HOOFDSTUK 3: VERANTWOORDING PERSONEELSBELEID

3.1 Strategisch personeelsbeleid

Het strategisch personeelsbeleid binnen Delta is stevig in ontwikkeling. In 2022 is hard gewerkt aan een HR-domeinplan dat aansluit bij de strategische koers. In het plan worden voor de verschillende onderdelen van HRM en HRD concrete doelen geformuleerd, onderscheiden in basis op orde, streef- en profielniveau. In 2023 wordt het plan afgerond en vastgesteld.

3.2 Personele kengetallen

Het afgelopen jaar is het aantal medewerkers van Delta licht afgenomen. Ook de totale omvang van de formatie liep licht terug met 2 fte (van 457,8 naar 455,8).

AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER

In 2022 is het aantal OOP-ers (alle functies met uitzondering van leerkrachten) gedaald. Ten opzichte van eerdere jaren is dat een afvlakking van de groei, omdat het aantal OOP-ers de laatste jaren een geleidelijke toename te zien gaf. Die stijging werd met name veroorzaakt door een toename van het aantal onderwijsassistenten leerkrachtondersteuners op de scholen. Die inzet lijkt nu min of meer gestabiliseerd.

AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER: VERDELING OP/OOP

Het aantal mannen is in 2022 iets teruggelopen. Op sommige Deltascholen wordt bij sollicitatieprocedures vermeld dat op grond van de samenstelling van het team bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar de benoeming van een mannelijke collega. Gezien de krappe arbeidsmarkt van dit moment is het echter lastig hier stevig op te sturen.

MAN/VROUW VERHOUDING PER 31 DECEMBER

Het personeel van Delta is min of meer gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Er is een toename te zien in het aantal 65-plussers. Dat sluit aan bij de maatschappelijke trend: veel mensen kiezen ervoor langer door te werken.

Verreweg de grootste groep medewerkers, 73%, heeft een contractomvang van 0,6 wtf of meer. Het aantal fulltimers bedraagt 133 en is gestegen ten opzichte van vorig jaar (124 in 2021). Bij het zoeken naar uitbreiding van de onderwijscapaciteit kan dit een relevant gegeven zijn, omdat een aantal leerkrachten met een deeltijdaanstelling misschien bereid is de aanstelling (tijdelijk) uit te breiden.

3.3 Verzuim en vervanging

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2022 bedroeg 6,77% en dat is hoger dan in voorgaande jaren. De ontwikkeling van het ziekteverzuim in 2022 werd sterk beïnvloed door de naweeën van de covidpandemie. Veel medewerkers raakten besmet en een aantal medewerkers kampten met klachten uit eerdere besmettingen (zgn. long-covid). Het landelijke verzuimcijfer voor het primair onderwijs over 2022 is op dit moment nog niet bekend. Het streven van Delta is om het ziekteverzuimpercentage terug te dringen tot een percentage van minder dan 5%.

3.4 Lerende netwerken

Specialisten spelen in de visie van Delta een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de school. In het functieboek zijn de benodigde competenties voor de specialisten met een LC-functie opgenomen. De specialisten ontmoeten elkaar in de lerende netwerken. Op dit moment zijn er acht lerende netwerken actief, te weten: Intern begeleiders, Taal, Rekenen, OJW, Schoolopleiders, Bewegingsonderwijs, ICT en Jonge kind. Het lerende netwerk Gedrag wordt in 2023 opgezet. In deze netwerken wordt kennis uitgewisseld, ervaringen gedeeld en inspireren de deelnemers elkaar. Elk netwerk heeft een voorzitter die voor deze taak wordt gefaciliteerd door middel van 40 uur per schooljaar extra taakuren. Op SharePoint is een omgeving gecreëerd waarin kennis en inspiratie wordt gedeeld. De netwerken zijn op SharePoint toegankelijk voor alle medewerkers. (OP).

3.5 Opleiden en ontwikkelen

Samen opleiden en zorgdragen voor een goede inductiefase zijn belangrijk in het kader van het lerarentekort. Delta richt zich zowel op nieuwe leerkrachten, als op het behoud van leerkrachten. Delta beschikt over schoolopleiders voor 25 locaties. Het afgelopen jaar zijn er 159 studenten geplaatst.

Ook in 2022 zijn er, samen met Bosman Opleidingen (herhalings-)cursussen BHV georganiseerd. Hierdoor is er opnieuw een voldoende dekking over de werkweek op alle Deltascholen gerealiseerd. Daarnaast was er aandacht voor het professionaliseren van Medezeggenschapraadsleden (MR), via een introductietraining. Zowel vanuit het personeels- als de oudergeleding waren er leden aanwezig. Er is o.a. vanuit wet- en regelgeving kennis gedeeld in relatie tot het Delta-DNA.

