ÅRSBERETNING 2005 | Vejle Amts Trafikselskab by Vejle Amts Trafikselskab 1999 VAT 2006 DK

Å rsberetni ng 2005 Vejle Amts Trafikselskab

–

rsberet

Årsberetning 2005

Årsregnskab 2005

Bestyrelse & Repræsentantskab 2005 Statistik & udvikling 2005

Side Side Side Side Side Side Side Side Side

6 7 8 9 10 11 12 12 13

• • • • • • • • •

Et år tilbage Overskud på trods 7. udbud skrev historie Systemskiftet i Juelsminde Køreplan fra dør til dør Papiret på vej ud Mandtal i Vejles busser Rejsekort Internationalt manifest

Side Side Side Side

15 17 19 20

• • • •

esultatopgørelse R Finansiel status Revisionspåtegning Bemærkninger og noter

Side 25 Side 25

•B estyrelsen 2005 • Repræsentantskabet 2005

Side Side Side Side Side

• • • • •

27 28 28 30 31

assagerer P Rejsegaranti Kørselsomfang Betaling Handicapkørsel

Farvel til VAT 2005 blev året, da VAT besluttede, at

lade Ny Horsens og Ny Hedensted kom-

forpligter kun regionen til at betale for

VAT har aldrig før lagt så stor vægt på

trafikselskabet skal ophøre med at eksi-

muner og Nørre Snede komme med i den

regional kørsel og kommunerne for lokal

kvalitet, som i dette udbud. Og for første

stere, når strukturreformen træder i kraft

region, de bliver en del af 1. januar 2007.

kørsel. Dermed kan vi risikere, at regionale

gang krævede vi, at vognmændene skulle

og lokale busser kommer til at køre side

dokumentere, at de hidtil havde leveret

1. januar 2007. Vi havde først et andet standpunkt, men

Udvidelse mod syd

om side. Men hvis parterne er indstillet

det, de lovede. Vi fik dokumentation, og

det viste sig fornuftigt at ændre det.

Dermed var det også afgjort, at der skulle

på fornuftigt samarbejde, kan den slags

passagererne kan regne med bedre og

Vi havde tænkt os, at VAT skulle køre ufor-

udvides i sydgående retning. Ellers ville

uhensigtsmæssigheder undgås.

mere stabil og præcis kørsel og renere bus-

andret ind i det nye kommunale landskab.

trafikselskabet blive alt for lille til at fun-

Fordi trafikselskabet fungerer godt, og

gere hensigtsmæssigt.

Kvaliteten vandt

Til gengæld må vi acceptere, at en stor

fordi det indrammer de pendlingsmønstre,

Amter, kommuner og trafikselskaber i den

2005 skrev sig også ind i historien som

mængde kørsel er samlet hos én stor

der ligger i området. Dog var vi åbne for

kommende Region Syddanmark arbejdede

det år, hvor én vognmand for første gang

vognmand, men med strukturreformen er

at udvide med tilstødende kommuner.

på højtryk med forskellige modeller for

løb med et helt udbud.

det en meget kortvarig udsigt.

Men naboerne i den kommende Region

nye trafikselskaber i regionen.

7. udbud indeholdt stort set al VAT´s

1. januar 2007 går den nordlige del af

Midtjylland havde også en dagsorden. De

VAT valgte ligesom de øvrige at tilslutte

regional- og lokalkørsel. 15 vognmænd

kørslen til trafikselskabet i Region Midt-

besluttede at lave ét stort trafikselskab.

sig et forslag om at oprette ét selskab

bød ind, og syv vognmænd mistede deres

jylland, og resten skal ses i et landskab,

Under de omstændigheder måtte vi for-

i regionens jyske del og ét på Fyn. Og

kørsel for VAT.

der strækker sig fra Vejle til grænsen.

vente, at den kollektive trafik i det nord-

sådan bliver det.

Men VAT´s bestyrelse var enig. Vi måtte

lige Vejle Amt ville være bedst tjent med

De nye trafikselskaber får ikke umiddelbart

sige ja til et tilbud, der på samme tid ville

at blive indlemmet i trafikselskabet dér.

de samme muligheder som de gamle for

højne kvaliteten og give os billigere kør-

Vi måtte altså slå en streg nord for Vejle og

at planlægge en optimal kørsel. Loven

sel, end vi har nu.

ser i regionalkørslen fra sommeren 2006.

Otto Herskind Jørgensen formand for bestyrelsen

Årsberetning 2005 • Et år tilbage • Overskud på trods • 7. udbud skrev historie • Systemskiftet i Juelsminde • Køreplan fra dør til dør • Papiret på vej ud • Mandtal i Vejles busser • Rejsekort • Internationalt manifest

Et år tilbage

Opgiver gammelt ønske

dere på tværs af de tre trafikselskaber i

kunne ifølge loven først konstitueres i

Beslutningen betød, at VAT opgav sit

faggrupper for at gøre status over praksis

december 2006.

VAT har et år tilbage som trafikselskab for

oprindelige ønske om at bevare trafik-

og forskelle og skabe et grundlag for

Med så tvivlsomme omstændigheder

Vejle Amt. En god del af 2005 blev brugt

selskabet og eventuelt udvide det med

udvikling af fælles standarder og metoder.

kunne man risikere, at medarbejderne

på at gøre VAT klar til at indgå i et nyt

tilgrænsende kommuner.

Samtidig lagde VAT en del kræfter nord

begyndte at forlade skuden for at søge

trafikselskab.

Alt tydede på, at der kun ville blive ét

for amtet i udviklingen af det nye trafik-

tryggere farvande. Og situationen var

Strukturreformen betyder, at Vejle Amt

trafikselskab i Region Midtjylland, og man

selskab i Region Midtjylland.

desto mere uholdbar, som det nye trafik-

bliver splittet fra januar 2007. Kommu-

forventede, at det ville blive uinteressant

Fem stillinger fra VAT og en del af VAT´s

selskab skulle virke fra 1. januar 2007.

nerne nord for Vejle kommer til at ligge i

for denne region at bruge politiske res-

kørsel rykker derop, når reformen træder

Region Midtjylland, mens resten vil høre

sourcer på et trafikselskab i en anden

i kraft.

til i Region Syddanmark.

region på grund af bare to kommuner,

Efter grundige sonderinger og overvejel-

Ny Hedensted og Ny Horsens, og Nørre

Frustration

Men i februar 2006 kom tøbruddet. Tra-

ser fremlagde VAT´s trafikchef sammen

Snede.

Alt imens forberedelserne gik på, bredte

fikministeren gav grønt lys for oprettelse

frustrationen sig. Helt fundamentale

af forberedende bestyrelser, der kunne

med de øvrige trafikchefer i Region Syd-

Tøbrud Sådan lå landet, da 2005 gik på hæld.

danmark et forslag om to trafikselskaber

Samarbejdet begynder

spørgsmål kunne ikke afklares: Hvor

indstille beslutningsforslag til Forberedel-

i regionen. Et på Fyn og et i Sydjylland.

