Järvenpään seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Kirkkovaltuusto

10. 12.2019§ ^-^.

Järvenpäänseurakunta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020-2022 Hautainhoitorahaston talousarvio 2020

Ei

;:u.-^;' ... ^^. :>y"'i: ". .<A"':'* .l'"^- .'. '. . '*.-'- V--.lF^r.*Y.'.,.n>

SK:-,, ;:^^^^''"" . -; ec:;'':;;'M??><^'>'" "''

^%<R^l&;i3?'-^ ^:!i3'r^£Ss?»P

^^^"". :-.... "

^...-

Sisällysluettelo Toiminta-ja taloussuunnitelman 2020-2022 yleisperustelut....................................................... l Johdanto................................................................................, "......, ""] l Toiminta-ja taloussuunnitelman laadintaohje ........................................................................3 2 Toiminta-ja taloussuunnitelmamääräykset ............................................................................3 3 Kirkon näkemystalouden kehityksestä ...................................................................................4 4 Järvenpäänseurakunnantaloustilanne........................................................................ , ^, " 5 5 Vuoden2020 talousarvio.......................................................................................... 5 6 Talousarvio-osat .................................................................................................................... 10 7 Henkilöstö ............................................................................................................................. 12 8 Toiminnallisetja taloudelliset tavoitteet ............................................................................... 13 9 Talousarvion sitovuus ........................................................................................................... 13 10 Seurakunnan talouden hoito.................................................................................. ..

]4

11 Kustannusten kohdentaminen.............................................................................. ",,

15

12 Toiminta-ja taloussuunnitelma 2020-2022 ........................................................................

15

13 Seurakunnan jäsenet ............................................................................................................

lg

PÄÄLUOKKAl, YLEISHALLINTO........................................................................ ,, 1011010120 Kirkkovaltuusto.............................................................................................. p 1011010140 Kirkkoneuvosto ..................................................................................................

1011050000 Taloushallinto .................................................................................................

1011050151 Kipa ...............................................................................................................

1011050130 Tilintarkastus...................................................................................................

1011050155 Työpaikkaruokailu(ostopalvelu) ........................................................................

1011050160 Tietohallinto .....................................................................................................

1011050161 Tietoturva ............................................................................................................

1011050193 Työterveyshuolto ................................................................................................

1011050194 Yhteistyötoimikunta ........................................................................................,..

i7 18 19 19 20 20 20 21 21 22

1011050195 Koulutussuunnitelma ..........................................................................................

23

1011070000 Kirkonkirjojenpito ...............................................................................................

1011080180 Kirkkoherranvirasto ...........................................................................................

1011080190 Muu yleishallinto ................................................................................................

PÄÄLUOKKA2, SEURAKUNTATYÖ ..............................................................................

23 23 24 25

1012010700 Jumalanpalveluselämä ........................................................................................

25

1012020000 Hautaan siunaaminen ..........................................................................................

26

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset ................................................................................

26

1012040000 Aikuistyö .............................................................................................................

27

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet .................................................................................

28

1012050100 Muu seurakuntatyö .............................................................................................. 29 1012100000 Tiedotusja viestintä ............................................................................................ 30 1012200000 Musiikkityö .........................................................................................................

30

1012310000 Päiväkerhotyö.......................................................................................................

32

1012320000 Pyhäkoulutyö ......................................................................................................

32

1012380000 Perhekerhotyö .....................................................................................................

32

1012380010 Perhetyö ..............................................................................................................

32

1012390000 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta ............................................................. 32 1012330000 Varhaisnuorisotyö................................................................................................

33

1012340000 Partio ...................................................................................................................

33

1012380000 Nuorisotyö ...........................................................................................................

33

1012380010 Erityisnuorisotyö ............................................................................................... 33 1012392000 Koulu-ja oppilaitostyö ........................................................................................

33

1012350000 Rippikoulu..........................................................................................................

35

1012410000 Diakoniatyö .........................................................................................................

36

1012410011 Kirpputoritoiminta .............................................................................................

37

1012410013 Sairaala-jahoivakotityö ..................................................................................... 38 1012410014 Diakoniaprojekti.................................................................................................. 38 1012420000 Perheneuvonta ..................................................................................................... 39 1012430000 Sairaalasielunhoito..............................................................................................

40

1012440000 Palveleva puhelin ................................................................................................

42

1012500000 Yhteiskunnallinentyö ..........................................................................................

43

1012550000 Sielunhoito ..........................................................................................................

44

1012600000 Lähetystyö ..........................................................................................................

45

1012700000 Kansainvälinendiakoniaja muu toiminta............................................................ 46 1012900110 Jampan aluetyö ..................................................................................................

47

PÄÄLUOKKA4, HAUTAUSTOIMI ...................................................................................

48

PÄÄLUOKKA5, KIINTEISTÖTOIMI ............................................................................... 50 1015080000 Leirikeskus, Leiriniemi...................................................................,.,................., 5l

1015120000 Keittiötoimi ......................................................................................................... 51 1015120010 Työpaikkaruokailu(oma) .................................................................................... 52 Kiinteistötoimen muut tulosyksiköt .......................................................................................... 53 Tuloslaskelma, Pääluokittain Toimintakate..........................................................................

55-58

Rahoitusosa ...............................................................................................................................

59

Hautainhoitorahastontalousarvio (ulk. ) .................................................................................... 60 Hinnastot, Investoinnit ........................................................................................................ 61-72

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN2020-2022 YLEISPERUSTELUT

JOHDANTO

Strategiat Strategiakausi 2016-2020 on loppusuoralla. Uutta strategiaa aletaan valmistella 2020.

Vuonna 2018 hyväksyttiin henkilöstöstrategia 2019-2023, jonka linjauksia on ripeästi toimeenpantu vuoden 2019 aikana. Toimenpiteillä henkilöstörakennetta saadaan vastaamaan paremmin palvelujemme käyttäjien taqieita.

Uutta kiinteistöstrategiaa valmisteleva työryhmä on tehnyt kiinteistökartoituksia ja henkilöstökyselyn kiinteistöihin liittyvistä tulevaisuuden tarpeistaja mahdollisuuksista.

Vuoden 2020 alkupuolella kiinteistöstrategiaesityksestä pyydetään eri tahojen lausunnot ja tuodaan päätöskäsittelyyn uusi kiinteistöstrategia vuosille 2020-2029.

Talouden näkymistä ja talousarvion laadintaohjeesta

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1, 7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1, 5 prosenttiin.

Kirkollisveroja on tilitetty vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon mukaan useita syitä. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu

joustavastija veronpalautuksia on maksettu elo-joulukuussa,ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Verojen ennustaminen on tässä tilanteessa vaikeaa, mutta koska reaalitaloudessa ei ole tapahtunut vastaavaa alenemista kuin verotuloissa, oletetaan verotulokertymien oikenemiseen 2020.

Kirkkovaltuuston päätöksellä kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 %:ssa.

Vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeessa edellytettiin toimintamäärärahojen pysyvän vuoden 2019 tasolla ja henkilöstökuluissa sallittiin KirVESTES:n ratkaisujen mukaiset

1, 8 % korotukset, suorituslisäjärjestelmän tuomat korotukset ja lomarahojen maksaminen täysimääräisinä. Inflaation ennustetaan olevan 2020 noin 1, 1 %.

Työllisyysaste on noussut noin 72, 5 %:n tasoon ja työttömyys painunut alle 8 %:n.

Investoinnit

Strategisena tavoitteena on pitää käyttötalous pitkän ajan kuluessa tasapainossa ja rahoittaa pääosa investoinneista tulorahoituksella. Seurakunta on onnistunut tavoitteessaan ja on velaton. Kirkkohallitus suosittelee talouden tasapainon mittarina käytettäväksivuosikatteen määrääsuhteessa investointeihin. Pitkälläajanjaksolla 20022019 ovat investoinnit olleet 13, 8 milj. ja vuosikate 13, 9 milj. eli tasapainossa.

Investoinneista suurimmat vuodelle 2020 ovat Vanhankirkon l. ja 2. kerroksen kunnostus ja yhdistetty vesikatto- ja aurinkosähköhanke 575. 000 . Hautausmaalle

toteutetaan uusi Uumametsä 80. 000 . Vanhakirkko saadaan remonttien jälkeen jälleen

laajasti tukemaan toimintaa. Uumametsähankkeella saadaan lisää vaihtoehtoja tuhkattujen vainajien viimeiseksi leposijaksi. Kiinteistöstrategiassa linjataan tarkemmin tulevia investointihankkeita kuten myös sitä, mistä kiinteistöistä ollaan luopumassa tai vuokraamassa ulkopuoliseen käyttöön.

Jäsenkehitys

Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 28 629, mikä oli 66 % kaupungin väkiluvusta.

Lukumääräinenjäsenkehitys oli vuonna 2018 positiivista kaupungin kasvaessa ja syntyneiden enemmyydestä suhteessa kuolleiden määrään. Muuttoliike tuo myös seurakuntaan uusia jäseniä, kun muuttajista n. 56 % kuuluu kirkkoon. Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen muuttovaiheessa on hyvin tärkeää. Tämän johdosta vielä vuonna 2020 voimassa olevassa strategiassa on ollut linjattuna: "Luodaan Järvenpäähän muuttavien kohtaamiseen oma toimintamalli .

Tapahtumia ja toimintaa vuonna 2020 Itsenäisen Järvenpään seurakunnan ensimmäisen rakennus, Vanhakirkko, täyttää 80 vuotta huhtikuussa 2020. Prima Vista-kuoro puolestaan täyttää 30 vuotta, jota juhlitaan monin tavoin vuoden aikana. Suuren suosion saavuttanut vappuaaton tapahtuma järjestetään jälleen Kirkonmäellä. Raha-asioiden neuvontaprojekti (Rari) käynnistyy koulutettujen vapaaehtoisten voimin.

Kirkolliseen

demokratiaan

kuuluvia

asioita

ovat

mm.

2020

toteutettavat

kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojen vaalit.

Samaan aikaan, kun vuonna 2020 työstämme jo uutta strategiaa vuosille 2021-2025, jatkamme voimassa olevan strategian toiminta-aj aluksen toteuttamista: "Järvenpään seurakunta toimii kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi Järvenpäässäja kaikkialla maailmassa.

Vesa Koivisto kirkkoherra

Kari J. Hietala

talousjohtaja

l

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje Kirkkoneuvosto

hyväksyi

14. 5. 2019 § 165 talousarvion

sekä toiminta- ja taloussuunnitelman

laadintaohjeen. Talousarvioesityksissä toimintamäärärahojen tuli (ilman henkilöstökuluja) pysyä vuoden 2019 määrärahatasossa ja henkilöstökulut saivat nousta arvioitujen yleisten korotusten ja Kiky-leikkausten palautusten verran. Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan l , 25 %:ssa.

Kirkon nykyinen yleinen virka-ja työehtosopimus KirVESTES on voimassa 31. 3. 2020 saakka. Seuraava KirVESTES on neuvottelujen alla. Nykyisen KirVESTES mukaisesti sovittu suorituslisajärjestelmä tulee voimaan 1. 1. 2020. Se tulee nostamaan palkkakustannuksia 1, 6 %. Suorituslisäjärjestelmä koskee kaikkia työntekijöitä; vain alle neljä kuukautta työskentelevät kausityöntekijät ja sijaiset sekä kirkkoherra ja talousjohtaja ovat sen ulkopuolella. Lomarahat maksetaan 2020 täysimääräisesti ilman Kiky-leikkauksia.

Palkkamäärärahoihin on laskettu vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeessa 2, 8 %:n korotus. Tämä pitää sisällään suorituslisäjärjestelmän tuoman muutoksen 1, 6 %, 1. 1.2020 alkaen maksettavan 0, 6 %:n yleiskorotuksen luonteisen palkkojen järjestelyerän sekä lomarahojen täysimääräisyydestä johtuvan n. 0,6 %:n korotuksen palkkoihin. Tämän lisäksi Kirkkohallitus suositteli yleiskirjeessään 13/2019 huomioimaan 1-2 %:n suuruisen uuden työehtosopimuksen mahdollisesti mukanaan tuoman palkankorotuksen.

Järvenpään seurakunta on sen huomioinut työntekijöiden peruspalkoissa 1,5 %:n korotuksena.

2

Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset Seurakunnan talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja Kirkkohallituksen ohjeessa: Seurakunnanja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta-ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja Kirkkohallituksen ohjeita. Kirkkohallituksenvirastokollegioon22.

11. 2018 hyväksynyt tuloslaskelmaa koskevat päivitetyt tililuettelotja kirjausohjeet. Uusia tilejä ja kirjausohjeita on käytetty 2020 talousarvion laadinnassa. Tilimuutokset aiheuttavat sen, että vuosien 2019 toteuma ja talousarvio eivät ole suoraan vertailukelpoisia tilatasolla vuoden 2020 talousarvion kanssa. Tilejä on yhdistelty ja nimiä on muutettu.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto hyväksyy vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta-ja taloussuunnitelman. Talousarviossa hyväksytään määrärahojen lisäksi seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet ovat kirkkoneuvoston hyväksymien työalojen perustoimintokuvausten kanssa tärkeimmät vuositasolla toimintaa ohjaavat linjaukset.

Vuoden 2020 talousarvio on kolmas, jonka Järvenpään seurakunta laati suoraan Kipan SAPohjelmistolla. Kustannuspaikat säilyvät samoina kuin 2019. Talousarvio jakautuu käyttötalous-ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Tuloslaskelma-ja rahoitusosalla on kokonaistalouden näkökulma, käyttötalous-ja investointiosalla on pääasiassa toiminnan ohjauksen näkökulma talousarvioon.

Tuloslaskelmaosa osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista osoittaviin poistoihin. Tunnusluvuista vuosikate kuvaa seurakunnan kokona!stulorahoitusta ennen poistoja ja satunnaisia eriä.

Rahoitusosassa esitetäänrahanlähteetja -käyttö. Rahoituslaskelma lähtee vuosikatteesta. Vuosikatteesta nähdään, onko taloussuunnitelmavuoden tulorahoituksella mahdollisuus kattaa ko. vuoden investointeja vai katetaanko ne rahastoista tai muusta omasta pääomasta.

Käyttötalousosassa esitetään tuotot ja kulut sekä niiden erotus eli nettomenot työaloittain ts. toimintakate. Seurakunnan talousarviovuoden toimintaa ohjataan käyttötalousosan tavoitteiden ja suunnitelmien avulla. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahatja tuloarviot työaloille.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointien rahoitus osoitetaan

aiemmista ylijäämistä.Vaihtoehtoisesti investointikohteet voitaisiin rahoittaa investointivarauksella, lainalla tai leasingilla.

Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenätoiminta-ja taloussuunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa ovat vielä poistoeron lisäykset ja vähennykset.

Tuloslaskelman viimeisenä rivinä on tilikauden ylijäämä/alijäämä. ICirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan talousarviossa ja toiminta-ja taloussuunnitelmassa tai sen hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi siinä vaiheessa, kun taseeseen uhkaa tulla alijäämää.

Järvenpäänseurakunnassa toimia talouden tasapainottamiseksi on tehty pitkäjännitteisesti. Näinon ennakoitu, ettei taseeseen tulisi uhkaa alijäämistä.

3

Kirkon näkemys talouden kehityksestä Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 13/2019, että Suomen talous on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa 2015 ja kasvu oli parhaimmillaan vuoden 2017

alkupuoliskolla vajaassa neljässäprosentissa. Senjälkeen kasvu on laskenut noin 1, 7 prosenttiin. Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1, 5 prosenttiin.

Kirkollisveroja on 2019 tilitetty vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon mukaan useita syitä. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia maksetaan elokuusta joulukuulle, ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksikirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Verojen ennustaminen on tässä tilanteessa vaikeaa, mutta koska reaalitaloudessa ei ole tapahtunut vastaavaa alenemista kuin verotuloissa, oletetaan verotulokertymien oikenemiseen 2020.

Kirkollisverotilitysten määrä2019jääneehiukan alle budjetoidun. Vuodelle 2020 arvioidaan verotulojen hiukan

nousevan.

Kirkollisveron

määrään vaikuttavat

talouden

yleisen

kehityksen

lisäksi

veroperustemuutokset ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen muutokset sekä seurakunnan jäsenmäärä.

Myös valtionavustus nousee hiukan, koska kaupungin väkiluku on kasvanut ja valtio tekee ensimmäisen indeksitarkistuksen

määrärahaan.

Hallituksen

talousarvioehdotuksessa

vuodeksi

2020

evankelis-

luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115, 7 miljoonan euron määräraha, jossa on huomioon l , 5 % indeksikorotus. Seurakunnalle maksetaan valtionrahoitusta 2020 yhteensä 815 000 .

Seurakunnan velvoitteet Kirkon keskusrahastoon pysyvät keskusrahastomaksun osalta ennallaan.

Laskennallisen kirkollisveron pemsteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6, 5 %.

Työantajan eläkemaksu alenee 0,4 prosenttiyksiköllä 21,0 %:iin palkoista. Eläkerahastomaksu pysyy ennallaan 5 %:ssa kirkollisverotulosta. Verotuskustannuksiin on tulossa noin 1, 3 %:n korotus.

Nykyinen KirVESTESon voimassa 3 l . 3. 2020 saakka. Sopimus sisältääharkinnanvaraisesta palkanosasta suorituslisajärjestelmään siirtymisen 1. 1.2020. Samasta ajankohdasta vuosisidonnainen palkanosa korvataan kokemuslisäjärjestelmällä. Uusi kokemuslisäjärjestelmä alentaa pitkällä tähtäimellä kokemukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Julkisen sektorin lomarahojen vähennys 30 %:lla (2017 - 2019) päättyy ensi vuonna. Uuden KirVESTES sopimuksen neuvottelut alkavat vuoden 2020 puolella. Kaikkien palkkoja korottavien tekijöiden kustannusvaikutukseksi on vuositasolla arvioitu noin 2, 8 % ja lisäksi 1-2 %:ajohtuen uuden työehtosopimuksen mukanaan tuomasta palkankorotuksesta.

4

Järvenpään seurakunnan taloustilanne Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Investointien rahoitukseen on varauduttu etukäteen säästämällä eikä lainoja ole. Verotuloin on katettu noin 85 % Järvenpään seurakunnan toimintamenoista.

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on 1,25 %. Se on seurakuntien keskimääräistä

tuloveroprosenttia 1, 38 % alempi. Tilinpäätöksen2018 verotuloista oli kirkollisverotuloja 89 % ja valtionrahoitusta 11 %. Valtionrahoituksella korvataan seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kuluja, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpitoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Vuoden 2019 kymmenen ensimmäisen kuukauden verotilitysten pemsteella lasketun verotuloarvion mukaan vuoden 2019 talousarvion kirkollisverotulokohta olisi alittumassa noin 50 000 :lla. Vuodelle

2020 kirkollisverotuloja arvioidaan tulevan noin l % enemmän kuin 2019.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 215 000 ylijäämäinen. Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on positiivinen +751 410 ja tilikauden ylijäämä +139 110 . Seurakunnan strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Järvenpäänseurakunnan hyvä talous on mahdollistanut panostukset toiminnan erityistarpeisiin ja investointeihin. Strategisiin painopistealueisiin voidaan myös tehdä lisäpanostuksia. Käyttötalouskuluja lisääviäasioita on silti tarkasteltava kriittisesti, sillä pitkällä aikavälillä seurakunnan verotulojen ennakoidaan vähenevän. Talouden vakaudesta on pidettävä huolta pitkällä tähtäimellä.

