Ă…rsberetning
2016
RESSOURCER ENERGIPRODUKTION FORSYNING AFFALDSHÃ…NDTERING
REFA er specialister indenfor affaldshåndtering. Vi udnytter ressourcerne i mere end 265.000 tons håndteret affald om året.
< 04 05 > Årsberetning 2016 Synlige klimaforandringer, politiske overraskelser, voldsomme hændelser og et globalt miljø der får det værre og værre. Vi hørte og så det hele i 2016! I det samlede verdensbillede er REFA kun en meget lille brik, men som Lolland Falsters største Energi og affaldshåndteringsvirksomhed, påtager vi os et ansvar og er med til at sikre en bæredygtig og positiv udvikling der hvor vi har mulighederne. Og det kræver en stærk og robust organisation med klare mål og værdier. I 2016 blev REFA’s strategi endnu engang finpudset, men ét af vore overordnede mål er stadig det samme, nemlig at ”REFA’s aktiviteter søges fastholdt i et selskab, som har en størrelse og robusthed, der kan sikre, at det arbejder til gavn for og er styret fra Lolland-Falster.” Med dette mål in mente, og med vore egne store ambitioner, krydret med de mange udefra kommende krav og forventninger, er det vigtigt at fundere organisationens daglige virke på et sæt af stærke værdier.
I REFA tror vi på at svaret er ”Udvikling, Tryghed, Engagement og Ordentlighed” - et sæt af værdier, som giver yderligere arbejdsglæde og understøtter en sund organisation i en stærkt foranderlig verden.
Med en samlet fjernvarmeproduktion der dækker, mere end 40% af fjernvarmeforbruget på Lolland-Falster er en sådan en udvikling af stor betydning for forbrugernes tilfredshed og vores eksistensberettigelse.
Selvom REFA er en 100% kommunal ejet virksomhed, så er vor økonomi i høj grad præget af de til enhver tid gældende markedsvilkår.
For REFA’s samlede affaldshåndtering har et stærkt fokus på vore udliciterede aktiviteter, samt organisationens egen drift og omkostningsbevidsthed, medført at REFA i 2016 kunne fastholde samme renovationsgebyr som de foregående fire år.
I 2016 kunne vi – som energiproducenter – glæde os over en pæn forøgelse af markedsprisen for elektricitet, hvilket betød at økonomien i REFA’s energiaktiviteter under et, blev stærkt forbedret i forhold til året før og faktisk endte med et ganske tilfredsstillende resultat. På varmesiden kunne vi glæde os over uændrede eller lavere priser på biomasse og forbedret økonomi ved importen af RDF (brændsel baseret på affald). Begge forhold, sammen med en særdeles effektiv drift, betød at varmepriserne til REFA’s mange kunder på LollandFalster enten kunne sænkes, fastholdes eller kun steg med en meget lille procentdel.
Med en sund økonomi ”i ryggen” og som eksperter indenfor energi og affaldshåndtering kan vi således forsætte med at udvikle REFA. I 2016 besluttede bestyrelsen at bevilge de nødvendige midler til en mere målrettet indsats på energiområdet og REFA har netop færdigforhandlet en aftale med firmaet Best Green om i fællesskab at markedsføre et tilbud om etablering af varmepumper i ”det åbne land”. Varmepumpeløsningen tilbydes på fjernvarmelignende vilkår til såvel boliger som virksomheder på LollandFalster.
Med en sund økonomi ”i ryggen”, og som en moderne multiforsyningsvirksomhed, kan vi således forsætte med at udvikle REFA
5
Det nye initiativ er helt i tråd med samfundets interesse i at udnytte el fra vedvarende energikilder, at reducere CO2 belastningen og skabe større incitament til bosætning i ”det åbne land”. I 2016 indgik vi en ny aftale med Maribo Fjernvarme Amba, om levering af fjernvarme fra Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk frem til år 2030. Med baggrund i denne aftale har vi i tæt samarbejde med ledelsen i Maribo Fjernvarme arbejdet på en udvidelse af fjernvarmenettet, og de første nye områder forventes tilsluttet i det kommende år. REFA er nu som en række andre danske fjernvarmeselskaber, aktive i udnyttelsen af solenergi, idet vi i efteråret 2016 etablerede et solvarmeanlæg på 2.000 MWh i Gedser og vi vil også fremadrettet se på solenergiens muligheder i REFA’s øvrige fjernvarmeområder på Lolland-Falster. Vort affaldsbasserede Kraftvarmeværk i Nykøbing F. afsatte den største fjernvarmemængde nogensinde, godt og vel 207.000 MWh og det svarer faktisk til energiindholdet i mere end 20.000 tons fyringsolie. I 2016 blev der foretaget en række beregninger for
at belyse de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved optimering af kraftvarmeliniernes ydeevne og udbygning med et røggaskondenseringsanlæg. Gennemførslen af sådant et projekt medfører, at kraftvarmelinien ved samme mængde indgået affald, kan øge den kontinuerlige fjernvarmeproduktion med ca. 7 MW. Projektet forventes realiseret indenfor de kommende to år. Alle de danske energianlæg baseret på affald afventer stadig et udspil og en konkret beslutning omkring de fremtidige rammevilkår. I rigtigt mange år har værkernes ejermæssige og organistoriske forhold været debatteret, men der er nu ved at tegne sig et billede af en fremtid, hvor værkerne selskabsudskilles og konkurrenceudsættes. REFA’s Kraftvarmeværk med dets nuværende økonomi og tekniske muligheder vil være en meget aktiv medspiller i et kommende konkurrenceudsat marked for energiproduktion. Men selvom 2016 og den tid vi nu lever i byder på store udfordringer i forhold til forandringer og nye rammevilkår, så er vi omstillingsparate og vores succes vil være funderet på en platform, der består af ordnede forhold og social bevidsthed.
