1000 kr.
Budget 2003 for Vejle Amts Trafikselskab DRIFT AF RUTER Udgifter Regional kørsel Lokal kørsel Bybuskørsel Ekstra kørsel, dublering, teletaxa mv Udviklingspulje Rutebilstationer Byrdefordeling udgifter Udgåede ture, kvalitetsbrist, øvr. udgifter m.m.
Indtægter Billetindtægter Landevej inkl. natbusser og teletaxa Bybuskørsel Kortsalgssteder og DSB stationer Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Kompensation fra Trafikministeriet Byrdefordeling Øvrige indtægter inkl. gods og post
DRIFT AF RUTER I ALT DRIFTSRELATEREDE YDELSER Stoppesteder Billetmaskiner
PUBLIKUMSRELATERDE YDELSER Udgifter Fremstilling af køreplaner Fremstilling af kort og billetter Annoncering, information og markedsføring
Indtægter fra salg af køreplaner
Regnskab 2002 Oprindeligt Budget 2003
2. rev af budget 2003
Forskel til oprindeligt budget 2003
Forskel i pct
109.478 24.398 101.384 2.230 270 3.273 -5.938 -248 234.847
110.220 25.004 110.450 2.634 500 3.407 -4.447 0 247.768
110.543 24.723 106.845 2.580 300 3.217 -6.191 0 242.017
323 -281 -3.605 -54 -200 -190 -1.744 0 -5.751
0,29% -1,12% -3,26% -2,06% -40,00% -5,58% 39,22%
-39.914 -38.461 -34.186 -14.787 -8.969 -17.113 17.097 -2.876 -139.208
-42.816 -41.693 -36.196 -16.692 -9.591 -17.642 17.576 -2.818 -149.872
-41.986 -39.974 -36.295 -16.375 -9.810 -17.421 18.824 -2.812 -145.848
95.639
97.895
269 414 684
Forskel til regnskab 2002
Forskel i pct
-2,32%
1.065 324 5.461 350 30 -56 -253 248 7.170
0,97% 1,33% 5,39% 15,72% 11,00% -1,72% 4,26% -100,00% 3,05%
830 1.720 -99 317 -219 221 1.249 6 4.024
-1,94% -4,12% 0,27% -1,90% 2,28% -1,25% 7,10% -0,20% -2,68%
-2.072 -1.513 -2.109 -1.588 -841 -308 1.727 63 -6.640
5,19% 3,93% 6,17% 10,74% 9,38% 1,80% 10,10% -2,20% 4,77%
96.169
-1.727
-1,76%
529
0,55%
363 410 773
363 1.435 1.798
0 1.025 1.025
0,04% 250,00% 132,65%
94 1.021 1.114
34,80% 246,30% 162,99%
1.477 459 851 2.787
1.799 479 945 3.223
1.599 491 745 2.835
-200 12 -200 -388
-11,11% 2,57% -21,17% -12,03%
122 32 -106 48
8,23% 7,07% -12,50% 1,71%
-11
-8
-11
-3
37,50%
0
2,06%
ADMINISTRATION Udgifter Personale Fælles aktiviteter og konsulenthjælp Ejendom Edb og telefoni Kvalitetsstyring Rejseranti Passagertælling Møder, kontorhold, inventar mm
6.089 1.093 693 1.433 185 161 0 574 10.228 -1.656
479 0 135 -87 -68 -58 0 182 583 0
8,54% 0,03% 24,20% -5,70% -26,93% -26,60%
Administrationsindtægter
1.663 170 148 245 364 3.617 -1.383
5.610 1.093 558 1.520 253 219 0 392 9.645 -1.656
Øvrige udgifter i alt Øvrige indtægter i alt
7.088 -1.394
13.640 -1.664
14.861 -1.667
241.935 -140.602
261.408 -151.536
-197 1.995
Udgifter i alt til ordinær drift Indtægter i alt fra ordinær drift Forbrug af hensættelser Hensat til kommende år ORDINÆR DRIFT I ALT Betaling for ordinær drift Vejle amt Kommuner Betaling i alt, ordinær drift
46,25% 6,05% 0,00%
6.089 67 693 -230 15 13 -245 210 6.611 -273
-13,83% 8,88% 8,77% -100,00% 57,48% 182,81% 19,76%
1.221 -3
8,95% 0,18%
7.773 -273
109,67% 19,63%
256.878 -147.515
-4.530 4.021
-1,73% -2,65%
14.943 -6.914
6,18% 4,92%
-40 2.000
-1.563 2.000
-1.523 0
3807,50% 0,00%
-1.366 5
692,89% 0,25%
103.132
111.832
109.800
-2.032
-1,82%
6.668
