ÅRSBERETNING 2003 | Vejle Amts Trafikselskab by Vejle Amts Trafikselskab 1999 VAT 2006 DK

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 33

ÅRSBERETNING 2003 Vejle Amts Trafikselskab

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 2

–

Årsberetning 2003

Årsregnskab 2003

Bestyrelse & Repræsentantskab 2003 Statistik & udvikling 2003

Side Side Side Side Side Side Side Side Side

5 6 8 8 9 11 12 12 13

• • • • • • • • •

Endnu et hårdt år for VAT’s passagerer VAT lægger kursen om 25 og så videre Ny strategi i 6. udbud Wulff beholder førerkasketten Mere kvalitet for pengene Nyt fra VAT Rejsekortet har fået sit A/S På jagt efter fakta

Side Side Side Side

15 17 18 19

• • • •

Resultatopgørelse Finansiel status Revisionspåtegning Bemærkninger og noter

Side 25 Side 25

• Bestyrelsen 2003 • Repræsentantskabet 2003

Side Side Side Side Side

• • • • •

27 28 28 30 31

Passagerer Rejsegaranti Kørselsomfang Betaling Handicapkørsel

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 3

Klar til 25 år mere ”Til lykke VAT med de 25 år og måske et par år mere”. Sådan kunne vi læse i bladet Kollektiv Trafik, da VAT rundede det kvarte århundrede i oktober. ”Et par år mere” er ikke meget, og i VAT er vi anderledes optimistiske. Vi tror på, vi er her endnu, men gerne i en større udgave, når den nye kommunalreform er blevet gennemført. Vi har haft 25 år til at bevise, at det er en god idé at samarbejde om kollektiv trafik på tværs af kommunegrænser. Og det har vi gjort. En buschauffør med endnu flere bus-år på bagen end VAT sagde omkring jubilæet, at mange vognmænd ville være gået neden om og hjem, hvis ikke VAT var blevet konstrueret. Det er nok rigtigt, og hvad der er endnu vigtigere – vognmændene fik flere og flere passagerer at køre med, da Vejle Amt og kommunerne besluttede at oprette et busfællesskab og give en økonomisk hånd med uden smålig skelen til, om bussen kørte lidt længere i den ene kommune end i den anden.

VAT har en mening De mange år og udfordringer har givet VAT et fundament, der kan bygges videre på i en fremtid, hvor alt, der er mindre, skal være større. Vi har ikke ret til at blive hørt om, hvordan den kollektive trafik bør organiseres efter en kommunalreform. Men vi har ikke desto mindre en mening og vel også pligt til at komme frem med den. Amtet og kommunerne er blevet udstyret med VAT’s forslag til, hvordan de kommende trafikselskaber skal organiseres. Det er så deres opgave at bringe ideer og argumenter videre til deres foreninger. KL og ARF er med på høringslisten og har dermed adgang til at kommentere Strukturkommissionens modeller. Vi vil mere VAT’s forslag til fremtidens trafikselskab ligner VAT i dag, men udover busser inddrager det også den togdrift, der begrænser sig til regionale strækninger. Men vi vil mere end det. VAT vil med sit forslag give trafikselskaberne greb om hele det kompleks af aktiviteter, der

bestemmer kvaliteten af den service, vi giver kunderne. Vi vil med andre ord overtage de opgaver fra kommunerne, der knytter sig til busdrift. Det vil blandt andet sige venteforhold, busterminaler og fremkommelighed. Gammel og ny 25 års fødselsdagen blev holdt i VAT’s første år som selvstændig virksomhed. Pr. 1. januar 2003 blev trafikselskabet sat i søen fra det tidligere moderskib Vejle Amt. Det har været en sejlads op mod vinden, og takststigninger og efterfølgende passagernedgang har tvunget VAT til at krydse sig frem for at bevare retningen. VAT’s nye struktur blev sat på prøve. Modellen skulle give medarbejderne større selvstændighed og mere ansvar i deres respektive grupper, så ledelsen fik mere tid til at lede, inspirere og videreudvikle den kollektive trafik. Ved årets udgang kunne trafikchefen konstatere, at modellen virkede i form af bedre resultater fra medarbejderne og en

ledelse, der havde overskud til at tænke i udvikling. Bedre basis 6. udbud er et enkelt eksempel på, at nytænkning og forandring betaler sig. Imod al forventning er resultatet af udbuddet blevet langt billigere end forventet. VAT lagde en ny strategi og gik ud til vognmændene med tilbud om lempeligere vilkår, der vel at mærke ikke svækker vores service over for kunderne. Vognmændene svarede igen med en række fordelagtige tilbud, der giver VAT en bedre basis for at vende de seneste års negative udvikling. Otto Herskind Jørgensen formand for bestyrelsen

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 4

Årsberetning 2003 • Endnu et hårdt år for VAT’s passagerer • VAT lægger kursen om • 25 og så videre • Ny strategi i 6. udbud • Wulff beholder førerkasketten • Mere kvalitet for pengene • Nyt fra VAT • Rejsekortet har fået sit A/S • På jagt efter fakta

KOLDING BANEGÅRD

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Endnu et hårdt år for VAT’s passagerer

Side 5

Mange forklaringer

tede VAT’s ejere, at der ikke var nogen vej

løfte en verbal pegefinger: ”... i en tid,

Der er rigeligt med forklaringer på, hvor-

uden om endnu en omgang takststignin-

hvor priserne stiger, samtidig med at vi

for det var nødvendigt at gå så drastisk til

ger af samme karat som dem, der lige var

skærer i buskørslen, skal vi måske begyn-

2003 blev et nyt prøvelsens år for VAT’s

værks.

gennemført. Da det imidlertid ikke gav

de at overveje, om VAT’s nuværende mål-

kunder. For andet år i træk blev busturen

• Busdriften er blevet væsentligt dyrere

indtægter nok, blev det også vedtaget at

sætning trænger til at blive revideret”,

skære tre til fire procent af buskørslen i

sagde formanden.

2004.

Repræsentantskabet drøftede problemet,

”Det er en stor udfordring, vi står med,

og på sit møde i december tog bestyrel-

og det er nødvendigt, at alle arbejder

sen skridt i den retning. Ordet “alle” blev

syv til otte procent dyrere, og adskillige fik nok. Siden 2001 er cirka to millioner passagerer holdt op med at tage bussen i Vejle Amt.

efter 5. udbud. • De meget beskårne kommuner har reduceret deres betaling til VAT. • Regeringen har droppet sit årlige takst-

Samtidig med at taksterne steg, fik passa-

tilskud fra 2004. For VAT’s vedkommen-

sammen om at finde nogle løsninger, der

pillet ud af målsætningen: ”VAT skal til-

gererne i Fredericia, Horsens og i mindre

de en sum på 11,5 millioner kr. En del

generer passagererne mindst muligt”,

byde en kollektiv trafik, der – inden for

grad Vejle en ringere vare.

af takststigningen i 2003 skyldes ønsket

udtalte trafikchef Lone Iversen i en pres-

de givne økonomiske rammer – i størst

I Fredericia forsvandt 10.000 køreplanti-

om at sprede følgevirkningerne, så pas-

semeddelelse.

muligt omfang opfylder transportbehovet

mer eller 20 procent af buskørslen, og i

sagererne ikke skulle have effekten af

Vognmændene var enige, og sideløbende

for (alle) borgere i Vejle Amt.”

Horsens blev kørslen reduceret med cirka

de manglende millioner i ét hug.

med dette samarbejde tog VAT rundt til

På baggrund af de store nedskæringer

samtlige kommuner for også at inddrage

mente bestyrelsen, det var meningsløst at

dem mest muligt i planlægningen.

tale om “alle” og vedtog følgeligt, at

11 procent. De store indgreb gjorde det nødvendigt

Igen i 2004

med et regulært systemskifte i buskørslen.

Alt imens besparelserne blev effektueret,

Kunderne reagerede naturligvis, og hen

gik VAT i gang med at finde ud af, hvor-

Mere elastik i planlægningen

Væsentligere for planlægningsmulighe-

på året blev der behov for at justere køre-

dan trafikselskabet skulle styre gennem

Udsigten til radikale takststigninger tre år

derne er det imidlertid, at bestyrelsen

planerne på grundlag af borger- og

2004 uden at ende med røde tal.

i træk og et stort passagertab fik bestyrel-

også besluttede at lægge elastik ind i de

chaufførhenvendelser.