I eftersommeren 2005 begyndte et sam-

skulle medarbejderne regne med, at

sesudvalget. Så kunne der handles.

I august blev forslaget godkendt af de

arbejde mellem de tre trafikselskaber Ribe

deres arbejdsplads ville ligge fra januar

fire amtsborgmestre i regionen, og i

amts trafikselskab, Sydbus og VAT og

2007? Hvad skulle de beskæftige sig med

september gav også VAT´s bestyrelse sin

amterne og kommunerne i Region Syd-

i det nye trafikselskab? Hvem skulle lede

tilslutning.

danmark. Der skulle gøres klar til opret-

virksomheden, og hvordan skulle den

telse af to nye trafikselskaber i regionen.

finansieres? Alt sammen beslutninger,

De følgende måneder mødtes medarbej-

der afhang af den nye bestyrelse. Og den

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Overskud på trods

der alligevel små tre millioner kr. mere i

flere, end VAT havde budgetteret med.

kassen, da året var omme, end der var

Administrationen sparede penge, og

VAT gav et ekstra stort tilskud til busbil-

budgetteret med.

vognmændene måtte sende en del retur

letten i 2005. En gestus, der kostede

Forklaringen skal især søges i gunstige af-

på grund af kvalitetsbrist. Alt i alt betød

trafikselskabet 1,9 millioner kr. Alligevel

regninger med DSB. Men passagertallet

det, at VAT ved udgangen af 2005 stod

endte året med et positivt resultat.

endte også bedre end forventet. Cirka

med en kassebeholdning på knap 12 mil-

I januar 2005 blev taksterne i gennemsnit

17,8 millioner ture blev det til i regional-

lioner kr.

hævet med 2,8 pct. Men det skulle vise

og bybusserne. Det var omkring 140.000

sig at være alt for lidt. Brændstofpriserne steg så meget, at busbilletten i gennemsnit burde være blevet 4,6 pct. dyrere. Pengene kunne hentes ind igen ved at lade billetterne stige så meget mere i 2006, men det sagde bestyrelsen nej til. Passagererne var blevet lovet, at det skulle være slut med de uforholdsmæssigt store takststigninger efter 2004, og det løfte skulle holdes.

Flere passagerer Selv om VAT altså satte taksterne for lavt i forhold til de høje brændstofpriser, var

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

. udbud 7 skrev historie

Bent Thykjærs tilbud var af en sådan

prisen udgjorde kun 60 pct. i bedømmel-

pris og kvalitet, der var så fordelagtig, at

karakter, at kørslen med 141 busser ikke

sen. Stabilitet i driften, færre klager fra

ingen af de øvrige 14 tilbudsgivere kunne

alene bliver billigere, men også bedre, når

kunderne, bedre arbejdsmiljø og lignende

matche tilbuddet.

Der blev skrevet historie i december, da

den nye kontrakt træder i kraft i somme-

fyldte 40 pct.

VAT´s bestyrelse afgjorde 7. udbud.

ren 2006.

Og som noget nyt var det ikke nok, at

Fremtidens standard

vognmændene lovede en vis kvalitet.

– Det viser, at VAT gjorde ret i at lægge

For første gang gik det hele til én vognmand, Bent Thykjærs Turistbusser. Og det

Højere kvalitet

Denne gang skulle de dokumentere, at

stor vægt på at give kunderne en ordent-

vil sige stort set al regional og lokal kørsel

VAT havde givet kvalitet højere prioritet

de rent faktisk kunne levere varen.

lig service, når de vælger bussen. Der er

i Vejle Amt.

end nogensinde i dette udbud. Selve

Bent Thykjær tilbød en kombination af

stadig konkurrence om at få buskørslen, og det forskrækker ikke vognmændene, at vi stiller krav. VAT har med 7. udbud været med til at sætte standarden for fremtidens buskørsel i de nye trafikselskaber, sagde formanden for bestyrelsen, Otto Herskind Jørgensen, ved offentliggørelsen. Kun to af de 15 tilbudsgivere havde lagt billet ind på samtlige 141 busser. Bent Thykjær havde al sin VAT-kørsel med i udbuddet. Det vil sige 65 busser, som nu får selskab af yderligere 76. 7. udbud var det næststørste nogensinde fra VAT – og det sidste, før trafikselskabet ophører.

Bent Thykjær flankeret af t.v. Poul Tønnesen og Søren Olesen

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Færre små vognmænd Resultatet betyder, at én vognmand de

ystemskiftet S i Juelsminde

næste otte år kommer til at sidde på al

Undersøgelsen

Forbedringer

400 husstande fik et spørgeskema i tre

Af økonomiske og fornuftsmæssige år-

eksemplarer. Derudover valgte enkelte at

sager var det udelukket at vende tilbage

den kørsel, der nu varetages af otte for-

Hvad sker der, når man lægger buskørs-

hente spørgeskemaet i bogbilen, i taxien

til det gamle system med de store, tomme

skellige vognmænd.

len radikalt om?

og på VAT´s hjemmeside.

busser. Til gengæld var der forskellige

– Det er beklageligt, at der bliver færre

Det gjorde VAT i sommeren 2004 i Juels-

I alt 192 personer besvarede spørgeske-

muligheder for at forbedre det nye system.

små vognmænd. Men Bent Thykjær bliver

minde Kommune på grund af meget lave

maet. Kun 15 pct. af dem brugte den

I samarbejde med Juelsminde Kommune

ikke så stor, som det umiddelbart ser ud

passagertal.

kollektive trafik. 85 pct. foretrak andre

besluttede VAT at lave ændringer i de

til. Hans kørsel bliver delt mellem de to

En del af busserne blev skiftet ud med

transportmidler.

områder af kommunen, der har flest

trafikselskaber i Region Midtjylland og

teletaxi, som passagererne skulle bestille

VAT gik også kvalitativt til værks og inter-

brugere. Det vil ske fra sommeren 2006.

Sydjylland fra 2007, sagde Otto Herskind

to timer i forvejen. Og reaktionerne kom

viewede enkelte brugere og ikke-brugere

I stedet for områdedækkende teletaxier,

Jørgensen ved offentliggørelsen.

prompte i form af et betydeligt passager-

om deres holdning til det nye system.

der skal bestilles to timer før afgang,

frafald.

