万达长白山国际度假区筹备及经营规划汇报2012 93页[电子书www minxue net]

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长白山国际旅游度假区——世界高端旅游度假圣地 北纬41度，坐拥中华十大名山——长白山, 世界上保存最完整的寒温带森林生态系统， 世界著名大师联手打造的国际一流高尔夫球场, 世界一流、亚洲最大规模的滑雪场, 欧洲小镇、万达广场、森林别墅、山地拓展等高端休闲度假项目组成。

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长白山国际旅游度假区项目开业进度 项

欧洲小镇

酒店群

目

开业时间

高尔夫球场（54洞）

2012/6/30

滑雪场（43道）

2012/11/30

商业街、大剧院、萨满博物馆、KTV、电玩、院线、 温泉中心

2012/6/30

威斯汀、喜来登、洲际假日、洲际公寓

2012/6/30

柏悦、凯悦

2013/4/30

一期6家

万达广场

2012/6/30

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• 策略规划 Strategy • 传播预算 Communication • 实效传播 Effective • 事件营销 Campaigns • 费用汇总 Budget

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•策略规划 Strategy

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营销目标

——将项目投资转化成质与量的价值性实现

54洞高尔夫

海外人群

Mission 43道滑雪场 3000间酒店客房

300万Golf人群

+会籍销售 +各类设施服务消费

700万滑雪人群

+地产+周边+…… 综合概算= >40万人次/2013年

>60万人次/2014年

5000万常旅游人群

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>80万人次/2015年

品牌目标——将标杆性的硬件打造为指标性的旅游品牌 吉林省头号招商引资项目

宣传

中国投资最大的旅游项目 亚洲最大的滑雪场 世界一流的高尔夫球场

体验

品牌

中国旅游度假的扛鼎之作 ……

服务 世界最好的旅游度假品牌 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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事件 文化

硬件

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核心战略

Core Strategy

•近吸远攻 •实效传播 •模式创新

•借力使力 •品牌特质 •高端事件

大战场急需大流量，高举必定高打 对产品——有足够的自信 对市场——有洞见的判断 因此， 营销需要解决2个核心问题： 迅速做大客流，夯实品质地位 所有的营销活动将围绕此核心战略开展 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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战略

大流量

高打

战术

执行

近吸远攻

1.最为熟悉最有潜力的国内市场投入90%预算 2.国内海陆空营销，周边务实渠道推广，美欧建形象高地

实效传播

1.与旅行社合作投放，由买广告看业绩转为：看业绩给宣传补贴 2.圈子营销，加强大集团VIP客户俱乐部的直接合作

模式创新

1.建设自主旅行社公司 2.数据库营销系统（消费一卡通数据系统建设）

借力使力

1.伦敦奥运（国家公关桥头堡“中国之家”长白山之夜） 2.关注日本地震灾民（“治疗地球之伤”慈善行动）

品牌特质

1.用音乐为品牌注入灵魂，慈善行动（格莱美自然音乐节） 2.用责任为品牌建立保护盾，环保公益行动（民营论坛为载体） 3.用情感为品牌释放时尚，情感电影策划

高端事件

1.LPGA（与IMG合作） 2.挪威王子访问 3.中韩高尔夫精英赛

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主要节点 2012年两个重要启动日

Phase

6月30日 高尔夫开业 酒店接待

Phase 3

Phase 1

30th Jun and After Golf Course Launch

Before Jun 2012

Phase 2 May ‐ Jun Before Golf Course Launch

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11月30日 滑雪场开业 全面接待

Oct 2012 Ski Resort Launch/ ChangBaiShan Resort Grand Opening

人群分析

目标人群的高端精英的8类特质

Target Insight

文化知识性 人群 划分

高端消费群分类 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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成就彰显型

• 个人收入和家庭收入均偏• 男性居多。以30-40人群 高。年收入20万元以上。 为主。收入高，是家庭 • 有优良的教育基础。 经济主要来源，事业有 成，企业高管居多。

个性 特征

• 对艺术、文化感兴趣。 • 习惯充当决策者，享受成 注重内涵。有优良的教 功人士的自豪感。处于理 育基础。处于理性与感 性与感性的中间。 性的中间

消费 偏好

• 对于有文化基础的品牌 和产品有明显偏好。 • 高端休闲场所入会比例 高。

运动 偏好

• 户外的，亲近自然的运 • 体现高端身份、品味和一 动方式。 定个性的运动。 • 轻刺激运动。 • 轻刺激运动。 • 涵盖同类人群广的运动。

• 偏好去西餐、高档餐厅 就餐。 • 对于休闲活动参与频率 略低，但在高端会所平 均消费额最高。

消费比较随意，追求新鲜刺激，享乐生活 • • • •

20-29岁 喜欢追求流行，时髦和新奇 的东西 具有冒险精神 会花钱比多挣钱更重要 经常参加的体育运动：台球 、滑旱冰、篮球、网球、游 泳、足球、羽毛球、高尔夫

有消费能力，但消费行为比较谨慎

旅游度假人群分析 年龄段的差异化

Target Insight

• • • • •

消费趋于理性，追求生活质量和品味 • • • • • 数据来源: CMMS 2011 春季 （2010年1月至2010年12月） CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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30-39岁 希望被视为一个领导者 具有一定冒险精神 想节约花费但很难 喜欢的品牌，我会一直使用它 经常参加的体育运动：保龄球、高 尔夫、台球

40-49岁 流行与实用之间比较喜欢实用 不喜欢负债消费 孩子常常会影响购物决策 喜欢与朋友一起出去喝酒 经常参加的体育运动：飞镖、自 行车、钓鱼、散步

人群触媒习惯分析

Target Insight •

目标受众的特性 – 20-29岁：消费比较随意，追求新鲜刺激的享乐生活。 – 30-39岁：消费趋于理性，追求生活质量和品味。 – 40-49岁：有消费能力，但消费行为比较谨慎。

