Ha en bra arbetsdag! PERSONALBERÄTTELSE 2013
2
Sjukskötare Tiina Pikkumaa (till vänster), lärare i klinisk vård Elina Koota och sjukskötare Sanna Harkio-Tynkkynen. HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
EN ARBETSDAG RYMMER MÅNGA MÖTEN Varje möte med kolleger och patienter bidrar till att skapa bilden av HNS både hos en själv och hos andra. Trots den ekonomiska pressen under 2013 trivdes vi i vårt arbete – detta är en bra utgångspunkt med tanke på framtiden. Ett av HNS viktigaste mål under de kommande åren är en kompetent och nöjd personal. Varje medarbetare har 21 750 kolleger, en av dem är läraren i klinisk vård Elina Koota på omslaget. På nästa sida möter du en typisk medarbetare, känner du igen henne?
TILLGÅNG TILL PERSONAL OCH REKRYTERING
INTERAKTIVT LEDARSKAP
PERSONALENS KOMPETENS
ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD
FRAMTIDEN OCH NYCKELTAL
sidan 6
sidan 12
sidan 14
sidan 18
sidan 22
”Personalutbildningen vid HNS sker systematiskt och grundar sig på en helhetssyn. Utbildningen syftar till att upprätthålla kompetensen och att öka kompetensen inom strategiskt viktiga områden.”
”Arbetshälsan och trivseln i arbetet följs upp årligen och förbättras systematiskt.
HNS strategi för åren 2012–2016:
”En tillräcklig, kompetent och motiverad personal utgör kärnan när det gäller att uppnå alla HNS mål.”
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
”Ett interaktivt, rättvist och tydligt ledarskap främjar arbetshälsan och förbättrar produktiviteten.
”Målet är ett stimulerande, produktivt och säkert arbete.”
3
EN TYPISK HNS-MEDARBETARE
HON ÄR 43,6 ÅR. HON HAR AVLAGT examen på lägsta högre nivå, liksom 30,7 procent av kvinnorna på HNS. HON DELTAR I UTBILDNINGAR, liksom 80,3 procent av den övriga personalen. Hon deltog i fortbildning i genomsnitt 3,7 dagar om året. HON ARBETAR på heltid, liksom 85,7 procent av medarbetarna. HON ÄR SJUKLEDIG 13,7 dagar om året. De vanligaste orsakerna till sjukledighet är sjukdom i stöd- och rörelseorganen eller andningsvägarna, psykiska orsaker och olycksfall. HON UTFÖR VÅRDARBETE liksom 56 procent av HNS medarbetare.
Hon heter sannolikt
167,5 CM
85 % AV MEDARBETARNA ÄR KVINNOR OCH 15 % MÄN. Hon är cirka 2 år yngre än kommunanställda i genomsnitt.
ANNE PÄIVI TIINA Hon dricker 3,9 DL KAFFE om dagen
Finländaren har
1,83 BARN
HON ÄR STADSBO
15 %
4
Den genomsnittliga totala lönen är
3 772 €/mån Hennes genomsnittliga lön för regelbunden arbetstid är 3 366 euro per månad.
HENNES ARBETSRESA ÄR 16 KM I GENOMSNITT OCH HON AVLÄGGER DEN: • 35 % med kollektivtrafik • 29 % med bil • 28 % med cykel från våren till hösten
HON HAR JOBBAT PÅ HNS 12,1 ÅR
Exempel 1997 på yrkes- Anställningsförkarriär hållandet på HNS börjar
€
HON GÅR I PENSION NÄR HON ÄR
60,4 år.
42 % bor i Helsingfors 19 % bor i Esbo 11 % bor i Vanda
2000-03
2006-08
2009-11
2015
2018
2026-27 2028
Arbetar hos en annan arbetsgivare
Moderskapsoch vårdledighet
Partiell vårdledighet
Utbildningsledighet
Alterneringsledighet
Deltidspension
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Pension
Källor: HNS, Statistikcentralen, HRT, THL
KÄNNER DU HENNE?
Medellängden för finländska kvinnor är
INLEDNING
Outi Sonkeri personaldirektör
HNS personalpolitiska riktlinjer drogs upp 2013 i samarbete med arbetsgivaren och personalrepresentanterna. Riktlinjerna beskriver principer med vilka HNS strategi i fråga om personalledning genomförs under 2012–2016. Riktlinjerna, som antagits av HNS styrelse, bygger på strategin samt HNS värderingar och lednings- och styrningsprinciper. De personalpolitiska riktlinjerna konkretiseras i olika åtgärdsprogram, såsom i mål- och aktionsprogrammen för avlöning, arbetshälsa, introduktion och rekrytering. Dessa program bearbetades på HNS-nivå 2013, och de åtgärder som beskrivs i dem implementeras under de kommande åren. Syftet med HNS övergripande introduktionsprogram är att säkerställa och harmonisera introduktionen av medarbetare, och däri fastställs målen som gäller alla, introduktionsprocessen och det centrala innehållet. Rekryteringsprogrammet innehåller riktlinjer och åtgärder för att säkerställa och utveckla tillgången till personal och HNS attraktivitet som arbetsgivare. HNS program för arbetshälsa innehåller mål för bland annat en välfungerande arbetsgemenskap samt kvaliteten på arbetsgemenskapen och ledarskapet.
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
”En god och stark personalpolitik är opartisk, transparent och rättvis mot alla oavsett på vilken organisatorisk enhet eller vilket område personen arbetar. Personalledningen liksom besluten och anvisningarna som gäller personalen ska bygga på riktlinjerna, överensstämma med strategin och vara praktiskt orienterade. Då blir det enkelt för cheferna och medarbetarna att förbinda sig till dem.” *
År 2013 gjorde resultatområdena och -enheterna upp planer för både personalstrukturen och kompetensutvecklingen för 2014–2016. Syftet med kompetensutvecklingsplanen är att säkerställa den kompetensutveckling som förutsätts i verksamheten. Personalstrukturplanen syftar till att säkerställa att personalresurserna används effektivt även framöver, dvs. att utplaceringen av personalen och fördelningen av arbetet fungerar. Personalens kompetens utvecklades med hjälp av kompetenskartläggningar, utvecklingssamtal, fortbildning samt mentorskap, coachning och instruktion. Liksom under tidigare år utvecklades chefernas kompetens och ledarskap genom chefscoachning och utbildning i ledarskap. Deltagandet i dessa utbildningar var aktivt. I slutet av året inleddes det första mentorprogrammet för chefer, och det fortsätter 2014. Cheferna har också kunnat delta i en 360-bedömning genom vilken man får mer detaljerad information om hur ledningen och chefsarbetet fungerar och om utvecklingsbehoven.
HNS styrelse fattade på hösten beslut om anpassningen av ekonomin 2013. En stor helhet var personalkostnaderna och arbetsinsatserna, eftersom de var speciellt utsatta för överskrädande av kostnaderna. Tack vare chefernas och personalens starka engagemang höll budgeten, och hanteringen av personalkostnaderna och en god patientvård lyckades väl. Trots ekonomiska utmaningar fortsatte den flera år långa positiva trenden i HNS årliga personalbarometer. Resultaten 2013 var i regel samma som eller något bättre än 2012. Bland annat den egna arbetsenhetens verksamhet och arbetsförmågan utvecklades positivt. Personalens arbetsförmåga utvecklades positivt också enligt kostnaderna för arbetsoförmåga. Kostnaderna för sjukfrånvaro och avgifterna för förtida pension var fortfarande lägre än året innan. År 2013 var ett intensivt och utmanande år för personalledningen. De planerade ändringarna under 2014 skapar säkert ytterligare utmaningar för personalledningen, men vi står nu på en fast grund och har bra förutsättningar att tackla utmaningarna!
* HNS personalpolitiska riktlinjer (2013).
5
Barnmorska Katri Tuura:
”Jag tycker om det hektiska tempot i förlossningssalen, där det gäller att sätta sig själv på spel och visa vad man går för.”
cent Över 80 pro betare da r av HNS me ndera e m m o k e r skulle rbetsplats. a m o s S N H
6
HNS || PERSONALBERÄTTELSE 2013 HNS PERSONALBERÄTTELSE 2013
TILLGÅNG TILL PERSONAL OCH REKRYTERING • Andelen under ett år anställda av personalen var 12,3 % (mål < 11 %). • Ansvariga enheter som gjort upp en personalstrukturplan: målet på 25 % uppnåddes inte. • Pilotprojektet för att införa en verksamhetsmodell för internt entreprenörskap realiserades inte. • 83 % av HNS medarbetare skulle rekommendera HNS som arbetsgivare, målet på 75 % överskreds. • Den fast anställda personalens andel var 79,2 % (mål 81 %). • Fast anställda som under året lämnat HNS* 8,1 % (mål < 10 %). * Procentuell andel fast anställda som lämnat HNS efter mindre än ett år.
Realiserad Ej realiserad
TILLGÅNG TILL PERSONAL OCH REKRYTERING
PERSONALPLANERINGEN TRYGGAR KÄRNVERKSAMHETEN Personalresurserna I slutet av 2013 hade HNS 21 751 anställda. Antalet anställda ökade med 13 personer jämfört med året innan. Den fast anställda personalens procentuella andel var relativt hög (79,2 %), och den steg med 0,8 procentenheter från året innan, även om målet på 81 procent för 2013 inte uppnåddes. Utvecklingen gick dock åt rätt håll. Merparten (85,7 %) var heltidsanställda. De vanligaste orsakerna till deltidsarbete var partiell vårdledighet och deltidspension. Personalens medelålder 2013 var 43,6 år, vilket är lägre än genomsnittet för kommunsektorn. Åldersstrukturen för HNS personal var balanserad. Detta återspeglas i prognoserna för ålderspension, enligt vilka andelen HNS-anställda som kommer att avgå med pension är nå-
60+ <30 50-59 40-49
30-39
got mindre än i genomsnitt inom kommunsektorn. Vid årsskiftet hade 2 686 personer varit anställda i mindre än ett år. Av dem var 455 fast anställda och 2 231 visstidsanställda. Andelen som varit anställda i mindre än ett år (12,3 %) motsvarade nästan målet för 2013. Den fast anställda personalens avgångsomsättning var 6,0 procent, nästan samma som året innan (2012: 6,2 %). Under året avgick 461 anställda med pension, varav 317 med ålders pension och 144 med full invalidpension, fullt rehabiliteringsstöd samt delinvalidpension. Den genomsnittliga pensioneringsåldern var 60,4 år, och den genomsnittliga ålderspensionsåldern 63,8 år. Enligt Pensionsskyddscentralen var den förväntade pensioneringsåldern 60,9 år 2012.
DIAGRAM 3
ANTAL ANSTÄLLDA, UTVECKLING 2008–2013 personer 20 000
Fast anställda 79,2 %, 17 195 Antal anställda
15 000
21 751 10 000
5 000
Antal visstidsanställda 20,8 %, 4 556
0 2008
2010
2012
2013
DIAGRAM 1
DIAGRAM 2
DIAGRAM 4
PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2013
PERSONAL ENLIGT PERSONALGRUPPER 2013
PERSONALGRUPPER ENLIGT TYP AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE
under 30-åringar 13,6 % 30–39-åringar 25,7 %
56 %
40–49-åringar 25,1 % 50–59-åringar 26,7 % över 60-åringar 8,9 %
Medarbetarnas medelålder är 43,6 år, vilket är lägre än i kommunsektorn i genomsnitt.
