Dossier auditoria hotel rancho alegre

AUDITORIA ADMINIDTRATIVA A RANCHO ALEGRE HOTEL

LCETH PAOLA RIVERA ALVAREZ 221324 NORALBA FUENTES GALVIS 221341 LUZ MARINA PACHECO CORONEL 221338 YIRA PAOLA ORTIZ CUADROS 221335

YESID CASTRO CHINCHILLA Profesor

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA CONTADURIA PÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS AUDITORIA ADMINISTRATIVA SEPTIMO SEMESTRE 2017

AUDITORIAS NPLY LTDA AL SERVICIO DE TODOS

Ocaña, 01 de marzo 2017

Señores RANCHO ALEGRE HOTEL

Estimados señores

Tengo el grado de dirigirme a ustedes, con el objeto de presentar y ofrecer mis servicios de auditoría, con base en las normas internacionales de auditoría, por lo cual ponemos a sus órdenes nuestra oficina. Nuestro objetivo es ofrecer servicios de auditoría con calidad y mucha responsabilidad, contamos con los conocimientos, aptitudes y experiencias, así como también el desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas.

Agradezco, especialmente la atención atribuida a la presente.

ATT

__________________________________ LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ REPRESENTANTE

CALLE 10 # 15-46 BARRI0 GUSTAVO ALAYON TEL: 5692014, CEL 3178461222

AUDITORIA ADMINISTRATIVA AUDITORES NPLY S.A LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ 221324 NORALBA FUENTES GALVIS 221341 LUZ MARINA PACHECO CORONEL 221338 YIRA PAOLA ORTIZ CUDROS 221335

Auditores nply s.a CALLE 12 # 12 – 23 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA N.S

5611322 - 3177702791

auditoresnplys.a@hotmail.com WWW.AUDITORESNPLYS.A.COM

MISIÓN

Somos una firma de auditores que ponemos al servicio de todas las empresas nuestros conocimientos de la más alta calidad en los campos contable, financiero, y de auditoría con el fin de contribuir a la generación de los valores agregados que nuestros clientes necesitan.

VISIÓN

En el año 2022 seremos la firma de auditores y consultores de Negocios más reconocida por la excelente prestación de nuestros servicios y la alta competencia a nivel Nacional, de sus profesionales en el área contable, financiero, y de auditoría, manteniendo relaciones estatales con nuestros clientes.

OBJETIVOS EMPRESARIALES  Brindar un servicio de calidad, oportuno y con honorarios razonables.  Asegurar un equipo de auditoría y asesoría experimentada y de alta calidad.  Mantener comunicación permanente con el cliente que permita soluciones inmediatas, y prepararse ante cambios económicos.  Contribuir para que las empresas Colombianas, puedan realizar un proceso de convergencia y estándares internacionales de contabilidad de una manera efectiva.

NUESTROS SERVICIOS

Con el respaldo de los profesionales responsables de los procesos que nos permiten presentar los siguientes servicios que se diseñarán a su medida:

- Asesoría y consultoría empresarial: Realizamos la orientación y dirección a la empresa sobre la correcta aplicación contable de las transacciones que genera, fundamentados en los principios administrativos y normas de contabilidad aplicables a su organización, permitiendo análisis y control de saldos, balances de prueba, reportes laborales y tributarios; obteniendo información comprensible, útil, pertinente y oportuna. Elaboramos los informes financieros certificados de propósito general y específico.

- Asesoría fiscal Nuestro despacho ofrece sus servicios de asesoría tributaria en: - Revisión de declaraciones de impuestos: Renta, ventas, consumo y retenciones en la fuente.

- Revisión de ingresos gravables y no gravables.

- Revisión de gastos deducibles y no deducibles.

- Asesoría Financiera Estos servicios se orientan a todo tipo de organizaciones, sean industriales, comercio, servicio, además por nuestra experiencia, estos estudios y análisis se confeccionan en poco tiempo y según las condiciones solicitadas por el cliente.

- Asesoría y consultoría tributaria: Comprende la evaluación y consultoría en materia impositiva del orden Internacional, nacional y territorial, buscando asegurar la exactitud, precisión y equidad en los tributos que efectuarán las personas naturales y jurídicas; Impuestos, cumplimiento de obligaciones fiscales y correcta aplicación de las normas tributarias. Atención y trámite de saldos y actuaciones de fiscalización emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y entidades tributarias territoriales.

ORGANIGRAMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

SECRETARIA REVISOR FISCAL

……………………..

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

AUDITOR GENERAL

AUXILIAR CONTABLE

AUDITOR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS GENERALES

VIGILANTE

RANCHO ALEGRE HOTEL TRANQUILIDAD TOTAL

Ocaña, 03 de Marzo 2017

SEÑORES AUDITORIAS NPLY LTDA Estimados señores Nuestra empresa RANCHO ALEGRE HOTEL está buscando la firma de auditoría que más nos favorezca, hemos investigado las compañías que ofrecen servicios de auditoría. Nuestra empresa ha analizado su portafolio de servicios y nos complace comunicarle que su compañía pertenece a este grupo.

Le agradeceríamos que nos enviara una propuesta de auditoría, con toda la información más relevante.

Sin más motivos me despido.

ATT:

---------------------------------------------------PEDRO FERIZZOLA VEGA Gerente

CALLE 10 # 15-46 BARRI0 GUSTAVO ALAYON TEL: 5692014, CEL 3178461222

AUDITORIAS NPLY LTDA AL SERVICIO DE TODOS

Ocaña, 06 de marzo 2017

Señores RANCHO ALEGRE HOTEL Estimados señores De acuerdo a lo solicitado, le presentamos nuestra propuesta para la prestación de los servicios profesionales de auditoría. Nuestro propósito en particular es poder servir a la empresa RANCHO ALEGRE HOTEL y estaremos comprometidos a ofrecer mejores recursos humanos y técnicos para hacerlo.

Una característica de nuestra modalidad de servicio es nuestro contacto personal con el cliente, en especial de nuestros socios y gerentes, de modo tal de estudiar las cuestiones a medida que surjan, tratando en lo posible de anticiparnos a los problemas.

