ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes NOVIEMBRE de:
Fecha de actualización:
05/12/2018
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca DA-036-2018 de fecha 19/1/2018 No. 55-2018 de fecha 27/2/2018 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 5603 pacientes dividos en los tres programas Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Anual
Total Transferido Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1848
1845
96%
Q 94.030.087,42 Q 230.000.000,00 Q
67.504.729,68
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3252
2989
91%
Q 135.003.747,80
Q
82.460.717,72
61%
Persona
503
572
111%
Q
Q
2.041.080,52
211%
5603
5406
96%
Q 230.000.000,00
Q 230.000.000,00 Q 152.006.527,92
66%
3
Total
966.164,78
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución 72%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
1 Hemodialisis
Persona
Financiero 2 Dialisis Peritoneal 3
Persona
Persona
Físico
845.998,35 Q 1682
Q
Físico Financiero
Tratamiento Conservador
Q
Físico
Q
Febrero
1701
552.118,10 Q
717.703,37 2806
75.400,00 Q
Abril
1.011.583,61 Q 12.268.366,68 Q
2600
377
Marzo
160.400,00 415
1706
Mayo
9.524.108,30 Q 1691
Q
210.500,00 421
2850 Q
222.000,00 444
Julio
Q 9.532.871,00
Q 7.033.106,00
1708
1734
Q 8.390.477,41
Q 9.503.128,10
2919
2929
2951
2961
269.500,00 Q
274.000,00 Q
279.000,00 Q
192.165,92 Q
1721
Q 16.383.167,95 Q 10.061.516,99 Q 2853
1.203.805,45
Junio
1.136.383,27 2889
Q
250.000,00 Q 522
539
548
Agosto Q
Septiembre
9.436.398,23 Q 5.237.950,62 Q 5.218.984,61 1772
Q
Octubre
1780
Q 1.473.516,44 Q 1.889.686,97 Q 28.862.034,63 Q 19.807.625,29 Q 2.590.188,72 Q 18.192.848,41 Q 16.810.234,10 Q 19.237.473,32 Total Nota: En el monto total transferido se incluye los aportes recibidos para la adquisición de hierro-sacarosa de hierro- y eritropoyetina sintética, en atencion al amparo 1102-2016 Corte de suprema de Justicia.
572
Q
1808
9.522.075,09 Q 9.624.357,24 Q 5.770.755,08
558
Noviembre 6.191.556,84 1845 Q 10.799.035,12
2970 62.910,00 Q 575
Diciembre
2989 45.204,60 572
Q 15.054.473,78 Q 11.052.649,69 Q 17.035.796,56
Q
-