Overzicht lastenverdeling Lasten
doel-
eigen-
beheer
Totaal
Begroot
Totaal
stelling
fondsen-
en admini-
2013
2013
2012
werving
stratie
€
€
€
€
€
€
Bijdragen
2.9.1
3.786.617
-
-
3.786.617
4.218.000
4.004.256
Publiciteit
2.9.2
88.724
266.171
-
354.895
374.000
293.470
Personeelskosten
2.9.3
345.754
115.251
115.251
576.256
619.600
534.906
Reiskosten
2.9.4
9.061
3.020
3.020
15.101
19.500
13.645
Afschrijvingen
2.7.1
3.492
1.164
1.164
5.820
4.500
3.887
Waardevermindering Onroerend goed
2.7.1
31.108
-
-
31.108
-
-
Huisvestingskosten
2.9.5
22.259
7.420
7.420
37.099
34.600
44.314
Kantoorkosten
2.9.6
21.862
7.287
7.287
36.436
35.700
43.479
Algemene kosten
2.9.7
44.593
14.865
14.865
74.323
72.300
98.089
4.353.470
415.178
149.007
4.917.655
5.378.200
5.036.046
86,2%
89,0%
91,5%
88,5%
88,9%
89,8%
9,2%
9,1%
8,5%
3,0%
2,9%
2,9%
Totaal lasten
Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen aan doelstellingen/totale baten Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Percentage kosten beheer en administratie: Kosten beheer en administratie/totale lasten
De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de baten zijn gedaald met 5,3%. Dit wordt veroorzaakt doordat baten aan het einde van de verslagperiode zijn ontvangen welke in 2014 besteed zullen worden.
41