ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes Diciembre de:
Fecha de actualización:
10 de enero 2021
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio No. 12-2020 de fecha 13/3/2020 Acuerdo Ministerial Numero 57-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
1
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
249,000
194,772
78%
2
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
3,941,088
3,982,955
101%
3
Atención Integral Pre Dialisis
Servicio
1,992
1506
76%
4,192,080
4,179,233
100%
Total
Total Programado Anual
% de Ejecución
Total Transferido Acumulado
60,229,840.00
Q
74,908,172.15
124.37%
Q
133,331,830.20
Q
121,019,732.83
90.77%
Q
6,438,329.80
Q
4,072,095.02
63%
Q
200,000,000.00
100%
200,000,000.00
Q
200,000,000.00
200,000,000.00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
Q
Q
Q
Ejecutado Acumulado
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
1
2
3
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
Físico Financiero
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
Servicio Total
915,687.52
Q
16,290 Q
Físico Financiero
Atención Integral Pre Dialisis
Q
Febrero
915,438.62
Q
77,930.00
Q
1,909,056.14
1,207,079.09
Q
144,579.07
Q
2,539,174.18
Q
847,913.38
Q
66,949.11
Q
1,757,055.48
Q
12,546,605.44
Q
159,251.34
Q
19,686,094.19
Q
6,348,763.46
Q
192,405.02
Q
11,828,339.11
Julio Q
12,411,174.72
Q
210,007.86
Q
21,908,738.72
Agosto Q
11,481,968.86
Q
303,630.75
Q
19,644,575.34
Septiembre Q
20,854,659.23
Q
128,513.67
Q
31,792,797.40
Octubre Q
7,827,390.72
Q
261,454.08
Q
13,972,651.72
Noviembre Q
11,881,313.36
Q
469,700.15
Q
17,858,234.87
Diciembre Q
21,198,287.99
Q
272,151.02
29,593,874.68
13,499,137.96 332,676 1,785,522.95
150 Q
12,224,747.26 17,996
Q
335,512
174 Q
8,123,435.67 16,160
327,160
127 Q
5,507,221.36 17,516
333,072
127 Q
5,883,806.92 16,144
330,313
93 Q
10,809,624.50 15,689
335,589
103 Q
7,858,975.73 15,642
334,337
52 Q
9,287,556.14 15,356
339,067
32 Q
5,287,170.63
Junio
15,831
348,236
136 Q
6,980,237.41
Mayo
16,055
326,155
213 Q
842,192.99
Abril
16,278
321,841
169 Q
Q
15,815
318,997
Físico
1,187,516.02
Marzo
130 Q
27,509,408.17
Las razones por las cuales no se pudo alcanzar la meta de servicios en el programa de hemodiálisis y pre diálisis previstas para el año 2020, fue debido a que el año sujeto de análisis estuvo afectado sensiblemente por la Pandemia a nivel mundial, disposiciones Presidenciales por las restricciones Decretadas, dificultad de transporte, cordones sanitarios y problemas socioeconómicos de los pacientes. Lo que provocó que nuestros pacientes no pudieran asistir a sus procedimientos y consultas programadas, lo que se tradujo en una disminución de la afluencia de los pacientes a nuestras instalaciones (pacientes hospitalizados, inasistencias, entre otros); de nuestros servicios en los programas de Hemodiálisis y Pre diálisis, pero pese a esta problemática a nivel general la UNAERC logró cumplir un 100% de los servicios programados global. Situaciones que en su debido momento y en forma oportuna se notificó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante Oficios con Referencia CA-42-06-2020, CA-46-06-2020 y CA-47-06-2020.