Page 1

9 Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013

NO

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan

2

1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Indikator Kinerja Program ( outcomes)/Kegiatan (output)

3 Meningkatnya Pelayanan administrasi dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya jumlah sarana serta prasarana dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang terampil di bidang teknis dibanding tahun sebelumnya

Target Kinerja Capaian Program ( Renstra SKPD) Tahun 2011 s/d 2015

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja Tingkat SKPD Tahun Realisasi 2014 (%)

Target Program dan Kegiatan ( Renja SKPD ) Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2015

Tingkat Capaian realisasi target renstra SKPD ( % )

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1,540,238,500

333,324,400

523,138,800

514,600,800

96.52

560,757,700

1,408,682,900

91.46

264,650,000

129,526,000

56,675,000

56,675,000

100

59,875,000

246,076,000

92.98

15,000,000

2,500,000

5,000,000

1,700,000

34

3,000,000

7,200,000

48


Meningkatnya jumlah sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan di Banding Tahun sebelumnya

4

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5

Meningkatnya jumlah kesempatan kerja di PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA banding tahun sebelumnya

6

7

8

9

PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DAN TEMBAKAU

PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

Meningkatnya jumlah Perlindungan serta pengembangan lembaga ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya

Meningkatnya jumlah pembinaan industri rokok dan tembakau dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya jumlah pengembangan wilayah transmigrasi dibanding tahun sebelumnya

Meningkatnya jumlah penyuluhan serta pelatihan transmigrasi lokal dibanding tahun sebelumnya

37,030,000

3,258,200

6,268,200

6,268,200

100

6,502,800

16,029,200

43.29

1,081,900,000

253,300,000

266,205,000

261,746,000

98.3

246,645,000

761,691,000

70.40

5,838,700,000

1,184,211,000

1,189,102,000

1,090,846,500

91.74

1,618,410,000

3,893,467,500

66.68

8,604,860,000

1,882,038,000

2,100,000,000

1,528,538,000

72.79

2,100,000,000

5,510,576,000

64.04

1,534,280,000

254,543,500

275,814,500

255,389,300

92.59

316,619,000

826,551,800

53.87

941,310,000

88,731,000

108,651,000

103,851,000

95.58

138,190,500

330,772,500

35.14


11 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD No

1

Indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

SPM/Stan dar Nasional

IKU

Tahun 2014

60%

Persentase Peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja

75%

77%

77%

78%

62.50%

45%

77%

78%

70.80%

72%

73%

75%

62.50%

40%

73%

75%

53%

54%

54%

55%

46%

30%

54%

55%

69%

70%

71%

72%

61.5%

45%

71%

72%

56.25%

57%

57.50%

58%

50%

35%

57.5%

58%

66.25

68%

69%

70%

65%

50%

69%

70%

100%

100%

100%

100%

75%

50%

100%

100%

Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun 2015 2016 2017

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis 2014 2015 2016 2017

∑ Pencaker terdaftar th. (n) - ∑ Pencaker terdaftar th.(n-1) ∑ Pencaker terdaftar th. (n-1) x 100%

2

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60%

Persentase Peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja ∑ Pencaker terdaftar th. (n) - ∑ Pencaker terdaftar th.(n-1) ∑ Pencaker terdaftar th. (n-1) x 100%

3

Besaran Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan

40%

Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan

∑ Pencaker ditempatkan th. (n) - Ʃ Pencaker ditempatkan th. (n-1) Ʃ Pencaker ditempatkan th. (n-1) x 100% 4

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ( PB )

50%

Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan ∑ Perselisihan kerja terselesaikan th. (n) - ∑ Perselisihan kerja terselesaikan th. (n-1) ∑ Perselisihan kerja terselesaikan th. (n-1) x 100%

5

Besaran tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek

50%

Persentase Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pekerja terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan ∑ Peserta Jamsotek th. (n) - ∑ Peserta Jamsotek th. (n-1) ∑ Peserta Jamsotek th. (n-1) x 100%

6

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

45%

Persentase Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n) - ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n-1) ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n-1) x 100%

7

Besaran pengujian peralatan perusahaan

50%

Persentase Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n) - ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n-1) ∑ Perusahaan wajib lapor th. (n-1) x 100%


14 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2016 RKPD No

Program / Kegiatan

1

2 Program Pelayanan I Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa 3 Penyediaan Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Lokasi 3 Kab. Malang