Delta vindt het belangrijk dat er brede professionaliseringsmogelijkheden zijn. Er zijn meerdere overeenkomsten afgesloten voor een AD PEP opleiding één voor opleiding tot rekenspecialist. Daarnaast is er aanbod voor professionalisering geweest in de vorm van “Jouw Meesterschap”. Dit is tot stand gekomen door de werkgroep Samen opleiden van het RAP-project (Regionale Aanpak Personeelstekort). Het gaat om modules tot een hele opleiding, allen op Masterniveau. Bekostiging wordt gedaan vanuit de RAP-projectmiddelen. In 2022 zijn zes medewerkers gestart met deze mastermodules.

Tot slot zijn er tijdens het Delta Onderwijsfestival door alle Deltascholen verschillende workshops georganiseerd en hebben alle medewerkers van Delta de kans gepakt om andere scholen te bezoeken, geïnspireerd te raken en om kennis uit te wisselen.

3.6 Ziekteverzuim

In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor arbodienstverlening. In dat kader is een visie op ziekteverzuim opgesteld waarin onder meer de rolverdeling tussen Delta en de arbodienstverlener werd herijkt. De aanbesteding heeft geleid tot een nieuw contract per 1-1-2023. Daarnaast werd de visie op ziekteverzuim uitgewerkt in een concreet plan van aanpak dat begin 2023 van start is gegaan. Het plan steunt op vier maatregelen: (1) delen en bespreken van de visie op verzuim in alle teams, (2) kennen en delen verzuimcijfers, (3) toerusten leidinggevenden voor de rol van casemanager en (4) optimaliseren instrumentarium.

3.7

Vinden en binden

Het aantrekken van goed gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten was ook in 2022 een lastige opgave. De krapte op de arbeidsmarkt is verder toegenomen, wat leidt tot meer vacatures die bovendien gemiddeld langere tijd oningevuld blijven. In het kalenderjaar ontstonden 72 vacatures, waarvan 50 voor de functie van leerkracht.

In 2022 is het niet gelukt voldoende invalleerkrachten te werven, waardoor de vaste vervangingspool niet geheel op volle sterke kon functioneren. Besloten werd de capaciteit van de vaste invalpool te reserveren voor zogenoemde niet-planbare vervanging. Op een aantal scholen is geëxperimenteerd met professionals van Qrabbl die ter vervanging van afwezige leerkrachten creatieve of artistieke lesdagen verzorgden.

Net als in 2021 heeft Delta afgelopen jaar in het kader van het RAP project intensieve samenwerking gezocht op het terrein van het vinden en binden van personeel. Samen met Flores, Onderwijsspecialisten, de HAN en het ROC Rijn-IJssel werd in werkgroepverband gewerkt aan samen opleiden, samen werven, onderwijs anders organiseren en de coördinatie van interne- en onderlinge mobiliteit.

3.8 Bezetting Oekraïneschool

Begin 2022 is Delta samen met Flores, Quadraam en de gemeente Arnhem gestart met het realiseren van onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die met hun ouders gevlucht zijn vanuit Oekraïne. Vanaf half maart werd in hoog tempo personeel aangetrokken. Naast Nederlandse leerkrachten werden ook leerkrachten uit Oekraïne ingeschakeld. Voor de contractering werd – op voorspraak van Quadraam en de gemeente Arnhem - samenwerking gezocht met uitzendorganisatie DAAN. De kinderen krijgen een aangepast lesprogramma: deels Oekraïens, deels in het Nederlands en een deel in het Engels. De verwachting is dat de meeste leerlingen halverwege 2023 zullen instromen in het reguliere onderwijs.

3.9 Beleid uitkering na ontslag

Delta houdt zich aan de wettelijke voorschriften en landelijke afspraken wat betreft ontslagprocedures. Hierbij hoort de juiste verwijzing naar uitkeringsinstanties, transitievergoedingen en waar nodig begeleiding naar nieuwe werkkringen.

In 2022 zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. Wel werd de arbeidsovereenkomst met enkele medewerkers ontbonden, omdat na twee jaar arbeidsongeschiktheid de kans op werkhervatting erg gering was en het UWV een WIA-uitkering toekende. Ook werd van een aantal medewerkers op formatieve gronden of op basis van functioneren de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd. Conform wetgeving werd het aflopen van deze overeenkomsten tijdig aangezegd bij de betreffende medewerkers.