På repræsentantskabsmødet i maj beslut-

sesformand Otto Herskind Jørgensen til at

gamle rammer. VAT har hidtil indrettet

ordet blev fjernet.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 6

BESTYRELSEN VIL REDUCERE RABATTEN TIL BØRN OG PENSIONISTER

Det er nødvendigt med lignende manøvrer i 2004, men så er det også slut. Metoden er udsigtsløs, fordi den uvægerligt kører busserne ind i en nedadgående spiral med færre passagerer – færre indtægter – færre busser – stigende takster – færre passagerer – færre..! VAT vil hellere tænke i nye baner og bruge kræfterne på som minimum at fastholde passagererne.

buskørslen efter antallet af borgere i et givet område. Nu er der åbnet mulighed

VAT lægger kursen om

tionelle samarbejde mellem VAT, amtet

Derfor inviterede VAT’s bestyrelse i

og kommunerne styrkes endnu mere.

november samtlige borgmestre og amtets

Resultatet skulle gerne blive et nyt og

økonomiudvalg til møde om fremtiden.

VAT går ud af 2003 med nye muligheder

økonomisk mere bæredygtigt transport-

Mødet resulterede i følgende tilkendegi-

for at udvikle trafikselskabet i en positiv

mønster for den kollektive buskørsel i

velser:

retning.

Vejle Amt.

• Kørslen bør effektiviseres gennem øget

for at planlægge efter, hvor mange af disse borgere, der bruger bussen.

På baggrund af de seneste års økonomi-

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

samarbejde med kommunerne.

ske problemer har VAT’s bestyrelse

Ud af spiralen

• Taksterne bør fra 2005 generelt ikke sti-

løsnet op for de hidtidige rammer og

De seneste års økonomiske problemer er

ge mere end den almindelige prisudvik-

givet VAT større bevægelsesfrihed. Besty-

blevet klaret ved at skære buskørslen ned

ling, men VAT må gerne arbejde med

relsen opfordrer desuden til, at det tradi-

og sætte taksterne kraftigt op.

forslag til at ændre rabatterne.

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

• Den offentlige betaling til VAT er lav i

Side 7

ledes kommunerne til at indtænke

højelser ud over den almindelige prisstig-

I Juelsminde, der er en af de seks delta-

forhold til andre trafikselskaber, og der

buskørslen, når de planlægger nyopførel-

ning. Fra 2005 skal taksterne generelt føl-

gere i projektet, har kommunen og VAT i

er mulighed for at drøfte øget betaling

ser af virksomheder, institutioner og

ge den almindelige prisudvikling.

fællesskab fundet en særlig løsning, der

fra amt og kommuner.

uddannelsessteder. Det er alt for bøvlet,

har vakt mere end almindelig interesse.

når VAT efterfølgende skal forsøge at til-

Udvikling

For at give flere et bedre tilbud om kol-

På den baggrund tog bestyrelsen i

passe sine køreplaner, og resultatet bliver

Børn og pensionister er de mest sikre

lektiv trafik, nedlægges nogle buslinjer,

december en række beslutninger, der

for ringe.

kunder hos VAT, så reduktionen i deres

der har få passagerer. I stedet indsættes

rabat er en sikker indtægtskilde. Sammen

tele-taxa, der skal virke som fødelinjer til

giver mulighed for en mere positiv udvikling, end trafikselskabet har oplevet de

Mindre rabat

med de øvrige tiltag giver det VAT grund-

en række hovedbuslinjer. Dermed får alle

seneste tre år.

Endnu en hellig ko fik løkken om halsen

lag for at fortsætte bestræbelserne på at

mulighed for at benytte den kollektive

på bestyrelsens sidste møde i 2003. Om

være et foregangstrafikselskab.

trafik.

Mere spillerum

løkken strammes er imidlertid op til

VAT var først med rejsegarantien, der

Det nye system får premiere ved køre-

Bestyrelsen besluttede at ændre brugen

repræsentantskabet at beslutte på mødet

siden er kopieret af flere andre selskaber.

planskiftet i sommeren 2004. Projektet

af VAT’s Rammer for Kollektiv Trafik. Hid-

i maj 2004.

Kontrakter med incitamentsruter kom

viser, at der er flere måder at køre bus på,

til har der været faste regler for, hvor og

Det er børne- og pensionistrabatten, der

VAT også først med.

end vi er vant til i Danmark, og det vil bli-

hvor tit der skulle køre bus. Nu må VAT

ikke længere kan holde sig ude af søge-

Dertil kommer “Projekt ikke Markedskør-

ve en stor inspirator for det nye, udvidede

og kommunerne i fællesskab vurdere,

lyset.

sel”, som VAT gennemfører i samarbejde

samarbejde med amt og kommuner, som

hvor det er rimeligt at stille kollektiv

Bestyrelsen har besluttet at indstille, at

med Færdselsstyrelsen.

VAT’s bestyrelse i december besluttede at

transport til rådighed – og i hvilken form.

rabatten over fire år reduceres fra de

Som navnet tilkendegiver, handler projek-

prioritere.

Det kræver, at kommunerne i højere grad

nuværende 50 til 33 procent.

tet om, hvordan man bedst muligt tilret-

forholder sig til, hvilket serviceniveau de

Alle andre buspassagerer kan derimod se

telægger den kollektive trafik i områder

ønsker for buskørslen. VAT opfordrer lige-

frem til, at 2004 er sidste år med for-

med få passagerer.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 8

25 og så videre Tillykke VAT med de 25 år og måske et par år mere. Sådan, blandt andet, lød det mådeholdent, da VAT i oktober fejrede 25 års fødselsdag. Men strukturkommission eller ej – VAT valgte at skue fremad og udskrev en konkurrence blandt fremtidens passagerer. De skulle tegne fremtidens bus, og det gjorde de, så VAT var ved at drukne i store og mindre, farvestrålende og fantasi-

EFTER 25 ÅR ER VAT KLAR TIL FREMTIDEN

fulde forslag til, hvordan en bus også kan se ud. Vinderne, børnehaven Trekløveren i Skan-

Ny strategi i 6. udbud

derup, fik en bus i træ og kørte på stedet

Venner og forretningsforbindelser mødte

ud i det blå med passagerer hængende

op i Foldegade til reception og fyldte

ud af vinduer og døre. Helt ureglemente-

pandekager og takkede for samarbejdet

I 2002 gav 5. udbud voldsomme stignin-

gennemsnitslevealder blev ligeledes ændret

ret og uden billet.

over årene.

ger i prisen til vognmændene. VAT for-

fra seks til otte år. Desuden fik vognmæn-

Alle andre borgere blev også inviteret ud

Med hensyn til fremtiden er der næppe

søgte at undgå et lignende prishop ved 6.

dene mulighed for at afgive tilbud, hvor de

at køre uden billet – søndag den 5. okto-

tvivl om, at den også har brug for et tra-

udbud ved at lempe vilkårene for vogn-

kunne overdrage busserne til en eventuel

ber – i anledning af jubilæet.

fikselskab, så den 25-årige skal videre.

mændene.

ny vognmand ved kontraktens udløb.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

De tidligere seks-års kontrakter blev forlænget til otte år, og bussernes acceptable

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 9

Resultatet af strategien blev ikke kendt i

kelsen, at Wulff Bus ikke alene havde

2003, fordi VAT valgte at udskyde udbud-

vedligeholdt sin kvalitet og service, men

det fra juni til november. Det skete for at

også forbedret forholdene.

give vognmændene rimelige betingelser

Generelt om undersøgelsen kan det siges,

at byde på.

at passagererne stadig er rimeligt tilfred-

Udbuddet koncentrerede sig hovedsage-

se, men deres tilfredshed er dalende.

ligt om bybuskørslen i Kolding. Eftersom

I alle de år VAT har lavet kundeundersøgel-

der endnu ikke var skåret i kørslen her, lå

ser, har passagererne peget på præcision

det lige for, at det måtte komme ved de

som det vigtigste. Bussen skal komme og gå til tiden. Næstvigtigst er nok engang at

næste nedskæringer. 6. UDBUD BLEV UDSKUDT PÅ GRUND AF NEDSKÆRINGER I KOLDING

Køreplanerne ville blive ændret radikalt,

kunne se, hvor bussen kører hen. Og lige

og med en udsættelse kunne VAT have

så tro mod traditionen er chaufførens

de nye køreplaner klar til udbudsmateria-

måde at køre på den tredjevigtigste faktor.

let. På den måde vidste byderne, hvad de Regionalkørsel venter

bød på, og de ville ikke have behov for at skrue tilbudsprisen op for at gardere sig.

Wulff beholder førerkasketten

VAT ønskede i øvrigt heller ikke en genta-

holdt flyttedag, skyldes det alene, at den

Der blev ikke kåret en kvalitetsvognmand

tidligere vinder – Wulffs busser i Horsens

for regionalkørslen i 2003 af den simple

– blev henvist til en andenplads af den

grund, at der ikke blev lavet en kundeun-

gelse af situationen, hvor trafikselskaber

Wulff Bus bevarede førerkasketten fra

nye vinder – Wulff Bus i Vejle. De vandt i

dersøgelse på det område.

på grund af nedskæringer måtte køre

2002 solidt fæstnet på hovedet, da VAT

parentes bemærket andenpladsen i 2002.

