3 minute read
Vooruitblik financiële cijfers
In 2023 zet de Dierenbescherming naast de reguliere dierenhulp onverminderd in op het realiseren van de strategische koers. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we burgers, bedrijfsleven, beleidsmakers, kennisorganisatie en de politiek handelingsperspectief bieden: concrete opties om zelf bij te dragen aan dierenwelzijn.
De momenteel hoge consumenteninflatie heeft voor de begroting van 2023 en daarna grote gevolgen. Ten eerste hebben we bij dierenhulp te maken met hogere brandstofkosten van het vervoer van dieren door onze dierenambulances. We zien hogere tarieven bij dierenartsen en medicijnen en merken dat de kosten voor de nieuwbouwtrajecten fors hoger uitvallen. De stijging van de energiekosten in 2023 blijft nog beperkt doordat de huidige energiecontracten die in 2021 met gunstige tarieven zijn afgesloten voor de opvanglocaties, nog doorlopen in 2023. Daarna zal de Dierenbescherming worden geconfronteerd met een ruime verdubbeling van de energiekosten. Tenslotte is bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden afgesproken dat jaarlijks het salaris per 1 april van ieder jaar wordt aangepast aan de prijsindex voor consumenten over het afgelopen jaar. Dit betekent dat de personele lasten zullen toenemen met een hoog percentage.
De effecten van de hoge inflatie kunnen in beperkte mate met een verhoging van de opbrengsten worden gecompenseerd. Voor sommige opbrengstcategorieën ligt de hoogte voor meerdere jaren vast, zoals de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, of heeft de Dierenbescherming beperkte directe invloed op de gerealiseerde opbrengsten, zoals bij nalatenschappen. Bij andere categorieën, zoals contributies en tarieven voor afstand en adoptie van dieren, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over het effect van een tariefsverhoging op de totale opbrengsten. De inflatie heeft grote effecten op de koopkracht van huishoudens en kan aanleiding zijn voor sommige huishoudens om bijvoorbeeld lidmaatschappen en giften aan goede doelen te heroverwegen. Alles bij elkaar staat het financiële kader voor uitbreiding van de formatie of voor extra activiteiten om de doelstellingen uit de strategie te realiseren sterk onder druk.
We zien ook dat de uitvoering van de strategie, en daarbinnen de projecten ten laste van de reserve, achterblijft bij onze ambities. Het kost meer tijd om de grote projecten uit te werken en de drang om veel tegelijkertijd te realiseren is groot. Ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt maken dat op sommige cruciale plekken in de organisatie activiteiten vertraging oplopen of blijven liggen. En hoewel de strategie richting geeft waar we als Dierenbescherming naar toe willen werken, namelijk een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland, ontbreekt het nog aan duidelijke, meetbare doelen en indicatoren vast te stellen. Dit geven we vorm in ons project ‘Sturen op Impact’.
Voor 2023 hebben we daarom ons een beperkt aantal doelstellingen opgelegd en een begroting opgesteld waarin het strikt noodzakelijke is opgenomen en enkele bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen om tot een operationeel 0resultaat te komen. In 2023 zullen we starten met het herijken van de begroting vanuit de strategische doelstellingen en beoogde impact, het bepalen van doelstellingen en indicatoren waarop kan worden gestuurd en het inzichtelijk maken van het financieel meerjarenperspectief. Dit project noemen we ‘Sturen op Impact’!
De financiële reserves liggen (ruim) boven de vastgestelde norm. Hierdoor blijft er gelukkig ruimte voor enkele projecten ten laste van de reserve die bijdragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen en voor projecten waarvoor binnen de reguliere begroting geen geld is. Voor 2023 kiezen we er voor om de drie ingezette impulsprojecten uit 2022 af te ronden, te weten ‘Chip de Kat’, ‘winwinwin in de veehouderij’ en de centrale meldkamer. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe vormen van maatschappelijke dienstverlening voor dierenhulp. In het kader van dierenwelzijn en de bedrijfsvoering is het van belang dat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat de dieren in de opvangcentra behoeven te worden opgenomen en als dat wel het geval is, dat we de dieren zo kort en zo goed mogelijk opvangen en herplaatsen. Voor een deel van deze dieren, met name de afstandsdieren, kunnen we op een andere manier een nieuwe eigenaar zoeken of alsnog voorkomen dat er afstand wordt gedaan. In 2023 worden verschillende varianten voor nieuwe vormen van maatschappelijke dienstverlening verder uitgewerkt en beoordeeld welke de meeste impact en kans van slagen hebben. Om het merk Dierenbescherming en het Beter Leven keurmerk nog een keer goed neer te zetten bekostigen we een deel van de campagnes in 2023 uit de reserves. Daarnaast gaan we ook verder met de twee concepten ‘Burger in de Buitenlucht’ en ‘Dier & Mens Wijzer’.
We blijven onverminderd werken aan het dierenwelzijn in Nederland met al onze medewerkers, betaald en onbetaald en verwachten tastbare resultaten voor het dierenwelzijn te kunnen behalen met de weergegeven activiteiten. Tegelijk werken we natuurlijk ook aan de andere strategische doelen en doelgroepen. Als op die gebieden activiteiten opeens kansrijk(er) zijn, zullen we wendbaar zijn en die kans niet voorbij laten gaan. Zo hebben we dat in 2022 ook gedaan in reactie op de stroom vluchtelingen uit Oekraïne die een gezelschapsdier meenamen op hun vlucht. In goede samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties hebben we een meldpunt opgezet en daarmee veel dieren en hun baasje kunnen helpen.