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
26 %
13 % 5
0
10
20
30
vårdpersonal 12 189
84 %
läkare 2 860
61 %
specialarbetare 1 012 övrig personal 5 690
40
50
60
70
80
90 2
21
71 %
17
100 %
14
vårdpersonal
19
läkare
12
specialarbetare
78 %
12
10
övrig personal
79 %
8
13
totalt
Fast anställda
Handhavere av obesatta tjänster
Vikarier och kortvariga
7
Med årsverke avses den arbetsinsats som kalkylmässigt motsvarar en persons arbete under cirka 10,5 månader exklusive semester och andra frånvaron. Antalet årsverken var 17 468, vilket är 0,7 procent mer än föregående år. Antalet årsverken och förändringarna i antalet följdes upp som en del av samkommunens månads- och delårsrapportering.
DIAGRAM 5
ANSTÄLLNINGSTIDEN ÄR 12,1 ÅR I GENOMSNITT
12,2
11,2
år
år
alla personalgrupper totalt kvinnor män
ANSTÄLLNINGSTID ENLIGT PERSONALGRUPP Vårdpersonal
12,4
Läkare
11,0
Övrig personal
12,5
Specialarbetare
10,4 0
5
10 år
DIAGRAM 6
PENSIONERINGAR 2012–2013 Ålderspension
63,8 ÅR 63,6 ÅR
Full invalidpension
58,5 57,7
Fullt rehabiliteringsstöd
47,7 49,4
Delinvalidpensioner
55,1 53,3
(inkl. förtida ålderspension)
(inkl. partiellt rehabiliteringsstöd)
Totalt
2012 Genomsnittlig pensioneringsålder
60,4 år
60,4 60,4 0 100 200 300 (Källa: Keva)
8
2013
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
400
500 personer
Lönekostnader I enlighet med de arbets- och tjänstekollektivavtal som var i kraft år 2013 hade löneförhöjningarna inklusive ändringarna i procentsatserna för arbetsgivarens lönebikostnader en kostnadseffekt på 1,6 procent. Inom alla avtalsbranscher genomfördes löneförhöjningar genom så kallade lokala justeringspotter. Samkommunen HNS betalade totalt 1 074 miljoner euro i löner och arvoden inklusive lönebikostnader 2013, vilket var ca 4,4 miljoner euro (-0,4 procent) mindre än budgeterat. Lönekostnaderna ökade med 0,5 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga priset per årsverke var 61 100 euro. Priset på ett årsverke sjönk med 0,9 procentenheter från året innan. År 2013 fästes särskild uppmärksamhet vid hanteringen av personalkostnaderna. Våren 2013 fattade styrelsen beslut om ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet med programmet var, förutom att stödja uppnåendet av de i budgeten för år 2013 godkända verksamhetsmässiga och ekonomiska målen, även att säkerställa att det ekonomiska resultatet för år 2013 skulle vara i balans. Programmet för balanseringen av ekonomin fokuserade på hanteringen av personalkostnader. I enlighet med programmet användes inte resultatpremier under 2013. Nopsa-premier användes under januari–juni, men slopa-
des för resten av året. Resultatbaserade premier för klinisk verksamhet användes inte heller. För att förhindra löneglidningar fastställdes helhetsramar i euro för beviljande av uppgiftstillägg. Anvisningarna för uppgiftsspecifika och personliga tillägg preciserades, och särskild uppmärksamhet fästes vid beviljandet av dem. Nya tjänster förbi budgeten tillsattes endast i enstaka tvingande situationer. I september infördes i enlighet med styrelsens beslut ett tillståndsförfarande för besättande av tjänster i hela samkommunen. Syftet var att begränsa nya anställningsförhållanden för att sänka kostnaderna. Rekryteringar fördröjdes och användningen av visstidstidsanställda (i synnerhet under 13 dagar långa vikariat) och hyrd arbetskraft minskades. Under 2013 förberedde och förhandlade man med fackorganisationerna om att reformera HNS lönesystem så att det i högre grad skulle beakta resultaten och de strategiska målen. I anslutning till detta började man i slutet av 2013 bland annat testa en modell för prestationslön i anslutning till verksamhetsmodellen som uppmuntrar till internt entreprenörskap. Dessutom utvecklades resultatpremiesystemet så att man 2014 har ett mer rättvist och jämlikt hela organisationen omfattande resultatavlöningssystem, som stöder målen och engagemanget i högre grad. Ett strategiskt nyckelmål 2013 var att införa en verksamhetsmodell som uppmuntrar till internt entreprenörskap. Målet var att starta ett pilotprojekt, där en p ilotenhet tillsammans med sakkunniga tar fram ett förslag till de verksamhetsinriktade, ekonomiska och personalrelaterade randvillkor som behövs för en självständig verksamhetsmodell. Man strävade efter att identifiera eventuella pilot enheter, och enheterna motiverades att testa verksam-
Jouren på Jorvs sjukhus reformeras med hjälp av akutläkare och en ny verksamhetsmodell. – Akutmedicin ger jouren en ny sorts kompetens, berättar chefen för klinikgruppen Veli-Pekka Harjola. I bakgrunden sjukskötarna Sari Bergström och Jere Laukkanen.
hetsmodellen för internt entreprenörskap. Något egentligt pilotprojekt kunde ännu inte inledas, men verktyg för internt entreprenörskap, såsom prestationslön, utvecklades under 2013. Under året spreds information om begreppet internt entreprenörskap och tänkesättet bakom det bland annat i artiklar i Husari, föreläsningar och utvecklingsprojekt. Användning av inhyrd arbetskraft Kostnaderna för inhyrd arbetskraft 2013 var 12,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 205 årsverken. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft sjönk med 1,9 miljoner euro från året
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
innan. Kostnadssänkningen berodde på de ekonomiska sparmålen, den goda tillgången på visstidsanställda och införlivandet av verksamheten för inhyrd arbetskraft i den egna verksamheten bland annat på Jorvs hälsocentraljour och Mejlans endoskopienhet. Verksamheten för den inhyrda vårdpersonalen konkurrensutsattes 2012, och under 2013 ingick HNS ramavtal med sju bemanningsföretag för att trygga tillgången på inhyrd personal i situationer med akut personalbrist. Bemanningsföretagens rapportering harmoniserades, och rapporterna användes för att hantera kostnaderna för inhyrd arbetskraft och bedöma ansvarsområdenas perso-
nalresurser. Utifrån de rapporterade uppgifterna tillsattes bland annat fler tjänster för anestesiskötare vid HUCS samtidigt som användningen av inhyrd arbetskraft minskades. Dessutom uppgjordes rapporterings- och reklamationsanvisningar för uppföljning av den inhyrda arbetskraftens kvalitet för chefer. HUS och Seure Henkilöstöpalvelut Oy inledde tillsammans en utredning för att utveckla den inhyrda vårdpersonalens arbete. Syftet var att kartlägga och jämföra kostnader, harmonisera rutiner och utveckla introduktionen av inhyrd personal. Utredningen gav viktig information för utvecklingen av anlitandet av inhyrd arbetskraft, och sam-
9
HNS tog samhällsansvar genom att rekrytera 16–19 år gamla ungdomar som inte fått studieplats. HNS-Desiko och IT-förvaltningen sysselsatte också personer med en svag arbetsmarknadsställning via PosiVire Oy.
tidigt producerades bland annat introduktionsmaterial och anvisningar. Efter utrednings- och utvecklingsprojektet inleddes förhandlingar om HNS delägande i Seure Henkilöstöpalvelut Oy i syfte att koncentrera hyrningen av vårdpersonal till Seure. Delägandet genomförs under 2014.
Närvårdare Anna Blubaum:
”Vår avdelning har jätteskickliga sjukskötare. Jag tycker att man här uppskattar närvårdarnas insatser, och att man även visar det öppet.”
10
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Tillräcklig personal och rekrytering För att förbättra tillgången på personal och lösa personalbrist på grund av korta frånvaron utvecklade resultatområdena verksamhetsmodeller för att öka personalens rörlighet. I Lojo sjukvårdsområde införde direktörerna och cheferna för vårdarbetet en daglig resursfördelningsmodell för vårdpersonalen. Modellen gav också ekonomiska fördelar. Rekryteringsprocessens funktion utvecklades under året genom att förbättra rekryteringsanvisningarna och ordna informationsevenemang för cheferna. I slutet av året blev HNS rekryteringsprogram klart. I programmet beskrivs riktlinjer och åtgärder relaterade till permanent tillgång på personal. Viktiga teman är prognostisering av arbetskraftsbehovet och utveckling av en attraktiv arbets-
givarbild. Under strategiperioden 2012–2106 uppgörs planer för att vidta åtgärderna. Under våren lanserades HNS nya arbetsgivarimage, och arbetsplatsannonseringen samt rekryterings- och kampanjmaterialet förnyades enligt konceptet. Arbetsplatsannonseringen flyttades i högre grad till elektroniska kanaler, medan man i tryckta annonser fokuserade mer på arbetsgivarbilden. Antalet lediganslagna arbetsplatser minskade till följd av den effektivare användningen av existerande personalresurser (diagram 7). Antalet jobbsökande ökade betydligt, även om läget varierade enligt region, sektor och yrkesbeteckning. Det fanns sökande till arbetsplatser inom vården och den övriga verksamheten, men antalet sökande till läkartjänster har sjunkit år för år. Antalet sökande till lediganslagna läkartjänster var 1,5 (2012: 2,1), vårdtjänster 13,1 (2012: 9,9) och andra uppgifter 25,6 (2012: 19,5). De mest krävande yrkesgrupperna vad gäller rekrytering var psykiatrer och radiologer. HNS-Desiko tog samhällsansvar genom att rekrytera 16–19 år gamla ungdomar som inte fått studieplats.
ANTALET SÖKANDE ÖKADE MEDAN UTBUDET AV LEDIGANSLAGNA PLATSER ARBETSPLATSER MINSKADE OCH SÖKANDE 2012–2013 DIAGRAM 7
År
Fast anställning
Visstidsanställning
arbetsplatser sökande
arbetsplatse sökande
2012 1 552
15 763
621
8 254
2013 1 274
17 598
528
8 551
Dessutom sysselsatte HNS-Desiko 15 och IT-förvaltningen 5 personer med en svag arbetsmarknadsställning via PosiVire Oy. PosiVire Oy är ett socialt företag som ägs av HNS, Helsingfors stad och Kiinteistö Oy Kaapelitalo och som sysselsätter långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra personer i en svag arbetsmarknadsställning samt stöder dem i att träda in på den fria arbetsmarknaden och att studera. HNS är en attraktiv arbetsgivare. I den årliga personalbarometern och även i enkäten som riktar sig till avgående arbetstagare har man sedan 2011 ställt frågan om de skulle rekommendera HNS som arbetsgivare för bekanta och vänner. Av den nuvarande personalen skulle 83 procent och av före detta arbetstagare 77 procent rekommendera HNS. Enligt introduktionsenkäten förhåller sig även nya medarbetare mycket positivt till arbetsgivaren: 89 procent skulle rekommendera HNS och 88 procent sin enhet. HNS strävar efter att underlätta arbetsresor och skötseln av ärenden under arbetsdagen på flera sätt. En allmän princip är att gynna kollektivtrafik. Metoder för detta
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
4 150
STUDERANDE INOM
fick praktisk undervisning på HNS sjukhus, sammanlagt 19 600 studieveckor. Av dem studerade 407 på andra stadiet.
