Programa 5S - Rmtc Goiânia

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Cartilha do Programa 5S

Expediente

Elaboração de texto Jorge Pedreira de Cerqueira Maria Gabriela G. Borges Sanara Xavier de Oliveira Projeto gráfico e diagramação (ver. 2) Renato de Alencastro Pelles Ilustração e gráficos Renato de Alencastro Pelles Revisão de textos Maria Gabriela G. Borges e Sanara Xavier de Oliveira Data de elaboração 13/04/2010 Revisão 00

Índice

03 .

Introdução O que significa o Programa 5S no Consórcio Rmtc?

Onde o Programa 5S se aplica?

No que se baseia o Programa 5S?

04 .

Gestão do Programa 5S E que filosofia é esta?

06 .

Buzito, o mascote do Programa 5S O que é o mascote do Programa 5S? O mascote do Programa 5S equivale a logomarca?

08 .

1º S . Seiri: Senso de Seleção e Utilização Coleta Seletiva Quais as vantagens de aplicar o Senso de Seleção e Utilização?

13 .

2º S . Seiton: Senso de Organização O quê identificar para manter a organização?

Quais as vantagens de aplicar o Senso de Organização?

18 .

3º S . Seisou: Senso de Limpeza Como assegurar a limpeza em sua estação de trabalho?

Quais as vantagens de aplicar o Senso de Limpeza?

21 .

4º S . Seiketsu: Senso de Saúde e Padronização O quê padronizar?

Sobre o quê manter o asseio O quê conservar Quais as vantagens de aplicar o Senso de Padronização e Saúde?

24 .

5º S . Shitsuke: Senso de Autodisciplina Boas regras de auto-disciplina

Introdução O que significa o Programa 5S no Consórcio Rmtc?

Significa o estabelecimento de uma sistemática para seleção, organização, limpeza e identificação dos locais de trabalho das áreas de uso comum para cumprir os padrões e desenvolver a autodisciplina.

Onde o Programa 5S se aplica?

Em todas as estações de trabalho e áreas comuns ou coletivas do Consórcio Rmtc, sejam elas relacionadas com qualquer tipo de atividade: serviço, administração, manutenção ou apoio.

Aplica-se em nossa casa, em nosso trabalho, nos locais públicos, ou seja, na vida pessoal ou profissional de cada um.

No que se baseia o Programa 5S? Baseia-se na filosofia japonesa chamada os “5S” (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke). Apesar disso, considera-se que estamos no Brasil e não no Japão. Brasileiro não pensa, não age, não sente e não valoriza as coisas exatamente igual ao japonês. Nossa cultura e nossos valores são diferentes.

Isso quer dizer que o Programa 5S para ser aplicado no Brasil com sucesso, deve ser adaptado à nossa realidade, aos nossos valores e aos nossos costumes!

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Gestão do Programa 5S Os 5S constituem uma filosofia que só tem sentido quando aplicada de forma global. Não basta que as pessoas tenham a consciência de sua importância e aplicabilidade. É preciso que esta consciência seja traduzida em ações. O Programa 5S precisa de gestão para assegurar que as situações sejam planejadas, desenvolvidas, avaliadas e tomadas as devidas ações para corrigir os principais desvios relativos aos padrões adotados para os 5S.

Com a gestão, os padrões destinados a assegurar a aplicação e a conservação dos 5S são estabelecidos e cumpridos de forma disciplinada.

Assim, o Programa 5S é a implementação e a manutenção disciplinada dos “5S”, mas ao estilo brasileiro.

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E que filosofia é esta?

Os “5S” são 5 (cinco) sensos ou sentimentos que as pessoas devem desenvolver para melhorar o ambiente em que vivem ou que trabalham.

São eles: Seiri - Senso de Seleção e Utilização; Seiton - Senso de Organização; Seisou - Senso de Limpeza; Seiketsu - Senso de Saúde e Padronização; Shitsuke - Senso de Autodisciplina.

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Buzito

o mascote do Programa 5S Seu nome vem do espanhol e significa ônibus pequeno (busito), dando referência à sua forma e imagem amigável que se relaciona com os conceitos de modernidade, rapidez e flexibilidade.

