C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
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MISION La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
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VISION La Superintendencia del Subsidio Familiar, en 10 años tendrá un posicionamiento en tecnología y atención al usuario, logrando un alto impacto social a través de sus funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar.
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INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Adecuación proceso de visitas y medidas cautelares Resolución 378 de 2012
Se busco un giro organizacional a la metodología para la realización de las visitas de inspección a Cajas de Compensación y lograr un alcance mayor del proceso, para lograr una mejor inspección, vigilancia y control (IVC)
Formulación y seguimiento planes de mejoramiento Con objeto de subsanar las observaciones producto de las visitas realizadas por la SSF. 43 C.C.F formularon Plan de Mejoramiento.
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Mapa de Riesgos
La Superintendencia del Subsidio familiar para el 2012, adelantó la elaboración de un documento técnico, que permite identificar las Cajas de Compensación Familiar con mayor riesgo dentro del Sistema del Subsidio Familiar de acuerdo a los datos recopilados de su gestión dentro de la vigencia anterior que sirve de soporte para la elaboración del Plan Anual de Visitas (PAV) de la vigencia actual.
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Visitas Ordinarias:
23
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Visitas Especiales
125
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Medidas cautelares
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INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
Se Mantienen
Se Levantaron
CAFABA, CAMACOL (En proceso de fusión con Comfenalco Antioquia) , Y COMCAJA
COMFACA, COMFANORTE COMFENALCO TOLIMA COMFATOLIMA COMFABOY
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Seguimiento especial Se levantó el seguimiento especial a las Cajas de Compensación Familiar de: La Guajira, Cajacopí y Comfacor.
Investigaciones Administrativas
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• 10 Investigaciones, a funcionarios de 10 C.C.F • Sanciones: 45 • Amonestación escrita: (1).
Verificación Asambleas
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• 42 Ordinarias • 7 Extraordinarias • 1 Ordinaria y 1 Extraordinaria de la Asociación de Cajas de Compensación. • En 16 Asambleas hubo elección de Consejos Directivos.
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An谩lisis y seguimiento de estados financieros de las C.C.F.
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La Superintendencia de acuerdo con el Articulo 14 del Decreto reglamentario 827 del 2003, realiz贸 el estudio de los presupuestos de ingresos y egresos de la vigencia 2012 de las 43 Cajas de compensaci贸n Familiar, con el fin de verificar que las proyecciones y los programas auto costeables y subsidiados, se ajusten a las normas vigentes y a los porcentajes legales.
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DISTRIBUCIÓN APORTES 4% A septiembre de 2012
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PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS A septiembre 2012
Total general Cajas de Compensaci贸n Familiar INGRESOS: $ 8.724.834.593
EGRESOS: $ 8.568.553.939
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INVERSIONES Y FONDOS DE LEY
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INVERSIONES
Se pudo establecer que el presupuesto inicial de inversiones presentado por las Corporaciones para esta vigencia fue de $794.677.352.000 pesos. El incremento por modificaciones presupuestales, como la ley lo permite, correspondió al 6,98%, definiéndose el Límite Máximo en $854.300.808.000 pesos.
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FONEDE (Información con corte a Septiembre 2012)
1.134 microcréditos otorgados por valor de $26.185 millones. 83.328 subsidios para desempleados con y sin vinculación:$71.775 millones.
69.201 beneficiarios de capacitación para reinserción laboral: $40.019 millones.
FOVIS (Información con corte a Septiembre 2012)
33.145 subsidios de vivienda asignados por valor de 367.809 millones
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FONIÑEZ (Información a 30 de Septiembre de 2012 )
•Atención integral a la niñez, 168.237 niños/as en situación de vulnerabilidad recibieron asistencia integral en 7.146 agentes educativos.
•Jornada Escolar Complementaria: se atendieron 485.661 estudiantes de 2.324 instituciones educativas.
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Proyectos de inversión Social y autorizaciones previa a las Cajas de Compensación Familiar con corte a Octubre de 2012 • Número de proyectos con autorización previa: 14 por valor de $11.896.701.095 • Número de proyectos de inversión registrados con autorización general; sin autorización previa: 310 por valor de $389.309.539.900
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Implementación de herramienta de seguimiento a proyectos de inversión La División Operativa adelanta la tabulación y consolidación de los diferentes proyectos presentados por las Cajas. A la fecha, se encuentran consolidados y terminados los del año 2010 con 319 registros; año 2011 con 427 registros y a la fecha (Año 2012) se han registrado 324 proyectos.