•

媒体接触习惯 – 根据不同年龄段的受众，对于电视，户外和互联网等不同的接触度和媒体倾向性，进行不同 的媒体组合，来覆盖不同的受众。 **20-29岁： 网络，电影，杂志，户外的媒体影响力更大 **30-39岁： 网络，杂志，报纸更有效；其次是电视和户外 **40岁及以上： 报纸的影响力最大，其次是广播和电视 总体来说 • 电视仍然是除户外之外最受欢迎的媒体。 • 网络媒体的覆盖率高于报纸。 • 而电影院和因特网对于P20-39更有针对性。

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传播预算

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预算构成 专项推广预算：一事一议

Budget

总预算1亿+电影电视项目 网络 0.025

固定造势推广预算：2 亿 2012年-2013年

海外10% 海外10% 0.2亿 0.2亿 电视

杂志 0.025

报纸 0.05

0.1

万达院线 25% 0.5亿

日常活动 0.08

公关传播 10% 0.2亿 日常传播 0.08

新媒体 0.04

电台 0.1

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国内硬广 55% 1.1亿 报纸 0.3

杂志 0.1

LPGA 估预算0.5亿 自然音乐节 估预算0.09亿 挪威王子访问 估预算0.2亿 伦敦宣传 估预算0.1亿 民营论坛南极环保行动 0.12亿 电影合作 （待定） 国内外电视节目合作 （待定） ……

网络 0.1 电视 0.3 户外 0.2

阶段策略 Phase Pre-launch 告知期 1-3月

Warming up 造势期 4-5月

制造舆论影响力

多媒体立体传播

全方位网络传播

优先视听媒体传播

杂志与渠道DM

奖励旅行社投放

海外高端媒体曝光

渠道合作推广加强

预算

商业信息 卖点强化

Opening 开业期 6月至年底

Maintaining 稳定期 2013年

强化信息发布平台

常态化传播

自主互动新媒体

不断深化渠道推广

影响力媒体的深入 报道

每年影响力事件 凭借口碑美誉主攻 欧美市场

开始进入可持续的 市场宣传阶段 体验信息 细节披露 焦点事件

项目形象 建立定位

2013 2012 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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GOLF Open

滑雪 Open

焦点事件

进程

2012年国内媒体硬广投放计划（2013年减半）

2012 Media Plan Overview

Digital 10M Nett 9%

Newspapers 30M Nett 26%

OOH 15M Nett 13%

杂志

报纸

户外媒体

网络媒体

电视台

广播电台

利用报纸建立知 名度，扩大影响 力

利用有冲击力的 户外媒体增强品 牌形象效果，并 到达有效人群

利用网络的传播 速度快范围广制 造舆论效果

利用电视的画面 感和传播范围广 到达有效人群并 使之印象深刻

利用电台的传播特 殊性到达年龄层偏 高人群（35至40岁 以上人群，几乎每 天听广播）

利用杂志建立品 牌形象 针对爱旅游和探 险，爱高尔夫， 爱滑雪的高端有 消费能力的目标 人群，可选择新 闻类、旅游类、 航空类、汽车类 等杂志和周刊

选择主要1，2线 城市当地的最有 影响力的报纸

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主要选择机场， 以及航空媒体（ 高铁媒体）

主要选择门户网 站，时尚网站生 活方式页面，专 业旅游类网站， SNS网站，甚至 还可考虑与 IPAD/IPHONE的 合作

TV 15M Nett 35%

Radio 15M Nett 4%

Magazines 15M Nett 13%

选择1线，2线主 要城市覆盖卫视 ，做一点凤凰卫 视

选择1线，2线主要 城市

国外媒体投放 Media List

聚焦形象宣传 高打战略 铺垫+构建美誉度

销售宣传为主 大流量战略 追求卖点和目标人群的充分链接

媒体推荐 市场

电视

报纸

杂志

网络

美国

CNN 美国 免费拍摄

纽约时报

Conde Nast Traveler

CNN网站； 纽约时报网站

欧洲

CNN 欧洲

国际先驱论坛报

CNN网站

-德国

南德意志报

Merian

南德意志报网站

-英国

每日电讯报

Sunday Times Travel

每日电讯报网站

-法国

世界报

Air France（法航航机杂志）

世界报网站

亚洲

CNN 亚洲

国际先驱论坛报

凤凰卫视属 国内投放

南华早报

Discovery（国泰航空航机杂志）

南华早报网站

-新加

联合早报；海峡时 报

Silverkris（新航航机杂志）

Asiaone 网站

-台湾

中国时报

Verve (华航航机杂志）

中国时报网站

中央日报

MorningCalm （大韩航空航机杂志）

中央日报网站

朝日新闻

Skywards（日本航空公司航机杂 志）

朝日新闻网站

-香港

坡

-韩国

MBC(韩国文 化放送)

-日本

富士电视台 (Fuji TV) www.fdc01.com 房地产智库 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

CNN网站

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国外媒体硬广投放预算计划 Media Plan Overview 媒体形式

推荐理由

广告形式

预算比例

预估投资额 （人民币）

电视

选择全球高端电视媒体，能够同时全 球覆盖高端旅游人士，迅速且高效。

30秒和15秒广告片配合

50%

1000万

报纸

报纸是高端商务人士每天获得最新资 讯的必读物，为吸引高端商务、旅游 人士的最佳媒体。

整版彩色软文 （较强的视觉冲击和详细的信 息）

25%

500万

杂志 （旅游杂 志+航机 杂志）

杂志是高端旅游人士获取旅游资讯的 重要来源。杂志制作精美，能够将长 白山的广告淋漓尽致的表现出来，且 保留时间长。

跨页彩色 （一页硬广+一页软文）

12.5%

250万

网络

网络是高端旅游者获取资讯的另一重 要来源，尤其是在工作时间。他们信 赖并依赖网络。网站广告可采取多媒 体形式，能够多角度表现长白山的信 息，且可连接到官方网站，让浏览者 了解更多信息。

普通横幅广告； 视频横幅广告； 路障式广告； 微型网站

12.5%

250万

总预算（预估）

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2000万

平面

TV

网络

海外高端人士触媒习惯 Media Habits 来源：Business Elite： USA 2009/2010， Business Elite： Europe 2010, Business Elite: Asia 2010

