Verantwoording van het beleid

De fusie betekende voor de afdeling pedagogiek (opvang) en de beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit dat zij nauw zijn gaan samenwerken in een nieuwe afdeling Kwaliteit Opvang en Onderwijs (KOO). Eind december 2021 was de afdeling bezet met twee onderwijsadviseurs, drie beleidsmedewerkers pedagogiek en drie pedagogisch coaches en in de loop van het jaar is er nog een adviseur verlengde schooldag toegevoegd. Met het ontstaan van een integraal team KOO is een belangrijke stap gezet in het bundelen van expertise en krachten. Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

• het ontwikkelen van een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, zoals een vloeiende aansluiting tussen peuter- en kleutergroepen, en de koppeling tussen formeel en informeel leren binnen een IKC;

• de versterking van samenwerking op het gebied van zorg en zorgstructuur;

• de doorgaande lijn en het ontwikkelen van een passend kindvolgsysteem voor peuters en kleuters.

Naast de intensieve samenwerking van opvang en onderwijs blijft er vanuit de pedagogisch beleidsmedewerkers ook altijd aandacht voor de kinderopvanglocaties en de specifieke vragen die hier spelen.

Kinderopvang & kwaliteit

Pedagogische kwaliteit

De SCIO Groep streeft naar een hoge pedagogische kwaliteit. De pedagogische visie is gebaseerd op de wettelijk verplichte vier opvoeddoelen voor kinderopvang. De pedagogische visie is op elke locatie uitgewerkt in een pedagogisch beleidsplan.

Pedagogische kwaliteit borgen en waar nodig verbeteren is een continu proces. We kiezen voor een vorm van permanent leren waarbij beeldcoaching centraal staat. Drie vaste pedagogisch coaches worden ingezet om op alle locaties één keer per jaar een coaching traject uit te voeren met alle pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coach is gedurende een coaching traject circa 2 tot 3 weken aanwezig op locatie. Daarnaast kan de pedagogisch coach gevraagd worden om ondersteuning te bieden bij diverse vraagstukken.

Naast de pedagogisch coach werkt op de grotere locaties een aandachtsfunctionaris pedagogiek, die uren mag inzetten op het monitoren en stimuleren van de pedagogische kwaliteit. Deze medewerker maakt de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk en andersom. Deze medewerker is een verbindende schakel tussen de pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers pedagogiek. In 2022 is de kenniskring van de aandachtsfunctionarissen pedagogiek van start gegaan. Medewerkers worden ook ondersteund door permanent te scholen. Er is wederom een nieuwe groep gestart met de training ‘Basisontwikkeling van Startblokken’ en twee groepen zijn gecertificeerd. Daarnaast hebben alle gecertificeerde medewerkers de hercertificering afgerond. Voor de pedagogisch medewerkers in de BSO zijn er twee trajecten geweest voor het werken volgens de Vreedzame BSO. Daarnaast zijn er twee groepen geschoold in het werken met baby’s in de training ‘Oog voor baby’s’.

Inzet HBO’er in de voorschoolse educatie Vanaf januari is het verplicht om per peuter met een VVE-indicatie 10 uur extra beleidsontwikkeling en coaching in te zetten. In deze coaching is de kwaliteit van de voorschoolse educatie vergroot door medewerkers individueel en in teamverband te coachen. Eveneens is de kwaliteit van de voorschoolse educatie geëvalueerd en zijn de eerste veranderingen doorgevoerd. Een voorbeeld is de aanpassing van de registratie van het aanbod in het kindvolgsysteem.

Ontwikkelingen

SCIO Groep heeft de afgelopen jaren meegedaan aan het project ‘Pedagogische praktijk in Beeld’ (PiB). PiB is een monitor om de pedagogische kwaliteit binnen de kinderopvang in beeld te brengen en de resultaten te gebruiken voor het doorvoeren van verbeteringen. De monitor is gebaseerd op het meetinstrument dat gebruikt wordt door de GGD, aangevuld met de omgevingsfactoren van de kwaliteitsmonitor Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). In 2022 zijn er op 6 locaties observaties uitgevoerd. De resultaten laten zien waar de sterke kanten liggen en op welke onderdelen verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Voor 2023 is het doel om de kwaliteitsmonitor in te zetten op alle locaties. De informatie uit de PiB zal gebruikt gaan worden voor het vaststellen van pedagogische doelen en als basis voor het Video Interactie Begeleidingstraject.

Zorgstructuur

SCIO Groep streeft naar een beter sluitend netwerk rondom kinderen en gezinnen waar zorg is over de ontwikkeling en/of de opvoedsituatie. Het aantal kinderen dat gemeld wordt als kind met extra ondersteuningsbehoefte is toegenomen. De eerste schetsen voor een zorgstructuur, gericht op samenwerking met onderwijs en jeugdzorg, zijn in 2021 gemaakt en verder ontwikkeld in 2022. In september is bij het IKEC een peuterplusgroep gestart, waarbij peuters met een extra ondersteuningsvraag, intensiever begeleid kunnen worden. Hier wordt samengewerkt met de professionals van het IKEC. Daarnaast wordt samengewerkt met de jeugdverpleegkundigen van de consultatiebureaus om een warme overdracht naar de voorschoolse voorzieningen te realiseren. Het doel is om in 2023 deze samenwerking te intensiveren en preventief in te zetten op het plaatsen van kinderen op een passende voorziening.