Resultatet af undersøgelsen viste to ting:

indsættes teletaxier, der kommer til at

I sommeren 2005 – et år efter omvælt-

Utilfredshed med kørslen på grund af for

køre i faste ruter og på faste tidspunkter

ningen – lavede VAT en omfattende

lang ventetid, for få afgange, og fordi

– ligesom en bus. De skal bestilles mindst

undersøgelse blandt såvel brugere som

der skulle bestilles i forvejen. Men også

en time før ligesom almindelige teletaxier.

ikke-brugere. Undersøgelsen viste over-

forståelse for, at det var for dyrt at køre

Problemet med for få afgange kunne

ordnet, at folk brugte systemet, hvis de

rundt med store busser til få eller ingen

også løses, og det blev gjort allerede fra

var nødt til det. Men kunne de undgå

passagerer.

januar 2006.

teletaxien, gjorde de det.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

øreplan K fra dør til dør

Rejseplanen er i 2005 blevet adressedækket stadigt flere steder i landet, og antallet af forespørgsler er steget betrag-

Det blev lettere at bruge den kollektive

teligt. I december 2005 var der små fire

trafik i Vejle Amt i 2005. Passagererne

millioner forespørgsler. Det er 38 pct.

kan nu gå på nettet og få deres egen

flere end i december året før.

personlige køreplan fra dør til dør. VAT leverede data til Rejseplanen, så man

VAT har en medarbejder med i gruppen,

kan søge fra én adresse til en anden i

der har planlagt markedsføringen af

amtet – og mange andre steder i landet

rejseplanen.

for den sags skyld. Den personlige køreplan oplyser om gangafstand til stoppested eller station og eventuelle skift med bus eller tog. Skal man vinke for at få bussen til at stoppe, bliver det også bemærket.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Papiret på vej ud

kvalitetsbrist hjem på en lomme-pc (PDA).

et såkaldt ekstranet. Her kan vognmænd-

når et nyt sydjysk trafikselskab oprettes

Hos VAT skal en medarbejder blot regi-

ene f.eks. melde om udgåede busser, og

1. januar 2007.

Elektronikken åd sig endnu et stykke ind

strere dem elektronisk i stedet for som

dermed har VAT mulighed for at holde

på papirtigeren i 2005. VAT begyndte at

hidtil taste dem ind igen.

passagererne løbende underrettet på

E-faktura

hjemmesiden.

Papiret fik endnu et skud for boven, da

arkivere elektronisk, og hele medarbejderstaben blev sendt på kursus i elektronisk

Ekstranet

Med tanke på strukturreformen er eks-

VAT ligesom alle andre offentlige myn-

sags- og dokumenthåndtering. ESDH i

Ligeledes udbredte VAT den elektroniske

tranettet planlagt, så det kan udstrækkes

digheder indførte E-fakturering i starten

daglig tale.

kommunikation med vognmændene til

til at omfatte hele det sydjyske område,

af året.

Derefter blev det gamle system med arkivmapper og papirdokumenter lukket ned. Nu foregår det hele ved computeren, og det er den enkelte medarbejders eget ansvar at journalisere.

Elektronisk indberetning Meldesedler i papir er også på vej ud, og det er i vidt omfang slut med at skrive de samme ting flere gange. Når kvalitetsmedarbejderne er på kontrolbesøg i busserne, sender de deres meddelelser om gratister, manglende hængeskilte, forkert skiltning og lignende

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

andtal M i Vejles busser

chaufførerne hjælp af medarbejdere fra

Rejsekort

VAT.

Pilotprojekt Rejsekortet vil ifølge planen blive indført

Ved tællingen blev det noteret, hvor man-

Arbejdet med at indføre Rejsekortet som

i Jylland og på Fyn i 2009. Men allerede

Chaufførerne i Vejles bybusser fik ekstra

ge der stod af og på ved de forskellige

et nyt, landsdækkende betalingsmiddel

i 2007 tages det i brug på en pilotstræk-

travlt i oktober. De skulle tælle passage-

stoppesteder. Registreringen skal bruges

til den kollektive trafik nåede en milepæl

ning på Sjælland, og i 2008 skal hele

rerne på samtlige 10 ruter.

til om muligt at forbedre buskørslen i Vej-

i 2005.

Danmark øst for Storebælt efter planen

To hverdage, en lørdag og en søndag

le ved at nedlægge nogle stoppesteder.

I marts skrev Rejsekort A/S betinget kon-

bruge Rejsekort.

blev der talt på alle ture. I myldretiden fik

På visse strækninger er der så mange

trakt med konsortiet East-West Danmark

stoppesteder, at de måske i højere grad

om at levere systemet, og den 17. marts

Milliardprojekt

virker forsinkende på bussen end som

gav VAT´s bestyrelse sin accept. Men først

Rejsekortet er totalt set et projekt til

god service for brugerne.

da Folketingets Finansudvalg i juni gav DSB

omkring 1,5 mia. kr. Deltagerne: DSB,

den endelige tilladelse til at deltage, kunne

HUR, Ørestadsselskabet, Vestsjællands

Idékatalog

betingelserne i kontrakten ophæves.

Trafikselskab, Storstrøms Trafikselskab,

Først på året blev der i et samarbejde

Kontrakten med East-West Danmark er

Nordjyllands Trafikselskab og VAT samar-

mellem Cowi, Vejle Kommune og VAT

altomfattende. Konsortiet skal både

bejder om at sikre, at East-Weast leverer

udarbejdet et idékatalog med forslag til

levere kort, terminaler og IT. Det skal

det, som kontrakten indeholder.

forbedringer af buskørslen i Vejle.

installere systemet og stå for såvel drift

Det er et omfattende arbejde, der invol-

Kataloget rummer bekostelige idéer som

som vedligehold og udvikling frem til

verer medarbejdere på kryds og tværs af

oprettelse af busbaner og fleksibel lysre-

2018.

fagområder og trafikselskaber.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

gulering. Men også billigere forslag som

VAT ansatte i midten af 2005 en ingeniør,

nedlæggelse af stoppesteder kom med

der alene beskæftiger sig med indførelsen

på listen.

af Rejsekortet.

Slut med kort og billetter Rejsekortet erstatter alle andre former for

I nternationalt manifest

rejsehjemmel bortset fra kontantbilletten.

Blandt de øvrige underskrivere af manifestet er Australiens transportminister i delstaten Victoria, Peter Batchelor, prins

Det er et betalingskort, som man kan

VAT skrev i 2005 under på et internatio-

El Hassan Bin Talal af Jordan, Minister of

sætte penge ind på i en automat, på

nalt manifest, der opfordrer politikerne

Construction i Kina, Wang Guangtao, og

kortssalgssteder, på internettet, i regio-

til at sætte den kollektive trafik højt på

Torontos Transportkommission.

nalbussen eller ved at lave en aftale med

dagsordenen.

banken om automatisk overførsel.

Det skete, efter at VAT´s bestyrelse havde

Passageren checker ind og ud ved at føre

deltaget i UITP´s kongres i Rom.

kortet forbi en kortlæser i bussen eller på

UITP står for International Association of

stationen. Rejsens pris trækkes automa-

Public Transport.

tisk fra kortet ved check ud.

I manifestet opfordres verdens politiske ledere til at vise deres engagement i et

East-West

stærkt, offentligt transportsystem.

