Resumen económico ejercicio 2011

Resumen económico ejercicio 2011

Todo el documento esta escrita en femenino genérico por economía del lenguaje y por ser mayoría el número de socias mujeres

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR CONCEPTOS Envíos al Sur

471.584,12 €

Ayudas monetarias a entidades

16.687,00 €

Gastos por colaboraciones y dietas

39.383,81 €

Gastos de personal Dotaciones para amortizado Otros gastos Aporte de ASPA a los proyectos TOTAL DE GASTOS

188.517,43 € 4.746,80 € 116.150,88 € 53.696,24 € 890.766,28 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR

ÁREAS DE TRABAJO El 98,72 % de los gastos han ido destinados a programas y proyectos de cooperación solidaria, educación global, sensibilización, presión política y participación social.

No proyectos; 11.434,91; 1,28%

Cooperación; 659476,45; 74,03% Sensibilización; 94.702,21; 10,63%

Educación; 125.155,71; 14,05%

Envíos a proyectos de Cooperación Internacional Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias 471.584,12 € a los países del Sur, esto supone un 52,94 % del total de gastos.

Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes: * Al proyecto “Reactivación de la base productiva en el municipio de Nueva Granada. Usulután, para la promoción de la seguridad alimentaria. El Salvador” hemos enviado 146.070,14 € * Al proyecto “Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Bolivia (2ª fase)” hemos enviado 100.000,00 €

* Al proyecto “Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Bolivia (1ª fase)” hemos enviado 81.391,61 € * Al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedores y empresarios del sector maderero. Valle del Cuzco. (Perú)” hemos enviado 45.650,96 € * Al proyecto “Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva. Municipio de Sicaya. Bolivia” hemos enviado 33.391,23 € * Al proyecto “Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Ecuador) hemos enviado 31.983,33 € * Al proyecto “Apoyo a Centro de Recursos. Río Tapacarí. (Bolivia)” hemos enviado 10.096,99 € * Al proyecto “Escuela Chahuite. El Salvador” hemos enviado 7.985,48 € * Al proyecto “Apoyo a centros escolares. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 7.970,86 € * Al proyecto “Apoyo al centro de salud de Milloma. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 3.885,27 € * Al proyecto “Campamento de verano, un lugar de paz (Palestina) hemos enviado 1,780,00 € * Al proyecto “África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou (Togo)” hemos enviado 1.378,00 €

PaĂ­ses a los que hemos enviado dinero durante el aĂąo 2011

GASTOS DE PERSONAL En este apartado se incluye dos conceptos: •Sueldos y salarios de trabajadoras (143.150,47 €) •Seguridad Social a cargo de ASPA (45.366,96 €)

Durante este periodo hemos tenido 16 personas contratadas, con distintos tipos de contrato y duración.

La media de trabajadores/as durante el 2.011 han sido 9,08 trabajadora/mes.

De estas trabajadoras: * 6 han trabajado en las sedes, en la gestión administrativa de la asociación y de los proyectos y programas. * 2 han sido cooperantes en El Salvador. * El resto son monitoras para impartir talleres de los distintos programas y proyectos de Educación Global que desarrollamos en Andalucía.

Relación hombres/mujeres Todas las trabajadoras de las sedes tienen el contrato fijo e indefinido

Muj e re s 56,25%

Ho mb re s 43,75%

Distribución de los ingresos por conceptos TIPO DE INGRESO 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de afiliadas