är bland annat utvecklingen av biljettsystemet för arbetsresor och utvecklingen av förhållandena i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen i samarbete med HRT. För att stödja utvecklingsarbetet genomfördes våren 2013 en enkät om arbetsresor riktad till hela personalen. Utifrån den gjorde man tillsammans med HRT en plan för arbetsresor, vars åtgärder fick ett tidsschema för 2013–2016. Samarbete med läroanstalter Satsningarna på handledning av studerande och samarbete med läroanstalter är en viktig form av proaktiv rekrytering som förbättrar HNS arbetsgivarbild. Praktik och praktisk undervisning ger kompetens som motsvarar arbetslivets behov. Målsättningen med den grund-, specialiserings-, vidare- och kompletteringsutbildning som ges av sjukvårdsdistriktet är att även i fortsättningen trygga tillgången till kompetent arbetskraft. HNS deltar i den grundläggande och specialiserande utbildning av läkare och tandläkare som ges vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet samt erbjuder yrkeshögskolornas och yrkesläroanstalternas skötarstu-
derande en fysisk inlärningsmiljö och handledning under praktikperioderna. Dessutom utbildar HNS akademiska specialarbetare (t.ex. sjukhuskemister och -fysiker). Över 4 000 hälsovårdsstuderande fick praktisk undervisning på HNS sjukhus. Den relativa andelen studerande på andra stadiet ökade med en femtedel jämfört med året innan och uppgick till 407 personer. Hälsovårdsstuderandenas nöjdhet utvärderas med indikatorn CLES (Clinical Learning Environment Scale). Enligt studerandenas bedömning var kvaliteten på den kliniska handledningen och inlärningsmiljön god (medeltal 8,5, n=2913). Läroavtalsutbildning ordnades för att säkerställa tillgången på bland annat kompetenta lokalvårdare och lagerskötare. Branscherna ordnar fortbildningar med namnet Skicklig skötare som baserar sig på karriärmodeller och som 2013 fokuserade på kvinno- och barnsjukdomar samt inre medicin. Utbildningen Skicklig fysioterapeut inleddes och pågår till 2014.
11
Barnskötare Ann-Britt Åstrand-Salo (till vänster) och avdelningsskötare Annika von Schantz.
tt har I genomsni v de 950 a n e h c o r a v HNS i d i v a n r e f e ch direkt 3 2 t t i n s m o gen de och underlydan t 124 sammanlag de. underlydan
12
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
INTERAKTIVT LEDARSKAP Realiserad • Chefsindex 3,7 Ej realiserad (mål 3,9) • Andelen realiserade utvecklingssamtal var 67 % (mål 80 %) • 71 % av deltagarna ansåg att utvecklingssamtalen var nyttiga (mål 80 %)
Det årliga utvecklingssamtalet med chefen är alla HNS-arbetstagares rätt och skyldighet. Genomförandet av samtalen och hur man lyckas med innehållet följs upp och cheferna utbildas i uppgiften.
DIAGRAM 8
ANDELEN FÖRDA UTVECKLINGSSAMTAL 2010–2013
60 %
63 %
66 %
67 %
2010
2011
2012
2013
MÅLSATT NIVÅ 80 %
INTERAKTIVT LEDARSKAP
PÅVERKA, INKLUDERA, INSPIRERA! Utveckling av ledarskapet HNS har sammanlagt cirka 950 chefer. En utmaning för ledarskapet och utvecklingen av det är att den stora organisationen har enheter av mycket varierande storlek och flera chefsnivåer. I genomsnitt har en chef vid HNS cirka 23 direkt underlydande och sammanlagt cirka 124 underlydande. Antalet chefsnivåer är sju. Chefsindexet i personalbarometern var på HNS-nivå 3,7 (skala 1–5, 5 = bäst). Indexet omfattar frågor relaterade till chefernas målinriktning, rättvishet, motivering, stöd och respons till medarbetare samt hur enheten tar hand om medarbetarnas hälsa och säkerhet. Målvärdet (3,9) uppnåddes inte, men flera nyckeltal utvecklades positivt liksom under tidigare år. Chefernas målinriktning och rättvishet fick bästa betyg. Ett viktigt utvecklingsområde är fortfarande respons till medarbetarna. År 2013 fortsatte HNS med de populära tredagarsträningarna och aktualitetsdagarna för chefer. Vad gäller utbildningarna uppskattade deltagarna särskilt utbildningar som fokuserade på HNS egna verksamhetsmodeller och som gjorde det möjligt att nätverka med andra chefer. Därtill anordnades två utbildningsdagar i anställningsfrågor och ledning av arbetshälsa samt en kurs i hälsoekonomi. Även de långa chefs- och ledarskapsutbildningarna som inleddes 2012 fortsatte. År 2013 deltog 983 chefer i
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
chefs- och ledarskapsutbildningarna på HNS-nivå. Deltagandet i utbildningarna följdes upp, och utbildningsutbudet riktades därefter. I resultatområdena ordnades egna chefskurser och -dagar regelbundet. År 2013 fokuserade resultatområdena på bland annat utveckling av ledningsprocesserna och -kulturen, ekonomiadministration och sysselsättning av invandrare. År 2013 inleddes ett mentorprogram för chefer, och enheternas coachningstjänster konkurrensutsattes. Målgruppen för coachningen är erfarna chefer främst i mellanledningen och högsta ledningen. Coachningen utgår från verksamheten i organisationen och syftar till att reda ut målen, komma på sätt för att uppnå dem samt hitta nya resurser för och perspektiv på det egna ledarskapet. Även 360-bedömningarna av chefer konkurrensutsattes. Användningen av bedömningarna i behandlingen av resultaten i personalbarometern testades av 42 chefer från HNS olika resultatområden i början av 2014. I mentorprogrammet för ledarskap deltog 24 adepter och 17 mentorer. Det pågående programmet har fått bra respons av deltagarna, och enligt plan startar nästa mentorprogram hösten 2014.
Utvecklingssamtalen var fortfarande i fokus under 2013 i både chefscoachningarna och på aktualitetsdagarna för chefer. Även resultatområdena fäste särskild uppmärksamhet vid utvecklingssamtal som ett redskap för ledningen. Deltagandet i och nyttan med utvecklingssamtal följs upp i personalbarometern (diagram 8). Målet för andelen realiserade utvecklingssamtal var 80 procent. Den realiserade andelen 2013 var 67 procent, en procentenhet mer än året innan. Om man inte tar med personer som varit anställda en kortare tid än ett år, var andelen realiserade utvecklingssamtal 74 procent. 71 procent av dem som svarat ansåg att utvecklingssamtalen var nyttiga (2012: 75 %). Det som är viktigt i utvecklingssamtal är att bägge parter förbereder sig på dem. I fortsättningen fästs ännu uppmärksamhet vid detta i anvisningarna och chefscoachningarna. Anvisningarna kompletteras med information om hur utvecklingssamtal kan genomföras (bl.a. utvecklingssamtal i grupp) och hur medarbetarens arbetserfarenhet borde beaktas i samtalet för att samtalet ska vara till nytta i alla skeden av karriären. Pilotprojektet för en elektronisk blankett för utvecklingssamtal fortsatte, men blanketten införs i större omfattning i samband med den nya versionen av datasystemet HUS Plus. Planeringen av funktionerna för utvecklingssamtal i det nya systemet inleddes i slutet av 2013.
13
Kirurgerna Juha Kalske (till vänster) och Teemu Paatela.
t Sammanlag rbetare a d e m 4 7 4 17 arna, g n i n ld i b t u deltog i v hela a t n e c o r p 80,3 . personalen
14
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
DIAGRAM 9
PERSONALENS KOMPETENS Realiserad En plan för kompetensutvecklingen gjordes Ej realiserad upp, målet på resultatområdes-, resultatenhets och affärsverksnivån uppnåddes till 100 procent. Introduktion, utfall 3,8 (mål 4,0). Tillräcklig kunskap och kompetens i arbetsuppgifterna, målet på 4,2 överskreds – utfall 4,3. • I utbildningen deltog 80,3 procent av personalen (mål 85,0 %).
INTRODUKTION, UTFALL 2009–2013 3,5
3,7
3,7
3,8
3,8
MÅLNIVÅ 4 skala 1–5 5 = bäst
2009
2010
2011
2012
2013
PERSONALENS KOMPETENS
PLANMÄSSIG KOMPETENSUTVECKLING Kompetensbehovet hos HNS personal bestäms av de tjänster som HNS medlemskommuner och andra kunder behöver. Kompetensutvecklingen sker systematiskt och den omfattar utöver läroanstalternas grundutbildning och specialutbildning HNS egen utbildningsverksamhet som bygger på en kompetensinventering enligt vilken utbildningsbehovet fastställs. Målet är att anslaget för utbildning ökas med 10 procent årligen under åren 2012– 2016. Personalutbildningen på HNS är systematisk och grundar sig på en helhetssyn. Utbildningen syftar till att upprätthålla och utöka kompetensen på strategiskt viktiga områden.
Introduktion för nyanställda Utvecklingen av introduktionen som inleddes 2011 fortsatte 2013. Målet var att göra upp ett introduktions program, utveckla personalgruppernas introduktionskompetens och reformera insamlingen av introduktionsuppgifter genom enkäter. Det allmänna introduktionsprogrammet för hela HNS blev klart i slutet av 2013. Syftet med introduktionsprogrammet är att säkerställa och förenhetliga introduktionen av medarbetare. Vi upprättandet av programmet beaktades de brister som lyfts fram i personalenkäter och annan respons. I introduktionsprogrammet fastställs principerna för introduktionen, målen för den allmänna introduktionen,
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
introduktionsprocessen och det centrala innehållet. Det nya introduktionsprogrammet införs under 2014. Under det gångna året utvecklades en modell för säkerställandet av vårdpersonalens kompetens, i vilken principerna och strukturerna för introduktionen av vårdpersonal beskrivs i anslutning till kompetensutvecklingen. För att förbättra introduktionen av läkare som specialiserar sig har man identifierat behoven av högklassigt och aktuellt introduktionsmaterial. Inom barnsjukdomar vid HUCS utvecklade man i anslutning till ledarskapsutbildningen för mellanchefer en verksamhetsmodell för introduktionsmaterial som kommer att utnyttjas i utvecklingen av introduktionen av läkare som specialiserar sig. Dessutom tog
Hyvinge sjukvårdsdistrikt fram omfattande anvisningar för läkare som specialiserar sig. Introduktionen av specialarbetare kartlades med en riktad enkät. Utifrån resultaten fortsätter arbetet med att vidareutveckla introduktionens planmässighet vad gäller introduktionsmaterial och -arrangemang. Introduktionen har följts upp i personalbarometern sedan 2008 (diagram 9). Målvärdet för introduktionen är 4,0 (skala 1–5, 5 = bäst). Betyget för introduktionen har förbättrats något årligen, även om målnivån ännu inte uppnåtts. Nyckeltalet för introduktionen 2013 var 3,80, samma som 2012.
