessäsisäilmaongelmaisiakohteitaeienääole.

Mestaritoiminnantaloudentuleeollavakaallapohjalla. Toteutunut.

Tuloutus2022

Hallituspäättiesittääyhtiökokouksellemaksettavanosingonmääräksi172187euroa.

Investoinnit

MestaritoimintaOyylläpitääjakehittääomistamiensakiinteistöjenjakiinteistöyhtiöidenrakennusten kuntoaPTSsuunnitelmanmukaan.

Omistuksessaolevatkiinteistöt: - PäiväkotiPolle

- PäiväkotiPajalanpiha

- PäiväkotiNärekatu

- SteinerPäiväkoti,Kukkakatu

- PäiväkotiSatumaa,Auertie1

- KoyJärvenpääntilat,Levysepänkatu13(Halli)

- KoyMannilantienliikekiinteistö,Mannilantie43

Korjausvelkaahallinnoidaanyhtiöntulorahoituksella.Kalustohankinnattoteutetaanpääasiassaleasingrahoituksella.

Mannilantienliikekiinteistönkaavakehitystoteutetaanyhteistyössäkaupunkikehityksenjanaapurikiinteistöjenkanssavuoden2025loppuunmennessä.

Rakenne-jarahoitusjärjestelyt2022

MestaritoimintaOyeioleinvestoinuteikätarvinnutlainarahoitustavuonna2022.Kaikkitoiminnankustannuksetkatettiintulorahoituksella.

Toiminnanmerkittävimmätriskitjaepävarmuustekijät

KaikillakaupungeillajaniinmyösJärvenpäänkaupungillaontalouteenliittyviähaasteita.NämähaasteetjakaupungintilatehostustavoitteetvaikuttavatpalveluidenostamisenlaajuuteenjasitenMestaritoimintaOy:ntoimintaympäristöönjatalouteen.

MestaritoimintaOy:ntavoitteenaontuottaapalveluitaIn-housetoiminnanulkopuolellenykyistänoin 100t€enemmän,kuitenkinlainmäärittämällätasollaelialle5%liikevaihdosta.

Arviotulevastakehityksestä

Vuonna2023MestaritoimintaOy:nstrategiapäivitetäänvuosille2024-2028.Osallistavanbudjetoinnin kehittäminenonoleellinenosavuotta2023.

Taloudennäkökulmastavuosi2023tuleeolemaanyhtätiukkakuinvuosi2022.Yhtiöontehnytjatekee vuoden2023aikanatoiminnallisiamuutoksia,jottapystymmevastaamaanmerkittävästinousseeseen kustannustasoon.

Huomioitavaaon,ettäsopimushintojenkorotustaeitehtyyleisenkustannusnousunmukaisestivaankorotusonmerkittävästipienempi.

Selontekokonsernivalvonnasta

Yhtiöntoimiessajulkisentoimijan(kaupunki)kanssaläheisessäyhteistyössä,yhtiössänoudatetaanosakeyhtiöitäavoimempaatoimintaa.Tätätoteutetaanmm.hallituksenesityslistojenjakamistakonsernijohdollesekäkaupunginedustajanosallistumisellahallituksenkokouksiinläsnäolo-japuheoikeudella.

Kaupunkikonserninjohdonraportointitoteutetaankaksikertaavuodessa. Omistajaohjauksenperiaatteisiinkuuluukerranvuodessajärjestääomistajaohjauskeskustelutilaisuus,tilaisuuspitäisijärjestää omistajantoimesta.

Yhtiölläonsamatilintarkastajakuinkaupungilla.

YhtiötoimiiJärvenpäänkaupunginkonserniohjeidenmukaisesti.Ohjettaollaanpäivittämässäjaseotetaankäyttöönohjeenvalmistuttua.

