N° orden de compra 3630-35-CM14 3630-34-CM14 3630-33-SE14 3630-32-CM14 3630-31-CM14 3630-30-CM14 3630-29-CM14 3630-28-CM14
Nombre de la OC Algodon Suero Fisiológico Combustibles Tela Micropore Tela Transpore Suero Fisiológico Calculadoras Toner Impresoras
Tipo de compra Convenio Marco Convenio Marco Sin emisión automática Convenio Marco Convenio Marco Convenio Marco Convenio Marco Convenio Marco
Estado OC En proceso Aceptada Aceptada Aceptada Enviada a proveedor No aceptada Aceptada En proceso
Unidad compradora Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto. Municipalidad de Máfil - Depto.
Salud Salud Salud Salud Salud Salud Salud Salud
Nombre Proveedor REUTTER S A LABORATORIO SANDERSON SA Compaia de Petroleos de Chile Copec SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA DROGUERIA HOFMANN SAC LABORATORIO SANDERSON SA COMERCIAL SERCODATA LIMITADA ESPEX INGENIERIA LIMITADA SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA NAVIERA ENSENADA S A AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Compaia de Petroleos de Chile Copec SA RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA Compaia de Petroleos de Chile Copec SA DIMACOFI S A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
RUT Proveedor Fecha de creación OC Fecha envió de OC Monto neto Descuentos Cargos Impuestos 81.210.400-4 21/03/2014 8:54 21/03/2014 8:57 49000 0 9310 91.546.000-3 19/03/2014 10:08 19/03/2014 10:12 415700 0 78983 99.520.000-7 17/03/2014 15:27 17/03/2014 17:13 839854,88 0 0 159572,427 80.447.400-5 17/03/2014 13:20 17/03/2014 17:13 164,34 0 31,2246 92.288.000-k 17/03/2014 13:14 17/03/2014 17:13 147,24 0 27,9756 91.546.000-3 17/03/2014 13:10 17/03/2014 17:13 289225 0 54952,75 77.339.180-7 17/03/2014 11:26 19/03/2014 10:23 73000 1460 13592,6 77.683.370-3 17/03/2014 9:29 19/03/2014 10:26 604,3 15,11 111,9461
Total OC 58310 494683 999427,307 195,5646 175,2156 344177,75 85132,6 701,1361
3630-27-SE14 3630-26-CM14 3630-25-SE14 3630-24-SE14
ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-1-L114 INSUMO DESAM MAFIL.FURGON HYUNDAI H1- DEPTO. SALUD.COMBUSTIBLE DEPTO SALUD DE MAFIL.-
Sin emisión automática Convenio Marco Sin emisión automática Sin emisión automática
Guardada Aceptada Aceptada Aceptada
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad
Salud Salud Salud Salud
76.015.564-0 96.778.990-9 93.688.000-2 99.520.000-7
03/03/2014 28/02/2014 18/02/2014 14/02/2014
12:10 20:37 18:33 20:44
28/02/2014 21:06 18/02/2014 18:49 14/02/2014 20:57
3630-23-SE14
ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-7-L114
Sin emisión automática Aceptada
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
3630-22-SE14 3630-21-SE14 3630-20-SE14 3630-19-SE14 3630-18-SE14
ORDEN ORDEN ORDEN ORDEN ORDEN
Sin Sin Sin Sin Sin
Aceptada Aceptada Aceptada Aceptada Aceptada
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad
de de de de de
Máfil Máfil Máfil Máfil Máfil
-
Depto. Depto. Depto. Depto. Depto.
Salud Salud Salud Salud Salud
94.510.000-1
13/02/2014 18:04
13/02/2014 18:19
94.510.000-1 78.307.040-5 76.830.090-9 76.830.090-9 78.307.040-5
13/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 31/01/2014 31/01/2014
13/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 31/01/2014 31/01/2014
3630-17-SE14 3630-16-SE14 3630-15-SE14 3630-14-CM14 3630-13-CM14
ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-3-L114 ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-3-L114 ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-2-LE14 FOTOCOPIADORA DEPTO. SALUD.MATERIALES SALUD MAFIL.-
Aceptada Aceptada Guardada Aceptada No aceptada
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad
de de de de de
Máfil Máfil Máfil Máfil Máfil
-
Depto. Depto. Depto. Depto. Depto.
