Crítico

Preventivo: Protocolos de operación de equipos que realizan actividades con metales fundidos (traslado y vaciado de olla en botaderos de escoria, proceso de moldeo, sangrado, fabricación de moldes, etc.).

CCP2: Operación y manejo de equipos con materiales fundidos. Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Garantizar la correcta operación y manejo de equipos con materiales fundidos.

Sistema.

Preventivo.

¿De qué causas se hace cargo?

Transitar exponiéndose a línea de fuego.

Personal no utilizan EPP especifico para diferentes tareas con manejo de líquidos fundidos.

Puertas, cadenas, barreras, conos o cualquier dispositivo de cierre o demarcación son abiertos, movidos o traspasados sin la autorización del encargado o el operador de equipo.

Estrés térmico por exposición del personal a altas temperaturas.

Adición violenta de escoria de cobre, material frio circulante, scrap o sílice con presencia de humedad a los CPS CT y Hornos de refino, generando proyección de partícula incandescente.

Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.

Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales fundidos.

Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido.

Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido. Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.

Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash.

Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga fría.

Afloración napa de agua en piso de nave conversión/Horno limpieza de escoria (HLE). Infiltración de liquido fundido en piso horno estáticos producto de sismos, terremotos o altas temperatura.

Acciones / herramientas de verificación.

Administrativo.

Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6. Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12. Reglamento General de las Operaciones de Fundición. Reglamento mantención mecánica de fundición.

Levantamiento de necesidades de entrenamiento y especialización. Reglamento especial para empresas contratistas. Procedimiento de capacitación, certificación y especialización.

Procedimientos operacionales. Protocolo operacional.

Programa de capacitación.

Plan de entrenamiento en terreno.

Proceso de inducción específico para personal que realizará trabajos con metales fundidos. Definir competencias y exámenes según cargo en contacto con metales fundidos. Reglamento de visitas.

Acuerdo de homologación de exámenes teóricos/prácticos. Listas de verificación y requerimientos para acreditarse. Observaciones de conductas. Certificaciones de competencias. Registro de capacitación y asistencia del personal.

Exámenes médicos acreditación al trabajador perfil de cargo. Registro de inventario de tareas críticas.

Factores de erosión del control.

Personal sin conocimiento del reglamento general de las operaciones de fundición.

Procedimientos operacionales no difundidos.

Plan de capacitación no ha sido informado. Disponibilidad del personal para entrenamiento y certificación.

Personal sin capacitación práctica en terreno.

Falta diagnóstico de necesidades capacitación.

Falta de competencias de trabajadores asociado a su perfil de cargo.

Personal sin autorización para transitar por la nave. Desconocimiento de los riesgos críticos del proceso.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente / Director del área.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM ¿Existe un Reglamento General Operaciones en el manejo de materiales fundidos?

Verificar que el documento considere al menos:

Disposiciones generales. Normas generales de seguridad. Mapas de procesos. Riesgos y controles críticos de proceso. Zonas de tránsito.

ADM ¿Están definidos los protocolos de operación de equipos que realizan actividades con metales fundidos?

TRIMESTRAL

1. Revisar protocolos de operación de:

Horno Flash.

Horno limpieza escoria. Camión de Escoria

Convertidor Pierce-Smith (CPS). Horno Eléctrico. Convertidor Teniente (CT). Rueda de Moldeo. Horno Refino. Puentes Grúas. Ollas. Locomotoras. Botadero de escoria.

ADM ¿Están definidos los métodos de verificación que aseguren la operatividad de los equipos?

TRIMESTRAL

Revisar procedimiento/ Check list de verificación del estado del equipo.

2. Control Crítico Preventivo: Operación y manejo de equipos con materiales fundidos.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. TRIMESTRAL ADM ¿Están definidos los protocolos y zonas de tránsito para el personal en sectores de manejo de material fundido?