15
% 30
DIAGRAM 10
PERSONALENS UTBILDNINGSSTRUKTUR 2013
GRUNDNIVÅ 7% FORSKARUTBILDNING 5 % HÖGRE HÖGSKOLEEXAMEN 13 %
MELLANNIVÅ 23 %
LÄGSTA HÖGRE NIVÅ 28 %
31
20
24 10
LÄGRE HÖGSKOLEEXAMEN 24 %
20
25
11
7
GRUNDNIVÅ
MELLANNIVÅ
LÄGSTA HÖGRE NIVÅ
22 15
12 7
0
23
LÄGRE HÖGSKOLEEXAMEN
3
HÖGRE FORSKARHÖGSKOLEEXAMEN UTBILDNING
24 % Detaljerad information om behoven av att utveckla introduktionen har erhållits genom enkäter om introduktionen, som visserligen haft en rätt låg svarsprocent. Enligt resultaten anses handledarens förhållningssätt gentemot sina uppgifter och den introducerades växelverkan med handledaren vara positiva faktorer. Svararna är i allmänhet rätt nöjda med introduktionen. Det finns inga större skillnader i nöjdheten mellan personalgrupperna. Liksom under tidigare år var vårdpersonalen och den övriga personalen nöjdast. Kompetensutvecklingsplaner och -kartläggningar samt utbildning Under 2013 gjorde man upp kompetensutvecklingsplaner på resultatområdesnivå relaterade till planering, utnyttjande och utveckling av personalens kompetens för strategiperioden. Utifrån planerna ställde man också upp insatsområden för kompetensutveckling på HNS-nivå. Dessa utgörs av ändringsledning, processinriktad verksamhet
16
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
samt hantering och ledning av kompetensen. Under året har man inom resultatområdena också genomfört Nurse Competence Scale-kompetenskartläggningar samt utvecklat verksamhetsmodeller relaterade till handledning av studerande och praktik. Exempel på dessa är utveckling av nätverk för dem som ansvarar för studerande och av kamratstöd samt praktikantplatsmöten för studerande där man går igenom erfarenheterna i slutet av varje praktikperiod. Införandet av kompetenskartläggningsfunktionen i HUS Plus framskred, men funktionen införs i större skala när datasystemet uppdateras. I planeringen av det nya systemet har man även gått igenom funktioner relaterade till kompetenshantering och utnyttjandet av dem i fortsättningen. Fastställandet av kompetenserna under 2013 är dock en bra grund i definitionen av det nya systemet. HNS-Servis Utbildningstjänsters utbildningsutbud var fortsatt omfattande. De största helheterna utgjor-
des av utbildningar i läkemedelsvård för vårdpersonalen, språkundervisning, utbildning i första hjälpen samt regionala utbildningar. I till exempel språkundervisningen deltog 340 personer. Svenska var det mest studerade språket med 18 grupper och 174 studerande. Utbildningarna nådde också de uppställda kvalitetskriterierna, eftersom medeltalet för responsen var 4 på skalan 1–5 för hela året. Enligt personalbarometern anser medarbetarna att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att sköta arbetsuppgifterna (medeltal på HNS-nivå 4,3). Under året deltog 17 474 personer i utbildningarna, vilket var 80,3 procent av personalen. I kommunarbetsgivarnas utbildningsstatistik 2012 deltog i genomsnitt 67 procent av personalen inom social- och hälsovården. År 2013 omfattade utbildningarna 67 286 arbetsdagar (2012: 66 568 dagar), och de externa utbildningstjänsterna kostade 7 173 034 euro (2012: 7 128 379 euro).
DIAGRAM 11
FORTBILDNING 2010–2013 3,7
3,7
3,6
2010
2011
2012
3,7 DAGAR/ ÅR
2013
The Academic Medical Center Helsinki Tillsammans med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet bildar HNS kärnan i Academic Medical Center Helsinki (AMCH). En av de viktigaste samarbetsformerna för denna helhet är medicinsk undervisning och forskning. Vid medicinska fakulteten finns över 60 uppgifter för professorer och 60 uppgifter för lärare i klinisk medicin som anknyter till en tjänst vid HNS. Största delen är heltidsanställda professorer och lärare i klinisk medicin som har en bitjänst på sjukhuset. På sistone har man i allt högre grad även inrättat gemensamma uppgifter, där personerna har sin huvudtjänst vid HNS och en bitjänst vid fakulteten.
Personalbarometern 4,3 (skala 1–5):
HNS medarbetare anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att sköta arbetsuppgifterna.
Kardiolog Juha Heikkilä och sjukskötare Soile Timberg.
Hälsovårdsstuderande Mira Ponkilainen.
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
17
Janna Torn ja Kurt Fager Uudenmaan Sairaalapesula Oy.
ebyggs r ö f l l a f s k c Oly dömning, e b k s i r m o gen nder, o r s d d y k s r a arbet r och utbildninga dsarbetarskyd kampanjer.
18
HNS || PERSONALBERÄTTELSE 2013 HNS PERSONALBERÄTTELSE 2013
DIAGRAM 12
ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD Målet för arbetsnöjdhetsindexet 4,1 uppnåddes Målnivån för sjukfrånvaron uppnåddes: sjukfrånvaro/person var 13,7 (mål 14) Under 3 dagar långa sjukfrånvaron: 3,3 dagar/person (mål 2) Förtidsavgifterna av budgeten - 2,6 % (mål -3 %)
UTVECKLING AV VERKSAMHETSKULTUREN 2004–2013 Realiserad Ej realiserad
5
Värderingarna överensstämmer med verksamheten
4,5
Positiv respons
4
Nöjd med chefens stöd och handledning
3,5
Möjlighet att jobba självständigt
3 2,5
Samarbete över yrkesgränser
2
Arbetsplatsanda Nöjd med arbetet
1,5 1
2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD
SÄKERT, HÄLSOSAMT OCH PRODUKTIVT ARBETE Arbetshälsan och trivseln i arbetet följs upp årligen och förbättras systematiskt. Syftet är att genom att sörja för personalens arbetsförhållanden, arbetarskydd och arbetsförmåga minska antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Flexibla arbetstidsarrangemang tillämpas. Karriärutvecklingen vid HNS förbättras. Personalens arbetsförmåga har utvecklats positivt vid HNS. Enligt personalbarometern ansåg medarbetarna i genomsnitt att de hade god arbetsförmåga, indexet för arbetsförmågan var 4,14 (2012: 4,12). Även upplevelsen av arbetets belastning har minskat; 3,54 (2012: 3,46). De centrala metoderna för ledningen av arbetsförmågan, såsom tidigt stöd och samarbete mellan cheferna, medarbetarna och företagshälsovården har för sin del bidragit till den positiva utvecklingen. HNS har haft ett stödprogram för arbetsförmågan sedan 2006. Målet med programmet för förbättrad arbetsförmåga är att tidigt ingripa från chefshåll då varningstecken och/eller problem med arbetsförmågan visar sig och hitta lösningar för att personen ska kunna fortsätta med sitt arbete. Flera av de medarbetare som deltog i stödprogrammet 2013 har kunnat fortsätta med sitt arbete. Möjligheterna för personer med partiell arbetsförmåga att fortsätta jobba understöddes med hjälp av arbetsarrangemang, arbetsexperiment och delinvalidpensioner.
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Dessutom har man understött partiellt arbetsföra personers arbetsmotivation genom att testa en stödmodell för arbetsförmåga relaterad till anpassat arbete. År 2013 beviljades 144 personer invalidpension (2012: 130). De viktigaste orsakerna till invalidpension var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt psykiska sjukdomar. Personalbarometerns index för ergonomiska problem och överbelastning var på samma nivå som under tidigare år. Utbildning i förflyttning av patienter inleddes på HNS-nivå för att förebygga ergonomiska problem. Dessa utbildningar etablerades som fungerande praxis. År 2013 deltog 370 medarbetare i utbildningarna. Sjukfrånvaron följs upp på ett heltäckande sätt både i fråga om volym och orsak. År 2013 var sjukfrånvarodagarna i genomsnitt 13,7 dagar/person (diagram 13). Inga förändringar inträffade i sjukfrånvaron jämfört med året innan. De vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro var sjukdom i stöd- och rörelseorganen eller andningsvägarna, psykis-
ka orsaker och olycksfall. Det fanns stora skillnader i förekomsten av sjukfrånvaro mellan personalgrupperna och resultatområdena. Särskild uppmärksamhet fästes vid hantering av förlängd sjukfrånvaro, och samarbetet mellan cheferna, företagshälsovården, Keva och olycksfallsförsäkringsbolaget effektiviserades. Fungerande arbetsgemenskaper Grunden för HNS arbetshälsoverksamhet är programmet för arbetshälsa 2010–2013. Det nya programmet för arbetshälsa för 2014–2017 blev klart 2013. De viktigaste målen med programmet är en fungerande arbetsgemenskap, en trygg arbetsmiljö och en välmående arbetsgemenskap. Planmässigt samarbete bedrevs inom hela HNS, och handledning och instruktioner gavs om förfaranden enligt lagen om samarbete. Nya arbetarskyddsfullmäktige valdes för 2014–2017.
19
DIAGRAM 13
SJUKFRÅNVARO DAGAR/PERSON 2013 2012 20
15
10
5
0 Sjukvårdsområdet HUCS Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde
HNS-Lokalcentralen Koncernförvaltningen HNS-Företagshälsovård *Hjälpmedelscentralen IT-förvaltning HNS-Apoteket HNS-Bilddiagnostik HUSLAB Ravioli HNS-Desiko HNS-Logistik HNS-Servis
13,7 SJUKDAGAR/PERSON I GENOMSNITT
20
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
* Kontrollerat enligt organisationsändringarna.
HNS är en kvinnodominerad arbetsplats. Kvinnornas andel av personalen är 85,3 procent. HNS jämlikhets- och jämställdhetsplan för 2014–2017 uppdaterades 2013. I samband med uppdateringen av jämlikhetsplanen konstaterade man att antagning till utbildning, rekrytering samt familjeledigheter är särskilt jämställda områden inom HNS. Områden som bör utvecklas är avlöningen, som också anknyter till karriärutveckling och arbetsrotation, jämnt fördelad sökning av olika uppgifter samt utredning av problem mellan yrkes- och åldersgrupper. Implementeringen av jämlikhetsplanen följs upp årligen i personalkommittén. Med hjälp av ett språkbrukstillägg, språkutbildning och genom chefsarbetet uppmuntras de anställda att använda båda inhemska språken. I december fick 2 596 anställda (11,9 %) språkbrukstillägg, vilket var 27 färre än 2012. I januari 2013 infördes en arbetstidsbank. Med arbetstidsbank avses ett arrangemang för anpassning av arbets- och fritid till varandra. Via den kan man långsiktigt låna eller spara arbetstidsersättningar i pengar som konverterats till fritid enligt fastställda regler och kombinera dem med andra ledigheter enligt överenskommelse med chefen. Systemet gör det lättare att anpassa arbetet och fritiden till varandra i arbetstidsformer där flexarbetstid inte är möjlig. Arbetstidsbanken baserar sig på frivillighet, och de personer kan ansluta sig till den vars arbetsskiftsplanering och uppföljning av den sker i programmet Titania. Enligt personalbarometern har de upplevda trakasserierna på arbetsplatsen minskat jämfört med tidigare år, och de fall som uppdagats har behandlats enligt HNS anvisningar. Chefernas kompetens i hanteringen av trakasserier och konflikter har bland annat främjats genom coachning i att föra på tal. År 2013 fortsatte projektet Prisa en polare per dag med arbetshälsa som tema.
