Udskrift af protokol fra bestyrelsesmøde mandag den 22. marts 2004 i Vejle Amts Trafikselskab.
23)
1-70-54-1-3-04 Økonomi- og indtægtsoversigt efter februar 2004
Indstilling: Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter februar 2004. Sagsfremstilling: Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter februar 2004 Økonomiske konsekvenser: Økonomioversigten efter februar viser et forbrug på udgiftssiden i overensstemmelse med det budgetterede. På indtægtssiden har der samlet været en udvikling i januar og februar måned på 0,6% under det budgetterede. Udviklingen bekræfter VAT i, at takststigningen pr. 18. januar 2004, som var væsentlig kraftigere end den almindelige prisudvikling, medfører et mærkbart passagerfrafald. Der var i budgettet budgetteret med et passagerfrafald. En forudsætning, som nu viser sig at holde stik. Landevejs- og bybusindtægter ligger 3,8% under budgettet, mens kortsalgssteder ligger 4,3% under. Indtægterne på stationerne ligger 8,5% højere end budgettet. Som det fremgår af indtægtsoversigten, ligger især Fredericia under budgettet, men også Kolding ligger betydeligt under. Vejle ligger 3,3% over budgettet, men indtægten her er præget af en engangsindtægt fra i fjor. Reelt ligger Vejle præcis som budgetteret. Bilag: Økonomi- og indtægtsoversigt efter februar 2004 - Toges til efterretning.
34