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O

1. MENSUAL OP ¿El protocolo de operación del equipo se ejecuta según lo establecido?

Revisar que se definan las zonas de tránsito del personal y los protocolos de acceso que deba considerar:

Solicitud y autorización de permiso de ingreso y traslado. Prohibiciones de acceso. Identificación de zonas de ingreso y salida.

2. MENSUAL OP ¿Se realizó la verificación de pre-uso del equipo?

Verificar aplicación del protocolo del equipo en terreno.

MENSUAL OP ¿La supervisión realiza inspecciones de la condición operacional del equipo y operación de éste?

Verificar existencia de Check list de verificación del equipo.

Verificar la ejecución de inspecciones de condición operacional del equipo y correcta operación de éste.

4. ANUAL ADM ¿Se realizan auditorias de monitoreo de ingreso y tránsito en zona de manejo de materiales fundidos?

Verificar la ejecución de auditoría de ingreso y tránsito.

2. Control Crítico Preventivo: Operación y manejo de equipos con materiales fundidos.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL ADM ¿El personal que opera equipos con metales fundidos ha sido capacitado, evaluado y conoce los factores de erosión?

Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:

Operar el equipo (en uso) con material fundidos: Tránsito en zona con materiales fundidos.

Solicitar:

Evaluación. Certificación. Vigencia.

2. MENSUAL ADM ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado en los ámbitos de acción y requisitos para asegurar el control?

Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

Conocer y gestionar los parámetros de operación relevantes tales como: niveles de temperaturas en los hornos, caudal, flujo, aire, oxigeno, gas natural y presión.

CCP3: Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas. Objetivo del control.

Controlar las variables/parámetros críticos de operación.

Tipo de control. Sistema.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Preventivo. Rediseño.

Reglamento General de las Operaciones de Fundición. Reglamento mantención mecánica de fundición.

Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.

Procedimiento y manual de operación del equipo.

Fichas técnicas de instrumentos de medición de variables críticas. Programa de mantenimiento.

Acciones / herramientas de verificación.

Registros de planificación y programación de trabajo en sistema SAP.

Registros de difusión y evaluación de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Registro de difusión y evaluación de Controles Críticos SSO-SIGO-G007 N° 12. Registros de inspección SAP.

Registros de pautas de mantenimiento en SAP.

Registros de pruebas de calibración de instrumentos. Informe de calibración de instrumentos de medición.

Listado de personal autorizado para realizar calibración de instrumentos. Pruebas operativas en vacío de los instrumentos variables críticas.

Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales fundidos.

Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido. (compuerta, bóveda de horno, calderas, placas ,horno eléctrico, etc.).

Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.

Infiltración de liquido fundido en piso horno estáticos producto de sismos, terremotos o altas temperatura.

Factores de erosión del control.

Registro de capacitación y evaluación para el control de variables críticas.

Listado de equipos críticos (susceptibles a proyección de líquido fundido).

No ingresar programa de trabajo en sistema SAP. Reglamento de fundición sin difusión y/o evaluación. Reglamento de mantención sin difundir y/o evaluar.

No contar con stock suficiente de dispositivos de repuestos. Dispositivos de medición con lecturas erróneas. Instrumentos de medición si calibración.

No realizar pruebas en vacío de los sistemas de las variables críticas. No dar cumplimiento al programa de inspecciones. Desconocer procedimiento o instructivo de operación equipo. Dejar inoperativa alarma sonora de aviso de fallas de variables críticas.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente Mantenimiento / Servicios.

Superintendente Mantenimiento.

1. MENSUAL ADM ¿Existe un documento que establezca las variables críticas de operación?

MENSUAL ADM ¿Se han definido cuales son los equipos y sistemas que deben tener dispositivos para medir variables críticas?

3. MENSUAL ADM ¿Se ha definido la manera en la que se realizará el monitoreo y control de variables críticas?

Solicitar que las variables críticas de operación estén documentadas, actualizadas, difundidas y evaluadas.

2. El documento debe considerar a lo menos lo siguiente:

Variables críticas de temperatura, caudal, flujo, presión.