Medarbejdergruppen “Målinger og Ana-

nyindkøbte busser i garage allerede et år

traditionen tro kårede “Årets Kvalitets-

VAT’s bestyrelsesformand, Otto Herskind

lyse”, der har ansvaret for kundeunder-

efter, at de havde overtaget kørslen.

vognmand” i 2003. Når æren alligevel

Jørgensen, konstaterede ved prisoverræk-

søgelsen, har udvirket, at den kun skal

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 10

ÅRETS KUNDEUNDERSØGELSE GIK TÆT PÅ DEN ENKELTE RUTE

laves hvert andet år – skiftevis for bybus-

planlægning. Hvor mange afgange skal

ser og regionalbusser. Det har vist sig, at

der være på en rute? Skal der overhove-

tallene flytter sig så lidt fra år til år, at dét

det være en rute? Det afhænger af, hvor

er fuldt tilstrækkeligt til at vurdere, hvad

mange der bruger bussen. Derfor er det

kunderne lægger vægt på.

vigtigt, at der tælles rigtigt og ofte nok. Men det kan knibe, når tællingen skal

Fokus på ruter

foretages af mennesker i kød og blod.

Til gengæld går undersøgelsen nu mere i

VAT’s medarbejdere tæller hvert år i en

detaljer. Chaufførerne vil gerne vide

uge passagererne i de regionale busser. I

noget mere om, hvordan lige præcis

bybusserne tælles der kun én gang hvert

deres ruter bedømmes af passagerne. Det

ottende år.

er et ønske, VAT meget gerne imødekom-

“Målinger og Analyse” vil gerne styrke

mer, og ved den seneste undersøgelse

grundlaget for at regulere busmængden.

kunne nogle af chaufførerne få syn for

Derfor er gruppen ved at undersøge

sagen. Desværre var antallet af tilbage-

mulighederne for at bruge tællebus.

meldinger fra passagerne så lavt på en del ruter, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at drage konklusioner.

Tællebus Passagertællinger er et element, der har afgørende betydning for kvaliteten i VAT’s

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 11

PÅ VAT’S HJEMMESIDE KAN MAN SE, HVOR PRÆCIST BUSSERNE KØRER TIL OG FRA VEJLE

Mere kvalitet for pengene

Et konkret resultat af gruppens arbejde

Præcision på hjemmesiden

at lave så realistiske køreplaner som

er, at regionalbusser nu nogle steder bru-

På VAT’s hjemmeside kan passagererne

muligt.

ges til skolekørsel om morgenen og der-

nu også følge med i det, der er allervig-

VAT har forstærket sin opmærksomhed

med løser kapacitetsproblemer her. En

tigst for dem: Bussernes præcision. Det vil

Ny struktur

på kvalitet i køreplanlægningen. En grup-

række regionalbusser er ligeledes sat til at

sige i det omfang, vi taler om busser, der

Medarbejdergruppen er én af flere, der

pe medarbejdere har fået til opgave at

køre omkring uddannelsessteder på vej

kører til Vejle Busterminal. Alle busser her

udgør VAT’s nye struktur. Grupperne vare-

sikre, at meldinger fra passagerer, chauf-

ind til byen, så eleverne ikke længere

bliver registreret på ankomst- og afgangs-

tager hver sit kerneområde, men den

fører og kvalitetsmedarbejdere bliver

behøver at køre helt ind til centrum for

tidspunkt, og resultatet kan ses af alle

tværgående sammensætning af medarbej-

brugt aktivt til løbende at forbedre køre-

derefter måske at skulle tilbage igen med

interesserede på hjemmesiden. Det store

dere sikrer flere indfaldsvinkler til problemer

planerne.

en bybus.

talmateriale bruges af VAT i arbejdet med

og løsninger og mulighed for at dele viden.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 12

Nyt fra VAT

selskab Rejsekort A/S en realitet. VAT’s andel af aktiekapitalen beløber sig til en

VAT’s eksterne markedsføring og informa-

lille million kr.

tion blev sat i system i 2003.

Den endelige beslutning om at erstatte

I erkendelse af, at amt og kommuner hid-

klippe- og periodekort med et elektronisk

til var blevet informeret for dårligt, satte

kort træffes, når udbuddet er gennem-

VAT et nyhedsbrev i verden. “Nyt fra

ført, og leverandøren er fundet i starten af 2005. En række større konsortier med

VAT” skal sikre, at kommuner, amt og VAT HAR STYRKET INFORMATIONEN TIL CHAUFFØRER, KOMMUNER, AMT OG VOGNMÆND

vognmænd løbende orienteres om, hvad

både dansk og udenlandsk deltagelse for-

der sker i VAT.

ventes at give tilbud på det nye system.

Nyhedsbrevet sendes ud efter hvert besty-

Rejsekort A/S ejes af DSB, HUR, Ørestads-

relsesmøde og det årlige repræsentant-

selskabet, Storstrøms Trafikselskab, Vest-

skabsmøde.

sjællands Trafikselskab, VAT og Nordjyl-

Det er både hurtig og billig information,

VAT’s passagerer. Som hidtil udkommer

da det sendes ud via nettet.

bladet hvert kvartal.

Rejsekortet har fået sit A/S

lands Trafikselskab. Aktieselskabet forventer, at flere trafikselskaber slutter sig til, og den endelige vision er, at alle danskere

Chaufførblad

Fælles design

Rejsekortet til alle kollektive transportmid-

skal have deres eget rejsekort, som de

VAT’s mangeårige kvartalsblad VAT NYT,

Også på kundefronten er der hånd om

ler rykkede et afgørende skridt nærmere

kan bruge overalt i landet til kollektiv

kom på gaden igen efter en pause.

oplysningen. Al information til passage-

virkeliggørelse i 2003.

transport.

Bladet rettede sig tidligere til en vifte af

rerne har fået et fælles design, så der er

Den 18. august afleverede VAT og seks

Rejsekortet får premiere i hovedstadsregi-

forskellige interessenter. Nu skrives det til

genkendelighed fra køreplaner til plakater,

andre offentlige trafikselskaber hver sin

onen i 2006 og forventes til VAT’s områ-

de mange chauffører, der kører med

hængeskilte og streamers på busserne.

del af aktiekapitalen. Dermed var det nye

de i 2008.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:34

Side 13

På jagt efter fakta De fleste trafikselskaber har oplevet fald i passagertallet i 2002 og 2003. Men hvordan ser udviklingen ud over en længere årrække? Og hvad er årsagen, når der sker udsving? Er det takststigninger, nedskæringer i kørslen, befolkningens sammensætning eller noget helt syvende, der spiller ind? I stedet for at styre den kollektive trafik på gisninger foreslog VAT i september, at amter og trafikselskaber i fællesskab forsøger at få nogle kendsgerninger på bordet. Forslaget vandt genklang, og en arbejdsgruppe er gået i gang med at kulegrave og sammenligne data for perioden 1998 til 2003. Gruppen satser på at være færdig med arbejdet inden sommerferien 2004. Arbejdsgruppen er landsdækkende, når vi NU SKAL KENDSGERNINGERNE PÅ BORDET OM PASSAGERERNE, DER FORSVINDER FRA BUSSERNE

ser bort fra HUR, Bornholm og Sydbus.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 14

Årsregnskab 2003 • RESULTATOPGØRELSE • FINANSIEL STATUS • REVISIONSPÅTEGNING • BEMÆRKNINGER OG NOTER • BESTYRELSEN 2003 • REPRÆSENTANTSKABET 2003

VEJLE TRAFIKCENTER

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 15

Resultatopgørelse 1. jan. – 31. dec. 2003 ORDINÆR DRIFT Noter

1 2 3 4

5 5 5

6 7

Drift af ruter Udgifter Entreprenører/vognmænd Kontraktkørsel Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser Omstillingspulje Rutebilstationer Byrdefordeling Andre udgifter Indtægter Billetindtægter Landeveje, teletaxi, natbusser Bybuskørsel Kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Kompensation fra Trafikministeriet Byrdefordeling Øvrige indtægter inkl. gods og post Drift af ruter i alt

Driftsrelaterede ydelser Udgifter Indtægter Publikumsrelaterede ydelser Udgifter Indtægter

Regnskab 2002, 1.000 kr.

Budget 2003, 1.000 kr.

Regnskab 2003, kr.

234.887 2.230 270 3.273 -5.938 125 234.847

242.531 2.580 300 3.217 -6.191 0 242.437

242.814.585 2.669.551 0 3.020.870 -6.526.092 0 241.978.913

-39.914 -38.460 -34.186 -14.787 -8.969 -17.113 17.097 -2.876 -139.208 95.639

-41.986 -39.974 -36.295 -16.375 -9.810 -17.421 18.825 -2.812 -145.848 96.589

-40.035.479 -37.231.747 -36.052.439 -16.138.441 -9.894.091 -17.421.046 20.551.251 -3.419.000 -139.640.991 102.337.922

684 0

1.798 0

1.642.670 0

2.787 -11

2.835 -11

2.525.980 -11.476

Administration – næste side

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 16

Resultatopgørelse – fortsat Noter 10 11

12 12

Regnskab 2002, 1.000 kr.