Samen van Start 2022

In 2022 zijn vijf nieuwe scholen “Samen geStart” De teamleden zijn positief gestemd over de samenwerking. Binnen een Samen van Start locatie werken kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen met de ouderbegeleider, de medewerker van de bibliotheek en de buurtmoeder. Samen van Start is echt van iedereen samen. De teamleden verbinden zich steeds meer met elkaar en weten elkaar te vinden in overleg en app-groepen.

Dit bleek eens te meer tijdens de bijeenkomst die is georganiseerd op 1 juni 2022 in de bibliotheek. Alle Samen van Start teams en toekomstig Samen van Start teams waren aanwezig. Er was informatie over de ontwikkeling van het brein van het jonge kind en de teams gingen aan de slag met hun doelen voor het komende jaar.

Thema’s en activiteiten worden op elkaar aangesloten, peuters draaien mee op de kleutergroep (en soms ook andersom). Waar peuters nu over gaan naar de kleuterklassen stromen kinderen zonder drempel door. Kinderen bewegen zich als vanzelfsprekend in de kleuterklas en voelen zich thuis bij de medewerkers.

De ontwikkelingen in 2021 waarbij in de praktijk bleek dat werken aan structurele en duurzame samenwerking complexer is dan gedacht en dat dit een proces is dat veel tijd en aandacht nodig heeft, blijft ook dit jaar werkelijkheid. Steeds wordt gezocht naar nieuwe manieren van samenwerken, waarin professionele nieuwsgierigheid naar elkaars expertise, essentieel is. De ontwikkeling van een professionele cultuur waarin vanuit het belang van het kind in één taal en vanuit één visie gewerkt wordt blijft de focus houden.

Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

In het kwaliteitsbeleid hanteert Talent als leidraad de definitie van kwaliteitszorg van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS): “Kwaliteitszorg is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team, ouders en kinderen. Kwaliteit wordt in deze opvatting dus bepaald door heldere, aanvaardbare doelen en door normerende uitspraken”. Met andere woorden: de onderwijskwaliteit wordt getoetst aan heldere, meetbare doelen, gericht op het overdragen van kennis. Het is de taak van een school om kinderen voldoende kennis bij te brengen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen tussen kinderen, maar alle kinderen dienen uit te stromen met voldoende kennis en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan het vervolgonderwijs dat bij hen past. Daarnaast is een belangrijke kernwaarde de openbare grondslag van Talent. Kinderen krijgen onderwijs in maatschappelijke vorming en democratisch burgerschap en er wordt invulling gegeven aan de openbare identiteit vanuit vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting.

Het bestuur houdt zicht op de onderwijskwaliteit door voortgangsgesprekken (vier keer per jaar), informele gesprekken, schoolbezoeken en het analyseren van de beschikbare data. Onderwijskwaliteit borgen en waar nodig verbeteren is een continu proces.

High Performing Schools (HPS) is een blijvende werkwijze in alle scholen. Door de wisselingen in teams blijft het wel noodzakelijk om HPS op de agenda te houden. Door middel van een plan waar scholing onderdeel van is, wordt hier invulling aan gegeven. Sinds 2021 is de rol van IB-er veranderd naar KC-er (Kwaliteitscoördinator). In deze rol bewaken en borgen zij de kwaliteit van het onderwijs in de scholen en hebben focus op en kennis over het leren van de leerlingen en de leerkrachten. In het KC-netwerk staat samenwerking, verder groeien in de rol en van elkaar leren centraal. Daarnaast zijn alle scholen in 2021 gestart met leerteams. Deze leerteams vormen de basis voor het collegiaal leren en evidence informed onderwijs, waarbij de deelnemers onderzoek doen naar onderwijsverbetering en komen tot beleidsadviezen voor de directie.

Het bestuur verantwoordt zich via Vensters en intern door de Raad van Toezicht en GMR regelmatig te informeren over behaalde resultaten en ingezette ontwikkelingen. Daarnaast verantwoorden de scholen zich via de MR, de schoolgids en nieuwsbrieven. Er is gevraagd en ongevraagd contact met de inspectie over behaalde opbrengsten en andere relevante ontwikkelingen in het kader van de onderwijskwaliteit.

Doelen en resultaten

Naast ‘de basis op orde’ heeft Talent zijn eigen ambities op het gebied van onderwijskwaliteit geformuleerd. Deze doelen zijn leidend en worden uitgewerkt in de jaarplannen van de scholen.

Op het gebied van onderwijs en kwaliteit zijn 3 hoofddoelen geformuleerd:

1. scholen verbeteren de resultaten voor taal, rekenen en sociale vaardigheden;

2. leerlingen krijgen openbaar onderwijs gericht op brede ontwikkeling;

3. leerlingen krijgen onderwijs op maat, passend bij hun niveau.

Leerlingen onderwijs op maat bieden, passend bij hun niveau, betekent niet dat voor elke leerling een aparte leerlijn wordt opgesteld of apart aanbod wordt samengesteld. In lijn met de visie van HPS wordt ervan uitgegaan dat ieder kind alles kan leren en dat kennis vooraf aan vaardigheden gaat. Leerlingen krijgen zoveel mogelijk allemaal hetzelfde aangeboden zodat zij een gelijke kennisbasis hebben. Vervolgens kan er verschil zijn in verwerking of mate van ondersteuning. De leerkracht heeft hierin, als professional, de regie.