El equipo de trabajo estará dirigido por un Socio de la Firma, quién será el responsable de asegurar que reciban un servicio de la más alta calidad. El trabajo de campo será ejecutado por personal capacitado y experimentado en cada área.

Confiamos haber planteado en nuestra propuesta un enfoque y un alcance del trabajo que se adecua a sus necesidades y responde a nuestra filosofía de servicios profesionales de alto valor agregado.

Quedamos a nuestra disposición para efectuar las aclaraciones o ampliaciones que Uds. Consideren necesarias.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente

LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ

CALLE 10 # 15-24 BARRIO LA PRIMAVERA TEL: 5691029; CEL: 3123275266

AUDITORIAS NPLY LTDA AL SERVICIO DE TODOS

PROPUESTA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Ocaña, 06 de Marzo del 2017 Señor: PEDRO FERIZZOLA VEGA Gerente General

La Auditoría administrativa se aplica al hotel “RANCHO ALEGRE.”; específicamente a la estructura organizacional, por el período comprendido desde el 10 marzo al 31 de mayo 2017 por esta razón se efectuará el examen cumpliendo con los parámetros establecidos y de las normas reglamentarias para el desarrollo de la auditoría, que incluyen pruebas selectivas a los procesos y procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo a las circunstancias del estudio, para de esta forma determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía de sus servicios y de su estructura para emitir recomendaciones para el mejoramiento continuo.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar una Auditoría administrativa a la estructura organizacional del hotel “RANCHO ALEGRE“, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los mismos que permitirán determinar falencias e identificar oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz.

OBJETIVOSESPECÍFICOS 

Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales.



Evaluar las disposiciones legales y normativas de la empresa.



Evaluar el Sistema de Control Interno determinar si los procedimientos son adecuados consecución de los objetivos.

y

para ayudan

a

la



Evaluar el grado de rendimiento en las áreas a examinar.



Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.



Establecer conclusiones y recomendaciones en el departamento analizado mediante la entrega de un informe de auditoría.

ALCANCE La auditoría comprenderá un análisis de la estructura organizacional considerando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

METODOLOGÍA La metodología para esta Auditoria Administrativa comprende las siguientes fases: -

Planeamiento Ejecución Informe

PLANEAMIENTO: Se refiere a la determinación de los objetivos y alcance de la Auditoria, el tiempo que requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles gerenciales. El planeamiento garantiza que la auditoria satisfaga sus objetivos y tenga efectos productivos ya que promueve significativos ahorros en el presupuesto de tiempo programado.

Etapas de la Fase de Planeamiento: -

Revisión General

-

Conocimiento inicial de la entidad a examinar

-

Análisis preliminar de la entidad

-

Formulación del Plan de Revisión Estratégica

-

Ejecución del plan

-

Formulación del Reporte de Revisión Estratégica

-

Revisión Estratégica

-

Elaboración del Plan de Auditoria

EJECUCIÓN La fase de ejecución de la auditoria está focalizada en la obtención de evidencias, suficientes, competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes aprobados en el Plan de la Auditoria. Los papeles de trabajo son los documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante las fases de planeamiento y ejecución, los cuales sirven como fundamento y respaldo del informe.

INFORME: El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor, en el cual presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Por esta razón el informe de auditoría cubre dos funciones básicas: -

Comunica los resultados de la auditoría de gestión.

Planea a la gerencia para adoptar determinadas acciones y, cuando es necesario llamar su atención, respecto de algunos problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y operaciones.

Cada auditoría de gestión culmina en un informe por escrito que es puesto en conocimiento de la entidad auditada.

El Contenido del Informe define que la estructura del informe de auditoría de gestión es la siguiente: -

Síntesis gerencial.

-

Introducción.

-

Conclusiones.

-

Observaciones y recomendaciones.

PUNTOS DE INTERÉS DE LA AUDITORÍA Los principales puntos de interés de ésta auditoría son considerados los siguientes: Evaluación de la economía, eficiencia y efectividad de las actividades que desarrolla el personal en el área examinada.

Utilización de las recomendaciones organizacional.

de la auditoria para mejorar la estructura

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAEVIDENCIA Identificación de la causa y efecto con la finalidad de evaluar el desempeño y resultados determinando las debilidades significativas que afectan al hotel “RANCHO ALEGRE”.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO El tiempo para cumplir con la auditoría administrativa, hábiles, distribuidos de la siguiente manera:

NO.

ACTIVIDAD PLANEACIÓN Entrevistas 

 

Recopilación de antecedentes Establecimientos de objetivos EJECUCUIÓN

 

Fase de análisis

Determinación de áreas criticas  Evaluación del control interno ELABORACIÓN DE INFORMES  Elaboración de informe de auditoria PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  Entrega de resultados a la administración con sus respectivas recomendaciones

1

MARZO 2 3

4

1

se ha estimado en 75 días

ABRIL 2 3

4

1

MAYO 2 3

4

RECURSOS Recurso Humano El proceso de trabajo de auditoría, será realizado por el siguiente personal, cuyos detalles se muestran a continuación.

Auditores: Liceth Paola Rivera Álvarez Noralba Fuentes Galvis Luz Marina Pacheco Coronel Recursos Materiales Para la auditoría administrativa a realizarse se va a requerir de los siguientes equipos y materiales:

Equipos: DESCRIPCIÓN Computadora Laptop

CANTIDAD 3

Impresora

2

Memoria Flash

3

Materiales: DESCRIPCIÓN

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO $

TOTAL $

Papel A4

Resma

2

9.000

18.000

Esferos

Unidades

3

1.000

3.000

Carpetas

Unidades

5

1.000

5.000

Cartuchos

Unidades

2

30.000

60.000

TOTAL

86.000

Recursos Financieros:

OBJETO

TOTAL $

Transporte

100.000

Honorarios

3.000.000

TOTAL

3.100.000

9. RESULTADOS DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA El resultado del trabajo de auditoría contendrá: El informe de auditoría el cual contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que se dará a conocer la evidencia encontrada del área examinada.