CANTIDAD 888.623,99 € 31.905,90 €

c) Subvenciones y donaciones

856.718,09 €

- Fondos propios imputados a proyectos

208.421,56 €

- Subvenciones imputadas a proyectos

630.649,72 €

- Donaciones no imputadas a proyectos

17.356,81 €

3. Otros ingresos

290,00 €

4. Ingresos financieros Total

2.499,82 € 891.123,81 €

Ingresos por cuotas de socias AÑO

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

CUOTAS DE AFILIADAS

31.905,90

30.175,11

30.052,24

28.294,37

26.762,54

23.238,81

22.117,44

22.161,27

21.135,16

20.064,92

Ingresadas en Central

30.905,90

29.335,11

28.652,24

27.174,37

25.542,54

21.998,81

20.915,44

20.649,27

20.153,16

18.662,82

Ingresadas en sedes

1.000,00

840,00

1.400,00

1.120,00

1.220,00

1.240,00

1.202,00

1.512,00

982,00

1.402,10

* Δ anual cobradas en Central

105,35%

102,38%

105,44%

106,39%

116,11%

105,18%

101,29%

102,46%

107,99%

100,04%

481

476

470

446

447

426

412

400

403

411

66,33

63,39

63,94

63,44

59,87

54,55

53,68

55,40

52,44

48,82

* Socias

* Ingreso medio por socia

Forma de pago de la cuota

Cuota media por socia (pago en central) 103,71 €

160 140

28

120 100

Domiciliación bancaria (319)

38

80

15

60 40

78

44

71

17

20 0

1 fallo 6 2%

119

8 2

13

7 7

2 4

18

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G

C

C

A

Domiciliación

Bien 290 91%

3 7

+ fallos 16 5%

2 fallos 7 2%

Mal 154 95,06 %

Bien 8 4,94%

Otras formas de pago (162)

INGRESOS PRIVADOS IMPUTADOS A PROYECTOS AND: Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba

74.143,64 €

BOL: Fortalecimiento en el municipio de Sicaya

16.464,10 €

BOL: Apoyo al personal de ADIO

15.060,00 €

AND: Educación Global y Pedagogía Crítica

10.552,00 €

BOL: Apoyo a centro de recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí

10.116,99 €

SAL: Apoyo a la escuela de Chahuite

8.043,48 €

BOL: Apoyo a centros escolares Rio Tapacari

7.970,86 €

SAL: Productivo de Nueva Granada

6.504,93 €

BOL: Apoyo al centro de Salud de Milloma. Río Tapacarí

5,785,27 €

ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambientalla. Amazonía Ecuatoriana

5.532,00 €

AND: Campaña video Majagual

2.074,43 €

PAL: Campamentos de verano, un lugar para la paz

1.800,00 €

AND: Campaña de Objeción fiscal a los gatos militares

1.677,00 €

TOG: África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou

1.378,25 €

AND: Revista “de Sur a Sur”

694,15 €

AND: Voces de mujeres

644,00 €

BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani

317,57 €

AND: Talleres “Solidaridad tarea de todas y todos”

170,00 €

AND: Educación Global y Pedagogía Crítica, año II Otros ingresos no imputados a ninguno de los anteriores proyectos

10,00 € 38.482.89

El Salvador Togo 8,92% 0,84%

Ecuador 3,39% Palestina 1,10%

Bolivia 30,60% Andalucí a 55,14%

INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADOS A PROYECTOS BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani fase II

200.930,71 €

SAL: Productivo de Nueva Granada

188.579,57 €

AND: Educación Global y Pedagogía Crítica

80.196,00 €

BOL: Fortalecimiento en el municipio de Sicaya

65.606,10 €

PER: Fortalecimiento redes empresariales madera. Cusco

49.000,00 €

ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana

29.000,00 €

AND: Talleres Solidaridad tarea de todas y todos

5.858,00 €

AND: Jóvenes cooperantes Diputación de Granada

4.450,00 €

BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Fase I

3.112,53 €

AND: La Justicia y la Paz tarea de todas y todos

1.400,00 €

AND: Semana de la convivencia

1.400,00 €

AND: Nadhari 2010, una mirada africana

616,81 €

AND: XVI Jornada Inmigración 2010

500,00 €

Perú 7,77% Ecuador 4,60% Andalucía 14,97%

El Salv ador 29,90% Boliv ia 42,76%

Cooperación 85,03% Sensibilización 0,88%

Educación 14,09%

FONDOS PUBLICOS RECIBIDOS DURANTE EL 2011 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

* BOL: Puentes peatonales

396.818,90 euros

238.625,90 €

* AND: Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación

78.653,00 €

* AND: Educación Global y pedagogía crítica (2º año)

79.550,00 €

Ayuntamiento de Córdoba

* ECU: Clinicas ambiental para el Sumak Kausay

72.627,40 euros

56.839,40 €

* PAL: Construcción de sección de emergencias en el Hospital de Tubas (Convocatoria 2010)

