Jaarverslag 2012 - bijlagen

B 482

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

483

Bijlage 1 - incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten

( x € 1.000) Begroting 2012

Realisatie 2012

Saldo 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

5.080

3.054

5.924

4.101

844

1.047

556

556

556

556

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2.9.10.07

Voorziening Ruimte voor Ruimte

2.9.20.05

Rente SVN Startersleningen

86 55

2.4.20.05

Bijdragen Ruimte voor de IJssel

2.4.20.05

Bijdragen Zoetwatervoorziening Oost Nederland

2.4.30.05

Doeluitkering ILG

(KvO)

2.4.30.05

Inkomensoverdrachten, overig

2.4.40.05

Grondwaterheffing (€ 1 miljoen) + overig

21

21

-34

-34

190

190

223

223

33

33

2.309

2.308

2.308

-1

-1

123

130

7

1.130

935

-195

2.7.20.05

Dividend Vitens

500

Rente achtergestelde lening Vitens

687

Kerntaak 2. Milieu en energie

55

-15

2.309

2.7.20.05

2.5.00.05

71

43.421

Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder

180

2.5.00.05

Rente SVN Energieleningen

2.5.00.05

Rente lening Warmtenet Hengelo

500

993

993

493

493

26.311

768

344

687

25.967

44.189 176

-4

123

83

-40

60

56

-4

2.5.00.05

Rente lening Biorights Hardenberg

46

46

2.5.00.05

Rente lening energiebesparing Enschede

11

11

2.7.20.05

Dividend Enexis

21.455

2.7.20.05

Rente Enexis (regulier en bruglening)

16.719

2.7.20.05

Dividend Vordering op Enexis

2.7.20.05

Dividend Attero

2.5.20.25

Baten heffing Nazorg stortplaatsen

2.5.40.05

Vermogensoverdrachten overheden NaNOV

204

218

218

1.534

1.534

1.534

2.469

2.469

2.606

2.606

126

970

345

11

Overige baten kerntaak 2

257

Baten ontgrondingen

135

Voorziening BOSA i.v.m. personeel Voorziening BOSA | ontvangsten Rijk

11

95

47

33

33

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

18.635

18.635

diverse

Doeluitkering ILG

18.035

2.6.20.10

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

50

550

550

Voorziening BOSA | ontvangsten overig Reserve BOSA | ontvangsten Rijk

2.6.20.10

Doeluitkering Gooiermars

2.6.20.10

Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

14

137

137

713

219

-124

140 146

2.5.20.10

14

11

146

2.5.20.15

21.455

16.719

204

diverse

2.5.20.10

21.455

1.534

2.5.60.05

2.5.20.10

21.455

45 47

-99

-99

69

69

69

69

37

37

4

4

17.065

17.065

-1.570

-1.570

18.035

16.430

16.430

-1.605

-1.605

50

50

50

585

585

585

585

-550

-550

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 2.3.00.05

48.280

1.655

52.732

5.842

4.452

4.187

Bijdrage gemeente combiplan N35

700

700

722

722

22

22

320

320

2.3.00.05

Bijdragen overheden KvO-projecten

2.3.00.05

Vrijval voorziening voorfinanciering Rijksweg 35

2.3.00.05

Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds

484

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

486

486

166

166

2.150

2.150

2.150

2.150

-30

-30

-30

-30

Bijlagen

SpeciďŹ catie incidentele baten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012

2.3.00.10

Verkoop Regionaal Overslagcentrum Kampen

2.3.00.22

Bijdrage overheden aan ROVO

diverse

Brede doeluitkering verkeer & vervoer

2.3.40.10

Bijdragen overheden Regiotaxi

Realisatie 2012

Saldo 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

779

779

779

779

535

535

410

410

-125

-125

42.500

42.148

3.990

4.313

47

323

47

102

102

2

2

2.3.40.10

Bijdragen overheden HOV Zwolle-Kampen

2.3.10.16

Bijdragen overheden mobiliteitsaanpak en beheer & onderhoud

709

709

709

709

2.3.10.16

Afkoopsommen overdracht infrastructuur c.a.

323

323

323

323

144

144

144

144

2.3.10.16

Schadevergoedingen provinciale infrastructuur

diverse

Overige baten wegbeheer (incl. DPI)

100

100

-352

135

476

341

Kerntaak 5. Regionale economie

496

422

905

831

2.6.10.05

Doeluitkering ILG

407

407

419

419

2.7.30.05

Doeluitkering ILG (1.2.2 en 1.3.3)

15

15

409

409

12

12

-15

-15

2.7.10.05

Bijdragen overheden aan Europese programma's

132

132

132

132

2.7.10.10

Vrijval Voorziening lening NDIX

280

280

280

280

2.7.10.20

Overige baten (SER Overijssel)

436

436

-64

-64

21

21

21

21

377

377

-123

-123

38

38

38

38

125

89

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 2.8.30.60

74

500

74

500

Kwijtschelding leningen Cultuurfonds Monumentenzorg Overijssel

2.8.30.80

Bijdrage Gelderland aan Productiefonds Oost-

2.8.30.80

Doeluitkering ILG

Nederland

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 2.1.30.10

2.1.30.10

500

500

165

29

290

118

delingen

29

29

29

29

Inkomensoverdrachten lobby Den Haag

40

79

39

51

52

1

Bijdragen Gelderland en Limburg evaluatie herin-

2.1.70.95

BI | Economie (overige inkomensoverdrachten)

2.1.70.95

BI | Omgevingskaart (inkomensoverdrachten van

diverse

Overige baten Kerntaak 7

overheden)

45

41

-4

89

89

89

89

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 2.8.00.90

Doeluitkering ILG

2.8.80.50

Doeluitkering jeugdzorg

2.1.20.05

Overige baten PBCf

2.1.60.40 3.x.xx.xx

119.524

317

119.808

194

284

-123

317

317

194

194

-123

-123

118.134

118.464

27

28

330 1

Overige schadevergoedingen

152

53

-99

Baten interne producten (excl. DPI)

894

1.069

175

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

485

SpeciďŹ catie incidentele baten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 2.4.20.05

Realisatie 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

3.425

3.425

3.832

3.832

407

407

146

146

146

146 193

Bijdragen Ruimte voor de Vecht

2.9.00.05

Baten grondverkopen

2.9.10.10

Doeluitkering IJsseldelta-Zuid

2.9.10.15

Bijdragen IJssel-Vechtdelta

2.9.10.15

Voorziening resultaten gebiedsexplotaties

Saldo 2012

425

425

193

193

193

426

426

1

1

67

67

67

67

3.000

3.000

3.000

3.000

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

813.474

633.746

816.685

635.981

3.211

2.235

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

275.335

95.607

310.936

130.232

35.601

34.625

93

93

93

93

2.7.20.05

Dividend PBE

2.7.20.05

Dividend Verkoop vennootschap

2.0.00.05

Rente kasgeld

2.0.10.05

Rente langlopend uitgezette middelen

2.0.10.10

Bespaarde rente over beklemming ADR

12.600

2.0.10.10

Bespaarde rente

10.823

2.0.20.20

Uitkering Provinciefonds (AU + OEM +

2.0.20.20

Uitkering Provinciefonds (incidentele decentralisa-

structurele DU's)

938

938

938

938

2.574

2.574

4.599

4.599

2.025

2.025

55.639

55.639

59.023

59.023

3.384

3.384

10.823

10.455

10.455

-368

-368

70.268

tieuitkeringen)

25.439

2.0.30.15

Opcenten motorrijtuigenbelasting

96.860

2.0.40.05

Deelneming BNG (dividend)

Subtotaal reserves

12.600

70.840

25.439

55.023

572

55.023

97.264

29.584

29.584

404

101

101

101

101

538.139

538.139

505.749

505.749

-32.390

-32.390

4.420

4.420

3.373

3.373

-1.047

-1.047

750

750

204

204

-546

-546

-23

-23

2.0.80.10

Reserve Europese programma's

2.0.80.10

Reserve Reconstructie

2.0.80.10

Reserve regionale bereikbaarheid

1.063

1.063

1.040

1.040

2.0.80.10

Reserve provinciale infrastructuur

601

601

601

601

2.0.80.10

Ontwikkelingsreserve

90.257

90.257

90.259

90.259

2

2

2.0.80.10

Reserve waterwegen

10.934

10.934

10.571

10.571

-363

-363

-388

-388

-138

-138

-3.000

-3.000

2.0.80.10

Egalisatiereserve ILG

2.0.80.10

Reserve IJsseldelta-Zuid

2.0.80.10

Reserve startersleningen

2.0.80.10

Reserve energiebesparing

2.0.80.10

Reserve Investeren in Overijssel

2.0.80.10

Reserve particuliere woningverbetering

2.0.80.10 2.0.80.10 2.0.80.10

Reserve ISV-3

2.0.80.10

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

2.0.80.10

Reserve majeure projecten EHS

7.918

7.530

7.530

35.049

35.049

35.049

537

537

399

399

4.798

4.798

4.798

4.798

193.966

193.966

193.966

193.966

1.000

1.000

1.000

1.000

Reserve Investeren met Gemeenten

6.460

6.460

6.460

6.460

Reserve bodemsanering 2010 - 2014

3.000

3.000

700

700

542

542

-158

-158

171.386

171.386

146.037

146.037

-25.349

-25.349

5.300

5.300

3.920

3.920

-1.380

-1.380

1.053.000

687.750

1.061.866

694.711

8.866

6.961

Totaal incidentele baten

486

7.918 35.049

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Specificatie incidentele lasten