Atentamente

LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ AUDITORA

RANCHO ALEGRE HOTEL TRANQUILIDAD TOTAL

Ocaña, 08 de Marzo 2017

SEÑORES AUDITORIAS NPLY LTDA Estimados señores

Desde las instalaciones de la empresa RANCHO ALEGRE HOTEL. Yo Pedro Ferizzola, gerente de dicha empresa, le envío esta carta como respuesta a su oferta del pasado 06 de marzo del presente año. Lleno de orgullo y de satisfacción poder confirmarle que su propuesta de servicios de auditoría ha sido ACEPTADA. Estamos convencidos que su firma de auditores es una de las mejores a nivel nacional.

Sin más motivos me despido.

ATT:

---------------------------------------------------PEDRO FERIZZOLA VEGA Gerente

CALLE 10 # 15-46 BARRI0 GUSTAVO ALAYON TEL: 5692014, CEL 3178461222

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA

CLÁUSULAS

CONTRATANTES.- Celebran el presente contrato, por una parte la empresa RANCHO ALEGRE HOTEL.; representada legalmente por el Pedro Ferizzola, Gerente de la empresa, y por otra parte la Srta Liceth Paola Rivera Álvarez, Auditora.

OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato está enfocado a estipular los términos y condiciones bajo los cuales el Auditor presta los servicios de Auditoría que se realizarán sobre la estructura organizacional del hotel.

RELACIÓN PERSONAL.- Las partes indican que el presente contrato es de orden civil y que no existe relación de dependencia personal entre la Empresa y el Auditor.

MATERIA DE CONTRATO.- La empresa RANCHO ALEGRE HOTEL.; suscribe el contrato con el Auditor para que éste presente los servicios de auditoría, y el Auditor acepta prestar tales servicios, todo de conformidad con la siguiente especulación: Efectuar la Auditoría a la estructura organizacional de RANCHO ALEGRE HOTEL., de la ciudad de Ocaña, por el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2017. Dicho examen tendrá por objeto evaluar el grado de

eficiencia, eficacia que presentan departamentos antes mencionados.

los

procesos

de

los

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA AUDITOR.-

Durante la vigencia de este contrato el auditor se obliga a:

Realizar la Auditoría de Administrativa en el departamento mencionado; entregar oportunamente a la empresa en mención los informes que se obtengan con motivo de dicha auditoría, así como a cumplir las demás obligaciones que se establecen expresamente en los términos del presente contrato.

No subcontratar ni ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral los derechos y obligaciones derivados del presente contrato.

Avisar por escrito sobre las circunstancias que impliquen la inversión de tiempo adicional o decremento para la prestación de los servicios objeto de este contrato.

Informar oportunamente a la Empresa RANCHO ALEGRE HOTEL, de los hechos y razones debidamente justificados que lo imposibiliten para cumplir, en su caso, con las obligaciones que le señala el presente contrato.

Guardar total y absoluta reserva sobre la información que le proporcione la Empresa RANCHO ALEGRE HOTEL, así como a la que tenga acceso con motivo de la auditoría objeto de este contrato, además de los resultados que arrojen las investigaciones practicadas, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines del presente contrato, por lo que no podrá

divulgarla en provecho propio o de terceros.

Los resultados que se deriven de la auditoría pertenecerán a la Empresa RANCHO ALEGRE HOTEL los cuales podrán ser utilizados en los departamentos pertinentes para incorporar mejoras en el accionar de la empresa.

El Auditor no es responsable de perjuicios originados por actos fraudulentos, manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte de los administradores, directores, trabajadores y empleados de la empresa RANCHO ALEGRE HOTEL

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA La empresa se compromete a entregar con la debida oportunidad la información que el Auditor, solicita en cada una de las visitas a las instalaciones.

Para mejor cumplimiento de la auditoría, se ha previsto una amplia colaboración del personal de la empresa para con el Auditor. La oportunidad y forma de esta cooperación será coordinada a través de la Gerencia General, durante el transcurso del trabajo de auditoría. Toda la información solicitada por el Auditor para llevar a cabo sus labores deberá ser proporcionada por la Empresa de manera oportuna.

HORARIOS PARA EL AUDITOR.- Para la realización del examen el Auditor iniciará su trabajo a partir del 10 de marzo 2017 y entregará al Cliente el informe final de auditoría incluirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar el desempeño de las áreas de estudio. Se proporcionará el calendario de trabajo en condiciones normales, que puede estar sujeto a ajustes por efectos ajenos al control del Auditor.

MONTO DEL CONTRATO.- El Cliente pagará al Auditor la compensación por los servicios prestados de acuerdo con las tarifas establecidas en este convenio. El valor total por el trabajo de auditoría es de $3.000.000 incluido el impuesto al valor agregado.

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.-El presente contrato considerando la naturaleza de las labores a realizarse, durará desde la fecha de su celebración es decir desde 01 de abril al 31 de mayo del 2017. tiempo dentro del cual el Auditor realizará su trabajo y terminará con las labores contratadas.

Una vez, fijadas las cláusulas del presente contrato y con previo entendimiento de las partes se procede a la firma del mismo, en la ciudad de Ocaña el día 11 de marzo de del 2017.

Liceth Paola Rivera

Pedro Ferizzola

AUDITORA

GERENTE GENERAL

AUDITORIAS NPLY LTDA AL SERVICIO DE TODOS

Ocaña, 13 de marzo de 2017 Señor PEDRO FERIZZOLA GERENTE Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera mas comedida para comunicarle que se empezara la auditoria administrativa a la estructura organizacional, el 20 de marzo de 2017, por lo cual se solicita comunique a quien corresponda nos facilite la informacion necesaria para cumplir este trabajo con éxito.

Por la atencion brindada a la presente, le atento desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atetantamente

LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ AUDITORA CALLE 10 # 15-24 BARRIO LA PRIMAVERA TEL: 5691029; CEL: 3123275266

Visita Recopilaciรณn de antecedentes E3stablecimiento de objetivos

Observaciรณn directa Entrevistas Cuestionarios de control interno Evidencia testimonial

Hallazgos Comunicaciรณn de resultados Recomendaciones y conclusiones

PRIMERA FASE PLANEACION

 PROPUESTA DE AUDITORIA  RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES En esta etapa se reunirá todos los antecedentes del hotel, datos y estadísticas necesarias para formular nuestro plan.  ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Este pasa a ser el primer paso lógico, ya que constituye la fijación de metas u objetivos que persigue la organización.  TÉCNICAS DE AUDITORIA

Observación Directa Se hará una revisión física de cada departamento para conocer, comprobar y apreciar el ambiente de trabajo, desenvolvimiento de las diferentes actividades que en él se realizan.

