Gesch채ftsbericht 2012/2013
Innovative IT im Public Sector.
Immer auf dem aktuellen Stand.
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart
Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH
Inhalt
KDRS/RZRS-Erfolgsgeschichten KDRS/RZRS-Erfolgsgeschichten
KDRS/RZRS-MitarbeiterInterviews
KDRS-Jahresabschluss
Ines Rodriguez Dreher Seite 6
Bilanz Seite 12
Einwohnerwesen Seite 4
Dirk LeiĂ&#x;ner Seite 8
Gewinn- und Verlustrechnung Seite 13
SEPA Seite 4
Oliver Campidelli Seite 10
KDRS-Bericht Seite 13
ISO 27001-Zertifikat Seite 4 KIRP Plattformwechsel Seite 4 Personenstandsregister (ePR) Seite 5
RZRS GmbH-Jahresabschluss Bilanz Seite 16 Gewinn- und Verlustrechnung Seite 17 RZRS GmbH-Bericht Seite 17
KDRS/RZRS-Entwicklung des Unternehmensverbundes Ausblick Seite 22
Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Kunden und Partner, wer Neues schafft, muss sich von Altem trennen. Ein solches Aufräumjahr war 2012 mit Blick auf den Transformationsprozess. Mit dem Abstellen der letzten Legacy-Verfahren beenden wir dieses Jahr die Mainframe-Ära endgültig. Gleichzeitig erfuhren Basistechnologie und Infrastruktur in unserem Rechenzentrum eine fundamentale Erneuerung. Damit sind wir für weiteres Datenwachstum gewappnet und gewährleisten Sicherheit auf höchstem Niveau. Neues geschaffen haben wir auch bei den Produkten und Dienstleistungen. Rechtssichere Cloud-Angebote, das Steuerungssystem KSIS, ein kommunales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Lösungen für den elektronischen Rechnungseingang und eine bundesweite Beschaffungsplattform, um nur einige zu nennen. Innovation heißt für KDRS/RZRS auch, eine umfassende eGovernment-Plattform samt eID-Server zu bieten – wir haben sie flächendeckend vorrätig. Als Dienstleister in einem dynamischen Geschäftsfeld registrieren wir sehr genau, was auf dem Markt passiert. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Trend mitmachen. Big Data beispielsweise ist für uns kein Thema. Trends, die uns nachhaltig erscheinen, versuchen wir mitzugestalten – aktuell das Thema Mobility. Hier sind wir nicht nur Follower, sondern Enabler und bieten als erstes Rechenzentrum eine Mobility Suite an. Weil Technologie nur dort wirkt, wo sie richtig eingesetzt wird, bauen wir seit Jahren unser Beratungsangebot kontinuierlich aus. Mit dem jetzt neu geschaffenen Geschäftsbereich „Kommunalberatung“ und der neuen Abteilung „Personalwirtschaft-Managementkomponenten“ verschaffen wir unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung – hinsichtlich der strategischen Steuerung, der Prozessoptimierung und dem professionellen Personalmanagement. Verwaltungen müssen sich neu aufstellen, wollen sie die Herausforderungen der Zukunft meistern. Wir unterstützen sie gerne und umfassend dabei oder anders formuliert: „Wir können inzwischen mehr als IT.“ Was wir draußen raten, setzen wir intern um. Wir erweitern und fördern stetig unser Personal und damit unser Potenzial. Inzwischen sind 40 Prozent unserer Belegschaft Frauen und seit 2013 haben wir drei neue Abteilungsleiterinnen. Eine von ihnen lernen Sie auf Seite 6 näher kennen. Das alles trägt bei zu den positiven Zahlen, die wir sowohl bei der GmbH als auch beim Zweckverband schreiben. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Kunden, die uns seit über 40 Jahren das Vertrauen schenken.
Frank Wondrak,
Hans-Jürgen Simacher,
Vorsitzender der Geschäftsführung, KDRS/RZRS
Geschäftsführer, KDRS/RZRS
3
KDRS/RZRS – Erfolgsgeschichten
KDRS übernimmt Vorreiterrolle im
chert worden. Im gleichen Zuge ist zur
führung und Aufrechterhaltung von Steu-
setzung um als kommunaler IT-Dienstleis-
Einwohnerwesen
Kommunikation zwischen KDRS/RZRS
erungs- und Kontrollmechanismen im Un-
ter Cloud Computing Angebote für den
Nach über dreieinhalb Jahren Entwick-
und den Rechenzentren der Banken auch
ternehmen einnehmen.
Public Sector anzubieten.
lungszeit wurden die Basiskomponenten
EBICS (Electronic Banking Internet Com-
Die internationale Norm ISO 27001 spezi-
für das modernisierte Einwohnerwesen
munication Standard) eingeführt worden,
fiziert Anforderungen für die Implementie-
KIRP Plattformwechsel abgeschlossen
KM-Ewo mittlerweile vollständig von der
wodurch die Zahlungsdaten sicherer, fle-
rung von geeigneten Sicherheitsmecha-
Um die Großrechner-/CICS Verfahren auf
Datenzentrale Baden-Württemberg zur
xibler und schneller übertragen werden.
nismen, die an die Bedingungen der je-
eine zukunftsfähige Plattform zu migrie-
Verfügung gestellt. Damit ist die Grund-
Mit der Vorbereitung und Umsetzung wa-
weiligen Organisation angepasst werden.
ren, stellte KDRS/RZRS KIRP von z/os-
voraussetzung für die flächendeckende
ren Mitarbeiter der Kommunalen Daten-
Mit ihr können Institutionen den umge-
CICS auf KIRP-Linux-Cluster-Lösung mit
Einführung von KM-Ewo geschaffen.
verarbeitung über 4000 Stunden beschäf-
setzten IT-Grundschutz dokumentieren.
DB2 Datenbank um. Bereits 2011 wurde
tigt.
