❍ han missar att upprätta och följa ett kontrollprogram (krav i totalentreprenader, alltid lämpligt) ❍ han underlåter att verifiera kritiska moment, till exempel beräkningar ❍ han ägnar för lite resurser på slutkontroll inför frisläpp av handlingar (samhällskrav, byggherrens krav, samordning, redovisning) ❍ han har inte mod att säga ifrån när tidplanen pressas för hårt. Entreprenören – planering: ❍ hans kvalitetspolicy saknar konkreta mål, är för flummig, blir inget konkurrensmedel ❍ han underlåter att ta fram kontrollrutiner och checklistor för vanligt förekommande uppgifter ❍ han underlåter att planera kontrollrutiner för speciella uppgifter, när de efterfrågas ❍ kvalitetsplan och miljöplan för ett projekt grundas inte på en seriös beredning, med bland annat riskbedömningar ❍ kontrollprogram (som ska godkännas av beställaren före byggstart) upprättas inte, upprättas för sent och uppfyller inte ställda krav på innehåll (bland annat vad, hur, när) ❍ egenkontroll planeras slentrianmässigt, allt ska kontrolleras, inget verifieras, helt meningslöst ❍ kontrollprogrammet följs inte (bland annat för att det saknas eller är undermåligt). Entreprenören – utförande: ❍ han anser att avcheckning av den som utfört ett arbete är egenkontroll, trots att yrkesarbetare sällan har ledningens mandat för en sådan uppgift, och trots att den ofta är meningslös ❍ han planerar eller anger inte vilka som ska ha företagets behörighet att utföra kontroll ❍ han är notoriskt slarvig med att dokumentera, med påföljd att dokumenten blir ogiltiga ❍ han missar att kvalitetsarbete måste samordnas med och mellan underentreprenörer ❍ han missar att hålla dokumenten fortlöpande tillgängliga för beställaren ❍ han missar att redovisa det fullföljda kontrollprogrammet och sitt åtagande i övrigt enligt kvalitetsplan och miljöplan inför besiktning ❍ han underlåter att redovisa avvikelser. Besiktningsmannen: ❍ vid förbesiktning missar han att begära kvalitetsredovisning från entreprenören av det som besiktningen omfattar ❍ han klargör inte uppgiftsfördelningen mellan besiktningsmannen och den kvalitetsansvarige ❍ han redovisar inte vilka kvalitetsdokument som han ställts inför, hans felnoteringar avseende dessa och vilka som saknas. Avstämning mot kontrollprogrammet missas ❍ han anger inte i utlåtandet vilka dokument från entreprenören som föranlett begränsning av besiktningsinsatsen Bygg & teknik 5/10
han förbiser att avlämnandet av ett byggprojekt grundas på entreprenörens kvalitetsdokument och besiktningsdokumenten sammantaget, och att förfarandet att besiktiga sådant som enligt avtal skulle verifieras med entreprenörens dokument försämrar beställarens rättsläge. ❍
Goda exempel
Boken Trovärdig Egenkontroll innehåller, förutom en handboksdel, branschexempel, exempel föreskriftstexter, krav och begrepp med mera, ett antal generella dokumentexempel. Dessa är fritt tillgängliga på Energi & Miljötekniska Föreningens hemsida www.emtf.se, varifrån de kan hämtas hem som filer. Här kommenteras ett urval av dokumenten. Registersida för kvalitetspärm. Trots att vi länge talar om det papperslösa samhället är det ännu adekvat att visa exempel på en sammanställning av dokument i ett kvalitetsåtagande i form av pärm eller pärmar. Det är fullt möjligt att redovisa allt digitalt, om frågor som verifiering, spårbarhet, acceptans med mera löses. Exemplet här illustrerar vilken plats i ett ledningssystem för kvalitet ett egenkontrollprogram och tillhörande dokument kan ha.
Beskrivning av egenkontrollsystemet. Ett ledningssystem måste ha en beskrivning av företagets generella kontrollrutiner. I det enskilda projektet ska en sådan beskrivning i allmänhet finnas i kvalitetsplanen i ett projektanpassat skick. Checklistor, förteckning över checklistor. Checklistor är ett vedertaget och effektivt sätt från företaget att tillhandahålla hjälpmedel för dem som ska utföra egenkontroll. De bör finnas i mallbiblioteket för vanligen förekommande uppgifter, och tas fram specifikt för ovanliga eller kritiska åtaganden. Checklistan bör vara ett hjälpmedel och inte redovisande dokument. Kontrollprogram (egenkontrollplan). Ett kontrollprogram eller motsvarande är obligatoriskt i entreprenader, liksom i många konsultuppdrag. Det ska förteckna föreskrivna kontrollmoment likaväl som de som följer av företagets kvalitetssystem. För varje kontrollmoment ska anges när, var, hur, omfattning och uppgift om redovisning. Signaturlista. Det är nödvändigt att kontrolldokument har spårbara signaturer. Signaturlistan i detta exempel klargör också vilka som har företagsledningens
41