Indikator Kinerja 4 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama Jumlah orang satu yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Peralatan Jumlah kerja yang diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semakin lengkap eksemplar Jumlah bahan bacaan yang dibeli Jumlah penugasan dinas keluar daerah

Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif ( Rp )

5

6

100%

Program / Kegiatan

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 704,268,400 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,480,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa 91,330,000 Penyediaan Administrasi Keuangan 9,990,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,750,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,313,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,385,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,840,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang116,625,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Lokasi 8 Kab. Malang

Indikator Kinerja 9 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Peralatan Jumlah kerja yang diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semakin lengkap Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli Jumlah penugasan dinas keluar daerah

Target Capaian

Kebutuhan Dana ( Rp )

10

11

100% 704,268,400

15,480,000

91,330,000

9,990,000

14,750,000

30,313,000

47,385,000

62,000,000

3,840,000

116,625,000

Catatan Penting 12


11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan II Sarana dan Prasarana Aparatur

110,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

Kab. Malang

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

110,000,000

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

Kab. Malang

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang tersedia

20,035,750 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang tersedia

20,035,750

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

13,930,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 30,168,200 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

13,930,000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

Program Peningkatan III Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

Kab. Malang

700,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Malang

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal

3,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan IV Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

100%

700,000

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Malang

30,168,200

Kab. Malang

100%

3,000,000

100%


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

4,708,900 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

4,708,900

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1,193,000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 787,200 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1,193,000

Program V Peningkatan Kesempatan Kerja

Kab. Malang

1 Bimbingan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri 2 Sosialisasi Penempatan TKI ke LN sesuai prosedur yang baik dan benar Program Perlindungan VI Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Cakupan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri Terlaksananya Bimtek

100%

Kab. Malang

Kab. Malang

150,000,000 Bimbingan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri 150,000,000 Sosialisasi Penempatan TKI ke LN sesuai prosedur yang baik dan benar

Terlaksananya sosialisasi

Cakupan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

100%

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 106,330,000 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Cakupan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri Terlaksananya Bimtek

787,200

100% 150,000,000

150,000,000

Terlaksananya sosialisasi

Kab. Malang

Cakupan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

100%

106,330,000


2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

591,723,000 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

591,723,000

3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

183,069,000 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

183,069,000

4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

1,067,047,000 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terlaksananya sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

1,067,047,000

Program Pembinaan VII Industri Rokok dan Tembakau

1 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau

Kab. Malang

Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

100%

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

1,100,000,000 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau

Kab. Malang

Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

100%

1,100,000,000


1,000,000,000

Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat Program Pengembangan VIII Wilayah Transmigrasi

Kab. Malang

1 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan 2 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

IX

Program Transmigrasi Lokal

1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2 Pelatihan Transmigrasi Lokal

Cakupan Penempatan Trasmigran di Wilayah Transmigrasi

100%

Terlaksananya pemberangkatan transmigran

Kab. Malang

Cakupan animo bertransmigrasi Jumlah pelatihan bagi calon transmigran jumlah pelatihan bagi calon transmigran

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kab. Malang

400,715,000 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan 400,715,000 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Terciptanya kerja sama penempatan transmigran

100%

1,000,000,000

Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

Program Transmigrasi Lokal 68,384,770 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 47,871,800 Pelatihan Transmigrasi Lokal

Kab. Malang

Cakupan Penempatan Trasmigran di Wilayah Transmigrasi

100%

Terciptanya kerja sama penempatan transmigran

400,715,000

Terlaksananya pemberangkatan transmigran

400,715,000

Cakupan animo bertransmigrasi

100%

Jumlah pelatihan bagi calon transmigran

68,384,770

jumlah pelatihan bagi calon transmigran

47,871,800


16 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 No 1

I

Program / Kegiatan 2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja a. Bimbingan Jabatan dan Pengenalan Potensi Diri b. Promosi Bidang Ketenagakerjaan

II Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Pembinaan Lingkungan Sosial Industri 01. Sub Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) bagi Pekerja Pabrik Rokok yang Ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan Masyarakat Sekitar Pabrik Rokok 02. Sub Kegiatan Menjahit bagi Pekerja Pabrik Rokok yang Ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan Masyarakat Sekitar Pabrik Rokok 03. Sub Kegiatan Pelatihan Prosesing bagi pekerja pabrik rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan masyarakat sekitar pabrik rokok 04. Sub Kegiatan Pelatihan aneka keripik bagi pekerja pabrik rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan masyarakat sekitar pabrik rokok 05. Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sunduk Sate bagi pekerja pabrik rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan masyarakat sekitar pabrik rokok 06. Sub Kegiatan Pelatihan Lanjutan Kejuruan/Keterampilan 07. Sub Kegiatan Pelatihan Tata Rias Rambut dan Wajah bagi pekerja pabrik rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan masyarakat sekitar pabrik rokok 08. Sub Kegiatan Pemanduan dan Pendampingan Kelompok Usaha