S

Vuoden 2020 talousarvio

Talousarvion laadintaohje ja raamit on tehty pohjautuen toukokuussa tehtyyn arvioon talouden ja verotulojen kehityksestä sekä seurakunnan strategiaan siten, että talous tulee pitää tasapainossa pitkällä aikavälillä. Henkilöstöstrategia toi monia muutoksia toimintojen painotuksiin ja henkilöstön tehtävänkuvauksiin. Myös henkilöstöresursseja lisättiin ja osa työajallisista tehtävistä muutettiin työajattomiksi virkasuhteiksi. Nämä lisäsivät hiukan kustannuksia. Vuoden 2020 aikana valmistuu kiinteistöstrategia. Se tuonee luopumisia joistain kiinteistöistä. Budjettiin on kuitenkin laskettu kiinteistökulut täysimääräisenä nykyisistä kiinteistöistä.

5. 1 Tuottoarviot

Verotuloarviot vuodelle 2020 on laskettu verotilitysten ja talouden kehityksen ennusteiden pohjalta.

Seuraavassa kuviossa on esitetty verotulot (TP 2012-2018) ja verotuloarviot (TA 2019-2020, TTS 2021-2022). Luvuissaan mukana yhteisöverotulot (2012-2017) ja valtionrahoitus (2016-2022).

7800 7600 7400 7200 7000

6907

6800

Valtionrahoitus 815.000 Verotulot6.710.000e

6600 6400 TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TA

TA

TTS

TTS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verotulot ja maksutulot arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvion laadintaohjeessa ohjeistettiin, ettei maksuja koroteta vuodelle 2020.

Seuraavissa kuvioissa on esitetty ulkoisten tulojen jakautuminen. Tuottojen prosenttiosuudet pysyivät samoina kuin vuoden 2019 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta korvaukset muilta seurakunnilta lisääntyvät 29 prosentista 32 prosenttiin, koska perheasiainneuvottelukeskuksessa muiden

jäsenseurakuntien käyttö on lisääntynyt. Muiden toimintatuottojen osuus väheni 8 prosentista 2 prosenttiin, koska asunto-osakkeen myyntiä ei ennakoida. Myynti ja maksutulojen osuudessa on l % lisäys ja vuokratulojen osuudessa 2 % lisäys.

Tuotot 2020 Toimintatuotot

14% Rahoitustuotot

2%

Tuet ja avustukset 2% Kolehdit ja muut keräyst.

Toimintatuotot 2020

Muut toim. tuotot

2%

Metsätalouden tuotot

1%

Toimintatuottojen muutos % 2019 - 2020 20, 0 % 10,0 % -3,0%

0, 0 %

0'-

.

-10, 0 % -20, 0??

z,

-30, 0 %

-40, 0 % -50, 0 % -60, 0 % -70, 0 % -80,0 %

^;

^-

.

5. 2 Kuluarviot 2020 Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä seurakuntien taloudessa. Henkilöstökulujen määrä seurakunnan talousarvioehdotuksessa on 59, 0 % (58, 7 %) toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista hiukan nousi ja muiden toimintakulujen osuus hieman aleni (0, 3 %) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Henkilöstösivukuluihin

on huomioitu

tulossa

olevat

prosenttiyksikköä 21, 0 %:iinja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä 4, 3 % syksyn 2019 palkoista.

muutokset:

eläkemaksun

alentaminen

0,4

nousu. Palkkakulumäärärahoihin on laskettu

Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan 1,34 % (0, 77 % vuonna 2019) palkkasummasta. Muut sosiaalivakuutus inaks ut kohtaan kirjataan työttömyysvakuutusmaksu, mikä olisi 2 086 500 euroon saakka 0, 45 % ja sen ylittävältä osalta l , 7 % sekä ryhmähenkivakuutus (0, 067 %) ja tapaturmavakuutus (0, 68 %) yhteensä 1,8 %.

Kirkon eläkeasioiden tekninen hoito on KEVA:ssa. Eläkerahan keräämisestä ja sijoitustoiminnasta vastaa edelleen Lirkon keskusrahaston eläkerahasto.

Talousarvion tunnusluvut mm. vuosikate on heikentynyt edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuosikate on 391 000 , mikä ei riittä kattamaan poistoja 655 000 . Seurakunnan kokonaistaloustilanne lievästi heikkenee talousarvion 2020 alijäämäisyydestäjohtuen. Kiinteistötoimen ja toimintojen sopeuttaminen on kuitenkin mahdollista pitkällä aikavälillä, jos taloustilanne sitä vaatii. Seurakunnalla on myös realisoitavaa tonttivarallisuutta, jonka varaan budjettia ei ole laskettu, mutta se on tarvittaessa tasapainottamassa taloutta.

Kaikkien pääluokkien toimintakatteet nousevat erityisesti palkkakustannusten kasvusta johtuen, mutta myös muiden toimintakululajien kustannukset nousevat. Yleishallinnon toimintakate kasvaa 3, 0 %, Seurakunnallinen toiminta 5, 4 %, Hautaustoimi 13, 5 % sekä Kiinteistötoimi 9, 3 %. Kiinteistötoimessa on arvioitu toimintatuotot vuoden 2019 talousan/iota alhaisemmaksi: tällöin oli huomioitu tuottoarvio

kiinteistön myynnistä 100. 000 ja vuonna 2020 on huomioitu vain myyntivoitto tontteihin liittyen 30. 000 Merkittävimpänä käyttökuluja nostavina tekijöinä ovat aineiden ja tarvikkeiden ostojen lisääntyminen n. 38. 000 . Kiinteistötoimen käyttökatetta nostavat mm. Leiriniemen leirikeskukseen hankittavat uudet sälekaihtimet/verhot 6. 500 , Laurilan seurakuntakotiin hankittava videotykki 4. 500 , siunauskappeliin uusittavat ilmalämpöpumput 5. 000 ja kohonneet energiakustannukset Ja kiinteistövero eri kiinteistöissä.

Hautaustoimen toimintakatetta nostavat palveluiden ostot n. 12. 000 sekä kohonnut kiinteistövero n.

3. 0006.

Osa kuluista, joiden tyyppisiä aiemmin sisällytettiin investointeihin, on nyt ohjeistuksen mukaisesti kohdistettu kiinteistötoimen käyttökuluihin.

Järvenpään seurakunta täyttää kirkkojärjestyksen 15:1§ 3 mom. talouden tasapainovaatimuksen.

Talousarvion osoittama alijäämä voidaan kattaa taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Talouttamme rakenteellisesti korjaavia toimia on tehtävä aktiivisesti, mutta kuitenkin harkiten ja mietittävä seurakunnallisen toiminnan suuntaamista ja vaikuttavuutta. Tähän antavat hyvät lähtökohdat voimassaolevat ja valmistelussa olevat strategiat.

Kirkon keskusrahaston perusmaksu on vuonna 2020 vuoden 2018 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta 6, 5 %. Kaikista verotuskustannuksista peritään 3,4 % seurakunnilta. Verohallinnon ilmoituksen mukaan Järvenpään seurakunnan verotuskustannukset ovat vuodelle 2020 yhteensä 115. 100 (kasvua vuoden 2019 talousarvioon 6, 7 %).

Keskusrahastomaksut

Kulut 2020

8% Verotuskulut 1%

Toimintakulut

91%

Toimintakululajit 2020 Aineet Ja

Vuokrat 3%

Auustukset

Muut kulut

6%

2%

tarvikkeet

10%

Palvelujen ostot 20%

Henkilöstökulut

59%

10

Toimintakulujen muutos-% 2019 - 2020 8, 4 %

4,9

3,9%

1, 4%

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

. l

0, 7%

Vuokrat

4'5%

Aineet Ja

Avustukset

Muut kulut

tarvikkeet

Toimintakulujen kasvu on 4, 3 % vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Kasvun syynä ovat kaikkien kululajien nousseet budjettivaraukset. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet 4,9 %, palvelujen ostot 1,4 %, vuokrakulut 0, 7 %, aineet ja tarvikkeet 8, 4 % ja avustukset 3, 9 %.

6

Talousarvio-osat

Käyttötalousosan (ulkoiset tilit) toimintakulut ovat 7 740 340 (7 418 810 / ilman lisätalousarviota).

Käyttötalousosan (ulkoiset tilit) toimintatuotot ovat l 216 880 (l 277 200 ). Toimintatulot

pienentyivät 2019 talousarvioon verrattuna -4,3 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on 6 523 460 (6 141 6106), jossa lisäystä on edelliseen talousarvioon 6,3 %.

Kaikissa pääluokittaisissatoimintakate kasvaa mm. palkkakulujen kasvustajohtuen. Seurakuntatyön (2 pl) toimintakate kasvaa 5,4 %. Kasvu tulee tasaisesti kaikista kululajeista. Hallinnon (l pl) toimintakate kasvaa 3, 0 %. Sitä kasvattaa palkkakustannusten nousu sekämm. aineidenja tarvikkeiden ostoissa tietokoneiden ja muiden it-laitteiden uusiminen +24.000 sekä lahja-ja huomionosoitusten kasvu 6. 500 kirkkoneuvoston uusien ohjeiden myötä. Toimintakatteen prosentuaalisesti suurin kasvu on

hautaustoimessa (4 pl), missätoimintakate nousee 13, 5 %. Hautaustoimi on pääluokista kuitenkin pienin.

Kiinteistötoimessa toimintakate nousee 9, 5 %.

11

TOIMINTAKATE PÄÄLUOKITTAIN2020 Yleishallinto 14%

Kiinteistötoimi

21%

Hautaustoimi

5%

Seurakunnallinen toiminta

60%

Toimintakulujen muutos-% 2019 - 2020 7, 7 %

4,9 4, 4%

1, 4%

Henkilöstökulut Palvelujen ostot

11

0, 7%

Vuokrat

4, 3%

Aineet ja

Avustukset

Muut kulut

tarvikkeet

Vuoden 2020 investointiosan bmttosumma on 760 000 (619 500 ). Vuoden 2020 investoinnit on esitelty erikseen myöhemmin. Suurimmat investoinnit vuonna 2020 tehdään Vanhaan kirkkoon. Niihin on varattu yhteensä 575 000 .

Seurakunnan kiinteistöstrategiaa ollaan laatimassa. Sen valmistumiselle annettu määräaika on maaliskuun 2020 lopussa. Kiinteistöstrategia laaditaan vuosiksi 2020-2029 ja se vaikuttaa merkittävästi

investointien tasoon ko. kymmenen vuoden aikana. Seurakunnan asunto-osakkeita on valmius myydä kirkkovaltuuston j a kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti. Jokelan Kartanon alueelta seurakunnalla tulee omakoti-ja rivitalotontteja myyntiin vuoden 2020 aikana.

Vuosikate on ollut pitkällä aikavälillä nettoinvestointeja suurempi, joten seurakunnalla ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Vuoden 2020 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat n. 655 000 .

Tuloslaskelman kohdassa poistoeron lisäysjaksotetaan tulona, joka on syntynyt aiempien rakennushankkeiden investointivarauksien käyttämisestä investointeihin.

12

Poistojärjestelmänä käytetään tasapoistoa ja poistoajat ovat seuraavat:

- atk-ohjelmat, kulunvalvontajärjestelmät, kalusto, koneet

3-6 v

- kiinteät rakenteet ja laitteet (aurinkovoimala 8 v)

10-30 v

- grillikatos

20 v

- leirikeskus

30 v

- hautausmaan huolto- ja varastorakennukset - seurakuntatalot, Kirkonkulma, kerhotilat ja Anttola

l 0-20 v 30-40 v

- Vanhakirkko

50 v

- kirkko ja siunauskappeli

70 v

Vuosikate vuosilta 2002-2020 on yhteensä 13 962 000 ja nettoinvestoinnit samalta ajalta ovat 14 329 000 . Seuraavassa kuviossa on esitetty vuosikate ja nettoinvestoinnit tilinpäätösvuosilta 20092018 ja talousarviovuosilta 2019-2020.

3000

2678

ivuosikate

h nettoinvestoinnit

2500 2000

1709

1500

990

^1070 1057[ 1000

h l l liiibilllliiiy 553

500

doOO

63ä

tp2009 tp2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TA2019 TA2020

Investointiosan ja käyttötalouden rajat:

Käyttötalouden kuluihin kuuluvat alle 5 000 kalusto- ja laitehankinnat. Nämä työmuodot sisällyttävät työmuotonsa budjettiin. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet, pemskorjauksia lukuun ottamatta, ovat käyttötalouden kuluja.

7

Henkilöstö Henkilöstömuutokset

Vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien/johtosääntöjensekätoimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Henkilöstökulut

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismääräraha on 3 701 580 (3 525 800 ), jossa on kasvua 5, 0 % vuoden 2019 talousarvioon.

Henkilöstökulujen yhteismääräeli palkat ja sivukulut ovat 4 564 020 6 (4 351 570 ). Henkilöstökulujen kasvu on yhteensä 4, 9 %. Henkilöstöstrategian mukainen tehtävien uudelleen organisointi, uudet tehtävät

13

ja laajemmat tehtävänkuvat vaativuuskriteerien nostamisineen sekä lukuisat samanaikaiset muutokset

palkoissa (lomarahojen palautus täysimääräiseksi,suorituslisäjärjestelmäja kokemuslisäjärjestelmä) nostavat merkittävästi henkilöstökuluja. Henkilösivukuluista eläkemaksu hiukan alenee, mutta muut sivukulut nousevat vastaavasti. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 59, 0 %.

Henkilöstön kehittäminen

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1. 4. 2014.

Henkilökunnan koulutuspalveluihin on varattu 46 050 (42 300) . Koulutusmäärärahat ovat l , 24 % palkkamäärärahoista.

Koulutuksella, työympäristöäja työyhteisöäkehittämällävoidaan parantaa henkilökunnan työkykyä.

Työyhteisön kehittämisessä on tutkimuksissa todettu erityisesti työpaikan avoimen ilmapiirin ja toisaalta selkeiden päämäärien ja vastuusuhteiden olevan niitä positiivisia tekijöitä, jotka auttavat henkilökuntaa jaksamaan työssään. Koulutustyöryhmän esityksestä kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2020

koulutuksen painopisteiksi viestintätaidot, vapaaehtoistyön kehittämisen sekäesimies-ja työyhteisötaitojen kehittämisen.

Työterveyshuolto, työpaikkaliikunta, kuntoutus, koulutus ja työnohjaus ovat asioita,jotka vaikuttavat työntekijöidentyökykyyn. Työnohjausta seurakuntamme tarjoaa käytännössäaina, kun työntekijätuntee siihen tarvetta. Asiasta sovitaan esimiehen kanssa. Kirkkohallituksen ja Kelan kautta haettuun varhaiskuntoutukseen seurakunta maksaa palkan enintään 30 päivältä vuodessa.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilökunnan työympäristönja -olosuhteiden ja työssä viihtymisen sekäterveyden edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistyössätyöterveyshuollon kanssa.

8

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion käyttötalousosan tekstitietona ovat työmuotojen perustehtävä, toiminnalliset tavoitteet, toiminnan sisällön merkittävimmät muutokset edellisen vuoden talousarvioon verrattuna sekä suunnitelmakaudella 2021-2022.

9

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2020 on sitova ja toiminta-ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 ovat ohjeellisia ja suuntaa-antavia.

Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaaei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikäkäyttäämuuhun kuin talousarviossa määrättyyntarkoitukseen. Jos määrärahaei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä pemsteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Katetta ulkoisille menoille ei saa ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot on budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi, ja ne ovat nettovaikutuksiltaan O 6. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten Kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

14

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääluokkataso:

kirkkovaltuusto

tehtäväaluetaso:

kirkkoneuvosto

Tehtäväaluetason ollessa vaarassa ylittyä on hyväksymisestä vastaavaa viranhaltijan tuotava tarvittaessa johtokunnan kautta ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle. Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisen menon säästöstä tai sisäisen tulon

lisäyksestä. Sisäiseterät on esitetty kustannusten kohdistamiseksi hyväksyttyjen sääntöjenmukaan tehtäväalueille,jotta niiden mahdollisimmat oikeat kustannusvaikutukset tulisivat esille.

Kirkkoneuvoston päätökselläinvestointimäärärahavoidaan ylittää enintään50 000 , mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö.50 000 ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Talousarvion 2020 tilirakenne

(esimerkki)

Pääluokka (seurakuntatyö)

2 1012360000

440500

!

Kustannuspaikka (nuorisotyö)

Tili (musiikki-Ja ohjelmapalvelut)

10 Seurakunnan talouden hoito

Seurakuntamme taloudellinen tila on ollut hyvä. Sisäisessä taloudenhoidossa tulee huomioida

käyttötalouden toimintojen ja investointien rahoitus maksuvalmius säilyttäen. Talouden hoidossa seurataan seurakunnan talouden tilaaja raportoidaan siitä säännöllisesti hallintoelimille.

Seurakunnalle ei aseteta juridisesti vaikuttavia palvelujen lisäystarpeita muiden organisaatioiden

toimesta. Sen sijaan lainsäädännössäasetetaanjatkuvasti uusia laatuvaatimuksia ja velvoitteita, miten asiat on hoidettava. Paineet lisätä toimintaa ovat enimmäkseen sisäisiäja seurakunnan strategiasta nousevia tai seurakuntalaisten esittämiä toiveita.

Kestävä talous huomioiden, kun uusia toimintoja ryhdytään miettimään, olisi samalla mietittävä, mitä

toimintoja voidaan vähentää.Osasta seurakunnan tiloja tultaneen pitkällä aikavälillä luopumaan.

Rakenteellisin muutoksin on mahdollisuus saada toiminta paremmin seurakuntaa ja seurakuntalaisia palvelevaan suuntaan.

Seurakunnan strategiassa huomioidaan väestönikärakenteen muutos vanhusvoittoisemmaksi, tarve vapaaehtoistyön lisäämiseen ja sähköisen median lisääntyvä käyttö. Näihin muutoksiin strategiakaudella vastattiin parhaiten tekemällä vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävästä 100 prosenttinen. Viestinnän resursseja on tarkoitus arvioida vuoden 2020 aikana. Vanhusväestöntilanteen huomioiminen jäänee seuraavassa strategiassa huomioitavaksi.

15

Talousohjeet Kirkkoneuvosto voi hyväksyä talousarviota yksityiskohtaisempia talousohjeitaja -määräyksiä erillisillä päätöksillä. Talousarvion soveltamisessa ja taloudenpidossa tulee lisäksi soveltaa vuonna 2018 hyväksyttyä taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjetta. Lisäksi sisäiseen käyttöön kootaan hyväksytyistä ohjeista ja käytännöistä Talousohjeet 2020 asiakirja.

11 Kustannusten kohdentaminen

Kustannuslaskennan keskemen tavoite on saada selville seurakuntatyön, hautaustoimen ja kirkonkirjojen pidon eli seurakunnan pemstoimintojen aiheuttamat kulut. Tämä toteutetaan jakamalla seurakunnan tukipalveluiden eli yleishallinnonja kiinteistötoimen kulut perustoiminnan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Laskentamenettely etenee seuraavan kaavan mukaan: - eläkerahastomaksun vyörytys henkilöstökulujen suhteessa - kiinteistöhallinto bmttokulujen suhteessa kiinteistötoimen kustannuspaikoille - hautaustoimen hallinnon bruttokulujen suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille - kiinteistöjen kuluihin lisätään suunnitelman mukaiset poistot ja sisäinen korko - kiinteistötoimen toimintakate jaetaan muille seurakuntatyön kustannuspaikoille

- yleishallinnon toimintakate (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) jaetaan kustannuspaikoille - verotuskustannukset vyörytetään seurakuntatyön j a hautaustoimen tehtäväalueille henkilökunnan määrän suhteessa.

