Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag – kortversjon 31. oktober 2014

Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

Stavanger kommune skal levere gode tjenester – også i framtiden. Aktivitetsveksten har over flere år vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden.

Rådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg.

Netto driftsresultat er 1,0 prosent i 2015, økende til 3,2 prosent i 2018. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.

Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder

God tilrettelegging for en økende befolkning Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger årlig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggingsområdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaffe tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov.

Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklingsrammer for areal i kommende periode.

klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier.

Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde.

Verdibevaring Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgiftene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og finansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over flere perioder.

Livskvalitet, velferd og folkehelse Forebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet.

Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes.

En klimarobust by Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer

En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraftig og effektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger.

Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft, støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen.

Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur.

Finansielle mål Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2015 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,0 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 2,0 % i 2016, 2,2 % i 2017 og 3,2 % i 2018. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden.

4,0

Netto driftsresultat korrigert for mva. inv.

Anbefalt langsiktig mål 3,2%

3,9% 3,3%

3,5

3,1%

3,0

2,2%

2,5

2,6%

2,0

2,1%

0,5%

1,5

2,0%

1,9% 1,0%

1,5%

1,0 0,5 1,6% 0,0 -0,5 -0,7%

-1,0 -1,5 -2,0

-2,1%

-2,5 2009

2010

2011

2012

2013

Bud 2014

Bud 2015

Bud 2016

Bud 2017

Bud 2018

Finansiering av investeringene Egenfinansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden 2015-2018 og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfinansieringen i 2015 overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering.

Finansiering av investeringer

2015

2016

2017

2018

Gjennomsnitt i 2015-2018

Målsetting over tid

Andel egenfinansiering

49 %

39 %

83 %

67 %

60 %

> 50 %

Andel lånefinansiering

51 %

61 %

17 %

33 %

40 %

Utvikling i lånegjeld Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i 2015.

Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i 2016, kr 125,9 mill. i 2017 og kr 262 mill. i 2018. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31.12.2018 blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per år i perioden 2015-2018. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgifter øker fra kr 471,2 mill. i 2015 til kr 514,1 mill. i 2018. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i 2015 på 2,2 %.

Utvikling i gjeldsgrad over tid

100%

90%

89%

89%

84% 79%

80% 58%

67%

70%

70%

72%

60% 50%

54%

54%

55%

56%

60%

63%

67%

64%

2016

2017

62%

40%

20%

0% 2009

2010

2011

2012

Gjeldsgrad inkl. startlån

2013

2014

2015

2018

Gjeldsgrad ekskl. startlån

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i 2015 og øker ytterligere til 67 % i 2016, for deretter å reduseres til 64 % i 2017 og 62 % i 2018. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foreslår at avdragstiden på nye lån økes fra 25 år til 30 år.

Skole

1 431 476 000 - 5,5 %

Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill.

Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill.

Rammereduksjon skole kr -47,1 mill.

Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill.

Barnehage

Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill.

-1,7 %

Elevtallsvekst kr +3,6 mill.

1 086 001 Øke betalingssats barnehage kr -13 mill.

Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill.

Rammereduksjon kr -10 m

Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill.

Levekår

Leve HELE LIVET kr +1 mill.

-1,3 %

Øke sosialhjelp kr + 20 mill.

2 181 467 000 Avvikle sykehjemsplasser: Mosheim kr -13 mill.

Vålandstunet kr -10 mill.

Trygghetsavd. kr -1,8 mill.

Netto d

5 654

Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill.

Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill.

Redusere antall plasser i avlastingsboliger kr -4,5 mill.

Redusere fysio/ ergoterapi kr -1,4 mill.

Netto driftsramme på tj prosentvis endring fra 2

Økonomi, personal, politisk sekretariat, s og støttefunksjoner

302 450 00 -4,8 %

Legetjeneste/legevakt

91 846 000 -2,5%

Øke salg av IT- og kemner­ tjenester andre kommuner kr -3,8 mill.

