Apresentação 7 ações para Balneário Camboriú

A

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

7

AÇÕES

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INFORMAÇÕES GERAIS

hab hab hab

20.000 40.000 43.000 52.000

hab hab

ÁGUA 2020 (normal) ÁGUA 2020 (sazonal)

hab

Educação População em Idade Escolar Domiciliada

47.000 m3/dia 100.000 m3/dia

Perda Estimada (Relat. SNIS EMASA 2014)

hab RECEITAS

hab

80.000 m3/dia

2013

Ano Categoria econômica / Natureza

2013 2020

0,845 0,850

R$ 52.145.460,87

Descrição da Categoria

R$ 684.826,80

R$ 653.777,20

R$ 0,00

R$ 5.079.749,47

R$ 1.075.652,71

R$ 58.594.863,94

2014

Despesa

Despesa

Divisão Modal Transporte Coletivo Não Motorizados Motorizados

R$ 72.426.347,78

2015

R$ 30.785.492,61

R$ 37.465.632,75

Despesas de Capital

R$ 11.519.353,09

R$ 12.712.800,59

R$ 6.100.800,38

R$ 0,00

R$ 2.148.537,68

R$ 2.058.969,48

R$ 33.762.484,98

R$ 45.646.830,88

R$ 45.625.402,61

R$ 12.956.966,32

R$ 12.948.033,06

R$ 26.800.945,17

Transferências Financeiras Resultado anual

R$ 598.270.130,80

R$ 718.538.834,38

120,10%

RECEITAS DE CAPITAL

R$ 105.720.940,00

R$ 67.319.805,43

63,68%

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TOTAL Categoria econômica / Natureza

R$ 42.043.000,00

R$ 41.298.695,30

98,23%

R$ 746.034.070,80

R$ 827.157.335,11

110,87%

Prevista

100.000 veic.

280.000 veic.

300 mil viagens/dia 650 mil viagens/dia

R$ 58.594.863,94 R$ 46.719.451,30

R$ 45.646.830,88

2013

15.000 viagens/dia 115.000 viagens/dia 180.000 viagens/dia

R$ 45.625.402,61

R$ 33.762.484,98

2014

1015

Arrecadada

%

RECEITAS CORRENTES

R$ 395.118.046,40

R$ 496.368.434,89

RECEITAS DE CAPITAL

R$ 77.911.635,75

R$ 42.125.819,40

54,07%

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

R$ 26.391.300,00

R$ 27.994.325,04

106,07%

R$ 499.420.982,15

R$ 566.488.579,33

113,43%

TOTAL Categoria econômica / Natureza

Prevista

RECEITAS CORRENTES

R$ 453.607.389,00

RECEITAS DE CAPITAL

R$ 172.747.872,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL Categoria econômica / Natureza

Arrecadada R$ 510.343.017,24

R$ 324.560.477,36

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

R$ 3.718.088,76

R$ 3.653.037,90

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

R$ 224.652.302,60

R$ 204.060.077,95

R$ 189.188.568,58

R$ 167.054.065,33

INVESTIMENTOS R$ 187.403.822,70

R$ 165.291.710,63

AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL Descrição da Categoria

112,51%

DESPESAS CORRENTES

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.784.745,88

R$ 1.762.354,70

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 744.385.683,24

R$ 699.327.658,54

Empenhado

362.636.509,59 211.011.886,36

R$ 26.348.093,48

15,25%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

212.395.061,34

R$ 32.189.040,56

110,13%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.066.762,37

3.066.762,37

R$ 568.880.151,28

86,77%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

171.588.459,27

148.557.860,86

77.353.818,27

64.624.097,97

71.064.233,36

58.334.513,06

Arrecadada

%

R$ 515.581.605,71

R$ 564.392.676,41

109,47%

RECEITAS DE CAPITAL

R$ 81.223.919,63

R$ 36.101.104,23

44,45%

R$ 34.352.568,00

R$ 36.573.568,36

106,47%

R$ 631.158.093,34

R$ 637.067.349,00

100,94%

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL Descrição da Categoria

x

R$ 0,00 6.289.584,91

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 464.404.101,25

R$ 427.260.607,56

Empenhado

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 248.722.621,39

R$ 247.221.631,43

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R$ 2.897.229,29

R$ 2.897.229,29

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

R$ 189.818.818,70

R$ 161.924.238,94

R$ 92.671.499,21

R$ 80.714.901,12

R$ 84.051.934,80

R$ 72.095.336,71

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.619.564,41

R$ 8.619.564,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 534.110.168,59