O principal objetivo da vinculação de um personagem ao Programa 5S é sua humanização e geração de uma identificação direta junto aos empregados do Consórcio Rmtc. O mascote nada mais é que um interlocultor entre o Programa 5S e seus empregados, é o porta-voz do Programa.

Olá!

Vim para lhe ajudar na manutenção do Programa 5S do Consórcio Rmtc!

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O que é o mascote do Programa 5S? É um desenho que representa de forma global o Programa 5S do Consórcio Rmtc. O mascote é impessoal, não se remetendo a uma pessoa específica.

O mascote do Programa 5S equivale a logomarca?

Não. O mascote não é a logomarca. Mas pode ser utilizado junto com a mesma reforçando a imagem do Consórcio junto aos clientes, se tornando um símbolo institucional da empresa.

Por isso, o mascote é objeto de extrema seriedade na hora da confecção do seu layout, escolha do seu nome e divulgação de sua imagem.

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1º S . Seiri

\\ Senso de Seleção e Utilização

Mantenha no local de trabalho apenas aquilo que é necessário.

Examine cada item existente em seu local de trabalho e selecione aquilo que você precisa, fazendo a seguinte pergunta:

“Isto é necessário? Eu realmente preciso disso?”

• Se a resposta for não, separe o item e o envie à Área de Descarte, para que lhe seja dado novo destino.

• Se a resposta for sim, faça uma segunda pergunta:

“Quando vou precisar disto?”

• se não souber quando vai precisar, é porque você não precisa e deve descartá-lo. Exemplo: se há duas ou mais canetas da mesma cor no seu porta trecos ou gavetas de objetos de trabalho, apenas uma deve permanecer, as outras devem ser descartadas; • se souber, verifique com que freqüência você usa o item, para que possa guardá-lo de maneira funcional, isto é: - se é usado diariamente ou semanalmente mantenha o item a mão, próximo do local de trabalho, próximo da máquina, na bancada ou na mesa; - se é usado mensalmente, guarde-o no seu local de trabalho de forma que possa achá-lo com facilidade, num armário, numa

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gaveta, num arquivo, numa estante ou prateleira; - se é usado com pouca freqüência, pode ser analisado a possibilidade de enviar à Área de Descarte, não devendo ficar no local de trabalho.

• a Área de Descarte do Consórcio Rmtc está localizada no térreo em frente aos banheiros masculinos sob as escadas; • cabe aos líderes das áreas/subáreas supervisionar a operação de descarte onde os membros das equipes descartam os itens desnecessários e os líderes identificam-nos e depositam-nos na Área de Descarte; • cabe a Supervisão de Apoio Administrativo proceder a análise crítica dos itens descartados até o dia 26 de cada mês, contribuindo assim para a não realização de compras desnecessárias; • é importante estarmos atentos aos desperdícios de água e energia com as seguintes atitudes: - ao sair da sala desligue as luzes, o ar condicionado e o computador; - não deixe o carregador de celular ou notebook ligado no interruptor de energia quando não estiver em uso.

Identifique tudo o que vai ser descartado com etiquetas de cores verde, amarela e vermelha, antes de enviar para a Área de Descarte.

Identificação de itens grandes e em grande quantidade, como equipamentos, móveis e outros: Verde Itens utilizáveis.

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Amarelo Itens que podem ser consertados ou vendidos.

Vermelho Itens de utilização improvável.

Identificação de itens pequenos e em pequenas unidades como: lápis, caneta, borracha e outros.

Verde Itens utilizáveis.

Amarelo Itens que podem ser consertados ou vendidos.

Vermelho Itens de utilização improvável.

O lixo pode ser definido em: reciclado e não reciclado.

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Coleta Seletiva É o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são passíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros.

O Consórcio Rmtc possui coleta seletiva, que será realizada com apenas duas lixeiras: uma para materiais recicláveis e outra para materiais não recicláveis. Para contribuir com o processo você pode descartar o lixo nas lixeiras conforme as regras abaixo:

Lixeira de materiais recicláveis Nesta lixeira devem ser depositados os seguintes itens: embalagens longa vida (lave e dobre), latas de alumínio (devem ser amassadas), latas de aço, tampas, canos e tubos, ferragens, esquadrias e molduras de quadros, jornais, revistas, papelão, folhas de caderno, formulário de computador, caixas em geral, fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos, papel de fax, sacos e sacolas, CD's, embalagens produtos alimentícios, embalagens de produtos de limpeza, garrafas pet, materiais de plástico, isopor, vidros (enrolar em jornal), copos e cacos dos produtos citados.