( x € 1.000) Begroting 2012

Realisatie 2012

Saldo 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

27.661

24.324

25.888

22.790

1.773

1.534

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2.9.10.07

Lasten voorber.kosten Netwerksteden (uKvO)

diverse

Lasten KvO-projecten (uKvO)

550

550

521

521

29

29

14.544

14.544

13.662

13.662

882

882

diverse 2.9.10.07

Lasten IMG-projecten

805

805

805

805

Lasten Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid regulier

400

2.9.10.22

Lasten Ruimtelijk toezicht

2.9.20.05

Lasten SVn startersleningen - regulier

2.9.20.05

Lasten SVn startersleningen - kapitaal

553

2.9.20.05

Lasten subsidies Wonen en Zorg

2.9.20.05

Lasten Ontwikkeling beleid wonen regulier

2.9.30.20

Lasten ISV-3

2.4.30.05

Lasten pMJP

370

30

1

4

-3

70

74

-4

395

158

2.992

2.992

2.992

947

947

634

634

313

313

4.553

4.373

4.373

4.193

180

180

21

2.992

14

1

7

2.4.10.05

Lasten Waterschappen

2.4.20.05

Lasten Waterkeringen

744

735

710

701

34

34

2.4.30.05

Lasten Oppervlaktewaterbeheer excl. pMJP

523

89

511

88

12

1

2.4.40.05

Kapitaallasten grondwatermeetnet

29

2.4.40.05

Voorziening besteding grondwaterheffing

141

2.4.40.05

Lasten Grondwaterbeheer - overig

138

2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen Vitens NV

2.7.20.05

Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens

Kerntaak 2. Milieu en energie

2

-1

21 -711

46

8 -806

32

8

7

1

641

641

71.243

51.685

53.799

178

17.444

-404

-401

4.665

4.665

500

500

Kapitaallasten SVn energieleningen

2.5.00.05

Lasten Energiebesparing wonen - overig

4.628

4.600

5.032

181 5.001

2.5.00.05

Lasten Energie- en klimaatbeleid - overig

100

100

100

100

diverse

Lasten KvO-projecten (uKvO)

17.789

17.789

13.124

13.124

500

500

2.5.00.05

Lasten IMG-projecten

2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.

28

28

2.7.20.05

Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.

1.552

1.552

2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen Vord. op Enexis B.V.

1

1

13.300

2.7.20.05

Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. Stimulering milieukwaliteit - overig

2.5.00.10

MEVO t.l.v. decentr.uitkering Provinciefonds

2.5.20.25

Lasten Afvalstoffen

13.300 169

734

169

1.219

1.219

1.080

1.080

139

384

154

184

154

200

2.444

2.591

154

2.5.40.05

Voorziening NaNOV

2.5.40.05

Opstellen geluidsbelastingkaart

2.5.40.05

Lasten Geluid - overig

19

9

10

2.5.50.05

Kapitaallasten Handhaving milieubeheer (SO)

18

13

5

1.200

17.045

-3

888

101

95

34.640

2.5.00.05

2.5.00.10

95

106

-147

101

1.200

101

2.5.50.05

Lasten Handhaving milieubeheer - invoering RUD's

2.5.50.05

Lasten Handhaving milieubeheer - overig

255

2.5.50.06

Lasten Vergunningverlening Milieubeheer

76

2.5.50.10

Lasten Repressieve handhaving

39

2.5.60.05

Lasten Ontgrondingen

54

2.5.20.10

Lasten pMJP

34

34

34

34

2.5.20.10

Voorziening BOSA

1.366

815

1.336

785

20

139

101

715

715

485

155

19

100

-19

145

47

-69

-27

38

485

1

11

43

30

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

30

487

Specificatie incidentele lasten

( x € 1.000) Begroting 2012

2.5.20.10

Lasten BOSA t.l.v. provinciefonds/reserve

2.5.20.10

Bodemsanering (2010 t/m 2013)

2.5.20.10

Saldo 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

22.317

22.317

10.973

10.973

11.344

11.344

2.000

2.000

2.000

2.000

667

667

439

439

228

228

Ter beschikking houden deel ILG-middelen bodemsanering

diverse

Realisatie 2012

Overige lasten Bodemsanering

86

24

62

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

51.562

44.943

44.372

37.810

7.190

diverse

Lasten pMJP

35.401

31.580

35.049

31.228

352

352

diverse

Lasten KvO-projecten (uKvO)

11.077

11.077

5.735

5.735

5.342

5.342

2.7.30.20

Lasten t.l.v. Doeluitkering Gooiermars

279

279

-279

-279

554

546

1.172

1.172

2.7.30.20

Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil

2.7.30.20

Aanst. en uitv. pMJP/ILG - reguliere lasten

553

2.6.20.10

Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering

2.6.20.20

Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten

2.6.20.10

Voorziening natuurbeleidsplan

1.605

2.6.20.10

Natuurbeheer rietteeltsector

1.280

2.7.30.05

Lasten duurzame agrarische bedrijvigheid - overig

612

7.133

-59

1.149

890

595

344

50

50

50

50

258

66

258

66

1.605 1.280

189

108

108

81

108

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer diverse

127.171

42.657

110.548

27.569

16.623

46.270 21.430

21.430

12.473

12.473

8.957

8.957

1.763

1.763

1.785

1.785

-22

-22

1.100

1.100

diverse

Lasten KvO-projecten (uKvO)

2.3.00.05

Lasten uit Reserve regionale bereikbaarheid

2.3.10.12

Lasten uit Reserve provinciale infrastructuur

2.3.30.06

Lasten uit Reserve waterwegen

2.3.00.05

46.247

23

601

601

601

601

11.930

11.930

10.830

10.830

Rentelasten Voorziening voorfinanciering RW35

713

713

713

713

2.3.40.10

Rentelasten BDU v&v

510

564

2.3.10.12

Rentelasten Doeluitkering N34

522

522

2.3.00.05

Rentelasten Doeluitkering RMF

19

7

2.3.00.02

Kapitaallasten Ontwikk. beleid bereikbaarheid

58

56

2

diverse

Kapitaallasten provinciale wegen

10.080

9.924

156

2.3.10.25

Kapitaallasten Gladheidsbestrijding

127

121

6

2.3.30.15

Kapitaallasten Vaarwegen

9

9

2.3.40.10

Lasten pMJP

diverse

Lasten IMG-projecten

diverse

Lasten onderhoud (vaar)wegen - regulier

2.3.00.02

Ketenmobiliteit - Beter Benutten

Kerntaak 5. Regionale economie diverse

Lasten pMJP

diverse

Lasten t.l.v. res. uKvO

-54

12

700

700

700

700

5.000

5.000

-53

-53

26.919

25.529

5.053

520

520

520

32.971

28.186

28.081

24.094

4.890

4.092

2.251

1.845

1.705

1.299

546

546

20.546

20.546

19.151

19.151

1.395

1.395

4.420

3.491

3.491

929

929

Voorziening Europese programma's

2.7.10.05

Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.

2.7.00.10

Toeristische produktontw. - reguliere lasten

748

52

696

2.6.10.05

Toeristische infrastructuur - reguliere lasten

1.457

1.364

93

2.7.10.10

Kapitaallasten Oost NV

84

84

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

5.053

1.390

520

2.7.10.05

488

15.088

Lasten uit BDU v&v (inclusief Regiotaxi)

14 4.420

14

Bijlagen

SpeciďŹ catie incidentele lasten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012 Totaal

2.7.10.10

Kapitaallasten Ontw.mij. Zuiderzeehaven

35

2.7.10.10

Stimulering innovatie - Pieken in de Delta

1.375

2.7.10.10

Stimulering innovatie - reguliere lasten

2.7.10.20

Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Realisatie 2012

Incidenteel

Totaal

1.375

153

Saldo 2012

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

153

1.222

1.222

35

980

998

-18

1.061

1.034

27

40.828

19.241

38.008

16.467

2.820

2.774

diverse

Lasten pMJP

570

186

347

-37

223

223

diverse

Lasten t.l.v. res. uKvO

18.459

18.459

15.968

15.968

2.491

2.491

diverse

Overige lasten Kerntaak 6

21.799

596

21.693

536

106

60

7.569

1.009

7.706

989

-137

20

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 2.1.10.05

Voorziening APPA

340

diverse

Lasten Kerntaak 7 t.l.v. res. uKvO

1.009

diverse

Lasten Kerntaak 7 regulier

6.220

863 1.009

989

-523 989

5.854

20

20

366

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige 225.237

17.526

228.179

22.211

-2.942

-4.685

diverse

Lasten pMJP

kerntaken

1.733

1.733

1.192

1.192

541

541

2.8.00.20

Lasten Sociale kwaliteit

3.073

2.730

3.057

2.723

16

7

2.700

275

2.701

275

-1

85

85

34

34

51

2.8.00.40

Lasten Steunfunctietaken

2.8.20.50

Lasten Sport - onderzoek Olymp. Spelen

2.8.80.50

Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg

118.134

118.464

2.8.80.50

Rentelasten DU Jeugdzorg

93

93

2.8.80.50

Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen

539

390

539

390

2.8.80.50

Eigen kracht en innovatie Jeugdzorg (uKvO)

5.100

5.100

6.014

6.014

-914

2.8.80.50

1000-jongerenplan (uKvO)

1.625

1.625

1.460

1.460

165

165

2.8.80.50

Transitie en transformatie Jeugdzorg (uKvO)

4.466

4.466

4.116

4.116

350

350

2.1.50.05

Lasten Bezwaar en beroepschriften

2.1.60.05

Lstn relatiegesch., Kerstpakk. en eindej.feest

2.1.60.10 2.1.60.30

13

23

124

119

5

Lasten interne comm. en personeelsblad

33

30

3

Lasten Juridische advisering

76

14

62

Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen

368

244

124

diverse

Kapitaallasten interne producten (excl. DPI)

