Controles Críticos Preventivos

CCP1. Competencias del personal que interactúa con material fundido.

Listado de Causas CCM

CCP2. Operación y manejo de equipos con materiales fundidos.

CCP3. Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas.

CCP4. Ejecución demantenimiento de equipos críticos.

CCP5. Comunicación bidireccional entre operadores de materiales fundidos.

CCP6. Sistema drenaje y/o bombeo de agua en piso nave (HLE, CT, CPS, HF y horno de refino).

Preventivo: Contar con personal con habilidades y conocimientos necesarios para ejecutar, intervenir y realizar operaciones con metales fundidos.

CCP1: Competencias del personal que interactúa con material fundido. Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar las competencias necesarias para la ejecución de los trabajos en contacto con metal fundido.

Sistema.

Preventivo. Administrativo.

Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.

Reglamento General de las Operaciones de Fundición. Reglamento mantención mecánica de fundición.

Levantamiento de necesidades de entrenamiento y especialización. Procedimiento de capacitación, certificación y especialización.

Programa de capacitación específico para operadores y mantenedores. Protocolo operacional.

Procedimiento específico para operación y mantención de equipos.

Proceso de inducción específico para personal que realizará trabajos con metales fundidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Personal no utilizan EPP específico para diferentes tareas con manejo de líquidos fundidos.

Falla o uso incorrecto de bocina del Puente-Grúa, para indicar alguna situación anormal o de peligro y para anunciar el inicio de su movimiento. Estrés térmico por exposición del personal a altas temperaturas.

Adición violenta de escoria de cobre, material frio circulante, scrap o sílice con presencia de humedad a los CPS CT y Hornos de refino, generando proyección de partícula incandescente.

Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria. Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales fundidos.

Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido.

Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.

Presencia de humedad en herramientas, accesorios, materiales, equipos y recipientes (ollas, tasas, monos de greda, canales, canal, chuzos, palas, varillas, muestreadores, carretillas, moldes).

Fallas no detectadas en puentes grúas (cables de acero, aire acondicionado, equipos motrices, ganchos principales y secundarios).

Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash. Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga fría.

Factores de erosión del control.

Registros actualizados de capacitación, asistencia y evaluación de operadores y mantenedores. Auditorias al proceso de entrenamiento. Certificaciones de competencias operadores y mantenedores (Currículo, certificados de título, acreditaciones, capacitaciones).

Registros de asistencias y evaluaciones de capacitación y entrenamientos realizados. Registros de exámenes médicos específicos para operadores y mantenedores. Registros de listas de verificación de observaciones de conductas. Acuerdo de homologación de exámenes teóricos/prácticos.

Descriptor de cargo.

Programa de capacitación no realizado entre RRHH. y las diferentes áreas. Plan de capacitación no ha sido informado.

No disponer del personal para las capacitaciones programadas. Personal sin capacitación en terreno. Falta diagnóstico de necesidades capacitación.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente / Director del área.

Preguntas De Dise O

Frecuencia

A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1.

ADM ¿Están documentados los requerimientos de capacitación y entrenamiento?

ANUAL

Solicitar el plan/programa de capacitación, que considere a lo menos:

1.

Identificación del grupo laboral que requiere ser capacitado (Ej. Según cargo o puesto de trabajo, tareas o actividades desarrolladas).

Forma de comunicación hacia los trabajadores referente al proceso de capacitación y entrenamiento.

Cantidad de horas consideradas en capacitación y entrenamiento para la supervisión. Cantidad de horas consideradas en capacitación y entrenamiento para los trabajadores. Tipo de evaluación teórica y práctica, contenidos y requisitos de porcentaje mínimo de aprobación, igual al 100%.

Aseguramiento de la asistencia del personal considerado.

Vigencia de la capacitación.

Que la capacitación considere las fases de formación (entrenamiento inicial), mantenimiento (entrenamiento de refuerzo) y complementación (ampliación de conocimientos).

Listado del personal capacitado, entrenado y autorizado para trabajos de fundición. Infraestructura requerida para la etapa de entrenamiento.

ADM ¿Se encuentra definido el contenido técnico de la capacitación y la forma de evaluación teórica-práctica?

Solicitar el documento que define el contenido de la capacitación y entrenamiento, este debe considerar al menos:

Proceso Piro Metalúrgica. Operación de equipos. Riesgos operacionales.

Solicitar documento que identifique formación por procesos de:

Horno Flash.

Horno limpieza escoria. Camión de Escoria

Convertidor Pierce-Smith (CPS).

Horno Eléctrico.

Convertidor Teniente (CT). Rueda de Moldeo.

Horno Refino.

Puentes Grúas. Ollas. Locomotoras.

Botadero de escoria.

ADM ¿Se encuentran definidos los requisitos que deben cumplir los organismos técnicos de capacitación (OTEC)?

Solicitar documentos del OTEC, este debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: OTEC debe estar aprobada por la organización. Contar con personalidad jurídica cuyo objeto social sea exclusivo de capacitación. Contar con un sistema de calidad basado en la norma chilena aplicable. Contar con certificación de la norma chilena aplicable. Estar inscrito en el servicio nacional de capacitación y empleo (SENCE).

Malla curricular de capacitación del OTEC. Competencias de la OTEC para realizar el curso. Competencias del relator (acreditado en normas ANSI - OSHA).

CUATRIMESTRAL ADM ¿Se encuentran definidos los requisitos que deben cumplir los instructores internos de la organización para impartir la capacitación de desarrollo de trabajos con metales fundidos?

Solicitar la documentación que define a los instructores internos, este debe considerar al menos:

ADM ¿El proceso de capacitación cumple con los requisitos y contenidos establecidos?

Cuatrimestral

3.

Aprobación del instructor por parte de la organización. Acreditado de acuerdo con normas ANSI, OSHA. Competencias validadas a través de un organismo externo como por ejemplo CCM o Chile valora.

Solicitar la documentación asociada a capacitación y verificar que los contenidos y requisitos establecidos se cumplan en base a lo establecido.

ADM ¿Se realizan auditorias del proceso de capacitación?

ANUAL

Solicitar auditorías internas realizadas y verificar:

1. Registros de revisiones o auditorías internas. Cierre de brechas detectadas. Calidad de las instalaciones utilizadas en el proceso de entrenamiento.

TRIMESTRAL OP ¿La calidad de las instalaciones para la capacitación y entrenamiento cumplen con los estándares establecidos?

Verificar en terreno la calidad de las instalaciones.

2.

CUATRIMESTRAL ADM ¿Se mantiene un control de competencias técnicas para los OTEC y sus relatores?

Solicitar informes de competencias técnicas de los OTEC y sus relatores (certificaciones vigentes).

5. CUATRIMESTRAL ADM ¿Se mantiene un control de competencias de los instructores internos de la organización?

Solicitar informes técnicos de competencias de relatores internos (certificaciones vigentes).

2.

6.

TRIMESTRAL OP ¿Los trabajadores que desarrollan trabajos con metales fundidos cuentan con la certificación para realizarlo?

Verificar en terreno la documentación que autorice al personal para desarrollar trabajos con metales fundidos.

1.

TRIMESTRAL ADM ¿El personal que desarrolla trabajos con metales fundidos ha sido capacitado, evaluado y conoce los factores de erosión?

Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para realizar trabajos con metales fundidos:

Evaluación. Certificación. Vigencia.

2.

TRIMESTRAL ADM ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado en los ámbitos de acción y requisitos para asegurar el control?

Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.