6,47%
-51.566 -51.566 -103.133
-56.786 -55.046 -111.831
-55.770 -54.030 -109.799
1.016 1.016 2.032
-1,79% -1,85% -1,82%
-4.204 -2.464 -6.666
8,15% 4,78% 6,46%
17.355 572 17.927
18.544 932 19.476
18.316 571 18.887
-228 -361 -589
-1,23% -38,73% -3,02%
961 -1 960
5,54% -0,17% 5,36%
-2.732 -807 -3.633
-2.905 -728 -3.520
-2.797 -804 -3.601 557
108 -76 32 -44
-3,72% 10,44% -0,91%
-65 3 32 557
2,37% -0,42% -0,88%
-7.194 -7.194 -14.316
-7.922 -7.922 -15.843
-7.922 -7.922 -15.843
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
-728 -728 -1.527
10,12% 10,12% 10,67%
1.026
6,55%
HANDICAPKØRSEL Udgifter Betaling til vognmænd Administration Indtægter Billetindtægter Abonnement Reserve Betaling for handicapkørsel Vejle amt Kommuner Betaling i alt, handicapkørsel
Totale betaling
-117.099
-127.674
-125.642
2.032
-1,59%
-8.193
7,00%
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
Bemærkninger til revideret budget 2003. 1. Betaling til vognmænd Betalingen til vognmændene i det reviderede budget er baseret på køreplan 2002/2003 og udkastet til køreplan for 2003/2004 I forhold til budgettet falder antallet af køreplantimer med 8.354. Baggrunden herfor er dels ønsker fra Horsens, Vejle og Fredericia kommuner om nedsættelse af tilskuddet til V.A.T., og dels vigende indtægter i 2002, der krævede besparelser 2003 for at holde den udmeldte ramme. Besparelsen i timer skyldes hovedsageligt følgende forhold: • En fejl i budgettet, hvor 2 busser på rute 311 (Vejle-Vejen) ikke var medtaget , i alt 6.455 timer. • Justeringer på ruterne til Billund Lufthavn i forbindelse med kørsel til den nye terminal, i alt ca.1.500 • Besparelser på regional rutekørsel i alt ca. 3.700 timer • Besparelser på bybuskørsel, i alt ca. 10.600 timer • Besparelser på de lokale ruter, i alt ca. 860 timer • Besparelse ved at Grundlovsdag køres som lørdag i stedet for hverdag i alt ca. 1.100 timer Sammensætningen af kørslen i timer ses i nedenstående tabel. Timer i kontrakt Bybus kørsel Regional og X-bus kørsel Lokal kørsel I alt
Vedtaget budget Revideret budget Forskel 269.885 259.082 285.352 288.960 60.579 59.420 615.816 607.462
-10.803 3.608 -1.159 -8.354
Forskel i % -4,0 1,3 -1,9 -1,4
Udgiften til vognmændene for ordinær kørsel falder med 3,563 mio. kr., hvilket er 1,5 %. Faldet kan primært tilskrives følgende forhold: •
• • • •
Der er i det reviderede budget anvendt Amtsrådsforeningens skøn af februar 2003 over betalingssatserne for år 2003 , den gennemsnitlige sats er 133,13. Betalingssatsen, der blev brugt i det oprindelige budget for 2003 har udgangspunkt i en gennemsnitlig sats på 133,23. Faldet i satserne betyder et fald i udgifterne på 235.000 kr. Den ovenfornævnte udvidelser og besparelser betyder en mindre udgift på 3,154 mio. kr. Der er i budgettet brugt 3 busser færre en budgetteret, hvilket betyder en besparelse på 760.000 kr. En besparelse på 150.000 kr. i ekstra kørsel, betalt af kommunerne. Besparelsen medfører en mindreindtægt under ”Øvrige indtægter” Der er diverse ændringer i afregningsgrundlaget efter af køreplanen for 2002/2003 er helt på plads. Samlet giver det en merudgift på 705.000 kr.