TOTAL Descrição da Categoria

Empenhado

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 289.559.439,23

R$ 288.316.307,04

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R$ 2.208.264,64

R$ 2.208.264,64

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

R$ 196.828.930,17

R$ 165.421.442,64

R$ 72.394.422,03

R$ 46.186.724,68

R$ 64.839.512,37

R$ 38.631.815,02

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.554.909,66

R$ 7.554.909,66

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 560.991.056,07

49,39% 34,77% 13,65%

-38,90%

50,17% 32,86% 14,63%

15,33%

Desempenho

Pago R$ 455.946.014,32

DESPESAS DE CAPITAL

23,64%

R$ 492.758.000,78

R$ 488.596.634,04

DESPESAS CORRENTES

29,18%

Desempenho

Pago R$ 412.043.099,66

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

R$ 0,00 6.289.584,91

R$ 441.438.669,38

DESPESAS CORRENTES

46,41%

Desempenho

Pago

387.050.282,98

R$ 29.227.994,00

RECEITAS CORRENTES

TOTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 326.826.723,30

INVERSOES FINANCEIRAS

%

Desempenho

Pago R$ 532.273.593,21

DESPESAS DE CAPITAL

125,63%

Empenhado R$ 555.197.114,66

R$ 655.583.255,00 Prevista

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES

%

RECEITAS CORRENTES

PROJETADO

RECEITA X DESPESA

Arrecadada

Despesa

R$ 22.243.131,89

R$ 72.426.347,78

Desloc. Urbanos 2020 Desloc. Urbanos 2020

Receita R$ 70.043.140,67

Despesas Correntes

MOBILIDADE URBANA FROTA 2020 (normal) FROTA 2020 (sazonal)

2015

R$ 727.710,30

2013

Ano

34% evasão

IDHM

Receita

R$ 45.264.030,70

R$ 46.719.451,30

8% evasão DESPESAS

20,54% 32.000 alunos Superior 6,65% 10.000 alunos

2014

Receita

Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Transferências Financeiras

Básica

15%

Prevista

2012

Domiciliada

38.000 m3/dia

Descrição da Categoria Categoria econômica / Natureza

2013

Sazonal

185 ton/dia 300 ton/dia

ESGOTOS 2020 (normal) ESGOTOS 2020 (sazonal)

Faixa Etária 2020

DESPESAS - 2012/2015

RECEITAS - 2012/2015

RESÍDUOS 2020 (normal) RESÍDUOS 2020 (sazonal)

2014

130.000 hab.

155.000 hab.

350.000 hab

2015

2016 (domiciliada) 2020 (domiciliada - estimativa) 2020 (sazonal - estimativa)

49.000 + 60 anos 40 a 60 anos 112.000 25 a 40 anos 105.000 - 25 anos 84.000

FINANÇAS PÚBLICAS

SANEAMENTO

2015 2014 2013 2012

POPULAÇÃO

2017.2018.2019.2020

R$ 502.132.739,00

57,42% 32,94% 7,69%

1,90%

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FINANÇAS PÚBLICAS

2017.2018.2019.2020

RECEITAS PROJETADAS 2017/2020 Estimativa Baseada no histórico 2012/2015 Relatório Focus MBC - expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital preveem tomada de recursos financiados, incremento em convênios intergovernamentais e operações urbanas

R$ 2,6 bilhões

Cenário Pessimista Perda Real de Receita de 9%

Cenário Conservador

R$ 2,8 bilhões

Sem Ganho Real

R$ 3,0 bilhões

Aumento Real de Receita de 5%

Receitas Tributárias

R$

R$ 1.250 milhões

Transferências

R$ 1.300 milhões

Receitas Correntes Div.

R$

200 milhões

Receitas Correntes Div.

R$

215 milhões

332 milhões

Receitas Capital.

R$

340 milhões

Receitas Capital.

R$

390 milhões

145 milhões

ReceitasI Intraorçam.

(Previdência)

R$

155 milhões

ReceitasI Intraorçam.

(Previdência)

R$

165 milhões

Receitas Tributárias

R$

Transferências

R$ 795 milhões R$ 1.140 milhões

Transferências

Receitas Correntes Div.

R$

188 milhões

Receitas Capital.

R$

ReceitasI Intraorçam.