Lixeira de materiais não recicláveis Nesta lixeira devem ser depositados os seguintes itens: restos de comida, cascas de frutas, clipes, grampos, esponjas de aço, tachinhas, pregos, latas de tinta, latas de combustível, adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papel celofane, papéis metalizados, parafinados ou plastificados, bitucas de cigarro, embalagens plásticas aluminizadas (como as de salgadinhos), cabos de panela, tomadas, espuma, acrílicos, louças, porcelanas, espelhos e cerâmicas.

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É de responsabilidade de todos os membros das equipes do Consórcio Rmtc descartar o lixo diariamente em lixeiras personalizadas e caracterizadas de acordo com o tipo de lixo a ser descartado.

Os itens de informática (mouse, teclado, monitor, e outros) devem ser identificados e depositados na Área de Descarte. As pilhas e baterias devem ser entregues à Supervisão de Apoio Administrativo.

Quando houver visitas no Consórcio Rmtc, a equipe que recebê-las deve instruí-las quanto aos procedimentos da coleta seletiva, bem como a todos os procedimentos do Programa 5S.

Quais as vantagens de aplicar o Senso de Seleção e Utilização?

• Ganhar espaço no local de trabalho; • Não perder tempo para localizar o que se precisa; • Eliminar materiais e equipamentos obsoletos; • Combater o desperdício.

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2º S . Seiton

\\ Senso de Organização

Defina um lugar para cada coisa e mantenha cada coisa em seu lugar!

As coisas só estão organizadas quando cada coisa que você necessita tem um lugar próprio. E este lugar permite que você encontre aquilo que precisa, quando precisa, sem ter que procurar.

Para isto você deve definir um arranjo simples, que lhe permita visualmente identificar quando algo estiver fora do lugar.

Só há organização quando as coisas e os locais estão identificados de forma simples e clara, levando em consideração alguns aspectos básicos: • assegurar a funcionalidade ao empregado, reduzindo a necessidade de procurar por algo; • garantir, ao usuário, as condições de segurança do Consórcio Rmtc.

Todo empregado do Consórcio Rmtc recebe uma garrafa para beber água durante o expediente de trabalho. No fim do expediente, a garrafa deve ser guardada nas gavetas de objetos pessoais ou no armário com excessão dos empregados da CCO Terminais e CCO Veículos que devem guardá-la dentro de armários designados para isto.

Só há organização e ordem quando há identificação funcional.

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O quê identificar para manter a organização?

A sinalização visual das áreas do Consórcio Rmtc é feita pela equipe do SIM (Serviço de Informação e Marketing).

A identificação dos ambientes, materiais de trabalho, móveis, utensílios, arquivos, produtos e equipamentos do Consórcio Rmtc é de responsabilidade dos membros das equipes com apoio do líder da área/subárea. O padrão das identificações é estabelecido pela equipe da Gestão da Qualidade e está disponível no Anexo I desta cartilha.

As etiquetas devem ser preenchidas de acordo com o material identificado existente em cada local. É importante que o líder da área/subárea envolvida faça uma análise crítica com relação à identificação dos locais para que não ocorra identificações desnecessárias.

Na sua estação de trabalho, procure aquilo que deve ser identificado para atender aos aspectos da funcionalidade e da segurança. No Consórcio Rmtc, os ambientes, materiais de trabalho, móveis, utensílios, arquivos, produtos e equipamentos das equipes são identificados e/ou sinalizados. Veja o que deve ser identificado: Nas salas: • armários (divisão para prateleiras, pastas, documentos e o conteúdo as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • gavetas (objeto de trabalho, pessoal - as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • gaveteiros (pastas suspensas e o conteúdo das gavetas - as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem); • garrafas de água individuais (sigla da equipe e nome do empregado); • materiais de expediente (grampeador, perfurador, tesoura, carregador de notebooks e mouses); • frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz.