26-05-03 13:49
1
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
Betalingen til vognmændene er herefter sammensat således: 1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel i kr. Ordinær kørsel 245.674 242.111 Dublering 1.002 1.095 Ekstra rutekørsel 205 80 Teletaxi 1.299 1.244 Kørsel til stævner mm 128 140 I alt 248.308 244.670
-3.563 93 -125 -55 12 -3.638
Forskel i % -1,5 9,2 -61,0 -4,2 9,4 -1,5
Rutebilstationer Udgiften til rutebilstationer falder 191.000 kr., hvilket skyldes nedlæggelse af en stilling på Vejle Busterminal. Beløbet anvendes i henhold til tidligere beslutning til at medfinansiere ansættelse af en planlægningsmedarbejder i sekretariatet. Der er budgetteret med 7 fuldtidsstillinger i V.A.T.’s kundeservice (Vejle Busterminal og Kolding Rutebilstation) Lønudgiften udgør 2,072 mio. I det reviderede budget er indregnet konsekvenserne af KTO-forliget, i henhold til opgørelse fra Amtsrådsforeningen. Det betyder, at lønudgifterne stiger med 4,03% fra 2002 til 2003. I det oprindelige budget var indlagt en stigning på 2,77%. Der er afsat 35.000 kr. til etablering af en pc-arbejdsplads på Kolding Rutebilstation. Byrdefordeling, udgifter Det forventes, at V.A.T. netto vil modtage 6,191 mio. kr., fra andre amter vedrørende udgifter til grænseoverskridende kørsel, jævnfør nedenstående tabel. 1.000 kr. V.A.T. – kørsel i andre amter Andre amters kørsel i Vejle amt I alt
Vedtaget budget
Revideret budget -17.280 12.833 -4.447
Forskel -18.398 12.207 -6.191
-1.118 -626 -1.744
Opgørelsen er korrigeret på baggrund af regnskabet for 2002. V.A.T. samlede indtægt stiger med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet hvilket primært skyldes, at der i budgettet ikke var taget højde for at rute 244 fra køreplanskiftet i juni 2002 overgik fra at være en delt rute mellem Rat og V.A.T. til udelukkende at være en rute under V.A.T. Beløbet hidrører således både fra ikke budgetteret V.A.T.-kørsel i Ribe amt samt budgetteret Rat-kørsel i Vejle amt, som ikke bliver udført. Billetindtægter Budgettet er revideret i lyset af de realiserede indtægter i 2002 og takstændringen i januar 2003. Takstændringen var således for voksen billetter/kort i grundtakst (2 zoner): Klippekort steg fra 76 til 80 kr. (5,3%) Periodekort steg fra 250 til 275 kr. (10%) Kontantbilletter steg fra 15 til 17 kr. (13,3%) 1-zone billetter steg fra 12 til 13 kr. (8,3%) Baseret på de seneste erfaringer er det ved revision af budget 2003 lagt til grund, at takststigninger slår fuldt igennem for så vidt angår de første 3 stigningsprocent, hvorefter effekten kun er 50% for 26-05-03 13:49
2
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
efterfølgende stigningsprocent. Denne forudsætning medfører, at indtægterne stiger med følgende i det reviderede budget: Klippekort (5,3%): Periodekort (10%): Kontantbilletter (13,3%): 1-zone billetter (8,3%):
Medfører en indtægtsstigning på 3 + (2,3/2) = 4,1% Medfører en indtægtsstigning på 3 + (7/2) = 6,5% Medfører en indtægtsstigning på 3 + (10,3/2) = 8,1% Medfører en indtægtsstigning på 3 + (5,3/2) = 5,6%
Samlet er der budgetteret med en indtægtsfremgang på 5,6%, hvor den gennemsnitlige taktsstigning er 8,2%. Der forudsættes således, at den store takststigning vil medføre en passagertilbagegang på ca. 2%, hvilket svarer til tilbagegangen fra 2001 til 2002. De gennemførte besparelser forventes derudover at give et indtægtstab på ca. 625.000 kr. Den store takststigning i januar skyldes dels efterslæb fra 2002, og dels at statens betaling til V.A.T. for nedsættelse af taksterne fra 1997 – årligt ca. 10,7 mio. kr. – forsvinder i 2004. Repræsentantskabet har på sit møde den 28. oktober 2002 godkendt, at den ekstraindtægt, som takststigningen på kontantbilletter og 1-zones billetter medfører overføres til 2004. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at der vil blive en ekstraindtægt til overførsel til 2004. Der er ved budgetlægningen regnet med følgende rejsehjemmelfordeling: I% Oprindelig budget 1 Zone Kontant Periodekort Klippekort Revideret budget 1 Zone Kontant Periodekort Klippekort