Het meerjarendoel is dat alle scholen van Talent 100% 1F en 65% 2F/1S scoren. Op dit moment lukt dat nog niet bij alle scholen. Wel wordt er expliciet op gestuurd, bijvoorbeels als onderwerp van de voortgangsgesprekken.

Scholen op de Kaart biedt een overzicht van de behaalde resultaten van de individuele scholen. Samenvattend is het beeld:

· bij de eindtoets van 2022 halen drie scholen niet de norm van de inspectie voor 2F/1S. De overige scholen zijn voldoende. Kijkend naar het gemiddelde over drie jaren haalt één school de inspectienorm niet;

· bijna alle scholen slagen er in 2022 in om 85% of meer van de leerlingen uit te laten stromen op 1F niveau. Bij twee scholen is dit percentage net iets lager; ruim 78%van de gegeven schooladviezen zijn gelijk aan de adviezen op basis van de referentieniveaus.

Talent bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze. Dat omvat onder meer het regelmatig monitoren van de ontwikkeling van burgerschapscompetenties, om het onderwijs af te stemmen op de actuele leerbehoefte van kinderen.

Elk IKC stelt jaarlijks een plan op ten aanzien van burgerschap en sociale veiligheid. Doelen op dat terrein zijn onder andere:

1. Onze kinderen weten wat democratie inhoudt. Zij leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger (kerndoel 36). Onze kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden. Wij leren kinderen respectvol, verantwoordelijk en betrokken om te gaan met de medemens, de leefomgeving, natuur en milieu (kerndoelen 35, 37, 39 en verhaallijn 2).

2. De kinderen hebben kennis van en respect voor andersdenkenden. Zij leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en leren om respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen (kerndoel 38).

3. We bieden kinderen kennis en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan een democratische en pluriforme samenleving. Wij leren kinderen met elkaar te overleggen, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven en meningen te vergelijken, conflicten te hanteren en samen te werken (kerndoel 3, 6, 7, 8, 34).

4. De kinderen leren de situatie in Nederland te vergelijken met minimaal 2 landen binnen Europa en 2 landen buiten Europa, vanuit het perspectief bestuur, welvaart, cultuur en levensbeschouwing (kerndoel 47).

5. We betrekken kinderen waar mogelijk en zinvol bij ontwikkelingen in de school (verhaallijn 4).

6. We bieden de kinderen kennis aan op het gebied van wereldgeschiedenis en cultureel erfgoed. (kerndoel 53 en 56)

* alle 7 burgerschapsdoelen sluiten aan bij verhaallijn 1

Bovenstaande doelen worden door het IKC jaarlijks in een plan per doel op groepsniveau opgenomen. Aan het einde van het schooljaar wordt dit plan geëvalueerd. Hierbij wordt de evaluatie van de monitoring sociale veiligheid die elk IKC jaarlijks afneemt meegenomen. Binnen de bovenschoolse kwaliteitscyclus komt dit thema in de tweede gespreksronde aan bod met combinaties van scholen. Onderwerpen van gesprek zijn het delen van de evaluatie en de bevindingen van de verschillende IKC’s en daarnaast zal er een dialoog worden gevoerd over een maatschappelijk actueel thema.

In 2022 is het Burgerschapsbeleid (bovenschools) aangepast. Voorheen hadden alle scholen hun eigen aanpak op het gebied van burgerschap en sociale veiligheid. Eind 2022 hebben alle IKC’s een plan gemaakt voor hun locatie en zij evalueren dit aan het einde van het schooljaar 2022-2023.

In het strategisch beleidsplan dat in 2019 is opgesteld staat een aantal doelen die betrekking hebben op een passende ondersteuning voor de leerlingen: scholen bieden leerlingen met een ondersteuningsvraag betere begeleiding; medewerkers hebben meer kennis over en vaardigheden voor het ondersteunen van leerlingen; medewerkers kunnen leerlingen met een ondersteuningsvraag sneller signaleren;

· leraren en ouders werken samen aan het begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsvraag.

Bij het bereiken van bovenstaande doelen spelen de KC-ers een belangrijke rol. De gelden die het samenwerkingsverband voor de basis beschikbaar stelt, worden volledig doorgezet naar de scholen en die zorgen voor een invulling, die waarborgt dat leerlingen passend onderwijs kunnen ontvangen en leerkrachten hierin ondersteund kunnen worden.

Daarnaast zetten scholen de beschikbare gelden in voor professionalisering en het optimaliseren van de formatie. Hierbij wordt gekeken naar de eigen organisatie en naar de onderwijsbehoeften van de populatie. Gelden kunnen ingezet worden voor extra onderwijsassistenten of bijvoorbeeld vakleerkrachten.

Op basis van de zelfevaluatie van het Samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs West-Friesland’ scoren de Talent scholen iets bovengemiddeld op de kwaliteit van de basisondersteuning in vergelijking tot de rest van West-Friesland. Er ligt een wens om de evaluatievaardigheden op het gebied van de basisondersteuning en handelingsgericht werken nog te verstevigen. De externe experts vanuit het samenwerkingsverband worden veelvuldig ingezet, mede waardoor de doorverwijzing naar het S(b)o zich iets onder het gemiddelde bevindt (in vergelijking tot de andere scholen in West-Friesland). Wat betreft het doorverwijzen richting het Voortgezet Onderwijs (VO) valt op dat vanuit Talent een relatief hoog aantal leerlingen doorverwezen worden naar pro (praktijkonderwijs) en vmbo-basis. Tijdens de kwaliteitsgesprekken is dit onderwerp van gesprek. Ook de opstroom binnen het VO (28%) vraagt nader onderzoek naar de schooladvisering.