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Nos banheiros: • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem);

• porta papel-toalha (frase de conscientização do uso); • vasos (frase de manutenção da limpeza); • papel higiênico (frase de conscientização do uso e destinação final); • frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz.

Nas copas: • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem); • armários (divisão para prateleiras e o conteúdo - as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • gavetas (as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • porta-copos (frase de conscientização); • geladeira (frase de conscientização); • porta papel-toalha (frase de conscientização do uso); • frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz; • microondas (frase de conscientização do uso); • garrafas de café e chá; • fogão (frase de conscientização do uso).

Na área de serviço: • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem); • armários (divisão para prateleiras e o conteúdo - as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto); • tanque (frase de conscientização do uso da torneira); • itens pertencentes ao depósito.

• frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz.

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Nas salas de reuniões: • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem); • armários (divisão para prateleiras, pastas, documentos e o conteúdo as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto).

• frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz.

Na sala de treinamento: • tomadas e interruptores (número do circuito, número do quadro e voltagem); • armários (divisão para prateleiras, pastas, documentos e o conteúdo as identificações devem ser fixadas na parte externa do objeto).

• frase de conscientização para desligar ar condicionado e luz.

Segue abaixo modelo de identificação estabelecido como padrão para o Consórcio Rmtc:

Programa 5S Sigla / Conteúdo armário

Programa 5S

Sigla / Objetos de trabalho

1ª Gaveta _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prateleira 01 nome do objeto nome do objeto Prateleira 02 nome do objeto nome do objeto Prateleira 03 nome do objeto nome do objeto

Programa 5S

Sigla / Objetos pessoais

2ª Gaveta

Nota: as etiquetas são ilustrativas, portanto, não estão em tamanho real.

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As identificações devem ser realizadas, conforme padrão estabelecido no Anexo I desta cartilha.

As etiquetas devem ser impressas em cores, usando fonte tipográfica Arial, sobre papel branco. As aplicações devem ser afixadas no canto superior esquerdo dos móveis. Nas estações de trabalho, a primeira gaveta é destinada a objetos de trabalho e a segunda , a objetos pessoais.

Quais as vantagens de aplicar o Senso de Organização?

• Rapidez e facilidade para encontrar documentos, materiais, ferramentas e outros objeto; • Economia de tempo, eliminando a necessidade de procurar; • Prevenção de acidentes, pela sinalização de segurança; • Melhoria da comunicação visual; • Permite verificar, com facilidade, se algum material está fora do local previsto.

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3º S . Seisou \\ Senso de Limpeza

Você deve usar a limpeza como forma de inspecionar a quantidade de resíduo que seu processo gera.

Quanto mais sujeira pior está seu processo!

O senso de limpeza estabelece que a sujeira deve ser eliminada de forma preventiva, isto é, “é melhor não sujar do que ter que limpar”.

Assim, em sua estação de trabalho verifique o tipo de sujeira que ocorre com mais frequência e busque descobrir a causa. Eliminando a causa da sujeira, sua estação ficará mais limpa.

Considera-se lixo tudo aquilo que não agrega valor ao local de trabalho: resíduos do processo, poeira, materiais estranhos, pedaços de papel, pedaços de estopa, garrafas, copos de plástico, entulho, sucata.

Observe que se considera sujeira todo tipo de poluição que deva ser removida. Assim, ruído excessivo ou anormal também é sujeira ou poluição sonora.

Paredes com pintura descascando ou manchas e papéis nas paredes são poluição visual. Vazamentos em máquinas, instalações e equipamentos são fontes de sujeira e desperdício.

Os membros das equipes são responsáveis pela limpeza de suas estações de trabalho que abrangem os seguintes itens: mesa, gavetas das mesas, cadeiras, tela de computador, limpeza leve dos teclados, armários e gaveteiros (interna e externamente) e suporte da CPU. Cabe à Controladoria, por meio da Supervisão de Apoio Administrativo, estabelecer um planejamento para assegurar a limpeza e conservação com periodicidade bem definida nos seguintes locais: telhados, paredes e vigas elevadas, treliças e luminárias suspensas, ar condicionados e carpetes.