美国

z

z

欧洲

亚洲

调查显示：高端商务人士商务频繁，需要大量的信息和交流渠道，获取相关的国际新闻，行业、商业，以及旅游休闲资 源等，因此他们持续依赖多媒体渠道。 高端商务人士对于各类媒体的消费持续增长，平面、电视和网络媒体仍是他们最信赖的信息来源。

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自有媒体：万达院线

Self-Media

投放期限：2年 2011年10-2013年10月 投放内容：3个版本的广告片，分别为夏季版（以宣传滑雪为主）冬季版（以宣传夏季度假为主）春秋版（ 以综合宣传为主）。 投放方式：万达影城全部影厅包厅包月投放，冬夏两季加强投放力度，投放30’版本，其余时间常规投放 15’版本。 广告版本可以反季宣传，既夏季宣传冰雪运动，冬季宣传夏日旅游。

投放预算：58,853,063元。详细见附件。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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日常公关传播（2年服务） Public Relations Communication

1 策划执行日常活动：两年预算800万 贵宾接待、签约活动、新闻发布会、推广巡展、会议组织等

2 日常公关传播：两年预算800万 舆情监测分析、中央媒体新闻策划、全国报纸电视电台网络新闻报道、话题策划、危机应对等

3 新媒体传播：两年预算400万 微博建设、网络互动活动、病毒式网络营销等 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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实效传播 国际渠道合作与奖励投放

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项目海外首要战略客源地分析

Visitors from 排名

国家

入境游人数 （万人次）

渠道实效合作推广

1

香港

7932.19

内地以外旅游度假客源主力

2

台湾

514.06

3

韩国

407.64

4

日本

373.12

5

俄罗斯

237.03

6

美国

200.96

7

马来西亚

124.52

8

新加坡

100.37

9

菲律宾

82.83

10

蒙古

79.44

需要在深圳、首尔、东京、莫斯科+哈

11

加拿大

68.53

巴罗夫斯克（远东）、新加坡寻求战略

12

澳大利亚

66.13

合作推广中心。日常性商谈推进各地主

13

泰国

63.55

流旅行社对项目的推广和宣传。1000万

14

德国

60.86

15

英国

57.50

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来源：中国国家旅游局

境外旅游度假、Golf、滑 雪项目强国，战略客源 滑雪强国、地利。必争客源

滑雪运动在东南亚正在火红兴起

两年渠道推广预算,比直投广告效果更 为直接明显。

国内旅行社创新模式 New Model

传统模式：布网等鱼的被动模式 代理预订酒店 不擅长

景区

不可控

消费者

形象广告

预订购买

旅行社

人头返点奖励 世界级风景区模式：促进市场活动 擅长 销售广告

消费者

需要建立一卡 通消费数据库 管理系统

预订购买

代理预订酒店

旅行社

景区 人头返点+广告按效果分担

1.0模式的最强方式：促进三方互动 擅长

全面的消费推荐 销售广告

消费者 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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代理预订酒店

旅行社

预订购买

被拉动的景区消费

返点+广告按效果分担

景区 消费返点 28

2.0模式：Club Med

New Model

1、部分区域进入ClubMed全球网络，采用其管理模式 2、消费者一卡通结算通道的建立，通行两种消费模式 3、吸纳GO文雅组织者的先进旅游服务经验 4、自建万达旅游地产项目的ClubMed销售体系和服务主题 5、以ClubMed的推广合作模式拉动高端人群的自主预订

具体经营特点： • 以不同的主题活动串联起独特的 村落生活方式 • “一价全包”的消费模式 •“文雅的组织者”(gentle organizer) 协助行程预订和旅游体 验 • 旅行代理和自主预订互不冲突

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有了大流量，必须“通路”：包机捷径 Way to Changbaishan 面对每年近百万人的空中运力不足瓶颈 在推动政府开通新航线的同时 应该整合客源，加强包机出行机制 各地单独旅行社由于市场充分竞争， 无能力自行主张包机服务， 需要景区提供整合客源的支持。

基于海外合作推广、新营 销模式建立、包机整合需 要高层支持!

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自主创立旅行社

Service Station 千分之三营业税！

全产业链的营销数据管理：帮助不断优化市场效果，规避风险 整合包机业务：待集团类似项目壮大，完全可成立“万达航空”公司

以服务角度更好管理景区的商家和项目

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事件营销 国际渠道合作与奖励投放

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世界职业女子高尔夫锦标赛/LPGA

长白山雄奇壮美，需要女性的灵性和优雅点缀。 作为最具观赏性的LPGA，凭借明星阵容和高关注度 将成为项目锁定高端，融入国际视野的快捷通道。 启动时间：2013年6月，根据谈判和筹备进度 预算估计：5000万/年

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格莱美资源

格莱美自然音乐节 到天池听天籁之音 ——长白山自然音乐节 巴菲特与世界自然音乐之父携手为长白山注入感悟

森林篇6月

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冰雪篇11月

彼得·巴菲特：股神沃伦·巴菲特之子 ,《 与狼共舞》作曲,超过28年时间横跨专业音乐 家、作曲家、慈善家和作家等身份。 世界自然音乐之父：7年格莱美奖获得者 邀请彼得-巴菲特作词、世界自然音乐之 父作曲为长白山项目谱写主题音乐、组曲， 或者利用这两位的资源在美国旅交会举办音 乐会招待客户，同时可将费用以捐赠的形式 捐给彼得-巴菲特的慈善基金会，展现万达的 社会责任感。 预算：960万/年

治疗地球之伤： 关注日本地震与辐射受灾儿童 负氧离子浓度达到8000，就可以对人体产生治疗作用 长白山疗养胜地得天独厚。 关怀福岛核电站事故受灾儿童的健康，通过中日友好协会邀请组织百名儿童前往过夏令营。 启动时间： 2012年夏天 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL www.fdc01.com 房地产智库

预算：500万

2012伦敦奥运 “中国之家”