Ook in 2022 hebben de maatregelen rondom covid invloed gehad op het onderwijs op de scholen. In het begin van het jaar was er wederom een schoolsluiting (tot 8 februari 2022) en ook daarna zijn er regelmatig lessen uitgevallen of is er vanwege quarantaine van leerkrachten of kinderen sprake geweest van afstandsonderwijs.

In 2021 heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen en zijn er gelden beschikbaar gesteld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs. De NPO-middelen zijn breed en divers ingezet naar behoefte van de individuele scholen.

Inspectie

Het vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek door de onderwijsinspectie bij Talent vond plaats in het voorjaar van 2022. Het was een positief bezoek waarbij de inspectie aangaf een organisatie volop in ontwikkeling te zien naar samenwerking tussen opvang en onderwijs. De inspecteurs vertelden dat zij zeer gastvrij zijn ontvangen op de locaties en goed hebben kunnen zien welke vernieuwingen al zijn doorgevoerd.

De positieve inhoudelijke gesprekken met leden van de Raad van Toezicht, medezeggenschap, directeuren, leerkrachten en staf hebben niet alleen gezorgd voor een goede beoordeling, maar ook voor een onderlinge verbinding. Natuurlijk zijn er in het rapport ook aanbevelingen, die als leidraad zullen worden gebruikt om de organisatie verder vorm te geven en in de komende jaren samen te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

De herstelopdrachten van de inspectie waren:

• beleid op nieuwkomers (in december 2022 verzonden naar inspectie en goed bevonden);

• beleid op burgerschap (in december 2022 verzonden naar inspectie en dit blijft onderwerp van ons jaarlijkse evaluatie/risicomonitor gesprek met de inspectie.

Op de drie voldoendes kan SCIO Groep als jonge organisatie niet meer dan trots zijn. Vanzelfsprekend blijft SCIO Groep, gericht op het kind, zich verder ontwikkelen.

De BSO’s zijn te typeren als een vrijetijdsvoorziening met een verrijkend activiteiten aanbod. Er wordt een breed pakket van (spel)activiteiten aangeboden, waarmee SCIO Groep aansluit bij de behoefte aan spelen en ontwikkelen van kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt in vrije-, open-, gestructureerde- en vakantie activiteiten. De pedagogisch medewerkers staan coachend, kijkend, luisterend en begrijpend naast het kind om structuur, veiligheid, vertrouwen en voldoende uitdaging te bieden.

Ze creëren een stimulerend klimaat met mogelijkheden voor het kind om de eigen fantasie te ontwikkelen en initiatief te nemen. De rol van pedagogisch medewerkers in de kindcentra wordt steeds duidelijker. Een groot aantal werkt deels in de BSO en deels in de klas als onderwijsassistent. Deze combinatiefunctie wordt als positief ervaren. Doordat pedagogisch medewerkers zowel bij het onderwijs als bij de BSO werkzaam zijn, is het gemakkelijker om een doorgaand themaprogramma te realiseren.

De activiteitenwerkgroep, verantwoordelijk voor de inhoud van de vakantieactiviteiten bestaat uit een afvaardiging van de BSO locaties en twee activiteitenmakelaars. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door veel wisselingen in de werkgroep. De nieuwe leden zorgen voor een positieve dynamiek.

In september 2022 is er een beleidsadviseur naschoolse activiteiten aangenomen, deze heeft een begin gemaakt met het schrijven van nieuw beleid voor de BSO’s. Na twee jaar corona is het tijd om extra aandacht te besteden aan de buitenschoolse activiteiten. De nieuwe werkwijze waarbij er sprake is van meer gestructureerde thema-activiteiten die aangeboden worden in een jaarprogramma krijgt in 2023 zijn uitwerking. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met een breed spectrum aan uitdagende, vernieuwende activiteiten waarbij ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende terreinen. De eerste contouren van de nieuwe plannen zijn gedeeld met het management team en de activiteitenwerkgroep en zijn positief ontvangen.

De inspanningen van HRM zijn gericht op het samenbrengen van twee organisaties met verschillende cao’s en organisatieregelingen. Dit maakt dat de doelen voor deze afdeling over meerdere jaren gerealiseerd gaan worden. In 2022 is ingezet op:

• Het harmoniseren van de reiskostenregeling en fietsenplan;

• Employee Value Proposition (EVP);

• uitvoeren van de Arbo RI&E voor opvang en onderwijs;

• opstarten van leerteam HR;

• nieuwe werkwijze refferal recruitment;

• eerste opleidingsplan SCIO Academie;

• regeling kinderopvang voor alle medewerkers van SCIO Groep;

• arbeidsmarktoelage voor het onderwijs.

De focus voor 2023 is gedefinieerd op de volgende thema’s:

• Werving & Selectie

Met alle uitdagingen op de arbeidsmarkt moet SCIO Groep zichtbaarder gepositioneerd worden als werkgever met de uitkomsten van de EVP. Hier hoort ook een passend en snel Werving & Selectie proces bij.

• AFAS/Salarisadministratie

De AFAS-omgeving én de salarisadministratie moeten zo dusdanig ingericht worden dat het systeem en de werkwijze voor de organisatie in het voordeel gaat werken. Automatiseren moet plaatsvinden om werkdruk te verlagen bij zowel HRM als de leidinggevenden. De afgelopen jaren zijn hier al goede stappen in gezet, met workflows die geautomatiseerd zijn en deze lijn moet zeker doorgezet worden.