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Ambiente limpo é aquele que não suja! Processo adequado é aquele que não gera resíduos!

Cabe à Gestão da Tecnologia da Informação, por meio da Coordenação de Suporte Técnico, estabelecer um planejamento para assegurar a limpeza e conservação nos teclados, CPUs e mouses.

Como assegurar a limpeza em sua estação de trabalho?

• Estabelecendo um planejamento de 2 minutos de limpeza diária de sua estação de trabalho para limpar os locais definidos na página anterior.

• Estabelecendo uma sistemática de remoção diária dos resíduos que você gerou; recebeu limpo, entregue limpo; se recebeu sujo, dê o exemplo e entregue limpo.

• Habitue-se a limpar diariamente sua estação de trabalho, com sua flanela e álcool em gel. Quando necessário, o empregado deve levá-la para casa e proceder a limpeza, trazendo-a no dia seguinte.

• Ao limpar observe o estado de conservação dos pisos, paredes, tetos, equipamentos, sinalizações, identificações; se for necessário solicite por e-mail a manutenção/reparo à Supervisão de Apoio Administrativo. No caso da sinalização o SIM deve ser informado.

• Habitue-se a ser exigente e observar o detalhe; limpo é totalmente limpo, e não mais ou menos limpo; branco é totalmente branco e não quase todo branco; é no detalhe que você fará diferença, experimente!

• Não coma ou beba em suas estações e salas de trabalho, e sim somente na copa, exceto se for utilizado squeeze (garrafa com tampa hermeticamente fechada cedida aos empregados pelo Consórcio Rmtc).

Quando houver visitas sirva água ou café, mas sempre tome cuidado com os equipamentos de trabalho para não ocorrer nenhum acidente com os mesmos.

• Balinhas e doces são permitidos sua ingestão nas salas, desde que não cause sujeira.

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Quais as vantagens de aplicar o Senso de Limpeza?

• Melhorar e humanizar as condições do local de trabalho.

• Promover mais segurança para o local de trabalho.

• Induzir o positivo pela melhoria do visual do local de trabalho, melhorando os níveis da qualidade.

• Promover a satisfação do empregado pelo aprimoramento das condições de trabalho.

• Eliminar desperdícios pelo hábito da inspeção periódica da limpeza.

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4º S . Seiketsu

\\ Senso de Saúde e Padronização

Mantenha tudo organizado, limpo e asseado em sua estação de trabalho. Cuide da higiene pessoal e coletiva, bem como do meio-ambiente e siga os padrões establecidos para o Programa 5S.

Consiste em manter os materiais de uso, em sua estação de trabalho, ordenados, arrumados, limpos e asseados, segundo padrões definidos nesta cartilha. Inclui, portanto, aspectos ligados ao asseio e a higiene pessoal e coletiva, e aos relacionados com a poluição do meio-ambiente.

Assim, quando você padroniza as ações relacionadas aos sensos de utilização, organização e limpeza e assegura sua manutenção, você está praticando o Seiketsu.

O quê padronizar?

• Placas de identificação e sinalização de qualquer tipo, nos ambientes, materiais de trabalho, móveis, utensílios, arquivos, produtos e equipamentos das áreas.

• Identificação de circuitos e quadros elétricos e eletrônicos; • A arrumação dos materiais de uso para permitir encontrá-los com rapidez e de olhos fechados.

• Os dispositivos e equipamentos de segurança.

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Sobre o quê manter o asseio • Manter o asseio e a higiene sobre os banheiros.

• Assegurar e manter as condições de limpeza e higiene das copas.

• Ao utilizar as louças (copos, talheres, etc.) da copa/cozinha deixar limpo.

• Utilizar o uniforme e mantê-lo em condições adequadas de uso (quando for exigido para a função em que desempenha).

• Andar sempre com as peças que compõem o uniforme, como segue a figura abaixo. Para os homens, usar sempre a camisa para dentro da calça.

1

Uniforme masculino

2

Uniformes femininos

• Todos os empregados do Consórcio Rmtc devem usar o crachá de identificação com exceção do Diretor Geral. Quando não aplicável, o crachá pode ser utilizado apenas com o jacaré sem o cordão que o prende ao pescoço.