“中国之家”是国家在奥运 伦敦期间文化交流的桥头堡 政、商、军、民间等众多名流将会在 会所与世界各国人员交流。 可以举办“长白山之夜”，向各国高 端人士展示中国新的世界级项目。 启动时间：2012年夏季奥运会 预算估计：950万

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欧美贵族名人主题性到访体验 挪威王子与奥运冠军冰雪交流赛

挪威：冰雪项目发达国家

中韩精英Golf交流活动 启动时间：2013年夏季/冬季 预算估计：1000万全年两场主要活动 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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民营企业家论坛：环保公益行 差异化的影响力论坛 民营企业家论坛特别策划 中国有1000人到过南极旅游，是最为高 端的商务精英人群，我们通过南极科考 行动与长白山景区紧密相连。 1、南极环保科考行动训练基地 2、感悟之旅的高端分享会 3、直接锁定最顶级人群 启动时间：2012年12月 预算估计：1170万 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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电影投资 万达独有的影院资源 需要为景区注入“情感元素”， 为品牌注入时尚元素。 提升大众美誉度。 脚本及导演待定。 预算：无 计划：2013年底拍成放映

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房市金碟·最有价值房产策划4000案 您下载的资料来自房地产策划信息网：www.fdc01.com ，如果需要没有 水印的PPT原文件请直接登录我网站。 本着宁缺勿滥、优中选优的原则，我们从近年收集的数万资料中精选了 约4000套最具份量的精华级资料编辑成《房市金碟·最有价值房产策划4000 案》，包括前期策划、规划设计、营销策划、广告推广、商业地产、城市综 合体、商务办公、旅游地产、酒店物业、产业地产、城市设计、地产研究、 销售培训、管理运营、工程管理、精装修等16个模块约50G容量。文档可自 由复制多数可编辑修改，内容充实、分类清晰，学习参考价值极高！超值价 680元含邮费并送我网站1000下载积分！(下载积分亦可直接购买充值，积 分充值10元起！) 淘宝网安全交易网址：item.taobao.com/item.htm?id=13383730089

费用汇总

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Budget 2011-2013年固定造势推广预算 类别

分项

预算

备注

万达院线

全国屏幕

58,853,063元

待投放策略修正和指引

国内硬广 11000万

网络

1000万

电视

3000万

户外

2000万

杂志

1000万

报纸

3000万

电台

500万

电视

1000万

报纸

海外硬广 2000万

公关传播 2000万

代理公司佣金

费用汇总

2011-2013年专项事件推广项目预算 （预算属于估计仅作为参考，有提案后一事一议） 类别

预算

备注

LPGA

5000万

包括商谈、授权、执 行、接待

不含栏目合作 凤凰卫视做一点投放

自然音乐节

960万

门票收入归慈善用途

含航媒、高铁

日本慈善行动

500万

含需要特别追加的宣传

950万

需要根据项目策划

用投放奖励模式

伦敦奥运“中国 之家”活动 挪威王子访问

1000万

可考虑增加中韩高尔夫 精英赛

500万

民营企业家论坛 南极环保行动

1170万

需要根据项目策划

杂志

250万

★电影投资

不确定

物色导演+投放宣传

网站

250万

★栏目合作

不确定

根据选择电视台策划

活动执行

800万

可见9580万

不包括★项

传播执行

800万

新媒体

400万

服务费

约为1000万

含广告拍摄、制作

2.13亿

往往不完全执行可能减少

总计：

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不含拍摄

合计：

特别说明：渠道推广费用（国际国内）未列入，可 以占用部分硬广预算。

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（一）高尔夫工作计划 （二）滑雪场工作计划 （三）商管工作计划 （四）营销计划 （五）管理公司工作计划

