Budget

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2020

Dépenses de fonctionnement ACHATS, AUTRES 1 410 999,50 € I EMPRUNTS 11,24

PERSONNELFDS SOLIDA 416 112,83 €

INTERETS D’EMPRUNTS AUTRES CH 158 642,01 €

FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE I ET TAXES PERSONNEL 17 780,97 € 325 887,97 € (cotisations divers syndicats, subventions)

IMPOTS ET TAXES 14 773 €

ACHATS (fournitures, énergie, etc…) 206 465, 49 €

COUTS PRESTATAIRES EXTERIEURS (assurance, maintenance, fêtes et cérémonies, téléphone, 271 337,41 € affranchissement, entretien du patrimoine)

Dépenses de fonc,onnement : 1 410 999,50 PERSONNEL : 416 112,83 euros. INTERETS D’EMPRUNTS : 158 642,01 euros. FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE : 17 780,97 euros AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (co,sa,ons divers syndicats, subven,ons) : 325 887,97 euros.

IMPOTS ET TAXES : 14 773 euros ACHATS (fournitures, énergie, etc…) : 206 465, 49 euros COUTS PRESTATAIRES EXTERIEURS (assurance, maintenance, fêtes et cérémonies, téléphone, affranchissement, entre,en du patrimoine) : 271 337,41 euros.

Recettes de fonctionnement 1 962 793, 90 €

VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS REVENUS DE LOCATIONS

88 680, 26 € 1 243 605,57 € 538 043, 27 € 92 465, 07 €

VENTE DOTATIONS R LOCATIONS I ET TAXES

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT : 1 962 793, 90 EUROS VENTES DIVERSES : 88 680, 26 euros IMPOTS ET TAXES : 1 243 605,57 euros DOTATIONS : 538 043, 27 euros REVENUS DE LOCATIONS : 92 465, 07 euros.

Dépenses d’investissement

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS MATÉRIEL BUREAU, OUTILLAGES IMMOS EN COURS CONST. IMMOS EN COURS INST. TECHN. 1 604 755,12 €

343 683,91 € 63 774,69 € 996 345,69 € 200 950,85 €

Recettes d’investissement

TAXE D’AMENAGEMENT EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 FCTVA (fonds de compensation TVA) AUTRES SUBVENTIONS IMMOBILIER SOLDE D’EXECUTION D’INV. REPORTE

EMPRUNTS MATERIAUX IMMO EN COURS 62,08 DEPENSES INVESTISSEMENT 1 823 259,36 €

177 305, 23 € Dépenses d’inves,ssement : 1 604 755,12 euros REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS : 343 683,91 euros MATERIEL, OUTILLAGE, … : 63 774,69 euros IMMO EN COURS CONST. : 996 345,69 euros. IMMO EN COURS INST. TECHN. : 200 950,85 euros.

496 984, 98 € 182 792 € 56 636,73 € 77 056, 43 € 832 483,99 €

• Recours à une ligne de crédit pour combler la FC TVA à N+2. • Les charges de personnel sont en légère baisse, la fiscalité

TA est stable et les dotations de l’État diminuent toujours. EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT FCTVA AUTRES SUBVENTIONS IMMO • L’investissement à hauteur de 1.2 M/€ est auto-financé pour SOLDE REPORTE moitié. RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 823 259, 20 euros le Maire et l'ensemble de la commission budget • La CAF (Capacité d'Auto-Financement) reste bonne comme en 2019 et 2018. TAXE D’AMENAGEMENT : 177 305, 23 euros