10.342

10.129

213

diverse

Lasten interne producten (excl. DPI)

15.597

14.744

3.0.05.05

Lasten Voorziening reorganisatie

2.0.60.05

Personeelsgebonden kosten

2.0.60.05

Programma Ruimte en Cultuur personeel (t/m

60.014

-914

-10

2.1.60.40

4.900

51

-330

853 4.900

59.199

-4.900

-4.900

815

96

96

95

95

1

1

150

150

148

148

2

2

128

128

126

126

2

2

2013) - personeelskosten 2.0.60.05

Groene en blauwe diensten (t/m 2013) - perso-

2.0.60.05

Nationaal landschap Noordoost-Twente (t/m 2013)

neelskosten

- personeelskosten 2.0.60.05

Frictiekosten

500

500

493

493

7

7

2.0.60.05

Overige tijdelijke personeelsbudgetten

248

248

245

245

3

3

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

489

Specificatie incidentele lasten

( x € 1.000) Begroting 2012

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 2.4.20.05

Lasten Ruimte voor de Vecht (uKvO)

Realisatie 2012

Saldo 2012

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

43.045

43.045

39.068

39.068

3.977

3.977

4.348

4.348

3.285

3.285

1.063

1.063 3.157

2.9.10.10

Lasten IJsseldelta-Zuid (uKvO, Res. IJDZ)

9.742

9.742

6.585

6.585

3.157

2.9.10.15

Lasten IJssel-Vechtdelta (uKvO)

1.100

1.100

1.084

1.084

16

16

2.9.10.15

Lasten Noordoost-Twente (uKvO)

300

300

212

212

88

88

2.9.10.15

Lasten Luchthaven Twente e.o. (uKvO)

5.300

5.300

5.777

5.777

-477

-477

2.6.20.15

Lasten Twickel (uKvO)

2.7.10.10

Lasten Innovatiedriehoek (uKvO)

2.9.00.05

Lasten grondzaken

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen PBE B.V.

2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen CBL B.V.

2.7.20.05

Kapitaallasten aandelen CSV B.V.

2.0.00.05

Beheerlasten ILG Groenfonds

2.0.10.05

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille

2.0.20.20

Decentralisatie-uitkering ILG tgv doeluitkering

2.0.40.05

Deelneming BNG (dividend)

2.0.50.05

Onderuitputting vorige jaren

2.0.50.10

Onvoorzien - regulier

2.0.50.10

Onvoorzien - reservering afloop incidenteel beleid

50

50

50

50

21.935

21.935

21.955

21.955

-20

-20

270

270

170

170

100

100

976.516

956.552

984.421

980.187

-7.905

-23.635

29.016

9.052

33.903

29.669

-4.887

-20.617

13

1

31.024

Onvoorzien - nog te realiseren taakstellingen

Subtotaal reserves

12

2

-2

1

31.024

17

17

-17

-17

32.224

32.224

-1.200

-1.200

19.400

19.400

-19.400

-19.400

8

8

-2.500

-17.750

15.250

250

pMJP 2.0.50.10

1

250

-21.972

-21.972

220

220

947.500

947.500

950.518

950.518

4.224

4.224

4.224

4.224

2.0.80.10

Reserve Europese programma's

2.0.80.10

Reserve Reconstructie

44

44

44

44

2.0.80.10

Reserve regionale bereikbaarheid

184

184

179

179

2.0.80.10

Reserve provinciale infrastructuur

759

759

759

759

2.0.80.10

Reserve waterwegen

783

783

783

783

2.0.80.10

Egalisatiereserve ILG

16.478

16.478

19.541

19.541

2.0.80.10

Reserve startersleningen

4.036

4.036

4.036

4.036

2.0.80.10

Reserve energiebesparing

7.123

7.123

7.083

7.083

2.0.80.10

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

2.299

2.299

2.299

2.299

2.0.80.10

Reserve ISV-3

2.0.80.10

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

2.0.80.10

Reserve Energiefonds Overijssel

5.000

5.000

5.000

5.000

2.0.80.10

Reserve majeure projecten EHS

23.713

23.713

23.713

23.713

1.603.803

1.229.168

1.560.070

1.205.825

Totaal incidentele lasten

490

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

1.263

1.263

1.263

1.263

881.594

881.594

881.594

881.594

-3.018

-3.018

5

5

-3.063

-3.063

40

40

43.733

23.343

Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

491

Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa

Departement

Nummer

I&M

E3

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

Subsidieregeling sanering verkeers-

Subsidieregeling sanering verkeers-

Provincies, gemeenten en gemeenschap-

lawaai (incl. bestrijding spoorwegla-

lawaai

pelijke regelingen (Wgr)

Bodemsanering (excl. Bedrijven-

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit

Provincies en gemeenten

regeling) 2005-2009

financiële bepalingen bodemsanering

waai)

I&M

E6

en Regeling financiële bepalingen bodemsanering

492

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Indicatoren

Hieronder per regel één

Besteding (jaar T) ten laste Overige bestedingen

Eindverantwoording

Kosten ProRail (jaar T) als

beschikkingsnummer en

van rijksmiddelen

Ja / Nee

bedoeld in artikel 25 lid 4

(jaar T)

in de kolommen ernaast

van deze regeling ten laste

de verantwoordingsin-

van rijksmiddelen

formatie Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 1

BSV 2011056760 € 0

€0

Nee

€0

2

BSV 2010028491 € 355.000

€0

Nee

€0

3

BSV 2010030859 € 123.850

€0

Nee

€0

4

BSV 2009050685 € 98.169

€0

Nee

€0

5

BSV 2010017690 € 75.000

€0

Nee

€0

6

BSV 2009044338 € 300.677

€0

Ja

€0

7

BSV 2010016036 € 144.400

€0

Nee

€0

8

BSV 2011043678 € 0

€0

Nee

€0

9

BSV 2011036964 € 120.000

€0

Nee

€0

10

BSV 2011036964 € 180.000

€0

Nee

€0

11

BSV 2011051559 € 990.000

€0

Nee

€0

12

LMV 2006307204 € 0

€0

Nee

€0

Aantal m3 gesaneerde

Besteding (jaar T) ten

Eindverantwoording

laste van Wbb

Ja / Nee

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E6 / 01 Indicatornummer: E6 / 02 € 3.859.090

Ja Aantal bodemonder-

Aantal m2 gesaneerd

zoeken

oppervlakte (inclusief SEB) grond (inclusief SEB)

in te vullen zodra de

in te vullen zodra de

in te vullen zodra de

in te vullen zodra de

in te vullen zodra de

prestaties behaald zijn

prestaties behaald zijn

prestaties behaald zijn

prestaties behaald zijn

prestaties behaald zijn

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aantal saneringen

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)

Indicatornummer: E6 / 03 Indicatornummer: E6 / 04 Indicatornummer: E6 / 05 Indicatornummer: E6 / 06 Indicatornummer: E6 / 07 193

518

0,00

666768,00

135313,00

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

493

Departement

Nummer

I&M

E6_2010

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger Provincies en gemeenten

Bodemsanering (excl. Bedrijven-

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit

regeling) 2005-2009_Hernieuwde

financiële bepalingen bodemsanering

uitvraag 2010

en Regeling financiële bepalingen bodemsanering

I&M

I&M

E10

E11

Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-

Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-

programma Mooi Nederland

programma Mooi Nederland

Nationaal Samenwerkingsprogramma

Subsidieregeling programmafinancie-

Luchtkwaliteit (NSL)

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies

494

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Provincies en gemeenten

Provincies

Bijlagen

Indicatoren

Besteding 2010 uit Wbb

Besteding 2010 uit FES

Bestedingen (Wbb) van

Uitgaven (Wbb) van vóór

Bestedingen (FES) van

Uitgaven (FES) van vóór

vóór 2010, waarvan de

2010, waarvan besteding

vóór 2010, waarvan de

2010, waarvan besteding

uitgave in of na 2010

in 2010 plaatsvindt

uitgave in of na 2010

in 2010 plaatsvindt

plaatsvindt

plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

In verband met de

In verband met de

In verband met de

In verband met de

overgang naar het baten-

overgang naar het baten-

overgang naar het baten-

overgang naar het baten-

lastenstelsel

lastenstelsel

lastenstelsel

lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornr: E6_2010 / 01 Indicatornr: E6_2010 / 02 Indicatornr: E6_2010 / 03 Indicatornr: E6_2010 / 04 Indicatornr: E6_2010 / 05 Indicatornr: E6_2010 / 06 € 4.507.051

€ 257.525

€ 9.925.108

€0

€0

€0

Eindverantwoording

Aantal saneringen

Aantal bodemonder-

Aantal m2 gesaneerd op-

Aantal m3 gesaneerde

Aantal m3 gesaneerd

Ja / Nee

(in te vullen zodra de

zoeken

pervlakte (inclusief SEB)

grond (inclusief SEB)

verontreinigd grondwater

prestaties behaald zijn)

(in te vullen zodra de

(in te vullen zodra de

(in te vullen zodra de

(inclusief SEB)

prestaties behaald zijn)

prestaties behaald zijn)

prestaties behaald zijn)

(in te vullen zodra de prestaties behaald zijn)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornr: E6_2010 / 07 Indicatornr: E6_2010 / 08 Indicatornr: E6_2010 / 09 Indicatornr: E6_2010 / 10 Indicatornr: E6_2010 / 11 Indicatornr: E6_2010 / 12 Nee