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SEGUIMIENTO LEY 115/94
Se contrató un estudio sobre el acceso, la calidad y eficiencia de los subsidios educativos (becas, cupos gratuitos en establecimientos educativos y programas de educación básica y media para adultos), con el fin de construir una metodología que permita a la superintendencia el seguimiento y control a los recursos definidos en la ley 115 de 1994”.
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ESTUDIOS TECNICOS
Se encuentra en ejecución un estudio técnico a través del análisis de los estados financieros a 10 cajas de compensación familiar a nivel nacional con corte a 31 de diciembre de 2011 y los estados financieros intermedios a junio 30 de 2012.
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ESTUDIOS TECNICOS Se encuentra en ejecución un contrato de servicios de una empresa especializada para realizar un estudio técnico de las tarifas diferenciales, a 12 cajas de compensación familiar a nivel nacional de la vigencia 2011 Se encuentra en ejecución el contrato de servicios de una empresa especializada para realizar un análisis sobre el servicio de recreación del año 2011, a una muestra de 15 cajas de compensación familiar del país
DIRECTRICES
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Emisión de conceptos: Del 1 de enero a septiembre de 2012, se emitieron 462 Conceptos jurídicos. Emisión de instrucciones y directrices: Circulares Internas emitidas: 7 Circulares Externas emitidas: 14, entre las que sobresalen: • C.E. No. 008 del 5 de junio de 2012: AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y ENTREGA DE PAZ Y SALVOS POR PARTE DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
• C:E:No,. 013 de septiembre 3 de 2012: Documentos exigibles para efectos de la afiliación de los trabajadores a la caja de compensación familiar
DIRECTRICES
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Seminarios realizados: Vivienda, Atención al Ciudadano, Foniñez. En vía de realización: Seminario Jurídico y Consejeros.
Diplomados: Diplomado en Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC/NIIF con énfasis en Cajas de Compensación Familiar. La Superintendencia viene participando activamente en la Comisión Intersectorial de Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, así mismo en los diferentes comités que ha conformado el Consejo Técnico de la Contaduría, con el fin de adelantar el análisis a la Normas Internacionales de Contabilidad y presentar las recomendaciones del caso a los entes reguladores Ministerio de Hacienda y Comercio Exterior, para que el gobierno Nacional expida los decretos reglamentarios antes de finalizar el presente año.
Atención e interacción con el ciudadano
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Ferias distritales de atención al ciudadano
7
1
Ferias nacionales de atención al ciudadano
Cuarto Encuentro de Atención al Cliente en las Cajas de Compensación Familiar realizado en San Gil – Santander.
Atención e interacción con el ciudadano
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10.365 PQR atendidas al 3° trimestre
Línea gratuita a nivel nacional 018000910110 Protocolos de atención a través de los distintos canales que tiene dispuestos la S.S.F. •Internet: 1.213 •Correo Postal: 1.462 •Línea telefónica: 7.454 •Chat: 175 •Personales: 61
Atenci贸n e interacci贸n con el ciudadano
C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
Tipo de PQR
Comunicación y Divulgación
Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
13 Programas de televisión Se participo en 10 eventos de Ferias nacionales de atención al ciudadano
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Ejecuci贸n presupuestal de la Superintendencia del Subsidio Familiar 2012
Inversiones Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
Incluyendo el cuarto trimestre del año en curso, se ejecutarán los recursos mediante la realización de las siguientes proyectos: PRESUPUESTO ASIGNADO 2012
EJECUCIÓN FINAL 2012
% DE EJECUCIÓN
Implementación del plan de desarrollo humano y de capacitación para el personal vinculado a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
$ 300.000.000
$ 234.411.437
78,14%
Implementación del Plan de Estudios e Investigaciones de la Superintendencias de Subsidio Familiar a Nivel Nacional.
$ 1.000.000.000
$ 818.400.000
81,84%
$ 757.771.000
$ 668.398.511
88,21%
$ 2.409.000.000
$ 1.821.008.753
75,59%
$ 3.300.000.000
$ 1.685.607.379
51,08%
$ 7.766.771.000
$ 5.227.826.080
67,31%
PROYECTO
Implementación del Sistema Integrado de Difusión de la Superintendencias de Subsidio Familiar en Colombia
Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Gestión de la Superintendencia de Subsidio Familiar Nacional Mejoramiento del Sistema de Información de la Superintendencia de Subsidio Familiar para efectuar la Inspección, Vigilancia y Control hacia los Entes Vigilados a Nivel Nacional
TOTAL EJECUTADO ENTIDAD
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FUNCIONAMIENTO
Apropiación vigente
Ejecución
% ejecución
$ 11.401.502.000
$ 3.422.417.725
30.02%
La baja ejecución se debe a que en la presente vigencia se encuentran incluidas las transferencias corrientes por valor de $ 6.205.302.000 para sentencias y conciliaciones y otras destinadas a la reestructuración y modernización de la Entidad, que no se lograron ejecutar.