Entrevista Es una técnica oportunamente planificada que consiste en el diálogo entre dos o más personas con el fin de obtener información sobre una determinada situación, evento y actividad que se desarrolla en el departamento de estudio.

Se realizará entrevistas al gerente, la parte administrativa y demás cargos, para poder definir el comportamiento y desempeño del mismo y de la empresa, la información obtenida será posteriormente confirmada y documentada.

Cuestionarios Son instrumentos que por medio de la formulación de preguntas claras, concisas, ordenadas lógicamente permitirán obtener información homogénea de calidad y útil, que manifieste la interrelación existente entre las áreas del departamento permitiendo evaluar el comportamiento de la empresa eficientemente. Estas preguntas deberán ser contestadas por parte de los responsables de las diferentes áreas bajo examen y en el desarrollo del mismo se confirmará las respuestas divulgadas.

Se realizar cuestionarios de control interno con el fin de obtener información que permitirá evidenciar las medidas de control existentes y aquellas áreas que requieren un control.

INFORME Comunicación De Resultados En esta etapa se presentarán los resultados obtenidos durante la auditoría conforme se han desarrollado cada uno de los hallazgos sustentados con evidencia suficiente, competente y pertinente, mismos que estarán contenidos en un informe de auditoría que puede ser utilizado oportunamente por la máxima autoridad para la toma de acciones correctivas.

El informe de auditoría e incluirá las debilidades de control interno, los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones apropiadas producto de la auditoría que constituirá la base para el mejoramiento de los asuntos examinados.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORIA  HONORARIOS Y FACTURACIÓN En este apartado el auditor expone a su cliente: El criterio para establecer los honorarios, que debe estar basado en las tarifas honorarias anuales para cada categoría profesional de las personas que componen el equipo de auditoría.

 PAPELES DE TRABAJO (ANEXOS)

SEGUNDA FASE EJECUCION

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOTEL RANCHO ALEGRE PROCESO A EVALUARSE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANTECEDENTES DEL EXAMEN: Con orden de trabajo número 01-HL-2017 de fecha 13 de marzo del 2017 se da inicio a la auditoria administrativa, de la parte estructural del hotel RANCHO ALEGRE por ser parte importante de la empresa y con mayor riesgo. Por medio de la notificación del 20 de marzo del 2017 se procede a este examen: Objetivo de la auditoria OBJETIVO GENERAL Realizar una Auditoría administrativa a la estructura organizacional del hotel “RANCHO ALEGRE“, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los mismos que permitirán determinar falencias e identificar oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz.

OBJETIVOSESPECÍFICOS 

Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales.



Evaluar las disposiciones legales y normativas de la empresa.



Evaluar el Sistema de Control Interno determinar si los procedimientos son adecuados consecución de los objetivos.

y

para ayudan

a

la



Evaluar el grado de rendimiento en las áreas a examinar.



Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.



Establecer conclusiones y recomendaciones en el departamento analizado mediante la entrega de un informe de auditoría.

ALCANCE La auditoría comprenderá un análisis de la estructura organizacional considerando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

 RECOPILACION DE ANTECEDENTES. S recopilo toda la información necesaria respecto al hotel

INFORMACION GENERAL

NOMBRE: RANCHO ALEGRE HOTEL

NIT: 37.320.204 - 3

REGIMEN: SIMPLIFICADO

UBICACIÓN: OCAÑA, NORTE SE SANTANDER -COLOMBIA

DIRECCION: CALLE 10 # 15-46 GUSTAVO ALAYON

CAPACIDAD: 27 HABITACIONES

TELEFONOS: 3178461222- 5692014

INFORMACION ADMINISTRATIVA

BASE LEGAL El Hotel RANCHO ALEGRE se encuentra inscrito en el registro mercantil del municipio de Ocaña Norte de Santander. Esta constituida legalmente, tiene al día todos documentos legales.

MISION RANCHO ALEGRE HOTEL. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en un espacio amplio, cómodo, económico y tranquilo, yendo a la par con el crecimiento de la cuidad y sus exigencias diarias.

VISION Nuestro crecimiento integral nos escalafóna como una empresa solida veraz y de alto reconocimiento y aceptación con un desarrollo sostenible, y cada vez nos obliga implementar nuevas estrategias y hacernos más competitivos a nivel regional con más capacidad hotelera y mejores servicios.

VALORES Responsabilidad Tranquilidad Seguridad Calidad

ESTRUCTURA ORGANICA El Hotel Rancho Alegre departamentos del hotel.

labora con un total de 7 empleados de diferentes

 GERENTE:

PEDRO ALONSO FERIZZOLA

 ADMINISTRADORA:

AMELIA VEGA ROPERO

 RECEPCIONISTA:

JAIRO PACHECO

 RECEPCIONISTA:

JOSEFA VEGA

 CAMARERA:

FARINA MARTINEZ CAÑIZARES

 MANTENIMIENTO:

CESAR NAVARRO

 MANTENIMIENTO:

LUIS SANTIAGO

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA El hotel Rancho Alegre cuenta con los siguientes servicios.

Cuenta con 27 Habitaciones. Su compromiso es brindar un servicio de alta calidad y con los mejores precios.

Lista de precios por habitación HABITACIÓN Cama de 1 cuerpo

CANTIDAD 4

PRECIO $ 15.000

Cama de 2 cuerpos

17

Habitación con 2 camas ( 1 cuerpo y 2 cuerpos )

1

$ 17.000, $ 20.000 $ 25.000 $ 40.000

Salón múltiple ( 10 camarotes)

1

$ 10.000 ( Por persona)

Habitación con mirador y sala

3

$ 30.000

Apartamento amoblado

1

$ 80.000

UBICACIÓN LOCALIZACION: El Hotel Rancho Alegre se encuentra ubicado en el sector de Gustavo Alayon, a dos minutos del centro, cerca al área comercial y cultural de la cuidad. A cinco minutos del terminal terrestre.