Indicar los valores mínimos y máximos de los parámetros de operación y de alertas. Indicar las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición de variables críticas.

Los parámetros deben estar en concordancia con las fichas técnicas de los equipos que se monitorean.

1. Revisar que exista una lista de identificación de equipos y sistemas críticos, que esté validada y actualizada.

2. Revisar que estén disponibles las fichas de especificaciones técnicas de equipos críticos.

3. Revisar que se cuente con un listado y planos actualizados donde se identifiquen los sistemas de operación críticos.

1. Revisar que esté documentado la manera en la que se deben monitorear las variables críticas y que se indique a lo menos lo siguiente:

1. Monitoreo por medio de operación de consola que indique las variables críticas aceptables de operación.

Revisión por medio de operador de terreno y comunicación con operador de consola para el ajuste de variables críticas.

Por medio de verificaciones en terreno por parte de personal de instrumentación que requiera el ajuste de variables.

Sistemas de alerta.

Control Crítico Preventivo: Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas.

MENSUAL ADM ¿Están definidos los requerimientos para la elaboración de un programa de mantenimiento para los dispositivos de monitoreo?

Verificar que el proceso este documentado, actualizado, difundido y evaluado.

2. Verificar que esté designada la persona responsable de elaborar el plan de mantenimiento.

3. Verificar que el plan de mantenimiento considere información el mantenimiento predictivo y preventivo teniendo en cuenta información técnica y manuales de operación de equipos (Termocupla, medidor de flujo, medidor de presión, sensor de temperatura, etc.).

ADM ¿Se ha definido el proceso para ejecutar las reparaciones o reemplazo de elementos y dispositivos de variables criticas?

Mensual

1. Verificar que esté documentado el proceso de reemplazo de los componentes de las variables críticas y que indique al menos lo siguiente:

Protocolo escrito, actualizado y difundido Los componentes críticos deben estar priorizados en el sistema de abastecimiento.

ADM ¿Están definidas las competencias técnicas que requiere el personal para el monitoreo de las variables críticas de la operación?

TRIMESTRAL

1. Verificar listado de operadores autorizados a realizar la tarea.

2. Solicitar un programa de capacitación y entrenamiento.

3. Solicitar evidencia de los requerimientos mínimos de competencias del personal, entre otros:

Lectura de instrumentos de medición y correcta lectura. Manejo de software con indicadores de variables críticas. Monitoreo de variables en sala de control.

7. MENSUAL OP ¿Se ha definido un programa de inspección para a los dispositivos de control de variables críticas?

Asegurar que se encuentre designada el o las personas competentes responsables de la inspección.

2. Revisar que esté definido el sistema de revisión y su frecuencia para dispositivos de control (Pruebas de operación, Check list, código de colores, etc.).

3. Revisar que esté definido un sistema de chequeo para los dispositivos de control de variables.

4. Que se indique el proceso cuando se detecten dispositivos con fallas para dejar fuera de servicio.

MENSUAL OP ¿Están definidos los parámetros de operación segura de las variables críticas?

Verificar los siguiente:

- Los parámetros están documentados, han sido informados al personal o difundidos entre el personal.

- Personal ha sido entrenado en la lectura y gestión sobre los parámetros críticos de la planta.

Todos los operadores deben tener acceso a la información para que estén en conocimiento de cuáles son los Parámetros seguros de operación.

Preguntas De Implementaci N

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿El personal de operaciones realiza el control de variables críticas de acuerdo a lo definido?

1. Verificar con el personal involucrado si conoce los parámetros de verificación de variables críticas.

2. Revisar que se encuentre disponible el manual de operación y parámetros crítico en la sala control.

MENSUAL OP ¿Las competencias técnicas del personal son las que se han definido?

2.

MENSUAL OP ¿Los equipos y sistemas tienen sus dispositivos de medición de variables críticas?

1.

Asegurar en terreno que el personal cuenta con las competencias definidas y consultar sobre al menos lo siguiente:

- Que indique cómo se revisa el sistema de control de variables.

