9. december 2011
Indholdsfortegnelse Læsevejledning .................................................................................................................. 3 Socialsektionen .................................................................................................................. 4 Førtidspension................................................................................................................. 4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ................................................................. 5 Borgere med bostøtte...................................................................................................... 5 Borgerservice..................................................................................................................... 6 Henvendelsesstatistik ..................................................................................................... 6 Kontanthjælp .................................................................................................................10 Udførersektionen ..............................................................................................................11 Statistik på tilbud ...........................................................................................................11 Økonomi.........................................................................................................................12 Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Jobkompagniet ......................................12 Staben...............................................................................................................................14 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs..........................................14 Controlling .....................................................................................................................15 Jobcentret .........................................................................................................................16 Sygedagpenge ................................................................................................................16 Forsikrede ledige............................................................................................................18 Kontanthjælp .................................................................................................................24 Ledighedsudvikling i sammenligning..............................................................................28 Unge...............................................................................................................................29 Mentorordning................................................................................................................32 Fleksjob og ledighedsydelse...........................................................................................33 Henvendelsesstatistik ....................................................................................................34 Sygefravær .......................................................................................................................35 Økonomi............................................................................................................................36 Personalebudget ............................................................................................................36 Bevilling 51 ....................................................................................................................37 Bevilling 56 ....................................................................................................................37 Bevilling 59 ....................................................................................................................37 Bevilling 61 ....................................................................................................................38 Bevilling 66 ....................................................................................................................38 Bevilling 69 ....................................................................................................................38 Kilder ................................................................................................................................39
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
2
Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, samles og afrapporteres 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten.
Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice
Afdelingschef Michael Maaløe
Staben Lauge Clemmensen
Socialsektionen
Jobcentret
Borgerservice
Udførersektionen
Maj-Britt Olesen
(vakant)
Tina Villumsen
Jens Laurids Jensen
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
3
Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension Antal borgere på førtidspension 3100 3050 Antal
3000
2010
2950
2011
2900 2850 2800
Jan. Feb. Mar. Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017 2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3032 3024 3020 3009 3030 2010 sammenlignet med 2011
Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.030 personer pr. november 2011.
Tilkendelser - førtidspension
Antal
Tilkendelser 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2010 2011
Jan. Feb. Mar. Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
2010
30
16
4
11
22
9
22
15
2
29
37
2011
21
8
12
25
17
14
5
6
6
4
22
28
2010 sammenlignet med 2011
I november 2011 var der 22 nye tilkendelser af førtidspension.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
4
Antal personer omfattet af Integrationsloven
Antal
Antal personer omfattet af Integrationsloven* 195 185 175 165 155 145 135 125
2010 2011
maj
jun.
jul.
aug.
sep.
okt.
nov.
2010
144
146
155
158
159
163
164
2011
167
185
187
179
186
183
191
2010 sammenlignet med 2011
* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for.
Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011.
Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85. Antal borgere med bostøtte 200 190 180 Antal borgere
170 160 150
2011
140 130 120 110 100
Jan. Feb. Mar. Apr.
2011 135
137
142
153
Maj
Jun.
Jul.
Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
153
161
161
167
173
176
176
174
2011
* Tallet for december rummer en usikkerhed.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
5
Borgerservice Henvendelsesstatistik Front på Rådhuset
Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset) 7500 7000
6500
Antal henvendelser
6000 5500 2010 2011
5000 4500 4000
3500 3000
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
2010
5526
4554
4326
5060
4419
4322
4142
3467
3761
2011
5394
4280
4370
4929
3981
4555
7187
4090
4306
2010 sammenlignet med 2011
Stigning i antallet af personlige henvendelser i september skal udelukkende ses i det store antal henvendelser i forbindelse med afgivning af brevstemmer til folketingsvalget.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
6
Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat. Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre) 8000
Antal henvendelser
7000 6000 5000 2010
4000
2011
3000 2000 1000 0
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
2010
6015
5364
4945
4404
4310
5217
5659
4910
2011
6333
4928
6306
7369
5380
6373
5901
5155
2010 sammenlignet med 2011
Der ses en væsentlig stigning i de telefoniske henvendelser til funktionsnumre i maj 2011, sammenlignet med både foregående måned, men også i forhold til samme måned i 2010. Der blev i maj 2011 indført lukkedag for personlige henvendelser om onsdagen, og som følge heraf har flere valgt telefonisk henvendelse. Udviklingen synes dog desværre at være udlignet de seneste måneder.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
7
Opkald til kommunens hovednummer Opkald til hovednummer (Rådhuset) 12000 11000
Antal opkald
10000 9000
2010 2011
8000 7000 6000 5000
Mar.
