Avance Físico y Financiero Diciembre 2020

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ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:

Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca

Informe correspondiente al mes Diciembre de:

Fecha de actualización:

10 de enero 2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.

Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio No. 12-2020 de fecha 13/3/2020 Acuerdo Ministerial Numero 57-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)

Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.

Metas

Unidad de Medida (1)

Programada Anual

Ejecutado Acumulado

1

Atención Integral Hemodialisis

Servicio

249,000

194,772

78%

2

Atención Integral Dialisis Peritoneal

Servicio

3,941,088

3,982,955

101%

3

Atención Integral Pre Dialisis

Servicio

1,992

1506

76%

4,192,080

4,179,233

100%

Total

Total Programado Anual

% de Ejecución

Total Transferido Acumulado

60,229,840.00

Q

74,908,172.15

124.37%

Q

133,331,830.20

Q

121,019,732.83

90.77%

Q

6,438,329.80

Q

4,072,095.02

63%

Q

200,000,000.00

100%

200,000,000.00

Q

200,000,000.00

200,000,000.00

Observaciones (Justificación de variaciones)

% de Ejecución

Q

Q

Q

Ejecutado Acumulado

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.

1

2

3

Metas

Unidad de Medida

Ejecución Avance Enero Financiero

Atención Integral Hemodialisis

Servicio

Físico Financiero

Atención Integral Dialisis Peritoneal

Servicio

Servicio Total

915,687.52

Q

16,290 Q

Físico Financiero

Atención Integral Pre Dialisis

Q

Febrero

915,438.62

Q

77,930.00

Q

1,909,056.14

1,207,079.09

Q

144,579.07

Q

2,539,174.18

Q

847,913.38

Q

66,949.11

Q

1,757,055.48

Q

12,546,605.44

Q

159,251.34

Q

19,686,094.19

Q

6,348,763.46

Q

192,405.02

Q

11,828,339.11

Julio Q

12,411,174.72

Q

210,007.86

Q

21,908,738.72

Agosto Q

11,481,968.86

Q

303,630.75

Q

19,644,575.34

Septiembre Q

20,854,659.23

Q

128,513.67

Q

31,792,797.40

Octubre Q

7,827,390.72

Q

261,454.08

Q

13,972,651.72

Noviembre Q

11,881,313.36

Q

469,700.15

Q

17,858,234.87

Diciembre Q

21,198,287.99

Q

272,151.02

29,593,874.68

13,499,137.96 332,676 1,785,522.95

150 Q

12,224,747.26 17,996

Q

335,512

174 Q

8,123,435.67 16,160

327,160

127 Q

5,507,221.36 17,516

333,072

127 Q

5,883,806.92 16,144

330,313

93 Q

10,809,624.50 15,689

335,589

103 Q

7,858,975.73 15,642

334,337

52 Q

9,287,556.14 15,356

339,067

32 Q

5,287,170.63

Junio

15,831

348,236

136 Q

6,980,237.41

Mayo

16,055

326,155

213 Q

842,192.99

Abril

16,278

321,841

169 Q

Q

15,815

318,997

Físico

1,187,516.02

Marzo

130 Q

27,509,408.17

Las razones por las cuales no se pudo alcanzar la meta de servicios en el programa de hemodiálisis y pre diálisis previstas para el año 2020, fue debido a que el año sujeto de análisis estuvo afectado sensiblemente por la Pandemia a nivel mundial, disposiciones Presidenciales por las restricciones Decretadas, dificultad de transporte, cordones sanitarios y problemas socioeconómicos de los pacientes. Lo que provocó que nuestros pacientes no pudieran asistir a sus procedimientos y consultas programadas, lo que se tradujo en una disminución de la afluencia de los pacientes a nuestras instalaciones (pacientes hospitalizados, inasistencias, entre otros); de nuestros servicios en los programas de Hemodiálisis y Pre diálisis, pero pese a esta problemática a nivel general la UNAERC logró cumplir un 100% de los servicios programados global. Situaciones que en su debido momento y en forma oportuna se notificó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante Oficios con Referencia CA-42-06-2020, CA-46-06-2020 y CA-47-06-2020.


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