(Previdência)

R$

Receitas Tributárias

Cenário Otimista

855 milhões

930 milhões

DESPESAS PROJETADAS 2017/2020 R$ 2,6 bilhões

Cenário Pessimista

Cenário Conservador

R$ 2,8 bilhões

Cenário Otimista

Perda Real de Receita de 9%

Sem Ganho Real

Ganho Real de Receita de 5%

Despesas Correntes

Despesas Correntes

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos

50%

R$ 1.300 milhões

Pessoal e Encargos

48%

Manutenção

37%

R$

950 milhões

Manutenção

37%

Investimentos.

13%

R$

350 milhões

Investimentos.

15%

R$ 1.350 milhões R$ R$

1.030 milhões 420 milhões

R$ 3,0 bilhões

Pessoal e Encargos

48%

Manutenção

37%

Investimentos.

15%

R$ 1.440 milhões R$ R$

1.110 milhões 450 milhões

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

1

SANEAMENTO

1 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

2 - TRATAMENTO DE ÁGUA

3 - RESERVAÇÃODE ÁGUA TRATADA

Praia Limpa

Água ÁGUA Pura

PARA TODOS 4 - REDE DE COLETA DE ESGOTO

5 - VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

SANEAMENTO

ESTRATÉGIAS

INVESTIMENTOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

AÇÕES PARA PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA MONITORAMENTO ON-LINE DE QUALIDADE E PRESSÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE MODELO DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSUMO EFETIVA AVALIAÇÃO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO FUTURO

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO - 10.000 m3 NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - 1.000 Lts./s AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

R$ 10.000.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 24.000.000,00

R$ 3.500.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 7.000.000,00

R$ 50.000.000,00

R$

8.000.000,00

R$ R$ R$

3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

R$ R$ R$

3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00

R$ R$

250.000,00 500.000,00

R$ R$

250.000,00 500.000,00

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS

RESÍDUOS SÓLIDOS CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RESÍDUO ZERO IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS - PRAIA SAUDÁVEL SISTEMA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAIA E LOCAIS PÚBLICOS

REDIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS CENTRAIS (sistema vácuo) - 1.000 Lts/s - 50 km REFORMA E MODERNIZAÇÃO ELEVATÓRIAS - CENTRO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE (O2-DQO) PROJETOS E CONSULTORIA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REDIMENSIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES COLETORAS REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS PRAIAS DO AGRESTE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA - "LIGADOS NA REDE", PARA ESTIMULAR/FISCALIZAR LIGAÇÕES DE ESGOTO

GESTÃO AMBIENTAL MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS CAMBORIÚ, MARAMBAIA E DA PRAIA INCENTIVO AOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL - CERTIFICAÇÃO ISO 14.001 IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

GESTÃO - TARIFAÇÃO - CONTROLE REVISÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO - CONSUMO EFETIVO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS RESÍDUOS SÓLIDOS CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS PONTOS ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs

R$ 45.000.000,00 R$ 5.000.000,00

TOTAL

R$180.000.000,00 R$ 88.750.000,00

FONTES

RECEITAS PRÓPRIAS R$ 60.000.000,00 - 68% RECEITAS EXTERNAS R$ 28.750.000,00 - 32%

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

R$ 12.500.000,00 R$ 2.500.000,00

CEF - BNDES - FUNDURB - FONPLATA LOCAÇÃO DE ATIVOS - CONCESSÃO

SANEAMENTO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

2

WATERFRONT

WATERFRONT RIO CAMBORIÚ

PORTO PESCA BARRA

PARQUE NÁUTICO MOLHE NORTE

PIER NAVIOS PASSAGEIROS

ENGORDAMENTO E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL

BALNEÁRIO CAMBORIÚ DECK MARGEM BARRA

NOVOS EQUIPAMENTOS URBANOS EQUIPAMENTOS PRAIAS AGRESTES

2017.2018.2019.2020

WATERFRONT

ESTRATÉGIAS

INVESTIMENTOS

PRAIA CENTRAL

ENGORDAMENTO E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

PROTEÇÃO E ENGORDAMENTO DA PRAIA CENTRAL IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ALARGAMENTO DA FAIXA DE PASSEIOS URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA AVENIDA ATLÂNTICA E VIAS DE ACESSO ATÉ A AV. BRASIL PROJETO DE PAISAGISMO NA ORLA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO URBANO