Zertifiziert wurde die RZ-Betriebsorganisa-
mit den Vorarbeiten begonnen und die
tion KomIT URS der RZRS GmbH, die im
komplette Betriebsumgebung einschließ-
Im Frühjahr 2013 hat sich KDRS dazu entschlossen, die Vorreiterrolle bei der Ein-
ISO 27001-Zertifikat für Informations-
lich der Schnittstelle zum Kommunalmas-
führung von KM-Ewo zu übernehmen. In
sicherheit an RZRS verliehen
ter Veranlagung (KM-V) auf eine neue Ba-
einer konzertierten Aktion mit der Daten-
Im Februar 2013 hat das Bundesamt für
sis gestellt, während die KIRP Anwen-
zentrale Baden-Württemberg (DZ) und
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
dungslogik nicht betroffen war. Die Vor-
zwei Pilotkommunen wurde die Produktiv-
der Rechenzentrum Region Stuttgart
arbeiten betrafen die Schnittstellen, den
setzung zum 24.06.2013 vorbereitet und
GmbH, Niederlassung KomIT URS nach
Dialog und Batch unter Linux, die Hard-
erfolgreich umgesetzt. Ende 2013 bis An-
umfangreichen Prüfungen das ISO 27001-
warekonzeption sowie das Migrationskon-
fang 2014 werden sämtliche Kommunen
Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz
zept.
in der Region Stuttgart migriert.
verliehen.
Im August 2012 begann die Pilotierung in Holzgerlingen. Die Schnittstelle zwischen
4
KDRS/RZRS und alle Gemeinden in der
Mit der Zertifizierung hat sich das Unter-
Auftrag der Kommunalen Datenverarbei-
KIRP und KM-V wurde auf eine moderne
Region Stuttgart sind drei Monate vor
nehmen einer gründlichen und umfassen-
tung Region Stuttgart sowie der Kommu-
Message Broker-Technologie umgestellt.
Ablauf der Frist „SEPA-fähig“
den Prüfung der Schutzmechanismen sei-
nalen Informationsverarbeitung Reutlin-
Der Rollout für die Gemeinden der Land-
Bis zum 3. Oktober 2013 sind 182 Kun-
ner Infrastruktur gestellt. Die Auszeich-
gen-Ulm IT-Systeme und -Anwendungen
kreise Göppingen (inkl. Landkreis), Ess-
den von KDRS/RZRS mit rund 1.105.000
nung dokumentiert den Stellenwert, den
für baden-württembergische Kommunen
lingen, Böblingen und Ludwigsburg sowie
erstellten Mandaten und Umwandlungs-
die systematische Identifizierung und Ana-
mit zusammen etwa 5,5 Mio. Einwohnern
des Rems-Murr-Kreises fand im Juli und
schreiben auf SEPA umgestellt und 1,3
lyse von Risiken, das sicherheitsbewusste
betreibt. Somit verfügt nun die RZRS
August 2013 statt.
Millionen Bankverbindungen umgespei-
Verhalten der Mitarbeiter sowie die Ein-
GmbH über eine wichtige Grundvoraus-
Vierteljahr früher auf elektronische Personenstandsregister (ePR) umgestellt! Die umfangreichen Vorbereitungen hatten bereits 2010 mit der Bereitstellung des ePR auf den Servern im Rechenzentrum begonnen. So konnte schon im März 2010 die Stadt Asperg produktiv gehen. Als letzte Kommune schloss sich im September 2013 die Gemeinde Bönnigheim an. Damit entsprachen alle Standesämter in der Region rechtzeitig und ohne Zeitdruck den ab 2014 geltenden gesetzlichen Anforderungen.
Wir bringen Ihre Ideen zum Fliegen Auch für die Mitarbeiter in den Standesämtern stellte es eine Herausforderung dar, sich mit der neuen Technik vertraut zu machen. Sie identifizieren sich nun mit einer Signaturkarte an einem Kartenlesegerät, um Geburten, Ehen und Sterbefälle zu dokumentieren. Das ePR bedeutet vor allem eine große Arbeitserleichterung und einen besseren Service für die Bürger. Die erforderlichen Verfahren für das ePR werden zentral für rund 1200 Standesämter im Südwesten von KDRS/RZRS betrieben.
5
KDRS/RZRS – MitarbeiterInterview
„Durch Personalwirtschaft-Managementkomponenten wächst der Output gewaltig ...”
Ines Rodriguez Dreher
Ines Rodriguez Dreher leitet bei KDRS/
Frau Rodriguez Dreher, was ist eine
wir neben SAP-Lösungen auch die anderer
ponente „Mitarbeiterportal“ ist immer ein
RZRS die neu gegründete fünfköpfige Ab-
Managementkomponente?
Softwarehäuser prüfen. Zudem beraten
großer Schritt in Richtung „papierloses
teilung Managementkomponenten.
Im Kern leistet die Software SAP Human
und begleiten wir die Kunden bei der Ein-
Büro“. Damit lassen sich Genehmigungs-
Capital Management die Personalabrech-
führung der Managementkomponenten.
Workflows für Dienstreisen oder Urlaubs-
nung. Managementkomponenten stoßen
(FH) aus Mecklenburg-Vorpommern we-
dazu automatische Workflows an, die
chselte 2003 von ihrer ersten Stelle im
Sachbearbeiter von Routinearbeiten ent-
tigsten?
Was muss eine Kommune in die Ein-
Finanzbereich der Polizei von Waldshut-
lasten und die strategische Arbeit der
Das Organisations- und Stellenplanmana-
führung von Managementkomponen-
Tiengen zu KDRS/RZRS.
Personalabteilung mit qualitativen Daten-
gement empfiehlt sich als Basis für viele
ten investieren?
Analysen unterstützen.
weitere Komponenten. Damit lässt sich die
Durch SAP HCM ändert sich die Arbeits-
Welche Komponenten sind die wich-
Aufbauorganisation abbilden und mit Per-
weise grundsätzlich – die Daten werden
raterin im Finanzwesen. 2009 wechselte
Was macht Ihre Abteilung konkret?
sonalfällen verknüpfen. Das ist wichtig für
nicht mehr auf Papier oder in verschie-
sie in die Personalwirtschaft. Dort über-
Derzeit gibt es fünf Standard-Management-
die Personalkostenplanung, wo fiktive
denen Excel-Tabellen verwaltet, sondern
nahm sie bei der Umstellung von PWES
komponenten von SAP. Wir erweitern das
Hochrechnungen gefragt sind.
zentral über SAP abgebildet. Das kostet
auf SAP HCM sukzessive mehr Verantwor-
Portfolio, indem wir horchen, was unsere
Man kann beispielsweise das Haushalt-
anfangs erst einmal Zeit. Unterm Strich
tung. Ende 2012 wurde sie Abteilungsleiterin
Kunden wünschen. Entsprechend entwi-
rechtliche Stellenmanagement per Knopf-
bringt die Softwareunterstützung aber Ar-
der Abteilung Managementkomponenten.
ckeln wir passende Komponenten, wobei
druck herauslassen. Der Einsatz der Kom-
beitserleichterung und Zeitersparnis, denn
Zunächst arbeitete sie als Anwendungsbe-
6
anträge einstellen.