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高尔夫工作计划

内容

起始时间

截止时间

筹备期工作计划

2010-5-10

2012-12-31

经营期工作计划

2013-1-1

2013-12-31

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高尔夫筹备期重点工作计划 序号

业态

板块

1 2

人力

3 4 5

财务

6 7

高尔夫

8

工程

9 10

销售

11 12

运营

13 14 15

娱雪

运营

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事项

开始时间

周期

完成时间

责任部门

组织架构、人员编制

2011.5.10

60

2011.7.10

总经办

筹备及经营工作计划编制

2011.5.10

60

2011.7.10

总经办

管理制度及运行规则编制

2011.9.1

30

2011.9.30

总经办

全员培训及模拟演练

2012.3.15

70

2012.5.29

总经办

开办费及经营预算编制

2011.5.10

65

2011.7.15

总经办

运营设备招标采购

2011.10.1

60

2011.11.30

各部门

球场施工跟进、质量监察

2011.5.10

385

2012.5.29

场务部

VI设计及制作

2011.7.1

300

2012.4.30

总经办

四方验收及消防检查

2012.4.15

26

2012.5.10

总经办

产品研发

2011.7.1

548

2012.12.31

销售部

市场推广及销售

2011.10.1

455

2012.12.31

销售部

试营业筹备

2012.3.1

90

2012.5.30

总经办

开业庆典筹备

2012.3.1

120

2012.6.30

总经办

冬季娱雪经营项目策划

2012.7.1

30

2012.7.31

运作部

冬季娱雪项目开业筹备

2012.9.1

60

2012.11.1

运作部

高尔夫2013年经营期重点工作计划表 序号

业态

板块

事项

开始时间

周期

完成时间

责任部门

人力

高尔夫营业前全员培训

2013.4.1

30

2013.4.30

总经办

营运物料招标采购

2013.4.1

30

2013.4.30

各部门

2014年度经营预算编写

2013.9.1

30

2013.9.30

各部门

设施设备维护保养

2013.4.1

20

2013.4.20

各部门

产品研发

2013.1.1

365

2013.12.31

销售部

6

市场推广及销售

2013.1.1

365

2013.12.31

销售部

7

2012年度工作总结

2013.1.1

7

2013.1.7

各部门

营业筹备

2013.4.1

31

2013.5.1

各部门

高尔夫大型赛事及周年庆典筹备

2013.4.1

90

2013.6.30

运作部

高尔夫2013年度经营总结

2013.10.8

7

2013.10.14

各部门

营运

2012-2013冬季娱雪经营分析总结

2013.4.1

7

2013.4.7

运作部

营运

冬季娱雪项目营业筹备

2013.9.1

60

2013.11.1

运作部

1 2

财务

3

工程

4 5 高尔夫

8

销售

营运

9 10 11 娱雪 12

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滑雪场工作计划

内容

起始时间

截止时间

筹备期工作计划

2011-5-10

2012-12-31

经营期工作计划

2013-1-1

2013-12-31

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滑雪场筹备期重点工作 序号 业态

人力

滑雪场

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

财务

运营 夏季活动

16

销售

工程

12 13 14 15

板块

事项 组织架构、人力计划编制 服务流程、运行方案编制 滑雪场管理制度及考核方案编制 开业前全员各工种培训及模拟演练 销售方案、推广活动策划实施 开业筹备计划制定 开办费及经营预算 收银系统、雪具及附属设施采购 配合项目公司对索道验收 配合项目公司对造雪系统测试 配合项目公司对设备测试 山地滑雪环境安全设施方案制定实 施 滑雪场全面验收 造雪开始、雪场开业 漂流活动设计、实施

运营 山地越野摩托线路、登山体验线路 设计勘察

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开始时间

周期

完成时间

2011-5-10 60 2011-7-9 2011-6-1 50 2011-7-21 2011-7-10 60 2011-9-8 2012-8-1 100 2012-11-9 2011-9-1 360 2012-8-26 2012-6-1 30 2012-7-1 2011-6-20 25 2011-7-15 2011-8-25 30 2011-9-24 2011-9-15 90 2011-12-14 2011-11-15 60 2012-1-14 2011-10-30 90 2012-1-28 2012-2-10

滑雪场 各部门 各部门 滑雪场 销售部 销售部 滑雪场 滑雪场、财务、IT部 索道服务部 雪上服务部 索道服务部

2012-3-31

雪上服务部

2012-8-10 60 2012-10-9 2012-10-20 70 2012-12-31 2012-5-1 100 2012-8-9

滑雪场 雪上服务部 索道服务部

2012-4-1

50

责任(跟进)部门

30

2012-5-1

雪上服务部

滑雪场经营期重点工作计划 序号

业态

板块

事项

开始时间

周期

完成时间

责任(跟进)部门

夏季人力计划制定及培训

2013-4-10

100

2013-7-19

滑雪场

完善滑雪场管理制度

2013-5-1

30

2013-5-31

滑雪场

下年度销售计划编制

2013-6-1

15

2013-6-16

销售部

设备维护保养费用核定

2013-4-15

7

2013-4-22

各部门

设备设施点验、登记

2013-4-16

10

2013-4-26

各部门

对接收项目问题督促整改

2013-5-15

90

2013-8-13

各部门

压雪车地锚制作

2013-7-15

60

2013-9-13

雪上服务部

滑雪场正常经营

2013-1-1

105

2013-4-16

滑雪场

设备、设施维护计划制定与实施

2013-4-20

90

2013-7-19

索道服务部

设备设施年度检验

2013-10-10

20

2013-10-30

索道服务部

下一季冬季运营开始

2013-11-16

45

2013-12-31

各部门

滑道、溜索、攀岩

正常经营开始

2013-5-1

160

2013-10-8

索道服务部

登山体验

正常经营开始

2013-5-1

160

2013-10-8

雪上服务部

山地越野体验

正常经营开始

2013-5-1

160

2013-10-8

雪上服务部

水上娱乐项目

正常经营开始

2013-6-1

130

2013-10-9

雪上服务部

1 2

人力

3 4 6

滑雪场

5 7

财务 工程

8 9

运营

10 11 13 14 15

夏季活动

12

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商管系统开业（入伙）时间节点表 类别 自持物业 销售物业

试营业时间

开业（交付）时间

责任部门

超市

——

2011/9/30

商管公司

万达广场

2012/5/30

2012/6/30

商管公司

欧洲小镇

2012/5/30

2012/6/30

南区管理公司

公共配套

——

2012/6/30

南区管理公司

供暖公司

2011/9/15

2011/10/25

供暖公司

北区长白山明珠一期

——

2011/9/30

物业公司

北区长白山明珠二期

——

2011/12/30

物业公司

北区N41°

——

2012/7/30

物业公司

北区B-19-1

——

2012/10/30

物业公司

北区D-15-1

——

2012/9/30

物业公司

北区D-8-2

——

2013/9/30

物业公司

北区D-10-1

——

2014/10/30

物业公司

南区别墅一期

——

2012/6/30

南区管理公司

南区别墅二期 南区别墅三期

—— ——

2013/8/30 2014/6/30

南区管理公司 南区管理公司

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商业筹备期重点工作计划 序号

事项

开始时间

周期

完成时间

责任（跟进）部门

1

项目租赁决策文件

2011/7/1

30

2011/7/31

商管公司

2

商铺租金分解上报审批

2011/7/5

31

2011/8/5

商管公司

3

招商启动

2011/7/15

45

2011/8/30

商管公司

4

完成主力店租赁合同签署及备案

2011/7/5

61

2011/9/4

商管公司

5

两条步行街品牌落位图确认

2011/8/13

31

2011/9/13

商管公司

6

超市开业

2011/9/30

0

2011/9/30

商管公司

7

组织筹备招商大会的召开

2011/11/2

30

2011/12/2

商管公司

8

招商进度完成100%

2011/10/2

90

2011/12/31

商管公司

9

招商对接，商户装修

2011/10/15

213

2012/5/15

商管公司

10

完成商户租赁合同签署及备案

2012/1/1

30

2012/1/31

商管公司

11

开业美陈的布置

2012/4/15

40

2012/5/25

商管公司

12

制定开业运营安全管理方案和突发事件预 案并组织演练

2012/4/15

40

2012/5/25

商管公司

13

大商业具备试营业日条件

2012/5/30

0

2012/5/30

商管公司

14

大商业正式开业

2012/5/30

31

2012/6/30

商管公司

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商业经营期重点工作计划 序号 1 2 3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