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Catatan

3

4

5

6

Kab. Malang Meningkatnya jumlah kesempatan kerja di 800 orang banding tahun sebelumnya 6 kali kegiatan Kab. Malang

Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

216 orang

60 orang

90 orang

60 orang

60 orang

60 orang 60 orang

55 orang


22 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan

Kode

1 1

14

1

1

14

01

1

14

01

02 Sarana dan Prasarana

Aparatur Program Peningkatan 14

01

05 Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1

1

14

14

01

01

Target Capaian Kinerja

Pagu indikatif

Sumber Dana

5

6

7

100%

1,205,981,400

Cakupan sarana Kab Malang prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

Kab Malang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Cakupan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

APBD

-

100%

1,290,400,098

64,833,950

APBD

-

100%

69,372,300

100%

3,000,000

APBD

-

100%

3,745,000

Kab Malang

100%

6,689,100

APBD

-

100%

7,157,337

Kab Malang

100%

300,000,000

APBD

-

100%

321,000,000

Lokasi

2 3 4 14 URUSAN WAJIB / BIDANG KETENAGAKERJAAN Tingkat kelancaran Program Pelayanan 01 Administrasi Kab Malang administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan

1

Indikator Kinerja Program /Kegiatan


1

14

01

2

8

1

1

14

01

1

14

01

2

6

1

Cakupan Perlindungan Program Perlindungan 17 Pengembangan Lembaga Pengembangan Kab Malang Lembaga Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan 14 URUSAN PILIHAN / BIDANG KETRANSMIGRASIAN Cakupan Penempatan Program Pengembangan 15 Kab Malang Trasmigran di Wilayah Transmigrasi Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal 14 URUSAN PILIHAN 16

Program Pembinaan 1

14

01

20 Industri Rokok dan

Tembakau

Cakupan animo bertransmigrasi Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

100%

1,948,169,000

APBD

-

100%

2,084,540,830

100%

801,430,000

APBD

-

100%

857,530,100

Kab Malang

100%

116,256,570

APBD

-

100%

124,394,530

Kab Malang

100%

-

100%

2,247,000,000

2,100,000,000 DBHCHT


EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALANG PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2015 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Sasaran RKPD 2015 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas yaitu pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan Indikator : Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan Kinerja : Realisasi Kinerja pada Triwulan

No

Kode

1 1

2

2 1

1

14 01

14 01

Program/Kegiatan

3 16 Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Meningkatnya keterampilan bagi angkatan kerja

16 Program

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1

14 01

4 Meningkatnya jumlah kualitas dan produktivitas tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya

Peningkatan Kesempatan kerja

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Meningkatnya jumlah kesempatan kerja dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya penyerapan pencaker terhadap kesempatan kerja yang tersedia Meningkatnya pendapatan pekerja dibanding tahun sebelumnya

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

Fasilitasi Terwujudnya draft Penyelesaian besarnya UMK tahun Prosedur Pemberian 2015 Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014

5 K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

11 Rp

K

Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)

13=12/7x100 K

14 = 6+12 Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%)