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PRESUPUESTO 2013 CONCEPTO
2013
Funcionamiento
$ 16.639,10
Inversión Total
$ 19.875,40 $ 36.514,50
El presupuesto total de la entidad se fijo en $36.514 millones, de los cuales el 46% corresponde al presupuesto de funcionamiento y el 56% al de inversión. Este notable incremento se justifica por la restructuración de la entidad y la adquisición del nuevo edificio sede.
C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
Proceso de Modernizaci贸n
Cรณdigo: FO-PCA-CODO-008 Versiรณn: 2
Adecuaciรณn estructura organizacional Decreto 0543 del 18 de marzo de 1996 Resoluciรณn 0489 del 2 de octubre de 2006
Se encuentra en proceso de perfeccionamiento los Decretos que reestructuran la Superintendencia del Subsidio Familiar, que busca fortalecer con mayor efectividad, las funciones de Inspecciรณn Vigilancia y Control (IVC).
C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
ORGANIGRAMA ACTUAL
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ORGANIGRAMA CON LA NUEVA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL
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Plan de Mejoramiento Contralor铆a
C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
Plan de Mejoramiento suscrito con la Contralor铆a
Con corte 30 de septiembre del 2012, el Plan de Mejoramiento presenta un cumplimiento del 96.56% y un avance del 89.42%.
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Planes Institucionales
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Plan Estratégico La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante el proceso de planificación institucional de mediano plazo, construyó la Plataforma Estratégica para los años 2011 a 2014. Este Plan fue sometido a la aprobación, sujeto a las observaciones, por el Comité Directivo de Gestión y Seguimiento, en el mes de septiembre de 2012.
Plan de Acción
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Es un instrumento con el cual las entidades de manera autónoma definen sus objetivos y los indicadores respectivos para Cuantificar su avance, de acuerdo con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas sectoriales 2011-2014, presenta una ejecución correspondiente al tercer trimestre de 2012, del 97%. DEPENDENCIA
Por Empezar
Atraso Crítico Menor o Igual a 50%
Atraso Significativo Entre 50,01% a 75%
Atraso Moderado Entre 75,01 a 99%
Nivel Esperado 100%
Total Metas anual
Eficacia %
Oficina de Planeación y Desarrollo
8
2
0
2
16
28
98%
Oficina de Control Interno
1
0
0
0
11
12
100%
Oficina de Informática
1
0
0
0
6
7
100%
Oficina Jurídica
1
0
0
0
14
15
100%
División de Servicios Sociales
3
0
0
0
6
9
100%
División Financiero Contable
3
0
0
0
11
14
100%
División Operativa
1
0
0
0
10
11
100%
División Legal
1
1
0
0
11
13
92%
Secretaría General
3
4
3
2
31
46
85%
Grupo de Prensa
1
2
1
1
8
13
92%
TOTALES
23
9
4
5
124
168
97%
Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
Plan Indicativo Institucional – PII Es un instrumento con el cual las entidades de manera autónoma definen sus objetivos y los indicadores respectivos para Cuantificar su avance, de acuerdo con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas sectoriales, el Plan Indicativo Institucional 2011-2014, presenta una ejecución correspondiente al tercer trimestre de 2012, del 100%.
Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
Plan Institucional de Desarrollo Administrativo – PIDA Es el instrumento que determina las acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión institucional, el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 2012 fue aprobado en el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de Marzo de 2012; a la fecha se encuentra consolidado hasta el tercer trimestre, de las actividades de cada una de las áreas, con un cumplimiento del 100%..
C贸digo: FO-PCA-CODO-008 Versi贸n: 2
Sistema Integrado de Gesti贸n de Calidad
Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
Actualmente la Superintendencia se encuentra adelantando una auditoria de preparación para conseguir el sostenimiento de la certificación en la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009 y 9001: 2008
Código: FO-PCA-CODO-008 Versión: 2
RETOS 2013 •Implementar en su totalidad la nueva estructura, funciones y planta de personal de la Superintendencia. •Continuar con el fortalecimiento institucional Misional. •Lograr el fenecimiento de la cuenta por la Contraloría General de la República. •Consolidar las visitas de inspección al total de las Cajas de Compensación Familiar y mejorar el proceso auditor. •Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado
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隆Muchas gracias!