East-West Konsortiet består af Thales

UITP beder samtidig lokale, regionale og

e-Transactions CGA, som ejer 80 pct. af

nationale ledere om at gennemføre en

konsortiet, og Accenture I/S – Danmark,

politik, som prioriterer kollektiv trafik, i

der ejer 20 pct. Konsortiet har desuden

erkendelse af at forbedringer virker frem-

samarbejdsaftaler med TDC og DM-data.

mende på væksten og øger den økonomiske og sociale udvikling, samtidig med at den kollektive trafik formindsker skaderne på miljøet.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Årsregnskab 2005 • Resultatopgørelse • Finansiel status • Revisionspåtegning • Bemærkninger og noter • bestyrelsen 2005 • Repræsentantskabet 2005

Resultatopgørelse 1. jan.–31. dec. 2005 Noter Ordinær drift

Regnskab 2004, 1.000 kr.

Budget 2005, 1.000 kr.

Drift af ruter Udgifter Entreprenører/vognmænd 01 Kontraktkørsel 235.148 235.499 02 Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser 3.187 3.766 01 Udviklingspulje 0 600 Rutebilstationer 3.248 3.434 03 Byrdefordeling -5.024 -4.060 01 Rejsegaranti 53 92 01 Udgåede ture og modregning i betaling -1.652 0 234.960 239.331 Indtægter 05 Billetindtægter Landeveje, teletaxi, natbusser -40.973 -42.374 Bybuskørsel -37.731 -38.534 Kortsalgssteder -38.684 -39.073 Uddannelseskort og SU-kort -18.038 -19.034 Skolekort -9.948 -10.992 Kompensation fra Trafikministeriet -6.696 -6.864 Byrdefordeling 19.498 22.137 Øvrige indtægter inkl. gods og post -3.061 -3.128 -135.633 -137.862 Drift af ruter i alt 99.327 101.469 06 Driftsrelaterede ydelser Udgifter 525 3.915 Publikumsrelaterede ydelser 07 Udgifter 1.786 2.278 Indtægter -73 -8 Administration – næste side

Regnskab 2005, kr.

236.088.710 4.084.154 599.106 3.347.600 -4.616.312 76.645 -599.141 238.980.762

-42.492.169 -37.889.264 -39.223.778 -18.326.841 -11.099.410 -6.790.404 19.919.629 -2.734.368 -138.636.605 100.344.157

3.705.198

1.890.035 -44.326

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Resultatopgørelse – fortsat Noter

Regnskab 2004, 1.000 kr.

Budget 2005, 1.000 kr.

Regnskab 2005, kr.

08 Administration Udgifter 10.082 11.932 Indtægter -532 -320 Drift i øvrigt i alt 11.788 17.797 Ordinær drift før hensættelser 111.115 119.266 Overført til kommende år 162 Overført fra 2004 -805 Forbrug af hensættelser -50 -1.075 Ordinær drift i alt 111.227 117.386 14 Betaling ordinær drift 10 Vejle Amt -56.467 -58.693 Kommuner -56.467 -58.693 I alt -112.934 -117.386

11.091.269 -625.187 16.016.989 116.361.146 238.000 -805.000 -44.309 115.749.837

-57.874.919 -57.874.919 -115.749.837

Handicapkørsel Udgifter Betaling til vognmænd 19.984 21.428 Administration 761 789 20.745 22.217 Indtægter Abonnement -960 -1.001 Billetindtægter -3.606 -3.626 -4.566 -4.627 Hensættelser/reserve 234 686 Handicapkørsel i alt 16.413 18.276 10 Betaling handicapkørsel Vejle Amt -8.207 -9.138 Kommuner -8.207 -9.138 I alt -16.413 -18.276

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

22.246.066 721.098 22.967.164 -1.188.489 -3.880.411 -5.068.900 0 17.898.264

-8.949.132 -8.949.132 -17.898.264

Finansiel status pr. 31. december 2005 Regnskab 2004, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr. Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Biler

274.352

Køb af aktier i Rejskort Danmark A/S Aktier i Rejsekort Danmark A/S 451 Ansvarlig lånekapital i Rejsekort Danmark A/S Aktier i Rejseplanen A/S 360 Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S 585 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.396

2.887.500 450.961 259.434 360.000 487.660 4.445.555

Materielle anlægsaktiver i alt 82 274.352 Finansielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver Likvide midler

Hovedkassen Girobank BG-bank, Bankkonto Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding BG-Bank, afkastkonto BG-Bank, Rejsegarantikonto Nordea, Bankkonto Nordea, Girokortkonto

4 1.192 10.892 9 528 96 48 650 13.419

3.961 -128 385 9.000 13.530 61 8.321.940 60.928 8.409.677

Kommuner i Vejle Amt Vejle Amt Staten Kontrolafgifter Debitorsystem Rekvisitioner Andre amter/trafikselskaber

4 259 245 12 2.305 310 1.643 4.778

8.018 164.659 38.118 15.300 5.534.848 26.318 2.033.143 7.820.404

Kortfristede tilgodehavender

Fortsættes næste side

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Finansiel status pr. 31. december 2005

(fortsat fra forrige side)

Regnskab 2004, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr. Noter Mellemregning med Vejle Amt Egenbefordring 9 0 Befordring ved sygdom 60 0 Selvkøb 3 0 Uddannelseskort rekvireret 8 -522 Faste konti til kasseoplysningsbilledet -950.908 80 -951.430 Aktiver i alt 19.756 19.998.558

Passiver Egenkapital 11 Tilbageførsel af henlæggelser 12.212 11.600.914 Aktivering af biler 82 274.352 Aktivering af aktiebeholdning 811 810.961 Aktivering af ansvarlig lånekapital 585 747.094 Aktivering af køb af aktier 2.887.500 Egenkapital i alt 13.690 16.320.821 Kortfristet gæld Kommuner i Vejle Amt 0 1.006.675 Vejle Amt 0 1.006.677 Andre 1.027.963 Supplementsposteringer 6.065 636.423 Kortfristet gæld i alt 6.066 3.677.737 Passiver i alt 19.756 19.998.558

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Revisionspåtegning

gelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplys-

Til bestyrelsen for VAT

ninger. Revisionen omfatter endvidere stil-

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle

lingtagen til den af bestyrelsen anvendte

Amts Trafikselskab for regnskabsåret

regnskabspraksis og til de væsentlige

1. januar-31. december 2005.

skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnska-

vurdering af den samlede præsentation

bet. Vort ansvar er på grundlag af vor

af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at

revision at udtrykke en konklusion om

den udførte revision giver et tilstrækkeligt

årsregnskabet.

grundlag for vor konklusion. Revisionen

For Kommunernes Revision

Godkendt af direktøren for VAT

Vejle, den 24. april 2006:

Chefrevisor, Benny Villadsen

Direktør, Lone P. Iversen

Revisor, Heine Stenstrup

Godkendt af bestyrelsen for VAT Vejle, den 24. april 2006: Dora Rossen

har ikke givet anledning til forbehold. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstem-

Konklusion

melse med god offentlig revisionsskik og i

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet

henhold til vedtægternes §26 og bestem-

giver et retvisende billede af trafikselska-

melserne i Vejle Amts Trafikselskabs revisi-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling

onsregulativ.

pr. 31. december 2005 samt af resultatet

Vi har herunder tilrettelagt og udført

af trafikselskabets aktiviteter for regn-

revisionen med henblik på at opnå høj

skabsåret 1. januar-31. december 2005 i

grad af sikkerhed for, at årsregnskabet

overensstemmelse med dansk lovgivning

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

og vedtægternes bestemmelser og krav

Revisionen omfatter stikprøvevis undersø-

til regnskabsaflæggelse.