Die 33-jährige Diplom-Verwaltungswirtin
„Wir entwickeln, was die Kunden wünschen”
„Personalabrechnung ist mehr als nur IT.“
die Sachbearbeiter werden von Routine-
gen wir uns auch mit den Themen Talent-
Kennzahlen nach ihren Layoutvorgaben
leistung an. Das wird immer wichtiger,
arbeiten entlastet. Außerdem muss ich nur
suche und -management.
(Logo, Wappen und Farben) umsetzen kön-
denn es reicht nicht mehr, auf eine Kün-
an einer Stelle eingeben, profitiere aber an
Wenn Zeitungsanzeigen junge Leute nicht
nen, auch auf mobilen Anwendungen, wie
digung oder einen Ruhestand erst zu re-
mehreren Stellen in der Auswertung.
mehr ansprechen, sind Online-Formate
Tablets.
agieren. Heute sollte eine Verwaltung sich
gefragt, sei es als App oder Formular auf Je mehr Komponenten eingesetzt werden,
der Homepage.
frühzeitig aufstellen und rechtzeitig NachWas wünschen Sie sich von Ihren
folger qualifizieren. Je früher man mit ei-
Kunden?
nem umfassenden Talentmanagement be-
ge können wir den Kunden nicht abneh-
Demnächst bringen wir eine Lösung auf
Im Großen und Ganzen haben wir sehr
ginnt, desto eher hat man bei Bedarf Er-
men, doch der Output wächst allein durch
den Markt, die den Workflow der Online-
loyale und treue Kunden. Der eine oder
satz parat.
die Verzahnung der Komponenten gewal-
Bewerbung vom Formular über die Aus-
andere dürfte etwas experimentierfreudi-
tig.
wertung bis zur Ab- und Zusage ohne viel
ger sein und neue Themen offener und
Papier steuert.
mutiger angehen.
aktuell?
Außerdem arbeiten wir an Lösungen für
Viele Kunden sehen uns immer noch aus-
Demografischer Wandel, Fachkräfteman-
die grafische Aufbereitung von Organisati-
schließlich als Softwarespezialist für die
gel und E-Recruiting treiben die Personal-
onsdaten und Kennzahlen. Damit unsere
Personalabrechnung, dabei bieten wir vor
abteilungen gerade um. Also beschäfti-
Kunden beispielsweise Organigramme und
allem auch die entsprechende Beratungs-
umso größer ist der Effekt. Die Datenpfle-
An welchen Themen arbeiten Sie
7
KDRS/RZRS – MitarbeiterInterview
Der KDRS/RZRS-Steuerungsball – eine runde Sache.
Dirk Leißner
Dirk Leißner leitet den neuen Geschäfts-
Herr Leißner, welche Zielsetzung
selbst. Viele Fragestellungen ergeben sich
Meist sind dabei mehrere Organisations-
bereich Kommunalberatung.
verfolgt Ihr Geschäftsbereich?
aus der Einführung des doppischen Rech-
einheiten beteiligt. Wir helfen, die Prozes-
Unsere Kunden ganzheitlich zu unterstüt-
nungswesens: Wie mache ich das? Wen
se systematisch zu analysieren und zu op-
Der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt
zen von der Problemanalyse bis zur fach-
muss ich wie einbinden? sind typische
timieren. Das Fach-Know-how ist in der
(FH) kam 2007 zu KDRS/RZRS, zeitgleich
lichen prozessualen Lösung. Wir zeigen,
Fragen zu Beginn. Wer die Doppik einge-
Regel vor Ort, aber das Prozess-Know-
zur NKHR-Thematik, die zu seiner Haupt-
wie man Abläufe organisiert und optimiert,
führt hat, sucht nach Wegen, die kommu-
how nicht. Für manche Probleme braucht
aufgabe wurde.
um hinterher die passenden Software-
nale Steuerung zu verbessern. Die zentrale
es auch einfach eine neutrale Außensicht.
Weil die Nachfrage ständig wuchs, ent-
werkzeuge einsetzen zu können. Thema-
Frage lautet dann: Wie komme ich zu einer
stand 2009 eine eigene NKHR-Beratungs-
tisch stützt sich unsere Arbeit auf die drei
Zielpyramide, die nicht nur auf dem Blatt
Wie sieht so ein Prozess praktisch aus?
abteilung. Zusammen mit der 2011 initiier-
Säulen Haushalts- und Finanzmanage-
Papier steht, sondern auch in der Praxis im
Wir haben aktuell eine Kfz-Zulassungsstel-
ten Prozessorganisationsberatung bildet
ment, Strategische Steuerung sowie Pro-
Gemeinderat und in den Verwaltungen
le, deren Bearbeitungszeiten nicht optimal
sie Leißners Geschäftsbereich mit derzeit
zesse und Organisation.
wirkt? Auch das Thema Bürgerhaushalt
sind. Sachen bleiben zu lange liegen, das
fällt darunter.
belastet Mitarbeiter und ärgert Bürger.
Jeder, der ein Problem hat. Das sind oft
Prozessoptimierung ist gefragt, wenn die
Anfangs holen wir alle Beteiligten an einen
Hauptamtsleiter, Kämmerer oder IT-Leiter
Aufgabenerfüllung nicht rund läuft und
Tisch und skizzieren den Ist-Ablauf Schritt
und manchmal auch die Bürgermeister
keiner so genau sagen kann, warum.
für Schritt. Das bringt schon viele Aha-
sieben Mitarbeitern. Wer sucht bei Ihnen Rat?
8
„Im Ganzen denken, im Konkreten beginnen.“
„Wir können nicht nur IT, sondern auch Beratung.“
Erlebnisse, da selten Einigkeit über den
in Baden-Württemberg bekommen kann.
Sie beraten unabhängig. Empfehlen
Beteiligung, Steuerung und Führung ge-
Ist-Ablauf besteht. Dann folgt die Suche
KDRS/RZRS kann alles aus einer Hand
Sie dann auch fremde Softwarepro-
hören zusammen.
nach Schwachstellen und schließlich wird
anbieten. Unsere Arbeit endet nicht mit
dukte?