Budget 2003, 1.000 kr.

Regnskab 2003, kr.

3.617 -1.383

10.228 -1.656

9.610.168 -840.917

Drift i øvrigt i alt

5.694

13.194

12.926.425

Forbrug af hensættelser Hensat til kommende år

-197 1.995

-1.563 2.000

-1.006.970 1.837.986

103.131

110.220

116.095.362

-51.566 -51.565 -103.131

-55.769 -54.029 -109.798

-58.917.681 -57.177.681 -116.095.362

17.355 572 17.927

18.316 571 18.887

19.055.513 687.384 19.742.897

-807 -2.732 -3.539 0 14.388

-804 -2.797 -3.601 557 15.843

-868.260 -3.022.894 -3.891.154 15.851.743

-7.194 -7.194 -14.387

-7.922 -7.922 -15.843

-7.925.872 -7.925.871 -15.851.743

Administration Udgifter Indtægter

Ordinær drift i alt 13

Betaling ordinær drift Vejle Amt Kommuner I ALT

HANDICAPKØRSEL Udgifter Betaling til vognmænd Administration Indtægter Abonnement Billetindtægter Hensættelser/reserve Handicapkørsel i alt Betaling handicapkørsel Vejle Amt Kommuner I ALT

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 17

Finansiel status pr. 31. december 2003 Noter

16 17

18 18

Aktiver Hovedkassen Girobank BG-bank – hovedkonto Girobank, debitorkonto Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding BG-Bank, Vejle Busterminal og Kolding Investeringsbevis BG-Bank, afkastkonto BG-Bank, rejsegarantikonto Kortfristede tilgodehavender Kommuner i Vejle Amt Vejle Amt Kontrolafgifter Køreplaner Debitorsystem Rekvisitioner Andet Aktiver i alt

Regnskab 2002, 1.000 kr.

Regnskab 2003, kr.

4 2.863 419 905 4 242 6.088 326 181 11.032

4.156 115.519 22.296.508 734.724 4.000 129.033 7.982.113 389.561 145.560 31.801.174

1.311 1.311 15 0 26.533 215 787 30.172 41.204

3.153.052 3.153.053 10.625 0 23.323.416 178.354 787.718 30.606.217 62.407.391

50 1.311 1.311 0 108 9.329 29.095 41.204

0 0 0 0 5.230 10.159.909 52.242.252 62.407.391

Passiver Kortfristet gæld Entreprenører Kommuner i Vejle Amt Vejle Amt Andre Kursregulering Hensættelser Supplementsposteringer Passiver i alt

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 18

Revisionspåtegning

oplysninger. Revisionen omfatter endvide-

For Kommunernes Revision,

Vejle, den 26. april 2004

re stillingtagen til den af bestyrelsen Til bestyrelsen for VAT

anvendte regnskabspraksis og til de væ-

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle

sentlige skøn, som bestyrelsen har

Amts Trafikselskab for regnskabsåret

udøvet, samt vurdering af den samlede

1. januar – 31. december 2003.

præsentation af årsregnskabet. Det er vor

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnska-

opfattelse, at den udførte revision giver

bet. Vort ansvar er på grundlag af vor

et tilstrækkeligt grundlag for vor konklu-

revision at udtrykke en konklusion om

sion.

årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til

Chefrevisor, Benny Villadsen

Revisor, Heine Stenstrup

Godkendt af bestyrelsen for Vejle Amts Trafikselskab,

Vejle, den 26. april 2004

Otto Herskind Jørgensen, formand

Niels Middelbo

Kirsten Almind

Helle Frost

Bent Bechmann

Iver Schriver

Vilhelm Åmand Hansen

Michael Due

Henning Jensen

Preben Egeholt

Leif Mørck

Flemming Christensen

forbehold. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstem-

Konklusion

melse med god offentlig revisionsskik og i

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet

henhold til vedtægternes §26.

giver et retvisende billede af trafikselska-

Vi har herunder tilrettelagt og udført revi-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling

sionen med henblik på at opnå høj grad

pr. 31. december 2003 samt af resultatet

af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke

af trafikselskabets aktiviteter for regn-

indeholder væsentlig fejlinformation.

skabsåret 1. januar – 31. december 2003

Revisionen omfatter stikprøvevis under-

i overensstemmelse med dansk lovgivning

søgelse af information, der understøtter

og vedtægternes bestemmelser og krav

de i årsregnskabet anførte beløb og

til regnskabsaflæggelse.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

Dora Rossen

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Bemærkninger og noter til regnskabet for 2003 Årets resultat

Side 19

mere end budgettet, som var på

VAT’s bestyrelse har i 2003 godkendt, at

enkelte kommune bestiller og betaler

109.798.000 kr.

et beløb på 420.000 kr. under “Bybus-

direkte. Udgifterne til teletaxi er på kort

Handicapkørsel viser et beskedent mer-

kørsel, A-kontrakt” overføres fra 2004 til

sigt “ustyrlige”, idet de er direkte afledt

forbrug på 8.743 kr.

2003 i henhold til bestemmelserne om

af omfanget af teletaxikørsel, som jo

rammestyring. Beløbet indgår i oven-

bestilles direkte af passagererne.

VAT’s regnskab for ordinær drift for 2003 viser, før hensættelser til kommende år, et resultat på 115.264.346 kr., hvilket er

Noter 1

stående budget for bybuskørsel på 107.265 mio. kr.

et merforbrug på 5.481.346 kr. i forhold

Udgifterne til kontraktkørsel blev 283.585

Der var i 2003 budgetteret med 300.000

til det reviderede budget for 2003.

kr. højere end budgetteret. Se fig. 1.

Budgetforringelsen (merforbruget) er spe-

Alle vognmænd er færdigafregnet.

Der er en merudgift på 89.551 kr. på

den aktuelle økonomiske situation har

cificeret i fig. 0.

I alt steg den sats, som vognmændene

øvrig kørsel. Se fig. 2.

VAT’s direktion imidlertid prioriteret i så

Der er i regnskab 2003 forbrugt

afregnes efter, med 2,6% fra 2002 til

Som det fremgår, ligger merudgiften

høj udstrækning som muligt at iværksæt-

1.006.970 kr. af tidligere års hensættelser

2003, imod en budgetteret stigning på

hovedsageligt på teletaxi og ekstra kørsel.

te nye initiativer, som er udgiftsneutrale.

samt hensat 1.837.986 kr. til kommende

2,4%. Ændringen medførte en stigning i

Ekstra kørsel er den kørsel, som den

Forslag til nye omkostningskrævende

år.

udgifterne på 484.000 kr.

Efter hensættelser er årets resultat

Fradrag i betaling til vognmændene grun-

116.095.362 kr., hvilket er et merforbrug

det manglende udførsel af kørsel og

på 5.875.362 kr. i forhold til revideret

manglende leveret kvalitet har været på

budget 2003.

181.648 kr. Af principielle grunde bud-

Årets resultat for ordinær drift medfører

getteres ikke med denne “indtægt”.

en betaling fra amt og kommuner på

Den tilsvarende indtægt for 2002 var

116.095.362 kr., hvilket er 6.297.362 kr.

373.331 kr.

kr. til VAT’s omstillingspulje. Set i lyset af

Fig. 0. Budgetforringelsen er sammensat således: Betaling til vognmænd inklusiv omstillingspulje Rutebilstationer Byrdefordeling, udgifter Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter Uddannelseskort, SU-kort og skolekort Byrdefordeling, indtægter Driftsrelaterede ydelser Publikumsrelaterede ydelser Administration – udgifter Administration – indtægter SUM

-73.136 kr. 196.130 kr. 335.092 kr. -4.328.290 kr. -152.468 kr. -1.726.251 kr. 155.330 kr. 309.496 kr. 617.832 kr. -815.083 kr. -5.481.346 kr.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 20

udviklingstiltag, som normalt ville kunne

kørsel i andre amter. Resultatet viser en

finansieres af VAT’s omstillingspulje, er

merindtægt i forhold til det budgetterede

I 2003 blev de samlede billetindtægter på

indtægtstabet procentuelt var i samme

således ikke iværksat i 2003.

på 335.092 kr. og er sammensat som vist

113.319.665 kr., hvilket er 4.935.335 kr.

størrelsesorden som den reducerede kørsel.

i fig. 4.

mindre end budgetteret. Se fig. 5.