UBICACIÓN FISICA DE LAS INSTALACIONES: El Hotel Rancho Alegre cuenta con -

Recepción Habitaciones Por bloques.

Cocina y comedores Sala de internet Baños Habitación comunal Terraza, Patio y lavandería Instalaciones, eléctricas, hidráulicas.

Salón de eventos gimnasio

IMAGEN CORPORATIVA PUBLICIDAD: El Hotel da a conocer sus servicios a través de medios de comunicación como: páginas amarillas, radio, comunicación visual como vallas publicitarias, tarjetas de presentación.

 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Se realizaron los objetivos propuestos en la auditoria, evaluando cada una de las áreas de la estructura organizacional del hotel con el propósito de conocer las áreas críticas para la organización, e implementar estrategias para mejorar la dirección y gestión administrativa. De esta manera lograr las metas establecidas.

 TÉCNICAS DE AUDITORIA Recopilación de la Información: La recopilación de la información se realizo con las herramientas diseñadas para ello. La correspondiente a la empresa fue proporcionada por el gerente del hotel. El resto de la información fue comprobada por el auditor para la detección y registros de hallazgos y evidencias, así como el registro de aspectos relevantes.

OBSERVACIÓN DIRECTA Se reviso cada departamento de trabajo, se pudo observar cómo está organizado cada puesto, como desarrollan las diferentes actividades designadas por la gerencia. Se observó documentos, para comprobar y corroborar la información.

-

Administradora

Administra los recursos, provee los elementos necesarios para el servicio de habitaciones. Analiza los resultados contables y entrega los movimientos efectuados por el hotel al dueño. Está en capacidad de tomar decisiones en el momento indicado.

-

Recepcionistas

Atiende amablemente a los clientes desde su llegada y a lo largo de toda su estancia en el hotel, conoce el funcionamiento del hotel y de sus departamentos. En llegado caso ofrece información con relación a reservas, actividades que ofrece el hotel u otra información que solicite el cliente respecto al hotel. Coordina con los otros departamentos la llegada de los clientes.

-

Camarera

Su función principal la limpieza de las habitaciones asignadas por recepción así como de ordenar, cuidar y mantener en perfecto estado no sólo todo lo que hay dentro de una habitación, sino también todo lo relativo al hotel y utensilios de limpieza.

-

Servicios Varios Y Mantenimiento

Recibe órdenes del gerente. Su función es mantener en buen estado la fachada del hotel, así como el mantenimiento de las habitaciones y demás lugares pertenecientes al hotel que requieren de arreglos. Además las instalaciones eléctricas e hidráulicas.

ENTREVISTA Se realizaron entrevistas a la gerencia y a recepción, así obtuvimos información sobre el conocimiento de la empresa, el comportamiento y desempeño del mismo y de la empresa.

De acuerdo a las entrevistas realizadas al Gerente y al Recepcionista del hotel RANCHO ALEGRE, a pesar de sus altos y bajos, cuenta con muy buenas condiciones y fortalezas para ofrecer sus servicios, contando así con un buen equipo humano para hacer frente a los requerimientos del hotel, además el Gerente debe dar a conocer al momento de su ingreso como empleados la respectiva Misión, Visión y demás políticas del Hotel.

Aunque no existe un Manual de funciones cada empleado realiza su actividad con mucha responsabilidad y motivación generando entre ellos un excelente ambiente de trabajo.

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Se aplicó cuestionaros de control interno a todos los trabajadores del hotel que están involucrados en el proceso de hospedaje. Cumpliendo con el objetivo planteado en la orden de trabajo, se recopilo información útil sobre objetivos, y desempeño de funciones a través de las técnicas de auditoría. Con el fin de comprobar el nivel de eficiencia y medidas de control y aquellas áreas que requieren de control.

Al aplicar cuestionario de control interno al Gerente se pudo concluir que al momento de proyectar sus actividades y sus objetivos se realizan con base y al alcance de sus políticas, por el contrario no se realiza una previa y adecuada evaluación acerca del desempeño de sus empleados, ni se contratan por medio de diferentes etapas de selección o programación.

Al realizar e cuestionario de control interno a la recepcionista comprobamos que cuenta con un adecuado servicio, atiende a tiende llamadas de la forma adecuada y se encuentra informada de cualquier evento respecto a su ocupación.

Con respecto a la camarera del hotel, en la entrevista nos pudimos dar cuenta de que es muy cumplida responsable y organizada para poder mostrar una buena imagen a cada huésped, la limpieza es constante tiene debido control sobre cualquier problema presentado a la administración y mejorando de manera inmediata. Además de eso realiza otras funciones que no están a cargo de ella, y que no ha recibido un incentivo por parte de la administración.

EVIDENCIA TESTIMONIAL La opinión de varios clientes a los cuales se les realizó un pequeño cuestionario fue que el servicio en general del hotel era bueno, que las piezas que más le gustaban eran las que tenían sala y mirador, debido a que podían ejercer otra actividad en ellas, que el hotel cuenta con un espacio amplio, es muy tranquilo, y es de un estilo campestre. Por eso lo frecuentan seguido y es el que más le gusta, por su buena atención, y por su estilo familiar.

TERCERA FASE INFORME

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar una Auditoría administrativa a la estructura organizacional del hotel “RANCHO ALEGRE“, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los mismos que permitirán determinar falencias e identificar oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz.

OBJETIVOSESPECÍFICOS 

Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales.



Evaluar las disposiciones legales y normativas de la empresa.



Evaluar el Sistema de Control Interno determinar si los procedimientos son adecuados consecución de los objetivos.

y

para ayudan

a

la



Evaluar el grado de rendimiento en las áreas a examinar.



Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.



Establecer conclusiones y recomendaciones en el departamento analizado mediante la entrega de un informe de auditoría.