Formand, Otto Herskind Jørgensen

Lars Ejby Pedersen

Kirsten Almind

Helle Frost

Bent Bechmann

Iver Schriver

Vilhelm Åmand Hansen

Michael Due

Henning Jensen

Preben Egeholt

Leif Mørck

Erik Rasmussen

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Bemærkninger og noter til regnskabet for 2005

Kortfristede tilgodehavender

Årets resultat

forbindelse med gennemførelse af kom-

Kortfristede tilgodehavender er værdi-

VAT’s regnskab for ordinær drift for 2005

munalreformen – primært med fokus på

ansat til nominel værdi.

viser, før forbrug af egenkapital og overførs-

kompetenceudvikling.

Anvendt regnskabspraksis

ler til 2006, et resultat på 116,361 mio. kr.,

Udarbejdelsen af regnskabet, og derved

Værdipapirer

hvilket er en forbedring på 2,905 mio. kr. i

Herefter er årets resultat 115,750 mio.

identifikationen af aktiver og passiver,

Ikke-noterede aktier mv. værdiansættes

forhold til det reviderede budget for 2005.

kr., hvilket er 1,636 mio. kr. bedre end

rettigheder og pligter, der er indeholdt

til indre værdi i henhold til det senest

heri, har baggrund i VAT’s registrerings-

offentliggjorte regnskab.

budgetteret. Se specificeret budgetforbedring nedenfor.

systemer, kontrolsystemer og procedurer for regnskabsaflæggelsen.

De væsentligste værdiansættelsesprin-

Handicapkørsel viser et resultat på 17,898 Likvide beholdninger

Der er i regnskab 2005 overført 805.000

mio. kr., hvilket er et merforbrug på

Likvide beholdninger værdiansættes til

kr. fra 2004. Der er forbrugt 44.308

308.263 kr. Der var i budgettet en reserve

dagsværdi.

kr. af egenkapitalen til tilskud til kom-

på 686.000 kr., således at det samlede

munernes indkøb af læskærme. Der er

resultat er 377.736 kr. bedre end budget-

hensat 238.000 kr. til 2006 til udgifter i

teret.

cipper er følgende: Kortfristede gældsforpligtelser Materielle aktiver, som er anskaffet efter

Generelt er den værdiansat til nominel

den 1. januar 1999, er værdiansat til

værdi.

kostpris med fradrag for af- og nedskrivninger og eventuelle opskrivninger.

Rettigheder og pligter Rettigheder og pligter er ikke værdiansat.

Aktiveringsgrænsen er 100.000 kr.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Fig. 0. Budgetforbedringen er sammensat således: Betaling til vognmænd, inkl. Rejsegaranti Rutebilstationer Byrdefordeling udgifter Modregning i betaling Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter Uddannelseskort, SU-kort og Skolekort Byrdefordeling, indtægter Driftsrelaterede ydelser Publikumsrelaterede ydelser Administration, udgifter Administration, indtægter SUM

1.000 kr. +893 -87 -556 -599 +843 +600 -2.218 -210 -425 -841 -305 -2.905

Noter 01

Udgifterne til rutekørsel blev stort set

satsstigningen som beskrevet ovenfor. Da

Desuden har udbud i Sydbus gjort, at

Der er en merudgift på øvrig kørsel på

VAT kører flere timer for de andre trafik-

prisen pr. time, som Sydbus kører for VAT,

318.054 kr.

selskaber/amter, end de kører for VAT, vil

er faldet.

som budgetteret.

en højere afregningspris netto gavne VAT. Som det fremgår af oversigten, ligger der

Alle vognmænd er færdigafregnet.

merudgifter på almindelig teletaxi-kørsel og dublering. Desuden var der ved en fejl

I alt steg den sats, som vognmændene

ikke budgetteret med udgifter til kørsel

afregnes efter, med 4,6% fra 2004 til

ved diverse arrangementer.

2005. Der var budgetteret med en satsstigning på 4,3%. Den stigning, der ligger

Kørslen i Juelsminde Kommune ligger

ud over den almindelige prisudvikling, skyl-

under det budgetterede. Det må forven-

des alt overvejende en stigning på knap

tes, at udgifterne til kørslen nu efter ind-

30% i engrosprisindekset for autogasolie,

køringsperioden har fundet sit ”normale”

der regulerer 6% af satsen.

leje.

Fradrag i betaling til vognmændene

Fig. 1. Udgifterne til rutekørsel er sammensat således: Regionalkørsel, A-kontrakt Bybuskørsel, A-kontrakt Lokalkørsel, B-kontrakt Fradrag i betalingen Rejsegaranti SUM

Regnskab 2005 105.580.056 105.657.007 24.851.647 -599.141 76.645 235.566.214

Budget 2005 Afvigelse 105.426.000 154.056 105.316.000 341.007 24.757.000 94.647 0 -599.141 92.000 -15.355 235.591.000 -24.786

Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således: Ekstra kørsel Teletaxi Telekørsel (Juelsminde) Dublering Arrangementskørsel SUM

Regnskab 2005 0 1.384.238 565.924 2.026.008 107.984 4.084.154

Budget 2005 Afvigelse 20.000 -20.000 1.158.000 226.238 842.000 -276.176 1.746.000 280.008 0 107.984 3.766.000 318.054

grundet manglende udførsel af kørsel og

VAT betaler andre amter for at køre i

manglende leveret kvalitet har været på

Vejle Amt. Tilsvarende får VAT betaling

henholdsvis 502.104 kr. og 97.037 kr., i

for kørsel i andre amter. Resultatet viser

alt 599.141 kr.

en merindtægt i forhold til det budgetterede på 531.570 kr. og skyldes primært

Fig. 5. Fordelingen af de samlede indtægter (byrdefordeling): Regnskab 2005 Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt i 2005 6.509.302 Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, regulering 2004 295.928 Indtægter VAT’s kørsel i andre amter -7.627.864 Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet 5.096.624 Afregning til DSB, indenamts togrejser -25.389.137 Afregning til DSB, indenamts togrejser, regulering 2004 1.195.518 SUM -19.919.629

Budget 2005 Afvigelse 6.458.000 51.302 0 295.928 -7.266.000 -361.864 4.080.000 1.016.624 -25.409.000 19.863 0 1.195.518 -22.137.000 2.217.371

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

andre trafikselskaber er 360.000 kr. større

I 2005 blev de samlede indtægter på

end budgetteret.