- Que indique cuales son las variables críticas que debe monitorear.

1. Verificar en terreno que los dispositivos de control se encuentren identificados.

2. Verificar en terreno de acuerdo con planos de los sistemas y dispositivos críticos.

3. Asegurar que los dispositivos de control de variables críticas instalados están de acuerdo con las fichas técnicas.

MENSUAL OP ¿El programa de mantenimiento se ejecuta de acuerdo con lo planificado?

1. Asegurar que se encuentre implementado un registro con personal designado a este tipo de tareas.

2. Revisar el plan de mantenimiento y los registros de su cumplimiento en terreno por medio de identificación de TAG en los dispositivos de control y sistemas SAP.

MENSUAL OP ¿Se realizan inspecciones de acuerdo con lo requerido en el diseño?

1. Revisar los informes de inspecciones generados verificando el cierre de brechas y registros de difusión al personal involucrado.

SEMANAL OP ¿Las alarmas de los parámetros críticos están visibles y se encuentran operativas?

1. Revisar que todas las alarmas estén debidamente instaladas en los paneles de control, señalizadas y que se encuentren operativas.

3. Control Crítico Preventivo: Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas.

ADM ¿El personal que opera y mantiene los sistemas activos de variables críticas ha sido capacitado, evaluado y conoce los factores de erosión?

1. MENSUAL

Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:

1. Identificar las variables críticas: temperatura, caudal, flujo, presión, etc.

Identificar, reconocer e interpretar los valores mínimos y máximos de las variables críticas.

Saber reconocer las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición de las variables críticas.

Sistemas de alerta.

Solicitar:

- Evaluación.

- Certificación.

- Vigencia.

ADM ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado en los ámbitos de acción y requisitos para asegurar el control?

MENSUAL

Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

Establecer sistemas y acciones para la ejecución del mantenimiento de los equipos críticos que operan con material fundido.

CCP4: Ejecución de mantenimiento de equipos críticos.

Objetivo del control.

Operatividad, confiabilidad y disponibilidad de los equipos críticos.

Tipo de control. Sistema.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Preventivo.

¿De qué causas se hace cargo?

Personal no utilizan EPP especifico para diferentes tareas con manejo de líquidos fundidos.

Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales fundidos.

Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido. (compuerta, bóveda de horno, calderas, placas ,horno eléctrico, etc.).

Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.

Fallas no detectadas en puentes grúas (cables de acero, aire acondicionado, equipos motrices, ganchos principales y secundarios).

Acciones / herramientas de verificación.

Administrativo.

Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.

Planes y programas de mantenimiento.

Listado de equipos críticos (susceptibles a proyección de líquido fundido).

Fichas técnicas y manuales de equipos y componentes.

Inventario de repuestos críticos.

Procedimiento e instructivo de trabajos en equipos críticos.

Registros de capacitación y evaluación de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Registros de capacitación y evaluación Controles Críticos SSO SIGO-G007 N° 12.

Registros de mantenimientos de equipos críticos.

Lista de verificación de la planificación y programa de trabajo.

Registro de stock de componentes y repuestos para equipos críticos.

Registro de ingreso de orden de trabajo en sistema SAP.

Registro de ingreso de pautas de mantención en sistema SAP.

Registro de cierre de orden de trabajo en sistema SAP.

Tarjeta TAG de equipos de acuerdo con codificación.

Factores de erosión del control.

Privilegiar el mantenimiento correctivo antes que el preventivo. No identificación de equipos y componentes críticos.

Planos de diseño y fabricación no han sido actualizados. No contar con fichas técnicas de equipos y componentes. Experiencia y entrenamiento deficiente de los mantenedores.

Equipos o instalaciones eléctricas que no cumplen con las especificaciones técnicas. Baja calidad de repuestos.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente Mantenimiento / Servicios.

Superintendente Mantenimiento.