Unit SKPD Penanggung Jawab

15 = 14/5x100% K Rp

15

100%

125,000,000

89.01%

453,129,500

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0

-

0

89.01%

453,129,500

89.01%

Disnakertran s

100%

125,000,000

89.01%

453,129,500

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0

-

0

89.01%

453,129,500

89.01%

Disnakertran s

100%

1,081,900,000

98.30%

261,746,000

100.00%

246,645,000

0.00%

-

48.61%

119,887,500

48.61%

119,887,500

48.61%

146.91%

381,633,500

146.91%

Disnakertran s

100%

1,081,900,000

98.30%

261,746,000

100.00%

246,645,000

0.00%

-

48.61%

119,887,500

48.61%

119,887,500

48.61%

146.91%

381,633,500

146.91%

Disnakertran s

100%

5,838,700,000

91.74%

1,090,846,500

100.00%

1,618,410,000

7.76%

125,509,000

17.32%

280,277,500

17.32%

280,277,500

17.32%

109.06%

1,371,124,000

109.06%

Disnakertran s

100%

900,000,000

92.27%

80,578,000

100.00%

106,330,000

21.61%

22,976,000

21.61%

22,976,000

21.61%

22,976,000

21.61%

113.88%

103,554,000

113.88%

Disnakertran s

100%

2,042,100,000

93.87%

380,386,500

100.00%

591,723,000

9.47%

56,055,000

19.42%

114,907,500

19.42%

114,907,500

19.42%

113.29%

495,294,000

113.29%

Disnakertran s

100%

854,500,000

93.06%

188,530,000

100.00%

183,070,000

19.65%

35,975,000

50.46%

92,376,000

50.46%

92,376,000

50.46%

143.52%

280,906,000

143.52%

Disnakertran s

100%

2,042,100,000

89.35%

441,352,000

100.00%

737,287,000

1.42%

10,503,000

6.78%

50,018,000

6.78%

50,018,000

6.78%

96.13%

491,370,000

96.13%

Disnakertran s

Sosialisasi Berbagai Peningkatan Kesadaran Peraturan Masyarakat akan hak Pelaksanaan tentang dan kewajiban sebagai Ketenagakerjaan

pekerja serta berkurangnya jumlah pekerja wanita dan anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan Apel Bulan K3 Peningkatan kemampuan petugas P2HIV/AIDS di tempat kerja


4

1

14 01

15 Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM

5

1

14 01

16 Program

Transmigrasi Lokal

6

1

14 01

Meningkatnya jumlah KK yang terdaftar dan terselekasi sebagai calon transmigran dibanding tahun sebelumnya / 45 KK Terlaksananya kerjasama antar Wilayah Antar Pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi (dengan Pemkab Barito Kuala Prov. Kalsel dan Pemkab Luwu Timur Prov. Sulsel)

Terlaksananya Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi dari daerah asal sampai dengan lokasi penempatan transmigran Meningkatnya jumlah penyuluhan serta pelatihan transmigrasi lokal dibanding tahun sebelumnya

Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Pelatihan Transmigrasi Lokal

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal Meningkatnya jumlah pembinaan industri rokok dan tanam tembakau dibanding tahun sebelumnya

20 Program

Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

100%

1,534,280,000

92.59%

255,389,300

100.00%

316,619,000

10.50%

33,259,000

22.84%

72,301,500

22.84%

72,301,500

22.84%

115.43%

327,690,800

115.43%

Disnakertran s

100%

1,000,000,000

99.90%

200,559,300

100.00%

224,079,000

14.84%

33,259,000

32.27%

72,301,500

32.27%

72,301,500

32.27%

132.17%

272,860,800

132.17%

Disnakertran s

100%

534,280,000

73.06%

54,830,000

100.00%

92,540,000

0%

0

73.06%

54,830,000

73.06%

Disnakertran s

100%

941,310,000

95.58%

103,850,000

100.00%

138,190,500

30.30%

41,875,000

30.30%

41,875,000

30.30%

41,875,000

30.30%

125.88%

145,725,000

125.88%

Disnakertran s

100%

521,000,000

100%

63,911,000

100.00%

87,121,000

48.07

41,875,000

48.07%

41,875,000

48.07%

41,875,000

48.07%

148.07%

105,786,000

148.07%

Disnakertran s

100%

420,310,000

89.27%

39,940,000

100.00%

51,069,500

0.00

-

0

0

89.27%

39,940,000

89.27%

Disnakertran s

100%

7,717,976,875

100%

7,717,976,875

72.79%

0

0

-

-

0

0

-

-

1,528,538,000

100.00%

2,100,000,000

0.00

-

27.87%

585,206,100

27.87%

585,206,100

27.87%

100.66%

2,113,744,100

100.66%

Disnakertran s

1,528,538,000

100.00%

2,100,000,000

0.00

-

27.87%

585,206,700

27.87%

585,206,700

27.87%

100.66%

2,113,744,100

100.66%

Disnakertran s

Pembinaan Lingkungan Industri dan Tanam Tembakau (Sub Cukai Pelatihan)

Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

72.79%

( Sub Cukai Sosialisasi) Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan masyarakat industri dan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan

Malang, 31 Juni 2015 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALANG

Drs. R A Z A L I, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580628 198503 1 018

Tabel renja 2016  
Tabel renja 2016  
Advertisement