Um gute Entscheidungen zu treffen, be-
gemeinsam ein optimierter Prozess erar-
der Vorlage eines Gutachtens, sondern mit
Unsere Prämisse lautet, dass die Soft-
nötigt die Verwaltung die richtigen Infor-
beitet. Das ist uns wichtig, denn wir wol-
der praktischen Umsetzung in Software-
warelösung den Anforderungen folgen
mationen und muss die Ergebnisse kon-
len Lösungen nicht überstülpen, sondern
werkzeuge und der Begleitung des Praxis-
muss und nicht umgekehrt. Als Führungs-
sequent umsetzen.
mit den Betroffenen finden.
einsatzes. Wir agieren in vielen Teilen in-
kraft von KDRS/RZRS wirke ich darauf hin,
zwischen wie ein Wirtschaftsunterneh-
dass wir die besten Lösungen im Haus
Nur wenn sie ein Projekt als Ganzes denkt,
Was hebt Sie von Mitbewerbern ab?
men, bleiben aber ein öffentlicher Zweck-
haben und sich die Situation, dass wir
wird es eine runde Sache.
Wir kennen das kommunale Umfeld bes-
verband.
Konkurrenzprodukte empfehlen müssen,
ser als andere. Alle Teammitglieder brin-
nicht ergibt. Bisher ist das gelungen.
gen ein Studium der Verwaltungswissen-
Als Kernaufgabe sehen wir, einen mög-
schaft und oft Verwaltungserfahrung mit.
lichst großen Nutzen für unsere 189 Mit-
Wie ist Ihr Erfolgsrezept?
Ich selbst war früher Gemeindekämmerer
glieder zu generieren, und nicht, möglichst
Ich schätze die partnerschaftliche Zusam-
in Mötzingen. Zu den Themen NKHR-Bera-
viel Umsatz zu machen. Wir blähen Pro-
menarbeit auf Augenhöhe. Dabei finde ich
tung und Prozessoptimierung haben wir
bleme nicht künstlich auf, um sie dann mit
es wichtig, im Ganzen zu denken und im
das beste Fachwissen im Haus, was man
möglichst vielen Beratungstagen zu lösen.
Konkreten zu beginnen.
9
KDRS/RZRS – MitarbeiterInterview
„KSIS liefert kompetente Antworten auf relevante Fragen.”
„Ich wünsche mir,
Oliver Campidelli
Oliver Campidelli ist Experte für kommu-
Herr Campidelli, was macht Ihre
verschiedenen Stufen: Basis sind der
Wann macht das Sinn für eine Kommu-
nale Steuerung.
Abteilung?
Haushaltsplan und die Jahresrechnung.
ne oder ein Landratsamt?
Im Kern sind wir für die Produktentwick-
Stufe zwei beinhaltet Hochrechnungen,
Voraussetzung für strategische Steuerung
Der 40-jährige Diplom-Verwaltungswirt
lung und den Vertrieb des Kommunalen
Prognosen und Quartalsberichte. Im
ist, dass man ein Entwicklungs- oder Steu-
arbeitet seit 1999 bei KDRS/RZRS, wo er
Steuerungs- und Informationssystems
nächsten Schritt, wir sprechen hier von
erungskonzept erarbeitet hat und bereit ist,
sich von Beginn an mit SAP als Finanzver-
KSIS zuständig. Zudem haben wir den
der operativen Steuerung, werden Da-
daraus Konsequenzen abzuleiten.
fahren beschäftigte.
Fachvertrieb der Innovationen Elektroni-
ten aus Fachverfahren mit dem Finanzplan
scher Rechnungseingang ERE und Public
in Verbindung gebracht, und ich kann bei-
Im Idealfall weiß die Verwaltung bereits,
Über die Projektarbeit entwickelte er sich
Real Estate Management PREM und leiten
spielsweise „die Kosten je Personalfall
welche Informationen für sie steuerungs-
zum Spezialisten für die Umstellungen von
Projekte wie NKHR-Einführungen oder die
oder je Jugendhilfefall“ abrufen. Die letzte
relevant sind und welche Kennzahlen sie
FIWES Klassik auf Kameralistik und über
Ablöse von Altverfahren.
Stufe beinhaltet die strategische Steue-
darstellen möchte.
rung über Entwicklungskonzepte oder
Meine Abteilung zeigt auf, was mit KSIS
SAP Kameralistik hin zur Doppik.
10
Wofür benötigt der Kunde kommunale
Handlungsfelder. Hier lautet die Frage
abgebildet werden kann und setzt das
Campidelli verantwortete unter anderem
Steuerung?
nicht mehr „was kostet die Maßnahme?“,
technisch um. Bei der konzeptionellen
2010 die Doppik-Einführung bei der Lan-
Jede Verwaltung muss heute voraus-
sondern „welche Effekte erziele ich da-
Ausarbeitung und Prozessbegleitung bietet
deshauptstadt Stuttgart. Seit 2011 leitet er
schauend handeln. Um richtige Entschei-
mit?“.
Dirk Leißner mit seinem Team Unterstüt-
das zentrale Kunden-/Projektmanagement
dungen zu treffen, benötigt sie aktuelle
im Geschäftsbereich Finanzverfahren.
und relevante Daten. Die liefert KSIS auf
zung.
dass die Kunden nicht die reine Kostenfrage, sondern mehr das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachten.”