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• Limpar os calçados todos os dias antes de calçá-los.

• Os homens devem cortar os cabelos quando necessário, mantendo-os sempre bem aparados.

• Fazer a barba e aparar o bigode, quando necessário.

• Tomar banho e cuidar da higiene do corpo todos os dias.

• Aplicar diariamente, antes do trabalho, um desodorante que seja adequado ao seu nível de transpiração.

• Escovar e limpar os dentes após as refeições.

• Andar com as unhas aparadas e limpas.

O quê conservar?

• Conservar o estado de limpeza das estações de trabalho.

• Conservar o estado de adequação das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de ar condicionado e ventilação.

• Conservar a pintura de paredes, tetos, pisos, equipamentos, máquinas e objetos utilizados nas estações de trabalho.

Quais as vantagens de aplicar o Senso de Padronização e Saúde?

• Equilíbrio físico e mental das pessoas.

• Melhoria do ambiente de trabalho e da saúde das pessoas.

• Melhoria das áreas comuns e coletivas.

• Melhoria das condições de segurança.

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5º S . Shitsuke \\ Senso de Autodisciplina

É a disciplina consciente no cumprimento dos outros sensos: seleciona, organiza, assegura a limpeza e o asseio e padroniza.

Significa fazer a coisa certa, naturalmente, como um hábito de vida. É a disciplina consciente no cumprimento dos outros sensos. Quando você: • seleciona aquilo que é útil para sua estação de trabalho, e descarta o que não é preciso, todas as vezes que isto for necessário; • organiza aquilo que vai ser usado de maneira funcional e atendendo aos requisitos de segurança, estabelecendo um lugar para cada coisa e colocando cada coisa em seu lugar; • assegura os níveis de limpeza e asseio não só do local de trabalho, mas também de si próprio e das áreas comuns; • e busca ter todos estes itens padronizados e previsíveis; você é uma pessoa disciplinada que segue as normas e os padrões estabelecidos pelo Consórcio Rmtc e também pela sociedade em que vive. Você está praticando a disciplina consciente. Você realmente acredita que todos os problemas são problemas de todos!

Boas regras de auto-disciplina Abriu ... Feche Acendeu ... Apague Ligou ... Desligue Desarrumou ... Arrume Sujou ... Limpe

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Está usando ... Trate com carinho Quebrou ... Conserte Não sabe consertar ... Chame quem sabe Pediu emprestado ... Devolva Não sabe como funciona ... Não mexa Precisa usar e é de graça ... Não desperdice Não lhe diz respeito ... Não se envolva Não sabe fazer melhor ... Não critique Não veio ajudar ... Não atrapalhe Prometeu ... Cumpra Ofendeu ... Desculpe-se Não foi perguntado ... Não dê opinião Falou ... Assuma (Fonte: documento “Organize-se” - autor não identificado)

Auditorias Internas do Programa 5S As auditorias do Programa 5S são programadas pela equipe da GQL de acordo com a diretriz estabelecida pelo Diretor Geral do Consórcio Rmtc e com cronograma pré-estabelecido pelo RD. As auditorias são realizadas mensalmente pela equipe de auditores internos do Consórcio Rmtc.

Para a realização da auditoria é elaborado um Plano de Auditoria dentro do software docNixBlue onde é informado horário, local, data e equipes auditadas.

Os itens de avaliação com as perguntas pertinentes aos auditados estão descritos no modelo de check list cadastrado no software docNixBlue que é impresso pelo auditores antes da realização da auditoria.

Em momento algum, a equipe auditora pode permanecer sem um acompanhante da área/subárea auditada. Os acompanhantes são preferencialmente os líderes das áreas/subáreas e em caso do não comparecimento desses pode ser indicado um empregado da área/subárea auditada. Os líderes das áreas/subáreas e membros das equipes têm por obrigação receber os auditores para que a auditoria seja realizada

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conforme foi planejada.

Caso os auditores sejam recebidos ou passem por quaisquer dificuldades provocadas pelos membros das equipes o fato será repassado ao Auditor Líder do Programa 5S para que sejam tomadas as devidas providências e se necessário haverá intervenção da Diretoria Geral.