12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 2020

2021

2022

Verotulot ja valtion rahoitus

0,2

-1,0

Henkilöstökulut Toimintakulut

4,9

0,0

-1,0 -1,0

Toimintatuotot

4,3 -4,7

-1,0 1,0

-1,5 1,0

Keskusrahastomaksut

2,5

-4,0

-1,0

Muutosprosentit

TTS

Henkilöstösuunnitelma 2020-2022

Seurakunnan kokonaishenkilöstömäärä tulee pysymään suunnilleen ennallaan suunnittelukaudella verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Vakinaisen henkilöstön määrä 2019 lopussa on 87. Lisäksi on sijaisia, tarvittaessa töihin kutsuttavia ja kausityöntekijöitä.

Henkilöstöstrategian linjauksia pannaan toimeen suunnitelmakaudella. Myös kiinteistöstrategian linjaukset ja toimenpiteet saattavat tuoda myös työmuodoille mahdollisuuksia uusiin avauksiin.

Erityisesti odotetaan mahdollisuuksia työmuotorajat ylittäville toiminnallisille ja moniammatillisille yhteistyötiimeille.

Järvenpään seurakunta henkilöstöstrategiansa mukaisesti tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen, työnohjaukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Työnja tehtävien kierrättäminen, talon

sisäiset sijaisuudet sekämoniammatillisemmat tiimit mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja työn sisällöllisen rikastumisen. Parhaimmillaan tämämerkitsee myös tehokkaampaa henkilöstövoimavarojen käyttöä, mikä vaikuttaa positiivisesti seurakunnan talouteen.

16

Arviot verotulojen kehityksestä antavat mahdollisuuden kehittäätoimintoja ja henkilöstömäärässäei ole suoria vähentämistarpeita. Henkilöstöstrategiassa on kuitenkin otettu huomioon toimenpiteitä sen

varalta, jos taloustilanne yllättäen nopeasti heikkenisi. Eläköitymistenja tehtävistäeroamisten kohdalla tarkastellaan edelleen eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista.

Henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen pyritään toteuttamaan ilman irtisanomisia. Seurakunnan toiminnot tuotetaan tasapainoisen talouden lähtökohdasta.

Henkilöstöstrategiassa on monia toimenpiteitä johtamisen kehittämiseksi. Moniammatillisen työn

johtaminen edellyttää esimiehilläja lähiesimiehiltäryhmädynamiikan hallintaa sekäentistä vahvempaa yksilöiden motivoimista yhteistyöhönja ryhmienjohtamista valmentavalla j a osallistavalla otteella.

13 Seurakunnan jäsenet

Kaupunki ennakoi noin 400-500 asukkaan vuotuista kasvua väestössään.Tilastokeskuksen uudessa 2019 julkaistussa väestöennusteessa Järvenpään väkiluku kasvaisi +16, 0 % vuoteen 2040 mennessä.

Järvenpäässäolisi ennusteen mukaan tuolloin 50 946 asukasta. Keskimääräinenväestönkasvu olisi silloin noin 350 vuosittain.

Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poismuuttavan

väestönkirkkoon kuulumisprosentti. Seurakuntaan sitoutumisen kannalta muuttoliike on haaste, kun yli 2 000 henkilöä muuttaa vuosittain seurakuntaan j a seurakunnasta pois. Seurakunnan jäsenistön kokonaisvaihtuvuus on noin 14 % vuodessa. Seurakunnasta eroaminen ja siihen liittyminen on viimeisen 10 vuoden aikana ollut myös merkittävä tekijä kokonaisjäsenmäärän kannalta. Entistä enemmän jäsenmäärään vaikuttaa kuolleisuuden lisääntyminen ja syntyvyyden väheneminen.

Seurakunnan jäsenmäärävuosina 1980-2019 Vuosi

väkiluku

muutos

muutos

(lkm)

(%)

muutos

muutos

(lkm)

(%)

Vuosi

väkiluku

2008

29511

-134

-0, 45

1980

19813

1985

22627

2814

14,2

2009

29474

-37

-0, 13

1990

25902

3275

2010

28635

-844

-2, 86

1995

27636

1734

2011

28497

-138

-0,48

2000

29084

1448

14,5 6,7 5,2

2012

28701

204

0, 71

2001

29329

245

0, 84

2013

28478

-223

-0, 78

2002

29396

67

0, 23

2014

28164

-314

-1, 11

2003

29786

390

1, 32

2015

28304

140

0,49

2004

29834

156

0, 52

2016

28229

-75

-0, 26

2005

29798

-36

-0, 12

2017

28497

268

0, 95

2006

29680

-118

-0, 39

2018

28629

132

0,46

2007

29645

-35

-0, 12

2019

28482

-147

-0, 51

17

Seurakunnanja kaupungin väkilukuvertailu 1995, 2000, 2010, 2015, 2020ja 2025 1995

2000

2005

2010

2015

Z020

2025

Srk

27635

29084

29798

28635

28304

28400

28500

srk/muutos

1734

1449

714

-1163

-331

96

100

Kaupunki

34436

35915

37505

38680

40908

44500

47000

kpk/muutos

2985

1479

1590

1175

2228

3592

2500

srk/kpk%

80,3

81

79,9

74

69,2

63,8

60,6

Vuosi

Kirkkoon liittyneet ja eronneet Kirkkoneuvosto seuraa säännöllisesti seurakunnan jäsenmääräkehitystä. Tilastot osoittavat, että kirkosta

eroaminen on vähentynyt valtakunnallisen trendin mukaisesti Järvenpäässävuoden 2010 huipusta.

Kirkosta eroaminen on haaste,joka täytyy ottaa vakavasti. Seurakunnassa on laadittu väestö-ja jäsenkehitysskenaariot strategian pohjaksi ja uudelleen henkilöstöstrategian tausta-aineistoksi. Näin on

varauduttu siihen, mitenjäsenyyskehitys tulee vaikuttamaan seurakunnan talouteen ja miten Järvenpään väestörakenteenmuutos vaikuttaa seurakunnan toiminnan suuntaamiseen.

PÄÄLUOKKAl, YLEISHALLINTO l pl, Hallinto Tpimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-80516 994 475 913 959

TA 2019

-57 100 973810 916 710

TA 2020

-56 600 1001 530 944 930

Muutos-%

-0,9

2,8 3,0

1011010120 Kirkkovaltuusto l.

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Siinäon 33 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättäämm. talousarviosta, toiminta-ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, pemstaa virat, tekee rakentamispäätöksetja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

2. TAVOITTEET

Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa vuodessaja pitää iltakoulua joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöidenyhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja pemstellen

Seurakunnan uuden / päivitetyn strategian hyväksyminen vuoden 2020 lopulla.

3. HENKILÖKUNTA Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri

18

4. TOLMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Seurakunnan uuden / päivitetyn strategian valmistelu voi tarkoittaa ylimääräisiä kokouksia / seminaanpaivaa.

5. TOIMITILATARPEET 2021-2022 Seurakunnan nykyiset tilat soveltuvat kokouskäyttöön.

1011010120 Kirkkovaltuusto

TA 2019

TP 2018

TA 2020

Muutos-%

Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

25660 25660

16271 16271

24960 24960

-2,7 -2,7

1011010140 Kirkkoneuvosto l. PERUSTEHTÄVÄ

Yksitoistajäseninen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, vastaa käytännönhallinnostaja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Se valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijätja tekee muut tärkeäthenkilöstöhallinnolliset päätökset.Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

2.

TAVOITTEET Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö Seurakunnan uuden/päivitetyn strategian (2021-) valmistelu

3. HENKILÖKUNTA Ku-kkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri 4. TOMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuoima 2020 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Uudenjoulukuussa 2018, hyväksytyn henkilöstöstrategian toimeenpano edellyttää kirkkoneuvostolta konkreettisia päätöksiä henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti.

Strategiatyöskentelyn myötä tulee työryhmän kokoontumiset ja muut työskentelyyn tarvittavat kokoontumiset eri luottamushenkilö-, henkilöstö-ja seurakuntalais-/sidosryhmäkokoonpanoissa.

5. TOIM1T1LATARPEET 2020-2022 Seurakunnan nykyiset tilat soveltuvat kokouskäyttöön.

1011010140 Kirkkoneuvosto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2019

TP 2018

TA 2020

Muutos-%

-9 45 104 45095

56770 56770

66780 66780

17,6

17,6

19

1011050000 TaloushalUnto l.

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan talous-ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtäväätukevalla tavalla. Kirjanpito, reskontrat, laskutusja palkanlaskenta hoidetaan hyvässäyhteistyössäKipan kanssa. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

2. TAVOITTEET 2020 Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti.

Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa.

Vuonna 2019 perustetun määräaikaisen toimistopäällikön toimen myötä työtehtävien sujuvoittaminen ja sijaistuksien toimivuuden varmistaminen taloustoimiston henkilöstön välillä.

3. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja, taloustoimiston toimistopäällikkö (määräaikainen),yhdistetty palkkasihteeri-ja ITsihteeri sekä kirjanpitäjä (vakinaistettu vuonna 2019), joiden työajasta on kohdennettu erisuuruiset prosentit talous-ja henkilöstöhallintoon ja muille tehtäväalueille.

1011050000 TaIoushalUnto

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-752 213015 212 263

TA 2019

-100 230 380 230 280

TA 2020

Muutos-%

-100 200 380 200 280

-13,0 -13,0

1011050151 Kipa 1011050151 Kipa

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Muutos-%

Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

54770 54770

56000 56000

58000

3,6

58000

3,6

1011050130 Tilintarkastus l. PERUSTEHTÄVÄ Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11-13 § mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

2. TAVOITTEET 2020 Tilintarkastus palvelee mahdollisimman hyvin seurakuntaa.

20

3. HENKILÖKUNTA Seurakunnan tilintarkastus on valtuustokaudella 2019-2022 BDO Audiator Oy JHT -yhteisön tehtävä. Tilintarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 7 pv/v sisältäen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan työpanoksen. Erillinen tilintarkastus tehdään Yhteisvastuukeräyksestä, jonka tarkastus hoidetaan yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

1011050130 Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

7272 7272

5770 5770

TA 2020

5770 5770

Muutos-0/»

0,0

0,0

1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu) l.

PERUSTEHTÄVÄ Työpaikkamokailun perustehtävänä on kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaisesti järjestää ruokailumahdollisuus kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta, tämän suositussopimuksen tarkoittamalla tavalla. Työpaikkaruokailun järjestäminen edistää henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia sekä myös sitä, että työpaikalla annetaan työaikalain 28 §:nja KirVESTES 170 §:n edellyttämä lepotauko (mokatunti), j os työajan pituus on pidempi kuin 7 tuntia vuorokaudessa. Seurakuntakeskuksen keittiön ollessa suljettuna tai sen työpaikkalounasaika ei käy työvuoroihin on henkilökunnalla mahdollisuus ruokailla työpäivinä lounassetelillä.

2. TAVOITTEET 2020 Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun.

3. HENKILÖKUNTA Lounasseteleiden hankinnasta vastaa taloustoimiston toimistopäällikkö.

1011050155 Työpaikkaruokailu Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-20 349 34724 14375

TA 2019

-18000 28000 10000

TA 2020

Muutos-%

-20 000

11,1

34000 14000

21,4 40,0

1011050160 Tietohallinto l.

PERUSTEHTÄVÄ Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, joita ei kustanna kirkon keskushallinto, Järvi-Datan IT-yhteistyöalue tai muu alueellinen IT-keskus. Näitä ovat erityisesti työalojen tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Myös tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu tietohallinnon toimesta.

21 2. TAVOITTEET 2020 Uusien Lahden IT-alueen toimintatapojen ohjeistaminen ja tiedottaminen Lahden IT-alueen kanssa Yhteistyön syventäminen j a toimintatapojen sujuvoittaminen Lahden IT-alueen kanssa Teams-käyttöönottoja -koulutus Sharepointinja sen päälle rakentuvan Intranetin käyttöönottoja koulutus 3. HENKILÖKUNTA Tietojäijestelmäasiantuntija.

4. TOMINNAN MUUTOKSET Lahden IT-alueen palvelumaksut sisältyvät tietohallinnon kustannuspaikkaan.

TP 2018

1011050160 Tietohallinto

-53 159473 159 420

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2019

151 590 151 590

TA 2020

Muutos-%

187500 187 500

23,7 23,7

1011050161 Tietoturva 1011050161 Tietoturva Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

15015 15015

TA 2019

9440 9440

TA 2020

Muutos-0/»

6600 6600

-30,0 -30,0

1011050193 Työterveyshuolto l. PERUSTEHTÄVÄ

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Myös sairauksien hoitamisesta on sovittu työterveyshuoltosopimuksella, jota vuosittain tarkennetaan työterveydenhuoltosuunnitelmalla.

2. TAVOITTEET 2020-2021

Sairausvakuutuslaki muuttuu 1. 1. 2020 alkaen. Tämä tulee vaikuttamaan työnantajan saamaan työterveyshuollon

korvaukseen

vuodesta

2021

lähtien,

jolloin

maksetaan

vuoden

2020

työterveyshuollon korvaus. Kelan työterveyshuollon korvaus tulee jatkossa keskittymään korvausluokkaan I, jonka painopiste on työterveyshuollon ehkäisevässä toiminnassa.

Työterveyshuollon ehkäisevä toiminta pitää sisällään mm. työpaikkaselvityksiä ja toimenpide-

ehdotuksia työnantajalle, työssä selviytymisen seurantaa ja kuntoutukseen ohjaamista, työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen osallistumista sekä terveystarkastuksia.

Jatkossa on tärkeää,että esimiesten tietoisuutta lisätäänentisestääntyöterveyshuollon varhaisen tuen palveluista.

3. HENKILÖKUNTA

Työterveyshuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta työterveydenhuoltopalveluyhtiöltä.

4. TOIMINNAN MUUTOKSET Lakiuudistus Kela-korvauksista vaikuttaa tuottoihin vuodesta 2021 alkaen.

1011050193 Työterveyshuolto

TP 2018

TA 2019

-21 000 75000 54000

-22 875 74271 51396

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2020

-22 000 75000 53000

Muutos-%

4,8 0,0

-1,9

1011050194 Yhteistyötoimikunta l.

PERUSTEHTÄVÄ

Yhteystyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä.

Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötounielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioija kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa.

2. TAVOITTEET 2020 Työhy^invointikyselyn teettäminen Henkilökunnan yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen Strategian laadintaprosessin seuraaminen 3. TAVOITTEET 2020-2021 Seurakunnan strategioiden toteutumisen seuranta

Mahdollisetjatkotoimenpiteet työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella Seurakunnan henkilöstön 70-vuotisvirkistysmatka 4. HENKJLÖKUNTA

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kaksi työnantajan edustajaaja kuusi henkilökunnan edustajaa. Lisäksi hallintosihteeri toimi toimikunnan sihteerinä. Kustannuspaikalta maksetaan palkkiot ayluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä työsuojelupäällikölle.

Perheasiainneuvottelukeskuksenjohtaja toimii työsuojelupäällikkönäja tämän henkilöstökuluistakohdistetaan 15 % yhteistyötoimikunnankustannuspaikalle.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnan

sisältöä

muutetaan

tarvittaessa

yhteistyötoimikunnan

linjausten

mukaisesti.

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle on vuoden 2020 talousarviossa kirjattu 1. 1.2020 lähtien henkilökunnan suoriutumisen pemsteella (vakituinen henkilöstö sekä kausityöntekijät) maksettava suorituslisä (KirVESTES 2018-2020, 26 §), jonka jakautuminen tehtäväalueittain ei ole vielä tiedossa talousarvion laatimishetkellä.

1011050194 Yhteistyötoimikunta

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Muutos-%

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

37383 37383

25410 25410

79370 79370

312,3

312,3

23

1011050195 Koulutussuunnitelma 1011050195 Koulutussuunnitelma

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

22172 22172

26950

26950

TA 2020

Muutos-%

26950 26950

0,0 0,0

1011070000Kirkonkirjojenpito, 1011080180Kirkkoherranvirasto l.

PERUSTEHTÄVÄ . .

Kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjurin ylläpito Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen

.

Kirkollisten toimitusten varausten hoitaminen

.

Asiakaspalvelu: puhelinkeskus ja neuvonta

2. TAVOITTEET Jäsentietojärjestelmä Kirjurin valtakunnallisen käytettävyyden (KirDi) käyttöönottoja kouluttautuminen sitä mukaan kuin prosessi etenee keskusrekisteriin liittymisen selvitys, alustava aikataulutus asiasta ja valmistautuminen tulevaan muutokseen (tavoitteena liittyminen keskusrekisteriin 2021 alusta) 3. HENKILÖKUNTA 5 %/10% kirkkoherra Vesa Koivisto, 50 %/50% toimistosihteeri,

50%/50% toimistosihteeri

Riikka

Vinkka, 50%/50% toimistosihteeri (50% virka kirkkoherranviraston ja kirkonkirjojenpidon osalta, loput 50% tiedotuksen virka) 4. TOIMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönotto tapahtui vuoden 2012 lopulla. Kirjuriin digitoitujen tietojen tarkistamisen tehtiin vuoden 2018 loppuun mennessä. Kirjurin valtakunnallisuus (KirDi) toteutunut jo tietyissä pilottiseurakunnissa ja seurakuntayhtymissä ja pilotointia tullaan laajentamaan asteittain tavoitteena siirtyminen KirDi:n käyttämiseen kokonaisuudessaan vuoden 2022 alusta alkaen. Tällöin virkatodistuksen ja sukuselvitykset voidaan laatia kokonaisuudessaan missä tahansa virastossa. Järvenpään seurakunnan osalta tämä tulee toteutuessaan oletettavasti lisäämään runsaasti sukuselvitysten tekemistä.

Henkilöstöstrategiassa on ratkaistu kirkkoherranviraston henkilöresurssien määräksi 2, 5 virkaa, joista puolikas virka on yhdistetty tiedotuksen puolikkaaseen virkaan. Virkaratkaisujen vakinaistamisen jälkeen tulee päivittää kirkkoherranviraston pemstoimintokuvausja toimistosihteerien työnjako. Hautaustoimen sihteeritehtävien siirtyminen l . 9. 2019 alkaen keskitetysti hautausmaan huoltorakennukseen vaikutti myös kirkkoherranviraston

tehtäviin.

Vuoden 2020 aikana tehdään tarvittavat selvitykset ja hallimiolliset ratkaisut keskusrekisteriin liittymisestä. Riippuen siitä mihin keskusrekisteriin liitytään, sillä voi olla vaikutuksia henkilöstöstrategiassa päätettyihin henkilöresursseihin kirkkoherranviraston osalta ja samoin myös kustannuksiinjoko nostavasti tai laskevasti.

24

Muutokset aikaisempaan vuosina 2021-2022 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Keskusrekisteriin liittyminen voi muuttaa olennaisesti seurakunnassa tarjolla olevia virastopalveluja, mikäli ei ole mahdollista liittyä ns. hajautetun mallin keskusrekisteriin. Tällöin on suunniteltava, miten virastopalvelut hoituvat jatkossa keskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa. Tämä tulee aiheuttamaan henkilöstöresurssien suhteen muutoksia ja mahdollisesti kustannusten kasvamista. Ns. hajautetun mallin keskusrekisteriin kuuluessa keskusrekisterityöt tehdään paikallisesti ja tarvetta henkilöstöresurssimuutoksiinei ole.

