ORDINE DI ACQUISTO SPEDIRE A SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 1 DATA 02/01/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 4000
SPETT.
Delta S.p.A.
SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO
VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2
PESO KG.
FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199
FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:
AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:
SPEDIRE A
SPETT.
SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 2 DATA 18/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000
Delta S.p.A.
PESO KG.
FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199
FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:
AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:
SPEDIRE A
SPETT.
SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 3 DATA 20/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100 MIND002 200
Sigma S.p.A.
PESO KG.
PREZZO UNITARIO 9 19
AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:
SPEDIRE A
SPETT.
Delta S.p.A.
PESO KG.
PREZZO UNITARIO 99
AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:
SPEDIRE A
SPETT.
Sigma S.p.A.
FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:
MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO
SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO
VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1
ADDETTO
FOGLIO
FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:
SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 5 DATA 25/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100
MERCI NON CONFORMI conforme conforme
SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO
VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1
ADDETTO
FOGLIO
FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:
SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 4 DATA 10/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000
MERCI NON CONFORMI conforme non conforme
SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO
VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2
ADDETTO
SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO
VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2
MERCI NON CONFORMI conforme conforme
PESO KG.
FOGLIO PREZZO UNITARIO 9
AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:
MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO
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