KDRS/RZRS-Messestand CeBIT 2013
Benötige ich alle vier Stufen, um über
Daten können dann nicht in falsche Daten-
burg – die Handlungsfelder des Stadtent-
lässt sich schnell an neue Prämissen an-
KSIS strategisch zu steuern?
felder geschleust werden. Selbst wenn
wicklungskonzepts sehr textlastig sind.
passen. Außerdem haben wir als einziger
Nein. Alle Stufen können unabhängig von-
das einmal der Fall wäre, würde sich das
Maßnahmen, Projekte und Unterprojekte
Anbieter komplette Pakete.
einander eingesetzt und unterschiedlich
Problem über Nacht erledigen, da täglich
werden von den Verantwortlichen direkt
kombiniert werden. Es gibt auch keine Ver-
neue Informationen nachfließen. Wenn wir
ins System eingegeben. Solche Hierarchi-
Wohin entwickelt sich KSIS?
pflichtung, Fachverfahren anzuschließen,
beim Datenabgleich feststellen, dass die
en kann KSIS sehr gut darstellen, mit Excel
Wir wollen KSIS bundesweit noch stärker
denn wir haben zu jeder Stufe ein Paket
Fachverfahren mit unterschiedlichen Aus-
geht das nicht. Außerdem lassen sich über
als Marke etablieren, die mit uns assoziiert
entwickelt. Für den Einstieg und für kleine
gangsdaten arbeiten, einigt man sich auf
die manuelle Eingabe Kennzahlen sehr
wird. Die gesetzlichen Vorgaben zum
Kommunen ist beispielsweise das ein-
eine Datenquelle. Oder man speist neu-
schnell bilden, wenn die Basisdaten be-
NKHR und aktuelle Fragestellungen wie
fache und günstige Paket Finanzcockpit
trale Daten beispielsweise des statisti-
reits im System sind. Der Kunde kann hier
der demografische Wandel werden das
Pro geeignet.
schen Landesamts ein.
schnell und autark agieren.
Thema weiter forcieren. Die nächsten Schritte bei uns sind KSIS mobil auf Ta-
Wie verlässlich sind Zahlen aus der
Welchen Vorteil hat die manuelle
Was ist noch besonders an KSIS?
blet, weitere Pakete für den Kindergarten-
zentralen Datenbasis?
Eingabe?
Die zentrale Datenbasis kommt vom kom-
und Schulbereich sowie das Thema Geo-
Die Zahlen sind aus zwei Gründen sehr
KSIS ist eines der wenigen BI-Systeme,
munalen BI-Spezialisten ProFIS, die Soft-
informationen.
sicher. Bei Datenimporten hinterlegen wir
das eine manuelle Eingabe erlaubt. Ohne
ware spricht die kommunale Sprache.
möglichst oft Automatismen und konfigu-
sie würde die strategische Steuerung dort
Mit SAP Business Objects haben wir den
rieren so die Schnittstellen vor. Falsche
nicht funktionieren, wo – wie in Ludwigs-
Marktführer mit im Boot, und das System
11
KDRS-Jahresabschluss
Bilanz zum 31.12.2012
Aktiva 2012
EUR
Insgesamt
Vorjahr
EUR
EUR
EUR
Passiva 2012
EUR
EUR
Insgesamt
Vorjahr
EUR
EUR
A I Anlagevermögen
A I Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Vermögensumlagen der Verbands-
1. EDV-Software 256.368,00 172.862,00
mitglieder 8.224.299,08 8.224.299,08
II. Sachanlagen
II. Rücklagen
1. Grundstücke und Gebäude
1. Allgemeine Rücklagen
2. Einbauten in Geschäftsgebäude 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau
6.846.904,72
7.076.337,72
48.764,00
109.921,00
2. Zweckgebundene Rücklagen
562.709,41
562.709,41
178.064,00
121.849,00
2.070.268,73 2.207.105,66
1.007.271,40 985.730,59
10.294.567,81 10.431.404,74
1.507.559,32 1.644.396,25
8.081.004,12 8.293.838,31 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen
III. Jahresverlust
-907.489,91
-136.836,93
191.734,46 191.734,46
191.734,46 191.734,46
8.529.106,58 8.658.434,77
B I Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und
B I Umlaufvermögen
2. Steuerrückstellungen vom Einkommen
I. Forderungen und sonstige Vermögens-
und Ertrag 46.359,56 37.434,26
ähnliche Verpflichtungen 6.633.296,00 7.628.960,00
gegenstände
3. Sonstige Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen
8.291.795,26 10.086.528,11
4.580.858,05
3.721.797,10
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr: 0,00 EUR)
2. Sonstige Vermögensgegenstände
1.612.139,70 2.420.133,85
636.606,85 419.180,80
5.217.464,90 4.140.977,90
C I Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.483.242,16 2.919.645,36
II. Wertpapiere
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu
1. Sonstige Wertpapiere und Finanzanlagen
einem Jahr: 4.483.242,16 EUR)
00,00
250.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
2. Sonstige Verbindlichkeiten: 343.073,19 421.102,61
instituten
davon
1. Kassenbestand
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
343.073,19
421.102,61
b) aus Steuern
319.550,24
313.686,59
0,00
0,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten
424,03
267,07
9.858.487,85 11.352.884,97
9.858.911,88 11.353.152,04
c) im Rahmen sozialer Sicherheit
15.076.376,78 15.744.129,94
4.826.315,35 3.340.747,97
C I Rechnungsabgrenzungsposten
D I Rechnungsabgrenzungsposten
358.546,49
370.090,57
Summe Aktiva 23.964.029,85
12
1.458.841,34
1.050.811,39
24.772.655,28
Summe Passiva 23.964.029,85
24.772.655,28
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2012
Geschäftsjahr 2012
EUR
EUR
Insgesamt
Vorjahr
EUR
EUR
1. Umsatzerlöse 22.386.436,06 16.477.768,45
KDRS-Bericht 2012
2. Sonstige betriebliche Erträge 7.822.740,36 6.629.390,09
30.209.176,42 23.107.158,54
3. Materialaufwand
Der Berichtszeitraum war geprägt von der Ablösung
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
der letzten Altverfahren im Angebot von KDRS durch
zeitgemäße Anwendungssoftwaresysteme.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
73.585,79
60.119,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
16.851.559,02 10.513.636,84
Betroffen waren insbesondere die Bereiche Vorver-
16.925.144,81 10.573.756,66
fahren und Veranlagung, Jugend und Soziales sowie
4. Personalaufwand
das Einwohnerwesen LEWIS, das zum Jahreswechsel
a) Besoldung und Vergütung
2013/2014 abschließend durch eine brandneue
7.218.138,47
6.849.672,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung 1.886.727,36 EUR
2.989.007,79 2.976.822,97 10.207.146,26
Einen anderen Schwerpunkt bildete die Umstellung
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö
unserer Verfahren auf die neuen SEPA-Standards
gensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 482.897,30 524.040,27 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.553.992,93 2.422.965,40
31.169.181,30
23.347.257,34
-960.004,88
- 240.098,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 111.738,99 161.076,13
Java-Anwendung ersetzt wird.