1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-14532 53208 38676

TA 2019

-13 000 58260 45260

TA 2020

Muutos-%

-14500

11,5

50210

-13,8

35710

-21,1

1011080180 Kirkkoherranvirasto 1011080180 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TF 201S

-864 68 180 67316

TA 2019

58630 58630

TA 2020

Muutos-%

60090 60090

2,5 2,5

1011080190 Muu yleishallinto l.

PERUSTEHTÄVÄ Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen touninnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen,

tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintäja toimiva yhteistyö.

Hallinnon tehtävä on valmistella ja toimeenpanna luottamustoimielimien käsittelemät asiat.

2. TAVOITTEET 2020 Tarkoituksenmukaisen hallmto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston j a -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Henkilökunnan tukeminen muutoshankkeissa mm. henkilöstöstrategian linjauksista aiheutuvissa muutoksissa.

4. HENKILÖKUNTA

Hallintoon liittyviä virkatehtäviä hoitavat erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta.

25 5. TOIMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Johtosääntötyöryhmän työskentelyssä tutkitaan hallinto-organisaation toimivuutta ja päivitetään ohje- ja johtosääntöjä. Sen työskentelyn tuloksena päätettävillä mahdollisilla muutoksilla voi olla myös kustannusvaikutuksia.

1011080190 Muu yleishallinto

TP 2018

TA 2020

Muutos-0/»

-52

Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2019

104 987 104 935

123 620 123 620

125 920 125 920

1,9

1,9

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ 2 pl Seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

-825 533 4219534 3 394 001

-731 770 4 452 060 3 720 290

-744 970 4 667 420 3 922 450

Muutos-%

1,8 4,8

5,4

1012010700 Jumalanpalveluselämä l.

PERUSTEHTÄVÄ Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla.

Jumalanpalveluksen pemstehtävänäon koota seurakunta yhteen Jumalan sananja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi.

Jumalanpalveluksen tehtävä on antaa ihmiselle mahdollisuus kokea anteeksiantoa, hyväksyntää, pyhyyttä ja siunausta sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

2. TAVOITTEET 2020

Esimkouspyyntöjen sisällönja toteutumisprosessin laadun kehittäminen. Pyrkimyksenä on huomioida paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhdessä valmisteleminen.

Viestinnän kehittäminen laaja-alaisemmaksi jumalanpalvelusten osalta.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Työikäisten tavoittaminen jumalanpalveluselämässä 4. HENKILÖKUNTA 10 pappia vaihdellen 10-30 % työosuuksilla, neljä kanttoria 40 % työosuuksilla, kolme vahtimestaria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 25 %. Lisäksi tarpeen mukaan muita työntekijöitä.

26

1012010700 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

-276 216925 216 648

TA 2020

223 680 223 680

243 300 243 300

Muutos-%

8,8 8,8

1012020000 Hautaan siunaaminen

l.

PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen ja

Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössäomaisten kanssa.

2. TAVOITTEET 2020 Kehittää malleja omaisten kohtaamiseen hautajaisten jälkeen Siunauskappelin äänentoisto 3. TAVOITTEET 2021-2022 Ylläpidetään kristillisen hautauksen arvoa ja sielunhoidollista merkitystä siirtymäriittinä.

4. HENKILÖKUNTA 10 pappia vaihdellen 5-10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla.

1012020000 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-121 78934 78813

TA 2019

111 290 111 290

TA 2020

112810 112810

Muutos-%

1,4

1,4

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset l.

PERUSTEHTÄVÄ Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

2. TAVOITTEET 2020 Henkilökohtaisuuden merkityksen vahvistaminen kasteessa.

Positiivinen viestintä kasteesta ja kastetapahtumista.

Kasteen myönteisyyden esillä pitäminen rippikoulussa.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Kirkollisten toimitusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia vaihdellen 5-20 %:n työosuuksilla, 4 kanttoria 10 %:n osuuksilla (vihkimisissä)

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

-236 138340 138 103

153580 153 580

TA 2020

Muutos-0/»

147 960 147 960

-3,7

-3,7

1012040000 Aikuistyö l.

PERUSTEHTÄVÄ

Aikuistyössätoimitaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi, erityisesti aikuisväestön parissa. Pemstehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. TAVOITTEET 2020 -Etsitään ja kokeillaan toimintatapoja, joilla tavoitetaan kirkosta etäällä olevia aikuisia ja vahvistetaan seurakunnan merkitystä heidän elämässään.

-Kehitetään Samalla sopalla -lounaalla kävijöiden mahdollisuutta keskusteluun ja sielunhoitoon.

-Etsitään mahdollisuuksia olla mukana järvenpääläisten arjessa (Järvenpään opisto, Prisma-päivystys, yrittäjät, uimahalli jne.)

-Aikuistyön toimintatilan perustaminen esim. Vanhan kirkon alasaliin.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Vahvistetaan mahdollisuuksia olla mukana j ärvenpääläisten arjessa.

4. HENKILÖKUNTA -

Aikuistyön pappi (n. 30 %) Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %) Julistustyön sihteeri (n. 45 %) Yhteiskuntatyön pappi (n. 15 %) (vapaaehtois-ja parisuhdetyö) Jumalanpalveluselämän pappi (n. 5 %) (naistyö) Rippikoulutyön pappi (n. 5 %)

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannusvaikutus:

Aiemmin yleisen seurakuntatyön alle budjetoidut pääsiäisvaelluksen kulut ovat siirtyneet aikuistyön alle. Tämä on nostanut aikuistyön kuluja 7 500 (eritelty alla tilikohtaisesti): - Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle. Pääsiäisvaelluksen ohjaajan kilometri kulut +920 . Seurakuntamatka Saksaan asiantuntijan matkakorvaus ja päivärahat +1 520 .

- Kuljetuspalvelut muille. Pääsiäisvaelluksen koululaiskuljetukset siirtyivät yleiseltä seurakuntatyöltä aikuistyölle. +1 400 .

- Pääsiäisvaelluksen valot. +700 .

- Koneiden ja laitteiden vuokrat. Määrärahan lisäyksen syynä on aikuistyön aktiivisesti käyttämätaittokone ja sen vuokra.

- Toimistotarvikkeet. Aikuistyö on vuosittain ostanut Päivän tunnussana -kirjoja piirien vetäjille ja vapaaehtoisille. Ne ovat menneet tältä tililtä, mutta aiemmin niitä ei ole jostain syystä budjetoitu tälle tilille.

28

- Elintarvikkeet. Nykyään tarjoamme pientä purtavaa aikuistyön esiintyjille ja

vierailijoille (esim. Henkireikä-ilta). Aiemmin näinei ole tehty. Lisäys 500 .

- NykyäänSamalla sopalla -lounaan elintarvikekulut kirjataan Aikuistyölle. Lisäys 5 250 - Muulta seurakuntatyöltä aikuistyölle siirtynyt Pääsiäisvaellus korotti määrärahaa 450 - Seurakuntamatka Saksaan "Lutherin jalanjäljillä" 21. -26. 5. 2020 . Yhteensä n. 3 500 (sis. asiantuntijan ja seurakunnan työntekijän matkakulut ä l 200 , asiantuntijan palkkio ja päivärahat n. 500 , osallistujille tarjottavan illallisen n. 600 ).

-Seurakuntamatka Terijoelle ja Pietariin 24. -26. 4. 2020. .

Matka on muuten omakustanteinen, mutta seurakunta maksaa Järvenpään seurakuntaan kuuluvien e-viisumit ä 35 , yhteensä n. 1000 . Lisäksi maksetaan matkalle osallistuvan seurakunnan työntekijän matkakulut n. 500 .

1012040000 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-30 472 122 202 91730

TA 2019

TA 2020

-22 400 124310 101 910

-24 000 140 780 116780

Muutos-%

7,0 13,2

14,6

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet l.

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkääntyömuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

2. TAVOITTEET 2020 Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet

3. TAVOITTEET 2021 - 2022 Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet

4. HENKILÖKUNTA

5 % kirkkoherra, 5 % yhden papin työpanoksistaja 5 % neljän kanttorin työpanoksista.

5. TOMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmistajoita ei ole vielä ennakoitavissa.

Veteraanitoiminta vahenee/yhdistyy naapurikuntien kanssa ja saa uusia muotoja.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2021-2022 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa.

Veteraanitoiminta vähenee/yhdistyy naapurikuntien kanssa ja saa uusia muotoja.

29

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-20 28571 28551

TA 2019

TA 2020

Muutos-0/»

-200

o

14660 14460

13370 13370

-8,8

^7,5

1012050100 Muu seurakuntatyö l.

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan, erilaiset projektit, mm. Setlementin Rinkulan tukeminen sekä Blueskirkko. Uusien

seurakuntalaisten muistaminen ja seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa.

2. TAVOITTEET 2020 Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet.

Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässäjärjestettävissä suurissa tapahtumissa.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet.

Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässäjärjestettävissä suurissa tapahtumissa.

4.

HENKILÖKUNTA 5% viiden papin työpanoksesta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset vuonna 2020 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritäänolemaan mukana omalla panoksellamme.

Pääsiäisvaelluksen kustannukset siirretään aikuistyön alle, koska pääsiäisvaelluksen toteutus on osa aikuistyön alla toteutuvaa vapaaehtoistoimintaa. Tämän johdosta Muun seurakuntatyön budjettia on vähennetty 4 500 . Toisaalta kustannuksia on tullut lisää tekijänoikeusmaksujen (Gramexja Teosto, n. 4 500 ) maksaminen tältäkustannuspaikalta. Lisäksiiso osatapahtumiin liittyvistä kuluista on ollut esiintymispalkkioita, joihin on nyt varattu 4 000 . Kustannuspaikan nettokuluissa on siis lisäystä 4 000 , jotta esilläolo kävelykatu Jannen tapahtumissa ja Blueskirkon toteuttaminen on mahdollista.

Blueskirkon osalta selvitetään mahdollisuutta siirtää toteuttamispaikka torille ja osaksi Bluesviikon torilla tapahtuvaa ohjelmaa, jolloin oheiskulujen osuus pienenisi huomattavasti nykyiseen verrattuna.

1012040000 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-21 93301 93279

TA 2019

83710 83710

TA 2020

88810 88810

Muutos-%

6,1

6,1

30

1012100000 Tiedotus ja viestintä l.

PERUSTEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea.

2. TAVOITTEET 2020

Infonäyttöjen hankkiminen seurakunnan viestinnän kanavaksi joko Järvenpään asemalle tai muuhun näkyvään paikkaan.

Järjestetäänviestintäkoulutusta erityisesti sosiaalisessa mediassa toimimisesta sekätyöntekijöille että vapaaehtoisille.

Sisäisen viestinnän kehittäminen. Teams-ohjelmanja uusien intranet-sivujen käyttöönotto.

Pemstoimintakuvauksen sekä tiedottajien työnjaonja nimikkeiden päivittäminen henkilöstöstrategian päätösten mukaisesti.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Yhteisen ilmeen luominen julisteille, esitteille, flyereille yms.

Sähköisenvalokuva-arkiston luominen

4. HENKILÖKUNTA Viestinnässä työskentelee kokoaikainen j a osa-aikainen määräaikainen tiedottaja.

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä valmistelee vuonna 2020 osa-aikaisen tiedottajan viran täyttöä.

1012100000 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

-8 208 930 208 922

219 180 219 180

TA 2020

193710 193 710

Muutos-%

-11,6 -11,6

1012200000 Musiikkityö l.

PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on kohdata musiikin keinoin laaja-alaisesti eri-ikäisiäjärvenpääläisiäja välittää musiikin avulla evankeliumia.

Tehtävää toteutetaan

Valmistamalla ja toteuttamalla tasokastaja monipuolista kirkkomusiikkia messuihinja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

Huolehtimalla lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta.

Valmistamalla ja esittämällä suuria kirkkomusiikkiteoksia (kirkkovuoden juhla-ajat).

Tarjoamalla alueen asukkaille mahdollisuus osallistua musiikkitoimintaan mm. kuoroissa laulamalla.

Järjestämällä ja tuottamalla korkeatasoisia kirkkokonsertteja.

31 2. TAVOITTEET 2020

-Ylläpitää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin. Painopisteenä erityisesti kirkkovuoden juhla-ajat ja kesäkonserttisarja. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa.

-Kanttoritiimin resurssien kartoittaminen ja hyödyntäminen entistä paremmin. Tätä tehdään töiden uudelleen jakamisella. Erityisesti panosta musiikkikasvatukseen lisätään. Tätä voidaan mitata uusiin työtehtäviin asetettuja tavoitteita seuraamalla.

-Musiikkityön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Tätä voidaan tehdä mm. kuorojen toimintaa kehittämällä.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Saada aikaiseksi kattavampaa musiikkitoimintaa musiikin varhaiskasvatukseen.

4. HENKILÖKUNTA Kanttori, neljä kokoaikaista.

Yhden kanttorin palkkaaminenjoulukuussa 2020 n. kolmeksi viikoksi (palkkaus 601 mukaan.

Kustannus noin 2 500 ).

Työaikajakoprosentit: messut 40 %, siunaukset 20 %, muut kirkolliset toimitukset 10 %, rippikoulu 5% ja muu toiminta 25 %. Johtava kanttori: hallinto 50 %, muu toiminta 50 %. Julistustyön sihteeri 20 %.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannusvaikutus: Prima Vistan 30v. juhlavuosi 2020 -kustannusvaikutus

6 500

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium

Helsingissä

-kustannusvaikutus l 160

Lapsikuorolle yhteneväinen kuoroasu (esiintymisasu) -kustannusvaikutus l 600 .

1012200000 Musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen)

Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-9 116 212771 203 655

TA 2019

-8000 197540 189 540

TA 2020

-8000 168510 160 510

Muutos-%

-14,7 -15,3

32

1012310000 Päiväkerhotyö

1012320000 Pyhäkoulutyö 1012380000 Perhekerhotyö 1012380010 Perhetyö 1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

l.

PERUSTEHTÄVÄ

Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhdessäperheen kanssa Tukea kotien kristillistä kasvatusta ja ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan

Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistäväänja ennaltaehkäiseväänjakamiseen, verkostoitumiseenja vertaistukeen Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa 2. TAVOITTEET 2020 Varhaiskasvatuksen uudelleen organisoiminen työntekijävaihdoksista johtuen.

Perhetyön vahvistaminen.

Etsimme uusia keinoja toimia lapsi-ja perhetyön kentässä.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Varhaiskasvatuksen uudelleen organisointi työntekijävaihdoksista johtuen.

4. HENKILÖKUNTA Lapsi-ja perhetyön pappi Kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Varhaiskasvatuksenohjaaja 2 varhaiskasvatustyön ohjaajaa Perhetyöntekijä

16 lastenohjaajaa (tiedot työaika-%muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista LIITE 3a): pyhäkoulutyössä 3 (päivähoitoyhteydet pyhäkoulutyötä) päiväkerhotyössä 15 koululaisten iltapäivätoiminnassa 13 perhekerhotyössa 16 tilapäiset lastenohjaajan sijaiset 4 8 vapaaehtoista pyhäkoulunohjaajaa Henkilökuntamuutokset vuosina 2020-2021

Eläkkeelle jäävän lastenohjaajan toimi Eläkkeelle jäävän perhetyöntekijän toimi 5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Tarkoituksena olisi tarjota 2 perheleiriä lisää ensi vuoden aikana. Toinen leireistä suunnattu yhden vanhemman perheille. Lisäkustannukset noin 6 800 .

Lisäkustannuksia palkkoihin l 200 henkilöstöstrategian mukaisten muutosten tekemiseen.

Perhetyöntekijä jää eläkkeelle 07/2020 ja tilalle olisi tarkoitus palkata varhaiskasvatustyön ohjaaja.

Perhetyöntekijän palkkaus on ollut 403, varhaiskasvatustyön ohjaajan 502. Uuden määräaikaisen lähetys-ja kasvatustyönohjaajan työpanoksen (33 %) lisäys päiväkerhotyöhönn. 6800 .

33

1012310000 Päiväkerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012320000 Pyhäkoulu Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012380010 Perhetyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

10123900BO Koululaisten aamu- ja

TP 2018

-3584 249 87S 246 295

TP 2018

-75 87776 87771

TP 2018

-309 197384 197 075

TP 2018

-14 742 68289 53546

TP 2018

TA 2019

-l 30C

240 31C 239 OK

TA 2019

-40C 88 15C 8775C

TA 2019

-500 199870 199 370

TA 2019

-18520 73920 55400

TA 2019

TA 2020

Muutos-%

-l 30C 267 45( 266 15(

TA 2020

11,3

11,4 Muutos-0/»

-40C 91 83C 9143C

TA 2020

4,2

4,2 Muutos-%

-500 196830 196 330

TA 2020

-1,5

-1,5 Muutos-%

-18520 76630 58110

TA 2020

3,7 4,9 Muutos-0/»

iltapäivätoiminta

Toimintatuotot (ulkoinen)

-222 464

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

320 736 98273

-173000 353 930 180 930

-173000 397 330 224 330

12,3

24,0

1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012340000 Partio

1012360000 Nuorisotyö 1012370000 Erityisnuorisotyö 1012392000 Koulu-ja oppilaitostyö l. PERUSTEHTÄVÄ Nuorisotyön tehtävä on koota 7-29 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisestä. Tehtävänä on myös perheiden kasvatustyön tukeminen. Tehtävään

liittyy koulujen-ja oppilaitosten kanssa tehtäväyhteistyö,jumalanpalvelus-ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste-ja

lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. TAVOITTEET 2020 a) Perustoiminnan vahvistaminen

Selkeytetään toimintojen sisältöjä ja sijoittumista lapsen ja nuoren ''kasvun polkuun" seurakuntalaisena. Vahvistetaan seurakunnan arvojen ja pemstehtävän näkymistä toiminnassa.

34

b) Henkilöstöstrategian mukaisten toimien toteuttaminen Varhaisnuorisotyöntekijän siirtyminen erityisnuorisotyöntekijäksi ja uusien varhaiskasvatustyön ohjaajien työnkuvien sekä varhaisnuohsotyön työnjaon selkeyttäminen. c) Lasten ja nuorten jaksamisen tukeminen Vahvistetaan ja tehdään näkyväksi seurakuntaa olemisen yhteisönä. Toiminnassa pidetään mielessä matalan kynnyksen periaate. Pidetään esillä mahdollisuutta keskustella seurakunnan työntekijän kanssa.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Henkilöstöstrategian mukaisten toimien toteuttaminen.

Uusien työntekijöiden ja työnkuvien selkeyttäminen.

4. HENKILÖKUNTA Kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso-ja rippikoulutyö) 7-14 -vuotiaat: nuorisotyönohjaaja 100 %, varhaiskasvatustyönohjaaja 50 % + 50 % (asteittain toimintakauden 2019-20 aikana).

14-24 -vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80 %, 80 %, 70 % Erityisnuorisotyö: nuorisotyönohjaajaa 100% (asteittain toimintakauden 2019-20 aikana 20%-100%) Nuoriso-ja oppilaitostyön pappi 20 % 4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannukset:

Siirretään toimintamäärärahaa 2 000 nuorisotyön (1012360000) budjetista erityisnuorisotyön

budjettiin (1012370000). Nuorisotyönohjaajan siirto varhaisnuorisotyöstä (1012330000) erityisnuorisotyöhön n 41 000 .

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012340000 Partio Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012360000 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012370000 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-16248 168 846 152 598

TP 2018

4971 4971

TP 2018

-4561 170497 165 936

TP 2018

-9 3762 3753

TA 2019

-15000 164 720 149 720

TA 2019

6030 6030

TA 2019

-9000 232 570 223 570

TA 2019

3350 3350

TA 2020

-15250 132 420 117170

TA 2020

6030 6030

TA 2020

Muutos-%

1,7

-19,6

-21,7 Muutos-%

0,0

Muutos-%

-9000

269 360

15,8

260 360

16,5

TA 2020

47 100 47100

Muutos-%

1300,6 1300,6

35

1012392000 Koulu-ja oppilaitostyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-4 28 111 28107

TA 2019

23800 23800

TA 2020

Muutos-0/»

23830

0,0

23830

0,0

1012350000 Rippikoulu l.

PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

2. TAVOITTEET 2020 Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toteutumisen mittaaminen:

On kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa.

