PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Data
Emp. Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/09/2011 1393 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 18.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 01/09/2011 1402 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 BORGES AMADO Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO POV DE CAATINGA DO MOURA
430,00
01/09/2011 1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA Estimativa 7.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1411 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 10.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1416 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 223 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA.
250.000,00
01/09/2011 1417 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
170.000,00
01/09/2011 1418 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 O.C.FERREIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS Estimativa 006/2010 60.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 333 DE 03/01/2011 REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 01/09/2011 1430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA Estimativa 30.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1431 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA Estimativa 010/2010 50.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 263 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE .AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA 01/09/2011 1436 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 MIRIAN MOURA DE JESUS IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
750,00
01/09/2011 1437 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 JOSÉ CALIXTO DE JESUS OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
750,00
01/09/2011 1438 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 ELIENE LOMES RIOS SILVA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO NO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
700,00
01/09/2011 1439 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 CARLOS ALFREDO DIAS ROCHA JR. IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTEBOL
Normal
300,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2011.09.02 12:14:31