Redusere velferdsordninger kr -5,75 m Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeid kr -2,9 mill.

Innovasjon kr +2,5 mill.

Gevinster ved bruk av IKT-løsnin kr -2,0 mill.

1 000

340 918 000 +0,5 % Øke fosterhjemsutgifter kr +4 mill.

Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill.

mill.

Barn og unge

Avvikle: - barneparker - familiebarnehager - åpne barnehager kr -3 mill.

Stab oppvekst og levekår

66 096 000

Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill.

-1,2%

driftsramme

4 536 000

jenesteområdene i 2015 i hele kroner, 2014 til 2015 er -4,7 %

stab

00

mill.

nger

Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill.

Sølvberget kr +1,65 mill.

Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utgår (samhandlingsreformen) kr -109,4 mill.

Kultur og byutvikling

194 000 000 +0,7 %

Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill.

Bymiljø og utbygging

-39 718 000

Tilskudd kulturformål kr -1 mill.

Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill.

Redusere vedlikehold - adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill.

- sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill. Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill.

Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill.

Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill.

Øke leieinntekter kr -7,8 mill.

Prioriterte investeringer Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investerings­budsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov.

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er b ­ ygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/­bofellesskap samt park og idrettsanlegg.

DIVERSE BYGG OG ANLEGG

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

2015

Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole

kr 280 mill.

2016

Vaulen skole, ombygging

kr 150 mill.

2021

2016

Kvaleberg skole, utbygging

kr 57 mill.

2020

Kannik skole, modulbygg

kr 16 mill.

2015

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

kr 84,1 mill.

2016

Holmeegenes, rehabilitering

kr 22 mill.

Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering

kr 141 mill.

Nye Tou, 1. byggetrinn

Administrasjonsbygg, utbedring

kr 12 mill.

Energitiltak i kommunale bygg

kr 55 mill.

Olav Kyrres gate 19, varmesentral Olav Kyrres gate 19, rehabilitering Vålandstårnet, rehabilitering Kongsgata 47/49, rehabilitering Olav Kyrresgate 23, taktekking Legionellaforebygging Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp

kr 15 mill.

2017

Skeie skole m/14 rom, utvidelse

kr 182 mill.

2022

2016

Storhaug bydel ny barneskole 14 rom

kr 182 mill.

2019

Jåtten skole, nybygg 14 rom

kr 196 mill.

2019

kr 40 mill.

2017/2018

kr 7 mill.

2015

Tastarustå skole, innvendig ombygging

kr 19,6 mill.

2015

kr 10 mill.

2016

Tastaveden skole, rehabilitering

kr 146 mill.

2019

kr 5 mill.

2016

Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.Kunnskapsløftet)

kr 64 mill.

2019/2020

kr 32 mill.

2015

Hundvåg skole - rehabilitering

kr 40,5 mill.

2019

Gautesete skole Kunnskapsløftet - funksjonsendring

kr 30,8 mill.

2018

kr 65 mill.

Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger

kr 55 mill.

2017

Prestebolig Hafrsfjord menighet

kr 5,3 mill.

2015

Oddahagen, 9 boliger

kr 25 mill.

2016

Kari Trestakkv. 3, 10 boliger

kr 25 mill.

2016

Brannsikring i sentrum

SKOLEBYGG forts.

kr 6 mill.

Eldre boliger, rehabilitering

kr 10 mill.

SKOLEBYGG

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

Madlavoll skole - utvidelse/ ombygging

kr 52 mill.

2015

Skoler, inventar og utstyr

kr 24 mill.

Skoler, løpende rehabilitering

kr 26 mill.

BARNEHAGEBYGG

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

Emmaus barnehage, trinn 4

kr 48,2 mill.

2016

Stokkatunet barnehage

kr 50,7 mill.

2015

Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd)

kr 36 mill.

2016

Fransk barnehage (modulbygg)

kr 29 mill.