Durante a condução da auditoria, a equipe de auditores escalados avalia a conformidade dos requisitos estabelecidos nesta cartilha para cada senso, por meio do modelo de check list gerado no software docNix Blue.

As não conformidades encontradas atribuídas a qualquer requisito são relatadas pelo auditor no check list. Ao final da auditoria, o auditado assina o check list (físico), que deve ser armazenado pela equipe da Gestão da Qualidade por um mês. Após a elaboração do Registro de Auditoria é feito um Relatório Final com todas as observações pertinentes ao processo de Auditoria.

Quando necessário, o gestor da equipe, líderes das áreas/subáreas e os auditores solicitam à RD que seja realizada a Avaliação da Auditoria onde os auditados e auditores podem avaliar o desempenho do processo.

Todo o processo de implantação dos 5 Sensos é acompanhado pelos líderes das áreas/subáreas.

As não conformidades evidenciadas nas áreas e subáreas são de responsabilidade da equipe auditada.

Pontuação das auditorias A soma dos cinco sensos perfaz um total de 100 (cem) pontos, portanto, cada senso tem pontuação máxima de 20 (vinte) pontos. A equipe auditora avalia, por amostragem, todas as áreas/subáreas programadas.

Os critérios de pontuação estabelecidos para os banheiros e copas estão definidos da seguinte forma: • nos banheiros masculinos do 1° andar e térreo – as não conformidades encontradas são destinadas às equipes que possuem homens alocados nestes andares.

• nos banheiros femininos do 1° andar e térreo – as não conformida-

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des encontradas são destinadas às equipes que possuem mulheres alocadas nestes andares.

• Na copa do térreo, as não conformidades encontradas são atribuídas à Gestão de Transporte e à Controladoria.

• Na copa do 1º andar, as não conformidades encontradas são atribuídas à todas as equipes.

As demais localidade do Consórcio Rmtc, a pontuação é atribuída à equipe responsável por aquela área/subárea.

Correção das não conformidades Cabe aos líderes das áreas/subáreas e membros das equipes fazerem a análise das não conformidades evidenciadas buscando saná-las e propondo melhorias ao Programa 5S do Consórcio Rmtc.

Para dar início ao processo de ações corretivas, as falhas, desvios e dificuldades observadas durante a auditoria, devem ser analisadas de forma que as ações possam ser tomadas, procurando eliminar possíveis problemas nas auditorias e buscando maior pontuação e melhoria do conceito obtido nas próximas auditorias.

Responsabilidades do Auditor Líder • Comprometer-se em última instância com todas as etapas da auditoria.

• Elaborar e controlar a execução do cronograma de auditorias do Programa 5S. • Nomear as equipes e seus respectivos líderes de áreas/subáreas.

• Representar a equipe auditora nas discussões com o auditado.

• Divulgar os resultados da auditoria a todas as equipes do Consórcio Rmtc.

Responsabilidades do Auditor Interno • Apresentar-se na Auditoria conforme data e horário programado, cumprindo todos os requisitos desta cartilha quanto à apresentação pessoal.

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• Comunicar e esclarecer aos auditados os requisitos e critérios da auditoria.

• Registrar a auditoria no software docNix Blue/módulo docAudit, informando a pontuação obtida pela equipe auditada, bem com as observações necessárias.

• Buscar o consenso com os auditados das não conformidades evidenciadas.

Responsabilidades dos líderes das áreas/subáreas • Receber os auditores com cortesia, ou quando necessário, indicar um membro de sua equipe para fazê-lo.

• Apoiar o processo de implantação e manutenção dos 5 Sensos.

• Liderar o tratamento das não conformidades evidenciadas.

• Depositar e identificar os itens desnecessários às equipes na Área de Descarte.

• Apoiar a Coordenação do Programa 5S.

Responsabilidade dos auditados • Cumprir todos os requisitos e critérios estabelecidos para o Programa 5S contidos nesta cartilha.

Siga estes preceitos, e você será mais feliz, respeitado, estimado e querido por todos!

Você é responsável pela implementação e manutenção do Programa 5S em sua estação de trabalho, e co-responsável pela implementação e manutenção nas estações de trabalho dos outros, pois todos os problemas são problemas de todos!

Se você não mudar, nada vai mudar!

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Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia

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