Mod educ 19 dic 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DECRETO EXENTO: MÁFIL,

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1 9 DIe 2014

VISTOS 1.- El Decreto Exento W 3015 de fecha 6 de diciembre de 2012 de esta Municipalidad por el cual asume como Alcalde de la 1.

Municipalidad de Máfil Don Claudio Sepúlveda Miranda, RUN 10.196.519-8.

2.- El acuerdo del Concejo Municipal de Máfil N° 414, tomado en la Sesión Extraordinaria W 100 del 26 de Noviembre de 2014, por el cual se acuerda por unanimidad aprobar la 4° Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación de la I Municipalidad de Mafil que allí se detalla.

3.- Lo establecido en el título V del Decreto (H) N° 1592 de fecha 23 de diciembre del 2010.

4.- Lo dispuesto en el DFL 1/19.653, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

5.- Lo expresado en la ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativo.

6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO 1.- La necesidad de hacer ajustes al presupuesto de acuerdo a los requerimientos financieros del departamento; teniendo presente el ingreso de recursos del programa FAGEM 2014, reembolso de licencias medicas de los funcionarios .

2.- Que las modificaciones acordadas por el Honorable Concejo Municipal de de Máfil deben necesariamente de ser aprobadas por decreto alcaldicio.

DECRETO 1°._ MODIFICASE, el Presupuesto del Departamento de Educación de Máfil para el año 2014 de la siguiente manera:

INGRESOS Por aumento de Ingreso ITEM 03 01 99

ASIG SUB SUB DENOMINACION 003 002 013 FAGEM 001 000 000 Reembolso Art.W4 Ley W 19.345 001 000 000 Devol. y Reintegro no Provenientes e Imptos

VALOR ($) 42,358,327

7,048,939

1,012,460

50,419,726

1.2 Se suplementan las siguientes cuentas de Gastos ITEM 03 03 03 04 05 06 10 01 02

ASIG SUB SUB DENOMINACION 004 002 001 Asignacion de Experiencia no Docente 004 002 002 Asignacion Municipal 004 004 000 Aguinaldos y Bonos 005 000 000 Materiales y Utiles Quirurgicos 006 000 000 Telefonia Celular 005 000 000 Mant. Y Reparacion de Maquinas y Equipos 002 000 000 Prima y Gastos de Seguros 004 000 000 Desahucios e Indemnizaciones 000 000 000 Compensacion por Da単os a terceros

VALOR ($) 34 ,000,000 1,117,541 1,500,000 700,000 59,155 59,500 80,000 12,100,000 803,530

50,419,726

GASTOS 2.1 Dismin炭yase el presupuesto en el siguientes item SUB 21 21 22 22 TOTAL

ITEM 01 01 09 12

DENOMINACION ASIG SUB SUB 003 002 002 Asig. Variable Desempe単o Colectivo 003 003 004 Asig. Variable Desempe単o Individual 003 000 000 Arriendo de Vehfculos 004 000 000 Intereses Multas y Recargos

VALOR ($) 4,000,000 8,000,000 8,000,000 10,500,000 30,500,000

GASTOS 2.2 Los recursos anteriores suplementan el siguiente ítem de gastos SUB 21 21 21 21 21 21

ITEM 01 01 02 02 02 03

ASIG 001 003 001 001 001 004

028 001 001 004 009 001

SUB 001 002 000 001 003 000

TOTAL

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~\..lD"l~ ~~Secrera rJo~ z Municipal ." ?~SUbrOgan t~ .t .

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EDROVA

Secretar o Municipal (S)

CSM/PVNJ~Cn

Distribución Alcaldía

Partes

Archivo DAEM

DENOMINACION Asig Desempeño Condiciones Difíciles Bonificación de Excelencia Sueldo Base Asig de Zona Art N"7 Y 25 Bonificación Proporcional Art 8 N"19.41 O. Sueldos

VALOR ($) 4,500,000 4,500,000 5,000,000 3,000,000 4,500,000 9,000,000 30,500,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL

SECRETARIA MUNICIPAL

MATERIA SESION N° FECHA PRESIDENTE

: Aprueba Modificación Presupuestaria Educación N° 4.

: Extraordinaria.

: 100

: 26 de Noviembre 2014.

: SR. ANGELlNO LEAL RIOS.

CONCEJALES:

Sra. Sr. Sr. Sr. Sr.

María Huenchu.pan Sánchez.

Eduardo Hunter Abarzúa .

Merlin Velásquez Hervvitt.

Hernán Huiscañanco Caniu.

Jose Campos Beroiza.

Acuerdo N° 414: El honorable Concejo Municipal de Máfil, aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria de educación N° 4 como de delalla a continuación: INGRESOS 1.1 Por aumento de Ingresos SUB ITEM

05 08 013 rOTAL

03 0'1 99

ASIG SUB SUB DENOMINACION 003 002 001 000 001 000

1.2 Se suplementan SUB ITEM ASIG 03 21 004 21 03 004 21 03 004 22 04 005 22 006 05 06 22 005 10 22 002 O/ 004 'D 26 02 000

013 000 000

FAGEM Reembolso AríW4 ley W 19.345 Devoluciones y Reintegros no Provenientes e limptos

las siguientes cuentas de Gastos SUB SUB DENOMINACION 002 001 Asignacion de Experiencia no Docente 002 002 Asignacion Municipal 004 000 Aguinaldos y Bonos 000 000 Materia/es y Utiles Quirurgicos 000 000 Telefonia Celular 000 000 Maní Y Reparacion de Maquinas y Equipos 000 000 Prima y Gastos de Seguros 000 000 Desahucios e Indemnizaciones 000 000 Compensacion por Danos a terceros

VALOR ($) 42.358 .327 7.048.939 1.012.460 50.419.726

VALOR ($) 34.000.000 1.117.541 1.500.000 700 .000 59 .155 59.500 80.000 12.100.000 803 .530

50.419 .726

SUB 21 22 22

22

GASTOS 2.1 Disminuyase el presupuesto en el siguientes ítem

ITEM ASIG SUB SUB DENOMINACION

01 003 002 002 Asig . Variable Desempeno Colectivo

01 003 003 004 Asig . Variable Desempeno Individual 22 09 003 000 Arriendo de Vehiculos 12 004 000 000 Intereses Multas y Recargos

VALOR ($)

4.000.000 8.000.000 8.000.000 10.500.000

rOTAL

30.500.000

GASTOS Los recursos anteriores suplementan el siguiente ítem de gastos ITEM ASIG SUB DENOMINACION 01 001 028 001 Asig Desempeno Condiciones Dificiles 003 001 002 Bonificacion de Excelencia 01 02 001 001 000 Sueldo Base 02 001 004 001 Asig de Zona Art W7 y 25 02 001 009 003 Bonificacion Proporcional Art 8 W1 9.410.

2.2

SUB 21 21 21 21 21 21

03

004 001

TOTAL

Distribución.

Alcaldía.

DAEM. Control.

Archivo.

'000

Sueldos

VALOR ($) 4.500.000 4.500.000 5.000.000 3.000.000 4.500.000

9.000.000 30.500.000