Sistema de Gestión Integrado
Certificación Tri-Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Satisfacción del clientes. El concepto de calidad ha cambiado, el objeto es determinar las expectativas de los clientes, poner objetivos que permitan cumplirlas y establecer los procesos que hagan posible la consecución de los mismos.
Control proactivo de los riesgos para la salud de los trabajadores, siendo un compromiso de todos los actores la labor de generar y mantener lugares de trabajo sanos y seguros, con el objetivo de crear un Cultura Preventiva.
Protección y prevención. Existe un cambio de mentalidad, desde posiciones mas reactivas hacia posiciones mas preventivas y proactivas, impulsando por el aumento de la conciencia ambiental de la sociedad así como del cumplimiento normativo.
Sistemas de Gestión de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente El sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se aplica a todo el proceso de transmisión de energía eléctrica de Transelec, desde el desarrollo de los sistemas hasta su entrega al cliente”.
Sistema de Gestión de Calidad El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a toda la Operación en Tiempo Real del sistema eléctrico de Transelec, desarrollada en su Centro de Operación en el CNOT.
Sistema de Gestiรณn Integrado
¿ 1. Porque se alinean las diferentes políticas y objetivos de la organización. 2. Porque se mejora la eficacia en la gestión y logros de objetivos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 3. Porque permite la simplificación de la estructura documental del sistema. 4.
Porque favorece el involucramiento del personal en los sistemas de gestión, logrando que toda la organización hable un único lenguaje de gestión, creando cultura de Excelencia en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
5. Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores.
Calidad
Medio Ambiente
Seguridad y Salud ocupacional
Sistema de Gestión Integrado
Modelo PDCA de Administración del Sistema de Gestión Integrado •
Plan (Planificar): fase de diseño del SGI, realizando la evaluación de riesgos de seguridad, requisitos del Clientes y Aspectos Ambientales y de la información y la selección de controles adecuados.
•
Do (Hacer, Implementación): etapa que envuelve la implantación y operación de los controles.
•
Check (Controlar): fase que tiene como objetivo revisar y evaluar el desempeño (eficiencia y eficacia) del SGI.
•
Act (Actuar): en esta etapa se realizan cambios cuando sea necesario para llevar de vuelta el SGI a máximo rendimiento.
4.2 Política de Sustentabilidad ACTUAR 4.6.0 Revisión por la Dirección
PLANIFICACIÓN 4.3.1 Identificación y Evaluación de Peligros- Riesgos, Aspectos – Impactos 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Compromisos 4.3.3 Objetivos y Metas
CONTROLAR
IMPLEMENTACIÓN
4.5.1 Seguimiento y Medición del Desempeño
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
4.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas 4.5.5 Auditorías Internas
4.4.3 Comunicación y Consulta 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta frente a Emergencia
Sistema de Gestión Integrado
Políticas
Manual de Gestión del SGI Procedimientos Estructurales Procedimientos Operacionales de Trabajo Seguro, Manejo Ambiental, Emergencia e Instructivos
R e g i s t r o s
La Alta Dirección debe establecer su política de gestión a través de la cual la organización adquiere el compromiso de: •
Mejora continua.
•
Satisfacer los requisitos legales y reglamentación aplicable.
•
Tener en cuenta la magnitud y actividades de la organización.
Es el único documento que se requiere que sea público a través de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 El establecimiento de una política por parte de la gerencia debe considerar los siguientes procedimientos: •
Requisitos Legales
•
Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y de aspectos ambientales.
• Participación de todas las partes implicadas de la organización. •
Planteamiento de todas las partes implicadas de la organización.
•
Sistema de comunicación rápida y flexible entre todos los niveles.
Sistema de Gestión Integrado
Política de Sustentabilidad En Transelec estamos comprometidos con el desarrollo sustentable y la excelencia operativa del sistema de transmisión de energía eléctrica, servicio esencial para la calidad de vida de los chilenos y el crecimiento del país. Es así como trabajamos para mantener la calidad y el alto nivel con que desarrollamos nuestra labor, reforzando la vocación de servicio que nos caracteriza y el mejoramieinto contínuo en los ámbitos laborales, de seguridad, salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad. Basada en estos principios es que Transelec define su Política de Sustentabilidad como elemento rector de todos sus colaboradores, comprometiéndose a: 1. Desarrollar, implementar y mantener sistemas de gestión en seguridad,
salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad que cumplan con
la legislación vigente y con otros compromisos asumidos por la compañía.
2. Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que en materia se segu
ridad afecten a nuestros empleados, contratistas y a la comunidad en ge-
neral. 3.
Reafirmar como valor esencialde Transelec que ninguna meta o emergen-
cia operacional justifica que un trabajador se exponga a riesgos no com-
trolados.
4. Priorizar el cuidado del medio ambiente manteniendo una actitud preven
tiva, que minimice los impactos adversos de nuestra actividad en el entor-
no natural y social.