RKS2017- rippikoulun opetussuunnitelman käyttöönotto.

Toteutumisen mittaaminen:

Uusi rippikoulusuunnitelma on käytössä laajasti rippikoulutyössä.

Ehtoollinen toteutuu jokaisessa rippikoulussa.

Nuorten osallistaminen suunnitteluun ja arviointiin tulee osaksi rippikoulutyötä.

Rippikoulu on nuorilähtöistä.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Henkilöstöstrategian mukaisten toimien toteuttaminen Uusien työntekijöiden ja työnkuvien selkeyttäminen 4. HENKILÖKUNTA . . . . . . . .

Rippikoulupappi (35 %) Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30 %) Kaksi nuorisotyönohjaajaa (20 %) Yhdeksän pappia (5-10 % kukin) Varhaiskasvatuksen ohjaaja (5 %) Diakoniatyöntekijä (20 %) Kolme kanttoria (5 % kukin) 3-5 lastenohjaajaa (5 % kukin) Nuorisomuusikko (5 %) 5-10 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Määräaikaisen lähetys-ja kasvatustyönohjaajan työpanoksen (33 %) lisäys rippikoulutyöhön 6800 .

1012350000 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-55 473 419468 363 995

TA 2019

-55 500 425 320

369 820

TA 2020

-56 000 437330 381 330

Muutos-%

0,9 2,8

3,1

36

1012410000 Diakoniatyö l.

PERUSTEHTÄVÄ Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensaja tukemisensa

arjessa. Hengellisen, henkisenja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville.

Inhimillisen hädänja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen 2. TAVOITTEET 2020 - Ohjaamme ja neuvomme sekä annamme käytännön apua palveluiden saavuttamiseksi.

- Viestimme diakoniatyössä kohtaamistamme ilmiöistä sekä tekemästämme työstä.

- Kutsumme ihmisiä seurakunnan yhteyteen.

3. TAVOITTEET 2021-2022 -Vahvistamme talousneuvontaa seurakunnassa.

-Vastaamme toimintaympäristön muutoksiin.

4. HENKILÖKUNTA Seitsemän diakonian virkaa, joista neljä 100 %. Muissa viroissa diakoniatyön lisäksi yhdessä

virassa on 20 % Jampan aluetyötä, yhdessädiakonian virassa on rippikoulutyötä 20 % ja yhdessä 5 % Yhteisvastuu-keräystä. Vuodesta 2019 lähtien kirkkoneuvoston alaisuudessa on diakoniaprojekti, jossa on yksi 100 % diakonian virka. teologi l: 35 % Sairaala-ja hoivatyö teologi 2: 30 % Diakonia teologi 3: 5 % Työalan pappi 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Diakonia varautuu yhteiskunnan palvelujärjestelmien muutokseen.

Muutokset aiempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannukset:

Diakoniassa tulee varautua yhteiskuntarakenteiden ja talouden kasvun hidastumisen seurauksina tapahtuviin yksilön elintason ja palveluolosuhteiden muutoksiin.

Kehitysvammaisten retkimaksua ei enää peritä, kustannusvaikutus n. -600 .

Diakonian järjestämien leirien maksuvapautusten lisääntymiseen varaudutaan. Kustannusvaikutus on n. -l 000 .

Vanhusten joulujuhlakutsut muuttuvat henkilökohtaiseksi kutsuiksi, postikulut diakoniasta 1200 .

Muutokset vuosina 2021 ja 2022 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Arvioidaan avustustarpeen lisääntyvän taloudenja yhteiskuntarakenteiden muutosten seurauksena. Muutoksiin reagoiminen vaatii riittäviä resursseja myös jatkossa.

1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP201S

-49 525 411 287 361 761

TA 2019

-47 500 494 520 447 020

TA 2020

-44 800 439 620

394 820

Muutos-0/»

-5,7 -11,1 -11,7

37

1012410011 Kirpputoritoiminta l.

PERUSTEHTÄVÄ

Olla osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa. Seurakunnan monikulttuurisuustyötä tukeva yhteisöllinen toimintamuoto. Seurakunnan vapaaehtoistyötä tarjoten mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa.

2. TAVOFTTEET 2020

Kirpputoritoiminnan tavoitteena on kerätä varoja Yhteisvastuu-keräykselle ja lähetystyölle suuren vapaaehtoisjoukon ympäri vuotuisena tekemän myyntityön ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

Jatketaan yhteistyötä Viron seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimitaan yhteistyössä Järvenpään seurakunnan alueen yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatketaan kotoutuiniseen tähtäävää maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä, yhteistyössä Tukea ja Tekoja-verkoston kanssa.

Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia Arjen Ihmeitä -verkon kautta, sekä omalla toiminnalla ja vapaaehtoisten omien verkostojen kautta. Kehitetään koulutuksen avulla rakenteita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoimij öiden välillä.

3. HENKILÖKUNTA Diakonian viranhaltija Palkatun työntekijän sijainen ja hänelle varahenkilö

Aktiivisia vapaaehtoisia 61, joista naisia 38, miehiä 23. Kaikki listoilla olevat vapaaehtoiset yhteensä 87.

4. TOIMINNAN MUUTOKSET

Vapaaehtoisista muodostettava tiedotustyöryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää tiedottamista ja yhteistyötä seurakunnan tiedottamisen kanssa.

Etsitään uusia toimintamuotoja, jotka lisäävät ja pitävät yllä yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi yhteisesti suunnitellut kierrätysmuotinäytökset ja yhteiset tapahtumat, joissa ohjelma on kokonaan vapaaehtoisten suunnittelema j a toteuttama.

Kehittää myymälän sisustusta entistä enemmän tämän ajan tarpeita vastaavaksi. Esimerkiksi eteisen hyllytila kiijamyyntiin sopivammaksi.

Kirpputori on mukana toimijana ja kehittämässä Yhdessä katettu -hankkeen käytäntöjä.

1012410011 Kirpputoritoiminta Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1012410702 YV-keräys Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

-40 862 97063 56201

TP 2018

TA 2020

-41 000 88640 47640

TA 2019

Muutos-%

-41 000

0,0

88240 47240

-0,8

TA 2020

-0,5

Muutos-0/»

-24 862 24862

-23 200 23200

-22 800 22800

o

o

o

-1,7 -1,7

38

1012410013 Sairaala-ja hoivakotityö l.

PERUSTEHTÄVÄ

Työalan pemstehtävänäon hoiva-ja palvelukotien sekäJUSTin potilaiden / asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ja palveleminen. Pemstehtävään sisältyy henkisenja hengellisen tuen antaminen sekä toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa.

2. TAVOITTEET 2020 Kaikkien hoiva-ja palvelukotien asukkaat pääsevät halutessaanjumalanpalveluksiinja hartaushetkiin ja voivat kokea seurakuntayhteyttä.

Yhteistyö Järvenpään Hyvinvointikampuksen uusien toimijoiden kanssa käynnistyy ja alueelle muuttavat vanhukset saavat yhteyden seurakuntaan.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Kehitämme sairaala-ja hoivakotityötä osana seurakunnan vanhustyötä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset huomioon ottaen.

4. HENKILÖKUNTA

Kolme pappia vaihdellen 5-35 % työosuuksilla, kanttori 10 %, yhteistyössädiakonista vanhustyötä tekevän diakoniatyöntekijänkanssa.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toimintaympäristö on parhaillaan voimakkaassa muutoksessa. Keusote on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alusta. Ensi vuoden aikana tavoitteena on sopia Keusoten ja seurakuntien kesken sairaalasielunhoidon toteuttamisesta. Hyvinvointikampukselle rakennetaan kolme ensi sijassa vanhuksille tarkoitettua asuinkerrostaloa. Uusi Diakonissalaitoksen Hoivan Oy:n ylläpitämä hoivakoti aloittaa toimintansa kesäkuun alussa.

1012410013 Sairaala-ja hoivatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-24 20753 20728

TA 2019

25030

25030

TA 2020

25400 25400

Muutos-%

1,5 1,5

1012410014 Diakoniaprojekti l.

DIAKONIAPROJEK. TIN TEHTÄVÄ 2020 Tarjota vapaaehtoisille toimintaa heille merkityksellisenä kokemiensa asioiden parissa.

Toimintaa verkostoissa ja kohtaamisia uusien ihmisten ja yhteisöjen joukossa.

Inhimillisen hädänja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.

2. TAVOITTEET 2020 Päätavoitteena on arjen Raha-asianeuvonnan (Rari) paikallisen mallin käynnistäminen yhteistyössä Keravan seurakunnan kanssa. Laajentaa yhteistyötä niiden rovastikunnan seurakuntien kanssa, joilla on siihen resursseja. Valmistella taloudellisen auttamisen asiakasraadin kokoamista.

39

Muut tavoitteet:

Yhteistyömallin valmistelu Wärttinä II:n kanssa.

Yhdessä katettu -hankkeen yhteistyö seurakunnan sisälläja olla mukana hankkeen jatkokehittelyissä.

Keusoten vaikutusten selvittäminen ja erityisesti seurakunnan oman roolin löytäminen sekä yhteistyöstä ja vastuunjaosta sopiminen. Painotetaan sidosryhmien (seurahinnan) ottamista mukaan

asioiden valmisteluun. Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistäminen. Maakunnan kumppaneina ovat kunnat ja järjestöt.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Projektin tulokset ja vaikutukset 2021 Projektin vaikutuksesta on saatu 20 vapaaehtoista talousneuvojaa (RaRi-hanke), jotka ovat auttaneet

arjen talouskysymyksissä apua tarvitsevia henkilöä. Heidänvelkatilanteensa on selkiytynyt ja yleinen hyvinvointinsa parantunut.

Yhteistyömalli Wärttinä II:n osalta on laadittu yhteistyössä Hoiva Oy:n kanssa Yhdessä katettu -

hankkeen toiminnassa on saatu uusia, toimivampia ratkaisuja. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) kanssa on vahvistettu, luotuja rakennettu yhdyspintoja, joissa keskustellaan ja saadaan toiminnasta uutta tietoa.

4. HENKILÖKUNTA l henkilö, diakonian projektivirka, l 00% 5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ja muutosten kustannusvaikutus: Projektille oma kustannuspaikka.

1012410014 Diakoniaprojekti

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Muutos-%

Toimintatuotot (ulkoinen)

o

o

o

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

o

o

o

o

66190 66190

100 100

1012420000 Perheneuvonta l.

PERUSTEHTÄVÄ Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä

sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteenja perheen eri vaiheissaja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen

tehtäväänliittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöilleja työyhteisöille työnohjaustaja konsultointia.

Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelu on ammatillista, oikea-aikaistaja kestoltaan riittävää.

40

2. TAVOITTEET 2020 Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3 700 osakas seurakunnilta laskutettavaa moduulia (l moduuli on 45 min asiakastyötä) ja kaksi erokriisi- tai muuta ryhmää vuodessa.

Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltyinä perastoimintokuvauksessa

eri toimintojen

sisältöjäkäsittelevässäosiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.

Kartoitetaan eri mahdollisuuksia lisätä perheneuvonnan henkilöstöresurssia, jotta pystyttäisiin

vastaamaan paremmin yhä kasvavaan tarpeeseen. Vuonna 2019 aloitettua kokeilua, jossa osakasseurakuntien työntekijöitä on toiminut perheneuvojien työpareina, jatketaan ja kehitetään.

Selvitetään myös muissa perheasiain neuvottelukeskuksissa toteutuneita malleja ja käytäntöjä resurssien lisäämiseksi.

3. TAVOITTEET 2020-2021

Tavoitteena on lyhentää asiakkaiden jonotusaikoja, jotta perheneuvonnan palvelu olisi vielä oikeaaikaisempaa kuin nykyisin. Tämä tapahtuu lisäämällä perheneuvonnan henkilöstöresurssia joko vuonna 2019 alkaneen kokeilun myötä tai muulla mahdollisella tavalla.

Tavoitejakson aikana vahvistetaan tarkoituksenmukaista yhteistyötä toimialueemme perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköiden kanssa. Yhteistyön toimivuutta tarkastellaan seuraamalla sitä asiakkaiden ohjautumista eri palveluiden välillä. Eli ohjautuvatko asiakkaat juuri sen palvelun piiriin, mitä he ensisijaisesti tarvitsevat.

4. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojistatekeeosa-aikaistatyota31. 12. 2021 asti (65 % työaika)ja toinen 30. 6. 2020 asti (80% työaika). PNK:n johtaja hoitaa oman työnsä ohessa Järvenpään seurakunnan työsuojelupäällikön tehtävää,työajasta 85 % on osoitettu perheneuvontaan ja 15 % työsuojelupäällikön tehtävään. Osaaikaisuudet hoidetaan sijaistyövoimalla.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnan sisällöllisillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia. Henkilöstöresurssien mahdollinen lisääminen aiheuttaa vastaavat kustannusvaikutukset henkilöstökuluihin.

1012420000 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018 -325 526 348581 23055

TA 2019 -280 000 375 550 95550

TA 2020 -280 000 422 600 142 600

Muutos%

0,0 12,5 49,2

1012430000 Sairaalasielunhoito l.

PERUSTEHTÄVÄ

Yhteistyösopimusten mukainen sairaalasielunhoitotyö. Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

41

2. TAVOITTEET 2020 Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme

on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. Hyvinkään seurakunnan isännöimän sairaalasielunhoidon sopimuksen osalta vuonna 2020 sopimus uudistetaan.

3. TAVOITTEET 2021-2022

Kellokosken sairaalan tulevaisuus ja SOTE-ratkaisut tulevat vaikuttamaan sairaalasielunhoitotyön resurssien määräänja erityisesti KeuSoten alueella tapahtuvan sairaalasielunhoitotyön sopimuksiin.

4. HENKILÖKUNTA

Yhteistyösopimuksen mukaisessa sairaalasielunhoidossa on 4 pappiaja kehitysvammatyön yhteenliittymällä on 2 pappia.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖNMUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on ollut vuonna 2018 11, 6 %. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta. Vuonna 2020 Järvenpään seurakunnan maksettavaksi tulee myös vastaavalla prosenttimäärällä osuus Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien aiemmista maksuosuuksista niiden vetäydyttyä sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Kustannusvaikutus Järvenpään seurakunnan osalta on

l O 000 lisäystä.

Vuoden 2020 aikananeuvotellaan sairaalasielunhoidon sopimus uusiksija todennäköisesti vastuunkanto KeuSoten alueen sairaalasielunhoidosta jää pelkästään K-euSoten alueen seurakuntien vastuulle. Sairaalasielunhoidon toteuttamisen malli ja resurssointi tällä alueella on samoin selvitettävä.

Kehitysvammatyön maksuosuutta varten varataan vuodelle 2020 saman verran kuin vuonna 2019 eli 140006.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2012-2022 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

KeuSoten alueen seurakuntien neuvotteleman uuden sairaalasielunhoitosopimuksen myötäja Kellokosken sairaalan lopettamispäätöksen realisoituessa on henkilöstöresursseja sairaalasielunhoitotyössä syytä arvioida uudelleen.

1012430000 Sairaalasielunhoito

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Muutos-0/»

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

55856 55856

54000 54000

64000 64000

18,5 18,5

42

1012440000Palveleva puhelin [. PERUSTEHTÄVÄ Palveleva puhelin (PP) on evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka

pemstehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä mhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen.

Yhteisellä toiminnalla ollaan turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallinen toiminta sekä sen

mahdollinen

avaaminen

kirkon

kriisipuhelimena

suurissa

valtakunnallisissa

kriisitilanteissa.

Sopimuksella on sovittu sopimusseurakuntien yhteisestä toiminnasta osana Kirkon keskusteluavun toimintaa.

2. TAVOITTEET 2020 Nurmijärven seurakunnat: . tiedotetaan mahdollisimman laajasti Kirkon keskusteluavun valtakunnallisesta toiminnasta.

o

o

pemskurssi . toteutetaan pemskurssi keväällä 2020 (Järvenpäässä) . rekrytoidaan vapaaehtoisia kevään 2021 peruskurssille, tavoite 5 uutta päivystäjää päivystäjät

. . .

yhteisöllisyyden vahvistaminen . seurakuntayhteys j a tuki kehittyminen tehtävässä . työnohjaus ja täydennyskoulutus päivystäjille päivystystila . päivystystilasta ja -välineistä huolehtiminen

Järvenpään seurakunta: o

päivystäjät

.

.

nykyiset . yhteisöllisyyden vahvistaminen . seurakuntayhteys ja tuki . kehittyminen tehtävässä . työnohjaus ja täydennyskoulutus päivystäjät, uudet . ilmoitteluja rekrytointi, tavoite 5 uutta päivystäjää

.

Toiminnan esillä pitäminen

o

Palveleva chat

*

. .

peruskurssi ja harjoittelu keväällä,itsenäinenpäivystys kesästäalkaen

o

eri medioissa tietoa toiminnasta

aloitetaan toimita pienellä ryhmällä

Riihimäen seudun seurakunnat: o

tiedotus

.

tiedotetaan mahdollisimman laajasti Kirkon keskusteluavun valtakunnallisesta toiminnasta.

o

peruskurssi . toteutetaan peruskurssi keväällä 2020 (Järvenpäässä) . rekrytoidaan vapaaehtoisia kevään 2021 peruskurssille, tavoite 5 päivystäjää

43

o

päi\/ystystila . päivystystiloista sopiminen keväällä . päivystysten aloittaminen omissa tiloissa syksyllä

3. TAVOITTEET 2021-2022 .

Vuonna 2021 o Aktiivinen tiedottaminen

o

Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus erityisesti Nurmijärvellä ja

o

Järvenpäänseurakunnassa pitäätoiminta vuoden 2018 tasolla, uusien päivystäjien

o o

rekrytointi ja koulutus Yhteydenpito lähialueen seurakuntiin yhteistyön synnyttämiseksi Toiminnan, kustannusten ja työajan arviointi

Riihimäenseudul la

.

Vuonna 2022

o

Toiminnan, kustannusten j a työajan arviointi

4. HENKILÖKUNTA

Vastuuhenkilönäja työnohjaajana toimii Järvenpäänlähetyssihteeri, 40 % työajasta.

Nurmijärven seurakunnan yhteyshenkilö.

Riihimäen seudun seurakuntien yhteyshenkilöt nimetään syksyllä 2019.

Vapaaehtoiset päivystäjät (noin 40 aktiivista päivystäjää).

4. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminta on laajentunut vuosien 2016-2019 aikana. Vuonna 2019 on tullut mukaan kolme uutta seurakuntaa.

vuonna 2020 toteutetaan useampi peruskurssi päivystäjien käyttöön hankitaan lisää puhelimia ja muita työvälineitä Kasvusta on aiheutunut tarve toiminnan kehittämiselle. Muutoksen kustannusvaikutus on ollut

työajan ja palkkakustannusten kohdentamisessaja vastaavasti mukaan liittyneiltä seurakunnilta tullaan perimään yhteistyökorvaus.