HOOFDSTUK 4: VERANTWOORDING BELEID HUISVESTING, FACILITAIR, ICT EN COMMUNICATIE

In 2022 was er sprake van een drietal nieuwbouwprojecten: KC Vredenburg, IKC ’t Simmelink, en IKC St. Willibrordus. Het nieuwbouwproject KC Vredenburg valt onder de regie en verantwoordelijkheid van de stichting SWSOH (een beheersstichting van Flores Onderwijs en Delta Scholengroep). De nieuwbouwprojecten ’t Simmelink en St. Willibrordus worden uitgevoerd vanuit twee nieuwe beheersstichtingen (zowel qua bestuurlijke verantwoordelijkheid als aansturing van het nieuwbouwproject ): respectievelijk Stichting IKC Simmelink en Stichting IKC Willibrordus.

De constructie van de beheersstichtingen is voorwaarde van de betreffende gemeente(n) geweest (mede tegen de achtergrond van betrokkenheid kinderopvang en exploitatie). Delta is als stichting geen verplichtingen aangegaan met betrekking tot deze projecten en loopt op basis van juridisch getoetste verwachtingen geen financiële risico’s.

De verwachte oplevertijden van ’t Simmelink en KC Vredenburg zijn respectievelijk 13 juni 2023 en 23 juni 2023. De daadwerkelijke bouw van St. Willibrordus is nog niet opgestart.

Voor de Johannesschool van Delta zijn met de gemeente in 2022 eerste gesprekken geweest over eventuele nieuwbouw. In deze initiatieffase zijn nog geen afspraken vastgelegd of verplichtingen aangegaan.

4.1 Huisvesting en facilitair

In 2021 werd het beleidsplan Huisvesting & Facilitair vastgesteld. Het domein bevat de hoofdprocessen Maken, Beheren, Onderhouden en Registreren. Op basis van deze indeling wordt toegelicht welke zaken in 2022 gespeeld hebben en gerealiseerd zijn als het gaat om:

• Ontwikkelingen op duurzaamheid in het afgelopen jaar;

• Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en duurzaamheid;

• Toelichting op de verwachte ontwikkelingen m.b.t. de financieringsstructuur.

4.1.1 Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en duurzaamheid in het afgelopen jaar.

Maken

• De nieuwbouw van de Ommelander wordt BENG gerealiseerd.

• De nieuwbouw voor IKC het Simmelink wordt ENG gerealiseerd.

• Er ligt een voorstel bij de gemeente Oost Gelre voor het realiseren van een ENG gebouw in plaats van een BENG gebouw voor de nieuwbouw van IKC Willibrordus.

• In de gemeentes Oost Gelre, Arnhem en Rheden wordt het IHP respectievelijk herzien, opgesteld of vertaald naar een uitvoeringsprogramma. In de gesprekken wordt actief gestuurd op duurzaamheid.

Beheren

• Bij de scholen in beheer van Delta en bij onze scholen in de MFC’s zijn CO2 meters met dataloggers geplaatst. Deze meters registreren ook luchtvochtigheid en temperatuur. Hiermee kan o.a. gestuurd worden op het juist instellen van de kloktijden op de installaties. De meters leveren ook data op die in het huisvestingsoverleg met de gemeenten worden ingezet.

Onderhouden

• In de aanbesteding van het onderhoud voor de komende vier jaar is verduurzaming meegenomen (E-, W- en veiligheidsinstallaties, tuinonderhoud en stoffeerdersdiensten). De vaste partners zijn gevraagd proactief mee te denken en met name bij vervangingsonderhoud naast 1 op 1 vervanging voorstellen te doen voor verduurzaming en deze af te prijzen.

• Er is een paragraaf verduurzaming opgenomen in de MJOP’s voor negen panden met een leeftijd ouder dan 40 jaar en één pand tussen de 30 en 40 jaar. Met het MJOP inclusief verduurzamingsparagraaf heeft Delta een toetsingskader voor de verduurzamingsvoorstellen van de contractpartners voor onderhoud.

• De verlichting bij de Jozefschool is vervangen door duurzamere LED.

• Bij de Roncallischool is tijdens het schilderwerk (in het kader van meerjarenonderhoud) de gevel daar waar mogelijk na-geïsoleerd.

Registreren

• Zie ook beheren; plaatsing CO2 meters.

4.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en duurzaamheid

Maken

• Nieuwbouw IKC Willibrordus (ENG) en Johannesschool (minimaal BENG).

• Oplevering IHP gemeente Oost Gelre, oplevering IHP gemeente Arnhem, oplevering uitvoeringsprogramma gemeente Rheden (voor duurzaamheid zie ook punt 1.)

Beheren

• Visieontwikkeling op vrijkomende zonnepanelen bij panden die teruggegeven worden aan de gemeentes (Willibrordus, Johannes).

• Implementatie afvalscheiding op scholen in beheer Delta.