5. Desarrollar relaciones de confianza transparencia y mutuo beneficio con
la autoridad, trabajadores, clientes, contratistas, proveedores y la comuni-
dad. 6. Desarrollar y mantener para nuestros trabajadores programas de capaci
tación y prevención en materias ambientales, de seguridad, salud
y relaciones con la comunidad, incentivando los mismos estándares en
nuestros contratistas.
7.
Promover y difundir los compromisos de la presente
política entre nuestros trabajadores, contratistas, proveedores,
clientes y la comunidad general.
8.
Buscar, promover e implementar junto a nuestros
clientes, proveedores y contratistas, las mejo-
res prácticas, procedimientos y las solucio-
nes tecnológicas más adecuadas para el
desarrollo sustentable del sistema
de transmisión.
Sistema de Gestión Integrado
Política de Calidad En Transelec estamos comprometidos con la excelencia en la transmisión sustentable de energía eléctrica, servicio esencial para la calidad de vida de los chilenos y el desarrollo del país. Es así como trabajamos con una visión de largo plazo para elevar continuamente la calidad de nuestra labor, reforzando la vocación de servicio que nos caracteriza, con una fuerte orientación a la satisfacción de nuestros clientes. Basados en estos principios, en Transelec nos comprometemos a: 1. Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que permita cumplir con la legislación vigente y con otros compromisos asumidos por la compañía. 2.
Alinear nuestros esfuerzos hacia la búsqueda permanente de mejorar nuestro Sistema de Gestión de Calidad, para satisfacer la necesidades, expectativas y requisitos de nuestros clientes internos y externos. 3. Realizar programas de capacitación para desarrollar al máximo el potencial de nuestros trabajadores, de modo de mantener y aumentar la calidad de nuestro servicio.
4.
Buscar, promover e implementar junto a nuestros clientes, proveedores y
contratistas, las mejores prácticas, procedimientos y las soluciones tecnológicas más adecuadas para optimizar el sistema de transmisión. 5.
Promover y difundir los compromisos de la presente Política entre nues-
tros trabajadores, contratistas, proveedores y clientes.
Sistema de Gestiรณn Integrado
โ ข
Debe ser la base del sistema en el รกrea Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
โ ข
Debe tenerse en cuenta las situaciones normales, anormales y de emergencia.
Identificaciรณn del Peligro (Acciรณn y/o Condiciรณn Subestandar)
Evaluaciรณn del Riesgo (Probabilidad x Consecuencia)
Identificaciรณn de Aspectos Ambientales
Evaluaciรณn del Impacto Ambiental (Frecuencia x Consecuencia Ambiental)
Riesgo Significativo
Riesgo No Significativo
Administraciรณn del Riesgo Programas de SSO
Impacto Significativo
Gestiรณn Ambiental
Impacto Significativo
Programas y Medidas de Control Ambiental
Sistema de Gestión Integrado
Conceptos Básicos de Medio Ambiente
Aspecto Ambiental.Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental.Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Control Ambiental.Conjunto de acciones de inspección, verificación, vigilancia, orientación (procedimientos), capacitación y puesta en práctica de las medidas ambientales, necesarias para evitar o reducir impactos ambientales adversos.
Aspectos e Impactos Ambientales en Trabajos de Oficina •
Manejo de Residuos Domésticos
Aspectos e Impactos Ambientales de Transelec •
Relaciones Comunitarias y Ethnias
•
Intervención de Flora y Fauna
•
Manejo de Residuos (peligrosos, no peligrosos)
• Manejo de Sustancias Peligrosas (uso, transporte, disposición) -Aceite Dieléctrico, SF6, Ácidos, Gas Freón. •
Emisiones:
Ruido, Gases (SF6) y vehículos-efecto invernadero, Campos Electronéticos.
Sistema de Gestiรณn Integrado
La organizaciรณn debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SSO, MA y Calidad. Debe Asegurarse que estos requisitos legales sean aplicables y otros requisitos que la organizaciรณn suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementaciรณn y mantenimiento de su SGI. Esta informaciรณn se debe mantener actualizadas y ser difundida.
La organizaciĂłn debe establecer, implementar y mantener objetivos documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizaciĂłn. Los objetivos deben ser medibles cuando se factible y deben ser coherentes con la PolĂtica, incluido los compromisos, cumplimiento a los requisitos legales aplicables y de mejora continua.
Sistema de Gestión Integrado
Calidad
Seguridad y Salud Ocupacional
Aumentar el valor de la gestión de TRANSELEC
Cumplir las metas de accidentabilidad de
en los ámbitos de SSO, MA y Calidad, minimizan-
la organización.
do los riesgos en la toma decisiones e implementando soluciones integrales.