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
En trygg arbetsmiljö Olycksfallen i arbetet och på arbetsresor ökade under 2013. Antalet ersatta arbetsolyckor steg med 13 procent från året innan. Under året inträffade sammanlagt 941 arbetsolyckor, varav 430 skedde på vägen till eller från arbetet. Det årliga antalet ersatta blodolyckor var rätt stabilt, år 2013 uppgick antalet till 62, jämfört med 75 år 2012. Andra exponeringar mot biologiska faktorer såsom tuberkulos och mässling har ökat under de senaste åren. Andelen olycksfallsersättningar av HNS lönesumma var cirka 0,27 procent, medan den enligt Kevas jämförelsestatistik varit cirka 0,31 procent i genomsnitt för andra arbetsgivare under tidigare år. Den genomsnittliga storleken på allvarliga skador är ungefär lika stor vid HNS som i andra sjukvårdsdistrikt. Riskbedömning, arbetssäkerhetsronder, kurser i personlig säkerhet, brandskydd och första hjälpen samt olika arbetarskyddskampanjer var centrala olycksförebyggande åtgärder. Dessutom testade några resultatområden säkerhetsmöten och auditering av arbetarskyddsronderna. Genom utbildning i förflyttning av patienter förebyggde man olyckor i samband med lyftning och förflyttning av patienter. I och med att HNS byggnadsbestånd blivit äldre har problemen med inomhusluften ökat, vilket försämrat personalens arbetshälsa. Utredningen och åtgärdandet av de problem med inomhusluften som personalen upplevt sysselsatte arbetsenheter, arbetarskyddet, företagshälsovården, lokaladministrationen och fastighetsunderhållet. Styrgruppen på HNS-nivå för projektet Ett rökfritt sjukhus uppdaterade aktionsprogrammet för projektet och gjorde upp preciserande anvisningar och planer. I resultatområdena tillsattes lokala arbetsgrupper enligt programmet för att främja verksamheten för ett rökfritt sjukhus.
Sjukskötare Pauliina Honkanen.
Personalbarometerns index för ergonomiska problem och överbelastning var på samma nivå som under tidigare år. Utbildning i förflyttning av patienter inleddes på HNS-nivå för att förebygga ergonomiska problem. Dessa utbildningar etablerades som fungerande praxis. År 2013 deltog 370 medarbetare i utbildningarna.
21
MOT FRAMTIDEN
MÅLEN ÄR HÖGA MEN UPPNÅELIGA I en expertorganisation har personalledningen en central roll för uppnåendet av målen. Målsättningen är att HNS ska vara branschens mest uppskattade arbetsgivare och lyckas rekrytera och behålla kunniga medarbetare. Den kompetenta personalen leds genom yrkesskickligt chefsarbete. Cheferna och förmännen ska hjälpa de anställda att upprätthåla yrkesfärdigheterna samt att utvecklas och lära sig i arbetet.
INDIKATOR Den fast anställda personalens andel av personal styrkan
DIAGRAM 14
STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN OCH NYCKELMÅL FÖR PERSONALEN 2014
Planen ska även förutse och styra organisationens verksamhet så att de rätta personalresurserna finns på rätt plats i rätt tid. Personalplanen för år 2014 består i huvudsak av praktiska personalåtgärder som syftar till att bland annat höja effektiviteten och kvaliteten. HNS strategi genomförs med hjälp av årsplanerna och budgeten. I budgeten för 2014, som HNS fullmäktige godkände i december 2013, inkluderades de från stra-
MÅL
Personalens omfattning, struktur och kompetens möjliggör en kostnadseffektiv verksamhet
INDIKATOR Pris per årsverke
INDIKATOR Närvaroprocent (= utfört arbete per år av den teoretiska regelbundna årliga arbetstiden)
22
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
tegin härledda nyckelmålen och indikatorerna för dem. De för personalledningen viktigaste av dem har samlats i tabellen nedan. Nyckelmålen är långsiktiga och sträcker sig över hela strategiperioden. Utifrån HNS mål utarbetar resultatområdena och stödtjänstenheterna sina egna mål och beskriver de planer och åtgärder genom vilka målen för personalledningen ska uppnås.
MÅL 2014–2016 2014: 81 % 2016: 83 % 2014: Priset för ett årsverke kommer inte att stiga mellan åren 2013 och 2014 med mer än 1,36 % 2015: Ökningen i priset per årsverke ska vara mindre än de budgeterade personal
kostnadernas höjningseffekt på 0,2 %
2016: Ökningen i priset per årsverke ska vara mindre än de budgeterade personal
kostnadernas höjningseffekt på 0,4 %
Vid beräkningen av målutfallet beaktas eventuella utläggningar av verksamheten på entreprenad och övriga ändringar i verksamheten som inverkar på personalkostnaderna
2014: 79 % 2016: 80 %
Sjukskötare Aila Koivisto-Vilkko jobbar med vårdkoordinering.
Diagram 1 Personalens åldersfördelning 2013 Diagram 2 Anställda enligt personalgrupp 2013 Diagram 3 Antal anställda, utveckling 2008–2013 Diagram 4 Personalgrupper enligt typ av anställningsförhållande Diagram 5 Anställningstid Diagram 6 Pensioneringar 2012–2013 Diagram 7 Lediganslagna platser och sökande 2012–2013 Diagram 8 Andelen förda utvecklingssamtal 2010–2013 Diagram 9 Introduktion, utfall 2009–2013 Diagram 10 Personalens utbildningsstruktur 2013 Diagram 11 Fortbildning 2010–2013 Diagram 12 Utveckling av verksamhetskulturen 2004–2013 Diagram 13 Sjukfrånvaro, dagar/person Diagram 14 Strategiska insatsområden och nyckelmål för personalen 2014
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Tabell 1 Antal anställda 2013 Tabell 2 Antal anställda i dotterbolag Tabell 3 Antal årsverken år 2013 Tabell 4 Nyckeltal 2009–2013 Tabell 5 Hel-/deltidsanställningar 1.12.2013 (inkl. deltidsfrånvaro) Tabell 6 Antal anställda enligt personalgrupp och anställningsförhållande 2009–2013 Tabell 7 Antal anställda, utveckling 2007–2013 Tabell 8 Centrala personalinvesteringar 2010–2013 Tabell 9 Nyckeltal för personalen enligt resultatområden och affärsverk 2013 Tabell 10 Årsverken, utveckling 2004–2013 Tabell 11 Antal anställda vid HNS 31.12.2013 enligt typ av anställning Tabell 12 Nyckeltal för personalen enligt personalgrupp Tabell 13 Utbetalade löner per personalgrupp 2013 Tabell 14 Yrkessjukdomar och olycksfall 2009–2013 Tabell 15 Sjukfrånvaron Tabell 16 Arbetsolyckor Tabell 17 Förtidsavgifter (Varhe) Tabell 18 Anställda som deltagit i chefsutbildningar per personalgrupp
nadst s o k n e r ä Målet samhet k r e v v i t k e f ef onals r e p t t ä r d me u k t ur mängd, -str tens. och -kompe
23
HNS HAR 21 751 ANSTÄLLDA, 13 MER ÄN 2012
TABELL 1
ANTAL ANSTÄLLDA 2013 (31.12.2013) Antal anställda
BS2011
BU2013
BS2013
BS2013 vs BU2013 förändring
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS2013 vs BS2012 förändring
BS2013 vs BS2012 förändring, %
HNS totalt
21 738
21 715
21 751
36
0,2 %
13
0,1 %
12 160
12 146
12 189
43
0,4 %
29
0,2 %
Läkare
2 783
2 809
2 860
51
1,8 %
77
2,8 %
Övrig personal
5 759
5 746
5 690
-56
-1,0 %
-69
-1,2 %
Vårdpersonal
Specialarbetare
1 036
1 014
1 012
-2
-0,2 %
-24
-2,3 %
15 233
15 531
15 234
-297
-1,9 %
1
0,0 %
10 271
10 317
10 296
-21
-0,2 %
25
0,2 %
Läkare
2 416
2 455
2 482
27
1,1 %
66
2,7 %
Övrig personal
1 796
2 011
1 727
-284
-14,1 %
-69
-3,8 %
750
748
729
-19
-2,5 %
-21
-2,8 %
15 089
15 091
15 086
-5
-0,0 %
-3
-0,0 %
10 267
10 270
10 290
20
0,2 %
23
0,2 %
Läkare
2 405
2 437
2 469
32
1,3 %
64
2,7 %
Övrig personal
1 683
1 648
1 615
-33
-2,0 %
-68
-4,0 %
734
736
712
-24
-3,3 %
-22
-3,0 % 0,6 %
HNS exkl. affärsverken Vårdpersonal
Specialarbetare Sjukvårdsområdena totalt Vårdpersonal
Specialarbetare HUCS svo
11 690
11 742
11 756
14
0,1 %
66
Vårdpersonal
7 862
7 919
7 932
13
0,2 %
70
0,9 %
Läkare
1 988
2 026
2 051
25
1,2 %
63
3,2 %
Övrig personal
1 266
1 223
1 217
-6
-0,5 %
-49
-3,9 %
574
574
556
-18
-3,1 %
-18
-3,1 %
452
444
420
-24
-5,4 %
-32
-7,1 %
308
305
288
-17
-5,6 %
-20
-6,5 %
Läkare
54
56
55
-1
-1,8 %
1
1,9 %
Övrig personal
68
65
56
-9
-13,8 %
-12
-17,6 %
Specialarbetare Västra Nylands svo Vårdpersonal
Specialarbetare
AV DEM ÄR 85 % KVINNOR 15 % MÄN
24
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
22
18
21
3
16,7 %
-1
-4,5 %
704
645
704
59
9,1 %
0
0,0 %
Vårdpersonal
498
455
503
48
10,5 %
5
1,0 %
Läkare
100
91
95
4
4,4 %
-5
-5,0 %
Lojo svo
Övrig personal
81
77
81
4
5,2 %
0
0,0 %
Specialarbetare
25
22
25
3
13,6 %
0
0,0 %
Antal anställda
BS2011
BU2013
BS2013
BS2013 vs BU2013 förändring
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS201 vs BS2012 förändring
BS2013 vs BS2012 förändring, %
Hyvinge svo
1 657
1 693
1 640
-53
-3,1 %
-17
-1,0 %
1 195
1 203
1 176
-27
-2,2 %
-19
-1,6 %
Läkare
184
193
193
0
0,0 %
9
4,9 %
Övrig personal
199
211
195
-16
-7,6 %
-4
-2,0 %
Specialarbetare
78
86
76
-10
-11,6 %
-2
-2,6 %
587
567
566
-1
-0,2 %
-21
-3,6 %
404
388
391
3
0,8 %
-13
-3,2 %
Läkare
79
71
75
4
5,6 %
-4
-5,1 %
Övrig personal
69
72
66
-6
-8,3 %
-3
-4,3 %
Specialarbetare
35
36
34
-2
-5,6 %
-1
-2,9 %
6 219
6 184
6 225
41
0,7 %
6
0,1 %
1 843
1 829
1 851
22
1,2 %
8
0,4 %
362
354
369
15
4,2 %
7
1,9 %
3 728
3 735
3 722
-13
-0,3 %
-6
-0,2 %
286
266
283
17
6,4 %
-3
-1,0 % -0,3 %
Vårdpersonal
Borgå svo Vårdpersonal
Affärsverken totalt Vårdpersonal Läkare Övrig personal Specialarbetare Affärsverket HNS-Bilddiagnostik
1 159
1 126
1 156
30
2,7 %
-3
Vårdpersonal
633
627
641
14
2,2 %
8
1,3 %
Läkare
238
231
244
13
5,6 %
6
2,5 %
Övrig personal
251
234
236
2
0,9 %
-15
-6,0 %
Specialarbetare
37
34
35
1
2,9 %
-2
-5,4 %
1 599
1 584
1 591
7
0,4 %
-8
-0,5 %
1 171
1 164
1 165
1
0,1 %
-6
-0,5 %
Läkare
124
123
125
2
1,6 %
1
0,8 %
Övrig personal
205
203
197
-6
-3,0 %
-8
-3,9 %
Affärsverket HUSLAB Vårdpersonal
Specialarbetare
99
94
104
10
10,6 %
5
5,1 %
393
426
381
-45
-10,6 %
-12
-3,1 %
Övrig personal
375
408
364
-44
-10,8 %
-11
-2,9 %
Specialarbetare
18
18
17
-1
-5,6 %
-1
-5,6 %
1 694
1 706
1 717
11
0,6 %
23
1,4 %
1 694
1706
1 717
11
0,6 %
23
1,4 %
197
185
189
4
2,2 %
-8
-4,1 %
Affärsverket Ravioli
Affärsverket HNS-Desiko Övrig personal Affärsverket HNS-Apotek Övrig personal
65
65
62
-3
-4,6 %
-3
-4,6 %
Specialarbetare
132
120
127
7
5,8 %
-5
-3,8 %
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
TABELL 2
ANTAL ANSTÄLLDA I DOTTERBOLAGEN 31.12. 2011
31.12. 2012
31.12. 2013
HNS-Fastigheter Ab
290
297
299
Uudenmaan Sairaalapesula Oy
239
225
227
Kiinteistö Oy HUS-Asunnot
4
0
HUCS Kliniska Tjänster Ab
2
5
528
531
Totalt
529
Ulvi Milgauzen, Uudenmaan sairaalapesula Oy
25
Antal anställda Janina Nojonen studerar till sjukskötare.