Talousjatunnusluvut

KIINTEISTÖOYJÄRVENPÄÄNTERVEYSTALO

Yhtiöntoiminta-ajatus

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystaloon100%Järvenpäänkaupunginomistamakeskinäinenkiinteistö osakeyhtiö.Yhtiöomistamassakiinteistössätuotetaansosiaali-jaterveyspalveluitajärvenpääläisille. Kiinteistöpalveleekäyttäjiäänenergiatehokkaasti,luomallaturvallisenympäristönsielläasioivilleja työskentelevillehenkilöille.JärvenpäänkaupunkionvuokrannuttilatKeusotelle1.1.2019alkaen.

Toimintajamerkittävimmättapahtumatraportointikaudella

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalossaontuotettusosiaali-jaterveyspalveluitaKeusotenalueellaasuvilleasukkaille31.12.2022asti.1.1.2023alkaenpalveluitatuottaaKeusotenhyvinvointialue.

PalveluidentuottajanatoimiiKeusotejaHUS.LisäksiPalmiaOytuottaakiinteistönsiivouspalvelut.KiinteistönkeittiöonvuokrattuPalmiaOy:lleateriapalveluidentuottamiseksisekäalakerrankahvilatoimintaan.

Kaupunginvaltuustoonnähdensitovattavoitteetvuosille2022-25

Vuosi Sitovatavoite Keinot Toteuma Raportointi Strategia

2022-25 Yhtiötuottaakäyttäjilleenterveellisetjaturvallisettilat

Tilojakäytetäänjaylläpidetään oikeinjaenergiatehokkaasti. PTSpäivitetäänvuoden2023aikana

Tilojen käyttösuunnitellaanyhdessäkäyttäjän/vuokralaisen kanssa

Kiinteistönylläpidonjakäyttäjänvälinensuunniteltuyhteistyö. SäännöllisetKiinteistöhuoltojakäyttäjätapaamiset

S4

2022-25 Yhtiötuottaakäyttäjilleen/vuokralaisille hinnaltaankilpailukykyisettilat

Tuloutus2022

Yhtiönkustannusrakennepidetäänkilpailukykyisenäkiinteistönkuntojakäyttöikäjayhtiön taloushuomioiden.

Talousarvio laaditaan omakustannusperiaatteella

Yhtiölaatiisäännöllisestitalousarvioraportin,jossaon huomioitukustannustenjakosuoriteperusteisesti

Yhtiöeitavoitteletaloudellistatulosta.Yhtiönperimäthoito-jarahoitusvastikkeetmääritetääntalousarvionhoito-jarahoituskulujenmukaan.

Investoinnit

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalonPTSsuunnitelmatontehtyvuonna2016.PTSsuunnitelmaton päivitettytilikauden2022aikanajasiirrettyGrandlundManageriin,jossaonmuidenkinkaupunginomistamienkiinteistöjenPTSsuunnitelmat.AlustavansuunnitelmanmukaisetensimmäisetPTSkorjaukset tullaantoteuttamaanvuodesta2024alkaen.Tuleviinkorjauksiinvaraudutaantalousarviotalaadittaessa. JUSTlaboratorionasiakasovetonuusittukesän2022aikana.Uusimistarveonsyntynyt,koskaasiakkaidenyksityisyyseiollutturvattuovienpuutteellisenäänierityksenvuoksi.Ovetuusittiinyhteistyössä HUS:inkanssa.

Päätöksetinvestoinneistatekeeyhtiönhallitus.Vuosille2022-2025eiolenäkyvilläisompiainvestointeja.

Rakenne-jarahoitusjärjestelyt2022

Yhtiöntuototmuodostuvatperittävistähoito–rahoitusvastikkeista. Hoitovastikkeellakatetaankiinteistönhoito-jaylläpitokulut.Rahoitusvastikkeellakatetaankiinteistön lainojenhoitokulut.

Yhtiönlainojenkorotonsidottu3kkeuriborkorkoon.

Yhtiönlainoissaonkoronvaihtosopimus,jokakohdistuu50%:sestilainojenpääomalle.Koronvaihtosopimusonpäivätty27.11.2014jaseonvoimassa10vuotta.Koronvaihtosopimuksenmukainenkorkoon 0,85%.Koronvaihtosopimuksenmukainenkorkoon0,85%.Korkojennousuntakiaonkoronvaihtosopimuksenmukaanyhtiöllepalautunutvuonna2022korkoja18.562,86€.