Omsat til kroner, så var det reelle indtægts-

Den største del af merindtægten skyldes,

Den betydelige mindreindtægt i 2003

tab på bybusserne 1,958 mio. kr. som føl-

VAT betaler andre amter for at køre i Vej-

at andre trafikselskaber/amter har udført

skyldes to forhold:

ge af kørselsreduktionerne, hvor der var

le Amt. Tilsvarende får VAT betaling for

mindre kørsel i Vejle Amt end budgetteret.

• En for optimistisk vurdering af, i hvor

budgetteret med et tab på 907.000 kr.

Fig. 1. Udgifterne til kontraktkørsel er sammensat således: Regnskab 2003 110.919.461 kr. 107.283.834 kr. 24.792.937 kr. -181.648 kr. 242.814.585 kr.

Regionalkørsel, A-kontrakt Bykørsel, A-kontrakt Lokalkørsel, B-kontrakt Fradrag i betalingen SUM

Budget 2003 110.543.000 kr. 107.265.000 kr. 24.723.000 kr. 0 kr. 242.531.000 kr.

Afvigelse -376.461 kr. -18.834 kr. -69.937 kr. 181.648 kr. -283.585 kr.

høj grad takststigningerne ville slå igen-

Tabet var altså mere end dobbelt så stort.

nem, og

Samlet blev der i 2003 gennemført en

• En for optimistisk vurdering af, hvad de

Ekstra kørsel Teletaxi Dublering Natbus uf. kontrakt Arrangementskørsel SUM

2003 i forbindelse med den endelige

være af de gennemførte besparelser i

budgetrevision af budget 2003 forudsat,

Horsens, Vejle og Fredericia.

at de første 3%-point af takststigningen ville slå fuldt igennem, mens de resteren-

Budget 2003 101.000 kr. 1.223.000 kr. 1.095.000 kr. 21.000 kr. 140.000 kr. 2.580.000 kr.

Afvigelse -38.030 kr. -65.381 kr. -14.522 kr. 4.843 kr. 23.538 kr. -89.551 kr.

Fig. 4. Merindtægten er fordelt således:

Andre selskabers kørsel i Vejle Amt i 2003 Regulering vedr. tidligere år VAT’s kørsel i andre amter Regulering vedr. tidligere år SUM

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

takststigning på 8,2%. Det blev i foråret

indtægtsmæssige konsekvenser ville

Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således: Regnskab 2003 139.030 kr. 1.288.381 kr. 1.109.522 kr. 16.157 kr. 116.462 kr. 2.669.551 kr.

Reelt viste udviklingen i efteråret 2003, at

Regnskab 2003

Budget 2003

Afvigelse

11.938.050 kr. -15.378 kr. -18.448.764 kr. 0 kr. -6.526.092 kr.

12.207.000 kr. 0 kr. -18.398.000 kr. 0 kr. -6.191.000 kr.

268.950 kr. 15.378 kr. 50.764 kr. 0 kr. 335.092 kr.

For så vidt angår de fra sommeren 2003

de 5,2%-point ville slå igennem med

gennemførte besparelser i bybusserne i

50%. Forudsætningen byggede på, hvad

Fredericia, Horsens og Vejle, så udviklede

VAT hidtil havde oplevet i forbindelse

disse sig i efteråret 2003 endnu mere

med takststigningerne. På den baggrund

negativt end på forhånd frygtet. Der var i

blev det forudsat, at indtægterne i 2003

VAT’s budgetter indlagt en forudsætning

ville stige med 5,6%.

om, at en besparelse på 1% ville medføre

Budgetforudsætningen viste sig at være

et indtægtstab på mellem 0,3 og 0,5%.

for optimistisk. Allerede i midten af 2003

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 21

kunne VAT konstatere, at takststigninger-

I forbindelse med den endelige afregning

også væsentlig over budgettet. Resultatet

ført på regnskab 2002.

ne slog igennem med en noget mere

med DSB for 2002 har der endvidere

bærer præg af en betydelig ekstra ind-

Fordelingen af merindtægten i forhold til

beskeden styrke end forudsat. Passager-

været foretaget en regulering på 1,058

tægt fra en stor kommune, som under

budgettet fremgår af fig. 7.

frafaldet har med andre ord været krafti-

mio. kr., hvilket skyldes et oprindeligt for

normale omstændigheder ville være bog-

gere end antaget, hvilket tydeligt afspej-

lavt budgetteret passagertal på de inden-

ler sig i årets resultat.

amtslige togrejser. Samlet betyder det, at byrdefordelings-

indtægterne i 2003 – eksklusiv regulerin-

Der er et samlet merforbrug på byrdefor-

gen for 2002 – er 571.705 kr. mindre

delingsindtægterne på 1.726.251 kr. i

end budgetteret.

forhold til det budgetterede. Se fig. 6. Der har netto været en mindre udgift til

Fig. 5. Mindreindtægten er fordelt således:

Landevej Bybuskørsel Teletaxi og natbusser Kortsalgssteder SUM

Regnskab 2003 39.663.029 kr. 37.231.747 kr. 372.450 kr. 36.052.439 kr. 113.319.665 kr.

Budget 2003 41.556.000 kr. 39.974.000 kr. 430.000 kr. 36.295.000 kr. 118.255.000 kr.

Afvigelse -1.892.971 kr. -2.742.254 kr. -57.550 kr. -242.561 kr. -4.935.336 kr.

Fig. 6. Fordelingen af forbruget ser således ud:

andre amter på 1.251.367 kr. Tilsvarende

Der har været en merindtægt på øvrige

har der kunnet konstateres en mindre

indtægter på 607.000 kr.

indtægt fra andre amters kørsel i Vejle

Tilskud vedrørende værnepligtige og blin-

Amt på 926.090 kr.

de, hvoraf værnepligtige er den altdomi-

Der er i 2003 foretaget 1.230.000 inden-

nerende faktor, er steget væsentligt i for-

amtsrejser med tog, hvilket er 30.000

hold til budgettet. Grundet et spinkelt

flere i forhold til 2002. Dette modsvares i

budgetgrundlag er budgetteringen af

en vis udstrækning af en større afregning

denne post hvert år præget af en betyde-

til VAT for fleramtsrejser. Endvidere er pri-

lig usikkerhed.

sen for indenamtsrejser steget.

Indtægterne fra institutionskort ligger

Merforbrug, byrdefordelingsindtægter Forskel i forhold til budgettet Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, mindre indtægt -926.090 kr. Indtægter VAT’s kørsel i andre amter, mindre udgift 1.251.367 kr. Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet, merindtægt 507.331 kr. Afregning til DSB, indenamts togrejser, merforbrug -1.404.314 kr. SUM -571.705 kr.

Regulering vedrørende 2002 -106.112 kr. 0 kr. 9.886 kr. -1.058.320 kr. -1.154.546 kr.

Fig. 7. Fordelingen af merindtægten i forhold til budgettet ser således ud:

Stævnekørsel Kommunernes betaling for ekstra kørsel Tilskud vedr. værnepligtige og blinde Refusion af rabat til efterlønskort Kontrolafgifter Rekvisitioner Institutionskort Gods og post Vognmandens betaling af chaufførfaciliteter Regulering vedr. tidligere år m.m. SUM

Regnskab 2003 123.280 kr. 160.876 kr. 867.465 kr. 198.688 kr. 17.646 kr. 726.118 kr. 1.123.135 kr. 140.920 kr. 61.400 kr. -527 kr. 3.419.000 kr.

Budget 2003 162.000 kr. 115.000 kr. 585.000 kr. 180.000 kr. 26.000 kr. 750.000 kr. 782.000 kr. 140.000 kr. 72.000 kr. 0 kr. 2.812.000 kr.

Å R S B E R E T N I N G

Afvigelse -38.720 kr. 45.876 kr. 282.465 kr. 18.688 kr. 8.354 kr. -23.882 kr. 341.135 kr. 920 kr. 10.600 kr. -527 kr. 607.000 kr.

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 22

ne reparationer af billetmaskiner som føl-

Der har været et mindreforbrug på

lønudgifter, der kan henføres til vakancer

Der er en mindreudgift på driftsrelaterede

ge af en fortsat øget intern service og

326.847 kr. til fremstilling af køreplaner.

samt til refusioner i forbindelse med lang-

ydelser på 155.330 kr. Se fig. 8.

reparation.

Dette skyldes først og fremmest, at der er

tidssygdom. Der har desuden været et

opnået en betydelig besparelse i omkost-

mindre forbrug på vikarkontoen end for-

ningerne til trykning i forhold til tidligere

udsat, og endelig har der været et mindre

Mindreudgiften på stoppesteder skyldes færre indkøb og færre reparationer end

forventet, mens mindreudgiften på billet-

Der er en besparelse på publikumsrelate-

år. Endvidere har der været færre udgifter

forbrug til kurser og efteruddannelse end

maskiner skyldes en besparelse på ekster-

rede ydelser på 309.496 kr.

til genoptryk end normalt.

forudsat.