事项 开业活动 建立营运管理制度、操作流程及作业规范 （开闭店管理规范、巡场管理规范、晨会管 理规范） 主力店、商户销售、广场客流、车流数据统 计 开业3个月后，根据广场经营状况分析及市 场调研报告对广场的定位和业态规划进行评 估并形成报告上报集团审核，作为调整依据 建立各类台帐、报表和档案，包括广场档 案、商铺租赁、多种经营、广告位、品牌资 源库等 建立重点设备设施巡检制度（空调机房、消 防泵房、总服务台、配电房、生活水泵房、 消防控制室、电梯、外围灯光、集水井排污 设备） 公共区域及商户的设施、设备维修 对符合接管要求的设施设备进行接管 建立步行街商铺租赁及租金管理规范 3月春季推广活动安排 汇总施工质量问题，提交项目公司整改 广场公共区域广告位开发及收入计划拟定 各媒体年度合同续签

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开始时间 2012/5/30

周期 120

完成时间 2012/9/30

责任（跟进）部门 企划部

2012/7/1

44

2012/8/14

营运部

2012/7/1

持续

——

营运部

2012/7/1

136

2012/11/14

营运部

2012/7/1

持续

——

营运部

2012/7/1

持续

——

工程部

2012/7/1 2012/7/15 2012/8/15 2012/8/30 2012/9/15 2012/7/31 2013/10/8

持续 200 46 持续 8 31 84

—— 2013/1/31 2012/9/30 —— 2012/9/23 2012/8/31 2013/12/31

工程部 工程部 营运部

企划部 工程部

企划部 企划部

南区别墅重点工作计划 序号

事项

开始时间

周期

完成时间

责任（跟进）部门

1

南区别墅前期物业服务合同、业主管理 规约报批(含物业费标准确定)

2011/6/1

122

2011/10/1

南区管理公司

2

制定别墅物业服务方案

2011/7/1

55

2011/8/25

南区管理公司

3

别墅销售前期配合

2011/7/15

持续

——

南区管理公司

4

南区别墅保洁分包方选定

2012/1/1

151

2012/5/31

南区管理公司

5

南区别墅入伙方案拟定

2012/3/1

29

2012/3/30

南区管理公司

6

南区别墅房屋验收

2012/4/15

61

2012/6/15

南区管理公司

7

南区别墅入伙

2012/6/30

0

2012/6/30

南区管理公司

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北区销售物业重点工作计划 序号

事项

开始时间

周期

完成时间

责任（跟进）部门

1

前期物业服务合同、业主管理规约报 批、备案

2011/6/1

75

2011/8/15

北区物业公司

2

明珠入伙方案拟定

2011/6/15

71

2011/8/25

北区物业公司

3

明珠保洁分包方选定

2011/7/1

55

2011/8/25

北区物业公司

4

明珠房屋验收

2011/8/1

45

2011/9/15

北区物业公司

5

明珠入伙

2011/9/30

0

2011/9/30

北区物业公司

6

北纬41度前期介入

2011/9/1

425

2012/10/30

北区物业公司

7

北纬41度保洁分包方选定

2012/4/1

152

2012/8/31

北区物业公司

8

长白山明珠筹备业主委员会

2012/8/1

333

2013/6/30

北区物业公司

9

北纬41度入伙

2012/10/30

1

2012/10/31

北区物业公司

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公共配套及外联重点工作计划 序号

事项

开始时间

周期

完成时间

责任（跟进）部门

1

南区供暖设备接管、供暖运行

2011/9/1

54

2011/10/25

供暖公司

2

与集团各系统长白山公司对接，服务和管理模式确 定

2011/10/1

90

2011/12/30

南区管理公司

3

南区供电系统接管与电力公司对接

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

4

南区治安交通管理方案制定与公安部门对接

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

5

南区消防安全管理方案制定与消防部门对接

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

6

与地方政府卫生环卫部门对接，确定垃圾清运、消 杀工作界面和方式

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

7

与地方卫生部门对接，确定食品卫生、防疫、医疗 急救等工作界面

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

8

与城管等部门对接，确定广告、市政等工作界面

2012/3/1

90

2012/5/30

南区管理公司

9

员工宿舍接管，分配方案确定

2012/3/1

29

2012/3/30

南区管理公司

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市场营销筹备期工作计划 序号

事

项

开始时间

周期/天

完成时间

责任部门

1

市场营销规划

2011.7.1

30

2011.8.1

品牌部

2

媒体投放策略

2011.7.15

40

2011.8.25

媒介部

3

广宣计划

2011.7.12

30

2011.8.12

品牌部

4

市场活动计划

2011.7.18

60

2011.9.18

市场部

5

人员招聘

2011.7.1

60

2011.9.1

行政部

6

北京营销站建立

2011.7.20

40

2011.8.30

行政部

7

市场制度

2011.7.22

50

2011.9.12

市场部

8

品牌制度

2011.7.20

30

2011.8.20

品牌部

9

考核制度

2011.7.20

30

2011.8.20

行政部

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市场营销产品组合 序号

项

目

价 格

1 2

高尔夫会籍个人终身卡 滑雪个人年卡

50万元 5000元

3

组合个人终身卡

58万

4

组合公司卡

188万

权

益

会员权益为54洞高尔夫球会 滑雪场场地费及缆车费用 (1记名送1配偶卡与1子女卡)，含54洞会员卡(终身)+ 滑雪会员卡(3年)+其他 (1记名+3不记名)含54洞高尔夫会员卡(终身)+滑雪会 员卡(3年)+其他