By
Landevej/nat
Kortsalg
Station
25 15 0 60
0 37 6 57
0 0 90 10
0 12 36 52
24 16 0 60
0 32 7 61
0 0 89 11
0 10 45 45
Indtægterne er sammensat således. 1.000 kr. Vedtaget budget Revideret budget Forskel Landevej, natbus og teletaxi 42.816 41.986 Bybus 41.693 39.974 Kortsalg og DSB stationer 36.196 36.288 Andre indtægter 2.818 2.812 Kompensation fra Trafik17.642 17.421 ministeriet 141.165 138.480
26-05-03 13:49
Forskel i % -830 -1.720 92 -6 -221
-1,9 -4,1 0,3 -0,2 1,2
-2.685
-1,9
3
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
Uddannelseskort og SU-kort Der forventes en nedgang i indtægten for uddannelseskort og SU-kort på 317.000 kr. på baggrund af regnskabsresultat for 2002. Skolekort Indtægterne for salg af skolekort er opskrevet med 219.000 kr. på baggrund af regnskabsresultatet for 2002. Byrdefordeling, indtægter Det forventes, at V.A.T. netto skal betale 18,824 mio. kr. til DSB for togrejser og til andre trafikselskaber vedrørende amtsgrænseoverskridende kørsel, jf. nedenstående tabel. Byrdefordelingen er revideret på baggrund af regnskabsresultatet for 2002. 1.000 kr. Andre trafikselskabers kørsel i Vejle amt V.A.T. kørsel i andre amter Buskørsel på togbillet, betaling fra DSB Betaling for inden amts togrejser I alt
Vedtaget budget
Revideret budget 8.819 -8.725 3.108 -20.778 -17.576
7.722 -7.923 3.240 -21.864 -18.824
Forskel -1.097 802 132 -1.086 1.249
Billetmaskiner Der forventes en merudgift på 45.000 kr. til reparation og vedligeholdelse af billetmaskiner på baggrund af regnskabsresultatet for 2002. Derudover er der afsat 980.000 kr. til køb af aktier i Rejsekort A/S, der forventes stiftet primo marts 2003. Beløbet finansieres i henhold til bestyrelsens beslutning af tidligere års hensættelser til køb af billetmaskiner. Annoncering, information, markedsføring Kontoen er nedskrevet med 200.000 kr. til finansiering af ansættelse af en informationsmedarbejder på ½ tid. Beløbet er overført til kontoen for løn til personale. Personale Som konsekvens af vedtægtsændringen pr. 1. januar 2003 afholdes alle lønudgifter på V.A.T.’s eget budget. Det fremgår, at der er tale om en stigning på 653.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Der reelt tale om en besparelse på 263.774 kr. En del af dette beløb (111.000 kr.) er brugt på kontoen ”Ejendom” som udgifter til rengøring, hvilket ikke var med i det oprindelige budget. Der er budgetteret med 22,4 fuldtidsstillinger i sekretariatet, hvoraf 0,6 betales af Hjarnø og Endelave færgefarter, og 1 af Færdselsstyrelsen. I det reviderede budget er indregnet konsekvenserne af KTO-forliget, i henhold til opgørelse fra Amtsrådsforeningen. Det betyder, at lønudgifterne stiger med 4,03% fra 2002 til 2003. I det oprindelige budget var indlagt en stigning på 2,77%. Der er tale om en merudgift på ca. 80.000 kr. Det er forudsat, at stillingen som leder af V.A.T.’s tidligere økonomiafdeling ikke genbesættes. Dette giver en nettobesparelse på 250.000 kr. Der er indgået aftale med Vejle Amt om betaling for udførelse af 26-05-03 13:49
4
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
