1 minute read
DE GESTIÓN
El sistema de Control Interno de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima está basado en el modelo COSO-2013 y su adopción ha permitido mejorar la eficacia y eficiencia de sus operaciones.
Alcance
Advertisement
Enero 1 al 31 de Diciembre de 2022.
Objetivo Metodolog A
De acuerdo con la Circular Única de la Superintendencia de Sociedades las Cámaras de Comercio deben contar con un Sistema de Control Interno.
El SISTEMA DE CONTROL INTERNO es el proceso que la administración de la Cámara de Comercio adelanta con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en relación con la consecución de los objetivos trazados respecto de sus funciones y de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Sociedades.
Componentes Del Sistema
El ambiente de control Valoración del riesgo por la Entidad
Actividades de control
Monitoreo
Información y comunicación
Resultados De Los Componentes
1. EL AMBIENTE DE CONTROL
Para garantizar un ambiente de control la Organización, se validaron:
• Cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con personas naturales y jurídicas.
• Difusión del código de ética y gobierno corporativo.
• La apropiación del manual de contratación en el grupo de colaboradores.
• La administración de la política para el manejo del portafolio de inversión.
• La estructura orgánica y visible al interior de la organización “organigrama”.
• Protocolos de atención al usuario, relacionados a la prestación del servicio y la forma de comunicar al cliente los servicios ofrecidos.
• La apropiación de los valores corporativos en cada uno de sus colabores.
• En los procesos de inducción y re inducción, adoptados con los nuevos colaboradores permitieron apropiar la gestión del conocimiento organizacional y el buen desempeño de sus funciones.
• Verificación de la aplicación de la Evaluación de Desempeño del recurso humano, que aborda competencias técnicas y profesionales.
• Realización de la Revisión por la Dirección, actividad de la Alta Gerencia que permite conocer la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad certificada por ICONTEC bajo la NTC-ISO 9001:2015.