• Arbodienstverlening

De eisen gesteld rondom de nieuwe Arbodienstverlener kunnen door de huidige leverancier niet worden waargemaakt. Daarom wordt er gezocht naar een partij die wel kan voldoen aan de wensen en verwachtingen die SCIO Groep rondom Arbodienstverlening heeft. Deze kaders zijn vastgesteld. Het proces kan nu verder worden uitgewerkt.

• Functieboek

In 2022 heeft SCIO Groep het functieboek tot een finale weten te brengen. Dit betekent dat deze geïmplementeerd kan worden in 2023 binnen de gehele organisatie. Hiermee wordt een mooie slag geslagen in de professionalisering van de organisatie.

Na het neerleggen van deze fundering kan gewerkt worden aan het verder ontwikkelen van strategisch HR beleid. Denk hierbij aan automatisering, vernieuwende uitwerkingen rondom opleiden, werven, employee branding en employee journey en de gesprekkencyclus. Ook zal het harmoniseren van de regelingen verder vormgegeven worden.

In 2022 zijn er ambitieuze doelen neergelegd met betrekking tot het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. SCIO Groep is gestart met een interne kweekvijver en het verder vormgeven van de SCIO Academie.

Aanpak werkdruk - onderwijs

De schooldirecteuren gaan jaarlijks het gesprek aan met het onderwijsteam over de inzet van de werkdrukmiddelen. Vervolgens wordt een bestedingsplan opgesteld, wat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de MR. De middelen zijn in 2022 onder andere ingezet voor:

• onderwijsassistenten;

• extra groepen (minder leerlingen per groep);

• leraarondersteuners;

• vakleerkrachten.

In 2022 is er € 670.771,- uitgegeven vanuit de werkdrukmiddelen. Al deze middelen zijn besteed aan personele inzet.

Bestedingscategorie

Personeel

Materieel

Professionalisering

Overig

De locaties voor kinderopvang hebben een budget voor taakuren die ingezet kunnen worden voor niet-groepsgebonden werkzaamheden. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers werkzaamheden kunnen inplannen op tijden dat er geen kinderen zijn, bijvoorbeeld voor oudergesprekken, teamvergaderingen en extra werkzaamheden op hun aandachtsgebied. Vanwege het werken met zelforganiserende teams is dit budget ruimer dan de landelijke norm.

In het verslagjaar zijn er voor onderwijs geen en voor opvang in totaal acht vaststellingsovereenkomsten afgesloten. Hiervan zijn vier te verklaren door het stoppen van de tussenschoolse opvang en één vanwege tweejarig ziekteverzuim. Het streven is om medewerkers te herplaatsen om zo min mogelijk afscheid te nemen.

Huisvesting

In 2022 zijn er diverse huisvestingsprojecten gestart en is verdere uitvoering gegeven aan lopende projecten. Er zijn geen investeringen in huisvesting gedaan met publieke middelen. Het onderstaand overzicht betreft zowel opvang als onderwijs.

Herziening Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Hoorn

In mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het IHP voor primair onderwijs in Hoorn. Medio 2022 is geconstateerd dat de huisvestingsprojecten een grotere claim legden op de onderwijsreserve dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt door de stijgende bouwkosten. De gemeente heeft besloten om de lopende projecten - waaronder Montessori Kindcentrum en uitbreiding 2e etage Socrates - voort te zetten, met als voorwaarde dat de totale kosten binnen de huidige beschikbare middelen vallen. Daarnaast is besloten om over te gaan tot herziening van het huidige IHP. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de bouwkostenontwikkeling en het beter laten aansluiten van planning en financiële methodiek bij de actuele marktontwikkeling. Als gevolg hiervan stagneren nieuwbouw- en renovatie trajecten van scholen die reeds in gang gezet zouden moeten zijn (Bussel, KlimOp).

Revitalisering de Tweemaster

Deze locatie is in de zomer 2022 opgeknapt; de vloeren zijn vernieuwd, er is binnen geschilderd en meubilair vervangen. Daarnaast zijn de keuken en de aula verbouwd die nu ook ruimte bieden aan een extra BSO-groep.

Uitbreiding het Fluitschip met twee lokalen voor peuters

Begin 2022 is een start gemaakt met de plannen voor uitbreiding van deze school met twee lokalen voor peuters. Het definitief - en technisch ontwerp is gereed en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend.

Nieuwbouw Montessori Kindcentrum

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze nieuwbouw onderdeel zou uitmaken van een integraal project vanuit de gemeente Hoorn waar ook de bouw van Kindcentrum Maria, woningbouw en parkeren in meegenomen werd. In 2022 is besloten om onderwijs los te koppelen waardoor er een separate projectorganisatie voor het Montessori Kindcentrum zal komen. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Komend jaar wordt verder gewerkt aan de definitie- en ontwerpfase. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025.

Uitbreiding 2e etage Socrates

Tijdens de bouw van De Kreek waarin deze school gevestigd is, is al rekening gehouden met de voorbereidingen voor een 2e etage. Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden, het project zal in 2023 verder uitgewerkt worden. Het streven is om dit project in het derde kwartaal van 2024 op te leveren.

