a los profesionales y jefes de oficina, se está implementado Orfeo, lo cual permitirá mejorar el manejo de la correspondencia, la producción de documentos y el manejo del archivo de gestión permitiendo establecer un consecutivo para cada trámite y el seguimiento por parte del líder de proceso, y se estableció el tablero de control de cumplimiento a los objetos contractuales. Igualmente dentro del proceso de Control Interno, se han identificado tres etapas que determinan tres ámbitos de control, y a partir de las cuales se identifican las dificultades en el proceso: El origen, para conocer de forma precisa el seguimiento y situación de los servicios que presta la entidad, desde la identificación de necesidades y problemáticas hasta llegar a las actividades específicas, incluyendo, por supuesto, la información sobre los proveedores de la alcaldía. En esta parte es importante fortalecer la evaluación de proveedores, referente a los contratos de prestación de servicios hasta los que hacen suministros, obras de infraestructura, etc. En los procesos; el control dentro de la propia alcaldía a lo largo del desarrollo de la prestación de sus servicios. Es importante proveer herramientas tecnológicas que permitan hacer de manera oportuna, precisa y eficiente todas las actividades internas. En este tema se debe reforzar la capacitación constante de los servidores públicos. El control a los servicios y productos prestados, debemos lograr seguir con exactitud desde el origen de los servicios y productos prestados por la administración, los elementos que han intervenido en su elaboración, además de la población beneficiada, sin olvidar al detalle la información de los beneficiarios, haciendo una base de datos que permita ver el impacto de la intervención. Una supervisión tan exhaustiva de la cadena de valor se revierte en beneficio de todos sus protagonistas, ya que el control y la trazabilidad realizada supone que cierra el campo de acción para actos de corrupción y de mala prestación del servicio." De la gestión adelantada en estos procesos se recomienda al inicio del nuevo gobierno capacitar en todas estas herramientas al personal directivo que va integrarlo, tales como el modelo estándar de control interno, la norma técnica de calidad NTCGP100 e ISO 9001, el sistema de seguimiento y control al plan de desarrollo, la implementación de aplicativos como el Kawak y Orfeo, entre otros; así mismo, se le debe dar continuidad a la implementación de las herramientas Orfeo, Kawak, aplicativos como el de licenciamiento en planeación, observatorio de empleo, arrendadores y arrendatarios, educación, entre otros, y finalmente poder implementar un sistema de Seguimiento y Control al plan de desarrollo. En el anexo 14 se adjunta el “Listado de chequeo sobre el estado del proceso de rendición de cuentas”, en donde se resumen la información de los informes de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, la participación ciudadana y los incentivos y retroalimentación a la gestión en la rendición; el anexo 15 corresponden al formato “Lista del chequeo sobre el estado del proceso de implementación de la política de acceso a la información pública”, e igualmente, se adjunta en el anexo 16 el Mapa de Riesgos de la Alcaldía y el Plan Anticorrupción en el anexo 17.
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