1012440000 Palveleva puhelin

TP 2018

TA 2019

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

9348 9348

15410 15410

TA 2020

-21 250 37000 15750

Muutos-%

100,0 240,0

2,2

1012500000 Yhteiskunnallinentyö l. PERUSTEHTÄVÄ

Perustehtäväon toimia yhteistyössäeri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

44

2. TAVOITTEET 2020 Seurakunta toimii aktiivisesti järvenpääläisten ja rovastikunnallisten toimijoiden kanssa edistääkseen maahanmuuttajien kotoutumista, seurakuntayhteyden lisäämistä ja eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, luonnossa ja siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Pidetään esillä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä luomakunnan varjelun näkökulmasta erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

3. TAVOITTEET 2020-2021

Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi yhteisöprosessin tuottamien ideoiden toteutukseen.

Mitataan verkostoyhteistyössä j a eri toimintoina ja tapahtumina.

Pidetään esillä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä luomakunnan varjelun näkökulmasta erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

4. HENKILÖKUNTA Yhteiskuntatyön teologi, 20 % Diakonian toimen (kirpputori) työstä 5 % on maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä.

Yhteistyö johtavan diakonian viranhaltijan kanssa.

1012500000 Yhteiskunnallinentyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-15 17528 17514

TA 2020

TA 2019

Muutos-'/»

o

o

16620 16620

18090 18090

8,8 8,8

1012550000 Sielunhoito l.

PERUSTEHTÄVÄ Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun l §:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1 §:n mukaan yksityinen sielunhoitoja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa.

Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta.

2. TAVOITTEET 2020

Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänäolevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa.

3. HENKILÖKUNTA Kahdeksan papin työpanoksista 5 %, kahdella papilla 10 % työpanoksesta.

45

4. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset vuonna 2020 ia muutosten kystannysvaikutus;

Sielunhoitotyön määrässäei ole odotettavissa suuria muutoksia paitsi hoivakodeissa tapahtuva sielunhoito, johon on resursoitu lisää omalla kustannuspaikallaan. Mikäli sielunhoitotyön määrä

muuttuu olennaisesti esimerkiksi yksin kotona asuvien vanhusten luona, se tulee huomioida papiston työnjaossa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2021-2022 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Sielunhoidon tarve ei oletettavasti tule vähentymään vaan väestön ikääntyessä tarve tulee kasvamaan ja painottuu hoivakoteihinja yksin kotona asuviin vanhuksiin. KeuSoten alueella tehtävä sairaalasielunhoidon uusi sopimusyhteistyö voi vaikuttaa sielunhoitotyössä tarvittaviin henkilöresursseihin tai kustannuksiin. Sopimus sairaalasielunhoitotyöstä neuvotellaan uusiksi vuoden 2020 aikana.

1012550000 Sielunhoito

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-68 39362 39294

TA 2019

TA 2020

40010 40010

Muutos-%

38740 38740

-3,2 -3,2

1012600000 Lähetystyö l.

PERUSTEHTÄVÄ

Lähetystyöon evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänäon huolehtia lähetys-ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitääesillä mahdollisuutta lähteälähetystyöhönja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

2. TAVOITTEET 2020

Toimitaan aktiivisena lähetys-, kansainvälisyys-ja suvaitsevaisuuskasvattajana Järvenpäässä.

Tuntivierailuiden (esikoululaiset, 2.ja 6 luokkalaiset) toteuttaminen on erityisen tärkeääja samalla haastavaa yhteiskunnan muuttuessa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan lastenja nuorten arvoihinja asenteisiin. Pyritään säilyttämään nykyinen vierailumäärä. Lähetyskasvatus

edellyttää lähetystyöstävastaavien työntekijöiden kenttävierailuja säännöllisinväliajoin.

Vuoden 2020 aikana toteutetaan lähetyssihteerin kenttämatka, mikäli sopiva kohde löytyy.

Tarjotaan ja mahdollistetaan monipuolisia vapaaehtoistehtäviä seka mahdollisuus antaa varoja lähetystyöhön. Ollaan mukana kokoavassa toiminnassaja varainhankinnal lisissä toiminnoissa.

Tehtävän toteuttaminen kovenevien ja maallistuvien arvojen maailmassa on tärkeä.

Työntekijä-ja työnjakomuutosten tuomien mahdollisuuksien vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen.

Toteutetaan lähetystyötä vapaaehtoiskannatuksenja talousarviomäärärahan kautta.

Talousarviomääräraha on entistä tärkeämpi, koska valtio on merkittävästi leikannut

kehitysyhteistyömäärärahoja. Lähetystyövahvistaa toivon näkökulmiaja kestävääkehitystä.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme tan/ittaessa.

4. HENKILÖKUNTA - lähetyssihteeri, 60 % - määräaikainen lähetys-ja kasvatustyönohjaaja, 34 % - teologi, 15% - julistuksen toimistosihteeri, 5 % - muut työntekijät oman työnsä sisällössä - vapaaehtoiset

46

5. TOIMINNANMUUTOKSET Seurakunnan lähetystyön työntekijäresurssit on turvattava jatkossakin.

-23 091 228 944 205 853

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2020

TA 2019

TP 2018

1012600000 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoinen)

-25 200 230 720 205 520

Muutos-%

-25 200 232 390 207 190

0,0

0,7 0,8

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta l.

TYÖALAN TEHTÄVÄ Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja

kristittyjen välille, avartaa käsityksiäkristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissaja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdonja kouluttautumisen kautta.

yhteisen esirukouksen,

Ystävyysseurakuntia ovat Väc/Unkari, PöltsamaaA'iroja Terijoki(Zelenogorsk)/Venajä.

Projektiavustusmäärärahoilla

pyritään

ihmisten

kärsimysten

lievittämiseen

ja

elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla kehitysyhteistyötä, katastrofi-ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

heidän tuetaan

2. TAVOITTEET 2020 Unkarin Väcin seurakunnan kanssa toiminta on vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin.

Vuoden 2020 elokuussa on Väcin seurakuntalaisten vuoro vierailla Järvenpäässä.

Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Vuosien 2021-2022 tavoitteet muotoutuvat työalan vapaaehtoisryhmien ystävyysseurakuntien tilanteiden ja tarpeiden pohjalta.

Projektiavustusvaroilla reagoidaan akuutteihin kriiseihin maailmalla.

suunnitelmien

ja

4. HENKILÖKUNTA Ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kirkkoherra.

Kirpputorin diakonian toimenhaltija j a vapaaehtoiset hoitavat avustuskuormat Viroon.

5. TOIMELAN MUUTOKSET Muutokset aikaisempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannukset.

Vuonna 2020 elokuussa on Väcin seurakuntalaisten vuoro vierailla Järvenpäässä.

Terijoen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmöllä toimivaksi on sovitusti vähentänyt palkkatuen määrääTerijoelle siten, että se oli vuonna 2019 10000 . Sovitun mukaisesti tuki pienenisi asteittain vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 palkkatuki Terijoen seurakunnalle olisi 9 000 .

Vastaava tukisumman lisäys osoitetaan Pöltsamaan seurakunnalle, jonka palkkatuki on vuonna 2020 21 ooo e.

47

Muutokset aikaisempaan vuosina 2021-2022 ia muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Ystävyysseurakuntatyön muotoja tulee arvioida vuosittain sekä oman taloudellisen tilanteen että

ystiiv?7sseuralnlntie" tilanteen Ja yhteistyön valossa. Sama koskee projektiavustusvaroja, joiden

määrääjäkohteitatulee arvoidavuosittainmaailmallatapahtuvienkriisienja katastrofienvalossa.

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimmtakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

-2 194 111 531 109337

TA 2020

-10400 116830 106 430

-3300 123420 120 120

Muutos-%

-68,2 5,6 12,9

1012900110 Jampan aluetyö l. PERUSTEHTÄVÄ

Jampan aluetyön tehtävänäon alueen taipeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

2. TAVOITTEET 2020

Kehitetäänmessujasiten,ettäjokaisessamessussaonsuunniteltujokinosalapsiperheitäajatellen.

Tavoitteen toteutumisen arviointi: Kirjataanjokaiseen messusuunnittelupohjaan, mitä messussa on lapsiperheilleja arvioidaansuunnitelman toteutuminen Jampantiimissäpuolivuosittain.

Kehitetään viestintää siten, että se tavoittaisi myös lapsiperheitä ja lapsiperheiden käyntimäärät

toiminnassa kasvaisivat.

Tavoitteen toteutumisen arviointi: Seurataan lapsiperheiden määrää Aamukaffitoiminnassa ja messuissa kirjaamalla lapsiperheiden määrämuistiinjoka messussa ja kerran kuussa Aamukaffella.

3. TAVOn-TEET2021-2022 2021

Ylläpi detään ja yhteistyöverkostoissa.

vahvistetaan

yhteisöllisyyttä

Jampan

alueella

omassa

toiminnassa

ja

Tavoitteen toteutumisen arviointi: Kävijämäärien seuraaminen ja yhteistyöverkostojen kanssa

tehtäväntyön arviointi Jampan tiimissä.

2022 Jampan seurakuntakodin toiminta on matalan kynnyksen toimintaa siten, että kaikki toimintaan osallistujat kokevat olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi ja kohdatuksi.

Tavoitteentoteutumisen arviointi: Kerätäänkävijäpalautettapalautelomakkeella.

4. HENKILÖKUNTA

Seurakuntakodinseurakuntamestari(ja tarvittaessasijainen)on 100% paikalla,muttakustannukset

ovat tältä osin kiinteistötoimessa. Aluetiimin työntekijöistä aluetyöhön on varattu aluepapin

työajasta 20 %, diakoniatyöntekijän työajasta 20 % ja lastenohjaajan työajasta 26 ~%.

Nuorisotyönohjaajan ja kanttorin työajasta ei ole erikseen määritelty aluetyöhön käytettävää osuutta.

5. TOIMITILATARPEET 2020-2022

Seurakuntakodin tilat ovat aktiivisessa käytössä,mutta silti toistaiseksi riittävät.

48

1012900110 Jampan aluetyö

TP 2018

-1628 34719 33091

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2019

-650 31 610

30960

TA 2020

-650 33540 32890

Muutos-%

6,1 6,2

PÄÄLUOKKA4, HAUTAUSTOIMI 4 pl Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toiniintakate l (ulkoinen)

l.

TP 2018

-81 192 383661

302 468

TA 2019

-74 700 352 240 277 540

TA 2020

-77 300 392310 315010

Muutos-0/»

3,5 11,4 13,5

PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimi

hautaustoimilailla seuratai nnalle annettu lakisäätemen

pemstehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien sekä Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä. on

Perustehtavim kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, suntiontehtävät hautausmaan siunauskappelissa sekä hautausmaan yleishoito ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito sekä hautaustoimen toimistopalvelut. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia hautapaikkojen riittävyydestä.

Hautaustoimen tehtäviin kuuluvat myös hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävät. Hautaustoimen henkilökunta palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä asian vaatimalla arvokkuudella ja ammattitaidolla.

Hautaustoimen kustannukset jakautuvat neljään kustannuspaikkaan. Hautausmaahallinnossa ovat histannukset hautaustoimen hallinto- ja toimistotehtävien hoitamisesta. Hautausmaakiinteistöt kohtaan tulevat huoltorakennuksen ja hautaamista palvelevien muiden rakennusten sekä hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Myös hautausmaan poistot ja yleishoitoon liittyvät kustannukset kirjataan hautausmaakiinteistöiUn. Varsinaisen hautaustoimen kuluja ja tuottoja ovat vainajien säilytyskulut, haudan kaivuja peitto sekä haudan peruskunnostus.

2. TAVOITTEET 2020 Hoitamattomien hautojen kuulutus ja seuranta Uumametsäalueen rakentaminen

Hautausmaan kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesääntöjen päivittäminen.

3. TAVOHTEET2021-2022 Hautaustoimen prosessien kehittäminen

49

4. HENKILÖKUNTA Talousjohtaja (5 % HHR / 5 % H-toimi) Seurakuntapuutarhuri (5 % Hautaan siunaaminen / 20 % HHR / 75 % H-toimi) Hautausmaamestari (95 % H-toimi / 5 % hautaansiunaaminen)

Hautausmaamestari (10 % HHR / 85 % H-toimi / 5 % Hautaansiunaaminen) Kausityöntekijöitä noin 17 henkilöä eripituisilla sopimuksilla (IIHR 40 % / H-toimi 60 %) Toimistosihteeri (15 % HHR / 85 % H-toimi) 5. TOIMDTOAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ja muutosten kustannusvaikutus

Srk:lle palaututuneiden hoitamattomien hautojen muistomerkkien poistaminen Osastotolppien lisääminen Pakettiauton uusinta (investointi 30 000 6) Uumametsäalueen rakentaminen (investointi 80 000 ) Muutokset vuosina 2021 ja 2022 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suumiittelu ja rakentaminen, n. 20 000 Hautausmaan karttojen päivittäminen, n. 10 000

1014010000 HautausmaahalUnto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

TP 2018

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

10140304444 Tunnustukseton haut.alue

Toimintatuotot (ulkomen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

101239200B Varsinainen hautaustoimi

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

34716 34716

-5652 283 790 278 138

TP 2018

4145 4145

TP 2018

-75 540 61010 -14 531

TA 2019

39960 39960

TA 2019

-3500 262 650 259 ISO

TA 2019

l 940 1940

TA 2019

-71 200 47690 -23 510

TA 2020

41 630 41630

TA 2020

Muutos-%

4,2

4,2 Muutos-0/»

-3600

2,9

283 890 280 290

8,0

TA 2020

2500 2500

TA 2020

-73 700 64290 -9410

8,2 Muutos-%

28,9 28,9

Muutos-%

3,5 34,8 -60,0

50

PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

TP 2018

PL 5, Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TA 2019

-310806

-413630 l 640 700 l 227 070

l 455 368 l 144 562

TA 2020 -338010

Muutos-%

l 679 080 l 341 070

-18,3 2,3

9,3

l. PERUSTEHTÄVÄ

Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotojaja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, pemskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä, sekä hallinnoija vastaa ylläpito-ja vahtimestaripalveluista.

2.

TAVOITTEET 2020 Kiinteistöstrategian 2019-2029 toteuttaminen Kiinteistötoimen yhteistyön lisääminen Keravan seurakunnan kanssa.

Henkilöstön

ammattitaidon

ylläpitäminen

ja

kehinäminen

kohdennettujen

ja

tarkoituksenmukaisten koulutusten avulla

Seurakunnan omistamien, pemstehtävän kannalta tarpeettomien maa-alueiden, kiinteistöjen, osakehuoneistojen myynti tai vuokraaminen tuottavasti 3.

TAVOITTEET 2021-2022 Kiinteistöjen ympäristöjä energiatehokkuuden parantaminen sekä kehittäminen.

Kiinteistöjen energiatehokkuus parantaa kiinteistöjen arvoaja tuottoa sekäpienentää käyttökustannuksia.

Seurakunnan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen suunnitelmallisella kiinteistöhoidolla, ylläpidolla sekä valistunutta kiinteistöstrategiaa huomioiden.

Hyvin ja oikein suoritettu kiinteistöjen tekninen huoltotoiminta, jolla mahdollisestaan kiinteistöjen hyvän käytettävyyden lisäksi myös mahdollisimman pitkä käyttöaika ja edullisemmat pääomakustannukset.

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja vastaa kaikista tukipalveluista. Kiinteistöpäällikön virkaa ei täytetä toistaiseksi.

Ylläpitopäällikkö johtaa kiinteistötoimea.

Ylläpitopäälliköllä on alaisinaan: -3 kiinteistönhoitajaa -2 laitoshuoltajaa -johtava seurakuntamestari.

Johtava seurakuntamestari toimii lähiesimiehenä neljälle (4) vakituiselle seurakuntamestarille.

Seurakuntamestareista 3 toimii pääsääntöisesti Kirkonmäellä ja 2 Laurilan ja Jampan seurakuntakeskuksissa. Uuden kiinteistönhoitajan (v. 2019 henkilöstöstrategian mukaisesti lisätty työsuhde)72 tehtävänkuvaan kuuluu myös seurakuntamestareiden sijaistaminen tarvittaessa. Lisäksi tarvittaessa töihin tulevat vahtimestarit sijaistavat vakituisia seurakuntamestareita. Tarvittaessa töihin kutsuttavia

vahtimestareita

on 2. Kolme kiinteistötoimen

oppisopimuksella turvallisuu salan ammattitutkintoa.

henkilöä suorittaa 2019 -

2020

51

1015080000 Leirikeskus Leiriniemi l.

PERUSTEHTÄVÄ

Tehtävänäon tarjota laadukkaitaja monipuolisia leirikeskuspalveluja ensisijaisesti oman seurakunnan leiri-, retki-ja virkistystoimintaan sekä vapaana olevien resurssien myyminen ulkopuolisille käyttäjille.

2. TAVOITTEET 2020 Leirikeskuksen markkinoinnin tehostaminen.

Myydä leirikeskusta ulkopuolisten itsenäiseen käyttöön.

Leirikeskuksen j a seurakuntakeskuksen keittiön yhteistoiminta.

3. TAVOITTEET 2021 -2022 Hintojen tarkistaminen, niin että ne vastaavat muiden vastaavien paikkojen hintatasoa.

4. HENKILÖKUNTA Leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti kaksi ruokapalvelutyöntekijää (95 %)ja seurakuntakeskuksen mokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä (10 %) sekä seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijä sijaistaa Leiriniemessä (10 %). Lisäksi kiinteistötyöntekijöiden

henkilöresurssia kohdennetaan leirikeskukseen seuraavasti: ylläpitopäällikkö(5 %)ja 2 kiinteistönhoitajaa (5 %). Kesäajaksi on määräaikainen ruokapa l velutyöntekijä.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Muutokset aiempaan vuonna 2020 ia muutosten kustannusvaikutus:

Kesätyöntekijä Leiriniemeen palkkakustannukset 3 kk, 5 200

1015080000 Leiriniemi Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-70 996 165018 94022

TA 2019

-73 850 237 770 163 920

TA 2020

-72 770 240 320 167 550

Muutos-%

-1,5 1,1

2,2

1015120000 Keittiötoimi l.

PERUSTEHTÄVÄ Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakunnan järjestämien tilaisuuksien mokailut ja kahvitukset

työmuotojen tilausten ja keittiön resurssien mukaisesti. Muille omien tilaisuuksienjärjestäjille ei tarjota keittiöpalveluja, vaan heidät ohjataan pitopalveluyritysten puoleen.

2. TAVOITTEET 2020 Asiakkaiden toiveita kysellään säännöllisesti ja toivomuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kustannustehokkuuden lisääminen valmistamalla mahdollisimman paljon itse.

Yhteistyön lisääminen seurakuntamestareiden kanssa.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Samalla sopalla -toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa.

4. HENKILÖKUNTA

52

Ruokapalveluvastaava 55 % ja ruokapalvelutyöntekijä 55 % sekätarvittaessa töihin kutsuttava.

Leirikeskuksen mokapalvelutyöntekijöiden 2 kpl työaikaresurssista tällä kustannuspaikalla 5 %.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnassa ei suuria henkilökuntaan vaikuttavia muutoksia. Leiriniemen henkilökunnan,

tarvittaessa töihin kutsuttavien ja vapaaehtoisten voimin hoidetaan isompiakin tilaisuuksia.

1015120000 Keittiötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-347 96896 96549

TA 2019

TA 2020

-l 300 107 350 106 050

Muutos-%

-61,5

-500 101 930 101 430

-5,0 -4,4

1015120010Työpaikkaruokailu(oma) l.

PERUSTEHTÄVÄ

Työpaikkamokailussa pemstehtävänä on tuottaa laadukastaja maukasta ruokaa henkilökunnalleja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen j a seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkamokailun arkipäivisin klo 11:00 - 12:30, lukuun

ottamatta loma-aikoja. Noin 60-70 työtekijälläon mahdollisuus työaikojensa puitteissa käyttäätätä työsuhde-etua.