Hieronder per regel één

Besteding (jaar T)

beschikkingsnummer en

Eindverantwoording

Cumulatieve bestedingen

Ja / Nee

tot en met (jaar T)

in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04 IPMNS1003BXSBU

€0

Nee

€0

Besteding (jaar T) ten

Besteding (jaar T) ten

Besteding (jaar T) ten

Besteding (jaar T) ten

Teruggestort / verrekend

Eindverantwoording

laste van rijksmiddelen

laste van eigen middelen

laste van bijdragen door

laste van rentebaten

in (jaar T) in verband

Ja / Nee

(exclusief besteding

derden = contractpartners medeoverheid op door

uit ontvangen rente-

(niet Rijk of medeover-

Rijk verstrekte bijdrage

opbrengsten)

heid)

NSL

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

met niet uitgevoerde maatregelen

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06 - € 2.546

€ 1.003.451

€0

€0

€0

Nee

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

495

Departement

Nummer

I&M

E11_2010

I&M

496

E27

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger Provincies

Nationaal Samenwerkingsprogramma

Subsidieregeling programmafinancie-

Luchtkwaliteit (NSL)_Hernieuwde

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

uitvraag 2010

en Besluit milieusubsidies

Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Bijlagen

Indicatoren

Teruggestort / verrekend

Besteding 2010 ten laste

Besteding 2010 ten laste

Besteding 2010 uit

Besteding 2010 uit

van rijksmiddelen (exclu-

van eigen middelen

bijdragen door derden =

rentebaten medeoverheid in 2010 in verband met

contractpartners (niet Rijk op door Rijk verstrekte

sief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Aard controle R

Aard controle R

Eindverantwoording Ja / Nee

niet uitgevoerde maat-

of medeoverheid)

bijdrage NSL

regelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornr: E11_2010 / 01 Indicatornr: E11_2010 / 02 Indicatornr: E11_2010 / 03 Indicatornr: E11_2010 / 04 Indicatornr: E11_2010 / 05 Indicatornr: E11_2010 / 06 € 76.988

€ 12.339

Bestedingen van vóór

Uitgaven van vóór 2010,

€0

€ 2.017

€0

Nee

Ontvangen BDU-bijdrage

Terugbetaling door der-

Besteding (jaar T)

V&W (jaar T)

den vanuit BDU-bijdrage

2010, waarvan de uitgave waarvan besteding in in of na 2010 plaatsvindt

2010 plaatsvindt

In verband met de

In verband met de

overgang naar het baten-

overgang naar het baten-

lastenstelsel

lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornr: E11_2010 / 07 Indicatornr: E11_2010 / 08 €0

€0

Eindsaldo / -reservering

Rentebaten (jaar T)

(jaar T-1)

Correctie over besteding (T-1)

verstrekte middelen in (jaar T) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06 € 64.440.545

€ 563.872

€ 37.426.000

€ 159.504

€ 42.363.488

€0

Eindsaldo / -reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 60.226.433 Individuele bestedingen

Individuele bestedingen

(jaar T) die meer dan 20% (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen

van de totaal ontvangen

BDU bedragen

BDU bedragen

Omschrijving

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09 1 Busconcessie Midden-

€ 16.730.038

Overijssel

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

497

Departement

Nummer

SpeciďŹ eke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

I&M

E28

Regionale mobiliteitsfondsen

Besluit Infrastructuurfonds

Provincies en Wgr+ regio’s

I&M

E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling Quick wins

Provincies en gemeenten

Binnenvaart

EL&I

F3

Verzameluitkering EL&I

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

498

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Indicatoren

Eindsaldo (jaar T-1)

Dotatie regio in (jaar T)

Dotatie Rijk in (jaar T)

Rentebaten (jaar T)

Besteding (jaar T) uit

Eindsaldo (jaar T)

het fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E28 / 01 Indicatornummer: E28 / 02 Indicatornummer: E28 / 03 Indicatornummer: E28 / 04 Indicatornummer: E28 / 05 Indicatornummer: E28 / 06 € 11.517.062

€0

€0

€ 10.400

Hieronder per regel één

Besteding (jaar T) ten

Overige bestedingen

Eindverantwoording

projectaanduiding en in

laste van rijksmiddelen

(jaar T)

Ja / Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 5.158.759

€ 6.368.703

Eindverantwoording Ja / Nee Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E28 / 07 Ja

de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04 1 VENW/DGLM-2010/1480 € 0

€ 1.104.169

Ja

Besteding (jaar T)

(En eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover nog niet eerder verantwoord) Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01 € 156.000

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

499

Departement

Nummer

SpeciďŹ eke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Rege-

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

ling bekostiging jeugdzorg 2009

500

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Indicatoren

Aantal Onder toezichtstel- Aantal OTS (jaar T-1),

Aantal voorlopige voogdij Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering

Aantal samenloop (jaar

ling (OTS), (jaar T-1)

overig

(jaar T-1)

(jaar T-1)

T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer: H8 / 06 1.051

2.313

10

791

481

88

Aantal Individuele

Aantal ITB (jaar T-1),

Aantal scholing- en trai-

Besteding (jaar T) aan

Besteding (jaar T) aan

Besteding (jaar T) aan

Traject Begeleiding (jaar

Criem

ningsprogramma's (STP)

stichting die een Bureau

stichting, die een Bureau

zorgaanbod

(jaar T-1)

Jeugdzorg in stand houdt

Jeugdzorg in stand

-deel justitietaken

houdt - deel taken Bureau

T-1) (ITB), harde kern

Jeugdzorg en subsidie Bureau Jeugdzorg Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer: H8 / 12 111

326

0

€ 35.229.786

Aantal aanmeldingen

Aantal afmeldingen (jaar

Omvang egalisatiereserve

Eindverantwoording

(jaar T-1) aan het LBIO

T-1) aan het LBIO door

jeugdzorg per 31 decem-

Ja / Nee

door Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

ber (jaar T)

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R

€ 13.592.942

€ 69.641.054

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16 1.068

1.015

€ 6.145.166

Nee

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

501

Bijlage 3 - Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving 1. Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2012.

Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De in het Jaarprogramma 2012 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverlenings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarverslag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’ 2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform het besluit kwaliteitseisen.

3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar eveneens in deze rapportage opgenomen.

In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaamheden per activiteit, wet en branche opgenomen.

502

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverlening

Actualiteit verleende vergunningen

2011

2012

Resultaat 2012

Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:

100%

100%

100%

80%

80%

80%*

• Waterwet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Ontgrondingenwet • Flora- en faunawet • Natuurbeschermingswet • Wet Bodembescherming • Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven) • Drank- en horecawet • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart • Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen

Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de: • Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)

*

Door de wijzigende wet- en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’ vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gerealiseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie en hebben wij bij 28 inrichtingen gedaan.

Tijdigheid verleende vergunningen

2011

2012

Resultaat 2012

Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:

100%

100%

93%

• Waterwet • Ontgrondingenwet • Natuurbeschermingswet • Flora- en Faunawet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Wet Bodembescherming • Geluidhinder (hogere grenswaarde) • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • Wet Milieubeheer / Wabo • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

503

Percentages voor de afzonderlijke wetten Wet

Buiten termijn

Flora- en Faunawet

Binnen termijn

Totaal

% Binnen termijn 93%

1

14

15

Natuurbeschermingswet

64

611

675

91%

Grondwaterbescherming

0

3

3

100%

Waterwet

0

11

11

100%

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

0

10

10

100%

Milieu alle

7

299

306

98%

Ontgrondingenwet

1

13

14

93%

73

961

1.034

93%

Totaal

Toelichting Wet milieubeheer / Wabo Er zijn zeven vergunningen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures en / of te laat ontvangen adviezen van derden.

Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen (VVGB’s) (uitgebreid)

68

60

46

Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc.

35

36

29

Ontbrandingstoestemmingen

69

65

58

Reguliere procedures

72

80

68

1

25

28

75

80

71

5

1

1

1

1

1

0

4

4

Ambtshalve wijzigingen / maatwerk Wet Luchtvaart -

Ontheffingen

-

Luchthavenregeling

Wet Geluidshinder Wet geluidshinder, vaststelling hogere grenswaarde Drank- en horecawet Vergunningen

Toelichting De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Hier en daar is dit niet gelijk aan de planning 2012, maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan verwacht.

Het aantal ambtshalve wijzigingen dat bij de realisatie 2012 genoemd staat betreft maatwerkbeschikkingen.

504

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Vergunningverlening Boswet

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

285

250

385

66

30

81

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

43

25

16

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking

104 rangschikkingen +

50

69

Natuurschoonwet-landgoederen

7 her-rangschikkingen 25

50

15

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht 1

144

150

112

Afhandelen van alle vergunningaanvragen

132

200

675

Minister adviseren over alle meldingen velling Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en onthefďŹ ngen

Vergunningverlening Flora- en faunawet Alle verzoeken om onthefďŹ ng

Toelichting Alle ontvangen onthefďŹ ngsverzoeken zijn afgehandeld.

Vergunningverlening Natuurschoonwet

Adviezen aan DR over verklaringen voorgenomen handelingen en mutaties op bestaande Natuurschoonwet-landgoederen

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet

Toelichting Afgehandelde vergunningaanvragen in 2012 587 Natuurbeschermingsvergunningen verleend 6 geweigerde vergunningen 13 aanvragen ingetrokken 68 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen

1

Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunningsplicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

505

Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader van omgevingsvergunningverlening afgehandeld: 61 verklaring verleend 42 verzoeken ingetrokken 32 adviezen dat geen verklaring nodig is

Vergunningverlening Ontgrondingenwet

Resultaat 2011

Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen

Planning 2012

Resultaat 2012

1

2

0

Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen

12

10

15

Meldingen

22

20

19

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Ontheffing verlening WHVBZ Afgehandelde ontheffingsaanvragen Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties

5

5

5

10

15

5

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Toelichting Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.

Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Ontheffingen

19

8

3

Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied

13

20

19

Meldingen

12

20

14

Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening

77

50

50

Resultaat 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Vergunningverlening Waterwet Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen Afgehandelde aanvragen

1

1

1

16 vergunningen

23

10 vergunningen

en 13 meldingen

506

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

en 4 meldingen

Bijlagen

3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving

Toezicht naleving wet- en regelgeving

Planning 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd

80%

82%

84%

Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2012

Planning 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

100%

100%

100%

Toezichtessenties voor de Wet hygiĂŤne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

100%

100%

100%

Alle nieuwe aanvragen om velling (250) en 33% van de herplantverplichtingen worden

100%

100%

100%

aangewezen essenties

gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde toezichtessenties (500) Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet

100%

100%

100%

toezichtessenties bij de Wet bodembescherming

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Grondwaterwet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart

100%

100%

100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2

100%

100%

100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit

3

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC

2

European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporteren aan het bevoegde gezag. In 2012 zal het toezicht op deze wet gaan over de rapportages van de bedrijven over 2010.

3

De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geĂŻntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de intensieve veehouderij te reguleren. Na een succesvolle start van dit project in 2010 wordt dit project in 2012 vervolgd, zodat het toezicht uiteindelijk meegenomen kan worden in het reguliere toezicht.

Handhaving Illegaliteiten

Planning 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

Optreden tegen illegale ontgrondingen

100%

100%

100%

Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd

100%

100%

100%

Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet)

100%

100%

100%

Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en Faunawet)

100%

100%

100%

Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-

100%

100%

100%

ontreinigingen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

507

Repressieve handhaving

Planning 2011

Planning 2012

Resultaat 2012

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Conform de naleving- en handhavingstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij overtreding van wet- en regelgeving Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet

Kwantitatieve gegevens Handhaving 2012

Aantal

Uitgevoerde preventieve controles

1.193

Geconstateerde overtredingen A (zwaar)

90

Geconstateerde overtredingen B (licht)

535

Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang)

29

Opgemaakte processen verbaal

17

Opgemaakte Bestuurlijke strafbeschikking (BSB’s) Klachten en meldingen

11 1.107

4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2012 In het Jaarprogramma 2012 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd.

De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.

Organisatiebrede projecten 1. Voorbereiding regionale uitvoeringsdienst

Doel: Voorbereidingen treffen met betrekking tot de realisatie van een regionale uitvoeringsdienst in 2013.

Resultaten: In 2012 zijn door de provincie verschillende projecten en werkzaamheden uitgevoerd. Op 1 januari 2013 is de Regionale uitvoeringsdienst in Overijssel van start gegaan.

2. Onderzoek naar gevolgen Activiteitenbesluit

Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit.

Resultaten: In 2012 zijn alle gevolgen van het Activiteitenbesluit in beeld gebracht. De gegevens die hieruit zijn voortgevloeid zijn verwerkt in het processysteem van afdeling Handhaving en Vergunningverlening (Squit XO).

3. Optimalisatie automatiseringssysteem

Doel: Optimalisatie van de automatisering.

Resultaten: In 2012 is in een projectteam gewerkt aan de koppeling tussen het procesondersteunde pakket Squit XO en de generieke voorziening. Verwacht wordt dat deze koppeling in de eerste helft van 2013 gerealiseerd wordt.

508

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

4.1 Projecten vergunningverlening 1. Proactieve vergunningverlening

Doel: Interne collega’s bij andere eenheden bewust maken van de vergunningplicht in diverse projecten en daarmee voorkomen dat we als provincie met ‘twee monden’ praten.

Resultaten: aanwijzen van een vergunningenmakelaar voor 4 uur / week.

Conform uitgevoerd.

2. E-dienstverlening

Doel: Door middel van diverse ICT-hulpmiddelen de verbetering van de dienstverlening aan de klant verbeteren.

Resultaten: 1. Een ‘track and trace’-systeem, waarin de aanvrager het verloop van de afhandeling van zijn procedure kan volgen.

2. Digitale kaart op internet waarin alle bedrijven en beschikkingen te raadplegen zijn (GIS).

3. Attenderingsservice e-mail.

4. Verbetering van de website en ‘intelligente’ aanvraagformulieren en FAQ’s.

Resultaten: Website is aangepast. Overige punten zijn nog niet gerealiseerd. Wordt in overleg met de ICT-afdeling nog over nagedacht en verder aan gewerkt.

3. Verbeteren van het NB wet vergunningenproces

Doel: Strakke, efficiënte vergunningverlening. Binnen de wettelijke termijn en consistent van kwaliteit.

Resultaat: Het vergunningverleningsproces wordt gestroomlijnd en aangepast aan de processen zoals we die kennen van voor de Wabo.

• 95% tijdigheid.

• 95% kwalitatief in één keer goed.

• Brieven volgens vastgestelde standaard.

• Nieuwe, heldere aanvraagformulieren.

• Goed gebruik van de voortgangslijst waardoor managementinformatie helder is.

Resultaat: Conform uitgevoerd.

4. IPPC

Doel: Vergunningen aanpassen aan de eisen van de IPPC / RIE. Resultaat: Vergunningen worden doorgelicht en aangepast aan de eisen van de IPPC / RIE. Hiermee ontstaan actuele vergunningen.

Vergunningen zijn doorgelicht en deels aangepast. Afronding in 2013 (doorlopende procedures).

5. Activiteitenbesluit

Doel: Maatwerkvoorschriften voor bedrijven opnemen.

Resultaat: In 2011 is inzicht verkregen in de vraag of een bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en zo ja, of maatwerkvoorschriften benodigd zijn. Deze maatwerkvoorschriften zullen in 2012 worden opgelegd.

Alle bedrijven zijn doorgelicht. Bij de autodemontagebedrijven zijn (waar nodig) maatwerkvoorschriften opgelegd.

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

509

4.2 Projecten handhaving 1. Evaluatie risicomatrix

• In 2012 is het (landelijke) project omtrent de bestuurlijke strafbeschikking afgerond. Dit betekent ook dat het werken met de bestuurlijke strafbeschikking binnen de afdeling handhaving is geïmplementeerd. In 2012 zijn inmiddels 11 bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt.

2. Doorontwikkeling systeemgericht

• Ten aanzien van de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht zijn we landelijk gezien betrokken bij het

toezicht (compliance)

creëren van een gelijk speelveld per branche. Hiertoe worden in brancheteams gezamenlijke brancheplannen opgesteld.

Intern hebben we voor de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht aandacht besteed aan het uitwerken en verbeteren van de interne werkwijze en hiervoor een factsheet ontwikkeld.

3. Onderzoek naar netwerktoezicht

• In 2012 is een onderzoek naar de mogelijkheden om netwerktoezicht toe te passen afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat het juridisch onhaalbaar is om deze manier van toezicht toe te passen. Daarom is ervoor gekozen het concept van netwerktoezicht niet toe te passen.

4.BRZO (externe veiligheid)

• In 2012 zijn alle BRZO-bedrijven geïnspecteerd.

5. IPPC

• IPPC-project is afgerond en de uitkomsten daarvan zijn inmiddels in het reguliere werkproces geïmplementeerd.

510

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

511

Bijlage 4 - pMJP tabel Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Realisatie 2007-2012

maar nog niet

2007 - 2013

Realisatie 2012

cumulatief

gerealiseerd)

Verplaatsen van intensieve veehouderij-

35 bedrijven (29 ILG

Van 3 bedrijven is de

18 overeenkomsten

5 bedrijven zijn nog bezig

bedrijven naar duurzame locaties

en 6 reconstructie)

verplaatsing afgerond

gesloten (12 pMJP,

met de verplaatsing

Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

1.

Perspectiefvolle landbouw

1.1

Verbetering van de ruimtelijke structuur

1.1.1

6 reconstructie); van 13 bedrijven (7 pMJP, 6 reconstructie) is de verplaatsing afgerond 1.1.2

Omvorming van intensieve veehouderij-

25 bedrijven

7

Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's

29 ingerichte LOG´s (26

0

(reconstructie)

ILG en 3 toegevoegd)

18

3

bedrijven (reconstructie) 1.1.3

Gemeentelijke LOG-

1 uitvoeringsplan

ontwikkelingsplannen opgesteld voor 30 LOG's (of deelgebieden van LOG's) in 9 gemeenten

1.1.5

1.1.6

1.1.7

3.733 (incl. 1.1.6)

16.615 (incl. 1.1.6)

17.830 (incl. 1.1.6)

Zie 1.1.5

Zie 1.1.5

Zie 1.1.5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1 programma

Programma 2007-2012

Prestatie in zijn geheel

uitgevoerd

grotendeels uitgevoerd

is nog niet afgerond;

Verbeteren ruimtelijke structuur van de grond-

15.988 ha (moet nog

gebonden landbouw d.m.v. herverkaveling

worden aangepast

(inrichting)

naar nieuwe definitie)

Verbetering ruimtelijke structuur voor de

11.700 ha (moet nog

grondgebonden landbouw door middel van

worden aangepast

herverkaveling (reconstructie)

naar nieuwe definitie)

Op peil houden grondvoorraad BBL (grondgebonden landbouw)

1.2

Verbreding en versterking van de economische basis

1.2.1

Stimuleren innovatie in het agrocluster

onder de prestatie vallen diverse projecten die zijn beschikt maar nog niet gerealiseerd 1.2.2

Stimulering toekomstgericht ondernemerschap d.m.v. ondersteunen van toekomstgerichte bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan (reconstructie)

512

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

270 bedrijven

270 bedrijven

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

6.710

Waarvan IIO / IMG

3.341

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

0

-1.048

-949

2012 cumulatief

7.458

1.250

1.241

9

17

3.500

1.924

243

51

51

1.559

4.460

4.491

763

0

-188

6.981

10.864

1.917

2.709

0

-466

4.919

1.400

0

1.073

2.047

1.396

3.491

350

155

23

2.759

1.710

0

14

-1

2.766

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

513

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

1.3

2007 - 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw

1.3.1

Bevorderen duurzaam ondernemen door

3 pilots

1

2

1

19

30

55

5

17

2

middel van toepassen agrobiodiversiteit 1.3.2

Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

uitvoering stimulerings-

EHS / VHR d.m.v. toepassen brongerichte

beleid natura 2000

maatregelen tegen ammoniakemissie

emissie-beperkende maatregelen

1.3.3

Stimuleren biologische landbouw d.m.v. reali-

7 ketenprojecten

seren keten- / kennisprojecten (reconstructie) Subtotaal

2.

Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap

2.1

Realiseren Ecologische Hoofdstructuur

2.1.0

Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS

zie 2.1.1

zie 2.1.1

zie 2.1.1

zie 2.1.1

incl. RVZ (voorďŹ nanciering) 2.1.1

Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS

3.398 ha

55

2.981

14

18

846

0

incl. RVZ 1) 2.1.1 a Overgedragen t.b.v. nieuwe EHS

geen taakstelling

2.1.2

601 ha

Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN

per saldo toename met per saldo afname met 53 ha

incl. landschapspakketten (nieuwe hectares

106 ha

na 1/1/2007) 2) 2.1.3

Beheer EHS SN functiewijziging (nieuwe

912 ha

16

644

390

1.279

6

hectares na 1/1/2007) 2) 2.1.4

Inrichten nieuwe natuur t.b.v. EHS

3.914 ha

2.1.6

Beheer EHS

5.000 ha

Prestatie-afspraken

Prestatie-afspraken

In 2009 zijn meerjarige

beheergebied (5.000

beheergebied (5.000 ha)

prestatie-afspraken

ha)

2007-2012 gerealiseerd

gemaakt voor 2009-2013 voor deze prestatie (alles verplicht)

2.1.8

Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares

345 ha

na 1/1/2007) 2) Ruilen BBL-bezit t.b.v. nieuwe EHS

2.2

Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit

1.667 ha

Uitvoeren jaarplannen t.b.v. uitvoeringsmaat-

7 jaarplannen

regelen soortenbeschermingsplannen

(35 projecten) uitvoeren

514

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

per saldo toename met

51 ha

2.1.9

2.2.1

per saldo afname met

958 ha 0 601 ha

2 projecten uitgevoerd

43 projecten uitgevoerd

3 projecten

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

831

412

6.106

5.461

229

705

36.423

24.693

38.650

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

1.236

3.000

3.000

107

329

256

5.423

0

2

-5

918

4.181

-480

-1.279

37.462

0

0

0

50.446

8.082

14.545

0

1.407

4.650

30.075

0 zie prestatie 6.2.7

0

0

zie prestatie 6.2.7

zie prestatie 6.2.7

0

40.950 pm

zie prestatie 6.2.7

1.644

6.363

3.184

2.379

11.515

2.901

384

344

344

2.490

0

0

0

0

0

1.777

2.531

1.500

194

66

35

3.357

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

515

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

2.2.2

1 actieplan

Beschermen van weidevogels door afsluiten van beheersovereenkomsten

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

De 7 collectieve weide- In 2010 is gestart met

Voor 2013 zijn de

vogelbeheerplannen

de nieuwe aanpak van

CBP-en aangepast en aan-

voor 2012 zijn uitge-

collectief weidevogel-

gevuld; uitvoering hiervan

voerd; voor 2013 zijn

beheer (SNL); in 2010

vindt plaats in 2013

de CBP-en aangepast

zijn 12 CBP-en opgesteld

en aangevuld

en deze zijn in 2011 samengevoegd tot 7 CBP-en; eind van elk jaar worden deze CBP-en aangepast en aangevuld en in het daaropvolgende jaar uitgevoerd

2.2.3

Uitvoeren jaarplannen t.b.v. versterking van

2 inrichtings-plannen

Uitgevoerd conform

Realisatie t.o.v. pMJP

de twee nationale parken Weerribben en Sal-

uitvoeren

begroting; alleen de

doel: 80%

N.v.t.

harde juridische ver-

landse heuvelrug

plichtingen zijn betaald en besteed 2.2.4a

Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak Rijk) oplossen knelpunten in 3 gebieden

2.2.4b

Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling

pm

provincie)

0 knelpunten opgelost, 0 knelpunten opgelost, (verkenning) van aan-

(verkenning) van aanpak

pak fauna-knelpunten

fauna-knelpunten RVZ-

RVZ-en opgeschort

en opgeschort

5 faunaknelpunten in

5 faunaknelpunten in

Realisatie faunaknelpunt

provinciale wegen

provinciale wegen

in provinciale weg N733 vindt plaats in 2013

2.2.5

2.2.6

Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR

Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

-

1.711 ha

Fase III afgerond.

De PAS-gebiedsanalyses

Concept-gebieds-

worden in 2013 afge-

analyses Program-

rond. Afhankelijk van de

matische Aanpak

deďŹ nitieve aanwijzing van

Stikstof (PAS) voor

de Natura 2000-gebieden

alle Natura 2000-ge-

wordt begonnen met het

bieden in Overijssel

afronden van de beheer-

afgerond

plannen 0

292

EHS / VHR d.m.v. vermindering verdroging 2.2.7

Ganzenfoerageergebieden 3)

3.011 ha

Beheercontracten voor 2.010 ha

2.2.8

Natuurbraak buiten de EHS 2)

N.v.t.

12 ha

2.2.9

SubsidiĂŤring schaapskudde

1

2

516

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Pm

Waarvan IIO / IMG

1.552

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

57

-50

-49

1.309

32

27

4.874

-3

102

5.035

1.774

1.500

-1

9.120

0

0

64

10.890

8.980

71

1.734

1.520

1.866

536

404

4.229

2.369

2.412

0

16.000

4.297

5.621

0

0

0

90

N.v.t.

90

154

0

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

517

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2.3

2007 - 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

prestatie samen-

rondom steden in vlakelementen

gevoegd met 2.3.6

Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

prestatie samen-

rondom steden in lijnelementen

gevoegd met 2.3.6

Nationale landschappen ontwikkeling 5)

2 uitvoerings-

Jaarplan NOT 2012

Jaarplan NOT 2007-2012 Conform

programma's

gerealiseerd; Jaarplan

is voor 96% gerealiseerd; Uitvoeringsprogramma

IJsseldelta 2012

Jaarplan IJsseldelta

gerealiseerd

2007-2012 is voor 98% gerealiseerd

2.3.4

Nationale landschappen cultuurhistorie

2.3.5

Landschap (bijdrage provinciale stichtingen)

2 uitvoerings-

Zie 2.3.3

Zie 2.3.3

Zie 2.3.3

programma's -

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2007-

2007-2012 zijn na-

2012 zijn nagenoeg

genoeg gerealiseerd,

gerealiseerd, klein deel

klein deel zal in 2013

zal in 2013 gerealiseerd

gerealiseerd worden

worden

2.3.6

Kwaliteit cultuurlandschap

80 projecten

2.4

Stimuleren van aanleg, herstel en beheer van landschapselementen

2.4.1

Aanleggen nieuwe landschapselementen

230 ha

2.4.2

Herstellen bestaande landschapselementen

561 ha

2.4.3

Beheren bestaande landschapselementen

2.811 ha

2.4.4

Project Boeren voor natuur

1

2.5

Realiseren van de gewenste bodemkwaliteit

2.5.1

Opstellen van een meerjarenprogramma

7

43

14

48

81

276

223

38

703 103 ha

1 programma

Het uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond is op 12 januari 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld

2.5.2

Uitvoeren meerjarenprogramma bodemsane-

105.500 BPE

Niet meer relevant, is

ring 2010-2013 2.5.3

Opstellen provinciale bodemvisie

geschrapt uit ILG 1 visie

Visie is 1 juli 2009 vastgesteld, gelijk met de Omgevingsvisie

2.5.4

Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik

2.6

Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit

2.6.1

Sanering waterbodems

Subtotaal

518

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

4 pilots

0

4

Nog te bepalen (speelt

Niet meer relevant,

vanaf 2010)

is geschrapt uit ILG

0

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

0

Zie prestatie 2.3.6

0

0

Zie prestatie 2.3.6

0

2.600

25.855

400

6.029

2.345

1.295

1.347

26.199

1.657

100

0

0

1.227

3.078

2.802

497

343

343

4.366

0

6.191

391

447

411

5.868

0

3.916

500

305

705

705

3.670

0

6.740

1.000

1.200

1.411

1.412

6.446

0

37.381

8.500

7.952

6.904

6.910

35.483

2.000

1.744

286

128

110

475

1

0

0

450

230

Zie 2.5.3

1

0

-102

34

34

546

Zie 2.5.3

0

0

0

122.519

164.963

0

36.091

40.272

18.521

20.579

144.342

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

519

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

3.