opgaver i forbindelse med udstedelse af uddannelses- og SUkort., der medfører at V.A.T. får 85.000 kr. mere for opgaven en oprindeligt budgetteret. Beløbet på 308.000 kr. under løn vedrørende handicapkørsel er DUT-kompensation, der er overført fra Vejle Amt til V.A.T. I det oprindelige budget var beløbet opført med 325.000 kr. under lønudgifter til ordinær drift. Det korrekte beløb er nu flyttet til kontoen for handicapkørsel, hvor det rettelig høre hjemme. Herudover er der tale om omflytninger indenfor budgettet, som det fremgår af nedenstående tabel:
Oprindeligt budget Ordinær drift Refusioner SUM
Handicapkørsel Refusioner SUM TOTAL Refusioner SUM
2. Rev budget
Forskel fra opr. til 2. Revison
6.611.000 -1.192.000 5.419.000
6.720.372 -825.944 5.894.428
109.372 366.056 475.428
625.000 0 625.000
626.574 -308.000 318.574
1.574 -308.000 -306.426
7.236.000 -1.192.000 6.044.000
7.346.946 -1.133.944 6.213.002
110.946 58.056 169.002
Overflyttet fra andre konti -432.776 -432.776
Diff -323.404 366.056 42.652
1.574 -308.000 -306.426 -432.776 0 -432.776
-321.830 58.056 -263.774
-4,36%
Rejsegaranti Der forventes på baggrund af regnskabsresultatet for 2002 en besparelse på 68.000 kr. på grund af færre udgifter til taxakørsel end oprindelig forventet. Kontorhold Udgifterne stiger med 182.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes at der ikke var taget højde for udgifter til porto og øvrige kontorholdsudgifter i det oprindelige budget. Der er afsat 75.000 kr. til dækning af udgifter til deltagelse i UITP’s kongres i maj 2003. Udgifterne er sammensat således: ART: kr. Aviser, tidsskrifter/kontingenter 36 Fragtudgifter, porto 123 Øvrige udgifter (mapper, papir m.m.) 62 Inventar 36 Gaver 93 Udvalg, grupper, møder og rejser 124 Servicevogne 100 SUM 574
26-05-03 13:49
5
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
Hensættelser Projekt/mill.kr.
Hensat år.
Opsamlet hensættelser 19962001 Tilskud til læskærme + store stoppesteder Billetmaskiner
19962001 1999
Manglende finanansiering Køb af aktier i Rejsekort A/S Sum
Budgetteret Ultimosaldo 2003 forbrug 2003 2,85 2,85
Primosaldo 2003
20002002 2003 2003
0,49
-0,04
0,45
5,99
2,00
7,99
9,33
-0,50 -0,98 0,48
-0,50 -0,98 9,81
V.A.T.`s hensættelser ved udgangen af 2003 forventes af udgøre 9,8 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. er øremærket til indkøb af billetmaskiner samt deltagelse i det landsdækkende rejsekort fra 2008. Handicapkørsel Kontoen er revideret på baggrund af regnskabsresultatet for 2002. I forhold til det godkendte budget forventes der en besparelse på udgiften til handicapkørsel på 557.000 kr., der optages som en reserve. Forskellene i forudsætningerne fremgår af nedenstående tabel:
Antal deltager ultimo 2003 Turforbrug pr. deltager Pris pr. tur
Budget 2003 3.162 32 195 kr.
Revideret budget 2003 3.121 30 203 kr.
Administrationskontoen bliver 363.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at DUT-kompensationen på 308.000 kr, som V.A.T. modtager fra Vejle Amt, er optaget under handicapkørsel, hvor den hører hjemme. I det oprindelige budget var beløbet medtaget under ”Ordinær drift, personale” Den samlede udgift til drift af handicapkørsel kan opgøres således: 1.000 kr. Betaling til vognmænd Administration Billetindtægter Abonnement Reserve Sum
26-05-03 13:49
Oprindelig budget
Revideret budget 18.544 932 -2.905 -728 15.543
Forskel 18.316 571 -2.797 -804 557 15.543
-228 -361 108 -76 557 0
6
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