Fremstilling af kort og billetter har oplevet

Besparelsen på konsulenthjælp og EDB

et merforbrug på 83.074 kr. Dette skyldes

skyldes, at en række aktiviteter i TITSAM

fortrinsvis udgifter til layout og indkøb af

(Trafikselskabernes IT-samarbejde) er

nye kortetuier, som ikke var budgetteret.

udskudt på ubestemt tid. Besparelsen på

Annoncerings-, informations- og mar-

rejsegarantien skyldes, at der har været

kedsføringsudgifterne har oplevet et min-

refunderet færre taxiudlæg i 2003 end

dreforbrug på 65.246 kr. Beløbet er sum-

budgetteret.

men af en række mindre poster. Se fig. 9.

Budgetoverskridelsen på kontorhold m.v.

Fig. 8. Mindreudgiften er fordelt således: Driftrelaterede ydelser, udg. Stoppesteder Billetmaskiner SUM

Regnskab 2003 302.105 kr. 1.340.565 kr. 683.676 kr.

Budget 2003 363.000 kr. 1.435.000 kr. 809.000 kr.

Afvigelse -60.895 kr. -94.435 kr. -155.330 kr.

Regnskab 2003 1.272.153 kr. 574.074 kr. 679.754 kr. -11.476 kr. 2.514.504 kr.

Budget 2003 1.599.000 kr. 491.000 kr. 745.000 kr. -11.000 kr. 2.824.000 kr.

Afvigelse -326.847 kr. 83.074 kr. -65.246 kr. -476 kr. -309.496 kr.

Fig. 9. Mindreudgiften er fordelt således: Publikumsrelaterede ydelser, udgifter Fremstilling af køreplaner Fremstilling af kort og billetter Annoncering, information og markedsføring Salg af køreplaner samt øvrige indtægter SUM

skyldes en række poster, herunder bl.a. Fig. 10. Besparelsen er fordelt således: Administration, udgifter Personale Ejendom Konsulenthjælp

Regnskab 2003 5.752.619 kr. 715.695 kr. 963.944 kr.

Budget 2003 6.089.000 kr. 693.000 kr. 1.093.000 kr.

Afvigelse -336.381 kr. 22.695 kr. -129.056 kr.

Edb 1.295.175 kr. Kvalitetsstyring 90.625 kr. Rejsegaranti 52.606 kr. Passagertælling 0 kr. Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 739.505 kr. SUM 9.610.168 kr.

1.433.000 kr. 185.000 kr. 161.000 kr. 0 kr. 574.000 kr. 10.228.000 kr.

-137.825 kr. -94.375 kr. -108.394 kr. 0 kr. 165.505 kr. -617.832 kr.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

øgede portoudgifter og udgifter til borg-

Der har været en besparelse på admini-

mestermøde i efteråret.

strationsudgifterne på 617.832 kr. Se fig.

VAT’s bestyrelse har godkendt, at et beløb

10.

på 128.000 kr. under EDB overføres til

Afvigelsen under personaleudgifterne

2004 i henhold til bestemmelserne om

skyldes hovedsageligt besparelser på

rammestyring.

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 23

Endvidere har VAT’s bestyrelse af to gan-

Det samlede kommunale bidrag til ordi-

ge godkendt, at et beløb på henholdsvis

Der har været en mindreindtægt på

VAT’s hensættelser ved udgangen af

nær drift fordeles efter antal kørte timer i

70.000 kr. og 60.000 kr. overføres.

administrationsindtægterne på 815.083

2003 udgør 10.159.909 kr. Af dette

den enkelte kommune.

Beløbet er sammensat af følgende

kr. Se fig. 11.

beløb er 7.032.420 kr. reserveret til køb

Bidraget til handicapkørsel fordeles efter

poster:

Mindreindtægterne skyldes først og frem-

af billetmaskiner og investeringer til rejse-

antal kørte ture i kommunen.

mest en rente i 2003 væsentlig lavere

kort. Se fig. 12.

Den enkelte primærkommunes samt Vejle

Kurser og uddannelse Vikarpulje SUM

+30.000 kr. +40.000 kr. +70.000 kr.

indtægter har endvidere betydet, at den

Personale Ejendom Kontorhold

+266.000 kr. -23.000 kr. -183.000 kr.

gennemsnitlige kassebeholdning i 2003

I henhold til VAT’s vedtægter fordeles

SUM

+60.000 kr.

har være lavere end forudsat.

udgifterne til drift med 50% til Vejle

Handicapkørsel viser i 2003 et beskedent

Amt og de resterende 50% til kommu-

merforbrug på 8.743 kr.

nerne. I 2003 er det imidlertid – som

Antallet af brugere var 3.188 ved udgan-

et overgangsår – aftalt, at 75% af

gen af 2002, mens der ved udgangen af

nettomeromkostningerne ved sekretari-

2003 var 3.468.

Fig. 11. Merindtægten er fordelt således: Regnskab 2003 -391.949 kr. -448.968 kr. -840.917 kr.

Afkast fra investering Renteindtægter, bank, giro, afkast SUM

Budget 2003 0 kr. -1.656.000 kr. -1.656.000 kr.

Afvigelse -391.949 kr. 1.207.032 kr. 815.083 kr.

Fig. 12. Projekt/mio. kr.

Hensat år

Opsamlet hensættelser 1996-2003 1996-2001 Tilskud til læskærme + store stoppesteder 1999 Billetmaskiner og rejsekort 2000-2002 Manglende finansiering Køb af aktier i Rejsekort A/S 1996-2003 Nettooverførsel til 2004 2003 Sum

Amts betaling fremgår af fig. 13.

end oprindelig forventet. De svigtende

Primosaldo 2003 2,85 0,49 5,99

0 9,33

Budgetteret forbrug 2003 -0,04 2,00 -0,50 -0,98 0 0,48

Forbrug og hen- Ultimosaldo sættelser 2003 2003 2,85 -0,04 0,44 2,00 7,99 -0,96 -0,16 0,84

-0,96 -0,16 10,16

atets overførsel til VAT betales af Vejle Amt, mens de resterende 25% betales

af kommunerne. Fra og med 2004 for-

Indeståendet på VAT’s hovedkonto på

deles udgifterne igen med 50% til

22.296.508 kr. skyldes hovedsageligt, at

hver. Den samlede betaling til VAT i

Vejle Amt ultimo december indbetalte et

2003 udgør i alt 116.095.362 kr., hvil-

beløb på 21.514.183 kr. Beløbet dækker

ket er 6.297.362 kr. mere end budget-

1. rate af betalingen for 2004.

teret.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 24

investeringerne, mens det resterende

Kursværdien af VAT’s investeringer var pr.

beløb er renteindtægter fra afkastet.

Disse poster indeholder primærkommu-

31. december 2003 på 7.982.113 kr.

nernes betaling til VAT’s drift for 1. kvar-

Midlerne er investeret i BG-banks “Afde-

tal 2004. Der er udsendt opkrævninger

ling Kommune 4”.

VAT’s samlede regnskabsresultat fra ordi-

på betalingen i december 2003.

nær drift og handicapkørsel udgør et 17

underskud på 6.306.105 kr. Beløbet

Der har været et samlet afkast på

opkræves ligeligt mellem amt og kommu-

investeringerne på 389.561 kr. Heraf

ner.

er 383.940 kr. det direkte afkast på

Fig. 13. Fordelingsnøgle 2003: Kørselsomfang i 2003 timer 16.703 12.854 25.815 59.236 13.812 25.036 14.063 98.008 8.376 24.206 119.994 8.947 14.194 24.993 9.684 117.201 593.123

Brædstrup Børkop Egtved Fredericia Gedved Give Hedensted Horsens Jelling Juelsminde Kolding Lunderskov Nr. Snede Tørring-Uldum Vamdrup Vejle I alt kommuner Vejle Amt I alt amt og kommuner

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

Ordinær drift Andel i pct. 2,82% 2,17% 4,35% 9,99% 2,33% 4,22% 2,37% 16,52% 1,41% 4,08% 20,23% 1,51% 2,39% 4,21% 1,63% 19,76% 100,00%

Regnskab i alt, kr. -1.610.177 -1.239.181 -2.488.633 -5.710.432 -1.331.522 -2.413.510 -1.355.659 -9.448.116 -807.481 -2.333.465 -11.567.547 -862.485 -1.368.304 -2.409.313 -933.542 -11.298.314 -57.177.681 -58.917.681 -116.095.362

Handicapkørsel Antal ture 2.385 3.161 3.231 8.981 2.818 2.498 4.522 17.037 1.894 4.528 21.746 1.365 2.073 2.690 2.194 16.798 97.921

