H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO 2008 - 2011
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2011.
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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2011.
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OBJETIVO GENERAL:
VIGILAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE REVISIONES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS, ENCAMINADAS A EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR EL MANEJO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE DICHOS RECURSOS; PROPONER POLÍTICAS PARA MEJORAR LOS CONTROLES INTERNOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; ASÍ COMO, ATENDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS.
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, PRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2011, SE LLEVARON A CABO EN ESTE PERÌODO, AUDITORÍAS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR QUE LOS RECURSOS QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN SEAN APLICADOS ADECUADAMENTE, ASUMIENDO UNA ACTITUD RESPONSABLE Y TRANSPARENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ES POR ELLO QUE LA CONTRALORÍA ASUME UN PAPEL IMPORTANTE EN LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN. .
SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/03/2011 AL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DE CD. HIDALGO, MICH. POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/04/2011 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2011. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/05/2011 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2011 DE LOS FONDOS FEDERALES DE FORTALECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS: DURANTE ESTE PERÍODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: EN ESTE PERÍODO SE HA PUESTO EN PRÁCTICA DIVERSAS ACCIONES DE IMPULSO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONTROL INTERNO, PRINCIPALMENTE A: REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, POR EL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2011. PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2011. ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. OFICIOS DIRIGIDOS A TESORERÍA PARA QUE SE REMITA EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA TRIMESTRAL.
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ENTREGAS RECEPCIÓN: CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN, COADYUVANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR ENTREGA RECEPCIÓN. MEDIANTE CIRCULAR CIM/001/2011 SE HIZO SABER A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS O POR RELEVO INSTITUCIONAL, SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, LA ENTREGA RECEPCIÓN. SE IMPARTIÓ UN CURSO EL DÍA 20 DE JUNIO, DIRIGIDO A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTREGAS RECEPCIÓN.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD
ACTIVIDADES REALIZADAS
CONCLUIDAS
EN PROCESO
RECOMENDACIONES
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AUDITORIA A SAPA CIM/03/2011 (Enero a Diciembre 2010)
1
19
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AUDITORIA FINANCIERA A TESORERÍA MUNICIPAL CIM/04/2011 (ENERO A MARZO 2011)
1
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1
AUDITORIA A TESORERÍA CIM/05/2011 (FONDO III Y IV) (ENERO A MARZO 2011)
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1
COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN. (CURSO)
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN TENENCIAS
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN CABECERA MUNICIPAL.
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ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIONES
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EL INFORME CONTIENE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES QUE UNA VEZ DETECTADOS COMO RECOMENDACIÓN POR LA CONTRALORÍA INTERNA, SE HACEN DEL CONOCIMIENTO AL AREA AUDITADA Y OPORTUNAMENTE DEBERÁN SER CORREGIDOS, LO CUAL CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO CONTÍNUO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
ATENTAMENTE
C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
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