REFA har, som tidligere nævnt, et stærkt værdigrundlag, vi har certificerede ledelsessystemer for miljø og arbejdsmiljø og vi har fokus på medarbejdernes trivsel via helbredstjek, motions- og frugtordning, samt et kultur og velfærdsudvalg, der med gode oplevelser holder sammen på kollegaerne, placeret på 28 forskellige adresser, på Lolland-Falster. REFA har også et entreprenørteam, hvor vi uddanner unge mennesker, der måske ikke lige fungerede så godt i det grundlæggende uddannelsessystem, men som i vores virksomhed, under kyndig ledelse, lærer at agere på arbejdsmarkedet. Flere af vores unge elever har efter endt uddannelse fundet fast job. REFA har ligeledes gennem en årrække beskæftiget mere end 300 borgere i samfundstjeneste og vi er sikre på, at de opgaver som ”samfundstjenerne” har udført har været gavnlig for såvel deres egen udvikling, som den service REFA kan tilbyde sine kunder. Som det fremgår af denne beretning omfatter REFA koncernen en lang række tekniske og økonomiske aktiviteter, der gør virksomheden til en markant institution på LollandFalster. REFA koncernens nettoomsætning blev i 2016 på 331.627.000 kroner og nettoresultatet før skat blev
på 20.726.000 kroner, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende. 2016 blev også året, hvor virksomhedens direktør Hans Erik Jensen efter 34 år valgte at træde tilbage. Virksomhedens robusthed blev meget synlig, da bestyrelsen efter gennemgang af kandidater til direktørposten, ansatte virksomhedens mangeårige medarbejder og souschef i REFA, Mette Suhr Stoffregen, som direktør for REFA koncernen. REFA er således helt klar til fremtidens udfordringer!
På de efterfølgende sider, giver vi en række økonomiske facts i form af det godkendte regnskab, samt konkrete oplysninger om de enkelte driftsaktiviteter i REFA koncernen i 2016. >>
< 06 07 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
REFAs medarbejderstab skal bestĂĽ af
mindst 10%
lĂŚrlinge, elever, flexjobbere, praktikanter og samfundstjenere
REFAs kraftvarmværk, med dets nuværende økonomi og tekniske muligheder vil være en meget aktiv medspiller i et kommende konkurrenceudsat marked for energiproduktion
< 08 09 >
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Moderselskab
2016 2015 2016 2015 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Nettoomsætning 331.627 336.859 257.665 258.247 Produktionsomkostninger -264.288 -271.988 -200.511 -202.118 Hensættelse til retablering af deponier -1.329 -1.335 -1.329 -1.335 66.010 63.536 55.825 54.794 Administrationsomkostninger -39.506 -41.512 -33.862 -35.226 Resultat før finansielle poster 26.504 22.024 21.963 19.568 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virk. 0 0 1.825 -260 Resultat af kapitalandele i associerede virks. 780 740 780 740 Resultat af kapitalandele 0 0 0 0 Andre finansielle indtægter 3.368 3.545 3.201 3.391 Andre finansielle omkostninger -9.926 -11.054 -7.043 -8.184 Årets resultat før skat 20.726 15.255 20.726 15.255 Selskabsskat 0 0 Årets resultat efter skat 20.726 15.255 Forslag til resultatdisponering Årets resultat fra frie reserver 20.726 15.255 20.726 15.255 Årets resultat fra bundne formål (sideordnede aktiviteter) 0 0 0 0 Til rådighed i alt 20.726 15.255 20.726 15.255 Disponeret som følger Overført til opskrivning efter indre værdis metode 0 0 0 0 Årets resultat frie formål overført til næste år 20.726 15.255 20.726 15.255 Årets resultat bundne formål overført til næste år 0 0 0 0 Disponeret i alt 20.726 15.255 20.726 15.255
< 10 11 > Året i tal Beretning
Balance
Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
pr. 31. december Aktiver Koncern
Moderselskab