Toiminnanmerkittävimmätriskitjaepävarmuustekijät

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalonvastikkeetjasitäkauttaKeusoteltaperittävävuokraverrattaessa muihinvastaaviinKeusotentiloihinonkorkea.Vallitsevantilanteenvuoksivuodelle2023onvastikkeisiin korotuspaineita.Merkittävinkustannuksialisännytkorotusjohtuisähkönhinnasta.LisäksitulevatPTS:n mukaisetkorjauksetvaikuttavattulevinavuosinaperittäväänvastikkeeseen.

Keusotenmaksamavuokrasisältäämm.laitossiivouksenjairtokalusteidenkorjauksetjahankinnat, jotkaKiinteistöOyJärvenpäänTerveystalonmaksaa.Yhtiönlainoissaon25vuodentakaisinmaksuohjelma,siksirahoituskulujenlainojenlyhennystenosuusonkorkea.KuntarahoitusOyj:nlainojenlyhennysohjelmaaonmuutettu1.1.2020alkaenjauusilyhennysohjelmaon35vuotta.25vuodenlaina-ajan jälkeenviimeinenerätuleemaksettavaksi.NIB:nlainanalkuperäräistä25vuoden lyhennysohjelmaaei olemuutettu.

Arviotulevastakehityksestä

KiinteistössätullaannoudattamaanPTS:nmukaistakorjaussuunnitelmaa.Vuoden2023aikanakartoitetaanjasuunnitellaankorjauksettulevillevuosille.Korjauksiinvaraudutaantalousarviotalaadittaessa.

Selontekokonsernivalvonnasta

YhtiötoimiiJärvenpäänKaupunginkonserniohjeenmukaisesti.

Yhtiöntoimiessajulkisentoimijan(kaupunki)kanssaläheisessäyhteistyössä,yhtiössänoudatetaanosakeyhtiöitäavoimempaatoimintaa.Tätätoteutetaanmm.hallituksenesityslistojenjakamistakonsernijohdollesekäkaupunginedustajanosallistumisellahallituksenkokouksiinläsnäolo-japuheoikeudella.

Kaupunkikonserninjohdonraportointitoteutetaankaksikertaavuodessa.

Yhtiölläonsamatilintarkastajakuinkaupungilla.

Talousjatunnusluvut

JÄRVENPÄÄNPYSÄKÖINTIOY

(sisältääKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1)

Yhtiöntoiminta-ajatus

Yhtiöntoimialanaonpysäköintitoiminnanharjoittaminen.Yhtiövoiomistaajahallitakäyttötarkoitustaanpalvelevienpysäköinti-,kiinteistö-,huolto-tms.yhtiöidenosakkeitajamuutavastaavaaomaisuuttaajavuokratatoimintaansavartentarvittaviapysäköinti-ym.alueitajatiloja.Yhtiövoiomistaamyös toimintaansaliittyvääirtaintaomaisuutta.

Toimintajamerkittävimmättapahtumatraportointikaudella

JärvenpäänPysäköintiOyvuokraaomistamansa320autopaikkaaKiinteistöOyJärvenpäänTerveystalolle.

KiinteistöOyJärvenpäänTerveystalovuokraaautopaikatJärvenpäänkaupungille,jokaedelleenvuokraaneKeusotelle.JärvenpäänPysäköintiOyvuokraa10autopaikkaaAsuntoOyLiekinjaAsuntoOyKipinänasukkaille,jotkaJärvenpäänkaupunkionkaavallaosoittanut(Helsinginkatu36,vanhanpaloasema).Lisäksi35autopaikkaaonvuokrattuCooperinkulmanpäiväkodinkäyttöön.

Koronarajoituksetovatpoistuneethuhtikuussa2022,jotentilojenkäyttöonnormalisoitunut.JUSTinja paikoitusalueenvälinenyhdystunnelionavattukulkuavarten.