Affärsverket HNS-Logistik Vårdpersonal Övrig personal Affärsverket HNS-Servis Vårdpersonal
BS2013
BS2013 vs BU2013 förändring
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS2013 vs BS2012 förändring
283
283
297
35
34
40
BS2013 vs BS2012 förändring, %
14
4,9 %
14
4,9 %
6
17,6 %
5
14,3 %
248
249
257
8
3,2 %
9
3,6 %
894
874
894
20
2,3 %
0
0,0 %
4
4
5
1
25,0 %
1
25,0 %
870
889
19
2,2 %
-1
-0,1 %
199
193
205
12
6,2 %
6
3,0 %
Vårdpersonal
39
37
40
3
8,1 %
1
2,6 %
Läkare
16
18
22
4
22,2 %
6
37,5 %
Övrig personal
130
129
130
1
0,8 %
0
0,0 %
Specialarbetare
14
9
13
4
44,4 %
-1
-7,1 %
116
109
114
5
4,6 %
-2
-1,7 %
4
2
6
4
200,0 %
2
50,0 % 18,2 %
Övriga resultatområden
Koncernförvaltningen Vårdpersonal Läkare
11
14
13
-1
-7,1 %
2
Övrig personal
91
87
87
0
0,0 %
-4
-4,4 %
Specialarbetare
10
6
8
2
33,3 %
-2
-20,0 %
57
55
60
5
9,1 %
3
5,3 %
35
35
34
-1
-2,9 %
-1
-2,9 % 80,0 %
HNS-Företagshälsovård Vårdpersonal Läkare
5
4
9
5
125,0 %
4
Övrig personal
13
13
12
-1
-7,7 %
-1
-7,7 %
Specialarbetare
4
3
5
2
66,7 %
1
25,0 %
Extern revision
4
4
6
2
50,0 %
2
50,0 %
Övrig personal
4
4
6
2
50,0 %
2
50,0 %
22
25
25
0
0,0 %
3
13,6 % 13,6 %
HNS-Lokalcentralen Övrig personal Balansenheterna totalt Vårdpersonal Övrig personal Specialarbetare IT-förvaltning Övrig personal Hjälpmedelscentralen
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
BU2013
890
Övrig personal
26
BS2011
22
25
25
0
0,0 %
3
231
247
235
-12
-4,9 %
4
1,7 %
11
10
8
-2
-20,0 %
-3
-27,3 %
218
234
223
-11
-4,7 %
5
2,3%
2
3
4
1
33,3 %
2
100,0 %
207
214
203
-11
-5,1 %
-4
-1,9 %
207
214
203
-11
-5,1 %
-4
-1,9 %
24
33
32
-1
-3,0 %
8
33,3 %
Vårdpersonal
11
10
8
-2
-20,0 %
-3
-27,3 %
Övrig personal
11
20
20
0
0,0 %
9
81,8 %
Specialarbetare
2
3
4
1
33,3 %
2
100,0 %
21 738
TABELL 3
HNS-anställda
ANTALET ÅRSVERKEN 2013 (31.12.2013) Årsverken
BS2012
BU2013
BS2013
BS2013 vs BU2013 förändring
HNS totalt
17 340
17 280
17 468
188,0
1,1 %
128,2
0,7 %
Vårdpersonal
9 446
9 387
9 517
130,1
1,4 %
70,6
0,7 %
Läkare
2 264
2 276
2 342
65,7
2,9 %
78,6
3,5 %
Övrig personal
5 002
4 972
4 973
1,3
0,0 %
-28,9
-0,6 %
628
645
636
-9,1
-1,4 %
7,8
1,2 %
Specialarbetare HNS exkl. affärsverken
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS2013 vs BS2012 förändring
BS2013 vs BS2012 förändring, %
11 955
12 212
12 048
-164,0
-1,3 %
93,1
0,8 %
Vårdpersonal
7 984
7 996
8 048
51,6
0,6 %
63,6
0,8 %
Läkare
1 992
2 008
2 056
47,1
2,3 %
63,3
3,2 %
Övrig personal
1 543
1 751
1 506
-244,1
-13,9 %
-36,4
-2,4 %
Specialarbetare
436
457
438
-18,5
-4,1 %
2,6
0,6 %
11 877
11 832
11 971
139,1
1,2 %
93,4
0,8 %
Vårdpersonal
7 984
7 957
8 047
90,0
1,1 %
62,9
0,8 %
Läkare
1 987
1 991
2 048
57,3
2,9 %
60,9
3,1 %
Övrig personal
1 473
1 435
1 440
5,2
0,4 %
-32,7
-2,2 %
434
450
437
-13,4
-3,0 %
2,4
0,6 %
9 147
9 120
9 252
132,6
1,5 %
105,2
1,1 %
Vårdpersonal
6 097
6 086
6 147
61,2
1,0 %
50,4
0,8 %
Läkare
1 639
1 641
1 687
47,0
2,9 %
48,9
3,0 %
Övrig personal
1 087
1 062
1 093
31,4
3,0 %
6,6
0,6 %
325
331
324
-6,9
-2,1 %
-0,7
-0,2 %
365
349
353
3,9
1,1 %
-12,5
-3,4 %
245
236
240
4,3
1,8 %
-4,8
-2,0 %
Läkare
44
46
48
2,3
5,1 %
4,0
8,9 %
Övrig personal
60
50
49
-1,1
-2,3 %
-10,7
-17,9 %
Sjukvårdsområdena totalt
Specialarbetare HUCS svo
Specialarbetare Västra Nylands svo Vårdpersonal
Specialarbetare Lojo svo Vårdpersonal
16
17
15
-1,6
-9,6 %
-1,0
-6,2 %
581
567
576
8,5
1,5 %
-5,3
-0,9 % -0,9 %
408
402
405
2,9
0,7 %
-3,5
Läkare
79
76
82
6,5
8,5 %
3,8
4,8 %
Övrig personal
77
73
71
-1,2
-1,7 %
-6,1
-7,8 %
Specialarbetare
17
17
17
0,4
2,2 %
0,5
3,2 %
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
17 340
Antalet anställda ökade med +13
årsverken
+0,7 %
21 751 HNSanställda
17 468
Antalet årsverken ökade med 128
årsverken
2012
2013
Avdelningssekreterare Maija Humaljoki.
27
Årsverken Hyvinge svo
BS2013 vs BU2013 förändring
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS2013 vs BS2012 förändring
BS2013 vs BS2012 förändring, %
1 340
1 318
-21,7
-1,6 %
9,3
0,7 %
926
932
939
7,6
0,8 %
13,1
1,4 %
Läkare
155
162
157
-4,6
-2,8 %
2,0
1,3 %
Övrig personal
177
189
169
-20,1
-10,6 %
-7,7
-4,3 %
50
57
52
-4,7
-8,3 %
1,8
3,6 %
475
456
472
15,9
3,5 %
-3,2
-0,7 %
307
301
315
14,1
4,7 %
7,8
2,5 %
Läkare
70
66
72
6,1
9,2 %
2,2
3,2 %
Övrig personal
72
61
57
-3,8
-6,2 %
-14,9
-20,7 %
Vårdpersonal
Specialarbetare
26
28
28
-0,5
-1,7 %
1,7
6,7 %
5 116
5 068
5 166
98,2
1,9 %
50,2
1,0 %
1 427
1 390
1 436
45,3
3,3 %
8,1
0,6 %
267
268
281
13,0
4,8 %
13,6
5,1 %
3 232
3 221
3 257
35,8
1,1 %
24,6
0,8 %
189
188
193
4,1
2,2 %
4,0
2,1 %
838
892
922
30,2
3,4 %
83,9
10,0 %
Vårdpersonal
452
483
498
14,5
3,0 %
45,6
10,1 %
Läkare
167
185
196
10,5
5,7 %
28,2
16,9 %
Övrig personal
206
202
210
7,5
3,7 %
3,7
1,8 %
Specialarbetare
13
22
20
-2,4
-10,7 %
6,3
47,6 % -6,0 %
Affärsverken totalt Vårdpersonal Läkare Övrig personal Specialarbetare Affärsverket HNS-Bilddiagnostik
Affärsverket HUSLAB
1 312
1 200
1 234
33,8
2,8 %
-78,1
Vårdpersonal
943
872
902
30,1
3,5 %
-40,9
-4,3 %
Läkare
100
83
85
2,4
2,9 %
-14,7
-14,7 %
Övrig personal
202
185
182
-2,6
-1,4 %
-19,6
-9,7 %
Specialarbetare
67
60
64
3,9
6,5 %
-3,0
-4,5 %
350
361
349
-12,1
-3,3 %
-1,4
-0,4 %
Övrig personal
339
348
337
-11,5
-3,3 %
-2,4
-0,7 %
Specialarbetare
11
13
12
-0,6
-4,6 %
1,0
8,8 %
1 501
1 510
1 500
-9,8
-0,6 %
-0,7
0,0 %
1 501
1 510
1 500
-9,8
-0,6 %
-0,7
0,0 %
147
147
147
-0,2
-0,2 %
-0,3
-0,2 %
Övrig personal
50
54
50
-3,4
-6,4 %
0,1
0,1 %
Specialarbetare
97
93
97
3,2
3,4 %
-0,3
-0,4 %
Affärsverket Ravioli
Affärsverket HNS-Desiko Övrig personal Affärsverket HNS-Apotek
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
BS2013
1 309
Specialarbetare
28
BU2013
Vårdpersonal
Borgå svo
Västra Nylands sjukhus
BS2012
Årsverken Affärsverket HNS-Logistik Vårdpersonal Övrig personal Affärsverket HNS-Servis Vårdpersonal Övrig personal Övriga resultatområden Vårdpersonal Läkare Övrig personal Specialarbetare Koncernförvaltningen Vårdpersonal Läkare
BS2012
BU2013
BS2013
BS2013 vs BU2013 förändring
BS2013 vs BU2013 förändring, %
BS2013 vs BS2012 förändring
BS2013 vs BS2012 förändring, %
249
242
261
19,2
7,9 %
11,9
4,8 %
30
32
33
0,6
1,8 %
3,1
10,4 %
220
210
229
18,6
8,8 %
8,8
4,0 %
718
716
753
37,1
5,2 %
35,1
4,9 %
3
3
3
0,1
3,7 %
0,3
8,9 %
715
713
750
36,9
5,2 %
34,8
4,9 %
143
167
145
-22,1
-13,3 %
1,8
1,3 %
28
31
28
-3,0
-9,7 %
0,4
1,4 %
9
18
13
-4,5
-25,0 %
4,2
45,0 %
102
114
99
-15,3
-13,5 %
-3,5
-3,5 %
4
4
5
0,7
16,5 %
0,8
20,4 %
78
87
77
-9,9
-11,3 %
-0,3
-0,4 %
1
0
1
1,4
0,0 %
0,7
107,7 % 45,1 %
5
11
8
-3,2
-28,9 %
2,4
Övrig personal
70
76
67
-9,6
-12,7 %
-3,6
-5,2 %
Specialarbetare
1
0
2
1,6
0,0 %
0,2
16,4 %
43
53
45
-7,6
-14,4 %
1,9
4,3 %
27
31
27
-4,4
-14,0 %
-0,3
-1,1 % 44,9 %
HNS-Företagshälsovård Vårdpersonal Läkare
4
7
6
-1,3
-18,9 %
1,8
10
11
10
-1,1
-9,6 %
-0,1
-1,4 %
Specialarbetare
3
4
3
-0,9
-22,5 %
0,6
22,5 %
Extern revision
3
4
3
-0,6
-15,7 %
-0,3
-9,3 %
Övrig vårdpersonal