2010 2011
10898
Apr.
Maj
10627
10406
8302
10055
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
10835
10033
9228
9863
7971
10225
9881
8792
2010 sammenlignet med 2011
* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.
Der ses en væsentlig stigning i antallet af opkald til kommunens hovednummer og dermed antallet af genkald til hovednummeret fra juli til august. Den primære årsag skal ses i afslutning af sommerferieperioden. Genkald til kommunens hovednummer Genkald til hovednummer (Rådhuset) 4000 3800 3600 Antal genkald
3400 3200 2010
3000
2011
2800 2600 2400 2200 2000
Mar.
2010 2011
3521
Apr.
Maj
3607
3426
2881
3056
Jun.
Jul.
2675
2399
Aug.
Sep.
Okt.
3471
3438
3177
3701
3144
3879
2010 sammenlignet med 2011
* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
8
Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren. Telefonstatistik - køtid 70
Varighed i sekunder
60 50 40
2010 2011
30 20 10 0
Mar.
Apr. 48,1
35,5
44,1
43,5
44,9
2010 2011
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
43,5
37,9
36,2
58,7
51,5
45,8
49,3
53,5
2010 sammenlignet med 2011
* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.
Stigningen i køtiden skal ses i en væsentlig stigning i antallet af genkald til hovednummeret – når flere telefoner ikke bliver taget i de respektive afdelinger, vil køtiden på hovednummeret stige.
Telefonstatistik - handletid 22
Varighed i sekunder
21 20 2010
19
2011
18 17 16
Mar.
2010 2011
19
Apr.
Maj
21,2
19,8
18,3
17,8
Jun.
Jul.
17,8
19,5
Aug.
Sep.
Okt.
20,9
19,1
19,7
17,8
18,3
20
2010 sammenlignet med 2011
* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
9
Kontanthjælp Udgift til kontanthjælp (aktive) Forventet udgift til kontanthjælp (aktive) 56000 54000
Udgift i mio. kr.
52000 50000 Forventet udgift til kontanthjælp
48000 Korrigeret budget: 46174
46000 44000 42000 Forventet udgift til kontanthjælp
Jun.
Aug.
Okt.
50857
51695
48919
Budgetopfølgninger 2011
Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift faldet til 48,92 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 2,75 mio. kr.
Udgift til kontanthjælp (passive) Forventet udgift yil kontanthjælp (passive) 98000 96000 94000
Udgift i mio. kr.
92000 90000 Forventet udgift til kontanthjælp
88000 86000 84000
Korrigeret budget: 83660
82000 80000 Forventet udgift til kontanthjælp
Jun.
Aug.
Okt.
94062
94307
96398
Budgetopfølgninger 2011
Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift steget til 96,39 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 12,74 mio. kr. (Se mere statistik på kontanthjælp i jobcenterafsnittet).
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
10
Udførersektionen Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud
Antal borgere i pr. 31. oktober Antal borgere i pr. 31. oktober
tilbud 2010 tilbud 2011
Virksomheden 348
Jobkompagniet 452
184
423
Udførersektionen i alt 800 607
Vedr. Virksomheden: Den aktuelle nedgang i antal borgere i tilbud er dels sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen dels Jobcentrets interne arbejde med organisatorisk omlægning. Derudover er projekt FleksjobFokus overgået til Jobcenteret pr. 31. maj 2011. Antal borgere afsluttet
Afsluttede borgere år til 31. oktober 2010 Afsluttede borgere år til 31. oktober 2011
Virksomheden 743
Jobkompagniet 1.091
Udførersektionen i alt 1834
645
1.356
2001
Vedr. Virksomheden: Faldet i antal afsluttede borgere er væsentlig mindre end faldet i antal borgere, der aktuelt er i tilbud, hvilket er sammenhængende med gennemsnitligt kortere aktiveringsforløb. FleksjobFokus indgår i tallene frem til 31. maj 2011.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
11
Økonomi
Faktisk omsætning som følge af salg til Jobcenter Silkeborg pr. 31. oktober 2011 Oprindeligt budget for salg til Jobcenter Silkeborg omregnet til 10 mdr. Difference
Virksomheden 11.308.151
Jobkompagniet 22.703.452
Udførersektionen i alt 34.011.603
12.130.962
25.176.667
37.307.629
- 822.811
- 2.473.215
-3.296.026