2016 2015 2016 2015 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 409.101 411.103 262.448 267.978 Andre anlæg, driftsmatr. og inventar 14.973 19.514 14.973 18.488 Aktiver under opførelse 29.025 42.539 19.870 32.292 Materielle anlægsaktiver i alt 453.099 473.156 297.291 318.758 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 50 0 10.052 8.098 Kapitalandele i associerede virksomheder 7.343 6.689 7.343 6.689 Kapitalandele i øvrige virksomheder 40 38 0 0 Værdipapirer 17.604 15.529 17.604 15.529 Finansielle anlægsaktiver i alt 25.037 22.256 34.999 30.316 Anlægsaktiver i alt 478.136 495.412 332.290 349.074 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger 3.298 3.206 587 635 Varebeholdninger i alt 3.298 3.206 587 635 Tilgodehavende Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 32.804 32.856 19.977 18.919 Andre tilgodehavender 3.415 4.882 675 140 Periodeafgrænsningsposter 7.021 435 7.021 435 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 0 996 2.236 Tilgodehavende i alt 43.241 38.173 28.670 21.730 Værdipapirer 46.987 49.280 46.987 49.280 Likvide beholdninger 16.129 6.947 10.029 2.034 Omsætningsaktiver i alt 109.655 97.606 86.273 73.679 Aktiver i alt 587.791 593.018 418.563 422.753
Balance
pr. 31. december Passiver Koncern
Moderselskab
2016 2015 2016 2015 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Egenkapital Indskudskapital 0 0 0 0 Overført resultat til ikke bundne formål 141.199 123.844 141.199 123.844 Reserve dagsværdi af renteswap -11.218 -10.378 -11.218 -10.378 Egenkapital i alt 129.981 113.466 129.981 113.466 Hensatte forpligtelser Retableringshensættelse 19.833 18.045 19.833 18.045 Hensatte forpligtelser i alt 19.833 18.045 19.833 18.045 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditlån 2.502 21.951 0 19.304 Kommunekredit/aftalelån Øvrige 269.896 285.728 158.934 165.058 Nordea / aftalelån 12.006 9.765 1.178 1.017 Midlertidig forskel i forbrugerbetaling 0 2.464 0 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 284.404 319.908 160.112 185.379 Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld 68.844 76.354 58.055 63.123 Bankgæld 14.772 6.758 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.234 21.908 15.143 14.576 Anden gæld 26.064 21.327 13.780 12.912 Dagsværdi af renteswap 11.218 10.378 11.218 10.378 Periodeafgrænsningsposter 10.441 4.874 10.441 4.874 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 153.573 141.599 108.637 105.863 Gældsforpligtelser i alt 437.977 461.507 268.749 291.242 Passiver i alt 587.791 593.018 418.563 422.753
< 12 13 > Året i tal Beretning
Pengestrømsopgørelse
Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
for virksomheden
Koncern
Moderselskab
2016 2015 2016 2015 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster 26.373 22.024 21.963 19.568 Årets af- og nedskrivninger 37.579 37.243 28.797 29.100 Hensat til retablering 1.204 1.215 1.204 1.215 Forskydning i tilgodehavender -5.202 12.537 -6.940 15.887 Forskydning i varebeholdninger -92 316 48 -8 Forskydning i varekreditorer & bankgæld 6.329 4.385 567 2.184 Forskydning i anden gæld 8.643 -4.149 6.435 -4.741 Pengestrøm fra drift før finansielle poster 74.834 73.571 52.074 63.205 Finansielle poster fra drift -6.558 -7.509 -3.842 -4.793 Heraf urealiseret kursgevinst/tab 36 -374 36 -374 Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt 68.312 65.688 48.269 58.038 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver, netto -17.556 -20.223 -7.364 -11.104 Overført likvider til konto for retableringshenlæggelse -930 -35 -930 -35 Overført fra egenkap. til fremtidig udvikling -3.500 -3.500 Investering i/salg af finansielle anlægsaktiver, netto 2.243 -18.256 2.293 -19.491 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -19.743 -38.514 -9.501 -30.630 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Kontante udlodninger og udbytter 126 754 126 754 Provenu ved optagelse af anlægsgæld (Netto) 9.968 20.417 7.842 9.219 Afdrag, prioritetsgæld / anlægsgæld -48.917 -47.069 -38.177 -36.415 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -38.823 -25.898 -30.209 -26.442 Årets pengestrøm 9.746 1.276 8.559 966 Likvide beholdninger pr. 1. januar 5.979 4.703 1.066 100 Årets pengestrøm 9.746 1.276 8.559 966 Likvide beholdninger pr. 31. december 15.725 5.979 9.625 1.066 De likvide midler udgør som følger: Likvider i alt jf. note 14 16.129 6.947 10.029 2.034 Heraf konto for retableringshenlæggelser -404 -968 -404 -968 Frie likvide midler 15.725 5.979 9.625 1.066
< 14 15 > Året i tal
INTERESSENTER OG LEDELSE REFA er ejet af henholdsvis Guldborgsund og Lolland Kommuner. Bestyrelsen består af ni medlemmer fra de to interessentkommuner. Den daglige ledelse forestås af en direktør.
Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Bestyrelse
Viceborgmester Lolland Kommune
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
HENRIK HØEGH (V)
Formand for I/S REFA
HENRIK HØEGH-ANDERSEN (V)
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
POUL-HENRIK PEDERSEN (G)
Byrådsmedlem Lolland Kommune
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
BO ABILDGAARD (A)
LEO CHRISTENSEN (L)
Byrådsmedlem Lolland Kommune
Borgmester Lolland Kommune
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
Formand for REFA Energi A/S
OLE BRONNÉ SØRENSEN (A)
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
GERT MORTENSEN (A)
HOLGER SCHOU RASMUSSEN (A)
METTE SUHR STOFFREGEN Direktør for REFA
LENE HATT (F)
Aktiviteter I/S REFA • Forbrænding af affald og udnyttelse af energien herfra til produktion af el og fjernvarme • Sortering, forbehandling, mellemdeponering og slutdeponering af affald • Drift af ressourcecenter for genanvendeligt affald • Indsamling af husholdningsaffald fra private husstande og virksomheder • Indsamling af papir, storskrald og batterier fra private husstande og institutioner • Drift af genbrugspladser • Kompostering af haveaffald og spildevandsslam • Drift af omlastestation for husholdningsaffald • Drift af genbrugskuber • Undervisning af skoleelever om affald og energi REFA Energi A/S med datterselskaber • Produktion af el og fjernvarme på halm • Produktion og distribution af fjernvarme på halm eller træflis
I/S ALFA Specialaffald • Indsamling af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder • Indsamling af sygehusaffald og medicinrester fra klinikker, plejehjem og apoteker • Tømning af olie- og benzinudskillere
REFA’s energiaktiviteter
I 2016 beskæftigede I/S REFA og REFA Energi A/S tilsammen 138 medarbejdere.
Mere end XXXX% af REFA’s samlede omsætning skabes af vore mange energiaktiviteter der omfatter såvel produktion af el- og varme, som fjernvarme-distribution.
I/S REFA
På de efterfølgende sider giver vi en mere uddybende orientering om disse aktiviteter.
REFA ENERGI A/S* REFA BIOMASSEINDKØB ApS EJERANDEL: 100%
REFA KETTING FORSYNING ApS
REFA HORBELEV FJERNVARME A/S
EJERANDEL: 100%
EJERANDEL: 100%
REFA STUBBEKØBING FJERNVARME A/S EJERANDEL: 100%
ALFA SPECIALAFFALD I/S
SWS A/S
EJERANDEL: 50%
EJERANDEL: 25,50%
*Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk og Nykøbing F. Biomasseværk drives i dette regi.
REFA GEDSER FJERNVARME A/S EJERANDEL: 100%
AFATEK A/S EJERANDEL: 20%
< 16 17 > Året i tal Beretning Regnskab
Det affaldbaserede Kraftvarmeværk Kraftvarmeværket er REFA’s ældste energianlæg, og består af to varmtvandsproducerende ovnlinier fra 1983 og et kraftvarmeanlæg fra i 1999. De to ovnlinier fra 1983 er løbende blevet opgraderet, således at de sammen med kraftvarmelinien lever op til de nyeste miljøkrav. For første gang i mere end 10 år måtte vi planmæssigt lukke værket ned i fire døgn for at udskifte kranskinnerne og det medførte at vi ikke kunne brænde affald i perioden. For at undgå for store gener for vore kunder, blev løsningen at det forbrændingsegnede affald fortsat blev aflæsset på Energivej, men på gulvet i aflæsserhallen, hvorefter affaldet blev omlastet og sendt til Næstveds forbrændingsanlæg. I revisionsperioden blev der foretaget en lang række reparations- og vedligeholdelsesopgaver, men også mindre anlægsarbejder, herunder et spildevandsanlæg, hvor ganske store mængder vand
fra slaggesiloen bliver renset og genanvendt. Herudover fik turbinen, der i 2015 gennemgik en tiltrængt mekanisk opgradering, udskiftet det vibrationsdæmpende fundament og det ældre elektroniske styringssystem blev erstattet af et nyt og tidssvarende anlæg. I hele Danmark er affaldsmængderne til forbrænding stagnerende, men det medfører ikke reduceret udnyttelse af den fulde kapacitet og dermed maximal el og varmeproduktion, idet restkapaciteten bliver nyttiggjort med importeret affald.
Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Igennem hele 2016 har vi især modtaget forbrændingsegnet affald fra Tyskland og England. Vore erfaringer og prisudviklingen i markedet medfører at vi i 2017 fortrinsvis vil nyttiggøre overskudskapaciteten med importeret affald fra Rostock i Nordtyskland.