9.826.495,01
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 EUR 111.738,99
(Single Euro Payments Area), die zum 1. Februar 2014 in Deutschland obligatorisch werden. Erfreulicherweise konnten wir bereits im Oktober 2013 sämtliche Kunden in die Lage versetzen, ihren Zahlungsverkehr SEPA-konform zu gestalten.
161.076,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -848.265,89 -79.022,67
Der dritte Fokus ergibt sich aus dem Umstand, dass
durch den umfassenden Wegfall von Altverfahren
9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag
26.898,26 37.434,26
10. Sonstige Steuern 32.325,76 20.380,00
59.224,02
57.814,26
11. Jahresfehlbetrag -907.489,91
-136.836,93
Geplante Ergebnis-Verwendung 2012
Entnahme aus Rücklagen:
(Veranlagung) nicht mehr gegeben war. Beide Verfahren mussten somit aufwendig auf eine neue SysMit der finalen Ablösung von LEWIS wird auch der
456.500,00
– für Stammkapital Datenzentrale
191.734,46
– für künftige Verfahrensentwicklungen aus Sonderumlage
258.215,83
zentrale Großrechnerbetrieb eingestellt werden. Eine 136.836,93
über 40 Jahre währende Ära geht damit zu Ende!
1.039,62 >>>
0,00
13
rechner-Anwendungen KIRP (Finanzen) und KM-V
templattform umgestellt werden.
– allgemeine Rücklagen
– für künftige Verfahrensentwicklungen aus Aufwandsumlage
ein wirtschaftlicher Betrieb der verbliebenen Groß-
0,00
13
KDRS-Bericht 2012
KDRS ist sehr gut mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet.
Mit einem Gesamtumsatz von 30.209
genkapital ein Rückgang von 907 TEUR
hende Gesamtumlage 2012 beträgt
TEUR in 2012 ist KDRS gegenüber dem
zu verzeichnen ist.
1,83 EUR. Sie entspricht damit dem
Vorjahr nominal um 30,7% gewachsen,
Dennoch ist das Anlagevermögen mit
Planansatz und ist gegenüber den Vor-
was aber in deutlichem Maße dem Ein-
8.529 TEUR nach wie vor zu 100% durch
jahren erfreulicherweise unverändert
maleffekt einer Umstellung des Ab-
Eigenkapital gedeckt, wie auch die Ei-
geblieben.
rechnungsverfahrens mit der Landes-
genkapitalquote nur geringfügig auf
hauptstadt Stuttgart geschuldet ist.
39,17% gesunken ist.
Das effektive Wachstum beträgt den-
darf aufgrund der fundamental moder-
noch 13,4%. Aufgrund des außeror-
Damit ist KDRS unverändert sehr gut
nisierten Verfahrenslandschaft abzu-
dentlichen Finanzbedarfs in Folge der
mit Eigenkapital und Liquidität ausge-
fangen, setzt KDRS auch weiterhin auf
umfassenden Verfahrensentwicklun-
stattet.
ein organisches Wachstum.
gen und -neueinführungen mussten hierfür vorgesehene Rückstellungen
Die zur Bestreitung der hoheitlichen
aufgelöst werden, so dass beim Ei-
Aufgaben des Verbandes heranzuzie-
Wir machen Familie und Karriere möglich.
14
Um den strukturellen Finanzmehrbe-
Chancen ergeben sich vor allem aus den folgenden neuen Geschäftsfeldern: Weitere Umstellungen von Kunden auf das neue kommunale Finanz- und Rechnungswesen, insbesondere bei Anwendern der SAP-Finanzverfahren Kommunale Steuerungs-, Analyse- und Informationssysteme (KSIS) Kommunale Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung mit unserem neuen SAP-Verfahren PREM Weitere neue Funktionalitäten im Kontext der Finanzverfahren Weiteres Wachstum im Bereich der Beratungsdienste Neue Anwendungen im Personalwirtschaftsbereich Neugeschäft mit der Kindertagesstätten-Verwaltung NH-Kita Mobile Lösungen und Anwendungen eGovernment-Anwendungen auf Basis des neuen Personalausweises in Verbindung mit sogenannten eID-Services
Wir bieten Ihnen praxisorientierte Schulungen.
15
RZRS GmbH-Jahresabschluss
Bilanz zum 31.12.2012
Aktiva 2012
EUR
Insgesamt EUR
Vorjahr EUR
A I Anlagevermögen
Passiva 2012
EUR
Insgesamt EUR
Vorjahr EUR
A I Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
I. Gezeichnetes Kapital
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte
940.174,00 1.169.168,00
940.174,00
1.169.168,00
II. Kapitalrücklage
700.000,00 700.000,00 957.839,25 957.839,25
III. Gewinnrücklagen II. Sachanlagen
1. Andere Gewinnrücklagen
1. Einbauten in fremde Grundstücke
2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
760.829,00
843.015,00
2.509.362,00
3.131.043,90
313.944,00
358.390,00
2.066.304,69 1.750.995,92
5.650.439,69 6.083.444,82
IV. Jahresüberschuss
1.581.419,07
310.274,81 67.580,99
3.575.114,12 3.306.839,31 B I Rückstellungen
III. Finanzanlagen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
25.564,59
Verpflichtungen
2. Beteiligungen
63.911,49 63.911,49
1.607.000,06
25.564,59
89.476,08 89.476,08
2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen
10.651.864,00 9.812.106,00 63.896,40
318.382,11
1.707.449,33 1.754.194,07
12.423.209,73 11.884.682,18
B I Umlaufvermögen
C I Verbindlichkeiten
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Waren
79.275,54
88.898,52
00,00 1.508,22
79.275,54 90.406,74
2. Sonstige Verbindlichkeiten
3.382.182,45
3.286.192,83
505.056,01 156.571,47
3.887.238,46 3.442.764,30
II. Forderungen und sonstige Vermögens-
D I Rechnungsabgrenzungsposten
gegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen Gesellschafter 3. Sonstige Vermögensgegenstände
5.565.932,32
4.756.066,74
333.457,18
266.442,36
1.727.533,37 673.148,91
7.626.922,87 5.695.658,01
C I Rechnungsabgrenzungsposten 766.907,71
650.498,78
Summe Aktiva 19.989.294,19 18.727.871,57
16
93.585,78
Summe Passiva 19.989.294,19 18.727.871,57
III. Flüssige Mittel 4.836.098,30 4.949.219,14
103.731,88
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2012 Geschäftsjahr 2012
RZRS GmbH-Bericht 2012
Insgesamt
EUR
EUR
Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
Geschäftsentwicklung
26.817.837,59 26.106.937,39 1.411.893,88 1.918.774,46
28.229.731,47 28.025.711,85
Den Veränderungen in der Verfahrenslandschaft Rechnung tragend, wurde im Berichtszeitraum die umfassende technologische Transformation weg
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
vom klassischen Großrechnerbetrieb und hin zu
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
hoch virtualisierten x86-Serverplattformen unter
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
221.761,64
292.595,66
12.425.757,59 12.679.318,22
12.647.519,23 12.971.913,88
Linux oder Windows konsequent fortgeführt.
