Výroční zpráva 2008
Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace
Kapacita zařízení
Kapacita lůžek:
99
Struktura obyvatel dle stupně závislosti 17 obyvatel
13 obyvatel
I.
II.
Stupeň závislosti
Stupeň závislosti
IV.
III.
Stupeň závislosti
Stupeň závislosti
14 obyvatel
39 obyvatel
Poskytované sociální služby
Obyvatelé Noví obyvatelé
Ukončené pobyty
22
1
Zemřelí obyvatelé
17
Stav k 31. 12. 2008
79,89
97 Celkem obyvatel
Ø věk
Ženy
70 Nejstarší – 100 let Nejmladší – 55 let
Muži
27
Nejstarší – 91 let Nejmladší – 54 let
Ubytování, lůžková kapacita
Stravování Počet jídel vydaných v roce 2008
Snídaní: 33 922 Obědů: 65 073 Večeří: 31 193
Při přípravě a výrobě stravy jsou dodržovány základní dietní zásady pro stravu šetřící a diabetickou, strava je připravována jako šetrná pro osoby s diabetem a osoby s onemocněním trávicího ústrojí. Nejedná se o výrobu přísné dietní nemocniční stravy.
Ukázka jídeníčku Domova
Norma potravin na den činí 60 Kč u stravy normální a dietní, u stravy diabetické je průměrná hodnota potravin 70 Kč.
Stravování
y r o t s o Pr
k
ě n y h uc
Jídelníček mají obyvatelé k dispozici na každém patře
Jídelníček
y r o t s o Pr
k
ě n y h uc
Ukázka připravovaných jídel v Domově
Nový pavilon Domova Je důležité, aby obyvatelé nemuseli podzim svého života pouze přežívat, ale mohli jej naopak prožívat.
Otevřeli jsme svět těm, kteří musí život trávit na lůžku, chceme těmto obyvatelům poskytnout komunikaci a rozptýlení s ostatními obyvateli.
NovĂ˝ pavilon Domova
Domov důchodců Kdyně
Jak nás prezentoval tisk
Zdravotnická péče Lékaři zajišťující péči o obyvatele • praktický lékař – MUDr. Jaroslav Švec
• oční lékař – MUDr. Martin Kacerovský
Navštěvuje Domov 2x týdně (ÚT, ČT), jinak dle potřeby Ø navštíví 180 obyv./rok Navštěvuje Domov 2x za rok Ø navštíví 34 obyv./rok
• urolog – MUDr. Rostislav Holeček
Navštěvuje Domov dle potřeby Ø navštíví 12 obyv./rok
• psychiatr – MUDr. Vlasta Námětsková
Navštěvuje Domov 1x za měsíc Ø navštíví 228 obyv./rok
• chirurg – MUDr. Josef Volák
• zubní lékař – MUDr. Petra Švecová
• diabetolog – MUDr. Ludmila Steinbergerová
Navštěvuje Domov 1x týdně ( zpravidla ČT), Ø navštíví 192 obyv./rok Navštěvuje Domov dle potřeby Ø navštíví 24 obyv./rok Navštěvuje Domov dle potřeby Ø navštíví 16 obyv./rok
Zdravotnická péče Skladba obyvatel v roce 2008 z hlediska… Hlavní diagnózy 10%
Chronická ICHS
Generální a neurčená arteroskleroza
7% 35%
3%
Diagnóza bez komplikací Neurčená cévní onemočnění
14% Cévní onemocnění s mnohočetnými komplikacemi
31%
Určená cevní onemocnění
32 obyv.