Andel i pct. 2,44% 3,23% 3,30% 9,17% 2,88% 2,55% 4,62% 17,40% 1,93% 4,62% 22,21% 1,39% 2,12% 2,75% 2,24% 17,15% 100,00%

Regnskab i alt, kr. -193.045 -255.856 -261.522 -726.935 -228.093 -202.192 -366.017 -1.379.000 -153.303 -366.503 -1.760.153 -110.485 -167.792 -217.733 -177.586 -1.359.655 -7.925.871 -7.925.872 -15.851.743

VAT total Regnskab i alt, kr. -1.803.223 -1.495.037 -2.750.155 -6.437.368 -1.559.615 -2.615.701 -1.721.676 -10.827.116 -960.784 -2.699.968 -13.327.701 -972.970 -1.536.095 -2.627.046 -1.111.127 -12.657.969 -65.103.552 -66.843.553 -131.947.105

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 25

Bestyrelsen 2003

Repræsentantskabet 2003

Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2003

Stedfortrædere Otto Herskind Jørgensen, formand

Ove Nørtoft Olesen

Bent Bechmann Dora Rossen Vilhelm Åmand Hansen Leif Mørck Henning Jensen Kirsten Almind

Eva Ehmsen Kaare G. Graversen Kristian Bundgaard Lisbeth Poulsen Morten Kristensen Solveig Outzen

Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2003 Stedfortrædere Flemming Christensen Niels Middelbo Helle Frost, næstfmd. Iver Schriver Michael Due Preben Egeholt

Erik Rasmussen Jens Aage Ravn Helle Jahn Iver Pedersen Erik Jeppesen Susanne Jordt Bestyrelsessekretær, trafikchef Lone P. Iversen

Otto Herskind Jørgensen, formand

Arne Sigtenbjerggaard Henning Jensen Jørgen Petersen Lisbet Bennike Ole Flemming Lyse Ove Nørtoft Olesen Pierre Topaz Ruth Fibiger Olesen Svenning Ravn Dora Rossen

Hans Bang-Hansen A.-M. Bønløkke Larsen Bent Bechmann Bente Gertz Hansen Bjarne Albæk Jensen Dorte Rørbye Eva Ehmsen Jens Andersen Kaare G. Graversen Kirsten Almind

Kristian Bundgaard Lars Wissing Aarup Leif Mørck Lisbeth B. Poulsen Morten Kristensen Niels Wind-Friis Per A. Laursen Preben S. Andersen Solveig Outzen Vilhelm Åmand Hansen

Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2003 BRÆDSTRUP: Frants Arboe

GEDVED: Preben Egeholt

JELLING: Erik Jeppesen

NØRRE SNEDE: Ingo Sørensen

BØRKOP: Michael Due

GIVE: Villy Dahl Johansen

JUELSMINDE: Susanne Jordt

TØRRING-ULDUM: John Refsgaard

EGTVED: Marius Jespersen

HEDENSTED: Kim Hagsten Sørensen

VAMDRUP: Hardy Thorup

FREDERICIA: Bente Ankersen Niels Middelbo Børge Larsen Jens Aage Ravn

HORSENS: Tommy L. Christensen Helle Frost Palle Koch Bjarne Sørensen Helle Jahn

KOLDING: Iver Schriver Iver Pedersen Jørgen Jessen Christen Kragh Margit Vestbjerg LUNDERSKOV: Ole Kristensen

VEJLE: Flemming Christensen Erik Rasmussen Aage Bach Nielsen Jørgen Bastholm

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 26

Statistik og udvikling 2003 • PASSAGERER • REJSEGARANTI • KØRSELSOMFANG • BETALING • HANDICAPKØRSEL

HORSENS BANEGÅRD

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Passagerer

Side 27

PASSAGERER PR. ÅR (1.000) 15.000

VAT mistede kunder for tredje år i træk. I

12.000

2003 kørte 19.869.000 passagerer med

9.000

VAT´s busser. Det var et fald på over syv

6.000

pct. i forhold til året før. Værst gik det ud

3.000

over bybusserne, der mistede over én million passagerer. Forklaringen kan søges i kombinationen af kraftige nedskæringer i kørselsomfanget og takststigninger ud over den almindelige prisudvikling. VAT forventer, at nedskæringer og takst-

0 ■ REGIONALRUTER INKL. X-BUS ■ BYBUSSER ■ LOKALRUTER ■ TELETAXIER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) ■ NATBUSSER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) TOTAL PR. ÅR

2000 6.329 14.232 1.211 10 26

2001 6.386 14.163 1.208 10 28

2002 6.137 13.926 1.188 11 28

2003 5.786 12.857 1.194 11 21

21.808

21.795

21.290

2000 4.267 4.289 2.640 3.036

2001 4.250 4.332 2.545 3.036

2002 4.152 4.263 2.514 2.997

2003 3.916 4.118 2.177 2.646

14.232

14.163

13.926

12.857

19.869

PASSAGERER PR. ÅR I BYBUSSER (1.000) 15000

stigninger i 2004 vil få endnu flere til at stå

5.000

af bussen, så passagertallet falder til det

4.000

niveau, det lå på i 1995 – cirka 18,7 millio-

3.000

12000

9000

ner. Men så er det også slut med nedskæ2.000

6000

ringer i kørslen og takststigninger ud over den almindelige prisudvikling. Dog har bestyrelsen besluttet, at rabatten til børn og pensionister skal mindskes fra de nuværende 50 pct. til 33 pct. over fire år, hvis repræsentantskabet godkender forslaget.

1.000

3000

■ KOLDING ■ VEJLE ■ FREDERICIA ■ HORSENS TOTAL

5000

4000

3000

2000

1000

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 28

Rejsegaranti

Kørselsomfang

ANTAL BUSSER 120

VAT har i 2003 modtaget og behandlet

VAT reducerede antallet af busser fra

201 ansøgninger. Det er et fald i forhold til

2002 til 2003. Fem bybusser og en enkelt

2002, hvor VAT modtog 335 ansøgninger.

regionalbus blev skåret ud af køreplaner-

182 af de 201 fik deres taxiudgifter

ne.

refunderet. 19 blev afvist.

Bybusserne kørte 12.500 timer færre i

Der er i alt i 2003 udbetalt 36.765 kr.

2003 end i 2002. Ved køreplanskiftet

svarende til en gennemsnitlig udbetaling

sommeren 2002 var der på baggrund af

på 202 kr.

kommunernes ønsker gennemført bespa-

I 2002 blev der udbetalt 56.576 kr. sva-

relser, der i 2003 betød mindre kørsel i

rende til en gennemsnitlig udbetaling på

Horsens og Vejle på 3.000 timer hver,

180 kr.

samt i Fredericia på 5.700 timer.

Kørslen på regionalruterne faldt med

4.800 timer, mens lokalrutekørslen faldt

med 1.000 timer. Samlet betød det et

fald i VAT´s kørsel på 18.000 timer i

TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER ÅRSAG Bussen stærkt forsinket Bussen udeblev Forbikørsel på grund af fyldt bus Fejloplysning fra Busoplysningsservice Bussen kørte for tidligt Forkert køreplan ved stoppested Fejl i køreplan Mistet korrespondance mellem 2 busser Arbejdsnedlæggelser Fejl af chauffør Diverse Antal afvist I ALT

ANTAL 17 72 26 7 14 4 2 8 2 15 15 19 201

2003.

100

20 0 ■ BYBUSSER ■ REGIONALBUSSER ■ LOKALBUSSER TOTAL PR. ÅR

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

2001 80 108 62

2002 80 107 62

2003 75 106 62

248

250

249

243

2000 17 22 25 14

2001 17 22 27 14

2002 17 22 27 14

2003 16 22 25 12

ANTAL BYBUSSER

5 0 ■ HORSENS ■ KOLDING ■ VEJLE ■ FREDERICIA TOTAL

30 28

2000 78 108 62

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 29

KØREPLANTIMER I BYBUSSER

AFREGNINGSGRUNDLAG 2003 KONTRAKTTYPE BYBUSSER 3. udbud 5. udbud 5. udbud 5. udbud I ALT BYBUSSER

ENTREPRENØR Connex,Kolding by Wulff, Vejle by Wulff, Horsens by City-Trafik, Fredericia by

REGIONALRUTER 3. udbud Bent Thykjær 3. udbud Connex 4. udbud Arriva Scandinavia 4. udbud Bent Thykjær 4. udbud Bække Buslinier 4. udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 4. udbud Vejle Busservice 5. udbud Wulff Bus A/S I ALT REGIONALBUSSER LOKALRUTER 3. udbud 3. udbud 3. udbud 3. udbud 3. udbud 4. udbud 4. udbud 4. udbud I ALT LOKALRUTER