ALCANCE La auditoría comprenderá un análisis de la estructura organizacional considerando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

METODOLOGÍA La metodología para esta Auditoria Administrativa comprende las siguientes fases: -

Planeamiento Ejecución Informe

HALLAZGO 1 BASE LEGAL El hotel se encuentra formalizado legalmente, cumpliendo con todos documentos requeridos para su constitución. Se recomienda seguir así. Actualizando y renovando sus documentos legales para el buen funcionamiento del hotel y evitar inconvenientes.

MISION Y VISION En cuanto a la misión está establecida por escrito y bien definida. Los colaboradores no se sienten identificados con ésta, debido a que no la conocen.

RECOMENDACIÓN Dar a conocer la misión y visión a los colaboradores para que ellos se sientan identificados con el hotel, para saber que tiene el hotel y que espera a futuro. Así mismo se puede colocar la misión y visión en los pasillos donde está ubicada la recepción.

HALLAZGO 2 ORGANIGRAMA El hotel no cuenta con un organigrama, por lo tanto sus colaboradores no tienen claro el nivel de dependencia de cada área.

RECOMENDACIÓN Estructurar un organigrama con el fin de que sus colaboradores sepan de qué dependencia viene, quien está a cargo de ellos y cuál es su superior.

HALLAZGO 3 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. El Hotel Rancho Alegre, no cuenta con un manual de funciones, las funciones fueron designadas a cada trabajador de forma verbal.

RECOMENDACIÓN Se le recomienda al Hotel exponer a la parte administrativa la importancia de implementar un manual de funciones y procedimientos para las diferentes áreas, lo cual contribuye a mayor manejo, agilidad en las actividades y un proceso más ordenado.

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Los empelados conocen sus funciones y responsabilidades, ya que fueron designadas por el gerente de la empresa al momento de su ingreso como empleados.

RECOMENDACIÓN Se debe realizar una actualización de las funciones, ya que las asignadas, no se han actualizado y por esta razón algunos de sus empleados realizan otras labores diferentes a las designadas. Por lo que se recomienda tenerlas por escrito y bien estipuladas.

HALLAZGO 4 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO GERENTE RECOMENDACIÓN Se recomienda que se debe realizar un estudio adecuada para conocer la habilidad y motivación de sus empleados, y aplicar debidas técnicas al momento de su contratación, conociendo así el interés, la capacidad, y las fortalezas con las que cuenta cada empleado para poder desempeñar y ocupar su cargo de la mejor manera llevando le entidad al éxito en sus servicios.

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO RECEPCIONISTA RECOMENDACIÓN Se recomienda llevar un debido registro y organización diaria de todas las actividades que realiza para mejorar en este aspecto el orden y la buena organización en recepción del hotel.

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO CAMARERA RECOMENDACIÓN No realiza inventario en toda habitación por lo que se le recomienda mejorar en este aspecto y tener inventario correspondiente y seguro, y llevar un buen registro de toda máquina de aseo para hacer frente cuando en algún momento se presenten inconvenientes. Así mejorando el buen orden y control interno en estas áreas. También es importante contratar otra camarera debido a que existe una sola y en temporadas de demanda es muy necesario, para así evitar problemas con los huéspedes

CAPACITACIÓN Con respecto a la capacitación del personal, es fundamental para todos los empleados, todo el personal debe estar actualizado constantemente en cuanto a la realización de sus funciones.

RECOMENDACIÓN Se debe priorizar la capacitación de todos los empleados del hotel para que siga teniendo la imagen que tiene actualmente ante los clientes, y que la atención siga siendo la mejor.

MOTIVACION Otorgan incentivos económicos, aunque no es un aspecto esencial para el funcionamiento de la organización, motiva a los empleados en la realización de sus funciones con más esmero y sean más eficientes.

HALLAZGO 5 EVIDENCIA TESTIMONIAL RECOMENDACIÓN El hotel cuenta con variedad de habitaciones, se le recomienda que implemente más habitaciones de tipo sala mirador, puesto que estas son las que más le gustan a los clientes, por lo tanto es bueno para el hotel por que los clientes están dispuesto a pagar por ese tipo de habitaciones que son las de más alto precio, siendo esto bueno para los ingresos del hotel. Y mantener la buena atención al cliente.

HALLAZGO 6 Aunque el HOTEL RANCHO ALEGRE cuenta con un salón de actos para el personal y clientes, este no está habilitado.

RECOMENDACIÓN Se recomienda al dueño del hotel volver a implementar el salón de actos, debido ya que solicitan para eventos, reuniones, para clases de estudiantes. Y estarían dispuestos a pagar por este servicio, por lo tanto es bueno para el hotel porque recibe ingresos por la prestación de este servicio.

HALLAZGO 7 El HOTEL RANCHO ALEGRE aunque cuenta con un gimnasio para el personal y clientes, este no se encuentra habilitado.

RECOMENDACIÓN Se recomienda al dueño del hotel, poner a funcionar el gimnasio debido a que es muy solicitado por sus clientes, y están dispuestos a pagar por el servicio, más que todo el personal que vive por mesen el hotel, puesto que cuentan con otra actividad para realizar y está dentro del mismo hotel; por lo cual es bueno para el hotel, porque es un ingreso mas para este.

Se sugiere buscar un encargado del manejo del gimnasio que controle, la entrada y salida de los clientes en este, así como el estado actual de los equipos de gimnasio y así evitar que este deje de funcionar.

RECOMENDACIÓN EL HOTEL RANCHOA LEHRE va por buen camino, tiene buenas referencias, ha tenido bueno aceptación, debido a que presta servicios de hospedaje por días, semanas, meses, su ambiente es agradable, tiene espacios amplios, cuenta con terrazas, lavaderos y patios para sus huéspedes. Es muy frecuentado por grupos especiales, porque ofrece servicios de apartamento amoblado por días, y un salón comunal.

Para seguir siendo mejor cada día se sugiere al hotel rancho alegre efectuar nuevas estrategias para crecer en el mercado de servicios, lo que hará que sea más reconocido y obteniendo más competitividad. Para ello debe implementar más habitaciones, e ir innovando, debido a que la demanda de huéspedes en temporadas, es alta, por lo que es un hotel muy frecuentado y tiene sus propios clientes. Así como también instalar cámaras de seguridad para tener un mejor control de todo el manejo del hotel y una mayor seguridad.