Zdravotnická péče Skladba obyvatel v roce 2008 z hlediska…
Obyvatel odká odkázaných na invalidní invalidní vozí vozík
22
Obyvatel zcela lež ležících
25
Rehabilitační péče V první řadě převládá individuální rehabilitace na lůžku
Ø 25 obyvatel za den
Ø 30 obyvatel za den Skupinová cvičení
Hydroléčba Elektroléčba Termoléčba Ø 10 obyv. za den
Fyzikální terapie
Rehabilitační péče a cvičení
Rehabilitační péče a cvičení
Společenské a kulturní akce
Společenské a kulturní akce
Leden 2008 3.1.2008 ..... Novoroční zábava 17.1.2008 ….. Canisterapie 18.1.2008 ….. Setkání při dechovce 20.1.2008 ….. Divadelní představení ,,Pařížanka“
Společenské a kulturní akce
Únor 2008 7.2.2008 ..... Maškarní bál 14.2.2008 …. Taneční vystoupení z Bystřice 18.2.2008 ….. Slovní paměťová hra 28.2.2008 ….. Canisterapie 29.2.2008 ….. Taneční terapie
Společenské a kulturní akce
Březen 2008 3.3.2008 ..... Cestovatelská přednáška o Číně 6.3.2008 ….. Velikonoční pečení 10.3.2008 ….. Oslava dne žen 17.3.2008 ….. Velikonoční přípravy 27.3.2008 ….. Canisterapie 28.3.2008 ….. Setkání s panem ředitelem 30.3.2008 ….. Taneční terapie
Společenské a kulturní akce Duben 2008 10.4.2008 ..... Taneční vystoupení seniorek 10.4.2008 ….. Divadel. Představení ,,Strakonický dudák“ 14.4.2008 ….. Setkání uživatelů sluchadel 17.4.2008 ….. Návštěva kdyňského muzea 20.4.2008 ….. Velikonoční posezení 24.4.2008 ….. Pěvecké vystoupení souboru ,,Radost“ 25.4.2008 ….. Rozšíření petterapie 28.4.2008 ….. Jarní táborák
Společenské a kulturní akce
Květen 2008 12.5.2008 ..... Posezení při harmonice 15.5.2008 ….. Besídky mateřské školy 16.5.2008 ….. Návštěva výstavy 28.5.2008 ….. Výlet na trhy do Domažlic
Společenské a kulturní akce
Červen 2008 13.6.2008 ..... Setkání s panem ředitelem 17.6.2008 ….. Výlet do Kdyně 24.6.2008 ….. Taneční vystoupení ZUŠ Domažlice 26.6.2008 ….. Taneční vystoupení skupiny ,,Hanka“
Společenské a kulturní akce
Červenec 2008 3.7.2008 ..... Výlet na sv. Annu 10.7.2008 …. Letní výlet na Babylon
Společenské a kulturní akce
Srpen 2008 7.8.2008 ..... Výlet na sv. Annu 18.8.2008 …. Letní výlet na Babylon 28.8.2008 …. Výlet obyvatel na Modlín
Společenské a kulturní akce
Září 2008 8.9.2008 ..... Taneční terapie 12.9.2008 ….. Výlet na Rýzmberk 15.9.2008 ….. Canisterapie 16.9.2008 ….. Výlet na koráb 30.9.2008 ….. 3.ročník regionál. přehlídky v KT
Společenské a kulturní akce
Říjen 2008 11.10.2008 ..... Otevíráme svět obyvatelům 13.10.2008 ….. Posezení v restauraci 16.10.2008 ….. Taneční skupina ,,Hanka“ 18.10.2008 ….. Beseda s novinářem 23.10.2008 ….. Canisterapie 29.10.2008 ….. Výroba dekorací na dušičky 30.10.2008 ….. Výlet do Domažlic
Společenské a kulturní akce Listopad 2008 11.10.2008 ..... Divadel. představení ,,to byl zase Silvestr“ 13.10.2008 ….. Vystoupení mladých umělců z Plzně 16.10.2008 ….. Taneční terapie 18.10.2008 ….. Pečení vánočních perníčků 23.10.2008 ….. Posezení v restauraci 29.10.2008 ….. Canisterapie 30.10.2008 ….. Podzimní taneční zábava
Společenské a kulturní akce Prosinec 2008 1.12.2008 ..... Pečení perníčků 2.12.2008 ….. Pečení pracen a lineckého cukroví 4.12.2008 ….. Mikulášská zábava 8.12.2008 ….. Pečení lineckého cukroví 11.12.2008 ….. Mazání a zdobení cukroví a perníčků 11.12.2008 ….. Vystoupení souboru ,,Mráček“ z Mrákova 13.12.2008 …..Vystoupení tanečnic z Chlumčan 18.12.2008 ….. Vystoupení souboru ,,Radost“ 22.12 2008 ….. Vánoční posezení
Ekonomická činnost Domova v roce 2008
Ekonomická činnost Domova v roce 2008
Náklady x Výnosy x Hospodářský výsledek - Tržby z prodeje služeb - Zhoršení zdravotního stavu obyvatel – více obyvatel s vyšším stupněm závislosti na pomoci (vyšší platby za péči)
31 000 000 30 800 000
30 293 390
30 277 720
30 150 000
30 600 000
30 011 000
- Ostatní výnosy
30 400 000
- Zhoršení zdravotního stavu obyvatel – více výkonů placených z veřejného zdravotního pojištění.