Udførersektionen har i årets løb gennemført besparelser, som i et vist omfang har kunnet modsvare nedgangen i salget til Jobcenter Silkeborg. Underskuddet forventes således ved årets udgang at blive på godt 1 mio. kr. Omsætning som holdes adskilt fra salg til Jobcenter
Jobkompagniet
Silkeborg Salg til andre kommuner og private pr. 31. okt. 2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
2.206.508
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
12
Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Virksomheden - ”Joblinjen” Indhold og målgruppe ”Joblinjen” er et arbejdsmarkedsrettet jobsøgnings- og kompetencetræningsforløb for jobklare og aktiveringsparate borgere på offentlig forsørgelse. Joblinjen har stor succes med at indsluse matchgruppe 1 og 2 på arbejdsmarkedet. Fra den 1. januar til den 31. oktober 2011 har i alt 344 kontanthjælpsmodtagere afsluttet et joblinjeforløb. Joblinjeforløbet er et fleksibelt forløb, hvor følgende elementer tilpasses den enkelte borger: • Jobsøgning – individuelt og i grupper • Uddannelsesvejledning • Praktisk Kompetenceforløb, hvor borgeren deltager i en produktion og har mulighed for en støttet, men virkelighedsnær vej til arbejdsmarkedet • Virksomhedspraktik i relevant virksomhed, hvor borgeren følges af ”Virksomhedens” jobkonsulent • Individuel coaching/rådgivning, med fokus på personlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Resultater: Joblinjen - afsluttet i perioden 1/1-2011 til 31/10-211 80% 67%
70% 60% Procent
50% 40%
Fordeling i pct.
30% 20%
12%
10%
8%
10%
1%
4
ivs sit ua tio n
sy ge m el dt
ua kt ive rb ar l
ug er fo rlø b
ite t ak tiv an de n
af slu tte de
or di næ
rt j
ob /u dd an n
el se
0%
Resultatet viser: • 2 ud af 3 kommer i selvforsørgelse • 4 ud af 5 kommer i selvforsørgelse eller videre til anden aktivitet (kurser m.v.)
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
13
Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter
Periode
Bestiller
Fremtidens Job- og Borgerservice
1/10-2010 -
Afdelingsledelsen
Andre afdelinger eller sektioner involveret Alle sektioner
Brobyggerprojekt
1/1-2011 –
LBR Silkeborg
Jobcentret
Borgerservice
Borgerservice
1/1-2013
31/12-2012 Borgerservice til alle ældre
1/11-2010 31/12-2011
Ungestrategi
Ultimo 2010 -
AMU og Byrådet
Jobcentret, Socialsektionen,
2014
Familiesektionen i Børneog Familieafdelingen samt Handicap & Psykiatri i Handicap- og Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgel se blandt leverandører af jobsøgningsforløb
Efterår 2011 -
AMU
Jobcentret
Brugertilfredshedsundersøgel se på sygedagpengeområdet
Efterår 2011 -
AMU
Jobcentret
Strategiproces for Virksomhedsservice
Efterår 2011 –
Afdelingsledelsen
Jobcentret
Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige
Medio 2011 –
Afdelingsledelsen
Jobcentret
Effektundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb
Efterår 2011 -
AMU
Jobcentret
Analyse/vurdering af arbejdskraftefterspørgsel på bygge- og anlægsområdet
Efterår 2011 -
Afdelingschefen
Jobcentret
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
forår 2012
forår 2012
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
14
Brugertilfredshedsundersøgel se i Borgerservice
Efterår 2011
Borgerserviceafdel
Borgerservice
ingens institutionsaftale
”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger
Efterår 2011-
E-2012
Borgerservice, Jobcentret,
forår 2012
styregruppen
Teknik- og Miljøafdelingen
Hvem-ved-hvad om lovgivningen
Ultimo oktober
Afdelingsledelsen
og Biblioteket 2011 -
Socialsektionen, Udførersektionen, Borgerservice og Jobcentret
Kvalitetsmodel Borgerservice
1/12-2011 –
Afdelingsledelsen
Borgerservice
Afdelingsledelsen
Socialsektionen
31/1-2012 Kvalitetsmodel Socialsektionen
1/12-2011 –
Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet
15/11-2011 -
Igangsættelse af Sygedagpengeforum
Ultimo 2011 –
Opstart af frivillige bisiddere ved sygedagpengesamtaler
Ultimo 2011 –
31/1-2012 Afdelingsledelsen
Jobcentret og Jobkompagniet
AMU
Jobcentret
AMU
Jobcentret -
primo 2012 primo 2012
Sygedagpengeafdelingen og til dels Kontanthjælpsafdelingen
Organisering af enhed for lægekonsulenter
Ultimo 2011 – primo 2012
Afdelingsledelsen
Socialsektionen, jobcentret og Udførersektionen.
