ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes Noviembre de:
Fecha de actualización:
10 de diciembre 2020
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio No. 12-2020 de fecha 13/3/2020 Acuerdo Ministerial Numero 57-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
1
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
249.000
176.776
71%
2
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
3.941.088
3.650.279
93%
3
Atención Integral Pre Dialisis
Servicio
1.992
1376
69%
4.192.080
3.828.431
91%
Total
Total Transferido Acumulado
Total Programado Anual
Q
60.229.840,00
Q Q Q
200.000.000,00
Q
62.683.424,89
104,07%
133.331.830,20
Q
107.520.594,87
80,64%
6.438.329,80
Q
2.286.572,07
36%
Q
172.490.591,83
86%
187.680.774,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
Q
Q
187.680.774,00
Ejecutado Acumulado
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
1
2
3
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
Físico Financiero
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
Servicio Total
915.687,52
Q
1.187.516,02
Q
1.207.079,09
16.290 Q
Físico Financiero
Atención Integral Pre Dialisis
Q
Febrero
915.438,62
Físico
77.930,00
1.909.056,14
144.579,07
2.539.174,18
847.913,38
Q
66.949,11
1.757.055,48
6.980.237,41
12.546.605,44
Q
159.251,34
19.686.094,19
Q
6.348.763,46
192.405,02
11.828.339,11
Julio Q
12.411.174,72
210.007,86
21.908.738,72
Agosto Q
10.809.624,50
11.481.968,86
Q
20.854.659,23
303.630,75
19.644.575,34
128.513,67
31.792.797,40
Octubre Q
7.827.390,72
261.454,08
13.972.651,72
Noviembre Q
8.123.435,67
11.881.313,36
Q
21.198.287,99
469.700,15
335.512 Q
174 Q
17.858.234,87
Diciembre
16160
327.160 Q
127 Q
5.507.221,36 17.516
Q
333.072 Q
127 Q
5.883.806,92 16.144
Q
330.313 Q
93 Q
Septiembre Q
15.689
335.589 Q
103 Q
7.858.975,73 15.642
Q
334.337 Q
52 Q
9.287.556,14 15.356
Q
339.067 Q
32 Q
5.287.170,63
Junio
15.831 Q
348.236 Q
136 Q
Mayo
16.055 Q
326.155 Q
213 Q
842.192,99
Abril
16.278 Q
321.841 Q
169 Q
Q
15.815
318.997 Q
Marzo
272.151,02 150
Q
29.593.874,68
Q
-