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter
4.100.825,42
3.878.135,13
In diesem Zusammenhang sind auch weitere weit-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
reichende technische Innovationen zu sehen, wie
Altersversorgung und für Unterstützung
z. B. der Einsatz neuer Speichersysteme.
1.113.072,65 951.350,73
5.213.898,07 4.829.485,86
Im Oktober 2013 wird auf dem klassischen Zentral-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö gensgegenstände des Anlagevermögens
rechner lediglich noch das alte Einwohnerwesen
und Sachanlagen 2.398.461,38 2.377.283,12
betrieben, alle anderen Verfahren sind bereits auf
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.781.350,20 7.042.863,95 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
1.188.502,59
804.165,04
29.501,65 65.771,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
die neuen Intel-Plattformen migriert. Mit dem abschließenden Wechsel auf das neue Einwohnerverfahren wird der Betrieb des klassi-
715.296,00 493.786,00
schen Großrechners eingestellt. Seine Aufgaben
-685.794,35
werden bis zu 1.500 virtualisierte Serversysteme
-428.014,02
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 502.708,24 376.151,02
übernehmen, welche auf rund 200 physischen Rechnern betrieben werden. Zum Jahreswechsel
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 192.433,43 290.057,38
2012/2013 waren zum Vergleich lediglich ca. 600
virtuelle 11. Sonstige Steuern 0,00 18.512,65
Systeme im Einsatz, was verdeutlichen
mag, dass sich der Arbeitsalltag für den überwie-
12. Jahresüberschuss 310.274,81 67.580,99
genden Teil der Belegschaft im Berichtszeitraum teilweise dramatisch verändert hat. >>>
17
RZRS GmbH-Bericht 2012
Technische Grundlagen
25.000 Sicherungseinheiten verwalten.
2. SAP-Rechnerbetrieb
3. Sonstige Verfahren
(Stichtag 31.12.2013)
Im Ausweichrechenzentrum steht für
Die Infrastruktur für den SAP-Betrieb
Die sonstigen Verfahren werden wei-
den Katastrophenfall ein ähnlich leis-
umfasst folgende Hauptkomponenten:
testgehend auf virtualisierten x86-Sys-
1. Großrechnerbetrieb klassisch
tungsfähiger IBM-Großrechner zur
ein SAP-Datenbankrechner der neusten
temen unter VMWare betrieben, als Be-
Die klassischen zentralen Großrechner-
Verfügung.
Generation IBM zEnterprise 196 mit ca.
triebssysteme kommen vor allem Mi-
verfahren mit täglich ca. 3,6 Millionen
Die Schutzmechanismen an den Über-
3.000 MIPS und 128 GB Hauptspeicher
crosoft Windows und Suse-Linux zum
Verarbeitungstransaktionen wurden
gängen zum Landesverwaltungsnetz,
mit dem Betriebssystem z/OS und dem
Einsatz.
2012 auf einem Rechner IBM z10 EC mit
zum Internet und zu anderen kommu-
Datenbanksystem DB2.
einer Leistung von ca. 5.000 MIPS (Mil-
nalen Rechenzentren wurden entspre-
Die Logik der Anwendungen wird auf
Zum Jahreswechsel 2012/2013 waren
lionen Maschinenbefehle pro Sekunde)
chend der technologischen Verände-
über 60 Applikationsservern betrieben.
es rund 1.500 virtuelle Systeme auf na-
abgewickelt.
rungen weiter entwickelt.
Dabei setzt sich auch in diesem Bereich
hezu 50 physikalischen Servern (High
Das automatische Datensicherungssys-
Das größte Wachstum liegt dabei beim
sukzessive der Einsatz von virtuellen
end x86-Systeme von IBM und HP,
tem dieses Großrechners basiert auf
Internetübergang, der über eine Band-
Servern durch.
Multi-core-Rechnerarchitektur).
virtuellen Kassettensystemen, die ca.
breite von 300 MBit/s verfügt.
Wir denken für Sie voraus.
18
Im Jahr 2012 wurden auch eine große
Wir liefern Ihnen die passenden Lösungen.
Anzahl der 130 Citrix Server von phy-
einem Speichervolumen von ca. 350 TB
det. Seit Herbst diesen Jahres wer-
hauptstadt Stuttgart, der Datenzentrale
sikalischen Servern auf virtuelle Server
wurde neu ausgeschrieben und wird in
den immer mehr Anbindungen auch
sowie zu unseren DVV-Partnern KIRU
umgezogen.
2013 implementiert.
über IPSec-Tunnel (Site to Site) durch
und der KIVBF.
Insgesamt beträgt das Speichervolu-
das Internet realisiert.
Remotezugriffe werden clientless über
men ca. 550 TB.
Die von uns bereitgestellten Bandbrei-
HOB mit ca. 750 Usern sowie den Cisco
ten reichen von 2 MBit/s bis zu 8 MBit/s.
VPN-Client mit ca. 2100 Usern bereitgestellt.
4. Storage (Plattenspeicher) Im Bereich der Speichersubsysteme wird weiterhin ein 2-Herstellerkonzept
5. Netzwerk
Unsere Netzwerkkomponenten bezie-
verfolgt.
Über unsere Weitverkehrsstrecken sind
hen wir von den jeweils führenden Her-
Zum einen kommen Systeme von Net-
ca. 360 Standorte angebunden.
stellern wie Cisco, Checkpoint und HP.
6. Business Continuity
app – speziell für VMware und Filesys-
Die Bandbreiten im MPLS-Netz, das
Der Netzübergang ins Internet wird von
(Datensicherung/Katastrophenvorsorge)
teme mit ca 200 TB – zum Einsatz, zum
von der T-Systems betrieben wird,
Versatel realisiert und hat eine Band-
anderen ein IBM-System (DS8300) für
reichen von 0,6 MBit/s bis zu 30 MBit/s.
breite von 300 MBit/s. Weitere Netz-
Für die Katastrophenvorsorge wird eine
den Datenbankbetrieb.
