SOMMAIRE 1. VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET PRINCIPAL
2
1.1.
Eléments généraux
2
1.2.
Présentation des résultats du compte administratif 2018
5
1.3.
Niveaux d’épargne
6
2.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
7
2.1. Recettes de fonctionnement 7 2.1.1. Les dotations de l’Etat ................................................................................................................................... 7 2.1.2. Les recettes fiscales ........................................................................................................................................ 8 a) La taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................................................................... 8 b) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises .................................................................................... 8 c) Les droits de mutation ................................................................................................................................... 9 d) Les autres recettes fiscales............................................................................................................................. 9 2.1.3. Les recettes d’exploitation .......................................................................................................................... 10 2.1.4. La péréquation entre départements ........................................................................................................... 11 2.2. Dépenses de fonctionnement 12 2.2.1. Mission A – Développement et attractivité territoriale ......................................................................... 12 2.2.2. Mission B – Solidarité et action sociale .................................................................................................... 14 2.2.3. Mission C – Education, formation, jeunesse, culture et sport ............................................................. 21 2.2.4. Mission D – Gestion départementale ....................................................................................................... 25 2.3.
Autorisation d’engagement
29
3.
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
130
3.1. Dépenses réelles d’investissement 130 3.1.1. Mission A – Développement et attractivité territoriale ......................................................................... 30 3.1.2. Mission B – Solidarité et action sociale .................................................................................................... 32 3.1.3. Mission C - Education, formation, jeunesse, culture et sport .............................................................. 33 3.1.4. Mission D – Gestion départementale ....................................................................................................... 36 3.2.
Autorisations de programme
37
3.3. Financement de l’investissement 38 3.3.1. Les recettes d’équipement ........................................................................................................................... 39 3.3.2. L’endettement ............................................................................................................................................... 39
4.
LES BUDGETS ANNEXES
140
5.
SYNTHESE
43
6.
VOTE ET AFFECTATION DES RESULTATS
45
1