PERJANJIAN KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
Terlaksananya program wilayah transmigrasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Transmigrasi Lokal Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah
Pj. BUPATI MALANG
Ir. HADI PRASETYO, ME
Target
3
Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan
5%
Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja
5%
Persentase Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
3%
Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pekerja terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan
3%
Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan
5%
Persentase peningkatan animo bertransmigrasi
20%
Rp Rp Rp
Anggaran 650,112,200 40,598,000 3,000,000
Rp Rp
6,502,800 220,194,000
Rp Rp Rp
2,400,000,000 150,652,500 120,185,500
Rp Rp
1,267,755,000 4,859,000,000
Malang, Januari 2016 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALANG
Drs. R A Z A L I, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580628 198503 1 018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
No.
Sasaran
1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja 2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
3. Terlaksananya program wilayah transmigrasi
Indikator
Target
Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja Persentase peningkatan pengawasan ketenagakerjaan Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pekerja terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan
5%
Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan Persentase peningkatan animo bertransmigrasi
5%
5%
Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan -
3% 3%
20%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kegiatan
Target
Anggaran
Jumlah surat yang dikirim
4500 surat
Rp
176,737,100
Jumlah rekening yang dibayar
4 rekening
Rp
15,480,000
12 bulan
Rp
91,330,000
12 bulan
Rp
9,678,000
53 unit
Rp
17,850,000
12 bulan
Rp
27,510,600
14 item
Rp
38,974,500
6 unit
Rp
44,000,000
12 bulan
Rp
3,840,000
12 bulan
Rp
70,350,000
12 bulan
Rp
117,060,000
1 unit
Rp
14,180,000
8 unit
Rp
62,940,000
12 bulan
Rp
1,050,000
3 orang
Rp
3,000,000
Jumlah honor yang dibayar selama 1 tahun Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kerja Jumlah ATK yang tersedia selama 1 tahun - Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetak untuk dan Penggandaan keperluan kantor yg lengkap Jumlah peralatan dan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yg lengkap Jumlah bahan bacaan dan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangperaturan perundang-undangan undangan yg tersedia selama 1 tahun - Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat yg dihadiri Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat yg dihadiri Konsultasi ke Dalam Daerah - Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Gedung Kantor rutin gedung kantor 1 tahun - Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas / rutin kendaraan dinas Operasional operasional selama 1 tahun - Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Perlengkapan rutin peralatan gedung kantor Gedung Kantor selama 1 tahun - Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya peningkatan SDM Formal PNS di lingkungan dinas
No.
Sasaran
Indikator
Target
Program
Kegiatan
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 buku
Rp
4,575,000
2 buku
Rp
1,161,800
1 buku
Rp
766,000
-
Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Terlaksananya koordinasi dg Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan
5 lokasi
Rp
187,929,000
-
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM
Terlaksananya penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
15 KK
Rp
92,540,000
Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat Penyuluhan Transmigrasi Terlaksanaya kegiatan Lokal penyuluhan transmigrasi lokal Terlaksanaya kegiatan pelatihan Pelatihan Transmigrasi Lokal transmigrasi lokal Fasilitasi Penyelesaian Terlaksananya bimtek negosiasi Prosedur Penyelesaian yg efektif dalam penyelesaian PHI Perselisihan Hubungan Industrial Terwujudnya draft besaran UMK Fasilitasi Penyelesaian Tahun 2017 Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
800 orang
Rp
258,075,000
400 orang
Rp
95,836,000
65 orang
Rp
51,069,500
100%
Rp
119,650,000
1 rekom
Rp
604,881,500
-
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
100%
Rp
172,570,000
-
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
750 orang
Rp
675,966,000
-
8. Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
Anggaran
Terlaksananya pembuatan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Transmigrasi Lokal
Target
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Indikator Kegiatan
-
-
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sbg pekerja serta berkurangnya jumlah pekerja wanita dan anak yg bekerja pada pekerjaan terburuk Pelaksanaan Apel bulan K3
No.
Sasaran
Indikator
Target
Program 9. Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Kegiatan -
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
Indikator Kegiatan Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat
Target 666 orang
Malang, Nopember 2015 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALANG
Drs. R A Z A L I, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580628 198503 1 018
Anggaran Rp
2,400,000,000
PENJELASAN tahun 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1
2015 2015 2015 2015 2015 2015
target tahun realisasi 3500 org 2014 3174 org 4000 org 2014 3500 org 1050 prs 2014 1006 prs 52400 2014 52236 20 2014 16 10 2014 5