ENGORAMENTO PRAIA - 1.750.000.000 m3 ALARGAMENTO E URBANIZAÇÃO PRAIA CENTRAL 90.000 M2 AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 66.000 M2 GALERIA DE ACUMULAÇÃO E MURO DE PROTEÇÃO

R$ R$ R$ R$

MASTERPLAN - WATERFRONT DAS MARGENS DO RIO CAMBORIÚ IMPLANTAÇÃO DE UM DECK NAS MARGENS DO CENTRO DA BARRA REFORMULAÇÃO DO PORTO DE PESCADORES PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E CENTRALIDADE DO BAIRRO DA BARRA

PRAIAS AGRESTES REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS ILUMINAÇÃO DA ESTRADA E DOS PONTOS DE APOIO AO TURISMO URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE LARANJEIRAS IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PIER PARA EMBARCAÇÕES EM LARANJEIRAS URBANIZAÇÃO DO ACESSO AS PRAIAS NO ESTALEIRINHO

PARQUES NÁUTICOS PARQUE E MARINA PÚBLICA - MOLHE NORTE

R$ R$ R$ R$

80.000.000,00 37.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

80.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

ACESSOS PEATONAIS À PRAIA URBANIZAÇÃO DOS ACESSO TRAFFIC CALMING A PRAIA

R$ 12.000.000,00

R$

6.000.000,00

R$ R$ R$

1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

R$ R$ R$

1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

REVITALIZAÇÃO DA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS 10KM ILUMINAÇÃO CENTRO E PIER LARANJEIRAS PARQUES NÁUTICOS

R$ R$ R$ R$

8.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00

TOTAL

R$190.000.000,00 R$ 141.000.000,00

WATERFRONT - RIO CAMBORIÚ E BARRA PORTO PESCADORES 250 ML. REVITALIIÇÃO CENTRO DA BARRA PASSEIO DECK MARGEM PRAIAS AGRESTES

FONTES BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

WATERFRONT

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

3

RENOVAÇÃO URBANA E NOVAS CENTRALIDADES

ESQUINA ATIVA

RUAS COMÉRCIO

BOULEVAR LESTE OESTE - 2970/3000

SMART CITIE

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL

CENTROS DE ATRATIVIDADE

PLATAFORMA LOGÍSTICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ ÁREAS DE CONVENIÊNCIA

2017.2018.2019.2020

CENTRO DE SERVIÇOS PUBLICOS - NOVO PAÇO

RENOVAÇÃO URBANA E NOVAS CENTRALIDADES

ESTRATÉGIAS

INVESTIMENTOS

EIXOS DE SERVIÇOS

EIXOS DE SERVIÇOS

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

ESTRUTURAÇÃO DO EIXO AVENIDA DAS FLORES

R$ 12.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 46.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 9.000.000,00 R$ 32.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 6.000.000,00

R$ R$ R$ R$ r$

6.000.000,00 4.000.000,00 3.000,000,00 6.000.000,00 1.800.000,00

NORTE E SUL

R$

R$

1.500.000,00

TOTAL

R$153.000.000,00 R$ 54.300.000,00

CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL - OUC AV. DAS FLORES

NOVAS CENTRALIDADES

NOVAS CENTRALIDADES BOULEVARES DESAPROPRIAÇÃO E OBRAS

BOULEVARES - RUA 2970/3000 - OUC - BOULEVARD RENOVAÇÃO URBANA

RENOVAÇÃO URBANA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL - VIA TEMÁTICA CULTURAL REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL CENTROS DE ATRATIVIDADE PARA O COMERCIO DE VAREJO - RUAS DE CONVENIÊNCIA SMART CITY - EMPREENDIMENTOS DE STARTUPS PROJETOS «CRUZAMENTOS ATIVOS» - AVENIDA DO ESTADO, 3a. AVENIDA e 5a. AVENIDA

REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL RUAS DE CONVENIÊNCIA 3 KM SMART CITY 12.000 M2 CRUZAMENTOS ATIVOS 10 áreas PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

CENTROS LOGÍSTICOS 6.000.000,00

PLATAFORMA LOGÍSTICAS

FONTES

RENOVAÇÃO E NOVAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ CENTRALIDADES 2017.2018.2019.2020

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

4

TURISMO E ENTRETENIMENTO

ARENA BC

ARENA DE EVENTOS

BRANDING - BC GLOBAL

HOTELARIA ALTO PADRÃO

CALENDÁRIO DE «FESTAS FORA DE ÉPOCA»