2. TAVOITTEET 2020

Pitääomassa työpaikkaruokailussa nautittujen aterioiden määrävähintäännykyisellä tasolla.

Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan moan tarjoaminen.

Asiakkaiden toiveita kyselläänsäännöllisestija toivomuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Ruoan terveellisyyden huomiointi lisäämällä kasvismokavaihtoehtoja.

Kustannustehokkuuden lisääminen valmistamalla mahdollisimman paljon itse.

Tavoitteiden mittaaminen tunnusluvuilla.

3. TAVOITTEET 2021-2022 Samalla sopalla -toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen niin, että seurakuntalaiset kokisivat

tapahtuman makoisan yhteisöllisiksi, sosiaalisen kanssakäymisen hetkiksi.

Samalla sopalla -toiminnan yhteistyön kehittäminen henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa.

4. HENKILÖKUNTA

Ruokapalveluvastaavana 35 % ja ruokapalvelutyötekijänä 35 %. Leiriniemen henkilökunta sijaistaa ja toimii apuna Leiriniemen hiljaisempina aikoina. Tarvittaessa töihin kutsuttava.

5. TOIMWNAN MUUTOKSET Mikäli henkilökunnan määrä pysyy samana, ei suurempia muutoksia ole odotettavissa.

1015120010 Työpaikkaruokailu(oma) Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

-28 662 42063 13401

TA 2019

-29 400 43470 14070

TA 2020 -29 100 42730

13630

Muutos-%

-1,0

-1,7 -3,1

53

Kiinteistรถtoimen muut tulosyksikรถt 1015010000 Kiinteistรถhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1015020000 Kirkko Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Muutos-%

-25 089 66676 41587

15,5

4725C 472SC

5459C 5459C

-2 10C 224 51C 222 410

27,3

0,0 32,0

15,5

-763

-l 65C

171 264 170 500

210 02C

-12000

Toimintakate l (ulkoinen)

-11 888 44068 32180

50510 38510

-12000 66650 54650

1015060000 Seurakuntatalo Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

-13269 221 399 208 130

-19500 248 790 229 290

-19500 259 550 240 050

Toimintakate l (ulkoinen)

-24 499 112301 87802

-21 900 117210 95310

-21 900 106570 84670

1015060020 Kirkonkulma Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

-17292 128 423 111 131

-12000 122 520 110 520

-12000 132930 120 930

0,0

-l 982 103 844 101 862

-3000 110920 107 920

-3000 96240 93240

0,0 -13,2

-13,6

-186 72770 72584

80980 80980

82470 82470

1,8 1,8

208 37C

6,9

6,7

1015040000 Siunauskappeli Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen)

1015060010 Laurilan srk-koti Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen)

1015060030 Jampan srk-koti Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

41,9

0,0 4,3

4,7

0,0

-9,0 -11,2

8,5 9,4

1015060040 Kirkkopiha Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

54

10150600SO Vanhakirkko Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

52216

-9000 69280 60280

-3,3

-110000 17980 -92 020

-10000

-90,9

7422 7422

63332

1015070000 AsuinkiinteistĂśt, osa Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1015070200 Anttola Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

0,0

-9050 71 400 62350

-11 115

TA 2019

TP 2018

-18960 7751 -11 209

-19500

-29 698

-24 640

29698

11 300

o

-13 340

-3,0

18630

3,6

8630

-90,6

TA 2020

Muutos-%

-19500 14920

-5,3

-4580

22,1

-24 590 11 500 -13 090

-0,2 -1,9

-31 000

0,0

20251

-31 000 43 110 12110

45 160 14160

16,9

17241 17241

23620 23620

23870 23870

1,0 1,0

-7716 56902 49185

-6300 62810 56S10

-6300 68930 62630

0,0 9,7

-l 843 11 953 10110

-8000 11 740 3740

-34 200

402,8

11 700 -22 500

800,2

-30 549 147 -30 402

-30 540 6200 -24 340

-30 550

15750 -3750

0,0

1015070210 Paloheimon rahasto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1015090000 Toimitilat, omat Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

-15951

36202

1,8

4,8

1015090010 Kerhotilat, vuokra Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1015090020 Loutin kerhotalo Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toiinintakate l (ulkoinen)

1015100010 Maanvuokraus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate l (ulkoinen)

9,8

-0,3

6600

0,0 6,5

-23 950

-1,6

55

TOT

TA

TA

2018

2019

2020

-1 298 047,4

-1 277 200,0

-1 216880,0

60 320,0

-4,7

-462 665,6

-375 000,0

-392 450.0

-17450.0

4,7

-47 292.3

-60 750.0

-55 150,0

5 600,0

-9,2

Maksutuotot

-475081,8

-428 970,0

-419990,0

8 980,0

-2,1

Vuokratuotot

-209 874,4

-222 480,0

-235 440,0

-12960,0

5.8

-1 407,5

-8 000.0

-3 000,0

5 000,0

-62.5

Kolehdit, keräyksetja lahjoitusvarat

-70 944,9

-60 850,0

-58 250,0

2 600,0

-4,3

Tuet ja avustukset

-24 725.0

-21 050,0

-22 500,0

-1 450.0

6,9

Muut toimintatuotot

-6 055,9

-100 100.0

-30 100,0

70 000,0

-69,9

7 053 037,7

7418810,0

7 740 340,0

321 530,0

4,3

4 268 392,9

4 351 570,0

4 564 020,0

212 450,0

4,9

3 428 555,9

3 525 800.0

3 701 580.0

175780,0

5.0

Henkilösivukulut

869 679.0

850 770,0

887 440,0

36 670.0

4,3

Henkilöstökulujenoikaisuerät

-29841,9

-25 000,0

-25 000.0

0,0

0.0

1 359 975,1

1 517240.0

1 538 940.0

21 700,0

1,4

Vuokrakulut

214525,9

219750,0

221 250.0

1 500.0

0,7

Aineetja tarvikkeet

640133,4

747 490,0

810000,0

62510.0

8.4

Annetut avustukset

432 547,8

458 880,0

476 670,0

17790,0

3,9

Muut toimintakulut

137462,7

123 880,0

129 460.0

5 580,0

4.5

5 754 990,3

6 141 610,0

6 523 460,0

381 850,0

6,2

-7486251.1

-7510800,0

-7 525 000,0

-14200,0

0,2

94 526,1

107 850,0

115 100.0

7 250,0

6.7

676812.0

664 430,0

681 240,0

16810,0

2,5

92487,1

-154500.0

-186000,0

-31 500,0

20.4

-22 174,9

-22 700,0

-21 200.0

1 500,0

-6,6

-2 000,0

-1 000,0

1 000.0

-50,0

-100245,2

-136000.0

-170000,0

-34 000,0

25,0

207 883,8

1 000.0

1 000,0

0.0

0,0

9.0

200,0

200,0

0,0

0,0

7014.5

5 000,0

5 000,0

0.0

0.0

-867 435,6

-751 410,0

-391 200,0

360210,0

-47,9

699 900,0

664 050,0

655 280,0

-8 770,0

-1,3

TULOSLASKELMA(ulkoiset) Toimintatuotot Korvaukset

Myyntituotot

Metsätalouden tuotot

Toimintakulut Henkilöstökulut

Palkatja palkkiot

Palvelujen ostot

TOIMINTAKATE Verotulotja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut

Rahoitustuotot-ja kulut Korkotuotot

Sijoituskiinteistöjenja -huoneistojen tuotot Muut rahoitustuotot

An/on muutokset sijoituksista Korkokulut Muut rahoituskulut

VUOSIKATE Poistotja an/onalentumiset

TA 19 - 20

%

0.0

0.0

Tuotot

-82 775,7

0,0

Kulut

71 619,3

0,0

Siirrot rahastosta/rahastoon

11 156.4

0,0

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

TILIKAUDENTULOS

TA 19-20

-167535,6

-87 360,0

264 080,0

351 440,0

-402,3

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys(+}

-47 443,2

-51 750.0

-51 750.0

0,0

0,0

Tilikauden (-) ylijäämä / (+) alijäämä

-214978,8

-139110,0

212 330,0

351 440,0

.

252,6

56

PÄÄLUOKITTAIN TOIMINTAKATE l

l

Pääluokka

TP 2018

l

YLEISHALLINTO

1 l

1

Toimintatuotot

TA 19-20 %

TA 19-20

TA 2020

TA 2019

-80 516, 33

-57 100

-56 600 i

500

-0,9

1

Korvaukset

-21 083,32

-5000

o

o

1

Myyntituotot

-684,00

-12 000

o

12000

-100,0

1

Maksutuotot

-35 252, 01

-19000

-34 500 l

-15500

81,6

1

Tuet ja avustukset

-22 875, 00

-21 000

-22 000 '

1 000

1

Muut toimintatuotot i

-622, 00

-100

-100

o

994475, 13

973810

1001 530

27720

2,8

500 530, 39

491 820

520 740, 00

28920

2,8

400 602, 91

418980

443 560, 00

24580

5,9

102 180,00

4340

4,4

1

1

Toimintakulut Henkilöstökulut

1

Palkatja palkkiot

1

Henkilösivukulut

1

Henkilöstökulujenoikaisuerät

97 862,58 .

97 840.

o

4,8 o

2 064, 90

-25 000

-25 000,00

o

376 720, 64

350 370

325 890,00

24480

-7,0

o

1

Palvelujen ostot

1

Vuokrakulut

56 653, 49

47600

48450

850

-1,8

1

Aineetja tar/ikkeet

47 365,24

76880

99310

22430

29,2

1

Annetut avustukset

615, 00

5000

5000

o

o

1

Muut toimintakulut

3 590,354

2 140

2 140

o

o

913958,80

916710

944930

28220

1

TOIMINTAKATE

1

Rahoitustuototja -kulut

1

Korkotuotot

1

Korkokulut

1

Muut rahoituskulut

-66, 92

o

-129, 84

o

0,00

o

62,92

o

3,0

1

VUOSIKATE

913891,88

916710

944 930

28220

3,0

1

TILIKAUDENTULOS

913891, 88

916710

944 930

28220

3,0

1

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

913891, 88

916710

944 930

28220

3,0

-825 533, 05

-731 770

-744 970

-13200

1,8

2 2

SEURAKUNTATfÖ Toimintatuotot

2

Korvaukset

-440 332, 94

-370 000

-391 250

-21 250

5,7

2

Myyntituotot

-46 482, 80

-41 500

-48 000

-6500

15,7

2

Maksutuotot

-235 934, 02

-228 420

-216470

11 950

-5,2

-30 716, 88

-31 000

-31 000

o

-70 944, 87

-60 850

-58 250

2600

2

2

Vuokratuotot

Kolehdit, keräyksetJa lahjo itu svarat

2

Tuet ja avustukset

2

Muut toimintatuotot

2

Toimintakulut

-800, 00 -321, 54 4219534, 07

o

o

o

-4,3

o

o o

o

o

o

4 500 140

4 667 420

167 280

3,7

57

2

Henkilöstökulut

2 888 692, 71

3002610

3 158350

155740'

5,2

2

Palkatja palkkiot

2323312,94

2417370

2 544 820

127450

5,3

2

Henkilösivukulut

595 188, 23

585 240

613530

-26 650

-4,4

2

Henkilöstökulujenoikaisuerät

-29 808,46 679 839, 20

731 770

786610

39520

5,3

37 906, 72

39460

40910

1 450

3,7

2

Palvelujen ostot

2

Vuokrakulut

2

Aineet Ja tarvikkeet

175351, 98

204 420

206 980

2740

1,3

2

Annetut avustukset

431 932, 76

453 780

471 570

17790

3,9

2

Muut toimintakulut

5810,70

4880

5000

120

2,5

2

TOIMINTAKATE

3394001, 02

3 720 290

3 922 450

202 160

5,4

2

VUOSIKATE

3394001,02

3 720 290

3 922 450

202 160

5,4

2

Poistotja arvonalentämiset

o

o

2200

2200

100,0

o

o

2200

2200

100,0

2

Suunnitelman mukaiset poistot

2

TILIKAUDENTULOS

3394001,02

3 720 290

3 924 650

204 360

5,5

2

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

3394001.02

3 720 290

3 924 650

204 360

5,5

Toimintatuotot

-81 192, 38

-74 700

-77 300

-2600

3,5

4

Maksutuotot

-77 402,38

-72 900

-75 500

-2600

3,6

4

Vuokratuotot

-1 800,36

-1 800

-1 800

o

4

Metsätalouden tuotot

4

Tuet ja avustukset

4

Muut toimintatuotot

4 4

4 4

HAUTAUSTOIMI

Toimintakulut Henkilöstökulut

-765, 00 -1 050, 00

o o

o

o

383 660, 62

352 240

392310

40070

11,4

230 776, 82

226 240

253 100

26860

11,9

o

-175,00

4

Palkatja palkkiot

183547, 13

181 890

203 880

12950

12,1

4

Henkilösivukulut

47 229, 69

44350

49220

4870

11,0

82 952, 76

52070

63680

11 610

22,3

1 320, 41

2540

1 740

-800

-31,5

62 993,95

68260

67710

-550

-0,8

100

100

o

5616, 68

3030

5980

2950

97,4

4

Palvelujen ostot

4

Vuokrakulut

4

Aineet Ja tarvikkeet

4

Annetut avustukset

4

Muut toimintakulut

o

4

TOIMINTAKATE

302 468, 24

277540

315010

37470

13,5

4

VUOSIKATE

302 468, 24

277 540

315010

37470

13,5

4

Poistot ja arvonalentumiset

111 657, 51

115600

107600

-8000

-6,9

111 657, 51

115600

107600

-8000

-6,9

TILIKAUDENTULOS

320 952, 22

393 140

422 610

29470

7,5

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

320 952, 22

393 140

422610

29470

7,5

4 4 4

Suunnitelman mukaiset poistot

58

KIINTEISTÖTOIMI

5

i L

Toimintatuotot

5

i

l

l

l

l

l

l

1

l

-310805, 66

-413630

-1 249, 38

o

-125, 50

-7250

75620

-18, 28

-1 200

100,0

-7 150

100

1, 38

-93 520

-15 130

-13,9

-202 640

-12960

6,8

-5000

-62,5

-450

900,0

-338010

1

5

Ko n/a ukset

5

Myyntituotot

l

5

Maksutuotot

-126493, 39

-108650

5

Vuokratuotot

-177357,50

-189680,

5

Metsätalouden tuotot

5

Tuet Ja avustukset

5

Muut toimintatuotot

5

-642, 50

Henkilöstökulut

-8000

-3 000 |

-50

-500

-4 937, 39

-100000

-30 000

1 455 367,92

1 640 700

648 393,02

o

Toimintakulut

5

-1 200 ;

100000,

-70,0

1 679 080

38380

-2,3

630 900

631 830,00

930

0,1

5

Palkat ja palkkiot

521 092, 87

507 560

509 320,00

1 760

0,3

5

Henkilösivukulut

129398,46

123340

122510,00

-830

0,8

5

Henkilöstökulujen oikaisuerät

5

Palvelujen ostot

5

Vuokrakulut

-2 098, 31

l

o

o.

211 462, 50

367710

364 760

118645, 26

130 150

130150

o

2950. o

o

-0,8 0,0

5

Aineet ja tarvikkeet

354 422,20

398110

436 000

37 890 1

9,5

5

Muut toimintakulut

122 444,94

113830

116340

1 140

2,2

5

TOIMINTAKATE

1 144 562, 26

1 227 070

1 341 070

114000

9,3

5

VUOSIKATE

1 144562,26

1 229610

1 341 070

114000

9,3

5

Poistotja arvonalentumiset

588 242, 53

548 450

545 480

-2970

-0,5

588 242, 53

548 450

545 480

-2970

-0,5

1 732 804,79

1 778 060

1 886 550

111 030

6,3

5

Suunnitelman mukaiset poistot

TILIKAUDENTULOS

5

Poistoerojen lisäys (-) tai

5

vähennys(+)

5

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

-47 443, 20

o

o

o

o

1 886 550

111 030

6,3

-7486251, 14 -7510800,00 -7 525 000,00

-14200

0,2

1 685361,59

1 778 060

l

6

Verotulot ja valtionrahoitus

6

Verotuskulut

6

6 6

6

94 526, 09

107 850,00

115100, 00

7250

6,7

Keskusrahastomaksut

676812,00

664 430, 00

681 240, 00

16810

2,5

Rahoitustuototja -kulut

92 554, 06

-154500,00

-186000,00

-31 500

20,4

-22045, 10

-22 700, 00

-21 200, 00

1 500

-6,6

-2000

-1 000

-1 000

-50,0

-100245,21

-136000, 00

-170000, 00

34000

-25

207 883,78

1 000, 00

1 000, 00

o

9, 00

200, 00

200,00

o

o

6951,59

5 000,00

5 000,00

o

o

-7 393 697, 08 -6 893 020,00 -6914660,00

21 640

Korkotuotot

Sijoituskiinteistojen ja huoneistojen tuotot

6

Muut rahoitustuotot

6

An/on muutokset sijoituksista

6

Korkokulut

6

Muut rahoituskulut

6

VUOSIKATE

6

TILIKAUDEN TULOS

6 6

o

-51 750, 00

o

o

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys(+)

-7 393 697, 08 -6 944 770, 00 -6966410, 00

o

o

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-7 393 697, 08 -6 944 770,00 -6966410,00

21 640

o

-51 750, 00

0,3

0,3

59

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tulorahoitus

-867 435, 59

-651 410

-355 700

Vuosikate

-867 435, 59

-751 410

-385 700

0, 00

100000

30000

414051, 84

819 500

760 000

0, 00

0, 00

0,00

-453 383, 75

-31 910

404 300

-31 910

404 300

Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot

Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset

Antolainauksen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

-1 040,00 -1 040, 00 -25 751, 50 700, 02

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-12894,76

Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen

-13556,76

muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-26 791, 50

Rahavarojen muutos

-480 175, 25

Rahavarojen muutos (tase)

-480 175, 25

60

HAUTAINH01TORAHASTONTALOUSARVIO(ulk.)

H H R 9004050000

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TA 19-20

TA 19-20

EUR

EUR

EUR

EUR

-11 156

o

15440

15440

100 %

-79 947

-73 200

-80 000

6800

9, 3 %

Palkatja palkkiot

47207

51 290

69920

18630

36, 3 %

Henkilösivukulut

12168

12500

16880

4380

35, 0 %

Palvelujen ostot

2393

3440

3300

140

4, 1 %

o

400

o

-400

-100, 0 %

9851

10300

10340

40

0, 4 %

-469

-1 530

-1 500

30

2, 0 %

-3500 .

-4500

-1 000

28, 6 %

1 000

700

333, 0 %

Pääkirjatili Tuloslaskelma Maksutuotot

Vuokrakulut Ostot tilikauden aik Korkotuotot Muut rahoitustuotot

-4321

Muut rahoituskulut

1 961

300

.

%

Kesällä 2019 on tehty tarkka minuuttikujanpito hautausmaan kausityöntekijöiden työn kohdistumista hautojen hoitoon eli hautainhoitorahastoon kuuluvaan työhön ja toisaalta muuhun hautaustoimen alaiseen eli 4 pääluokan mukaiseen työhön. Toteutuneen työn jakautumisen perusteella on nostettu hautainhoitorahaston alaisen haudanhoitotyön prosentuaalista osuutta kausityöntekijöillä 30 %:sta 40 %:in.