Kaupunginvaltuustoonnähdensitovattavoitteetvuosille2022-2025

Vuosi Sitovatavoite Keinot Toteuma Raportointi Strategia

2022-25 Varmistetaanomistustenarvonsäilyminen KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti 1ajantasainenPTS-suunnitelma

2022-25 Yhtiötuottaapysäköintiratkaisutomistajilleen kustannustehokkaasti

Tuloutus2022

Tilatvuokrataanomistajalleomakustannusperiaatteella

PTSpäivitetäänvuoden 2023aikana

Talousarvio laaditaan omakustannus periaatteella

PTSsuunnitelmanmukaiset tehtäväthuomioidaanvuosittainlaadittavassatalousarviossa

Vuokraustoimintaonomakustannusvuokraustajayhtiöeituloutavoittoaeikäjaaosinkoaomistajalleen.

Investoinnit

JärvenpäänPysäköintiOy:lläeioletarvettainvestoinneille,muttasenomistamaKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:llevoisyntyäinvestointitarpeita,mikälitulevaisuudessatarvitaanalueelleenemmänautopaikkoja.Autopaikkatarpeenlisääntyessäonmahdollistarakentaayksitasolisää pysäköintitaloon(varausotettup-taloatehdessähuomioon).

Syksyllä2022onsuunniteltupysäköintipaikoilleaikarajoituksia.Asiakaspaikkojenpysäköintiinaikarajoituspiha-alueellesekähallinmaantasakerrokseen4tuntia,2.kerrokseen6tuntiajahallinylinkerroson varattuKeusotenhenkilökunnanpaikoitustavarten.KellarikerrosonrajattukulkuportillaKeusotenkäyttöön.

Järvenpäänkaupunginpysäköintivalvontaaloittaavalvonnanalueella,kuntarvittavatmerkinnätkiinteistöönjapiha-alueelleontehty.

KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:nPTSsuunnitelmatontehtyvuonna2016.PTS

suunnitelmatonsiirrettyGrandlundManageriin,jossaonmuidenkinkaupunginomistamienkiinteistöjen

Talousarviovertailu T3,T4

PTSsuunnitelmat.KartoitetaanPTSsuunnitelmanmukaisetkorjauksetvuoden2023aikanajaniiden ajankohta.Korjaustarpeidenkustannuksetotetaanhuomioontulevissatalousarvioissa.

Rakenne-jarahoitusjärjestelyt2022

JärvenpäänPysäköintiOymaksaaomistamalleenKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti 1:llehoito-jarahoitusvastiketta.VastikkeillakatetaanKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti 1hoito-jarahoituskulut.JärvenpäänPysäköintiOyvuokraaomistamansaautopaikatKiinteistöOyJärvenpäänTerveystalolle,JärvenpäänkaupungillejaAsOyLiekinjaAsOyKipinänasukkaille.

KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:nkaikkiautopaikatovatarvonlisäverollisessakäytössä. Arvonlisäveroakoskevanverottajanohjauksen12.5.2021mukaisestilyhytaikainenpysäköintiyksityishenkilöilleonmahdollistaarvonlisäveropalautusvastuustahuolimatta.

Mikäliautopaikkojavuokrataansellaiselletaholle,jokaeiolearvonlisäverovelvollinen(esim.Asunto-osakeyhtiö),joutuisiKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1palauttamaanrakentamaisesta tehtyjäarvonlisäverojapalautusvastuunajalta.

TytäryhtiöKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:lläonuudisrakentamiseenkohdistuva arvolisäveropalautusvastuu31.12.2022847500euroa.

Palautusvastuu01.01.2023alkaen4vuotta.

Yhtiönlainojenkorotonsidottu3kkeuriborkorkoon.

Yhtiönlainoissaonkoronvaihtosopimus,jokakohdistuu50%:sestilainojenpääomalle.Koronvaihtosopimusonpäivätty18.1.2016jaseonvoimassa10vuotta.Koronvaihtosopimuksenmukainenkorkoon 0,593%.Korkojennousuntakiaonkoronvaihtosopimuksenmukaanyhtiöllepalautunutkorkoja5.152,94

€vuonna2022.

