CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. NIT: 891.901.536-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES
Período evaluado:
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
NOV 2012 – FEB 2013
Fecha de elaboración: 08 DE MARZO DE 2013
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
No se han presentado dificultades de consideración. Avances • De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño, se diseñó el plan de mejoramiento individual para los empleados, el cual se encuentra en el informe de la Evaluación de Desempeño 2012. •
Adicionalmente se cuenta con el programa de capacitaciones 2013 para todo el personal de la empresa. El cumplimiento del programa de capacitaciones del 2012 fue del 87% y adicionalmente se realizaron 10 capacitaciones que no estaban programadas.
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De acuerdo a la evolución del Direccionamiento Estratégico 2012-2015, se están efectuando ajustes al despliegue de objetivos, planes y programas.
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Se actualizaron las caracterizaciones de todos los procesos.
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Se inició la actualización del mapa de riesgos de la empresa. Subsistema de Control de Gestión
Dificultades No ha sido posible lograr la aprobación de las Tablas de Retención Documental, ya que el Comité Municipal de Archivo no está funcionando. Avances • De acuerdo al seguimiento efectuado y al resultado de los indicadores se mejoraran algunos para que de verdad ayuden a la toma de decisiones y midan el cumplimiento de los objetivos. Se eliminarán los indicadores que no están aportando al mejoramiento de la empresa. Los indicadores se seguirán manejando a través del módulo de indicadores del software Isolución, el cual se espera tener parametrizado para el mes de junio 2013. •
Se están revisando todos los procedimientos, instructivos, manuales, formatos y demás del Sistema para si es el caso actualizarlos a la realidad de la empresa.