Sluiting Montessorischool en vervangende locatie Kinderopvang Zonnelicht

In 2022 is het besluit genomen om de Montessorischool aan de Gording in de zomer van 2023 te sluiten. Op 13 december 2022 is de gemeenteraad hiermee akkoord gegaan. Doordat in deze locatie tevens kinderopvang is gevestigd, is sinds 2021 gezocht naar een alternatieve locatie hiervoor. Begin 2023 is een voorlopige koopovereenkomst getekend voor een nieuwe locatie.

Nieuwbouw IKEC met kinderopvang

In deze school voor speciaal onderwijs van Stichting Trigoon zal zowel kinderopvang (twee groepen) als BSO van Stichting Kinderopvang West-Friesland gehuisvest worden. Het definitief – en technisch ontwerp zijn afgerond en de Europese aanbesteding is gestart. Daarnaast loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Bezwaarprocedures zouden de start van de bouw - die in 2023 gepland staat - mogelijk kunnen vertragen.

Facilitaire zaken

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Voor alle Talent scholen in eigen beheer en de eigen kinderopvang locaties is opdracht verstrekt aan een externe partij om een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) conform de NEN 2767-1 en NEN2767-2 norm op te stellen.

Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de technische kwaliteit en de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren waardoor uiteindelijk beter gestuurd kan worden op de investeringen.

Uitvoering SCIOS 8-9-10 inspectie

De inspectie aan de elektrische installaties (SCIOS 8) en de elektrische arbeidsmiddelen (SCIOS 9) is uitgevoerd bij de eigen school- en kinderopvang locaties. Naast deze inspectie gebaseerd op de NEN 3140 norm heeft tevens de SCIOS scope 10 inspectie plaatsgevonden. Deze is tot stand gekomen op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, ter verbetering van de brandveiligheid. De acties voortkomend uit de rapportages worden in de eerste helft van 2023 uitgevoerd.

Aanbesteding printers

In verband met de afloop van het servicecontract voor de printers op de schoollocaties, heeft een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Het nieuwe contract zal ingaan op 1 april 2023.

Aanbesteding schoonmaak

In de tweede helft van 2022 zijn de voorbereidingen gestart van de Europese aanbesteding van de schoonmaak welke in 2023 zal plaatsvinden.

Energielasten

Voor onderwijs zijn de energielasten in 2022 laag gebleven ten opzichte van de stijgingen in de markt. Deze zijn zelfs gedaald van € 186.000 in 2021 naar € 153.000 in 2022. In 2023 zullen de kosten voor energie stijgen doordat het energiecontract moet worden hernieuwd. Bij opvang zijn de kosten voor energie, gas en water gestegen van circa € 97.000 naar € 156.000 in 2022.

Duurzaamheid

Bij grondige renovatie of nieuwbouw wordt een duurzaamheidsslag gemaakt, waarbij gestreefd wordt naar minimaal BENG en waar mogelijk ENG. De daken van de scholen zijn – waar mogelijk – voorzien van zonnepanelen. In het verslagjaar 2022 zijn op dit terrein geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

De uitgangspunten voor het financieel beleid bij de SCIO Groep zijn als volgt:

• de middelen zoveel mogelijk inzetten voor de primaire taak: het realiseren van de beste opvang en het beste onderwijs. Daar waar efficiënter werken en besparingen mogelijk zijn, zullen deze kansen worden aangegrepen zodat het primaire proces over zoveel mogelijk middelen beschikt.

• de continuïteit waarborgen door het vormen van adequate reserves en voorzieningen en het realiseren van een sluitende exploitatie.

• de beschikbare middelen herverdelen op een manier die getuigt van onderlinge solidariteit en die maakt dat individuele locaties en kindcentra niet onnodig worden getroffen door niet-verwijtbare tegenvallers.

• een zinvolle mate van financiële autonomie handhaven voor individuele locaties en kindcentra, hen ruimte bieden om in te gaan op de behoeften van de gemeenschap van ouders en kinderen en stimuleren van ondernemerschap.

• alle betrokkenen hebben zicht op de financiële situatie en krijgen de mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij begrotings- en budgetteringsactiviteiten.

Deze uitgangspunten zijn door het leerteam bedrijfsvoering in 2022 gebruikt bij de start om te komen tot een nieuw allocatiemodel binnen de SCIO Groep.

Opstellen begroting

De onderwijsbegroting 2022-2024 is in september 2021 vastgesteld door de directeur-bestuurder, ter instemming aangeboden aan het managementteam (MT) en ter advisering aan de GMR. De Raad van Toezicht heeft het besluit met betrekking tot de begroting in oktober 2021 bekrachtigd. De opvangbegroting 2022 is in september 2021 ter advisering aangeboden aan de ouderraad en de ondernemingsraad en vervolgens vastgesteld door het MT en bekrachtigd door de Raad van Toezicht.

In november 2022 zijn de strategische doelen 2023-2027 vastgesteld. De strategische doelen vormen het uitgangspunt voor de begroting 2024, zodat deze begroting ‘beleidsrijk’ wordt opgesteld. Een nieuwe werkwijze rond risicomanagement wordt daarbij geïmplementeerd, zodat meer zekerheid bestaat dat de strategische doelen worden gerealiseerd.