Toiminnanmerkittävimmätriskitjaepävarmuustekijät

KorkojennousutuleevaikuttamaanKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:denlainasta maksettavaankorkoon,jokanostaayhtiönperimäärahoitusvastikettavastiketta.Rahoitusvastikkeen nousuvaikuttaaJärvenpäänPysäköintiOy:nperimiinautopaikkavuokriin.

Arviotulevastakehityksestä

YhtiövuokraaomistamiaanautopaikkaosakkeitaKiinteistöOyJärvenpäänTerveystalolle,Järvenpään kaupungillejaAsOyLiekinjaAsOyKipinänasukkaille.Vuokraustatoteutetaanomakustannusperiaatteella.Yhtiölläon50.000€lainaKiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1:ltä.Lainaaaloitetaanlyhentämäänvuodesta2024alkaen.Lyhennyksilletehdäänlyhennyssuunnitelmanvuoden2024 talousarvionyhteydessä.

KiinteistöOyTerveyskeskuskampuksenPysäköinti1kiinteistössätullaannoudattamaanPTS mukaista korjaussuunnitelmaa.Vuoden2023aikanakartoitetaanjasuunnitellaankorjauksettulevillevuosille. Korjauksiinvaraudutaantalousarviotalaadittaessa.

Selontekokonsernivalvonnasta

YhtiötoimiiJärvenpäänKaupunginkonserniohjeenmukaisesti.

Yhtiöntoimiessajulkisentoimijan(kaupunki)kanssaläheisessäyhteistyössä,yhtiössänoudatetaanosakeyhtiöitäavoimempaatoimintaa.Tätätoteutetaanmm.hallituksenesityslistojenjakamistakonsernijohdollesekäkaupunginedustajanosallistumisellahallituksenkokouksiinläsnäolo-japuheoikeudella.

Kaupunkikonserninjohdonraportointitoteutetaankaksikertaavuodessa.

Yhtiölläonsamatilintarkastajakuinkaupungilla.

Talousjatunnusluvut

TAVOITTEETMUILLEKONSERNIYHTEISÖILLE

Kuntayhtymienjamuidenkaupunginosinomistamienyhteisöjenvalvonta-jaohjausvastuuontoiminnansisällöstävastaavallapalvelualueella.Yhteisöjentoiminnassatapahtuvistapoikkeamistajamuista yhteisöihinliittyvistä,oleellisista,kaupungintoimintaanvaikuttavistatekijöistäonraportoituao.sitovuustasonraporttiinsisällytettävässäyhteisöosiossa.

Yhteisöilleeiasetetayhteisökohtaisiatavoitteita.Yleisestitavoitteenaon:

• Kaupunginpalvelutoimintaanosallistuvienjasitätukevienyhteisöjenohjauksessaedistetään kaupunginstrategistenpäämäärientoteutumista.

• Tilaomistuksenliittyvissäyhteistöissäomistustentarkoitusonkustannustehokastilojenhallinta jaterveellistenjaturvallistentilojenvarmistaminenkaupunginpalvelutoiminnankäyttöönsekä tilakäytönoptimointi.

• Käyttöomaisuudenmyynteihinliittyvissäyhteistöissäomistusonstrategistajatavoitteenaon varmistaakaupunginetupito-javetovoiman,maankäytön,rakennushankkeidenjakaupungin alueellisenkehityksennäkökulmasta.

• Sosiaali-jaterveyspalveluihinliittyvissäyhteisöissäpyrittiinvuoden2022aikanavarmistamaan mutkatonsiirtymähyvinvointialueellejamenojenhillintämuutoksenpysyvien,epäsuotuisien talousvaikutustenminimoimiseksi.Maakuntauudistuksenyhteydessäsotepalvelujatuottavien kuntayhtymienosuudetsiirtyiväthyvinvointialueelle.