Medio Ambiente Contar con los estudios/iniciativas necesarias que permitan generar confianza con la comunidad en material ambiental. Difundir activamente el desempeño ambiental de la compañía con la comunidad. Contar con las capacidades, herramientas y procedimientos que permitan un alto grado de cumplimiento normativo ambiental
La organizaciรณn debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice tareas que pueden causar impactos en la Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, sea competente tomando como base una educaciรณn, formaciรณn o experiencias y deben mantener los registros asociados.
Sistema de Gestión Integrado
En relación con su peligros / aspectos y sus Sistema de gestión, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. b) La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. c)
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
Los documentos requeridos por el sistema de gestión y por las normas iso 9001, iso 14001 y ohsas 18001, se deben controlar. Entre otras razones podemos mencionar:
1. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
3. Prevenir el uso mal intencioando de los documentos obsoletos.
2. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso.
El principal objetivo del SGI es crear una herramienta que facilite la gestión integral de las normas de SSO, Calidad y Medio Ambiente, tanto en las operaciones , mantenimiento y desarrollo de proyectos de la Compañía de manera simple, podrán encontrar múltiple información como por ejemplo, todos nuestros procedimientos actualizados, con tan sólo hacer un clic, en SGI Biblioteca. Además, SGI Tools es una nueva herramienta que nos permitirá automatizar, gestionar y ocontrolar nuestro Sistema de Gestión Integrado de manera eficaz, además de llevar un seguimiento hacia la mejora continua en nuestra en nuestra empresa. Aquí podremos administrar el ciclo de No Conformidades, Incidentes, Inspección y Observación. Te invitamos a revisar el sitio y conocer el compromiso que nuestra empresa tiene con estos temas, además de entregarnos tu opinión y sugerencias.
Sistema de Gestiรณn Integrado
La organizaciรณn debe identificar aquellas operaciones y actividades que estรกn asociadas con los peligros y aspectos identificados para los que es necesaria la implementaciรณn de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la Seguridad e Impactos para el Medio Ambiente. Esto debe incluir la mejora continua.
•
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
- Identificar situaciones de emergencia potenciales. - Responder a tales situaciones de emergencia.
¿Que hacer en caso de emergencia? Sismo No sabemos cuánto durará y qué magnitud tendrá, es muy importante conservar la calma. No permita que el pánico se apodere de usted. Aléjese de las ventanas y de objetos que puedna caerle encima. Mantenga posición hasta que el sismo haya parado. Tranquilice a las personas que se encuentran a su alrededor.
Sistema de Gestión Integrado
Asalto Conserve la calma y no oponga resistencia al asaltante. No active alarmas visibles o audibles que puedan alertarlo, fíjese en aspectos que puedan ayudar a reconocerlos. Si recibe una llamada telefónica adviertiendo un atentado, haga el intento de prolongar la comuncación y en lo posible evalúe si se trata de una broma.
Incendio Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego. Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted y accione la alarma. Si se incendia su ropa no corra, tírese al piso y ruede lentamente, de ser posible cubrase con una manta para apagar el fuego. Conserve la calma, no grite, no corra ni empuje, sólo contribuirá a un pánico generalizado.
La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer seguimiento y medir de forma regular el desempeño en SSO, Medio Ambiente y Calidad. Transelec definió 10 Variables Cables (Estadísticas de SSO, Cumplimiento Planes de SSO y Medio Ambiente, Cierre de Desviaciones, etc) a monitorear consolidadas en el Tablero de Control del SGI. Cada una de estos indicadores se revisa en las reuniones del Comité del SGI.
Sistema de Gestión Integrado
La organización debe implementar uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: a) Determinar las deficiencias subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes. b) Identificar la necesidad de una acción correctiva. c)
Identificar oportunidades para un acción preventiva.
d) Identificar oportunidad para la mejora continua. e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.
Investigación del Incidente
• Se conforma comisión Investigadora.
Determinación de las Causas Básicas
• Se utiliza la metodología de Árbol de Falla para determinar las Causa Básicas
Lección Aprendida
• Se publica
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del SGI se realicen a intervalos planificados para: 1.
Determinar que el SGI:
a)
es conforme con las disposiciones planificadas para al gestión de la SSO, MA y Calidad, incluidos los requisitos normativos ISO y OSHAS.
Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
b)
c) Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización. 2. Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.
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Es responsabilidad del Comité del SGI
Analizar el cumplimiento de los objetivos.
Analizar el cumplimiento de las directrices de la política (de Calidad, de Medio Ambiente, de PRL, etc.)
Incorporar las decisiones sobre hacia dónde se dirigirá la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Analizar el estado actual del sistema de gestión.
Vicepresidente de Operaciones (Presidente del CSGI)
Gerente de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional (Representante de Gerencia SGI)
Vicepresidente de IngenierĂa y Desarrollo de Proyectos
Vicepresidente de Recursos Humanos
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
Vicepresidente de Comercial y Desarrollo de Negocios
Sistema de Gestión Integrado
Gerente de Proyectos
Gerente de Activos
Subgerente de Administración
Representante de VP Asesoría Jurídica
Versiรณn 1.0 de este documento.