2015

Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg

kr 7,3 mill.

2015

kr 54 mill.

2019

Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole)

kr 55 mill.

2015

Nore Sunde ny barnehage 6 avd.

Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål

kr 10 mill.

2015

Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland

kr 20 mill.

2016/2017

kr 195 mill.

2014

Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes

kr 10 mill.

2017/2018

kr 20 mill. kr 4 mill.

Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker Madlamark skole, nybygg Johannes voksenopplæring, utstyr

kr 150 mill.

2019

Barnehager, løpende rehabilitering

kr 4 mill.

2015

Barnehager, inventar og utstyr

INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL 2015-2018 (mill.kr) Skoler

768

Sykehjem/bofellesskap

645

Utbyggingsområder

524

Diverse bygg og anlegg

506

Park, vei og idrettsanlegg

415

VAR-sektor

382

Idrettsbygg

359

Barnehager

192

Utstyr, inventar, IKT

133

Kirkelige formål

70 0

SYKEHJEM, BOFELLES­ SKAP OG DAGTILBUD

100

200

300

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap

kr 48,5 mill.

2015

Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap

kr 35 mill.

2016

Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering).

kr 35 mill.

2016

Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring

kr 3 mill.

2014/2015

Fredrikke Quamsvei, utbedring.

kr 5 mill.

Lassahagen ombygging boliger

PARK OG IDRETTSBYGG Idrettsbygg, rehabilitering

600

700

Prosjektkostnad

800

Ferdig­ stillelse år

kr 6 mill. kr 135,8 mill.

2015

Kvernevik svømmehall

kr 132,3 mill.

2015

Hetlandshallen,utvendig tak

kr 13 mill.

2015

Hetlandshallen, dobbelhall

kr 40 mill.

2018

Stavanger idrettshall, garderober / fasade

kr 40 mill.

2019

Folkebad - Planleggingsutgifter

kr 10,0 mill.

2016

Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav

kr 120 mill.

2017

kr 70 mill.

2018/2019

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

kr 150 mill.

2016

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

kr 8 mill.

2017

BJERGSTED

Prosjektkostnad

Ferdig­ stillelse år

Dansesaler Bjergsted

kr 26 mill.

2015

kr 20 mill.

2015 2017

St.Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap

kr 80 mill.

2020

Selveide boliger i bofelles­skap for personer med utviklingshemming

kr 30 mill.

2020

Omsorgsboliger i bofelles­skap til personer med utviklings­ hemming (2x8 boliger)

kr 80 mill.

2020

Dagtilbud til personer med psykisk utviklingshemming

500

Hundvåg svømmehall

kr 490 mill.

Lervig, nytt sykehjem 123 ­plasser (inkl.tomt og prod. kjøkken)

400

Stavanger svømmehall, rehabilitering

JÅTTÅVÅGEN Jåttåvågen områdeutvikling

STORHAUG Områdeløft Storhaug

kr 3 mill.

2017

Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting

kr 4,5 mill.

2016

Institusjoner og bofelles­skap, løpende rehabilitering

kr 24 mill.

Hovedtall oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere.

BRUTTOBUDSJETT 2015 Bruttobudsjett for 2015 er på totalt kr 9,6 mrd. inkl.

VAR-sektoren. Figuren under viser andel av brutto­ budsjettet til de ulike tjenesteområdene for 2015.

SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET

Oppvekst og levekår (stab) og samfunnsmedisin 1%

150%

145%

Skole 18%

Felles utgifter 18%

147%

145,7%

144,1%

142,9%

140%

143,5%

143,5%

HØP 2015

HØP 2016

143,5%

143,5%

138,6%

Barn og unge 4%

Rådmann, stab og støttefunksjoner 4%

135%

134,2%

130%

Bymiljø og utbygging 11%

Barnehage 13%

125%

120%

Kultur og byutvikling 3%

2009

Levekår 27%

2010

2011

2012

2013

Legetjeneste og legevakt 1%

DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av s­ amlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, ­andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til ­motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %.