115.535
tons affald blev behandlet i 2016. Energien herfra blev el til
11.500 og varme til 12.000 husstande
REFA producerer og leverer grøn el og varme til
32.000 husstande
REFA leverer af fjernvarmen pĂĽ Lolland-Falster
55%
Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk I årsrapporten for 2015 udtrykkes en vis bekymring over den meget lave afregningspris for el. I 2016 kan vi glæde os over at elpriserne nu har rettet sig, idet gennemsnitsprisen fra 2015 til 2016 er øget med lige knap 20%.
Vi håber naturligvis at nævnte projekter kan gennemføres eller besluttes gennemført i 2017, ikke kun fordi det vil være fornuftig udnyttelse af Kraftvarmeværkets kapacitet men også fordi en såden udvikling vil medføre en reduktion i forbruget af fossile brændsler til glæde for lokalt produceret biomasse.
Det er en særdeles glædelig udvikling der sammenholdt med de positivt afsluttede forhandlinger om fortsat varmelevering til Maribo Fjernvarme Amba frem til 2030, gjorde 2016 til et godt år for Kraftvarmeværket.
Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk forbrænder også frøafrens fra hele landet, men yderligere produktion vil blive baseret på lokale brændsler fortrinsvist halm.
Den samlede energiproduktion har trods mange varme perioder i driftsåret været tilfredsstillende.
Driftsåret er forløbet uden større nedbrud eller længerevarende ikke planlagte driftsstop. Det betyder desværre ikke, at vi har undgået driftsmæssige overraskelser.
Men Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk har en kapacitet der kunne udnyttes langt bedre såfremt forsyningsnettet var mere udbredt. Derfor har vi i et tæt samarbejde med Maribo Fjernvarme Amba deltaget i et række udredningsopgaver der skal klarlægge om der samlet set er fornuftig økonomi i at tilslutte nye områder til det eksisterende fjernvarmenet i Maribo. Nærliggende muligheder er Hillested og Rå, men også områderne Bandholm og Nørreballe er i søgelyset.
I foråret blev vi klar over at Kraftvarmeværkets skorsten var meget hårdt medtaget af korrosion og sammen med de relevante myndigheder, blev det besluttet straks at fjerne skorstenens øverste 20 meter, hvilket gav et ret ”amputeret” billede af et i øvrigt smukt Kraftvarmeværk. I august blev den nye skorsten monteret og Kraftvarmeværkets let genkendelige silhuet var dermed genskabt.
I løbet af eftersommeren blev der foretaget en række planlagte vedligeholdelsesopgaver herunder udskiftning af generatorbeskyttelse og magnetiseringsanlæg samt renovering af begge halmlinier, sluseporte, slaggeskrabere mm. I forbindelse med driftsstoppet blev der monteret en række testdamprør på kedlens overheder – et projekt der skal vise korrosionsstabiliteten i forskellige coatede ståltyper udsat for det meget korrosive miljø omkring overhedere i biomassefyrede dampkedler. Projektet er et EUDP-projekt, hvor Kraftvarmeværket samarbejder med DTU-Mekanik, for at afdække den bedste konstruktion af overhedere til de mange nye biomassefyrede anlæg, der skal være med til at udfase de fossile brændsler i Danmark inden år 2035.
< 20 21 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Maribo Sakskøbing KraftvarmevÌrk producerer el til
14.000 husstande og varme til 7.000 husstande
REFA Gedser Fjernvarme A/S
REFA Horbelev Fjernvarme A/S
REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S
REFA Kettinge Forsyning ApS
REFA Gedser Fjernvarme A/S er ligesom de efterfølgende fjernvarmeselskaber ejet 100% af REFA Energi A/S. Selskabernes bestyrelser består af to forbrugervalgte repræsentanter, en repræsentant valgt af Guldborgsund Kommune og to repræsentanter fra REFA.
Selskabet er inde i en meget stabil periode såvel driftsmæssigt som økonomisk.
I Stubbekøbing produceres fjernvarmen ved anvendelse af skovflis og på grund af udvidelsen af fjernvarmenettet og dermed flere kunder, kunne vi trods det varme vejrlig øge fjernvarmeproduktionen med knap 3% i forhold til tidligere driftsår.
Kettinge Forsyning leverer fjernvarme til 170 forbrugere. Selskabet ejer kun distributionsnettet og køber fjernvarmen fra Nysted Bioenergi ApS, som overtog det konkursramte Nysted Biogas Amba i 2014.
2016 blev det første hele driftsår i den nye ejerstruktur, og på basis af REFA’s ekspertise indenfor fjernvarmeproduktion og distribution, blev der foretaget en række tekniske anlægsændringer og forbedringer og varmeforsyningen til selskabets forbrugere har været god og stabil gennem hele året. I 2016 godkendte bestyrelsen en ny renoveringsplan for distributionsnettet der vil medføre reduceret tab af vand og varme og sikre stabil forsyning i fremtiden. Det nye solvarmeanlæg til 8,6 mio. kr. blev klar til produktion ultimo 2016, men de første testresultater i stor skala kan først forventes i sommeren 2017. Selskabets økonomiske resultat fulgte budgettet og fjernvarmepriserne for det kommende år fastholdes.