备注：1—3项创始会员前100张七折，购买别墅者八折

营销指标 年

度

高 尔 夫 日流量

年流量

年 销售额

2012

2013

度

滑 雪 场 日流量

年流量

销售额

266人

40000人

1200万元

466人

70000人

2000万元

2012-2013 150人

9000人

8000万元

220人

23000人

13500万元

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2013-2014

管理公司重点工作计划 序号

业态

开始时间

周期

完成时间

责任(跟进)部门

完成公司管理制度

2011/8/1

121

2011/11/30

人力资源部

建立安全品质管理体系

2011/11/1

242

2012/6/30

安全品质部

2

管理公司班子成员到岗

2011/3/1

121

2011/6/30

人力资源部

3

人力资源审批权限

2011/5/15

46

2011/6/30

人力资源部

管理公司组织架构、人 员编制审批

2011/4/7

114

2011/7/30

人力资源部

外包服务公司合同签订

2011/7/1

30

2011/7/31

人力资源部

人员招聘

2011/5/1

426

2012/6/30

人力资源部

前期总体开办费、市场 推广费额度测算审批

2011/5/26

121

2011/6/30

财务部

按制度进行过程控制

2011/5/26

121

2012/6/29

财务部

1

板块 管理

4

人力

5 6 7

管理公 司

8

事项

9

财务 达至项目盈亏平衡点的 经营预算

2011/7/1

121

2011/10/29

财务部

10

适合整个项目架构的财 务制度

2011/7/1

121

2011/12/28

财务部

滑雪管理系统上线

2011/8/1

167

2012/1/15

信息工程部

高尔夫管理系统上线

2011/12/1

152

2012/5/1

信息工程部

11 12

信息

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（一）组织架构 （二）人员编制 （三）到岗计划 （四）高尔夫分项 （五）滑雪场分项 （六）商管分项 （七）管理本部分项

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（一）组织架构

说明：总编制1414人，其中全职员工786人，季节性用工628人。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（二）人员编制-总表 序号

部门

编制

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

总经办 人力资源部 行政部 信息工程部 财务部 成本部 滑雪场管理公司 高尔夫管理公司 北区物业公司 南区管理公司 万达广场管理公司 营销中心 安全品质部 公共食堂

7 19 12 12 5 4 227 564 62 348 67 14 8 65

汇总 总编制1414人，其中全职员工786人，季节性用工628人。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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1414

（三）人员到岗计划

高尔夫和滑雪场业态用工受季节影响较大，同一时间人员在岗最大值为1255人 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（四）高尔夫分项

• （一）人员编制 • （二）到岗计划

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（四）高尔夫分项

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（四）高尔夫分项-人员编制 序号 1 2 3 4 5 6 7

部门 总经办 运作部 餐饮部 场务部 销售部 财务部 行政部 总计

编制 2 318 53 128 10 16 37 564

总编制564人，领导职数1正2幅其中全职员工139人，季节性用工425人。其中财务部和餐饮部与 滑雪场管理公司共用，计入高尔夫编制，全职员工。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（四）高尔夫分项-到岗计划

高尔夫用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数563人。

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（五）滑雪场分项

• （一）人员编制 • （二）到岗计划

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68

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（五）滑雪场分项

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房市金碟·最有价值房产策划4000案 您下载的资料来自房地产策划信息网：www.fdc01.com ，如果需要没有 水印的PPT原文件请直接登录我网站。 本着宁缺勿滥、优中选优的原则，我们从近年收集的数万资料中精选了 约4000套最具份量的精华级资料编辑成《房市金碟·最有价值房产策划4000 案》，包括前期策划、规划设计、营销策划、广告推广、商业地产、城市综 合体、商务办公、旅游地产、酒店物业、产业地产、城市设计、地产研究、 销售培训、管理运营、工程管理、精装修等16个模块约50G容量。文档可自 由复制多数可编辑修改，内容充实、分类清晰，学习参考价值极高！超值价 680元含邮费并送我网站1000下载积分！(下载积分亦可直接购买充值，积 分充值10元起！) 淘宝网安全交易网址：item.taobao.com/item.htm?id=13383730089

（五）滑雪场分项-人员编制 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

部门 总经办 索道服务部 雪上服务部 雪具租赁部 滑雪学校 销售部 行政部 餐饮部（与高尔夫共用） 财务部（与高尔夫共用） 总计

编制 2 67 54 45 34 8 17 53 16 227

总编制227人，领导职数1正2副，其中全职员工83人，季节性用工144人。其中财务部和餐饮 部与高尔夫管理公司共用，计入高尔夫编制。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（五）滑雪场分项-到岗计划

滑雪场用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数294人（包含与高尔 夫共用的财务部和餐饮部） CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（六）商管分项

• （一）人员编制 • （二）到岗计划

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（六）商管分项

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（六）商管分项-万达广场商管公司

序号 1 2

部门 总经办 招商营运部

编制 2 7

3

物业部

28

4

工程部

19

5 6

行政部 财务部

6 5 67

总计 总编制67人，领导职数1正2副。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（六）商管分项-北区物业公司 序号

部门

编制

1

总经办

2

2

财务部

2

3

行政部

3

4

明珠管理处

27

5

N41管理处

28

总计 总编制62人，领导职数1正1副。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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62

（六）商管分项-南区管理公司人员编制 序号

部门

编制

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

总经办 经理办 营运部 欧洲小镇管理部 物管部 工程部 别墅管理处 南区别墅一期 道路维护部 水电运行部 公共设施管理部 博物馆 员工宿舍和办公楼 总经办 行政部 供暖公司 客服部 运行部 工程部 财务部 行政部 总计

4 2 7 32 16 45 56 32 8 27 2 15 36 34 17 6 9 348

总编制348人，领导职数1正3副，其中全职员工289人，季节性用工59人。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（七）商管分项-到岗计划

总编制477人，人员峰值为采暖季。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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（七）管理本部分项