138.636.605 kr., hvilket er ½% bedre end budgetteret.

Mindreudgiften på billetmaskiner skyldes

Der er en mindre udgift på driftsrelate-

en besparelse på eksterne reparationer

rede ydelser på 209.802 kr.

af billetmaskiner som følge af en fortsat

Indtægterne fra uddannelseskort og SU-

øget intern service og reparation.

kort er knap 4% mindre end budgetteret. De største udsving er på byrdefordeling

Det svarer til, at der i 2005 er udstedt det

med andre trafikselskaber og DSB.

samme antal kort som i 2004, men at en budgetteret fremgang som følge af et sti-

Budgetforbedringen kan alt overvejende

gende antal elever ikke er slået igennem.

tilskrives afregningen med DSB. VAT har i 2004 betalt DSB 1,2 mio. kr. for meget

Indtægterne viser, at VAT opnåede et

for togrejser internt i Vejle Amt, og der-

stort set uændret passagertal i forhold til

udover har der i 2005 været en stigning

2004, hvilket er bedre end budgetteret.

i antallet af omstigninger mellem bus og

Konkret vurderes det, at passagertallet i

tog, der giver VAT en højere betaling fra

2005 for de regionale ruter og bybusser-

DSB. VAT har desuden i forbindelse med

ne blev 17,8 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i

overtagelsen af administrationen af rute

2004, en tilbagegang på 0,6%. I forhold

244 mellem Vejle og Grindsted modtaget

til det budgetterede, hvor der var forven-

ca. 600.000 kr. pr. år fra DSB for bus-

tet en tilbagegang på 275.000 passagerer

kørsel på strækningen i forbindelse med

(1,5%), er der tale om en forbedring på

togkørsel (tog+). En del af den betaling er

ca. 140.000 passagerer.

betalt til Rat, hvorfor VAT’s afregning med

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Fig. 6. Udgifterne til driftsrelaterede ydelser er sammensat således: Stoppesteder Billetmaskiner SUM

Regnskab 2005 266.661 3.438.537 3.705.198

Budget 2005 Afvigelse 287.000 -20.339 3.628.000 -189.463 3.915.000. -209.802

Fig. 7. Besparelse på publikumsrelaterede ydelser er sammensat således: Fremstilling af køreplaner Fremstilling af kort og billetter Annoncering, information og markedsføring Salg af køreplaner samt øvrige indtægter SUM

Regnskab 2005 918.978 462.976 508.080 -44.326 1.845.708

Budget 2005 Afvigelse 1.089.000 - 170.022 501.000 -38.024 688.000 -179.920 -8.000 -36.326 2.270.000 -424.292

Fig. 8. Besparelse på administrationsudgifterne er sammensat således: Regnskab 2005 Personale 6.183.192 Ejendom 754.949 Xbus, Bus-tog, advokat, konsulenthjælp 860.661 Edb 2.105.766 Kvalitetsstyring, passagertælling 33.396 Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 1.153.305 SUM 11.091.269

Budget 2005 Afvigelse 6.482.000 -298.808 810.000 -55.051 809.000 51.661 2.284.000 -178.234 256.000 -222.604 1.291.000 -137.695 11.932.000 -840.731

på Vejle Busterminal og Kolding Rutebil-

Der er en besparelse på publikumsrelate-

station. Beløbet er ikke optaget i regnska-

Handicapkørsel viser i 2004 et beskedent

rede ydelser på 424.292 kr.

bet for 2005.

merforbrug på 308.234 kr.

Besparelsen i fremstilling af køreplaner

Afvigelsen på edb skyldes, at udgifter til

Antallet af brugere var 3.834 ved udgan-

skyldes primært lavere trykkeomkostnin-

uddannelse af personalet i forbindelse

gen af 2004, mens der ved udgangen

ger ved fremstilling af bybuskøreplaner.

med indførelse af ESDH er afholdt under

af 2005 var 4.028. Antallet af kørte ture

”Udviklingspuljen” og ikke som budget-

var i 2005 104.818, hvor det i 2004 var

teret under edb.

97.144 svarende til en stigning på 8%.

Der har været en besparelse på administrationsudgifterne på 840.731 kr.

I 2003 var tallet 97.921. Besparelsen vedrørende kvalitetssikring og

Den gennemsnitlige udgift pr. kørt tur var

passagertælling skyldes primært, at VAT

i 2005 på 212,24 kr., mens den i 2004

Afvigelsen under personaleudgifterne

på grund af manglende personaleressour-

var 205,71 kr. Det er en stigning på 3%.

skyldes hovedsageligt besparelser på løn-

cer ikke har afholdt kundeundersøgelse

udgifter, der kan henføres til en ubesat

i 2005 og heller ikke uddelt prisen for

Hvert medlem af ordningen kørte i 2005

kontorchefstilling fra 1. maj 2005.

”Årets kvalitetsvognmand”.

26 ture i gennemsnit, hvor tallet i 2004

VAT’s økonomiske forpligtelser i relation

var 25 ture.

til personalets optjente ferie samt ferie-

Der er en merindtægt på renteindtægter

fridage udgjorde pr. 31. december 2005

på 302.762 kr., som skyldes, at kassebe-

i alt 1.102.299 kr. Beløbet indeholder

holdningen i hele 2005 har været større

samtlige medarbejdere i sekretariatet og

end budgetteret.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

I henhold til VAT`s vedtægter fordeles udgifterne til drift med 50% til Vejle Amt og de resterende 50% til kommunerne. Den samlede kommunale betaling til ordinær drift fordeles efter antal kørte timer i den enkelte kommune. Betalingen til handicapkørsel fordeles efter antal kørte ture i kommunen.

Den enkelte primærkommunes samt Vejle Amts betaling fremgår af betalingsover-

Fig. 10. Fordeling af driftsudgifterne:

Ordinær drift

Kommune Timer Brædstrup 14.102 Børkop 11.806 Egtved 24.702 Fredericia 55.612 Gedved 12.754 Give 23.076 Hedensted 13.520 Horsens 88.517 Jelling 7.156 Juelsminde 19.882 Kolding 109.617 Lunderskov 7.944 Nr. Snede 14.317 Tørring-Uldum 22.833 Vamdrup 9.029 Vejle 107.117 I alt 541.984 Vejle Amt

Handicapkørsel

Betaling Ture 1.505.817 2.336 1.260.671 4.170 2.637.798 3.665 5.938.413 11.276 1.361.939 2.808 2.464.122 3.036 1.443.732 3.584 9.452.142 16.868 764.121 1.487 2.123.079 4.237 11.705.291 24.895 848.247 1.403 1.528.869 1.577 2.438.190 3.106 964.151 2.241 11.438.337 18.129 57.874.919 104.818 57.874.919

sigten i figur 10.

VAT´s egenkapital var ved årets start 12.211.906 kr. og ved årets udgang 11.600.914 kr.