Crítico Preventivo: Ejecución de mantenimiento de equipos críticos.

1. TRIMESTRAL ADM ¿Está documentado un plan de mantenimiento preventivo para los equipos críticos identificados en área de fundición?

Solicitar documento indique al menos lo siguiente:

1. Plan y programa. Fichas y especificaciones técnicas que deben cumplir los componentes críticos. Piezas o elemento que pueden ser reparados en talleres externos. Manuales de operación/mantenimiento de equipos. Certificación de mantenedores/operadores. Pautas de mantención por equipos críticos.

2. MENSUAL ADM ¿Está definido quien realiza el mantenimiento de equipos críticos y sus competencias?

Solicitar documento que establezca:

1. Listado de personal. Competencias necesarias. Contendidos. Evaluación teórica y práctica. Certificaciones.

3. MENSUAL ADM ¿Están definidos los criterios de identificación y mantenibilidad de los equipos críticos?

Solicita criterios de:

1. Mantenimiento/operación. Ingeniería de proceso. Identificar en SAP los equipos. Plan de mantenimiento.

4.

TRIMESTRAL ADM ¿Se ha definido algún estándar para reparaciones o reemplazo de partes o piezas de equipos mecánicos?

Solicitar procedimientos de reparaciones o reemplazo de equipos críticos en faena.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿Se da cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con lo establecido?

Verificar:

2.

3.

4.

Reunión de revisión de componentes de las diferentes de áreas, en conjunto con abastecimiento.

2. TRIMESTRAL ADM ¿Está el plan de mantenimiento documentado e informado a la organización?

3. SEMANAL OP ¿Están identificados los equipos críticos en terreno?

4. SEMANAL OP ¿Se ejecutan inspecciones a la gestión de repuestos?

1.

2.

3.

Verificar: Comunicación de plan de mantenimiento a toda la organización. Carta Gantt. Reuniones mensuales para revisar con detalles el plan de mantenimiento.

Verificar: Identificación visible en equipo (placa, señalética, letrero. etc.).

-

5. MENSUAL ADM ¿Está el registro histórico de cambio de componentes en los equipos críticos?

1.

2.

CCP 1 2 3 4 EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS

Revisar: Pautas de mantención. Ordenes de trabajo.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL ADM ¿El personal que realiza la ejecución del mantenimiento de equipos críticos ha sido capacitado, evaluado y conoce los factores de erosión?

1. Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:

2.

Reconocer los equipos críticos.

Medidas de seguridad en las operaciones de mantención mecánica:

-Taller de fundición.

Talleres auxiliares.

-

Solicita y verificar:

Todos los sectores y lugares donde se realizan mantenciones.- Evaluación.

Certificación. Vigencia.-

2. MENSUAL ADM ¿La supervisión conoce y ha sido evaluada en los ámbitos de acción y requisitos para asegurar el control?

Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

Control Crítico Preventivo: Equipos, dispositivos, acciones y protocolos de comunicación entre operadores de materiales fundidos.

CCP5: Comunicación bidireccional entre operadores de materiales fundidos. Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar comunicaciones operacionales durante la realización de las tareas con material fundido.

Sistema.

Preventivo.

¿De qué causas se hace cargo?

Falla o uso incorrecto de bocina del Puente-Grúa, para indicar alguna situación anormal o de peligro y para anunciar el inicio de su movimiento.

Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.

Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales fundidos.

Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga fría.

Acciones / herramientas de verificación.

Administrativo.

Reglamento general de las operaciones de fundición.

Reglamento mantención mecánica de fundición.

Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.

Procedimiento de comunicación radial y señales manuales.

Protocolo de comunicación del área.

Protocolo de comunicación para emergencias locales.

Inducción específica para la comunicación de las tareas con líquidos fundidos.

Sistema de alerta temprana o Programa de Control de Fatiga y Somnolencia. Fichas técnicas de los sistemas de comunicación.

Normativa vigente por ejemplo; DS 132 Reglamento de seguridad minera.