Som følge heraf er udgifterne til reparation og vedligeholdelse reduceret og det har givet ledelsen mulighed for at reducere selskabets gæld betydeligt hurtigere end budgetteret. Endelig har et stærkt fokus på vandspild og efterfølgende udbedring af rørskader bidraget til den forbedrede økonomiske situation i selskabet. Årets resultat var tilfredsstillende og bestyrelsen besluttede at fjernvarmepriserne for 2016/2017 fastholdes uændret trods en tidligere udmeldt prisstigning på 2%.
Dette, sammenholdt med en særdeles stabil produktion, førte til, at vi i 2016 kunne tilbagebetale kr. 800.000 til vore forbrugere og fastholde varmepriserne trods en tidligere udmeldt prisstigning på 2%.
Driften har været stabil og årets økonomiske resultat var tilfredsstillende. Fjernvarmeprisen for det kommende år er reduceret med 5,2% bl. a. fordi svovlafgiften er reduceret og dermed vores indkøbspris på fjernvarme fra Nysted Bioenergi ApS.
Det samlede økonomiske resultat må derfor betragtes som særdeles tilfredsstillende.
< 22 23 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Holeby Fjernvarme Amba Selskabet er et selvstændigt fjernvarmeselskab, hvor REFA forestår den samlede drift og administration på vegne af andelsselskabets bestyrelse. 2016 blev endnu et særdeles tilfredsstillende driftsår, med et velfungerende produktionsanlæg og et økonomisk resultat der endnu engang har gjort det muligt at sænke fjernvarmepriserne. Over de seneste tre år er fjernvarmepriserne reduceret med mere end 25%
Biomasseværket i Nykøbing Falster er back-up i spidsbelastningsperioder og producerer energi fra flis fra skovene på Lolland-Falster
< 24 25 > Året i tal Beretning
Renovationsordninger Igennem mere end 10 år er mængderne af indsamlet dagrenovation hvert år reduceret og 2016 blev ingen undtagelse. Såvel dagrenovation som de indsamlede mængder pap og papir fra husstandene, viser tilbagegang på henholdsvis 2% og 18% i forhold til de seneste fem år. Forklaringen kan ikke længere knyttes til et vigende indbyggerantal på Lolland-Falster, så forklaringen ligger måske i mindre madspild, i mindre forbrug af emballerede produkter og reduceret anvendelse af trykte medier til fordel for IT-kommunikation.
Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
samt flaskeglas. Her oplever vi en udvikling i mængder der for pap og papir er en fortsat reduktion, mens flaskeglas øges. Sidstnævnte udvikling skyldes formentlig en ændring i pantordningen. Den fortsat beskedne og reducerede anvendelse af REFA’s papirkuber skyldes med stor sandsynlighed, at alle husstande har en pap og papircontainer, og at vore meget effektive genbrugspladser modtager pap og papir. I forbindelse med en ny indsamlingsordning i 2017 vil papircontainerne i det åbne land derfor blive inddraget.
Variationen indenfor dagrenovation er trods alt beskeden, men såfremt årsagen er de nævnte forhold, kan det tolkes som en miljømæssig positiv udvikling. På Lolland-Falster er der opstillet 320 genbrugskuber for henholdsvis pap og papir
Billedetekst lorum ipsum dolor
3,4 millioner
tømninger hos husstande, sommerhuse og virksomheder
< 26 27 > Året i tal Beretning
Ny indsamling
Ultimo 2015 besluttede bestyrelsen, at der pr. 1. oktober 2017 iværksættes et nyt indsamlingssystem i forbindelse med en ny licitationsrunde. Igennem 2016 har REFA’s bestyrelse og medarbejdere fortsat arbejdet med planlægningen af den nye indsamlingsordnings udførelse og omfang. Bestyrelsen har således drøftet fordele og ulemper ved henholdsvis egen udførelse af indsamlingsopgaven og ekstern udførelse via en fornyet licitation. Bestyrelsen har vurderet de fordele og ulemper der præger de to muligheder og besluttede at REFA endnu engang udbyder affaldsindsamlingen på Lolland-Falster i licitation, dog således at kravene til arbejdsmiljø og uddannelse af renovationsmedarbejderne bliver skærpet.
Endelig blev det besluttet, at indsamlingsordningen fortsat vil give borgerne mulighed for at vælge ugetømning for det forbrændingsegnede husholdningsaffald. Den nye indsamlingsordning vil hæve genanvendelsesprocenten fra 31% til 33%, men det må forventes at såvel nye nationale krav, som EU krav vil medføre yderligere sortering i de kommende år. Udbudsperioden for den nye ordning vil blive på 6 år, men med mulighed for ændringer undervejs, såfremt der stilles krav om yderligere sortering og dermed øget genanvendelse.
Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Den nye indsamlingsordning vil hĂŚve genanvendelsesprocenten fra
31% til 33%
< 28 29 > Året i tal Beretning Regnskab
Genbrugspladser
I lighed med de senere års tendens er de indleverede affaldsmængder fortsat vigende. Den største procentuelle reduktion er indenfor deponeringsegnet affald og farligt affald, men det ser vi som en meget positiv udvikling. Endnu bedre vejledning og dermed sortering fører affaldet over i kategorien ressourcer og dermed reduceres affaldsmængden til deponi. I 2016 indledte vi et forsøg med sortering af malingsaffald, således at emballage der har indeholdt vandbaserede malinger nu frasorteres til forbrænding på REFA’s eget energianlæg og det har ført til et procentuelt drastisk fald for farligt affald. Selvom prisen for de indleverede ressourcer som jern, metal, pap og papir fortsætter de seneste års dramatiske nedtur i økonomisk værdi, er det ud fra en ressourcemæssig betragtning forsat vigtigt at sortere og forædle affald så meget som muligt. Derfor gennemførte vi i 2016 en intensiv informationskampagne, for
at få så kvalitetsmæssig og optimal udnyttelse af det indleverede affald som muligt. Herudover er oplysning og informationer til borgerne en meget vigtig del af vore medarbejderes opgaver og for at udbygge denne service, er der i 2016 bestilt nye informationstavler til alle vore genbrugspladser. Her vil borgerne så kunne læse om ændrede åbningstider i forbindelse med højtider, nye genbrugscontainere, ændrede sorteringsregler osv. De nye informationstavler vil blive opstillet primo 2017. I mange år har vi på REFA’s genbrugspladser haft containere, hvor borgerne har hensat de effekter de ikke længere ønskede, således at andre borgere kunne få glæde heraf. Denne form for direkte genbrug har været højt prioriteret i REFA, men desværre giver det også en lang række udfordringer i forhold til ”professionelle klunsere”, uenigheder om retten til effekten og den generelle ryddelighed.
Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
Det er derfor besluttet at denne ordning ophører fra 1. januar 2017, men således at borgerne fortsat kan henstille effekter i containeren til direkte genbrug, men nu foræres disse ”ressourcer” til humanitære foreninger. Siden 1992 har REFA lejet Søllested Genbrugsplads af Lolland Kommune. REFA har nu købt pladsen, som fortsætter med de kendte aktiviteter. REFA’s mange genbrugspladser på Lolland-Falster er særdeles velfungerende og kunderne benytter pladserne meget flittigt, til gavn og glæde for borgerne selv, men så sandelig også for en fortsat bevarelse af affaldets ressourcer. I 2016 satte besøgstallet rekord, trods de vigende mængder affald. I alt fik vore pladser besøg af 910.604 borgere.
911.000
besøgende pü genbrugspladserne
< 30 31 > Året i tal Beretning
Miljøcentre
De samlede tilgåede affaldsmængder i 2016 svarer stort set til gennemsnittet i de seneste år, men tendensen med større affaldsmængder til Hasselø Nor Miljøcenter og vigende affaldsmængder til Gerringe Miljøcenter fortsætter. For Gerringe Miljøcenter er det en lidt problematisk udvikling, der falder sammen med nedlukningen af biokomposteringsanlægget ultimo 2016. Biokomposteringsanlægget lukkede efter 17 års drift idet Lolland-Falsters to kommunale forsyningsselskaber valgte at afslutte samarbejdet vedrørende biokompostering af rensningsanlæggenes spildevandsslam. Det er dog fortsat ledelsens holdning at REFA’s to miljøcentre er nødvendige set i lyset af Lolland-Falsters geografiske størrelse og vort ønske om en høj kundetilfredshed. De brændbare affaldsmængder til mellemdeponering er reduceret kraftigt, idet nye krav til midlertidig opbevaring har fordyret mellemdeponeringen markant.
Desværre har det også vist sig, at de nye krav har medført nogle tilfælde af selvantændelse i affaldet og dermed en lang række problemer af såvel miljømæssig, som økonomisk karakter. Beredskabet og REFA’s ledelse vil se nærmere på denne udfordring i det kommende år. Specialdepotet for mineralsk affald på Hasselø Miljøcenter er næsten opfyldt og de første undersøgelser til etablering af et helt nyt depot blev foretaget i eftersommeren. Et nyt depot på 10.000 m2 forventes ibrugtaget i efteråret 2017.
Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
REFA sikrer, at det lokale erhvervsliv kan serviceres fra to miljøcentre
Administration REFAs ISO-certificerede Miljø og Arbejdsmiljøledelsessystem omfatter alle aktiviteterne i I/S REFA, og det største anlæg i REFA Energi, Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. Det er planen, at de sidste aktiviteter i REFA Energi skal være inddraget i 2017, dog eksklusive arbejdsmiljøledelse på de små bioværker. For alle anlæg, der er omfattet af systemet gælder, at de overholder standarderne ISO 14001 for miljø og OHSAS 18001 for arbejdsmiljø. Det bliver hvert år gennem grundige kontroller efterset af et uvildigt certificeringsbureau, DNV-GL. Vi er glade for med dette system at signalere, at vi har orden i tingene og kan tåle at blive kigget i kortene. REFAs skoletjeneste og besøgstjeneste er fortsat populære. I skoletjenesten lærer elever om affald, genbrug og energi. Aktiviteterne har omfattet 144 arrangementer med godt 3.252 elever og lærere. I besøgstjenesten er der mulighed for, at foreninger med flere kan få en rundvisning på vores energianlæg. Det er der knap 240 personer, som har benyttet sig af ved 12 arrangementer. Vi prioriterer
disse aktiviteter, fordi vi som offentligt ejet selskab gerne vil vise, hvad vi går og laver, og fordi vi gerne vil bibringe børn viden om og holdninger til håndteringen af affald. Oplevelser og indlæring går hånd i hånd. Derfor valgte vi i år at designe en ”REFA Julekalender 2016”, som blev udleveret til 69 indskolingsklasser på 22 skoler i såvel Lolland- som Guldborgsund Kommuner. Bag hver låge gemte sig et spørgsmål eller en lille opgave, med relation til genbrug eller affaldshåndtering. Den lille leg – med fine præmier – blev en meget stor succes, som vi forsøger at gentage i en eller anden form i det nye år. For syvende år i træk har REFA, i samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner, bakket op om Danmarks Naturfredningsforenings årlige kampagne ”Hold naturen ren”, der afholdes en søndag i april. Omkring 550 personer deltog aktivt i indsamlingen af affald i naturen på Lolland-Falster.
Sygefravær
CSR
Vi kan fortsat glæde os over et lavt sygefravær i koncernen. Udover at det naturligvis er rart for den enkelte medarbejder at have et lavt sygeniveau, kan et lavt sygefravær også tolkes på den måde, at virksomheden generelt ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Det samlede sygefravær i 2016 var 2,89 procent. Nogle få personers langtidssygemelding kan have relativt stor indflydelse på dette tal. Ser man bort fra langtidssygemeldinger (over 100 timer pr. år), er virksomhedens sygefravær nede på 0,90 procent, hvilket svarer til ca. 2 sygedage pr. ansat pr. år.
Som supplement til miljøog arbejdsmiljøledelsessystemerne har REFA en CSR-politik – det vil sige en politik for samfundsmæssig ansvarlighed. Udover at vi her forpligter os i relation til medarbejderforhold, miljø og bæredygtighed, indeholder CSR-politikken også retningslinjer for lærepladser, kommunikation, brug af underleverandører og naturligvis overholdelse af FNs Global Compact. CSR-politikken kan læses på hjemmesiden www.refa.dk.
Sociale klausuler Som supplement til de obligatoriske regler for udbud har REFA i 2015 besluttet en politik for brug af sociale klausuler. Der er tale om krav fra vores side om, at arbejde der udføres i Danmark, skal udføres efter danske overenskomster. Der er desuden tale om, at leverandører af bestemte typer opgaver, større end nærmere fastlagte niveauer, skal etablere uddannelsespladser. Politikken kan læses på hjemmesiden www.refa.dk under Udbud.
REFA JULEKALENDER 2016
9
< 32 33 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Administration
12 6
3
FEMØ FEJØ
Kort
ASKØ
HORSLUNDE
LOLLAND NAKSKOV
SØLLESTED
DANNEMARE
MARIBO GERRINGE
HOLEBY
RØDBY
Kraftvarmeværker, biomasseanlæg, miljøcentre, genbrugspladser og andre aktiviteter REFA driver en række anlæg til forskellige typer af affaldsbehandling og energiproduktion. Anlæg og værker udgør et effektivt og miljøvenligt system til håndtering og udnyttelse af affald på Lolland-Falster. En del af affaldet nyttiggøres til energiproduktion på Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. Desuden driver REFA en række andre værker som producerer fjernvarme og elektricitet baseret på halm og flis.
< 34 35 > Oversigt over REFAs anlæg
NØRRE ALSLEV STUBBEKØBING
FALSTER SAKSKØBING
NYKØBING F. KETTINGE
HASSELØ
MARIELYST NYSTED
GEDSER
HORBELEV
Energivej 4 4800 Nykøbing F. Telefon 54 84 14 00 Telefax 54 84 14 14 post@refa.dk
www.refa.dk
Redaktion: Hans Erik Jensen og Mette Suhr Stoffregen / Design: PAJOR Reklamebureau / Foto: Kim Pajor. REFA årsberetning 2016 er trykt på Cocoon, REFAs miljøvenlige genbrugspapir.