Udviklingen i egenkapitalen fremgår af nedenstående tabel.

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Fig. 11. Udviklingen i egenkapitalen: Egenkapital primo 2005 Forbrug i 2005 - ordinær drift • Korrektion af regnskab 2004: 316 kr. • Overført fra 2004 til forbrug i 2005: -805.000 kr. • Tilskud til læskærme: -44.309 kr. • Overført til 2006 238.000 kr. Egenkapital ultimo 2005

12.211.906 kr. 610.992 kr.

11.600.914 kr.

Betaling 199.443 356.025 312.910 962.720 239.741 259.207 305.994 1.440.153 126.957 361.746 2.125.481 119.785 134.641 265.183 191.332 1.547.814 8.949.132 8.949.132

VAT total SUM 1.705.260 1.616.696 2.950.708 6.901.134 1.601.680 2.723.329 1.749.726 10.892.295 891.078 2.484.825 13.830.772 968.032 1.663.510 2.703.374 1.155.483 12.986.151 66.824.050 66.824.050

Bestyrelsen 2005

Repræsentantskabet 2005

Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2005

Stedfortrædere Otto Herskind Jørgensen, formand

Ove Nørtoft Olesen

Bent Bechmann Dora Rossen Vilhelm Åmand Hansen Leif Mørck Henning Jensen Kirsten Almind

Eva Ehmsen Kaare G. Graversen Kristian Bundgaard Lisbeth Poulsen Morten Kristensen Solveig Outzen

Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2005 Stedfortrædere Flemming Christensen Helle Frost, næstfmd. Niels Middelbo Iver Schriver Michael Due Preben Egeholt

Erik Rasmussen Helle Jahn Jens Aage Ravn Iver Pedersen Erik Jeppesen Susanne Jordt Bestyrelsessekretær, direktør Lone P. Iversen

Otto Herskind Jørgensen, formand

Arne Sigtenbjerggaard Henning Jensen Jørgen Petersen Lisbet Bennike Ole Flemming Lyse Ove Nørtoft Olesen Pierre Topaz Ruth Fibiger Olesen Svenning Ravn Dora Rossen

Hans Bang-Hansen A.-M. Bønløkke Larsen Bent Bechmann Bente Gertz Hansen Bjarne Albæk Jensen Dorte Rørbye Eva Ehmsen Jens Andersen Kaare G. Graversen Kirsten Almind

Kristian Bundgaard Lars Wissing Aarup Leif Mørck Lisbeth B. Poulsen Morten Kristensen Niels Wind-Friis Per A. Laursen Preben S. Andersen Solveig Outzen Vilhelm Åmand Hansen

Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2005 Gedved: Preben Egeholt

Jelling: Erik Jeppesen

Nørre Snede: Ingo Sørensen

Michael Due

Give: Villy Dahl Johansen

Juelsminde: Susanne Jordt

Tørring-Uldum: John Refsgaard

Egtved: Anders Pedersen

Hedensted: Kim Hagsten Sørensen

Vamdrup: Hardy Thorup

Fredericia: Bente Ankersen Niels Middelbo Børge Larsen Jens Aage Ravn

Horsens: Tommy L. Christensen Helle Frost Palle Koch Bjarne Sørensen Helle Jahn

Kolding: Iver Schriver Iver Pedersen Jørgen Jessen Christen Kragh Margit Vestbjerg

Brædstrup: Frants Arboe Børkop:

Lunderskov: Ole Kristensen

Vejle: Flemming Christensen Erik Rasmussen Aage Bach Nielsen Jørgen Bastholm

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Statistik og udvikling 2005 • Passagerer • Rejsegaranti • Kørselsomfang • Betaling • Handicapkørsel

Passagerer

PaSSagERER PR. åR (1.000)

15.000

Passagertallet faldt igen i 2005. Men ikke nær så meget som forventet. Trods

12.000 9.000

nedskæringerne fra sommeren 2004 især på bybusserne i Kolding og Vejle og på regionalbusserne var faldet meget

6.000 3.000 0

begrænset. Cirka 19 millioner kørte med VAT i 2005. På de regionale ruter faldt passagertallet med en halv pct., men der var budgetteret med et fald på 2,7 pct. Resultatet

REgIOnalRUtER Incl. X-BUS ByBUSSER lOKalRUtER tElEtaXIER (IKKE gRaFISK aFBIllEdEt) natBUSSER (IKKE gRaFISK aFBIllEdEt) I alt

serviceforringelser for kunderne. På bybusserne faldt passagertallet med knap

2003 5.786 12.857 1.194 11 21 19.869

2004 5.697 12.203 1.141 10 18 19.069

2005 5.669 12.094 1.107 14 18 18.902

PaSSagERER PR. åR I ByBUSSER (1.000)

er udtryk for, at det har været muligt at finde nogle fornuftige besparelser uden

2002 6.137 13.926 1.188 11 28 21.290

15000 5.000 12000 4.000 9000 3.000 6000

én pct., hvilket svarer til det forventede

2.000

som følge af nedskæringerne.

1.000

3000 0 0 KOldIng VEJlE FREdERIcIa HORSEnS I alt

2002 4.152 4.263 2.514 2.997

2003 3.916 4.118 2.177 2.646

2004 3.755 4.081 1.890 2.476

2005 3.650 4.028 1.886 2.530

13.926

12.857

12.202

12.094

Å rsberet n i n g

5000

2 0 0 5

Rejsegaranti

Kørselsomfang

antal BUSSER

120

Kommer bussen ikke, giver VAT en taxa

I sommeren 2004 skar VAT endnu en

– efter nærmere bestemte regler. Et godt

gang kraftigt ned i buskørslen, og ned-

tilbud, som på ingen måde slår bunden

skæringerne slog igennem med fuld

ud af VAT´s økonomi. I 2005 kostede ord-

effekt i 2005. Der blev kørt 25.000 timer

ningen 62.369 kr. 286 af VAT´s kunder

færre end året før. På tre år er kørslen i

fik refunderet deres udgifter til taxa. Det

alt skåret ned med 77.217 timer.

er syv flere end året før. Yderligere 19

Indskrænkningerne fordeler sig på både

ansøgte, men blev afvist.

by-, regional- og lokalbusser. Med hensyn til bybusserne var det især Vejle og Kolding, der måtte holde for i 2004.

TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER ÅRSAG Bussen udeblev Fejl af chauffør Forbikørsel på grund af fyldt bus Antal afvist Bussen kørte for tidligt Mistet korrespondance mellem 2 busser Bussen stærkt forsinket Diverse Arbejdsnedlæggelser Forkert køreplan ved stoppested Fejl i køreplan Fejloplysning fra busoplysningsservice I ALT

2004 99 46 33 24 20 18 15 13 5 3 2 1 279

2005 117 35 24 19 18 22 26 17 0 2 3 3 286

100

20 0 ByBUSSER REgIOnalBUSSER Incl. X-BUS lOKalBUSSER I alt

2 0 0 5

2005 74 101 60

249

243

235

120 100 25

80 20

60 15

40 10

20 5

0 0

I alt

Å rsberet n i n g

2004 74 101 60

HORSEnS KOldIng VEJlE FREdERIcIa

2003 75 106 62

antal ByBUSSER

Antallet af busser er uændret fra 2004 til 2005.