Allocatiemodel

Door de fusie tussen onderwijs en opvang, maar ook door de vereenvoudiging van de onderwijsbekostiging per 1 januari 2023 stelde het leerteam bedrijfsvoering zichzelf tot doel om in 2022 een aanzet te maken tot een nieuw allocatiemodel binnen de SCIO Groep. Er is gestart met het ontwikkelen en uitproberen van een nieuwe werkwijze om te komen tot een formatiebegroting onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. Het model dat daarvoor is gebruikt was al eerder succesvol bij een ander bestuur geïmplementeerd. Het proces begon in januari met een workshop basiskennis onderwijsfinanciën voor het gehele managementteam. Daarin kwamen de veranderingen in de onderwijsbekostiging uitgebreid aan de orde. In mei zijn er voor directeuren, controllers en HR-adviseurs ‘vingeroefeningen’ georganiseerd om kennis te maken met de beoogde nieuwe werkwijze rond de formatiebegroting. In november zijn er drie dagdelen georganiseerd om de directeuren in kleine groepjes verder te informeren.

Vervolgens was er in december een formatiedag, waarbij de directeuren in de ochtend hun formatieplannen aan elkaar presenteerden en zij elkaar in de middag konden bevragen of tips konden geven. Nieuw bij de allocatie van de middelen is het werken met een centraal knelpuntenbudget vanuit de basisbekostiging waar scholen een beroep op kunnen doen. Daarnaast is er gewerkt aan meer transparantie bij het alloceren van de middelen.

Het doel in 2023 is om voor de Talent voor Opvang en Onderwijs locaties te komen tot een integrale IKC formatiebegroting voor het schooljaar 2024-2025. Daarnaast zal worden gewerkt aan het verder integreren van de begrotingssystematiek van opvang en onderwijs.

De achterstandsmiddelen zijn in 2022 rechtstreeks toegevoegd aan het formatiebudget. Dit betrof de volgende scholen: Fluitschip, KlimOp, Montessori, Universum, Wereldwijzer en Zonnewijzer.

Dienstverleningsovereenkomst

Belangrijk bij de allocatie van middelen is het maken van basisafspraken tussen locaties en Service Bureau over de dienstverlening en deze vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst. Het leerteam bedrijfsvoering heeft in 2022 gewerkt aan een eerste versie, gekoppeld aan de vastgestelde jaarbegroting 2023. In deze eerste versie zijn de diensten van het Service Bureau op hoofdlijnen beschreven. Veel processen op het Service Bureau zijn nog niet geïntegreerd en de overeenkomst moet dan ook worden gezien als een ontwikkeldocument dat jaarlijks als bijlage bij de jaarbegroting wordt geleverd inclusief een bijgewerkt organigram.

Ontwikkelingen en risico’s Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben continu aandacht voor risico’s die mogelijk effect hebben op de continuïteit van de organisatie. Voor zover bekend is er in 2022 op geen enkele manier fraude gepleegd. Het bestuur heeft niets vernomen van enig incident of wat dan ook. De interne processen worden voortdurend herzien en indien nodig aangepast om fraude maximaal te voorkomen. De belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen zijn momenteel:

HRM

• Hoog ziekteverzuim; Vooral binnen Stichting Kinderopvang West-Friesland is er een hoog ziekteverzuim, waar ook nog geen daling lijkt in te zetten. Talent zit onder het landelijk gemiddelde.

- Beheersingsmaatregel: begin 2022 is de overstap gemaakt naar een andere arbodienst en is het verzuimbeleid aangescherpt. Inmiddels is eind 2022 duidelijk dat de overstap naar de andere arbodienst in ieder geval in de opvang niet het gewenste resultaat heeft gehad, hetgeen in 2023 vraagt om verdere stappen.

• Krapte in de arbeidsmarkt; De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap geweest als nu. Veel minder mensen bewegen zich actief richting een nieuwe baan. Werkzoekenden zijn passief en moeten actief benaderd worden. Want tegelijkertijd is de arbeidsmobiliteit erg hoog.

- Beheersingsmaatregel: in 2022 is gewerkt aan een campagne voor arbeidsmarktcommunicatie op basis van het EVP model (Employee Value Proposition). Deze gaat in januari 2023 van start en zal als basis worden gebruikt voor andere te ontwikkelen campagnes voor de werving van personeel.

Huisvesting en Facilitair

• Vertraging in uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in gezamenlijkheid met de gemeente voor de onderwijsgebouwen is opgesteld en als gevolg daarvan oplopende kosten voor (groot) onderhoud. Ook is er een verhoogd risico op desinvesteringen ten tijde van de vervanging van de betreffende gebouwen.

- Als beheersingsmaatregel is er eind 2022 een herzien MJOP uitgevoerd. Dit geeft weliswaar inzicht in de onderhoudskosten voor de komende jaren, maar lost het probleem niet op. Het MJOP levert informatie op om in gesprek te gaan met de gemeente.

• Onvoldoende capaciteit binnen SCIO Groep en gemeente voor begeleiding van nieuw- en verbouwprojecten. Mede door de vertraging in uitvoering van het IHP, moet de komende jaren een inhaalslag gemaakt worden. Hier voor is zowel binnen de gemeente Hoorn als binnen de SCIO Groep onvoldoende capaciteit beschikbaar.

- Een mogelijke beheersingsmaatregel is het inhuren van externe capaciteit, maar het is noodzakelijk om ook binnen de eigen organisatie voldoende capaciteit te hebben om dergelijke projecten goed te kunnen begeleiden.