Justert 2014

HØP 2017

HØP 2018

ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Rådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I 2015 utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i 2018 øker de til kr 225 mill.

FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) Det budsjetteres med frie inntekter i 2015 på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i 2018.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjetteres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i 2015. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i 2014.

Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i 2015.

Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden 2009-2013, men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil

-314 900

-259 750

1% 0,2 %

-309 950

Brukerbetalinger

-313 400

-250000

Andre salgs- og leieinntekter

-25 340

-34 040

-200000

Overføringer med krav til motytelse

-142590

-150000 -167 926

18 %

-54 250

-100000

Netto endringer

Innsparing

Nye tiltak -51 036

-50000

57 %

HØP 2014-2017

-54 950

Rammetilskudd

Driftskonsekvenser av investeringer

2018

2017

93 660

87 460

Inntekter

0

Andre statlige overføringer

-54 250

50000

73 010

100000

36 100

150000

32 950

7%

TILTAK

25 150

Andre overføringer

46 000

9%

115 900

200000

Skatt på inntekt og formue

2016

2015

72 760

250000

23 850

Eiendomsskatt

210 750

5%

225 000

TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 2%

Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 20142017 og som gjelder 2015 og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i ­planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosial­ hjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst.

Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra 2015, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller.

Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i 2015. Tiltakene vil få helårseffekt i 2016 og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden.

Befolkningsprognoser Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden 2015-2018. Aldersgruppen 67-79 år øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste ­målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 år og innbyggere over 67 år. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager.

BEFOLKNINGSUTVIKLING Alder

2015

TILVEKST I BEFOLKNINGEN I %

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

0-5

10442

10538

10611

10796

11038

0,9 %

0,7 %

1,7 %

2,2 %

6 - 15

15710

15810

16091

16317

16511

0,6 %

1,8 %

1,4 %

1,2 %

16 - 66

91881

93254

94605

95863

96948

1,5 %

1,4 %

1,3 %

1,1 %

67 - 79

9928

10359

10789

11318

11676

4,3 %

4,1 %

4,9 %

3,2 %

80 - 89

3585

3539

3537

3555

3608

-1,3 %

-0,1 %

0,5 %

1,5 %

90 +

934

937

937

904

899

0,3 %

-0,1 %

-3,6 %

-0,5 %

Sum

132481

134438

136570

138752

140679

1,5 %

1,6 %

1,6 %

1,4 %

Egenbetalinger Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m2, nettoinntekt per år kr 200 000 Gebyr og egenbetaling, per år:

2014

Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m2, samlet inntekt per år kr 800 000 2015 Økning i kr

Gebyr og egenbetaling, per år:

2014

2015 Økning i kr

Vann inkl. mva

853

895

43

Vann inkl. mva

1 279

1 343

64

Avløp inkl. mva

1 695

1 816

121

Avløp inkl. mva

2 542

2 723

182

Trygghetsalarm

3 156

3 252

96

Barnehage for 1 barn, 100 %

26 455

28 380

1 925

Hjemmehjelp, 1 t per uke

8 832

9 096

264

SFO-tilbud for 1 barn, 100 %

28 341

30 436

2 095

Dagsenter, 1 gang per uke

7 592

8 216

624

1 600

1 700

100

22 127

23 275

1 148

"Fiks-ferigge-ferie", 1 uke ferietilbud -Musikklek 3-4-5 år

3 130

3 200

70

-Dansepartier, 45-60 min. per uke

3 350

3 600

250

66 697

71 382

4 685

Totale utgifter

Kulturskolen

Totale utgifter

Se rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

Formannskapet: Bystyret:

27. november 2014 15. desember 2014

Budsjettdokumentene finner du på www.stavanger.kommune.no

Illustrasjon: Berit Sømme

POLITISK BEHANDLING AV HANDLINGSOG ØKONOMIPLAN 2015–2018