Raportointi Yhteisö

Konsernipalvelut Koy Järvenpään harjoitushalli

Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt

Keusote Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Eteva kuntayhtymä

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä

Kiljavan Sairaala Oy

Sosiaalitaito Oy

Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt

Tilaomistus Tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut yhteisöt

Kaupunkikehitys Kiertokapula Oy

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt

KOM-myyntivoitot Koy Ainolan Pysäköinti

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 / purettu

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo /myyty

Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1

Asunto Oy Järvenpään Perhelä 3 /myyty

Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 5 / myyty

Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6

Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt

Opetus ja kasvatus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt

Hyvinvointi Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt

Järvenpään Vesi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt

LIITE3KORONAVAIKUTUKSETKOONTI TP2022

KUNTAKOHTAISET ANALYYSIT / TAMMI-JOULUKUU 2022 / Järvenpää

Vuosi 2022 on ollut koronaepidemian vuoksi poikkeusvuosi, kun aiempaa herkemmin tarttuva Omikronvariantti vaihtui vuodenvaihteessa valtavirukseksi. Tartuntamäärät kasvoivat erittäin suuriksi, ja tartunnanjäljityksellä ei voitu enää estää epidemian leviämistä. Laajamittaisesta eristykseen ja karanteeniin asettamisesta luovuttiin alkuvuonna ja tartunnan saanneille siirryttiin antamaan tekstiviestiohjausta.

Samanaikaisesti toteutettiin STM:n koronarokotusstrategian mukaisesti nopea ja laaja kolmansien koronarokotusannosten anto 3.-21.1.2022, jolloin rokotushenkilöstön turvaamiseksi muuta kiireetöntä toimintaa ajettiin hetkellisesti alas. Koronarokotuspalveluita on ylläpidetty ja tarjottu läpi vuoden tarjoten

3. 4. ja 5. THL:n suosittelemat koronavirusrokoteannokset, sekä marras-joulukuussa kausiinfluenssarokotteet. Massarokotusten koordinointi siirtyi lokakuussa infektio- ja tartuntatautiyksikön tehtäviin. Koronavirusrokotteita annettiin yhteensä: 146 449 kpl, joista Omikron BA4/5-spesifejä rokotteita 28 757 kpl. Rokotukset on toteutettu pääsääntöisesti vuokratyövoimalla. Keväällä Ukrainan sodan pakolaisten saapuessa kokeiltiin liikkuvaa palvelua kausitiloille ja asuntoloihin, joissa tarjottiin rokotteita ja selvitettiin sote-palveluiden tarvetta.

Yhteistyössä vastaanottopalveluiden kanssa tuotettiin koronahoitopuhelinpalvelua, jossa elokuussa aloitettiin tekemään Paxlovid-koronaviruslääkitysarvioita. Koronasuojainten pandemiavaraston purkamista aloitettiin ja samalla alkoi kartoitus valmiusvaraston toteuttamisen eri vaihtoehdoista. Koronaviruksen PCRnäytteiden otto on jatkunut laajamittaisena koko vuoden, koska testiä on edellytetty tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät koko vuoden osastojen ja kotisairaalan toiminnassa Alkuvuoden aallon jälkeen koronapotilaiden määrä osastoilla tasaantui mutta lähti nousuun lokakuussa, jolloin potilaita oli enimmillään osastoilla jopa 40 kerralla. Haasteellinen tilanne jatkui joulukuun puoliväliin asti. Koronapotilas sitoo tavallista enemmän hoitohenkilökuntaa, joka johti siihen, että ns. puhtaita paikkoja oli käytössä normaalia vähemmän. Avopalveluilta lainaksi saadun hoitohenkilöstön ja ostopalvelujen avulla tilanteesta selvittiin.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi valtion korona-avustuksen kohdentuminen jäsenkunnittain. Summat sisältävät myös vuodelle 2021 myönnettyä avustusta, koska vuoden 2021 valtionavustuksen summa oli TP 2021 varausta suurempi.

Vastaanottopalveluissa palveluiden saavutettavuus ja saatavuus on ollut heikkoa. Takaisinsoittojen vasteajat ovat kasvaneet ja lakisääteiseen tavoitteiseen ei ole päästy. Takaisinsoittojen vasteaika on kasvanut erityisesti elokuusta alkaen, jolloin myös puhelimen kautta tulleiden yhteydenottojen määrä kasvoi. Tärkeimpänä syynä huonoon saavutettavuuteen on henkilöstövaje.