7.930,00 €

* AND: Solidaridad tarea de todas y todos

5.858,00 €

* ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Convocatoria 2010)

2.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga

43.059,96 euros

* BOL: Construcción de puentes peatonales río Tapacarí

23.798,37 €

* PAL: Construcción de sección de emergencias en el Hospital de Tubas

10.673,00 €

* AND: Educación Global y Pedagogía Crítica. 2º año Diputación Provincial de Granada * BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani (2ª fase) * AND: Programa Jóvenes Cooperantes * AND: La Justicia y la paz tarea de todas y todos

8.588,59 € 30.290,00 euros 25.000,00 € 4.450,00 € 840,00 €

DEUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON ASPA * BOL: Construcción de puentes peatonales río Tapacarí

396.818,90 € 238.625,90 €

* AND: Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación

78.653,00 €

* AND: Educación Global y pedagogía crítica (2º año)

79.550,00 €

Ayuntamiento de Granada

101.241,00 €

* SAL: Iniciativas económicas y productivas para la seguridad alimentaria en el Municipio de Nueva Granada. Usulután

34.481,26 €

* BOL: Equipamiento del Centro de Salud y atención sanitaria. Río Tapacarí. Cochabamba

20.417,48 €

* AND: Programa de educación Intercultural (3º año)

3.208,65 €

* AND: Programas de educación Intercultural (4º año)

2.753,42 €

* BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya

20.635,41 €

* BOL: Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Cochabamba

19.744,78 €

Ayuntamiento de Córdoba

* ECU: Clinicas ambiental para el Sumak Kausay

64.697,40 € 56.839,40 €

* AND: Solidaridad tarea de todas y todos

5.858,00 €

* ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Convocatoria 2010)

2.000,00 €

Diputación Provincial de Granada

* AND: Jóvenes cooperantes * AND: La Justicia y la Paz, tarea de todas y todos

2.440,00 € 1.600,00 € 840,00 €

De color verde están los proyectos finalizados y que ASPA a adelantado el dinero (111.539 €).

De color azul están los proyectos sin iniciar (453.658,30 €)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

BALANCE DE SITUACION 2011

2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE

136.317,43

140.066,78

III. Inmovilizado material

135.867,67

139.617,02

449,76

449,76

B) ACTIVO CORRIENTE

982.624,08

1.089.437,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

578.854,53

643.657,60

700,00

700,00

403.069,55

445.079,40

TOTAL ACTIVO

1.118.941,51

1.229.503,78

A) PATRIMONIO NETO

1.095.867,93

1.210.945,89

231.375,98

233.454,97

300,51

300,51

1.990,00

1.540,00

228.727,94

218.243,11

357,53

13.371,35

864.491,95

977.490,92

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

23.073,58

18.557,89

II. Deudas a corto plazo

391,30

0,00

22.682,28

18.557,89

1.118.941,51

1.229.503,78

VI. Inversiones finacieras a largo plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

A-1) Fondos propios I. Fondo Social II. Reservas III.-Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio (ahorro o déficit) A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros B) PASIVO NO CORRIENTE

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar PASIVO

Activo: conjunto de bienes y derechos que tiene ASPA Pasivo: deudas con terceros Patrimonio Neto: fondos propios y remanentes

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2010

888.623,99

1.407.082,47

31.905,90

30.175,11

856.718,09

1.377.407,36

0,00

-500,00

2. Ayudas monetarias y otros

-581.351,17

-1.066.349,94

a) Ayudas monetarias

-541.967,36

-1.009.287,32

-39.383,81

-57.062,62

8. Gastos de personal

-188.517,43

-202.483,70

9. Otros gastos

-116.150,88

-124.702,63

10. Amortizaci贸n del inmovilizado

-4.746,80

-4.971,18

A) RESULTADO DE EXPLOTACION

-2.142,29

8.575,02

15. Ingresos financieros

2.499,82

4.796,33

B) RESULTADO FINANCIERO

2.499,82

4.796,33

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

357,53

13.371,35

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

357,53

13.371,35

a) Cuotas de usuarios y de afiliados c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio d) Reintegro de subvenciones y donaciones

b) Gastos por colaboraciones y del 贸rgano de gobierno

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 GASTOS

Presupuesto

Realización

Desviación

518.631,17 €

540.589,11 €

-21.957,94 €

28.994,00 €

40.762,06 €

-11.768,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.- Gastos personal

219.849,76 €

188.517,43 €

31.332,33 €

5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos

137.523,86 €

120.897,68 €

16.626,18 €

6.- Gastos financieros y similares

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.- Gastos excepcionales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