Economische vitaliteit

3.1

Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid

3.1.1

Bevorderen van hergebruik van vrijkomende

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

100

44

82

0

150

27

68

83

agrarische bebouwing 3.1.2

Stimuleren van ondernemerschap op het platteland

3.2

Versterken van de toeristisch-recreatieve sector

3.2.1

Landelijke routenetwerken, wandelen

5 prioritaire knelpunten

3.2.2

Provinciale routenetwerken, wandelen over

80,7 km

0

4

1

0,65

22,50

0

2

17

5

boerenland 3.2.3

Landelijke routenetwerken, ďŹ etsen

15 prioritaire knel-

3.2.4

Landelijke routenetwerken, varen

113 km (knelpuntvrij)

3.2.5

Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers

50 plannen

3.2.6

Ontwikkeling plattelandstoerisme

25 projecten

Beheersovereenkomsten met recreatie-

17.643 ha

punten 6 6 opgesteld en 16 in uitvoering

3.2.7

pakketten binnen het programma Beheer 2) 3.2.8

30 40 opgesteld en 37 in

66 37 in uitvoering

uitvoering 8

Per saldo afname met

23

6

22.813

144 ha

Ontwikkelen en in stand houden provinciale

75 projecten (pMJP) en 15 projecten (pMJP),

55 projecten (pMJP), 35

60 projecten (pMJP), 23

routestructuren

70 km (IiO)

km (IiO)

km (IiO)

10 km (IiO)

Subtotaal

4.

Versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid

4.1

In stand houden en versterken basisvoorzieningen

4.0.9

Leefbaarheidsregeling

pm

4.1.1

Behouden, bundelen en ontwikkelen van

100 voorzieningen

Pm

Pm 13

41

46

2

25

9

(multifunctionele) voorzieningen en (gebundelde) diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen, zorgposten plus e.d.

4.1.2

Ontwikkelen woonservicezones met diensten- 35 zones structuur wonen-zorg-welzijn

4.1.3 4.1.4

Toename van aantal carpoolplaatsen

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

In stand houden van vraagafhankelijk open-

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

baar vervoer in alle delen van West-Overijssel 4.2

Behoud van sociale cohesie en vitaliteit

4.2.1

Vergroten van betrokkenheid van bewoners

70 dorpsontwikke-

en burgerparticipatie

lingsplannen

Behouden en verbeteren sociale verbanden

5

4.2.2

9

54

16

Betreft procesgeld

Betreft procesgeld

Betreft procesgeld

en organisatie van voorzieningen en diensten

voor de gebieden

voor de gebieden

voor de gebieden

(leefbaarheidsmakelaar)

(zie ook 6.1.3)

(zie ook 6.1.3)

(zie ook 6.1.3), 100% beschikt

520

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

0

7.627

0

5.750

180

582

194

204

660

1.074

1.830

4.121

0

728

0

637

Zie prestatie 6.2.7

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

365

Realisatie 2007Realisatie 2012

475

462

2012 cumulatief

6.274

0

250

55

33

35

630

49

0

0

74

250

170

143

56

920

2.000

1.893

773

775

4.009

106

158

154

513

12

12

12

637

0

17.968

2.864

38.691

833

0

5.000

7.500

881

960

656

14.901

3.531

2.554

2.150

27.958

0

317

194

410

13.436

367

762

402

12.078

0

1.190

87

64

34

1.160

0

437

0

4.900

700

700

700

4.200

0

2.376

107

107

78

2.204

0

Zie prestatie 6.1.3

436

0

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

521

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

4.3

2007 - 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruimtelijke ordening

4.3.1

Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren

100% uitvoering jaar-

100% uitvoering jaar-

Deels uitgevoerd: ruim

Verwachting: 2013 100%

actieprogramma Ruimte en Cultuur

programma

programma (voortzet-

2,7 miljoen

budgetuitputting

ting van de cultuur en ruimtevoucherregeling), deel jaarbudget naar 2013 verschoven 4.3.2

Behoud en bescherming cultureel erfgoed

100% uitvoering jaar-

3 projecten afgerond

Circa 13 projecten

Tot en met 2013 is het

programma

volledige beschikbare budget verplicht; het gaat om circa 32 meerjarige projecten die uiterlijk eind 2013 worden afgerond

Subtotaal

5.

Veerkrachtig watersysteem 6), 7)

5.1

Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast

5.1.1

Realiseren waterberging (afspraak Rijk / pres-

2.887.528 m3

1.244.723

2.157.750

709.437

17.000

577.700

2.637.175

893

3.342

6.019

1.709

3.249

11.634

2

6

2

61

169

39

pm

4

21

13

3 stuks

1

8

1

taties in reconstructiegebied) 5.3.1

Realiseren waterberging (aanvullende opgave

pm

- binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.1.2

Gebied inrichten volgens waternood (afspraak 10.158 ha Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

5.3.2

Gebied inrichten volgens waternood

pm

(aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.1.3

Projecten innovatie waterbeheer en

4 projecten.

versterken ruimtelijke kwaliteit

- 2 gericht op innovatie - 2 gericht op ruimtelijke kwaliteit

5.2

Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water

5.2.1

Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen

42 ha

verhard oppervlak (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied) 5.4.1

Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen verhard oppervlak (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.2

Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

522

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

0

5.739

0

5.291

833

33.369

2.888

1.732

0

5.424

4.265

1.769

0

10.232

5.718

700

350

0

3.395

150

75

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

1.300

351

253

2.687

500

297

218

93

5.121

500

2.858

2.519

1.754

28.296

2.391

611

-104

5.213

0

681

651

953

14.182

0

5.718

0

0

0

5.719

203

203

203

4.065

217

0

21

21

21

629

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

523

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

Omschrijving pMJP

2007 - 2013

5.4.2

pm

0

0

2

2 stuks

1

3

1

pm

1

2

0

83 ha

1

1

15

pm

0

2

0

0

Saneren overstorten (aanvullende opgave

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

- binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.3

Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

5.4.3

Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.4

Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

5.4.4

Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.5

Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijks-

pm

prestaties in reconstructiegebied) 5.4.5

Natuurvriendelijke oevers (aanvullende op-

pm

gave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.6

Vispassages

pm

0

18

5.4.6

Vispassages

pm

0

12

0

5.2.7

Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / presta-

88 km

23

80

113

pm

6

11

2

1

1

1

0

pm

0

0

0

ties in reconstructiegebied) 5.4.7

Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.8

Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

5.4.8

Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.9

Synergieprojecten KRW

7 projecten

Alle projecten zijn in

7 projecten (Vecht, Soest-

uitvoering

wetering, Natuurlijk Regge, Beneden-Dinkel, Kristalbad, Buurserbeek, De Reest)

Subtotaal

524

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

0

599

0

596

1.112

0

2.610

117

254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.750

1.750

3.636

3.585

0

10.948

188

187

0

0

9.585

7.974

22.125

57.714

0

0

0

4.341

2.000

0

5

5

5

367

0 4.411

318

551

13.542

2.065

0

0

0

0

375

0

10.000

2.744

2.744

2.744

14.987

10.456

4.553

4.373

65.170

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

525

Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

6.

Algemeen

6.1

Proceskosten

6.1.1

Plan- en gebiedsuitwerkingen

70 stuks

6.1.2

Voorlichting en communicatie

-

6.1.3

Gebiedsmakelaardij

-

6.2

Overige kosten

6.2.1

Rente voorfinanciering

6.2.3

Verwerven en inrichten EVZ's (lopende

185 ha

Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

maar nog niet

cumulatief

gerealiseerd)

2

59

Procesgeld voor de

Procesgeld voor de

gebieden

gebieden

Pm

Pm

1

N.v.t.

Pm

verplichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7) 6.2.5

Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder wor-

pm

den ingevuld 6.2.6

Onverdeelde reconstructiemiddelen

-

6.2.8

Landelijke niet-reconstructie gebieden

-

Subtotaal

Lopende verplichtingen 6.2.2

Uitfinanciering lopende modules / klassieke

pm

projecten (lopende verplichtingen reconstructie, milieu en landinrichting) 6.2.7

Beheer EHS via programma beheer incl.

21.723 ha SN-beheer,

26.427 ha SN-beheer,

lopende verplichtingen 2)

4.473 ha SN functie-

1.427 ha SN functie-

wijziging en 9.185 ha

wijziging en 4.521 ha

SAN

SAN

Subtotaal

Totaal

1) In totaal heeft het Rijk een bedrag van € 95 miljoen beschikbaar gesteld. Ongeveer € 56 miljoen hiervan loopt niet via de begroting maar via het Groenfonds (PNB_regeling) resp. via de exploitatiewinst van BBL. 2) Geschatte gegevens op basis van voorlopige cijfers, aangeleverd door Dienst Regelingen.

3) Voor de ganzenfoerageergebieden is een budget van € 2,935 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt echter uitgegeven via LNV. 5) Provinciaal budget: exclusief salariskosten (€ 1.925.000 over de periode 2007 - 2013).

6) Bij aantal waterschappen worden waterprestaties afgesproken onder de prestatiecode “afspraak met het Rijk / reconstructie”. Pas achteraf wordt duidelijk of de prestatie is gerealiseerd t.b.v. de afspraak met het Rijk (in reconstructiegebied) of in het kader van de noodzakelijke aanvullende provinciale opgave (kan zowel binnen als buiten reconstructiegebied zijn).