Övrig personal HNS-Lokalcentralen Övrig personal Balansenheterna totalt Vårdpersonal Övrig personal Specialarbetare IT-förvaltning Övrig personal Hjälpmedelscentralen
3
4
3
-0,6
-15,7 %
-0,3
-9,3 %
18
23
19
-4,1
-17,6 %
0,6
3,0 %
18
23
19
-4,1
-17,6 %
0,6
3,0 %
204
214
186
-27,1
-12,7 %
-17,2
-8,5 % -9,4 %
7
9
7
-2,3
-25,9 %
-0,7
195
202
178
-24,4
-12,1 %
-17,2
-8,8 %
2
3
2
-0,5
-16,7 %
0,7
43,3 %
187
183
162
-21,3
-11,6 %
-25,6
-13,6 %
187
183
162
-21,3
-11,6 %
-25,6
-13,6 %
16
31
25
-5,8
-19,1 %
8,3
50,9 %
Vårdpersonal
7
9
7
-2,3
-25,9 %
-0,7
-9,4 %
Övrig personal
8
19
16
-3,1
-16,3 %
8,3
109,6 %
Specialarbetare
2
3
2
-0,5
-16,7 %
0,7
43,3 %
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
29
€
TABELL 4
2009
2010
2011
2012
2013
20 909
21 171
21 322
21 738
21 751
16 757
16 742
16 763
17 062
17 195
visstidsanställda, av vilka
4 152
4 429
4 559
4 676
4 556
vikarier
2 641
2 792
2 826
2 800
2 792
handhavare av obesatt tjänst/uppgift
1 439
1 481
1 627
1 688
1 672
72
156
106
188
92
20 909
21 171
21 322
21 738
21 751 12 189
NYCKELTAL 2009–2013 Antal anställda fast anställda
KOSTNADEN FÖR INHYRD ARBETSKRAFT SJÖNK MED NÄRMARE
1,9 M€
korta vikariat (1–12 dagar) Antal anställda per personalgrupp
11 725
11 854
11 878
12 160
läkare
vårdpersonal
2 571
2 649
2 683
2 783
2 860
övrig personal
5 603
5 678
5 737
5 759
5 690
specialarbetare
1 010
990
1 024
1 036
1 012 43,6
Medelålder
21 679 HEL- ELLER DELTIDSANSTÄLLDA
85,7 %
43,3
43,4
43,4
43,5
kvinnor
43,5
43,5
43,6
43,6
43,8
män
42,3
42,4
42,5
42,5
42,6
fast anställda
45,3
45,5
45,6
45,7
45,9
visstidsanställda
35,2
35,5
35,5
35,4
35,3
85,8 / 14,2
85,9 / 14,1
85,7 / 14,3
85,6 / 14,4
85,3 / 14,7
6%
6%
7%
6%
6%
3,4
3,7
3,7
3,6
3,7
51,5
52,4
51,7
51,8
50,7
16 700 000
13 500 000
14 620 000
14 408 932
12 542 289
278
225
225
234
205
Könsfördelning kvinnor/män (%) Personalomsättning, fast anställda
I ARBETE 84,2 %
Utbildningsdagar/anställd Löner och arvoden av verksamhetskostnaderna exkl. socialavgifter (%) Anlitande av inhyrd arbetskraft (€)
HELTIDSANSTÄLLDA
årsverken (årsv)
14,3 % DELTIDSANSTÄLLDA
3 433 anställda
är frånvarande
TABELL 5
HEL-/DELTIDSANSTÄLLNINGAR 1.12.2013 (inkl. deltidsfrånvaro)
15,8 %
Vårdpersonal Läkare
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Deltidsanställd
Deltids anställd, %
Heltids anställd
12 219 2 858
1 737
14,2
601
21,0
I arbete %
Frånvarande totalt
10 081
82,5
2 138
17,5
2 406
84,2
452
15,8
Heltidsanställda, %
Totalt i arbete
10 482
85,8
2 257
79,0
Frånvarande %
Övrig personal
5 570
530
9,5
5 040
90,5
4 875
87,5
695
12,5
Specialarbetare
1 032
229
22,2
803
77,8
884
85,7
148
14,3
21 679
3 097
14,3
18 582
85,7
18 246
84,2
3 433
15,8
Totalt
30
Personer
TABELL 6
TABELL 7
ANTAL ANSTÄLLDA PER PERSONALGRUPP OCH TYP AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE 2009–2013 HNS
ANTAL ANSTÄLLDA, UTVECKLING 2007–2013 BS2013 vs BS2012
Antal anställda
BS 2007
BS 2008
BS 2009
BS 2010
BS 2011
BS 2012
BS 2013
29
Totalt
21 202
20 956
20 909
21 171
21 322
21 738
21 751
-37
Vårdpersonal
11 999
11 658
11 725
11 854
11 878
12 160
12 189
BS2009
BS2010
BS2011
BS2012
BS2013
11 725
11 854
11 878
12 160
12 189
0%
37
99
68
75
38
-49 %
1 592
1 644
1 566
1 633
1 627
0%
-6
277
246
281
262
233
-11 %
-29
9 819
9 865
9 963
10 190
10 291
1%
101
Läkare totalt
2 571
2 649
2 683
2 783
2 860
3%
77
Kortvariga 1)
5
8
13
14
6
-57 %
-8
Vikarier
444
470
481
496
524
6%
28
Handhavare av obesatt tjänst
517
548
569
589
590
0%
1
1 605
1 623
1 620
1 684
1 740
3%
56
5 603
5 678
5 737
5 759
5 690
-1 %
-69
Vårdpersonal totalt Kortvariga 1) Vikarier Handhavare av obesatt tjänst Fast anställda
Fast anställda Övrig personal totalt Kortvariga 1)
Förändring %
Diff.
29
47
25
96
48
-50 %
-48
Vikarier
480
543
640
543
519
-4 %
-24
Handhavare av obesatt tjänst
450
511
599
650
676
4%
26
4 644
4 577
4 473
4 470
4 447
-1 %
-23
1 010
990
1 024
1 036
1 012
-2 %
-24
1
2
0
3
0
-100 %
125
135
139
128
122
-5 %
Fast anställda Specialarbetare totalt Kortvariga 1) Vikarier Handhavare av obesatt tjänst
195
Fast anställda
176
178
187
173
-7 %
2 571
2 649
2 683
2 783
2 860
5 734
5 768
5 603
5 678
5 737
5 759
5 690
Specialarbetare
950
979
1 010
990
1 024
1 036
1 012
TABELL 8
DE VIKTIGASTE PERSONALINVESTERINGARNA 2010–2013 2012
2013
2012 vs. 2013 förändring-%
Lönekostnader
791 135 000
819 346 000
863 963 000
871 824 000
1%
-3
Lönebikostnader
162 254 000
190 652 000
204 988 000
202 224 000
-1 %
-6
Utbildning
6 699 000
7 013 000
7 803 000
7 861 000
1%
Företagshälsovård
5 875 000
6 327 000
7 141 000
6 933 000
-3 %
4 749 000
5 009 000
5 861 000
6 379 000
9%
970 712 000 1 028 347 000 1 089 756 000 1 095 221 000
1%
-14
677
707
718
717
0%
-1
21 171
21 322
21 738
21 751
0%
13
72
156
106
188
92
-51 %
-96
Vikarier
2 641
2 792
2 826
2 800
2 792
0%
-8
Handhavare av obesatt tjänst
1 439
1 481
1 627
1 688
1 672
-1 %
-16
16 757
16 742
16 763
17 062
17 195
1%
133
Fast anställda
2 551
2011
689
Kortvariga 1)
2 519
2010
20 909
Totalt
Läkare Övrig personal
Övriga (Lylyinen, rekreation, bespisning, arbetsresesedlar
Totalt
1) Anställningar kortare än 13 dagar
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
31
TABELL 9
NYCKELTAL FÖR PERSONAL PER RESULTATOMRÅDE OCH AFFÄRSVERK 2013 Årsverken (årsv)
Antal anställda
Män
Fast anställda
Visstidsanställda
Arbetande
Årsv, pris (€)
Pris per arbetstimme (€)
Medelålder
Sjukvårdsområdet HUCS
9 252
11 756
13,8 %
8 977
2 779
9 761
65 842
29,5
42,4
Medicinska resultatenheten
1 872
2 371
13,2 %
1 826
545
1 970
64 731
28,8
42,4
Operativa resultatenheten
3 452
4 330
16,6 %
3 275
1 055
3 637
69 126
30,9
42,5
Gynekologiska och barnmedicinskare
2 313
3 028
6,7 %
2 315
713
2 430
63 317
28,4
42,0
542
647
14,7 %
488
159
554
67 266
30,5
41,9
1 060
1 363
20,9 %
1 056
307
1 154
61 214
27,6
43,1
13
17
17,6 %
17
0
16
119 776
45,6
49,9
353
420
15,0 %
356
64
372
67 318
29,2
45,4
31.12.2013
Hjärt- och lungcentrumet Psykiatriska resultatenheten Ledningen för resultatområdet Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde
704
12,1 %
573
131
589
64 957
28,5
43,7
1 640
16,2 %
1 340
300
1 375
62 693
27,7
43,6
472
566
11,5 %
453
113
498
66 846
29,4
41,7
HNS-Lokalcentralen
19
25
40,0 %
23
2
22
90 399
40,6
51,2
Koncernförvaltningen
77
114
27,2 %
91
23
106
99 440
42,7
47,7
HNS-Företagshälsovård
45
60
5,0 %
55
5
53
64 185
28,5
45,8
Hjälpmedelscentralen
25
32
37,5 %
29
3
28
52 907
23,9
47,6
IT-förvaltning
162
203
45,3 %
176
27
185
64 796
32,7
47,5
HNS-Apotek
147
189
8,5 %
165
24
149
49 883
23,2
42,0
HNS-Bilddiagnostik
922
1 156
25,0 %
1 003
153
970
71 456
31,9
43,8
1 234
1 591
7,4 %
1 392
199
1 325
56 833
25,4
47,2
349
381
13,4 %
328
53
327
41 443
19,0
44,2
1 500
1 717
5,1 %
1 299
418
1 439
37 943
17,7
48,4
HNS-Logistik
261
297
71,0 %
240
57
251
40 761
18,5
43,3
HNS-Servis
753
894
20,7 %
690
204
792
43 747
20,2
48,1
17 468
21 751
14,7 %
17 195
4 556
18 246
61 127
27,5
43,6
HUSLAB Ravioli HNS-Desiko
HNS totalt HNS totalt, inkl. den externa revisionens uppgifter.