30 200 000 30 000 000 29 800 000
Hospodářský výsledek
29 600 000 29 400 000
Náklady
Výnosy
Skutečné čerpání
30 277 720
30 293 390
Plán
30 011 000
30 150 000
15670
Spotřeba materiálu – k zajištění intimity byly zakoupeny zástěny na pokoje obyvatel, vzhledem k rozšíření PC sítě – nový server Odpisy - odpisy nového pavilonu
30000 25000 20000 0
15000 10000 5000 0 Skutečný
Plán
Skutečný
Plán
O is
ou ho do
Jiné ostatní náklady
hm
Manka a škody
Ná
Ostatní daně a poplatky
kla dy ot .a ce J in h lk m em é o os t . m ta a t j O M ní n etk u st a á at ní nk a kla d a dy šk O aně st a t a p ody Z á ní o k o so pla c n . tk O né s nák y st oc la d a Zá tní .ná y k o soc kla nn d . é poj i y so št M c .p ění zd o ov jiš t Ná é ě kla Os ná ní ta kla dy na tní s d y lu re ž pr ez b y en O pr Ce t a c av st i y ov a Sp u n ot drž é S p řeb ov á ot a ře e n b a ne í m r gi e at er iá lu
b. ne
15 000 000
Zákonné soc.pojištění
10 000 000
Ostatní soc.pojištění
5 000 000
Ostatní soc.náklady
4 463 210
• Náklady na lůžko – 303 590 Kč / rok
Zákonné soc.náklady
0
5 460 770
2 146 490
1 303 130
15 390
43 600
20 000 000
2 202 200
Ostatní služby
50 970
12 965 120
35 000 000
255 840
25 000 000
14 850
Náklady na reprezentaci
34 020
30 000 000
720
Opravy a udržování
72 110
Spotřeba energie
1 027 000
Cestovné
Kč
Mzdové náklady
dl
Odpis dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku Náklady celkem
dp
Náklady
Spotřeba materiálu
30 055 420
Celkové Celkové náklady
33 000 000 30 000 000 27 000 000
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Mzdové náklady
Odpis Jiné ostatní dlouhodob.ne náklady hmot.a
1 027 000 1 260 000
72 110 414 000
Manka a škody
720 1 000
255 840 250 000
Zákonné Ostatní Zákonné Ostatní Ostatní daně soc.pojištění soc.pojištění soc.náklady soc.náklady a poplatky
50 970 50 000
Ostatní služby
34 020 35 000
Spotřeba materiálu
14 850 14 000
0
1 950 000
43 600 35 000
Náklady na reprezentaci
3 000 000
2 202 200
15 390 21 000
6 000 000
1 303 130 350 000
9 000 000
2 344 000
12 000 000
2 146 490
5 460 770
15 000 000
5 125 000
18 000 000
5 158 000
21 000 000
4 463 210
12 965 120 12 765 000
24 000 000
Náklady celkem
Skutečné náklady
5 460 770
2 146 490
1 303 130
15 390
43 600
2 202 200
12 965 120
4 463 210
50 970
255 840
14 850
34 020
720
72 110
1 027 000
30 055 420
Plán
5 125 000
2 344 000
350 000
21 000
35 000
1 950 000
12 765 000
5 158 000
50 000
250 000
14 000
35 000
1 000
414 000
1 260 000
29 772 000
Skutečné náklady
Plán
29 772 000
30 055 420
Náklady – plán x čerpání
Výnosy Celkové Celkové výnosy 18 995 980
30 020 550
20 000 000
8 000
Kč
25 000 000
15 000 000 10 000 000
45 440
30 000 000
205 030
10 766 100
35 000 000
5 000 000 0 Výnosy celkem
Příspěvky a dotace na provoz
Tržby z Ostatní výnosy prodeje nehmot. a hmot. majetku
Úroky
Tržby z prodeje služeb
30 000 000
10 766 100
27 000 000 24 000 000 21 000 000 18 000 000
10 766 100
6 000 000
8 000 8 000
9 000 000
200 000
12 000 000
205 030
45 440 40 000
15 000 000
3 000 000 0 Tržby z prodeje služeb
Úroky
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje nehmot. a hmot. majetku
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem
Skutečné výnosy
18 995 980
45 440
205 030
8 000
10 766 100
30 020 550
Plán
18 360 000
40 000
200 000
8 000
10 766 100
29 374 100
Skutečné výnosy
Plán
29 374 100
33 000 000
18 360 000
18 995 980
30 020 550
Výnosy – plán x čerpání
Příspěvky ký s eň aj z Pl kr
Plzeňský kraj:
1 000 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Ministerstvo práce a soc. věcí:
9 766 100 Kč
Investiční příspěvek
ký s ň ze raj l P k
Plzeňský kraj: 1 000 000 Kč
Výstavba nového pavilonu
Úřad práce:
Jiné zdroje financování
60 000 Kč
Mzdy a zaměstnanci Vyplaceno na mzdách 12 181 000 Kč z toho • prémie a odměny
Ostatní osobní náklady Průměrná mzda
456 000 Kč 784 120 Kč 15 150 Kč / měsíc
Mzdy a zaměstnanci Počet zaměstnanců
Mgr. Jakub Žákavec
(evidenční, přepočtený)
ředitel
Zdravotní úsek
Provozní úsek
Sociální úsek
Správní úsek
Jitka Havlovicová
Štěpánka Dvořáková
Emilie Tomajerová
Bc. Lucie Vísnerová
vedoucí úseku 1x
vedoucí úseku 1x
vedoucí úseku 1x
vedoucí úseku 1x
Zdravotní sestra 7x
Fyzioterapeut
Vedoucí směny
2x
6x
Pracovník sociální péče 22x
67
Instruktor volnočasových aktivit 2x
Recepce 4x
Sociální Pracovnice 1x
Prádelna 3x
Úklid 6x
Hlavní kuchař 1x
Kuchyně 7x
Administrativa 2x
Vzdělávání zaměstnanců Školení, kterých se zúčastnili naši zaměstnanci Téma školení • Efektivní komunikace • Manažerský mix
Agentura, přednášející EDUPOL HARTMANN akademie
• Ergonomie – základy, postupy, nácvik postupů dopomoci se sebeobsluhou, využití pomůcek, bazální stimulace
Petra Wildumetzová
• Restriktivní opatření v soc. službách
APSS ČR
• Personální otázky ve zdravot. a soc. sféře
Medium agent o. p. s. INETES International Ltd. o.s
• Příprava na inspekci sociálních služeb
EDUPOL
• Specifika komunikace se seniory
EDUPOL
• Vykazování zdravotní péče v pobytových zařízeních
APSS ČR
Budova = 135 730 000 Kč včetně technického zhodnocení (2008) Nový pavilon = 6 095 000 Kč Pozemek = 851 000 Kč Movité věci v pořiz. ceně nad 40 000 Kč = 8 911 000 Kč Drobný hmotný majetek v pořiz. ceně do 40 000 Kč = 23 108 000 Kč
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Majetek a pohledávky
Software = 280 000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000Kč = 884 000 Kč
Majetek a pohledávky
Vůči zaměstnancům = 957 000 Kč z toho po splatnosti = 0 Kč Vůči institucím soc. a zdravot. pojištění = 544 000 Kč z toho po splatnosti = 0 Kč Daňové = 90 000 Kč z toho po splatnosti = 0 Kč Ostatní = 27 000 Kč z toho po splatnosti = 0 Kč
Pohledávky
Závazky
Z obchodních vztahů k 31.12.2008 = 1 174 000 Kč z toho po splatnosti = 51 000 Kč
Z obchodních vztahů = 300 000 Kč z toho po splatnosti = 162 000 Kč (VZP) Vůči obyvatelům - v dědickém řízení = 15 000 Kč - příspěvěk na péči = 10 000 Kč Ostatní = 0 Kč
Poslání Domova:
Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou. Vytvořit pro ně Domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci naplno prožívat.
Věříme, že jsme v roce 2008 toto poslání naplňovali.
Zpracoval Bc. Zdeněk Beneš Grafika Bc. Zdeněk Beneš Spolupracovali Mgr. Jakub Žákavec Bc. Lucie Vísnerová Emílie Tomajerová Štěpánka Dvořáková Jitka Havlovicová Mirka Karfíková