Udover ovenstående bistår Staben fundraising som en service på tværs af hele afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i ledelsesinformationsrapporterne.
Controlling Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben). Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
15
Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager
Antal sager
Antal løbende sager 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000
2010 2011
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
2010
1553
1505
1430
1409
1297
1244
1275
1354
1402
2011
1458
1425
1376
1354
1177
1149
1203
1205
1276
2010 sammenlignet med 2011
Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
16
Antal løbende sager over 52 uger Antal sager over 52 uger 400 Antal sager
350 300
2010
250
2011
200 150 100
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
2010
307
295
301
308
290
294
315
303
303
2011
308
286
267
251
201
186
210
211
205
2010 sammenlignet med 2011
Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.
Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager. Varighed - gennemsnitligt
Antal uger
40 35 2010
30
2011
25 20
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
2010
31,2
32,2
34,0
35,2
36,3
38,1
37,4
34,5
33,3
2011
32,7
32,7
33,1
32,6
31,9
32,5
32,2
30,9
29,1
2010 sammenlignet med 2011
Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager er faldet de seneste to måneder til 29,1 dage p.t. (november). Siden maj har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
17
Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)
Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) 3200 3100 3000
Antal personer
2900 2800 2010
2700
2011
2600 2500 2400 2300 2200
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
2010 3022
3025
3015
2800
2588
2454
2467
2602
2484
2509
2011 3061
2938
3007
2799
2685
2458
2549
2493
2453
2414
2010 sammenlignet med 2011
Siden juli er antallet af dagpengemodtagere faldet til p.t. 2.414 personer.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
18
Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.
Antal langtidsledige dagpengemodtagere 800 750
Antal personer
700 650 600 2010
550
2011
500 450 400 350 300
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
2010
440
491
535
523
603
652
583
654
692
690
2011
746
723
744
679
740
738
554
669
679
654
2010 sammenlignet med 2011
Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
19
Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. juli 2012. Alt andet lige havde 400 borgere i november således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden i 2012 allerede var slået igennem.
Antal "udfaldstruede" langtidsledige 500
Antal personer
450
400 2011 350
300
250 2011
Maj
Jun.
Jul.
322
323
362
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
361
362
385
400
2011
* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job inden tabet af deres dagpengeret.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
20
Rettidighed – jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - jobsamtaler 100 98 96
Procent
94 92 90 88
Rettidighed i pct. jobsamtaler
88,7
88,1
87
86,7
85,3
85,2
86
85,1
84,4
83,3
82,9
84 82
Ju li Au gu Se st pt em be r O kt ob er
Ju ni
il
M aj
Ap r
Ja nu ar Fe br ua r M ar ts
80
2011
Rettidigheden ift. jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i august på 84,4 pct.
Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - første tilbud
100 98 96
Procent
94
93,3
94,1 94,5 94,1
93,5 91,9 92,1
93 91
92 90
Rettidighed i pct. - første tilbud
88 86 84 82
Au gu st Se pt em be r
Ju li
Ju ni
M aj
il Ap r
Ja nu ar Fe br ua r M ar ts
80
2011
I september måned ligger rettidigheden ift. første tilbud for dagpengemodtagere på 93 pct.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
21
Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - gentagne tilbud 100
Procent
98 96
96,8
98,5 98,7 98,4 98,3 98,3 97,7
96,8
97,9
94 92 Rettidighed i pct. - gentagne tilbud
90 88 86 84 82 Ju li Au gu st Se pt em be r
Ju ni
M aj
Ap ri l
Ja nu ar Fe br ua r M ar ts
80
2011
I september måned ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for dagpengemodtagere på 97,9 pct.
Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed. Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige) 100 95 90
Procent
85 80
75,7
75
71,3
73,3
75,3
75
73,5
70,3
70
Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)
66,9
65
59,9
60 55
Au gu st Se pt em be r
Ju li
ni Ju
aj M
Ap ril
Ja nu a
r Fe br ua r M ar ts
50
2011
I september måned ligger rettidigheden ift. intensive tilbud for dagpengemodtagere på 75,3 pct.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
22
Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 98 pct.
95,4
95
Mål 2011
94,9
93,8
93,4
93,2
93,3 90,6
be r
t
em
Se pt
Ju li
Au gu s
Ju ni
aj M
Ap
ril
Rettidighed samlet i pct.
ar ts
94,1
M
100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80
Ja nu ar Fe br ua r
Procent
Rettidighed samlet i pct.
2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
23
Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)
Antal personer
Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400
2010 2011
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
2010 1625
1630
1679
1643
1607
1612
1573
1547
1524
1544
2011 1602
1626
1647
1656
1682
1735
1722
1722
1704
1711
2010 sammenlignet med 2011
Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er faldet fra august til september 2011 og har ligget forholdsvist stabilt fra september til oktober. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010.
Fordeling på matchgrupper Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier
Antal
324
419
670
Match 1 830
Match 2 Match 3
535 419
okt.10
okt.11
Oktober 2010 sammenlignet med oktober 2011
Andelen af borgere i matchgruppe 1 og 2 er i oktober 2011 relativt større sammenlignet med andelen i samme måned i 2010.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
24
Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 90 pct. Rettidighed i pct. - jobsamtaler 100 98 96
Procent
94
93,5 93,7 92,4
92
91,8
Rettidighed i pct. - jobsamtaler
90,5
90
88,6
88
86,1 86
85,3
86 83,7
84 82
ni
Ju l Au i Se gus t pt em be r O kt ob er
aj
Ju
M
Ap ril
Ja nu a Fe r br ua r M ar ts
80
2011
I oktober ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 88,6 pct.
Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 80 pct. Rettidighed i pct. - første tilbud 100 98 96
Procent
94 92 90
89,2 89,3
88,7 88,7
88
87,1 87
Rettidighed i pct. - første tilbud
87 85,9
86
85,1 83,6
84 82
ni
Ju l Au i Se gus t pt em be r O kt ob er
Ju
aj M
Ap ril
Ja nu a Fe r br ua r M ar ts
80
2011
I oktober ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 89,3 pct.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
25
Rettidighed – gentagne tilbud
Målet på rettidighed er i 2011 80 pct. Rettidighed i pct. - gentagne tilbud 100 98 96
Procent
94 92 90 88
87
85,6
86
Rettidighed i pct. - gentagne tilbud
87,8 88,1
87,4 86,2
85,6 84,4 84,5
85,2
84 82
Au gu Se st pt em be r O kt ob er
ni
Ju li
aj
Ju
M
Ap ril
Ja nu a Fe r br ua r M ar ts
80
2011
I oktober ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 85,2 pct. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 80 pct.
87,9 88,1
86,4 86,6 87,4 86,9
85,4
87
87,4
Rettidighed samlet i pct.
84
Ju li Au gu Se st pt em be r O kt ob er
Ju ni
aj M
ril Ap
ar ts
Mål 2011 M
100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80
Ja nu ar Fe br ua r
Procent
Rettidighed samlet i pct.
2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
26
Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker
Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker 350
325 302
311
300 257
254
250 213
212 Antal
200
Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl. virksomhedspraktikker)
179
150
Aktivering virksomhedspraktikker alene
118
100 64
65
52
49
54
65
61
50
57
25
0 Jan.
Feb. Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug. Sep.