PARQUE ZOOBOTÂNICO

ARENA

TURISMO E BALNEÁRIO CAMBORIÚ ENTRETENIMENTO

2017.2018.2019.2020

ESTRATÉGIAS INFRAESTRUTURA TURISMO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO/INFORMAÇÃO DE APOIO AO TURISTA PAISAGISMO COM UTILIZAÇÃO DE FLORES EM VIAS PRINCIPAIS E DE USO PÚBLICO EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS ARENA DE EVENTOS E ENTRETENIMENTO - SALA DE ESPETÁCULOS CENTRAL MERCADO PÚBLICO (ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO) - BARRA PIER PARA EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS MUSEU DA ARQUEOLIGIA E HITÓRIA - BARRA PARQUE ZOOBOTÂNICO - BARRANCO PLANEJAMENTO E BRANDING DEFINIR UMA MARCA FORTE PARA BC ATRAVÉS DE BRANDING - UMA MARCA GLOBAL FIDELIZAR DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ PROGRAMAS E INCENTIVOS ATRAIR DE GRIFFES FAMOSAS E FORMAR CENTROS DE DESIGN MOVEIS E MODA NO SMART CITY HOTELARIA E GASTRONOMIA DE ALTO PADRÃO

INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PAISAGISMO

R$ R$

R$ R$

2.000.000,00 4.000.000,00

2.000.000,00 1.000.000,00

EQUIPAMENTOS TURISMO ARENA (INCLUINDO DESAPROPRIAÇÃO) MERCADO PÚBLICO MUSEU PARQUE MUNICIPAL ZOOBOTÂNICO

R$ 50.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 7.000.000,00

R$ 30.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00

R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00

R$ R$

1.000.000,00 1.000.000,00

R$

R$

1.500.000,00

PLANEJAMENTO E BRANDING DESENVOLVIMENTO DO BRANDING FIDELIAÇÃO PROGRAMAS E INCENTIVOS ESTRUTURAÇÃO

3.000.000,00

EVENTOS EVENTOS DEFINIR UM CALENDÁRIO «FESTA FORA DE HORA» NUIT BLANCHE GERAR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS E FEIRAS NÁUTICAS

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO TOTAL

FONTES

R$ 6.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 80.000.000,00 R$ 50.000.000,00

TURISMO E BALNEÁRIO CAMBORIÚ ENTRETENIMENTO

2017.2018.2019.2020

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

5

INFRAESTRUTURA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

INFRAESTRUTURA

ESTRATÉGIAS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONITORAMENTO

INVESTIMENTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INVEST. TOTAL

REBAIXAMENTO DE REDE 20 KM ILUMINAÇÃO LED 40 KM MONITORAMENTO 100 CAM

REBAIXAMENTO DA FIAÇÃO REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LED) IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DECORATIVA - LED EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VISUAL PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

ACESSO À CIDADE

ACESSOS À CIDADE

VIADUTOS BR 101

REFORMULAÇÃO DAS PASSAGENS SOB A BR 101 - INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE

SISTEMA VIÁRIO

SISTEMA VIÁRIO

MARTIN LUTHER MARTIN LUTHER AV, DAS FLORES LIGAÇÕES LESTE-OESTE-SUL NOVO ACESSO CAMBORIÚ

CONCLUSÃO DO EIXO MARTIN LUTHER AO ARIRIBÁ LIGAÇÃO MARTIN LUTHER - AV. DAS FLORES HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - REVESTIMENTO E URBANIZAÇÃO REFORÇOS DAS LIGAÇÕES LESTE-OESTE E SUL NOVO ACESSO A CAMBORIÚ - VILA REAL CONTROLE DE CHEIAS PLANO DE CONTRÕLE E REDUÇÃO DE ENCHENTES REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM

3 PASSAGENS

3 KM+OACs

INVEST. 4 ANOS

R$ 50.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 500.000,00

R$ 25.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 500.000,00

R$ 36.000.000,00

R$ 24.000.000,00

R$ R$ R$ R$

R$ 15.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00

25.000.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00

CONROLE DE CHEIAS GALERIAS DE ACUMULAÇÃO E BY-PASS

R$ 15.000.000,00

R$

15.000.000,00

EVENTOS TOTAL

R$ 148.500.000,00 R$ 94.500.000,00

FONTES BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

INFRAESTRUTURA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

6

MOBILIDADE URBANA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

MOBILIDADE URBANA

ESTRATÉGIAS

INVESTIMENTOS

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

PLANO DE MOBILIDADE URBANA

R$

500.000,00

R$

500.000,00

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COM ITAJAÍ E CAMBORIÚ IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO MODERNO E ATRAENTE NA ORLA - (SUBSTITUIÇÃO DO BONDINDINHO)

TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE VIAS SELETIVAS ABRIGOS E PONTOS DE APOIO

R$ R$ R$

6.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00

R$ R4 R$

6.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00

R$ 5.000.000,00

R$

5.000.000,00

R$

5.000.000,00

R$

5.000.000,00

R$

8.000.000,00

R$

8.000.000,00

SISTEMA CICLOVIÁRIO AMPLIAÇÃO DAS VIAS CICLÁVEIS IMPLANTAÇÃO DA BIKE-SHARING TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL

20 KM

SISTEMA CICLOVIÁRIO VIAS CICLÁVEIS

20 KM

TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL ESTRUTURAS DE PARQUEAMENTO

IMPLANTAÇÃO DA CAR-SHARING ELÉTRICO IMPLANTAÇÃO DE PARQUEAMENTO PARA LIBERAR

PEDESTRES

PEDESTRES

PASSEIOS

ÁREAS DE FRUIÇÃO AO PEDESTRE URBANIZAÇÃO DAS RUAS DE LIGAÇÃO A PRAIA, COM TRATAMENTO PREFERENCIAL AO PEDESTRE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COMPRAS E GASTRONOMIA PEATONAIS. DEFINIR UM PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS

TOTAL

20 KM

R$ 32.000.000,00 R$ 32.000.000,00

FONTES BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

MOBILIDADE URBANA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

7

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO

GOVERNANÇA TI

PROGRAMA SMART CITY

INOVAÇÃO

BRANDING

MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DE PARCERIAS

UMA MARCA FORTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO

ESTRATÉGIAS GESTÃO PÚBLICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA REFORMULAR A ESTRUTURA E O PLANEJAMENTO - DESPERSONALIZAR INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA E INFORMAÇÃO REDUÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS GOVERNANÇA CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DESENVOLVER UM BRANDING PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ PLANEJAR A SMART CITY DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INVESTIMENTOS GESTÃO PÚBLICA

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFORMATIZAÇÃO NOVA SEDE DA PREFEITURA

R$ R$ R$

2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00

R$ R$ R$

2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00

R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 10.000.000,00

R$ R$ R$

1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

R$ 8.000.000,00

R$

8.000.000,00

TOTAL

R$ 33.000.000,00 R$ 25.500.000,00

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO CONSELHO ESTRATÉGICO PLANO ESTRATÉGICO PLANO SMART CITY

GESTÃO TERRITORIAL

PARCERIAS E COMPENSAÇÕES REFORMULAR AS OPERAÇÕES URBANAS E O TPC DIRECIONADO A EMPREENDIMENTOS PÚBLICO-PRIVADOS ESTRUTURADOS E PRÉVIAMENTE PLANEJADOS GESTÃO TERRITORIAL CRIAR A UNIDADE DE GESTÃO DE TERRITÓRIOS HOMOGÊNEOS ATRAVÉS DE UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICAS

FONTES BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

$

SINTESE DOS INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVEST. TOTAL

INVEST. 4 ANOS

1 SANEAMENTO

R$ 180.000.000,00

R$ 88.750.000,00

2 WATERFRONT

R$ 190.000.000,00

R$ 141.000.000,00

3 NOVAS CENTRALIDADES

R$ 153.000.000,00

R$ 54.300.000,00

4 TURISMO E ENTRETENIMENTO

R$ 80.000.000,00

R$ 50.000.000,00

5 INFRAESTRUTURA

R$ 148.500.000,00

R$ 94.500.000,00

6 MOBILIDADE URBANA

R$ 32.000.000,00

R$ 32.000.000,00

7 GOVERNANÇA

R$ 33.000.000,00

R$ 25.500.000,00

E INOVAÇÃO

TOTAL

R$ 816.500.000,00 R$ 486.050.000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 1 SANEAMENTO - EMASA

R$ 180.000.000,00 R$ 88.750.000,00

2 PREFEITURA

R$ 636,500.000,00 R$ 397.300.000,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

SINTESE DOS INVESTIMENTOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 2017.2018.2019.2020

sérgio g. gollnick - arquiteto e urbanista