• （一）人员编制 • （二）到岗计划

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（七）管理本部分项

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（七）管理本部分项-人员编制 序号

部门

编制

1

总经办

7

2

人力资源部

19

3

行政部

12

4

信息工程部

12

5

财务部

5

6

成本部

4

7

营销中心

14

8

安全品质部

8

总计 1、总编制81人，不包含公共食堂65人。 2、各下属公司不再设人力资源部。 CHANGBAISHAN INTERNATIONAL

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81

（七）管理本部分项-到岗计划

2013年底之前，最高在岗人数67人。

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预计现金流量表 管理分公司行政范围内合并

单位：万元

项目

2012年7月1日

2012年7月1日至2012年12月 31日

2013年1月1日

2013年1月1日至2013年12月 31日

2014年1月1日

高尔夫

时点资金

滑雪场

商管

本部

物管公司

供暖公司

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

100.00

150.00

收入项

8,822.15

60.00

2,075.49

0.00

594.79

1,767.20

13,319.64

支出项

4,961.41

1,270.59

2,087.20

2,031.23

583.15

1,818.17

12,751.76

当年经营结余

3,860.74

-1,210.59

-11.70

-2,031.23

11.64

-50.97

567.88

时点资金

3,860.74

-1,210.59

-11.70

-2,031.23

61.64

49.03

717.88

收入项

15,509.70

1,206.70

3,998.99

0.00

1,396.84

4,826.70

26,938.92

支出项

9,265.17

2,089.30

4,033.01

3,499.20

1,376.51

4,822.03

25,085.21

当年经营结余

6,244.53

-882.60

-34.02

-3,499.20

20.33

4.67

1,853.71

时点资金

10,105.27

-2,093.20

-45.72

-5,530.44

81.97

53.70

2,571.58

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预计现金流量表 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司

项目 2012年7月1日

2012年7月1日至2012年12月31日

2013年1月1日

2013年1月1日至2013年12月31日

2014年1月1日

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单位：万元

高尔夫 时点资金

滑雪场

商管

本部

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入项

8,822.15

60.00

2,075.49

0.00

10,957.64

支出项

4,961.41

1,270.59

2,087.20

2,031.23

10,350.44

当年经营结余

3,860.74

-1,210.59

-11.70

-2,031.23

607.20

时点资金

3,860.74

-1,210.59

-11.70

-2,031.23

607.20

收入项

15,509.70

1,206.70

3,998.99

0.00

20,715.39

支出项

9,265.17

2,089.30

4,033.01

3,499.20

18,886.68

当年经营结余

6,244.53

-882.60

-34.02

-3,499.20

1,828.71

时点资金

10,105.27

-2,093.20

-45.72

-5,530.44

2,435.91

预计利润表（年报） 单位:长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司

项

目

日期:2013-12-31

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

20,264.29

10,705.91

减：营业成本

4,016.77

2,176.89

营业税金及附加

3,703.60

2,074.77

销售费用

1,400.00

920.00

管理费用

14,598.72

7,448.01

财务费用

-

-

-3,454.80

-1,913.76

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-3,454.80

-1,913.76

-

-

-3,454.80

-1,913.76

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）* 备注：包含管理公司本部、滑雪场事业部、高尔夫事业部、商管事业部

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预计利润表（年报） 单位:长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司本部

项

目

日期:2013-12-31

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

-

-

减：营业成本

-

-

营业税金及附加

-

-

销售费用

-

-

管理费用

3,609.18

2,091.23

财务费用

-

-

-3,609.18

-2,091.23

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

-3,609.18

-2,091.23

-

-

-3,609.18

-2,091.23

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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预计利润表（年报） 单位:长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司高尔夫事业部

项

目

日期:2013-12-31

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

15,509.70

8,822.15

减：营业成本

1,854.95

1,032.42

营业税金及附加

3,409.82

1,954.11

销售费用

1,350.00

800.00

管理费用

4,997.83

2,348.61

财务费用

-

-

资产减值损失

-

-

3,897.10

2,687.01

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

3,897.10

2,687.01

-

-

3,897.10

2,687.01

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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预计利润表（年报） 单位:长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司滑雪场事业部

项

目

日期:2013-12-31

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

1,206.70

60.00

减：营业成本

886.74

507.54

营业税金及附加

67.84

3.39

销售费用

50.00

120.00

管理费用

3,818.82

1,880.92

财务费用

-

-

资产减值损失

-

-

-3,616.70

-2,451.85

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

-3,616.70

-2,451.85

-

-

-3,616.70

-2,451.85

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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预计利润表（年报） 单位:长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司商管事业部

项

目

日期:2013-12-31

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

3,998.98

2,075.50

减：营业成本

1,726.17

888.67

225.94

117.27

销售费用

-

-

管理费用

2,172.89

1,127.26

财务费用

-

-

资产减值损失

-

-

-126.02

-57.70

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

-126.02

-57.70

-

-

-126.02

-57.70

营业税金及附加

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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利润表（年报） 单位:抚松长白山旅游度假区供暖有限公司

日期:2013-12-31

项 一、营业收入 减：营业成本

目

单位:万元

本年累计

上年累计

4,826.70

2,678.15 4,215.45

1,458.42

128.96

64.01

销售费用

-

-

管理费用

524.16

928.03

财务费用

-

-

资产减值损失

-

-

-41.87

227.69

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

-41.87

227.69

营业税金及附加

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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56.92 -41.87

170.77

利润表（年报） 单位:吉林省长白山旅游度假区物业管理有限公司

日期:2013-12-31

项

目

单位:万元

本年累计

上年累计

一、营业收入

1,396.84

903.17

减：营业成本

837.59

319.06

74.49

31.39

销售费用

-

-

管理费用

473.55

545.16

财务费用

-

-

资产减值损失

-

-

11.21

7.57

加：营业外收入

-

-

减：营业外支出

-

-

-

-

11.21

7.57

2.80

1.89

8.41

5.68

营业税金及附加

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*

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截止2012末资金需求及开办费差异表 单位：万元

项目

北区万达广场

北区物业

南区别墅

南区商业街

滑雪场

高尔夫

南区供暖

南区公配

管理公司本部

合计

计划开办费需求

471.40

555.89

238.00

515.00

5,514.04

6,647.84

910.95

760.36

3,820.38

19,433.86

2012年底前经营支出

565.50

228.98

356.55

728.34

1,025.10

2,037.08

1,761.25

761.95

1,931.68

9,396.43

1,036.90

784.87

594.55

1,243.34

6,539.14

8,684.92

2,672.20

1,522.31

5,752.06

28,830.29

开办费不足

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