2002 80 107 62

30 25 20

2002 17 22 27 14

2003 16 22 25 12

2004 17 22 23 12

2005 17 22 23 12

Afregningsgrundlag 2005

KøREPlantIMER FORdElt På RUtEtyPER

Kontrakttype Entreprenør køreplantimer kontraktbusser Bybusser 6. Udbud Connex, Kolding by 68.278 22 5. Udbud Wulff Bus A/S, Vejle by 68.510 23 5. Udbud Wulff Bus A/S, Horsens by 54.901 17 5. Udbud City-Trafik, Fredericia by 42.619 12 I alt bybusser 234.308 74

300.000 250.000 200.000 150.000

Regionalruter 3. Udbud Bent Thykjær 4. Udbud Wulff Bus A/S 4. Udbud Bent Thykjær 4. Udbud Bække Buslinier 4. Udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 4. Udbud Vejle Busservice 5. Udbud Wulff Bus A/S 6. Udbud Bække Buslinier I alt regionalbusser Lokalruter 3. Udbud Ove’s Taxi 3. Udbud Bjert Busser 3. Udbud Bent Thykjær 3. Udbud Wulff Bus A/S 4. Udbud Wulff Bus A/S 4. Udbud Bent Thykjær 4. Udbud Rårup Taxi I alt lokalruter I alt Gennemsnit pr. bus

15.938 68.120 86.513 3.462 5.523 24.289 15.460 44.036 258.980

7 25 35 2 2 8 4 18 101

3.215 2.497 4.773 9.213 2.945 15.878 16.124 54.506

3 3 6 8 3 17 20 60

547.794 2.331

235

100.000 50.000 0 2002 270.701 293.659 60.574 624.934 249 2.510

ByBUSSER REgIOnalBUSSER Incl. X-BUS lOKalBUSSER I alt BUSSER PR. 31.12 gEnnEMSnItlIg tIMER PR. BUS

2003 258.252 288.867 59.489 606.608 243 2.496

2004 241.504 273.491 57.722 572.717 235 2.437

2005 234.308 258.980 54.506 547.794 235 2.331

KøREPlantIMER I ByBUSSER

100.000

300 250

80.000

200 60.000

150

40.000

100

20.000

HORSEnS VEJlE KOldIng FREdERIcIa I alt

2002 62.743 80.166 76.006 51.786

2003 59.638 76.857 75.642 46.115

2004 55.420 71.449 72.382 42.253

2005 54.901 68.510 68.278 42.619

270.701

258.252

241.504

234.308

100

Å rsberet n i n g 80 60

2 0 0 5

Betaling

IndtægtER I ByBUSSER (1.000 KR.)

15.000

Amt og kommuner måtte af med flere penge til VAT i 2005 end året før. Knap tre millioner kr. flere og dermed næsten

12.000 9.000 6.000

samme beløb som i 2003. Passagererne lagde også knap tre millioner kr. flere.

3.000 0

Der var næsten lige så mange passagerer som året før, men taksterne steg cirka 2,8 pct.

VEJlE KOldIng HORSEnS FREdERIcIa I alt

Takster 2005

Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen. Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst. Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.

2004 11.751 12.020 7.957 5.952

2005 11.705 11.841 8.191 6.202

38.460

37.231

37.681

37.939

15 150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 aMt Og KOMMUnER PaSSagERER I alt andEl aMt Og KOMMUnER

150

Å rsberet n i n g

2003 11.248 11.621 8.089 6.273

BEtalIng (1.000 KR.)

Zoner kontantbillet/kr. Klippekort/kr. periodekort/kr. voksen barn/pensionist voksen barn voksen barn 1 13 2 17 10 92 50 293 158 3 27 15 138 75 431 233 4 34 19 184 99 585 316 5 44 24 230 124 714 385 6 51 28 276 149 842 455 7 61 33 322 174 976 527 8 68 37 368 199 1.104 596 9 78 42 414 224 1.232 665 10 85 46 460 248 1.376 743 11 eller flere 95 51 506 273 1.505 812

2002 11.429 11.752 8.501 6.778

2 0 0 5

120 90

2002 103.132 139.208 242.340

2003 116.094 139.641 255.735

2004 112.934 135.633 248.567

2005 115.750 138.637 254.387

43%

45%

46%

Handicapkørsel

gEnnEMSnItlIg antal tURE PR. dEltagER

Interessen for VAT’s handicapkørsel stiger

begyndt at køre lidt mere. Tidligere år er

fortsat. Flere og flere gør brug af taxa

antallet af ture pr. bruger faldet, men i

med tilskud, fordi de er så gangbesvæ-

2005 blev det til 26 ture mod 25 i 2004.

rede, at de ikke kan tage den almindelige

20 15 10 5

bus. Ved udgangen af 2005 var 4.028

tilmeldt ordningen. Det er 194 flere end året før. Og den enkelte bruger er

gEnnEMSnItlIg PRIS PR. tUR dEltagERBEtalIng nEttOPRIS PR. tUR Deltagere i VAT’s handicapkørselsordning fordelt på kommuner pr. 31.12.2005 Kommune Delt. primo 2005 Tilmeldt 2005 Brædstrup

%fordeling 2,284%

Børkop

157

189

4,692%

Egtved

127

159

3,947%

Fredericia

384

115

449

11,147%

Gedved

109

126

3,128%

Give

106

125

3,103%

Hedensted

157

170

4,220%

Horsens

561

152

636

15,789%

1,887%

Juelsminde

173

177

4,394%

Kolding

674

161

749

18,595%

1,614%

Jelling

Lunderskov Nørre-Snede Tørring-Uldum Vamdrup

1,986%

110

126

3,128%

2,284%

612

185

717

17,800%

I alt

3534

938

444

4028

100,000%

I alt 2004

3203

886

400

3468

Vejle

2003 28,24

2004 25,34

2005 26,02

197,6 31,11 166,49

194,6 30,87 163,73

205,71 37,12 168,59

212,24 37,02 175,22

BEtalIng (1.000 KR.)

Udmeldt 2005 Delt. 31.12.05 12

2002 29,45

30 20.000 25 15.000

20 15

10.000 10 5.000

5 0

0 aMt Og KOMMMUnER BRUgERE

%-VIS OFFEntlIg BEtalIng

2002 14.387 3.540

2003 15.852 3.891

2004 16.413 4.566

2005 17.898 5.069

80%

78%

Å rsberet n i n g

2 0 0 5

Foldegade 25, 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 84 02 22 · Fax 75 72 00 97 · post@vat.dk · www.vat.dk