Betaling til V.A.T. Den samlede betaling til V.A.T. falder med 2,032 mio. kr. som følge af de gennemførte besparelser. Betalingen er sammensat således: 1.000 kr. Oprindelig budget Revideret budget Vejle Amt, ordinær drift 56.786 Kommunerne, ordinær drift 55.046 Vejle Amt, handicapkørsel 7.922 Kommunerne, handicapkørsel 7.922 Sum 127.674
Forskel 55.769 54.029 7.922 7.922 125.642
-1.016 -1.016 0 0 -2.032
I henhold til det godkendte budget finansieres 75% af netto-meromkostningerne ved sekretariatets overførsel til V.A.T. af Vejle Amt i 2003 og 25% af kommunerne. Beløbene er 2,609 mio.kr. henholdsvis 0,869 mio.kr. Kommunernes a-conto betalinger til V.A.T. i 2003 opgøres på baggrund af regnskabsresultatet for 2001. Der tages således ikke højde for, at nogle kommuner har sparet mere end andre kommuner. Dette udlignes først ved regnskabsafslutningen i maj 2004. Nedenfor er angivet den byrdefordelingsnøgle, der danner baggrund for opkrævninger i 2003. Der er ligeledes angivet en skøn på den endelige betaling for 2003, hvor de konkrete besparelser i de enkelte kommuner er indregnet. OPRINDELIGT BUDGET, der danner baggrund for acontoopkrævning Ordinær drift Handicap kørsel V.A.T total Antal KørselsBudget 2003 Budget 2003 i omfang i Budget 2003 i ture i 2001 i alt, kr. alt, kr. 2001 timer alt, kr. Vejle Amt 56.785.000 7.921.500 64.706.500 Brædstrup 17.604 1.580.135 2.254 203.206 1.783.341 Børkop 13.284 1.192.372 2.716 244.856 1.437.228 Egtved 26.158 2.347.942 3.049 274.877 2.622.820 Fredericia 65.494 5.878.741 7.671 691.566 6.570.307 Gedved 13.652 1.225.404 2.461 221.867 1.447.271 Give 26.960 2.419.930 2.784 250.987 2.670.916 Hedensted 14.657 1.315.612 4.418 398.297 1.713.910 Horsens 101.436 9.104.895 17.901 1.613.834 10.718.730 Jelling 8.516 764.396 1.166 105.119 869.515 Juelsminde 25.426 2.282.238 5.079 457.889 2.740.126 Kolding 119.670 10.741.579 16.586 1.495.283 12.236.862 Lunderskov 9.826 881.982 1.509 136.041 1.018.023 Nørre-Snede 16.097 1.444.867 2.238 201.763 1.646.630 Tørring-Uldum 25.414 2.281.161 2.168 195.452 2.476.613 Vamdrup 9.959 893.920 1.720 155.064 1.048.984 Vejle 119.099 10.690.326 14.147 1.275.399 11.965.725 613.252 55.045.500 87.867 7.921.500 62.967.000 I alt kommuner I alt Amt og kommuner 111.830.500 15.843.000 127.673.500
26-05-03 13:49
7
Bilag til Repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2003 DAGSORDENSPUNKT_______________
Revision af budget 2003
REVIDERET BUDGET, der forventes at svare til regnskab 2003 Ordinær drift
Forventede timer 2003 Vejle Amt Brædstrup Børkop Egtved Fredericia Gedved Give Hedensted Horsens Jelling Juelsminde Kolding Lunderskov Nørre-Snede Tørring-Uldum Vamdrup Vejle I alt kommuner I alt Amt og kommuner
26-05-03 13:49
17.541 13.237 26.065 60.034 13.603 26.864 14.605 98.134 8.486 25.335 118.645 9.791 16.040 25.323 9.923 116.383 600.007
Handicap kørsel
V.A.T total
Forskel til Rev. Budget Rev. Budget Rev. Budget Forskel til 2001 2003 i alt kr. 2003 i alt kr. 2003 i alt, kr. opr. tilskud 55.769.000 7.921.500 63.690.500 -1.016.500 -63 1.579.531 203.206 1.782.736 -604 -47 1.191.916 244.856 1.436.772 -456 -93 2.347.044 274.877 2.621.922 -898 -5.460 5.405.897 691.566 6.097.463 -472.844 -49 1.224.935 221.867 1.446.802 -469 -96 2.419.004 250.987 2.669.991 -925 -52 1.315.109 398.297 1.713.406 -503 -3.302 8.836.675 1.613.834 10.450.509 -268.221 -30 764.104 105.119 869.223 -292 -91 2.281.365 457.889 2.739.254 -873 -1.025 10.683.668 1.495.283 12.178.951 -57.911 -35 881.644 136.041 1.017.686 -337 -57 1.444.314 201.763 1.646.077 -553 -91 2.280.288 195.452 2.475.741 -872 -36 893.578 155.064 1.048.642 -342 -2.716 10.479.927 1.275.399 11.755.326 -210.399 -13.245 54.029.000 7.921.500 61.950.500 -1.016.500 109.798.000 15.843.000 125.641.000 -2.033.000
8