Onderhouden

• Start aanbesteding schilderwerken bij een totaalonderhoud partner (voorlopige gunning voorzien in medio maart 2023).

• Start aanbesteding onderhoud daken en goten en onderhoud zonnepanelen.

• Voorbereiden aanbesteding losse inrichting. De opdracht behelst 3 percelen. Perceel 1 behelst de inrichting van de groepsruimten, perceel 2 van de kantoren en perceel 3 van specifieke ruimten zoals leerpleinen, teamkamers etc. In de aanbesteding wordt 30% van de te scoren punten bepaald door een omschrijving van duurzaamheid.

• De ambitie van Delta is als volgt omschreven: “Delta streeft naar het creëren van een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde bij haar inkopen. Bij elke (her)inrichting wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor de (her) inzetbaarheid van bestaand meubilair, eventueel na revitalisering en/of modificatie. Ook bij de keuze voor nieuw te leveren producten is actief aandacht voor mogelijke inzet van refurbished meubilair, materialisatie van nieuw meubilair en circulariteit.” Voor perceel 1 en 3 wordt uitgegaan van een combinatie van nieuw en refurbished meubilair. Voor perceel 2 wordt volledig uitgegaan van refurbished meubilair.

• De in 2022 toegevoegde duurzaamheidsparagraaf incl. beleidsrijk maken van de MJOP’s doorvertalen naar uitvoeringsplannen.

Registeren

• Geen ontwikkelingen.

4.1.3 Toelichting op de verwachte ontwikkelingen m.b.t. de financieringsstructuur

• Algemeen: door de vereenvoudigde bekostiging die per 1 januari 2023 ingaat zijn de bekostiging voor de materiele instandhouding (MI) en de LONDO methode niet langer actueel, waardoor het afdragen aan de stichtingen op de oude manier niet meer mogelijk is en er dus een nieuwe berekeningswijze moet plaatsvinden. Daarbij vraagt de RJ vanaf 2024 om bij het opstellen van de MJOP’s de componentenmethode toe te passen.

• Voor alle gelieerde stichtingen zal een begroting moeten worden opgesteld waarbij naast exploitatie uitgaven ook de uitgaven in het kader van de MJOP moet worden meegenomen. Daar waar de MJOP er nog niet zijn zullen deze gemaakt moeten worden. Op basis van een nog af te spreken verdeelsleutel zal de bijdrage per deelnemer in de stichting berekend worden.

• Op niveau van de stichting Delta zullen toekomstige MJOP-bijdragen meegenomen worden in de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

• Medegebruik en huur bijdragen zullen volgens het advies van de PO raad worden aangepast in 2023.

4.2 ICT en Communicatie

Infrastructuur: digitale werkplek en netwerkbeheer

In de afgelopen jaren heeft Delta het aantal ICT-devices omhoog gebracht naar het afgesproken ‘basis-op-orde’ niveau van 1 laptop per 4 leerlingen. Daarnaast zijn alle digiborden vervangen. In het onderwijs neemt het gebruik van (gedeeltelijk) digitale lesmethoden steeds meer toe. Dit vraagt om een adequate, veilig en snelle infrastructuur. In 2022 is een adviesopdracht uitgezet om de huidige en gewenste situatie van de ICT-infrastructuur in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van twee aanbestedingstrajecten voor de digitale werkplek en netwerkwerkbeheer (waaronder Wifi). Dit heeft in het najaar twee nieuwe leveranciers opgeleverd. Implementatie van deze trajecten vindt plaats in 2023.

Produceren, publiceren en monitoren

Met het aanstellen van een beleidsmedewerker communicatie op het bureau, is er meer aandacht geweest voor de lopende processen rondom produceren, publiceren en monitoren van berichten, zowel vanuit de Stichting als geheel, als in ondersteuning naar de scholen. De volgende stap is het opstellen van een beleid- en kwaliteitsplan.

Tevens is ingezet op videoproducties, waarbij onze missie ‘Wees verschillig, geef hoop, zoek geluk’ is gefilmd op de Paasberg en de Arabesk samen met de directeuren, leerkrachten en leerlingen in het kader van onze opdracht identiteit/ zingeving. Tevens is het verhaal over onze identiteit, het (bestuurlijke) verhaal van Delta, verfilmd met leerkrachten en directeuren van beide scholen en met de bestuurder. Van het Onderwijsfestival is een aftermovie gemaakt van de inkijk in alle scholen.

Onderwijsfestival en Deltafeest

In 2022 is er vanuit media en communicatie ook veel energie en tijd gestoken in de organisatie van zowel het eerdergenoemde Delta Onderwijsfestival in oktober 2022 als ook het eerste Delta personeelsfeest in juli 2022.