Toimintavuotta leimasi valtakunnallisesti syvenevä henkilöstöpula, mikä heijastui kaikkiin Keusoten palvelualueisiin. Henkilöstöpulaa on jouduttu korjaamaan vuokratyövoimalla sekä maksamalla omalle henkilöstölle ylityökorvauksia ja erillisiä kutsurahoja ylimääräisistä työvuoroista.

Ed. vastaava kausi = Tilinpäätös 2021

Valittu TA = Muutettu talousarvio 2022

Valittu kausi = Tilinpäätös 2022

Toteuma-% (TA) = Tilinpäätös 2022 / Muutettu talousarvio 2022

Merkittävimmät

poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna

Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketin ylitys aiheutui perhekuntoutuksen ja lastensuojelun ammatillisen tukihenkilötyön kustannusten kasvusta. Järvenpäässä on Keusoten alueella eniten vauvaperheiden ja pienten lasten akuutteja sijoitustilanteita vanhempien päihde- ja mt-ongelmien vuoksi. Auerkulman perhetukikeskuksen tilat todettiin syksyllä 2021 epäterveiksi, eikä saneeraaminen ole enää tarkoituksenmukaista. Järvenpään kaupungin ja Hoivatilat Oy:n kanssa on käynnistynyt suunnittelu uudisrakennuksesta Auerkulman tontille. Järvenpään kaupunki vuokraa tontin ja Hoivatilat Oy toteuttaa uudisrakennuksen, jonka Keusote vuokraa. Perhetukikeskuksen toiminnot siirtyvät Pehtoorin päiväkotiin väistötiloihin vuoden vaihteen jälkeen.

Aikuisten sosiaalityön tietopaketin ylitys johtuu sosiaalityön- ja ohjauksen kustannusten kasvusta, joka sisältää myös tilapäismajoituksen ja tukihenkilöpalvelujen ostojen kasvun

Päivystyksen tietopaketin ylitys johtuu HUS virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen laskutuksesta, joka toteutui arvioitua suurempana.

Suun terveydenhuollon tietopaketin ylitys johtuu tehdystä jononpurusta.

Vastaanottopalvelujen tietopaketti alitti muutetun talousarvion, koska valtion korona-avustus kohdistuu ko. tietopakettiin. Valtion korona-avustus toteutui muutettua talousarviota suurempana.

Hoito- ja hoivapalveluiden ylitys johtuu ostopalveluiden ylityksestä sekä henkilöstömenojen kasvusta työvoimahaasteiden vuoksi

Vammaisten palveluiden ylitys johtuu suurelta osin ennakoitua suuremmista kustannuksista ostetuissa asumispalveluissa.

Erikoissairaanhoito

Edellä esitettyihin toimintakuluihin sisältyy HUSin palvelutuotannon lisäksi myös muita erikoissairaanhoidon ostoja mm. yksityisiltä palveluntuottajilta, mutta ei ensihoidon eikä terveyskeskuspäivystyksen kustannuksia.

Yleiskatsaus (Kuntamaisema – Tilinpäätösanalyysi 2022)

Järvenpään aluetalous – Muutokset 2020-2022 (Kuntamaisema – Tilinpäätösanalyysi 2022)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, välittömät koronakustannukset

ja -tuotot TP 2022

Infektio- ja tartuntatautien yksikön kustannuspaikalle on kohdennettu välittömät koronakustannukset eli testaus, jäljitys ja rokotuskustannukset (pl. massarokotustilaisuudet, joille oma kustannuspaikka). Lisäksi infektio- ja tartuntatautien yksikköön on kohdennettu yksityisille palveluntuottajille korvattujen suojavarusteiden kustannukset.

(kuntalaskutus)

Erikoissairaanhoitoon kohdentunut korona-avustus on jaettu kunnille toteutuneiden koronahoitopäivien suhteessa. Erikoissairaanhoidon koronahoitopäivien kustannuksia ei ole kohdennettu koronakoodeille, koska HUS:n laskuissa koronakustannusta ei ole eritelty.