2011
Antallet af påbegyndte forløb i september er 311 heraf 57 virksomhedspraktikker.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
27
Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor prĂŚsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune i 2010 frem til nu i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland. Ledighedsudvikling i sammenligning 2010 7 6,5 6 Procent
5,5
Hele landet
5
Region Midtjylland Silkeborg Kommune
4,5 4 3,5 3
Jan. Feb. Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Hele landet
6,4
6,7
6,7
6,3
6
6
5,5
Aug. Sep. 5,4
5,7
Okt. 5,8
Nov. Dec. 5,9
6,1
Region Midtjylland
6,2
6,4
6,4
5,8
5,5
5,5
5
4,8
5,2
5,2
5,3
5,5
Silkeborg Kommune
5,8
6,2
6,2
5,7
5,4
5,4
4,9
4,6
5,2
5,2
5,2
5,4
2010
Ledighedsudvikling i sammenligning 2011 7 6,5 6 Procent
5,5
Hele landet
5
Region Midtjylland Silkeborg Kommune
4,5 4 3,5 3
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Hele landet
6,7
6,7
6,7
6,1
6
5,9
5,4
5,3
5,6
Region Midtjylland
6,1
6,1
6,1
5,5
5,3
5,2
4,7
4,7
5
Silkeborg Kommune
6,1
6,3
6,3
5,7
5,4
5,4
4,9
4,7
5,2
2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 ¡ 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
28
Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende: • Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse • Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov • Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
29
Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt
November 2.437 45 129 11 10 2.632
Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige 100% 90% 80%
Procentvis fordeling
70%
Afbrudt
60%
Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job Job
50% 40%
Uddannelse 30% 20% 10% 0%
September
November
Afbrudt
0,6
0,4
Midlertidige
0,5
0,3
Forberedelse til uddannelse eller job
3,8
4,9
Job
1,5
1,7
Uddannelse
93,6
92,8 Måned
Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (92,8 pct.) er under uddannelse.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
30
Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt
November 5.680 402 243 486 21 6.835
Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige 100%
80%
Procentvis fordeling
Afbrudt 60%
Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job Job
40% Uddannelse
20%
0% Afbrudt Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job
September
November
0,5
0,3
7
7,1
3,8
3,6
Job
5,8
5,9
Uddannelse
82,2
83,1 Måned
Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,1 pct. af gruppen er under uddannelse.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
31
Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal 35
32
Antal afregninger
30
33
27
25 20
Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal
15 10 5 0 Jan. - Marts
Apr. - Jun.
Juli - Sept.
2011
Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
32
Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse 900 800
774
777
768
782
777
791
787
797
800
804
700
2011
600 Antal personer i fleksjob
500 400
307
323
307
323
300
292
331
302
312
296
294
Antal personer på ledighedsydelse
200 100 0 Jan. Feb. Mar. Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug. Sep. Okt.
Antal personer
Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere der er blevet ledige efter en fleksjobansættelse Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 30. november 2011 Udgift (kr.)
Beregnet antal årspersoner (udgift/(181.220*11/12))
Grp. 005
16.785.378
101
Grp. 018
6.782.736
41
Grp. 019
13.537.812
82
* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
33
Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg Opkald (Jobcentrets hovednummer) 4500 4000
Antal henvendelser
3500 3000 2500 2011 2000 1500 1000 500 0 2011
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
4250
3022
3092
2836
2252
3084
2774
2798
2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
34
Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de første tre kvartaler af 2011. 1. kvartal 2011
2. kvartal 2011
3. kvartal 2011
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
35
Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene er trukket pr. 1. december 2011. Ift. forbrugsprocenten svarer dette til 91,6 pct.
Personalebudget Socialsektionen
Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent
November (ultimo) 91
Borgerservice
Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent
November (ultimo) 91
Udførersektionen
Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent (Jobkompagniet) Forbrugsprocent (Virksomheden)
November (ultimo) 88 90
Staben
Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent
November (ultimo) 76
Jobcentret
Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
November (ultimo) 90
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
36
Bevilling 51
Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
November (ultimo) 68.890 50.969 17.920 74
Bevilling 56
Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
November (ultimo) 1.229.270 1.107.223 122.047 90
Der forventes p.t. en afvigelse mellem forbrug og korrigeret budget, som især kan tilskrives øgede udgifter til kontanthjælp og løntilskud. Samtidig forventes et mindreforbrug på revalidering (4,54 mio. kr.).
Kontanthjælp Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Korrigeret budget 83.660 35.791
Forbrug 103.093 42.146
Afvigelse -19.433 -6.355
Bevilling 59 NB Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.
Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
November (ultimo) 14.420.000 14.077.179 342.821 98
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
37
Bevilling 61 November (ultimo) 27.938.000 21.212.210 6.725.790 76
Bevilling 61 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
Bevilling 66 November (ultimo) 573.983.000 456.336.999 117.646.001 80
Bevilling 66 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
Der forventes p.t. en afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug på 26 mio. kr., som primært kan tilskrives et mindreforbrug til dagpenge og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
Dagpenge på
Korrigeret budget 197.098
Forbrug 188.348
Afvigelse 8.750
95.775
80.076
15.699
forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Bevilling 69
Bevilling 69 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
November (ultimo) 5.822.000 6.064.592 -242.592 104
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
38
Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projekter fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.
Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk
Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
39