61

LEIRINIEMI / HINNASTO 2020

Majoitus- ja ateriamaksutlajit/

Muut srk:tja kirkolliset järjestöt (khall muk.)

asiakasryhmät Ikäryhmät

aikuiset

lapset

aikuiset

yli 13 v

7-13 v 2-6 v 32 25

yli 13 v

46

Vuorokausihinta/hlö

Muut asiakkaat

{sis ALV:n}

Oma toiminta

{sis ALV:n}

lapset

63

7-13 v 51

2-6 v 41

aikuiset

lapset

yli 13 v

7-13 v 2-6 v 65 49

75

Majoitus/hlö (alv 10

%L

20

12

9

30

25

20

35

30

23

26 5,0 8,0 8,0 3,0 5,0 5,0

20 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0

16 3,6 4,0 4,0 2,6 3,6 3,0

33

26

21

40

6

5

9

9,5 4

6,5 6,5 3,5

5,5 5,5 3,3

7

6

5

11,3 11 5,5 8,0

7

5

3,6

35 6,6 9,8 9,2 4,0 6,6 6,0

26

7

Ruokapaketti/vrk/hlö

(alv 24 %) * aamupala * lounas

* päivällinen * kahvi/tee, kahvileipä

* iltapala Kokouskahvi Tilauslounas

Erikoisilta pala Erikseen veloitetaan

tilauksen mukaan

9

tilauksen mukaan

8,01

6

7,2 6,6 4,0 5,4

5, 0.

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

tilauksen mukaan

Kaikki asiakkaat {ulkopuolille sis ALV:n>

Saunamaksut

46 70 92 140 20

1 sauna 2 tuntia 1 sauna 4 tuntia 2 saunaa 2 tuntia 2 saunaa 4 tuntia

Saunatilat lisätunnit * s:erillishinnat Muut maksut:

alle 2-vuotiailta ei peritä ruoka- eikä majoitusmaksuja LISÄMAKSU: +25 % 1-hengen huoneesta (kun leirijärjestelyt eivät edellytä yksin majoitusta) maj-maksusta

LISÄMAKSU: +50 % joulu-ja pääsiäisaikana maksuista PERUUTUSMAKSU:

a) 25 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus 14-4 pv ennen tapahtuman alkua b) 50 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus tehdään 3-0 pv ennen tapahtuman alkua c) yli 10 % poikkeama tilauksessa laskutetaan täysimääräisesti ruokamaksujen osalta

PERUUTTAMATTOMASTA

TILAUKSESTA PERITÄÄN 100 % hinta.

LIINAVAATTEET JA MUUT MAKSUT a) lakanat + pyyhe 10 b) pyyhe 2

AUTOPISTOKE:0, 5 /t KOPIOT: 0, 5 /kopio ja 0, 3 omin paperein LASKUTUSMAKSU:5

PYYKINPESU:2 C/pesukoneellinen Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrista (ei ruoka- eikä muista maksuista)

62

Pöytäliinojen vuokraus ja pesu 6 Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu 9

Muilta päiväkävijöiltäperitään tilavuokrana 50 (21) ja 100 (5 t) ja lisätunnin hinta on 20 .

Ruokapalveluvastaavalla mahd. neuvotella ulkopuolisille alennusta majoituksen ja tukipalveluiden osalta.

TILAVUOKRAT 2020 / MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

Veroton

ALV 24%

Yht.

227,419 327,419

54, 581 78, 581

282,00 406, 00

203,226 290, 323

48, 774 69, 677

252, 00 360, 00

154,032

36, 968

191, 00

215, 323

51, 677

267, 00

ma-pe

154, 032

36, 968

la-su

215, 323

51, 677

191,00 267,00

154, 032 215, 323

36, 968 51, 677

191,00 267,00

154, 032 215, 323

36, 968 51, 677

191,00 267,00

154, 032 215, 323

36, 968 51, 677

267,00

5, 484 7, 984

1, 316 1, 916

6,80 9,90

Seurakuntatalo

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su Vanhakirkko ma-pe la-su

Jampan seurakuntakoti

Laurilan seurakuntakoti ma-pe la-su

Loutin kerhotalo ma-pe la-su

Haarajoen kerho ma-pe la-su

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl

Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl

191,00

63

TILAVUOKRAT 2020 / MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET Veroton

ALV 24%

Yht.

Tuntivuokra, ma-pe

180, 645

43, 355

Tuntivuokra, la-su

271, 774

Konserttipaketti, ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään Konserttipaketti, la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään

483, 871

65, 226 116, 129

224,00 337,00 600,00

645, 161

154, 839

800,00

Kirkko

Seurakuntatalo

Juhlatila, ma-pe

283, 871

Juhlatila, la-su

408, 871

Juhlatila, tuntivuokra ma-pe Juhlatila, tuntivuokra la-su

Liikuntahalli, Kammari, Takkahuone, tuntivuokra ma-pe Liikuntahalli, Kammari, Takkahuone, tuntivuokra la-su

54, 032 82, 258 36, 290 54, 032

68, 129 98, 129 12, 968 19, 742 8, 710 12, 968

352,00 507,00 67,00 102,00 45,00 67, 00

Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe Juhlatila, la-su

Juhlatila, tuntivuokra ma-pe Juhlatila, tuntivuokra la-su

Oranssi, Violetti, tuntivuokra ma-pe Oranssi, Violetti, tuntivuokra la-su

254, 032 362, 903 45, 968 69, 355 36, 290 54, 032

60, 968 87, 097 11, 032 16, 645 8, 710

315,00 450,00 57,00 86,00 45,00

12, 968

67, 00

192, 742 269, 355

46,258

239,00 334,00 45,00

Vanhakirkko

Sali, ma-pe Sali, tuntivuokra ma-pe

36, 290

64, 645 8, 710

Sali, tuntivuokra la-su

54, 032

12, 968

67, 00

ma-pe

192, 742

46,258

la-su

269, 355 36,290 54,032

64, 645

8, 710

239,00 334, 00 45,00

12, 968

67, 00

192, 742 269, 355 36, 290 54, 032

46, 258 64, 645 8, 710

239,00 334, 00 45,00

12, 968

67, 00

192, 742 269, 355 36, 290

46, 258 64, 645 8, 710 12, 968

239,00 334,00 45,00

Sali, la-su

Jampan seurakuntakoti

tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Laurilan seurakuntakoti ma-pe

la-su

tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

Loutin kerhotalo ma-pe la-su

tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

54, 032

67, 00

64

Haarajoen kerho ma-pe la-su

tuntivuokra ma-pe tuntivuokra la-su

192, 742 269, 355 36, 290 54, 032

46, 258 64, 645 8,710 12, 968

239,00 334,00 45,00 67,00

5, 484 7, 984

1, 316

6, 80

1, 916

9,90

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu / kpl

Pitkien pöytäliinojenvuokrausja pesu / kpl

Alennukset tilavuokrista (ei pöytäliinavuokrista): a. * 50% henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille, alennus koskee myös heidän läheisilleen (puoliso, lapset, vanhemmat) järjestämiä tilaisuuksia * 50% alennus eläkeläis-ja veteraanijärjestöille

* vapaaehtoistyöntekijöille voidaan neuvotella alennusta,jossa huomioidaan vapaaehtoistyön maaraja tilaisuuden luonne.

Tilavuokra määräytyy päähenkilön mukaan.

Tila on varattavissa klo 8:00 - 20:00, yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra.

Laurilan seurakuntataloja Loutin kerhotalo varataan lauantaisin muistotilaisuuksille.

Kastetilaisuuksista ei peritä tilavuokraa. Kuitenkin pöytäliinavuokratja muut alla olevat kulut pentään:

* tilojen järjestelystä peritään 45 / alle 80 henkilöäja 80 / yli 80 henkilöä. * jos tilaaja haluaa vuokrattavan tilan käyttöönsä jo vuokravuorokautta edeltävänä iltana valmisteluja varten, vuokra valmisteluun varatulta ajalta on 30 / hja yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra.

Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Arkipyhinä noudatetaan lauantai-sunnuntaihinnoittelua.

Elävän veden kappelissa järjestettävistä kirkollisista toimituksista Järvenpään seurakuntaan

kuulumattomilta peritään 50 ja hautaan siunaamisesta peritään kaikilta erikseen hautausmaksujen yhteydessä määrätty hinta.

Muissa tiloissa Järvenpään seurakuntaan kuulumattomille yksityishenkilöille 25 %:n hinnankorotus tilavuokriin.

65

HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2020

l

l vuoden kesähoito ilman kukkia

l vuoden kesähoito kukkineen 5 vuoden kesähoito l O vuoden kesähoito

l O vuoden perennahoito Haudan kunnostusmaksu *

hautapaikka

hautapaikkaa

76 108 573 1238 619

113

30

>2

2 rinnakkais-

rinnakkais-

928

hautapaikkaa 151 216 1071 2476 1238

45

60

162 860 l 857

*) Haudan pemskunnostus koskee hautoja, jotka eivät ole olleet seurakunnan hoidossa viimeiseen kolmeen vuoteen.

Seurakunnalla on myös hautainhoidon talletusrahasta. Kymmenen vuoden talletussopimuksia voidaan tehdä 10 vuoden hoitosopimuksien jatkoksi.

Järvenpään hautausmaalla ei ole hiekkahautoja eikä sinne tehdä reunakukkaistutuksia.

Järvenpään seurakunta edistää luonnon monimuotoisuutta ja ekologisuutta hautojen hoidossa tarjoamalla kesäkukille vaihtoehdoksi perennahoidon. Perennat ovat monivuotisia koristekasveja. Seurakunta valitsee perennat kasvupaikan mukaan.

Hautojen hoitosopimukset tehdään puhelimitse tai käymällä seurakunnan hautausmaan toimistossa, Kaukotie 48, yhteystiedot: p. 050 441 7929 tai 040 721 7599.

66

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2020

järvenpääläinea

ulkopaikkakuntalainen

Arkkuhauta 4. matala hauta

435 554

435 554

Uurnahauta

95

95

Muistolehto

25 25

25 25

o

11S* 11

5. syvä hauta

Sirottelualue

Vainajan säilytys 6.

alle 3 viikkoa

11

7. yli 3 viikkoa / päivä

Järvenpäänsrk

ulkopaikkakuntalainen / vrek

25

360* 560* 560 25

83

83

61

61 90

Siunauskappelin vuokra

o

Kirkon vuokra

o

360

Elävän veden kappeli Sirottelualue

Rintamaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä yllä olevia hautauspalvelumaksuja.

Nimilaatta muistokiveen Kiven oikaisu

8. alle l m 9. yli l m

90

Hautausmaksu sisältää haudan avauksen, peiton ja tiivistyksen, nurmikon perustamisen,

ympäristön siistimisen, kukkien poiston sekä niidenjätemaksun. *) Vaslavuoroisuussopimuksen vuokraa.

perusteella Tuusulan ja Keravan seurakimnan jäseniltä ei peritä

67 HAUTAUSPALVELUMAKSUT

2020

järvenpääläinen

ulkopaikkakuntalainen

Arkkuhauta 4. matala hauta

5. syvä hauta Uurnahauta Muistolehto Sirottelualue

435 554

435 554

95 25 25

95

25 25

Vainajan säilytys 6.

alle 3 viikkoa

7. yli 3 viikkoa / päivä

o

11

Järvenpäänsrk

115* 11

ulkopaikkakuntalainen / vrek

Siunauskappelin vuokra

o

360*

Kirkon vuokra

o

560* 560 25

Elävän veden kappeli Sirottelualue

360 25

Rintamaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä yllä olevia hautauspalvelumaksuja.

Nimilaatta muistokiveen Kiven oikaisu 8. alle l m

9. yli l m

83

83

61 90

61 90

Hautausmaksu sisältäähaudan avauksen, peitonja tiivistyksen, nurmikon pemstamisen, ympäristön siistimisen, kukkien poiston sekä niiden jätemaksun.

*)Vastavuoroisuussopimuksen perusteella Tuusulan ja Keravan seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa.

JÄRVENPÄÄNSRK INVESTOINNITVUODELLE2020

68

Seurakuntataii 40 0001

lUlkoseinien saumat, puhdistus Ja suojauskäsittely Yhteens; kVtinndKiniKO

"~y

Ikrs ja 2krs korjaushanke* Vesikattohanke, konesaumapeltikatto, aurinkosähköhanke alakerroksen kalustehankinnat

40000

i

455 000

100 0001 20 0001

Yhteensä

575 0001

Kirkko Sähköjen-javalaisimien uusiminen* Wc-tilojen peruskorjaushanke/ uusiminen iirkohkulma Ei investointeja v. 2020

jrKKOpina

Ei investointeja v. 2020 Laurilan seuralfuntätalo

El investointeja v. 2020 outin kerhotalo

Ei investointeja v. 2020 Yhteensä 'KP'

Peruskorjaus hankesuunnittelun käynnistys

350001 Yhteensä

.

M^fi^ui

nnci

il lu a .. ;'*""?^^7

Ei investointeja v. 2020 Yhteensä

EI investointeja v. 2020 Yhteensä

Jarnopa Ei investointeja v. 2020 Yhteensä

[Mankala Ei investointeja v. 2020 Yhteensä

[Raar^okT Ei investointeja v. 2020 Yhteensä Ei investointeja v. 2020 Yhteensä

35 0001

JÄRVENPÄÄNSRK INVESTOINNITVUODELLE2020

^ll^HSn^läff

69

Kerjioiupa

Ei investointeja v. 2020

Ei investointeja v. 2020

tPäloheimorahaston asuinj Huvilakatu 13 A 8 (58 m2)

Vuoritie 11 C 29 (50, 8 m2) Satakunnankatu 11 A (62, 5 m2) Yhteensä linosakl

Harjutie 18 A l (68 m2) Sibeliuksenkatu 14 As 13-14, toimistotilat 138 m2 Yhteensä Uurnametsän toteutus

80000

Pakettiauton hankinta

30000 Yhteensä

110 000

eiT[Qj?fnf Ei investointeja v. 2020 Yhteensä

Kaikkiyhteensä]_760 000| * Vanhankirkon korjaushank 455 000 e Kirkon sähkö ja valaistuksen uusinta sähkösuunnittelijan kustannusarvio hankkeelle on 400 000 e. Toteutetaan vuonna 2021

Kirkon WC-tilojen korjaushankeelle ei ole hinta-arviota.

Museovirasto haluaa 3 eri luonnosta arkkitehdiltä.

Luonnokset menevät museovirastolle lausuttavaksi.

Museoviraston lausunnon jälkeen osataan hakea määräraha.

Kirkko on kirkkohallituksen päätöksellä suojeltu.

70

INVESTOINNITPTS 2020-2022 202]

2022

250(K

20000

4000C

2500(

20000

202C 2000C 455 OOC 100 OOC

2021

2022

575 OOC

(

o

202C

2021 400 OtX

2022

202(

Seurakuntatalo

4000C

Ulkoseinien saumat/ puhdistus ja suojauskäsittely Julkisivuikkunoiden- ja ovien jaksottain uusiminen Liikuntahallin korjausrakentamisen hankesuunnittelu Yhteen s;

Vanhakirkko Alasalin kalusteiden hankinta

l. krsja 2. krs korjaushanke Vesikattohan ke, konesaumapeltikattona Ja aurinkosähkö Julkisivujen rappausja maalaus Yhteensä

Kirkko Sähköjenja valaistuksien uusiminen Julkisivuikkun., tiiv. peltien uusim. ja ikkunoiden kartoitus Wc-tilojen peruskorjaushanke/ uusiminen

15000 130 000

Vesikatteen uusimishanke Salaoja patolev. vedeneristyksen uus. sokkelien vier. sorastus Yhteensä

Kirkonkulma

400 OOC

145000

202C

202]

2022

c

c

2020

2021

c

Utkoleikkipaikan välineiden kunnostus, uusinta Yhteensä

Kirkkopiha

2022

Ei investointeja Yhteensä

Laurilan seurakuntakoti

o

c

o

202G

2021

Z02Z

Rakennustek. talo-osat, esim julkisivu korj.

Sadevesijärjes. uusiminen, sok. maa kallistuksien, asfal. korj.

Vesikaton uusinta

12500

Valaistuskeskuksenohjausyksikön uusiminen Sähköjärjestelmät LVI-järjestelmät Yhteensä

Loutin kerhotalo

o

12500

o

2020

2021

2022

17000

Keittiön huippuimurin uusiminen,ilmamääränsäätäminen Vesikatteen uusiminen

55000

Sadevesijärj. toim. Tark/kunnostus, sokkelin kunnostus

25000

Kiinteistön peruskorjaus hankkesuunnittelun käynnistys Sähköjärjestelmä LVI-järjestelmät Rakennustek. Talo-osat, esim julkisivu korj.

Yhteensä

Siunauskappeli Peruskorjaus hankesuunntitelman käynnistys KJämpÖönliit. LVIA-järJestelmän hankkeen toteutus LVI-järjestelmien uusimishankkeen toteutus Sähköjärjestelmien uusimishankkeen toteutus

o

17000

80000

2020 35000

2021

2022

80000 65000 55000 280 000

Rakennustekniikkahankkeentoteutus Yhteensä

35000

480 000

o

7:

Jamppa Keittiön peruskorjaus ja tarv. koneiden ja laitteiden uusinta

202

202

202: 15001

Yhteens

15001

Yhteens

(

Yhteens

c

Mankala

Haarajoki

Rekikatu Yhteens .

o

i

Nummenkylän kerhotupa Yhteens;

l

o

Anttola (omakotitalo) Yhteensi

l

l

o

Yhteensi

l

l

o

Yhteens;

(

l

o

202(

202:

2022

(

o

Paloheimorahaston asuinosakkeet

Huvilakatu 13 A 8 (58 m2) Vuoritie 11 C 29 (50, 8 m2) Satakunnankatu 11 A (62, 5 m2) Asuinosakkeet

Harjutie 18 A l (68 m2) Sibeliuksenkatu 14 As 13-14 (toimistotila 139 m2)

Hautausmaa

3000(

pakettiauto uurnametsäalueen toteutus

8000( Yhteensä

110 OOC

72

2020

leiriniemi

2021 15500

Patterivent. ja term. uusiminen, läm.järj. perussäätö Peruskorjaus hankesuunnitelman käynnistys Sähköjärjestelmien peruskorjaushankkeen toteutus LVIA-järjestelmien peruskorjaushankkeen toteutus Rakennustekniikan peruskorjaushankkeen toteutus Porakaivojen pumpun peruskorjaustyöt Saunarakennuksen peruskorjaus hankesuunnitelman käyn.

Saunar. Sähköjärjestelmienperuskorjaushankkeen toteutus Saunar. LVIA-järjestelmien peruskorjaushankkeen toteutus Saunarak. Rakennustekniikan peruskorjaushankkeen toteutus Yhteensä

Kaikki yhteensä

30000

o

15500

30000

760 000

950 000

290000

Kiinteistöstrategiatyöryhmän tulevat linjaukset otettava huomioon.

Seurakuntatalon osalta liikuntahallin peruskorjaushanketta ei ote huomioituna arviossa.

Kirkon osalta Wc- tilojen uusintahanketta ei ote huomioitu arviossa-> museoviraston lausunto arkkitehdin tekemistä luonnoksista.

Siunauskappelin hinta-arvio tarkentuu, kun hankesuunnittelu toteutunut peruskorjaushankkeesta, nyt arvio perustuu Raksystem kuntoarvioon.

PTS laskelma-arviot ovat suuntaa-antavat investoinneista n. 10 vuoden aikajaksolla.

Laurilan seurakuntakoti. Kirkko, Loutin kerhotalo, Leirikeskus+saunaarviot perustuu Inspectan kuntoarvioihin.

Toteutusjärjestys: Vanhakirkko

Siunauskappeli Kirkko

2022