ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes AGOSTO de:
Fecha de actualización:
07/09/2018
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca DA-036-2018 de fecha 19/1/2018 No. 55-2018 de fecha 27/2/2018 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 5603 pacientes dividos en los tres programas Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Anual
Total Transferido Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1848
1772
96%
Q
94.030.087,42
Q
50.856.237,61
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3252
2951
91%
Q
135.003.747,80
Q
56.266.570,28
42%
Persona
503
558
111%
Q
966.164,78
Q
1.740.800,00
180%
5603
5281
94%
Q
230.000.000,00
Q 161.000.000,00 Q
108.863.607,89
47%
3
Total
Q 161.000.000,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
54%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Enero Financiero
1 Hemodialisis
Persona
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Total
Persona
Q
Febrero
845.998,35 Q 1.011.583,61
Q
12.268.366,68
1682
1701
552.118,10 Q
717.703,37 Q
16.383.167,95
Q
1.473.516,44
415
210.500,00
28.862.034,63
Mayo
9.524.108,30 Q
1.203.805,45
10.061.516,99
Q
1.136.383,27
Julio
Agosto
9.532.871,00 Q
7.033.106,00 Q
9.436.398,23
Q
8.390.477,41 Q
1708
2889
222.000,00 Q
250.000,00
444
522
19.807.625,29
Junio Q
1721 Q
2850 Q
421
Q
Abril
1691 Q
2853
160.400,00 Q
Q 1.889.686,97
Q
1706
2806
75.400,00 Q 377
Físico
Marzo Q
2600
Físico Financiero
Persona
Q
Físico Financiero
2
3
Ejecución Avance
Q
2.590.188,72
1734
Octubre
Noviembre
Diciembre
1772
9.503.128,10 Q
9.522.075,09
2919
2929
269.500,00 Q
274.000,00
539
548
558
Q 18.192.848,41
Q 16.810.234,10
Q 19.237.473,32
Q
Septiembre
2951
Q
279.000,00
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-