KØREPLANTIMER

KONTRAKTBUSSER PR. 31.12

75.642 76.857 59.638 46.115 258.252

22 25 16 12 75

16.791 53.042 77.460 90.504 4.058 5.834 25.758 15.420 288.867

7 18 29 36 2 2 8 4 106

2.978 2.391 4.041 3.446 8.992 3.489 16.874 17.278 59.489

3 3 5 3 8 3 17 20 62

606.608 2.496

243

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 ■ HORSENS ■ VEJLE ■ KOLDING ■ FREDERICIA TOTAL

Ove's Taxi, Vonge Sdr. Bjert Bent Thykjær Connex Wulff Bus A/S Arriva Scandinavia Bent Thykjær Rårup Taxi

2000 63.355 78.776 76.077 52.347

2001 62.824 78.413 75.647 51.653

2002 62.743 80.166 76.006 51.786

2003 59.638 76.857 75.642 46.115

270.555

268.537

270.701

258.252

2000 270.555 296.761 63.604

2001 268.537 295.407 60.940

2002 270.701 293.659 60.574

2003 258.252 288.867 59.489

630.920 248 2.544

624.884 250 2.500

624.934 249 2.510

606.608 243 2.496

KØREPLANTIMER FORDELT PÅ100000 RUTETYPER 300.000 80000 250.000 200.000

60000

150.000 I ALT Gennemsnit pr. bus

40000 100.000 50.000

20000

0 ■ BYBUSSER ■ REGIONALBUSSER INKL. X-BUS ■ LOKALBUSSER

TOTAL TIMER PR. ÅR BUSSER PR. 31.12 GENNEMSNITLIG TIMER PR. BUS

Å R S B E R E T N I N G

300000

250000

200000

150000

100000

50000

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 30

Betaling

fik VAT kun 400.000 kr. mere ind i billetindtægt i 2003, selv om billetpriserne

Amt og kommuners betaling til VAT steg

blev sat i vejret med godt syv pct. De

med 13 millioner kr. fra 2002 til 2003 og

400.000 kr. skal ses i forhold til en samlet

endte på godt 116 millioner kr. Det skyl-

billetindtægt på knap 140 millioner kr. i

des dels højere betaling til vognmændene

2003. Den om end lille forøgelse af billet-

efter 5. udbud, dels manglende billetind-

indtægten skyldes regionalkørslen. Bybus-

tægter.

serne i de fire store byer mistede derimod

Selv om ejerne betalte mere, måtte der

indtægter på i alt 1,2 millioner kr. og

skæres ned i kørslen.

BETALING (1.000 KR.) 150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 ■ AMT OG KOMMUNER ■ PASSAGERER

tjente til sammen 37,2 millioner kr.

ANDEL AMT OG KOMMUNER

Kombineret med stigende billetpriser fik det mange passagerer til at stå af. Derfor

2000 92.157 124.245

2001 97.879 132.869

2002 103.132 139.208

2003 116.094 139.641

43%

42%

43%

45%

2000 10.329 10.830 7.739 5.811

2001 11.160 11.429 8.254 6.193

2002 11.429 11.752 8.501 6.778

2003 11.248 11.621 8.089 6.273

34.709

37.036

38.460

37.231

INDTÆGTER I BYBUSSER (1.000 KR.) 150000 12.000 120000

TAKSTER 2003

10.000

ZONER

KONTANTBILLET/KR. KLIPPEKORT/KR. BARN VOKSEN BARN VOKSEN 1 13 2 9 17 40 80 3 13 25 60 120 4 16 32 80 160 5 20 40 100 200 6 24 47 120 240 7 27 55 140 280 8 31 62 160 320 9 35 70 180 360 10 39 77 200 400 11 eller flere 42 85 220 440 Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen. Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst. Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.

Å R S B E R E T N I N G

2 0 0 3

PERIODEKORT/KR. BARN VOKSEN 138 200 270 328 385 445 503 560 625 683

275 400 540 655 770 890 1005 1.120 1.250 1.365

8.000

90000

6.000 60000 4.000 2.000 0

30000

■ VEJLE ■ KOLDING ■ HORSENS ■ FREDERICIA TOTAL

12000

10000

8000

6000

4000

2000

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 31

Handicapkørsel

snit kørte hver bruger godt 28 ture. Tilba-

GENNEMSNITLIG ANTAL TURE PR. DELTAGER

ge i 2000 hed det tal 32.

Antallet af brugere ved VAT´s handicap-

Udgifterne til handicapkørslen løb op i

kørsel steg igen i 2003. 400 brugere blev

næsten 20 millioner kr. Brugerne betalte

afmeldt, men 886 nye blev optaget i ord-

selv 20 pct., mens Vejle Amt og kommu-

ningen. I alt 3.468 havde dermed mulig-

nerne tog sig af resten.

25 20 15 10

heden for at bruge taxa som bus. 5

Det samlede antal ture steg med knap

10.000, men rejselysten hos den enkelte bruger dalede endnu engang. I gennem-

GENNEMSNITLIG PRIS PR. TUR DELTAGERBETALING NETTOPRIS PR. TUR BETALING (1.000 KR.)

DELTAGERE I HANDICAPKØRSELSORDNING FORDELT PÅ KOMMUNER PR. 31.12.03 KOMMUNE Brædstrup Børkop Egtved

DELT. PRIMO 2003

TILMELDT 2003

UDMELDT 2003

DELT. 31.12.03

2,36%

130

138

3,98%

122

3,52%

291

105

357

10,29%

Gedved

109

110

3,17%

101

2,91%

Hedensted

151

169

4,87%

Horsens

506

122

570

16,44%

Jelling

1,82%

Juelsminde

172

192

5,54%

Kolding

547

193

653

18,83%

Lunderskov

1,56%

Nørre-Snede

2,31%

Tørring-Uldum

110

3,17%

Vamdrup

2,22%

489

170

590

17,01%

I ALT

2.982

886

400

3.468

100,00%

I ALT 2002

2.770

797

379

3.188

Vejle

2001 31,96

2002 29,45

2003 28,24

173,76 24,20 149,56

186,43 30,38 156,05

197,60 31,11 166,49

194,60 30,87 163,73

%FORDELING

Fredericia Give

2000 32,39

20.000

* INKL. UFORBRUGTE HENSÆTTELSER KR. 1.952

30 25

15.000 20

10.000

15 10

5.000

5 0

0 ■ AMT OG KOMMUNER ■ BRUGERE %-VIS TILSKUD

2000 12.925 2.874

2001 *15.517 3.394

2002 14.387 3.540

2003 15.852 3.891

20000 Å R S B E R E T N I N G 15000

10000

5000

2 0 0 3

4005 VAT-årsberetning 2003

27/04/04

16:35

Side 32

2003 – nok er nok!

mere, mente borgmestrene. Og sådan

Det betyder, at et vist antal beboere i et

bliver det, hvis VAT’s repræsentantskab i

givet område ikke længere behøver at

I 2003 gjorde VAT’s bestyrelse det højst

maj 2004 nikker til ideen.

udløse en bus, hvis samme beboere i

usædvanlige at kalde borgmestrene til

Hvis pengene alligevel ikke slår til, var

øvrigt ikke bruger bussen.

samling.

det den overvejende holdning blandt

På dagsordenen stod nye visioner for

borgmestrene, at de hellere vil gribe til

Solidaritet

VAT, og da mødet sluttede lød det

egne, kommunale lommer end lægge

På ét punkt stod borgmestrene fast ved

enstemmigt fra trafikselskabets ejer-

mere på de generelle takster, end den

gældende politik: Den solidariske byrde-

kreds: Nok er nok!

almindelige prisudvikling tilsiger.

fordeling mellem kommunerne indbyr-

VAT kan ikke blive ved med at øge taks-

des og mellem amtet og kommunerne

terne langt ud over den almindelige

Nye muligheder

skal der ikke røres ved. Selv om det

prisstigning og supplere med dårligere

VAT’s politik blev blødt op endnu en

måske er dyrere at køre med en passa-

service i form af færre busser. Den

gang, da forsamlingen nikkede til et

Den enkelte kommune skal fortsat have

ger i ét område end i et andet, skal

almindelige passager har betalt sin bil-

andet forslag fra VAT.

tilbud om buskørsel efter disse mini-

kommunerne betale det samme i

let!

Hidtil har trafikselskabet tilrettelagt

mumsrammer. Men hvis kommunen og

timen. Og det skal stadig være muligt

Men nogle har været fredet.

kørslen ud fra et vist minimum af

VAT mener, at det er tilstrækkeligt med

at lade regionalbussen køre med skole-

Børn og pensionister har hidtil kun

kollektiv trafik, som politikerne har fast-

mindre kørsel, er det nu også en mulig-

elever, hvis den alligevel kører der, hvor

betalt halv pris, de kan godt betale lidt

sat på grundlag af bystørrelse.

hed.

lokalbussen ellers skulle køre.

Foldegade 25, 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 84 02 22 · Fax 75 72 00 97 · post@vat.dk · www.vat.dk