Als Produktplattformen werden Ether-
übergänge bestehen über das IZLBW
Infrastruktur am Standort Reutlingen
Die Nachfolge des Systems DS8300 mit
netconnect, SDSL und ADSL verwen-
zum DOI bzw. zu GISELA, zur Landes-
vorgehalten. Die virtuellen Server wer-
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
19
RZRS GmbH-Bericht 2012
den dabei automatisch über die Mög-
Wirtschaftliche Entwicklung
lichkeiten der Netapp-Systeme an den
20
was insbesondere auf eine stringente
Chancen und Risiken
Einkaufspolitik sowie auf ein straffes
Mit den im Berichtszeitraum durchge-
2. Standort gespiegelt. Für die Daten-
Die Umsatzerlöse einschließlich der
Kosten-Management zurück zu führen
führten Projekten zur Umgestaltung
banken gibt es ein Konzept, das auf ei-
sonstigen betrieblichen Erträge stiegen
ist. Der Jahresüberschuss wird mit 310
und Modernisierung des Rechenzen-
ner regelmäßigen Gesamtsicherung und
in 2012 bei nahezu unveränderten Ver-
TEUR ausgewiesen und liegt damit
trums werden die Voraussetzungen ge-
auf dem Spiegeln der Log-Files beruht.
kaufspreisen lediglich rund 1 % auf
rund 243 TEUR über dem Vorjahreser-
schaffen, um auch zukünftig eine hohe
Teilweise wird auch noch auf klassische
28.230 gegenüber 2011. Mehrerlösen
gebnis.
Wirtschaftlichkeit mit ungebrochener
Sicherungsmechanismen mit Kassetten
von 711 TEUR im operativen Geschäft
gesetzt.
standen Einnahmeeinbußen in Höhe
Die Bilanzsumme ist im Berichtszeit-
Damit sollte die Gesellschaft auch wei-
507 TEUR im neutralen Bereich gegen-
raum auf nahezu 20 Mio EUR gestiegen,
terhin jederzeit befähigt sein, künftige
Ziel bei diesem Konzept ist es, dass nach
über. Diese alles in allem zurückgenom-
was einer Steigerung von 6,7% gegen-
Herausforderungen und Risiken zu mei-
dem Ausruf der Katastrophe die Prio-
mene Expansion ist im Wesentlichen
über 2011 gleichkommt.
stern.
1-Verfahren innerhalb von 24 Stunden
dem Umstand geschuldet, dass die vor-
wiederhergestellt werden können, bei
handenen Kapazitäten durch den tech-
Die finanzielle Liquidität der Gesell-
technologischen Transformation nach
einem maximalen Datenverlust von bis
nologischen Umbau im Rechenzentrum
schaft war jederzeit gewährleistet und
wie vor über eine Reihe von Alleinstel-
zu 2 Stunden.
in Folge der Verfahrenswechsel nahezu
ist als gut zu bezeichnen. Im Rahmen
lungsmerkmalen, die zukünftige Wett-
in Gänze in Anspruch genommen wur-
der Gewinnverwendung erhöht sich die
bewerbsvorteile sichern.
den.
Eigenkapitalquote auf 17,9%, nachdem
Bestandsgefährdende Risiken sind der-
Das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
in 2010 ein Verlust von über 2,5 Mio
zeit nicht erkennbar.
schäftstätigkeit beläuft sich in 2012
verkraftet werden musste, der sich aus
dennoch auf erfreuliche 503 TEUR,
BilMoG-Sondereffekten erklärt.
Innovationskraft zu kombinieren.
Sie verfügt als Folge der umfassenden
Abschreibungen /
Investitionen (in Mio. EUR)
Chancen für eine weitere Expansion ergeben sich in neuen Geschäfts-
4,5
feldern, wie z. B.:
4,0
Cloud Computing in verschiedenen
3,5
Ausprägungen, insbesondere im
SAP- Umfeld
3,0
Umfassende Erweiterung des Spek-
2,5
trums an technischen Dienstleistun-
gen, vor allem sogenannte Managed
Services
2,0
Erschließung neuer Kundenschich-
1,5
ten für den zentralen Rechenzen-
trumsbetrieb
1,0 0,5 0,0 2008
2009
2010
2011
2012
21
KDRS/RZRS – Entwicklung des Unternehmensverbundes
Ausblick Nachdem der Unternehmensverbund KDRS/RZRS in 2012 im fünften Jahre nacheinander einen Rekordumsatz von über 58,4 Mio EUR erwirtschaftete, zeichnet sich ab, dass sich die Unternehmensleistung auf diesem Niveau stabilisieren wird. Neue Marktchancen durch innovative Dienstleistungen und Produkte werden sich erst mittelfristig auswirken. Gleichzeitig wird die fundamentale Modernisierung der Verfahrenslandschaft und RZ-Technologie Anfang 2014 ihren Abschluss finden. Das Geschäftsjahr 2013 war bisher im Wesentlichen geprägt durch erhebliche Zusatzaufwände durch neue Verfahren und Produktionstechnik. Allein die Entwicklungen um das neue Einwohnerverfahren werden zu ungeplanten Mehrkosten von über 1 Mio EUR führen. Die Rücklagen zur Kompensation dieses Fehlbetrages stehen jedoch uneingeschränkt zur Verfügung.
Neue Marktchancen durch innovative Dienstleistungen und Produkte.
22
Impressum
V.i.S.d.P. Frank Wondrak, Vorsitzender der Geschäftsführung KDRS/RZRS © 2013 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH Redaktion Maria Bieber, KDRS/RZRS Text: Heike Wolff, www.das-projektbuero.de Gestaltung/Layout/Grafik A. Felies-Gericke, www.feliesdesign.de Fotos: A. Felies-Gericke: Seite 6 bis 11 fotolia: Seite 1,2,14,15,18,19,23 KDRS/RZRS: Seite 10, Foto 1
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH KrailenshaldenstraĂ&#x;e 44 70469 Stuttgart Telefon: (07 11) 81 08 - 10 Telefax: (07 11) 81 08 - 13 457 E-Mail: poststelle@kdrs.de Internet: www.kdrs.de