Se sugiere que la parte administrativa ejerza sus labores respecto a las funciones designadas, de acuerdo a cada cargo evitando así, inconvenientes dentro del ámbito laboral y fortaleciendo la estructura organizacional.

ANEXOS

PROGRAMA DE AUDITORIA

Empresa: Rancho Alegre Hotel Tipo de trabajo: auditoria administrativa Proceso: estructura organizacional Fecha de inicio: 20 de marzo 2017 Fecha de terminación: 31 de mayo 2017 N° PROCEDIMIENTOS

2

3

4

5

6

7

Solicitar y revisar los documentos de control interno  reglamento interno  manual e funciones  antecedentes de la empresa Elaborar un informe documentado que respalde la visita previa realizada al hotel Elaborar el plan específico y el programa de trabajo de la auditoria que contenga los objetivos de la auditoria Realizar cuestionarios de control interno dirigidos al personal de la empresa para medir el desempeño de sus actividades.

Aplicar los cuestionarios de control interno y laboral papales de trabajo para determinar el grado de confianza y el nivel de riesgo del control interno en el desempeño del personal involucrado al servicio de hospedaje De acuerdo a los objetivos planteados en la orden de trabajo, describir los hallazgos con sus en las cedulas narrativas Emitir un informe que se encuentre sustentado en los papeles de trabajo y que contendrá  carta de presentación.  descripción de hallazgos.  Conclusiones con respecto a los criterios.  Recomendaciones.

REF

ELABORADO POR

Paola Rivera

Paola Rivera

Paola Rivera

Paola Rivera

Paola Rivera

Paola Rivera

Paola Rivera

FECHA T

ENTREVISTAS

“AUDITORIA NPLY LTDA” AUDITORIA ADMINISTRATIVA ENTREVISTA GERENTE Nombre del entrevistado: Fecha: 18 de marzo 2017 Hora: 09:00 am Pedro Ferizzola Lugar: Instalaciones de la empresa Cargo: gerente general de “HOTEL RANCHO ALEGRE” Entrevistador: Liceth Paola Rivera 1. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa?

MISION RANCHO ALEGRE HOTEL. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en un espacio amplio, cómodo, económico y tranquilo, yendo a la par con el crecimiento de la cuidad y sus exigencias diarias.

VISION Nuestro crecimiento integral nos escalafóna como una empresa solida veraz y de alto reconocimiento y aceptación con un desarrollo sostenible, y cada vez nos obliga implementar nuevas estrategias y hacernos más competitivos a nivel regional con más capacidad hotelera y mejores servicios. .

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación actual del hotel “RANCHO ALEGRE”?

La situación actual del hotel “RANCHO ALEGRE” es buena. Actualmente tiene una gran expectativa por los retos de crecimiento que se han planteado , recordando que el hotel durante su tiempo de permanencia ha pasado por etapas de altos y bajos y hoy en día ha obtenido un crecimiento, que para alcanzarlo hemos incluido de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar.

3. ¿Cuáles

considera

que

son

las

principales

fortalezas

Las principales fortalezas es contar con un buen equipo de trabajo que tenga el conocimiento necesario para hacer frente a los requerimientos del hotel “rancho alegre” y la excelente atención al cliente.

4. ¿Qué estrategias implementa para competir con los demás hoteles?

Hacer un plan de acción sobre lo que está pasando en el mercado actualmente, saber cuáles son los pros y contras de los competidores, de ahí hacer estrategias como: Procurar tratar bien a los clientes, buenas relaciones públicas, atender sus necesidades.

3. ¿Existe un Manual de Funciones y de Descripción de Cargos, además de Reglamento de Trabajo Interno debidamente establecido en la empresa?

No existe un Manual de Funciones, pero les doy a conocer verbalmente las funciones que le corresponde a cada trabajador y lo necesario como empresa.

4.

¿Con cuánto personal cuenta para realizar las actividades de su empresa?

Contamos con un gerente, con tres recepcionistas, una camarera y en el área de servicios generales contamos con dos personas, son las encargadas de el mantenimiento y reparación de lo relacionado con el hotel ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de esta Auditoría administrativa?

La expectativa seria que en cuanto a los hallazgos que se indiquen en el informe de auditoría sean relevantes y que las conclusiones y recomendaciones emitidas puedan ser aplicables con el tiempo en el hotel, el incrementando

la eficiencia,

eficacia, economía, así como el aumento de rentabilidad para el hotel “ RANCHO ALEGRE” Elaborado por: Liceth Paola Rivera A. Fecha: 2017-03-21 Revisado por: Fecha: 2017-03-21

“AUDITORIA NPLY LTDA” AUDITORIA ADMINISTRATIVA ENTREVISTA RECEPCIONISTA Nombre del entrevistado: Fecha: marzo del 2017 Hora: 09:00 am Jairo Pacheco Lugar: Instalaciones de la empresa Cargo: Recepcionista “HOTEL RANCHO ALEGRE” Entrevistador: Liceth Paola Rivera 1.¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en la empresa?

Actualmente es un ambiente de trabajo bueno a diferencia de meses atrás que era muy conflictivo por la actitud de algunas personas.

2.Tiene conocimiento de que la empresa cuenta una misión y visión No, tengo conocimiento de la misión y visión.

3. La empresa hace rotación con los empleados.

No 4. Cada empleado conoce sus funcione, y responsabilidades?

Si, aunque no existe un manual de funciones al momento que nos incluyen en la empresa, dan a conocer las respectivas funciones y responsabilidades de cada uno.

5. ¿Cómo considera que es el trato de gerente hacia sus empleados?

Considero que el trato es muy bueno, el gerente está a la disposición de nosotros como trabajadores del hotel.

Elaborado por: Liceth Paola Rivera A. Fecha: 2017-03-21 Revisado por: Fecha: 2017-03-21

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: RANCHO ALEGRE PROCESO: CARGO:

HOTEEL

ETRUCTURA ORGANIZACIONAL RECEPCIONISTA

ÁREA: RECEPCION

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como actividades externas que le sean encomendadas.

