ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes AGOSTO de:
Fecha de actualización:
07/09/2018
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca DA-036-2018 de fecha 19/1/2018 No. 55-2018 de fecha 27/2/2018 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 5603 pacientes dividos en los tres programas Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Anual
Total Transferido Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1848
1780
96%
Q 94.030.087,42 Q 184.000.000,00 Q
56.094.188,23
60%
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3252
2961
91%
Q 135.003.747,80
65.890.927,52
49%
503
572
111%
Q
Q
1.932.965,92
200%
5603
5313
95%
Q 230.000.000,00 Q 184.000.000,00
Q
123.918.081,67
54%
3
Persona
Total
Q
966.164,78
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
1 Hemodialisis
Persona
Financiero 2 Dialisis Peritoneal 3
Persona
Persona
Físico
845.998,35 Q 1682
Q
Físico Financiero
Tratamiento Conservador
Q
Físico
Q
Febrero
1.011.583,61
Marzo
Q 12.268.366,68
1701
Abril
Q
1706
Mayo
9.524.108,30 Q 1691
552.118,10 Q
717.703,37 Q 16.383.167,95
2600
2806
2853
Q
75.400,00 Q
160.400,00 Q
210.500,00 Q
222.000,00
377
415
421
444
1.203.805,45
Junio
Julio
Q 9.532.871,00
Q 7.033.106,00
1708
1734
Q 8.390.477,41
Q 9.503.128,10
2919
2929
1721
10.061.516,99 Q 2850
1.136.383,27 2889
Q
250.000,00 Q 522
269.500,00 539
Q
274.000,00 548
Q 1.473.516,44 Q 1.889.686,97 Q 28.862.034,63 Q 19.807.625,29 Q 2.590.188,72 Q 18.192.848,41 Q 16.810.234,10 Total Nota: En el monto total transferido se incluye los aportes recibidos para la adquisición de hierro-sacarosa de hierro- y eritropoyetina sintética, en atencion al amparo 1102-2016 Corte de suprema de Justicia.
Agosto
Q
9.436.398,23
Septiembre
9.522.075,09
279.000,00 558
Diciembre
1780 Q 9.624.357,24
2951 Q
Noviembre
Q 5.237.950,62
1772 Q
Octubre
2961 Q
192.165,92 572
Q 19.237.473,32 Q 15.054.473,78
Q
-
Q
-
Q
-