526

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

Bijlagen

( x â‚Ź 1.000)

Bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie

2007-2013

2007-2013 (inclusief

(inclusief reserve-

reservering provinci-

ring rijksmiddelen)

ale reservering)

Waarvan IIO / IMG

3.076

4.115

0 0

0 Pm

0

0

1.000

Begroot 2012

Begroot 2012

primitief

actueel

Realisatie 2007Realisatie 2012

2012 cumulatief

600

240

252

5.494

1.213

200

182

100

652

4.374

477

483

485

3.924

0

343

0

0

0

0

0

0

1.620

1.163

37

0

338

10.849

2.205

236

237

1.687

4.988

1.178

1.074

12.095

3.076

22.171

1.000

38.231

9.080

2.341

885

448

43.874

77.842

4.381

17.327

15.438

14.232

62.215

116.073

13.461

0

19.668

16.323

14.680

106.089

303.913

355.062

58.091

85.954

45.168

43.331

421.412

7) Binnen alle waterprestaties is een aanvullende noodzakelijke opgave opgenomen. Binnen het pMJP is hiervoor provinciaal budget opgenomen en is uitgegaan van een bepaalde bijdrage van gemeenten / waterschappen. Omdat het Rijk hiervoor echter (nog steeds) geen budget beschikbaar stelt is de omvang van deze prestaties op pm gesteld. De beoogde prestaties zijn: waterberging (pMJP 5.3.1) 13.812.472 m3, waternood (pMJP 5.3.2) 48.592 ha, afkoppelen verhard oppervlak (pMJP 5.4.1) 198 ha, saneren overstorten (pMJP 5.4.2) 17 stuks, rendementsverbetering RWZI (pMJP 5.4.3) 7 stuks, helofytenďŹ lter (pMJP 5.4.4) 397 ha, beek- en rivierherstel (pMJP 5.4.7) 230 km en aankoppelen vechtmeanders (pMJP 5.4.8) 5 stuks.

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

527

Bijlage 5 - Kracht van Overijssel

Nog beschik-

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2012

2012

Verschil

Nog

baar in

beschikbaar

bestemmings-

in algemene

reserve UKvO

TVPR

reserve KvO

/ begroting

fase *

Kerntaak 1 1

1

Wonen - startersleningen

2

1

Leefbaarheid, stadsrandzones, groene

3

1

Ruimtelijke kwaliteit

4

1

Woonomgeving

4.000

4.000

613

475

138

3.675

R

R

1.000

698

302

2.802

R

omgeving R

5

1

Uiterwaarden Olst

R

6

1

Actualisatie Omgevingsvisie

R

7

1

Invulling waterkwaliteit en - kwantiteit

P

8

1

Samenwerking uitvoeringskracht water-

P

schappen

Subtotaal Kerntaak 1

5.613

5.173

440

6.477

Kerntaak 2 9

2

Sanering – bodem en asbest

756

820

-64

12.180

R

10

2

Gezond en veilig leefmilieu

523

512

11

7.488

R

11

2

Programma duurzame leefomgeving

2.000

R

12

1

Project Zoetwatervoorziening

1.261

R

(was ontwikkeling) 170

139

31

Oost-Nederland ZON 13

2

Doorgaan verbeteren luchtkwaliteit

R

14

2

2e tranche uitvoeringsprojecten geluid

R

langs provinciale wegen

Subtotaal Kerntaak 2

1.449

1.471

-22

2.203

1.888

315

22.929

Kerntaak 3 15A

3

Investeringen natuur en landschap

-160

44.522

R

6.550

R

(Best. Verpl. pMJP) 15B

3

Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

16

3

Investeringen landbouw (herverkaveling)

575

568

7

7.200

17A

3

Beheer natuur

250

-

250

17B

3

Nationaal Landschap IJsseldelta

1.500

1.515

-15

17C

3

23.500

5.432

P

500

P

4.485

R

Nationaal Landschap Noordoost-Twente

P

(samen met 61) 18

3

Groene en Blauwe diensten

19

3

Natura 2000 / PAS (inclusief herijking EHS)

Subtotaal Kerntaak 3

528

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

5.000

P

300

243

57

48.800

957

4.828

4.214

614

84.340

62.446

P

Bijlagen

Nog beschik-

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2012

2012

Verschil

Nog

baar in

beschikbaar

bestemmings-

in algemene

reserve UKvO

TVPR

reserve KvO

/ begroting

fase *

Kerntaak 4 20

4

A1

21

4

N18

22

4

N34

23

4

N35

24a

4

N50

24b

4

N23 / N307

25

4

N348 2e fase

26

4

Spoor Deventer Wierden ureninkoop

27

4

Spoor Nachttrein

28

4

Spoor Hengelo-Bentheim

29

4

Spoor Zwolle-Enschede

30

4

Spoor–Vechtdallijnen

31

4

Spoor Zwolle-Kampen

32

4

Beheer en onderhoud - Vervangings-

125

108

17

Ter besluitvorming

92

Ter besluitvorming

35

3.428

-3.393

22.200

P

Ter besluitvorming

272

V

Ter besluitvorming

3.400

R

103

P

Ter besluitvorming 70

67

3

P P

Ter besluitvorming

P

Ter besluitvorming

V V

Ter besluitvorming 110

108

50

2 50

V

Ter besluitvorming

72

Ter besluitvorming

50

Ter besluitvorming 101

166

-65

V V V

17.834

R

investeringen 33

4

Water – Multimodale overslag

150

110

40

7.765

125

V

34

4

Ketenmobiliteit – Investeren in kansrijke

150

110

40

7.850

40

V

35

4

N340 N48 N377

36

4

Aansluitingen A1 / A28

relaties OV en fiets

Subtotaal Kerntaak 4

10.000

10.000

213.000

R R

10.791

4.097

6.694

247.515

257.188

50

38

12

7.800

162

12.260

11.708

552

53.642

R

6.550

6.416

134

23.034

R

Kerntaak 5 37

5

Leegstand kantoren en bedrijventerreinen

V

(Blijvend investeren in creëren van goede werklocaties en kantoorlocaties) 38

5

Innovatie, onderwijs, stimulering economie

39

5

Toerisme en recreatie (inclusief evenementenbeleid en afkoop onderhoudscontracten) (samen met 65)

40

5

Onderzoek randen arbeidmarkt

41

5

Doorzetten herstructurering bedrijven-

9.000

R

42

2

Energiefonds

R

43

2

Energiepact

R

R

terreinen

Subtotaal Kerntaak 5

18.860

18.162

698

7.800

85.838

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

529

Nog beschik-

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2012

2012

Verschil

Nog

baar in

beschikbaar

bestemmings-

in algemene

reserve UKvO

TVPR

reserve KvO

/ begroting

fase *

Kerntaak 6 44

6

Cultuur

45

6

Culturele infrastructuur

6.000

R

46

6

Erfgoed

R

Subtotaal Kerntaak 6

R

6.000

Kerntaak 7 47

7

Versterken kwaliteit OB (Overijssels Bestuur

40

38

2

562

V

20XX en samenwerking andere overheden) 48

7

Trendbureau

300

299

1

901

R

49

7

Communicatie en burgerparticipatie

640

624

16

2.376

P

980

961

19

3.839

Subtotaal Kerntaak 7

Kerntaak 8 50

8

Sociale kwaliteit

51A

8

(Transitie) Jeugdzorg, inclusief Overdracht

105

47

58

4.366

4.016

350

5.100

6.014

-914

9.486

6.972

P

9.084

R

3.986

R

jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten 51B

8

Eigen Kracht-conferenties

52

8

Samen met VNG-Overijssel onderzoeken

1.000

P

of m.b.t. de steunfuncties en provinciale ondersteuning beter kan worden aangesloten op lokale behoeften etc.

53

8

Advies i.o.m. sportservice Overijssel over

P

wat nodig is in aanloop naar OS 2028 54

8

Vereenvoudiging Planning & Control

R

55

8

Optimale inrichting provinciale ďŹ nanciĂŤn

V

richting herijking provinciale fonds 2016 56

8

Voorsprong op het terrein van e-dienst-

V

verlening behouden

Subtotaal Kerntaak 8

9.571

10.077

-506

10.486

21.935

21.955

-20

73.900

20.042

Kerntaak 9 57

9

Innovatiedriehoek

58

9

Luchthaven Twente e.o.

59

9

Ruimte voor de Vecht

60

1

Netwerksteden inclusief Spoorzone Zwolle en diverse projecten

530

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

3.540

2.636

904

550

521

29

76.950

145

R

3.000

R

15.106

R

529

V

Bijlagen

Nog beschik-

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

61/17C

9

Naam

Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Begroting

Realisatie

2012

2012

Verschil

300

212

88

1.100

1.018

82

Nog

baar in

beschikbaar

bestemmings-

in algemene

reserve UKvO

TVPR

reserve KvO

/ begroting

fase *

14.788

P

2.182

R

3.750

R/P

(samen met 17) 62

9

Deltaprogramma - Gebiedsontwikkeling

63

9

Landgoed Twickel

11.200

IJssel-vechtdelta 50

50

Subtotaal Kerntaak 9

27.475

26.342

1.133

162.050

39.500

Totaal investeringen hoofdlijnenakkoord

79.567

70.497

9.070

512.191

504.259

100

16

84

33.020

Toegevoegde opgaven 64

5

Breedband

65

5

Regionale Bureaus voor Toerisme

84

P

4.000

R

66

5

Cultuureducatie (motie De Bree cs.)

4.140

R

67

6

Cultuurparticipatie

2.860

R

3.290

R

(samen met 39)

(Perspectiefnota 2013) 68

6

Nederlands Symfonieorkest

3.325

3.325

51C

8

1000-jongerenplan

1.625

1.460

165

Extra investering Begroting 2012

5.050

4.801

249

33.020

14.374

84.617

75.298

9.319

545.211

518.633

Subtotaal

Totaal Kracht van Overijssel

*

R

T = Toelaten V = Verkennen P = Planvormen R = Realiseren

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

531

532

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012

21