PREGUNTAS

SI NO N/A REF. P/T

1. Lleva un registro diario de las llamadas por reservaciones u otro motivo?

2. Atiende adecuadamente las llamadas internas, y coordina con los otros departamentos en caso de un servicio extra?

N

S

3. Está informada de la llegada de huéspedes, S con reservación anticipada y coordina con administración y demás departamentos?

4. Entrega las llaves de la habitación de un huésped a terceras personas?

5. Lleva el correspondiente registro y archivo S cronológico de las facturas y documentos legales?

6. Realiza otras funciones además de las S establecidas en su cargo?

7. Verifica adecuadamente los cuadres de caja S cada día?

N

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: RANCHO ALEGRE HOTEL

TIPO DE TRABAJO:

PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CARGO:

GERENTE

ÁREA: GERENCIA

OBJETIVO: Planea, administra, controla y supervisa la operación hotelera para lograr la rentabilidad y satisfacción de los requisitos de los huéspedes.

PREGUNTAS

SI NO N/A REF. P/T

1. La planificación que realiza la hace con base en la misión, visión y objetivos del S hotel?

2. Los objetivos del hotel están encaminados S a alcanzar la misión y visión del hotel?

3. Evalúa constantemente la capacidad de su personal?

N

4. Realiza algún tipo de procedimiento para la contratación del personal?

N

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: RANCHO ALEGRE PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CARGO:

ADMINISTRADORA

ÁREA: ADMINISTRACION

Objetivo PREGUNTAS

SI NO N/A REF. P/T

1. Los valores recaudados diariamente son ingresados a caja S

2. ¿cuenta usted con un auxiliar cuando hay S demanda de servicio?

3. examina las habitaciones para ver si están en buen estado

4. toda la infraestructura del hotel funciona S correctamente.

5. Realiza otras funciones en el hotel a parte de S las establecidas en su función?

.

N

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: RANCHO ALEGRE PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CARGO: CAMARERA

ÁREA:

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como actividades externas que le sean encomendadas.

PREGUNTAS

SI NO N/A REF. P/T

Verifica a diario el estado de cada habitación y los detalles de la misma?

S Realiza constantemente la limpieza adecuada a S cada habitación?

Envía constantemente a recepción un informe detallado del estado de cada habitación?

S

Está pendiente, e informa a la administración cuando existe algún daño en alguna habitación?

S Realiza un inventario sobre los elementos de cada habitación?

N

Ha recibido algún tipo de incentivo por parte de administración?

N

Realiza otras funciones en el hotel a parte de las establecidas en su función?

S

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: RANCHO ALEGRE PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CARGO: CAMARERA

ÁREA:

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como actividades externas que le sean encomendadas.

PREGUNTAS

SI NO N/A REF. P/T

Antes de realizar la limpieza de la habitación, realiza que no hayan quedado objetos olvidados S de los huéspedes’ En caso de encontrar alguna pertenencia, la reporta inmediatamente a recepción, o la guarda? S Realiza una revisión general para saber si es necesario realizar alguna revisión técnica?

S

Realiza la limpieza inmediata de la habitación, luego de registrarse la salida del huésped?

S Coordina con la administración para el cambio de sabanas y demás cambio necesarios en la S habitación?

Lleva un registro de disponibilidad de máquinas y tiempo para lavado?

Clasifica las diferentes prendas del hotel, por sus S características?

N

OBSERVACIONES

ELABORACIÓN DE CÉDULAS NARRATIVAS CÉDULA NARRATIVA EMPRESA: RANCHO ALEGRE HOTEL PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FEHA DE INICIO: 20 de marzo 2017 FECHA FIN: 31 de mayo 2017 Objetivo: Determinar si el desempeño del personal del Hotel “Rancho Alegre“, está enfocado a los objetivos planteados.

COMENTARIO: Se aplicó cuestionaros de control interno a todos los trabajadores del hotel que están involucrados en el proceso de hospedaje. Cumpliendo con el objetivo planteado en la orden de trabajo, se recopilo información sobre objetivos, y desempeño de funciones a través de las técnicas de auditoría.

Condición: a. Desconocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa. b. Falta de actualización del personal operativo Criterio: a. Capacitar al recurso humano en conocimientos y habilidades, Causa: a. Falta de monitoreo sobre conocimientos elementales del hotel b. Falta de compromiso del personal en el manejo de información.

Recomendaciones: a. Reforzar la cultura organizacional de manera que el personal se involucre profundamente con su trabajo. b. Comprometer al personal en busca de un beneficio común reforzando el trabajo en equipo.

ELABORADO POR: NORALBA FUENTES

REVISADO POR: PAOLA RIVERA

FECHA: 18 de mayo 2017

FECHA: 18 de mayo 2017

CÉDULA NARRATIVA EFICIENCIA EMPRESA: HOTEL RANCHO ALEGRE PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FEHA DE INICIO: 20 de marzo 2017 FECHA FIN: 31 de mayo de 2017 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las funciones encargadas del hotel.

COMENTARIO: Se aplicó las actividades trazadas en el programa de trabajo con el fin evaluar el equipo de la empresa en cuanto al compromiso y su desempeño. Para obtener información se utilizaron técnicas con el análisis documental.

Condición: a. El personal no es incentivado por su desempeño. b. Realización de funciones diferentes a su cargo.

Criterio: a. Reglamento interno de hotel no existente b. Actividades designadas verbalmente.

Causa: a. No hay una política de incentivos que beneficie al personal del hotel. b. falta de personal para cubrir la demanda de los demás servicios que presta el hotel.

Efecto: a. poca motivación del personal que no ha sido incentivado. b. Retraso en el desarrollo normal de actividades en su cargo y de las que dependen del mismo.

Recomendaciones: a. Contar con mayor personal temporal para cubrir la demanda de los diferentes servicios. b Otorgan incentivos económicos, aunque no es un aspecto esencial para el funcionamiento de la organización, motiva a los empleados en la realización de sus funciones con mas esmero y sean más eficientes.

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: FECHA :

HOTEL RANCHO ALEGRE