904.998,79 €

890.766,28 €

14.232,51 €

1.- Ayudas monetarias y otras 2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 3.- Consumos de la Explotación

Total gastos operaciones de funcionamiento INGRESOS 1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil 2.- Cuotas de usuarios y afiliados 3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.- Subvenciones, Donaciones y legados imputados al resultado 5.- Otros ingresos 6.- Ingresos financieros 7.- Ingresos excepcionales Total ingresos operaciones de funcionamiento

Presupuesto

Realización

Desviación

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.800,00 €

31.905,90 €

105,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

871.198,79 €

856.428,09 €

-14.770,70 €

0,00 €

290,00 €

290,00 €

2.000,00 €

2.499,82 €

499,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

904.998,79 €

891.123,81 €

-13.874,98 €

PLAN OPERATIVO 2012

Actividades y proyectos previstos 2012

ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA

Actividad 01.- Acceso a servicios de educación y salud, comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 02.- Mejora agrícola integral Sapanani 2ª fase. Cochabamba. Bolivia Actividad 03.- Apoyo centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí.

Cochabamba. Bolivia Actividad 04.- Apoyo a centro de salud. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 05.- Apoyo a los centros escolares en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 06.- Clínicas ambientales para el Sumak Kausay. Ecuador Actividad 07.- Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chauite, municipio de El Paisnal, San Salvador. El Salvador Actividad 08.- África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou y Hogar Koupela. Togo y Burkina Faso.

ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL

Actividad 01.- Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase.

Actividad 02.- Jóvenes Andaluces, Nuevas Técnologías y Educación Global Actividad 03.- Talleres Solidaridad tarea de todas y todos

PLAN OPERATIVO 2012

Actividad 01.- Jornadas “África tan cerca, y, sin embargo, tan lejos” Actividad 02.- Exposiciones: “Programa de Formacion y Sensibilización: Pueblos del Mundo” Actividad 03.- XVI Jornadas de Inmigración - Empleo de hogar desde la visibilidad a la profesionalización del sector Actividad 04.- V Jornadas de Voces de Mujeres 2012 Actividad 05.- Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad Actividad 06.- Revista de Sur a Sur Actividad 07.- Campaña pobreza Cero Actividad 08.- Día Contra el Racismo y la Xenofobia Actividad 09.- XVI Fiesta por la Interculturalidad Actividad 10.- Jornadas de Interculturalidad 2012 “Tiempo de partir, tiempo de acoger Actividad 11.- Jornadas de Recursos Naturales Actividad 12.- Día Internacional de los Derechos Humanos Actividad 13.- Plan de Formación de Voluntariado

Actividades y proyectos previstos 2012

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PLAN OPERATIVO 2012

GASTOS/INVERSIONES

EUROS

Gastos por ayudas y otros

557.359,22 €

a) Ayudas monetarias

514.962,31 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

42.396,91 €

Gastos de personal

175.299,52 €

Otros gastos de la actividad

151.394,37 €

Amortizado del Inmovilizado

4.746,80 €

Gastos financieros Subtotal gastos

250,00 € 889.049,91 €

Adquisición de Inmovilizado

700,00 €

Subtotal inversiones

700,00 €

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS

889.749,91 €

INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

EUROS 50,00 €

Subvenciones del sector público

677.166,90 €

Aportaciones privadas

212.493,01 €

Otros tipos de ingresos TOTAL INGRESOS PREVISTOS OTROS RECURSOS

40,00 € 889.749,91 € EUROS

Deudas contraídas

0,00 €

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00 €

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00 €