Salud Salud Salud Salud Salud
76.956.140-4 78.307.040-5 99.520.000-7 92.083.000-5 96.556.940-5
3630-12-CM14 3630-11-CM14 3630-10-CM14 3630-9-CM14 3630-8-CM14
MATERIALES PARA DEPTO. SALUD Y CESFAM II.- Convenio Marco FOTOCOPIADORA DEPTO. SALUD.Convenio Marco IMPRESORA XEROX Y SAMSUMG CESFAM Y DEPTO. SALUD.Convenio Marco DEPTO. SALUD - MATERIALES DE OFICINA.Convenio Marco CESFAM MAFIL SOME.Convenio Marco
Aceptada Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Cancelada por comprador Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA DIMACOFI S A
No aceptada Aceptada Aceptada
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
3630-7-CM14 3630-6-CM14 3630-5-CM14 3630-4-CM14 3630-3-SE14 3630-2-SE14
IMPRESORAS DEPTO. SALUD Y CESFAM MAFIL.- Convenio Marco DEPTO. SALUD Y CESFAM MAFIL.Convenio Marco
Eliminada Aceptada
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
ESTERILIZACION I CESFAM MAFIL.ESTERILIZACION CESFAM MAFIL.DEPTO. SALUD COMBUSTIBLE Examenes mes de Diciembre
Convenio Marco Convenio Marco Sin emisión automática Sin emisión automática
Enviada a proveedor Aceptada Aceptada Aceptada
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad
3630-1-SE14
Reciduos mes de Diciembre
Sin emisión automática Aceptada
DE DE DE DE DE
COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA
DESDE DESDE DESDE DESDE DESDE
3630-6-L114 3630-5-L114 3630-5-L114 3630-4-L114 3630-4-L114
emisión emisión emisión emisión emisión
automática automática automática automática automática
Sin emisión automática Sin emisión automática Sin emisión automática Convenio Marco Convenio Marco
de de de de
de de de de
Máfil Máfil Máfil Máfil
Máfil Máfil Máfil Máfil
-
-
Depto. Depto. Depto. Depto.
Depto. Depto. Depto. Depto.
Salud Salud Salud Salud
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
800 186000 296000 839854,88
5580 0 0
0 0
152 34279,8 56240 159572,427
952 214699,8 352240 999427,307
430312
0
0
81759,28
512071,28
17:31 19:11 19:28 22:07 22:00
1407240 333950 89500 135360 346700
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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1674615,6 397400,5 106505 161078,4 412573
31/01/2014 21:26 31/01/2014 21:26 28/01/2014 12:36 27/01/2014 9:10 23/01/2014 11:17
31/01/2014 21:32 31/01/2014 21:37
0 0
0 0
27/01/2014 10:11 23/01/2014 11:48
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0 1205,88
12709,1 186181 129,96 9,88 22682,6028
79599,1 1166081 813,96 61,88 142064,723
77.806.000-0 92.083.000-5
22/01/2014 20:31 22/01/2014 17:10
22/01/2014 21:14 22/01/2014 17:44
171781,16 52
1525,92 0
32348,4956 9,88
202603,736 61,88
INFO WORLD SA JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
96.532.020-2 11.590.490-6 78.178.530-k
20/01/2014 11:14 18/01/2014 23:01 18/01/2014 18:34
21/01/2014 15:59 21/01/2014 16:59 21/01/2014 9:53
494,1 364122 101
0 5461,83 0
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587,979 426805,602 120,19
LECHNER Y COMPANIA LIMITADA LECHNER Y COMPANIA LIMITADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA Compaia de Petroleos de Chile Copec SA ANDRADE SALAS Y COMPANIA LIMITADA SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA
78.114.650-1 78.114.650-1
18/01/2014 18:23 18/01/2014 18:23
21/01/2014 15:38
76.695.020-5 80.447.400-5 99.520.000-7 77.865.380-k
16/01/2014 16/01/2014 13/01/2014 06/01/2014
16/01/2014 16/01/2014 13/01/2014 06/01/2014
76.015.564-0
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826 826
33,04 33,04
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12:01 11:58 18:25 15:37
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02/01/2014 17:20
98490
0
0
18713,1
117203,1