ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes JUNIO de:
Fecha de actualización:
5 de Julio 2018
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca DA-036-2018 de fecha 19/1/2018 No. 55-2018 de fecha 27/2/2018 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 5603 pacientes dividos en los tres programas Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Total Transferido Anual Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1848
1708
92%
Q
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3252
2919
90%
Q 135.003.747,80
Q
37.241.367,09
28%
Persona
503
539
107%
Q
Q
1.187.800,00
123%
5603
5166
92%
Q 230.000.000,00 Q 103.000.000,00 Q
72.815.900,47
32%
3
Total
94.030.087,42 Q 103.000.000,00 Q
966.164,78
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
34.386.733,38
37%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Enero Financiero
1 Hemodialisis
Persona
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Total
Persona
Persona
845.998,35 Q 1.011.583,61 Q 1682
1701
Q
552.118,10 Q
717.703,37 Q
2600
Físico Financiero Físico
Febrero
Q
Físico Financiero
2
3
Ejecución Avance
Q
75.400,00 Q 377
Marzo 12.268.366,68
Abril Q
1706 16.383.167,95
1691
2806
2853
2850
210.500,00 Q
222.000,00
421
444
Q 1.473.516,44 Q 1.889.686,97 Q
Junio
28.862.034,63 Q 19.807.625,29 Q
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1708
1.136.383,27 Q 8.390.477,41 2889
Q
Julio
1.203.805,45 Q 9.532.871,00 1721
Q 10.061.516,99 Q
160.400,00 Q 415
Mayo
9.524.108,30 Q
250.000,00 522
2919 Q
269.500,00 539
2.590.188,72 Q 18.192.848,41
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-