32
576 1 318
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Personer som varit anställda mindre än år
Avgångsomsättning bland fast anställda
Sjukfrånvaro/ person
Sjukfrånvaro kortare än 3 dagar/person
Förtidsavgifter (€)
Anlitande av hyrd arbetskraft (€)
Antal förda utvecklingssamtal
Nyttan av utvecklingssamtal
Index för arbetsförmågan
12,7 %
5,7 %
12,6
3,3
1 714 231
3 337 354
65 %
73 %
4,18
3,7
14,1 %
2,0 %
11,7
2,9
265 963
1 188 581
64 %
73 %
4,22
3,70
11,6 %
5,3 %
12,6
3,2
623 285
333 528
62 %
72 %
4,16
3,70
12,3 %
5,9 %
13,4
3,4
442 702
193 746
65 %
74 %
4,17
3,69
15,8 %
5,9 %
13,8
3,7
170 844
652 578
65 %
73 %
4,13
3,79
13,1 %
7,3 %
11,6
3,5
211 437
968 921
75 %
76 %
4,20
3,72
0%
17,6 %
3,5
1,3
0
0
100 %
87 %
4,32
4,28
9,3 %
6,2 %
12,5
2,6
242 695
164 941
57 %
75 %
4,17
3,82
13,5 %
5,4 %
15,2
3,0
119 842
566 998
66 %
74 %
4,18
3,84
11,4 %
6,5 %
15,6
3,5
741 709
2 563 189
67 %
64 %
4,10
3,58
10,2 %
3,3 %
11,7
2,5
75 395
1 348 650
66 %
66 %
4,17
3,53
12,0 %
4,3 %
4,7
1,6
30 154
0
82 %
86 %
4,31
3,68
16,7 %
5,5 %
5,4
2,0
0
3 641
61 %
79 %
4,42
4,07
11,7 %
9,1 %
8,5
3,3
10 603
1 597 884
92 %
80 %
4,22
3,76
21,9 %
6,9 %
21,0
4,2
0
24 763
85 %
52 %
3,63
3,34
3,9 %
4,0 %
10,8
2,8
38 007
294 953
89 %
74 %
4,10
3,82
9,5 %
5,5 %
12,7
4,0
0
0
88 %
76 %
4,12
3,87
8,7 %
5,3 %
12,5
3,4
267 110
2 239 232
78 %
68 %
4,12
3,73
11,2 %
6,8 %
13,4
3,5
380 146
417
70 %
68 %
4,06
3,66
10,0 %
8,5 %
15,6
2,8
298 398
22 193
68 %
71 %
4,06
3,71
15,4 %
8,0 %
19,7
3,4
691 726
0
58 %
70 %
4,02
3,69
20,2 %
6,7 %
15,3
3,1
237 234
0
76 %
59 %
4,13
3,57
12,6 %
7,0 %
16,4
3,9
318 341
378 074
80 %
66 %
4,06
3,75
12,3 %
6,0 %
13,7
3,3
5 165 589
12 542 289
67 %
71 %
4,14
3,70
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Index för chefsarbetet
33
€
TABELL 10
ÅRSVERKEN, UTVECKLING 2004–2013 Årsverken
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BS 2007
BS 2008
BS 2009
BS 2010
BS 2011
BS 2012
BS 2013
HNS totalt
15 915
16 187
16 362
16 630
16 614
16 586
16 695
16 909
17 340
17 468
Vårdpersonal
8 807
8 981
9 033
9 153
8 981
8 980
9 067
9 114
9 446
9 517
Läkare
1 920
1 909
1 974
2 027
2 123
2 137
2 171
2 226
2 264
2 342
Övrig personal
4 667
4 759
4 803
4 882
4 926
4 869
4 859
4 954
5 002
4 973
521
538
552
569
584
600
597
615
628
636
Specialarbetare
DE UTBETALDA LÖNERNA UPPGICK TILL NÄRMARE
872 M€ UTAN LÖNEBIKOSTNADER
TABELL 11
ANTAL ANSTÄLLDA VID HNS 31.12.2013 ENLIGT TYP AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE Fast anställda
Vikarier och korttidsanställda
Handhavare av obesatt tjänst
Personal totalt
Andel av hela personalen
Pers
%-andel
Pers
%-andel
Pers
%-andel
10 291
84,4 %
233
1,9 %
1 665
13,7 %
12 189
56,0 %
Läkare
1 740
60,8 %
590
20,6 %
530
18,5 %
2 860
13,1 %
Övrig personal
4 447
78,2 %
676
11,9 %
567
10,0 %
5 690
26,2 %
717
70,8 %
173
17,1 %
122
12,1 %
1 012
4,7 %
17 195
79,2 %
1 672
7,7 %
2 884
13,3 %
21 751
100,0 %
Vårdpersonal
Specialarbetare Totalt
TABELL 12
NYCKELTAL FÖR PERSONAL ENLIGT PERSONALGRUPP Typ av anställningsförhållande
Personal
ÅrsAntal verken anställda
Arbetande
Män %
Fast anställda
Visstids- Pris per Medelanarbetsålder ställda timme (€)
Personer som Avgångsvarit anställda omsättning bland mindre fast anställda än ett år
Vårdpersonal
9 517
12 189
56,0 %
10 081
8,5 %
10 291
1 898
24,8
42,4
10,3 %
5,8 %
Läkare
2 342
2 860
13,1 %
2 406
37,9 %
1 740
1 120
51,3
44,5
15,6 %
Övrig personal
4 973
5 690
26,2 %
4 875
17,2 %
4 447
1 243
20,7
45,8
12,5 %
636
1 012
4,7 %
884
13,4 %
717
295
29,2
44,9
100 % 18 246 14,7 % 17 195
4 556
27,5
43,6
Specialarbetare Totalt
34
Andel av personalen
Sjukfrånvaro
17 468 21 751
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
Utvecklingssamtal
Under 3 GenomDagar dagar förande/person /person grad
Nöjdhet
Index för Index för arbetschefsförmåga arbetet
Utbildningsdagar/ person
14,7
3,9
68 %
72 %
4,14
3,67
3,4
5,4 %
5,2
0,9
56 %
71 %
4,20
3,78
8,4
5,9 %
16,9
3,0
69 %
68 %
4,11
3,73
1,7
26,2 %
12,1 %
7,0
4,4
72 %
76 %
4,25
3,70
5.6
12,3 %
6,0 %
13,7
3,3
67 %
71 %
4,14
3,70
3,7
TABELL 13
TABELL 15
UTBETALADE LÖNER PER PERSONALGRUPP 2013
SJUKFRÅNVARO
Antal anställda 31.12.2013
Löner
Arbetstidsersättningar
Arbetstids ersättningar %-andel av lönerna
12 189
445 933 000
67 524 000
15,1 %
2 860
228 862 000
56 700 000
24,8 %
Övrig personal
5 690
168 956 000
11 071 000
6,6 %
Specialarbetare
1 012
38 352 000
284 000
0,7 %
Vårdpersonal Läkare
Arvoden
4 082 000
Periodiserade löner
-325 000
Förtroendepersonernas arvoden
546 000
Totalt
21 751
871 824 000
0,0 % -2 261 000
695,7 % 0,0 %
133 318 000
15,3 %
Kostnaderna för sjukfrånvarö av lönesumman Lägre kostnader än för jämförelseobjekten (inkl. lönebikostnader). Kostnaderna för sjukfrånvaro av lönesumman 35 765 800 €. TABELL 16
ARBETSOLYCKOR Kostnaderna för arbetsolyckor av lönesumman Lägre kostnader än för jämförelseobjekten (inkl. lönebikostnader).
Förtidsavgifter av lönesumman
2009
2010
2011
2012
2013
Arbetsolyckor
516
507
523
452
510
Olyckor under arbetsresor
348
387
443
382
430 1
Trafikolyckor i arbetet
3
13
1
0
Yrkessjukdomar
10
0
6
1
1
Misstanke om yrk.sjukd.
25
12
9
10
10
902
919
982
845
952
Totalt
Lägre kostnader än för jämförelseobjekten (beräknat utifrån lönesumman inkl. lönebikostnader). Mängden invalidpensioner ökade 2013, vilket kommer att återspeglas i förtidsavgifterna 2014.
KOSTNADER FÖR SJUKFRÅNVARO VID HNS ÄR LÄGRE ÄN FÖR JÄMFÖRELSEOBJEKTEN
HNS
Jämförelseobjekt (2011)
0,27 %
0,31 %
HNS
Jämförelseobjekt (2011)
0,59 %
0,85 %
-3 598 000 €
ANDELEN KOSTNADER FÖR OLYCKSFALL ÄR LÄGRE VID HNS ÄN FÖR JÄMFÖRELSEOBJEKTEN
FÖRTIDSAVGIFTERNA ÄR RELATIVT LÅGA JÄMFÖRT MED ANDRA STORA KEVA-FÖRSÄKRADE ARBETSGIVARE
TABELL 18
ANSTÄLLDA SOM DELTAGIT I CHEFSUTBILDNINGAR PER PERSONALGRUPP Utbildning
EVA I
EVA II
Ärenden relatera de till anställningsförhållanden
Arbetshälsoledning
Hälsoekonomi
Aktualitetsdagar
Långa chefsutbildningar (JET, JOKO)
Totalt
Läkare
21
32
7
11
7
10
37
125
Vårdpersonal
82
86
38
63
28
225
57
579
Specialarbetare
4
2
3
10
3
15
3
40
Övrig personal
15
14
28
33
16
116
17
239
122
134
76
117
54
366
114
983
Totalt
HNS | PERSONALBERÄTTELSE 2013
4,57 %
-2 900 000 €
FÖRTIDSAVGIFTER (VARHE) YRKESJUKDOMAR OCH OLYCKSFALL 2009–2013
3,33 %
-13 318 000 €
TABELL 17
TABELL 14
HNS
Jämförelseobjekt (2011)
35
HNS är Finlands största aktör inom specialsjukvård och den näst största arbetsgivaren i hela landet. Vår kompetens är på internationell toppnivå. Vi producerar tjänster för nästan 1,5 miljoner invånare och ansvarar för sjukvården inom vissa fastställda specialområden på riksnivå. Årligen får ca en halv miljon patienter vård på våra 22 sjukhus. Samkommunens omsättning överstiger 1,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 22 000.
Stenbäcksgatan 9, PB 100, 00029 HNS, tfn 09 4711
www.hus.fi • www.facebook.com/HUS.fi • twitter.com/HUS_uutisoi • www.linkedin.com/company/hospital-district-of-helsinki-and-uusimaa-hus• www.youtube.com/HUSvideot • www.issuu.com/husjulkaisut HNS är rökfritt.
PERSONALBERÄTTELSE 2013 • AD, layout: Teija Himberg, Zeeland • Framsidans bild: Matti Snellman • Bilderna: Matti Snellman, Mikko Hinkkanen, Timo Löfgren, Kai Widell och Seija Rajander. • Tryckeri: Kopio Niini, 2014