Registro de inspección de funcionamiento de los sistemas de comunicación y antenas repetidoras. Lista de verificación de funcionamiento de radios portátiles y estacionarias.

Registro de difusión y evaluación de protocolo de comunicación.

Registros de pruebas de comunicación antes del inicio de maniobras críticas.

Sello de mantenimiento en equipos de comunicación.

Equipos de comunicación con codificación de canales de comunicación (Frecuencia radial por áreas).

Factores de erosión del control.

Desconocimiento del área y sus protocolos de comunicación.

Sistema de señal radial no se encuentra operativo o sin alcance de señal. (Repetidores en mal estado).

Sistema radial portátil sin cargas o sin baterías de respaldo.

Equipos de radio comunicación en malas condiciones.

Saturación de las frecuencias radiales.

Desconocer la frecuencia de comunicación radial.

Ignorar términos de comunicación particulares del área.

Mal uso del canal de comunicación.

Operador no está atento a las comunicaciones de su área. (Volumen, radio desconectada, aparato descargado o no portar su aparato radial).

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de mantenimiento / Servicio.

Superintendente de mantenimiento / Servicio..

1. MENSUAL ADM ¿Se ha definido un protocolo de comunicaciones para el manejo de materiales fundidos?

Solicitar documento debe de considerar como mínimo lo siguiente:

1. Especificación de las distintas frecuencias radiales.

Normas de comunicación Internas.

Jerarquías de comunicación y coordinación de tareas.

Sistema de comunicación estandarizada marca y modelo.

Pruebas a operadores por protocolos de comunicación (solicitud de ingreso a nave, tránsito de vehículos y coordinación tareas).

2. MENSUAL ADM ¿Están definidos los tipos de equipos compatibles y su frecuencia de operación para comunicaciones a utilizar durante la operación?

Solicitar documento/procedimiento que considere lo siguiente:

- Definición del tipo de radio para las comunicaciones efectivas y bidireccional (marca y modelo).

-

Asignación de frecuencia radial a utilizar.

3. MENSUAL ADM ¿Se han definido un programa de mantención preventivo de las antenas y sistemas de comunicaciones que cubran señales radiales durante la operación?

Solicitar programa de mantención preventiva para los sitios de áreas de comunicación (proveedores).

- Informe de resultado de pruebas de mantención.

Verificación de saturación de frecuencias.

-

Verificar estado y funcionamiento de equipos base y portátiles.

CCP 1 2 3 4 EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS

4. MENSUAL ADM ¿Se realiza procesos de verificación y funcionamiento de comunicaciones bidireccional en maniobras?

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿Los trabajadores cuentan con equipos de comunicaciones? -

Revisión de:

Registro de entrega de radio a trabajadores en tareas críticas por puesto de trabajo.

Levantamiento de stock de radios por área y por tareas o puesto de trabajo. Verificar que las radios base o intercomunicadores se encuentren en consola o estaciones de la operación que las ameriten.

2. SEMANAL OP ¿Los aparatos de comunicación se encuentran operativos, cargados y con señal para las diferentes tareas?

Verificar:

Radio con sello de mantenimiento.

-

Saturación de Frecuencias.

Ubicación de antenas.

Alcance señal de radio.

Check list de radio y sistema de comunicación.

3. MENSUAL OP ¿Existe stock suficiente de radio, cargadores y baterías para su recambio?

Verificar:

Existencia de radios en terreno.

-

Existencia de radios en almacén industrial (bodega). -

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL ADM ¿El personal involucrado en las tareas de manejo de material fundido fue entrenado en el entendimiento del protocolo de comunicaciones y factores de erosión?

Verificar el entendimiento y comprensión del protocolo de comunicación en las diferentes áreas de manejo de material fundido.

Solicitar y verificar:

- Registro de evaluación.

Vigencia. -

2. MENSUAL ADM ¿La supervisión conoce y ha sido evaluada en los ámbitos de acción y requisitos para asegurar el control?

Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.