Modellen bruker SSBs middelalternativ for befolkningsframskriving (MMMM). For Arendal vil denne framskrivingen mest sannsynlig være for lav gitt effekten av Morrow-etableringen, men modellen illustrerer likevel godt hvordan demografiendringer skaper endringer i kostnadsbildet i handlingsplanperioden. Dette er gjelder særlig økning i kostnader til pleie og omsorg og reduksjon i kostnader for skole og barnehage. Det relative forholdet mellom disse tjenestene vil i begrenset grad endre seg med økt befolkningsvekst.
Demografikostnader i Arendal fordelt på tjenestegrupper - endring fra 2022 (i 1000 kroner)
Kommunens økonomi og KOSTRA KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. KOSTRA er kommunens eksternregnskap og gir viktig styringsinformasjon som er grunnlag for kommunens prioriteringer, og presenteres i vedlegg 6. KOSTRA oversiktene viser at Arendal har lavere frie inntekter enn kommunene/gruppene det er naturlig å sammenligne oss med. Kommunens gjeld er høy og høyere enn sammenligningsgruppene og det er svært lite på disposisjonsfond og mindre enn for sammenligningsgruppene. KOSTRA dataene synliggjør at kommunes økonomi er svært krevende ved inngangen til handlingsplanperioden. Det er i vedlegg også vist sammenligninger på tjenestene som viser hvordan kommunen prioriterer ressurser ift. sammenlignbare kommuner over tid. Og for tjenestene ser vi at Arendal kommune prioriterer ressursene noe ulikt og kostnadsbildet varierer også fra tjeneste til tjeneste.
3.3 Finansielle måltall Bystyret har, som pålagt i ny kommunelov, vedtatt finansielle måltall for Arendal kommune. I dette ligger det også en forventning om at både politisk og administrativ ledelse vil legge disse til grunn for økonomisk og driftsmessig planlegging. •
Netto driftsresultat skal være positivt i hvert av årene i 4-års perioden. Kommunedirektøren og formannskapet skal i den løpende økonomistyringen arbeide for å oppnå 1,75 % netto driftsresultat hvert enkelt år.
Handlings- og økonomiplan 2023-2026
8(197)