• Onvoldoende capaciteit aannemers. Tijdens projecten in 2021 en 2022 is gebleken dat de betrouwbaarheid van aannemers afneemt. Afspraken worden niet nagekomen en werkzaamheden niet altijd volledig uitgevoerd. Hierdoor lopen projecten uit de planning en worden extra kosten gemaakt. Daarnaast zitten aannemers vaak voor langere tijd vol in hun planning, vooral in de zomervakanties. Hierdoor lopen projecten snel een jaar of zelfs meer vertraging op.

- Een oplossing is om zoveel mogelijk te werken met vaste aannemers waarmee een goede relatie wordt opgebouwd. Verder zijn slechts beperkt beheersingsmaatregel mogelijk, zoals (ver)bouwprojecten langer tevoren plannen.

• Inflatie en (bouw) kosten. De bouwkosten zijn explosief gestegen. Dit is te zien in gestegen huurkosten en indexeringen in contracten. Waar het voorheen mogelijk was om voor langere tijd een vaste prijsafspraak te maken met een afgetopt indexeringspercentage, is dat nu nauwelijks nog mogelijk. Offertes zijn soms niet langer dan een week geldig. Dit maakt het lastig om een goede inschatting te maken van de te verwachten kosten bij langdurige projecten.

- Een mogelijke beheersingsmaatregel is het opnemen van een ruime post ‘onvoorzien’ in de business case.

• Verhoogde energielasten in combinatie met slechte ventilatie. In 2022 was hiervan nog geen sprake, maar flinke verhogingen zijn te verwachten in 2023.

- Beheersingsmaatregel: sturen op efficiënt ventilatiegedrag en de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

• Risico op een cyberaanval.

- Beheersingsmaatregel: er wordt gewerkt aan beleid op het gebied van cyber security waaronder het opnemen van een cybersecuritytraining in de SCIO Academie voor in eerste instantie alle medewerkers en daarna de medewerkers die nieuw in dienst komen.

• Risico’s op het gebied van privacy in de samenwerking tussen onderwijs en opvang.

- Beheersingsmaatregel: in 2022 is de externe privacy officer gestart met een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de processen van het project Samen van Start. De aanbevelingen en acties uit dit onderzoek dienen in 2023 als voorbeeld voor overige locaties waar intensief wordt samengewerkt tussen onderwijs en opvang.

• Risico van inzetten publieke middelen (onderwijs) voor private doelen (opvang).

- Beheersingsmaatregel: in 2022 is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met daarin heldere afspraken in de verdeling van de kosten tussen onderwijs en opvang. In de komende jaren wordt deze nog verder aangescherpt. Jaarlijks wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de gemaakte kosten en de verdeling daarvan tussen onderwijs en opvang.

• Interne verslaglegging niet op orde.

- Beheersingsmaatregel: het integreren van processen, systemen en het professionaliseren van de afdelingen op het Service Bureau. Daarnaast het verbeteren van de managementrapportages.

Kwaliteit

• De continuïteit in kwaliteit van het onderwijs.

- Beheersingsmaatregel: het verstevigen van het HPS binnen alle scholen door middels van audits, scholing en zelfevaluatie.

• De continuïteit van kwaliteit binnen de opvang.

- Beheersingsmaatregel: een plan van aanpak waarin wordt beschreven welke structurele en duurzame maatregelen genomen worden om kwalitatief goede opvang te waarborgen.

Investerings- en treasurybeleid

Het investerings- en treasurybeleid bij zowel opvang als onderwijs is in 2022 ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Het streven is om in 2023 te komen tot een geharmoniseerd beleid voor de SCIO Groep.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voor schooljaar 2022-2023 hebben de Talent scholen opnieuw een plan ingediend voor de besteding van de NPO-middelen. De plannen zijn tevoren ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Net als het jaar daarvoor is de inzet van deze middelen gebonden aan de daarvoor opgestelde kaders. In veel gevallen wordt het geld besteed aan de inzet van extra personeel, zowel leerkrachten als onderwijsassistenten ten behoeve van meer handen in de klas. Ook is op diverse scholen geld bestemd voor professionalisering van medewerkers en zijn trajecten als Rots en Water training voor kinderen ingekocht. De middelen bieden scholen tevens extra ruimte voor de aanschaf van leermiddelen, boeken en spelmateriaal.

Bovenschools zijn in 2022 geen NPO-middelen verantwoord. 10,1 % van de middelen is ingezet voor de inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL).

Allocatie van middelen onderwijs

De middelen worden conform de uitgangspunten uit het financieel beleid verdeeld over:

1. Exploitatie scholen

2. Exploitatie bovenschools niveau/gezamenlijke kosten

3. Exploitatie Service Bureau

De inzet en verdeling van de middelen in 2022 is toegelicht in de kaderbrief met daarin de wijze waarop de begroting tot stand komt en de toelichting/ notitie bij de begroting die ingaat op de allocatie van de te besteden middelen. In september 2022 hebben de GMR en de Raad van Toezicht hiermee ingestemd.

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid:

• prognose medewerkers en kinderen in hoofdstuk 3.1;

• (meerjaren)begroting in hoofdstuk 3.2;

• de rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht.

Daarnaast zijn de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen beschreven in hoofdstuk 2.4. Elk van de risico’s valt onder een van de stafmanagers, die samen met het strategisch leerteam verantwoordelijk is voor het uitvoeren en bewaken van de voortgang van de genoemde beheersingsmaatregelen. Jaarlijks wordt over de risico’s en stand van zaken van beheersingsmaatregelen verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht.