Κρατικός Προϋπολογισμός 2017

Ο Περί Προϋπολογιζμού Νόμος ηοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΣΗ΢ ΔΠΙ΢ΗΜΗ΢ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ Αξ.4314 ηεο 27εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ =================================================================================================

ΜΕΡΟ΢ ΙΙ Ο περί Προϋπολογιζμού ηοσ 2017, Νόμος ηοσ 2016 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ ΢σνηάγμαηος.

Αξηζκόο 47(ΙΙ) ηνπ 2016 NOMO΢ ΠPOBΛEΠΩN ΠEPI TOY ΠPOYΠOΛOΓI΢MOY TH΢ ΓHMOKPATIA΢ ΓIA TO OIKONOMIKO ETO΢ ΠOY ΛHΓEI ΢TI΢ TPIANTA MIA ΓEKEMBPIOY TOY ETOY΢ ΓYO XIΛIAΓE΢ ΓΔΚΑΔΠΣΑ

EΠEIΓH κε βάζε ηελ Πξώηε Παξάγξαθν ηνπ Άξζξνπ 167 ηνπ ΢πληάγκαηνο έρεη ζπληαρζεί ν Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2017 θαη εγθξηζεί από ην Τπνπξγηθό ΢πκβνύιην όπσο πξνλνείηαη ζε απηή.

Πξννίκην.

KAI EΠEIΓH πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα δηζεθαηνκκύξην, επηαθόζηα θαη ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, ηξηαθόζηεο θαη έμη ρηιηάδεο θαη ηξαθόζηα θαη ελελήληα θαη ηέζζεξα επξώ πξέπεη λα βαξύλεη ην Πάγην Σακείν γηα ηε ρξήζε ησλ δώδεθα κελώλ πνπ ιήγνπλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2017 όπσο πξνλνείηαη από ην ΢ύληαγκα ή Νόκν.

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ είλαη αλαγθαία ε πξόβιεςε γηα εθείλεο ηηο δαπάλεο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2017 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ήδε γίλεη πξόβιεςε ή δε ζα γίλεη ηέηνηα αξγόηεξα από ην ΢ύληαγκα ή νπνηνδήπνηε Νόκν. KAI EΠEIΓH πεξαηηέξσ είλαη αλαγθαία ε ίδξπζε νξηζκέλσλ λέσλ ζέζεσλ θαη ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ πθηζηακέλσλ. H Bνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 1. O παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2017, Νόκνο ηνπ 2016.

΢πλνπηηθόο ηίηινο.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 2. Δπιππόζθεηα με ηα ποζά πος έσοςν ήδη πποϋπολογιζθεί νόμιμα για ηη σπήζη ηηρ Γημοκπαηίαρ ή πος θα πποϋπολογιζθούν απγόηεπα νόμιμα για ηη σπήζη αςηή και ηα οποία θα βαπύνοςν ηο Πάγιο Ταμείο ηηρ Γημοκπαηίαρ, εγκπίνεηαι όπυρ διαηεθεί από ηο Πάγιο Ταμείο ηηρ Γημοκπαηίαρ και σπηζιμοποιηθεί για ηη σπήζη ηυν δώδεκα μηνών πος λήγοςν ζηιρ 31 Γεκεμβπίος, 2017 ποζό πος δεν ςπεπβαίνει ηα πένηε διζεκαηομμύπια, ηπακόζια και ογδόνηα οκηώ εκαηομμύπια, οκηακόζιερ και δεκαεννέα σιλιάδερ και εκαηόν και ζαπάνηα εςπώ για κάλςτη ηυν δαπανών ηηρ Κςβεπνήζευρ ηηρ Γημοκπαηίαρ για ηην πεπίοδο αςηή.

3. Το ποζό πος σοπηγείηαι από ηο άπθπο 2 σοπηγείηαι υρ ειδικεςμένη πίζηυζη για ηιρ ςπηπεζίερ και ηοςρ ζκοπούρ πος αναθέπονηαι ζηα Γεληία Γαπανών πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον Ππώηο Πίνακα.

4. (1) Τηποςμένυν ηυν διαηάξευν ηηρ ππώηηρ επιθύλαξηρ, και ηος άπθπος 63 ηος πεπί ηηρ Γημοζιονομικήρ Δςθύνηρ και ηος Γημοζιονομικού Πλαιζίος Νόμος ηος 2014, και ηυν Κανονιζμών πος εκδίδονηαι δςνάμει αςηού, εθόζον ηο ολικό ποζό πος θα δαπανηθεί για ηιρ ςπηπεζίερ και ζκοπούρ πος αναθέπονηαι και εξειδικεύονηαι ανηίζηοισα κάηυ από κάθε ομάδα/ςποομάδα δαπανών ζηον Ππώηο Πίνακα δεν θα ςπεπβεί ηο ολικό ποζό πος σοπηγείηαι με ηον παπόνηα Νόμο, υρ ειδικεςμένη πίζηυζη για ηιρ εν λόγυ ςπηπεζίερ και ζκοπούρ ανηίζηοισα, οποιοδήποηε πεπίζζεςμα πος πποκύπηει από οποιαδήποηε ομάδα/ςποομάδα δαπανών για ηιρ εν λόγυ ςπηπεζίερ και ζκοπούρ, είηε από ηην εξοικονόμηζη δαπανών ζηην εν λόγυ ομάδα/ςποομάδα δαπανών είηε γιαηί ηο ποζό πος τηθίζηηκε για ηην εν λόγυ ομάδα/ςποομάδα δαπανών ςπεπβαίνει ηο ποζό πος απαιηήθηκε και δαπανήθηκε με βάζη ηον παπόνηα Νόμο, ζε ζσέζη με ηην εν λόγυ ομάδα/ςποομάδα δαπανών, δύναηαι, με ηην έγκπιζη ηος Υποςπγού Οικονομικών, να διαηεθεί και δαπανηθεί για ηην κάλςτη ελλείμμαηορ οποιοςδήποηε ποζού απαιηείηαι ζε οποιαδήποηε άλλη ομάδα/ςποομάδα δαπανών ηηρ ιδίαρ καηηγοπίαρ ηος ίδιος κεθαλαίος ηος Ππώηος Πίνακα:

Νοείηαι όηι, οποιαδήποηε εξοικονόμηζη ζηιρ ομάδερ και ςποομάδερ δαπανών 02000, 02100 και 02300 ηος κάθε κεθαλαίος ηος Ππώηος Πίνακα δεν δύναηαι να διαηεθεί και δαπανηθεί για κάλςτη ελλείμμαηορ ζε οποιαδήποηε ηυν πποαναθεπόμενυν ομάδυν και ςποομάδυν δαπανών ηος ίδιος κεθαλαίος, αλλά ούηε και οποιαδήποηε εξοικονόμηζη ζε οποιαδήποηε άλλη ομάδα/ςποομάδα δαπανών ηος ίδιος κεθαλαίος δύναηαι να διαηεθεί και δαπανηθεί για κάλςτη ηος ελλείμμαηορ οποιοςδήποηε ποζού οποιαζδήποηε από ηιρ πιο πάνυ αναθεπόμενερ ομάδερ/ςποομάδερ δαπανών:

Νοείηαι πεπαιηέπυ όηι, οποιαδήποηε εξοικονόμηζη από παπάλειτη εκηέλεζηρ οποιοςδήποηε αναπηςξιακού έπγος κάηυ από οποιαδήποηε ομάδα/ςποομάδα δεν δύναηαι να θευπείηαι και να παπασυπείηαι υρ εξοικονόμηζη, παπά μόνο με έγκπιζη ηος Υποςπγού Οικονομικών.

(2) Μέζα ζε ένα μήνα από ηη μεηαθοπά ηυν πιζηώζευν ζύμθυνα με ηο εδάθιο (1) ηος Άπθπος αςηού, θα καηαηίθεηαι ενώπιον ηηρ Βοςλήρ ηυν Ανηιπποζώπυν από ηον Υποςπγό Οικονομικών, έκθεζη πος να δεικνύει ηιρ πεπιπηώζειρ για ηιρ οποίερ δόθηκε ηέηοια έγκπιζη και ηιρ ζςνθήκερ κάηυ από ηιρ οποίερ αςηή σοπηγήθηκε.

Έγκπιζη πληπυμήρ από ηο Πάγιο Ταμείο ποζού €5.388.819.140 για ηη σπήζη ηος έηοςρ πος λήγει ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2017. Διδίκεςζη ηυν ποζών πος θα δαπανηθούν. Ππώηορ Πίνακαρ. Φπηζιμοποίηζη ηος πεπιζζεύμαηορ οπιζμένυν άπθπυν ζε ομάδερ/ςποομάδερ δαπανών για κάλςτη ελλείμμαηορ άλλυν άπθπυν ζε ομάδερ/ςποομάδερ δαπανών κάηυ από ηο ίδιο κεθάλαιο. 20(Ι) ηος 2014.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (3) Κάζε ππέξβαζε ζε νκάδα/ππννκάδα δαπαλώλ θαηά παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) πην πάλω ζεωξείηαη όηη δελ έγηλε λόκηκα θαη νη ιεηηνπξγνί πνπ αζθνύλ έιεγρν (Ειέγρνληεο Λεηηνπξγνί) ζηηο δαπάλεο απηέο θαζίζηαληαη πξνζωπηθά ππεύζπλνη γηα θάζε ππέξβαζε πνπ δηελεξγείηαη.

5. Τεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ Άξζξωλ 165 θαη 167 ηνπ Σπληάγκαηνο, ηωλ άξζξωλ 53 έωο 58 ηνπ πεξί ηεο Δεκνζηνλνκηθήο Επζύλεο θαη ηνπ Δεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ 2014, θαη ηνπ παξόληνο Νόκνπ ηα νιηθά πνζά πνπ πξνϋπνινγίδνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη θαη εμεηδηθεύνληαη, αληίζηνηρα, θάηω από θάζε νκάδα/ππννκάδα δαπαλώλ ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ Δαπαλώλ ζην Μεζνπξόζεζκν Δεκνζηνλνκηθό Πιαίζην 2017 – 2019 απνηεινύλ αλώηαηεο νξνθέο ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ Δαπαλώλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζή ηνπο. 6. (1) Οη ζέζεηο δεηθλύνληαη ζην Παξάξηεκα - Μηζζνινγηθέο Θέζεηο ζην ηέινο ηνπ Δειηίνπ Δαπαλώλ.

(2) Σηα Υπνπξγεία ή Τκήκαηα ή Αλεμάξηεηα Γξαθεία πνπ νξίδνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ Πξώηνπ Μέξνπο ηνπ Δεύηεξνπ Πίλαθα, ηδξύνληαη νη λέεο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ Μέξνπο ηνύηνπ, ν αξηζκόο ηωλ νπνίωλ αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Μέξνπο ηνύηνπ θαη ν κηζζόο ηωλ νπνίωλ εμεηδηθεύεηαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ Μέξνπο ηνύηνπ απέλαληη από ηελ θάζε ζέζε αληίζηνηρα.

Μεζνπξόζεζκν Δεκνζηνλνκηθό Πιαίζην

Μηζζνινγηθέο Θέζεηο. Ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ζέζεωλ. Δεύηεξνο Πίλαθαο. Πξώην Μέξνο.

(3) Κάζε δηνξηδόκελνο ζε νπνηαδήπνηε λέα ζέζε πνπ ηδξύεηαη κε βάζε ην άξζξν απηό δπλαηόλ λα ππαρζεί ζην ζεζκό ηεο ελαιιαμηκόηεηαο αλ θαη όηαλ ν λόκνο ήζειε πξνλνήζεη ηνύην. (4) Οη ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Δεύηεξν Μέξνο ηνπ Δεύηεξνπ Πίλαθα θαηαξγνύληαη.

Δεύηεξνο Πίλαθαο. Δεύηεξν Μέξνο.

(5) Δελ επηηξέπεηαη ε πιήξωζε θελώλ ζέζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν, νη νπνίεο παξακέλνπλ θελέο γηα πέληε ζπλερή ρξόληα θαη άλω θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αξκνδίωο αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο πιήξωζήο ηνπο, εθηόο εάλ απηέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηωλ πεξί ηεο Απαγόξεπζεο Πιήξωζεο Κελώλ Θέζεωλ ζην Δεκόζην θαη Επξύηεξν Δεκόζην Τνκέα (Εηδηθέο Δηαηάμεηο) Νόκωλ ηνπ 2013 έωο 2015.

7. Τεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ πεξί ηεο Δεκνζηνλνκηθήο Επζύλεο θαη ηνπ Δεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ 2014 θαη ηωλ Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ, νη ιεηηνπξγνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Τξίην Πίλαθα νξίδνληαη ωο Λεηηνπξγνί πνπ αζθνύλ έιεγρν (Ειέγρνληεο Λεηηνπξγνί) ζηα Έζνδα θαη ζηηο Δαπάλεο.

Λεηηνπξγνί πνπ αζθνύλ έιεγρν ζηα Έζνδα θαη ζηηο Δαπάλεο. Τξίηνο Πίλαθαο.

8. Όινη νη όξνη, ηίηινη ζέζεωλ ή άιιε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Νόκνπ απηνύ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόδνζήο ηνπο ζηελ αγγιηθή, δελ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ή δηαθνξνπνηεζνύλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ρωξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ.

Όξνη θαη άιιε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ παξόληα Νόκν .

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 9. (1) Τεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ Άξζξωλ 165 θαη 167 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία εκβάδνληαη ή εηζπξάηηνληαη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθά πνζά γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλωλ ζθνπώλ θαη/ή πξνγξακκάηωλ θαη/ή ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπο από ελωζηαθνύο πόξνπο, ηα πνζά απηά θαηαηίζεληαη ζην Πάγην Τακείν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε πίζηωζε εζόδωλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ.

(2) H ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ ζθνπώλ θαη/ή πξνγξακκάηωλ θαη/ή ηε ζπγρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ελωζηαθνύο πόξνπο γηα ηα νπνία ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό έρεη εκβαζζεί ή εηζπξαρζεί, ρξεώλεηαη ζε θαηάιιειε νκάδα/ππννκάδα δαπαλώλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ.

Γηάζεζε εηδηθώο εηζπξαηηνκέλωλ/ εκβαδνκέλωλ πνζώλ γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλωλ πξνγξακκάηωλ/ ζθνπώλ.

(3) Σε πεξίπηωζε κε ύπαξμεο θαηάιιεινπ Άξζξνπ ζηελ αλάινγε νκάδα/ππννκάδα δαπαλώλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δύλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηε δεκηνπξγία ηέηνηνπ Άξζξνπ θαη ηε δηάζεζε κέζω ηεο εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ηωλ αλαγθαίωλ πηζηώζεωλ, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ην νπνίν εηζπξάηηεηαη θαη θαηαηίζεηαη ζην Πάγην Τακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη/ή πξόγξακκα θαη/ή ην θόζηνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ.

(4) Ννείηαη όηη κέζα ζ΄ έλα κήλα από ηελ είζπξαμε ηωλ ελ ιόγω ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη ηεο έγθξηζεο δεκηνπξγίαο ηωλ ζρεηηθώλ άξζξωλ δαπαλώλ, θαηαηίζεηαη ελώπηνλ ηεο Βνπιήο ηωλ Αληηπξνζώπωλ έθζεζε πνπ δεηθλύεη ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δόζεθε ηέηνηα έγθξηζε θαη ηηο ζπλζήθεο θάηω από ηηο νπνίεο απηή ρνξεγήζεθε.

10. (1) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νόκνπ ή Καλνληζκνύ πνπ ξπζκίδεη ηε κηζζνδνζία ηωλ δεκόζηωλ ζέζεωλ, πξόζωπα πνπ από ηελ 1.1.2012 θαη ζην εμήο δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Πξώηνπ Γηνξηζκνύ ή Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγωγήο ζηηο θαηώηεξεο ζέζεηο ηωλ πθηζηάκελωλ δνκώλ ζέζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν ή πξνζιακβάλνληαη πάλω ζε έθηαθηε βάζε ή κε ζύκβαζε γηα εθηέιεζε θαζεθόληωλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θαηώηεξεο ζέζεηο ηωλ πθηζηάκελωλ δνκώλ ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο ζα ιακβάλνπλ, θαηά ηα δύν πξώηα έηε ηεο ππεξεζίαο ή απαζρόιεζήο ηνπο, εηήζην βαζηθό κηζζό αλάινγα κε ηε κηζζνδνηηθή Κιίκαθα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδνληαη ή πξνάγνληαη ή πξνζιακβάλνληαη όπωο δεηθλύνληαη ζην Παξάξηεκα-Μηζζνινγηθέο Κιίκαθεο πξνζαξηεκέλν ζην ηέινο ηωλ Γειηίωλ Γαπαλώλ.

(2) Με ηε ζπκπιήξωζε εηθνζηηεζζάξωλ κελώλ ππεξεζίαο ή απαζρόιεζεο ζηνπο ππό αλαθνξά βαζηθνύο κηζζνύο ηωλ κεηωκέλωλ θιηκάθωλ εηζδνρήο, ν εξγνδνηνύκελνο ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο κηζζνδνηηθήο Κιίκαθαο ηεο ζέζεο, όπωο απηή αλαθέξεηαη ζην νηθείν Σρέδην Υπεξεζίαο ή ζε Σεκείωζε ζηνλ παξόληα Νόκν.

Μείωζε θιηκάθωλ εηζδνρήο.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (3) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Άξζξνπ, ν όξνο «δεκόζηεο ζέζεηο» ή «ζέζεηο» πεξηιακβάλεη κόληκεο ζέζεηο ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία, ζηελ Εθπαηδεπηηθή Υπεξεζία, ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο ηεο Δεκνθξαηίαο, ζηηο Δπλάκεηο Αζθαιείαο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ζηε Δηθαζηηθή Υπεξεζία, κε ηηο ππό αλαθνξά θιίκαθεο εηζδνρήο. O όξνο «πξόζσπα πνπ πξνζιακβάλνληαη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε ή κε ζύκβαζε» πεξηιακβάλεη εξγνδνηνύκελνπο ζε έθηαθηε βάζε ή εξγνδνηνύκελνπο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή εξγνδνηνύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ ή Εζεινληέο/ληξηεο ή Εζεινληέο Πεληαεηνύο Υπνρξέσζεο ή Εηδηθνύο Αζηπθύιαθεο θαη άιινπο κε παξόκνην θαζεζηώο απαζρόιεζεο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ θαηά πεξίπησζε Νόκν. Η πην πάλσ ξύζκηζε δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηηο πεξηπηώζεηο:

(α) ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ κόληκε ζέζε, νη νπνίνη, είηε δηνξίζηεθαλ πξηλ ηελ 01.01.2012, είηε δηνξίζηεθαλ κεηά ηελ 01.01.2012 θαη ππεξέηεζαλ ζπλνιηθά γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο ζε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο, θαη δηνξίδνληαη ή πξνάγνληαη ζε άιιε ζέζε ή απνζπώληαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό,

(β) έθηαθηνπ ππαιιήινπ ή κε ζύκβαζε πξνζσπηθνύ (εθηόο ηεο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο), ν νπνίνο απαζρνιήζεθε ζπλνιηθά γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο ζε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο θαη δηνξίδεηαη ζε ζέζε, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη δηαθνπή κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ θαη ηεο απαζρόιεζεο ζε έθηαθηε βάζε ή κε ζύκβαζε,

(γ) έθηαθηνπ ππαιιήινπ ή κε ζύκβαζε πξνζσπηθνύ ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηνύληαη νη όξνη απαζρόιεζεο θαη έρεη ήδε απαζρνιεζεί ζπλνιηθά γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο ζε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο,

(δ) εθπαηδεπηηθώλ πνπ απαζρνινύληαη ή απαζρνιήζεθαλ κε ζύκβαζε ή σο αληηθαηαζηάηεο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαηά ηελ 1.1.2012 ή πξνγελέζηεξεο εκεξνκελίαο,

(ε) ηαθηηθνύ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ δηνξίδεηαη ζε κόληκε ζέζε, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη δηαθνπή ηεο απαζρόιεζεο, θαη

(ζη) κόληκνπ ππαιιήινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηνξίδεηαη ζε κόληκε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη δηαθνπή ηεο απαζρόιεζεο, θαη, είηε είρε δηνξηζηεί πξηλ ηελ 01.01.2012 ζην λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, είηε είρε απαζρνιεζεί ζην λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο ζε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο.

(4) Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ άξζε αλσκαιηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηό λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Άξζξνπ.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 11. (1) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νόκνπ ή Καλνληζκνύ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα κηζζνδνζίαο ν κηζζόο ή αληηκηζζία ή απνδεκίσζε ή ρνξεγία ησλ αμησκαηνύρσλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, νη νπνίνη ζπκπιεξώλνπλ ηελ ειηθία ησλ εμήληα ηξηώλ (63) εηώλ θαη νη νπνίνη είλαη δηθαηνύρνη αλαινγηθήο ζύληαμεο από ην Τακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, κεηώλεηαη θαηά ην ύςνο ηεο αλαινγηθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ππεξεζία κέρξη ηεηξαθόζηνπο (400) κήλεο ζηελ θξαηηθή ππεξεζία, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία έθαζηνπ αμησκαηνύρνπ ή ππαιιήινπ.

Αλαπξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ησλ απνιαβώλ.

(2) Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ άξζε αλσκαιηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηό λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

12. (1) Καλέλα πνζό δελ δηαηίζεηαη από ην Κεθάιαην 11.04 "Ακπληηθή Θσξάθηζε", ρσξίο λα ιεθζεί ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμνπζηνδόηεζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο απηήο, πνπ δίδεηαη ύζηεξα από εηζεγεηηθή πξόηαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Άκπλαο, αθνύ ε ηειεπηαία ελεκεξσζεί αξκνδίσο. (2) Οη πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηνπ Κεθαιαίνπ 11.04 "Ακπληηθή Θσξάθηζε" θαηά Οκάδα Λνγαξηαζκνύ θαη Άξζξν παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε επεμεγεκαηηθό κλεκόλην, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. (3) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), είλαη δπλαηή ε αλαθαηαλνκή εγθεθξηκέλσλ δαπαλώλ θάησ από ηελ ίδηα Οκάδα Λνγαξηαζκώλ ή/θαη κεηαμύ ησλ Οκάδσλ Λνγαξηαζκώλ, λννπκέλνπ όηη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα δαπαλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο, ζθνπνύο ή πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην επεμεγεκαηηθό κλεκόλην, δε ζα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ έρεη ρνξεγεζεί θάησ από ην Κεθάιαην απηό κε έγθξηζε ηνπ Διέγρνληνο Λεηηνπξγνύ. (4) H δηελέξγεηα δαπάλεο γηα ππεξεζίεο, ζθνπνύο ή πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην επεμεγεκαηηθό κλεκόλην είλαη δπλαηή εθόζνλ εγθξηζεί ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ επεμεγεκαηηθνύ κλεκνλίνπ, αθνινπζνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2).

Ακπληηθή Θσξάθηζε.

13. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζύλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ 2014, θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα ξπζκίδεη ππεξβάζεηο / αλεπαξθείο πξόλνηεο νκάδσλ/ππννκάδσλ δαπαλώλ, κέζσ ηνπ Κεθαιαίνπ 183000 «Με Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό – Κεληξηθά Γξαθεία».

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη άξζε αλσκαιηώλ.

14. (1) Οη δηαηάμεηο ζηε ζηήιε ησλ επεμεγήζεσλ ζηα επί κέξνπο Κεθάιαηα, νκάδσλ/ππννκάδσλ δαπαλώλ θαη εδάθηα ηνπ πεξί Σπκπιεξσκαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Νόκνπ (Αξ.8) ηνπ 2002 πνπ αθνξνύλ ζε εηδηθέο κηζζνδνηηθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ζηελ έθηαζε πνπ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθή πξόλνηα ζηνλ παξόληα Νόκν θαη παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα - Μηζζνινγηθέο Θέζεηο πξνζαξηεκέλν ζην ηέινο ηνπ Γειηίνπ Γαπαλώλ.

42(ΙΙ) ηνπ 2002.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 15. (1) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σπκπιεξσκαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Νόκνπ (Αξ.14) ηνπ 2003 πνπ αθνξνύλ αλαβαζκίζεηο ζέζεσλ ή κηζζνδνηηθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθώλ ξπζκίζεσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε ησλ επεμεγήζεσλ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ζηελ έθηαζε πνπ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθή πξόλνηα ζηνλ παξόληα Νόκν.

62(ΙΙ) ηνπ 2003.

16. (1) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ νηθείνπ Νόκνπ ή Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ, θαη ηεξνύκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδάθηνπ (2) ηεο Σεκείσζεο 10 ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ηνπ παξόληνο Νόκνπ, νπδεκία δαπάλε δηελεξγείηαη γηα ηελ πξόζιεςε εξγνδνηνύκελσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ πάλσ ζε ηεηξάκελε βάζε θαη’ αλώηαην όξην, γηα ηελ πξόζιεςε πξόζζεηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη πξόζζεηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα επνρηαθέο ή έθηαθηεο αλάγθεο, κε εμαίξεζε ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε/ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ πεξηιεθζεί νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2017: (α) ζηελ Πξνεδξία θαη Πξνεδξηθό Μέγαξν κέρξη θαη 37 εξγνδνηνύκελνη ανξίζηνπ ρξόλνπ/εξγνδνηoύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Αξραηνιόγνη (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) ή (Κι. Α8(4ε βαζκίδα), Α10 θαη Α11))/ Οζηενιόγνη (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) ή (Κι. Α8(4ε βαζκίδα), Α10 θαη Α11)/ Αλζξσπνιόγνη (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) ή (Κι. Α8(4ε βαζκίδα), Α10 θαη Α11)/ Γελεηηζηέο (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) ή (Κι. Α8(4ε βαζκίδα), Α10 θαη Α11)), γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζηε Γηεξεπλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηνπο Αγλννύκελνπο (ΓΔΑ), ζηα πιαίζηα εθηαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο ιεηςάλσλ. (β) ζηε Γηθαζηηθή Υπεξεζία κέρξη θαη 10 εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Σηελνγξάθνη Γηθαζηεξίνπ (Κι. Α2 (4ε βαζκίδα), Α5 θαη Α7(ii))). (γ) ζην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο κέρξη θαη 778 άηνκα επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό σο αθνινύζσο: (i) ζην Τκήκα Γεσξγίαο κέρξη θαη 35 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Γεσξγηθνί Δξγάηεο Β’ (Κι. Δ5)/ Γεσξγηθνί Δξγάηεο Α’ (Κι. Δ6). (ii) ζηηο Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο κέρξη θαη 14 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Κηεληαηξηθνί Δξγάηεο Β’ (Κι.Δ5)). (iii) ζην Τκήκα Γαζώλ κέρξη θαη 713 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Γαζνππξνζβέζηεο/ Ππξνθύιαθεο (Κι. Δ6)/ Γαζηθνί Δξγάηεο Γ’ (Κι. Δ3)/ Γαζηθνί Δξγάηεο Β’ (Κι. Δ5)/ Γαζηθνί Δξγάηεο Α’ (Κι. Δ6)/ Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι. Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Σπγθνιιεηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Φεηξηζηέο Γεσξγηθώλ Μεραλεκάησλ (Κι. Δ7)/ Μεραλνηερλίηεο Ορεκάησλ/ Μεραλεκάησλ (Κι. Δ8)/ Φεηξηζηέο Βαξέσλ Ορεκάησλ (Κι. Δ9)). (iv) ζην Ιλζηηηνύην Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ κέρξη θαη 16 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Γεσξγηθνί Δξγάηεο Β’ (Κι. Δ5)/ Κηελνηξνθηθνί Δξγάηεο Β’ (Κι. Δ5)).

Απαγόξεπζε πξνζιήςεσλ εξγνδνηνύκελσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξνζώπσλ ζε ηεηξάκελε βάζε, σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ γηα θάιπςε έθηαθησλ θαη επνρηαθώλ αλαγθώλ.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (δ) ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Τάμεσο: (i) ζηηο Φπιαθέο κέρξη θαη 390 Γεζκνθύιαθεο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ii)) (κόληκνη ζην βαζκό εηζδνρήο/ εξγνδνηoύκελνη ανξίζηνπ ρξόλνπ/ εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ). (ηη) ζηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία: κέρξη θαη 169 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Δξγάηεο Ππξόζβεζεο (Κι. Δ6)) (ε) ζην Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ: - ζην Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε κέρξη θαη 10 εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Λεηηνπξγνί Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε (Κι. Α8, Α10 θαη Α11)), γηα θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Κιάδνπ Πησρεύζεσλ θαη Δθθαζαξίζεσλ. (ζη) ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ: (i) ζηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο: κέρξη θαη 2 εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Λεηηνπξγνί Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11)) γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηηο Φπιαθέο θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ζην ΓΔΔΦ. (ηi) Γηνίθεζε: κέρξη θαη 34 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Κι. Δ4) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο. (δ) ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο κέρξη θαη 353 άηνκα σο επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό σο αθνινύζσο: (i) ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο κέρξη θαη 56 άηνκα Δξγαηνηερλίηεο (Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι. Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη/ Ξπινπξγνί (Κι. Δ7)). (ii) ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεκεζνύ κέρξη θαη 121 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 56 άηνκα Ναπαγνζώζηεο (Κι. Δ5) θαη 65 άηνκα Δξγαηνηερλίηεο (Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι. Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη/ Ξπινπξγνί (Κι. Δ7)). (iii) ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λάξλαθαο κέρξη θαη 84 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 46 άηνκα Ναπαγνζώζηεο (Κι. Δ5) θαη 38 άηνκα Δξγαηνηερλίηεο (Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι. Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη/ Ξπινπξγνί (Κι. Δ7)). (iv) ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρώζηνπ κέρξη θαη 16 άηνκα Δξγαηνηερλίηεο (Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι.Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη/ Ξπινπξγνί (Κι. Δ7)). (v) ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνπ κέρξη θαη 76 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 39 άηνκα Ναπαγνζώζηεο (Κι. Δ5) θαη 37 άηνκα Δξγαηνηερλίηεο (Δξγάηεο Καηαζθεπώλ (Κι. Δ4)/ Κηίζηεο (Κι. Δ7)/ Καινπςηήδεο (Κι. Δ7)/ Διαηνρξσκαηηζηέο (Κι. Δ7)/ Υδξαπιηθνί (Κι. Δ7)/ Σηδεξάδεο (Κι. Δ7)/ Πειεθάλνη/ Ξπινπξγνί (Κι. Δ7)).

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (ε) ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ: (i) ζηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία κέρξη 1487 αλζξσπνκήλεο γηα επνρηαθέο αλάγθεο (ii) ζην Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ κέρξη θαη 12 άηνκα επνρηθό σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό (Καζαξίζηξηεο Γξαθείνπ (Κι.Ε1)). (ζ) ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ: (i) ζηε Δηνίθεζε: - κέρξη θαη 375 Επηκειεηέο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ii)) (κόληκνη ζε όιε ηε δνκή ζέζεσλ/ εξγνδνηνύκελνη ανξίζηνπ ρξόλνπ/ εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ), ζε πιήξε βάζε απαζρόιεζεο. - κέρξη θαη 52 Επηκειεηέο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ii)) (εξγνδνηνύκελνη ανξίζηνπ/ εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ), ζε κεξηθή βάζε απαζρόιεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Επηκόξθσζεο, ησλ απνγεπκαηηλώλ/ βξαδηλώλ Τκεκάησλ ησλ Τερληθώλ Σρνιώλ θαη ησλ Μνπζηθώλ Σρνιείσλ, θαη - κέρξη θαη 100 αλζξσπνκήλεο γηα θάιπςε αλαγθώλ ζε Επηκειεηέο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ii)) πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο πνπ απνπζηάδνπλ κε καθξνρξόληεο άδεηεο απνπζίαο (αζζέλεηα, κεηξόηεηα θηι). (ii) ζηελ Υπεξεζία Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο: - κέρξη θαη 42 κόληκνη/ εξγνδνηνύκελνη ανξίζηνπ ρξόλνπ/ εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, Εθπαηδεπηηθνί Ψπρνιόγνη (Κι. Α8, A10 θαη Α11). (iii) ζηηο Εθπαηδεπηηθέο Δηεπζύλζεηο: επηηξέπνληαη νη δηνξηζκνί επί ζπκβάζεη θαη νη αλαπιεξσηηθνί δηνξηζκνί γηα ηελ θάιπςε ησλ πην θάησ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηεπζύλζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016 – 2017 (1/9/2016 – 31/8/2017) θαη 2017 – 2018 (1/9/2017 – 31/12/2017): - γηα θάιπςε αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ απνπζηάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε άδεηα αζζελείαο ή κε άδεηα κεηξόηεηαο ή γηα θάζε άιιν λόκηκν ιόγν, θαη - γηα θάιπςε αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ θέλσζεο κόληκσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όια ηα βαζκνινγηθά επίπεδα, από ην επίπεδν εηζδνρήο κέρξη ην επίπεδν Δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζώο θαη πξόζζεησλ αλαγθώλ, ώζηε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο κνλίκσλ θαη εθηάθησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 12.070 Εθπαηδεπηηθνύο. (iv) κέρξη θαη 23 άηνκα επνρηθό θαη σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό ζηε Δηνίθεζε, σο αθνινύζσο: ζηελ Υπεξεζία Εμεηάζεσλ κέρξη θαη 12 άηνκα (Κι. Ε2 θαη Κι. Ε4), -ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε κέρξη θαη 10 άηνκα Εξγάηεο Απνζήθεο (Κι. Ε5) θαη -ζηελ Ξελνδνρεηαθή Σρνιή Λεκεζνύ κέρξη θαη 1 άηνκν (Καζαξίζηξηα Σρνιείνπ (Κι. Ε1)).

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (ι) ζηο Υποσργείο Μεηαθορών, Επικοινφνιών και Έργφν : (i) ζηο Τμήμα Πολιηικής Αεροπορίας μέτρι και 12 άηομα ποσ θα αποθοιηήζοσν από ηη Στολή Ελεγκηών Εναέριας Κσκλοθορίας, φς εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ (Κλ. Α8, Α10 και Α11). (ii) μέτρι και 296 άηομα εποτικό φρομίζθιο κσβερνηηικό προζφπικό φς ακολούθφς: - ζηο Τμήμα Δημοζίφν Έργφν μέτρι και 119 άηομα Εργαηοηετνίηες (Εργάηες Καηαζκεσών (Κλ. Ε4)/ Κηίζηες (Κλ. Ε7)/ Καλοσυιήδες (Κλ. Ε7)/ Ελαιοτρφμαηιζηές (Κλ. Ε7)/ Σιδεράδες (Κλ. Ε7)/ Πελεκάνοι/ Ξσλοσργοί (Κλ. Ε7)). -ζηο Τμήμα Αρταιοηήηφν μέτρι και 170 άηομα Εργαηοηετνίηες (Εργάηες Καηαζκεσών (Κλ. Ε4)/ Κηίζηες (Κλ. Ε7)/ Πελεκάνοι/ Ξσλοσργοί (Κλ. Ε7)). - ζηο Τμήμα Τατσδρομικών Υπηρεζιών μέτρι 7 άηομα (Εργάηες/ηριες Φιλοηελικής Υπηρεζίας (Κλ. Ε5)). (κ) ζηο Υποσργείο Υγείας: (i) ζηη Διοίκηζη: μέτρι και 3295 άηομα (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο, ποσ αθορούν: (1) μέτρι και 2889 Νοζηλεσηικοί Λειηοσργοί (Κλ. (Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν ηοσ Γενικού Νοζηλεσηικού Κλάδοσ/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο και (2) μέτρι 406 Νοζηλεσηικοί Λειηοσργοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν ηοσ Κλάδοσ Ψστικής Υγείας/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο και 17 αποζπαζμένοι Νοζηλεσηικοί Λειηοσργοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) Γενικής Νοζηλεσηικής), (ii) ζηις Ιαηρικές Υπηρεζίες και Υπηρεζίες Δημόζιας Υγείας: μέτρι και 1365 πρόζφπα ιαηρικό και παραχαηρικό προζφπικό (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο), (iii) ζηις Υπηρεζίες Ψστικής Υγείας: μέτρι και 129 άηομα ιαηρικό και παραχαηρικό προζφπικό (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο), (iv) ζηις Οδονηιαηρικές Υπηρεζίες: μέτρι και 83,5 άηομα φς ιαηρικό και παραχαηρικό προζφπικό (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο), (v) ζηις Φαρμακεσηικές Υπηρεζίες: μέτρι και 217 άηομα Φαρμακοποιοί (Κλ. Α8, Α10, Α11) και Τετνικοί Φαρμακείοσ (Κλ. Α1, A2 και Α5(ii)) (μόνιμοι ζε ολόκληρη ηη δομή θέζεφν/ εργοδοηούμενοι αορίζηοσ τρόνοσ/ εργοδοηούμενοι οριζμένοσ τρόνοσ/ προζφπικού για κάλσυη έκηακηφν αναγκών πάνφ ζε ηεηράμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όριο),

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (vi) ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο: κέρξη θαη 115 άηνκα Υεκηθνί (Κι. Α9, Α11 θαη Α12) θαη Σερληθνί Υεκείνπ (Κι. Α5 (2ε βαζκίδα), Α7 θαη Α8(i)) (κόληκνη ζε νιόθιεξε ηε δνκή ζέζεσλ/ εξγνδνηνύκελνη ανξίζηνπ ρξόλνπ/ εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ/ πξνζσπηθνύ γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ πάλσ ζε ηεηξάκελε βάζε θαη΄ αλώηαην όξην). (vii) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνύ ην νπνίν απνπζηάδεη κε καθξνρξόληα άδεηα απνπζίαο (άδεηα αζζελείαο, άδεηα κεηξόηεηαο), εληόο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ απαζρόιεζεο, ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηα Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ.

Ννείηαη όηη, ε πξόζιεςε πξόζζεηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα επνρηαθέο ή έθηαθηεο αλάγθεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ δε ζα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα 1665 άηνκα.

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επνρηθνύ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά Τπνπξγείν/ Σκήκα/ Τπεξεζία όπσο θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ απαηηνύκελσλ πηζηώζεσλ από έλα Τπνπξγείν/ Σκήκα/ Τπεξεζία ζε άιιν.

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηελ ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζηηο Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο/ Τπνπξγεία/ Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ νξίνπ απαζρόιεζεο, κε εμαίξεζε ηε ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία, λννπκέλνπ όηη έρνπλ πεξηιεθζεί νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2017.

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηελ ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ππεξεηνύληνο επνρηθνύ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηα Τπνπξγεία/ Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, εθηόο ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ Ναπαγνζσζηώλ ησλ Επαξρηαθώλ Δηνηθήζεσλ.

Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ όηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4(1) (ζη) ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Απαζρόιεζεο Εξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζηε Δεκόζηα Τπεξεζία Νόκνπ ηνπ 2016 από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ εμαηξείηαη ε πξόζιεςε/ απαζρόιεζε εξγνδνηνύκελσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ιόγσ ηεο αθύξσζεο κε δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ δηνξηζκνύ ππάιιεινπ ζε κόληκε ζέζε, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ επαλεμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ησλ θελώλ ζέζεσλ από ηελ ΕΔΤ, λννπκέλνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη αλάγθεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ ή ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 Ννείηαη έηη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ εμαηξείηαη ε πξφζιεςε εξγνδνηνχκελσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα πινπνίεζεο έξγνπ/ πξνγξάκκαηνο γηα ην νπνίν εμαζθαιίζηεθε ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ΢πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/ θαη Επξσπατθψλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ή/ θαη άιισλ ζπλαθψλ Δηεζλψλ θαη Επξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Εδαθηθήο ΢πλεξγαζίαο, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: ε ζρεηηθή δαπάλε αλαθηάηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 85%, ηα ζπκβφιαηα απαζρφιεζεο ζα γίλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν/ πξφγξακκα θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηά ην φηη ζα ηεξκαηίδνληαη κε ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ/ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 θαη Μεζνπξφζεζκν Δεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην (ΜΔΠ) 2017-2019 θαη έρεη εμαζθαιηζηεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.

Ννείηαη έηη έηη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ εμαηξείηαη ε πξφζιεςε σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο θέλσζεο κφληκσλ ζέζεσλ ζην επίπεδν εηζδνρήο θαη ηεο απνπζίαο κε καθξνρξφληα άδεηα απνπζίαο (άδεηα αζζελείαο, άδεηα κεηξφηεηαο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο, ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζηα Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο ηνπ, ζην σξνκίζζην επάγγεικα ηεο Καζαξίζηξηαο ζηηο Εηδηθέο ΢ρνιέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ζην σξνκίζζην επάγγεικα ηεο Καζαξίζηξηαο Γξαθείνπ/΢ρνιείνπ Κι.Ε1.»

Ννείηαη έηη έηη έηη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα απνζπαζηνχλ ή ησλ νπνίσλ ζα παξαρσξεζνχλ νη ππεξεζίεο ή ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζνχλ θαζήθνληα Εηδηθνχ ΢πκβνχινπ ή ΢πλδεηηθνχ Λεηηνπξγνχ Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018, ζχκθσλα κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ην ελ ιφγσ ζρνιηθφ έηνο, δε ζα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ απνζπαζηεί ή ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο έρνπλ παξαρσξεζεί ή ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα Εηδηθνχ ΢πκβνχινπ ή ΢πλδεηηθνχ Λεηηνπξγνχ Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017.

Ννείηαη έηη έηη έηη έηη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Απαζρφιεζεο Εξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Δεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 2016, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ εμαηξείηαη ε πξφζιεςε/ζπλέρηζε απαζρφιεζεο Εξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο κε καθξνρξφληα άδεηα απνπζίαο (π.ρ. άδεηα αζζελείαο, άδεηα κεηξφηεηαο) ζηα Τπνπξγεία/Σκήκαηα/Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (δ)(i), (ε), (ζη)(i), (ζ)(ii) ηνπ εδαθίνπ 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο.

(2) Γηα θάζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ επί ζπκβάζεη ή αλαπιεξσηηθνχ δηνξηζκνχ πνπ δηελεξγείηαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαηαζέηεη ελψπηνλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, κεληαίσο, ελεκεξσηηθφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη επαθξηβή ζηνηρεία γηα ηηο θελσζείζεο ζέζεηο, ηε δηάξθεηα ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο θαη ιήμεο ζπκβνιαίνπ πνπ δίδεηαη ζε ζπκβαζηνχρν ή αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ, ρσξίο αλαθνξά ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016 (3) Για κάθε πεπίπηυζη επγοδοηούμενυν οπιζμένος σπόνος ή πποζυπικού ζε ηεηπάμηνη βάζη απαζσόληζηρ καηά ανώηαηο όπιο ή υπομίζθιος κςβεπνηηικού πποζυπικού ζε όλερ ηιρ Υπηπεζίερ/ Τμήμαηα ηος Υποςπγείος Υγείαρ για ηοςρ λόγοςρ πος αναθέπονηαι ζηο εδάθιο (1), ο Υποςπγόρ Υγείαρ καηαθέηει ενώπιον ηηρ Κοινοβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ Οικονομικών και Πποϋπολογιζμού, μηνιαίυρ, ενημεπυηικό καηάλογο, ζηον οποίο πεπιλαμβάνονηαι επακπιβή ζηοισεία για ηιρ κενυθείζερ θέζειρ, ηη διάπκεια ηυν αναγκών πος πποέκςταν και ηην ημεπομηνία ππόζλητηρ και λήξηρ ζςμβολαίος πος δίδεηαι ζε επγοδοηούμενο καθοπιζμένηρ διάπκειαρ ή ζε ππόζυπο πος ςπηπεηεί για κάλςτη έκηακηυν αναγκών πάνυ ζε ηεηπάμηνη βάζη καη΄ ανώηαηο όπιο ή ζε υπομίζθιο κςβεπνηηικό πποζυπικό για ηην κάλςτη ηυν αναγκών αςηών, συπίρ αναθοπά ζε πποζυπικά ζηοισεία.

17. (1) Ανεξάπηηηα από ηιρ διαηάξειρ οποιοςδήποηε Νόμος και ηυν Κανονιζμών πος εκδίδονηαι δςνάμει αςηού, καηά ηην πεπίοδο πος λήγει ηην 31η Δεκεμβπίος 2017, αναζηέλλεηαι η πλήπυζη θέζευν ππώηος διοπιζμού, πποαγυγήρ και ππώηος διοπιζμού και πποαγυγήρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον παπόνηα Νόμο εξαιποςμένυν ηυν θέζευν ηυν Δικαζηών ζηη Δικαζηική Υπηπεζία και οι οποίερ θα κενυθούν ή οι οποίερ είναι κενέρ καηά ηην ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ ιζσύορ ηος παπόνηορ Νόμος ανεξάπηηηα ηος εάν έσει απσίζει η διαδικαζία πλήπυζήρ ηοςρ εκηόρ εάν:

(α) Ο Υποςπγόρ Οικονομικών μεηά από ειζήγηζη ηηρ απμόδιαρ απσήρ, αποθαζίζει ηην εξαίπεζη ηηρ αναζηολήρ πλήπυζηρ θέζηρ ππώηος διοπιζμού, ή πποαγυγήρ ή ππώηος διοπιζμού και πποαγυγήρ και παπαπέμτει ηο θέμα ζηο Υποςπγικό Σςμβούλιο για απόθαζη, και

(β) ενημεπυθεί για ηην εν λόγυ απόθαζη η Κοινοβοςλεςηική Επιηποπή Οικονομικών και Πποϋπολογιζμού και εξαζθαλιζηεί η γπαπηή ζςγκαηάθεζή ηηρ:

Νοείηαι όηι, εάν η Κοινοβοςλεςηική Επιηποπή Οικονομικών και Πποϋπολογιζμού μέζα ζε ένα μήνα από ηην καηάθεζη ενώπιόν ηηρ, κάθε απόθαζηρ ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος για εξαίπεζη ηηρ αναζηολήρ πλήπυζηρ μιαρ ή πεπιζζοηέπυν θέζευν δεν εκθπάζει ηη διαθυνία ηηρ για ηην εξαίπεζη ηηρ αναζηολήρ αςηήρ, ηόηε η ζσεηική απόθαζη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος ηίθεηαι ζε εθαπμογή:

Νοείηαι πεπαιηέπυ όηι, ζηην πεπίπηυζη θέζευν ππώηος διοπιζμού, ή πποαγυγήρ ή ππώηος διοπιζμού και πποαγυγήρ ηο παπόν Άπθπο δεν ηςγσάνει εθαπμογήρ εάν η Επιηποπή Δημόζιαρ Υπηπεζίαρ έσει πποβεί ζε γπαπηή πποζθοπά ηηρ θέζηρ ππορ ςποτήθιο ππόζυπο, είηε αςηή έσει γίνει αποδεκηή, είηε εκκπεμεί η αποδοσή ηηρ.

(2) Θέζειρ ζηη δημόζια ςπηπεζία, η πλήπυζη ηυν οποίυν αναζηάλθηκε δςνάμει ηυν διαηάξευν ηος εδαθίος (1), και δεν έσοςν δημοζιεςηεί δημοζιεύονηαι αμέζυρ μεηά ηον ηεπμαηιζμό ηηρ αναζηολήρ ή ηην άπζη ηηρ αναζηολήρ δςνάμει ηος εν λόγυ Άπθπος, ανάλογα με ηην πεπίπηυζη.

Αναζηολή πλήπυζηρ κενών θέζευν ππώηος διοπιζμού, πποαγυγήρ και ππώηος διοπιζμού και πποαγυγήρ.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

N.47(ΙΙ)/2016

18. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, ηα επηδφκαηα γξακκαηεηαθψλ ππεξεζηψλ, παξαζηάζεσο θαη θηινμελίαο ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο.

Φνξνιφγεζε Δπηδνκάησλ.

19. (1) Καλέλα πνζφ δελ δηαηίζεηαη απφ ην Κεθάιαην 0310 «Δηδηθέο Αλεμάξηεηεο Υπεξεζίεο», ρσξίο λα ιεθζεί ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμνπζηνδφηεζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο απηήο, πνπ δίλεηαη χζηεξα απφ εηζεγεηηθή πξφηαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, αθνχ ε ηειεπηαία ελεκεξσζεί αξκνδίσο. (2) Οη πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο θάησ απφ ην Κεθάιαην 0310 «Δηδηθέο Αλεμάξηεηεο Υπεξεζίεο» θαηά Οκάδα Λνγαξηαζκψλ θαη Άξζξν παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε επεμεγεκαηηθφ κλεκφλην, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. (3) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), είλαη δπλαηή ε αλαθαηαλνκή εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θάησ απφ ηελ ίδηα Οκάδα Λνγαξηαζκψλ, λννπκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δαπαλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο, ζθνπνχο ή πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην επεμεγεκαηηθφ κλεκφλην, δε ζα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα ηελ Οκάδα απηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Υπέξβαζε Οκάδαο Λνγαξηαζκνχ θαη θάιπςή ηεο απφ εμνηθνλνκήζεηο άιιεο Οκάδαο Λνγαξηαζκνχ θάησ απφ ην ίδην Κεθάιαην απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. (4) Η δηελέξγεηα δαπάλεο γηα ππεξεζίεο, ζθνπνχο ή πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην επεμεγεκαηηθφ κλεκφλην είλαη δπλαηή, εθφζνλ εγθξηζεί ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ επεμεγεκαηηθνχ κλεκνλίνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2).

20. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ παξαηίζεληαη αθνινχζσο, θαζψο θαη απηψλ πνπ ηα έζνδα πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ ίζν ή πέξα ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφλ απφ θξαηηθή ρνξεγία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ε ελ ιφγσ θξαηηθή ρνξεγία παξαρσξείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ζηνπο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππεξεηνχληεο ζε κφληκε ή έθηαθηε βάζε ζηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ νη πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Μείσζεο ησλ Απνιαβψλ θαη ησλ Σπληάμεσλ ησλ Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη Σπληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Τνκέα Νφκσλ ηνπ 2012 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013 θαη ησλ πεξί ηεο κε Παξαρψξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Τηκαξηζκηθψλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνχο ησλ Αμησκαηνχρσλ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ θαη ζηηο Σπληάμεηο ησλ Σπληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Τνκέα Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, λννπκέλνπ φηη νη ζπλνιηθέο απνθνπέο ησλ ελ ιφγσ εξγνδνηνπκέλσλ ζε νπδεκία πεξίπησζε ζα ππεξβαίλνπλ εθείλεο ησλ θαιππηνκέλσλ απφ ηνπο ελ ιφγσ λφκνπο εξγνδνηνπκέλσλ:

1. Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 2. Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ 3. Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο

Δθαξκνγή πξνλνηψλ γηα κείσζε απνιαβψλ θαη κε παξαρψξεζε πξνζαπμήζεσλ ζε ππεξεηνχληεο ζε λνκηθά πξφζσπα θ.ι.π. πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή ρνξεγία. 168(I) ηνπ 2012. 31(I) ηνπ 2013 152(I) ηνπ 2013 192(I) ηνπ 2011. 185(I) ηνπ 2012 73(I) ηνπ 2014

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

N.47(ΙΙ)/2016 Ίδξπκα ΢πκθσληθήο Οξρήζηξαο Κχπξνπ Ίδξπκα Υξίζηνπ ΢ηέιηνπ Ισάλλνπ Ιλζηηηνχην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κχπξνπ Κππξηαθφ Εξεπλεηηθφ θαη Αθαδεκατθφ Δίθηπν Ογθνινγηθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Παγθχπξην ΢πληνληζηηθφ ΢πκβνχιην Εζεινληηζκνχ θαη Επαξρηαθά ΢πληνληζηηθά ΢πκβνχιηα Εζεινληηζκνχ ΢πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα Δεκφζηα Επηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ Κξαηηθή Εηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ Κχπξνπ.

21. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ ή Καλνληζκνχ ή δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή πξαθηηθψλ ή ΢πκθσλίαο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα θαηαβνιήο επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζην Άξζξν 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη απηψλ πνπ ηα έζνδα πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ ίζν ή πέξα ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφλ απφ θξαηηθή ρνξεγία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ε ελ ιφγσ θξαηηθή ρνξεγία παξαρσξείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ζηνπο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππεξεηνχληεο ζε κφληκε ή έθηαθηε βάζε ζηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ νη πξφλνηεο ηεο ΢εκείσζεο 31 ηνπ Δειηίνπ Δαπαλψλ ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα.

Εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο ΢εκείσζεο 31 ηνπ Δειηίνπ Δαπαλψλ ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα.

22. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θάησ απφ νπνηαδήπνηε νκάδα/ππννκάδα δαπαλψλ θαη Κεθάιαην δαπαλψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ηελ απαζρφιεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπληαμηνχρνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ΢πληάμεσλ Νφκσλ ηνπ 1997 – 2012 κε εμαίξεζε ησλ Κεθαιαίσλ Δαπαλψλ 2202 «Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Δεκφζηαο Τγείαο» θαη 2203 «Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο» :

Ννείηαη φηη ε δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζπληαμηνχρσλ πξνζψπσλ (α) ζε πνιηηεηαθφ αμίσκα, (β) ηα νπνία δελ ζπκπιήξσζαλ ην 65 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, (γ) ηα νπνία απαζρνινχληαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε εηδηθνχ λφκνπ, (δ) ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγείηαη ππαιιειηθή ζρέζε, (ε) ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζχκβαζε ππεξεζηψλ δπλάκεη ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ησλ Δηαδηθαζηψλ ΢χλαςεο Δεκνζίσλ ΢πκβάζεσλ θαη γηα ΢πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016. . 23. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ΢πληάμεσλ Νφκσλ ηνπ 1997 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2012, ησλ πεξί ΢πληάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο Επηηξνπήο Δεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1987 κέρξη 1991 θαη ησλ πεξί ΢πληάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1987 κέρξη 1991, ην επίδνκα παξαζηάζεσο ζεσξείηαη ζπληάμηκε απνιαβή γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ γηα ηηο νπνίεο ζρεηηθή ξεηή αλαθνξά πξνβιεπφηαλ ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 Νφκν ηνπ 2013.

73(Ι) ηνπ 2016.

52(ΙΙ) ηνπ 2013.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016

A LAW TO PROVIDE FOR THE BUDGET OF THE REPUBLIC IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDING THE THIRTY-FIRST DAY OF DECEMBER, IN THE YEAR TWO THOUSAND SEVENTEEN

WHEREAS under Paragraph 1 of Article 167 of the Constitution a Budget of the Republic has been prepared in respect of the financial year ending on the 31st December, 2017 and approved by the Council of Ministers as therein provided.

Preamble.

AND WHEREAS a sum not exceeding one billion, seven hundred and forty four million and three hundred and six thousand and three hundred and ninety four euro has to be charged on the Consolidated Fund for the service of the twelve months ending the 31st day of December, 2017 as provided by the Constitution or Law.

AND WHEREAS it is necessary to make provision for such expenses of the Government of the Republic for the year ending the 31st day of December, 2017, as are not already lawfully provided for or shall not hereafter be provided for by the Constitution or any Law.

AND WHEREAS it is necessary to make provision for the creation of certain new posts and the abolition of certain existing posts. Be it enacted by the House of Representatives as follows: -1. This Law may be cited as the Budget of 2017, Law of 2016.

Short title.

2. In addition to the sums already lawfully appropriated to the service of the Republic or which may be hereafter lawfully appropriated thereto and which are charged on the Consolidated Fund of the Republic, there shall be issued and applied to the service of the twelve months ending the 31st day of December, 2017, out of the Consolidated Fund of the Republic any sum not exceeding the sum of five billion, three hundred and eighty eight million, eight hundred and nineteen thousand and one hundred and fourty euro for defraying the charge of the Government of the Republic for that period.

Issue of €5.388.819.140 out of the Consolidated Fund for the service of the year ending 31st December, 2017.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 3. The sum granted by section 2 is appropriated for the services and purposes expressed in the Tables of Expenditure set out in the First Schedule.

4. (1) Subject to the provisions of the first proviso, and article 63 of the Fiscal Responsibility and Budgetary Framework Law of 2014, and the Regulations issued and in force of that Law, so long as the aggregate expenditure for the services and purposes specified and referred to under separate groups/subgroups of expenditure in the First Schedule respectively is not made to exceed the aggregate sums appropriated by this Law for those services and purposes respectively, any surplus arising on any groups/subgroups of expenditure for those services and purposes, either by saving of expenditure on that group/subgroup of expenditure or on account of the sum voted for such groups/subgroups of expenditure being in excess of the amount actually required and spent under this Law in respect of that group/subgroup of expenditure may, with the approval of the Minister of Finance, be applied and spent in making up a deficiency in the sums spent for any other group/subgroup of expenditure of the same category under the same head of the First Schedule:

Provided that any saving on groups and subgroups of expenditure 02000, 02100 and 02300 under each head of the First Schedule cannot be applied and spent in making up a deficiency in the sums spent for any of the said groups and subgroups of expenditure under the same head and no saving on any other group/subgroup of expenditure of the same head can be applied and spent in making up a deficiency in the sums spent for any of the aforesaid groups and subgroups of expenditure:

Provided further that any saving caused by omission to perform any development project under any group/subgroup shall not be regarded as saving, but only after the approval of the Minister of Finance.

(2) A statement showing all cases in which sanction has been given under sub-section (1) and showing the circumstances under which such sanction was given shall be laid by the Minister of Finance, within one month of the date of such sanction, before the House of Representatives.

(3) Any excess of groups/subgroups of expenditure in contravention of the procedure provided in sub-sections (1) and (2) is deemed as not legally made and the controlling officers of the votes under which the excess has been made are held personally liable for any excess expenditure incurred or to be incurred.

Appropriation of sums to be spent. First Schedule.

Application of surplus on certain groups/subgroups to meet deficiencies on other groups/subgroups under the same head. 20(Ι) of 2014.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 5. Subject to the provisions of Articles 165 and 167 of the Constitution, articles 53 up to 58 of the Fiscal Responsibility and Budgetary Framework Law of 2014, and of this Law, the aggregate sums of expenditure for the services and purposes specified and referred to under each group/subgroup of each Head of Expenditure in the Medium Term Budgetary Framework of 2017 – 2019 correspond to ceilings of each Head of Expenditure and under any circumstances can not be exceeded. 6. (1) The posts are set out in the Appendix – Salaried Posts at the end of the Tables of Expenditure.

(2) The posts created in the Ministries or Departments or Independent Offices set out in the first column of the First Part of the Second Schedule, are set out in the second column of the said Part, the number of which is set out in the third column of the said Part and the salary of which is specified in the fourth column of the said Part opposite each such post respectively.

Medium Term Budgetary Framework.

Salaried Posts. Creation and abolition of posts. Second Schedule. First Part.

(3) Any person appointed in any new post created under this section may be interchangeable if and when the law so provides. (4) The posts set out in the Second Part of the Second Schedule are hereby abolished.

Second Schedule. Second Part.

(5) The filling of vacant posts for which provision has been made in this Law, is not permitted in the cases where these posts have remained vacant for more than five consecutive years and where the filling procedure has not competently started unless they fall within the scope of Article 4 of the prohibition of Filling Vacancies in the Public and Broader Public Sector (Special Provisions) Laws of 2013 to (No.2) of 2014.

7. Subject to the provisions of the Fiscal Responsibility and Budgetary Framework Law of 2014 and the Regulations issued and in force of that Law, the Officers set out in the Third Schedule are defined as the Officers in control of Revenue and Expenditure.

Officers in control of Revenue and Expenditure. Third Schedule.

8. All terms, titles of posts or any other terminology used in the Schedules to this Law, including their English translation, cannot be amended or altered in any other way, without the amendment of this Law.

Terms and other terminology used in this Law.

9. (1) Subject to the provisions of Articles 165 and 167 of the Constitution and of this Law, in the case of amounts remitted or collected for the implementation of specific purposes and/or programmes and/or their co-financing from E.U. resources, these amounts are deposited to the Consolidated Fund of the Republic and credited to revenue of the Budget.

(2) When the relevant expense for the implementation of the purposes and/or programmes and/or their co-financing from E.U. resources has been remitted or collected, it will be debited to the appropriate groups/subgroups of revenue of the Budget.

Disbursement of collected / remitted amounts for the implementation of specific purposes and/or programmes.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 (3) In case there is no appropriate Article in the respective group/subgroup of expenditure the Minister of Finance may authorize the creation of such Article in the Budget and the provision of the required funds through the approved budgetary procedure, which in no case will exceed the amount that will be collected and deposited to the Consolidated Fund of the Republic for the specific purpose and/or programme and/or the cost of the co-financed project or programme. (4) Provided that within one month from the collection of the said amounts and the approval of the creation of the said Article of expenditure, a statement showing the cases and circumstances under which such approval has been granted shall be laid before the House of Representatives.

10. (1) Notwithstanding the provisions of any other law or regulation which regulate the remuneration of public posts as of 1.1.2012 and subsequent to this date, individuals appointed to posts of First Entry or First Entry and Promotion at the entry level of the existing structure of posts which, are included in the present Law or are hired on a temporary or on a contract basis for the execution of duties corresponding to those of the entry level posts of existing structure of posts of the civil service will receive, during the first two years of their service or employment, annual basic salary corresponding to the scale of each post as depicted in the Appendix-Salary Scales, attached at the end of Table of Expenditure.

(2) With the completion of twenty-four months of service or employment on the said basic salaries of the reduced entry level salary scales, the employee is placed on the starting position of the salary scale of the post, as the one depicted in the corresponding Scheme of Service or in the Memoranda of the present Law.

(3) For the purposes of this article, the term “public posts” or “posts” includes permanent posts in the Civil Service, Educational Service, Armed Forces of the Republic, Security Forces of the Republic and the Judiciary Service, with the said entry level salary scales. The term “individuals employed on a temporary basis or on a contract basis” includes employees on a temporary basis or employees for a specific period or employees for an indefinite period or Volunteers or Volunteers for a Five Year Term or Special Constables and other with similar status of employment who are hired in accordance to each case’s corresponding legislation. The above provision is not applied in the following cases:

Reduction of Entry Level Salary Scales.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 (a) employees holding a permanent post, who were either appointed prior 01.01.2012, or were appointed after 01.01.2012 and haved served for twenty-four months in total on a reduced entry level salary scale, which are appointed or promoted to another post or seconded for any purpose, (b) temporary employees or employees on a contract basis (excluding the Educational Service) who were employed for twenty-four months in total on a reduced entry level salary scale, and they are appointed to a post, without interruption between their appointment and their employment on a temporary or on a contract basis, (c) temporary employees or employees on a contract basis, with a change in their terms of employment and who are already employed for twenty-four months in total on a reduced entry level salary scale, (d) teachers who are employed or were employed on a contract basis or as replacements at the Ministry of Education and Culture, as of 01.01.2012 or prior to this date, (e) permanent government hourly paid staff appointed to a permanent post, without interruption of employment, and (f) permanent employee of a legal entity under public law who is appointed to a permanent post in the civil service, without interruption of employment, who was either appointed at the legal entity under public law prior 01.01.2012 or has served at the legal entity under public law for twenty-four months in total on a reduced entry level salary scale.

(4) The Minister of Finance has the authority to decide for the annulment of anomalies and solve problems that may arise from the implementation of this Article.

11. (1) Notwithstanding the provisions of any other Law or Regulation that regulates the emoluments or remuneration or grants of the officials of the Republic and state officers, of all grades when these people reach the age of sixty-three (63), at which time, under certain circumstances, are eligible to receive their pension from the Social Insurance Fund, the supplementary part of this pension is reduced by the amount of supplementary pension proportionate up to four hundred (400) months of their service in state service. (2) The Minister of Finance has the authority to decide for the annulment of anomalies and solve problems that may arise from the implementation of this article.

Adjustment of the remuneration level of emolument.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 12. (1) No expenditure shall be incurred out of Head 11.04 “Defence Expenditure”, without the prior approval of the House of Representatives, upon an introductory proposal of the Defense Parliamentary Committee, after the latter has been duly briefed.

Defence Expenditure.

(2) The budgeted expenditure of Head 11.04 “Defence Expenditure” by Group of Account and Article of expenditure are analytically laid down in an explanatory memorandum, which is part of the Budget.

(3) Subject to the provisions of subsections (1) and (2), the re-allocation of approved expenditure under the same Group of Account or/and between the Group of Accounts is possible, provided that the aggregate expenditure laid down in the explanatory memorandum shall not exceed the aggregate sum allocated under the same Head with the approval of the Controlling Officer.

(4) Expenditure for services, purposes or programs not provided in the explanatory memorandum may be incurred, provided that a relative amendment of the explanatory memorandum is approved in accordance with the provisions of subsections (1) and (2). 13. Subject to the provisions of Article 57 of the Fiscal Responsibility and Budgetary Framework Law of 2014, and subject to the provisions of article 4 of this Law, the Minister of Finance has the authority to adjust excesses/insufficient provisions of groups/subgroups of expenditure, via Head 183000 «Contingencies and Reserve – Headquarters»

Solving of problems and annulling anomalies.

14. (1) The provisions in the column memoranda of the subsequent Heads, Groups/Subgroups of expenditure and Items of the Supplementary Budget Law (No.8) of 2002, that refer to specific salary and other adjustments continue to apply to the extend where no different provision is made under the present Law and set out in the Appendix Salaried Posts at the end of the Tables of Expenditure.

42(II) of 2002

(2) The Minister of Finance has the authority to annul anomalies and solve problems that may arise due to the implementation of this article.

15. (1) The provisions of the Supplementary Budget Law (No.14) of 2003 which refer to the upgrading of posts or salary scales and other adjustments, including personal adjustments as refer to the memoranda column continue to apply to the extend that no different provision is made in the present Law.

(2) The Minister of Finance has the authority to annul anomalies and solve problems that may arise due to the implementation of this article.

62(II) of 2003

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 16. (1) Notwithstanding the provisions of the present Law, and any other in force law or regulation issued in accordance of this, and subject to the provisions of Note (10) (2) of the First Table of the present Law, no expenditure may be incurred for hiring fixed-term employees, persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, for hiring additional hourly paid government staff and additional hourly paid government staff for seasonal or temporary needs, except in the following cases, in which the recruitment of staff is allowed, provided that the necessary funds have been included in the Budget for 2017.

(a) Presidency and the Presidential Palace up to 37 indefinite duration employees and fixed-term employees (Archaeologists (Sc. A8, A10 and A11) or (Sc. A8 (4th grade), A10 and A11)) / Osteologists (Sc. A8 , A10 and A11) or (Sc. A8 (4th grade), A10 and A11) / Anthropologists (Sc. A8, A10 and A11) or (Sc. A8 (4th grade), A10 and A11) / Geneticists (Sc. A8 , A10 and A11) or (Sc. A8 (4th grade), A10 and A11)), for meeting the needs of the Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP), in the framework of exhumation and identification of human remains.

(b) Judicial Service up to 10 fixed-term employees (Court Stenographers (Sc. A2 (4th grade), A5 and A7 (ii)).

(c) Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment up to 778 people seasonal hourly paid government staff as follows: i. Department of Agriculture up to 35 people as seasonal hourly government staff (Agricultural Workers II, Sc.E5, Agricultural Worker I, Sc.E6). ii.

Veterinary Services up to 14 people as seasonal hourly Government staff (Veterinary Workers II, Sc.E5)

iii.

Department of Forestry up to 713 people as seasonal hourly Government staff (Forest-Firefighters / Fire Observatories, Sc.E6, Forest Worker III, Sc.E3, Forest Worker II, Sc.E5, Forest Worker I, Sc.E6, Construction Worker, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Ironworker, Sc.E7, Welders, Sc.E7, Plumbers, Sc.E7, Cabinetmaker/Carpenter, Sc.E7, Painters, Sc.E7, Concrete-form Worker, Sc.E7, Agricultural Machinery Operators, Sc.E7, Vehicles/Machinery Mechanic, Sc.E8, Heavy Vehicle operators, Sc.E9).

iv.

Agricultural Research Institute up to 16 people as seasonal hourly Government staff (Agricultural Workers II, Sc.E5, Animal Husbandry Worker II, Sc.E5)

Prohibition of hiring fixed - term employees, persons for meeting for a maximum period of four months, hourly paid government staff and any other category of staff to cover temporary and seasonal needs.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 (d) Ministry of Justice and Public Order: i. Prisons up to 390 Wardens (Sc. A2, A5 and A7 (ii))) (permanent at entry level, indefinite duration employees and fixed-term employees). ii.

Fire Service: up to 169 people as seasonal hourly paid government staff (Firefighting Workers, Sc.E6)

(e) Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism: - Department of Registrar of Companies and Official Receiver up to 10 fixed-term employees (Officers of Registrar of Companies and Official Receiver (Sc. A8, A10 and A11), to cover the needs of the Bankruptcy and Liquidation Sector.

(f) Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance: i. Social Welfare Services: up to 2 fixed-term employees (Social Welfare Officers (Sc. A8, A10 and A11) for the operation of a specialised drug rehabilitation programme in Prisons and other programmes in the National Guard. ii.

Administration: up to 34 people as seasonal hourly paid government staff (Sc. E4) for the needs of the Welfare Benefits Administration Service

(g) Ministry of the Interior in the District Administrations up to 353 people as seasonal hourly paid government staff as follows: i. Nicosia District Administration up to 56 people Craftsmen (Construction Workers, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concreteform Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7, Plumbers, Sc.E7 Ironworkers, Sc.E7, Cabinetmakers / Carpenters, Sc.E7). ii.

Limassol District Administration up to 121 people, including 56 people Lifeguards, Sc. E5 and 65 people Craftsmen (Construction Worker, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concrete-form Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7 Plumbers, Sc.E7, Ironworkers, Sc.E7, Carpenters / Carpenters, Sc.E7).

iii.

Larnaca District Administration up to 84 people, including 46 people Lifeguards, Sc. E5 and 38 people Craftsmen (Construction Workers, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concrete-form Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7 Plumbers, Sc.E7, Ironworkers, Sc.E7, Carpenters / Carpenters, Sc.E7).

iv.

Famagusta District Administration up to 16 people Craftsmen (Construction Workers, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concrete-form Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7, Plumbers, Sc.E7, Ironworkers, Sc.E7, Cabinetmakers / Carpenters, Sc.E7).

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 Pafos District Administration up to 76 people, including 39 people Lifeguards, Sc. E5 and 37 people Craftsmen (Construction Worker, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concrete-form Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7 Plumbers, Sc.E7, Ironworkers, Sc.E7, Cabinetmakers / Carpenters, Sc.E7).

(h) Ministry of Finance: i.

Statistical Service up to 1487 man-months for seasonal needs.

ii.

Department of Public Administration and Personnel up to 12 people seasonal hourly paid government staff (Office Cleaners Sc.E1). (i) Ministry of Education and Culture:

Administration: - Up to 375 permanent employees across the entire post structure/ indefinite duration employees / fixed-term employees School Clerks (Sc. A2, A5 and A7 (ii)), on a full-time basis. - Up to 52 indefinite duration employees and fixed–term employees School Clerks (Sc. A2, A5 and A7 (ii)), on a part-time basis for the needs of the State Institutes of Further Education, of the afternoon / evening classes of Technical Schools and Music Schools, and - Up to 100 man-months to cover the needs in full- or part-time basis School Clerks (Sc. A2, A5 and A7 (ii)) who are absent on long-term leave (illness, maternity, etc.).

ii.

Educational Psychology Service: up to 42 permanent employees/ indefinite duration employees/ fixed - term employees, Educational Psychologists (Sc. A8, A10 and A11).

iii.

Educational Directorates: appointments on a contractual basis and acting appointments are allowed to meet the following needs of the Educational Directorates of the Ministry of Education and Culture for the school years 20162017 (01/09/2016 - 31/08/2017 ) and 2017 - 2018 (01/09/2017 – 31/12/2017): - to cover needs that arise as a result of replacing Education Officers who are absent during the school year on sick leave or on maternity leave or for any other lawful reason, - to cover needs that arise as a result of vacancies in permanent posts of Educational Officers of all grades, from the entry level to the level of school Headmaster, as well as additional needs, so that the total number of permanent and temporary Education Officers, does not exceed 12,070 .

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 i. up to 23 persons of seasonal and hourly paid employees in the Administration, as follows: - Examinations Service up to 12 persons (Sc. E2 and Sc. E4), - Central Storage up to 10 persons (Warehouse Workers Sc. E5), and - Limassol Hotel School up to 1 person (School Cleaner Sc. E1).

(j) Ministry of Transport, Communications and Works: i.

Civil Aviation Department up to 12 persons, who will graduate from the School of Air Traffic Controllers, as fixedterm Employees (Sc. A8, A10 and A11).

ii.

up to 296 people seasonal hourly paid government employees as follows: - Department of Public Works up to 119 people Craftsmen (Construction Workers, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Concrete –form Workers, Sc.E7, Painters, Sc.E7, Ironworkers, Kl.E7, Cabinetmaker/Carpenter, Sc.E7). - Antiquities Department up to 170 people Craftsmen (Construction Workers, Sc.E4, Builders, Sc.E7, Cabinetmaker/Carpenter, Sc.E7). - Postal Services Department up to 7 persons (Philatelic Service Workers, Sc.E5).

(k) Ministry of Health: i.

Administration: up to 3295 persons (permanent employees of all grades and employees of indefinite duration / fixed term / persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, as follows: (1) up to 2889 Nursing Officers (Sc. (A5 (2nd grade) A7 and A8 (i)) (permanent employees of all grades of the General Nursing Sector / employees of indefinite duration / fixed - term / persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months) and (2) up to 406 Nursing Officers (Sc. A5 (2nd grade), A7 and A8 (i)) (permanent employees of all grades of the Mental Health Section, / employees of indefinite duration / fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four monthsand 17 seconded Nursing Officers (Sc. A5 (2nd grade), A7 and A8 (i)) General Nursing)

ii.

Medical and Public Health Services: up to 1365 persons (permanent employees of all grades and indefinite duration employees/ fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, medical and paramedical staff)

iii.

Mental Health Services: up to 129 persons (permanent employees of all grades and indefinite duration employees/ fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, medical and paramedical staff)

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 Dental Services: up 83,5 persons (permanent employees of all grades and indefinite duration employees/ fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, medical and paramedical staff)

ii.

Pharmaceutical Services: up to 217 persons (permanent employees of all grades and indefinite duration employees/ fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, Pharmacists (Sc. A8, A10, A11) and Pharmacy Technicians(Sc. A1, A2 and A5(ii)),

iii.

State General Laboratory: up to 115 persons (permanent employees of all grades and indefinite duration employees/ fixed - term employees/ persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months, Chemists (Sc. A9, A11 and A12) and Laboratory Technicians (Sc. A5 (2nd grade), A7 and A8(i)).

iv.

for the replacement of staff who are absent on long-term leave (sick leave, maternity leave), provided that such replacement is within the approved ceilings, in the Ministry of Health and its Departments/Services.

Provided that the total number of additional hourly paid government staff hired for seasonal or temporary needs, as mentioned above, will not exceed 1665.

The Minister of Finance has the authority to decide the reallocation of seasonal hourly paid government posts per Ministry/ Department/ Service, along with the transfer of the necessary funds from one Ministry/ Department/ Service to another.

Provided further that in the case where any serving employees (permanent/ fixed-term and indefinite duration employees, persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months and employees on a contract basis) exit the Independent Services / Ministries/ Departments/ Services mentioned above, for any reason, the replacement of such employees is permitted within the approved employment ceilings, with the exception of the Statistical Service, as long as the necessary funds have been included in the Budget for 2017.

Provided yet further that in the case where any of the serving seasonal hourly paid government staff exit the Ministries/ Departments/ Services mentioned above, for any reason, the replacement of such staff is not permitted, except in the case of lifeguards of District Administrations.

Provided yet yet further that subject to the provisions of article 4(1) (f) of the Law for The Adjustment of the Employment of Indefinite-Duration and Fixed-Term Employees in the Public Service of 2016, the hiring/employment of fixed-term employees whose appointment to a permanent post has been annulled by court decision, for a period of time until the procedure of filling the posts is reviewed by the Public Service Commission, is exempted from the provisions of the current Article, provided that this is necessary for the well-functioning of the relevant Ministry, relevant Office, or relevant Service.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 Provided yet yet yet further that the hiring of fixed-term employees to cover needs arising due to the implementation of a project/programme for which funding was secured in the framework of Co Financed and/or European Competitive Programmes and/or other relevant International and European Programmes of Territorial Cooperation, is exempted from the provisions of this Article, as long as the following conditions are met: - at least 85% of the relative expenditure can be recovered, - the employment contracts are specific to a project/programme and explicitly state that these will be terminated at the end of the specific project/programme without the possibility of renewal, - the required funds have been included in the Budget for 2017 and Medium Term Financial Framework (MTF) 2017-2019, and - that the approval of the Ministry of Finance has been secured.

Provided yet yet yet yet further that the hiring of hourly paid government staff for meeting needs that arise as a result of vacant entry-level permanent posts and absences due to long-term leave (sick leave, maternity leave), is exempted from the provisions of the present Article, provided that the necessary funds are included in the Budget for 2017, at the Ministry of Health and its Departments /Services, for the hourly occupation of Cleaner in the Special Schools of the Ministry of Education and Culture, and for the hourly occupation of Office/School Cleaners Sc.E1.

Provided yet yet yet yet yet further that the total number of education officers who will be seconded or whose services will be provided to other organisations or who will undertake the duties of Specialist Advisor or Liaison Officer of Special Education for the school year 2017 – 2018, according to the approval of the Minister of Finance for that year, will not exceed the total number of education officers who have been seconded or whose services have been provided to other organizations or who have undertaken the duties of Specialist Advisor or Liaison Officer of Special Education for the school year 2016 – 2017.

Provided yet yet yet yet yet yet further that, subject to the provisions of the Law for The Adjustment of the Employment of Indefinite-Duration and Fixed-Term Employees in the Public Service of 2016, the hiring/continuation of employment of fixedterm employees, to cover needs that arise as a result of absence of staff on long term leave (e.g. sick leave, maternity leave) in the Ministries/Departments/Services specified in paragraphs (a), (b), d(i), (e), f(i) and i(ii) of subsection (1), is exempted from the provisions of the present Article, as long as the necessary funds have been included in the Budget for 2017. (2) For all appointments of education officers on a contract basis or temporary acting appointments to meet the needs that arise in accordance to the provisions of subsection (1), the Minister of Education and Culture submits a list to the Parliamentary Committee on Financial and Budgetary Affairs, on a monthly basis, that includes data on vacant posts, the duration of the needs that arose and the date of hiring and termination of contracts of education officers appointed on a contract basis or education officers on temporary acting appointments for meeting such needs, without making any reference to personal data.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 (3) For all fixed-term employees or persons for meeting temporary needs for a maximum period of four monthsor hourly paid government staff employed at the Ministry of Health and its Departments/ Services for the reasons mentioned in subsection (1), the Minister of Health submits a list to the Parliamentary Committee on Financial and Budgetary Affairs, on a monthly basis, that includes data on vacant posts, the duration of the needs that arose and the date of hiring and termination of contracts of fixed-term employees or persons persons for meeting temporary needs for a maximum period of four months or hourly paid government staff for meeting such needs, without making any reference to personal data.

17. (1) Notwithstanding the provisions of any Law and Regulations issued and in force of that Law, during the period ending on 31st December 2017, the filling of first entry level posts, promotion posts and first entry and promotion posts which are provided in the present Law, with the exception of posts of Judges in the Judicial Service, and are to become vacant or as at the date of enactment of the present Law are vacant, independently if their filling has commenced, is postponed, unless:

Postponement of the filling of first entry level vacant posts, promotion posts and first entry and promotion posts

(a) The Minister of Finance following the proposal of the relevant authority, decides on the exclusion from the postponement from the filling of first entry level posts, promotion posts and first entry and promotion posts and submits a proposal to the Council of Ministers for approval; and (b) The Parliamentary Committee on Finance and Budgetary Affairs is competently informed and its written consent is granted:

Provided that, in case the Parliamentary Committee on Finance and Budgetary Affairs does not express its disagreement within one month from the submission of every decision of the Council of Ministers, for the exclusion from the postponement of the filling of one or more posts, then the relevant decision of the Council of Ministers is implemented:

Further provided that, in the cases of posts of first entry or promotion or first entry and promotion the present article does not apply if the Public Service Committee has already made a written offer for a position to a candidate, regardless of whether it has been accepted or is subject to acceptance.

(2) Posts in the public service, the filling of which has been postponed subject to the provisions of subsection (1) and have not been published are published immediately after the termination of the postponement or the exclusion from the postponement in accordance of this article, according to each case.

18. Notwithstanding the provisions of any other law or regulation, the allowance for secretarial services, representation allowance and hospitality allowance are subject to income tax.

Taxation of Allowances.

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016

19. (1) No expenditure shall be incurred out of Head 03.10 “Special Independent Services”, without the prior approval of the House of Representatives, upon an introductory proposal of the Parliamentary Committee on Institutions, Merit and the Commissioner for Administration (Ombudsman), after the latter has been duly briefed. (2) The budgeted expenditure of Head 03.10 “Special Independent Services” by Group of Account and Article of expenditure are analytically laid down in an explanatory memorandum, which is part of the Budget.

Adjustment Path.

(3) Subject to the provisions of subsections (1) and (2), the re-allocation of approved expenditure under the same Group of Account is possible, provided that the aggregate expenditure laid down in the explanatory memorandum shall not exceed the aggregate sum allocated for that Group of Account. Any excess under a Group of Account can be met from the overall provision of other Group of Account under the same Head only after the approval of the Minister of Finance. (4) Expenditure for services, purposes or programs not provided in the explanatory memorandum may be incurred, provided that a relative amendment of the explanatory memorandum is approved in accordance with the provisions of subsections (1) and (2).

20. For legal persons, organizations, or institutions, listed below, as well as those that their budget is financed by a state grant included in this Law, that is equal or over fifty percent of their total revenue, the release of the state grant will be subject to the condition that any employees serving on a temporary or permanent basis for these legal persons, organizations or institutions shall apply by analogy the provisions of the Reduction of Salaries and Pensions of Officials Employees and Pensioners of the State Service and the Broader Public Sector Laws of 2012 up to (No.2) of 2013, and of the Non-granting Salary Increases and COLA (Cost of Living Allowance), Salary Increases for Officers and Employees and for Pensions of Pensioners of the State Service and the Broader Public Sector Laws of 2011 up to 2014, as they are amended, provided that the aggregate deductions of the employees shall in no case exceed those covered by the relevant employee laws: 1. Institute for Management of European Lifelong Learning Programmes 2. Cyprus Cultural Foundation 3. Research Promotion Foundation 4. Cyprus Symphony Orchestra Foundation 5. Christos Stelios Ioannou Foundation 6. Institute of Neurology and Genetics 7. Cyprus Research and Academic Network 8. Bank of Cyprus Oncology Centre 9. Pancyprian Coordinating Council for Volunteerism and District Coordinating Councils for Volunteering 10. Advisory Committee on Preventing and Combating Domestic Violence 11. Public Enterprise for Natural Gas 12. Cyprus State Company for Hydrocarbons

Provision for emolument decreases and non-granting salary increases to employees of legal persons e.t.c. that receive a state grant. 168(I) of 2012 31(I) of 2013 152(I) of 2013 and 192(I) of 2011 185(I) of 2012 73(I) of 2014

Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος τοσ 2017 - Budget Law

Law 47(ΙΙ)/2016 21. Notwithstanding the provisions of any other Law or Regulation or Administrative Act or Practice or Agreement which govern issues of granting of allowances, compensation and other economic benefits for legal persons, organizations, or institutions, listed under Article 20 of the present Law, as well as those that their budget is financed by a state grant included in this Law, that is equal or over fifty percent of their total revenue, the release of the state grant will be subject to the condition that any employees serving on a temporary or permanent basis for these legal persons, organizations or institutions shall apply by analogy the provisions of Note 31 of the First Schedule of Tables of Expenditure.

Application of provisions of Note 31 of the First Schedule of Tables of Expenditure

22. The incurrence of any expenditure under any group/subgroup and Head of expenditure of the present Law for the employment of pensioners, is prohibited in accordance with the provisions of the Pensions Laws of 1997-2012, under any circumstances with the exception of Heads of Expenditure 2202 “Medical and Public Health Services” and 2203 “Mental Health Services” :

The prohibition under this proviso does not apply for the employment of pensioners: (a) holding a State Office, (b) who have not reached their 65 year of age as at the time of commencement of their employment, (c) whose employment is governed by a specific law, (d) in case where no employer/employee relationship is established, (e) of which contract of services is established according to the Coordination of Procedures for the Award of Public Contracts, Supplies, Projects and Services and Related Matters Laws of 2006 – 2011.

23. Notwithstanding the provisions of the Pensions Laws of 1997 up to (No. 2) of 2012, the Pensions of the Chairman and the Members of the Public Service Commission Laws of 1987 to 1991, and the Pensions Laws of the Chairman and the Members of the Educational Service Commission Laws of 1987 to 1991, the representation allowance is considered pensionable for the holders of those positions for which explicit reference was provided in the State Budget 2014 Law of 2013.

73(I) of 2016.

52(II) of 2013.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - BUDGET ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 - STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st DECEMBER, 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ASSETS

2015 € 000

2014 € 000

€ 000

896.331

Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Καταθέσεις - Cash,Money at Call on Notice and Deposits 22.274

Προκαταβολές και Χρεωστικά Υπόλοιπα - Advances and Debit Balances

Σύνολο Ενεργητικού - Total Assets

1.232.505 33.711

3.116

Αποθήκες - Inventories

€ 000

3.685 25.390

37.395

921.721

1.269.900

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - BUDGET ΠΑΘΗΤΙΚΟ - LIABILITIES

2015 € 000

2014 € 000

€ 000

Μετρητά Ειδικών Ταμείων στο Γενικό Λογιστήριο: - Special Funds with Treasury 5.058

3.893

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡ. ΕΝΘ. ΧΡ. ΑΝ. ΠΗΓ - ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡ. ΕΝΘ. ΧΡ. ΑΝ. ΠΗΓ

3.067

15.236

367

(9)

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

745

961

42.853

42.086

ΤΑΜ. ΚΥΒ. ΣΧ. ΙΑΤΡ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΑΜ. ΚΥΒ. ΣΧ. ΙΑΤΡ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

6.238

6.831

ΤΑΜ. ΠΡ. ΤΑΚ. ΩΡΟΜ. ΚΥΒ. ΠΡΟΣ. - ΤΑΜ. ΠΡ. ΤΑΚ. ΩΡΟΜ. ΚΥΒ. ΠΡΟΣ.

55.297

47.262

ΣΥΜΒ. ΙΣΤΟΡ. ΜΗΜ. ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ - ΣΥΜΒ. ΙΣΤΟΡ. ΜΗΜ. ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ ΤΑΜ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΥΠΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΤΑΜ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΥΠΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ 'ΕΙΤΣ - ΤΑΜΕΙΟ 'ΕΙΤΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧ. Τ/ΚΥΠΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. - ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧ. Τ/ΚΥΠΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α' - ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α'

224

248

119.609

116.444

22.030

21.664

4.241

3.607

168

154 259.644

258.798

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - BUDGET

2015 € 000

2014 € 000

€ 000

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: - Central Bank of Cyprus: Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός - Government General Account

Καταθέσεις και Πιστωτικά Υπόλοιπα - Deposits and Credit Balances

Γραμμάτια Δημοσίου Εσωτερικού - Domestic Treasury Bills

Γραμμάτια Δημοσίου Εξωτερικού - Foreign Treasury Bills

113

262.797

283.467

6.032

(16.526)

3.033.114

Σύνολο Παθητικού - Total Liabilities

506.028

3.581.412

Καθαρό Παθητικό - Net Liabilities

415.693

(2.311.512)

Αντιπροσωπεύεται από: - Represented by: Πάγιο Ταμείο - Consolidated Fund

Συσσωρευμένο Έλλειμμα κατα την 01/01 - Accumulated Deficit as at 01/01 Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος - Surplus/(Deficit) for the year

Συσσωρευμένο Έλλειμμα κατα την 31/12 - Accumulated Deficit as at 31/12

(7.630.981)

(7.870.489)

(160.208)

239.508

(7.791.189)

(7.630.981)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

΢ΗΜΕΙΩ΢ΕΙ΢- NOTES 1. ΢ηελ πην πάλσ θαηάζηαζε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο πξάμεηο νη νπνίεο ηελ εκέξα πνπ έγηλαλ ρξεώζεθαλ ή πηζηώζεθαλ ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Δεκνθξαηίαο: - The statement does not include the following transactions which were debited/credited to the Budget on the date they took place:(α) Δεκόζην ρξένο ύςνπο €17.933.415.589 καδί κε ην αληίζηνηρν εμνθιεηηθό απόζεκα €28.146.262 - Public Debt amounting to €17.933.415.589 with relative accumulated Sinking Fund amounting to €28.146.262. (β) Δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε Ξέλεο Κπβεξλήζεηο, Αξρέο Δεκόζηαο Ωθέιεηαο, Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Άιινπο Οξγαληζκνύο θαη αλέξρνληαη ζηα €858.362.363 – Loans issued to Foreigh Goverments, Public Utility Companies, Local Authorities and Other Organizations amounting to €858.362.363 (γ) ΢πλδξνκέο θαη/ή ΢πκκεηνρή ζε Δηεζλείο Οξγαληζκνύο.- Subscriptions and/or Membership to International Organizations.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(Ι) Δηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξνηήζεωο θαη Αλαπηύμεωο (ΔΣΑΑ): - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD):1.461 Μεηνρέο ηωλ 100.000 Ε.Σ.Δ. – 1.461 Shares of 100.000 S.D.Rs Κεθάιαην πνπ θιήζεθε– Called-up Capital

ΕΣΔ S.D.R.s

Δνι. Η.Π.Α. U.S.$

146.100.000 ========== 6.933.000 ========

176.247.735 ========== 8.363.625 ========

693.300

836.362

15.210

18.349

6.224.490

7.508.914

6.933.000 ========

8.363.625 ========

Αληηπξνζωπεύεηαη από:- Represented by:(i) (ii)

(iii)

Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ή Ε.Σ.Δ.- Cash paid in U.S. dollars or S.D.R.s Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε εζληθό λόκηζκα ζην ινγαξηαζκό ηεο ΔΣΑΑ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ – Cash paid in national currency to the Central Bank of Cyprus for the account of IBRD. Με κεηαβηβάζηκα θαη κε ηνθνθόξα Γξακκάηηα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ πξνο όθεινο ηεο Δ.Σ.Α.Α – Non-negotiable, non-interest bearing notes held by the Central Bank of Cyprus on behalf of IBRD and

΢εκεηώζεηο - Notes (i) Η κεηαηξνπή ηωλ Ε.Σ.Δ. ζε δνιάξηα Η.Π.Α. έγηλε κε ηελ ηζνηηκία 1 Ε.Σ.Δ. ίζν πξνο Δνιάξηα Η.Π.Α. 1,20635 – The conversion of S.D.Rs into U.S. dollars was made by using the exchange rate of 1 S.D.R to U.S. dollars 1,20635. € (ii) Σν ηζάμην πνζό ηωλ πην πάλω Γξακκαηίωλ πνπ δελ έρνπλ εμαξγπξωζεί από ηε Δ.Σ.A.A. αλέξρεηαη ζε – The equivalent sum of the above mentioned, non-negotiable and non-interest bearing notes which have not yet been liquidated by IBRD amounts to. Μείνλ πνζό πνπ θαηαβιήζεθε – Less amount paid

9.892.585 (8.985.263)

Οθεηιόκελν πνζό – Amount due

907.322

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

ΕΣΔ S.D.Rs

Δνι. Η.Π.Α. U.S.$

760.000

916.826

29.680

35.804

161.253 3.961.409 4.488.131 4.620.382

194.528 6.039.089 6.742.654 6.963.747

16.413 14.037.268 =======

19.800 20.912.448 ========

(II) ΢ύλδεζκνο Δηεζλνύο Αλάπηπμεο (΢ΔΑ): - International Development Association (IDA):(i) ΢πλδξνκή – Δνιάξηα Η.Π.Α ή Ε.Σ.Δ.- Subscription – U.S. dollars or S.D.Rs (ii) Επηπξόζζεηεο ΢πλεηζθνξέο:- Supplementary Contributions:- Σξίηε Αλαπιήξωζε- Δνιάξηα Η.Π.Α. ή Ε.Σ.Δ. – Third Replenishment – U.S. dollars or S.D.Rs. - Σέηαξηε κέρξη Δέθαηε ηέηαξηε Αλαπιήξωζε – Δνιάξηα Η.Π.Α. – Fourth until Fourteenth Replenishment – US dollars - Δέθαηε πέκπηε Αλαπιήξωζε ζε επξώ – Fifteenth Replenishment in euro - Δέθαηε έθηε Αλαπιήξωζε ζε επξώ – Sixteenth Replenishment in euro - Δέθαηε έβδνκε Αλαπιήξωζε ζε επξώ – Seventeenth Replenishment in euro - ΢πκκεηνρή ζηελ πνιπκεξή πξωηνβνπιία αλαθνύθηζεο νθεηιώλ – Participation in multilateral debt initiatives

Αληηπξνζωπεύεηαη από:- Represented by:(i) Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ή Ε.Σ.Δ. – Cash paid in U.S. dollars or S.D.Rs

Δνι. Η.Π.Α. U.S.$ 91.683

(ii) Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε εζληθό λόκηζκα ζην ινγαξηαζκό ηνπ ΢.Δ.Α. ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ – Cash paid in national currency to the Central Bank of Cyprus for the account of IDA. (ii) Με κεηαβηβάζηκα θαη κε ηνθνθόξα Γξακκάηηα πξνο όθεινο ηνπ ΢ΔΑ – Non-negotiable and non-interest bearing Notes, on behalf of the I.D.A. (v) Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε € - Cash paid in €

4.710.141 5.654.454

(iv) Πνζό νθεηιόκελν ζε επξώ πξνο ζην ινγαξηαζκό ηνπ ΢ΔΑ – Amount due in euro to IDA.

10.346.667

109.503

20.912.448 ========

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

΢εκεηώζεηο - Notes

ΕΤΡΩ EURO

Σν ηζάμην πνζό ηωλ πην πάλω Γξακκαηίωλ πνπ δελ έρνπλ εμαξγπξωζεί αλέξρεηαη ζε €The equivalent sum of the above notes which have not been liquidated, amounts to € -

1.433.141 =======

Η κεηαηξνπή ηωλ δνιαξίωλ Η.Π.Α. ζε Ε.Σ.Δ. έγηλε κε ηελ ηζνηηκία 1 Ε.Σ.Δ. ίζν πξνο Δνιάξηα Η.Π.Α. $1,20635. - The conversion of U.S.$ into S.D.Rs was made by using the exchange rate of 1 S.D.R. equals to U.S.A. dollars 1,20635. Δνι. Η.Π.Α. U.S.$ (III) Ίδξπκα Δηεζλνύο Υξεκαηνδόηεζεο:- International Finance Corporation:2139 Κεθαιαηνπρηθέο κεηνρέο ηωλ Δνιάξηα Η.Π.Α. 1.000 ε θάζε κηα:2139 Capital Shares of U.S.$ 1.000 each

2.139.000 ========

Κεθάιαην πνπ θιήζεθε:-Called-up capital:2139 Μεηνρέο ηωλ Δνιάξηα Η.Π.Α. 1.000 ε θάζε κηα, πιήξωο εμνθιεκέλεο:2139 Fully-paid Shares of U.S. $1.000 each (IV) Δηεζλήο Αζθαιηζηηθόο Οξγαληζκόο Επελδύζεωλ (ΔΑΟΕ) :- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) :183 Μεηνρέο ηωλ 10.000 ΕΣΔ ε θάζε κηα:- 183 Shares of 10.000 SDRs each Κεθάιαην πνπ θιήζεθε:- Called-up capital Αληηπξνζωπεύεηαη από:- Represented by:(i) Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε δνιάξηα Η.Π.Α. – Cash paid in US $ (ii) Μεηξεηά πνπ πιεξώζεθαλ ζε εζληθό λόκηζκα ζην ινγαξηαζκό ηνπ ΔΑΟΕ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ – Cash paid in national currency to the Central Bank of Cyprus for the account of MIGA. (iii) Με κεηαβηβάζηκα θαη κε ηνθνθόξα Γξακκάηηα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ πξνο όθεινο ηνπ ΔΑΟΕ- Non-negotiable and non-interest bearing Νotes, held by the Central Bank of Cyprus on behalf of the MIGA. ΢εκείωζε – Note Η κεηαηξνπή ηωλ ΕΣΔ ζε δνιάξηα Η.Π.Α. έγηλε κε ηελ ηζνηηκία 1 ΕΣΔ ίζν πξνο Δνιάξηα Η.Π.Α. 1,082 - The conversion of SDRs into U.S. $ was made by using the exchange rate of 1 SDR equals to U.S. $1,082.

2.139.000 ======== ΕΣΔ S.D.Rs 1.830.000 ======== 347.435 =======

Δνι. Η.Π.Α. U.S. $ 1.980.060 ======== 375.925 =======

217.435

235.265

26.000

28.132

104.000 347.435

112.528 375.925

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

ΕΤΡΩ EURO (V)

Σξάπεδα Αλαπτύμεσο τνπ ΢πκβνπιίνπ τεο Επξώπεο:- Council of Europe Development Bank:19.882 «Σίτινη ΢πκκετνρήο» αμίαο €1.000 ν θάζε έλαο – 19.882 “Participating Certificates” of €1.000 each. Πνσό πνπ πιεξώζεθε – Paid-Up Capital

19.882.000 2.206.285 ========

΢εκείσσε – Note Πνσό ύςνπο €889.000 τνπ Κευαιαίνπ πνπ πιεξώζεθε αυνξά κεταυνξά από τν Γεληθό Απνζεκατηθό τεο Σξάπεδαο-An amount of €889.000 of the Paid-Up Capital related to a transfer from the banks General Reserve. (VI) Επξσπατθή Σξάπεδα Αλασπγθξντήσεσο θαη Αλαπτύμεσο: - European Bank for Reconstruction and Development:3.001 Μετνρέο τσλ €10.000 ε θάζε κηα – 3.001 Shares of €10.000 each

Κευάιαην πνπ θιήζεθε γηα αλάιεςε:– Called-up capital

30.010.000 =========

6.260.000 ========

Κευάιαην πνπ Πιεξώζεθε – Paid-up Share Capital:(i) (ii) (iii)

30% 1.000 Μετνρώλ Αμίαο €10.000 ε θάζε κηα – 30% 1.000 Shares of €10.000 each. 22,5% 1.000 Μετνρώλ Αμίαο €10.000 ε θάζε κηα – 22,5% 1.000 Shares of €10.000 each. 10% 1.010 Μετνρώλ Αμίαο €10.000 ε θάζε κία – 10% 1.010 Shares of €10.000 each.

3.000.000 2.250.000 1.010.000 6.260.000 ========

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET ΕΤΡΩ EURO (VII)

Εςπωπαϊκή Σπάπεζα Επενδύζεων - European Investment Bank:(Α) ΢ςμμεηοσή ζηο Κεθάλαιο – Subscription to the Capital

269.710.500

Κεθάλαιο πος κλήθηκε:– Called-up Capital

24.056.175

Κεθάλαιο πος πληπώθηκε – Paid-up Share Capital

24.056.175

(B) ΢ςμμεηοσή ζηα Αποθεμαηικά:– Subscription to Reserves

23.172.057

Πληπώθηκε – Paid (VIII)

(ΙΥ)

ΕΤΡΩ EURO

23.172.057

Εςπωπαϊκόρ Υπημαηοδοηικόρ Μησανιζμόρ ΢ηαθεπόηηηαρ – European Financial Stability Facility:5.578.757 Μεηοσέρ Αξίαρ €0,01 η κάθε μια – 5.578.757 shares of €0,01 each

55.788

Κεθάλαιο πος κλήθηκε:– Called-up Capital

55.788

Κεθάλαιο πος πληπώθηκε – Paid-up Share Capital

55.788

Εςπωπαϊκόρ Μησανιζμόρ ΢ηαθεπόηηηαρ – European Stability Mechanism:1.569,60 Μεηοσέρ ηων €100.000 η κάθε μια – 1.569,60 Shares of €100.000 each

156.960.000

Κεθάλαιο πος κλήθηκε:– Called-up Capital

156.960.000

Κεθάλαιο πος πληπώθηκε – Paid-up Share Capital: η η (i) 627,84 Μεηοσέρ ηων €100.000 η κάθε μια – (1 και 2 δόζη st nd πληπωμήρ) - 627,84 Shares of €100.000 each (1 and 2 payment of installment) η

62.784.000

(ii) 627,84 Μεηοσέρ ηων €100.000 η κάθε μια – (3 και 4 δόζη rd th πληπωμήρ) – 627,84 Shares of €100.000 each (3 and 4 payment of installment)

62.784.000

(iii) 313,92 Μεηοσέρ ηων €100.000 η κάθε μια – (5 δόζη πληπωμήρ)th 313,92 share of €100.000 each (5 installment) Κεθάλαιο πος πληπώθηκε - Paid-up Share Capital

31.392.000 156.960.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

2. Η Κπβέξλεζε είλαη θάηνρνο κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €3.361.162.307 – The Government holds shares of nominal value of €3.361.162.307:-

΢πκκεηνρή Participation

ΔΤΡΩ ΕURO

Α. ΢πλήζεηο Μεηνρέο – Ordinary Shares:(i) Κππξηαθή Δηαηξεία Απνζήθεπζεο Πεηξειαηνεηδώλ Ληδ:- The Cyprus Petroleum Storage Company Ltd

100.00%

41.407.156

(ii)

Γαζηθέο Βηνκεραλίεο Κύπξνπ Γεκόζηα Ληδ:- Cyprus Forest Industries Public Ltd

51.07%

2.671.704

(iii)

Κππξηαθή Δηαηξεία Αλαπηύμεωο Αθηλήηωλ Ληδ:- The Cyprus Immovable Property Development Company Ltd

82.66%

595.080

(iv)

Κππξηαθή Βηνκεραλία ΢ωιήλωλ Ληδ:- Cyprus Pipes Industry Holdings Public Ltd

0.10%

4.250

(v)

Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ:- Bank of Cyprus Public Company Ltd

0.00%

(vi)

Γεκόζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Ληδ:- Natural Gas Public Company Ltd

100.00%

16 300.000

(vii)

Κππξηαθό ΢ηαζεξνπνηεηηθό Σακείν Δπελδύζεωλ Ληδ – Cyprus Stability Investment Fund Ltd

100.00%

1.710

100.00%

239.400

100.00%

1.000.000

99%

1.500.000.000

81.5%

1.796.059.895

93.67%

18.386.115

100.00%

8.550

11.09%

488.386

(viii) Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο Ληδ – Cyprus Organization for Standardization Ltd (ix)

KEO Plc

(x)

Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθωλ Κύπξνπ (Δ.Τ.Κ) Ληδ – Cyprus Hydrocarbons Company Ltd

(xi)

΢πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ – Cooperative Central Bank Ltd

Τπό εμπγίαλζε/under resolution (xii) Λαϊθή Σξάπεδα Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ - Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Τπό εθθαζάξηζε/under liquidation (xiii) Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο Ληδ – Cyprus Airways Ltd (xiv) Αεξνγξακκέο Eurocypria Ληδ - Eurocypria Airlines Ltd Τπό δηαρείξηζε/under receivership (xv) Παγθύπξηνο Δηαηξεία Αξηνπνηώλ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ – Pancyprian Co. of Bakers Ltd

3.361.162.307

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - BUDGET ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2016 ΚΑΙ 2017 ESTIMATED BALANCES OF CONSOLIDATED FUND AS AT 31st DECEMBER, 2016 AND 2017 €' 000

€' 000 7.791.189

+Χρεωστικό Υπόλοιπο κατά την 01/01/2016 - +Debit Balances as at 01/01/2016 Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2016 - Revised Budget of Revenue for the year 2016

7.766.412

Μείον Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2016 - Less Revised Budget of Expenditure for the year 2016

6.934.007 832.405

*Γραμμάτια Δημοσίου στη Δημοκρατία - Treasury Bills in the Republic

*Γραμμάτια Δημοσίου στο Εξωτερικό - Treasury Bills Abroad

Χρεωστικό Υπόλοιπο κατα την 31/12/2016 -

8.623.594

Debit Balance as at 31/12/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2017 - Budget of Revenue for the year 2017

7.143.163

Μείον Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2017 - Less Budget of Expenditure for the year 2017

7.133.126 10.037

*Γραμμάτια Δημοσίου στη Δημοκρατία - Treasury Bills in the Republic

*Γραμμάτια Δημοσίου στο Εξωτερικό - Treasury Bills Abroad

Χρεωστικό Υπόλοιπο κατα την 31/12/2017 -

8.633.631

Debit Balance as at 31/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

+ Αληηπξνζωπεύεηαη από ην Καζαξό Παζεηηθό €23.480,3 εθ. εθ ηνπ νπνίνπ ηα Γξακκάηηα Δεκνζίνπ Εζωηεξηθνύ αλέξρνληαη ζηηο €521,6 εθ. – Represented by the Net Liabilities €23.480,3 m. including Domestic Treasury Bills of €521,6 m. * ΢ύκθωλα κε ηνλ πεξί Δηαρείξηζεο Δεκνζίνπ Υξένπο Νόκν ηνπ 2012-2016 ην πξνϊόλ από ηελ έθδνζε Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ θαηαηίζεηαη, θαη ε απνπιεξωκή ηνπο βαξύλεη, ην Πάγην Σακείν ηεο Δεκνθξαηίαο, αληίζηνηρα. Η έθδνζε θαη ε απνπιεξωκή Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ ππνινγίδνληαη ωο αθνινύζωο:* According to the Public Debt Management Laws 2012-2016 the proceeds from the issue of Treasury Bills are deposited, and their redemption is charged, to the Consolidated Fund of the Republic, respectively. The issue and redemption of Treasury Bills are estimated as follows: -

Εθθξεκή Γξακκάηηα Δεκνζίνπ θαηά ηελ 01/01/2016 – Outstanding Treasury Bills as at 01/01/2016 Τπνινγηδόκελεο Εθδόζεηο Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα ην έηνο 2016 – Estimated Issues of Treasury Bills for the year 2016 Μείνλ ππνινγηδόκελεο απνπιεξωκέο γηα ην έηνο 2016 – Less Estimated redemptions for the year 2016

Γξακκάηηα Δεκνζίνπ ζηε Δεκνθξαηία – Treasury Bills in the Republic €εκ. €εκ. €m. €m. 400 300

(400) -----------

(0) ------------

Καζαξό πξνϊόλ εθδόζεωο Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα ην έηνο 2016 – Net proceeds from the issue of Treasury Bills for the year 2016 Εθθξεκή Γξακκάηηα Δεκνζίνπ θαηά ηελ 31/12/2016 – Outstanding Treasury Bills as at 31/12/2016 Τπνινγηδόκελεο Εθδόζεηο Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα ην έηνο 2017– Estimated Issues of Treasury Bills for the year 2017 Μείνλ ππνινγηδόκελεο απνπιεξωκέο γηα ην έηνο 2017 – Less Estimated redemptions for the year 2017 Καζαξό Πξνϊόλ Εθδόζεωο Γξακκαηίωλ ηνπ Δεκνζίνπ θαηά ην 2017 – Net proceeds from the issue of Treasury Bills during 2017 Εθθξεκή Γξακκάηηα Δεκνζίνπ θαηά ηελ 31/12/2017 – Outstanding Treasury Bills as at 31/12/2017

Δάλεηα γηα ΢πγρξεκαηνδνηνύκελα Έξγα – €136,5 εθ. – Loans for Co-financed Projects – €136,5 m. Επελδύζεηο Εηδηθώλ Σακείωλ – €7.668,7 εθ – Special Fund Investments – €7.668,7 m.

Γξακκάηηα Δεκνζίνπ ζηo Εμωηεξηθό – Treasury Bills Abroad €εκ. €εκ. € m. € m. 0

(100) --------------300

(0) ------------0

300

300 ------------

0 -----------(0) -----------300 =======

0 ----------0 =======

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

Σα Γπαμμάηια Δημοζίος ζηη Δημοκπαηία θέποςν ζηαθεπό επιηόκιο. Ο πληπωηέορ ηόκορ βαπύνει ηο Κεθάλαιο 18.21.1 «Οθειλέρ Δημοζίος Υπέοςρ» Τποομάδα δαπανών 06.101 «Σόκοι Εζωηεπικού Δημόζιος Υπέοςρ» (Άπθπο 06.102 « Σόκοι Γπαμμαηίων Δημοζίος» και 06.103 «Σόκοι Γπαμμαηίων Δημοζίος – Σ.Κ.Α.») - Treasury Bills in the Republic bear fixed interest rates. Interest payable is charged to Head 18.21.1 “Public Debt Charges” Subgroup 06.101 “Interest on Local Public Debt” (Subhead 06.102 “Ιnterest on Treasury Bills” and 06.103 “Ιnterest on Treasury Bills – S.S.F.”). Σα Γπαμμάηια Δημοζίος ζηo Εξωηεπικό θέποςν ζηαθεπό επιηόκιο. Ο πληπωηέορ ηόκορ βαπύνει ηο Κεθάλαιο 18.21.1 «Οθειλέρ Δημοζίος Υπέοςρ» Τποομάδα δαπανών 06.150 «Σόκοι Εξωηεπικού Δημόζιος Υπέοςρ» (Άπθπα 06.151 «Σόκοι Μεζοππόθεζμων Υπεογπάθων» και 06.152 «Σόκοι Γπαμμαηίων ηος Δημοζίος») - Treasury Bills Abroad bear fixed interest rates. The interest payable is charged to Head 18.21.1 “Public Debt Charges” Subgroup 06.150 “Interest on Foreign Public Debt” (Subheads 06.151 “Interest on E.M.T.N.” and 06.152 “Interest on E.C.P.”).

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - SUMMARY OF REVENUE Τα προϋπολογιζόμενα Έσοδα βασίζονται σε ισχύουσα Νομοθεσία ή Νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων The estimated revenue is based on legislation either enacted or already submitted to the House of Representatives 2015

Πηγές Εσόδων - Sources of Revenue

2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - TOTAL REVENUE

Προϋπολογισμός

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Original Budget

Αναθεωρημενος Προϋπολογισμός Revised Budget

Budget

Mid. Term Budgetary Framework

€

Πραγματικά Έσοδα

Αρχικός Προϋπολογισμός

Actual

€

2019

2018

2017

9.252.213.862

7.461.716.313

7.766.411.661

7.143.162.867

7.696.332.180

8.000.253.103

01000 Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

2.152.766.589

2.196.288.029

2.152.941.000

2.125.538.372

2.213.650.426

2.319.122.909

01100 Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

2.692.815.299

2.776.242.480

2.826.476.000

2.877.847.140

2.994.974.706

3.137.094.506

01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών Proceeds from Goods and Services Rendered 01500 Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income 01550 Μεταβιβάσεις - Transfers

217.108.047

230.543.140

226.911.000

248.054.267

259.167.054

262.510.022

252.470.403

207.677.422

209.417.000

176.105.603

182.029.137

187.192.341

266.625.329

266.553.398

240.728.000

291.365.122

298.734.127

307.073.484

01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified 01750 Χορηγίες - Grants

114.643.734

83.146.714

134.044.000

134.765.089

136.993.837

139.928.695

95.936.870

125.558.087

96.545.000

139.622.620

158.492.905

156.814.038

01900 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

27.210.903

37.381.863

27.607.000

35.893.045

36.265.883

36.144.076

06000 Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

19.117.910

15.385.630

7.959.000

14.352.720

14.151.930

13.957.517

1.899.268

1.700.010

1.917.000

1.700.010

40.999.767

42.239.500

42.200.000

43.418.849

40.172.135

39.715.475

3.057.580.943

1.329.000.000

1.202.666.641

854.500.010

1.060.000.010

1.049.000.010

313.038.800

150.000.030

597.000.020

200.000.010

300.000.010

350.000.010

07000 Πωλήσεις Παγίων - Sale of Fixed Assets 10000 Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων - Proceeds from Loan's Issued 10200 Αναλήψεις Δανείων Εξωτερικού - Withdrawals of Foreign Loans 10350 Αναλήψεις Δανείων Εσωτερικού - Withdrawals of Local Loans 11000 Έσοδα από Επενδύσεις - Revenues from Investments

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - BUDGET

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ) SUMMARY OF CHARGES AND EXPENDITURE (BY CATEGORY OF EXPENDITURE) 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Apropriated

€ ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

9.412.421.845

7.480.574.025

7.133.125.534

7.784.332.819

9.140.747.557

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND

4.547.663.685

2.200.568.708

1.744.306.394

2.303.214.733

3.580.108.986

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

4.169.892.863

4.497.802.207

4.603.862.749

4.658.672.826

4.727.253.606

694.865.297

782.203.110

784.956.391

822.445.260

833.384.965

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 BUDGET ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ SUMMARY OF CHARGES AND EXPENDITURE BY HEAD 2015 Δαπάνη κατά Κεφάλαιο Heads of Expenditure

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL 01

ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

9.412.421.845

7.480.574.025

6.934.006.960

7.133.125.534

7.784.332.819

9.140.747.557

51.227.701

62.578.406

60.164.450

66.368.978

62.052.554

61.695.211

5.367.824

5.374.148

5.148.162

5.800.450

5.904.317

5.995.630

163.165

165.712

96.503

165.712

166.357

167.337

5.204.660

5.208.406

5.051.659

5.634.708

5.737.930

5.828.263

1.657.985

1.664.572

1.716.332

1.696.805

1.708.984

1.720.432

1.657.985

1.664.562

1.716.332

1.696.795

1.708.974

1.720.422

19.618.817

25.356.179

24.492.808

25.818.356

22.178.355

21.781.917

19.293.133

24.846.539

24.167.052

25.313.716

21.863.705

21.467.267

325.684

509.640

325.756

504.640

314.650

24.583.076

30.183.507

28.807.148

33.053.367

32.260.898

32.197.232

CONSTITUTIONAL POWERS 0101

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0103

YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO COUNCIL OF MINISTERS 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0104

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN HOUSE OF REPRESENTATIVES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0105

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA JUDICIAL SERVICE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ CONSTITUTIONAL POWERS

0105

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA JUDICIAL SERVICE 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ -

3.594.049

4.204.479

4.050.000

3.809.459

3.819.635

3.839.777

20.989.027

23.558.808

22.757.148

24.143.698

24.601.053

25.114.245

2.420.220

2.000.000

5.100.210

3.840.210

3.243.210

26.543.807

28.150.090

31.706.900

24.822.472

25.710.504

26.240.234

20.604.447

21.953.972

26.090.000

18.184.425

18.975.261

19.263.822

3.973.044

8.949.684

10.000.000

3.664.496

3.665.278

3.666.827

16.370.412

12.907.208

16.000.000

14.510.859

15.299.913

15.586.925

260.991

97.080

90.000

9.070

10.070

4.878.174

5.276.696

4.789.997

5.736.336

5.820.228

6.051.955

217.512

217.081

217.000

217.541

221.549

226.890

CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 02

ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CONSTITUTIONAL SERVICES

0201

NOMIKH YΠHPEΣIA LAW OFFICE 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0202

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA AUDIT OFFICE 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CONSTITUTIONAL SERVICES

0202

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA AUDIT OFFICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

4.658.634

5.053.055

4.567.997

5.512.895

5.592.129

5.818.515

2.028

6.560

5.000

5.900

6.550

1.061.186

919.422

826.903

901.711

915.015

924.457

698.362

573.376

526.489

550.211

553.029

558.380

362.823

346.036

300.414

351.480

361.966

366.057

8.952.475

9.360.390

8.682.479

14.197.551

14.632.440

14.881.750

639.574

643.931

641.916

637.727

646.957

654.185

639.574

643.911

641.916

637.707

646.937

654.165

1.971.233

1.823.357

1.821.221

1.896.141

1.994.065

2.064.434

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 0203

EΠITPOΠH ΔHMOΣIAΣ YΠHPEΣIAΣ PUBLIC SERVICE COMMISSION 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES

0301

EΠITPOΠH EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0302

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES

0302

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

1.971.233

1.823.307

1.821.221

1.896.091

1.994.015

2.064.384

1.386.491

1.590.586

1.446.275

1.641.433

1.693.368

1.685.183

1.378.592

1.581.196

1.438.809

1.632.973

1.683.978

1.675.793

7.899

9.390

7.466

8.460

9.390

210.782

230.619

220.000

270.676

246.988

249.678

210.782

230.549

220.000

270.606

246.918

249.608

133.232

164.756

140.000

167.098

170.971

171.845

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 0303

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY COMPETITION PROTECTION COMMISSION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0304

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0305

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES

0305

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

133.232

164.686

140.000

167.028

170.901

171.775

1.804.467

1.955.512

1.760.081

1.958.605

2.040.783

2.112.860

1.781.587

1.949.842

1.747.170

1.913.145

1.994.723

2.066.800

22.880

5.670

12.911

45.460

46.060

437.681

441.833

435.110

454.784

448.788

450.856

437.681

441.793

435.110

454.744

448.748

450.816

2.024.588

2.148.720

1.887.876

1.973.334

2.183.010

2.284.709

2.024.588

2.148.660

1.887.876

1.973.274

2.182.950

2.284.649

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 0306

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERNAL AUDIT SERVICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0307

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TENDER REVIEW BODY 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0308

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES

0308

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

344.427

361.076

330.000

347.753

357.510

358.000

344.427

361.046

330.000

347.723

357.480

357.970

4.850.000

295.563.661

318.905.722

302.405.858

351.807.600

352.000.000

5.447.202

6.752.439

5.454.822

7.585.973

6.097.316

6.057.375

5.447.202

6.725.099

5.454.822

7.549.393

6.097.266

6.057.325

27.340

36.580

128.440.967

131.514.860

129.217.187

134.388.915

139.078.619

144.687.656

DEVELOPMENT EXPENDITURE 0309

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ REFUGEES' REVIEW BODY 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

0310

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPECIAL INDEPENDENT SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO AMYNAΣ MINISTRY OF DEFENCE

1101

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1102

KYΠPIAKOΣ ΣTPATOΣ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO AMYNAΣ MINISTRY OF DEFENCE

1102

KYΠPIAKOΣ ΣTPATOΣ CYPRUS ARMY 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

128.440.967

131.514.860

129.217.187

134.388.915

139.078.619

144.687.656

101.178.154

108.745.671

107.733.849

145.037.008

146.201.601

151.015.565

101.178.154

108.745.671

107.733.849

145.037.008

146.201.601

151.015.565

60.497.338

71.892.752

60.000.000

64.795.704

60.622.464

50.239.404

60.497.338

71.892.752

60.000.000

64.795.704

60.622.464

50.239.404

223.353.992

208.649.958

221.688.431

238.665.223

216.478.616

217.789.752

12.545.176

9.810.314

10.500.000

10.158.919

10.097.773

10.086.880

10.668.889

9.241.312

9.000.000

9.340.788

9.277.853

9.266.960

1.876.287

569.002

1.500.000

818.131

819.920

CURRENT EXPENDITURE 1103

EΘNIKH ΦPOYPA NATIONAL GUARD 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

1104

AMYNTIKH ΘΩPAKIΣH DEFENCE EXPENDITURE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1201

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE TMHMA ΓEΩPΓIAΣ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1202

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ -

16.896.983

20.540.041

18.281.632

21.264.204

23.999.020

24.527.350

15.656.653

17.389.100

16.758.835

18.298.414

20.557.520

21.101.150

1.240.330

3.150.941

1.522.797

2.965.790

3.441.500

3.426.200

12.686.995

13.828.506

15.546.904

13.689.851

14.023.543

14.268.584

9.626.477

13.146.695

12.046.904

12.424.361

12.688.853

12.950.544

3.060.518

681.811

3.500.000

1.265.490

1.334.690

1.318.040

30.156.897

30.514.237

31.517.756

33.915.967

34.547.092

34.794.533

26.738.272

27.072.401

28.217.756

30.073.947

30.390.222

30.454.663

3.418.625

3.441.836

3.300.000

3.842.020

4.156.870

4.339.870

123.369.334

111.060.633

117.000.000

136.648.850

109.864.906

109.919.093

94.176.916

91.106.547

90.000.000

114.493.770

89.131.276

89.848.453

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1204

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ VETERINARY SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1205

TMHMA ΔAΣΩN FORESTRY DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1206

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1206

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

29.192.419

19.954.086

27.000.000

22.155.080

20.733.630

20.070.640

3.616.513

4.081.877

3.354.355

4.232.281

4.204.772

4.311.612

3.104.728

3.300.054

2.917.224

3.274.581

3.384.412

3.470.242

511.785

781.823

437.131

957.700

820.360

841.370

3.312.973

4.071.144

3.453.031

4.043.254

4.310.584

4.219.536

3.244.200

3.741.724

3.124.031

3.875.644

4.018.014

4.116.956

68.773

329.420

329.000

167.610

292.570

102.580

2.907.699

2.672.995

234.704

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1207

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1208

ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ DEPARTMENT OF METEOROLOGY 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1209

TMHMA ANAΔAΣMOY LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1210

METAΛΛEIA -

614.828

658.831

634.236

659.013

679.835

663.428

535.067

568.801

544.236

567.293

589.805

573.398

79.762

90.030

90.000

91.720

90.030

5.666.141

6.283.108

5.077.919

5.678.201

6.033.893

6.033.224

4.678.156

4.755.190

4.389.961

4.755.308

4.937.379

5.043.664

987.984

1.527.918

687.958

922.893

1.096.514

989.560

8.763.616

4.789.843

8.292.872

4.816.084

5.015.476

5.129.093

3.116.745

3.741.397

3.292.872

3.773.907

3.929.866

4.057.373

5.646.871

1.048.446

5.000.000

1.042.177

1.085.610

1.071.720

2.816.838

3.011.424

8.029.726

3.558.599

3.701.722

3.836.419

1.897.264

2.405.987

2.029.726

2.760.011

2.898.999

3.025.953

MINES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1211

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1212

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1213

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1213

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

919.573

605.437

6.000.000

798.588

802.723

810.466

241.937.197

278.251.691

255.782.476

282.725.499

285.565.293

289.700.870

2.649.518

3.571.047

3.119.318

3.872.455

3.833.121

3.632.523

2.549.601

3.072.007

2.942.188

3.275.385

3.513.031

3.512.423

99.917

499.040

177.130

597.070

320.090

120.100

14.409.583

20.699.793

18.595.150

18.431.140

17.814.650

17.768.359

13.376.964

15.744.773

14.095.150

15.201.120

15.829.630

16.283.339

1.032.619

4.955.020

4.500.000

3.230.020

1.985.020

1.485.020

195.234.859

220.895.102

203.394.420

224.350.028

227.642.437

233.865.628

DEVELOPMENT EXPENDITURE 13

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER

1301

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1302

ΦYΛAKEΣ PRISONS 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1303

AΣTYNOMIA POLICE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER

1303

AΣTYNOMIA POLICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

190.848.174

209.879.065

196.394.420

212.565.745

216.930.867

224.873.108

4.386.685

11.016.037

7.000.000

11.784.283

10.711.570

8.992.520

29.643.237

33.085.749

30.673.588

36.071.876

36.275.085

34.434.360

29.191.690

30.845.699

29.673.588

32.401.826

34.205.035

33.519.310

451.547

2.240.050

1.000.000

3.670.050

2.070.050

915.050

32.401.608

41.959.188

43.642.164

37.712.396

39.216.498

39.969.020

26.089.338

34.466.397

37.000.000

29.830.528

31.400.808

32.041.039

13.949.961

23.698.421

21.000.000

18.458.209

18.651.028

18.986.249

12.139.377

10.767.976

16.000.000

11.372.319

12.749.780

13.054.790

1.429.697

1.849.584

1.342.164

1.834.952

1.865.838

1.883.540

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1304

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA FIRE SERVICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM

1401

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1402

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM

1402

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ TRADE CENTERS ABROAD 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

1.429.697

1.849.584

1.342.164

1.834.952

1.865.838

1.883.540

4.882.573

5.643.207

5.300.000

6.046.916

5.949.852

6.044.441

4.882.573

5.643.147

5.300.000

6.046.856

5.949.792

6.044.381

912.816.985

913.989.797

921.520.929

913.857.762

914.477.846

916.427.894

415.826.923

432.277.941

425.163.255

432.770.804

431.191.809

431.176.716

147.626

175.000

163.255

175.000

407.384.166

429.204.735

417.000.000

430.043.334

430.119.169

430.104.086

CURRENT EXPENDITURE 1404

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

1501

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

1501

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

8.295.132

2.898.206

8.000.000

2.552.470

897.640

897.630

10.409.569

5.576.508

10.050.753

5.319.311

5.486.744

5.597.474

4.979.060

5.439.482

5.050.753

5.176.301

5.438.534

5.549.264

5.430.509

137.026

5.000.000

143.010

48.210

403.871.311

391.172.405

405.011.742

391.635.365

392.315.530

393.262.860

403.868.585

391.167.928

405.000.000

391.630.955

392.310.720

393.258.050

2.726

4.477

11.742

4.410

4.810

37.177.825

41.322.030

37.356.787

41.566.753

42.590.101

43.613.844

29.971.882

33.162.633

29.339.229

33.021.943

34.010.938

34.826.581

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1502

TMHMA EPΓAΣIAΣ LABOUR DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1503

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN SOCIAL INSURANCE SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1504

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ SOCIAL WELFARE SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

1504

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ SOCIAL WELFARE SERVICES 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

7.205.943

8.159.397

8.017.558

8.544.810

8.579.163

8.787.263

5.968.690

4.118.557

6.098.879

2.570.276

2.581.443

2.582.172

2.104.237

2.151.886

2.098.879

2.119.724

2.147.115

2.104.102

3.864.452

1.966.671

4.000.000

450.552

434.328

478.070

31.102.559

30.755.987

30.498.164

31.294.788

31.321.940

31.344.001

30.416.789

30.385.887

30.000.000

30.874.468

30.931.840

30.953.901

685.770

370.100

498.164

420.320

390.100

1.538.522

1.703.379

1.546.152

1.731.957

1.756.088

1.705.162

1.420.460

1.503.639

1.372.773

1.500.716

1.532.666

1.489.320

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1505

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ PRODUCTIVITY CENTRE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1506

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1507

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

1507

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

118.062

199.740

173.379

231.241

223.422

215.842

1.939.313

1.567.533

1.516.250

1.564.936

1.636.526

1.658.942

1.437.800

1.567.473

1.516.190

1.564.876

1.636.466

1.658.882

501.513

4.982.271

5.495.457

4.278.947

5.403.572

5.597.665

5.486.723

4.780.024

5.164.854

4.178.947

5.077.872

5.249.115

5.391.173

202.247

330.603

100.000

325.700

348.550

95.550

459.910.807

502.571.653

440.691.833

501.860.229

504.472.324

504.471.143

198.804.761

176.054.626

171.098.000

176.554.675

174.941.883

169.320.568

96.584

100.000

98.000

100.000

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1509

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1510

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1601

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1601

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

142.130.120

159.784.133

150.000.000

153.611.874

156.602.683

155.474.498

56.578.058

16.170.493

21.000.000

22.842.801

18.239.200

13.746.070

21.612.193

35.247.035

25.628.751

32.731.064

33.183.747

33.124.748

14.605.938

24.468.945

17.310.208

22.469.764

24.303.687

24.364.678

7.006.255

10.778.090

8.318.543

10.261.300

8.880.060

8.760.070

5.852.297

6.692.050

5.438.064

6.215.538

6.355.667

6.302.729

3.921.104

4.206.110

3.438.064

4.013.598

4.103.717

4.166.779

1.931.193

2.485.940

2.000.000

2.201.940

2.251.950

2.135.950

15.834.764

23.008.394

15.776.408

22.707.669

22.746.916

22.952.706

8.375.898

13.689.564

7.276.408

13.275.297

13.310.795

13.570.324

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1602

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1603

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1604

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1604

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

7.458.866

9.318.830

8.500.000

9.432.372

9.436.121

9.382.382

23.476.587

28.918.869

22.166.288

28.185.677

28.416.966

28.541.963

11.998.852

16.730.559

11.909.244

16.128.577

16.380.866

16.505.863

11.477.735

12.188.310

10.257.044

12.057.100

12.036.100

16.542.902

20.571.043

18.224.109

19.887.606

19.336.404

19.131.842

6.624.764

7.710.267

6.424.109

7.526.886

7.878.294

7.973.722

9.918.138

12.860.776

11.800.000

12.360.720

11.458.110

11.158.120

53.988

58.924

53.811

56.431

62.688

53.988

58.924

53.811

56.431

62.688

41.669.585

72.570.179

47.422.759

73.838.011

74.009.044

74.009.264

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1605

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1606

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1607

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΚEΡYΝΕΙΑΣ KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

1608

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1608

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

16.982.873

19.235.034

15.422.759

18.520.171

18.492.214

17.933.354

24.686.712

53.335.145

32.000.000

55.317.840

55.516.830

56.075.910

2.599.753

4.608.968

4.000.000

3.499.930

2.989.239

3.618.369

2.599.753

4.608.928

4.000.000

3.499.890

2.989.199

3.618.329

116.309.031

113.094.589

111.057.776

115.230.294

119.456.742

124.633.237

37.747.160

39.419.069

37.457.776

39.550.434

40.199.182

41.037.677

78.561.871

73.675.520

73.600.000

75.679.860

79.257.560

83.595.560

5.470.374

6.090.132

5.098.623

6.229.682

6.179.216

6.281.429

5.237.005

5.912.332

4.928.623

6.064.800

5.964.023

6.066.236

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1609

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1610

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1611

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN PRESS AND INFORMATION OFFICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1611

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN PRESS AND INFORMATION OFFICE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

233.369

177.800

170.000

164.882

215.193

6.451.173

7.280.508

7.027.244

8.235.947

8.027.887

7.781.428

6.451.173

7.280.488

7.027.244

8.235.927

8.027.867

7.781.408

3.914.466

3.938.219

4.100.000

4.034.453

4.212.880

4.155.410

3.476.405

3.660.366

3.600.000

3.813.263

3.993.840

4.066.360

438.061

277.853

500.000

221.190

219.040

89.050

1.318.933

1.056.245

1.050.000

971.114

1.056.008

1.057.663

1.318.933

1.056.205

1.050.000

971.074

1.055.968

1.057.623

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1612

YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1613

ΠOΛITIKH AMYNA CIVIL DEFENCE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1614

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ASYLUM SERVICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR

1615

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ -

3.381.872

2.550.000

3.482.138

3.497.037

3.497.099

2.851.872

2.400.000

2.881.518

2.855.527

2.857.589

530.000

150.000

600.620

641.510

639.510

66.395.686

75.803.817

72.606.694

79.020.122

79.586.663

77.937.949

27.197.429

30.790.564

30.400.000

32.601.174

32.352.414

30.548.759

22.884.793

24.941.522

24.900.000

23.887.346

23.802.338

23.815.557

4.312.637

5.849.042

5.500.000

8.713.828

8.550.076

6.733.202

39.198.256

45.013.253

42.206.694

46.418.948

47.234.249

47.389.190

39.109.757

44.313.223

42.000.000

45.118.918

45.934.219

46.089.160

88.499

700.030

206.694

1.300.030

5.357.778.055

2.998.710.872

2.817.493.535

2.541.363.055

3.174.488.798

4.488.685.512

LAND CONSOLIDATION SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 17

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1701

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1702

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ FOREIGN SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE

1801

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ -

665.219.676

510.492.617

471.000.000

431.595.714

426.705.450

423.593.259

286.667.050

288.389.692

260.000.000

226.234.010

231.234.010

196.517.147

205.644.154

200.000.000

189.015.717

184.620.360

183.508.169

182.035.479

16.458.771

11.000.000

16.345.987

10.851.080

8.851.080

20.922.112

24.871.660

20.993.920

24.141.655

24.701.611

24.959.976

25.284

26.000

28.000

27.500

29.000

30.500

20.739.432

24.643.170

20.842.746

23.893.765

24.430.521

24.687.386

157.395

202.490

123.174

220.390

242.090

260.474.023

267.650.934

261.111.835

301.272.624

302.000.000

260.402.102

267.500.174

261.000.000

301.171.854

301.893.930

301.897.930

71.922

150.760

111.835

100.770

106.070

102.070

8.145.135

9.317.086

8.300.000

9.051.040

9.169.265

9.377.058

MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1803

TEΛΩNEIA CUSTOMS AND EXCISE 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1804

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ DEPARTMENT OF TAXATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1805

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE

1805

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA STATISTICAL SERVICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

6.101.639

6.937.689

6.200.000

6.666.857

6.825.700

7.039.936

2.043.495

2.379.397

2.100.000

2.384.183

2.343.565

2.337.122

102.301.016

108.553.627

100.229.824

107.133.067

108.748.276

110.387.114

101.428.940

108.506.977

99.929.824

107.097.927

108.713.136

110.351.974

872.076

46.650

300.000

35.140

3.508.946

4.032.889

3.550.000

4.096.973

3.969.562

3.938.692

3.408.065

3.827.999

3.500.000

3.742.233

3.864.312

3.833.442

100.882

204.890

50.000

354.740

105.250

20.730.770

26.021.675

20.307.956

26.405.807

27.808.759

28.001.148

8.922.956

9.871.595

8.911.997

10.205.727

11.608.679

11.801.068

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1807

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1808

TYΠOΓPAΦEIO PRINTING OFFICE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

1809

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE

1809

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

11.807.814

16.150.080

11.395.959

16.200.080

3.680.620.280

1.314.890.364

1.320.000.000

913.626.155

1.450.125.855

2.703.960.245

3.680.620.280

1.314.890.364

1.320.000.000

913.626.155

1.450.125.855

2.703.960.245

595.856.097

628.680.000

612.000.000

642.440.000

660.660.000

684.420.000

548.300.613

579.460.000

565.000.000

592.360.000

609.760.000

632.710.000

47.555.484

49.220.000

47.000.000

50.080.000

50.900.000

51.710.000

104.200.020

81.600.020

160.600.020

198.048.020

65.000.010

51.350.010

83.000.010

100.000.010

39.200.010

30.250.010

77.600.010

98.048.010

80.936.330

246.541.002

58.360.374

260.253.201

269.506.271

279.502.797

DEVELOPMENT EXPENDITURE 1821

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔHMOΣIOY XPEOYΣ PUBLIC DEBT MANAGEMENT 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND

1822

ΣYNTAΞEIΣ KAI ΦIΛOΔΩPHMATA PENSIONS AND GRATUITIES 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

1830

MH ΠPOBΛEΠOMENEΣ ΔAΠANEΣ KAI AΠOΘEMATIKO CONTINGENCIES AND RESERVE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA INDEPENDENT OFFICES

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA INDEPENDENT OFFICES

1901

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

28.512.540

214.501.441

28.126.657

226.767.962

234.557.738

237.177.378

4.033.148

4.409.001

4.126.657

21.295.482

26.703.018

29.353.358

24.479.392

210.092.440

24.000.000

205.472.480

207.854.720

207.824.020

52.423.790

32.039.561

30.233.717

33.485.239

34.948.533

42.325.419

20.362.410

81.320

50.020

41.310

10.020

32.010.243

31.735.091

30.000.000

33.132.409

34.626.493

42.133.379

51.137

223.150

183.697

311.520

312.020

182.020

940.685.646

993.724.472

951.147.447

994.518.011

1.004.722.712

1.016.864.029

89.190.461

110.702.773

98.000.000

104.832.845

98.776.712

98.650.144

65.553.313

70.528.252

69.000.000

74.800.870

72.976.834

73.109.164

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 1902

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO TREASURY 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

2001

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

2001

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

23.637.148

40.174.521

29.000.000

30.031.975

25.799.878

25.540.980

174.791.172

186.788.514

171.606.925

180.342.856

181.765.933

180.311.191

61.418.670

76.681.589

61.500.000

70.114.696

71.641.423

70.186.681

113.372.502

110.106.925

110.228.160

110.124.510

314.197.153

318.078.379

314.362.264

322.549.518

326.346.465

331.139.193

313.915.948

317.615.019

314.077.754

322.024.983

325.863.411

330.666.073

281.206

463.360

284.510

524.535

483.054

473.120

29.667.955

30.457.702

29.995.008

31.910.490

32.282.882

31.744.505

29.442.249

30.152.746

29.770.008

31.361.763

31.807.853

31.290.970

225.706

304.956

225.000

548.727

475.029

453.535

DEVELOPMENT EXPENDITURE 2002

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HIGHER AND TERTIARY EDUCATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2003

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SECONDARY EDUCATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2004

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

2005

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

313.682.507

321.913.535

316.810.886

329.661.575

339.481.589

352.252.287

313.229.365

321.259.752

316.201.565

328.969.247

338.824.473

351.598.401

453.142

653.783

609.321

692.328

657.116

653.886

5.337.624

8.156.911

4.858.458

7.240.672

7.230.461

6.922.338

3.506.804

5.108.007

3.690.969

4.851.629

4.900.481

4.870.665

1.830.819

3.048.904

1.167.489

2.389.043

2.329.980

2.051.673

393.727

500.636

442.524

457.459

432.593

363.204

312.663

376.886

350.655

327.409

302.543

233.154

81.063

123.750

91.869

130.050

13.425.047

17.126.022

15.071.382

17.522.596

18.406.077

15.481.167

3.323.701

4.027.904

3.800.000

4.121.766

4.270.557

4.367.147

PRIMARY EDUCATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 2006

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PAEDAGOGICAL INSTITUTE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2007

KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN CYPRUS RESEARCH CENTRE 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2008

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CULTURAL SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

2008

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CULTURAL SERVICES 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

10.101.346

13.098.118

11.271.382

13.400.830

14.135.520

11.114.020

225.252.871

258.397.104

238.760.563

265.720.377

279.864.993

285.232.523

57.356.978

59.862.918

56.500.000

68.983.858

67.183.167

67.217.335

54.435.901

58.065.138

55.000.000

66.148.688

65.943.987

65.988.145

2.921.076

1.797.780

1.500.000

2.835.170

1.239.180

1.229.190

69.580.042

84.141.590

80.025.090

83.780.678

96.863.143

101.238.986

55.890.148

67.101.221

60.025.090

64.207.248

64.914.623

65.300.436

13.689.893

17.040.369

20.000.000

19.573.430

31.948.520

35.938.550

1.375.633

2.835.716

2.576.234

3.266.780

3.295.000

DEVELOPMENT EXPENDITURE 21

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS

2101

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2102

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ PUBLIC WORKS DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2105

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS

2105

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ -

73.611

67.000

1.287.812

2.715.366

2.500.000

3.157.240

3.181.960

14.209

53.350

9.234

42.540

46.040

12.135.533

14.039.806

12.808.051

13.725.785

13.882.217

14.494.473

11.014.788

11.638.136

11.042.347

11.483.665

11.558.287

11.838.543

1.120.745

2.401.670

1.765.704

2.242.120

2.323.930

2.655.930

27.561.981

34.037.270

27.360.878

32.659.771

34.072.076

35.318.001

2.060.371

2.550.000

2.193.204

2.500.000

2.575.000

24.621.551

26.963.707

25.000.000

25.961.673

27.106.036

27.859.381

880.059

4.523.563

167.674

4.198.098

4.466.040

4.883.620

CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 2108

TMHMA APXAIOTHTΩN ANTIQUITIES DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2109

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ CIVIL AVIATION DEPARTMENT 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS

2110

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ -

6.494.936

7.878.001

6.367.507

8.066.230

8.154.858

8.192.242

625.418

680.000

663.803

730.000

750.000

5.233.429

6.422.141

5.403.704

6.409.470

6.713.098

6.655.472

636.089

775.860

300.000

926.760

691.760

786.770

23.636.927

24.463.387

24.257.241

24.730.750

25.313.593

25.471.388

38.307

39.000

36.000

38.000

23.396.516

24.294.337

24.091.531

24.317.690

25.000.533

25.258.328

202.104

130.050

129.710

375.060

275.060

175.060

6.967.032

8.523.675

7.125.579

8.282.910

8.689.344

8.745.321

6.869.068

8.523.535

7.125.579

8.282.770

8.689.204

8.745.181

97.964

140

MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 2111

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN POSTAL SERVICES DEPARTMENT 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ CONSOLIDATED FUND 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2112

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN ROAD TRANSPORT DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS

2113

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

20.143.811

22.614.741

21.739.983

22.223.615

22.411.595

21.259.777

19.319.609

21.244.901

20.919.983

21.135.065

20.627.545

21.145.717

824.202

1.369.840

820.000

1.088.550

1.784.050

114.060

488.665.023

542.979.863

509.352.827

560.233.058

561.557.307

569.348.873

142.933.732

175.651.612

165.500.000

276.524.827

278.977.337

283.347.816

142.251.732

169.311.969

165.000.000

270.143.333

272.481.679

276.852.158

682.000

6.339.643

500.000

6.381.494

6.495.658

222.941.497

239.372.763

220.146.394

250.095.566

248.395.849

251.131.451

216.595.529

223.276.001

206.146.394

229.365.856

232.176.849

234.912.448

6.345.968

16.096.762

14.000.000

20.729.710

16.219.000

16.219.003

8.676.137

9.895.888

9.088.833

10.306.496

10.171.683

10.406.951

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 22

YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

2201

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2202

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2203

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ -

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

2203

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ MENTAL HEALTH SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

8.643.097

9.810.418

9.072.314

9.946.782

10.061.033

10.296.301

33.040

85.470

16.519

359.714

110.650

4.213.775

4.385.496

4.143.270

4.489.454

4.738.987

4.709.504

4.158.848

4.293.244

4.083.290

4.391.274

4.635.657

4.601.174

54.928

92.252

59.980

98.180

103.330

108.330

102.812.060

106.105.247

103.100.220

10.836.275

11.008.767

11.285.446

102.750.450

105.973.537

103.000.000

10.699.225

10.869.717

11.146.396

61.610

131.710

100.220

137.050

139.050

7.087.822

7.568.857

7.374.110

7.980.440

8.264.684

8.467.705

6.353.946

6.436.593

6.851.890

7.113.524

7.316.545

CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE 2204

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ DENTAL SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2205

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ PHARMACEUTICAL SERVICES 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ DEVELOPMENT EXPENDITURE

2206

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ STATE GENERAL LABORATORY 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ CURRENT EXPENDITURE

2016

2017

2018

2019

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Approved

Revised

Approved

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework

€

YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

2206

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ STATE GENERAL LABORATORY 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -

733.876

1.132.264

937.517

1.128.550

1.151.160

DEVELOPMENT EXPENDITURE

Σημείωση: Το ποσό των € 7.480.574.025 περιλαμβάνει συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους € 88.687.810 που χορηγήθηκαν μέχρι την 31η Αυγούστου 2016 συμπεριλαμβανομένη. Note: The sum of € 7.480.574.025 includes supplementary appropriations of € 88.687.810 enacted up to and incuding the 31st August 2016.

1.151.160

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - DETAILS OF REVENUE Τα προϋπολογιζόμενα 'Εσοδα βασίζονται πάνω σε ισχύουσα Νομοθεσία ή Νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων The estimated revenue is based on legislation either enacted or already submitted to the House of Representatives

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

9.252.213.878

7.461.716.313

7.143.162.867

7.696.332.180

8.000.253.103

ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ - CONSTITUTIONAL POWERS

8.265.309

8.188.000

8.551.171

9.025.889

9.320.097

0101 ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE

14.334

7.000

18.000

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

14.334

7.000

18.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

6.767

2.000

8.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

6.767

2.000

8.000

Χορηγίες - Grants

7.567

5.000

10.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

7.567

5.000

10.000

29.489

010100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750 01751

0104 BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - HOUSE OF REPRESENTATIVES

29.489

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

303

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

303

29.186

010400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01500

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

29.186

0105 ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE

8.221.486

8.181.000

8.533.171

9.007.889

9.302.097

010500 Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court

8.221.486

8.181.000

8.533.171

9.007.889

9.302.097

01520

Άλλοι Πρόσοδοι - Other Income

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

26.208

21.000

23.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

26.208

21.000

23.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

39.542

55.400

50.310

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

39.303

55.000

50.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

239

400

310

01100 01200 01300

Μεταβιβάσεις - Transfers

8.048.357

8.012.590

8.379.851

8.854.569

9.148.777

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

7.479.759

7.456.590

7.824.851

8.299.569

8.593.777

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

568.598

556.000

555.000

01550

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 010500 Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court 01650 01651 01750 01780

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

87.885

82.010

60.010

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

87.885

82.010

60.010

Χορηγίες - Grants

19.494

10.000

20.000

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants

19.494

10.000

20.000

1.698.464

1.126.380

1.719.900

1.758.455

1.805.531

747.476

526.380

721.221

729.787

740.246

747.425

526.380

721.221

729.787

740.246

2.635

4.500

ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES

0201 NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE 020100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01550 01570 01650 01651

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.635

4.500

Μεταβιβάσεις - Transfers

743.121

520.860

715.701

724.267

734.726

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

743.121

520.860

715.701

724.267

734.726

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1.010

Χορηγίες - Grants

1.669

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1.669

1.000

01820

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

01750

020111 Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights 01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified 01651 Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

0202 EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE

950.988

600.000

998.679

1.028.668

1.065.285

020200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

950.988

600.000

998.679

1.028.668

1.065.285

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

950.988

600.000

998.679

1.028.668

1.065.285

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

950.988

600.000

998.679

1.028.668

1.065.285

6.738.117

413.370

443.370

2.632

320

2.632

320

Μεταβιβάσεις - Transfers

300

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

300

Χορηγίες - Grants

2.632

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2.632

6.264.542

01300 01301

ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ - INDEPENDENT SERVICES

0302 ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) 030200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01570 01750 01751

0303 EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - COMPETITION PROTECTION COMMISSION 030300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01550 01570 01650 01651 01750 01751

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

6.264.542

Μεταβιβάσεις - Transfers

6.238.042

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

6.238.042

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

15.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

15.000

Χορηγίες - Grants

11.500

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

11.500

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

0304 ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION

11.121

12.500

13.000

11.121

12.500

13.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

4.250

3.500

4.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

4.250

3.500

4.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

4.950

5.000

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

4.950

5.000

Χορηγίες - Grants

1.921

4.000

1.921

4.000

393

030400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01550 01570 01750

01751 Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 0306 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE 030600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750

Χορηγίες - Grants

01751 Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 0307 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY 030700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01570 01650 01651 01750 01751

Μεταβιβάσεις - Transfers

393

459.429

400.500

430.000

459.429

400.500

430.000

500

1.000

500

1.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

459.000

400.000

429.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

459.000

400.000

429.000

Χορηγίες - Grants

429

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

429

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

YΠOYPΓEIO AMYNAΣ - MINISTRY OF DEFENCE

1101 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION

01651 01750 01751

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

5.158.737

3.640.000

4.540.000

4.640.000

5.012.572

3.440.000

4.340.000

4.440.000

4.340.000

4.440.000

240.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

437.868

240.000

Χορηγίες - Grants

4.574.704

3.200.000

4.100.000

4.200.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

4.574.704

3.200.000

4.100.000

4.200.000

146.165

200.000

146.165

200.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

146.165

200.000

Αμυντική Θωράκιση - Defence Revenue

146.165

200.000

88.364.683

86.755.091

93.211.629

97.916.954

95.818.104

2.861.355

403.100

5.045.000

7.595.000

6.695.000

2.861.355

403.100

5.045.000

7.595.000

6.695.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.326.443

308.100

4.950.000

7.500.000

6.600.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

1.326.443

308.100

4.950.000

7.500.000

6.600.000

3.883

120100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01650

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

240.000

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT 1201 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION

01301

2019

3.440.000

01300

2018

437.868

110400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01700

2017

5.012.572

1104 AMYNTIKH ΘΩPAKIΣH - DEFENCE EXPENDITURE

01650

2016

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

110100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650

2015

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

3.883

Χορηγίες - Grants

1.531.029

95.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1.531.029

95.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 2.864.306

2.673.700

3.035.901

3.131.960

3.214.383

2.864.306

2.673.700

3.035.901

3.131.960

3.214.383

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

955.879

665.000

941.271

964.630

993.153

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

955.879

665.000

941.271

964.630

993.153

1.128.329

1.289.200

1.232.800

1.288.900

1.340.800

1202 TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE 120200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

99.150

86.200

92.800

1.029.179

1.203.000

1.140.000

1.196.100

1.248.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

158.330

159.330

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

158.330

159.330

313.100

318.100

320.100

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01500 01501 01650 01651 01750 01751

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

242.814

268.200

313.100

318.100

320.100

Χορηγίες - Grants

537.284

451.300

390.400

401.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1204 KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - VETERINARY SERVICES 120400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

268.200

242.814

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

537.284

451.300

390.400

401.000

2.960.715

3.610.850

3.050.193

3.091.759

3.142.512

2.960.715

3.610.850

3.050.193

3.091.759

3.142.512

25.344

8.000

25.344

8.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.068.326

1.732.850

2.147.193

2.188.759

2.239.512

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

2.060.829

1.682.850

2.097.193

2.138.759

2.189.512

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

7.497

50.000

30.000

25.000

01200 01300

01550 01570 01650 01651

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

Μεταβιβάσεις - Transfers

30.000

25.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

105.027

40.000

70.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

105.027

40.000

70.000

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750 01751

Χορηγίες - Grants

762.018

1.800.000

800.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

762.018

1.800.000

800.000

5.366.866

3.972.840

4.071.000

5.366.866

3.972.840

4.071.000

41.233

25.000

35.000

1205 TMHMA ΔAΣΩN - FORESTRY DEPARTMENT 120500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01500 01501 01550 01570 01650 01651 01750 01751 01900 01920

35.000

410.000

7.154

6.000

5.000

428.061

415.840

405.000

3.382.785

2.500.000

3.000.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

3.382.785

2.500.000

3.000.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

109.857

100.000

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

109.857

100.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

869.558

100.000

200.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

869.558

100.000

200.000

Χορηγίες - Grants

278.449

600.000

100.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

278.449

600.000

100.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

249.769

226.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

249.769

226.000

64.294.032

66.492.530

70.660.002

72.206.193

70.973.539 39.231.020

36.723.622

36.150.020

39.331.020

40.691.020

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

39.200

40.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

39.200

40.000

120600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

25.000 421.840

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

1206 TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT 01100

41.233 435.215

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

34.041.008

35.140.020

37.060.020

37.100.020

37.140.020

4.710

10.000

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01550 01600 01650 01651 01750 01751 01900 01920 06000 06040

668.376

1.400.000

33.367.922

33.730.020

35.650.020

35.690.020

35.730.020

Μεταβιβάσεις - Transfers

1.569.183

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

1.569.183

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

76.840

50.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

76.840

50.000

Χορηγίες - Grants

4.669

1.080.000

2.400.000

900.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

4.669

1.080.000

2.400.000

900.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

268.637

150.000

300.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

268.637

150.000

300.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

724.085

770.000

801.000

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

724.085

770.000

801.000

2.156.782

2.153.010

2.189.010

120603 Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office 01100 Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes 01200 01300

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01650 01651

11.772

50.000

15.000

11.772

50.000

15.000

2.041.090

2.015.010

2.065.010

5.000

13.259

10.000

2.027.831

2.000.010

2.050.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

17.702

10.000

20.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

17.702

10.000

20.000

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120603 Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office 01900 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income 01920 06000 06040

8.750

8.000

9.000

8.750

8.000

9.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

77.468

70.000

80.000

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

77.468

70.000

80.000

80.000 1.300.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1.135.723

1.560.000

1.300.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

17.100

80.000

20.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

17.100

80.000

20.000

1.061.742

1.345.000

1.170.000

7.668

15.000

10.000

120604 Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office 01100 01200 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01650 01651 01900 01920 06000 06040

54.900

100.000

60.000

999.174

1.230.000

1.100.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

14.212

30.000

20.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

20.000

14.212

30.000

20.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

9.879

60.000

50.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

9.879

60.000

50.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

32.790

45.000

40.000

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

32.790

45.000

40.000

14.861.285

17.348.500

17.858.500

2.392.691

3.195.000

2.885.000

120605 Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office 01100 01200 01300

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

2.392.691

3.195.000

2.885.000

11.551.157

13.107.500

14.047.500

22.769

17.500

304.733

300.000

11.223.655

12.790.000

13.730.000

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120605 Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office 01650 01651 01900 01920 06000 06040

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

89.837

110.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

89.837

110.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

719.049

700.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

719.049

700.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

108.551

236.000

116.000

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

108.551

236.000

116.000

120606 Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Πάφου - Paphos Water District Office 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01650 01651 01900 01920 06000

01300 01440

9.981.472

10.167.663

10.395.009

9.521.472

9.707.663

9.935.009

17.421

21.000

235.904

300.000

8.500.000

9.200.472

9.386.663

9.614.009

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

292.948

170.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

292.948

170.000

88.351

200.000

200.000 200.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

88.351

200.000

197.363

90.000

197.363

90.000

478.374

118.030

252.730

202.030

198.040

478.374

118.030

252.730

202.030

198.040

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

156.315

80.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

156.315

80.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.349

5.000

3.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

2.349

5.000

3.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

120700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

9.281.000 8.821.000

8.584.633

06040 Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable 1207 TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT 01100

9.416.620 8.837.958

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01500 01501 01650 01651

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

254.936

10.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

254.936

10.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

11.992

5.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

11.992

5.000

18.020

154.720

104.020

100.030

Χορηγίες - Grants

52.782

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

51.242

18.010

54.710

4.010

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

1.540

100.010

01750

01900 01920

4.490.520

4.200.020

2.840.020

3.506.020

3.343.020

4.490.520

4.200.020

2.840.020

3.506.020

3.343.020

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

4.435.875

4.200.000

2.840.000

3.506.000

3.343.000

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

4.435.875

4.200.000

2.840.000

3.506.000

3.343.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

38.247

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

38.247

Χορηγίες - Grants

16.398

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1208 ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY 120800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01400 01650 01651 01750 01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1209 TMHMA ANAΔAΣMOY - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT 120900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01900 01920

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

16.398

320.009

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 120900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 10000

Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων - Proceeds from Loan's Issued

10001

Αποπληρωμή Εκδοθέντων Δανείων - Repayment of Loans Granted 1210 METAΛΛEIA - MINES

01200 01500 01501 01550 01570 01650 01651 01750 01820

01500 01501 01550 01570

319.926

2.470.635

2.520.000

2.466.000

2.466.000 2.466.000

2.520.000

2.466.000

236.185

229.000

240.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

236.185

229.000

240.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

2.023.622

2.090.000

2.015.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

2.023.622

2.090.000

2.015.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

608

500

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

608

500

75.500

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Χορηγίες - Grants

75.743

60.500

75.500

75.743

60.500

75.500

134.477

140.000

135.000

134.477

140.000

135.000

865.167

1.663.471

771.172

666.131

737.489

865.167

1.663.471

771.172

666.131

737.489

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

519.159

500.000

417.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

519.159

500.000

417.000

2.520

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

121100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01440

2.470.635

1211 INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 01300

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

121000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

319.926

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

2.520

Μεταβιβάσεις - Transfers

2.024

3.000

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

2.024

3.000

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 121100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

17.562

60.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

17.562

60.000

Χορηγίες - Grants

323.902

1.097.951

288.652

183.611

254.969

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

281.572

1.067.951

125.030

5.000

90.022

42.330

30.000

163.622

178.611

164.947

857.744

927.520

779.581

740.831

737.091

857.744

927.520

779.581

740.831

737.091

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

37.444

70.000

63.000

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

21.795

55.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

15.649

15.000

8.000

682.838

665.000

674.061

01651 01750 01751 01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants 1212 TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH 121200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

01650

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

682.838

665.000

674.061

Χορηγίες - Grants

137.462

192.510

42.510

3.760

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

137.462

192.500

42.500

3.750

01850

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

01651 01750

01900 01920

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1213 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 121300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01550 01570

534.960

173.030

240.030

534.960

173.030

240.030

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

34.060

3.000

60.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

34.060

3.000

60.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

30.540

80.010

30.010

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

30.540

80.010

30.010

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 121300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750 01751

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

758

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

758

Χορηγίες - Grants

469.602

90.010

150.010

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

469.602

90.010

150.010

19.990.704

16.640.289

17.231.224

17.573.367

17.179.513

98.835

159.620

129.620

98.835

159.620

129.620

2.970

4.000

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER 1301 YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION 130100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01600 01650

Μεταβιβάσεις - Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

2.970

4.000

26.604

25.610

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

26.604

25.610

Χορηγίες - Grants

69.261

130.010

100.010

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

69.261

130.000

100.000

01850

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

01651 01750

19.709

22.460

19.709

22.460

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

14.576

20.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

1302 ΦYΛAKEΣ - PRISONS 130200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01500 01501

14.576

20.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

3.288

2.160

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

3.288

2.160

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 130200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1303 AΣTYNOMIA - POLICE 130300 Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters 01100 01200 01300

1.845

300

1.845

300

16.577.199

11.286.189

13.997.124

14.339.267

13.945.413

16.577.199

11.286.189

13.997.124

14.339.267

13.945.413

600

750

700

750

800

600

750

700

750

800

4.041.986

4.075.000

3.760.000

3.905.000

4.065.000

658.642

1.020.000

915.000

1.020.000

1.120.000

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

2.295.830

1.955.000

1.725.000

1.735.000

1.745.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

1.087.514

1.100.000

1.120.000

1.150.000

1.200.000

59.369

77.000

70.000

75.000

01500

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

59.369

77.000

70.000

75.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

6.475.215

5.473.439

6.566.424

6.858.517

7.154.613

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

6.272.009

5.323.439

6.341.424

6.608.517

6.904.613

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

203.206

150.000

225.000

250.000

1.926.309

1.380.000

1.900.000

2.050.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1.926.309

1.380.000

1.900.000

2.050.000

Χορηγίες - Grants

4.073.720

280.000

1.700.000

1.600.000

600.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

4.073.720

280.000

1.700.000

1.600.000

600.000

3.294.961

5.172.020

3.082.020

01501 01550

01650 01651 01750 01751

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

1304 ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - FIRE SERVICE 130400 Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

3.294.961

5.172.020

3.082.020

3.109.872

5.161.010

3.071.010

12.390

14.000

3.069.143

5.090.000

3.000.000

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 130400 Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters 01300 01440 01650 01651 01750 01751

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 28.339

57.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

180.488

11.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

180.488

11.000

Χορηγίες - Grants

4.601

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

4.601

97.372.163

85.910.816

99.898.550

105.806.550

110.975.550

19.261.649

10.468.510

15.537.520

16.445.520

16.614.520

19.261.649

10.468.510

15.537.520

16.445.520

16.614.520

57.603

60.110

80.020

88.020

97.020

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM 1401 YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION 140100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

57.603

60.110

80.020

88.020

97.020

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

810.037

770.000

800.000

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

215.378

220.000

250.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

594.659

550.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

9.371.333

8.808.500

13.811.000

14.711.000

14.871.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

9.371.333

8.808.500

13.811.000

14.711.000

14.871.000

291.862

81.550

01200 01300

01500 01501 01550 01570 01650 01651

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

Μεταβιβάσεις - Transfers

291.862

81.550

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

8.459.889

535.000

518.840

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

8.459.889

535.000

518.840

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 140100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Χορηγίες - Grants

174.071

163.240

166.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

174.071

163.240

166.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

96.854

50.100

80.100

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

96.854

50.000

80.000

100

78.110.514

75.442.306

84.361.030

89.361.030

94.361.030

78.110.514

75.442.306

84.361.030

89.361.030

94.361.030

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

75.880.584

73.172.710

81.908.010

86.908.010

91.908.010

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

75.880.584

73.172.710

81.908.010

86.908.010

91.908.010

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.139.645

2.269.576

2.453.000

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

2.133.709

2.266.576

2.450.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

5.936

3.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

90.285

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

90.285

Χορηγίες - Grants

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

01750 01751 01900 01920 06000 06040 06060

Mετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversion 1404 TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER 140400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300

01650 01651 01750 01820

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

36.093.062

37.611.111

38.765.759

39.256.757

39.645.843

47.634

30.181

1.030.181

47.634

30.181

1.030.181

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

171

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

171

30.589

15.010

1.015.010

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE 1501 YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION 150100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01500 01501 01650 01651 01750 01751

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

30.589

15.010

1.015.010

Χορηγίες - Grants

17.045

15.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1502 TMHMA EPΓAΣIAΣ - LABOUR DEPARTMENT 150200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

17.045

15.000

162.887

251.010

162.887

251.010

9.800

16.000

9.800

16.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

57.863

70.010

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

57.863

70.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

95.224

165.000

01200 01300

01750 01751

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

Χορηγίες - Grants Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1503 YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - SOCIAL INSURANCE SERVICES 150300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550

Μεταβιβάσεις - Transfers

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

95.224

165.000

33.095.950

35.071.672

34.695.268

35.195.790

35.591.144

33.095.950

35.071.672

34.695.268

35.195.790

35.591.144

33.081.858

35.056.672

34.680.268

35.180.790

35.576.144

4.790

5.000

33.077.068

35.051.672

34.675.268

35.175.790

35.571.144

100

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 150300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750 01751

Χορηγίες - Grants

14.092

15.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

14.092

15.000

1.006.595

913.510

1.465.010

1504 YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES

1.006.595

913.510

1.465.010

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

504.606

500.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

150400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01500 01501 01650 01651 01750 01751

504.606

500.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

497.356

410.500

961.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

497.356

410.500

961.000

4.633

3.000

4.000

Χορηγίες - Grants

4.633

3.000

4.000

737.095

730.940

612.832

603.308

597.040

737.095

730.940

612.832

603.308

597.040

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

448.201

600.000

550.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

448.201

600.000

550.000

30.109

5.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1505 KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ - PRODUCTIVITY CENTRE 150500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01650

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

30.109

5.000

Χορηγίες - Grants

258.785

125.940

57.832

48.308

42.040

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

258.785

125.930

57.822

48.298

42.030

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants

01651 01750

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

101

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1506 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

5.853

8.000

5.853

8.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

5.853

5.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

5.853

5.000

3.000

150600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750

Χορηγίες - Grants

01751 Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 1507 ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE

01301 01750 01751

01301

124.546

122.206

90.526

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

105.264

102.626

90.526

Χορηγίες - Grants

13.152

21.920

31.680

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

13.152

21.920

31.680

9.483

10.200

9.483

10.200

200

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services Χορηγίες - Grants

200

9.483

10.000

9.483

10.000

909.149

471.052

571.052

571.052 571.052

909.149

471.052

571.052

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

97.383

97.052

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

97.383

97.052

151000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

3.000 122.206

102.626

01751 Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 1510 TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION 01100

3.000 122.206

105.264

150900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01750

3.000 122.206

118.416

1509 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS 01300

3.000 124.546

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

150700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

0 118.416

102

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 151000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

160.019

155.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

160.019

155.000

Χορηγίες - Grants

651.747

219.000

319.000

21.812

30.000

629.935

189.000

289.000

142.658.373

166.062.929

165.472.198

170.113.418

176.792.514

10.744.190

5.575.868

12.298.621

11.993.621

14.513.621 2.672.040

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN - MINISTRY OF THE INTERIOR

1601 YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION

2.537.827

3.075.868

2.672.040

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

1.569.800

1.343.828

1.500.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

1.569.800

1.343.828

1.500.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

165.365

1.002.000

602.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

165.365

1.002.000

602.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

256.669

335.000

210.000

5.000

160100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300 01440 01550 01551 01570 01600 01650 01651 01750 01751 01900 01920

Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών - Charges on Taxes and Fees Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

53.432

30.000

5.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

203.187

300.000

200.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

449.986

350.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

449.986

350.000

Χορηγίες - Grants

96.007

45.020

10.020

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

96.007

45.020

10.020

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

103

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 160100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 06000 06040

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

8.206.363

2.500.000

9.626.581

9.321.581

11.841.581

8.206.363

2.500.000

9.626.581

9.321.581

11.841.581

160114 Ταμεία Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solidarity and Home Affairs Funds 01750 Χορηγίες - Grants 01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1602 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION 160200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01500 01501 01550

8.206.363

2.500.000

9.626.581

9.321.581

11.841.581

6.546.065

6.974.510

6.546.065

6.974.510

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

40.868

64.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

40.868

64.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

38.885

55.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Μεταβιβάσεις - Transfers

38.885

55.000

858.062

1.105.510

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

5.500

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

858.062

1.100.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

101.829

250.000

01650 01651 01750 01751 01900 01920

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Χορηγίες - Grants

250.000

300.000

2.666.556

300.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

2.839.865

5.200.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

2.839.865

5.200.000

1.146.498

860.010

861.010

861.010 861.010

1.146.498

860.010

861.010

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

5.235

4.200

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

5.235

4.200

160300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

250.000 300.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1603 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION 01100

101.829 2.666.556

104

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 160300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01500 01501 01550

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

32.926

33.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

32.926

33.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

66.880

71.800

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

1.300

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

66.880

70.500

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

24.070

36.000

24.070

36.000

348.058

01650 01651 01750 01751 01900 01920

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Χορηγίες - Grants Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

348.058

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

669.329

715.000

716.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1604 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION

01200 01300 01440 01500 01501 01550 01570

715.000

716.000

2.829.130

4.131.934

4.131.934 4.131.934

4.673.997

2.829.130

4.131.934

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

28.526

37.000

40.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

28.526

37.000

40.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

79.912

100.000

160400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

669.329 4.673.997

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Μεταβιβάσεις - Transfers Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

79.912

100.000

726.255

924.800

1.071.904

500

105

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 160400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01600 01650 01651 01750 01751 01900 01920

Μεταβιβάσεις - Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

726.255

924.300

1.071.404

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

236.734

270.000

220.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

236.734

270.000

220.000

220.000 2.200.000

Χορηγίες - Grants

2.705.552

282.300

2.200.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2.705.552

282.300

2.200.000

897.018

1.215.000

500.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1605 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION

01200 01300 01440 01500 01501 01550

1.215.000

500.000

6.415.010

5.723.000

7.228.000

7.226.000

6.526.009

6.415.010

5.723.000

7.228.000

7.226.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

66.430

87.000

92.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

160500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100

897.018 6.526.009

66.430

87.000

92.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

1.000

61.783

55.010

90.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Μεταβιβάσεις - Transfers

61.783

55.010

90.000

796.382

757.000

830.000

828.000

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

200

7.000

5.000

3.000

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

796.182

750.000

825.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

283.786

315.000

115.000

01650 01651 01750 01751

283.786

315.000

115.000

Χορηγίες - Grants

1.790.113

850.000

550.000

1.600.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1.790.113

850.000

550.000

1.600.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

106

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 160500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

3.527.515

4.350.000

4.050.000

4.500.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

3.527.515

4.350.000

4.050.000

4.500.000

1606 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION

6.839.283

5.041.500

01900 01920

6.839.283

5.041.500

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

23.465

23.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

160600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01500 01501 01550

23.465

23.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

2.664

3.500

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

2.664

3.500

720.773

1.553.000

3.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

01650 01651 01750 01751 01900 01920

720.773

1.550.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

37.525

162.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

37.525

162.000

Χορηγίες - Grants

3.974.595

700.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

3.974.595

700.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

2.080.261

2.600.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

2.080.261

2.600.000

1607 EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΚEΡYΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

160700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440

107

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

5.813.090

10.545.020

14.827.992

14.210.059

14.010.266

5.813.090

10.545.020

14.827.992

14.210.059

14.010.266

49.230

70.020

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1608 TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING 160800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01500 01501 01550 01600 01650 01651 01750 01751

10 70.010

240.727

300.000

250.000

240.727

300.000

250.000

4.315.819

8.600.000

12.932.972

12.315.039

12.115.246

4.315.819

8.600.000

12.932.972

12.315.039

12.115.246

1.570.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1.014.829

1.570.000

Χορηγίες - Grants

192.485

5.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

192.485

5.000

18.605.199

17.113.020

19.700.144

20.094.814

20.576.719

18.605.199

17.113.020

19.700.144

20.094.814

20.576.719

4.175.477

3.710.000

4.339.295

4.446.837

4.578.148

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods Μεταβιβάσεις - Transfers

1.165

5.000

4.174.312

3.705.000

4.334.295

4.441.837

4.573.148

14.373.251

13.350.000

15.307.829

15.594.957

15.945.551

386.057

250.000

13.987.194

13.100.000

15.057.829

15.344.957

15.695.551

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

31.337

50.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

31.337

50.000

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

01651

10 70.010

1.014.829

01301

01650

10 70.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

160900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01550

10 70.010

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

1609 TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT 01300

0 49.230

108

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 160900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Χορηγίες - Grants

25.134

3.020

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

25.134

3.010

79.562.892

108.846.000

93.869.677

97.365.660

101.634.374

79.562.892

108.846.000

93.869.677

97.365.660

101.634.374

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

65.637.329

99.960.000

79.529.838

82.781.873

86.752.719

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

65.637.329

99.960.000

79.529.838

82.781.873

86.752.719

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

7.752.451

4.010.000

8.133.839

8.377.787

8.675.655

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

7.746.590

4.010.000

8.133.839

8.377.787

8.675.655

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

5.861

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

1.695.845

1.751.000

2.051.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

1.695.845

1.751.000

2.051.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

1.876.887

1.025.000

2.055.000

01750 01751 01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants 1610 TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS 161000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300

01500 01501 01550

5.000

1.876.887

1.020.000

2.050.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

462.443

400.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

462.443

400.000

Χορηγίες - Grants

247.990

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

01650 01651 01750 01751 07000 07001

247.990

Πωλήσεις Παγίων - Sale of Fixed Assets

1.889.947

1.700.000

Γη και Κτίρια - Land and Buildings

1.889.947

1.700.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

109

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1611 ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - PRESS AND INFORMATION OFFICE

1.011.694

1.078.500

1.269.750

1.078.510

1.011.694

1.078.500

1.269.750

1.078.510

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

989.456

1.042.500

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

988.584

1.040.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

872

2.500

Μεταβιβάσεις - Transfers

12.815

16.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

161100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

01550 01600 01650 01651 01750

12.815

16.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

9.423

20.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

9.423

20.000

191.250

902

Χορηγίες - Grants

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 1612 YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS 161200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1613 ΠOΛITIKH AMYNA - CIVIL DEFENCE

01651

902

837.739

46.311

41.010

209.510

11.020

837.739

46.311

41.010

209.510

11.020

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

1.200

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1.200

161300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650

902 902

Χορηγίες - Grants

836.539

46.301

41.000

209.500

11.010

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

836.539

35.301

30.000

198.500

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants

11.000

01750

110

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1614 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE

350.815

31.030

161400 Κεντρικά Γραφεία- - Headquarters

350.815

31.030

1.000

01650 01651 01750 01751 01900

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

1.000

Χορηγίες - Grants

350.815

30.020

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

350.815

30.020

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

01920 Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders 1615 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES 161500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01900 01920 06000 06001 10000 10001

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

702.000

707.000

702.000

2.000

1.000

2.000

1.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

5.000

1.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

5.000

1.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

200.000

Τόκοι Εκδοθέντων Δανείων - Interest on Loans Granted

200.000

Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων - Proceeds from Loan's Issued

500.000

Αποπληρωμή Εκδοθέντων Δανείων - Repayment of Loans Granted

500.000

4.657.560

3.945.010

3.472.010

3.731.482

3.545.010

3.142.010

3.731.482

3.545.010

3.142.010

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.922.769

2.400.000

1.900.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

1.922.769

2.400.000

1.900.000

1701 YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION 170100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01301

10 707.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

01300

0 0

111

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 170100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01600 01650 01651 01750 01751 07000

Μεταβιβάσεις - Transfers

38.608

40.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

38.608

40.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

627.500

250.000

200.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

627.500

250.000

200.000

Χορηγίες - Grants

1.142.605

855.000

1.002.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1.142.605

855.000

1.002.000

Πωλήσεις Παγίων - Sale of Fixed Assets

926.078

400.000

330.000

926.078

400.000

330.000

926.078

400.000

330.000

13.397

100.000

30.000

912.681

300.000

8.052.943.780

6.261.765.704

5.854.271.263

6.352.366.542

6.624.201.461

414.707.383

438.361.900

326.360.437

332.569.324

340.050.438

414.159.719

437.844.870

325.843.407

332.052.294

339.533.408

Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

361.326.650

374.214.800

292.293.337

298.732.224

306.208.338

Άλλοι Άμεσοι Φόροι - Other Direct Taxes

361.326.650

374.214.800

292.293.337

298.732.224

306.208.338

07001 Γη και Κτίρια - Land and Buildings 1702 EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - FOREIGN SERVICES 170210 Kοινές Yπηρεσίες - Common Services 06000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

06020

Τόκοι Καταθέσεων - Interest on Deposits

06060

Mετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversion

YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN - MINISTRY OF FINANCE

1801 YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION 180100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01000 01080 01100 01200 01300 01301

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

96.029

90.000

310.000

80.000

85.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

96.029

90.000

310.000

80.000

85.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

29.730

30.020

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

29.730

30.020

112

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

15.350.000

28.000.000

200.000

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 180100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01500

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

01501

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

01520

Άλλοι Πρόσοδοι - Other Income

15.350.000

28.000.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

26.744

10.010

01570

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

26.744

10.000

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

3.163.408

5.040.010

2.540.010

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

2.540.010

01550

01650

3.163.408

5.040.010

2.540.010

Χορηγίες - Grants

104.717

60.020

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

104.717

60.010

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

8.877.522

5.400.000

06001

Τόκοι Εκδοθέντων Δανείων - Interest on Loans Granted

6.889.946

5.000.000

06040

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

01651 01750

06000

10000 10001 11000 11001

1.987.576

400.000

Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων - Proceeds from Loan's Issued

25.184.919

25.000.000

Αποπληρωμή Εκδοθέντων Δανείων - Repayment of Loans Granted Έσοδα από Επενδύσεις - Revenues from Investments

25.184.919

25.000.000

547.664

517.030

524.740

502.020

287

2.010

524.453

500.010

Πωλήσεις Μετοχών - Sale of Shares

180116 Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

113

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 180116 Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies 01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified 01651 Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

22.924

15.010

22.924

15.010

1803 TEΛΩNEIA - CUSTOMS AND EXCISE

643.287.541

638.922.357

695.558.896

724.212.597

759.092.070

180300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

643.287.541

638.922.357

695.558.896

724.212.597

759.092.070

639.933.070

636.279.589

691.743.146

720.305.204

755.090.743

01101

Εισαγωγικοί Δασμοί - Import Duties

25.303.339

25.071.499

32.635.821

34.266.681

36.174.545

01120

Φόροι Κατανάλωσης - Excise Duties

613.694.598

610.245.804

658.120.237

685.011.975

717.841.746

01200

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

935.133

962.286

987.088

1.026.548

1.074.452

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.130.230

1.129.393

1.287.401

1.319.585

1.352.575

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

1.122.793

1.125.540

1.278.688

1.310.655

1.343.421

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

7.437

3.853

8.713

8.930

9.154

80.817

111.540

120.274

123.280

126.362

01100

01300

01500 01501 01550 01551 01570 01650

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

80.817

111.540

120.274

123.280

126.362

1.091.572

705.237

1.255.625

1.287.016

1.319.191

Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών - Charges on Taxes and Fees Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

345.181

202.800

389.500

399.238

409.218

746.391

502.437

866.125

887.778

909.973

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

594.671

443.098

717.500

735.438

753.823 753.823

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Μεταβιβάσεις - Transfers

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

594.671

443.098

717.500

735.438

Χορηγίες - Grants

329.040

152.100

314.000

318.100

322.303

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

158.992

152.100

164.000

168.100

172.303

01820

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

170.048

150.000

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

128.141

101.400

120.950

123.974

127.073

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

128.141

101.400

120.950

123.974

127.073

01651 01750

06000 06040

114

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1804 TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION 180400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01000 01001

Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

01040

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων - Income Tax of Individuals Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Income Tax of Legal Persons Φόροι Περιουσίας - Property Taxes

01080

Άλλοι Άμεσοι Φόροι - Other Direct Taxes

01020

3.428.977.833

3.510.261.429

3.567.254.484

3.718.194.047

3.900.316.249

3.428.977.833

3.510.261.429

3.567.254.484

3.718.194.047

3.900.316.249

1.662.524.315

1.689.955.929

1.700.666.694

1.776.919.040

1.868.296.402

462.229.351

464.044.120

508.140.404

531.557.112

559.508.935

709.295.519

694.485.733

783.465.191

819.568.498

862.663.937

144.237.582

140.992.076

90.351.770

94.051.834

98.469.093

346.761.863

390.434.000

318.709.329

331.741.596

347.654.437

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

1.720.723.689

1.773.765.200

1.818.106.066

1.890.898.737

1.979.972.771

01160

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax

1.691.287.307

1.746.789.000

1.786.537.717

1.858.039.002

1.945.536.211

01200

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

29.436.382

26.976.200

31.568.349

32.859.735

34.436.560

1.563.600

1.700.000

2.100.000

01100

01300

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

400.000

1.563.600

1.700.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

43.645.446

44.400.000

45.941.424

47.835.970

49.506.776

Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών - Charges on Taxes and Fees Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

43.407.641

44.000.000

45.000.000

46.927.453

48.602.163

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01550 01551 01570 01650 01651 01750 01751

237.805

400.000

941.424

908.517

904.613

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

442.604

300.300

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

442.604

300.300

Χορηγίες - Grants

78.179

140.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

78.179

140.000

2.588.745

2.934.478

2.729.163

2.691.545

2.703.102

2.588.745

2.934.478

2.729.163

2.691.545

2.703.102

1.243

5.010

1805 ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - STATISTICAL SERVICE 180500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01400

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

115

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 180500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01440 01650 01651 01750 01751 01900 01920

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

1.243

5.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

7.270

6.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Χορηγίες - Grants

385.010

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

2.333.143

2.295.525

2.307.082

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

2.031.212

2.538.458

2.333.143

2.295.525

2.307.082

644.778

560

500.550

644.778

560

500.550

642.661

500.030

3.104

639.557

500.000

Χορηγίες - Grants

2.117

520

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2.117

510

278.450

320.000

278.450

320.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

32.663

95.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

32.663

95.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

192.875

155.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

192.875

155.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants 1808 TYΠOΓPAΦEIO - PRINTING OFFICE 180800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01440 01650 01651

6.000 385.010

385.010

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01300

6.000 385.010

2.538.458

01301

01751

6.000 385.010

549.020

180700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01750

6.000 385.010

2.031.212

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1807 ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL 01300

7.270 549.020

116

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 180800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01900

52.912

70.000

52.912

70.000

239.271

18.040

239.271

18.040

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

18.000

18.020

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

18.000

18.010

Χορηγίες - Grants

221.271

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

221.271

3.370.620.967

1.479.200.040

1.054.500.050

1.360.000.050

1.399.000.050 1.399.000.050

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

01920 Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders 1809 TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 180900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01400 01750 01751

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

1821 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔHMOΣIOY XPEOYΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT

3.370.620.967

1.479.200.040

1.054.500.050

1.360.000.050

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

1.224

200.010

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

1.224

200.010

Αναλήψεις Δανείων Εξωτερικού - Withdrawals of Foreign Loans

3.057.580.943

1.329.000.000

854.500.010

1.060.000.010

1.049.000.010

Αναλήψεις Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού Withdrawals of Medium-Term Foreign Loans Αναλήψεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού Withdrawals of Long-Term Foreign Loans Αναλήψεις Δανείων Εσωτερικού - Withdrawals of Local Loans

1.992.500.000

1.000.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.065.080.943

329.000.000

104.500.010

60.000.010

49.000.010

313.038.800

150.000.030

200.000.010

300.000.010

350.000.010

313.038.800

150.000.030

200.000.010

300.000.010

350.000.010

191.598.812

191.746.900

207.029.643

213.860.389

222.200.962

191.598.812

191.746.900

207.029.643

213.860.389

222.200.962

Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

55.499.950

58.036.900

57.073.319

59.407.091

62.256.706

Άλλοι Άμεσοι Φόροι - Other Direct Taxes

55.499.950

58.036.900

57.073.319

59.407.091

62.256.706

182100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 06000 06040 10200 10250 10300 10350 10400

Αναλήψεις Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού Withdrawals of Medium-Term Domestic Loans 1822 ΣYNTAΞEIΣ KAI ΦIΛOΔΩPHMATA - PENSIONS AND GRATUITIES 182200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01000 01080

117

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 182200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01600

Μεταβιβάσεις - Transfers

136.098.862

133.710.000

149.956.324

154.453.298

159.944.256

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

136.098.862

133.710.000

149.956.324

154.453.298

159.944.256

457.022.917

454.048.570

465.871.727

490.223.761

499.575.042

51.923.067

99.801.000

100.426.500

120.006.500

120.010.500

ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA - INDEPENDENT OFFICES

1901 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT

51.923.067

99.801.000

100.426.500

120.006.500

120.010.500

Χορηγίες - Grants

51.922.925

99.801.000

100.426.000

120.006.000

120.010.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

51.922.925

99.801.000

100.426.000

120.006.000

120.010.000

142

500

190100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750 01751 06000 06040

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

1902 ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - TREASURY 190200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01000 01080 01100 01200 01300

Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

500

354.247.570

365.445.227

370.217.261

379.564.542

405.051.362

354.185.570

365.393.727

370.165.761

379.513.042

1.861

50.000

10.000

1.861

50.000

10.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

138.942.488

140.107.970

148.956.835

154.924.712

162.211.692

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

138.942.488

140.107.970

148.956.835

154.924.712

162.211.692

2.530.375

3.040.000

2.535.010

35.150

440.000

35.010

Άλλοι Άμεσοι Φόροι - Other Direct Taxes

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

01500

142 405.099.850

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

01501

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

01520

Άλλοι Πρόσοδοι - Other Income

2.495.225

2.600.000

2.500.000

158.304.056

124.900.000

76.730.000

591.802

550.000

157.712.254

124.350.000

76.180.000

118

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 190200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01550 01551 01570 01650 01651 01750 01751 01850

Μεταβιβάσεις - Transfers Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών - Charges on Taxes and Fees Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

673.425

75.000

203.000

3.433

5.000

3.000

669.992

70.000

200.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

78.368.429

58.450.000

109.446.403

111.701.088

114.415.561

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

78.368.429

58.450.000

109.446.403

111.701.088

114.415.561

2.779.265

3.000.000

2.500.000

550.894

1.000.000

500.000

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

2.228.371

2.000.000

Χορηγίες - Grants Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

7.947.221

7.823.100

7.093.630

6.889.816

6.692.304

06001

Τόκοι Εκδοθέντων Δανείων - Interest on Loans Granted

7.656.132

7.472.100

6.983.630

6.779.816

6.582.304

06020

Τόκοι Καταθέσεων - Interest on Deposits

177.583

300.000

5.000

06040

Άλλοι Τόκοι Εισπρακτέοι - Other Interest Receivable

3.067

1.000

5.000

06060

Mετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversion Πωλήσεις Παγίων - Sale of Fixed Assets

110.439

50.000

100.000

9.321

06000

07000 07001 10000 10001

9.321

Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων - Proceeds from Loan's Issued

15.494.921

16.739.500

17.918.849

14.672.135

14.215.475

Αποπληρωμή Εκδοθέντων Δανείων - Repayment of Loans Granted

15.494.921

16.739.500

17.918.849

14.672.135

14.215.475

48.488

62.000

51.500

48.488

62.000

51.500

48.488

62.000

51.500

Γη και Κτίρια - Land and Buildings

190295 Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee 01750 Χορηγίες - Grants 01850

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

119

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

8.259.496

12.589.850

14.069.802

14.484.812

13.229.812

1.537.758

6.085.300

1.533.729

6.080.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

168.711

130.000

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

168.711

130.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

803.488

450.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

803.488

450.000

Χορηγίες - Grants

561.530

5.500.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

561.530

5.500.000

4.029

5.300

3.469

5.000

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 2001 YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION 200100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01400 01650 01651 01750 01751

200113 Aποθήκη Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01440 Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods 01500 01501

3.469

5.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

560

300

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

560

300

1.450.381

875.520

1.872.520

1.450.381

875.520

1.872.520

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

834.178

114.480

1.111.480

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

834.178

114.480

1.111.480

Μεταβιβάσεις - Transfers

601.852

707.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

2002 ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION 200200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01550 01600 01650 01651

601.852

707.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

5.712

4.040

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

5.712

4.040

120

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 200200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01900 01920

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

8.639

50.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

8.639

50.000

1.739.637

2.317.000

2.017.000

2003 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION

1.739.637

2.317.000

2.017.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.718.577

2.302.000

2.002.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

200300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01650 01651

1.718.577

2.302.000

2.002.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

21.060

15.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

21.060

15.000

489.886

440.000

489.886

440.000

263.579

240.000

2004 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION 200400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01650 01651

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

263.579

240.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

226.307

200.000

226.307

200.000

2.857.204

2.725.000

2.757.962

2.857.204

2.725.000

2.757.962

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.463.808

2.485.000

2.517.962

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

2005 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION 200500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01650 01651

2.463.808

2.485.000

2.517.962

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

393.396

240.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

393.396

240.000

121

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

2006 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE 200600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

01751

105.000

853.000

1.270.000

15.000

54.876

15.000

1.255.000

113.257

90.000

838.000

1.255.000

12.238

10.000

12.238

10.000

12.238

10.000

12.238

10.000

4.259

32.030

34.020

32.030

4.259

32.030

34.020

32.030

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

4.259

32.020

34.010

32.020

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

4.259

32.020

34.010

32.020

Χορηγίες - Grants

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

282.119.148

267.574.580

315.015.866

328.348.040

342.268.168

1.214.818

1.001.240

41.956.270

44.006.306

49.056.345

1.214.818

1.001.240

41.956.270

44.006.306

49.056.345

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

1.218

1.240

38.001.270

43.001.306

48.001.345

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

1.218

1.240

38.001.270

43.001.306

48.001.345

Χορηγίες - Grants

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS 2101 YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION 210100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01501

168.133

838.000

01500

15.000

200800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01750

1.270.000

90.000

01651 Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income 2008 ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - CULTURAL SERVICES

01651

853.000

54.876

200700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

01650

105.000

113.257

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

01751 Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants 2007 KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN - CYPRUS RESEARCH CENTRE

01650

168.133

122

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01650 01651 01750 01751

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

904.260

940.000

950.000

1.000.000

1.050.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

904.260

940.000

950.000

1.000.000

1.050.000

Χορηγίες - Grants

309.340

60.000

3.005.000

5.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

309.340

60.000

3.005.000

5.000

9.164.459

13.911.380

11.570.040

11.420.040

2102 ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1.746.217

4.611.300

2.306.000

2.156.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

718.296

1.813.000

1.817.000

01400

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

700.818

1.800.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

210200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

01500 01501 01550 01600 01650 01651 01750 01751 01900 01920

17.478

13.000

17.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

145.994

150.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

145.994

150.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

106.495

2.436.300

115.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

106.495

2.436.300

115.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

512.798

40.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

512.798

40.000

Χορηγίες - Grants

241.879

148.000

160.000

10.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

241.879

148.000

160.000

10.000

20.755

24.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

210201 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

20.755

24.000

4.150.303

4.895.200

4.860.000

626.951

550.000

700.000

626.951

550.000

700.000

123

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210201 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office 01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified 01651 Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income 01900 01920

01651 01900 01920

01501 01650 01651 01900 01920

55.000

50.575

35.000

55.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

4.310.200

4.105.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

3.472.777

4.310.200

4.105.000

184.556

330.020

61.627

60.000

65.000

61.627

60.000

65.000

264

10.000

5.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

210204 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01500

35.000

3.472.777

210203 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Aμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01650

50.575

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

264

10.000

5.000

122.665

260.020

122.665

260.020

1.139.507

1.507.000

1.517.000

55.339

50.000

60.000

55.339

50.000

60.000

600

1.000

600

1.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

20.882

30.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

20.882

30.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

1.062.686

1.426.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1.062.686

1.426.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

124

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210205 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01500 01501 01650 01651 01900 01920

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

01501 01650 01651 01900 01920

1.579.010

108.826

150.000

108.826

150.000

3.022

1.840

3.000

3.022

1.840

3.000

7.792

16.000

7.792

16.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

1.165.162

1.410.010

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1.165.162

1.410.010

659.074

990.010

978.010

87.785

210.000

200.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

87.785

210.000

200.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

10.191

7.000

8.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

10.191

7.000

8.000

771

47.000

45.000

771

47.000

45.000

560.327

726.010

725.010

560.327

726.010

725.010

5.292.723

4.529.350

6.649.410

6.713.681

6.792.157

5.292.723

4.529.350

6.649.410

6.713.681

6.792.157

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

5.197.892

4.515.210

6.638.270

6.702.541

6.781.017

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

5.197.892

4.515.210

6.638.270

6.702.541

6.781.017

210500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

1.579.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

2105 TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS 01100

1.577.850

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

210206 Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01500

1.284.802

125

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01500 01501 01550 01570

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

Μεταβιβάσεις - Transfers

58.520

110

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

58.310

10 100

210

100

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

26.810

1.010

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

26.810

1.010

Χορηγίες - Grants

9.501

13.010

10.010

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

9.501

13.010

10.010

2.333.405

2.491.804

2.521.810

2.333.405

2.491.804

2.521.810

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.783.314

1.840.000

1.870.000

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

1.751.467

1.800.000

1.830.000

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

31.847

40.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

31.230

31.794

31.800

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

31.230

31.794

31.800

100.637

160.000

01600 01650 01651 01750 01751

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

2108 TMHMA APXAIOTHTΩN - ANTIQUITIES DEPARTMENT 210800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

01500 01501 01650

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

100.637

160.000

Χορηγίες - Grants

370.293

375.000

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

189.207

200.000

01780

Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants Άλλες Χορηγίες - Other Grants

15.000

181.086

160.000

01651 01750

01850

126

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210800 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01900 01920

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

47.931

85.010

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

47.931

85.010

106.745.963

81.003.710

85.800.275

92.139.621

94.383.270

2109 TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT

35.099

22.290

22.050

24.050

25.350

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

12.801

6.030

6.010

6.510

7.010

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

210900 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300 01400 01500 01501 01550 01600 01650 01651 01750 01751

12.801

6.030

6.010

6.510

7.010

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

1.802

2.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

1.802

2.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

18.468

1.700

10.000

11.000

11.500

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

18.468

1.700

10.000

11.000

11.500

10.000

2.028

4.500

4.000

4.500

4.800

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income Χορηγίες - Grants

2.028

4.500

4.000

4.500

4.800

104.672

131.000

150.000

160.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

75.055

100.000

120.000

130.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

75.055

100.000

120.000

130.000 30.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

210912 Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit 01100 01200 01650 01651 01750 01751

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

29.617

30.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

29.617

30.000

Χορηγίες - Grants

1.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

1.000

127

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

45.076.939

42.500.410

47.347.215

53.665.561

55.897.910

44.990.588

42.000.010

47.246.815

53.665.561

55.897.910

44.990.588

42.000.010

47.246.815

53.665.561

55.897.910

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

86.351

500.000

100.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 210913 Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01301 Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services 01650 01651 01750 01751

86.351

500.000

100.000

Χορηγίες - Grants

400

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

400

61.529.253

38.350.010

38.300.010

368.309

150.000

100.000

210914 Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01400 Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees 01500 01501 01650 01651

368.309

150.000

100.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

60.945.951

38.000.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

60.945.951

38.000.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

214.993

200.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

214.993

200.000

Χορηγίες - Grants

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2110 TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT

11.474.529

10.767.851

11.439.725

11.374.909

11.788.813 11.788.813

01750 01751

11.474.529

10.767.851

11.439.725

11.374.909

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

7.569.910

8.084.311

8.249.195

8.524.379

8.738.283

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

7.569.910

8.084.311

8.249.195

8.524.379

8.738.283

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.918.153

1.432.000

1.970.000

1.650.000

1.970.000

211000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300 01301 01440

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

367.508

32.000

370.000

50.000

370.000

1.550.645

1.400.000

1.600.000

128

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 211000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01500 01501 01550 01551

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

225.086

211.500

230.000

30.783

31.500

35.000

34.180

40.000

35.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

01570

Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών - Charges on Taxes and Fees Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

01600

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

160.123

140.000

160.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

817.727

800.000

830.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

817.727

800.000

830.000

Χορηγίες - Grants

943.180

240.020

160.020

140.020

20.020

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

943.180

240.020

160.020

140.020

20.020

Πρόσοδοι από Τόκους - Interest Revenue

473

500

Τόκοι Καταθέσεων - Interest on Deposits

473

500

27.775.429

31.598.570

29.267.247

29.909.693

30.694.141

27.775.429

31.598.570

29.267.247

29.909.693

30.694.141

959.728

800.000

1.029.143

1.071.226

1.122.610

01650 01651 01750 01751 06000 06020

2111 TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - POSTAL SERVICES DEPARTMENT 211100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300 01420 01500 01501 01650 01651

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

959.728

800.000

1.029.143

1.071.226

1.122.610

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

26.606.434

30.648.560

28.038.094

28.638.457

29.371.521

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Department of Postal Services Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

26.606.434

30.648.560

28.038.094

28.638.457

29.371.521

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

209.267

150.000

200.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

209.267

150.000

200.000

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

129

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

2112 TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT 211200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

110.629.072

111.063.560

114.666.277

119.156.712

124.639.688

110.629.072

111.063.560

114.666.277

119.156.712

124.639.688

Άμεσοι Φόροι - Direct Taxes

73.413.812

74.030.400

75.495.022

78.582.071

82.351.463

Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων - Motor Vehicles Taxes

73.413.812

74.030.400

75.495.022

78.582.071

82.351.463

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

30.583.961

31.702.760

33.597.374

34.925.602

36.547.416

01180

Φόροι Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Motor Vehicles Taxes

30.291.434

30.587.760

32.482.374

33.810.602

35.432.416

01200

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

292.527

1.115.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.449.759

2.329.400

2.572.881

2.648.039

2.739.809

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

2.438.395

2.319.400

2.562.881

2.638.039

2.729.809

11.364

10.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

4.181.540

3.000.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

4.181.540

3.000.000

1.000

01000 01060 01100

01300 01301 01440 01650 01651 01750 01751

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

Χορηγίες - Grants Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2113 TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT 211300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01400 01650 01651

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.000

7.488.750

11.207.115

11.144.812

11.105.268

10.971.904

285.033

353.010

390.010

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

284.674

350.000

387.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

284.674

350.000

387.000

Aντιμισθία Προσωπικού - Remuneration of Employees

Χορηγίες - Grants

359

3.000

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

359

3.000

211301 Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office

01750 01751 01900 01920

3.585.930

5.000.030

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

3.585.930

5.000.030

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

3.585.930

5.000.030

130

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 2.089.448

1.313.985

2.220.414

2.150.572

2.134.384

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

1.313.985

2.220.414

2.150.572

2.134.384

2.089.448

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1.313.985

2.220.414

2.150.572

2.134.384

2.089.448

211305 Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office

1.451.442

2.433.641

2.369.180

2.345.824

2.257.396

31.863

38.000

211304 Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office 01900 01920 01650 01651 01900 01920

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

31.863

38.000

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

1.419.579

2.395.641

2.331.180

2.307.824

2.219.396

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

1.419.579

2.395.641

2.331.180

2.307.824

2.219.396

852.360

1.200.020

1.235.020

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

852.360

1.200.020

1.235.020

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

852.360

1.200.020

1.235.020

40.871.365

55.444.613

60.628.398

60.902.255

60.886.088

4.855.491

10.213.345

20.598.345

4.855.491

10.213.345

20.598.345

2.942.808

9.518.600

18.618.600

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

211306 Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office 01900 01920

YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ - MINISTRY OF HEALTH

2201 ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION 220100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01440 01500 01501 01650 01651 01750 01751

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

17.950

18.600

2.924.858

9.500.000

18.600.000

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

7.786

2.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

7.786

2.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

1.786.145

545.000

1.730.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

1.786.145

545.000

1.730.000

Χορηγίες - Grants

118.752

147.745

247.745

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

113.860

120.010

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

131

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 220100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750 01780 01820

Χορηγίες - Grants Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνήσεων International Organisation and Governmental Grants Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

01300 01301 01550

127.725

40.329.788

37.411.083

37.684.940

37.668.773

9.749.353

18.299.250

14.150.000

14.166.250

14.150.000

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

7.176

23.750

7.500

23.750

7.500

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

7.176

23.750

7.500

23.750

7.500

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

5.531.990

10.643.000

6.200.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

5.531.990

10.643.000

6.200.000

Μεταβιβάσεις - Transfers

3.425.781

7.130.000

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

220200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01200

27.725

31.468.282

2202 IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES 01100

4.892

3.425.781

7.130.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

558.953

235.000

625.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

558.953

235.000

625.000

Χορηγίες - Grants

225.453

267.500

187.500

01751

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

180.164

257.500

177.500

01820

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

45.289

10.000

4.852.498

4.643.231

4.658.897

4.911.337

4.911.334

4.495.220

4.297.585

4.264.500

4.504.500

01600 01650 01651 01750

220212 Nοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01301 Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services 01500 01501

4.495.220

4.297.585

4.264.500

4.504.500

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

126.533

177.630

186.512

195.837

195.834

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

126.533

177.630

186.512

195.837

195.834

132

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 220212 Nοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital 01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified 01651 Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

01301 01500 01501 01650 01651 01750 01820 01900 01920

01301 01550 01570 01650 01651

207.885

211.000

230.745

168.016

207.885

211.000

4.312.145

4.389.120

5.044.764

4.001.703

3.822.110

4.039.010

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

4.001.703

3.822.110

4.039.010

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

43.973

228.400

735.744

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

43.973

228.400

735.744

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

130.984

101.600

134.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

130.984

101.600

134.000

Χορηγίες - Grants Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Income

135.485

237.000

136.000

135.485

237.000

136.000

680.245

630.000

670.000

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

284.590

300.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

284.590

300.000

12.090

20.000

Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders

220217 Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromrntal and Hypiene Services 01300

168.016

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

220214 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital 01300

230.745

Μεταβιβάσεις - Transfers

12.090

20.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

383.565

310.000

350.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

383.565

310.000

350.000

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

133

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 220232 Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital 01300 Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered 01301 01500 01501 01650

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

1.577.712

845.030

1.580.030

1.412.216

686.020

1.410.020

1.412.216

686.020

1.410.020

8.347

9.000

10.000

8.347

9.000

10.000

157.149

150.010

160.010

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

157.149

150.010

160.010

220241 Γενικό Nοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital

3.236.832

3.225.837

3.496.822

3.501.989

3.502.075

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.891.721

2.873.500

3.083.500

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

2.891.721

2.873.500

3.083.500

103.322

108.489

108.575

01651 01300 01301 01500 01501 01650

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

44.296

82.337

44.296

82.337

103.322

108.489

108.575

300.815

270.000

310.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

300.815

270.000

310.000

220251 Γενικό Nοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital

4.470.821

4.868.400

4.878.650

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

4.290.016

4.630.000

4.635.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

4.290.016

4.630.000

4.635.000

83.217

135.400

118.650

01651 01300 01301 01500 01501 01650 01651

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

83.217

135.400

118.650

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

97.588

103.000

125.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

97.588

103.000

125.000

134

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 225.423

548.720

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

221.606

538.610

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

221.606

538.610

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

3.817

10.100

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

3.817

10.100

10.100 2.383.200

220252 Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital 01300 01301 01500 01501 01650 01651

2.363.253

2.880.200

2.383.200

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

2.198.250

2.660.100

2.173.100

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

2.198.250

2.660.100

2.173.100

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income

1.030

50.000

Ενοίκια και Δικαιώματα - Rents and Royalties

1.030

50.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

163.973

170.100

160.100

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

163.973

170.100

160.100

2203 YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - MENTAL HEALTH SERVICES

132.594

115.030

118.520

132.594

115.030

118.520

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

104.382

105.000

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

220261 Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital 01300 01301 01500 01501 01650 01651

220300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01650 01651 01750 01751

104.382

105.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

24.952

10.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

24.952

10.000

Χορηγίες - Grants

3.260

3.520

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

3.260

3.520

135

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 378.807

365.020

380.020

378.807

365.020

380.020

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

378.807

365.010

380.010

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

378.807

365.010

380.010

2204 OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - DENTAL SERVICES 220400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300 01301 01750 01751

Χορηγίες - Grants Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

2205 ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES 220500 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01100 01200 01300 01440 01650 01651 01750 01751

3.884.014

3.762.520

1.462.520

3.884.014

3.762.520

1.462.520

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

1.355.637

1.502.500

1.402.500

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

1.355.637

1.502.500

1.402.500

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

1.868.989

1.600.000

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

1.868.989

1.600.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

622.638

625.000

25.000

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

25.000

622.638

625.000

25.000

Χορηγίες - Grants

36.750

35.020

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

36.750

35.020

152.177

658.910

657.910

2206 ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY

152.177

658.910

657.910

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Proceeds from Goods and Services Rendered

18.446

53.200

01301

Προσφορά Υπηρεσιών - Provision of Services

18.316

50.200

01440

Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods

130

3.000

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified

4.469

7.200

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

4.469

7.200

220600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01300

01650 01651

136

Περιγραφή Εσόδων - Details of Revenue

2015

2016

2017

2018

2019

Πραγματικά 'Εσοδα Actual

Προϋπολογισμός Budget

€

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Med. Term Budgetary Framework €

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 220600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 01750

129.262

598.510

597.510

Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Grants

82.113

330.010

Ιδιωτικές Χορηγίες - Individual Grants

47.149

268.000

267.000

500

Χορηγίες - Grants

01751 01820 01850

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

137

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

ΠΡΩΣΟ΢ ΠΗΝΑΚΑ΢ ΓΔΛΣΗΑ ΓΑΠΑΝΩΝ 2017 ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ΢ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΗ ΠΟ΢Α ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΠΑΓΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΢ΖΜΔΗΩ΢ΔΗ΢ – ΓΔΝΗΚΑ

1. (α) ΢ύκθωλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ππέξβαζε γίλεηαη κόλν ζε πεξίπηωζε ππεξβάζεωο ηνπ ζπλόινπ ηωλ πηζηώζεωλ πνπ εγθξίζεθαλ θάηω από ηελ θάζε κία από ηηο πην θάηω νκάδεο/ππννκάδεο, κε εμαίξεζε ηηο ππεξβάζεηο θάηω από ηελ ππννκάδα 02260 ηεο νκάδαο 02100, ηελ ππννκάδα 02460 ηεο νκάδαο 02300, νη νπνίεο ζεωξνύληαη ωο αλεμάξηεηεο ππεξβάζεηο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ απηήο θαη δύλαηαη λα θαιπθζνύλ από ηελ νιηθή πξόλνηα ηωλ νκάδωλ 02100, 02300, αληίζηνηρα, ύζηεξα από εμνπζηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ: Ομάδες Δαπανών: Υποομάδες Δαπανών: 02000 – Αμηωκαηνύρνη ηεο Γεκνθξαηίαο 08201 – Τπεξαζηηθνί 02100 – Κξαηηθνί Τπάιιεινη 08230 – Οδηθέο Αξηεξίεο 02300 – Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθό Πξνζωπηθό 08300 – Υωξηηηθνί Γξόκνη 02500 – ΢πληάμεηο θαη Φηινδωξήκαηα 08380 – Πξωηαξρηθνί Γξόκνη Γήκωλ 02700 – Πξνζωπηθό Δμωηεξηθώλ Τπεξεζηώλ 08500 – Πξωηαξρηθνί Γξόκνη Κνηλνηήηωλ 03000 – Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 08550 – Πεδόδξνκνη θαη Πνδειαηόδξνκνη 03300 – ΢πληεξήζεηο θαη Δπηδηνξζώζεηο 08560 – Γαζηθνί Γξόκνη 03500 – Δθπαίδεπζε Πξνζωπηθνύ / ΢πλέδξηα, ΢εκηλάξηα θαη Άιια Γεγνλόηα 08570 – Αγξνηηθνί Γξόκνη 03550 – ΢πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο / Έξεπλεο 08580 – Γξόκνη εληόο Κνηλνηήηωλ 03650 – Δθδόζεηο θαη Γεκνζηόηεηα 08590 – Γξόκνη Αλαδαζκνύ 03750 – Γαπάλεο Άκπλαο θαη Αζηπλόκεπζεο 08600 – Άιια Οδηθά Έξγα 03850 – Με Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό 08631 – Τδαηηθά Έξγα 03880 – Γαπάλεο Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ 08730 – Αεξνιηκέλεο 03900 – Γαπάλεο ζε ΢ρέζε κε ηα Έζνδα 08740 – Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο θαη Εώλεο 04000 – Μεηαβηβάζεηο Δζωηεξηθνύ 08750 – Κηελνηξνθηθέο Πεξηνρέο θαη Εώλεο 04150 – Μεηαβηβάζεηο Δμωηεξηθνύ 08760 – Απνρεηεπηηθά ΢πζηήκαηα 04200 – Δπηρνξεγήζεηο 08780 – Αιηεπηηθά Καηαθύγηα 04300 – Κνηλωληθέο Παξνρέο 08800 – Άιια Έξγα Τπνδνκήο 04600 – Απνδεκηώζεηο θαη Έμνδα Αγωγώλ Ομάδες Δαπανών: 05000 – Έξγα θαη ΢ρέδηα ΢πγρξεκαηνδνηνύκελα από Κνηλνηηθνύο Πόξνπο 08830 –Καηαζθεπαζηηθά Έξγα 05890 – Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδνηνύκελα από Ξέλνπο Οξγαληζκνύο ή/θαη Άιιεο Πεγέο 08950 – Άιια Έξγα 06100 – Δμππεξέηεζε Γεκόζηνπ Υξένπο 10100 – Έθδνζε Γαλείωλ 07100 – Αγνξά Γεο θαη Κηηξίωλ 10500 – Απνπιεξωκέο Γαλείωλ Δμωηεξηθνύ 07400 – Αγνξά ΢ηαζεξώλ θαη Κηλεηώλ Μεραλεκάηωλ 10700 – Απνπιεξωκέο Γαλείωλ Δζωηεξηθνύ 07650 – Αγνξά Δμνπιηζκνύ 10900 – ΢πλεηζθνξά ζηα Δμνθιεηηθά Απνζέκαηα 07750 – Αγνξά Άιιωλ ΢ηνηρείωλ Δλεξγεηηθνύ 11200 – Αγνξά Μεηνρώλ 08000 – Αλέγεξζε, Δπεθηάζεηο θαη Βειηηώζεηο Κηηξίωλ (β) Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο, ζεωξνύληαη νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θάηω από ηηο νκάδεο/ππννκάδεο δαπαλώλ: 03000, 03300, 03500, 03550, 03650, 03750, 03900

139

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

2. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζύλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ 2014, ε αλαθνξά ζε άξζξα δαπαλώλ ή άξζξα εζόδσλ ζηνλ παξόληα Νόκν ζεκαίλεη αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη είλαη κέξνο ησλ νκάδσλ/ππννκάδσλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα αξ. 1 ηνπ Δπεμεγεκαηηθνύ Τπνκλήκαηνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2017. ΑΠΟΓΟΥΔ΢ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.

Οη ζέζεηο δεηθλύνληαη ζην Παξάξηεκα – Μηζζνινγηθέο Θέζεηο ζην ηέινο ηνπ Γειηίνπ Γαπαλώλ.

4. Ο δηπιόο ζηαπξόο (++) ππνδειώλεη όηη ε ζέζε ζα θαηαξγεζεί αλ απηή είλαη θελή θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ή αλ απηή θελσζεί αξγόηεξα θάησ από νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηζηάζεηο. Ννείηαη όηη ν δηπιόο ζηαπξόο πνπ ππνδειώλεη ηελ θαηάξγεζε κηαο ζέζεο δελ αλαηξείηαη κε ηελ παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαηόρνπ ηεο θαηαξγνύκελεο ζέζεο, εθόζνλ ε παξάηαζε απηή δίδεηαη θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ην νπνίν ν πξνϋπνινγηζκόο αθνξά. 5. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ, πνπ δεηθλύεηαη ζην Παξάξηεκα – Μηζζνινγηθέο Θέζεηο ζηηο δύν ζηήιεο πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Θέζεηο» ππνδειώλεη ην εγθξηκέλν πξνζσπηθό – νη θάηνρνη ζέζεσλ κέζα ζην κόληκν πξνζσπηθό δύλαληαη λα είλαη είηε κόληκνη είηε πξνζσξηλνί ιεηηνπξγνί. 6.

Όηαλ κηα ζέζε θαηαξγείηαη εκθαλίδεηαη σο δηαθνπείζα ππεξεζία κε πξόηαμε κηα αγθύιε ([).

7. Οη Κιίκαθεο πνπ αλαθέξνληαη κεηά από θάζε ζέζε είλαη νη εγθξηκέλεο Μηζζνινγηθέο Κιίκαθεο πνπ δεηθλύνληαη ζην Παξάξηεκα πξνζαξηεκέλν ζην ηέινο ησλ Γειηίσλ Γαπαλώλ. 8. Η πξνϋπνινγηδόκελε πξόλνηα γηα ηηο θελέο ζέζεηο πξναγσγήο ή πξώηνπ δηνξηζκνύ θαη πξναγσγήο γίλεηαη κε βάζε ην αξρηθό ζεκείν ηεο Κιίκαθαο ησλ ζέζεσλ γηα πεξίνδν είηε ηξηώλ κελώλ, είηε έμη κελώλ, είηε δώδεθα κελώλ, αλάινγα ζε πνηό ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία πιήξσζήο ηνπο. 9. Σν Παξάξηεκα – Μηζζνινγηθέο Θέζεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ απνιαβώλ ησλ αμησκαηνύρσλ θαη ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ θαη πεξηιακβάλεη ην βαζηθό κηζζό, ηελ αύμεζε κηζζώλ, ην 13ν κηζζό, ηα ηηκαξηζκηθά επηδόκαηα θαη ηα ζηαζεξά επηδόκαηα: επηδόκαηα παξαζηάζεσο, θηινμελίαο, θαη γξακκαηεηαθώλ ππεξεζηώλ. 10. (1) Μέξνο ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο πξόλνηαο θάησ από ηελ ππννκάδα δαπαλώλ 02101 «Μηζζνδνζία Κξαηηθώλ Τπαιιήισλ» ηεο νκάδαο 02100 «Κξαηηθνί Τπάιιεινη» απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ κηζζώλ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη γηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν θαη/ή γηα επνρηαθέο αλάγθεο θαζώο θαη ησλ εξγνδνηνύκελσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Άξζξν 02106 «Πξόζζεηεο Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο»).

140

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(2) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα εγθξίλεη ηελ εξγνδφηεζε γηα ηέζζεξηο κήλεο (4) θαη’ αλψηαην φξην, κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε πξφζιεςεο εξγνδνηνχκελσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηψλ/Τπνπξγείσλ/Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16(1) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνχκελσλ Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνχκελσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκν ηνπ 2016. (3) Σν Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο αξκφδηαο αξρήο, δχλαηαη γηα ζθνπνχο πξνζσξηλήο επαγγεικαηηθήο εμαζθάιηζεο ζπγγελψλ πξψηνπ βαζκνχ, εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θξαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζε ψξα θαζήθνληνο, λα εγθξίλεη ηελ απαζρφιεζε ηνπο πάλσ ζε εμάκελε βάζε, λννπκέλνπ φηη ππάξρεη ππεξεζηαθή αλάγθε. Η απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζα γίλεηαη γηα έμη κήλεο θαη ζα παξαηείλεηαη πάλσ ζε εμάκελε βάζε απφ ηελ νηθεία αξκφδηα αξρή, φηαλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππεξεζηαθή αλάγθε, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) κελψλ ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 11. Πξνζσξηλφο Λεηηνπξγφο πάλσ ζε ρακειφηεξε θιίκαθα απφ εθείλε πνπ δεηθλχεηαη απέλαληη απφ κηα κφληκε ζέζε δελ ζα πξνρσξεί πέξα απφ ην αλψηαην φξην ηεο ρακειφηεξεο θιίκαθαο κέρξη λα κνληκνπνηεζεί. 12. Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε πηζηψζεσλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο/ππννκάδεο δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απηνχ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε Νφκνπ θαη/ή νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο πξάμεσο, γηα ηελ απαζρφιεζε Κξαηηθψλ Λεηηνπξγψλ πέξαλ απφ ηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ή Πξντζηακέλνπ Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ή Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 13. Όηαλ θάπνην δηθαίσκα ή επίδνκα, πνπ ίζρπε κε βάζε πθηζηάκελε λνκνζεζία ή θαλνληζκφ θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα Γειηία Γαπαλψλ, θαηαζηεί πιεξσηέν πξνο θάπνην ιεηηνπξγφ ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο κηζζφο πξνβιέπεηαη ήδε θάησ απφ ηηο νκάδεο δαπαλψλ 02000 «Αμησκαηνχρνη ηεο Γεκνθξαηίαο» θαη 02100 «Κξαηηθνί Τπάιιεινη» νπνηνπδήπνηε Κεθαιαίνπ Γαπαλψλ, ηέηνην δηθαίσκα ή επίδνκα δχλαηαη λα πιεξσζεί ζε ρξέσζε ησλ άξζξσλ ησλ νκάδσλ απηψλ θαη λα θαιπθζεί απφ ηελ νιηθή πξφλνηα απηψλ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ· νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηνπ χςνπο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ ή επηδνκάησλ, κε εμαίξεζε ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ σο απνηέιεζκα ηεο δηαθπκάλζεσο ηνπ ηηκαξηζκηθνχ δείθηε ή ιφγσ γεληθψλ απμήζεσλ κηζζψλ, ή νπνηαδήπνηε ρνξήγεζε λέσλ δηθαησκάησλ ή επηδνκάησλ ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα έγθξηζε καδί κε ηε ζπλεπαγφκελε δαπάλε.

14. Μεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ησλ πεξί ηεο κε Παξαρψξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Σηκαξηζκηθψλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνχο ησλ Αμησκαηνχρσλ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ θαη ζηηο ΢πληάμεηο ησλ ΢πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, νη κηζζνί ησλ αμησκαηνχρσλ θαη εξγνδνηνπκέλσλ θαη νη ζπληάμεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο αλαπξνζαξκφδνληαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κε βάζε ην δείθηε ηεο απηφκαηεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο σο αθνινχζσο:

141

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(η) Καηαβνιή ηνπ 50% ηνπ πνζνζηνύ ηεο αύμεζεο ηνπ ππνθείκελνπ δείθηε ηεο Απηόκαηεο Τηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο αλαθνξάο. (ηη) Η πην πάλσ αλαπξνζαξκνγή αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην δεύηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο αλαθνξάο ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο δηνξζσκέλνο σο πξνο ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη αξλεηηθόο. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15. Σε πεξίπησζε πνπ δαπάλε θαηαζηεί πιεξσηέα θάησ από νπνηνδήπνηε Κεθάιαην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ ππάξρεη θαηάιιειε νκάδα/ππννκάδα/άξζξν γηα θάιπςή ηεο ηόηε κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ δύλαηαη λα δεκηνπξγεζεί. 16. Τα Κπβεξλεηηθά κεραλνθίλεηα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί ηεο Παξνρήο Οξηζκέλσλ Ωθειεκάησλ ζε Καζνξηζκέλνπο Δηθαηνύρνπο ηνπ Κξαηηθνύ θαη ηνπ Επξύηεξνπ Δεκόζηνπ Τνκέα (Όξνη θαη Δηαδηθαζία) Νόκσλ ηνπ 2014 θαη ησλ πεξί Υπεξεζηαθώλ Ορεκάησλ ηνπ Κξαηηθνύ Τνκέα θαη ηνπ Επξύηεξνπ Δεκόζηνπ Τνκέα Καλνληζκώλ ηνπ 2014.

17.

3(I) ηνπ 2014, 85(Ι) ηνπ 2014 145(Ι) ηνπ 2014 Επίζεκε Εθεκεξίδα, Παξάξηεκα Τξίην. Μέξνο Ι 7/11/2014.

Παξέρνληαη Επηδόκαηα Φηινμελίαο θαη Οδνηπνξηθώλ σο αθνινύζσο:

(i) Επίδνκα Φηινμελίαο ζηνπο Δηεπζπληέο Τκεκάησλ/Υπεξεζηώλ κε πάγην κηζζό €65.315 ην ρξόλν ύςνπο €5.100 ην ρξόλν, ζηνπο Δηεπζπληέο Τκεκάησλ/Υπεξεζηώλ κε Κιίκαθεο Α15 θαη Α16 ύςνπο €3.570 ην ρξόλν, θαζώο θαη ζε άιινπο Δηεπζπληέο κε Κιίκαθα Α15(i) ύςνπο €2.040 ην ρξόλν, θάησ από πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ κεησκέλν θαηά 10%. Τν επίδνκα θηινμελίαο, ζην ύςνο πνπ απηό ίζρπε ηελ 31 ε Ινπιίνπ, 1998, ζα θαηαβάιιεηαη πάλσ ζε πξνζσπηθή βάζε θαη ζε όζνπο ππαιιήινπο κε ρακειόηεξεο θιίκαθεο ιάκβαλαλ ην επίδνκα απηό, θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία. (ii) Εηδηθό θαη΄ απνθνπή επίδνκα νδνηπνξηθώλ ζε Δηεπζπληέο Τκεκάησλ/Υπεξεζηώλ κε πάγην κηζζό €65.315 ην ρξόλν ή κε Κιίκαθεο Α15 θαη Α16, ύςνπο €1.046 ην ρξόλν θαζώο θαη ζε άιινπο Δηεπζπληέο κε Κιίκαθα Α15(i) ύςνπο €782 ην ρξόλν, θάησ από πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ.

142

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

18. Τν επίπεδν απαζρφιεζεο ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θάζε Υπνπξγείν/Τκήκα ή Υπεξεζία δελ ζα απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2016 παξά κφλν κε έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην Υπνπξγφ. Όπνπ είλαη δπλαηφ ζα γίλεηαη κείσζή ηνπ. Οη Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν (Ειέγρνληεο Λεηηνπξγνί) ηεξνχλ ζηνηρεία πάλσ ζε ζπλερή βάζε γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη. 19. Η απαζρφιεζε σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηθαλνπνίεζε επνρηαθψλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ δηελεξγείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ή Πξντζηακέλνπ Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ή Υπεξεζίαο ζχκθσλα κε θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. Οπνηαδήπνηε πξφζιεςε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ έμη κελψλ γίλεηαη κφλν κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ζεκείσζεο 18 πην πάλσ. 20. Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο γηα ηελ πξφζιεςε, κεηάζεζε θαζψο θαη γηα ηνπο άιινπο φξνπο απαζρφιεζεο ηνπ ελαιιάμηκνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ακείβεηαη απφ πηζηψζεηο θάησ απφ ηελ νκάδα δαπαλψλ 02300 «Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ», είλαη ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο είλαη ν Ειέγρσλ Λεηηνπξγφο ηεο νκάδαο δαπαλψλ απηήο:-

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππαιιήινπ πνπ θαηέρεη κφληκε ζέζε ζε Υπνπξγείν/Τκήκα/Υπεξεζία κε ελαιιάμηκν σξνκίζζην πξνζσπηθφ, ε αληηθαηάζηαζε απηή δπλαηφ λα απαηηεί ηε δεκηνπξγία ησλ άξζξσλ 02302 έσο 02308 ηεο νκάδαο άξζξσλ 02300 «Κπβεξλεηηθφ Ωξνκίζζην Πξνζσπηθφ» ζε άιιν Υπνπξγείν/Τκήκα/Υπεξεζία θαη ηε κεηαθνξά ζηα άξζξα απηήο ησλ αδαπάλεησλ πηζηψζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ απηνχ.

21. Οπνηαδήπνηε πξφζιεςε θαη απαζρφιεζε σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε Νφκνπ θαη/ή νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ζεσξείηαη φηη δελ έγηλε λφκηκα θαη νη ιεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα απφ ηα νπνία θαηαβάιινληαη νη απνιαβέο γηα ην ηνηνπηνηξφπσο πξνζιεθζέλ θαη απαζρνιεζέλ σξνκίζζην πξνζσπηθφ θαζίζηαληαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα θάζε δαπάλε πνπ δηελεξγείηαη. 22. Κάζε Υπνπξγείν, Αλεμάξηεην Γξαθείν ή Υπεξεζία απνζηέιιεη ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηπρφλ ππεξάξηζκν σξνκίζζην πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί παξέρνληαο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα, ηε κηζζνδνζία, ηα πξνζφληα, ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, ηελ έδξα θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ππεξάξηζκνπ απηνχ πξνζσπηθνχ.

23. Κάζε Υπνπξγείν, Αλεμάξηεην Γξαθείν ή Υπεξεζία πνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξνζιήςεηο σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαπιεξψζεσλ ζε ζέζεηο πνπ θελψλνληαη ιφγσ αθππεξεηήζεσλ ή άιισο πσο, γλσζηνπνηεί ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, ην επάγγεικα, ηε κηζζνδνζία, ηα πξνζφληα, ηελ έδξα θαη ην ρξφλν έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, γηα εμαζθάιηζε έγθξηζεο.

24. Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, ην ελδηαθεξφκελν γηα πξφζιεςε σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ Υπνπξγείν/Αλεμάξηεην Γξαθείν ή Υπεξεζία, πξνρσξεί ζηελ πξφζιεςε εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φηη ε ζρεηηθή αλάγθε ζα θαιπθζεί κε ηελ πξφζιεςε ή κεηαθίλεζε, ππεξάξηζκνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ απφ άιιν Υπνπξγείν, Αλεμάξηεην Γξαθείν ή Υπεξεζία.

143

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

25. Η πξόζιεςε ή κεηαθίλεζε ηνπ πην πάλσ ππεξάξηζκνπ πξνζσπηθνύ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα λννπκέλνπ όηη ην πξνζσπηθό απηό έρεη ηηο ηθαλόηεηεο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ησλ θελώλ ζέζεσλ. Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζε ζπλελλόεζε κε ηα επεξεαδόκελα Υπνπξγεία, Αλεμάξηεηα Γξαθεία ή Υπεξεζίεο έρεη ην δηθαίσκα επαλαθνξάο ηνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απνξξνθήζεθε ζε άιιεο ζέζεηο, ζηα πξνεγνύκελά ηνπ επαγγέικαηα ή πεξαηηέξσ κεηαθίλεζεο ηνπ ζε επαγγέικαηα κε κηζζνδνηηθή θιίκαθα ίδηα κε εθείλε ηνπ αξρηθνύ ηνπο επαγγέικαηνο, όηαλ ηνύην θξίλεηαη ζθόπηκν ιόγσ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. 26. Η εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 22, 23, 24 θαη 25 γίλεηαη από ην Τκήκα Γεκόζηαο Γηνηθήζεσο θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ην νπνίν δηεμάγεηαη θαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. 27.

Σηε ζηήιε «Καηεγνξία»:(η) Ο αξηζκόο 1 (έλα) ππνδειώλεη όηη νη πηζηώζεηο ησλ ππννκάδσλ έλαληη ησλ νπνίσλ πξνηάζζεηαη είλαη νθεηιέο πνπ βαξύλνπλ απεπζείαο ην Πάγην Τακείν (ζηελ πεξίπησζε ησλ δαπαλώλ) θαη έζνδα (ζηελ πεξίπησζε ησλ εζόδσλ) πνπ πηζηώλνληαη ζην Πάγην Τακείν. (ηη) Ο αξηζκόο 2 (δύν) ππνδειώλεη όηη νη πηζηώζεηο ησλ ππννκάδσλ έλαληη ησλ νπνίσλ πξνηάζζεηαη είλαη Ταθηηθέο Γαπάλεο. (ηηη) Ο αξηζκόο 3 (ηξία) ππνδειώλεη όηη νη πηζηώζεηο ησλ ππννκάδσλ έλαληη ησλ νπνίσλ πξνηάζζεηαη είλαη Αλαπηπμηαθέο Γαπάλεο.

28. Οπδεκία δαπάλε γίλεηαη γηα δηθαηώκαηα εκπεηξνγλσκόλσλ θάησ από νπνηνδήπνηε ππννκάδα δαπαλώλ ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 29. Οπνηεζδήπνηε πηζηώζεηο πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ €150.000 πνπ παξαρσξνύληαη σο ρνξεγίεο ή ζπλεηζθνξέο ζε νξγαλώζεηο θαη άιινπο θνξείο θάησ από νπνηαδήπνηε νκάδα/ππννκάδα δαπαλώλ, δίδνληαη ππό ησλ όξν όηη ζα θνηλνπνηείηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ από ηνπο ιήπηεο ησλ ρνξεγηώλ απηώλ έθζεζε δξάζεο θαη ειεγκέλσλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 30. Μέξνο ηεο δαπάλεο πνπ δηελεξγείηαη θάησ από ηελ Υπνδηαίξεζε Κεθαιαίνπ 71 «Έξγα Σπγρξεκαηνδνηνύκελα από Κνηλνηηθνύο Πόξνπο» αλαθηάηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πηζηώλεηαη ζηα έζνδα. 31. Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ νηθείνπ λόκνπ ή Καλνληζκώλ ή δηνηθεηηθώλ ξπζκίζεσλ ή πξαθηηθώλ ή Σπκθσλίαο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα θαηαβνιήο επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ: (α) Τα πην θάησ επηδόκαηα/ νηθνλνκηθά σθειήκαηα θαηαξγνύληαη: Δπίδνκα ελνηθίνπ ζηελ Κύπξν (Άξζξν 02145 «Δπηδόκαηα Δλνηθίνπ») Δπίδνκα θαιήο δηαγσγήο θαη αμίαο (θαη επδόθηκεο ππεξεζίαο) (Άξζξν 02221 «Δπίδνκα Καιήο Γηαγσγήο θαη Αμίαο») Δπίδνκα πνιηηηθήο πεξηβνιήο (Άξζξν 02207 «Δπίδνκα Πνιηηηθήο Πεξηβνιήο») Δπίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηνλ Σηξαηό, ζηελ Δζληθή Φξνπξά θαη ζηελ Διιεληθή Γύλακε Κύπξνπ (Άξζξν 02164 «Δπίδνκα Δηδηθώλ Σπλζεθώλ Δξγαζίαο» θαη Άξζξν 02172 «Δπίδνκα Δηδηθώλ Καζεθόλησλ») - Δηδηθό επίδνκα εθπαηδεπηηθώλ ππαίζξνπ (Άξζξν 02233 «Δηδηθό Δπίδνκα ζε Δθπαηδεπηηθνύο Σρνιείσλ ηεο Υπαίζξνπ») -

144

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

- Επίδνκα ζε Κηεκαηνινγηθνύο Γξαθείο θαη Επίδνκα ζε Ψξνκίζζηνπο Φωξνκέηξεο (Άξζξν 02167 «Επίδνκα ζε Κηεκαηνινγηθνύο Γξαθείο» θαη Άξζξν 02367 «Επίδνκα ζε Ψξνκίζζηνπο Φωξνκέηξεο») - Επίδνκα δηεκέξεπζεο (Άξζξν 03004 «Επίδνκα Καη’ Απνθνπή») - Παξαρώξεζε θπβεξλεηηθήο ή ελνηθηαδόκελεο ηδηωηηθήο θαηνηθίαο ζηνπο Επάξρνπο (Άξζξν 03055 «Ελνίθηα») - Επίδνκα βάξδηαο γηα απνγεπκαηηλή εξγαζία ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο (Άξζξν 02263 «Επίδνκα βάξδηαο») - Επίδνκα γεύκαηνο ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ έδξα εξγαζίαο ηνπο κεηά ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνύ ωξαξίνπ εξγαζίαο, επίδνκα γεύκαηνο πάλω ζε πξνζωπηθή βάζε ζε ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Μεηεωξνινγηθήο Υπεξεζίαο, θαη επίδνκα δηαηξνθήο ζε ωξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζωπηθό πνπ είηε αθνινπζεί ζπλερόκελν ωξάξην είηε αθνινπζεί ωξάξην κε δηαθνπή γηα γεύκα (Άξζξν 03003 «Επίδνκα Εθηόο Έδξαο») - Ακνηβή θπβεξλεηηθνύ ηαηξηθνύ πξνζωπηθνύ γηα ζπκκεηνρή ζε ηαηξνζπκβνύιηα (Άξζξν 02226 «Ακνηβή κειώλ ηαηξνζπκβνπιίωλ») - Ακνηβή θπβεξλεηηθνύ ηαηξηθνύ πξνζωπηθνύ γηα εηνηκαζία ηαηξηθήο έθζεζεο (Άξζξν 02230 «Δηθαηώκαηα γηα ηαηξνζπκβνπιέο») - Επίδνκα νδνηπνξηθώλ, πάλω ζε πξνζωπηθή ή άιιε βάζε, γηα ηε κεηάβαζε ππαιιήιωλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ζηελ έδξα/έδξεο εξγαζίαο ηνπο ή ζε ηόπν εξγαζίαο πνπ απνηειεί ην ζπλήζε ηόπν εξγαζίαο ηνπο, (Άξζξν 03002 «Έμνδα θηλήζεωο» θαη Άξζξν 03004 «Επίδνκα θαη’ απνθνπή») - Επίδνκα πεξηνδείαο (Άξζξν 02448 «Επίδνκα Πεξηνδείαο») - Απνδεκίωζε Οδεγνύ (Άξζξν 02451 «Απνδεκίωζε Οδεγνύ») (β) Επίδνκα Εζεινληή Πεληαεηνύο Υπνρξέωζεο δελ θαηαβάιιεηαη ζε Εζεινληή Πεληαεηνύο Υπνρξέωζεο πνπ πξνζιακβάλεηαη κεηά ηελ 1.1.2014.

(γ) Εηδηθό επίδνκα ζε λνζνθνκεηαθό πξνζωπηθό θαηαβάιιεηαη κόλν ζην λνζειεπηηθό πξνζωπηθό ηωλ Υπεξεζηώλ Χπρηθήο Υγείαο πνπ απαζρνιείηαη ζε κνλάδεο θιεηζηήο λνζειείαο, είηε ζην Χπρηαηξείν είηε αιινύ. (δ) Επίδνκα Αξρηινρία/ Αξρηαζηπθύιαθα/ Αξρηππξνζβέζηε ζε κέιε ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο θαηαβάιιεηαη θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Υπνπξγόο Δηθαηνζύλεο θαη Δεκνζίαο Τάμεωο.

ζύκθωλα κε θξηηήξηα

(ε) Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίωζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο όηαλ ε Κπξηαθή απνηειεί κέξνο ηεο εξγαζίαο γηα ζπκπιήξωζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ εβδνκαδηαίνπ ωξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο θαζνξίδεηαη ζην 1:0,75 γηα θάζε ώξα απαζρόιεζεο.

(δ) Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίωζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, θαη ηηο αξγίεο ηεο 6εο Ιαλνπαξίνπ, 1εο Απξηιίνπ, 15εο Απγνύζηνπ, 28εο Οθηωβξίνπ, 25εο θαη 26εο Δεθεκβξίνπ, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζπκπίπηνπλ λα είλαη Κπξηαθή, όηαλ ε εξγαζία απνηειεί κέξνο ηνπ ωξαξίνπ ηνπ ππαιιήινπ, θαζνξίδεηαη ζην 1:1,5.

145

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(ε) Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πξόζζεηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηηο δεκόζηεο αξγίεο, γηα ηηο εξγάζηκεο ώξεο πνπ είλαη πέξαλ από ην θαζνξηζκέλν σξάξην ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη ζην 1:1,5.

(ζ) Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο, όηαλ δελ εξγάδνληαη θαηά ηηο αξγίεο αιιά έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην θαζνξηζκέλν σξάξηό ηνπο θαηά ηηο ππόινηπεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζνξίδεηαη ζην 1:1,125 γηα 6 ώξεο.

(η) Τν ύςνο ηνπ επηδόκαηνο βάξδηαο γηα λπθηεξηλή εξγαζία ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο θαζνξίδεηαη ζην 22,8% ησλ δεδνπιεπκέλσλ σξώλ. Σε ό,ηη αθνξά ζην σξνκίζζην θπβεξλεηηθό πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο, ην επίδνκα Σαββαηνθύξηαθνπ θαη λύθηαο θαζνξίδεηαη ζην 16% επί ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ, ελώ ην επίδνκα Σαββαηνθύξηαθνπ ζην 12%. (θ)

Η απνδεκίσζε ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε απνγεπκαηηλή εξγαζία ή κε αθαλόληζην σξάξην έλαξμεο θαη ιήμεο εξγαζίαο κεηώλεηαη θαηά 15%.

(ι) Κάζε κηα ώξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ινγίδεηαη θαηά ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηα Σάββαηα κέρξη ηηο 1 κ.κ. σο κηα ώξα, θαη θαηά ηα Σάββαηα κεηά ηηο 1 κ.κ., ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο σο 1,3 ώξεο, κε εμαίξεζε ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινύληαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο ή κε εηδηθό σξάξην, όπνπ θάζε κηα ώξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηα Σάββαηα κέρξη θαη ηα κεζάλπθηα ινγίδεηαη σο κηα ώξα.

Σηελ πεξίπησζε ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ εηδηθόηεξα, θάζε κηα ώξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ινγίδεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο σο κηα ώξα, θαηά ηα Σάββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο σο 1,3 ώξεο, θαη θαηά ηηο αξγίεο σο 1,5 ώξεο. Πεξαηηέξσ, ζε θακηά πεξίπησζε ε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε θξαηηθνύ ππαιιήινπ ή σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ ππεξβαίλεη ηε κεληαία κηζζνδνζία ηνπ.

(κ) Η απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο, πιελ ηνπ Σαββάηνπ, κεηαμύ ησλ σξώλ 7.00 π.κ. θαη 5.00 κ.κ., γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή ειεύζεξνπ ρξόλνπ, κε εμαίξεζε ηέηνηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη κε ην ζύζηεκα βάξδηαο, ε νπνία παξαρσξείηαη ζε ειεύζεξν ρξόλν ή ζε ρξήκα ή κε ζπλδπαζκό ησλ δύν, θαη κε πξνηεξαηόηεηα ζε ειεύζεξν ρξόλν, όπσο εγθξίλεηαη από ηνλ νηθείν Γεληθό Δηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ή Υπεξεζίαο. (λ) Τα πην θάησ επηδόκαηα/ απνδεκηώζεηο/ νηθνλνκηθά σθειήκαηα κεηώλνληαη θαηά 15%: I. Επηδόκαηα θξαηηθώλ ππαιιήισλ θαη αμησκαηνύρσλ:

- Επίδνκα Εζεινληώλ Πεληαεηνύο Υπνρξέσζεο (Άξζξν 02172 «Επίδνκα Εηδηθώλ Καζεθόλησλ») - Επίδνκα θηινμελίαο (Άξζξν 02208 θαη 02062 «Επίδνκα θηινμελίαο»), εμαηξνπκέλνπ ηνπ επηδόκαηνο θηινμελίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Σεκείσζε 17 πην πάλσ

146

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

- Οδνηπνξηθά (Άξζξν 03002 «Έμνδα θηλήζεωο» θαη Άξζξν 03004 «Δπίδνκα θαη’ απνθνπή»), εμαηξνπκέλνπ ηνπ επηδόκαηνο νδνηπνξηθώλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Σεκείωζε 17 πην πάλω - Δπίδνκα ηειεθώλνπ (Άξζξν 03022 «Τειεθωληθά Τέιε θαη Τειεγξαθήκαηα») - Δπίδνκα απνπζίαο εθηόο έδξαο (Άξζξν 03003 «Δπίδνκα Δθηόο Έδξαο») - Γεληθό επίδνκα εμωηεξηθνύ, επίδνκα εμωηεξηθνύ ζηελ Κππξηαθή Δθπαηδεπηηθή Απνζηνιή Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη επίδνκα εμωηεξηθνύ ζε κέιε ηνπ Σηξαηνύ ζε Πνιπεζληθέο Γπλάκεηο ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ ή ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Άξζξν 02191 «Γεληθό Δπίδνκα Δμωηεξηθνύ») - Δηδηθό επίδνκα εμωηεξηθνύ (Άξζξν 02192 «Δηδηθό Δπίδνκα Δμωηεξηθνύ») - Δπίδνκα ελνηθίνπ ζην εμωηεξηθό (Άξζξν 02145 «Δπηδόκαηα Δλνηθίνπ») - Δηδηθό επίδνκα (ελνηθίνπ) Διιαδηηώλ Αμηωκαηηθώλ θαη Υπαμηωκαηηθώλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά θαη ζηελ Διιεληθή Γύλακε Κύπξνπ (Άξζξν 02172 «Δπίδνκα Δηδηθώλ Καζεθόληωλ) - Δπίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, Αζηπλνκία θαη Δθπαηδεπηηθή Υπεξεζία («Άξζξν 02164 «Δπίδνκα Δηδηθώλ Σπλζεθώλ Δξγαζίαο) - Δπίδνκα επηθίλδπλεο εξγαζίαο (Άξζξν 02163 «Δπίδνκα Δπηθίλδπλεο Δξγαζίαο) - Δηδηθό επίδνκα ζε λνζνθνκεηαθό πξνζωπηθό (Άξζξν 02224 «Δηδηθό Δπίδνκα ζε Ννζνθνκεηαθό Πξνζωπηθό») - Δπίδνκα θαζήθνληνο (Άξζξν 02162 «Δπίδνκα Καζήθνληνο») - Δπίδνκα εηδηθώλ θαζεθόληωλ, Νέν Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθωζίαο (Άξζξν 02172 «Δπίδνκα Δηδηθώλ Καζεθόληωλ») - Δπίδνκα επζύλεο, Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ – Γηνίθεζε θαη Υπνπξγηθό Σπκβνύιην (Άξζξν 02204 «Δπίδνκα Δπζύλεο») - Δπίδνκα ζε Γαζθάινπο/ Νεπηαγωγνύο θαη Βνεζνύο Γηεπζπληέο πνπ ππεξεηνύλ ζε Μνλνζέζηα θαη Γηζέζηα Σρνιεία (Άξζξν 02231 «Δπίδνκα ζε Γαζθάινπο/ Νεπηαγωγνύο θαη Βνεζνύο Γηεπζπληέο πνπ ππεξεηνύλ ζε Μνλνζέζηα θαη Γηζέζηα Σρνιεία») - Δπίδνκα επηθπιαθήο (αλακνλήο θαη θιήζεωλ) (Άξζξν 02265 «Δπίδνκα επηθπιαθήο, Άξζξν 02263 «Δπίδνκα Βάξδηαο», Άξζξν 02264 «Δπίδνκα Καηά ηηο Κπξηαθέο θαη Αξγίεο ζηελ Πεξίνδν Βάξδηαο», θαη Άξζξν 02262 «Καη’ Απνθνπή Υπεξωξηαθή Ακνηβή») - Δπίδνκα ελεξγνύ εθεκεξίαο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηδόκαηνο εθεκεξίαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο (Άξζξν 02261 «Υπεξωξηαθή ακνηβή», Άξζξν 02262 «Καη’ Απνθνπή Υπεξωξηαθή Ακνηβή», Άξζξν 02265 «Δπίδνκα Δπηθπιαθήο», Άξζξν 02234 «Δπηδόκαηα ζε Γηαηξνύο γηα Απόθηεζε Δηδηθόηεηαο») - Δπίδνκα ζε ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζωπηθό αγξνηηθώλ πεξηνρώλ (Άξζξν 02205 «Δπίδνκα ζε Ιαηξηθό θαη Ννζειεπηηθό Πξνζωπηθό Αγξνηηθώλ Πεξηνρώλ») ΙΙ. Δπηδόκαηα Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνύ Πξνζωπηθνύ: - Δπίδνκα ζαιάζζηαο εξγαζίαο (Άξζξν 02449 «Δπίδνκα Θαιάζζηαο Δξγαζίαο») - Δπίδνκα αλαξξίρεζεο (Άξζξν 02447 «Δπίδνκα Αλαξξίρεζεο») - Οδνηπνξηθά (Άξζξν 03002 «Έμνδα Κηλήζεωο» θαη Άξζξν 03004 «Δπίδνκα Καη’ Απνθνπή») - Δπίδνκα απνπζίαο εθηόο έδξαο (Άξζξν 03003 «Δπίδνκα Δθηόο Έδξαο»)

147

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(μ) Τα πην θάησ επηδόκαηα/ απνδεκηώζεηο/ νηθνλνκηθά σθειήκαηα κεηώλνληαη θαηά 25%: - Επίδνκα ηπηάκελσλ κειώλ ηνπ Σηξαηνύ, ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Τκήκαηνο Δαζώλ (Άξζξν 02165 «Επίδνκα ηπηακέλσλ» θαη 08885 «Επίγεηνη θαη ελαέξηνη ςεθαζκνί») - Επίδνκα δπηώλ κειώλ ηνπ Σηξαηνύ (Άξζξν 02166 «Επίδνκα δπηώλ») - Επίδνκα αιεμηπησηηζηώλ (Άξζξν 02171 «Επίδνκα αιεμηπησηηζηώλ») (ν) Τν επίδνκα δπηώλ κειώλ ηεο Αζηπλνκίαο (Άξζξν 02166 «Επίδνκα δπηώλ») κεηώλεηαη θαηά 18,57%. (π) Η θαη’ απνθνπήλ ππεξσξηαθή ακνηβή ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ θαη ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ κεηώλνληαη θαηά 33,33%. (ξ) Τν Επίδνκα Επίβιεςεο ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ (Άξζξν 02441 «Επίδνκα Επίβιεςεο») κεηώλεηαη θαηά 50%. (ζ) Τν Επίδνκα Παξαζηάζεσο κεηώλεηαη θαηά 10%.

Ννείηαη όηη, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ επηδνκάησλ/ απνδεκηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (λ), (μ), (ν) θαη (π) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ παξακέλεη ν ίδηνο όπσο θαζνξίδεηαη από ηνπο ζρεηηθνύο γηα θάζε πεξίπησζε Καλνληζκνύο ή/θαη Εγθπθιίνπο ή/θαη Απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ ή/θαη ζρεηηθέο εγθξίζεηο, θαη αθνύ ππνινγηζζνύλ κεηώλνληαη αλάινγα κε ην θαηά πεξίπησζε πνζνζηό κείσζεο. Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ηα επηδόκαηα/ απνδεκηώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (λ), (μ), (ν) θαη (π) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ κεηώλνληαη αλάινγα κε ην θαηά πεξίπησζε πνζνζηό κεηαβνιήο αλεμάξηεηα από ηελ ππννκάδα από ηελ νπνία θαηαβάιινληαη. Οη πην πάλσ ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε απνδεκηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ βάξδηαο θαη ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο δύλαληαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ κεηά από έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηε ζύκθσλν γλώκε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ.

Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ άξζε αλσκαιηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηό λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 32. Πξνθαηαβνιή γηα ηελ αγνξά κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο παξαρσξείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ θαη ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα πην θάησ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ πέξαλ ησλ 3.000 πηζηνπνηεκέλσλ, πιεξσκέλσλ ρηιηόκεηξσλ εηεζίσο, ή ιακβάλνπλ θαη’ απνθνπήλ επίδνκα νδνηπνξηθώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηέηνην αξηζκό ρηιηνκέηξσλ, όπσο απηά πηζηνπνηνύληαη από ηελ νηθεία αξκόδηα αξρή θαη ην Γεληθό Λνγηζηήξην.

148

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

Καηηγοπία πποζυπικού I. Πποκαηαβολή για αγοπά αςηοκινήηος Κπαηικοί ςπαλλήλοι 1. Γικαζηικοί Δπιδόηερ 2. Δπιθευπηηέρ Δπγαζιακών Σσέζευν 3. Δπιθευπηηέρ Δπγαζίαρ 4. Βοηθοί Λειηοςπγοί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ, και Βοηθοί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ 5. Τεσνικοί - Τεσνικέρ Υπηπεζίερ, Υποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού 6. Δπιζκέπηπιερ Υγείαρ 7. Νοζηλεςηικοί Λειηοςπγοί πος εκηελούν καθήκονηα κοινοηικήρ νοζηλεςηικήρ ή/ και ηοςρ αναηίθενηαι ηα καθήκονηα ηυν Δπιζκεπηπιών Υγείαρ1 8. Υγειονομικοί Δπιθευπηηέρ 9. Βοηθοί Αζθαλιζηικοί Λειηοςπγοί 10. Φυηογπάθοι Ωπομίζθιο Κςβεπνηηικό Πποζυπικό 1. Καη’ οίκον Φπονηίζηπιερ II. Πποκαηαβολή για αγοπά μοηοζικλέηαρ Κπαηικοί Υπαλλήλοι 1. Βοηθοί Γπαθείος πος εκηελούν καθήκονηα Κληηήπα 2. Βοηθοί Γπαθείος Α’ πος εκηελούν καθήκονηα Κληηήπα 3. Τασςδπομικοί Γιανομείρ Ωπομίζθιο Κςβεπνηηικό Πποζυπικό 1. Κληηήπερ 2. Υγειονομικοί Δπγάηερ 3. Τασςδπομικοί Γιανομείρ

Μιζθοδοηική Κλίμακα

Α2, Α5 και Α7(ii) Α2, Α5 και Α7(ii) (2η βαθμίδα) Α5 , Α7 και Α8(i) Α4 και Α7(ii) , και Α2, Α5 και Α7(ii) Α2, Α5 και Α7(ii) (2η βαθμίδα) Α5 , Α7 και Α8(i) Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) Α2, Α5 και Α7(ii) Α2, Α5 και Α7(ii) Δ4

Α1, Α2 και Α5(ii) Α7(ii) Α1, Α2, και Α5(ii) Δ5 Δ6 Δ5

Κοινοηική Νοζηλεςηική Γενικήρ Νοζηλεςηικήρ, Μησανική Υποζηήπιξη αηόμυν ζηο ζπίηι ηοςρ, Κοινοηική Νοζηλεςηική Ψςσικήρ Υγείαρ, Παιδοτςσιαηπική, Σσολιαηπικέρ Υπηπεζίερ. 1

149

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

Η πεξίιεςε, ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα, άιισλ θαηεγνξηώλ πεξηνδεπόλησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ, ζέζεσλ Πξώηνπ Γηνξηζκνύ ή Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο, κε κηζζνδνηηθή θιίκαθα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ θιίκαθα Α5(2ε βαζκίδα), Α7 θαη Α8(i) ηνπ θξαηηθνύ κηζζνινγίνπ, ή ζέζεσλ πξναγσγήο κε κηζζνδνηηθή θιίκαθα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ θιίκαθα Α7(ii) ηνπ θξαηηθνύ κηζζνινγίνπ, εμεηάδεηαη θαη’ αμίαλ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Η πξνθαηαβνιή παξέρεηαη ππό ηε κνξθή δαλείνπ, επηαεηνύο δηάξθεηαο, κε ηόθν 3%, θαη αλέξρεηαη ζηηο €17.000 θαη €14.000 γηα ηελ πξώηε θαη επόκελεο πξνθαηαβνιέο, αληίζηνηρα, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αγνξά απηνθηλήηνπ, θαη ζηηο €3.500 ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αγνξά κνηνζηθιέηαο, θαη’ αλώηαην όξην. Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ άξζε αλσκαιηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηό λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ξύζκηζεο.

33. Οη πηζηώζεηο ύςνπο €10.426.451 θάησ από ηελ ππννκάδα 04080.2 (Άξζξν 04081 «Φνξεγία Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ») ηνπ Κεθαιαίνπ 0104 «Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ» θαηαλέκνληαη ζηα πνιηηηθά θόκκαηα πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, σο αθνινύζσο: (i) Πνζό ύςνπο €27.000 παξαρσξείηαη γηα θάιπςε ησλ ζπλεηζθνξώλ ηνπο ζηα αληίζηνηρα πνιηηηθά θόκκαηα ηεο Δ.Δ., (ii) πνζό ύςνπο €7.834.451 πνπ αθνξά ηελ ηαθηηθή ρξεκαηνδόηεζε, θαηαλέκεηαη ζύκθσλα κε ην Νόκν Αξ.171(I)/2015 (Άξζξν 4 εδάθην (3)), δειαδή: (1)

πνζνζηό δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) απηήο θαηαβάιιεηαη ηζόπνζα,

(2)

ην ππόινηπν κέξνο θαηαβάιιεηαη θαη’ αλαινγίαλ ησλ πνζνζηώλ πνπ έιαβαλ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο πνπ δηεμήρζεθαλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Δθινγήο Μειώλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ Νόκνπ Αξ.171(Ι) ηνπ 2015, θαη

πνζό ύςνπο €3.750.000 θαηαλέκεηαη γηα κίζζσζε ππεξεζηώλ θνηλνβνπιεπηηθώλ ζπλεξγαηώλ (101 άηνκα). (iii) Η ρνξεγία γηα ην (1) θαη (2) πην πάλσ παξαρσξείηαη ζηα Πνιηηηθά Κόκκαηα αλά εμάκελν. (3)

(iv) πνζό ύςνπο €2.565.000 πνπ αθνξά ρνξεγία ε νπνία ηνπο παξαρσξείηαη ηo αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ πξνεδξηθώλ εθινγώλ, ζύκθσλα κε ην Νόκν Αξ.171(I)/2015 (Άξζξν 4 εδάθην (4) (α) θαη (β)), δειαδή: Τα θνηλνβνπιεπηηθά θόκκαηα ιακβάλνπλ ρνξεγία, ε νπνία ηνπο παξαρσξείηαη ηo αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ πξνεδξηθώλ εθινγώλ ζηηο νπνίεο ε ρνξεγία αθνξά θαη θαηαλέκεηαη θαη’ αλαινγίαλ ησλ πνζνζηώλ πνπ έιαβαλ ζηηο ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο:

Ννείηαη όηη, γηα νπνηαδήπνηε ρνξεγία ήζειε απνθαζηζηεί από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην λα παξαρσξεζεί, αλαθνξηθά κε νπνηεζδήπνηε άιιεο εθινγέο δηελεξγνύληαη ζηε Γεκνθξαηία, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ. Ννείηαη, πεξαηηέξσ όηη, ηα πνιηηηθά θόκκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ θπβεξλεηηθή ρνξεγία θαηαζέηνπλ ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ κελώλ από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνύο αλαθνξηθά κε ην πνζό ηεο ρνξεγίαο.

150

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

34. Οη πηζηώζεηο ύςνπο €314.640 θάησ από ηελ ππννκάδα 04080.3 (Άξζξν 04090 «Δπηρνξεγήζεηο Οξγαλώζεσλ Νενιαίαο») ηνπ Κεθαιαίνπ 0104 «Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ» πνπ παξαρσξνύληαη ζηηο Οξγαλώζεηο Νενιαίαο, ησλ θνκκάησλ ησλ νπνίσλ εθπξνζσπνύληαη κε έλα ηνπιάρηζηνλ Βνπιεπηή ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαηαλέκνληαη σο αθνινύζσο: (α) πνζό ύςνπο €9.000 γηα θάζε Οξγάλσζε (€9.000 Υ 8 = €72.000) (β) πνζό ύςνπο €242.640 κε βάζε ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζηηο ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο. 35. Οη πηζηώζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 1830 «Με Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό» πξννξίδνληαη γηα θαηαλνκή ζε θαη επαλαθαηαλνκή ζε άιιεο νκάδεο/ππννκάδεο δαπαλώλ ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ σο αθνινύζσο: (α) Γηα εμαηξεηηθέο, επείγνπζεο θαη απξόβιεπηεο δαπάλεο πνπ δελ πξνλννύληαη ζε ζπγθεθξηκέλα Κεθάιαηα Με Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό Σαθηηθώλ Γαπαλώλ €47.350.000 θαη Αλαπηπμηαθώλ Γαπαλώλ €20.750.000 (Άξζξα 03852 θαη 03853 αληίζηνηρα) (β) γηα ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο κε άιισο πξνλννύκελεο ηαθηηθώλ δαπαλώλ €4.000.000.θαη αλαπηπμηαθώλ δαπαλώλ €4.000.000 (Άξζξα 03855 θαη 03856 αληίζηνηρα) (γ) γηα παγνπνίεζε πηζηώζεσλ ησλ ηαθηηθώλ δαπαλώλ €10 θαη αλαπηπμηαθώλ δαπαλώλ €10 ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο Νόκνπ (Άξζξα 03871 θαη 03872 αληίζηνηρα) 36. Μέξνο ησλ πηζηώζεσλ θάησ από ηηο ππννκάδεο δαπαλώλ 03501.2 «Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ-Σαθηηθέο Γαπάλεο» θαη 03501.3 «Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ-Αλαπηπμηαθέο Γαπάλεο» ηνπ Κεθαιαίνπ 1801 «Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γηνίθεζε» πξννξίδεηαη γηα θαηαλνκή ζε άιιεο ππννκάδεο δαπαλώλ ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 37. Οπνηεζδήπνηε πηζηώζεηο πξνλννύληαη σο ρνξεγίεο ζε Οξγαληζκνύο ή Φνξείο θάησ από ηηο νκάδεο/ππννκάδεο 04001 «Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί» θαη 04040 «Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαηαβάιινληαη από ην αξκόδην Τπνπξγείν πξνο ηνπο Οξγαληζκνύο/Φνξείο ζε ηξηκεληαίεο δόζεηο, θαηόπηλ ππνβνιήο Καηάζηαζεο Σακεηαθήο Ρνήο.

38. (α) Οη πηζηώζεηο θάησ από ηελ ππννκάδα 03551 (Άξζξν 03558.2 «Ακνηβή ΢πκβνύισλ») απνζθνπνύλ, ζηελ θάιπςε ηεο ακνηβήο ησλ εηδηθώλ ζπκβνύισλ – ζπλεξγαηώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ησλ Τπνπξγώλ, ηνπ Τθππνπξγνύ παξά ησ Πξνέδξσ, ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Δθπξνζώπνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, ε απαζρόιεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα ηεξκαηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Κπβέξλεζεο ή ηελ απνρώξεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ησλ Τπνπξγώλ, ηνπ Τθππνπξγνύ παξά ησ Πξνέδξσ, ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Δθπξνζώπνπ ή ηελ απνρώξεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ ή λσξίηεξα. (β) Σελ επζύλε γηα ηε ζύλαςε θαη πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο ησλ ζπκβνύισλ - ζπλεξγαηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο όπσο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζην Πξόηππν ΢πκβόιαην, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζην Δπεμεγεκαηηθό Τπόκλεκα ηνπ εηήζηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, έρεη ν Τθππνπξγόο παξά ησ Πξνέδξσ γηα ην ζύκβνπιν – ζπλεξγάηε ηνπ θαζώο θαη γηα ηνπο ζπκβνύινπο – ζπλεξγάηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο νη Τπνπξγνί γηα ηνπο ζπκβνύινπο – ζπλεξγάηεο ηνπο, ν Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο γηα ην ζύκβνπιν – ζπλεξγάηε ηνπ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ηνπο ζπκβνύινπο – ζπλεξγάηεο ηνπ.

151

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

39. Οπνηνδήπνηε κε δαπαλεζέλ πνζφ αληηζηνηρεί ζηηο πηζηψζεηο χςνπο €58.930.498 ηνπ Κεθαιαίνπ 200220 «Αλψηεξε θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε – Υπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο» ηεο ππννκάδαο 04301.2 «Παξνρέο Παηδείαο» (Άξζξν 04311 «Δθπαηδεπηηθέο Φνξεγίεο») κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο θνηηεηηθήο ρνξεγίαο, δηαηίζεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε θνηηεηηθψλ επηδνκάησλ ή θαη γηα πξνγξάκκαηα/έξγα/άιιεο ελέξγεηεο ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, κε βάζε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ζρεηηθά ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ: Ννείηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο δηάζεζεο ησλ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ κε δαπαλεζέλησλ θνλδπιίσλ, δχλαηαη λα είλαη δηθαηνχρνη θαη αιινδαπνί θνηηεηέο ππήθννη ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο κε ηε Γεκνθξαηία, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ αληίζηνηρεο ζηήξημεο Κχπξηνη θνηηεηέο ζηηο ρψξεο απηέο.

40. Απφ ην ζχλνιν ησλ ππννκάδσλ δαπαλψλ 03551 “Υπεξεζίεο Δκπεηξνγλσκφλσλ” θαη 03580 “Σχκβαζε Υπεξεζηψλ” ηεο Οκάδαο 03550 “Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο/Έξεπλεο”, απνθφπηεηαη γηα φια ηα ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο, εθείλν ην κέξνο πνπ αθνξά νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε ζρέζε κε απνθξαηηθνπνίεζε/ηδησηηθνπνίεζε δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηα ελαπνκείλαληα θνλδχιηα ηίζεηαη ζεκείσζε, ψζηε πξνηνχ δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε δαπάλε απφ απηά, λα ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηεο εμαηξνπκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ (άξζξν 03583) πνπ αθνξνχλ ηε ΓΔΑ, ηηο Τερληθέο Δπηηξνπέο θαη ην Τκήκα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Κππξηαθνχ ηνπ Κεθαιαίνπ 0101 “Πξνεδξία θαη Πξνεδξηθφ Μέγαξν” θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 1303 “Αζηπλνκία” πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο παξνρήο επηζηεκνληθήο εμέηαζεο ηεθκεξίσλ απφ ην Ιλζηηηνχην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κχπξνπ. 41. Οπδεκία θαηαλνκή πηζηψζεσλ δχλαηαη λα δηελεξγεζεί απφ ηελ ππννκάδα δαπαλψλ 07580 «Άιια Κηλεηά Μεραλήκαηα» ηεο Οκάδαο δαπαλψλ 07400 «Αγνξά Σηαζεξψλ θαη Κηλεηψλ Μεραλεκάησλ» ηνπ Κεθαιαίνπ 1830.3 «Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ-Αλαπηπμηαθέο Γαπάλεο» ρσξίο λα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηεο. Γηα θαηαλνκή ζε άιια Κεθάιαηα θαη Άξζξα κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: (α) ζηηο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Υπνπξγείσλ θαη Πξντζηακέλσλ Αλεμάξηεησλ Υπεξεζηψλ, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 145 γξακκάξηα αλά ρηιηφκεηξν (145 gr/km) θαη (β) ζηηο πεξηπηψζεηο αγνξάο επηβαηηθψλ νρεκάησλ ηχπνπ ζαινχλ (γεληθήο ρξήζεσο) γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 120 γξακκάξηα αλά ρηιηφκεηξν (120 gr/km): Ννείηαη φηη απφ ηελ πην πάλσ δηάηαμε εμαηξείηαη ε αγνξά θαη ρξήζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα αγνξάο θαη ρξήζεο απηνθηλήηνπ κέρξη 2000cc.

152

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

FIRST SCHEDULE TABLES OF EXPENDITURE 2017 DETAILS OF EXPENDITURE AND CHARGES ON CONSOLIDATED FUND NOTES GENERAL

1. (a) Pursuant to section 4 of the present Law, excess is made only where the aggregate expenditure is made to exceed the aggregate sum appropriated for each of these groups/subgroups, irrespective of any excess under these groups/subgroups, with the exception of excesses under subgroup 02260 of group 02100, subgroup 02460 of group 02300, which will be considered as independent excesses for the purpose of this Section and can be met from the overall provision of groups 02100, 02300 respectively on the authority of the Minister of Finance: Groups of Expenditure 02000 – Officials of the Republic 02100 – State Officers 02300 – Government Hourly Paid Staff 02500 – Pensions and Gratuities 02700 – Personnel in Overseas Services 03000 – Operating Expenses 03300 – Maintenance and Repairs 03500 – Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events 03550 – Consultancy Services / Research 03650 – Publications and Publicity 03750 – Defence and Policing Expenditure 03850 – Contingencies and Reserve 03880 – Expenditure of Special Services 03900 – Expenses Related to Revenues 04000 – Local Transfers 04150 – Transfers Abroad 04200 – Subsidies 04300 – Social Transfers 04600 – Compensation and Cost in Action 05000 – Projects and Schemes Co-financed by Community Funds 05890 – Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources 06100 – Servicing of Public Debt 07100 – Purchase of Land and Buildings 07400 – Purchase of Stationary and Mobile Machinery 07650 – Purchase of Equipment 07750 – Purchase of Other Assets 08000 – Erection, Extensions and Improvement of Buildings

(b) 03900.

Subgroups of Expenditure 08201 – Highways 08230 – Trunk Roads 08300 – Village Roads 08380 – Municipalities Primary Roads 08500 – Communities Primary Roads 08550 – Pedestrian and Bicycle Lanes 08560 – Forest Roads 08570 – Farm Roads 08580 – Village Streets 08590 – Land Consolidation Roads 08600 – Other Road Works 08631 – Water Works 08730 – Airports 08740 – Industrial Areas and Zones 08750 – Animal Husbandry Areas and Zones 08760 – Sewerage Systems 08780 – Fishing Shelters 08800 – Other Infrastructure Work Groups of Expenditure 08830 – Construction Works 08950 – Other Works 10100 – Issue of Loans 10500 – Repayments of Foreign Loans 10700 – Repayments of Local Loans 10900 – Contribution to Sinking Funds 11200 – Purchase of Shares

Operating Expenses are considered the costs included under groups / subgroups of expenditure: 03000, 03300, 03500, 03550, 03650, 03750,

153

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

2. Subject to the provisions of the Fiscal Responsibility and Budgetary Framework Law of 2014, the references to articles of expenditure or articles of revenue in the present Law mean the reference to the articles of the accounting system and are part of the groups/subgroups as shown in the Appendix the Explanatory Memorandum of the 2017 Budget. EMOLUMENTS OF OFFICIALS OF THE REPUBLIC AND STATE OFFICERS 3.

The posts are set out in the Appendix-Salary Posts at the end of the table of Expenditure.

4. A double dagger (++) indicates that the post will be abolished, if it is vacant as at the day of commencement of the financial year, or, if it is later vacated under any other circumstances. Provided that the double dagger which implies the abolition of a post is not affected by the extension of the services of the holder of the post, on condition that this extension is given on or after the commencement of the financial year for which the budget has been approved.

5. The number of posts shown in the two columns headed “Posts” of the Appendix-Salary Posts indicate the approved establishment – the holders of posts within the permanent establishment may be either permanent or temporary officers. 6.

When a post is being abolished, it appears as a discontinued service proceeded by a square bracket ([).

The Scales referred to after each post are the approved Salary Scales set out in the Appendix at the end of the Tables of Expenditure.

8. The estimated provision for certain vacant promotion or first entry and promotion posts is calculated at the starting point of the scale of the posts for a period of either three months, either six months, either twelve months, depending on which stage is the filling process.

9. The level of the post of emoluments of state officials and state officers of Appendix-Salary Posts of the present Law comprise the basic salary, the increase of salary, the 13th salary, the cost of living allowance, and the fixed allowances such as Representation Allowance, Hospitality and Allowance for Services.

10. (1) Part of the estimated provision under the subgroup 02101 "Emoluments of State Officers" of group 02100 "State Officers" is earmarked to meet the basic salaries of casual staff employed, either to cover needs for a specified period and / or for seasonal needs, as well as fixed term employees (Article 02106 "Extra Assistance"). (2) The Minister of Finance may, following the submission of a relevant request, approve the employment of persons for a maximum period of four (4) months, only in the case where the recruitment of fixed-term employees is necessary in Independent Services/Ministries/Departments/Services subject to the provisions of Article 16(1) of the present Law, until the recruitment process is completed, as provided by the Law for The Adjustment of the Employment of Indefinite-Duration and Fixed-Term Employees in the Public Service of 2016.

154

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(3) The Council of Ministers, following a proposal submitted by the competent authority, for the purpose of ensuring the temporary employment of firstdegree relatives, by blood or by marriage, of state employees who lose their lives while on duty, may approve their employment on a 6-month basis, provided that there is a need for such service. The employment of these persons will be for six (6) months and will be extended by the competent authority, when there is a continued need for such service, until the accummulation of a total service of thirty (30) months and the conversion of their status to fixed-term employees.

11. A temporary officer on a lower scale than that shown against a permanent post will not proceed beyond the maximum of the lower scale until he becomes permanent. 12. Irrespective of the availability of funds under the various groups/subgroups of expenditure of these estimates and subject to the provisions of any Law and/or Administrative Act, for the employment of State Officers after normal office hours the prior authority of the respective Permanent Secretary or Head of Independent Office or Service is required in accordance with criteria and prerequisites determined by the Minister of Finance. 13. When a fee or allowance, which was in force under existing legislation or regulations on the date of commencement of the financial year to which the Tables of Expenditure refer, becomes payable to an officer whose basic salary is already provided for under groups 02000 “Officials of the Republic” and 02100 “State Officers” of any Head of Expenditure, such fee or allowance can be paid as a charge to these groups and met from their overall provision on the authority of the Minister of Finance; any revision of the amount of the aforesaid fees or allowances, with the exception of their adjustment as a result of the fluctuation of the cost-of-living index or by reason of general increases in salaries, or any grant of new fees or allowances, shall be submitted to the House of Representative for approval together with the expenses involved.

14. After the expiration of the Non-granting Salary Increases and COLA (Cost of Living Allowance), Salary Increases for Officers and Employees and for Pensions of Pensioners of the State Service and the Broader Public Sector Laws of 2011 up to 2014 as amended, the salaries of state officials and state officers, as well as the pensionable earnings of public service retirees, are adjusted as at 1st January of each year in, accordance to the index of the cost of living adjustment as follows: (i) Payment of 50% of the percentage increase of the cost of living adjustment index of the year preceding the reference year. (ii) The above adjustment will be suspended in cases where, during the secondand third quarter of the year preceeding the reference year, the economic growth in real terms and seasonally adjusted is negative.

OTHER EXPENDITURE 15. When any expenditure under any Budget Head becomes payable, and there is no appropriate group/subgroup/article of expenditure to cover it, then, it is being created on the authority of the Minister of Finance.

155

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

16. Government motor vehicles can only be used in accordance to the provisions of the Provision of Certain Benefits to 3(I) of 2014, Designated Beneficiaries of the State and Broader Public Sector (Terms and Procedure) Laws of 2014 and the Provision 85(I) of 2014 of Government Motor Vehicles of the State and Broader Public Sector Regulations of 2014. 145(I) of 2014) Government Gazette, Third Index. Part Ι 7/11/2014

17.

Hospitality and Travelling Allowances are granted as follows:

(i) Hospitality Allowance amounting to €5.100 p.a. to Directors of Departments/Services drawing a fixed salary of €65.315 p.a. An amount of €3.570 p.a. to Directors of Departments/Services on Salary scales A15 and A16 and €2.040 p.a. to other Directors on Salary scale A15(i), on prerequisites determined by the Minister of Finance reduced by 10%. The Hospitality Allowance to the approved level of the 31st July 1998 will be paid on a personal basis to officers on lower salary Scales, who were recipients of this allowance as at the above mentioned date.

(ii) Special commuted Traveling Allowance amounting to €1.046 p.a. to Directors of Departments/Services drawing a fixed salary of €65.315 p.a. or on Salary scaled A15 and A16. The same allowance to the level of €782 p.a. to other Directors on Salary Scale A15(i), on prerequisites determined by the Minister of Finance.

18. The level of employment of government hourly paid staff in every Ministry/Department or Service will not be increased vis-à-vis 2016 unless the Minister of Finance approves otherwise, following consultations with the competent Minister. Where possible it will be reduced. The Officers in control (Controlling Officer) of expenditure are required to keep record, on a continuous basis, for the number employed.

19. The employment of the government hourly paid staff for seasonal or casual needs is excercised with the prior approval of the respective Permanent Secretary or Head of Independent Office or Service in accordance with criteria and prerequisites prescribed by the Minister of Finance. Any employment of government hourly paid staff for a period exceeding six months can only be allowed subject to the provisions of Note 18 above. 20. Competent Officer for the recruitment, transfer and other terms and conditions of employment of the interchangeable government hourly paid staff, who is remunerated through the appropriations under group of expenditures 02300 “Government Hourly Paid Staff”, is the Permanent Secretary of the Ministry of Finance, irrespective of who is the Controlling Officer of this group:

156

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

Provided that in the case of replacement of an officer holding a permanent post at a Ministry/Department/Service with an interchangeable hourly paid staff such replacement may entail the creation of articles 02302 up to 02308 of group 02300 “Government Hourly Paid Staff”, in another Ministry/Department/Service and the transfer of the unspent funds to its subgroups, notwithstanding the provision of Section 4 of this Law.

21. Any recruitment and employment of hourly paid staff in contravention of the provisions of any legislative or administrative act or decision, is deemed as not legally made and the controlling officers of the votes from which the wages of the hourly paid staff thus recruited and employed are paid, are held personally liable for any expenditure incurred or to be incurred. 22. Every Ministry, Independent Office or Service shall forward to the Ministry of Finance at the end of each calendar quarter, a statement relating to any supernumerary hourly paid staff which it employs, giving details as to the occupation, wages, qualifications, date and place of employment and any other particulars of the supernumerary staff. 23. Every Ministry, Independent Office of Service intending to proceed with the recruitment of hourly paid staff including replacements due to retirements or otherwise shall notify to the Ministry of Finance, at least 30 days prior to the date of employment; the occupation, wages qualifications and the time and place of commencement of employment of the staff that is expected to be recruited, in order to obtain approval. 24. After the approval of the Ministry of Finance has been obtained, the interested for the recruitment of hourly paid staff Ministry, Independent Office or Service shall be free to proceed to such recruitment except in the cases where it is notified by the Minister of Finance that the relative need will be covered with the recruitment or transfer from supernumerary staff from other Ministry, Independent Office or Service.

25. The employment or transfer of the above supernumerous mentioned staff shall be made in order of priority, provided that such staff will have the capabilities to perform the duties of the vacant posts. The Ministry of Finance, in consultation with the interested Ministries, Independent Offices or Services, shall have the right to bring back, the hourly paid staff that was absorbed in other posts, to their previous occupations or further transfer to other occupations with the same hourly scale as that of their previous occupation, where it is considered expedient due to the exigencies of the service. 26. The implementation of the arrangements of the above Articles 22, 23, 24 and 25 shall be carried out by the Department of Public Administration and Personnel, with which the relevant correspondence shall be exchanged. 27.

In the column «Category»:(i) Number 1 (one) denotes that the amounts of subgroups of expenditure against which it is preceded are direct charges on the Consolidated Fund (in the case of expenditure) and revenues (in the case of revenue) which are credited to the Consolidated Fund. (ii) Number 2 (two) denotes that the amounts of subgroups against which it is preceded are Ordinary Expenditure. (ιιι) Number 3 (three) denotes that the amounts of subgroups against which it is preceded are Development Expenditure.

157

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

28.

No expenditure for Consultants´ Fees is incurred, under any subgroup of expenditure, without the prior approval of the Minister of Finance.

29. Any subventions or contributions to organizations and other agencies under any group/subgroup of expenditure, exceeding the amount of €150.000 are granted on condition that the recipients will submit to the House of Representatives an action report and audited accounts of the previous year. 30. Part of the expenditure incurred under the articles of expenditure of Division 71 “Projects Cofinanced by Community Funds” is reimbursed by the European Union and credited to Revenue. 31. Notwithstanding the provisions of any other Law or Regulation or Administrative Act or Practice or Agreement which govern issues of granting of allowances, compensation and other economic benefits: (a) The listed allowances/ economic benefits below are abolished: -

Rent allowance in Cyprus (Article 02145 “Rent Allowances”) Good conduct and merit allowance (Article 02221 “Good Conduct and Merit Allowance”) Civilian clothes allowance (Article 02207 “Plain clothes allowance”) Special working conditions allowance to members of the Army, the National Guard and the Cyprus Greek Force (Article 02164 “Special Working Conditions Allowance” and Article 02172 “Special Duties Allowance”) Rural teachers special allowance (Article 02233 “Special Allowance to Educationalists in Rural Areas”) Allowance to Land Clerks and Allowance to Hourly Pay Surveyors (Article 02167 “Allowance to Land Clerks” and Article 02367 “Allowance to Hourly Pay Surveyors”) Early morning attendance allowance to members of the Lands and Surveys Department (Article 03004 “Commuted Allowance”) Granting of governmental or rented private residence to the District Officers (Article 03055 “Rents”) Shift allowance for evening work to state employees working on a shift system (Article 02263 “Shift allowance”) Meal allowance to state officers returning to their work town after the end of the normal working hours, meal allowance on a personal basis to members of the Civil Aviation Department and the Meteorological Service, and meal allowance to hourly paid staff either working on a non – stop working time or are entitled to lunch break (Article 03003 “Subsistence Allowance”) Compensation to government medical officers for participation in Medical Boards (Article 02226 “Medical Board Members Allowance”) Compensation to government medical officers for preparation of medical reports (Article 02230 «Consultancy and Examination Fees to Medical Specialists”) Travelling allowance, on a personal or other basis, for the transition of employees from their place of residence to their work town/towns, or to their usual place of work (Article 03002 “Travelling Expenses” and Article 03004 “Commuted Allowance”) Tour allowance (Article 02448 “Tour Allowance”) Drivers’ Compensation (Article 02451 “Drivers’ Compensation”)

158

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(b) Non – commissioned 5-year Volunteers allowance is not granted to a Non – Commissioned Volunteer who is hired after 1.1.2014. (c) Special allowance to nursing staff is only granted to nursing staff of the Mental Health Services who works in close hospital units, either at the Mental Health Services or elsewhere.

(d) Head Sergeant/ Head Constable/ Head Fireman allowance to members of the Police and the Fire Service is granted in accordance to criteria and conditions laid down by the Minister of Justice and Public Order. (e) The formula for calculating the compensation granted to state employees working on a shift system for work during Sundays when Sunday is part of their work schedule is set at 1:0,75 for every hour of work.

(f) The formula for calculating the compensation granted to state employees working on a shift system for work during Easter Sunday, and during the public holidays of January 6th, April 1st, August 15th, October 28th, December 25th and 26th, when they coincide to be Sunday, when work is part of their work schedule, is set at 1:1,5. (g) The formula for calculating the compensation granted to state employees working on a shift system for work during public holidays, for the working hours that are beyond the set hours of the work schedule, is set at 1:1,5. (h) The formula for calculating the compensation granted to state employees working on a shift system that are not working during public holidays but have completed their working hours during the rest days of the week is set at 1:1,125 for 6 hours. (i) The shift allowance for night work of state employees working on a shift system is set at 22,8% of their working hours. As regards to the hourly staff working on a shift system, the weekend and night allowance is set at 16% of their monthly salary, whereas the weekend allowance at 12% of their monthly salary. (j) The compensation granted to hourly paid staff working afternoons or on irregular hours is reduced by 15%. (k) Each hour of overtime work is accounted during weekdays and Saturdays until 1 p.m. as one hour, and during Saturdays after 1 p.m., Sundays and public holidays as 1,3 hours, except in the case of state officers working on a shift system or with special working hours, where each hour of overtime work during Saturdays until midnight is accounted as one hour. In the case of the hourly paid staff in particular, each hour of overtime work is accounted during working days as one hour, during Saturdays and Sundays as 1,3 hours, and during public holidays as 1,5 hours. Moreover, in no case will overtime compensation of a state employee or hourly paid staff exceed his/ her monthly salary.

159

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

(l) Compensation for overtime work during working days, except Saturday, between the hours of 7.00 a.m. and 5.00 p.m., is granted exclusively in time – off, except in the case of such compensation of staff working on a shift system, which is granted in cash or time off or a combination of the two, and with priority in time – off, as approved by the respective Permanent Secretary or Head of Independent Office or Service. (m) The listed allowances/ compensation/ economic benefits below are reduced by 15%: I. State officials and permanent/ casual staff allowances:

- Non – commissioned 5-year volunteers of the National Guard allowance (Article 02172 “Special Duties Allowance”) - Hospitality allowance (Article 02208 and 02062 “Hospitality Allowance”), excluding the hospitality allowance as prescribed in Note 17(i) above - Travelling (Article 03002 “Travelling Expenses” and Article 03004 “Commuted Allowance”), excluding the travelling allowance as prescribed in Note 17(ii) above - Telephone allowance (Article 03022 “Telephone Charges and Telegrams”) - Subsistence allowance in Cyprus (Article 03003 “Subsistence Allowance”) - General overseas allowance, overseas allowance for the Cyprus community schools in Great Britain and overseas allowance to members of the Army in Multinational Forces of the United Nation or the European Union (Article 02191 “General Overseas Allowance”) - Special overseas allowance (Article 02192 “Special Overseas Allowance”) - Overseas rent allowance (Article 02145 “Rent Allowances”) - Special (rent) allowance to Greek commissioned and non – commissioned officers of the National Guard and the Cyprus Greek Force (Article 02172 “Special Duties Allowance”) - Special working conditions allowance to members of the Police and the Educational Service (Article 02164 “Special Working Conditions Allowance”) - Dangerous work allowance (Article 02163 “Dangerous Work Allowance”) - Special allowance to nursing staff (Article 02224 “Special Allowance to Nursing Staff”) - Duty allowance (Article 02162 “Duty Allowance”) - Special Duties Allowance, New Nicosia General Hospital (Article 02172 “Special Duties Allowance”) - Responsibility allowance, Ministry of Interior, Administration and Council of Ministers (Article 02204 “Responsibility Allowance”) - Allowance to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools (Article 02231 “Allowance to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools”) - On call allowance (Article 02265 “On Call Allowance”, Article 02263 “Shift Allowance”, Article 02264 “Allowance for Services Rendered on Sundays and Public Holidays During Shift Period”, and Article 02262 “Commuted Overtime Fees”) - Active call allowance including the active call allowance of trainee specialist doctors (Article 02261 “Overtime fees”, Article 02262 “Commuted Overtime Fees”, Article 02265 “On Call Allowance”), Article 02234 “Allowances to Medical Officers for Specialization”) - Rural area medical and nursing officers allowance (Article 02205 “Rural Area Medical Officers Allowance”)

160

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

II. Government Hourly Paid Staff allowances: -

Sea work allowance (Article 02449 “Sea Work Allowance”) Climbing allowance (Article 02447 “Climbing Allowance”) Travelling (Article 03002 “Travelling Expenses” and Article 03004 “Commuted Allowance”) Subsistence allowance in Cyprus (Article 03003 “Subsistence Allowance”)

(n) The listed allowances/ compensation/ economic benefits below are reduced by 25%: - Flight allowance of members of the Army, the Police and the Forestry Department (Article 02165 “Flight Allowance” and 08885 “Ground and Air Spraying”) - Divers’ allowance of members of the Army (Article 02166 “Divers’ Allowance) - Parachuter allowance (Article 02171 “Parachuter Allowance”) (o) The divers’ allowance of members of the Police (Article 02166 “Divers’ Allowance) is reduced by 18,57%. (p) The commuted overtime compensation of state employees and hourly paid staff is reduced by 33,3%. (r) The supervision allowance of hourly paid staff (Article 02441 “Supervision Allowance”) is reduced by 50%. (s) The Representation Allowance is reduced by 10%. Provided that the calculation of the allowances/ compensation in (m), (n), (o) and (p) above remain the same as prescribed by the relevant for each case Regulation and/ or Circulars and/ or Decisions of the Council of Ministers and/ or approvals granted and following their calculation will be reduced according to the relevant percentage reduction. Provided moreover that the allowances/ compensation in (m), (n), (o) and (p) above will be reduced according to the relevant percentage reduction irrespective of the subgroups from which they are paid. The measures listed above that relate to compensations resulting from the application of shift systems and overtime work can be differentiated with the approval of the Council of Ministers and the consent of the Parliamentary Committee for Finance and Budget. The Minister of Finance has the authority to decide for the removal of anomalies and the resolving of problems that may arise from the application of this provision. 32. An advance for the purchase of a motor vehicle is granted in the case of travelling state officers and hourly paid staff listed in the Table below, provided they have more than 3.000 certified, paid kilometers annually, or receive a commuted travelling allowance that corresponds to such number of kilometers, as certified by the relevant competent authority and the Treasury.

161

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

Staff category I. Advance for the purchase of a car State Officers 1. Bailiffs 2. Labour Relations Inspectors 3. Labour Inspectors 4. Assistant Value Added Tax Officers, and Value Added Tax Assistants 5. Technicians – Technical Services, Ministry of Education and Culture 6. Health Visitors 7. Nursing Officers performing community nursing duties and/ or are assigned with the duties of Health Visitors1 8. Sanitary Inspectors 9. Assistant Insurance Officers 10. Photographers Hourly Paid Staff 1. In – Home Carers II. Advance for the purchase of a motorcycle State Officers 1. Office Assistants performing duties of Messenger 2. Office Assistants Α’ performing duties of Messenger 3. Postal Distributors Hourly Paid Staff 1. Messengers 2. Sanitary Workers 3. Postal Distributors

Salary scale

Α2, Α5 and Α7(ii) Α2, Α5 and Α7(ii) Α5 (2nd step), Α7 and Α8(i) Α4 and Α7(ii), and Α2, Α5 and Α7(ii) Α2, Α5 and Α7(ii) Α5 (2nd step), Α7 and Α8(i) Α5 (2nd step), Α7 and Α8(i) Α5 (2nd step), Α7 and Α8(i) Α2, Α5 and Α7(ii) Α2, Α5 and Α7(ii) Ε4

Α1, Α2 and Α5(ii) Α7(ii) Α1, Α2, and Α5(ii) Ε5 Ε6 Ε5

Inclusion, in the above Table, of other categories of travelling state officers, of first entry or first entry and promotion positions, with a salary scale that does not exceed the salary scale of Α5(2nd step), Α7 and Α8(i) of the payroll, or of promotion positions with a salary scale that does not exceed the scale Α7(ii) of the payroll, is examined ad valorem by the Ministry of Finance.

General Nursing Community Nursing, Mechanical Support of People at Home, Mental Health Community Nursing, Child Psychiatry, School Health Services.

162

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

The advance is granted in the form of a 7-year loan, with an interest rate of 3%, and amounts to €17.000 and €14.000 for the first and subsequent advances, respectively, as regards the purchase of cars, and €3.500 as regards the purchase of motorcycles, maximum. The Minister of Finance has the authority to decide for the removal of anomalies and the resolving of problems that may arise from the application of this provision. 33. The amount of €10.426.451 under subgroup 04080.2 (Article 04081 «Grant to Political Parties») of the Head 0104 «House of Representatives» is allocated to the political parties represented at the House of Parliament as follows: (i) An amount of €27.000 is allocated to cover their contributions towards their respective political parties of the E.U., (ii) An amount of €7.834.451 concerning current funding, is allocated according to the Law No.171(Ι)/2015 (Article 4, paragraph (3)), namely: (1) a rate of fifteen percent (15%) is paid in equal shares, (2) the remaining part is paid in proportion to the percentages received in the last elections conducted under the provisions of the Election of Members of the House of Representatives Law No.171(Ι)/2015, and (3) an amount of €3.750.000 is distributed for the hiring of parliamentary assosiate services (101 persons). (iii) The subsidy for (1) and (2) above is allocated to the political parties per semester.

(iv) An amount of €2.565.000 concerns subsidy which is granted the latest three (3) months before the date of the presidential elections, according to Law No.171(Ι)/2015 (Article 4, paragraph (4) (a) and (b)), namely:

The parliamentary parties receive subsidy, which is granted to them the latest three (3) months before the date of the presidential elections in which the subsidy relates and is distributed in proportion to the percentages received in the last parliamentary elections: Provided that, for any subsidy decided by the Council of Ministers to be granted, with respect to any other elections conducted in the Republic, the provisions of this paragraph shall apply keeping the proportions. Provided, further that, political parties which receive government grant, are obliged to submit, within three months following the end of the financial year, audited accounts to the President of the House of Representatives for the amount of the grant.

34. The amount of €314.640 under subgroup 04080.3 (Article 04090 “Grants to Youth Organizations”) of the Head 0104 “House of Representatives” which is given as a grant to Youth Organizations, whose Political Parties are represented by one M.P. at least at the House of Representatives is allocated as follows: (a) an amount of €9.000 to every Organization (€9.000 x 8 = €72.000) (b) an amount of €242.640 according to the results of the last parliamentary election.

163

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

35. The appropriations of Head 1830 “Contingencies and Reserve” are allocated to and reallocated to other Groups and Subgroups of other Budget Heads on the authority of the Minister of Finance, as follows:

(a) For exceptional urgent and unforesseen expenditure not provided for under specific Heads Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure €47.350.000 and Development Expenditure €20.750.000 (Article 03852 and 03853 respectively) (b) Contractual Obligations not otherwise provided €4.000.000 for Ordinary Expenditure and €4.000.000 for Development Expenditure (Article 03855 and 03856 respectively) (c) Withholding of Appropriations of Ordinary Expenditure €10 and Development Expenditure €10, according to Article 13 of the present Law (Article 03871 and 03872 respectively)

36. Part of the appropriations under subgroup of expenditure 03501.2 «Personnel Training-Current Expenditure» and 03501.3 «Personnel TrainingDevelopment Expenditure» of Head 1801 «Ministry of Finance, Administration» are allocated in other subgroups of expenditure of the Budget Heads on the authority of the Minister of Finance.

37. Any appropriations granted to the organizations, or entities under the groups/subgroups 04001 “Semi Governmental Organizations”, 04040 “Local Authorities”, are quarterly paid by the competent Ministry, after submitting a cash flow statement.

38. (a) The appropriations under subgroup 03551 (Article 03558.2 "Remuneration of Advising") aim, to cover the remuneration of special consultants associates of the President of the Republic, the Ministers, the Under Secretary to the President, the Government Spokesman and the President of the House of Representatives, the employment of which shall be for a specified period and will end with the expiry of the mandate of the Government or the withdrawment of the President of the Republic, the Ministers, the Under Secretary to the President, the Government Spokesman or the withdrawment of the President of the House of Representatives or earlier.

(b) The responsibility for the conclusion and implementation of the consultants – associates contract, according to its terms as included in the Standard Contract, a copy of which is attached to the Explanatory Memorandum of the annual Budget, will fall under the Under Secretary to the President for his consultant - associate as well as for the President of the Republic consultants - associates, the Ministers for their consultants - associates, the Government Spokesman for his consultant - associate and the President of the House of Representatives for his consultants - associates.

164

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 - BUDGET

39. Any unspent amount corresponds to the appropriations of €58.930.498 of Head 200220 “Higher and Tertiary Education – Student Affairs Office” of subgroup 04301 “Educational Transfers” (Article 04311 “Educational Grants”) after the payment of student grants, is available for the granting of student allowances or and for programs/projects/other actions for supporting the students by the Minister of Education and Culture, based on criteria and procedures determined by the Council of Ministers, after having informed the Committee on Finance and Budgetary Affairs: Provided that, in the context of disposal in accordance with the above unspent funds, beneficiaries may be foreign students and residents of countries which have intergovernmental agreements with the Republic, in which countries Cypriot students receive corresponding support.

40. Of the total expenditure under the subgroups of expenditure 03551 “Expert Consultant Services” and 03580 “Services Rendered” of the Group of expenditure 03550 “Consultancy Services/Research”, the part concerning any expenditure related to privatization of public entities and state enterprises, is cut for all ministries and services, while for the remaining funds a note is placed, that for these no expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed, with the exception of the expenditure for Purchase of Services (Article 03583) that concern the Committee on Missing Persons (CMP), the Technical Committees and the Department of Foreign Policy and Cyprus Problem of Head 0101 “Presidency and Presidential Palace” and the expenditure of Head 1303 “Police” which relate to scientific evidence examination services of the Institute of Neurology and Genetics.

41. No allocation of appropriations may be incurred under the subgroup of expenditure 07580 “Other Mobile Machinery” of the Group of expenditure 07400 “Purchase of Stationary and Mobile Machinery” of Head 1830.3 “Contingencies and Reserve-Development Expenditure” without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed. For allocation to other Heads and Subheads on the authority of the Minister of Finance provided that the following provisions apply: (a) in cases of Permanent Secretary and Head of Independent Services, vehicles the carbon dioxide emissions should not exceed 145 gr/km and (b) in cases of purchases of passenger vehicle saloon type (general use) for the needs of public service the carbon dioxide emissions should not exceed 120 gr/km: The above provisions do not apply in the cases of purchases motor vehicles for the President of the Republic, the President of the House of Representatives, the President of the Supreme Court, the Attorney General, who are entitled to a purchase and usage of motor vehicles up to 2000cc.

165

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

01 ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ CONSTITUTIONAL POWERS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2019 2018 Μέσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Εγκεκριμένος Πλαίσιο Πλαίσιο Προϋπολογισμός Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Appropriated Framework Framework

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

517

526

51.227.705

62.578.406

66.368.978

62.052.554

61.695.211

14 503 0

14 512 0

3.757.214 47.144.807 325.684

4.370.191 55.278.315 2.929.900

3.975.171 56.788.917 5.604.890

3.985.992 53.911.662 4.154.900

4.007.114 54.130.197 3.557.900

168

169

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

3.757.214

4.370.191

3.975.171

3.985.992

4.007.114

01.01 01.05

1 13

163.165 3.594.049

165.712 4.204.479

165.712 3.809.459

166.357 3.819.635

167.337 3.839.777

170

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

503

512

47.144.807

55.278.315

56.788.917

53.911.662

54.130.197

01.01 01.03 01.04 01.05

13 12 191 287

12 12 197 291

5.204.657 1.657.984 19.293.131 20.989.035

5.208.406 1.664.562 24.846.539 23.558.808

5.634.708 1.696.795 25.313.716 24.143.698

5.737.930 1.708.974 21.863.705 24.601.053

5.828.263 1.720.422 21.467.267 25.114.245

171

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

325.684

2.929.900

5.604.890

4.154.900

3.557.900

01.01 01.03 01.04 01.05

0 0 0 0

0 0 325.684 0

30 10 509.640 2.420.220

30 10 504.640 5.100.210

30 10 314.650 3.840.210

30 10 314.650 3.243.210

172

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE

010100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.367.822

5.374.148

5.800.450

5.904.317

5.995.630

5.117.822

5.249.138

5.175.190

5.265.807

5.357.120

885.655

983.779

883.912

892.061

900.136

02001

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

110.586

110.635

110.709

02001

11 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

495.884

570.052

500.826

501.054

501.339

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

16.722

17.306

18.193

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

99.199

114.006

96.417

98.882

102.591

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

35.857

35.858

35.857

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

73.975

71.930

69.890

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

2.546

2.559

2.578

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

53.432 1.535.274

62.079 1.268.591

51.067 1.382.117

55.878 1.361.539

58.979 1.432.180

02040

02080

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1

1 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.077.300

895.026

968.869

948.366

987.688

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

272.313

226.379

245.048

245.228

263.769

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

4.746

5.230

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

31.347

20.000

30.000

02140

173

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010100 02100 02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

149.568

121.956

132.970

132.715

145.493

558.051

561.578

584.565

593.994

606.591

467.483

138.723

144.393

146.193

147.877

320.158

332.979

338.948

345.621

8.570

20.223

21.379

21.650

21.870

81.998 701.432

82.474 656.650

85.814 590.556

87.203 656.173

91.223 656.173

03001

Οδοιπορικά - Travelling

11.899

8.742

8.344

9.272

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

329.507

304.790

273.626

304.028

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

61.293

78.678

67.500

75.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

185.571

150.400

135.000

150.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

113.162

114.040

106.086

117.873

03150

174

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010100 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

276.764

316.000

309.000

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

121.728

135.000

145.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

6.931

10.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

142.466

153.000

138.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.264

15.000

13.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

375

3.000

463.761

279.000

252.000

280.000

463.761

279.000

252.000

280.000

142.901

568.500

551.000

418.500

401.000

03460

03480 03500

03520 03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

175

03551 (03558) - Σημείωση 401.000 38. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - Note 38. No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010100 03550 03551

03580 04000 04080 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

that the later has been competently informed.

142.901 94.125

150.000 100.000

94.125 453.836

100.000 500.000

500.000

100.000

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

56.434

100.000

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

397.402

400.000

1.196

3.010

2.010

05890

05891

07400

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.196

3.000

2.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 4.827

10 12.020

10 20.020

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

4.827

12.010

20.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

176

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010111

04300 04500 010112 03550 03580 010115 03000 03020

03100 03500

03520

Γραφείο Διερευνητικής Eπιτροπής για τους Aγνοουμένους - Missing Persons Investigating Committee

250.000

125.000

250.000

125.000

250.000

125.000

500.250

513.500

77.400

86.000

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

45.000

50.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

32.400

36.000

41.850

46.500

41.850

46.500

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

Γραφείο Eπιτρόπου Τ/Κ Υποθέσεων Commissioner's Office for T/C Affairs: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Υπηρεσία Αποδήμων - Service for Cypriot Immigrants Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

177

010115. Προηγουμένως 50.000 γινόταν πρόνοια κάτω από το Κεφάλαιο 170112 «Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση – Υπηρεσία Αποδήμων» - Previously provided under Head 170112 «Ministry of Foreign Affairs, Administration – Service for Cypriot Immigrants»

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010115 04150 04185

Υπηρεσία Αποδήμων - Service for Cypriot Immigrants Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

381.000

178

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.03

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO - COUNCIL OF MINISTERS

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.657.984

1.664.572

1.696.805

1.708.984

1.720.432

1.657.984

1.664.572

1.696.805

1.708.984

1.720.432

1.534.344

1.538.689

1.572.179

1.579.425

1.590.031

956.675

973.435

1.001.170

1.001.644

1.002.368

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

241.514

246.209

253.224

259.009

267.694

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

235.773

221.238

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

100.382

97.807

96.547

97.534

98.731

75.699

76.889

77.446

78.585

79.427

64.503

19.819

19.979

20.143

20.206

45.742

46.060

46.896

47.234

11.196 35.717

11.328 36.784

11.407 34.170

11.546 37.964

11.987 37.964

010300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 12

12 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

23.307

23.569

21.675

24.083

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

132

145

160

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

12.410

13.073

12.340

13.711

179

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO - συνέχ. COUNCIL OF MINISTERS - contd.

010300 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

12.042

11.960

12.560

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.735

2.200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

9.196

6.660

7.260

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.111

3.100

0 182

10 230

10 430

03460

03550 03580 07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

182

220

420

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

180

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.04

Details of Expenditure

2017

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN HOUSE OF REPRESENTATIVES

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 83

83 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

19.618.815

25.356.179

25.818.356

22.178.355

21.781.917

19.618.815

25.356.179

25.818.356

22.178.355

21.781.917

5.048.853

5.048.117

5.049.130

5.057.812

5.062.726

2.834.045

2.834.027

2.842.624

2.847.035

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

11.312

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

2.096.939

2.096.941

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

106.557 4.953.582

105.837 5.070.955

106.850 5.330.366

106.935 5.498.562

107.438 5.687.104

02040

02100 02101 02140

02190

02200

02260

02280

02300 02301

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 108

114 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

3.359.361

3.460.499

3.577.371

3.685.968

3.802.744

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

868.212

879.607

914.033

964.907

1.027.510

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

124.723

124.728

174.540

183.265

192.428

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

37.814

30.240

02200. Άρθρο 23 του 30.240 παρόντος Νόμου. - Article 23 of present Law.

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

5.821

9.000

11.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

557.651

566.881

623.182

301.806

326.105

329.033

336.105

346.211

251.572

83.287

83.713

85.271

87.013

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

181

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400 02300 02340

02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

192.219

193.126

197.603

203.229

5.915

3.000

4.000

44.319 1.060.164

47.599 911.499

48.194 864.078

49.231 952.087

51.969 952.087

03001

Οδοιπορικά - Travelling

406.572

386.575

370.547

411.719

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

248.956

238.130

235.231

256.868

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

42.136

25.380

27.000

30.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

248.582

122.200

126.000

140.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

113.918

139.214

105.300

113.500

145.787

2.238.712

2.183.258

982.268

382.268

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

63.819

2.151.712

2.086.644

886.644

286.644

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

9.178

10.000

8.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

72.528

76.000

87.614

03460

182

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400 03300 03480 03500

03520 03550 03551

03580 03650 03651 04000 04080 04080 04150 04151 07650 07651

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

262

1.000

665.244

517.080

504.000

560.000

665.244

517.080

504.000

560.000

15.903

338.520

450.000

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

232.500

255.000

03551(03558)-Σημείωση 255.000 38 - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

15.903

106.020

195.000

14.356

30.000

25.000

14.356 7.277.079

30.000 10.504.091

25.000 10.741.091

25.000 8.176.091

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

6.962.439

10.189.451

10.426.451

7.861.451

04081. Σημείωση 33 - 34. 7.861.451 - Note 33 - 34.

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 3 Committees / Organisations

314.640

04081. Σημείωση 33 - 34. 314.640 - Note 33 - 34.

118.353

136.100

140.400

118.353 17.688

136.100 235.000

140.400 202.000

140.400 30

6.644

40.000

12.000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

183

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400 07650 07651

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

11.044

195.000

184

190.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE

010500

Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

24.583.084

30.183.507

33.053.367

32.260.898

32.197.232

3.507.117

3.867.321

5.535.705

5.249.921

4.161.560

2.789.211

2.863.939

2.961.365

2.992.511

3.038.650

02101

13 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.411.785

1.418.968

1.419.652

1.420.678

02101

14 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

470.682

492.613

567.028

579.892

591.846

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

356.881

358.885

367.092

379.401

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

112.200

129.283

144.258

150.582

158.407

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

234.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

19.574

20.050

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

111.406

126.426

126.606

127.891

134.698

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

72.683 309.829

83.694 364.270

91.550 312.950

93.332 347.720

99.550 347.720

02280

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.717

6.402

6.130

6.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

257.476

313.030

258.310

287.010

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

6.222

2.820

4.500

5.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

40.414

42.018

44.010

48.900

185

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010500 03300

Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

147.638

167.100

211.600

199.600

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

45.536

54.000

96.000

84.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

19.000

20.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

80.266

87.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.515

5.000

7.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

321

500

1.000

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

15.141

85.022

241.410

200.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

15.141

85.012

241.400

200.000

16.475

83.300

45.000

16.475

83.300

45.000

227.396

300.000

220.000

227.396

300.000

220.000

03650 03651 04600 04601

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

186

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010500 05890

05891

07400 07580 07650

Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

0 1.427

10 3.620

10 5.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.427

3.610

5.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.500.010

1.240.010

105.510

1.500.010

1.240.010

105.510

445.278

633.960

573.750

589.700

176.445

185.200

179.570

199.520

08000

08130 010501 03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας - Nicosia District Court Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

26.960

29.714

28.450

31.610

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

120.451

127.192

122.410

136.010

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

29.034

28.294

28.710

31.900

35.599

81.550

83.550

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

23.562

60.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

300

350

187

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010501 03300 03430

03460

03480 03550 03580 04600 04601 07650 07651 07651 08000

08130 010503 03000

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας - Nicosia District Court Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

8.934

15.600

17.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.803

5.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

2.406

5.580

5.000

2.406

5.580

5.000

225.022

360.000

300.000

225.022 5.806

360.000 1.620

300.000 5.620

300.000 1.620

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

5.806

1.610

5.610

1.610

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

Eπαρχιακό Δικαστήριο Aμμοχώστου - Famagusta District Court

119.127

161.019

1.125.665

2.131.440

3.131.440

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

60.592

54.053

52.015

57.790

03001

Οδοιπορικά - Travelling

10.136

9.608

9.470

10.520

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

46.766

40.561

38.340

42.600

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.690

3.884

4.205

4.670

188

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010503 03300

Eπαρχιακό Δικαστήριο Aμμοχώστου - Famagusta District Court Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

130

2.320

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

700

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

210

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

130

1.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

300

1.116

1.000

300

1.116

1.000

58.105

103.200

70.000

58.105 0

103.200 330

70.000 330

03480 03550 03580 04600 04601 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

320

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.000.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

375.646

493.492

416.195

431.380

125.704

145.277

136.665

151.850

19.081

18.894

18.000

20.000

08000

08130 010504 03000 03001

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας - Larnaca District Court Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

189

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010504 03000 03020 03150 03300

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας - Larnaca District Court Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

89.773

108.006

99.630

110.700

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

16.850

18.377

19.035

21.150

28.783

43.500

44.700

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

7.650

9.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

172

1.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

18.428

28.700

28.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.381

4.300

5.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

152

500

1.041

4.185

4.000

1.041

4.185

4.000

219.863

300.000

230.000

219.863 255

300.000 520

230.000 820

03460

03480 03550 03580 04600 04601 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

255

510

810

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

190

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010504 08000

08130 010505 03000

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας - Larnaca District Court Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού - Limassol District Court

769.589

1.098.927

944.565

993.170

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

192.663

238.310

231.815

257.520

03001

Οδοιπορικά - Travelling

23.682

29.244

28.000

31.110

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

145.186

179.644

173.170

192.410

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

23.795

29.422

30.645

34.000

113.846

300.310

204.310

230.710

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

75.130

198.000

101.000

128.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

282

700

400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

33.814

93.910

95.610

95.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.820

6.900

6.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

800

990

1.767

1.900

990

1.767

1.900

427.830

552.000

500.000

427.830

552.000

500.000

03460

03480 03550 03580 04600 04601

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

191

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010505 07650 07651 07651 08000

08130 010506 03000

Eπαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού - Limassol District Court 34.260

6.530

3.030

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

34.260

6.520

3.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

Eπαρχιακό Δικαστήριο Πάφου - Paphos District Court

530.666

3.132.559

3.314.550

1.335.160

874.660

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

140.899

178.150

168.410

186.620

03001

Οδοιπορικά - Travelling

12.119

32.618

30.780

34.200

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

114.900

129.354

123.040

136.710

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.880

16.178

14.590

15.710

96.285

231.860

242.910

245.410

247.410

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

52.777

120.400

126.000

125.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

435

700

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

38.832

96.610

101.510

105.010

107.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.241

13.950

14.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

03460

03480

192

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010506

Eπαρχιακό Δικαστήριο Πάφου - Paphos District Court Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03550 03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04600

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04601 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

1.092

2.209

2.300

1.092

2.209

2.300

292.390

300.000

292.390 0

300.000 340

300.000 930

300.000 830

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

320

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

600

500

2.420.000

2.600.000

600.000

137.500

07700

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08000

08130

Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

2.420.000

2.600.000

600.000

137.500

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services

16.898.926

17.910.055

18.455.055

18.794.768

19.248.888

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

13.726.646

14.566.105

15.113.610

15.407.812

15.796.000

9.559.199

10.090.504

10.518.501

10.679.625

10.828.613

2.421.693

2.599.787

2.672.679

2.773.282

2.903.120

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

252.000

252.010

270.010

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

95.634

148.000

128.000

010510 02100 02101 02140

249

252 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

193

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010510 02100 02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.398.120

1.475.794

1.524.410

1.556.885

1.666.247

2.874.984

3.001.675

3.008.400

3.050.936

3.116.868

2.450.014

774.365

776.201

784.531

793.415

1.784.834

1.788.739

1.816.695

1.852.851

500

424.970 221.386

441.976 225.291

442.960 215.705

449.210 239.670

470.102 239.670

195.240

200.841

192.295

213.660

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

26.146

24.440

23.400

26.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

48.556

83.720

81.020

60.030

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

39.492

41.870

40.520

45.020

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

9.064

41.850

40.500

15.010

194

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010510

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03550 03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

03900

744

800

744

800

4.932

3.000

4.932 12.010

3.000 12.500

12.010

12.500

10.000

10.412

7.000

10.000

10.412 0

7.000 20

10.000 20

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

03930 04150

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04600

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04601

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07400 07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

387.682

406.918

410.789

425.758

424.929

298.191

307.737

309.562

311.258

314.929

217.695

224.419

225.783

225.892

226.054

56.144

56.717

57.099

58.403

60.362

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

010511

Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court

02100 02101 02140

02160

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3

3 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

195

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010511 02100 02280

03000

Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

24.352 89.319

26.591 94.831

26.670 96.877

26.953 107.640

28.503 107.640

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

324

987

945

1.050

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

67.469

66.621

69.867

77.630

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

19.312

22.560

21.600

24.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.214

4.663

4.465

4.960

172

1.580

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

510

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

110

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

172

650

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

0 0

300 2.760

300 5.270

300 770

03460

03480 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.750

5.260

760

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

196

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010511

Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08000

220.953

231.199

340.536

343.090

346.909

219.195

219.235

328.876

330.670

334.489

160.577

160.607

240.897

241.014

241.188

40.614

60.921

62.313

64.404

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

18.004 1.362

18.004 7.214

27.048 6.910

27.333 7.670

28.887 7.670

08130

Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

010512 02100 02101 02140

03000

Δικαστήρια Eλέγχου Eνοικιάσεων - Rent Control Courts Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 2

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

606

5.274

5.050

5.610

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

228

220

240

756

1.712

1.640

1.820

396

4.420

03150 03300

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

386

1.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.210

197

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010512

Δικαστήρια Eλέγχου Eνοικιάσεων - Rent Control Courts

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03460

03480 07650

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

0 0

200 330

320

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

010513 02100 02101 02140

02280

03000

Στρατιωτικό Δικαστήριο - Court Martial

112.752

119.604

119.422

121.060

122.333

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

109.598

109.628

109.642

110.240

111.513

80.289

80.319

80.358

80.416

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

20.307

20.771

21.468

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

9.002 2.169

9.002 4.666

9.016 4.470

9.111 5.210

9.629 5.210

2 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

750

1.514

1.450

1.610

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

283

1.017

975

1.080

1.136

2.135

2.045

2.520

985

4.270

4.570

2.000

03150 03300 03301

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

198

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010513

Στρατιωτικό Δικαστήριο - Court Martial

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400 03430

03460

03480

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

985

1.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.000

1.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

250

1.000

0 0

1.000 40

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04600

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04601 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Oικογενειακά Δικαστήρια - Family Courts

1.179.086

1.339.052

1.189.090

1.214.102

1.233.705

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.028.376

1.050.704

1.009.410

1.020.772

1.041.345

749.992

762.619

735.058

739.945

747.264

189.691

192.380

185.871

191.291

199.235

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

010514 02100 02101 02140

10 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

199

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010514 02100 02280

03000

Oικογενειακά Δικαστήρια - Family Courts Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

88.693 120.894

95.685 136.028

88.461 127.360

89.516 141.010

94.826 140.940

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

170

1.504

1.440

1.600

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

117.028

128.545

120.195

133.550

133.480

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.696

5.979

5.725

5.860

445

2.030

1.130

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.010

110

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

110

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

421

650

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

250

29.371

150.000

50.000

29.371 0

150.000 280

50.000 280

03460

03480 04600 04601 07650

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

270

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

200

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

01.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010514

Oικογενειακά Δικαστήρια - Family Courts Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08000

Κτίρια Δικαστηρίων - Court Buildings

08130 010515

Διοικητικό Δικαστήριο - Administrative Court

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 7

7 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

36.262

789.401

628.045

631.349

638.558

36.262

789.401

628.045

631.349

638.558

27.522

565.324

444.892

445.107

445.429

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

5.288

142.981

112.521

115.093

118.954

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

18.000

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

3.452

63.096

52.632

53.149

56.175

02140

201

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

02 ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CONSTITUTIONAL SERVICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

246

253

26.543.806

28.150.090

24.822.472

25.710.504

26.240.234

9 237 0

9 244 0

4.888.918 21.391.869 263.019

9.740.141 18.306.299 103.650

4.432.248 20.375.234 14.990

4.439.856 21.254.008 16.640

4.452.097 21.771.497 16.640

202

203

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4.888.918

9.740.141

4.432.248

4.439.856

4.452.097

02.01 02.02 02.03

2 2 5

3.973.043 217.512 698.363

8.949.684 217.081 573.376

3.664.496 217.541 550.211

3.665.278 221.549 553.029

3.666.827 226.890 558.380

204

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

237

244

21.391.869

18.306.299

20.375.234

21.254.008

21.771.497

02.01 02.02 02.03

125 111 1

132 111 1

16.370.413 4.658.633 362.823

12.907.208 5.053.055 346.036

14.510.859 5.512.895 351.480

15.299.913 5.592.129 361.966

15.586.925 5.818.515 366.057

205

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2017

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

263.019

103.650

14.990

16.640

02.01 02.02 02.03

0 0 0

260.991 2.028 0

97.080 6.560 10

9.070 5.900 20

10.070 6.550 20

206

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE

020100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02101 02140

02140

02160

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 2 124

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

20.604.447

21.953.972

18.184.425

18.975.261

19.263.822

19.759.699

21.211.864

17.314.054

18.112.084

18.388.767

6.295.916

6.573.571

7.074.098

7.808.782

8.076.288

2 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

183.388

218.300

109.150

109.202

109.281

131 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

3.984.910

4.128.692

4.588.221

5.121.282

5.268.956

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

48.386

55.214

27.607

28.238

29.185

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.017.565

1.044.244

1.196.400

1.324.202

1.407.053

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

31.548

36.000

18.000

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

317.555

320.000

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

24.442

26.185

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

17.548

20.170

9.739

9.838

10.361

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

670.574

724.756

778.786

851.825

887.257

379.673

384.632

379.878

377.785

386.962

323.665

99.159

98.005

97.094

98.472

228.805

225.908

225.035

230.081

02280

02300 02301

02340

207

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020100 02300 02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

56.008 511.270

56.658 537.834

55.955 518.148

55.646 575.717

58.399 575.717

03001

Οδοιπορικά - Travelling

67.544

64.969

58.498

64.997

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

391.985

405.860

398.090

442.320

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

4.060

7.238

6.570

7.300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

47.681

59.361

54.270

60.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

406

720

800

29.641

80.690

61.100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.648

30.110

10.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

21.862

39.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.131

11.380

11.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

03460

03480

208

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020100 03500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

52.658

66.205

70.860

78.730

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

9.010

10.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

52.658

66.175

61.840

68.710

7.688.776

3.045.923

3.902.710

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

7.688.776

3.045.913

3.902.700

280

30.000

280 106.435

30.000 166.939

30.000 167.000

106.435

166.939

167.000

4.407.180

10.220.000

5.100.000

03750 03751 04150 04151 04600

04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

3.692.173

8.620.000

3.500.000

04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

715.007

1.600.000

260.991

97.000

260.991

97.000

05890

05891

07400 07500

209

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07400

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

07580 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

0 26.879

20 9.040

10 10.230

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

26.879

9.020

10.220

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

020111

02000 02001 02040

02060 02080

02100

Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights

589.807

515.012

587.717

565.462

577.161

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

125.429

114.901

114.915

115.537

116.854

77.528

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

11.817

10.756

11.132

11.703

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

26.096

23.905

24.024

24.204

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.988 112.497

9.106 114.993

9.120 118.795

9.215 124.705

9.734 131.586

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

80.928

82.683

85.441

89.288

93.166

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

20.422

20.913

21.582

23.060

24.850

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

11.147

11.397

11.772

12.357

13.570

02280

210

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020111

02300 02301

02340

02360

02460

02480

03000

Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Καθήκοντος Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Duty Allowances of Hourly Government Employees Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

85.743

82.716

86.602

89.501

92.980

72.911

21.171

22.293

22.955

23.615

48.861

51.356

53.167

55.138

188

210

12.644 51.095

12.454 65.482

12.723 60.565

13.149 67.329

13.997 67.351

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.054

3.751

3.510

3.900

3.922

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

34.354

37.351

34.020

37.836

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

674

1.748

1.575

1.748

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.013

22.632

21.460

23.845

6.654

13.600

42.100

14.100

329

2.500

31.000

3.000

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

211

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020111

03300 03430

03460

03480 03500

Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.677

8.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

648

3.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

16.040

13.950

18.910

21.010

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

16.040

13.950

18.900

21.000

181.154

88.350

124.800

112.250

181.154

88.350

124.800

112.250

8.437

12.010

8.437 1.190

12.000 1.500

1.190

1.500

03550 03580 03650 03651 03700 04150 04151 07400 07500

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

212

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020111

07650

Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

1.568

7.510

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.568

7.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

254.941

227.096

282.654

297.715

297.894

3.506

3.536

3.638

3.784

3.963

2.989

924

952

986

1.022

2.085

2.144

2.236

2.338

517 129.909

517 118.394

532 135.866

552 150.526

593 150.526

020112

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

23.122

27.196

25.615

28.456

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

105.607

89.463

108.153

120.170

213

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020112

03000 03150 03300

Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

1.180

1.725

2.088

1.890

238

850

760

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

119

200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

119

450

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

121.288

104.286

142.360

142.615

121.288

104.286

142.360

142.615

0 0

10 10

03460

03480 03500

03520 03550 03580 03650 03651 07650 07700

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

214

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.02

Details of Expenditure

2017

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE

020200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

4.878.173

5.276.696

5.736.336

5.820.228

6.051.955

4.878.173

5.276.696

5.736.336

5.820.228

6.051.955

4.451.669

4.729.322

5.207.558

5.295.935

5.525.235

02101

2 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

144.838

147.174

149.547

02101

111

111 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.966.474

3.162.312

3.505.348

3.549.351

3.661.618

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

36.633

38.057

39.938

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

753.498

799.822

885.333

916.614

976.650

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

18.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.610

7.140

10.200

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

18.041

17.610

18.070

18.318

19.405

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

508.575

542.967

589.136

598.221

649.877

157.879

160.876

161.258

162.563

164.990

134.574

41.469

41.574

41.754

41.964

95.707

95.929

96.862

98.123

23.305

23.700

23.755

23.947

24.903

02300 02301

02340

02480

215

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. AUDIT OFFICE - contd.

020200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

136.313

181.598

152.580

169.530

03001

Οδοιπορικά - Travelling

22.516

32.682

25.155

27.950

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

96.671

117.886

102.340

113.710

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.307

2.538

2.430

2.700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

15.819

28.492

22.655

25.170

47.506

60.510

63.100

58.100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

440

5.010

12.600

7.600

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

958

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

45.852

51.900

46.900

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

256

300

14.854

31.640

29.280

31.530

03301

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

3.016

5.580

7.200

7.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.028

6.520

5.860

6.510

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

9.810

19.540

16.220

18.020

36.479

83.710

100.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

36.479

83.700

100.000

216

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. AUDIT OFFICE - contd.

020200 04150 04151 05890

05891

07650 07651 07651 07750 07751

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 2.445

2.500

2.445

2.500

0 31.028

10 26.520

10 20.030

10 40

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

31.028

26.510

20.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

217

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.03

Details of Expenditure

2017

EΠITPOΠH ΔHMOΣIAΣ YΠHPEΣIAΣ PUBLIC SERVICE COMMISSION

020300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 5

5 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

1.061.186

919.422

901.711

915.015

924.457

1.061.186

919.422

901.711

915.015

924.457

698.363

573.376

550.211

553.029

558.380

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

543.140

409.156

398.980

399.172

399.461

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

104.845

100.912

100.914

103.219

106.680

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

17.952

18.000

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

32.426 56.537

45.308 56.548

32.317 57.801

32.638 60.140

34.239 63.065

02040

02100 02101 02140

02260

02280

02300 02301

02340

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1

1 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

39.290

40.173

41.611

43.061

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

9.937

10.146

10.745

11.484

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

7.310

7.311

7.472

7.774

8.510

133.597

132.675

140.756

141.461

142.627

113.890

34.199

36.322

36.369

36.314

78.930

83.701

84.256

84.789

218

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH ΔHMOΣIAΣ YΠHPEΣIAΣ συνέχ. - PUBLIC SERVICE COMMISSION - contd.

020300 02300 02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

19.707 98.269

19.546 85.390

20.733 78.430

20.836 85.850

21.524 85.850

03001

Οδοιπορικά - Travelling

954

1.064

750

830

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

86.859

74.164

67.915

75.460

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

443

564

450

500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.013

9.598

9.315

9.060

73.446

69.880

72.772

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

757

1.010

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

22.045

15.000

15.400

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

50.644

53.860

56.212

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

150

210

233

211

233

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

210

223

201

223

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

219

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

02.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH ΔHMOΣIAΣ YΠHPEΣIAΣ συνέχ. - PUBLIC SERVICE COMMISSION - contd.

020300 03550 03580 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

210

0 764

10 1.310

210 1.320

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

764

1.300

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

220

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

221

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

03 ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

2019 2018 Μέσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Εγκεκριμένος Πλαίσιο Πλαίσιο Προϋπολογισμός Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Appropriated Framework Framework 2017

€

128

134

8.952.472

9.360.390

14.197.551

14.632.440

14.881.750

128 0

134 0

8.921.694 30.778

9.344.990 15.400

14.143.291 54.260

14.576.650 55.790

14.825.960 55.790

222

223

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

ΟΛΙΚΟ TOTAL 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

128

134

8.921.694

9.344.990

14.143.291

14.576.650

14.825.960

5 21 20 1 1 29 5 43 3 0

5 21 26 1 1 29 5 43 3 0

639.574 1.971.233 1.378.590 210.786 133.229 1.781.588 437.681 2.024.589 344.424 0

643.911 1.823.307 1.581.196 230.549 164.686 1.949.842 441.793 2.148.660 361.046 0

637.707 1.896.091 1.632.973 270.606 167.028 1.913.145 454.744 1.973.274 347.723 4.850.000

646.937 1.994.015 1.683.978 246.918 170.901 1.994.723 448.748 2.182.950 357.480 4.850.000

654.165 2.064.384 1.675.793 249.608 171.775 2.066.800 450.816 2.284.649 357.970 4.850.000

224

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2017

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

30.778

15.400

54.260

55.790

03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.899 0 0 22.879 0 0 0

20 50 9.390 70 70 5.670 40 60 30

20 50 8.460 70 70 45.460 40 60 30

20 50 9.390 70 70 46.060 40 60 30

225

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.01

Details of Expenditure

2017

EΠITPOΠH EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION

030100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 5

5 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

639.574

643.931

637.727

646.957

654.185

639.574

643.931

637.727

646.957

654.185

524.596

524.595

524.665

527.449

533.499

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

368.774

368.772

368.949

369.218

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

93.272

93.271

95.406

98.604

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

18.000

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

44.550

44.552

44.622

45.094

47.677

37.746

43.370

41.467

42.328

43.486

32.196

11.675

11.068

11.250

11.440

25.336

24.364

24.917

25.559

5.550 60.757

6.359 63.426

6.035 56.365

6.161 62.440

6.487 62.440

02040

02300 02301

02340

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

53.989

54.540

49.835

55.160

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.768

8.799

6.400

7.160

03150

226

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ - συνέχ. - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION - contd.

030100 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

16.475

12.480

15.170

14.680

14.700

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

379

510

550

450

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

14.221

9.010

12.060

11.810

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.875

2.950

2.550

2.410

2.430

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

0 0

10 30

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

227

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.02

Details of Expenditure

2017

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.971.233

1.823.357

1.896.141

1.994.065

2.064.434

1.971.233

1.823.347

1.896.131

1.994.055

2.064.424

1.457.726

1.466.041

1.528.110

1.618.235

1.687.803

1.017.931

1.025.768

1.070.283

1.129.138

1.164.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

259.096

259.439

270.253

291.551

310.470

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

18.000

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

162.699

162.834

169.574

179.546

195.120

73.279

74.612

74.995

75.870

77.271

62.458

19.238

19.342

19.495

19.661

44.376

44.598

45.191

45.940

10.821 235.977

10.988 242.269

11.045 231.986

11.174 257.760

11.660 257.160

030200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 21

21 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.558

3.187

3.051

3.390

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

227.524

227.359

216.820

240.910

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

422

799

765

850

228

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ συνέχ. - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) contd.

030200 03000 03150 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

5.473

10.924

11.350

12.610

12.010

4.418

10.910

11.110

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.725

4.210

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.651

6.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

500

6.775

18.165

37.380

19.530

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.775

18.135

37.350

19.500

1.608

2.800

4.010

1.608

2.800

4.010

188.600

03550 03580 03650 03700

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

229

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ συνέχ. - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) contd.

030200 04150 04151 05890

05891

07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

2.850

8.000

5.000

2.850

8.000

5.000

0 0

10 530

10 3.520

10 2.520

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

510

3.500

2.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

030271 03500

03520

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

230

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.03

Details of Expenditure

2017

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - COMPETITION PROTECTION COMMISSION

030300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 5

5 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.386.489

1.590.586

1.641.433

1.693.368

1.685.183

1.386.489

1.590.546

1.641.393

1.693.328

1.685.143

384.332

384.854

384.543

386.551

390.807

267.240

267.622

267.751

267.944

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

67.594

67.688

69.236

71.557

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

18.000

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

31.498 632.544

31.544 747.570

31.233 809.039

31.564 863.464

33.306 904.355

439.355

521.968

518.239

534.587

556.871

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

114.120

132.019

201.953

238.033

248.518

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

02040

02100 02101 02140

02200 02260

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 15

21 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

02280

02300 02301

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

77.029

91.533

86.797

88.794

96.916

65.185

69.749

71.517

71.875

72.369

55.617

17.992

18.474

18.498

18.444

231

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - συνέχ. COMPETITION PROTECTION COMMISSION - contd.

030300 02300 02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

41.477

42.504

42.785

42.999

9.568 208.472

10.270 228.447

10.529 204.527

10.582 227.247

10.916 227.247

03001

Οδοιπορικά - Travelling

993

2.327

2.096

2.327

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

202.241

211.220

189.020

210.020

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

329

296

329

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.216

14.571

13.115

14.571

944

9.200

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

602

4.700

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

342

3.700

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

03460

03480

232

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - συνέχ. COMPETITION PROTECTION COMMISSION - contd.

030300 03500

28.194

53.857

48.472

53.857

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

7.899

9.310

8.380

9.310

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

20.295

44.547

40.092

44.547

66.818

96.279

113.505

80.544

26.718

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

66.818

96.269

113.495

80.534

26.708

03650 03651 03900

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

03940

Eπιβαρύνσεις / Tόκοι πάνω σε Eπιστροφές Charges / Interests on Refunds

05890

05891

07400 07580

233

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - συνέχ. COMPETITION PROTECTION COMMISSION - contd.

030300 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

540

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

530

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

030370

03000 03100 03200 03550 03580 030371 03500

03520

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

234

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.04

Details of Expenditure

2017

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION

030400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

210.786

230.619

270.676

246.988

249.678

210.786

230.599

270.656

246.968

249.658

105.243

108.621

108.528

109.079

110.157

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

75.681

77.092

77.129

77.185

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

20.663

19.499

19.944

20.613

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

5.086

5.100

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

3.813

6.930

6.837

6.906

7.259

41.045

45.877

46.807

48.094

49.206

35.005

11.826

12.080

12.363

12.518

27.294

27.833

28.647

29.261

6.040 49.851

6.757 56.466

6.894 54.031

7.084 61.295

7.427 61.645

02040

02300 02301

02340

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.262

1.720

1.646

1.930

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

44.530

49.601

46.827

53.070

53.290

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

147

376

337

375

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.912

4.769

5.221

5.920

6.050

235

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA - συνέχ. - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION contd.

030400 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

1.467

3.200

4.500

4.550

4.700

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

176

1.750

2.850

2.900

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.291

1.050

1.250

1.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

13.180

13.505

49.870

21.020

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

13.180

13.495

49.860

21.010

1.870

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

1.860

1.000

0 0

1.000 10

03650 03651 04150 04151

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

236

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA - συνέχ. - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION contd.

030400 05890

05891

07400 07580 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

0 0

10 30

10 4.020

10 30

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

4.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

030470

03000 03100 030471 03500

03520

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

237

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.05

Details of Expenditure

02001 02040

02080

02300 02301

03000

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Appropriated

€

133.229

164.756

167.098

170.971

171.845

133.229

164.736

167.078

170.951

171.825

60.796

76.404

76.413

76.831

77.705

44.705

55.954

55.981

56.021

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

11.255

14.152

14.476

14.961

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

4.836

6.298

6.307

6.374

6.723

0 20.380

10 22.728

10 22.305

10 24.780

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

2017

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2016

Actual Expenditure

2017

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL

030500

2015

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.041

946

1.050

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

19.170

17.682

17.641

19.600

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

180

200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.138

3.911

3.538

3.930

5.372

4.440

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.078

3.610

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

285

720

03460

238

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN - συνέχ. OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL - contd.

030500 03300 03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

100

5.912

9.320

8.830

9.810

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

5.912

9.310

8.820

9.800

40.769

51.764

55.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

40.769

51.754

55.000

03650 03651 05890

05891

07400 07580

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

239

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN - συνέχ. OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL - contd.

030500 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

030570

03000 03100 030571 03500

03520

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

240

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.06

Details of Expenditure

2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERNAL AUDIT SERVICE

030600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.804.467

1.955.512

1.958.605

2.040.783

2.112.860

1.781.588

1.949.902

1.913.205

1.994.783

2.066.860

86.926

102.401

98.774

99.319

100.509

60.022

71.809

71.844

71.895

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

16.800

18.162

18.578

19.200

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

2.452

3.570

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

7.652 1.351.614

8.860 1.380.918

8.803 1.328.708

8.897 1.384.676

9.414 1.453.667

02040

02100 02101 02140

02260

02280

02300 02301

02340

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 28

28 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

944.126

965.597

928.799

963.960

999.400

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

239.971

244.225

234.424

248.731

266.387

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

167.517

171.086

165.475

171.975

187.870

40.355

42.346

43.383

44.948

46.844

34.332

10.930

11.214

11.574

11.944

25.181

25.782

26.756

27.834

241

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ συνέχ. - INTERNAL AUDIT SERVICE contd.

030600 02300 02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

6.023 196.665

6.235 212.927

6.387 206.500

6.618 229.440

7.066 229.440

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.446

2.444

1.620

1.800

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

188.581

201.956

194.870

216.520

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

218

470

630

700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.420

8.057

9.380

10.420

7.632

9.250

10.500

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

231

100

200

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

400

600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

7.337

8.650

9.600

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

9.528

15.840

22.980

25.530

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

596

1.860

9.000

10.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

8.932

13.960

15.510

242

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ συνέχ. - INTERNAL AUDIT SERVICE contd.

030600 03550

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

88.868

186.030

200.030

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

88.868

186.010

200.010

150

300

150

300

0 0

10 30

10 2.020

10 30

03650 03651 05890

05891

07650

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

22.879

5.610

45.400

46.000

247

5.580

5.400

6.000

247

5.580

5.400

6.000

22.632

40.000

22.632

40.000

030671

03500

03520 05000

05100

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

243

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.07

Details of Expenditure

2017

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TENDER REVIEW BODY

030700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001 02080

02100

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 5

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

437.681

441.833

454.784

448.788

450.856

437.681

441.823

454.774

448.778

450.846

341.531

341.532

341.569

341.817

343.177

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

5 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

314.996

314.995

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

26.535 0

26.537 60

26.574 60

26.822 60

28.182 60

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

16.015

16.323

16.707

17.291

17.999

13.655

4.222

4.327

4.461

4.598

9.699

9.921

10.285

10.688

2.360 71.938

2.402 74.815

2.459 71.668

2.545 79.630

2.713 79.630

02300 02301

02340

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

490

564

513

570

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

69.176

71.750

68.625

76.250

244

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ συνέχ. - TENDER REVIEW BODY contd.

030700 03000 03100 03150 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

458

433

460

510

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.814

2.068

2.070

2.300

1.964

4.230

4.130

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

800

700

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.639

2.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

325

610

1.351

1.209

1.800

2.000

1.351

1.209

1.800

2.000

238

2.614

2.810

03460

03480 03500

03520 03550 03551 03580 05890

05891

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

238

2.604

2.800

245

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ συνέχ. - TENDER REVIEW BODY contd.

030700 07650 07651 07651 030771 03500

03520

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 4.644

1.030

16.020

1.030

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

4.644

1.020

16.010

1.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

246

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.08

Details of Expenditure

2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

2.024.589

2.148.720

1.973.334

2.183.010

2.284.709

2.024.589

2.148.720

1.973.334

2.183.010

2.284.709

110.613

27.654

77.092

19.274

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

19.499

4.875

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

5.100

1.275

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

0 1.764.794

8.922 1.744.413

2.230 1.729.843

2.230 1.933.592

2.230 2.029.029

1.233.632

1.223.686

1.205.740

1.347.180

1.387.738

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

314.155

310.752

304.424

348.356

370.609

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

211.907

209.965

214.569

232.946

265.572

79.399

82.092

64.127

65.604

71.866

67.689

21.163

16.544

16.862

18.084

48.844

38.137

39.079

43.185

030800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02040

02060 02080

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 42

42 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

247

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - συνέχ. - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE - contd.

030800 02300 02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

11.710 101.107

12.085 115.437

9.446 102.380

9.663 113.750

10.597 113.750

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.583

5.698

4.680

5.200

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

95.414

99.098

90.560

100.620

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

270

3.466

2.700

3.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.840

7.175

4.440

4.930

8.233

16.930

10.030

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.164

3.210

3.510

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.069

13.700

6.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

4.976

2.365

9.740

2.820

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

238

270

300

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.738

2.335

9.450

2.500

248

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - συνέχ. - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE - contd.

030800 03550

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

9.310

10.010

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

0 66.080

9.300 67.000

10.000 18.500

66.080

67.000

18.500

0 0

10 540

10 1.030

04000 04120 05890

05891

07400 07580 07650

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

520

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

500

249

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.09

Details of Expenditure

2017

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ REFUGEES' REVIEW BODY

030900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

344.424

361.076

347.753

357.510

358.000

344.424

361.066

347.743

357.500

357.990

218.392

213.858

215.392

215.559

216.633

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

3 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

197.694

193.475

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

1.785

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

18.913

18.598

20.132

20.299

21.373

30.421

31.333

32.217

33.536

35.102

25.911

8.081

8.322

8.631

8.945

18.628

19.141

19.957

20.851

4.510 86.818

4.614 92.430

4.744 83.864

4.938 91.985

5.296 91.385

02001

02300 02301

02340

02460

02480

03000

2015

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.785

1.792

1.707

1.895

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

77.049

81.187

73.676

80.760

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.615

9.081

8.056

8.860

8.260

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

369

350

405

450

250

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ συνέχ. - REFUGEES' REVIEW BODY contd.

030900 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

1.539

3.950

3.650

3.350

3.150

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

869

1.510

1.310

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

416

520

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

254

1.900

1.600

1.500

1.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

9.300

4.060

4.510

3.510

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.790

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.510

4.050

4.500

3.500

7.016

8.855

7.520

7.320

7.016

8.855

7.520

7.320

03550 03580 05890

05891

07400 07500

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

251

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ συνέχ. - REFUGEES' REVIEW BODY contd.

030900 07650 07651 07651 030971 03500

03520

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 238

1.320

1.020

870

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

238

1.310

1.010

860

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

252

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

03.10

Details of Expenditure

2017

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPECIAL INDEPENDENT SERVICES

031000 03880 03881

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες Ειδικών Υπηρεσιών - Expenditure of Special Services Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες - Other Special Services

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

4.850.000

253

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

11 YΠOYPΓEIO AMYNAΣ MINISTRY OF DEFENCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

4439

4474

295.563.664

318.905.722

351.807.600

352.000.000

4439 0

4474 0

295.563.664 0

318.878.382 27.340

351.771.020 36.580

351.999.950 50

254

255

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4439

4474

295.563.664

318.878.382

351.771.020

351.999.950

11.01 11.02 11.03 11.04

101 4338 0 0

101 4373 0 0

5.447.205 128.440.967 101.178.154 60.497.338

6.725.099 131.514.860 108.745.671 71.892.752

7.549.393 134.388.915 145.037.008 64.795.704

6.097.266 139.078.619 146.201.601 60.622.464

6.057.325 144.687.656 151.015.565 50.239.404

256

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

27.340

36.580

11.01

27.340

36.580

257

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.01

Details of Expenditure

2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION

110100

02001 02040

02060 02080

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

7.585.973

6.097.316

6.057.375

5.447.205

6.752.439

7.585.973

6.097.316

6.057.375

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 3.792.355

9.106 3.841.721

9.120 3.862.685

9.215 3.966.408

9.734 3.962.740

2.650.696

2.672.573

2.687.145

2.746.833

2.708.453

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

670.464

675.957

679.640

710.282

723.319

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

471.195

493.191

495.900

509.293

530.968

211.785

217.251

221.643

228.496

237.006

77.184

56.001

57.200

58.748

60.339

103.574

129.245

131.795

136.091

140.897

31.027

32.005

32.648

33.657

35.770

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 100

Πραγματική Δαπάνη

2017

6.752.439

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

2016

5.447.205

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

100 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

258

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION - contd.

110100 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

607.848

790.100

1.439.130

868.305

818.705

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.453

1.440

1.830

2.030

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

536.127

643.900

704.250

658.175

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

28.436

34.780

97.200

108.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

41.832

109.980

635.850

100.100

50.500

21.315

620.810

523.010

35.010

38.410

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.588

596.010

500.010

2.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

12.884

16.700

14.000

23.000

26.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.605

7.800

8.700

9.700

10.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

238

300

105.862

120.910

166.510

181.010

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

9.300

13.500

14.500

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

105.862

111.600

153.000

166.500

41.472

82.306

134.510

80.901

77.000

03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

259

03551 (03558) - Σημείωση 77.000 38. - Note 38

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION - contd.

110100 03550 03551

03580 03750 03751 04150 04151 05890

05891

07400

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

41.472

1.395

57.500

448.043

600.000

350.000

300.000

448.043 100.471

600.000 220.000

350.000 450.000

300.000 258.000

100.471

220.000

450.000

258.000

2.370

2.130

152.020

7.020

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

03551 (03558) - Σημείωση 10 38. - Note 38

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

2.370

2.120

152.010

7.010

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 783

10 140.000

10 160.000

10 3.010

10 3.110

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

783

115.000

135.000

3.000

3.100

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

25.000

2.300

11.550

2.300

11.550

07750 07751

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

260

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.02

Details of Expenditure

2017

KYΠPIAKOΣ ΣTPATOΣ - CYPRUS ARMY

110200

02101 02140

02160 02190

02280

03000 03100 110211 03000 03050

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

131.514.860

134.388.915

139.078.619

144.687.656

128.440.967

131.514.850

134.388.915

139.078.619

144.687.656

128.431.730

131.447.170

134.262.915

139.004.619

144.647.656

89.116.718

91.058.888

92.997.518

95.866.558

98.490.575

22.659.762

23.160.551

23.626.104

24.887.306

26.424.885

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

679.476

908.233

1.022.351

1.109.422

1.199.054

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

427.301

529.184

611.402

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

15.548.473 9.237

15.790.314 67.680

16.005.540 126.000

16.529.931 74.000

17.921.740 40.000

9.237

67.680

126.000

74.000

40.000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4338

2016

128.440.967

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

4373 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses Eυρωπαϊκός Στρατός - European Army Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

261

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.03

Details of Expenditure

2017

EΘNIKH ΦPOYPA - NATIONAL GUARD

110300 03750 03780

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

101.178.154

108.745.671

145.037.008

146.201.601

151.015.565

101.178.154

108.745.671

145.037.008

146.201.601

151.015.565

101.178.154

108.745.671

145.037.008

146.201.601

151.015.565

101.178.154

108.745.671

145.037.008

146.201.601

151.015.565

262

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

11.04

Details of Expenditure

2017

AMYNTIKH ΘΩPAKIΣH - DEFENCE EXPENDITURE

110400 03750 03780

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

60.497.338

71.892.752

64.795.704

60.622.464

50.239.404

60.497.338

71.892.752

64.795.704

60.622.464

50.239.404

60.497.338

71.892.752

64.795.704

60.622.464

50.239.404

60.497.338

71.892.752

64.795.704

60.622.464

50.239.404

263

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

12 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1474

223.353.998

208.649.958

238.665.223

216.478.616

217.789.752

1474 0

176.116.368 47.237.630

176.469.208 32.180.750

203.638.024 35.027.199

181.804.199 34.674.417

183.909.356 33.880.396

264

265

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

ΟΛΙΚΟ TOTAL 12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1474

176.116.368

176.469.208

203.638.024

181.804.199

183.909.356

48 357 188 307 265 48 69 0 11 78 66 37

47 357 188 307 265 48 69 0 11 78 66 38

10.668.891 15.656.648 9.626.475 26.738.272 94.176.922 3.104.729 3.244.200 2.672.995 535.068 4.678.157 3.116.745 1.897.266

9.241.312 17.389.100 13.146.695 27.072.401 91.106.547 3.300.054 3.741.724 0 568.801 4.755.190 3.741.397 2.405.987

9.340.788 18.298.414 12.424.361 30.073.947 114.493.770 3.274.581 3.875.644 0 567.293 4.755.308 3.773.907 2.760.011

9.277.853 20.557.520 12.688.853 30.390.222 89.131.276 3.384.412 4.018.014 0 589.805 4.937.379 3.929.866 2.898.999

9.266.960 21.101.150 12.950.544 30.454.663 89.848.453 3.470.242 4.116.956 0 573.398 5.043.664 4.057.373 3.025.953

266

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

47.237.630

32.180.750

35.027.199

34.674.417

33.880.396

12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.876.287 1.240.330 3.060.518 3.418.623 29.192.418 511.784 68.774 234.704 79.762 987.984 5.646.872 919.574

569.002 3.150.941 681.811 3.441.836 19.954.086 781.823 329.420 0 90.030 1.527.918 1.048.446 605.437

818.131 2.965.790 1.265.490 3.842.020 22.155.080 957.700 167.610 0 91.720 922.893 1.042.177 798.588

819.920 3.441.500 1.334.690 4.156.870 20.733.630 820.360 292.570 0 90.030 1.096.514 1.085.610 802.723

819.920 3.426.200 1.318.040 4.339.870 20.070.640 841.370 102.580 0 90.030 989.560 1.071.720 810.466

267

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION

120100

02001 02040

02060 02080

02100 02101 02140

02260

02280

02300 02301

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

10.158.919

10.097.773

10.086.880

10.853.791

9.460.314

9.558.919

9.497.773

9.486.880

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 1.706.334

9.106 1.853.500

9.120 1.881.054

9.215 1.948.838

9.734 1.968.142

1.191.148

1.306.247

1.318.822

1.355.545

1.360.272

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

307.993

330.381

333.241

349.977

362.445

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

207.193

216.862

228.981

243.306

245.415

158.855

168.468

136.521

139.069

142.545

135.372

43.426

35.226

35.747

36.283

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 47

2017

9.810.314

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

2016

12.545.178

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

46 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

268

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION - contd.

120100 02300 02340

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

100.223

81.185

82.836

84.749

23.483 120.831

24.819 158.148

20.110 359.770

20.486 480.740

21.513 450.740

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.492

2.850

2.730

3.030

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

76.917

87.900

84.160

93.510

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

209.700

314.000

284.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

18.790

34.780

31.500

35.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

21.632

32.618

31.680

35.200

37.675

60.000

62.000

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

15.593

20.000

25.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

17.118

23.000

18.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.388

16.000

18.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

03460

03480

269

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

120100 03300 03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

576

1.000

358.254

381.227

348.671

387.410

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

358.204

364.095

332.550

369.500

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

17.112

16.101

17.890

42.840

70.746

137.010

03550 03551

03551

03580 03650 03730 04000 04001

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

1.870

2.010

03551 (03558) - Σημείωση 2.010 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

42.840

11.216

73.000

0 5.590.335

10 5.729.924

10 4.367.574

10 4.290.765

5.590.335

5.729.924

4.367.574

4.290.765

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

270

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

120100 04150 04151 04200 04201 04300 04540 07400 07500 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 538.417

715.680

620.684

625.684

538.417 0

715.680 0

620.684 1.100.000

625.684 1.100.000

0 2.000.000

0 0

1.100.000 0

2.000.000

449

200.000

449 0

0 7.710

200.000 30.710

0 10.710

5.720

7.700

30.700

10.700

5.710

0 184.900

10 200.000

184.900

200.000

200.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα - Agricultural and Veterinary Products Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Ειδικά Ταμεία - Special Funds Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08950 08951

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

271

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

120100 08950 08951

120171 05000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

Affairs provided that the later has been competently informed.

1.691.387

350.000

600.000

1.691.387

350.000

600.000

05700

Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Rural Development Plan Actions

70.319

350.000

600.000

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

1.621.068

272

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

16.896.978

20.540.041

21.264.204

23.999.020

24.527.350

15.087.276

16.588.330

17.476.050

19.626.395

20.159.980

10.896.056

11.750.909

11.790.176

14.321.455

14.823.296

7.507.294

8.110.604

8.120.690

9.887.599

10.126.193

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.930.654

2.065.486

2.067.147

2.519.257

2.583.858

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

117.502

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

6.381

7.664

6.382

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

4.412

13.500

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.329.813

1.436.153

1.464.955

1.777.215

1.975.861

2.812.679

3.192.118

3.011.384

3.032.310

3.055.014

817.575

812.136

768.004

770.584

768.754

1.549.040

1.874.339

1.773.987

1.789.366

1.799.449

47.605

50.000

398.459 475.692

455.643 645.030

419.393 553.430

422.360 672.570

436.811 684.610

6.224

15.050

11.700

13.250

13.800

120200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 357

357 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

273

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120200 03000 03020

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

349.123

351.297

338.797

381.440

392.880

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

4.040

6.882

1.873

2.080

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

14.673

126.101

70.830

128.700

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

5.572

11.092

10.800

13.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

94.091

128.404

113.580

127.600

127.650

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.969

6.204

5.850

6.500

155.517

229.550

251.300

221.400

216.400

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

58.585

61.300

81.000

43.000

38.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

68.259

108.600

114.800

116.900

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

28.533

59.250

55.000

61.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

140

400

500

3.842

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.142

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.700

19.236

30.783

33.400

44.400

41.400

19.236

30.132

33.100

44.100

41.100

03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

274

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120200 03550 03580 03650 03700 04200 04201 07400 07500 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

651

300

3.194

19.000

10.000

3.194 705.100

19.000 700.000

10.000 1.800.000

10.000 1.300.000

705.100

700.000

1.800.000

1.300.000

5.755

7.600

8.000

5.755 3.280

7.600 5.300

8.000 8.320

8.000 6.220

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Επιχορηγήσεις - Subsidies Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα - Agricultural and Veterinary Products Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

3.280

5.290

8.310

6.210

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

6.925

8.010

10.010

15.010

08000

08001 08080 120201 03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Μουσεία - Museums

6.925

8.000

10.000

15.000

31.854

46.144

41.435

47.035

48.380

26.051

35.154

31.345

36.295

37.540

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας Nicosia Agricultural District Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

222

1.317

1.109

1.235

1.420

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

11.679

16.356

13.792

16.030

16.710

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

14.150

17.481

16.444

19.030

19.410

275

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120201 03300 03301 03430

03460

03480 07400 07500 07650 07651 120203 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας Nicosia Agricultural District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

5.803

10.970

10.070

10.720

10.820

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.150

10.000

9.050

9.600

9.650

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

594

850

900

1.000

1.050

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

0 0

10 10

23.255

33.230

30.090

34.280

34.530

20.351

28.350

25.580

29.170

29.420

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Aμμοχώστου Famagusta Agricultural District Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.409

7.845

6.320

7.520

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

6.928

8.734

8.190

9.100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.014

11.771

11.070

12.550

12.800

2.904

4.880

4.510

5.110

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.452

4.200

3.600

4.200

276

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120203 03300 03460

03480 120204 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Aμμοχώστου Famagusta Agricultural District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

452

660

800

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

28.720

33.047

33.370

37.670

38.520

24.904

26.397

27.020

30.820

31.170

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.626

4.250

3.260

4.120

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

8.263

9.400

8.820

9.800

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

14.015

12.747

14.940

16.900

17.250

3.816

6.630

6.330

6.830

7.330

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.568

5.320

5.220

5.720

6.220

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

188

1.100

900

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

0 0

10 10

03460

03480 07400 07500 07650 07651

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

277

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120205 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office

59.053

77.768

73.638

83.490

83.890

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

40.865

51.258

47.828

54.530

03001

Οδοιπορικά - Travelling

816

2.934

2.252

3.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

15.971

16.591

15.840

18.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

3.494

3.656

3.933

4.370

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

17.850

24.938

22.689

25.710

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.734

3.139

3.114

3.450

18.188

26.100

25.400

28.550

28.950

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.557

5.100

6.750

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

12.649

16.900

16.700

17.700

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.878

3.900

3.400

3.900

4.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

104

200

0 0

10 400

400

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office

80.746

118.881

110.385

120.510

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

60.470

79.601

72.255

81.180

2.036

4.720

3.440

3.820

03460

03480 07400 07500 07650 07651 120206 03000 03001

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

Οδοιπορικά - Travelling

278

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120206 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150 03200 03300

37.751

52.358

45.540

50.900

932

1.598

1.575

1.750

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

19.675

18.565

19.440

22.200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.360

2.260

2.510

20.276

39.250

38.100

39.300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.948

10.200

10.350

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

100

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

14.572

27.150

26.150

27.150

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

756

1.700

1.400

1.600

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

0 0

10 20

03430

03460

03480 07400 07500 07650 07651

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

279

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120207 03000

Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

34.034

60.621

41.363

42.220

20.975

29.931

27.703

31.350

03001

Οδοιπορικά - Travelling

351

706

676

750

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

7.161

9.005

8.487

9.930

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.155

3.760

3.600

4.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

9.001

12.230

11.430

12.510

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.307

4.230

3.510

4.160

13.059

30.560

9.850

10.650

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.784

23.000

2.200

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.960

7.310

7.400

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

315

200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

3.600

0 0

10 120

3.600 210

10 210

210

120

210

03460

03480 07400 07500 07650 07651

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

280

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120209

03000

Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

194.968

215.422

200.950

232.500

139.199

150.922

148.950

167.500

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

8.876

11.802

9.900

12.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

16.358

19.740

19.800

23.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

21.665

24.440

28.800

32.000

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

92.300

94.940

90.450

100.500

9.641

10.000

9.641

10.000

14.637

14.500

2.000

15.000

14.637 31.491

14.500 40.000

2.000 40.000

15.000 40.000

03200 03300 03301 07400 07450 08630 08750 120210 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Κτηνοτροφικές Περιοχές και Ζώνες - Animal Husbandry Areas and Zones

31.491

40.000

Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries

502.140

718.247

719.548

808.020

790.720

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

382.735

558.247

532.548

649.020

631.720

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

41.927

79.223

66.348

75.720

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

155

940

900

1.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

219.174

285.290

146.880

210.000

03050

281

03100. Μέρος της 192.700 πρόνοιας μεταφέρθηκε κάτω από το άρθρο 03251 του ιδίου Κεφαλαίου - Part of the provision was transferred under article

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120210 03000

Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses 03251 of the same Head.

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

126.000

140.000

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

121.479

192.794

192.420

222.300

33.996

52.000

61.000

49.000

03200

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03200. Μέρος της 140.000 δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από το άρθρο 03149 του ιδίου Κεφαλαίου. - Part of the expenditure is received and credited to revenue. Previously was provided under article 03149 of the same Head. 03200. Μέρος της 222.300 δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από το άρθρο 03149 του ιδίου Κεφαλαίου. - Part of the expenditure is received and credited to revenue. Previously was provided under article 03149 of the same Head.

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.416

12.000

17.000

5.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

29.580

40.000

44.000

282

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120210 04200 04201 07400 07450 120213 03000

Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries Επιχορηγήσεις - Subsidies Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα - Agricultural and Veterinary Products

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment

Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

80.664

100.000

80.664

100.000

4.745

8.000

26.000

10.000

4.745

8.000

26.000

10.000

165.750

222.306

191.085

251.230

255.830

81.968

113.186

99.955

121.610

126.210

03001

Οδοιπορικά - Travelling

341

4.240

1.945

2.710

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

27.094

36.660

33.300

39.500

40.500

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

8.623

12.878

12.150

14.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

18.301

25.380

22.770

28.000

28.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

27.609

34.028

29.790

37.400

40.500

77.618

89.100

79.100

95.600

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

51.349

40.000

55.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

23.676

44.500

35.500

37.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.593

4.500

3.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

6.164

20.000

12.010

34.000

714

2.000

03460

03480 07400 07450

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment

283

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120213 07400

Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

3.582

15.000

10.000

30.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.868 0

3.000 20

2.000 20

114.635

153.884

144.710

156.910

161.510

67.395

86.574

77.400

88.100

91.200

34.820

47.940

40.500

46.000

48.000

07650 07651 120214 03000

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

188

180

200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

202

188

180

200

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

32.373

38.258

36.540

41.700

42.800

35.420

45.800

47.300

48.800

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.227

8.000

7.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

31.114

37.500

38.500

40.000

41.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

03460

03480

284

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120214 07400 07460 07500 07650 07651 120216 03000

Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

11.820

21.500

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

11.320

20.000

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

500 0

1.500 10

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Παραγωγή Σπόρων - Seed Production Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

574.547

1.016.648

1.029.540

988.720

574.348

1.011.638

874.540

983.710

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

28.857

48.128

37.980

47.200

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

24.214

38.070

36.000

42.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

15.978

29.610

26.550

29.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

505.299

895.830

774.010

865.010

199

5.000

15.000

5.000

199

5.000

15.000

5.000

140.000

1.255.513

1.172.040

1.570.040

905.483

792.000

1.170.000

905.483

792.000

1.170.000

03300 03301 07400 07450 120271 03500

03520

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment

285

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120271 05000

350.030

380.040

400.040

05700

Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Rural Development Plan Actions

350.030

380.030

400.030

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

286

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.04

Details of Expenditure

2017

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ VETERINARY SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

12.686.993

13.828.506

13.689.851

14.023.543

14.268.584

11.430.708

13.328.425

13.079.651

13.345.543

13.590.584

5.922.863

6.488.543

6.498.480

6.572.905

6.737.486

4.118.739

4.504.592

4.520.060

4.554.722

4.610.180

1.049.107

1.140.802

1.143.157

1.177.004

1.230.022

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

1.449

1.500

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.114

5.110

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

34.544

59.000

54.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

713.910

777.539

774.653

780.569

836.674

2.804.177

3.023.689

2.995.631

3.070.309

3.166.119

2.390.017

2.561.192

2.545.463

2.609.143

2.679.325

4.750

20.000

8.000

409.410 2.419.321

442.497 1.737.423

442.168 1.278.630

453.166 1.440.019

478.794 1.459.319

120400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 188

188 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

9.441

13.683

11.301

12.556

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

216.102

392.658

338.510

377.020

377.320

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

32.212

31.690

30.859

33.713

287

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. VETERINARY SERVICES - contd.

120400 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.721.699

4.700

3.600

4.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

35.545

39.312

38.450

42.720

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

404.322

1.255.370

418.500

484.000

503.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

437.400

486.000

115.267

152.100

182.100

160.100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

15.022

18.500

40.500

18.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

298

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

90.395

109.500

121.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

9.552

23.500

19.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

1.614

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.614

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

15.083

1.652.610

1.802.500

1.807.500

1.811.500

15.083

1.652.610

1.802.500

1.807.500

1.811.500

03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

288

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. VETERINARY SERVICES - contd.

120400 03650 03700 04000 04080 04150 04151 04600 04601 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

0 60.000

10 50.000

60.000 0

50.000 9.000

9.000

7.873

35.000

7.873

35.000

84.417

132.010

156.010

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

82.534

130.000

150.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.883

2.000

6.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 93

10 48.010

10 72.260

10 22.660

6.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.010

8.000

6.000

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

47.000

64.260

16.660

07650 07651 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

289

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. VETERINARY SERVICES - contd.

120471 03000 03200 03500

03520

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Kοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.256.285

500.081

610.200

678.000

195.300

217.000

195.300

217.000

1.256.285

500.081

414.900

461.000

1.256.285

500.081

414.900

461.000

290

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΔAΣΩN - FORESTRY DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

30.156.895

30.514.237

33.915.967

34.547.092

34.794.533

12.713.376

13.435.949

13.545.768

13.573.116

13.407.669

11.530.844

12.168.088

12.395.830

12.465.023

12.484.014

8.071.249

8.494.573

8.562.542

8.573.169

8.526.445

2.044.075

2.149.329

2.164.352

2.215.843

2.276.557

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

40.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

21.117

34.840

65.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.389.303

1.444.246

1.558.836

1.565.911

1.570.912

114.484

118.269

119.136

120.873

123.435

97.752

29.728

29.950

30.285

30.641

68.564

69.078

70.224

71.617

3.000

16.732 136.802

16.977 343.430

17.108 314.202

17.364 349.110

18.177 349.110

2.749

5.123

4.611

5.123

120500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 307

307 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

291

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120500 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150 03200 03300

65.124

70.312

57.727

64.140

3.078

2.811

7.210

8.010

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.722

38.738

32.524

36.137

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

61.129

226.446

212.130

235.700

262.188

435.820

300.320

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

25.000

22.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

244.580

376.920

241.920

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

17.608

33.900

35.900

66.989

108.020

89.520

39.520

03460

03500

03501 03501 03550 03580 03650 03700 04000 04080

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

66.979

108.010

89.510

39.510

15.705

230.593

245.500

195.500

58.500

15.705

230.593

245.500

195.500

58.500

3.380

4.000

3.380 0

4.000 10

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

292

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120500 04600 04650 05890

05891

07100 07101

07400 07580 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08830 08850

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

3.797

4.000

3.797

4.000

409.227

20.000

10.000

409.227

20.000

10.000

215.602

215.602 164

10 720

164

710

0 21.183

10 44.010

21.183

44.010

293

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120501

02100 02260

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.912.904

4.584.663

5.579.896

5.622.057

5.652.845

41.396

64.000

41.396

64.000

3.751.018

3.321.400

4.299.931

4.316.427

4.343.215

3.289.447

863.786

1.868.367

1.871.813

1.876.330

1.833.892

1.777.893

1.787.791

1.801.011

11.030

223.172

237.998

239.067

240.427

450.541 167.279

400.550 162.593

415.673 157.295

417.756 177.960

425.447 177.960

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.603

3.018

2.890

1.960

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

12.077

11.045

10.575

13.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

19.222

22.090

21.150

23.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

627

1.091

1.045

1.160

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

132.750

122.717

119.295

135.550

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.632

2.340

2.790

294

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120501

03300

Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

257.016

245.670

246.670

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.496

2.510

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

29.692

30.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

131.087

133.500

134.500

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

92.404

78.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.337

1.650

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

0 9.000

10 9.000

9.000 428.923

9.000 510.000

9.000 522.000

428.923 258.272

510.000 272.000

522.000 281.000

522.000 286.000

522.000 290.000

258.272

272.000

281.000

286.000

290.000

4.462.931

4.217.064

5.240.590

5.411.517

5.517.752

77.664

103.000

77.664

103.000

03430

03460

03480 04300 04500 08200 08560 08830 08850 120505 02100 02260

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers Δρόμοι - Roads Δασικοί Δρόμοι - Forest Roads Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

295

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120505 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.615.817

3.161.161

4.176.350

4.201.707

4.236.552

2.974.260

805.538

1.856.178

1.861.805

1.868.802

1.694.046

1.672.709

1.687.031

1.705.145

227.461

292.377

284.385

286.510

289.126

414.096 210.407

369.200 218.993

363.078 209.430

366.361 238.700

373.479 240.100

03001

Οδοιπορικά - Travelling

12.906

13.160

12.600

16.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

12.933

12.230

11.790

13.100

14.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

20.430

24.440

23.400

26.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

942

1.091

1.260

1.400

1.600

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

161.729

154.912

148.680

168.200

168.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.467

13.160

11.700

14.000

196.490

208.560

219.110

235.410

245.400

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

28.268

30.000

31.000

38.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

61.062

74.900

79.200

83.500

86.500

296

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120505 03300 03430

03460

03480 03550 03580 04300 04500 08200 08560 08830 08850 08920 120506 02100 02260

02300 02301

Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

106.150

103.000

108.000

112.500

119.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.010

650

900

1.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

2.510

4.650

5.000

2.510 5.450

4.650 5.700

5.000 5.700

5.450 95.313

5.700 120.000

5.700 122.000

5.700 132.000

95.313 259.280

120.000 395.000

122.000 400.000

122.000 500.000

132.000 550.000

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

157.210

195.000

200.000

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

102.070

200.000

300.000

350.000

4.200.721

4.094.882

4.886.027

5.020.843

5.074.318

93.471

165.240

168.800

93.471

165.240

168.800

3.411.039

3.158.757

3.964.233

4.006.933

4.060.408

2.770.839

755.167

1.579.737

1.588.486

1.597.924

297

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120506 02300 02340

02360

02460

02480

03000

Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Καθήκοντος Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Duty Allowances of Hourly Government Employees Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.621.277

1.614.230

1.637.411

1.663.841

6.557

7.800

220.512

384.869

373.815

378.623

383.952

413.131 294.798

389.644 309.035

388.651 294.354

394.613 346.710

406.891 346.710

03001

Οδοιπορικά - Travelling

27.859

34.451

32.985

42.900

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

10.874

11.045

10.584

11.750

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

32.171

36.190

32.220

39.050

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.565

1.749

2.295

2.510

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

220.831

223.720

214.650

247.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.498

1.880

1.620

3.000

271.106

281.800

307.300

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

794

300

800

1.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

56.996

57.000

60.000

298

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120506 03300 03400 03430

03460

03480 03550 03580 04300 04500 08200 08560 08830 08850 120511 02100 02260

02300 02301

Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

42.010

48.500

48.000

61.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

170.128

175.000

184.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

988

900

1.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

190

100

4.750

4.650

5.000

4.750 3.000

4.650 3.000

5.000 3.000

3.000 88.793

3.000 130.000

88.793 33.764

130.000 42.400

130.000 53.100

33.764

42.400

53.100

2.617.088

2.676.461

2.948.999

3.284.424

3.330.663

152

5.600

152

5.600

1.429.026

1.296.428

1.432.470

1.406.574

1.426.163

1.251.925

347.404

527.301

519.909

522.982

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers Δρόμοι - Roads Δασικοί Δρόμοι - Forest Roads Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Γραφείο Δασικού Mηχανικού - Forest Engineer Office Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

299

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120511 02300 02340

02360

02440

02460

02480

03000

Γραφείο Δασικού Mηχανικού - Forest Engineer Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Καθήκοντος Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Duty Allowances of Hourly Government Employees Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

770.923

735.743

721.130

731.914

3.200

177.078 166.072

174.881 291.823

166.206 296.919

162.315 366.250

168.047 383.300

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.009

1.222

1.098

1.300

1.400

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.023

1.034

936

1.100

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

14.322

15.980

14.400

17.000

18.200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.443

9.447

13.302

14.950

15.400

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

75.533

184.240

177.183

201.900

217.200

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

69.742

79.900

90.000

130.000

300

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120511 03300

Γραφείο Δασικού Mηχανικού - Forest Engineer Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

196.039

234.000

228.000

239.500

246.100

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.695

35.000

39.000

45.000

50.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

43.257

43.000

45.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

121.589

134.000

124.000

127.500

128.900

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

20.541

21.000

21.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

957 5.000

1.000 5.000

1.000 6.000

5.000

6.000

1.898

2.500

5.000

1.898 16.556

2.500 38.000

5.000 35.000

5.000 28.000

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

5.581

28.000

13.000

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

10.975

10.000

22.000

15.000

347.274

130.000

310.000

340.000

03480 04000 04040 07400 07500 07650 07651 07651 08000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

330.138

90.000

270.000

300.000

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

17.136 439.529

40.000 596.600

40.000 518.000

40.000 812.500

439.529

596.600

518.000

812.500

08200 08560

Δρόμοι - Roads Δασικοί Δρόμοι - Forest Roads

301

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120511 08830 08850 08920 120512 02100 02260

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Γραφείο Δασικού Mηχανικού - Forest Engineer Office Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Δασικό Kολλέγιο - Forestry College Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

15.542

76.510

113.010

75.000

78.000

15.542

76.500

113.000

63.000

12.000

15.000

542.396

602.503

629.677

647.125

656.276

10.041

12.320

10.041

12.320

427.791

434.538

461.746

468.505

477.206

356.880

101.349

159.514

160.853

162.273

223.817

212.940

216.762

221.126

14.600

52.675

36.267

36.912

37.621

56.311 59.829

56.697 76.245

53.025 73.161

53.978 81.300

56.186 81.990

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.714

1.833

1.755

1.950

2.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.771

2.905

2.781

3.090

3.240

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

29.124

40.561

38.835

43.150

302

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120512 03000

Δασικό Kολλέγιο - Forestry College Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

121

4.710

4.500

5.010

5.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

26.099

26.226

25.110

27.900

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

180

200

22.462

26.840

27.440

28.990

29.750

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.002

290

400

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

7.293

7.000

7.200

7.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

3.706

6.100

6.500

6.800

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.348

12.750

13.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

113

600

800

1.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

150

575

23.250

25.000

575 6.161

23.250 300

25.000 300

03460

03480 03550 03580 04300

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

6.161

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

300

303

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120512 05890

05891

07400 07420 08200 08560 08830 08850 120513

08830 08850 120571 03500

03520 05000

05700

Δασικό Kολλέγιο - Forestry College Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources

777

1.000

777 875

1.000 4.000

1.000 5.000

1.000 4.000

875 13.885

4.000 24.000

5.000 23.700

5.000 24.700

24.700

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment Δρόμοι - Roads Δασικοί Δρόμοι - Forest Roads Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

4.000

13.885

24.000

23.700

24.700

Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών Protection, Establishment and Conservation of Forests

422.345

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

422.345

285.134

902.715

1.085.010

988.010

1.155.010

285.134

302.715

285.134

302.715

600.000

1.085.000

988.000

1.155.000

600.000

945.000

688.000

855.000

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Rural Development Plan Actions

304

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΔAΣΩN - συνέχ. - FORESTRY DEPARTMENT - contd.

120571 05000

05850

305

140.000

300.000

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT

120600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 265

265 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

123.369.340

111.060.633

136.648.850

109.864.906

109.919.093

92.913.585

84.720.235

111.356.666

82.912.549

82.707.364

9.050.396

9.596.959

9.649.270

9.552.045

9.417.811

6.359.319

6.743.167

6.782.399

6.676.113

6.497.681

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.613.087

1.705.537

1.713.695

1.724.576

1.733.708

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

43.144

45.010

64.310

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.029.746

1.098.145

1.083.766

1.081.946

1.117.012

9.072.483

9.425.234

9.449.353

9.359.774

9.309.641

7.380.221

2.335.893

2.316.031

2.286.588

2.256.410

5.302.064

5.346.580

5.302.606

5.274.584

357.138

387.657

407.083

404.207

386.356

1.335.124 50.909.671

1.399.620 42.987.511

1.379.659 66.357.223

1.366.373 39.182.910

1.392.291 39.191.110

02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

28.785

33.793

32.355

35.950

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

657.845

913.492

821.790

939.100

937.300

306

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120600 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

5.992.599

7.097.536

5.895.513

6.550.570

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

89.892

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

263.227

258.812

254.100

292.330

302.330

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

43.877.323

34.683.868

59.353.455

31.364.950

3.537.747

4.090.820

4.822.820

5.122.820

6.066.792

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

673.377

664.810

660.810

1.270.782

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

2.472.569

2.870.000

3.620.000

3.895.000

4.194.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

224.725

304.010

284.010

309.010

344.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

167.076

252.000

258.000

03301

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

175.557

770.701

738.010

837.010

530.010

38.516

607.941

338.000

447.000

03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

307

03561. Γίνεται πρόνοια 140.000 κάτω από το άρθρο 03583 "Αγορά Υπηρεσιών" του ιδίου Κεφαλαίου - Provided under article 03583 "Purchase of Services" of the same

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120600 03550

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

03650 03700 03900 03930 05890

05891

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Head. 390.010 03583. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε από το άρθρο 03561 "Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων" του ιδίου Κεφαλαίου - Part of the provision was transferred from the article 03561 "Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants&apos; Fees" of the same Head.

137.041

162.760

400.010

390.010

4.666

9.000

4.666

9.000

400

1.404.766

2.858.000

1.725.000

205.000

1.404.766

2.858.000

1.725.000

205.000

308

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120600 06100 06200 07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Interest Payable

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

26.922

38.030

137.020

82.020

82.020 27.000

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

97.000

27.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

26.922

38.000

40.000

55.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 446

10 6.510

446

6.500

0 18.730.931

10 14.897.040

10 18.432.030

10 18.515.030

10 18.054.040 12.874.040 08630. Περιλαμβάνει ποσό €94.658 για τη συνεισφορά των Κοινοτικών Συμβουλίων. - An amount of €94.658 is included to cover the contribution οf the Community Boards.

07650 07651 07651 08630 08631

08760 08830 08920

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Υδατικά Έργα - Water Works

5.270.421

10.915.040

12.602.040

12.205.040

Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems

13.460.510 0

3.982.000 40.000

5.829.990 30.000

6.309.990 40.000

5.180.000 40.000

40.000

30.000

40.000

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

309

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120603 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου Famagusta Water Distric Office

2.386.636

3.551.396

3.317.871

3.383.169

3.381.769

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

1.208.482

1.220.755

1.196.581

1.127.239

1.106.339

1.017.220

310.854

302.705

283.783

275.661

717.433

698.468

658.262

644.555

13.041

13.200

20.000

178.221 707.599

179.268 966.491

175.408 766.280

165.194 851.420

166.123 851.420

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.560

2.162

1.890

2.100

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

22.823

22.372

21.690

24.100

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

637.621

864.810

648.900

721.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

35.260

41.652

40.690

45.210

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

10.335

35.495

53.110

59.010

426.761

1.258.500

1.253.500

1.303.000

1.322.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

13.525

237.000

189.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

398.555

1.001.200

1.043.500

1.093.000

1.112.500

310

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120603 03300 03430

03460

03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650 07651 08630 08631

Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου Famagusta Water Distric Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

12.835

18.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.846

2.000

2.700

7.440

10.000

7.440

10.000

500

700

1.000

0 0

700 10

1.000 10

0 43.794

10 97.000

10 90.000

43.794

97.000

90.000

90.000 08630. Περιλαμβάνει ποσό €9.000 για τη συνεισφορά των Κοινοτικών Συμβουλίων. - An amount of €9.000 is included to cover the contribution of the Community Boards.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Υδατικά Έργα - Water Works

311

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120604 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.509.491

3.987.077

4.045.389

4.196.348

4.234.482

1.552.633

1.635.234

1.553.545

1.531.558

1.524.692

1.319.999

419.778

398.566

391.146

385.553

968.809

919.426

907.142

901.357

3.018

6.010

7.000

8.000

229.616 407.403

240.637 541.633

228.553 476.534

225.270 529.480

229.782 529.480

03001

Οδοιπορικά - Travelling

11.806

13.230

12.223

13.580

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

93.438

94.470

80.545

89.494

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

243.042

360.509

310.946

345.496

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

47.385

60.630

53.460

59.400

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

11.732

12.794

19.360

21.510

1.310.418

1.497.410

1.633.310

1.768.310

1.813.310

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

471

510

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

1.290.954

1.470.000

1.600.000

1.735.000

1.780.000

312

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120604 03300 03430

03460

03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650

Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

16.771

25.000

29.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.222

1.900

3.000

7.879

55.800

60.000

7.879

55.800

60.000

1.000

0 3.852

1.000 5.000

3.852

4.000

0 227.306

1.000 250.000

1.000 315.000

1.000 300.000

227.306

250.000

315.000

300.000

300.000 08630. Περιλαμβάνει ποσό €43.000 για τη συνεισφορά των Κοινοτικών Συμβουλίων. - An amount of €43.000 is included to cover the contribution of the Community Boards.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08630 08631

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Υδατικά Έργα - Water Works

313

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120605 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

7.917.114

8.116.012

7.654.678

7.930.739

8.244.664

3.662.733

3.768.844

3.489.753

3.436.961

3.322.886

3.107.122

967.753

893.374

878.662

841.070

2.233.441

2.068.512

2.038.340

1.966.692

14.413

13.000

16.000

541.198 1.425.163

554.650 1.446.058

511.867 1.449.315

503.959 1.610.348

499.124 1.610.348

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.857

9.222

8.830

9.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

248.245

221.114

211.705

235.228

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

986.477

1.019.900

1.021.500

1.135.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

66.882

81.612

78.580

87.310

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

116.702

114.210

128.700

143.000

2.083.347

2.203.500

2.074.000

2.242.010

2.360.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.026

3.000

8.000

6.010

3.010

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

2.046.591

2.157.000

2.020.000

2.190.000

2.311.000

314

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120605 03300 03430

03460

03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650 07651 08630 08631

Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

31.713

40.500

43.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.017

3.000

53.569

93.000

100.000

53.569

93.000

100.000

1.000

400

0 2.440

400 210

400 20

2.440 689.862

210 603.000

210 540.000

20 540.000

20 850.000

689.862

603.000

540.000

850.000 08630. Περιλαμβάνει ποσό €35.245 για τη συνεισφορά των Κοινοτικών Συμβουλίων. - An amount of €35.245 is included to cover the contribution of the Community Boards.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

315

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120606 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Πάφου - Paphos Water District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

9.141.999

10.665.848

10.269.226

11.436.531

11.345.244

4.190.668

4.332.976

4.265.403

4.315.488

4.324.201

3.569.056

1.114.082

1.096.964

1.105.729

1.097.142

2.569.881

2.530.543

2.564.482

2.564.887

1.843

11.200

619.769 2.587.785

637.813 3.674.592

626.696 3.160.993

634.077 4.012.213

650.972 4.012.213

03001

Οδοιπορικά - Travelling

11.802

11.478

10.990

12.210

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

62.294

59.690

56.529

62.810

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.398.726

3.459.510

2.952.220

3.780.244

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

84.113

104.152

93.777

104.197

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

30.850

39.762

47.477

52.752

1.820.013

2.058.330

2.238.330

2.538.330

2.438.330

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.922

5.020

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

1.762.968

1.999.510

2.166.510

2.466.510

2.366.510

316

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120606 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Yδάτων Πάφου - Paphos Water District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

433

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

51.681

51.500

64.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.009

1.800

16.013

60.450

65.000

16.013

60.450

65.000

512

2.500

512 1.868

2.500 3.000

1.868 525.140

3.000 534.000

3.000 500.000

525.140

534.000

500.000

500.000 08630. Περιλαμβάνει ποσό €87.900 για τη συνεισφορά των Κοινοτικών Συμβουλίων. - An amount of €87.900 is included to cover the contribution of the Community Boards.

03460

03550 03580 07400 07500 07650 07651 08630 08631

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

317

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120671 03500

03520 05000

05850 08630 08760 08830 08920

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds

7.500.515

20.065

5.020

5.570

19.995

4.950

5.500

19.995

4.950

5.500

115.537

115.537 7.384.978

10 40

20 30

7.384.978 0

40 20

30 20

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

318

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.07

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

3.616.513

4.081.877

4.232.281

4.204.772

4.311.612

3.300.331

3.723.503

3.701.441

3.751.472

3.887.302

1.445.095

1.542.286

1.567.972

1.624.716

1.696.411

1.009.020

1.055.883

1.094.677

1.130.507

1.166.525

258.729

292.069

276.575

291.649

310.656

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

4.420

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

172.926

190.754

193.130

198.970

215.640

1.007.692

1.047.533

1.002.799

1.003.266

1.022.401

120700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02440

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 48

48 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

854.367

880.415

849.912

850.349

862.984

Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff

4.752

15.000

6.000

148.573 457.897

152.108 458.314

146.877 442.110

146.907 497.430

153.407 497.430

1.543

1.092

1.585

1.760

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

319

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - συνέχ. - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT - contd.

120700 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

03300

261.131

239.827

238.195

266.660

7.791

7.540

8.380

9.510

185.572

208.116

192.150

217.500

1.860

1.739

1.800

2.000

183.826

240.310

249.650

247.650

242.650

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

332

200

400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

151.239

207.210

218.350

216.350

211.350

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

32.255

32.900

30.900

4.680

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

4.660

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

8.469

9.320

9.820

9.320

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

8.469

9.300

9.800

9.300

03580

320

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - συνέχ. - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT - contd.

120700 03650 03651 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

3.610

4.010

3.610

4.010

82.021

197.010

200.010

150.010

200.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

82.021

197.000

200.000

150.000

200.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 30

0 111.721

10 220.000

10 225.000

10 215.000

215.000

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08830

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

45.000

35.000

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

111.721

175.000

180.000

9.680

12.034

12.720

15.800

180

874

720

800

180

874

720

800

120712 03000 03200

Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

321

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - συνέχ. - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT - contd.

120712 03550 03551 120713 03000

Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

9.500

11.160

12.000

15.000

9.500

11.160

12.000

15.000

Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά Investigations for Geotechnical Studies and Minerals

15.600

56.370

10.090

41.000

121.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

15.600

9.870

10.080

11.000

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

7.895

2.350

2.880

3.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

7.705

7.520

7.200

8.000

46.500

30.000

110.000

46.500

30.000

110.000

247.031

274.160

458.800

392.500

287.500

198.562

224.660

213.300

237.000

03550 03551 120714 03000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά Drilling and Prospecting for Ground Water Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

72.545

94.000

90.000

100.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.093

8.460

6.300

7.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

123.924

122.200

117.000

130.000

3.472

4.000

200.000

110.000

5.000

3.472

4.000

200.000

110.000

5.000

500

03300 03301 04600 04601

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

322

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - συνέχ. - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT - contd.

120714 07400 07500 120771 03500

03520

Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά Drilling and Prospecting for Ground Water Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

44.997

45.000

44.997

45.000

43.871

15.810

49.230

4.000

43.871

15.810

49.230

4.000

43.871

15.810

49.230

4.000

323

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.08

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ DEPARTMENT OF METEOROLOGY

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

3.312.974

4.071.144

4.043.254

4.310.584

4.219.536

3.312.974

4.071.134

4.043.244

4.310.574

4.219.526

2.749.734

2.774.267

2.831.467

2.923.582

3.019.763

1.599.534

1.639.159

1.681.319

1.739.303

1.784.330

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

406.514

414.620

425.253

449.450

476.217

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.380

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

420.329

432.350

433.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

320.977

284.558

288.315

298.249

322.636

92.123

97.113

95.920

97.400

99.561

78.503

82.801

81.785

83.047

84.529

13.620 209.167

14.302 264.539

14.125 308.097

14.343 342.322

15.022 342.322

120800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 69

69 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.078

5.660

5.420

6.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

131.673

128.001

154.417

171.572

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

324

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF METEOROLOGY contd.

120800 03000 03150

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.371

9.598

9.640

10.710

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

60.928

112.330

130.050

144.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

8.117

8.930

8.550

9.500

153.834

175.400

183.700

188.700

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

8.546

10.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

137.609

153.000

159.500

164.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

7.679

11.400

13.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

7.450

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

7.440

11.714

403.165

423.010

433.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

11.714 35.745

403.155 36.170

423.000 42.000

433.000 42.500

433.000 43.100

35.745

36.170

42.000

42.500

43.100

04150 04151

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

325

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF METEOROLOGY contd.

120800 05890

05891

07400

60.657

118.010

99.010

83.010

93.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

60.657

118.000

99.000

83.000

93.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 40.000

10 30.000

10 10

40.000

30.000

155.010

30.010

200.010

07650 07651 08000

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

155.000

30.000

200.000

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

120871 03500

03520

326

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.09

Details of Expenditure

2017

TMHMA ANAΔAΣMOY - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT

120900 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

2.907.699

2.674.666

2.450.963

02101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.715.123

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

433.866

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

298.404

81.472

69.405

12.067 130.760

0 0

02300 02301

02480

03000

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

527

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

116.930

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.166

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

12.137

7.368

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

159

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.495

327

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ANAΔAΣMOY - συνέχ. - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT contd.

120900 03300 03460

06100 06220 08830 08850 120911 08200 08590

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.714

2.432

2.432 1.671

0 0

1.671

233.033

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Εφαρμογή Σχεδίων Αναδασμού - Implementation of Land Consolidation Schemes Δρόμοι - Roads Δρόμοι Αναδασμού - Land Consolidation Roads

328

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.10

Details of Expenditure

02101 02140

02260

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Appropriated

€

614.830

658.831

659.013

679.835

663.428

614.830

658.821

659.003

679.825

663.418

403.530

421.132

429.185

442.657

422.615

286.298

299.621

305.294

313.298

292.910

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

72.411

75.783

77.124

80.886

78.107

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

44.821

45.718

46.757

48.463

51.588

66.489

75.645

70.916

72.488

74.573

56.661

64.495

60.464

61.802

63.310

9.828 61.488

11.140 65.244

10.442 60.512

10.676 67.980

11.253 69.530

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 11

2017

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2016

Actual Expenditure

2017

METAΛΛEIA - MINES

121000

2015

11 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

03001

Οδοιπορικά - Travelling

174

386

280

310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

45.139

47.062

43.012

48.540

50.090

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

135

100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

14.694

16.752

16.040

17.820

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.346

950

1.090

1.210

329

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

METAΛΛEIA - συνέχ. - MINES - contd.

121000 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

3.561

6.460

6.560

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.304

5.700

5.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.257

750

1.350

0 0

10 310

10 1.800

10 110

300

100

0 79.762

10 90.000

1.700 90.000

10 90.000

79.762

90.000

03460

03500

03501 03900 03930 07400 07460 07650

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08830 08920

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

330

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

METAΛΛEIA - συνέχ. - MINES - contd.

121071 03500

03520

331

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.11

Details of Expenditure

2017

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.666.141

6.283.108

5.678.201

6.033.893

6.033.224

4.694.820

4.787.825

4.837.778

5.020.119

5.106.404

2.590.004

2.559.256

2.609.734

2.689.416

2.783.042

1.818.241

1.795.507

1.831.852

1.880.219

1.922.513

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

462.977

454.121

462.597

485.432

512.643

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

303.686

304.518

310.175

318.655

342.776

1.804.849

1.846.135

1.805.958

1.843.947

1.891.816

453.875

455.925

446.094

454.230

462.025

1.025.736

1.052.235

1.028.312

1.052.832

1.079.535

68.740

83.680

256.498 206.876

254.295 256.499

247.872 238.516

253.205 264.916

266.576 265.106

121100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 78

78 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.212

7.990

7.601

8.446

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

155.580

192.710

177.760

197.510

197.800

332

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN συνέχ. - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE - contd.

121100 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

4.925

5.640

5.400

6.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

40.233

49.689

47.305

52.460

52.360

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

926

470

450

500

75.176

87.800

97.100

135.100

97.700

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.743

2.400

40.400

3.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

963

2.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

50.579

60.000

67.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

21.841

23.200

25.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

1.647

2.605

2.440

2.710

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

1.647

2.595

2.430

2.700

15.016

30.000

80.000

60.000

80.000

05890. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα. 60.000 - Part of the expenditure is

05890

05891

15.016

30.000

333

80.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN συνέχ. - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE - contd.

121100 05890

05891

07400

recovered from the European Union and credited to Revenue. 1.252

2.010

3.010

5.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.252

2.000

3.000

5.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 3.510

10 1.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

3.500

1.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08000

08001 121113

03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers

285.955

378.529

370.085

475.460

425.460

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

258.482

342.019

318.475

353.860

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

25.514

52.029

40.815

45.350

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

28.695

61.100

58.510

65.010

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

204.273

228.890

219.150

243.500

334

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN συνέχ. - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE - contd.

121113

03300

Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

20.610

30.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

10.383

12.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.227

18.000

1.520

1.500

1.600

1.520

1.500

1.600

70.000

20.000

70.000

20.000

5.343

5.000

20.000

04600 04601 07400 07450 08000

08001 121114 03000

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

5.343

5.000

20.000

Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals

387.349

346.010

377.520

447.010

430.010

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

368.854

329.000

355.510

395.010

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

26.533

39.480

31.500

35.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

50.291

56.400

45.010

50.010

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

292.030

233.120

279.000

310.000

18.495

17.000

22.000

32.000

25.000

3.970

7.000

17.000

10.000

03050

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

335

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN συνέχ. - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE - contd.

121114 03300 03430

07400 07450 121115 03000

Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Γεωργικός Εξοπλισμός - Agricultural Equipment

14.525

10.000

15.000

20.000

10.000

20.000

10.000

Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research

56.996

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

56.996

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

8.622

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

48.374

241.021

770.744

92.818

91.304

71.350

241.021

770.744

241.021

770.744

92.808

91.294

71.340

92.808

91.294

71.340

121171 03500

03520 05000

05850

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

336

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.12

Details of Expenditure

2017

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

8.763.617

4.789.843

4.816.084

5.015.476

5.129.093

3.396.391

3.755.367

3.773.937

3.929.896

4.057.403

1.959.096

2.062.688

2.114.969

2.202.534

2.236.120

1.342.135

1.410.696

1.439.432

1.494.505

1.498.942

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

340.624

352.059

364.227

386.452

400.307

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

30.909

46.200

49.200

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

241.858

250.163

258.540

268.807

284.101

600.314

688.904

695.236

708.589

765.980

490.182

169.590

171.589

174.397

177.103

391.396

395.652

404.230

453.835

23.113

31.000

30.000

87.019

96.918

97.995

99.962

105.042

121200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

02700 02701

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

66 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

337

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - συνέχ. - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH contd.

121200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

419.825

581.473

504.112

572.503

582.503

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.611

6.633

6.081

6.756

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

345.104

469.728

403.511

452.027

462.027

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

64.353

82.552

82.820

92.720

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

4.757

22.560

11.700

21.000

126.817

234.670

268.370

256.200

282.730

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.008

60.000

45.000

10.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

65.012

82.060

84.060

86.220

91.220

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

52.797

92.600

139.300

159.970

181.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

13.960

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

13.950

8.480

173.612

191.190

190.010

190.000

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

8.480

173.612

338

191.180

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - συνέχ. - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH contd.

121200 03650 03700 05000

05050 07400 07500 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

279.646

2.213

2.213 0

10 20

10 10

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

240.588

516.600

606.100

629.500

619.500

8.577

8.577 133.284

0 170.000

0 239.500

133.284 98.727

170.000 346.600

239.500 366.600

239.500 390.000

239.500 380.000

121212 03000 03100 04000 04120 08630 08780 121213 03000 03050

Kαταφύγια Aλιείας - Fishing Shelters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Αλιευτικά Καταφύγια - Fishing Shelters

Mονάδες Iχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

98.727

346.600

366.600

390.000

380.000

234.465

329.640

273.200

314.000

315.000

127.546

193.640

142.200

166.000

172.000

78.217

131.600

90.000

100.000

339

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - συνέχ. - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH contd.

121213 03000

Mονάδες Iχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

19.244

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

30.085

62.040

52.200

66.000

72.000

6.537

14.000

15.000

20.000

6.537

14.000

15.000

20.000

2.000

3.000

2.000

3.000

100.382

120.000

115.000

130.000

120.000

100.382

120.000

115.000

130.000

120.000

150.334

144.821

106.000

136.900

137.000

147.311

128.761

90.000

116.900

117.000

03300 03430

07400 07500 08000

08160 121214 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.255

2.707

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

78.775

14.589

900

1.000

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

66.281

111.465

89.100

115.900

116.000

3.023

16.060

16.000

20.000

3.023

16.060

16.000

20.000

03200 03300 03430

340

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - συνέχ. - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH contd.

121271 03500

03520 03550 03551 05000

05100 05850 07400 07500 08630 08780

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

4.741.839

43.415

56.847

5.180

190

3.437

43.245

3.437

43.245

155.958

4.027.036

130

56.797

5.130

140

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

4.027.036

130

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

56.667

5.000

99.615

99.615 455.793

10 20

455.793

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Αλιευτικά Καταφύγια - Fishing Shelters

341

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.13

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

2.816.840

3.011.424

3.558.599

3.701.722

3.836.419

2.166.780

2.827.684

3.110.731

3.249.854

3.376.950

1.559.130

1.621.403

1.792.951

1.865.570

1.953.942

1.087.997

1.137.001

1.258.150

1.304.106

1.350.136

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

277.093

281.237

317.763

336.737

360.045

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

6.059

7.500

6.060

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

184.411

192.095

207.408

215.097

234.131

50.308

50.972

51.227

51.831

42.887

13.144

13.161

13.186

30.312

30.512

30.815

7.421

7.506

7.544

7.820

58.331

58.524

134.049

134.925

58.331

58.524

134.049

134.925

121300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

02700 02701

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 37

38 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

342

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT contd.

121300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

137.145

247.478

268.439

313.180

328.839

03001

Οδοιπορικά - Travelling

12.101

16.930

15.769

18.396

19.314

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

97.821

183.328

205.893

240.210

252.222

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

27.223

47.220

46.777

54.574

57.303

10.965

59.735

87.450

108.673

129.958

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.302

2.510

3.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

40.000

60.000

80.000

100.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

6.347

11.025

13.000

13.650

14.334

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.316

6.200

11.450

12.023

12.624

2.380

03301

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.380

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

251.786

634.492

623.100

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

189.718

306.667

300.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

62.068 16.939

327.825 30.000

323.100 30.000

16.939

30.000

04000 04080

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

343

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT contd.

121300 04150 04151 04200 04260 07400 07500 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 0

0 5.800

10 25.000

10 50.000

5.800

25.000

50.000

0 0

20 10.020

20 3.710

20 3.995

20 4.295

10.010

3.010

3.160

3.318

0 69.573

10 70.000

700 70.000

835 70.000

977 70.000

69.573 4.423

70.000 20.000

70.000 0

4.423

20.000

56.446

97.600

166.000

170.000

9.508

37.600

36.000

40.000

3.550

9.400

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08830 08850 08950 08951

121301 03000 03100

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος Protection and Restoration of Environment Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

344

0 08960. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από το άρθρο 03418 του ιδίου Κεφαλαίου - Now provided under article 03148 of the same Head.

03149. Γίνεται τώρα 0 πρόνοια κάτω από το άρθρο 03418 του ιδίου Κεφαλαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT contd.

121301 03000

Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος Protection and Restoration of Environment Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

03300 03400

03650 03700 08830 08850 121371 03500

03520

5.958

28.200

36.000

40.000

70.000

9.798

10.000

9.798 37.140

10.000 50.000

37.140

50.000

593.614

86.140

281.868

289.469

593.614

86.090

593.614

86.090

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

- Now provided under article 03148 of the same Head.

345

03418. Προηγουμένως 70.000 γινόταν πρόνοια κάτω από τα άρθρα 03149 του ιδίου Κεφαλαίου και 08960 του Κεφαλαίου 121300 - Previously was provided under article 03149 of the same Head and article 08960 of the Head 121300.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT contd.

121371 03550 03551 05000

05100 05850 07400 07500 08950 08951

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

281.828

289.429

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

281.808

289.409

0 0

10 10

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

346

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

347

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

13 YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

5651

241.937.193

278.251.691

282.725.499

285.565.293

289.700.870

5651 0

235.966.426 5.970.767

259.541.544 18.710.147

263.444.076 19.281.423

270.478.563 15.086.730

278.188.180 11.512.690

348

349

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

5651

235.966.426

259.541.544

263.444.076

270.478.563

278.188.180

13.01 13.02 13.03 13.04

20 365 4530 736

2.549.602 13.376.961 190.848.173 29.191.690

3.072.007 15.744.773 209.879.065 30.845.699

3.275.385 15.201.120 212.565.745 32.401.826

3.513.031 15.829.630 216.930.867 34.205.035

3.512.423 16.283.339 224.873.108 33.519.310

350

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

5.970.767

18.710.147

19.281.423

15.086.730

11.512.690

13.01 13.02 13.03 13.04

0 0 0 0

99.917 1.032.619 4.386.684 451.547

499.040 4.955.020 11.016.037 2.240.050

597.070 3.230.020 11.784.283 3.670.050

320.090 1.985.020 10.711.570 2.070.050

120.100 1.485.020 8.992.520 915.050

351

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

2.649.519

3.571.047

3.872.455

3.833.121

3.632.523

2.256.876

3.034.143

3.120.893

3.052.370

3.095.417

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 786.016

9.106 804.660

9.120 822.007

9.215 851.783

9.734 888.336

550.629

563.990

576.459

594.870

612.741

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

139.767

142.679

145.665

153.666

163.474

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

93.580

95.951

97.843

101.207

110.081

145.172

152.277

155.334

159.302

164.409

123.682

39.262

40.488

41.376

42.294

90.568

91.975

94.471

97.314

130100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02040

02100 02101 02140

02300 02301

02340

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 19

19 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

352

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION contd.

130100 02300 02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

21.490 540.931

22.427 619.112

22.851 685.467

23.435 760.128

24.781 760.128

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.036

1.364

1.306

1.450

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

274.576

266.047

259.226

288.028

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

241.645

318.378

394.830

438.700

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

23.674

33.323

30.105

31.950

11.757

21.180

22.480

22.630

22.700

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

811

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

6.340

14.080

14.380

14.530

14.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.489

3.900

4.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

117

200

600

03460

03480

353

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION contd.

130100 03500

604.485

931.889

916.120

1.008.410

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

320.041

629.639

580.960

640.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

284.444

302.250

335.160

368.400

23.958

357.764

365.210

95.220

03550 03551

03551

03580 03650 03651 03750 03751 04150 04151

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

269.710

270.010

03551 (03558) - Σημείωση 20 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

23.958

30.394

33.200

20.069

20.000

25.000

20.069 9.300

20.000 9.800

25.000 9.800

25.000

9.300

9.800

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

354

9.800

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION contd.

130100 05890

05891

07400 07580 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

0 287

10 2.510

10 4.510

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

287

2.500

4.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

08000

08001 130111 02300 02301

02340

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Kρατικό Aρχείο - State Archives Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

292.726

307.634

624.552

660.731

417.086

101.524

103.984

105.918

108.976

112.821

86.534

26.812

27.339

28.024

28.729

61.855

62.978

64.902

67.067

355

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION contd.

130111 02300 02480

03000

Kρατικό Aρχείο - State Archives Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

14.990 154.900

15.317 157.640

15.601 237.034

16.050 267.855

17.025 196.355

03001

Οδοιπορικά - Travelling

186

640

614

680

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

135.584

133.692

150.072

170.235

168.235

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.562

9.400

6.300

8.000

9.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.185

4.508

4.448

4.940

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

13.383

9.400

75.600

84.000

13.500

18.818

31.700

52.200

52.100

102.100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.000

20.000

70.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

9.123

17.400

17.500

17.400

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

660

2.900

2.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

8.975

9.400

12.200

03460

03480 03500

03501

356

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION contd.

130111 03650 03700 04150 04151 07650

Kρατικό Aρχείο - State Archives Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

5.000

2.000

0 1.300

10 1.750

5.000 1.750

2.000 1.750

1.300 16.184

1.750 12.530

1.750 27.630

1.750 25.040

1.750

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

2.040

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

16.184

12.510

27.610

25.020

2.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

200.000

99.917

229.270

127.010

120.020

99.917

129.270

117.000

120.000

99.917

129.270

117.000

120.000

100.000

10.010

100.000

10.010

08000

08001 130171 03500

03520 05000

05850

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

357

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.02

Details of Expenditure

2017

ΦYΛAKEΣ - PRISONS

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

14.409.580

20.699.793

18.431.140

17.814.650

17.768.359

14.404.527

20.689.363

18.421.090

17.803.650

17.754.859

10.466.006

11.785.873

11.086.314

11.648.114

12.030.307

6.336.721

7.061.419

6.597.708

6.961.641

7.098.682

1.616.650

1.791.621

1.669.355

1.800.205

1.894.588

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

1.103

973

1.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

1.271.359

1.675.639

1.695.000

1.755.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.236.603

1.252.641

1.119.671

1.186.688

1.277.457

35.051

35.061

35.236

35.652

29.887

30.037

30.263

5.164 1.870.246

5.164 2.641.829

5.164 2.759.365

5.189 2.805.450

5.379 2.779.350

130200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02260

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 365

365 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

584

560

620

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

50.500

55.396

72.210

63.530

63.630

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

709.755

1.105.205

1.007.100

1.119.500

1.130.500

358

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦYΛAKEΣ - συνέχ. - PRISONS - contd.

130200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

5.733

13.160

13.500

15.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

42.015

70.389

71.895

80.580

82.080

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.062.243

1.397.095

1.594.100

1.526.220

1.487.520

330.661

345.120

379.320

384.820

439.520

03100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

30.990

40.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

2.602

4.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

288.363

292.610

325.810

330.810

383.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

8.698

8.000

9.000

9.500

12.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

35.959

134.860

126.010

140.010

35.959

134.860

126.010

140.010

1.156

111.600

100.000

1.156

111.600

100.000

1.434

8.000

1.434 405.505

8.000 420.000

8.000 450.000

405.505

420.000

450.000

03460

03480 03500

03501 03550 03580 03750 03751 04000 04120

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

359

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦYΛAKEΣ - συνέχ. - PRISONS - contd.

130200 04300 04450 04500 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

202.472

211.000

231.000

241.000

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

200.762

200.000

220.000

230.000

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

1.710

11.000

60.201

165.000

215.000

170.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

15.425

30.000

35.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

36.948

90.000

45.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

7.828 162.714

45.000 1.611.010

90.000 1.261.010

90.000 61.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

7.993

11.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

154.721

1.600.010

1.250.010

50.010

833.122

3.220.000

1.800.000

1.300.000

833.122

3.220.000

1.800.000

1.300.000

5.053

10.430

10.050

11.000

13.500

3.979

8.930

8.550

9.500

11.500

3.979

8.930

8.550

9.500

11.500

08000

08120 130211 03000 03200

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Φυλακών - Prison Buildings

Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

360

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦYΛAKEΣ - συνέχ. - PRISONS - contd.

130211 03300 03430

Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.074

1.500

2.000

1.074

1.500

2.000

361

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

AΣTYNOMIA - POLICE

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

4530 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

195.234.857

220.895.102

224.350.028

227.642.437

233.865.628

183.738.973

208.374.879

213.841.899

213.627.183

219.097.738

166.224.898

173.847.885

181.052.601

184.521.864

190.836.838

99.959.810

101.275.904

106.239.712

108.440.716

362

2017

02100. Ανεξάρτητα από τι 110.558.986 προνοείται στον παρόντα Νόμο, καμία εξοικονόμηση δαπάνης που προνοείται κάτω από την Ομάδα Άρθρων αυτή, δε χρησιμοποιείται για σκοπούς κάλυψης της δαπάνης πρόσληψης ειδικών αστυφυλάκων πέραν του αριθμού των εννεακοσίων τριάντα ένα ατόμων ή για τους σκοπούς διενέργειας αναπληρωτικών διορισμών υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι μετά την πάροδο δεκαοκτώ μηνών και την πλήρωση των κενών θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου καμία αντικατάσταση δεν θα γίνεται λόγω αφυπηρέτησης ή αποχώρησης οποιουδήποτε Ειδικού Αστυφύλακα μέχρις ότου ο συνολικός αριθμός τους επανέλθει στον αριθμό των οκτακοσίων τεσσάρων. Νόμος Αρ.43(ΙΙ) του 2003. - Independently of what is provided by the present Law, no saving of the expenditure provided, under this Group of Articles can be used for the purpose of covering the cost of employing

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100 02101

02140

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

4530 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

special constables more than the number of nine hundred thirty one or for the purpose of acting appointments under the explicit condition that after the elapsement of eighteen months and the filling of the vacant posts as at the date of enactment of the present Law no replacement will be carried out due to the retirement of service any special Constable until their total number is brought down to eight hundred and four. Law No. 43(II) of 2003.

25.221.058

25.461.288

26.728.441

27.863.697

29.440.986

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

800.176

908.432

906.045

906.479

907.130

02190

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

85.124

124.500

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

30.298

49.428

84.011

83.523

83.081

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

4.000

5.300

4.700

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

19.655.171

24.449.346

23.945.229

23.705.229

24.503.229

363

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300 02100 02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

20.469.261

21.573.687

23.019.963

23.393.020

25.214.226

702.288

729.504

642.034

659.482

680.082

598.423

187.918

165.523

169.410

173.489

433.653

381.475

392.466

405.138

457

103.865 4.799.592

107.476 6.116.691

94.579 5.821.814

97.149 6.474.277

100.998 6.527.528

03001

Οδοιπορικά - Travelling

346

13.677

17.166

19.073

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.647.912

2.140.004

2.099.700

2.384.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

1.167.675

1.189.061

1.021.589

1.146.494

1.157.578

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

9.042

47.282

53.640

62.100

64.600

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

233.288

245.481

252.225

317.450

326.202

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.741.329

2.481.186

2.377.494

2.545.160

2.576.075

364

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300 03300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

6.748.377

5.457.885

4.775.780

4.810.390

7.573.470

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

272.846

295.000

310.000

315.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

1.500

2.000

2.200

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

25.615

20.900

25.900

31.000

36.100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.410.704

2.725.885

2.040.880

2.064.890

4.654.670

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.035.626

2.404.600

2.387.000

2.392.500

2.555.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

3.547

10.000

3.141.506

3.691.644

4.213.500

4.249.000

4.392.100

03460

03480 03550 03551 03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

25.452

53.986

56.050

62.050

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

3.116.054

3.637.658

4.157.450

4.192.950

4.330.050

68.804

172.500

184.000

187.500

192.500

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

40.454

152.500

164.000

167.500

172.500

03730

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

28.350

20.000

91.909

341.450

389.550

394.750

397.200

91.909

341.450

389.550

394.750

397.200

6.000

7.000

6.000

7.000

03750 03751 03900 03930

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

365

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300 04150 04151 04600 04601 05890

05891

07400

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

26.550

96.600

125.000

26.550

96.600

125.000

134

10.000

12.000

15.000

134

10.000

12.000

15.000

869.756

6.244.700

4.848.000

4.006.000

3.652.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

560.594

2.379.200

1.848.000

1.506.000

1.652.000

07550

Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery

309.162 395.866

3.865.500 3.722.010

3.000.000 3.547.610

2.500.000 3.948.910

2.000.000 3.085.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

395.866

3.722.000

3.547.600

3.948.900

3.085.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

3.000

669.247

7.935.000

8.220.000

4.225.000

1.611.000

669.247

7.935.000

8.220.000

4.225.000

1.611.000

07750 07800 08000

08100

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Αρχαιότητες - Antiquities

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Αστυνομίας - Police Buildings

366

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130301 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

981.310

1.278.034

1.212.013

1.331.548

1.341.298

229.050

210.711

189.215

196.852

206.602

195.503

54.190

48.699

50.515

52.501

125.018

112.180

116.879

122.458

457

33.547 740.476

31.046 1.052.393

27.879 1.007.098

29.001 1.118.996

31.186 1.118.996

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.358

9.880

11.319

12.576

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

388.924

534.400

511.660

568.510

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

26.089

32.562

32.392

35.990

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

324.105

475.551

451.727

501.920

3.561

4.700

03200 03300 03430

03460

100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.511

4.600

367

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130301 03550 03580 130303 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αστυνομική Διεύθυνση Aμμοχώστου - Famagusta Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

8.223

10.230

11.000

8.223

10.230

11.000

274.282

311.335

304.833

330.603

332.302

69.489

68.207

69.420

70.891

72.590

59.423

17.546

17.876

18.182

18.435

40.448

41.152

42.102

43.033

160

10.066 190.322

10.053 226.568

10.232 218.713

10.447 243.012

10.962 243.012

03001

Οδοιπορικά - Travelling

780

2.533

2.814

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

70.596

89.122

85.330

94.810

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.247

7.703

7.376

8.194

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

112.479

128.963

123.474

137.194

12.770

14.700

11.721

13.500

03300 03430

368

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130303 03300 03460

03550 03580 130304 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστυνομική Διεύθυνση Aμμοχώστου - Famagusta Police Division Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.049

1.200

1.701

1.860

2.000

1.701

1.860

2.000

593.512

743.765

722.685

782.156

786.521

166.955

170.607

173.039

176.552

180.917

142.313

43.942

44.605

45.334

45.999

101.367

102.780

105.044

107.447

160

24.642 391.622

25.138 528.018

25.494 503.646

26.014 559.604

27.311 559.604

03001

Οδοιπορικά - Travelling

693

2.491

2.461

2.734

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

155.347

206.998

196.390

218.210

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

17.778

18.857

17.875

19.860

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

217.804

299.672

286.920

318.800

369

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130304 03300 03430

03460

03550 03580 130305 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

32.568

37.700

38.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

31.140

35.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.428

2.200

2.500

2.367

7.440

8.000

2.367

7.440

8.000

849.719

1.025.189

1.012.994

1.099.700

1.106.465

199.190

200.931

217.095

222.284

229.049

170.314

51.757

55.972

57.098

58.261

119.404

128.978

132.277

136.053

160

28.876 607.388

29.610 763.283

31.985 733.699

32.749 815.216

34.575 815.216

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.717

3.458

3.842

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

239.753

310.257

281.323

312.580

370

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130305 03000

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

21.475

20.304

20.521

22.800

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

346.121

431.005

428.397

475.994

42.730

44.700

03300 03430

03460

03550 03580 130306 02300 02301

02340

02460

02480

38.922

40.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.808

4.700

411

16.275

17.500

411

16.275

17.500

600.450

736.388

717.512

779.884

784.218

121.839

135.997

137.504

140.862

145.196

103.879

35.020

35.440

36.170

36.919

80.777

81.644

83.776

86.198

160

17.960

20.040

20.260

20.756

21.919

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

371

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130306 03000

Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

433.171

552.006

531.188

590.202

03001

Οδοιπορικά - Travelling

189

2.850

3.166

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

202.299

257.814

246.844

274.270

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

12.601

14.787

14.158

15.729

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

218.271

279.216

267.336

297.037

40.156

42.600

03300 03430

03460

03550 03580 130307 02300 02301

02340

02460

38.426

40.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.730

2.600

5.284

5.785

6.220

5.284

5.785

6.220

183.545

223.335

229.909

248.359

254.171

52.286

63.730

65.254

67.571

70.383

44.608

16.392

16.807

17.341

17.887

37.785

38.669

40.113

41.708

160

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff

372

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130307 02300 02480

03000

Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

7.678 120.331

9.393 148.148

9.618 152.929

9.957 169.062

10.628 172.062

03001

Οδοιπορικά - Travelling

750

699

2.396

2.662

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

45.525

54.450

54.669

59.534

62.534

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.438

3.889

3.724

4.488

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

70.618

89.110

92.140

102.378

10.849

11.200

11.450

03300 03430

03460

03550 03580 130311 03000

10.497

10.500

10.750

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

352

700

257

276

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

257

276

Aστυνομική Aκαδημία Kύπρου - Cyprus Police Academy

108.085

319.845

262.545

280.020

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

14.791

40.722

38.990

43.320

4.686

9.400

9.000

10.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

726

3.290

3.150

3.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.884

8.940

8.560

9.510

373

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130311 03000 03200 03500

03501 03550 03580 03650 03651 130312 03000

Aστυνομική Aκαδημία Kύπρου - Cyprus Police Academy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Eιδικές Yπηρεσίες - Special Services Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

6.495

19.092

18.280

20.310

30.510

153.124

90.000

100.000

30.510

153.124

90.000

100.000

62.784

124.299

131.855

135.000

62.784

124.299

131.855

135.000

1.700

2.623.513

2.639.147

249.928

295.717

136.081

165.965

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

34.494

43.131

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

79.353

86.621

511.605

645.500

03300 03430

03460

03550 03580

37.161

53.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

474.444

592.500

5.933

930

5.933

930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

374

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130312 03750 03751 07400 07500 07650 07651 07750 07820 130314 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eιδικές Yπηρεσίες - Special Services Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού - Other Assets

Λιμενική Αστυνομία - Marine Police Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

850.000

500.000

850.000

500.000

49.203

65.000

49.203 948.129

65.000 1.120.000

0 0

948.129

1.120.000

8.715

12.000

8.715

12.000

858.674

972.830

1.520.405

1.662.354

1.486.315

98.472

101.811

103.853

107.046

111.007

83.900

26.208

26.766

27.487

28.225

60.438

61.625

63.626

65.864

160

14.572 469.248

15.005 585.064

15.302 609.852

15.773 867.608

16.758 867.608

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.076

1.976

1.893

2.102

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

67.614

96.738

97.303

108.112

375

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130314 03000

Λιμενική Αστυνομία - Marine Police Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

17.029

43.240

41.400

46.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.236

5.838

5.590

6.210

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

379.293

437.272

463.666

705.184

289.599

282.700

801.700

682.700

502.700

03050

03300 03430

03460

03550 03580 130315 03000

289.066

281.200

800.200

681.200

501.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

533

1.500

1.355

3.255

5.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

1.355

3.255

5.000

Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας Menoyia Illigal Immigrants Detention Center

730.809

1.246.314

1.020.010

1.073.120

1.080.120

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

423.975

956.074

684.990

761.100

758.100

2.781

23.124

22.140

24.600

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

101.824

155.100

166.500

185.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.084

7.050

8.550

9.500

8.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

316.286

770.800

487.800

542.000

540.000

998

7.520

19.020

6.020

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

376

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130315 03300 03400 03430

03550 03580 130370

03000

Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας Menoyia Illigal Immigrants Detention Center Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

1.500

1.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

998

6.010

18.010

5.010

305.836

282.720

316.000

306.000

316.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

305.836

282.720

316.000

306.000

316.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

2.696.242

192.890

192.770

287.500

293.450

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.384

2.830

2.710

3.010

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.384

2.820

2.700

3.000

1.694.645

1.694.645 999.213

30 190.020

30 284.450

30 290.400

999.213

190.020

284.450

290.400

07400 07600 07650 07651 08000

08001

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα - Air and Sea Transport Means

377

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130371 03500

03520 05000

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

05500

Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solitarity and Home Affairs Funds 3 Actions

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

07400 07600 07650 07651

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα - Air and Sea Transport Means

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

995.743

2.831.151

3.312.453

6.140.010

7.023.010

472.191

503.595

608.850

690.000

655.000

472.191

503.595

608.850

690.000

655.000

523.552

2.327.536

2.703.583

2.930.000

2.828.000

5.000

523.552

2.322.536

2.698.583

2.925.000

2.823.000

2.520.000

3.540.000

0 0

10 10

2.520.000 10

3.540.000 10

378

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - FIRE SERVICE

29.643.237

33.085.749

36.071.876

36.275.085

34.434.360

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters

28.926.125

32.258.729

35.103.856

35.262.065

33.421.340

24.170.182

25.094.888

25.802.962

26.240.701

26.966.018

13.953.688

13.988.838

14.467.119

14.702.643

14.982.443

3.532.869

3.538.105

3.676.996

3.820.160

4.002.427

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

107.988

182.358

182.356

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

3.529.293

3.920.206

3.910.478

3.920.478

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

3.046.344

3.465.371

3.566.003

3.625.054

3.878.304

2.159.645

2.094.248

2.694.722

2.707.714

2.726.672

1.911.513

544.378

685.190

685.981

684.224

1.117.902

1.442.663

1.452.198

1.459.673

7.942

198.249

270.174

271.376

272.026

240.190 415.958

233.719 574.533

296.695 742.312

298.159 874.790

310.749 864.790

3.337

4.597

4.717

5.240

130400 02100 02101 02140

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 736

736 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

379

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. FIRE SERVICE - contd.

130400 03000 03020

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

39.172

42.032

42.705

47.450

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

246.149

343.100

328.500

365.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

418

20.680

28.800

32.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

36.230

45.919

44.730

49.700

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

90.652

118.205

292.860

375.400

365.400

100.571

115.500

117.800

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

10.995

16.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

482

500

800

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

81.783

83.000

85.000

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.599

13.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

712

3.000

19.999

45.570

45.000

50.000

19.999

45.570

45.000

50.000

950

1.020

03480 03500

03501 03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

940

1.010

380

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. FIRE SERVICE - contd.

130400 03650 03700 05890

05891

07400

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

9.509

10.000

9.509

10.000

1.600.029

2.295.020

2.230.020

3.400.020

1.925.020

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

231.650

505.000

435.000

07550

Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery

1.368.379

1.575.000

1.580.000

2.750.000

1.330.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

215.000

160.000

07600

Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα - Air and Sea Transport Means

0 2.361

10 8.010

10 10.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.361

3.010

5.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

5.000

447.871

2.020.000

3.450.000

1.850.000

750.000

447.871

2.020.000

3.450.000

1.850.000

750.000

08000

08110

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια Πυροσβεστικής - Fire Service Buildings

381

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

13.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. FIRE SERVICE - contd.

130411 03000 03200 03300 03430

130470

03000 03100 130471 03500

03520

Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop

713.436

827.000

968.000

1.013.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

343.350

423.000

405.000

450.000

343.350

423.000

405.000

450.000

370.086

404.000

563.000

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

370.086

404.000

563.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.676

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

382

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

383

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

14 YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

229

32.401.608

41.959.188

37.712.396

39.216.498

39.969.020

229 0

20.262.229 12.139.379

31.191.152 10.768.036

26.340.017 11.372.379

26.466.658 12.749.840

26.914.170 13.054.850

384

385

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

229

20.262.229

31.191.152

26.340.017

26.466.658

26.914.170

14.01 14.02 14.04

162 0 67

13.949.963 1.429.691 4.882.575

23.698.421 1.849.584 5.643.147

18.458.209 1.834.952 6.046.856

18.651.028 1.865.838 5.949.792

18.986.249 1.883.540 6.044.381

386

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

12.139.379

10.768.036

11.372.379

12.749.840

13.054.850

14.01 14.04

0 0

12.139.379 0

10.767.976 60

11.372.319 60

12.749.780 60

13.054.790 60

387

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION

140100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

26.089.342

34.466.397

29.830.528

31.400.808

32.041.039

13.865.318

24.824.348

20.336.427

18.935.831

18.464.674

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 8.601.022

9.106 9.646.060

9.120 10.163.858

9.215 10.393.419

9.734 10.707.465

02040

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 161

161 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

6.075.693

6.631.800

7.020.030

7.153.388

7.285.131

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.545.419

1.738.950

1.813.839

1.887.626

1.983.256

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

16.767

184.600

154.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

8.160

10.210

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

10.000

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

8.379

11.000

21.000

10.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

946.604

1.059.500

1.134.779

1.168.195

1.254.868

02140

02190

02280

388

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100 02300 02301

02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

510.183

556.760

575.810

583.410

596.880

429.843

468.660

484.010

493.060

502.470

5.009

7.000

8.000

5.000

75.331 857.723

81.100 1.033.139

83.800 998.394

85.350 1.109.325

89.410 1.109.325

03001

Οδοιπορικά - Travelling

32.914

42.366

38.146

42.385

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

511.676

608.208

620.820

689.800

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

216.193

221.276

211.860

235.400

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

21.700

71.722

40.510

45.010

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

75.240

89.252

86.508

96.120

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

315

550

610

89.467

212.260

250.710

145.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

36.744

119.550

140.200

50.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

43.029

73.610

89.110

73.610

389

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100 03300 03460

03480 03500

9.526

18.200

20.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

168

900

1.200

1.250.011

1.541.923

1.201.000

1.349.440

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

6.806

38.130

22.609

25.120

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

266.741

383.439

287.991

319.990

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

976.464

1.120.344

890.390

1.004.320

03520

390

03520.3. Ουδεμία δαπάνη 319.990 δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed. 03520.3. Ουδεμία δαπάνη 1.004.320 δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100 03500

03520

03550 03551

03551

03580 03650 03651 03750 03751

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

1.992.248

2.891.845

3.192.320

2.200.270

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

1.956.184

2.736.535

3.015.320

2.083.270

03551 (03558) - Σημείωση 2.083.270 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

36.064

97.650

115.000

55.000

2.500

1.500

2.500

1.500

391

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100 03900 03930 04000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

3.030

10.000

3.030 35.000

10.000 7.120.020

10.000 1.620.020

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

04001

Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

35.000

35.020

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

0 256.175

7.085.000 316.250

1.585.000 354.300

256.175 120.998

316.250 150.000

354.300 160.000

120.998

150.000

160.000

82.010

30.010

82.010

30.010

6.931

9.010

6.510

04150 04151 04200 04230 06100 06220 07100 07101

07400

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Βιομηχανικά Προϊόντα - Industrial Products Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

6.931

9.000

6.500

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 5.585

10 12.590

10 32.010

113

5.700

25.000

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

392

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08000

08001 08160 08630 08800 08950 08951

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

5.472

6.880

7.000

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

0 22.044

10 1.100.030

10 1.600.030

10 800.030

10 40

22.044 0

1.100.030 25.000

1.600.030 25.000

800.030 25.000

40 25.000

25.000

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Άλλα Έργα Υποδομής - Other Infrastructure Work Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

393

25.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140114 03000 03100 03550 03551 140120 03000 03020

03550 03551 03650 03700 03700

Ανάπτυξη Μαρίνων - Development of Marinas Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

9.779

99.994

106.300

107.000

6.994

6.300

7.000

6.994

6.300

7.000

9.779

93.000

100.000

9.779

93.000

100.000

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή - Comsumer Protection Service

58.755

94.264

91.900

93.110

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.620

13.254

10.890

12.100

1.620

13.254

10.890

12.100

11.645

35.000

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

140120. Προηγουμένως 12.100 καλούμενη «Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών». - Previously called «Competition and Consumers Protection Service».

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

2.470

25.000

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

9.175

10.000

394

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140120 04000 04080 07400 07500 140130 03650 03730 04000 04080 04200

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή - Comsumer Protection Service Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας - Industry and Technology Service Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies

45.000

490

1.000

490

1.000

1.853.316

3.335.040

3.265.040

3.170.040

15.000

0 1.552.309

0 2.000.000

15.000 2.000.000

1.552.309 301.007

2.000.000 1.335.030

2.000.000 1.250.030

2.000.000 1.155.030

04230

Βιομηχανικά Προϊόντα - Industrial Products

301.007

1.335.020

1.250.020

1.155.020

04260

Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies

601.203

568.000

830.000

3.800.000

5.000.000

143.766

188.000

180.000

200.000

143.766 457.437

188.000 380.000

180.000 650.000

200.000 3.600.000

200.000 4.800.000

457.437

380.000

650.000

3.600.000

4.800.000

04600 04650 140131 03000 03100 08630 08740

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες - Industrial Areas and Zones Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες - Industrial Areas and Zones

395

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140132

03000 03020 140140 03650

Μονοθυρική Πρόσβαση για Συστήματα Επιχειρήσεων - One Stop Shop for Setting Up a Business

107

42.300

36.000

40.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

107

42.300

36.000

40.000

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Υπηρεσία Εμπορίου - Commerce Service Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

107

42.300

36.000

40.000

1.947.746

3.214.010

1.947.746

3.214.010

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

306.998

370.000

03730

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

1.640.748

2.844.010

375.536

286.906

174.370

180.630

23.621

58.866

56.340

62.600

140150 03000

Υπηρεσία Ενέργειας - Energy Service Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

370.000 2.844.010 03730. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. - The Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs will be informed in writing every six months for the expenditure incurred.

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

120

577

540

600

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

23.501

58.289

55.800

62.000

28.877

43.010

33.000

28.877

43.010

33.000

03650 03700

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

396

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140150 04000 04001 04200 04230 05890

05891

07400 07500 08000

08160 140151 03000

Υπηρεσία Ενέργειας - Energy Service 320.000

320.000 0

10 10

100.000

50.000

100.000

50.000

3.038

85.000

35.000

3.038

85.000

35.000

33.336

38.560

26.278

27.865

9.921

18.560

14.278

15.865

9.314

12.878

9.166

10.185

607

5.682

5.112

5.680

14.550

10.000

2.000

14.550

10.000

2.000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Βιομηχανικά Προϊόντα - Industrial Products Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας - Applied Energy Centre Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

397

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140151 07400 07500 140160 04200 04230 140161 03000

Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας - Applied Energy Centre Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Υπηρεσία Τεχνολογίας - Technology Service Επιχορηγήσεις - Subsidies Βιομηχανικά Προϊόντα - Industrial Products

Μετρολογία - Metrology Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300 03430

07400 07500 08000

08160

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

8.865

10.000

8.865

10.000

70.453

30.140

138.691

124.658

123.700

124.780

11.391

30.691

26.658

25.700

26.780

11.391

30.221

26.253

25.200

26.230

470

405

500

550

394

8.000

394

8.000

18.355

15.000

5.000

18.355

15.000

5.000

85.000

398

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140163 02300 02301

02340

02480

03000

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας - Cyprus Handicraft Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.039.484

1.538.341

1.406.985

1.372.692

1.378.000

730.935

893.287

773.817

777.638

782.946

623.046

230.278

199.649

199.889

199.290

531.415

460.185

463.202

465.494

107.889 101.084

131.594 208.859

113.983 196.973

114.547 218.859

118.162 218.859

03001

Οδοιπορικά - Travelling

536

482

536

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

65.613

113.402

111.062

123.402

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

470

423

470

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

35.388

94.451

85.006

94.451

6.165

114.570

54.570

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.502

101.500

41.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

220

300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.005

5.945

03301

399

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140163 03300 03460

03480 03550 03580 06100 06220 07400 07500 07650

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας - Cyprus Handicraft Service Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.152

5.615

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

286

1.210

195.910

309.225

195.910

309.225

4.500

5.275

2.010

5.275 23

2.010 5.890

5.880

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

140170

03000 03100 03550 03551

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

1.708

51.427

15.530

17.030

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

49.397

13.500

15.000

49.397

13.500

15.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

400

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140170

07400 07500 08000

08001 08830 08920 140171 03500

03520 03550 03551 03650 03730 04200 04260

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

0 1.708

10 2.000

1.708

2.000

6.202.461

234.516

203.030

223.900

148.759

205.846

187.830

208.700

148.759

205.846

187.830

208.700

0 4.673.612

10 30

4.673.612

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies

401

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140171 05000

1.367.190

15.120

15.140

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

1.367.190

15.110

15.130

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

12.900

13.500

12.900

13.500

07400 07500

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

402

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - TRADE CENTERS ABROAD

140210 02700 02701 03000

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.429.691

1.849.584

1.834.952

1.865.838

1.883.540

110.444

146.620

162.830

164.700

109.393

135.000

109.393 242

135.000 8.620

135.000 16.830

135.000 18.700

03001

Οδοιπορικά - Travelling

9.000

10.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.626

900

1.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

242

4.371

4.500

5.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.623

2.430

2.700

809

2.000

10.000

809 0

2.000 1.000

10.000 1.000

1.000

174.241

182.752

187.152

194.650

162.904

170.000

174.000

179.000

162.904 10.778

170.000 11.902

174.000 11.602

179.000 14.100

03300 03301 07650 07700 140211 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Λονδίνου - Cyprus Trade Centre, London Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.370

2.261

2.191

2.535

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

9.192

9.368

9.150

11.255

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

216

273

261

310

403

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140211 03300 03460

140212 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Λονδίνου - Cyprus Trade Centre, London Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Βερολίνου - Cyprus Trade Centre, Berlin Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

559

850

1.550

559

850

1.550

226.573

257.966

255.278

258.150

258.350

200.578

231.200

200.578 25.338

231.200 25.766

231.200 24.078

231.200 26.950

231.200 27.150

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.840

3.253

2.926

3.250

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

21.992

21.987

20.684

23.180

23.380

506

526

468

520

657

1.000

657

1.000

90.691

176.119

172.451

176.128

60.218

139.000

60.218 30.257

139.000 36.769

139.000 33.101

139.000 36.778

03150 03300 03460

140213 02700 02701 03000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Nτουπάι - Cyprus Trade Centre, Dubai Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.878

4.418

3.976

4.418

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

27.130

31.881

28.702

31.890

404

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140213 03000 03150 03300 03460

140214 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Nτουπάι - Cyprus Trade Centre, Dubai Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

249

470

423

470

216

350

216

350

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Nέας Yόρκης - Cyprus Trade Centre, New York

188.990

218.002

229.292

232.185

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services

170.535

187.500

198.250

170.535 14.881

187.500 26.002

198.250 26.042

198.250 28.935

Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.476

7.229

7.159

7.955

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

12.210

17.880

17.713

19.680

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

195

893

1.170

1.300

3.574

4.500

5.000

03300 03460

140215 03000 03020

3.574

4.500

5.000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Bρυξελλών - Cyprus Trade Centre, Brussels

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

405

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140216 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Aθηνών - Cyprus Trade Centre, Athens Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

117.955

143.552

138.037

140.075

106.430

123.600

118.600

106.430 11.420

123.600 18.952

118.600 18.367

118.600 20.405

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.550

6.346

6.760

7.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

6.503

11.995

10.977

12.195

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

367

611

630

700

105

1.000

1.070

105

1.000

1.070

202.185

234.808

226.032

229.935

174.434

189.900

174.434 27.085

189.900 43.908

189.900 35.132

189.900 39.035

03300 03460

140218 03000 03020 140220 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Πράγας - Cyprus Trade Centre, Prague Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Παρισίων - Cyprus Trade Centre, Paris Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.184

4.211

3.811

4.235

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

25.645

39.044

30.732

34.145

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

256

653

589

655

406

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140220 03300 03460

140221 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Παρισίων - Cyprus Trade Centre, Paris Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Mόσχας - Cyprus Trade Centre, Moscow Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

666

1.000

666

1.000

95.094

167.662

163.034

165.705

78.010

138.500

78.010 17.084

138.500 28.662

138.500 24.034

138.500 26.705

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.434

3.835

3.460

3.845

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

15.140

23.963

19.791

21.990

510

864

783

870

500

171.714

188.482

192.359

194.135

196.605

160.176

174.000

178.000

160.176 10.213

174.000 12.582

178.000 13.159

178.000 14.910

178.000 17.355

03150 03300 03460

140222 02700 02701 03000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Bιέννης - Cyprus Trade Centre, Vienna Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.441

3.665

4.054

4.610

6.845

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

6.608

8.405

8.642

9.780

9.975

407

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140222 03000 03150 03300 03460

140223 03000 03020 140224 03000 03020 140225 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Bιέννης - Cyprus Trade Centre, Vienna Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

164

512

463

520

535

1.325

1.900

1.200

1.225

1.250

1.325

1.900

1.200

1.225

1.250

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Στοκχόλμης - Cyprus Trade Centre, Stockholm

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Iσραήλ - Cyprus Trade Centre, Israel Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Κάϊρου - Cyprus Trade Centre, Kairo

140

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services

0 0

10 120

Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

408

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140225 03300 03460

140226 02700 02701 03000

Kυπριακό Eμπορικό Kέντρο Κάϊρου - Cyprus Trade Centre, Kairo Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λιβάνου - Cyprus Trade Centre Lebanon Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

18.035

53.494

59.503

60.325

75.357

15.792

46.000

51.500

15.792 1.968

46.000 7.094

51.500 7.403

51.500 8.225

51.500 23.257

03001

Οδοιπορικά - Travelling

580

1.406

2.250

2.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.381

5.251

4.758

5.285

20.317

437

395

440

275

400

600

275

400

600

33.769

79.947

48.804

49.670

31.482

75.000

40.000

31.482 1.851

75.000 4.447

40.000 7.804

40.000 8.670

03150 03300 03460

140227 02700 02701 03000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας - Cyprus Trade Centre Poland Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

408

1.683

2.484

2.760

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.249

2.491

4.780

5.310

409

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - συνέχ. - TRADE CENTERS ABROAD contd.

140227 03000 03150 03300 03460

Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας - Cyprus Trade Centre Poland Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

194

273

540

600

436

500

1.000

436

500

1.000

410

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.04

Details of Expenditure

2017

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

4.882.575

5.643.207

6.046.916

5.949.852

6.044.441

4.882.575

5.643.197

6.046.906

5.949.842

6.044.431

2.935.244

3.070.324

3.503.725

3.518.360

3.603.743

2.036.812

2.117.207

2.427.132

2.485.874

2.537.106

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

518.717

535.492

620.951

619.236

652.052

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

31.102

45.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

345.043

369.055

407.072

364.680

366.015

294.219

307.464

298.562

305.608

314.814

245.166

76.828

74.712

76.244

77.832

177.312

172.217

176.693

181.813

5.872

8.000

43.181 985.751

45.324 973.329

43.633 897.804

44.671 997.559

47.169 997.559

1.135

15.177

17.226

19.140

140400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 67

67 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

411

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH - συνέχ. DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER - contd.

140400 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300

916.000

859.536

785.970

873.300

7.200

8.000

68.616

98.616

87.408

97.119

241.877

499.900

454.900

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

8.883

3.000

8.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

12.622

11.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

220.322

485.000

435.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

13.510

15.010

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

13.500

15.000

287.342

265.080

496.030

276.030

03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

140.010

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

287.342

265.070

356.020

136.020

412

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH - συνέχ. DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER - contd.

140400 03650 03700 03900 03920 04150 04151 05890

05891

07400 07460

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

262

1.000

26.000

262

1.000

26.000

35.172

100.000

35.172 102.708

100.000 105.000

100.000 255.275

102.708

105.000

255.275

1.020

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 320.050

10 60

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

320.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

413

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

14.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH - συνέχ. DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER - contd.

140400 07650 07700 07750 07751 140471 03500

03520

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

414

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

415

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

15 YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

927

926

912.816.994

913.989.797

913.857.762

914.477.846

916.427.894

0 927 0

0 926 0

147.626 886.363.012 26.306.356

175.000 899.748.517 14.066.280

175.000 901.010.189 12.672.573

175.000 903.376.563 10.926.283

175.000 905.335.359 10.917.535

416

417

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2017

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

147.626

175.000

15.01

147.626

175.000

418

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

927

926

886.363.012

899.748.517

901.010.189

903.376.563

905.335.359

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.09 15.10

11 95 299 338 32 24 15 34 79

10 95 299 338 32 24 15 34 79

407.384.169 4.979.059 403.868.582 29.971.889 2.104.241 30.416.788 1.420.460 1.437.802 4.780.022

429.204.735 5.439.482 391.167.928 33.162.633 2.151.886 30.385.887 1.503.639 1.567.473 5.164.854

430.043.334 5.176.301 391.630.955 33.021.943 2.119.724 30.874.468 1.500.716 1.564.876 5.077.872

430.119.169 5.438.534 392.310.720 34.010.938 2.147.115 30.931.840 1.532.666 1.636.466 5.249.115

430.104.086 5.549.264 393.258.050 34.826.581 2.104.102 30.953.901 1.489.320 1.658.882 5.391.173

419

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

26.306.356

14.066.280

12.672.573

10.926.283

10.917.535

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.09 15.10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.295.132 5.430.509 2.726 7.205.944 3.864.452 685.771 118.062 501.513 202.247

2.898.206 137.026 4.477 8.159.397 1.966.671 370.100 199.740 60 330.603

2.552.470 143.010 4.410 8.544.810 450.552 420.320 231.241 60 325.700

897.640 48.210 4.810 8.579.163 434.328 390.100 223.422 60 348.550

897.630 48.210 4.810 8.787.263 478.070 390.100 215.842 60 95.550

420

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION

150100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

415.826.927

432.277.941

432.770.804

431.191.809

431.176.716

1.915.354

3.898.327

5.162.744

3.584.239

3.569.156

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 464.933

9.106 444.456

9.120 482.016

9.215 512.383

9.734 484.992

02040

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 10

9 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

314.618

297.926

351.210

371.809

350.208

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

80.837

87.701

82.130

90.943

87.250

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

17.561

10.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

51.917

48.809

38.656

39.611

37.514

200.509

234.395

735.124

741.159

748.665

170.949

199.259

701.344

706.490

712.031

02140

02280

02300 02301

421

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150100 02300 02460

02480

02500 02550 03000

750

29.518

34.386

33.030

33.919

35.884

0 362.887

0 299.504

10 425.180

10 473.535

10 477.020

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.579

4.391

4.205

4.670

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

305.464

184.851

222.435

246.650

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

5.736

42.770

135.270

151.915

155.400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

48.108

67.210

63.000

70.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

282

270

300

16.732

24.800

77.329

163.125

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.460

6.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.300

9.000

422

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150100 03300 03460

03480 03500

6.972

9.300

61.829

147.625

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

74.509

158.160

177.000

121.670

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

74.509

158.110

176.950

121.620

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

74.114

302.114

480.020

440.020

03550 03551

03551

03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

95.335

100.010

03551 (03558) - Σημείωση 100.010 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

74.114

149.119

318.010

278.010

6.758

50.250

250

6.758

50.000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

423

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150100 04150

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

147.626

175.010

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

147.626

175.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

1.010

05890

05891

07400

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 307.244

10 1.773.717

10 2.124.870

10 470.520

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

10.500

510

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

307.244

1.703.217

2.124.350

470.010

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

0 145.141

60.000 320.000

10 320.000

0 320.000

145.141

320.000

320.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και

08950 08951

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

424

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150100 08950 08951

150113 02500 02600 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers

406.068.826

427.600.010

1.036.320

1.300.000

1.036.320 405.032.506

1.300.000 426.300.010

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Άλλες Παροχές - Other Provisions

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

2.942.213

4.000.000

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

384.650.633

403.000.010

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

300.000

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

17.439.660

19.000.000

7.842.747

779.604

8.050

7.560

7.550

04540 150171 03000 03020

425

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150171 03000 03020 03500

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 3 Expenses Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

11.703

558.010

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

11.703

558.000

7.831.044

221.584

8.020

7.520

03550 03551 05000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

7.827.510

213.584

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

3.534

8.000

7.500

426

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.02

Details of Expenditure

2017

TMHMA EPΓAΣIAΣ - LABOUR DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

10.409.568

5.576.508

5.319.311

5.486.744

5.597.474

4.979.059

5.439.562

5.176.381

5.438.614

5.549.344

3.787.692

4.030.943

3.889.173

4.023.341

4.126.167

2.633.418

2.807.777

2.711.418

2.793.628

2.826.970

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

678.181

710.722

687.219

723.583

756.089

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.868

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

13.015

24.010

17.010

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

459.210

484.854

469.946

485.540

522.518

236.187

257.370

248.298

254.962

262.866

201.536

219.829

212.058

217.752

223.554

34.651 805.740

37.541 877.083

36.240 837.417

37.210 946.173

39.312 946.173

150200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 95

95 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

10.546

11.374

10.890

13.100

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

767.648

829.791

792.047

894.763

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

115

940

900

1.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

26.292

33.370

32.040

35.600

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.139

1.608

1.540

1.710

427

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EPΓAΣIAΣ - συνέχ. - LABOUR DEPARTMENT - contd.

150200 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

77.832

148.892

131.573

155.918

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.734

3.300

7.300

3.300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.141

2.360

2.860

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

72.957

142.932

121.113

149.458

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

29.970

44.680

43.240

48.040

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

29.970

44.640

43.200

48.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

1.044

1.120

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

1.034

1.110

1.510

0 0

1.500 3.000

3.000

03650

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04150 04151

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

428

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EPΓAΣIAΣ - συνέχ. - LABOUR DEPARTMENT - contd.

150200 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

41.570

51.010

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

41.570

51.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

0 46

10 24.010

10 21.010

10 4.510

07400 07580 07650

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

24.000

21.000

4.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07750 07751 150270

03000 03100 150271 03500

03520

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

4.700

1.350

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.700

1.350

4.700

1.350

5.430.509

132.246

141.580

48.120

70.074

132.106

43.200

48.000

70.074

132.106

43.200

48.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

429

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EPΓAΣIAΣ - συνέχ. - LABOUR DEPARTMENT - contd.

150271 05000

5.360.435

140

98.380

120

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

5.360.435

140

130

110

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

98.250

430

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.03

Details of Expenditure

2017

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - SOCIAL INSURANCE SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

403.871.308

391.172.405

391.635.365

392.315.530

393.262.860

403.871.308

391.172.385

391.635.345

392.315.510

393.262.840

7.725.943

8.241.898

8.667.124

8.927.349

9.035.404

5.168.889

5.511.065

5.815.063

5.978.868

6.033.712

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.316.540

1.384.761

1.472.153

1.543.335

1.573.691

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.590

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

224.512

308.000

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

89.537

70.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

922.895

964.482

998.318

1.023.556

1.046.411

467.185

525.074

577.306

595.406

617.724

397.984

139.148

148.996

153.091

157.275

308.978

343.275

354.613

367.223

69.201 1.034.180

76.948 1.201.056

85.035 1.100.219

87.702 1.222.461

93.226 1.222.461

150300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 299

299 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

30.508

28.738

27.450

30.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

540.801

670.095

565.049

627.831

431

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - συνέχ. - SOCIAL INSURANCE SERVICES - contd.

150300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

315.473

349.019

338.670

376.300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

132.767

134.384

133.030

147.810

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

14.631

18.820

36.020

40.020

652.576

1.241.234

1.145.495

1.168.742

1.185.699

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

161.042

445.000

353.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

41.959

52.010

82.010

82.510

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

449.455

743.624

709.885

732.632

749.589

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

120

600

35.195

41.880

44.179

49.030

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.726

3.730

3.610

4.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

32.469

38.140

40.559

45.010

297.551

283.318

367.142

234.142

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

7.450

8.010

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

707

760

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

297.551

275.161

358.372

225.372

03580

432

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - συνέχ. - SOCIAL INSURANCE SERVICES - contd.

150300 03650 03700 04000 04120 04150 04151 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

1.621

10.000

1.621 300.541.689

10.000 294.000.000

300.541.689 80.015

294.000.000 74.045

294.000.000 80.000

80.015 92.984.161

74.045 85.424.350

80.000 85.524.350

80.000 85.924.350

80.000 86.724.350

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

92.983.015

85.420.000

85.520.000

85.920.000

86.720.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

1.146

4.350

7.217

50.000

40.000

7.217

50.000

40.000

35.275

47.000

35.275

47.000

935

3.500

935

3.500

04600 04601 05890

05891

06100 06220 07400 07500

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

433

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - συνέχ. - SOCIAL INSURANCE SERVICES - contd.

150300 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08000

08001 150370

03000 03100 150371 03500

03520

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

7.765

29.010

13.510

7.765

12.010

17.000

1.500

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

434

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

37.177.833

41.322.030

41.566.753

42.590.101

43.613.844

23.286.560

25.570.667

25.544.060

26.129.889

26.982.147

15.027.812

15.651.454

15.592.134

16.123.147

16.709.012

10.005.596

10.463.191

10.421.589

10.752.281

11.023.987

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

2.555.090

2.646.396

2.630.842

2.769.624

2.930.880

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

700.888

800.170

800.020

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.762.668

1.738.117

1.736.103

1.797.642

1.950.545

75.131

84.345

81.702

83.269

85.422

63.989

71.920

69.667

71.003

72.530

11.142 855.305

12.425 287.764

12.035 186.971

12.266 206.640

12.892 206.640

150400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 338

338 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.404

3.619

3.601

4.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

211.925

221.578

162.830

180.820

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

624.540

41.699

920

1.020

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

14.436

20.868

19.620

20.800

435

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150400 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

99.466

97.710

98.600

96.700

97.100

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.000

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.029

2.100

2.500

2.100

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

98.407

95.500

94.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

4.414

21.922

17.473

19.410

22.070

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.414

21.892

17.443

19.380

22.040

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

14.182

18.300

19.300

14.182

18.300

19.300

0 151.204

10 158.730

10 161.220

10 163.900

10 217.270

151.204

158.730

161.220

163.900

217.270

03550 03580 03650 03700 04000 04080

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

436

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150400 04150 04151 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 9.813

11.500

9.813 6.545.704

11.500 8.613.000

11.500 8.597.000

11.500 9.081.553

11.500 9.072.553

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

1.095.000

850.000

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

155.704

182.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

6.390.000

7.336.000

7.565.000

8.049.553

8.040.553

1.010

05890

05891

07400

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 20.030

10 4.730

10 40

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

20.020

4.720

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

517.711

610.000

773.400

323.400

541.200

517.711

610.000

773.400

323.400

541.200 08160. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για την επιδιόρθωση της

08000

08160

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

437

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150400 08000

08160

150401 02300 02301

02340

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Κρατικής Στέγης Λατσιών για σκοπούς μεταστέγασης του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Λατσιών (€450.000) χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred for the repair of the Latsia State Institution for rehousing purposes of the Latsia Social Services Office (€450.000) without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λευκωσίας Nicosia District Social Welfare Office

6.858.386

7.880.510

8.052.913

8.298.758

8.454.861

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

2.568.851

2.687.514

2.610.230

2.622.912

2.644.632

2.025.118

632.832

617.027

617.816

616.893

1.460.519

1.422.304

1.431.722

1.440.813

438

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150401 02300 02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λευκωσίας Nicosia District Social Welfare Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

163.956

198.702

186.899

187.709

188.280

379.777 894.495

395.461 1.004.865

384.000 962.841

385.665 1.067.821

398.646 1.067.821

03001

Οδοιπορικά - Travelling

20.339

23.698

24.040

26.710

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

288.886

281.295

271.260

301.400

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

324.261

400.256

371.206

410.451

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

15.417

21.442

21.115

23.460

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

245.592

278.174

275.220

305.800

86.334

172.470

183.431

173.431

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

52.341

100.010

88.621

78.621

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

3.996

13.910

25.310

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

24.854

49.450

60.400

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.982

8.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

161

1.000

03460

03480

439

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150401 03550 03580 04000 04080 04300

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λευκωσίας Nicosia District Social Welfare Office Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

16.905

66.505

80.010

82.010

16.905 75.189

66.505 79.800

80.010 81.500

82.010 83.900

82.010 84.500

75.189 3.216.612

79.800 3.863.306

81.500 4.126.261

83.900 4.260.044

84.500 4.393.827

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

3.216.612

3.863.296

4.126.261

4.260.044

4.393.827

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

5.010

6.810

0 0

5.010 1.040

6.810 1.830

07400 07500 07650

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.020

1.820

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

338.614

355.840

363.133

370.108

374.058

175.903

158.763

166.200

169.624

174.094

144.849

129.516

136.600

139.527

142.729

5.113

5.969

5.970

07700 150403 02300 02301

02460

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Aμμοχώστου Famagusta District Social Welfare Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff

440

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150403 02300 02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Aμμοχώστου Famagusta District Social Welfare Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

25.941 81.826

23.278 84.346

23.630 78.621

24.127 87.487

25.395 87.257

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.778

5.631

5.535

6.150

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

40.952

40.237

37.918

42.132

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

18.096

16.910

15.876

17.640

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.805

3.314

3.097

3.440

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

14.195

18.254

16.195

18.125

17.895

1.928

9.320

9.120

5.325

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

487

5.225

1.430

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

158

300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.425

1.225

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.201

2.040

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

330

14.229

18.285

19.285

14.229

18.285

19.285

03460

03480 03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

441

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150403 04000 04080 04300

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Aμμοχώστου Famagusta District Social Welfare Office Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

20.316

21.180

23.200

20.680

20.316 57.019

21.180 67.552

23.200 67.357

20.680 67.357

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

57.019

67.542

67.347

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

0 1.568

10 450

10 350

10 60

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.568

430

330

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

150404 02300 02301

02460

02480

03000 03001

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λάρνακας Larnaca District Social Welfare Office

2.405.265

2.775.173

2.831.396

2.904.604

2.860.743

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

1.748.796

1.845.820

1.828.592

1.834.029

1.864.168

1.371.079

1.421.102

1.408.022

1.411.925

1.429.610

119.339

152.784

151.214

151.947

153.207

258.378 327.055

271.934 395.698

269.356 357.249

270.157 403.320

281.351 403.320

15.513

12.728

14.196

15.800

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

442

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150404 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λάρνακας Larnaca District Social Welfare Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150 03200 03300

118.734

117.180

112.617

125.730

82.612

108.373

98.946

118.390

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.367

7.276

7.560

8.400

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

102.829

150.141

123.930

135.000

37.601

85.900

170.600

198.300

124.300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

19.059

40.000

121.200

150.000

74.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

1.010

6.600

8.000

10.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

15.180

35.000

36.600

35.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.852

3.500

4.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

800

1.000

7.351

34.689

44.700

45.700

7.351 49.599

34.689 50.400

44.700 50.100

45.700 50.100

49.599 228.695

50.400 343.616

50.100 367.855

228.695

343.616

367.855

03430

03460

03480 03550 03580 04000 04080 04300 04450

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

443

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150404 07400 07500 07650 07651 150405 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λάρνακας Larnaca District Social Welfare Office Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.600

13.550

11.000

4.000

4.600 1.568

13.550 5.500

11.000 1.300

4.000 1.300

1.568

5.500

1.300

2.685.116

3.089.050

3.080.550

3.169.376

3.214.524

1.777.838

1.951.868

1.879.231

1.912.077

1.957.225

1.416.402

463.989

449.284

455.350

461.493

1.070.800

1.035.987

1.055.676

1.078.488

98.967

130.084

117.176

119.418

121.865

262.469 438.839

286.995 496.761

276.784 486.709

281.633 540.789

295.379 540.789

03001

Οδοιπορικά - Travelling

23.761

25.756

24.580

27.310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

233.894

260.277

249.032

276.703

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

82.408

94.646

89.352

99.281

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.596

12.794

18.576

20.640

444

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150405 03000 03200 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

88.180

103.288

105.169

116.855

55.355

55.500

142.955

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

39.662

24.200

104.545

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

2.533

3.100

6.600

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.045

22.100

24.760

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.015

5.300

6.250

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

800

6.882

49.290

63.000

64.900

6.882 44.745

49.290 48.300

63.000 48.600

64.900 48.600

44.745 356.035

48.300 484.871

48.600 459.975

356.035

484.871

459.975

5.178

920

03460

03480 03550 03580 04000 04080 04300 04450 07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

5.178

910

445

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150405 07650

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08000

08001 150406 02300 02301

02460

02480

03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

244

1.530

244

1.520

1.461.363

1.619.493

1.670.371

1.693.236

1.704.081

1.066.457

1.128.269

1.197.331

1.203.246

1.214.091

903.713

902.563

967.902

972.748

977.901

5.007

61.035

73.039

73.326

73.633

157.737 177.066

164.671 147.285

156.390 143.570

157.172 159.520

162.557 159.520

03001

Οδοιπορικά - Travelling

22.375

26.734

25.650

28.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

66.290

19.026

18.595

20.660

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

43.339

47.681

46.215

51.350

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.950

4.569

4.195

4.660

03150

446

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150406 03000 03200 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

40.112

49.275

48.915

54.350

58.895

43.174

39.910

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

36.458

21.995

10.300

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

3.976

8.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

21.732

13.803

18.410

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

613

3.400

3.200

20.413

31.000

32.000

0 52.623

20.413 52.638

31.000 52.700

32.000 52.700

52.623 106.322

52.638 226.564

52.700 205.800

106.322

226.564

205.800

0 0

10 1.140

10 50

03460

03550 03580 04000 04080 04300 04450 07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.120

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

447

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - συνέχ. - SOCIAL WELFARE SERVICES - contd.

150406 07650 07700 150471 03500

03520 05000

05100

Eπαρχιακό Γραφείο Eυημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

142.529

31.297

24.330

24.130

23.430

2.311

31.267

24.300

24.100

23.400

2.311

31.267

24.300

24.100

23.400

140.218

448

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.05

Details of Expenditure

2017

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ PRODUCTIVITY CENTRE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.968.693

4.118.557

2.570.276

2.581.443

2.582.172

2.496.611

3.489.708

2.288.714

2.302.655

2.309.642

1.593.093

1.596.044

1.521.221

1.491.489

1.473.043

1.120.447

1.110.024

1.053.716

1.025.952

1.000.430

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

283.388

280.752

266.164

264.863

266.692

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

4.844

20.010

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

180.844

181.678

177.751

177.084

182.331

171.086

184.710

184.830

188.981

193.879

145.448

156.511

156.590

160.087

163.518

332

975

1.002

1.044

1.088

25.306 58.187

27.224 88.822

27.238 111.773

27.850 123.690

29.273 123.690

150500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 32

32 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

8.996

12.652

12.113

13.460

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

29.400

43.730

65.000

71.720

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

470

450

500

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

588

564

540

600

449

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ - συνέχ. - PRODUCTIVITY CENTRE - contd.

150500 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

17.610

23.886

26.470

29.410

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.593

7.520

7.200

8.000

127.463

28.100

47.600

37.600

57.600

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

123.909

15.000

25.000

15.000

35.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.310

6.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.196

6.500

16.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

883

4.690

4.540

5.040

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

883

4.670

4.520

5.020

11.285

85.000

30.000

11.285

85.000

30.000

2.000

03550 03580 03650 03700 03900 03930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

450

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ - συνέχ. - PRODUCTIVITY CENTRE - contd.

150500 04150 04151 04200 04260 04300 04301 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 7.745

9.910

11.210

11.815

12.350

7.745 5.249

9.910 50.000

11.210 50.000

11.815 100.000

12.350 50.000

5.249 63.778

50.000 200.000

50.000 307.500

100.000 300.000

50.000 350.000

63.778

200.000

307.500

300.000

350.000

452.243

1.222.392

452.243

1.222.392

3.273

10.000

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.273

5.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

0 1.842

5.000 8.010

5.000 2.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.568

8.000

2.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

274

484

07750 07751 08000

08160

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

451

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ - συνέχ. - PRODUCTIVITY CENTRE - contd.

150511 02100 02101 03000

Mεσογειακό Iνστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

96.498

93.390

116.350

118.500

76.993

70.000

89.000

76.993 14.514

70.000 17.390

89.000 19.350

89.000 21.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

9.715

11.280

13.500

15.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.799

6.110

5.850

6.500

4.991

6.000

8.000

4.991

6.000

8.000

82.981

138.740

94.400

99.000

37.760

66.740

41.400

46.000

03650 03700 150512 03000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Eργαστήρια Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης Vocational Training Workshops Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

35.906

62.040

36.900

41.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.854

4.700

4.500

5.000

3.029

22.000

23.000

03300 03430

03460

07400 07500

2.773

20.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

256

2.000

3.000

42.192

50.000

30.000

42.192

50.000

30.000

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

452

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ - συνέχ. - PRODUCTIVITY CENTRE - contd.

150571 03500

03520 05000

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

3.292.603

396.719

70.812

61.288

55.030

3.588

36.593

3.588

36.593

3.289.015

360.126

70.802

61.278

55.020

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

3.249.134

305.126

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

39.881

55.000

70.792

61.268

55.010

453

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

150600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 24

24 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

31.102.559

30.755.987

31.294.788

31.321.940

31.344.001

30.754.287

30.701.792

31.191.547

31.247.414

31.267.769

368.911

541.602

638.226

690.265

725.100

258.839

378.982

447.805

485.143

505.752

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

65.473

95.854

116.228

126.121

134.115

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

3.603

4.490

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

37.426

58.706

66.133

70.941

77.173

103.189

108.260

106.881

109.117

112.137

87.986

92.296

90.726

92.631

94.787

15.203 58.318

15.954 116.978

16.145 269.544

16.476 299.485

17.340 299.485

02140

02280

02300 02301

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.547

2.124

2.074

2.305

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

49.720

102.142

48.297

53.660

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

145

4.888

211.680

235.200

454

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150600 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.906

7.794

7.463

8.290

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

3.811

108.120

5.120

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.062

105.300

2.300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.139

1.410

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.610

1.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

2.445

6.085

23.899

6.550

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

2.445

6.055

23.859

6.510

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

114.657

3.287

03520 03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

114.647

3.277

455

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150600 03650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04000 04080 04300

2.000

1.000

0 280.790

1.000 294.000

1.000 332.500

1.000 321.500

1.000 304.000

280.790 29.873.494

294.000 29.410.020

332.500 29.810.020

321.500 29.810.020

304.000 29.810.020

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

26.917.140

26.200.010

26.400.010

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

319.459

370.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

1.982.317

1.990.010

2.190.010

04540

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

654.578

850.000

05890

05891

07400 07580

456

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150600 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

63.329

45.289

54.185

53.011

54.516

56.222

29.315

34.227

35.188

36.626

38.332

24.971

29.185

30.006

31.230

32.547

4.344 2.079

5.042 1.848

5.182 703

5.396 770

5.785 770

08000

08160 150611

02300 02301

02480

03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Kέντρο Eπαγγελματικής Aποκατάστασης Aναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.044

1.778

633

700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

457

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150611

03300

Kέντρο Eπαγγελματικής Aποκατάστασης Aναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

5.178

7.070

6.080

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

155

1.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

2.780

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.243

3.030

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

0 8.717

10 11.020

03460

03550 03580 04300

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

1.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

8.717

10.000

07400 07500

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

458

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150671 05000

302.983

50.230

20.010

302.983

50.230

20.010

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

302.983

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

50.220

20.000

459

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.07

Details of Expenditure

2017

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE

150700

02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.703.379

1.731.957

1.756.088

1.705.162

1.518.597

1.682.963

1.674.985

1.707.318

1.663.972

899.489

886.940

898.496

926.085

879.418

634.812

623.232

631.691

648.312

606.668

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

161.396

157.629

159.358

167.338

160.169

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

103.281

106.079

107.447

110.435

112.581

211.188

228.470

211.169

191.726

195.047

166.893

54.205

49.984

44.780

45.168

125.678

115.186

103.810

105.545

13.598

15.615

30.697 184.704

32.972 223.289

30.384 215.806

27.521 239.280

28.719 239.280

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 15

2016

1.538.522

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

15 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

970

930

1.030

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

30.394

35.693

34.625

38.470

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

87.929

105.891

101.385

112.650

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

318

418

400

445

03100

460

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - συνέχ. CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE contd.

150700 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.466

5.625

5.602

6.225

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

61.585

74.692

72.864

80.460

44.333

59.725

61.725

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

29.068

41.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

185

445

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.382

10.000

12.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.439

8.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

259

180

2.395

6.663

6.459

7.172

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

2.395

3.079

2.980

3.310

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

3.564

3.459

3.842

64.116

78.826

89.100

64.116

78.826

89.100

03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

461

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - συνέχ. CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE contd.

150700 03650 03700 04150

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

3.454

5.000

3.454 3.016

5.000 3.110

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

3.016

3.100

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

0 4.989

10 5.000

4.989 86.501

5.000 160.600

5.000 153.650

04200 04260 04300

Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

3.945

4.500

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

82.556

156.100

149.150

14.242

16.820

23.920

05890

05891

07400

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

07420

Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

7.001

6.000

8.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

2.115

2.200

7.300

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

5.126

8.600

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

462

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - συνέχ. CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE contd.

150700 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

170

8.490

1.520

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

170

8.480

1.510

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

19.925

20.416

56.972

48.770

41.190

19.925

20.386

28.512

31.680

19.925

20.386

28.512

31.680

28.460

17.090

9.510

07750 07751 08000

08160 150771 03500

03520 05000

05100 05850

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

28.430

17.060

9.480

463

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.09

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.939.315

1.567.533

1.564.936

1.636.526

1.658.942

1.437.802

1.567.523

1.564.926

1.636.516

1.658.932

1.114.212

1.190.907

1.174.421

1.219.839

1.239.093

771.990

825.945

819.324

847.785

850.110

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

199.861

209.281

208.762

220.672

228.478

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

1.229

4.080

2.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

137.562

148.031

140.765

145.812

154.935

63.884

69.043

70.772

73.363

76.525

54.450

58.873

60.348

62.553

64.991

9.434 236.412

10.170 262.222

10.424 257.971

10.810 286.632

11.534 286.632

150900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 34

34 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

7.828

7.586

8.398

9.330

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

212.149

239.450

230.152

255.722

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.753

3.060

2.929

3.255

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.682

12.126

16.492

18.325

03150

464

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ συνέχ. - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS - contd.

150900 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

2.737

8.562

13.682

6.692

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.000

7.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

700

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.737

5.682

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

180

300

12.820

16.687

17.230

19.140

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

12.820

16.657

17.200

19.110

7.680

9.952

10.700

7.680

9.952

10.700

10.000

20.000

0 57

10.000 100

20.000 100

100

03550 03580 03650 03700 04150 04151

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

465

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ συνέχ. - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS - contd.

150900 05890

05891

07400 07580 07650 07651 07651 150971 05000

05100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources

0 0

10 30

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

501.513

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

466

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.10

Details of Expenditure

2017

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

4.982.269

5.495.457

5.403.572

5.597.665

5.486.723

4.812.624

5.493.597

5.401.762

5.595.655

5.484.713

3.174.983

3.272.777

3.205.312

3.304.168

3.441.568

2.225.481

2.292.900

2.244.658

2.303.367

2.366.960

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

564.106

579.930

567.074

594.862

631.427

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

4.024

4.050

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

381.826

392.343

385.950

398.309

435.551

156.844

162.265

158.082

161.703

166.361

133.655

138.364

134.798

137.885

141.256

23.189 485.892

23.901 564.299

23.284 556.145

23.818 617.935

25.105 617.935

151000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 79

79 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

36.982

32.792

34.263

38.069

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

423.063

493.382

482.682

536.311

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

3.060

2.929

3.255

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.520

3.008

2.880

3.200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

23.615

31.490

32.400

36.000

467

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ συνέχ. - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION - contd.

151000 03000 03200 03300 03301 03430

03460

03480 03500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

644

567

991

1.100

692.708

738.169

738.719

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.207

6.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

665.487

703.620

704.170

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

24.914

28.449

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

61.256

126.592

113.654

126.280

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

5.944

14.043

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

55.223

106.494

107.784

119.760

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.045

5.850

6.500

9.147

201.810

69.500

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

6.879

104.625

35.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

2.268

97.185

34.500

4.999

6.000

35.000

4.999

6.000

35.000

03650 03700

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

468

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

15.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ συνέχ. - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION - contd.

151000 04150 04151 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

207.016

216.155

231.820

207.016

216.155

231.820

19.779

204.010

283.010

305.010

52.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

19.779

204.000

283.000

305.000

52.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 1.510

10 10.510

10 5.510

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.500

10.500

5.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

169.645

1.860

1.810

2.010

1.860

1.800

2.000

1.860

1.800

2.000

169.645

151071 03500

03520 05000

05001

Έργα Συγχρηματοδούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Έργα Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Κανονισμού - Pre-accession Financing Regulation Projects

469

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

16 YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1224

1223

459.910.814

502.571.653

501.860.229

504.472.324

504.471.143

0 1224 0

0 1223 0

96.584 261.523.967 198.290.263

100.000 310.672.796 191.798.857

100.000 300.619.504 201.140.725

100.000 306.220.550 198.151.774

100.000 306.537.128 197.834.015

470

471

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2017

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

96.584

100.000

16.01

96.584

100.000

472

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

ΟΛΙΚΟ TOTAL 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1224

1223

261.523.967

310.672.796

300.619.504

306.220.550

306.537.128

84 0 0 0 0 0 0 224 1 730 82 0 37 0 66

84 0 0 0 0 0 0 224 1 730 81 0 37 0 66

142.130.121 14.605.939 3.921.105 8.375.897 11.998.854 6.624.760 53.988 16.982.875 2.599.751 37.747.161 5.237.005 6.451.173 3.476.407 1.318.931 0

159.784.133 24.468.945 4.206.110 13.689.564 16.730.559 7.710.267 58.924 19.235.034 4.608.928 39.419.069 5.912.332 7.280.488 3.660.366 1.056.205 2.851.872

153.611.874 22.469.764 4.013.598 13.275.297 16.128.577 7.526.886 56.431 18.520.171 3.499.890 39.550.434 6.064.800 8.235.927 3.813.263 971.074 2.881.518

156.602.683 24.303.687 4.103.717 13.310.795 16.380.866 7.878.294 62.688 18.492.214 2.989.199 40.199.182 5.964.023 8.027.867 3.993.840 1.055.968 2.855.527

155.474.498 24.364.678 4.166.779 13.570.324 16.505.863 7.973.722 62.688 17.933.354 3.618.329 41.037.677 6.066.236 7.781.408 4.066.360 1.057.623 2.857.589

473

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

198.290.263

191.798.857

201.140.725

198.151.774

197.834.015

16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.578.059 7.006.259 1.931.193 7.458.867 11.477.733 9.918.140 24.686.711 0 78.561.871 233.369 0 438.061 0 0

16.170.493 10.778.090 2.485.940 9.318.830 12.188.310 12.860.776 53.335.145 40 73.675.520 177.800 20 277.853 40 530.000

22.842.801 10.261.300 2.201.940 9.432.372 12.057.100 12.360.720 55.317.840 40 75.679.860 164.882 20 221.190 40 600.620

18.239.200 8.880.060 2.251.950 9.436.121 12.036.100 11.458.110 55.516.830 40 79.257.560 215.193 20 219.040 40 641.510

13.746.070 8.760.070 2.135.950 9.382.382 12.036.100 11.158.120 56.075.910 40 83.595.560 215.193 20 89.050 40 639.510

474

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION

160100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

198.804.764

176.054.626

176.554.675

174.941.883

169.320.568

145.275.189

167.587.703

163.041.271

162.585.454

157.164.139

114.901

114.903

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 4.475.062

9.108 4.627.208

9.120 4.557.975

9.215 4.691.987

9.734 4.796.898

3.143.824

3.248.130

3.163.213

3.257.161

3.289.580

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

800.266

821.529

800.051

842.244

878.515

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

20.745

22.867

22.744

22.502

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

5.000

25.000

5.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

510.227

529.682

546.967

565.080

601.301

442.530

454.227

459.883

466.841

477.011

376.858

117.081

118.082

119.429

120.849

270.212

272.342

276.928

282.459

02040

02100 02101 02140

02200 02260

02280

02300 02301

02340

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 83

83 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

475

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 02300 02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

375

2.000

65.297 4.058.862

66.924 13.064.792

67.459 8.344.202

68.484 10.935.804

71.703 9.192.221

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.265

3.750

3.906

4.390

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

221.423

244.294

285.790

313.820

289.280 6.595.600

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

1.909.147

10.205.392

5.954.040

8.595.600

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.875.287

2.519.978

2.005.660

1.908.307

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

48.350

77.164

79.941

94.173

94.203

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.390

14.214

14.865

19.514

137.694

256.665

266.980

276.250

285.250

11.592

91.000

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

476

03100. Προηγουμένως 2.189.234 γινόταν πρόνοια κάτω από την υποομάδα 03751 "Δαπάνες Αστυνόμευσης" του ιδίου Κεφαλαίου - Previously provided under subgroup 03751 "Policing Expenditure" of the same Head.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 03300 03430

03460

03480 03500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

21.058

26.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

105.044

138.415

148.730

158.000

167.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

650

106.520

133.920

137.502

135.380

125.380

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

106.520

128.340

132.480

129.800

119.800

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

5.580

5.022

5.580

66.216

101.390

26.030

03550 03551

03551

03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

21.000

03551 (03558) - Σημείωση 21.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

1.190

03551 (03558) - Σημείωση 20 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

65.026

43.710

5.010

97.733

100.010

111.010

106.010

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

97.733

100.000

111.000

106.000

03730

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

477

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 03750 03751

04000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

5.341

3.000

5.341

3.000

0 03751. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από την υποομάδα 03100 "Άλλα Λειτουργικά Έξοδα" του ιδίου Κεφαλαίου - Now provided under subgroup 03100 "Other Operating Expenses" of the same Head.

120.448.146

126.345.150

125.590.030

125.790.030

04001

Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

26.604.000

29.500.000

30.000.000

04040

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities

93.692.455

95.575.140

94.305.020

94.505.020

04040

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities

148.928

200.010

04080

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 3 Committees / Organisations

2.763

70.000

85.000

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

1.000.000

478

04120. Η Κοινοβουλευτική 1.000.000 Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις δαπάνες που αφορούν το Σχέδιο «Ενοίκιο αντί Κατάσχεση». - The Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs is informed in writing every six months for expenditure regarding the Scheme "Rent instead of Repossession".

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 04150

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

200.955

211.990

217.135

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

96.584

100.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

104.371 82.371

111.990 430.000

117.135 300.000

82.371 8.434.442

430.000 11.500.010

300.000 11.200.010

300.000 11.000.010

300.000 11.500.010 10

04200 04260 04300

Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04400

Παροχές Στέγασης - Housing Transfers

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

488.970

600.000

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

7.945.472

10.900.000

10.600.000

10.400.000

10.900.000

1.061.331

600.010

04540 04600 04601 04650

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04500. Ουδεμία δαπάνη 600.000 δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

40.000

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

1.021.331

600.000

479

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 05890

05891

07400

1.814

21.010

22.010

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

1.000

2.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.814

20.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 1.090.806

10 1.883.000

10 4.018.529

10 1.922.370

10 169.240

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

9.359

28.000

27.010

30.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.081.447

1.855.000

3.991.519

1.892.360

139.230

16.000

2.200.010

150.010

16.000 100.000

2.200.010 110.000

2.200.010 200.000

150.010 200.000

100.000 1.073.239

110.000 3.555.398

200.000 2.555.030

200.000 1.450.030

200.000 950.030

07650 07651 07651 08000

08001 08200 08380 08630

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices Δρόμοι - Roads Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads Έργα Υποδομής - Infrastructure Works

08631

Υδατικά Έργα - Water Works

08750

Κτηνοτροφικές Περιοχές και Ζώνες - Animal Husbandry Areas and Zones

08760

Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems

756.752

1.755.378

1.755.010

650.010

150.010

480

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100 08630 08800 08830

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Άλλα Έργα Υποδομής - Other Infrastructure Work

316.487 596.922

1.800.000 625.000

800.000 870.000

800.000 880.000

800.000 890.000

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08831

Αντιπλημμυρικά Όμβριων - Works Against Floods

92.221

150.000

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

504.701 2.664.304

475.000 1.250.000

720.000 1.250.000

730.000 1.250.000

740.000 1.250.000

2.664.304

1.250.000

1.250.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Aγροπυροσβεστική Yπηρεσία - Rural Fire Fighting Service

2.030.941

2.402.769

2.164.724

2.405.249

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.030.941

2.402.769

2.164.724

2.405.249

1.410

1.269

1.410

2.030.941

2.375.039

2.137.535

2.375.039

08950 08951

160111 03000

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

481

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160111 03000

Aγροπυροσβεστική Yπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

160112 03550 03580 160113 04300 04400 06100 06220 10100 10101 160114 03000 03050 05000

05500

18.800

16.920

18.800

7.520

9.000

10.000

Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

522.516

650.010

750.010

208.075

150.010

250.010

208.075

150.010

250.010

314.441

400.000

314.441 0

400.000 100.000

100.000

3.408.013

4.239.699

6.062.540

5.875.040

122.852

114.689

112.500

125.000

122.852

114.689

112.500

125.000

3.285.161

4.125.010

5.950.040

5.750.040

3.285.161

4.125.010

5.950.040

5.750.040

Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Στέγασης - Housing Transfers

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges Έκδοση Δανείων - Issue of Loans Έκδοση Δανείων - Issue of Loans Ταμεία Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solidarity and Home Affairs Funds Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solitarity and Home Affairs Funds 3 Actions

482

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160170

03000 03100 03500

03501 03550 03551 160171 03500

03520 05000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

68.070

112.550

236.020

216.020

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

940

68.070

111.600

236.000

216.000

68.070

111.600

236.000

216.000

47.500.035

1.061.885

4.300.100

3.110.100

2.910.100

22.553

52.485

90.000

100.000

22.553

52.485

90.000

100.000

11.359.079

1.009.330

4.210.030

3.010.030

2.810.030

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

11.355.190

05700

Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Rural Development Plan Actions

1.000.000

4.200.000

3.000.000

05001

483

05700. Για κατανομή σε 2.800.000 άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών των Κεφαλαίων 160200, 160300, 160400, 160500, 160600 που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160171 05000

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. - For allocation to other groups/subgroups of expenditure of Heads 160200, 160300, 160400, 160500, 160600 which are Co-Financed from the European Structural and Investment Funds, on the authority of the Ministry of Finance.

05700

Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Rural Development Plan Actions

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

3.889 36.118.403

9.300 70

10.000 70

36.118.403

08830 08920

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

484

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION

160200 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

21.612.198

35.247.035

32.731.064

33.183.747

33.124.748

19.287.300

30.995.578

29.164.304

31.486.287

31.538.718

38.083

51.830

52.590

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

893

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

37.190

44.250

45.010

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

7.570

4.306.250

4.505.023

4.666.645

4.754.870

4.813.268

3.693.502

1.459.810

1.592.054

1.612.904

1.618.904

2.390.256

2.406.492

2.461.375

2.487.243

6.207

7.000

161

4.250

3.000

612.587 1.883.211

644.500 2.492.233

658.892 2.392.159

671.384 2.654.457

697.121 2.731.330

02280

02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

20.728

22.091

21.601

24.000

24.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

298.336

340.723

337.970

372.570

375.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

39.690

324.178

319.383

354.870

355.000

485

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ συνέχ. - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.288.383

1.315.763

1.259.875

1.402.297

1.450.010

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.756

12.898

15.030

13.720

14.820

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

225.318

476.580

438.300

487.000

512.000

653.192

912.740

951.340

910.770

926.070

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

10.719

12.000

13.000

14.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

578.565

793.010

825.010

790.010

800.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

11.133

25.480

29.480

26.510

28.510

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

46.547

74.800

73.800

75.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.128

7.200

9.800

7.200

7.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

250

247.792

652.302

721.400

701.400

701.500

03460

03480 03550 03551 03580 03900 03930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

8.419

93.000

120.000

100.000

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

239.373

559.302

601.400

601.500

449

4.350

4.850

449

4.350

4.850

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

486

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ συνέχ. - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160200 04000 04040 04300 04400 04600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 442.901

495.010

595.010

442.901 6.619.465

495.010 15.014.000

495.010 12.770.000

595.010 14.200.000

595.010 14.100.000

6.619.465

15.014.000

12.770.000

14.200.000

14.100.000

36.381

39.000

41.000

39.000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Στέγασης - Housing Transfers Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

1.000

04650

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

36.381

38.000

40.000

38.000

3.581

4.030

7.030

4.030

5.030

05890

05891

07400

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

3.581

4.000

7.000

4.000

5.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07550

Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 50

10 11.020

10 50

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

6.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

5.000

487

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ συνέχ. - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160200 08000

08160 08200

28.976

550.000

750.000

28.976 1.781.127

550.000 2.632.000

550.000 2.652.000

750.000 2.970.000

Δρόμοι - Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

1.256.775

2.035.000

2.000.000

2.020.000

08580

Δρόμοι εντός Κοινοτήτων - Village Streets

125.581

152.000

150.000

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

398.771 0

445.000 10.000

500.000 10

800.000 10

0 3.047.212

10.000 3.433.000

10 3.600.000

10 3.500.000

3.047.212 198.680

3.433.000 200.000

3.600.000 250.000

3.500.000 350.000

198.680

200.000

250.000

350.000

383.053

391.407

482.500

487.450

496.010

357.145

367.777

455.200

462.950

469.510

299.292

83.270

115.950

121.000

122.800

225.690

266.500

268.000

270.050

57.853

58.817

72.750

73.950

76.660

08630 08631 08830 08920 08950 08951 160211 02300 02301

02340

02480

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Υδατικά Έργα - Water Works Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

488

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ συνέχ. - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160211 03000 03200 03300 03430

160215 08830 08920 160216 08830 08920 160271 08000

Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

16.926

13.630

15.300

14.500

16.926

13.630

15.300

14.500

8.982

10.000

12.000

10.000

12.000

8.982

10.000

12.000

10.000

12.000

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project

440.859

500.000

590.000

500.000

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

440.859

500.000

590.000

500.000

440.859

500.000

590.000

500.000

366.916

550.000

600.000

550.000

366.916

550.000

600.000

550.000

366.916

550.000

600.000

550.000

1.134.070

2.810.050

1.894.260

160.010

40.020

954.456

2.800.040

1.884.250

150.000

30.010

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας Marathasa Rural Development Project Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08080

Μουσεία - Museums

6.367

650.000

295.000

30.000

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

948.089 179.614

2.150.040 10.010

1.589.250 10.010

120.000 10.010

10 10.010

08830

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

176.861

10.000

08900

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Archaelogical Sites and Monuments

2.753

489

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION

160300 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.852.298

6.692.050

6.215.538

6.355.667

6.302.729

5.519.656

6.029.968

6.119.700

6.269.323

6.215.415

9.838

10.900

10.950

11.050

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

9.838

10.860

10.910

11.010

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

776.950

788.691

759.047

731.579

746.671

667.022

203.669

196.771

188.991

190.985

470.799

454.886

439.279

447.466

1.817

3.000

2.000

108.111 572.552

111.223 483.937

105.390 458.503

101.309 510.044

106.220 510.944

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

13.287

10.077

9.990

11.100

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

174.277

161.693

155.090

172.320

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

69.099

43.305

41.445

46.050

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

194.549

189.716

177.660

198.000

198.900

03100

490

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - συνέχ. - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.268

6.839

6.213

6.901

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

115.072

72.307

68.105

75.673

140.519

228.020

207.820

257.820

278.820

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.500

2.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

106.536

150.010

180.010

200.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

22.218

59.500

39.500

59.500

60.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.235

13.510

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.530

3.000

2.800

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

72.287

46.510

50.010

72.287

46.510

50.010

415

3.000

415

3.000

03430

03460

03480 03500

03520 03550 03580 03900 03930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

491

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - συνέχ. - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160300 04000 04040 04300 04400 04600 04650 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 485.000

485.010

494.510

502.010

507.010

485.000 1.803.137

485.010 2.093.010

494.510 1.935.020

502.010 1.943.020

507.010 1.963.020

1.803.137

2.093.010

1.935.020

1.943.020

1.963.020

2.737

6.000

2.737

6.000

2.467

2.920

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

2.467

2.900

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 451

10 50

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

451

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

27.028

40.000

50.000

27.028

40.000

50.000

08000

08160

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

492

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - συνέχ. - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160300 08200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δρόμοι - Roads

1.240.762

1.350.000

1.580.000

1.590.000

1.424.000

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

610.434

700.000

870.000

644.000

08580

Δρόμοι εντός Κοινοτήτων - Village Streets

292.086

200.000

250.000

300.000

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

338.242 6.937

450.000 11.900

460.000 11.900

470.000 11.900

480.000 11.900

6.937 279.554

11.900 430.000

11.900 510.000

11.900 560.000

610.000

08300

08630 08631 08830

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Υδατικά Έργα - Water Works Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

11.900

08831

Αντιπλημμυρικά Όμβριων - Works Against Floods

10.000

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

279.554 99.022

420.000 50.000

500.000 40.000

550.000 40.000

600.000

99.022

50.000

40.000

54.752

58.072

85.828

86.324

87.294

54.752

54.373

82.163

82.574

83.544

45.908

13.715

20.723

20.749

20.788

31.977

48.321

48.641

49.123

8.844 0

8.681 799

13.119 765

13.184 850

13.633 850

799

765

850

08950 08951 160311 02300 02301

02340

02480

03000 03200

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

493

40.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - συνέχ. - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160311 03300 03430

160371 08000

Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.900

277.890

604.010

10.010

277.890

604.010

10.010

08080

Μουσεία - Museums

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

277.890

604.000

10.000

494

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION

160400 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

15.834.764

23.008.394

22.707.669

22.746.916

22.952.706

12.710.853

20.559.578

20.350.199

20.382.510

20.638.770

27.026

40.465

40.668

41.240

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

27.026

35.225

35.402

35.667

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

5.230

5.256

5.563

2.488.870

2.709.290

2.561.172

2.591.949

2.639.252

2.132.687

701.069

728.660

735.177

741.879

1.620.575

1.467.300

1.487.125

1.511.267

10.343

12.706

10.000

345.840 806.613

374.940 863.807

355.212 787.442

359.647 877.973

376.106 882.558

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

19.650

15.050

17.110

19.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

68.750

76.066

69.590

77.320

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

10.718

48.796

28.990

32.210

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

609.520

577.245

552.502

616.933

621.518

03100

495

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ συνέχ. - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160400 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.012

10.820

10.980

12.200

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

87.963

135.830

108.270

120.300

393.714

504.920

571.730

480.730

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

13.026

34.000

100.010

9.010

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

329.180

395.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

13.555

31.810

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

32.107

37.700

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.712

6.200

6.700

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

134

200

500

76.517

269.886

170.200

03430

03460

03480 03500

03520 03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

26.960

83.700

90.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

49.557

186.186

80.200

496

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ συνέχ. - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160400 03900 03930 04000 04040 04300 04400 04600 04601 04650 05890

05891

07400

388.353

2.600

388.353 401.179

2.600 609.500

2.600 610.500

2.600 612.300

2.600 616.100

401.179 3.477.970

609.500 8.492.010

610.500 8.292.010

612.300 8.292.010

616.100 8.492.010

3.477.970

8.492.010

8.292.010

8.492.010

19.877

20.500

500

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

19.877

20.000

1.520

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

1.500

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 5.075

10 50

10 2.040

5.075

2.030

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

497

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ συνέχ. - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160400 07650 07651 08000

08160 08200

144.618

550.000

800.000

144.618 1.722.663

550.000 2.195.010

800.000 2.350.000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings Δρόμοι - Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

989.629

1.300.010

1.300.000

08580

Δρόμοι εντός Κοινοτήτων - Village Streets

403.129

445.000

550.000

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

329.905 2.382.142

450.000 3.600.000

500.000 3.490.000

08830

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08831

Αντιπλημμυρικά Όμβριων - Works Against Floods

325.423

190.000

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

2.056.719 376.236

3.410.000 700.000

3.300.000 650.000

376.236

700.000

650.000

317.663

258.726

305.128

308.315

311.584

282.568

235.626

276.928

278.315

281.584

236.655

59.429

73.569

73.680

73.848

138.567

159.136

160.190

161.778

08950 08951 160411 02300 02301

02340

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

498

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ συνέχ. - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160411 02300 02480

03000 03200 03300 03430

160413 08830 08920 160417 08830 08920 160470

03000 03100

Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

45.913 22.949

37.630 14.100

44.223 16.200

44.445 18.000

45.958 18.000

22.949

14.100

16.200

18.000

12.146

9.000

12.000

12.146

9.000

12.000

101.739

150.010

101.739

150.010

101.739

150.010

894.933

1.840.030

1.902.262

1.906.011

1.852.272

894.933

1.840.030

1.902.262

1.906.011

1.852.272

894.933

1.840.030

1.902.262

1.906.011

1.852.272

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας Orini Larnaca Rural Development Project Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

499

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ συνέχ. - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160471 03500

03520 05000

05850 08000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

1.809.576

200.040

959.216

100.010

08080

Μουσεία - Museums

13.612

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

945.604 850.360

100.000 100.010

10 20

850.360

100.010

08830 08850

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

500

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION

160500 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

23.476.587

28.918.869

28.185.677

28.416.966

28.541.963

17.932.974

24.426.591

24.429.065

24.658.401

24.780.799

26.737

49.504

48.504

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

26.737

41.400

40.400

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

8.094

4.883.906

5.363.949

4.934.415

5.000.781

5.122.109

4.235.187

2.253.479

2.131.375

2.144.985

2.181.331

2.357.435

2.118.404

2.161.381

2.215.976

2.742

20.000

13.000

645.977 1.598.168

733.005 1.689.118

671.606 1.611.904

681.385 1.810.482

711.772 1.823.052

02280

02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

11.657

22.085

18.333

20.370

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

93.666

118.422

104.384

115.980

3.586

5.413

5.183

5.759

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

501

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ συνέχ. - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160500 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.248.860

1.209.546

1.173.034

1.322.353

1.334.923

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

21.710

21.546

20.630

22.920

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

218.689

312.106

290.340

323.100

492.727

621.735

650.725

651.725

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

21.620

30.000

29.000

30.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

362.455

425.720

460.710

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

27.160

65.620

60.620

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

76.058

92.570

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.434

7.025

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

800

513.392

605.337

504.900

03460

03480 03550 03551 03580 03900 03930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

3.720

4.000

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

513.392

601.617

500.900

483

1.940

483

1.940

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

502

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ συνέχ. - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160500 04000 04040 04300 04400 04600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 132.975

198.938

169.607

169.799

132.975 3.863.104

198.938 7.715.000

169.607 7.590.000

169.799 7.574.200

169.799 7.562.700

3.863.104

7.715.000

7.590.000

7.574.200

7.562.700

23.839

55.000

04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

5.000

04650

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

23.839

50.000

8.833

13.010

05890

05891

07400

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

6.727

8.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

2.106

5.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 4.244

10 7.040

10 5.040

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

4.244

7.020

5.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

503

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ συνέχ. - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160500 08000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

589.782

1.312.010

1.361.010

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

589.782 1.581.178

1.312.000 2.040.000

1.361.000 2.068.000

08200

Δρόμοι - Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

1.038.919

1.140.000

1.421.000

08580

Δρόμοι εντός Κοινοτήτων - Village Streets

269.785

310.000

257.000

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

272.474 62.766

590.000 318.000

390.000 353.000

Υδατικά Έργα - Water Works

60.236

300.000

341.000

Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems

2.530 4.084.733

18.000 4.336.000

12.000 4.962.000

12.000 4.891.000

4.891.000

4.084.733 66.107

4.336.000 100.000

4.962.000 100.000

4.891.000 150.000

66.107

100.000

150.000

450.446

413.728

547.552

549.505

552.104

425.580

384.370

518.975

521.574

356.714

87.620

119.995

120.548

235.380

318.705

320.352

68.866

61.370

80.275

80.674

08630 08631 08760 08830 08920 08950 08951 160511 02300 02301

02340

02480

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

504

12.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ συνέχ. - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160511 03000 03200 03300 03430

160516 08830 08920 160519

08830 08920 160570

03000 03100 160571 03500

03520

Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service 13.895

18.358

17.577

19.530

13.895

18.358

17.577

19.530

10.971

11.000

10.971

11.000

848.278

850.000

585.000

848.278

850.000

585.000

848.278

850.000

585.000

2.923.526

3.153.500

2.624.000

2.923.526

3.153.500

2.624.000

2.923.526

3.153.500

2.624.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.321.363

75.040

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

505

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ συνέχ. - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160571 05000

05850 08000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

1.321.363

75.010

08080

Μουσεία - Museums

33.508

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

1.287.855 0

75.000 10

10 10

08830 08850

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

506

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION

160600 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

16.542.900

20.571.043

19.887.606

19.336.404

19.131.842

11.474.968

12.641.628

13.375.290

12.954.653

12.728.132

29.039

45.582

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

29.039

38.440

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

7.132

2.381.014

2.707.371

2.661.302

2.710.846

2.782.655

2.054.788

695.921

686.476

697.332

712.183

1.631.948

1.610.660

1.643.406

1.692.644

2.220

375

1.360

2.000

325.851 1.921.332

375.922 1.787.059

359.946 1.608.351

365.888 1.787.059

373.608 1.788.059

02280

02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

14.277

13.648

13.106

14.562

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

98.397

181.875

108.001

113.175

105.205

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

146.272

46.366

42.449

47.166

507

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ συνέχ. - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160600 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.308.889

1.212.144

1.141.038

1.274.650

1.283.620

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.448

8.760

11.918

13.241

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

342.049

324.266

291.839

324.265

290.679

382.270

391.270

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

12.102

25.938

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

236.746

316.020

325.020

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

3.279

2.980

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

35.487

33.346

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.065

3.976

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

184.121

177.023

03460

03480 03500

03520 03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

184.121

177.013

508

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ συνέχ. - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160600 03900 03930 04000 04040 04300 04400 04600 04601 04650 05890

05891

07400

2.070

0 657.348

2.070 700.867

2.070 701.928

2.070 702.588

657.348 714.494

700.867 1.468.010

700.867 1.368.010

701.928 1.468.010

702.588 1.468.010

714.494

1.468.010

1.368.010

1.468.010

34.333

34.736

34.735

601

600

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

34.333

34.135

3.070

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.060

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 50

10 3.040

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

3.000

509

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ συνέχ. - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160600 08000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

1.190.480

1.020.000

1.635.350

850.000

550.010

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

928.234

700.000

1.100.000

300.000

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

262.246 1.644.961

320.000 1.703.000

535.350 1.712.000

550.000 1.712.000

08200

Δρόμοι - Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

1.115.298

990.000

960.000

08580

Δρόμοι εντός Κοινοτήτων - Village Streets

273.703

288.000

329.000

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

255.960 54.974

425.000 100.000

423.000 68.000

54.974 2.272.256

100.000 2.410.500

68.000 2.864.600

68.000 2.880.000

2.880.000

2.272.256 99.937

2.410.500 100.000

2.864.600 100.000

2.880.000 120.000

99.937

100.000

120.000

412.400

402.179

534.576

556.671

578.630

385.272

375.493

508.585

529.155

551.114

322.309

94.032

125.785

130.373

135.022

219.181

298.463

311.035

324.701

62.963

62.280

84.337

87.747

91.391

08630 08631 08830 08920 08950 08951 160611 02300 02301

02340

02480

510

68.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ συνέχ. - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160611 03000 03200 03300 03430

03460

160612 08830 08920 160619

08830 08920 160670

03000 03100

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

15.254

14.424

13.729

15.254

14.424

13.729

15.254

11.874

12.262

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

11.618

11.870

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

256

392

Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project

2.002.519

2.388.000

2.267.460

2.350.000

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

2.002.519

2.388.000

2.267.460

2.350.000

2.002.519

2.388.000

2.267.460

2.350.000

788.666

798.500

1.360.200

1.475.000

788.666

798.500

1.360.200

1.475.000

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

788.666

798.500

1.360.200

1.475.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

511

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ συνέχ. - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION - contd.

160671 03500

03520 05000

05850 08000

08080 08830

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds

1.864.347

4.340.726

2.350.070

2.000.070

356.215

613.900

356.215 1.508.132

613.900 3.726.796

10 2.350.030

10 2.000.030

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

429.123

750.010

08900

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Archaelogical Sites and Monuments

1.079.009

2.976.776

2.350.000

2.000.000

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

0 0

10 10

08950 08951

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

512

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.07

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΚEΡYΝΕΙΑΣ KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION

160700 02100 02200 03000

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

53.988

58.924

56.431

62.688

53.988

58.924

56.431

62.688

0 53.988

10 58.884

10 56.391

10 62.648

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2015

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

652

1.722

1.655

1.837

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.834

3.224

3.088

3.426

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

51.445

53.058

50.800

56.445

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

838

803

890

03300 03460

03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

513

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

41.669.586

72.570.179

73.838.011

74.009.044

74.009.264

24.384.915

28.067.002

30.115.388

29.423.718

26.414.775

8.744.365

9.484.234

9.404.516

9.324.499

9.013.000

6.198.498

6.594.566

6.539.960

6.456.597

6.162.816

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.572.315

1.667.940

1.654.108

1.669.558

1.645.837

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

5.110

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

1.050

33.600

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

967.402

1.183.018

1.171.738

1.159.634

1.165.637

471.092

517.930

489.843

499.774

513.840

401.370

133.520

126.336

128.468

130.785

308.000

291.343

297.684

305.499

69.722 912.887

76.400 1.138.021

72.154 1.056.799

73.612 1.174.215

77.546 1.171.215

160800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 224

224 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

24.063

50.788

35.879

39.865

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

807.806

853.455

822.170

913.520

910.520

514

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160800 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.745

4.700

4.500

5.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

131.600

90.000

100.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

78.273

97.478

104.250

115.830

45.761

149.170

191.100

96.100

97.100

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.280

86.010

111.300

16.300

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

16.105

29.150

31.800

32.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

23.376

34.000

47.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

600

4.310

7.372

27.020

30.020

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.310

7.352

27.000

30.000

25.807

270.165

304.000

305.000

304.000

03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

25.807

266.445

300.000

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

3.720

4.000

5.000

4.000

515

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160800 03650 03651 03900 03930 04000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

17.000

14.000

10.000

22.500

17.000

14.000

10.000

22.500

2.543

8.000

2.543 2.277.084

8.000 2.688.000

8.000 2.480.000

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

04040

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities

2.277.084

2.600.000

2.400.000

04040

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities

0 5.512.427

88.000 5.150.010

80.000 5.050.010

80.000 5.100.000

04300

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

50.000

04400

Παροχές Στέγασης - Housing Transfers

8.914

5.100.010

5.050.000

04540

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

5.503.513

05890

05891

07400

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

516

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160800 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

10.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

10.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

3.100.297

4.400.000

5.380.000

4.885.000

3.140.000

3.100.297 0

4.400.000 30

5.380.000 30

4.885.000 30

3.140.000 30

08000

08160 08200

08550

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

0 3.058.388

10 4.024.000

10 5.500.000

10 5.351.000

10 4.325.000

08630

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works

08760

Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems

271.774

500.000

08760

Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems

45.000

424.000

400.000

08800

Άλλα Έργα Υποδομής - Other Infrastructure Work

2.741.614 116.372

3.100.000 53.020

4.600.000 50.020

4.451.000 50.020

3.425.000 50.020

08830

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

92.514

43.000

40.000

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

23.858 113.582

10.000 150.000

113.582

150.000

08950 08951

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

517

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160801 08200

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας Nicosia District Planning and Housing Office Δρόμοι - Roads

2.617.332

13.885.230

8.105.250

9.620.220

16.355.220

222.008

9.070.190

4.000.210

5.800.190

10.600.190 10

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

20.000

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

69.776

9.020.180

4.000.170

5.700.160

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

125.534

10.010

08550

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

26.698

20.000

100.000

850.000

518

08380. Ουδεμία δαπάνη 9.750.160 δύναται να διενεργηθεί για τη Bελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας (€3.500.000) χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred for the Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road (€3.500.000) without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160801 08830

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας Nicosia District Planning and Housing Office Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

2.395.324

4.815.040

4.105.040

3.820.030

5.755.030

08850

Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

73.326

3.915.040

2.905.040

1.920.030

2.855.030

08920

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

2.321.998

900.000

1.200.000

1.900.000

2.900.000

3.712.021

6.660.060

11.430.060

11.255.080

8.715.080

3.324.467

6.510.050

9.050.050

6.950.070

5.850.070

160803 08200

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Aμμοχώστου Famagusta District Planning and Housing Office Δρόμοι - Roads

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

870.815

3.855.050

5.600.050

5.250.060

4.350.060

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

2.453.652

700.000

150.000

0 31.297

1.955.000 80.000

3.300.000 70.000

1.700.000 40.000

1.500.000 40.000

31.297 356.257

80.000 70.010

70.000 2.310.010

40.000 4.265.010

40.000 2.825.010

356.257

70.010

2.310.010

4.265.010

2.825.010

1.767.726

2.980.130

4.010.180

4.019.190

4.175.210

434.032

2.175.120

1.810.140

1.549.140

1.905.160

08550 08630 08780 08830 08850 160804 08200

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Αλιευτικά Καταφύγια - Fishing Shelters Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας Larnaca District Planning and Housing Office Δρόμοι - Roads

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

378.385

1.235.090

155.110

44.110

130

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

08550

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

55.647

940.000

1.655.000

1.505.000

1.905.000

519

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160804 08830 08850 160805 08200

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας Larnaca District Planning and Housing Office Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού Limassol District Planning and Housing Office Δρόμοι - Roads

1.333.694

805.010

2.200.040

2.470.050

2.270.050

1.333.694

805.010

2.200.040

2.470.050

2.270.050

267.283

5.350.060

10.690.100

11.906.100

10.725.130

38.383

5.155.050

9.825.080

10.526.080

9.905.100

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

15.000

850.000

3.600.000

2.750.000

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

15.000

350.000

1.900.000

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

36.051

5.105.040

8.210.050

5.331.060

3.300.080

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

2.332 228.900

20.000 195.010

765.010 865.020

1.245.010 1.380.020

1.955.010

228.900

195.010

865.020

1.380.020

820.030

3.024.033

10.715.060

4.900.110

3.160.100

3.320.130

2.880.101

7.220.060

3.760.100

3.110.100

3.310.120

08550 08830 08850 160806 08200

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office Δρόμοι - Roads

820.030

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

2.853.975

7.145.050

3.600.080

2.900.080

1.950.100

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

15.000

08550

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

26.126 143.932

60.010 3.495.000

160.010 1.140.010

210.010 50.000

1.360.010 10.010

143.932

3.495.000

1.140.010

50.000

10.010

08830 08850

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

520

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160811

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Δαπάνες Διαχείρισης Kυβερνητικών Oικισμών για Eκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.160.545

4.838.197

4.514.883

4.544.596

4.223.679

181.210

198.930

168.843

173.886

179.969

154.402

44.630

36.791

37.949

39.127

102.300

84.675

87.817

91.271

26.400

26.808 155.457

25.600 218.437

20.977 222.030

21.720 246.700

23.171 246.700

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

23.745

32.200

30.690

34.100

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

67.621

99.902

99.450

110.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

63.811

84.600

90.000

100.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

280

1.735

1.890

2.100

3.372.521

4.033.010

3.670.010

03300 03301 03350

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.166.427

3.800.000

3.500.000

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

178.726

180.010

130.010

521

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160811

03300 03430

03550 03580 08200 08550 160871 03500

03520 05000

05100 08000

08080 08830 08850

Δαπάνες Διαχείρισης Kυβερνητικών Oικισμών για Eκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

27.368

53.000

40.000

451.357

387.810

404.000

77.000

451.357 0

387.810 10

404.000 50.000

77.000 50.000

50.000

1.735.731

74.440

72.040

80.040

44.051

74.400

72.000

80.000

44.051

74.400

72.000

80.000

1.691.680

0 0

10 10

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Δρόμοι - Roads Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

522

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.09

Details of Expenditure

2017

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

2.599.751

4.608.968

3.499.930

2.989.239

3.618.369

2.599.751

4.608.948

3.499.910

2.989.219

3.618.349

230.029

261.467

241.467

148.921

72.732

72.762

6.098

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

18.396

18.406

1.631 -

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.678

3.580

308

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

128.455

160.000

140.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

7.768

6.719

884

467.973

479.374

525.295

541.362

559.967

398.826

123.578

135.590

139.193

142.516

285.160

312.315

322.412

332.922

69.147 267.138

70.626 314.070

77.380 286.470

79.747 318.295

84.519 478.286

1.182

2.026

1.760

1.954

160900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1

1 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

523

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - συνέχ. - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT - contd.

160900 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150 03200 03300

151.937

151.736

137.252

152.500

312.490

87.601

131.600

118.440

131.600

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

25.143

27.100

27.658

30.730

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.275

1.608

1.360

1.511

1.512

36.519

105.865

100.875

50.885

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.697

55.000

50.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

1.500

1.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

24.026

37.855

38.855

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.796

11.500

11.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

16.061

11.645

67.510

75.010

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

16.061

11.635

67.500

75.000

95.593

222.187

235.010

252.510

270.010

95.593

222.187

235.010

252.510

270.010

03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

524

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - συνέχ. - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT - contd.

160900 03900 03930 04150 04151 05890

05891

06100 06220 07400 07500 07650

16.812

15.000

35.000

16.812 0

15.000 10

35.000 10

179

200

179

200

0 1.469.447

10 3.199.110

10 2.003.063

10 1.424.470

10 2.000.040

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

7.520

3.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.469.447

3.191.580

2.000.033

1.424.430

2.000.000

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

525

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - συνέχ. - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT - contd.

160971 03500

03520 05000

05500

526

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

116.309.032

113.094.589

115.230.294

119.456.742

124.633.237

34.196.750

39.573.317

39.744.317

43.859.148

49.034.493

23.504.449

25.343.673

25.209.422

25.834.370

26.450.398

16.204.831

17.324.302

17.250.360

17.608.899

17.804.947

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

4.117.284

4.384.711

4.359.947

4.549.091

4.750.182

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

5.110

8.700

7.200

6.050

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

52.408

62.400

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

319.572

500.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

2.805.254

3.067.150

3.028.015

3.106.780

3.326.819

6.777.457

7.277.495

7.068.940

7.189.978

7.335.295

5.717.677

1.818.090

1.765.445

1.789.864

1.808.746

4.195.900

4.070.847

4.149.626

4.228.045

61.381

200.000

998.399 2.021.015

1.063.505 2.078.041

1.032.648 2.091.135

1.050.488 2.333.480

1.098.504 2.333.480

12.403

28.200

26.100

29.000

161000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 730

730 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

527

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150 03200 03300

1.885.236

1.865.413

1.885.035

2.094.480

2.640

2.068

2.070

2.300

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

120.551

180.480

168.930

197.700

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

185

1.880

9.000

10.000

634.800

1.075.710

1.212.210

934.210

1.010.210

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.470

70.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

25.917

48.300

40.300

52.300

53.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

598.769

716.000

860.500

810.500

885.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

644

241.400

1.400

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.109.616

403.198

823.010

650.010

03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

1.109.616

403.188

823.000

650.000

528

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000 03900 03920

03930

04300 04301 07100 07101

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

100.000

100.000 03920. Για κατανομή στο 50.000 αντίστοιχο Άρθρο που βρίσκεται κάτω από τις Υποδιαιρέσεις 01, 03, 04, 05 και 06 του ιδίου Κεφαλαίου. - For allocation to the same Subhead which is under Subdivisions 01, 03, 04, 05 and 06 of the same Head.

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

50.000

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

50.000

3.000.020

6.635.520

10.673.520

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

3.000.020

529

3.000.020

6.635.520

03930.Για κατανομή στο 50.000 αντίστοιχο Άρθρο που βρίσκεται κάτω από τις Υποδιαιρέσεις 01, 03, 04, 05 και 06 του ιδίου Κεφαλαίου. - For allocation to the same Subhead which is under Subdivisions 01, 03, 04, 05 and 06 of the same Head.

07101. Για κατανομή στο αντίστοιχο Άρθρο που 10.673.520 βρίσκεται κάτω από τις Υποδιαιρέσεις 01, 03, 04, 05 και 06 του ιδίου Κεφαλαίου. - For allocation to the same Subhead which is

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000 07100 07101

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

under Subdivisions 01, 03, 04, 05 and 06 of the same Head.

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

84.895

191.530

114.530

106.530

406.530

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

80.787

185.000

108.000

100.000

400.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

4.108

6.510

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 64.518

10 103.610

10 125.010

10 75.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

6.307

75.010

55.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

58.211

28.600

70.000

20.000

23.384.061

20.354.986

26.853.331

26.875.964

232.086

205.876

203.721

226.354

08000

08001 161001

03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

9.556

12.710

9.245

10.270

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

198.133

175.780

175.320

194.800

530

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161001

03000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

400

470

180

200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

23.997

16.916

18.976

21.084

9.881

9.110

9.610

03300 03301 03430

03460

03480 03900

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

500

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.487

3.710

3.210

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.688

3.900

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.608

1.000

2.000

849.676

640.000

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

641.824

480.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

207.852

160.000

22.292.418

19.500.000

26.000.000

22.292.418

19.500.000

26.000.000

07100 07101

531

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161003

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Aμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office

673.115

2.858.553

2.848.441

2.849.550

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

93.591

101.023

91.011

101.120

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.311

5.039

4.655

5.170

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

83.450

88.407

79.560

88.400

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

188

100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.830

7.389

6.706

7.450

1.597

17.520

17.420

8.420

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

10.000

1.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

649

5.510

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

948

2.000

1.900

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

312.712

240.000

03460

03480 03900

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

304.612

170.000

220.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

8.100

70.000

20.000

265.215

2.500.000

265.215

2.500.000

07100 07101

532

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161003

07650 07651 161004

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Aμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

7.876.203

14.802.145

10.326.530

10.342.130

134.400

156.125

140.410

156.010

03001

Οδοιπορικά - Travelling

8.060

8.319

7.785

8.650

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

115.272

135.642

120.420

133.800

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

470

315

350

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.068

11.694

11.890

13.210

30.100

44.010

44.110

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.865

7.000

7.100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

26.460

34.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.775

2.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

364.738

142.000

295.285

86.000

90.000

03460

03480 03900 03920

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

533

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161004

03900 03930 07100 07101

07650 07651 161005

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

69.453

56.000

52.000

7.346.965

14.460.000

10.000.000

7.346.965 0

14.460.000 10

10.000.000 10

36.429.879

17.768.608

22.736.990

22.779.320

22.780.320

189.454

231.908

229.790

255.320

03001

Οδοιπορικά - Travelling

7.353

21.996

12.700

14.110

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

162.006

183.770

191.160

212.400

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

3.760

1.800

2.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

20.095

22.382

24.130

26.810

33.064

56.700

62.700

44.000

45.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.805

25.500

30.500

10.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

17.510

23.300

24.300

25.300

534

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161005

03300 03460

03480 03900

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

8.543

7.700

8.700

9.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

206

200

507.361

480.000

444.500

480.000

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

437.696

430.000

400.000

430.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

69.665

50.000

44.500

50.000

35.700.000

17.000.000

22.000.000

35.700.000

17.000.000

22.000.000

11.597.714

17.547.331

12.533.965

12.556.720

12.556.870

171.856

216.821

201.025

223.360

07100 07101

161006

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.752

6.731

6.400

7.110

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

153.347

192.888

178.290

198.100

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

658

585

650

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.757

16.544

15.750

17.500

535

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161006

03300

Eπαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

43.763

90.510

92.940

93.360

93.510

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

8.034

31.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

34.466

55.600

58.030

58.450

58.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.195

3.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

584.720

240.000

03301

03460

03480 03900 03920 03930 07100 07101

161011 03000

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

572.119

200.000

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

12.601

40.000

10.797.375

17.000.000

12.000.000

10.797.375

17.000.000

12.000.000

130.410

187.789

184.920

191.910

84.311

110.789

107.920

114.910

Xωρομετρία - Survey Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.206

14.749

11.467

12.740

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

79.105

96.040

96.453

102.170

536

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161011 03300 03430

161071 03500

03520 05000

05100

Xωρομετρία - Survey Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

46.099

77.000

46.099

77.000

2.020.900

1.860

1.800

2.000

453.620

1.860

1.800

2.000

453.620

1.860

1.800

2.000

1.567.280

537

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.11

Details of Expenditure

2017

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - PRESS AND INFORMATION OFFICE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.470.374

6.090.132

6.229.682

6.179.216

6.281.429

5.438.239

6.057.222

6.207.162

6.154.196

6.256.409

3.015.025

3.288.951

3.237.798

3.334.192

3.433.309

2.069.336

2.248.052

2.215.493

2.271.935

2.311.040

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

531.523

568.556

559.614

586.723

616.444

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.728

5.436

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

48.909

77.190

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

362.529

389.717

380.065

392.908

423.199

448.618

537.234

487.420

493.480

502.066

117.153

130.669

118.401

119.502

120.512

244.414

301.503

273.005

277.071

281.666

21.108

30.400

28.400

65.943 401.099

74.662 384.622

67.614 368.869

68.507 441.849

71.488 441.849

161100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 82

81 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.082

7.290

6.623

7.358

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

169.136

203.153

190.450

211.610

538

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - συνέχ. - PRESS AND INFORMATION OFFICE - contd.

161100 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.443

1.382

1.535

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

6.681

13.160

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

19.552

22.255

23.024

25.582

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

5.044

5.631

5.068

5.631

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

194.553

131.680

142.302

190.113

90.504

83.025

276.945

82.695

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

58.663

40.000

234.250

40.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

24.538

32.325

32.795

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.910

10.200

9.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

393

500

836.673

725.410

801.010

03460

03480 03500

03501 03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

836.673

725.400

801.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

539

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - συνέχ. - PRESS AND INFORMATION OFFICE - contd.

161100 03650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

560.007

1.008.000

995.500

965.500

129.994

150.000

175.500

430.013 11.000

858.000 11.000

820.000 11.000

790.000 11.000

11.000 10.989

11.000 12.390

10.989

12.390

64.324

6.530

10.680

6.530

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04200 04260 04300 04350 05890

05891

07400

Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

64.324

6.510

10.660

6.510

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 30

10 5.520

10 30

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

5.510

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07650 07651 07651 07750 07751

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

540

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - συνέχ. - PRESS AND INFORMATION OFFICE - contd.

161170

03000 03100 161171 03500

03520 05000

05850

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

32.135

32.900

22.500

25.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

32.135

32.900

22.500

25.000

32.135

32.900

22.500

25.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

541

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.12

Details of Expenditure

2017

YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS

161200 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

6.451.173

7.280.508

8.235.947

8.027.887

7.781.428

6.451.173

7.280.508

8.235.947

8.027.887

7.781.428

11.565

5.822

5.860

02101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

10.000

5.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.485

742

780

127.232

138.119

129.997

132.332

135.825

108.786

35.628

33.539

34.034

34.587

82.133

77.295

78.794

80.725

18.446 104.920

20.348 123.324

19.153 116.728

19.494 130.133

20.503 130.133

6.789

11.792

9.041

10.544

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

542

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN - συνέχ. - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS - contd.

161200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03150 03300

93.144

101.816

96.134

108.754

447

428

475

4.916

9.269

11.125

10.360

1.440

5.630

8.530

6.730

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

150

2.250

450

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

500

1.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.440

4.800

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

180

250.000

0 0

0 10

250.000 10

10 10

0 0

10 10

0 6.217.581

10 7.000.020

10 7.720.020

10 7.500.020

6.217.581

7.000.000

7.720.000

7.500.000

03460

03480 03550 03580 04000 04040 04200 04260 04300 04400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Στέγασης - Housing Transfers

543

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN - συνέχ. - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS - contd.

161200 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

500

2.500

500

0 0

500 1.320

2.500 2.320

500 2.320

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.310

2.310

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

04600 04650 07400 07500 07650 07651 07651

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

544

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.13

Details of Expenditure

2017

ΠOΛITIKH AMYNA - CIVIL DEFENCE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

3.914.468

3.938.219

4.034.453

4.212.880

4.155.410

3.543.966

3.893.486

3.939.303

4.079.880

4.152.400

1.522.530

1.609.251

1.638.421

1.694.888

1.772.376

1.021.540

1.074.474

1.088.728

1.123.303

1.162.032

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

258.371

271.753

274.998

290.020

309.881

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

55.557

58.590

69.940

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

183.492

200.864

201.185

208.055

226.953

509.632

523.694

499.764

509.621

517.659

431.613

134.472

124.883

126.935

128.943

310.350

287.920

294.243

301.305

2.230

2.240

10.000

75.789 841.834

76.632 791.359

76.961 870.413

78.443 979.121

77.411 966.121

161300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 37

37 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

38.271

38.140

34.138

37.931

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

694.681

677.103

623.020

704.240

691.240

545

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIKH AMYNA - συνέχ. - CIVIL DEFENCE - contd.

161300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

131.400

146.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

73.451

49.232

52.155

57.950

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

35.431

26.884

29.700

33.000

175.256

270.530

284.530

287.530

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

42.232

61.500

75.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

26.034

26.000

34.000

37.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

106.990

183.000

175.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

23.117

21.420

22.530

25.030

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

15.646

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

7.471

21.400

22.510

25.010

334.890

373.972

367.120

372.120

377.120

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

27.900

5.000

10.000

15.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

334.890 0

346.072 5.000

362.120 3.000

5.000

3.000

04150 04151

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

546

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIKH AMYNA - συνέχ. - CIVIL DEFENCE - contd.

161300 04600 04650 05890

05891

07400

49.772

5.000

3.000

49.772

5.000

3.000

10.980

11.000

10.980

11.000

35.233

200.710

129.475

129.520

129.514

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

19.376

88.010

129.455

129.500

129.494 07500.2 Μέρος της πρόνοιας προηγουμένως γινόταν κάτω από την υποομάδα 07500.3 του ιδίου Κεφαλαίου. - Part of the provision was previously provided under subgroup 07500.3 of the same Head.

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

15.857

112.690

10 07500.2 Μέρος της πρόνοιας προηγουμένως γινόταν κάτω από την υποομάδα 07500.3 του ιδίου Κεφαλαίου. - Part of the provision was previously provided under subgroup 07500.3 of the same Head.

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 40.722

10 81.530

10 110.030

10 65.030

10 60.030

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

547

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIKH AMYNA - συνέχ. - CIVIL DEFENCE - contd.

161300 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08000

08160 161371 03500

03520 05000

05850

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

40.722

81.510

110.010

65.010

60.010

370.502

44.733

95.150

133.000

3.010

370.502

44.733

3.150

3.000

370.502

44.733

3.150

3.000

92.000

130.000

92.000

130.000

548

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.14

Details of Expenditure

2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE

161400 02100 02260

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία- - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.318.931

1.056.245

971.114

1.056.008

1.057.663

1.318.931

1.056.225

971.094

1.055.988

1.057.643

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

81.374

82.479

88.915

90.883

92.538

69.362

21.270

22.974

23.359

23.549

49.043

52.832

54.121

55.008

12.012 1.017.334

12.156 841.487

13.099 723.907

13.393 804.333

13.971 804.333

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.360

863

1.162

1.290

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

92.931

92.386

86.503

96.110

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

910.605

735.074

626.328

695.920

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

156

406

360

400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.282

12.758

9.554

10.613

549

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.14

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - συνέχ. - ASYLUM SERVICE - contd.

161400 03300

Κεντρικά Γραφεία- - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

8.563

15.991

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

148

760

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

8.340

14.711

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

22.129

21.410

22.520

25.020

22.129

21.410

22.520

25.020

189.531

94.748

119.651

189.531

94.748

119.651

0 0

10 50

03460

03480 03500

03520 03550 03580 05890

05891

07400 07500 07650 07651

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

550

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.14

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - συνέχ. - ASYLUM SERVICE - contd.

161400 07650 07651 161471 03500

03520 05000

05500

Κεντρικά Γραφεία- - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

551

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.15

Details of Expenditure

2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

3.381.872

3.482.138

3.497.037

3.497.099

2.871.872

2.886.328

2.879.537

2.879.599

2.574.555

2.593.628

2.551.011

2.549.998

1.802.590

1.815.156

1.777.420

1.701.150

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

455.304

458.811

459.316

523.378

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

313.091

316.091

310.705

321.900

146.517

131.270

133.306

136.381

46.682

44.988

45.409

45.894

80.020

69.155

70.472

72.168

0 0

19.815 112.800

17.127 133.110

17.425 147.900

18.319 147.900

161500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

66 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.250

2.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

97.760

108.450

120.500

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.700

3.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

15.040

17.910

19.900

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.800

2.000

552

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.15

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - συνέχ. LAND CONSOLIDATION SERVICES contd.

161500 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

14.000

18.800

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.000

10.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.000

8.000

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

4.000

0 0

4.000 0

4.000 2.500

0 0

0 20.000

2.500 3.000

2.500 22.000

2.500 20.000

20.000

3.000

22.000

20.000

510.000

595.810

617.500

2.250

2.500

2.250

2.500

06100 06220 07650 07651 08830 08850 161511 03000 03100

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

Εφαρμογή Σχεδίων Αναδασμού - Implementation of Land Consolidation Schemes Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

553

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.15

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - συνέχ. LAND CONSOLIDATION SERVICES contd.

161511 07100 07101

08200 08590

Εφαρμογή Σχεδίων Αναδασμού - Implementation of Land Consolidation Schemes Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

10.000

0 0

10.000 500.000

10.000 583.560

10.000 605.000

500.000

583.560

605.000

Δρόμοι - Roads Δρόμοι Αναδασμού - Land Consolidation Roads

554

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

555

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

17 YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

232

66.395.688

75.803.817

79.020.122

79.586.663

77.937.949

232 0

61.994.552 4.401.136

69.254.745 6.549.072

69.006.264 10.013.858

69.736.557 9.850.106

69.904.717 8.033.232

556

557

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

232

61.994.552

69.254.745

69.006.264

69.736.557

69.904.717

17.01 17.02

26 206

22.884.794 39.109.758

24.941.522 44.313.223

23.887.346 45.118.918

23.802.338 45.934.219

23.815.557 46.089.160

558

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4.401.136

6.549.072

10.013.858

9.850.106

8.033.232

17.01 17.02

0 0

4.312.637 88.499

5.849.042 700.030

8.713.828 1.300.030

8.550.076 1.300.030

6.733.202 1.300.030

559

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION

170100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

27.197.431

30.790.564

32.601.174

32.352.414

30.548.759

26.152.022

29.340.783

31.601.134

31.352.374

29.548.719

108.564

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

2.769 780.860

9.106 762.850

9.120 844.122

9.215 864.170

9.734 888.846

339.978

391.190

382.740

394.905

406.831

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

156.661

158.973

166.691

171.980

178.529

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

214.643

130.000

215.000

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

867

9.900

8.500

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

68.711

72.787

71.191

73.785

79.986

392.877

427.476

389.876

394.826

402.052

334.965

110.054

100.405

101.293

102.138

02040

02100 02101 02140

02190

02260

02280

02300 02301

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 25

25 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

560

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170100 02300 02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

253.972

231.563

234.894

238.757

560

57.912 459.513

62.890 487.791

57.348 462.373

58.079 513.745

60.597 513.745

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.165

6.181

5.468

6.075

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

317.085

338.697

314.785

349.760

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

68.160

69.946

72.010

80.010

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

71.103

72.967

70.110

77.900

150.306

178.603

208.000

193.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

67.462

30.000

70.000

55.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

63.809

75.300

71.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

17.816

71.803

65.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.219

1.500

03460

03480

561

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170100 03500

792.108

834.452

1.038.610

919.010

899.010

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

22.927

21.390

63.000

70.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

3.962

3.610

4.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

769.181

809.100

972.000

845.000

825.000

71.007

151.610

197.020

185.020

03550 03551

03551

03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03551 (03558) - Σημείωση 10 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

71.007

93.940

135.010

123.010

0 0

10 10

0 23.212.331

10 25.975.000

10 26.060.128

10 26.430.976

10 26.009.102

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04000 04120 04150

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

19.972.331

21.430.000

20.580.000

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

3.240.000

4.545.000

5.480.128

5.850.976

5.429.102

562

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170100 05890

05891

07400

39.893

100.020

2.033.010

1.498.010

103.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

7.933

3.000

3.000 07500.3. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

31.960

100.000

2.030.000

1.495.000

100.000 07500.3. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the

563

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170100 07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

0 18.122

10 108.020

10 53.020

10 38.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

18.122

108.000

53.000

38.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

126.441

200.010

126.441

200.010

131.173

449.751

16.006

91.791

16.006

52.452

07650 07651

07750 07780 08000

08001 170112 03000 03020

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Έργα Τέχνης - Cultural Works

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Yπηρεσία Aποδήμων - Service for Cypriot Immigrants Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

564

170112. Γίνεται τώρα 0 πρόνοια κάτω από το Κεφάλαιο 010115 «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο – Υπηρεσία Αποδήμων».

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170112 03000

Yπηρεσία Aποδήμων - Service for Cypriot Immigrants Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03500

03520 04150 04185 170170

03000 03100 03550 03580

39.339

12.456

43.245

12.456 102.711

43.245 314.715

0 0

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

- Now provided under Head 010115 «Presidency and Presidential Palace Service for Cypriot Immigrants»

102.711

314.715

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

565

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION - contd.

170171 03500

03520 05000

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

05500

Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solitarity and Home Affairs Funds 3 Actions

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

914.236

1.000.020

914.236

1.000.010

914.236

1.000.000

566

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - FOREIGN SERVICES

170200

02101 02140

02190

02200

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

46.418.948

47.234.249

47.389.190

19.268.515

21.372.841

22.290.550

22.270.784

22.279.585

19.180.016

20.672.821

20.990.520

20.970.754

20.979.555

8.238.428

8.424.959

8.533.598

8.466.698

8.364.386

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

3.232.149

3.630.864

3.678.341

3.709.345

3.753.775

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

5.875.650

6.780.000

6.835.000

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

18.000

29.775

206 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

567

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

45.013.253

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 206

2016

39.198.257

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

02200. Ανεξάρτητα από τις 29.775 διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου το επίδομα θέσεως του Γενικού Διευθυντή που καταβάλλεται στον Πρέσβη ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, θεωρείται συντάξιμη απολαβή για τους σκοπούς του περί Συντάξεων Νόμου. - Notwithstanding the provisions of the Pensions Law the Permanent Secretary&apos;s Post Allowance Permanent Secretary&apos;s Allowance payable to the Ambassador performing the duties of the post of Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs is considered pensionable for the purpose of the provisions of the Pensions Law.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170200 02100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

02700 02701 05890

05891

07400 07580 08000

08150

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια στο Εξωτερικό - Buildings Abroad

448.896

510.000

1.366.893

1.297.223

1.403.806

1.419.936

1.486.619

88.499

700.000

1.300.000

88.499

700.000

1.300.000

1.300.000 08150. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee

568

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170200 08000

08150

170210 02700 02701 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κτίρια στο Εξωτερικό - Buildings Abroad

of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed. 3.545.371

4.086.112

4.334.705

4.235.015

4.225.015

495.348

580.000

910.000

495.348 1.004.720

580.000 1.514.340

910.000 1.337.400

910.000 1.236.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

202.284

686.200

490.500

295.010

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

755.942

780.200

801.000

890.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

46.494

47.940

45.900

51.000

307.450

456.675

471.000

03300 03430

03460

03500

03501 03550 03580

600

1.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

306.850

455.675

470.000

11.775

13.950

15.300

17.000

11.775

13.950

15.300

17.000

344.595

370.117

387.975

344.595

370.117

387.975

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

569

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170210 03650 03700 04150 04170 06100 06220 07400

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

727.046

408.000

400.000

727.046 22.303

408.000 70.000

400.000 90.000

22.303

70.000

90.000

402.682

393.000

402.682

393.000

164.400

115.000

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Ομογενειακές Οργανώσεις - Greek Cypriot Organisations Abroad Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

10.355

55.000

07550

Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery

154.045 65.052

60.000 165.020

60.000 215.020

60.000 205.020

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

65.052

165.000

215.000

205.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

776.307

900.725

878.302

898.610

542.865

630.000

620.000

542.865 173.662

630.000 190.925

620.000 182.802

620.000 203.110

9.329

6.073

5.815

6.460

07700 07750 07780 170211 02700 02701 03000 03001

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Έργα Τέχνης - Cultural Works

Ύπατη Aρμοστεία Λονδίνου - London High Commission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

570

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170211 03000 03020

Ύπατη Aρμοστεία Λονδίνου - London High Commission Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

135.487

138.435

132.545

147.270

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

15.097

18.687

17.892

19.880

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.749

27.730

26.550

29.500

59.780

79.800

75.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

28.278

52.300

48.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

14.133

12.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170212 02700 02701 03000

Πρεσβεία Oυάσιγκτων - Washington Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

17.369

15.500

355.466

455.285

454.095

462.100

286.385

318.250

334.000

286.385 57.240

318.250 82.535

334.000 72.095

334.000 80.100

03001

Οδοιπορικά - Travelling

14.719

10.792

11.620

12.910

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

22.850

37.940

31.710

35.230

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

16.400

24.168

20.350

22.610

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.271

9.635

8.415

9.350

571

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170212 03300

Πρεσβεία Oυάσιγκτων - Washington Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

11.841

54.500

48.000

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

7.709

47.000

40.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.554

2.000

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.578

5.500

892.830

1.013.230

999.577

1.032.080

1.042.080

656.304

763.760

755.010

765.010

775.010

656.304 194.431

763.760 199.170

755.010 193.567

765.010 215.070

775.010 215.070

03460

170213

02700 02701 03000

Mόνιμη Aντιπροσωπεία στον OHE και Γενικό Προξενείο Nέας Yόρκης - Permanent Mission to UN and New York Consulate General Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.035

2.830

2.710

3.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

72.523

71.977

69.896

77.660

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

104.400

108.298

104.140

115.710

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

15.473

16.065

16.821

18.690

42.095

50.300

51.000

52.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

26.574

35.000

31.000

32.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

11.320

9.000

14.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.201

6.300

6.000

03460

572

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170214

02700 02701 03000

Πρεσβεία Aθηνών και Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης - Athens Embassy and Salonica Consulate General Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

634.116

766.519

772.840

792.970

475.401

548.000

568.000

475.401 141.259

548.000 195.669

568.000 181.190

568.000 201.320

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.637

18.592

14.940

16.600

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

112.679

134.923

127.100

141.220

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

12.253

23.180

21.150

23.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.690

18.974

18.000

20.000

17.456

22.850

23.650

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.303

6.000

6.800

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.996

11.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170216 02700 02701 03000

Πρεσβεία Bερολίνου - Berlin Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.157

5.850

399.756

429.511

466.626

481.620

484.120

277.636

288.000

332.000

332.500

333.000

277.636 111.294

288.000 124.996

332.000 116.976

332.500 131.470

333.000 133.470

03001

Οδοιπορικά - Travelling

945

5.255

4.096

4.550

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

90.075

95.039

90.190

101.710

103.710

573

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170216 03000

Πρεσβεία Bερολίνου - Berlin Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

15.240

16.671

15.400

17.110

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.034

8.031

7.290

8.100

10.826

16.515

17.650

03300 03301 03430

03460

170217 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

5.623

8.350

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.552

2.000

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Kαϊρου - Cairo Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.651

6.165

5.300

233.528

238.043

255.067

274.750

61.242

69.000

61.242 163.271

69.000 160.693

69.000 177.167

69.000 196.850

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.823

2.745

2.845

3.160

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

96.041

86.555

94.537

105.040

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

60.840

66.364

75.240

83.600

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.567

5.029

4.545

5.050

9.015

8.350

8.900

2.132

3.000

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

574

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170217 03300 03430

03460

170218

02700 02701 03000

Πρεσβεία Kαϊρου - Cairo Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.606

3.150

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.277

2.200

1.900

Πρεσβεία Mόσχας, Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης, Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα - Moscow Embassy, and General Consulates of St. Petersburg, Krasnodar, Ekaterinsburg and Samara

849.876

1.283.216

1.235.334

1.303.250

Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services

373.769

601.300

596.000

373.769 450.022

601.300 645.466

596.000 603.684

596.000 670.800

Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

8.768

13.191

12.744

14.160

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

326.688

466.931

437.058

482.741

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

105.346

150.855

139.725

158.485

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

9.220

14.489

14.157

15.414

26.085

36.450

35.650

36.450

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

17.749

20.350

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.420

9.600

8.600

9.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

916

6.500

6.700

6.500

03460

575

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170219 02700 02701 03000

Πρεσβεία Παρισίων - Paris Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

580.104

635.982

634.572

651.610

473.822

510.800

514.800

519.800

473.822 102.180

510.800 112.802

514.800 108.372

519.800 120.410

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.571

2.539

2.530

2.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

32.004

36.426

35.507

39.450

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

65.250

68.244

65.250

72.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.355

5.593

5.085

5.650

4.102

12.380

11.400

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

861

6.500

6.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.088

3.200

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.153

2.680

2.400

1.408.207

1.892.379

1.809.701

1.832.830

1.165.432

1.549.000

1.500.000

1.165.432 185.997

1.549.000 228.229

1.500.000 208.201

1.500.000 231.330

03460

170220 02700 02701 03000

Μόνιμη Aντιπροσωπεία Eυρωπαϊκής Ένωσης Permanent Mission to European Union Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

136

1.495

1.270

1.410

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

141.013

158.715

146.045

162.270

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

16.268

29.535

25.570

28.410

576

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170220 03000 03150 03300

Μόνιμη Aντιπροσωπεία Eυρωπαϊκής Ένωσης Permanent Mission to European Union Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

28.580

38.484

35.316

39.240

56.778

115.150

101.500

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

39.052

42.650

41.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.269

20.000

18.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170221 02700 02701 03000

Aντιπροσωπεία Γενεύης - Geneva Mission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

10.457

52.500

42.500

610.716

750.106

736.388

760.510

373.033

507.810

497.810

373.033 223.328

507.810 220.561

497.810 217.128

497.810 241.250

03001

Οδοιπορικά - Travelling

108

1.208

1.162

1.290

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

208.533

202.662

199.351

221.500

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

11.500

11.182

11.260

12.510

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.187

5.509

5.355

5.950

14.355

21.735

21.450

03300 03301 03430

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.535

9.570

9.300

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.756

4.900

577

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170221 03300 03460

170222 02700 02701 03000

Aντιπροσωπεία Γενεύης - Geneva Mission Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Bελιγραδίου - Belgrade Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

6.064

7.265

7.250

149.513

158.691

159.352

171.190

178.290

62.680

65.500

69.000

72.000

73.000

62.680 79.799

65.500 82.391

69.000 79.552

72.000 88.390

73.000 94.490

03001

Οδοιπορικά - Travelling

708

1.843

1.765

1.960

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

36.401

35.776

35.145

39.050

41.650

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

40.350

39.950

38.250

42.500

46.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.340

4.822

4.392

4.880

7.034

10.800

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.573

5.500

5.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.094

3.500

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

367

1.800

259.126

299.728

286.285

241.880

187.654

218.700

205.200

155.200

187.654

218.700

205.200

155.200

03460

170224 02700 02701

Aντιπροσωπεία Στρασβούργου - Strasbourg Mission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

578

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170224 03000

Aντιπροσωπεία Στρασβούργου - Strasbourg Mission Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

67.199

71.128

71.085

77.680

03001

Οδοιπορικά - Travelling

218

280

310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

20.177

20.808

20.135

22.370

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

44.413

43.334

44.190

49.100

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.609

6.768

6.480

5.900

4.273

9.900

10.000

9.000

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.333

5.000

4.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.140

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

800

1.900

2.000

255.473

384.938

370.219

390.975

403.975

170.564

248.500

238.000

243.000

253.000

170.564 74.660

248.500 116.538

238.000 114.819

243.000 130.575

253.000 133.575

03460

170225 02700 02701 03000

Ύπατη Aρμοστεία Kαμπέρας - Cambera High Commission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.246

20.648

15.089

16.765

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

14.610

32.252

28.990

32.210

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

50.057

58.186

65.610

75.900

78.900

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.747

5.452

5.130

5.700

579

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170225 03300

Ύπατη Aρμοστεία Kαμπέρας - Cambera High Commission Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

10.249

19.900

17.400

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

7.063

13.000

11.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.277

3.500

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.909

3.400

207.365

353.993

350.462

406.440

411.440

49.399

59.450

64.450

69.450

49.399 149.448

59.450 283.443

59.450 278.812

64.450 329.790

69.450 329.790

03460

170226 02700 02701 03000

Ύπατη Aρμοστεία Nέο Δελχί - New Delhi High Commission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.574

7.483

6.715

7.460

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

62.990

186.970

177.894

217.660

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

79.888

83.961

89.388

99.320

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.996

5.029

4.815

5.350

8.518

11.100

12.200

03300 03301 03430

03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.775

6.900

8.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.077

2.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

666

2.200

580

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170227 02700 02701 03000

Πρεσβεία Mεξικού - Mexico Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

192.807

188.070

200.134

213.100

71.101

65.590

75.500

71.101 118.398

65.590 114.080

75.500 116.734

75.500 129.700

03001

Οδοιπορικά - Travelling

9.649

4.062

9.020

10.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

47.274

49.304

48.107

53.450

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

57.543

56.268

55.170

61.300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.932

4.446

4.437

4.930

3.308

8.400

7.900

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.974

3.800

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

936

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170228 02700 02701 03000

Πρεσβεία Δαμασκού - Damascus Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

398

2.100

1.600

6.314

66.132

57.380

63.280

2.779

4.010

2.779 3.105

4.010 62.062

4.010 53.310

4.010 59.210

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

3.105

61.922

53.170

59.070

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

581

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170228 03000 03150 03300

Πρεσβεία Δαμασκού - Damascus Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

430

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

430

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170229 02700 02701 03000

Πρεσβεία Pώμης - Rome Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

547.035

566.857

574.784

612.270

615.270

289.182

307.200

289.182 244.961

307.200 238.557

307.200 247.384

307.200 284.870

307.200 287.870

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.309

7.647

5.860

6.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

127.344

116.020

122.873

146.525

149.525

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

113.182

105.806

110.664

122.960

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.126

9.084

7.987

8.875

12.892

21.100

20.200

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.901

10.000

9.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.163

7.000

8.000

582

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170229 03300 03460

170230 02700 02701 03000

Πρεσβεία Pώμης - Rome Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Πεκίνου - Beijing Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

828

4.100

3.200

299.721

323.063

330.344

357.935

358.935

80.111

83.100

98.000

100.500

80.111 216.378

83.100 233.963

98.000 226.344

100.500 251.435

100.500 252.435

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.654

2.736

2.620

2.910

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

123.311

134.064

131.087

145.650

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

87.945

90.066

86.247

95.825

96.825

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.468

7.097

6.390

7.050

3.232

6.000

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

434

950

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.359

3.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170231 02700 02701

Πρεσβεία Tριπόλεως - Tripoli Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

439

1.550

92.899

169.746

146.651

153.410

74.863

86.000

84.010

74.863

86.000

84.010

583

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170231 03000

Πρεσβεία Tριπόλεως - Tripoli Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

18.036

76.846

60.841

67.600

03001

Οδοιπορικά - Travelling

574

550

610

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

18.036

32.440

24.085

26.760

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

41.830

34.290

38.100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.002

1.916

2.130

6.900

1.800

03300 03301 03430

03460

170232 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.000

1.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.000

500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Bιέννης - Vienna Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

900

300

416.459

490.894

487.195

521.090

530.090

254.062

294.000

304.000

309.000

254.062 158.047

294.000 185.794

294.000 179.095

304.000 202.990

309.000 206.990

03001

Οδοιπορικά - Travelling

460

3.394

2.440

2.710

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

82.786

96.239

92.585

104.870

106.870

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

69.583

78.594

76.960

87.510

89.510

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.218

7.567

7.110

7.900

584

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170232 03300

Πρεσβεία Bιέννης - Vienna Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

4.350

11.100

14.100

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

710

4.000

3.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.507

3.500

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

133

3.600

5.600

240

0 0

20 180

03460

170233 02700 02701 03000

Πρεσβεία Πράγας - Prague Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300 03301 03430

03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

585

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170234 02700 02701 03000

Πρεσβεία Tεχεράνης - Tehran Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

218.336

271.599

275.005

295.940

297.940

61.457

80.000

85.000

86.000

88.000

61.457 151.900

80.000 168.924

85.000 170.435

86.000 190.370

88.000 190.370

03001

Οδοιπορικά - Travelling

111

1.782

1.450

1.610

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

78.953

93.587

84.340

94.710

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

68.768

66.317

77.850

86.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.068

7.238

6.795

7.550

4.979

22.675

19.570

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.293

10.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.906

7.500

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170235 02700 02701 03000

Πρεσβεία Mαδρίτης - Madrid Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

780

5.175

4.570

446.993

487.433

470.684

499.480

511.980

273.381

311.500

295.500

306.000

318.500

273.381 168.391

311.500 165.548

295.500 164.684

306.000 182.980

318.500 182.980

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.372

4.338

4.870

5.410

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

102.690

104.576

102.538

113.930

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

57.139

50.318

51.228

56.920

586

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170235 03000 03150 03300

Πρεσβεία Mαδρίτης - Madrid Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

4.190

6.316

6.048

6.720

5.221

10.385

10.500

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.811

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.563

3.000

3.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170236 02700 02701 03000

Πρεσβεία Bουδαπέστης - Budapest Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

847

4.385

4.200

130.790

143.054

141.310

147.060

78.965

80.010

82.010

78.965 46.709

80.010 56.544

82.010 51.800

82.010 57.550

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.016

950

910

1.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

8.511

13.472

11.460

12.730

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

34.675

37.234

34.750

38.610

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.507

4.888

4.680

5.200

5.116

6.500

7.500

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.638

3.500

4.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.977

1.500

2.000

587

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170236 03300 03460

170237 02700 02701 03000

Πρεσβεία Bουδαπέστης - Budapest Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Σόφιας - Sofia Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

501

1.500

98.075

116.888

125.772

134.270

33.549

41.700

43.700

33.549 60.380

41.700 69.573

43.700 76.472

43.700 84.970

03001

Οδοιπορικά - Travelling

287

1.424

1.332

1.480

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

30.687

34.899

33.414

37.125

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

26.223

29.139

37.790

41.990

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.183

4.111

3.936

4.375

4.146

5.615

5.600

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

909

1.200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.818

3.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

419

915

900

03460

588

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170238

02700 02701 03000

Πρεσβεία Tελ Aβίβ και Γραφείο Εκπροσώπησης Κ.Δ. στη Ραμαλα - Tel Aviv Embassy and Representation Office of R.C. in Ramala Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

517.288

604.813

624.890

664.630

667.630

173.197

255.400

262.500

264.500

267.500

173.197 327.121

255.400 332.783

262.500 339.670

264.500 377.410

267.500 377.410

03001

Οδοιπορικά - Travelling

12.719

13.771

15.390

17.100

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

134.837

150.301

149.455

166.060

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

173.863

160.538

167.130

185.700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.702

8.173

7.695

8.550

16.970

16.630

22.720

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

10.792

7.600

12.900

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.132

5.710

6.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.046

3.320

3.620

146.487

242.255

225.014

240.590

41.750

78.900

73.900

41.750 99.453

78.900 151.755

73.900 140.214

73.900 155.790

03460

170239 02700 02701 03000

Yπάτη Aρμοστεία Πραιτώριας - Pretorias High Commission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

479

3.027

2.899

3.220

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

30.372

52.613

47.225

52.470

589

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170239 03000 03050 03150 03300

Yπάτη Aρμοστεία Πραιτώριας - Pretorias High Commission Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

64.941

89.770

84.150

93.500

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.661

6.345

5.940

6.600

5.284

11.600

10.900

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.450

4.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.429

4.000

3.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170240 02700 02701 03000

Πρεσβεία Στοκχόλμης - Stockholm Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

405

3.600

3.400

342.096

415.694

412.356

429.040

436.540

230.265

287.000

282.000

290.000

297.000

230.265 106.316

287.000 116.924

282.000 114.206

290.000 127.390

297.000 127.890

03001

Οδοιπορικά - Travelling

687

640

710

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

85.352

92.418

91.137

101.760

102.260

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

18.127

18.490

17.740

19.710

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.813

5.329

4.689

5.210

5.515

11.770

16.150

11.650

1.193

6.000

10.500

6.000

03150 03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

590

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170240 03300 03430

03460

170241 02700 02701 03000

Πρεσβεία Στοκχόλμης - Stockholm Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.852

2.600

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.470

3.170

3.150

168.966

212.174

385.478

422.270

439.460

75.533

92.010

156.010

163.810

172.000

75.533 90.212

92.010 114.204

156.010 214.968

163.810 247.960

172.000 256.960

Ύπατη Αρμοστεία Οττάβα - Ottava High Commission Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.795

3.676

13.690

15.210

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

84.670

105.930

118.478

136.750

141.750

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

75.870

88.300

92.300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.747

4.558

6.930

7.700

3.221

5.960

14.500

10.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

342

1.210

8.700

4.700

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.093

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

786

2.250

3.300

03460

591

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170242 02700 02701 03000

Πρεσβεία Xάγης - Hague Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

491.908

465.960

493.657

515.650

516.650

311.189

265.510

292.010

311.189 172.776

265.510 187.750

292.010 188.947

292.010 210.940

292.010 211.940

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.328

2.543

2.385

2.650

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

109.941

123.553

125.902

139.890

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

57.117

55.521

54.900

62.000

63.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.390

6.133

5.760

6.400

7.943

12.700

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.687

6.700

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.517

3.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170243 02700 02701 03000

Πρεσβεία Δουβλίνου - Dublin Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

739

2.500

342.985

359.330

361.033

382.850

140.709

157.000

140.709 196.767

157.000 194.670

157.000 196.383

157.000 218.200

03001

Οδοιπορικά - Travelling

536

959

919

1.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

93.587

93.841

94.259

104.730

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

99.276

94.334

96.030

106.700

592

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170243 03000 03150 03300

Πρεσβεία Δουβλίνου - Dublin Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

3.368

5.536

5.175

5.750

5.509

7.660

7.650

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.372

3.760

3.750

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.909

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170244 02700 02701 03000

Πρεσβεία Eλσίνκι - Helsinki Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

228

1.400

315.071

413.155

347.015

366.460

373.160

205.043

284.600

219.600

225.600

232.300

205.043 105.591

284.600 122.455

219.600 121.015

225.600 134.460

232.300 134.460

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.266

1.990

2.210

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

45.408

59.935

58.410

64.900

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

57.271

55.742

56.250

62.500

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.912

4.512

4.365

4.850

4.437

6.100

6.400

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

242

1.400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.394

3.000

3.300

593

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170244 03300 03460

170245 02700 02701 03000

Πρεσβεία Eλσίνκι - Helsinki Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Λισαβόνας - Lisbon Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

801

1.700

136.349

148.111

152.500

162.870

165.370

65.326

66.000

74.000

76.500

79.000

65.326 68.299

66.000 73.711

74.000 70.850

76.500 78.720

79.000 78.720

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.026

2.642

2.440

2.710

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

38.622

40.167

38.755

43.060

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

25.474

26.550

25.560

28.400

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.177

4.352

4.095

4.550

2.724

8.400

7.650

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

179

3.500

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.960

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170246 02700 02701

Πρεσβεία Kοπεγχάγης - Copenhagen Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

585

1.900

1.650

393.544

438.574

443.045

460.670

462.270

240.201

277.600

278.500

240.201

277.600

278.500

594

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170246 03000

Πρεσβεία Kοπεγχάγης - Copenhagen Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

145.495

149.174

151.445

169.070

170.670

03001

Οδοιπορικά - Travelling

519

2.233

2.845

3.160

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

62.998

65.152

64.990

73.010

74.610

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

77.423

75.914

77.400

86.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.555

5.875

6.210

6.900

7.848

11.800

13.100

03300 03301 03430

03460

170247 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.770

6.000

6.200

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.599

3.000

4.100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Bρυξελλών - Brussels Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

479

2.800

353.312

402.380

381.242

392.210

251.010

283.000

268.000

251.010 91.192

283.000 105.280

268.000 98.742

268.000 109.710

03001

Οδοιπορικά - Travelling

536

460

510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

10.946

15.680

13.700

15.220

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

78.250

83.824

79.830

88.700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.996

5.240

4.752

5.280

595

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170247 03300

Πρεσβεία Bρυξελλών - Brussels Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

11.110

14.100

14.500

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

7.573

7.100

8.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.818

3.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170248 02700 02701 03000

Πρεσβεία Bηρυτού - Beirut Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

719

3.400

2.900

358.667

412.396

434.321

458.860

464.160

188.865

219.500

248.300

253.600

258.900

188.865 160.762

219.500 179.696

248.300 173.171

253.600 192.410

258.900 192.410

03001

Οδοιπορικά - Travelling

664

1.406

1.351

1.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

81.889

99.697

93.790

104.210

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

71.025

70.077

69.750

77.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.184

8.516

8.280

9.200

9.040

13.200

12.850

03300 03301 03430

03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.865

8.350

8.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.865

2.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.310

2.350

596

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170249 02700 02701 03000

Πρεσβείας Βαρσοβίας - Warsaw Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

275.358

297.667

311.330

325.110

152.022

155.000

175.000

152.022 117.021

155.000 129.367

175.000 124.030

175.000 137.810

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.418

6.091

4.455

4.950

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

55.376

61.349

57.925

64.360

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

56.632

53.373

54.720

60.800

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.595

8.554

6.930

7.700

6.315

13.300

12.300

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.652

6.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.409

3.500

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170250 02700 02701 03000

Πρεσβεία Ντόχας - Doha Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.254

3.800

3.300

263.841

270.043

284.117

306.790

309.290

77.341

76.500

94.000

96.500

99.000

77.341 181.255

76.500 184.993

94.000 181.567

96.500 201.740

99.000 201.740

03001

Οδοιπορικά - Travelling

555

532

590

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

106.709

108.702

107.730

119.700

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

72.126

72.258

70.020

77.800

597

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170250 03000 03150 03300

Πρεσβεία Ντόχας - Doha Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

2.376

3.478

3.285

3.650

5.245

8.550

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

626

2.350

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.629

4.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170252 02700 02701 03000

Πρεσβεία Βουκουρέστι - Bucharest Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

990

1.700

198.222

237.442

222.585

238.760

239.760

73.848

92.000

82.000

83.500

84.500

73.848 119.275

92.000 136.442

82.000 132.085

83.500 146.760

84.500 146.760

03001

Οδοιπορικά - Travelling

7.020

4.795

4.960

5.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

54.383

71.168

64.440

71.600

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

52.897

51.070

55.530

61.700

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.975

9.409

7.155

7.950

5.099

9.000

8.500

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.988

3.300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.555

3.500

3.300

598

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170252 03300 03460

170253 02700 02701 03000

Πρεσβεία Βουκουρέστι - Bucharest Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Μπρατισλάβας - Bratislava Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

556

2.200

1.900

189.112

258.492

258.180

276.070

279.170

104.300

107.200

116.000

119.100

122.200

104.300 79.875

107.200 142.242

116.000 133.130

119.100 147.920

122.200 147.920

03001

Οδοιπορικά - Travelling

755

3.065

2.935

3.260

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

13.063

65.528

60.850

67.610

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

63.408

67.351

63.765

70.850

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.649

6.298

5.580

6.200

4.937

9.050

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.400

4.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.537

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170254 02700 02701

Πρεσβεία Αμμάν - Amman Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

1.000

1.050

224.338

204.725

255.545

274.580

277.180

49.263

60.800

98.000

100.300

102.900

49.263

60.800

98.000

100.300

102.900

599

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170254 03000

Πρεσβεία Αμμάν - Amman Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

169.982

138.125

150.645

167.380

03001

Οδοιπορικά - Travelling

969

1.270

1.410

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

86.544

81.132

81.605

90.670

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

79.301

51.136

62.460

69.400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.125

4.888

5.310

5.900

5.093

5.800

6.900

03300 03301 03430

03460

170261 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.635

1.500

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.271

3.000

3.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Κιέβου - Kiev Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.187

1.300

1.900

232.749

273.109

275.425

293.060

87.530

105.500

109.500

87.530 141.775

105.500 160.619

109.500 158.735

109.500 176.370

03001

Οδοιπορικά - Travelling

695

5.368

5.410

6.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

76.604

88.511

84.295

93.660

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

61.087

60.630

63.450

70.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.389

6.110

5.580

6.200

600

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170261 03300

Πρεσβεία Κιέβου - Kiev Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

3.444

6.990

7.190

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

918

3.300

3.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.644

2.540

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170262 02700 02701 03000

Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι - Abu Dhabi Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

882

1.150

382.843

385.962

385.180

411.330

424.230

195.319

203.325

203.600

209.400

218.800

195.319 182.632

203.325 174.137

203.600 172.380

209.400 192.730

218.800 196.230

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.854

1.702

3.430

3.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

113.019

104.003

102.620

114.020

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

63.805

63.027

61.650

69.700

73.200

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.954

5.405

4.680

5.200

4.892

8.500

9.200

03300 03301 03430

03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

912

2.800

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.624

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.356

1.700

2.400

601

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170264 02700 02701 03000

Πρεσβεία Αβάνας - Havana Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

91.996

118.887

115.533

121.850

22.813

56.500

51.500

22.813 62.600

56.500 56.277

51.500 56.923

51.500 63.240

03001

Οδοιπορικά - Travelling

733

813

820

910

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

52.179

49.652

50.537

56.150

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

9.688

5.772

5.526

6.140

6.583

6.110

7.110

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.039

1.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.920

4.000

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170265 02700 02701 03000

Πρεσβεία Μπραζίλιας - Brasilia Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

624

1.100

132.600

183.957

158.261

169.700

35.668

53.000

48.000

35.668 92.391

53.000 123.677

48.000 102.981

48.000 114.420

03001

Οδοιπορικά - Travelling

644

5.180

3.160

3.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.730

60.396

10.136

11.260

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

86.748

53.025

85.275

94.750

602

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170265 03000 03150 03300

Πρεσβεία Μπραζίλιας - Brasilia Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

2.269

5.076

4.410

4.900

4.541

7.280

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.530

3.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.911

3.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170266 02700 02701 03000

Πρεσβεία Αγίας Έδρας - Holy See Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

100

780

323.510

352.100

360.050

381.330

404.830

165.798

189.900

196.000

200.500

201.500

165.798 148.331

189.900 151.700

196.000 151.050

200.500 167.830

201.500 190.330

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.138

1.090

1.210

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

69.736

71.949

70.850

78.720

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

77.119

73.213

74.160

82.400

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.476

5.400

4.950

5.500

28.000

9.381

10.500

13.000

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.935

4.500

4.600

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.432

4.600

6.000

603

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170266 03300 03460

170267 02700 02701 03000

Πρεσβεία Αγίας Έδρας - Holy See Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Πρεσβεία Μουσκάτ - Muscat Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.014

1.400

2.400

209.672

216.200

223.120

237.770

238.170

74.118

74.600

89.100

89.500

89.900

74.118 133.558

74.600 135.850

89.100 128.270

89.500 142.520

89.900 142.520

03001

Οδοιπορικά - Travelling

856

820

910

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

66.894

65.058

60.220

66.910

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

64.756

66.740

64.080

71.200

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.908

3.196

3.150

3.500

1.996

5.750

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

483

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.072

1.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

03460

170268 02700 02701

Πρεσβεία Κουβέιτ - Kuwait Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff

441

1.250

231.645

254.472

259.552

281.120

281.370

53.195

71.750

59.750

60.000

60.250

53.195

71.750

59.750

60.000

60.250

604

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170268 03000

Πρεσβεία Κουβέιτ - Kuwait Embassy Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

173.193

177.822

191.902

213.220

03001

Οδοιπορικά - Travelling

124

120

130

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

85.831

90.842

106.822

118.690

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

85.326

83.096

81.360

90.400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.006

3.760

3.600

4.000

5.257

4.900

7.900

03300 03301 03430

03460

170269 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

936

1.500

2.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.778

2.500

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

543

900

320

205.945

215.990

108.500

0 0

20 240

108.500 90.445

108.500 100.490

Πρεσβεία Ριάντ - Riyadh Embassy Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.360

1.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

100

13.035

14.480

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

72.000

80.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.050

4.500

605

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

17.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. FOREIGN SERVICES - contd.

170269 03300

Πρεσβεία Ριάντ - Riyadh Embassy Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

7.000

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.000

03460

606

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

607

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

18 YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

4221

4218

5.357.778.057

2.998.710.872

2.541.363.055

3.174.488.798

4.488.685.512

0 4221 0

0 4218 0

4.515.613.226 645.075.768 197.089.063

2.182.766.056 741.151.768 74.793.048

1.732.247.665 743.224.090 65.891.300

2.291.148.865 775.856.648 107.483.285

3.567.934.755 794.829.915 125.920.842

608

609

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4.515.613.226

2.182.766.056

1.732.247.665

2.291.148.865

3.567.934.755

18.01 18.03 18.21 18.22

0 0 0 0

286.667.049 25.284 3.680.620.280 548.300.613

288.389.692 26.000 1.314.890.364 579.460.000

226.234.010 27.500 913.626.155 592.360.000

231.234.010 29.000 1.450.125.855 609.760.000

231.234.010 30.500 2.703.960.245 632.710.000

610

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4221

4218

645.075.768

741.151.768

743.224.090

775.856.648

794.829.915

18.01 18.03 18.04 18.05 18.07 18.08 18.09 18.22 18.30

172 385 617 114 2707 62 164 0 0

172 385 616 114 2705 62 164 0 0

196.517.144 20.739.432 260.402.104 6.101.638 101.428.944 3.408.065 8.922.957 47.555.484 0

205.644.154 24.643.170 267.500.174 6.937.689 108.506.977 3.827.999 9.871.595 49.220.000 65.000.010

189.015.717 23.893.765 301.171.854 6.666.857 107.097.927 3.742.233 10.205.727 50.080.000 51.350.010

184.620.360 24.430.521 301.893.930 6.825.700 108.713.136 3.864.312 11.608.679 50.900.000 83.000.010

183.508.169 24.687.386 301.897.930 7.039.936 110.351.974 3.833.442 11.801.068 51.710.000 100.000.010

611

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

197.089.063

74.793.048

65.891.300

107.483.285

125.920.842

18.01 18.03 18.04 18.05 18.07 18.08 18.09 18.30

0 0 0 0 0 0 0 0

182.035.479 157.396 71.922 2.043.495 872.076 100.882 11.807.813 0

16.458.771 202.490 150.760 2.379.397 46.650 204.890 16.150.080 39.200.010

16.345.987 220.390 100.770 2.384.183 35.140 354.740 16.200.080 30.250.010

10.851.080 242.090 106.070 2.343.565 35.140 105.250 16.200.080 77.600.010

8.851.080 242.090 102.070 2.337.122 35.140 105.250 16.200.080 98.048.010

612

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION

180100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

665.219.672

510.492.617

431.595.714

426.705.450

423.593.259

424.963.002

318.472.009

251.804.652

241.818.152

238.608.291

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 4.929.388

9.106 4.838.116

9.120 4.725.561

9.215 4.896.745

9.734 4.990.432

3.219.867

3.278.422

3.247.016

3.338.201

3.363.552

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

836.278

856.643

846.367

889.054

917.949

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

84.471

129.386

83.925

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

12.580

12.250

14.800

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

5.774

7.000

19.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

770.418

554.415

514.453

551.765

591.206

650.097

695.112

567.236

580.377

596.928

553.099

178.616

145.781

148.671

151.418

02040

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 97

97 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

613

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 02300 02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

412.184

335.989

344.511

353.724

1.355

2.000

95.643 500.908

102.312 551.911

83.466 518.270

85.195 575.851

89.786 575.851

03001

Οδοιπορικά - Travelling

13.130

9.572

11.817

13.130

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

345.239

401.775

367.735

408.593

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

56.497

43.710

49.500

55.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

28.234

35.636

34.120

37.910

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

57.808

61.077

54.970

61.077

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

141

128

141

129.844

203.000

543.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

22.636

63.000

403.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

200

614

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 03300 03430

03460

03480 03500

73.472

76.400

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

33.654

63.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

369.423

546.860

2.628.020

922.020

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.711

167.400

450.000

500.000

500.000 03501. Σημείωση 36. - Note 36.

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

850

18.610

45.010

50.010

50.010 03501. Σημείωση 36. - Note 36.

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

366.862

360.840

2.133.000

372.000

615

03520.2. Ουδεμία δαπάνη 372.000 δύναται να διενεργηθεί για τη διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) €2.000.000 χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred for the organization of the EBRD Annual Meeting and

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 03500

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Business Forum (€2.000.000) without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed. 0

616

03520.2. Ουδεμία δαπάνη 10 δύναται να διενεργηθεί για τη διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) €2.000.000 χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred for the organization of the EBRD Annual Meeting and Business Forum (€2.000.000) without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 03550 03551

03551

03580 03650 03651

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

2.852.931

11.335.757

10.781.010

4.480.010

2.062.010

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

277.969

383.160

422.000

03551 (03558) - Σημείωση 422.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

2.054.085

9.869.091

9.090.010

3.090.010

03551 (03558) - Σημείωση 590.010 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

520.877

1.083.506

1.269.000

968.000

1.050.000

61.539

260.500

500

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

100.000

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

61.500

160.000

12.661.992

4.000.000

1.001.500

751.500

1.510

03900

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

12.660.491

4.000.000

1.000.000

750.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

1.501 98.062.979

0 121.120.030

1.500 121.796.030

1.500 122.299.030

1.500 122.801.030 61.700.010

04000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

04001

Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

44.900.000

61.700.010

04080

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

1.332.427

1.670.010

1.746.010

1.749.010

617

04080. Ουδεμία δαπάνη 1.751.010 δύναται να διενεργηθεί για χρηματοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 04000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον προγραμματισμό του έτους. - No expenditure may be incurred to finance the Fiscal Counsil, before the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs has been competently informed about their planning for the year.

04080

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

49.478.891

50.000.000

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

219.661

1.350.010

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

2.132.000 3.228.765

6.400.000 4.064.020

7.000.000 3.629.020

7.500.000 3.729.020

8.000.000 3.029.020

04150

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

1.128.650

1.129.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

2.100.115

2.935.000

2.500.000

2.600.000

1.900.000

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

0 19.000.000

10 49.600.050

10 49.576.163

04200

Επιχορηγήσεις - Subsidies

04201

Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα - Agricultural and Veterinary Products

19.000.000

24.000.010

04230

Βιομηχανικά Προϊόντα - Industrial Products

618

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 04200 04260 04260 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies

25.600.020

25.576.133

Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies

0 41.738.191

10 56.075.672

10 6.995.337

10 7.032.289

10 7.076.863

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

14.905.034

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

1.500.000

3.000.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

2.063.157

2.255.020

1.886.320

1.923.272

1.967.846

04540

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

50.160.692

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

24.770.000

2.159.960

2.109.007

35.875.000

18.875.010

2.437.020

04540 04600

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

35.875.000

18.875.000

2.437.010

04650

Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

0 5.294

10 191.030

10 231.020

10 56.030

181.010

6.020

05890

05891

07400 07580 07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

619

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

07750 07820 10100 10101

5.294

10.010

50.000

0 27.000.000

10 46.000.000

10 46.000.010

27.000.000

46.000.000

46.000.010

46.000.010 10111. A) Για δάνεια που παραχωρούνται από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Β) Για την εφαρμογή του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Επιπρόσθετα θα δοθούν εγγυήσεις ύψους μέχρι €3.000.000 προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για κάλυψη δικαιούχων στέγασης που εγκρίθηκαν μέχρι 31/12/2012 με βάση τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς του 1995. - For Loans granted by Financial Institutions and quaranteed by the Central Agency for Equal Distributions of Burdens.

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού - Other Assets Έκδοση Δανείων - Issue of Loans Έκδοση Δανείων - Issue of Loans

620

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

10100

Έκδοση Δανείων - Issue of Loans Έκδοση Δανείων - Issue of Loans

10101

11200

Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares

11201

02080

02100 02200

Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal

02000

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 6

B) For the implementation of the Pre-invasion Solvency Scheme. In addition, Government guarantees amounting to €3.000.000 will be granted to Financial Institutions to cover those entitled to housing schemes for applications approved until 31/12/2012 by virtue of the Equal Distribution of Burdens (Restitution of the Pre-invasion Solvency Scheme) Regulations of 1995. 177.781.750

Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares

180114

02001

177.781.750

445.408

458.037

445.496

448.395

451.726

399.125

401.342

399.180

399.540

401.654

6 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

362.501

362.500

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

36.624 0

38.842 10

36.680 10

37.040 10

39.154 10

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

621

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180114 02300 02301

02340

02480

03000

Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

27.320

37.852

29.012

30.012

31.229

23.273

9.772

7.504

7.732

7.966

22.507

17.238

17.862

18.553

4.047 16.752

5.573 15.403

4.270 13.864

4.418 15.403

4.710 15.403

03001

Οδοιπορικά - Travelling

194

763

688

763

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

12.100

11.418

10.275

11.418

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.458

3.212

2.891

3.212

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.211

3.410

03300 03301 03430

03460

03480

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.075

1.500

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.001

210

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

135

1.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

622

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180114

Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03550 03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

07650

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651 180115

Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Eυρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget

04150

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

04185 180116

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies

02100 02101

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 68

68 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

0 0

10 10

236.059.508

187.100.000

175.105.000

180.105.000

236.059.508

187.100.000

175.105.000

180.105.000

236.059.508

187.100.000

175.105.000

180.105.000

3.187.544

3.974.455

3.794.204

3.845.793

3.940.132

1.732.086

1.874.860

1.763.675

1.767.489

1.836.659

1.212.930

1.309.746

1.244.594

1.249.097

1.282.831

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

309.299

334.310

314.361

314.658

333.563

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

500

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

209.857

230.294

204.210

203.224

219.755

1.243.828

1.370.141

1.305.020

1.327.964

1.353.133

1.059.375

352.901

336.348

341.728

343.953

02140

02280

02300 02301

623

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180116 02300 02340

02460

02480

03000

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

814.439

775.479

789.816

803.994

1.000

184.453 132.531

201.801 226.999

192.193 223.101

195.420 247.885

204.186 247.885

03001

Οδοιπορικά - Travelling

445

2.020

1.810

2.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

39.992

49.411

44.471

49.410

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

60.976

62.592

63.819

70.910

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

17.407

87.420

90.000

100.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

12.378

21.875

19.689

21.875

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.333

3.681

3.312

3.680

79.099

499.910

03300 03301 03430

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.424

410.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

12.154

20.910

624

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180116 03300 03460

03480 03500

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

63.521

68.700

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

485

438

485

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

465

418

465

1.000

0 0

1.000 1.030

03550 03580 05890

05891

07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

625

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180116 07650 07700 08000

08001 180117 03000

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons

564.210

487.156

445.495

487.150

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

512.727

416.556

374.895

416.550

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

139.586

91.791

82.620

91.800

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.100

1.311

1.170

1.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

371.041

323.454

291.105

323.450

600

0 51.483

600 70.000

03050

03300 03430

04300 04500 180170

03000 03100

51.483

70.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

626

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180171 03500

03520 05000

05850

950

857

950

930

837

930

837

930

627

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

TEΛΩNEIA - CUSTOMS AND EXCISE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

20.922.112

24.871.660

24.141.655

24.701.611

24.959.976

16.143.792

18.290.718

18.069.122

18.523.954

18.733.420

15.030.709

16.835.927

16.676.077

17.026.876

17.208.789

8.736.953

9.492.045

9.455.238

9.656.515

9.636.762

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

2.234.190

2.414.267

2.401.319

2.506.901

2.583.436

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

43.126

43.136

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

5.110

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

2.260.275

2.730.000

2.700.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.751.065

2.151.369

2.071.274

2.115.214

2.240.345

77.677

90.455

73.305

74.828

76.881

66.422

23.329

18.922

19.243

19.577

53.795

43.579

44.557

45.695

11.255 132.839

13.321 183.236

10.794 180.120

11.018 206.130

11.599 203.130

9.870

9.776

12.240

13.600

180300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 385

385 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

628

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

03300

101.024

118.000

103.530

121.030

118.030

19.477

26.320

25.200

28.000

2.468

29.140

39.150

43.500

697.986

906.010

883.010

951.010

978.010

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

398

1.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

27.255

22.500

29.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

670.178

882.000

852.000

920.000

947.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

155

500

62.600

79.100

63.050

70.050

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

62.600

79.060

63.010

70.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

104.996

112.540

121.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

104.996

112.530

121.000

629

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180300 03900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

7.010

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

2.010

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

0 25.434

5.000 27.010

5.000 28.510

5.000 30.010

5.000 31.510

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

25.284

26.000

27.500

29.000

30.500

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

150

1.000

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

357

1.000

357

1.000

4.455

35.000

25.000

4.455

35.000

25.000

3.981

8.170

5.020

04150 04151

04600 04601 05890

05891

07400

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.981

8.160

5.010

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 2.758

10 5.260

10 6.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.758

5.250

6.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

630

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180301 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λευκωσίας Nicosia District Customs and Excise Office

885.411

1.609.853

1.384.887

1.375.969

1.388.462

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

657.744

745.737

677.838

689.426

704.619

493.466

170.032

152.760

154.990

157.138

392.372

352.175

359.275

367.187

70.166

83.740

83.313

83.868

84.463

94.112 108.764

99.593 139.096

89.590 132.989

91.293 147.263

95.831 146.763

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

30.130

38.090

45.020

50.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

60.683

70.634

62.409

69.343

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

16.906

28.962

24.210

26.400

25.900

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.045

1.410

1.350

1.500

16.009

61.660

59.750

27.050

03300 03301 03430

03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.876

48.000

39.000

6.200

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

11.176

11.910

18.500

18.600

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

877

1.650

2.150

631

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180301 03300 03480 03900

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λευκωσίας Nicosia District Customs and Excise Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

100

98.904

507.300

504.300

503.310

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

98.904

507.000

504.000

503.010

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

300

2.670

3.000

2.670

3.000

868

151.000

6.100

5.500

3.300

868 452

151.000 2.060

6.100 910

5.500 420

3.300 420

04600 04601 07400 07500 07650

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

452

2.050

900

410

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

180304 02300 02301

02340

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λάρνακας Larnaca District Customs and Excise Office

2.231.177

3.080.470

2.807.587

2.862.793

2.887.487

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

1.105.801

1.225.131

1.134.529

1.156.938

1.181.642

847.385

322.870

240.828

244.581

247.918

563.643

555.035

566.981

579.352

632

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180304 02300 02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λάρνακας Larnaca District Customs and Excise Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

99.211

185.127

186.946

190.668

192.136

159.205 273.840

153.491 314.059

151.720 295.218

154.708 328.015

162.236 328.015

03001

Οδοιπορικά - Travelling

10.396

28.210

27.020

30.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

242.923

250.330

233.830

259.810

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

20.139

34.475

33.368

37.075

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

382

1.044

1.000

1.110

11.672

48.910

58.410

03300 03301 03430

03460

03480 03900 03920

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

28.600

22.100

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.930

16.500

31.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.706

3.510

4.510

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

831.532

1.204.000

831.532

1.203.000

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

633

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180304 03900 03930 04600 04601 07400 07500 07650

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λάρνακας Larnaca District Customs and Excise Office Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

1.000

4.609

5.000

4.609

5.000

275.800

60.300

0 3.723

275.800 7.570

60.300 50.130

60.300 50.120

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

3.723

7.560

50.120

50.110

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.348.578

1.518.964

1.483.849

1.513.478

1.523.756

597.257

620.729

614.723

599.552

609.830

497.124

154.937

154.126

149.128

150.251

357.556

353.802

345.832

351.261

12.460

17.010

87.673

91.226

89.785

87.582

91.308

180305 02300 02301

02340

02460

02480

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λεμεσού Limassol District Customs and Excise Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

634

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180305 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λεμεσού Limassol District Customs and Excise Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

420.944

502.195

467.476

517.886

03001

Οδοιπορικά - Travelling

12.530

31.030

20.720

23.020

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

380.794

426.774

400.739

445.266

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

25.431

41.571

41.967

45.100

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.189

2.820

4.050

4.500

96.879

111.500

112.500

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

14.378

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

77.624

101.000

102.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.078

6.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

799

1.000

221.524

270.000

03460

03480 03900

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

221.524

265.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

5.000

7.066

8.000

10.000

7.066

8.000

10.000

4.125

1.510

5.010

1.510

4.125

1.510

5.010

1.510

04600 04601 07400 07500

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

635

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180305 07650 07651 07651 180306 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Λεμεσού Limassol District Customs and Excise Office 783

5.030

4.140

2.030

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

783

5.020

4.130

2.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

160.213

204.255

200.910

208.417

209.851

37.079

39.170

39.665

40.813

42.247

27.491

9.166

9.369

9.628

9.895

21.156

21.584

22.303

23.105

4.295

3.000

5.293 40.502

5.848 57.365

5.712 57.257

5.882 63.616

6.247 63.616

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.185

7.060

4.970

5.520

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

33.743

41.074

43.448

48.276

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.574

9.127

8.739

9.710

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

104

100

110

636

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180306 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Tελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

9.718

23.710

19.978

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

779

9.210

5.210

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

8.780

13.650

13.818

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

159

750

850

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

71.761

82.000

03460

03480 03900

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

71.694

77.000

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

5.000

249

2.000

249 904

2.000 10

904

152.941

167.400

195.300

217.000

152.941

167.400

195.300

217.000

152.941

167.400

195.300

217.000

04600 04601 07650 07651 180371 03500

03520

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

637

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.04

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 4

4 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

260.474.026

267.650.934

301.272.624

302.000.000

260.402.104

267.567.224

301.188.914

301.906.990

293.797

413.413

414.960

417.069

421.607

293.797

280.943

280.945

281.080

281.281

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

71.058

72.683

75.119

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

30.000

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

0 22.888.141

31.412 23.857.797

32.957 24.349.093

33.306 25.100.130

35.207 25.468.110

02040

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 613

612 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

15.965.164

16.705.583

17.011.758

17.427.484

17.433.382

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

4.064.809

4.191.086

4.302.692

4.501.061

4.649.831

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

13.924

13.970

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

10.992

31.020

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

2.833.252

2.916.138

2.989.653

3.126.595

3.339.907

1.407.122

1.454.765

1.452.593

1.480.112

1.515.797

1.197.888

372.562

372.288

377.948

383.314

859.793

858.233

876.036

895.644

02140

02280

02300 02301

02340

638

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400 02300 02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.473

9.500

207.761 3.210.339

212.910 3.680.854

212.572 3.390.168

216.628 3.766.849

227.339 3.766.849

03001

Οδοιπορικά - Travelling

37.411

62.574

54.331

60.367

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.615.063

2.720.842

2.780.157

3.089.062

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

191.233

202.852

199.800

222.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

366.632

694.576

355.870

395.410

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

684.499

879.072

771.520

785.520

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

12.141

165.000

45.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

400

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

79.466

109.510

105.710

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

592.706

602.762

619.010

633.010

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

186

1.400

03460

03480

639

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400 03500

39.948

41.415

37.370

41.520

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

39.948

41.395

37.350

41.500

309.392

721.338

767.290

737.290

309.392

721.338

767.290

737.290

2.000

224.271.337

228.795.000

259.024.500

258.605.080

258.199.877

03550 03580 03650 03700 03900

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

03901

Επιστροφές Άμεσων Φόρων - Direct Tax Refunds

34.058.908

43.465.000

58.965.000

58.818.620

58.606.018

03920

Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds

190.106.232

185.030.000

199.759.500

199.486.460

199.293.859

03930

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

106.197 408.747

300.000 1.300.000

408.747 18.929

1.300.000 19.510

1.300.000 22.010

1.300.000 23.010

1.300.000 24.010

04000 04120 04150

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

18.929

19.500

22.000

23.000

24.000

04185

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

2.500

04600 04601

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

640

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400 05890

05891

06100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt

6.861.152

6.000.010

9.622.830

06200

Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Interest Payable

6.861.152

6.000.000

9.622.820

06220

Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

3.227

2.520

5.020

07400

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.227

2.500

5.000

07550

Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 5.474

10 397.010

10 27.040

10 18.040

10 14.040

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

5.474

30.000

10.010

5.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

67.010

17.020

13.020

9.020

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

300.000

07650 07651

08000

08001 180405 08000

08001

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Eπαρχιακό Γραφείο Eσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

641

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180471 03500

03520

71.922

83.700

93.000

71.922

83.700

93.000

71.922

83.700

93.000

642

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.05

Details of Expenditure

2017

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - STATISTICAL SERVICE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

8.145.133

9.317.086

9.051.040

9.169.265

9.377.058

8.136.515

9.303.136

9.015.040

9.131.265

9.357.058

5.601.857

6.367.392

6.152.834

6.269.843

6.481.726

3.903.727

4.441.032

4.338.889

4.406.535

4.501.768

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.046.683

1.193.110

1.110.297

1.145.872

1.192.789

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

647.877

729.660

700.058

713.846

783.579

87.563

89.148

90.133

91.852

94.205

74.769

23.017

23.287

23.643

24.018

53.123

53.697

54.810

56.109

12.794 283.111

13.008 331.866

13.149 294.121

13.399 326.796

14.078 326.796

180500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 114

114 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

92.616

117.412

91.581

101.756

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

173.960

180.698

171.210

190.230

643

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. STATISTICAL SERVICE - contd.

180500 03000 03150 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

16.535

33.756

31.330

34.810

57.964

61.720

59.839

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.225

2.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

35.797

28.620

28.820

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

20.942

31.000

28.919

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

74.308

74.420

66.990

74.430

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

3.665

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

70.643

74.400

66.960

74.400

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

2.031.212

2.369.220

2.348.143

2.305.525

2.317.082

03550 03551 03580 04150 04151

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

2.031.212

2.365.407

2.348.133

2.305.515

2.317.072

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

0 500

3.813 500

10 500

500

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

644

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. STATISTICAL SERVICE - contd.

180500 05890

05891

07400 07580 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

0 0

10 8.850

10 2.460

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

8.840

2.450

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

8.618

13.950

36.000

38.000

20.000

8.618

13.950

36.000

38.000

20.000

8.618

13.950

36.000

38.000

20.000

180571 03500

03520

645

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL

180700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 48

48 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

102.301.020

108.553.627

107.133.067

108.748.276

110.387.114

2.744.986

3.000.135

3.325.670

3.428.873

3.534.554

2.222.479

2.407.346

2.326.924

2.405.789

2.502.726

1.559.481

1.668.704

1.631.586

1.679.341

1.724.827

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

398.630

422.055

412.667

434.248

460.632

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

5.110

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

1.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

259.268

310.477

276.561

286.090

311.157

168.108

200.246

268.073

275.453

284.197

142.981

51.622

69.185

70.821

72.346

119.116

159.394

164.052

168.953

25.127 118.707

29.498 143.915

39.484 130.142

40.570 144.600

42.888 144.600

2.001

3.497

3.187

3.540

02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

646

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180700 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300

99.668

118.375

104.815

116.460

1.952

2.820

3.150

3.500

15.086

19.223

18.990

21.100

54.210

63.150

65.550

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

861

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

29.919

25.000

32.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

23.430

34.900

30.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

250

14.304

28.395

22.530

25.030

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

4.768

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

9.476

28.365

22.500

25.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

162.013

146.122

496.500

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

19.040

46.500

30.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

142.973

99.622

466.500

647

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180700 04150 04151 05890

05891

07400 07580 07650 07651 07651 180710 03000 03200 04300 04500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

1.431

0 5.165

10 9.510

10 14.500

5.165

9.500

5.000

134.925

0 108.532

10 134.915

108.532

134.915

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

1.431

108.532

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

648

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180711 02100 02101

362

02140

02260

02280

180712

02140

02190

02260

02280

17.169.125

17.988.922

18.232.512

18.871.412

19.451.599

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

17.169.125

17.988.922

18.232.512

18.871.412

19.451.599

12.028.467

12.553.806

12.725.404

13.112.543

13.341.844

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

3.064.126

3.175.164

3.218.128

3.390.231

3.562.633

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

2.076.532

2.259.942

2.288.970

2.368.628

2.547.112

58.716.550

62.528.968

60.972.309

61.823.953

62.265.082

58.716.550

62.528.968

60.972.309

61.823.953

62.265.082

40.957.509

43.115.258

42.159.149

42.560.921

42.310.739

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

10.522.107

11.051.170

10.811.577

11.154.098

11.448.519

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

236.906

470.329

273.660

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

7.000.028

7.892.201

7.727.913

7.835.264

8.232.154

362 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff

02100 02101

Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 2154

2154 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

649

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180713

Γενικό Bοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff

3.529.264

3.745.188

3.613.744

3.670.796

3.714.034

3.529.264

3.745.188

3.613.744

3.670.796

3.714.034

2.480.565

2.608.743

2.517.520

2.545.920

2.542.700

627.526

659.812

636.740

658.330

679.053

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

421.173

476.613

459.464

466.526

492.261

225.767

195.904

202.366

209.982

223.636

194.305

200.767

208.383

02100 02101 02140

02280

180714 02300 02301

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 130

128 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Ωρομίσθιο Kυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

217.365

650

88.951

90.542

02300. Σε περίπτωση πρόσληψης ή μετάθεσης 92.164 Εναλλάξιμου Προσωπικού που αμείβεται από πιστώσεις της υποομάδας αυτής, η μετάθεση αυτή συνεπάγεται τη δημιουργία της ίδιας υποομάδας κάτω από τα επηρεαζόμενα Κεφάλαια Δαπανών και τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στις υποομάδες αυτές. - In the case of hiring or transfer of interchangeable hourly-paid staf, which is paid out of funds of this

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180714 02300 02301

02340

02460

02480

02500 02550 180715 02100 02101 02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities

Subhead, this transfer entails the creation of the same Subhead under the Heads of Expenditure involved and the transfer of the necessary funds to its Subdivisions.

Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

89.646

93.815

98.355

6.251

15.698

16.400

17.854

2.131

1.599

2.131

1.599

16.385.880

17.142.134

17.051.283

17.322.910

17.740.111

16.385.880

17.142.134

17.051.283

17.322.910

17.740.111

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

11.711.603

12.322.735

12.260.530

12.399.839

12.556.948

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

3.022.031

3.120.620

3.100.977

3.206.377

3.353.456

651

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180715

Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02260

02280

180716

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.652.246

1.698.769

1.689.766

1.716.684

1.829.697

1.137.089

1.285.187

1.418.061

1.389.829

1.418.893

526.586

555.901

593.843

619.014

647.228

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration

02100 02101

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 13

13 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

367.886

386.301

416.522

432.098

446.161

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

94.155

97.705

105.226

112.017

119.452

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

64.545

71.875

72.075

74.879

81.595

82.395

88.888

90.163

90.615

91.465

70.246

22.921

23.269

23.298

23.290

52.874

53.616

53.971

54.372

02140

02280

02300 02301

02340

652

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180716 02300 02480

03000

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

12.149 344.077

13.093 338.948

13.278 326.245

13.346 362.390

13.803 362.390

03001

Οδοιπορικά - Travelling

720

1.054

1.010

1.120

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

328.879

320.438

307.955

342.170

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.639

14.636

14.580

16.100

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.839

2.820

2.700

3.000

1.937

7.050

6.400

03300 03301 03430

03460

03480 03500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.500

1.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

351

1.250

1.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.401

3.300

3.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

155

1.000

600

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

600

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

653

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180716 03550

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

181.171

292.970

400.020

310.020

167.400

150.000

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

181.171 323

125.560 390

250.010 750

160.010 750

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

323

380

740

Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

0 0

10 1.020

10 620

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.010

610

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.661.326

2.502.341

2.188.599

1.903.152

1.917.874

440.039

715.839

854.622

887.155

892.948

04150 04151 04185 07650 07651 07651 180717 02100 02260

02280

02300 02301

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

440.039

620.010

744.122

772.448

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

95.829

110.500

114.707

120.500

224.964

231.667

237.858

244.463

253.392

191.815

59.722

61.359

62.856

64.514

654

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180717 02300 02340

02460

02480

03000

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

137.810

141.453

145.591

150.628

33.149 393.105

34.125 682.805

35.036 663.589

36.006 694.004

38.240 694.004

03001

Οδοιπορικά - Travelling

14.557

21.739

21.597

24.576

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

307.400

547.326

511.177

608.078

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

71.148

113.740

130.815

61.350

593.140

860.000

421.500

66.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

587.770

804.000

404.000

49.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.751

8.000

6.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.533

47.500

11.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

03460

03480

655

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180717 07400 07500 07650 07651 180771 03500

03520 05000

05050

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

0 10.078

10 12.020

10 11.020

10.078

12.020

11.020

848.268

Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

848.268

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

656

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.08

Details of Expenditure

2017

TYΠOΓPAΦEIO - PRINTING OFFICE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

3.508.947

4.032.889

4.096.973

3.969.562

3.938.692

3.508.947

4.028.239

4.092.473

3.964.562

3.933.692

2.007.670

2.194.462

2.202.596

2.250.758

2.207.959

1.413.767

1.506.507

1.518.994

1.545.646

1.496.685

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

357.603

381.031

384.189

399.676

399.704

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

14.853

30.600

27.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

217.877

272.754

268.843

274.866

281.000

764.368

813.158

811.936

822.718

834.647

637.005

205.227

203.729

205.707

206.676

473.644

469.842

477.056

483.313

14.883

17.000

22.000

112.480 526.226

117.287 650.489

116.365 568.271

117.955 631.406

122.658 631.406

180800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 62

62 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.753

2.393

2.291

2.546

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

31.909

60.670

32.620

36.240

657

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TYΠOΓPAΦEIO - συνέχ. - PRINTING OFFICE - contd.

180800 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

85.296

103.400

94.500

105.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

404.908

481.760

436.510

485.010

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.360

2.266

2.350

2.610

93.527

97.900

97.400

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.809

2.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

88.550

90.500

90.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.168

5.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

03460

03480 03500

03501 03501 03550 03580 05890

05891

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

15.881

66.960

57.000

15.881

66.960

57.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

658

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TYΠOΓPAΦEIO - συνέχ. - PRINTING OFFICE - contd.

180800 07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

4.623

100.020

250.020

07440

Τυπογραφικός Εξοπλισμός - Printing Equipment 3

4.623

100.000

250.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 393

10 5.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

393

5.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

96.259

100.200

96.259

100.200

4.650

4.500

5.000

4.650

4.500

5.000

4.650

4.500

5.000

07650 07651 07651 08000

08001 180871 03500

03520

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

659

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.09

Details of Expenditure

2017

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

20.730.770

26.021.675

26.405.807

27.808.759

28.001.148

15.216.586

26.021.625

26.405.757

27.808.709

28.001.098

7.482.147

7.726.138

7.870.078

8.192.343

8.547.149

5.231.443

5.395.597

5.485.513

5.674.923

5.842.328

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.328.990

1.373.697

1.425.874

1.506.788

1.603.526

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

25.104

29.606

30.175

31.025

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

893.040

923.658

925.505

976.877

1.066.690

60.747

67.829

68.717

66.370

51.641

57.440

58.197

55.503

112

400

8.994 111.263

9.989 123.914

9.989 111.980

10.120 124.419

10.467 124.419

180900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 164

164 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.659

5.264

5.026

5.585

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

91.660

99.626

89.832

99.810

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

243

219

243

660

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - contd.

180900 03000 03150 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

13.944

18.781

16.903

18.781

1.234.000

1.928.922

2.131.685

3.196.920

3.036.850

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

657

1.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

26.159

21.800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.207.184

1.905.812

2.108.575

3.173.810

3.013.740

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

30.954

19.782

19.145

21.270

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

7.374

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

23.580 3.846

19.762 4.000

19.125 4.000

21.250 4.000

3.846

4.000

04150 04151 05890

05891

661

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - contd.

180900 07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 6.293.629

10 16.151.010

10 16.201.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

6.293.629

16.150.000

16.200.000

07650 07651

07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

662

07651.3. Ουδεμία δαπάνη 1.010 δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed. 07651.3. Ουδεμία δαπάνη 16.200.000 δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - contd.

180900 07650 07651

180970

03000 03100 180971 03500

03520 05000

05100

of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

5.514.184

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

663

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.21

Details of Expenditure

2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔHMOΣIOY XPEOYΣ PUBLIC DEBT MANAGEMENT

182100 06100 06101

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

3.680.620.280 1.314.890.364

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

2017

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

913.626.155 1.450.125.855 2.703.960.245

3.680.620.280

1.314.890.364

913.626.155

1.450.125.855

2.703.960.245

551.983.967

577.207.164

484.165.645

528.739.845

580.287.645

Τόκοι Εσωτερικού Δημόσιου Χρέους - Interest on Local Public Debt

186.494.304

192.973.000

135.453.000

146.362.200

167.947.000

06150

Τόκοι Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους - Interest on Foreign Public Debt

292.963.007

376.897.510

345.252.625

378.727.625

408.090.625

06170

Ζημιές απο Συναλλαγές Δημόσιου Χρέους Loss on Public Dept Transactions

56.669.230

1.664.654

06200

Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Interest Payable

62.877

1.000.000

260.000

450.000

650.000

Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

15.794.549

4.672.000

3.200.000

3.600.000

1.538.332.703

277.936.200

64.091.510

744.352.010

1.367.437.500

06220 10500 10550

10600

10700 10750

10800

10900 10901

Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού Repayments of Foreign Loans Αποπληρωμές Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού - Repayments of Medium-Term Foreign Loans

1.433.650.000

170.000.000

566.350.000

Αποπληρωμές Μακροπροθέσμων Δανείων Εξωτερικού - Repayments of Long-Term Foreign Loans

104.682.703

107.936.200

64.091.500

744.352.000

801.087.500

1.588.262.750

457.706.000

363.648.000

176.024.000

756.235.100

Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού Repayments of Local Loans Αποπληρωμές Μεσοπροθέσμων Δανείων Εσωτερικού - Repayments of Medium-Term Local Loans

1.497.589.612

365.100.000

298.511.000

110.494.000

690.513.100

Αποπληρωμές Μακροπροθέσμων Δανείων Εσωτερικού - Repayments of Long-Term Local Loans

90.673.138

92.606.000

65.137.000

65.530.000

65.722.000

2.040.860

2.041.000

1.721.000

1.010.000

2.040.860

2.041.000

1.721.000

1.010.000

Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Contribution to Sinking Funds Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds

664

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.22

Details of Expenditure

2017

ΣYNTAΞEIΣ KAI ΦIΛOΔΩPHMATA PENSIONS AND GRATUITIES

182200 02500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

595.856.097

628.680.000

642.440.000

660.660.000

684.420.000

595.856.097

628.680.000

642.440.000

660.660.000

684.420.000

589.361.299

622.030.000

635.690.000

653.810.000

677.470.000

02501

Συντάξεις - Pensions

488.321.509

506.450.000

517.550.000

529.450.000

544.700.000

02501

Συντάξεις - Pensions

40.785.598

42.300.000

43.050.000

43.770.000

44.480.000

02550

Φιλοδωρήματα - Gratuities

59.979.104

73.010.000

74.810.000

80.310.000

88.010.000

02600

Άλλες Παροχές - Other Provisions

275.088

270.000

280.000

4.397

100.000

4.397 6.490.401

100.000 6.550.000

100.000 6.650.000

100.000 6.750.000

100.000 6.850.000

6.490.401

6.550.000

6.650.000

6.750.000

6.850.000

03900 03930 04000 04120

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

665

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

18.30

Details of Expenditure

2017

MH ΠPOBΛEΠOMENEΣ ΔAΠANEΣ KAI AΠOΘEMATIKO - CONTINGENCIES AND RESERVE

183000 03850 03851 03851 07400 07580 07650 07651

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

104.200.020

81.600.020

160.600.020

198.048.020

104.200.020

81.600.020

160.600.020

198.048.020

100.000.020

76.100.020

155.100.020

192.548.020

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 2 Contingencies and Reserve

65.000.010

51.350.010

83.000.010

03851. Σημείωση 35. 100.000.010 - Note 35.

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 3 Contingencies and Reserve

35.000.010

24.750.010

72.100.010

03851. Σημείωση 35. 92.548.010 - Note 35.

2.200.000

3.500.000

2.200.000

3.500.000

07580. Σημείωση 41. 3.500.000 - Note 41.

2.000.000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Contingencies and Reserve

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

666

07651. Για κατανομή σε 2.000.000 άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. - For allocation to other Heads and Votes on the authority of the Minister of Finance.

667

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

19 ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA INDEPENDENT OFFICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

295

80.936.338

246.541.002

260.253.201

269.506.271

279.502.797

0 295 0

20.362.410 36.043.397 24.530.531

81.320 36.144.092 210.315.590

41.310 54.427.891 205.784.000

10.020 61.329.511 208.166.740

10.020 71.486.737 208.006.040

668

669

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

2018

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

20.362.410

81.320

41.310

10.020

19.02

20.362.410

81.320

41.310

10.020

670

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

295

36.043.397

36.144.092

54.427.891

61.329.511

71.486.737

19.01 19.02

64 231

4.033.150 32.010.247

4.409.001 31.735.091

21.295.482 33.132.409

26.703.018 34.626.493

29.353.358 42.133.379

671

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

24.530.531

210.315.590

205.784.000

208.166.740

208.006.040

19.01 19.02

0 0

24.479.394 51.137

210.092.440 223.150

205.472.480 311.520

207.854.720 312.020

207.824.020 182.020

672

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.01

Details of Expenditure

2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT

190100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 64

64 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

28.512.544

214.501.441

226.767.962

234.557.738

237.177.378

27.213.800

28.335.871

45.940.962

53.642.738

56.257.378

3.423.534

3.521.963

3.504.552

3.605.606

3.730.565

2.409.922

2.480.508

2.467.087

2.527.342

2.595.954

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

610.829

627.378

623.984

653.526

681.268

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

10.282

12.250

12.240

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

392.501

401.827

401.241

412.498

441.103

177.095

181.844

186.747

187.742

189.623

150.926

46.874

48.183

48.258

48.474

108.181

111.056

111.830

112.574

26.169 145.976

26.789 214.724

27.508 211.203

27.654 254.670

28.575 254.670

02140

02300 02301

02340

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.752

5.255

5.391

5.990

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

116.605

176.654

176.247

215.830

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

4.448

4.700

4.500

5.000

673

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - συνέχ. - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT - contd.

190100 03000 03150 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

20.171

28.115

25.065

27.850

79.299

60.300

67.300

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

27.458

14.500

16.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

28.355

23.700

28.700

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

23.486

21.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

300

59.890

194.380

149.950

153.210

150.210

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

793

46.500

13.500

5.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

52.750

143.220

130.680

143.200

140.200

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.347

4.650

5.760

5.000

4.522

246.450

255.000

240.000

190.000

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

232.500

215.000

200.000

150.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

4.522

13.950

40.000

674

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

190100 03650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

11.454

21.700

27.000

8.000

11.454 21.555.724

13.700 21.875.000

13.700 23.105.000

13.700 23.121.000

19.000 23.130.000

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

500.000

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

21.555.724 0

21.875.000 0

22.605.000 1.591.000

22.621.000 1.591.000

22.630.000 1.591.000

1.591.000

147.613

215.000

249.000

257.000

264.000

147.613

215.000

249.000

257.000

264.000

04150 04151

04300 04540

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Ειδικά Ταμεία - Special Funds

675

04151. Μέρος της 1.591.000 πρόνοιας μεταφέρθηκε από την αντίστοιχη υποομάδα του Κεφαλαίου 200100 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση» - Part of the provision was transferred from the corresponding subgroup of Head 200100 «Ministry of Education and Culture, Administration».

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

190100 05890

05891

06100 06220 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

10100 10101 190171 03500

03520 05000

05100

Έκδοση Δανείων - Issue of Loans Έκδοση Δανείων - Issue of Loans

1.607.125

1.801.000

1.806.000

4.100.000

1.607.125

1.801.000

1.806.000

4.100.000

540.000

790.000

1.060.000

0 1.568

0 3.510

540.000 3.510

790.000 3.510

1.060.000 3.010

1.568

3.500

3.000

0 0

10 0

10 14.250.000

10 19.250.000

10 21.500.000

14.250.000

19.250.000

21.500.000

1.298.744

186.165.570

180.827.000

180.915.000

180.920.000

27.000

30.000

27.000

30.000

1.298.744

186.165.560

180.800.000

180.885.000

180.890.000

1.298.744

1.165.560

800.000

885.000

890.000

676

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

190171 05000

05850

185.000.000

677

180.000.000

05850. Για κατανομή σε 180.000.000 και επανακατανομή από, άλλα Κεφάλαια και Ομάδες/Υποομάδες δαπανών με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. - For allocation to and reallocation from other Heads and Groups/Subgroups Expenditure Subheads on the authority of the Minister of Finance.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.02

Details of Expenditure

2017

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - TREASURY

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

52.423.794

32.039.561

33.485.239

34.948.533

42.325.419

52.302.921

31.910.521

33.347.929

34.837.523

42.214.409

11.085.648

11.897.642

11.887.888

12.179.284

12.581.666

7.723.177

8.247.915

8.233.033

8.398.628

8.569.389

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.992.813

2.112.093

2.108.329

2.198.735

2.315.539

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

100.587

78.000

80.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.610

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

2.400

10.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.263.461

1.451.624

1.450.916

1.486.311

1.601.128

225.185

228.168

227.806

229.809

233.313

191.969

58.812

58.662

58.983

59.289

135.733

135.413

136.802

138.639

200

33.216

33.613

33.531

33.824

35.185

190200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02340

02460

02480

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 231

231 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

678

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200 02500 02550 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities

9.024.844

12.800.000

12.200.000

13.250.000

20.250.000

9.024.844 493.709

12.800.000 903.276

12.200.000 926.435

13.250.000 1.029.870

20.250.000 1.030.870

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.990

4.522

3.475

3.860

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

332.430

452.724

481.510

535.010

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

109.325

379.290

366.300

407.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

48.964

66.740

75.150

84.000

85.000

897.809

987.010

1.041.000

1.030.500

1.080.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

920

5.010

45.000

5.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

54.114

68.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

842.775

914.000

928.000

957.000

1.007.000

20.194

73.945

119.710

138.010

128.010

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

9.300

45.000

50.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

18.610

22.510

30.010

20.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

20.194

46.035

52.200

58.000

3.996

159.040

1.040.000

1.060.000

940.000

03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

3.996

159.030

240.000

260.000

140.000

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

800.000

679

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200 03650 03651 03900 03930 04000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

191.279

300.000

191.279 21.931.128

300.000 1.331.310

300.000 1.531.300

300.000 1.500.010

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

20.362.410

31.310

31.300

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

1.568.718 0

1.300.000 10

1.500.000 10

0 631

10 3.000

631

3.000

3.802.495

200.000

250.000

3.802.495

200.000

250.000

4.626.003

3.020.100

3.810.010

3.860.010

3.910.010

50.000

10.000

04150 04151 04200 04260 04600 04601 06100

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt

06200

Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Interest Payable

06200

Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Interest Payable

524.245

200.000

1.000.000

06220

Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

4.101.758 0

2.770.100 7.010

2.800.010 10.760

2.850.010 7.010

2.900.010 7.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

7.000

10.750

7.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

680

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

19.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190271 05000

05100 190295 03000 03020 03500

47.141

45.500

49.000

22.000

47.141

45.500

49.000

22.000

47.141

45.500

49.000

22.000

Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee

73.732

83.540

88.310

89.010

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.864

1.880

1.800

2.000

1.864

1.880

1.800

2.000

4.660

4.510

5.010

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

0 71.868

4.650 77.000

4.500 82.000

5.000 82.000

04300

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

2.000

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

71.868

75.000

80.000

681

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

20 YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

11895

12312

940.685.657

993.724.472

994.518.011

1.004.722.712

1.016.864.029

11895 0

12312 0

790.702.725 149.982.932

825.750.155 167.974.317

836.572.363 157.945.648

850.587.575 154.135.137

866.322.255 150.541.774

682

683

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

ΟΛΙΚΟ TOTAL 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

11895

12312

790.702.725

825.750.155

836.572.363

850.587.575

866.322.255

392 8 5611 513 5315 11 5 40

392 8 5751 542 5563 11 5 40

65.553.322 61.418.673 313.915.948 29.442.243 313.229.370 3.506.804 312.664 3.323.701

70.528.252 76.681.589 317.615.019 30.152.746 321.259.752 5.108.007 376.886 4.027.904

74.800.870 70.114.696 322.024.983 31.361.763 328.969.247 4.851.629 327.409 4.121.766

72.976.834 71.641.423 325.863.411 31.807.853 338.824.473 4.900.481 302.543 4.270.557

73.109.164 70.186.681 330.666.073 31.290.970 351.598.401 4.870.665 233.154 4.367.147

684

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

149.982.932

167.974.317

157.945.648

154.135.137

150.541.774

20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08

0 0 0 0 0 0 0 0

23.637.148 113.372.502 281.205 225.706 453.143 1.830.819 81.063 10.101.346

40.174.521 110.106.925 463.360 304.956 653.783 3.048.904 123.750 13.098.118

30.031.975 110.228.160 524.535 548.727 692.328 2.389.043 130.050 13.400.830

25.799.878 110.124.510 483.054 475.029 657.116 2.329.980 130.050 14.135.520

25.540.980 110.124.510 473.120 453.535 653.886 2.051.673 130.050 11.114.020

685

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

89.190.470

110.702.773

104.832.845

98.776.712

98.650.144

61.921.831

70.695.030

72.418.466

70.240.958

70.192.901

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 9.217.101

9.106 10.060.043

9.120 10.164.459

9.215 10.429.166

9.734 10.636.537

6.456.602

7.084.707

7.140.173

7.293.065

7.344.295

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.662.072

1.792.919

1.825.607

1.905.088

1.981.068

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

40.672

20.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.057.755

1.162.407

1.178.669

1.211.003

1.291.164

436.865

494.626

540.750

554.113

567.941

372.836

127.457

139.523

142.425

145.257

200100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02040

02100 02101 02140

02280

02300 02301

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 312

312 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

686

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 02300 02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

294.113

321.573

330.065

339.341

200

64.029 636.062

72.856 673.224

79.654 630.588

81.623 687.207

83.343 680.987

03001

Οδοιπορικά - Travelling

15.205

9.917

8.926

9.917

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

341.733

369.406

343.445

374.220

370.653

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

214.278

233.120

217.003

236.525

234.346

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

64.161

59.361

60.934

66.235

65.761

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

685

1.410

270

300

95.737

176.510

197.910

161.365

160.045

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

64.187

140.000

161.500

125.755

124.705

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.835

11.500

11.200

11.000

10.900

687

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 03300 03460

03480 03500

22.915

25.000

25.200

24.600

24.430

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

800

168.710

172.100

200.515

190.790

189.407

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

392

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

163.086

162.750

191.745

181.250

179.967

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

5.232

9.320

8.740

9.510

9.410

12.441.154

13.552.036

16.080.150

03550 03551

03551

03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

62.000

03551 (03558) - Σημείωση 62.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

28.350

03551 (03558) - Σημείωση 20 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

12.412.804

13.494.356

16.018.130

620.767

723.000

701.760

700.850

700.500

4.559

8.000

7.760

7.600

7.500

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

594.982

680.000

660.000

03730

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

21.226

35.000

34.000

33.250

33.000

688

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 04000 04001

04080

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 31.905.400

32.605.410

34.681.500

32.260.250

31.832.000

32.532.000

34.610.300

32.190.500

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

73.400

73.410

71.200

69.750

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

689

32.012.800 04001. Ανεξάρτητα από τις 31.943.600 διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας ή/και από τον οικονομικό έλεγχο ιδιωτών ελεγκτών καμία χορηγία δεν δύναται να παραχωρηθεί προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για το έτος 2017 χωρίς την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της ΚΟΕ για το έτος 2016 ή για οποιαδήποτε άλλα έτη ζητηθούν από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε διενεργήσει - Notwithstanding of the provisions of any other legislation and/or the financial control by private auditors, no financial grand should be given to the Cyprus Olympic Committee (COC) for the year 2017without the submission to the Auditor General of the financial statements for the year 2016 or for any other years requested by the Auditor General to carry out any necessary audit.

69.200

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 04150 04151

04200 04260

04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

261.010

232.882

1.554.000

261.010

232.882

1.554.000

261.010

98.950

98.950 04260. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από την υποομάδα δαπανών 10750 «Αποπληρωμές Μεσοπρόθεσμων Δανείων» του Κεφαλαίου αυτού - Previously provided under subgroup of the same Head «Repayments of Medium – Term Local Loans».

5.952.766

10.357.160

8.660.899

8.618.500

8.604.650

04151. Μέρος της 261.010 πρόνοιας μεταφέρθηκε κάτω από την αντίστοιχη υποομάδα του Κεφαλαίου 190100 «Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης» - Part of the provision was transferred under the corresponding subgroup of the Head «Directorate General for European Programmes, Coordination and Development.

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

2.099.831

2.081.500

2.083.500

2.069.650

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

1.161.258

4.938.650

2.977.399

2.935.000

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

300.000

690

300.000 04350. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 04300 04350

04540 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200800 «Πολιτιστικές Υπηρεσίες – Κεντρικά Γραφεία» - Previously was provided under the corresponding subgroup of the Head 200800 «Cultural Services – Headquarters». 2.691.677

3.337.000

3.300.000

541

2.020

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

2.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 13.020

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

13.010

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07650 07651 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

691

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200100 08000

08001 08950 08951

10700 10750

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

0 0

10 100.000

10 70.000

100.000

70.000

70.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

98.945

98.950

Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

98.945

98.950

692

0 10750. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από την 0 υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου αυτού - Nοw provided under the subgroup of the same Head.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200104

03000

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca Famagusta

52.403

50.588

52.417

57.140

56.620

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

52.303

50.488

52.317

57.040

56.520

49.418

46.070

48.209

52.575

52.105

2.885

4.418

4.108

4.465

4.415

100

72.341

112.778

104.849

114.180

113.084

72.341

112.678

104.749

114.080

112.984

68.179

106.145

98.688

107.475

106.439

4.162

6.533

6.061

6.605

6.545

100

33.966

38.312

38.089

38.585

38.257

25.872

30.992

28.669

31.265

30.937

23.481

28.482

26.271

28.785

28.497

2.391

2.510

2.398

2.480

2.440

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300 03460

200105 03000

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300 03460

200106 03000 03020 03150

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

693

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200106

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

8.094

7.320

9.420

7.320

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.778

3.100

5.200

3.100

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.065

4.100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

240

100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

03460

03480 200111 02100 02101

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services

15.317.865

34.155.423

24.872.815

21.427.084

21.296.527

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.026.276

2.122.635

2.083.879

2.181.094

2.243.097

1.419.510

1.493.713

1.467.191

1.528.837

42 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

694

02101. Σε περίπτωση που 1.552.075 οι αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μεταφερθούν σε άλλο Υπουργείο ή Τμήμα ή Οργανισμό, οι κάτοχοι των θέσεων κάτω από τα εδάφια 10 - 90 θα μεταφερθούν στο νέο Φορέα που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών. - In the case where the competences of the Technical Services of the Ministry of Education and Culture are transferred to another Ministry or

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200111

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 42

42 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Department or Organization, the posts under items 10 - 90 will be transferred to the new Institution which will undertake the competences of the Technical Services.

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

364.183

374.857

370.732

394.920

414.050

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

242.583 59.919

254.065 49.388

245.956 47.126

257.337 51.280

276.972 50.950

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

39.638

26.696

25.660

28.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

13.523

15.134

13.950

15.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.721

6.684

7.426

7.170

6.840

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

874

100

2.583

5.400

4.800

4.700

4.470

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.666

4.000

3.000

2.900

2.770

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

917

1.400

1.800

1.700

1.000

07400 07500

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

695

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200111

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08000

08040

Σχολικά Κτίρια - School Buildings

200112 02100 02101 02140

02280

03000

13.229.087

31.977.000

22.737.000

19.190.000

18.998.000

13.229.087

31.977.000

22.737.000

19.190.000

18.998.000

Yπηρεσία Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας Educational Psychology Service

1.933.182

2.075.681

2.138.712

2.186.478

2.282.266

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.910.277

2.050.348

2.112.278

2.155.728

2.251.816

1.341.743

1.450.434

1.488.671

1.513.271

1.561.894

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

346.221

361.273

376.067

390.851

416.617

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

222.313 22.905

238.641 25.333

247.540 26.434

251.606 30.750

273.305 30.450

37 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

21.487

22.344

23.374

27.070

26.770

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.034

1.080

1.300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.418

1.861

1.890

2.280

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

100

1.085.995

1.132.341

1.125.533

1.181.104

1.205.854

587.220

597.707

629.072

638.281

651.447

504.728

152.048

160.425

162.192

163.951

200113 02300 02301

Aποθήκη Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ministry of Education and Culture Store Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

696

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200113 02300 02340

02460

02480

03000

Aποθήκη Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ministry of Education and Culture Store Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

350.910

370.009

376.093

383.227

7.000

82.492 497.464

87.749 533.124

91.638 492.296

92.996 538.688

97.269 550.212

03001

Οδοιπορικά - Travelling

632

1.430

705

780

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

21.794

26.236

24.364

26.511

27.611

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

110.600

103.964

96.554

107.282

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.800

7.634

7.091

7.715

7.979

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

358.638

393.860

363.582

396.400

406.560

1.311

1.510

4.165

4.135

4.195

03300 03430

03460

1.311

1.510

2.965

2.935

2.995

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.200

697

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200114

03000

Kυπριακή Eπιτροπή Tυποποίησης Γεωγραφικών Oνομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names

4.349

7.759

6.945

7.659

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.046

4.009

4.688

5.209

03001

Οδοιπορικά - Travelling

290

437

393

437

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

3.756

3.572

4.295

4.772

303

1.730

1.737

1.930

303

1.730

1.737

1.930

2.010

510

03500

03520 03550 03551 03650 03651 200115 03000 03200 03500

03520

04300 04301

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Σχολικός Αθλητισμός - School Sports Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

2.010

510

2.492.400

600.040

582.020

665.020

658.020

2.492.400

172.066

698

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200115 04300 04301 08000

08040 200116 03000

Σχολικός Αθλητισμός - School Sports Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Σχολικά Κτίρια - School Buildings

Πληροφορική - Information Technology Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.320.334

600.000

582.000

665.000

658.000

600.000

582.000

665.000

658.000

4.322.806

1.601.070

2.449.894

1.759.257

1.741.665

33.826

54.520

259.394

51.500

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

33.826

53.110

258.044

50.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.410

1.350

1.500

13.733

705.000

790.500

427.207

409.615

13.733 3.884.185

705.000 185.000

790.500 700.000

427.207 700.000

409.615 700.000

3.884.185

185.000

700.000

391.062

656.550

700.000

580.550

391.062

656.550

700.000

580.550

828.953

920.026

717.943

809.016

82.800

92.000

07400 07420 07650 07651 07750 07751 200117 03000 03020

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

699

200117. Προηγουμένως 92.000 γινόταν πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση του Κεφαλαίου 200219 «Φορέας Πιστοποίησης» - Previously provided under subhead 200219

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200117 03000

Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses «Certification Body».

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

618.943

699.016

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

16.200

18.000

7.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.500

65.000

0 0

65.000 39.000

03460

03550 03580 07650 07651 200170

03000 03100

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

39.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

700

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200171 03500

03520 05000

05100 05850 07750 07751

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

1.953.332

233.741

214.142

179.211

137.255

83.715

233.631

123.412

137.125

83.715

233.631

123.412

137.125

1.869.617

100

90.720

42.076

120

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

1.866.952

100

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

2.665

90.620

41.976

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

701

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

174.791.175

186.788.514

180.342.856

181.765.933

180.311.191

60.618.248

75.216.812

8.783.158

8.799.080

8.782.198

511.238

510.353

464.277

472.264

455.382

368.721

360.752

329.453

333.819

316.580

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

93.258

87.929

83.251

86.243

84.543

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

5.600

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

47.219 5.521

54.032 5.856

49.523 5.271

50.152 5.856

52.209 5.856

200200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 8

8 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.296

1.974

1.777

1.974

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

595

940

846

940

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.630

2.942

2.648

2.942

729

1.000

1.200

729

1.000

1.200

4.420

23.363

66.170

73.520

03300 03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

15.438

54.000

60.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.420

7.905

12.150

13.500

702

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200200 03550

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

220.315

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

220.315

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

23.841

35.000

23.841

35.000

120

1.000

120 31.454

1.000 58.800

31.454 59.820.610

58.800 74.581.400

58.800 8.151.400

8.151.400

03650 03730 03900 03930 04000 04080 04300

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

58.800

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

52.188.806

66.890.000

160.000

160.000 04301. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200220 «Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας» - Nοw provided under the corresponding subgroup of the Head 200220 «Student Affairs Office»

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

18.400

41.400

41.400 04301. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200220 «Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας» - Nοw provided under the corresponding subgroup of the Head 200220 «Student

703

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200200 04300 04301 04540 05890

05891

07400 07580 200211

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Affairs Office» 7.613.404

7.650.000

7.950.000

95.029

108.562

97.736

117.716

95.029

104.667

91.006

110.786

2.296

1.758

1.950

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

91.680

99.249

86.258

105.516

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.291

3.122

2.990

3.320

610

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

600

704

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200211

03500

03520 03550 03580 03650 03651 07650 07651 200212 03000 03100 03150 03300 03460

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Συμβούλιο Eκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.335

1.810

2.010

2.335

1.810

2.010

3.000

390

500

0 0

390 560

500 810

560

810

48.919

48.848

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

47.784

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.064

705

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200213

03000 03100 200214 02100 02101 02300 02301

02480

03000

Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.) Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

40.662

829.619

995.034

1.041.722

1.057.034

565.798

700.000

750.000

565.798

700.000

750.000

88.864

92.004

79.202

82.000

9.662 130.394

10.004 153.110

10.004 137.798

10.004 153.110

03001

Οδοιπορικά - Travelling

20.116

22.205

19.984

22.205

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

24.157

28.670

25.803

28.670

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

47.854

58.280

52.452

58.280

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

2.383

2.032

1.829

2.032

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

27.494

23.678

21.310

23.678

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

8.390

18.245

16.420

18.245

706

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200214 03300 03460

03500

03501 03550 03580 03650 03651 07750 07751 200215 04000 04001 04300 04301 07100 07101

Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

2.000

298

2.000

25.292

27.900

25.292

27.900

18.973

20.000

32.000

20.000

32.000

65.300.020

55.520.146

47.500.000

55.520.146 17.486.559

47.500.000 17.800.000

17.486.559

17.800.000

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

2.000

18.973

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

2.000

73.006.705

Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus

Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

298

707

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200216 04000 04001 04300 04301 200217 04000 04001 04300 04301 200218 03000 03100 200219 03000 03020

03100

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Technological University of Cyprus

33.609.518

39.000.000

30.412.789

31.800.000

30.412.789 3.196.729

31.800.000 7.200.000

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

3.196.729

7.200.000

Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University

6.494.171

5.737.520

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers

6.494.171

5.737.510

6.494.171 0

5.737.510 10

Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee

48.304

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

48.304

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

48.304

430.516

429.616

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.491

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

424.880

Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

708

200219. Γίνεται τώρα 0 πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση του Κεφαλαίου 200117 «Φορέας Πιστοποίησης» - Nοw provided under the subhead 200217 «Certification Body».

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200219 03000 03150 03300 03460

03500

03520 03550 03551 03650 03651 200220 03000

Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.245

470

400

58.968.590

58.972.733

37.292

41.435

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

28.202

31.335

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

9.090

10.100

800

500

03300 03430

709

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200220 03300 03460

04300 04301

200221

02100 02101 02300 02301

03000 03001

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

0 0

300 58.930.498

58.930.498

58.930.498 04301. Σημείωση 39. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200200«Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση – Κεντρικά Γραφεία» - Note 39. Previously was provided under the corresponding subgroup of the Head 200200 «Higher and Tertiary Education – Headquarters».

1.414.080

2.781.800

1.343.940

730.340

2.340.800

730.340

2.340.800

730.340

135.000

65.000

135.000

0 0

135.000 403.740

65.000 376.000

135.000 438.600

10.800

66.000

12.000

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Εξετάσεις Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Examinations for Appointments in the Educational System Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

710

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200221

03000 03020

Εξετάσεις Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Examinations for Appointments in the Educational System Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

31.500

25.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

279.000

310.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

82.440

91.600

40.000

0 0

40.000 25.000

0 0

40.000 0

25.000

80.000

03550 03580 07650 07651 07750 07751 200270

03000 03100 200271 03500

03520

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

80.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

711

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION - contd.

200271 05000

05850

712

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

314.197.153

318.078.379

322.549.518

326.346.465

331.139.193

313.618.093

317.450.331

321.882.167

325.719.004

330.516.364

287.080.153

289.861.570

294.492.359

298.239.752

302.947.112

200.886.582

203.570.894

207.153.752

208.793.365

51.004.335

50.826.408

51.512.923

53.174.849

55.085.603

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

119.609

84.500

85.000

85.500

02190

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

21.505

36.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

35.046.082 493.100

35.341.698 384.495

35.703.114 360.404

36.148.468 400.448

38.335.980 400.448

200300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

02140

02260

02280

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5611

5751 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

02101. Γίνεται τώρα 209.401.959 πρόνοια κάτω από την υποομάδα δαπανών 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» του ιδίου Κεφαλαίου - Nοw provided under the subgroup 03580 «Purchase of Services» of the same Head.

03001

Οδοιπορικά - Travelling

330.891

185.335

178.173

197.970

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

34.331

45.075

43.125

47.916

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.175

1.626

1.463

1.626

713

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

8.341

10.885

10.238

11.376

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

118.362

141.564

127.395

141.550

36.462

55.000

50.000

36.462

55.000

50.000

18.654

23.270

25.220

28.020

03300 03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

18.654

23.260

25.210

28.010

20.671

24.988

297.000

20.671

24.988

297.000

297.000 03580. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε από την υποομάδα δαπανών 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων» του ιδίου Κεφαλαίου - Part of the provision was transferred from the subgroup 02101 «Emoluments of State Officers» of the same Head.

03550 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

714

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200300 03650 03651 03700 03900 03930 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

1.115.057

1.554.810

1.516.510

1.524.810

1.115.057

1.554.800

1.516.500

1.524.800

500

0 24.715.520

500 25.245.658

500 24.835.134

500 24.878.434

500 24.968.434

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

24.715.520

25.245.648

24.797.124

24.840.424

24.930.424 04301.Προηγουμένως καλούμενη «Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης» - Previously styled «Secondary Education Subsidy». 04312. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε στην αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 2005 "Δημοτική Εκπαίδευση". - Part of the provision was transfered to the corresponding subgroup of the Head 2005 "Primary Education".

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

10 04301.Προηγουμένως καλούμενη «Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης» - Previously styled «Secondary Education Subsidy». 04312. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε στην αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου

715

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200300 04300 04301

04350 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

2005 "Δημοτική Εκπαίδευση". - Part of the provision was transfered to the corresponding subgroup of the Head 2005 "Primary Education". 0

38.000

138.476

300.010

07420

Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

138.476

300.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 10

07650 07651 07750 07751 200311 03000 03050

Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

716

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200312 02100 02101 02140

02280

03000

Kρατικά Iνστιτούτα Eπιμόρφωσης - State Upgrading Institutes

454.985

482.988

468.056

472.447

477.749

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

434.326

438.274

427.117

429.462

434.764

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

308.568

313.539

305.557

305.859

306.164

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

82.624

81.302

79.232

81.042

83.759

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

43.134 8.162

43.433 20.704

42.328 18.429

42.561 20.475

44.841 20.475

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

7.940

20.196

18.072

20.080

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

222

423

280

310

102

4.000

3.000

102

4.000

3.000

12.395

10.000

12.395

10.000

0 0

10 10.000

10 9.500

9.500

10.000

9.500

03300 03460

03900 03930 07400 07500 07650 07651

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

717

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200313 03000 03100 03150 03300 03430

07400 07500 07750 07751 200314 07400 07420 200315 07400 07420 200317 07750 07751

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

124.075

145.000

137.910

145.010

83.387

47.000

63.900

71.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

5.669

9.400

13.500

15.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

77.718

37.600

50.400

56.000

5.000

40.688

90.000

73.000

40.688

90.000

73.000

3.000

1.000

3.000

1.000

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

Γυμνάσια - Gymnasiums Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

Πληροφορική - Informatics Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

718

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. SECONDARY EDUCATION - contd.

200371 03500

03520 05000

05850

61.345

9.964

61.335

9.954

61.335

9.954

719

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

200400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 513

542 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

29.667.949

30.457.702

31.910.490

32.282.882

31.744.505

26.558.737

26.926.994

28.374.136

28.644.219

28.072.393

26.097.391

26.268.975

27.327.574

27.538.033

26.944.207

18.297.780

18.461.871

19.372.771

19.473.825

18.830.960

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

4.634.890

4.637.241

4.731.907

4.832.594

4.818.901

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

12.625

5.250

9.300

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

3.150.056 64.775

3.162.573 107.188

3.211.556 279.942

3.220.274 323.046

3.283.006 336.046

02140

02280

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

50.147

46.275

44.307

49.230

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

595

446

2.260

2.511

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

37.600

36.000

40.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.352

4.057

26.375

29.305

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

11.681

18.810

171.000

202.000

215.000

149

1.010

16.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

15.000

720

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200400 03300 03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

149

1.000

2.951

2.890

3.210

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

2.941

2.880

3.200

162.660

195.300

234.000

250.200

259.200

162.660

195.300

234.000

250.200

259.200

3.336

4.000

3.336

4.000

316

700

316 4.404

700 46.870

700 51.020

03550 03580 03650 03700 03900 03930 04300

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

4.404

46.860

51.010

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

225.706

300.000

448.000

07400

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07420

Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

225.706

300.000

440.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

8.000

721

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200400 07650 07651 200411 02300 02301

02340

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment A΄ Tεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A΄, Nicosia Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

10.000

542.308

583.003

543.422

565.191

574.510

398.960

439.738

401.173

407.860

417.179

340.076

113.359

103.473

104.806

106.150

261.600

238.605

242.975

248.067

58.884 141.056

64.779 136.755

59.095 135.739

60.079 150.821

62.962 150.821

6.954

6.809

6.389

7.099

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

59.491

58.694

55.350

61.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

12.069

12.972

12.800

14.222

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

62.542

58.280

61.200

68.000

1.640

5.500

1.500

03300 03430

722

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200411 03300 03460

04300 04301 07400 07500 200412 02300 02301

02340

02480

03000

A΄ Tεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A΄, Nicosia Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.630 0

4.000 10

652

1.000

652

1.000

132.533

136.427

140.275

145.722

148.822

109.079

109.089

110.426

112.726

115.826

93.010

28.128

28.492

28.978

29.483

64.892

65.668

67.145

68.863

16.069 23.183

16.069 26.028

16.266 28.339

16.603 31.486

17.480 31.486

2.061

2.518

2.589

2.876

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

B΄ Tεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B΄, Nicosia Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

10.303

10.810

12.240

13.600

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.575

2.820

3.150

3.500

723

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200412 03000 03200 03300 03460

04300 04301 07400 07500 200413 02300 02301

02340

02480

03000 03020

B΄ Tεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B΄, Nicosia Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

8.244

9.880

10.360

11.510

1.000

0 0

1.000 10

271

300

500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

271

300

500

Tεχνική Σχολή "Mακάριος Γ΄" Λευκωσίας Technical School "Makarios III", Nicosia

351.100

384.898

362.447

380.582

386.076

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

212.736

240.753

225.738

229.818

235.312

181.340

62.067

58.238

59.060

59.881

143.220

134.248

136.906

139.918

31.396 133.474

35.466 133.935

33.252 126.499

33.852 140.554

35.513 140.554

5.499

6.320

5.688

6.320

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

724

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200413 03000

Tεχνική Σχολή "Mακάριος Γ΄" Λευκωσίας Technical School "Makarios III", Nicosia Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

53.089

57.697

54.047

60.052

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

14.650

16.592

14.933

16.592

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

60.236

53.326

51.831

57.590

3.253

8.400

03300 03430

03460

04300 04301 07400 07500 200414 02300 02301

02340

524

800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.729 0

7.600 10

1.637

1.800

1.637

1.800

357.681

375.617

383.892

400.542

407.065

270.382

272.200

275.187

280.205

286.728

230.533

70.173

70.988

72.009

72.960

161.929

163.663

166.921

170.494

A΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A΄, Limassol Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

725

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200414 02300 02480

03000

A΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A΄, Limassol Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

39.849 85.676

40.098 99.607

40.536 104.695

41.275 116.327

43.274 116.327

03001

Οδοιπορικά - Travelling

270

564

508

564

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

3.200

5.461

5.097

5.663

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

35.400

47.846

49.509

55.010

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

9.454

12.084

12.555

13.950

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

37.352

33.652

37.026

41.140

1.066

2.800

03300 03430

03460

04300 04301 07400 07500

1.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.025 0

1.800 10

557

1.000

1.200

557

1.000

1.200

726

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200415 02300 02301

02340

02480

03000

B΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B΄, Limassol Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

195.760

220.771

211.623

223.184

226.880

122.399

136.976

126.500

129.381

133.077

104.342

35.316

32.634

33.253

33.867

81.483

75.233

77.070

79.125

18.057 68.803

20.177 77.985

18.633 78.113

19.058 86.793

20.085 86.793

03001

Οδοιπορικά - Travelling

701

446

401

446

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

5.366

6.099

6.162

6.847

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

32.118

37.130

36.000

40.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.121

7.520

7.650

8.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

24.497

26.790

27.900

31.000

3.939

5.000

6.000

3.939 0

5.000 10

6.000 10

03300 03460

04300 04301

727

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200415 07400 07500 200416 02300 02301

02340

02480

03000

B΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B΄, Limassol Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

619

800

1.000

619

800

1.000

Tεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca

428.515

481.051

456.757

475.120

480.333

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

313.619

343.732

319.232

322.710

327.923

267.216

88.611

82.319

82.905

83.415

204.484

189.888

192.267

195.015

46.403 113.652

50.637 133.809

47.025 133.965

47.538 148.850

49.493 148.850

4.638

6.580

6.300

7.000

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

47.682

58.280

57.600

64.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

8.169

8.319

7.965

8.850

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

53.163

60.630

62.100

69.000

586

2.800

2.850

336

800

850

03300 03430

728

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200416 03300 03460

04300 04301 07400 07500 200417 02300 02301

02340

02480

03000

Tεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

250 0

2.000 10

658

700

658

700

184.555

226.173

221.108

232.754

236.527

128.236

155.105

134.485

137.130

140.903

109.227

39.989

34.685

35.251

35.864

92.268

79.990

81.681

83.773

19.009 54.228

22.848 66.458

19.810 81.013

20.198 90.014

21.266 90.014

2.837

4.982

4.603

5.114

Tεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

23.747

29.610

37.800

42.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.918

8.366

9.810

10.900

729

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200417 03000 03200 03300 03430

03460

04300 04301 07400 07500 200418 02300 02301

02340

02480

Tεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

20.726

23.500

28.800

32.000

1.746

3.800

4.800

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.706 0

3.000 10

4.000 10

345

800

345

800

102.063

110.930

113.038

119.437

122.644

73.701

74.810

76.530

79.162

82.369

62.830

19.291

19.761

20.364

20.981

44.500

45.498

47.139

48.959

10.871

11.019

11.271

11.659

12.429

Tεχνική Σχολή Πόλεως Xρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

730

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200418 03000

Tεχνική Σχολή Πόλεως Xρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

26.576

33.710

33.898

37.665

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.194

2.013

1.975

2.195

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

4.828

8.930

8.919

9.910

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.977

3.760

3.384

3.760

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

17.577

19.007

19.620

21.800

1.288

1.800

1.288 0

1.800 10

498

600

800

498

600

800

293.141

303.054

327.499

346.007

351.527

187.140

188.654

197.128

201.651

207.171

159.550

48.637

50.864

51.835

52.727

112.227

117.228

120.114

123.177

03300 03460

04300 04301 07400 07500 200419 02300 02301

02340

Tεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

731

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200419 02300 02480

03000

Tεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

27.590 103.947

27.790 110.690

29.036 125.861

29.702 139.846

31.267 139.846

03001

Οδοιπορικά - Travelling

146

131

146

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

3.973

5.452

5.130

5.700

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

42.828

38.822

41.400

46.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.689

9.400

9.900

11.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

49.457

56.870

69.300

77.000

2.006

3.200

4.000

2.006 0

3.200 10

4.000 10

500

03300 03460

04300 04301 07400 07500

732

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200420 02300 02301

02340

02480

03000

Tεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

109.821

117.220

125.052

133.540

135.499

57.538

59.385

60.312

61.830

63.789

49.021

15.307

15.561

15.893

16.236

35.328

35.867

36.829

37.926

8.517 51.349

8.750 55.825

8.884 62.730

9.108 69.700

9.627 69.700

3.649

4.125

4.230

4.700

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

12.035

15.510

15.300

17.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

4.212

5.170

5.400

6.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

31.453

31.020

37.800

42.000

146

1.000

146 0

1.000 10

788

1.000

788

1.000

03300 03460

04300 04301 07400 07500

733

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200421 03000

Eσπερινή Tεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia

15.908

30.266

31.183

34.647

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

15.908

30.256

31.173

34.637

759

957

861

957

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

6.007

6.580

5.922

6.580

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

760

752

720

800

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

8.382 0

21.967 10

23.670 10

26.300 10

225.268

295.157

264.361

283.241

286.546

104.615

160.875

112.301

114.931

118.236

89.387

41.469

35.198

36.043

36.905

95.707

61.797

63.248

64.865

15.228 119.074

23.699 130.472

15.306 146.250

15.640 162.500

16.466 162.500

5.286

7.520

8.550

9.500

39.708

49.820

56.250

62.500

04300 04301 200422 02300 02301

02340

02480

03000

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Γ΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C΄, Limassol Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

734

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200422 03000

Γ΄ Tεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C΄, Limassol Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.386

7.332

9.450

10.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

67.694

65.800

72.000

80.000

832

2.800

4.300

03300 03430

03460

04300 04301 07400 07500 200428

02300 02301

02340

115

700

1.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

717 0

2.100 10

2.800 10

747

1.000

1.500

747

1.000

1.500

127.272

129.128

129.138

138.081

141.183

66.016

68.647

70.341

72.908

76.010

56.225

17.703

18.165

18.757

19.364

40.833

41.816

43.413

45.177

Περιφερειακή Tεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

735

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200428

02300 02480

03000 03020

Περιφερειακή Tεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

9.791 61.104

10.111 59.071

10.360 57.387

10.738 63.763

11.469 63.763

4.244

4.581

4.680

5.200

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

35.166

34.094

32.265

35.850

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.833

4.371

3.960

4.400

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

17.861

16.025

16.482

18.313

152

800

152 0

800 10

600

43.287

135.008

128.722

136.796

137.528

43.287

62.158

58.972

59.296

60.028

30.691

44.467

42.188

42.230

42.272

03300 03460

04300 04301 07400 07500 200430

02100 02101

Nυκτερινές Tάξεις Tεχνικών και Eπαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

736

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200430

02100 02140

02280

03000

Nυκτερινές Tάξεις Tεχνικών και Eπαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

8.306

11.531

10.939

11.189

11.564

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

4.290 0

6.160 72.850

5.845 69.750

5.877 77.500

6.192 77.500

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

282

270

300

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.068

1.980

2.200

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

200470

03000 03100 200471 03500

03520

70.500

67.500

75.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.995

97.827

23.809

2.315

1.985

2.065

2.295

1.985

2.065

2.295

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

737

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200471 05000

05850

95.762

21.514

95.762

21.514

738

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

313.682.513

321.913.535

329.661.575

339.481.589

352.252.287

311.507.741

319.381.105

327.105.088

336.944.607

349.691.276

268.778.481

275.845.489

283.891.858

294.114.366

306.862.275

187.428.127

193.608.247

200.025.753

206.417.963

212.726.795

47.999.702

48.009.413

48.984.398

51.645.109

55.020.498

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

36.780

27.000

21.000

02190

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

58.696

97.000

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

2.600

5.710

5.810

5.910

33.250.536 685.083

34.096.079 633.976

34.755.957 661.008

35.925.444 731.449

38.989.032 730.209

200500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5307

5555 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

162.418

112.800

104.760

114.000

112.860

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.313

3.320

3.018

3.350

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.880

1.692

1.880

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.715

11.750

10.800

11.400

11.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

509.637

504.226

540.738

600.819

410

500

450

410

500

450

03300 03460

739

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200500 03500

10.735

28.850

48.080

44.650

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

18.600

30.960

34.400

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

10.735

10.240

17.110

10.240

73.897

74.400

77.400

73.897

74.400

77.400

500

86 571.964

500 579.000

500 599.000

571.964 41.184.998

579.000 41.866.370

599.000 41.474.772

599.000 41.024.772

41.184.998

41.853.360

41.452.632

41.002.632

41.002.632 04301. Προηγουμένως καλούμενη «Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης» - Previously styled «Primary Education Subsidy» 04312. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 2003 "Μέση Εκπαίδευση". - Part of the provision was transfered from the

03550 03580 03650 03651 03900 03930 04150 04170 04300 04301

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Ομογενειακές Οργανώσεις - Greek Cypriot Organisations Abroad Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

740

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200500 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

13.000

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

22.130

202.087

352.000

202.087

352.000

04350 05890

05891

07400 07420

corresponding subgroup of the Head 2003 "Secondary Education".

741

10 04301. Προηγουμένως καλούμενη «Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης» - Previously styled «Primary Education Subsidy» 04312. Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 2003 "Μέση Εκπαίδευση". - Part of the provision was transfered from the corresponding subgroup of the Head 2003 "Secondary Education".

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200511

Oλοήμερο Σχολείο - All-Day School Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07400

Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

07420 200512

Nυκτερινά Eπιμορφωτικά Kέντρα - Evening Educational Centres

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

119.690

147.000

167.000

119.690

147.000

167.000

119.690

147.000

167.000

7.093

9.227

8.830

9.366

898

5.227

4.830

5.366

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

282

262

291

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

651

3.760

3.451

3.835

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

247

1.175

1.107

1.230

6.195

4.000

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07400

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07500 200513 02100 02101 02140

02280

02300 02301

6.195

4.000

369.872

439.573

435.810

452.300

461.730

97.426

117.885

119.351

121.857

125.322

67.658

81.877

82.905

84.350

85.814

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

17.170

20.764

21.013

21.751

22.712

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

12.598

15.244

15.433

15.756

16.796

104.994

144.062

147.734

152.817

158.782

89.445

37.142

38.145

39.302

40.434

Σχολή Tυφλών - Blind School Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 6

6 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

742

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200513

Σχολή Tυφλών - Blind School Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

02300

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

02340

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03020

85.698

87.830

91.006

94.386

15.549 101.727

21.222 95.026

21.759 80.125

22.509 89.026

23.962 89.026

4.602

5.650

5.086

5.650

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

36.662

52.236

41.612

46.236

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

7.328

8.930

8.037

8.930

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

53.135

28.210

25.390

28.210

600

3.600

600 54.539

3.600 65.000

3.600 70.000

54.539

65.000

70.000

10.586

14.000

15.000

03300

03430

04300

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

04301

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07400

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07500 200514 02100 02101

Σχολή Kωφών - Deaf School Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 2

2 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

10.586

14.000

15.000

198.193

240.858

239.928

190.047

192.727

72.948

93.404

39.117

51.611

65.827

27.126

743

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200514 02100 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Σχολή Kωφών - Deaf School Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

13.054

16.649

6.933

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

8.283

10.928

5.058

66.238

72.644

73.989

76.120

78.800

56.447

18.733

19.100

19.577

20.067

43.211

43.992

45.332

46.841

9.791 16.031

10.700 22.429

10.897 20.454

11.211 22.729

11.892 22.729

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

2.205

2.350

2.294

2.550

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

5.761

10.608

9.547

10.608

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.116

4.207

3.966

4.407

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

4.949

5.264

4.647

5.164

2.782

3.800

1.227

1.300

03300 03400

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

744

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200514 03300 03430

04300 04301 07400 07500 200515 02300 02301

02340

02480

03000

Σχολή Kωφών - Deaf School Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.555 40.118

2.500 48.000

40.118

48.000

581

281

581

281

346.317

364.382

363.156

372.941

376.492

95.584

124.977

126.347

129.310

132.861

82.092

32.223

32.603

33.243

33.817

74.344

75.133

77.020

78.993

13.492 59.261

18.410 66.505

18.611 61.409

19.047 68.231

20.051 68.231

3.527

2.632

2.611

2.902

Σχολείο "Eυαγγελισμός" Λευκωσίας "Evangelismos" School, Nicosia Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

21.899

35.438

30.725

34.138

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.323

9.635

8.672

9.635

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

20.512

18.800

19.401

21.556

03200

745

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200515 03300 03430

04300 04301 07400 07500 200516 02300 02301

02340

02480

03000

Σχολείο "Eυαγγελισμός" Λευκωσίας "Evangelismos" School, Nicosia Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

36.393

8.500

6.500

36.393 151.577

8.500 160.700

6.500 165.200

151.577

160.700

165.200

3.502

3.700

3.502

3.700

Σχολείο "Aπόστολος Λουκάς" Λεμεσού "Apostolos Loucas" School, Limassol

242.867

301.609

281.288

287.942

291.981

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

110.700

153.617

127.098

130.650

134.689

94.353

39.605

32.806

33.593

34.287

91.382

75.573

77.813

80.076

16.347 31.313

22.630 30.522

18.719 27.920

19.244 31.022

20.326 31.022

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.088

931

838

931

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

7.389

10.528

9.475

10.528

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.900

7.088

6.379

7.088

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

15.936

11.975

11.228

12.475

746

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200516 03300

Σχολείο "Aπόστολος Λουκάς" Λεμεσού "Apostolos Loucas" School, Limassol Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

4.298

4.170

3.670

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

190

1.030

530

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.108 93.932

3.140 111.300

3.140 120.600

93.932

111.300

120.600

2.624

2.000

2.624

2.000

Σχολείο "Άγιος Σπυρίδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca

187.828

247.588

243.401

249.672

251.181

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

32.742

32.752

33.583

34.836

36.345

27.919

8.450

8.676

8.967

9.263

19.479

19.961

20.740

21.599

4.823 38.591

4.823 36.336

4.946 45.175

5.129 50.193

5.483 50.193

1.434

1.683

1.515

1.683

04300 04301 07400 07500 200517 02300 02301

02340

02480

03000

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

10.643

12.878

14.850

16.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.447

10.213

11.250

12.500

747

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200517 03000 03200 03300 03430

04300 04301 07400 07500 200518 02300 02301

02340

02480

03000

Σχολείο "Άγιος Σπυρίδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

13.067

11.562

17.560

19.510

5.753

5.000

6.000

5.753 105.595

5.000 166.000

6.000 148.643

105.595

166.000

148.643

5.147

7.500

10.000

5.147

7.500

10.000

91.851

89.209

102.356

105.836

107.294

28.592

28.593

29.421

30.655

32.113

24.378

7.370

7.596

7.885

8.180

17.009

17.491

18.254

19.088

4.214 24.190

4.214 20.116

4.334 20.235

4.516 22.481

4.845 22.481

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.338

753

1.095

1.214

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

5.543

6.556

5.900

6.556

748

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200518 03000 03150 03200 03300

Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.580

5.640

5.076

5.640

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

10.729

7.167

8.164

9.071

6.414

5.000

5.200

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

6.414 31.970

5.000 34.500

5.000 46.500

31.970

34.500

46.500

685

1.000

685

1.000

203.649

218.101

221.844

226.418

227.211

15.571

15.849

16.298

16.966

17.759

13.276

4.086

4.208

4.364

4.523

9.429

9.689

10.103

10.555

2.295

2.334

2.401

2.499

2.681

04300 04301 07400 07500 200519 02300 02301

02340

02480

Σχολείο "Aπόστολος Bαρνάβας" Λιοπετρίου "Apostolos Varnavas" School, Liopetri Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

749

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200519 03000 03020

Σχολείο "Aπόστολος Bαρνάβας" Λιοπετρίου "Apostolos Varnavas" School, Liopetri Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

39.461

39.082

35.176

39.082

1.825

1.424

1.282

1.424

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

17.501

18.894

17.005

18.894

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.629

10.068

9.062

10.068

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

13.506

8.696

7.827

8.696

7.482

8.150

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

1.879

1.650

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.603 134.688

6.500 148.520

6.500 155.720

134.688

148.520

155.720

6.447

6.500

04300 04301 07400 07500 200520 02300 02301

02340

Eιδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff

6.447

6.500

201.397

283.071

279.708

287.196

290.176

80.345

99.045

100.795

103.170

106.150

68.505

25.539

26.016

26.523

27.023

58.917

59.934

61.451

63.109

750

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200520 02300 02480

03000

Eιδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

11.840 40.386

14.589 51.126

14.845 46.013

15.196 51.126

16.018 51.126

3.744

2.725

2.453

2.725

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

10.679

21.141

19.026

21.141

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.215

11.938

10.744

11.938

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

15.748

15.322

13.790

15.322

3.223

6.500

3.223 75.481

6.500 123.400

75.481

123.400

1.962

3.000

1.962

3.000

85.384

62.129

58.630

62.258

63.077

18.276

18.275

18.723

19.404

20.223

15.583

4.711

4.833

4.990

5.150

03300 03430

04300 04301 07400 07500 200521

02300 02301

751

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200521

02300 02340

02480

03000

Eιδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

10.872

11.132

11.555

12.022

2.693 32.482

2.692 29.494

2.758 26.547

2.859 29.494

3.051 29.494

166

151

166

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

15.576

13.160

11.844

13.160

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.018

7.332

6.599

7.332

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

6.826

8.836

7.953

8.836

27.217

3.160

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

160

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

27.166 5.844

3.000 8.000

5.844

8.000

1.565

3.200

2.200

1.565

3.200

2.200

04300 04301 07400 07500

752

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200522 03000 03150 03300 03430

04300 04301 200524 03000 03100 07400 07420 200532 03000 03150 200571 03500

03520

Mονάδες Bαρυκόων - Hearing Impaired Children Units

0 0

10 10

114.795

129.623

122.435

122.706

2.597

2.623

2.435

2.706

2.597

2.623

2.435

2.706

112.198

127.000

120.000

112.198

127.000

120.000

5.836

32.061

3.260

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Παιδείας - Educational Transfers Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

Πληροφορική - Informatics Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

753

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200571 05000

05850

5.836

32.051

3.250

5.836

32.051

3.250

754

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.06

Details of Expenditure

2017

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PAEDAGOGICAL INSTITUTE

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

5.337.623

8.156.911

7.240.672

7.230.461

6.922.338

4.348.908

6.603.907

6.891.789

6.969.311

6.922.288

667.759

668.021

674.231

691.304

661.452

471.657

471.655

476.710

487.297

461.649

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

119.293

120.502

125.902

123.207

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

74.769

75.033

74.979

76.065

74.556

155.862

166.759

152.602

154.993

158.227

132.834

42.993

39.368

39.829

40.261

99.201

90.757

92.333

94.086

23.028 188.978

24.565 340.387

22.477 319.214

22.831 350.272

23.880 347.870

200600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 11

11 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.891

4.538

4.223

4.602

4.559

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

154.382

294.699

277.124

304.185

302.412

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

28.329

35.604

32.716

35.880

35.350

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.376

5.546

5.151

5.605

5.549

755

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - συνέχ. PAEDAGOGICAL INSTITUTE - contd.

200600 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

87.729

143.090

130.582

128.912

128.116

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

66.919

74.280

72.052

70.566

69.860

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.871

5.680

5.510

5.397

5.342

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

18.684

62.740

52.642

52.578

52.547

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

255

390

378

371

367

483.574

824.445

1.305.540

1.372.740

1.366.513

483.574

824.445

1.305.540

1.372.740

1.366.513

323.845

642.165

672.000

659.750

653.878

03460

03480 03500

03501 03550 03551 03580 03650 03651 04150 04185 05890

05891

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

283.453

572.415

597.000

584.750

578.878

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

40.392

69.750

75.000

2.366.084

3.720.000

3.500.000

2.366.084 52.385

3.720.000 64.000

3.500.000 62.080

3.500.000 60.800

3.500.000 60.192

52.385

64.000

62.080

60.800

60.192

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού - Other Transfers Abroad

756

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - συνέχ. PAEDAGOGICAL INSTITUTE - contd.

200600 07400 07420

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

22.692

35.010

25.510

26.010

Eκπαιδευτικός Εξοπλισμός - Educational Equipment

14.880

25.000

15.500

16.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

7.812

10.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 10

50.000

25.000

20.000

50.000

25.000

20.000

07650 07651 07750 07751 08000

08001 200670

03000 03100 200671 03500

03520

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

988.715

1.552.994

348.873

261.140

555.911

1.552.954

555.911

1.552.954

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

757

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - συνέχ. PAEDAGOGICAL INSTITUTE - contd.

200671 05000

432.804

348.863

261.130

05100

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

432.804

05500

Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solitarity and Home Affairs Funds 3 Actions

123.200

234.500

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

225.643

26.610

758

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts

Details of Expenditure

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Actual Expenditure

Appropriated

€

393.727

500.636

457.459

432.593

363.204

393.727

500.606

457.429

432.563

363.174

247.605

292.720

239.925

219.825

149.950

175.711

207.872

169.650

155.139

102.719

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

44.441

51.333

42.886

40.094

27.431

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

25.413

31.475

25.349

22.552

17.760

14.262

14.809

15.119

15.516

16.002

8.676

3.825

3.909

3.996

4.080

3.462

8.805

8.983

9.236

9.508

2.124 49.197

2.179 66.767

2.227 69.635

2.284 64.472

2.414 64.472

2016

20.07

2017

KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN - CYPRUS RESEARCH CENTRE

200700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5

5 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.067

2.171

2.079

2.310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

46.481

61.457

64.550

58.822

1.649

3.139

3.006

3.340

100

700

100

700

03150 03300 03460

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

759

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN - συνέχ. - CYPRUS RESEARCH CENTRE - contd.

200700 03500

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

50.458

85.560

92.000

03550 03551 03551 03650 03651 05890

05891

07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

1.500

1.860

2.000

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

48.958

83.700

90.000

32.105

40.000

32.105

40.000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 3 Books and Other Printed Works Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

760

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.07

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN - συνέχ. - CYPRUS RESEARCH CENTRE - contd.

200770

03000 03100 200771 03500

03520 05000

05850

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

761

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CULTURAL SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

13.425.047

17.126.022

17.522.596

18.406.077

15.481.167

3.906.707

3.639.556

3.482.840

3.554.713

3.601.787

875.635

891.553

910.726

947.560

990.154

614.982

626.792

640.182

662.767

683.966

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

156.086

158.530

161.560

171.094

182.366

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

2.050

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

102.527

104.161

106.914

111.629

121.752

154.509

169.532

159.685

163.105

167.585

131.740

43.697

41.195

41.915

42.650

100.850

94.955

97.150

99.630

22.769 309.389

24.975 316.611

23.525 340.281

24.030 377.100

25.295 377.100

200800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 14

14 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.163

2.016

2.263

2.515

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

246.943

248.104

278.137

309.040

762

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200800 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

5.856

4.404

4.216

4.685

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

25.050

18.800

13.500

15.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

23.864

31.960

30.600

34.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.513

11.327

11.565

11.860

2.689

7.680

10.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.215

2.280

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.205

3.000

4.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

269

2.000

2.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

500

19.224

35.340

43.200

48.000

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

7.440

7.200

8.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

19.224

27.900

36.000

40.000

10.000

26.407

40.000

30.000

26.407

40.000

30.000

03550 03580 03650 03651

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 3 Books and Other Printed Works

763

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

2017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200800 04150 04151

04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

153.318

2.518.854

2.176.820

1.813.610

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

118.776

134.000

160.000

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

2.334.978

1.525.020

1.250.010

764

153.318 04151. Προηγουμένως 153.318 γινόταν πρόνοια κάτω από την υποομάδα δαπανών 03100 «Άλλα Λειτουργικά Έξοδα» της υποδιαίρεσης του Κεφαλαίου 200822 και 200823 - Previously was provided under the subgroup 03100 «Other Operating Expenses» of the Subhead 200822 and 200823. 1.813.610 160.000 04350 Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε κάτω την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200100 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση – Κεντρικά Γραφεία» - Part of the provision was transferred under the corresponding subgroup of the Head 200100 «Ministry of Education and Culture, Administration – Headquarters» 1.250.010 04350 Μέρος της πρόνοιας μεταφέρθηκε κάτω την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών του Κεφαλαίου 200100 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση – Κεντρικά Γραφεία» - Part of the provision was

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200800 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04350

Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

65.100

172.800

58.600

04540

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

345.000

1.010

05890

05891

07400 07460 07580 07650 07651 200811

03000 03020

transferred under the corresponding subgroup of the Head 200100 «Ministry of Education and Culture, Administration – Headquarters»

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

1.000

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 1.000

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

Mουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum

17.363

32.366

35.663

38.480

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

17.242

25.766

25.363

28.180

16.916

24.873

24.040

26.710

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

765

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200811

03000

Mουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

102

310

486

540

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

224

583

837

930

121

5.700

7.100

03300 03430

03460

03480 03650 03700 07400 07460 200812 02700 02701 03000 03020

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

121

700

1.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.000

900

800

900

800

2.400

324.236

321.800

321.020

330.020

239.739

240.000

239.739 84.497

240.000 81.800

240.000 81.020

240.000 90.020

44.689

42.310

43.210

48.010

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

766

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200812 03000 03020 03100 200813 02300 02301

02340

02480

03000

Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 3 Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

39.808

39.480

37.800

42.000

163.245

287.400

259.138

264.920

266.360

62.163

92.231

63.945

65.040

66.480

52.999

23.774

16.495

16.715

16.915

54.869

38.025

38.745

39.525

9.164 32.606

13.588 42.159

9.425 42.183

9.580 46.870

10.040 46.870

03001

Οδοιπορικά - Travelling

205

282

270

300

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

15.601

25.897

26.388

29.320

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

16.800

15.980

15.300

17.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

225

250

25.204

53.000

03150 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

25.204

50.000

48.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.000

5.000

767

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200813

Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery

07750

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets

07780

Έργα Τέχνης - Cultural Works

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

200814 02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000 03020 03100

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08000

43.272

100.000

43.272

100.000

Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library

1.235.765

1.320.424

1.317.658

1.383.904

1.441.980

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.010.881

1.050.395

1.067.954

1.114.684

1.171.730

709.176

735.766

747.849

777.084

806.522

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

181.563

186.077

189.300

201.300

215.600

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

120.142

128.552

130.805

136.300

149.608

43.357

67.724

43.750

44.465

45.495

36.969

17.457

11.285

11.425

11.575

40.290

26.015

26.485

27.050

6.388 161.906

9.977 167.520

6.450 169.224

6.555 188.025

6.870 188.025

143.272

137.815

141.889

157.655

752

630

700

26 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

768

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200814 03000

Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.037

4.607

4.385

4.870

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

16.597

24.346

22.320

24.800

1.669

10.280

10.080

03300 03301 03430

03460

03480 03550 03580 03650 03651 04150 04151 07400 07500 08000

08080

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

382

1.910

2.810

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.650

1.600

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.191

6.710

5.660

14.250

13.485

14.500

14.250

13.485

14.500

0 3.702

10 6.000

10 7.130

7.130

3.702

6.000

7.130

5.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

769

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200815 03000 03100 200816 03000

Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.936.271

6.446.679

7.196.440

7.793.320

4.771.820

2.510.777

2.446.679

48.420

53.800

799

720

800

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.473.875

2.399.820

7.200

8.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

36.902 0

46.060 0

40.500 2.718.000

45.000 2.718.000

2.718.000

2.718.000 04350. Μέρος της δαπάνης μεταφέρθηκε από την υποομάδα δαπανών 03050 «Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων» της ίδιας υποδιαίρεσης Κεφαλαίου - Part of the provision was transferred from the subgroup 03050 «Non Office Premises Operating Expenses» of

03100 04300 04350

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

770

03050. . Μέρος της 8.000 δαπάνης μεταφέρθηκε κάτω από την υποομάδα του δαπανών 04350 «Πολιτιστικές Παροχές» της ίδιας υποδιαίρεσης Κεφαλαίου - Part of the provision was transferred under the subgroup 04350 «Cultural Transfers» of the same subhead.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200816 04300 04350 08000

08160 200817

04300 04350

200818 03000 03100 200819 03000 03050

Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

the same Subhead.

1.425.494

4.000.000

4.430.020

5.021.520

2.000.020

1.425.494

4.000.000

4.430.020

5.021.520

2.000.020

2.251.558

3.160.000

2.251.558

3.160.000

2.251.558

3.160.000

3.160.000 04350. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. - The Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs will be informed in writing every six months for the expenditure incurred.

Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival

417.852

460.600

441.000

490.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

417.852

460.600

441.000

490.000

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

417.852

460.600

441.000

490.000

Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature

99.989

89.790

85.520

95.020

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

99.989

89.770

85.500

95.000

99.376

84.600

81.000

90.000

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

771

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200819 03000 03100 03500

03520 200820 03000 03100 200821 03000 03100 07400 07460 200822 03000 03100

Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

613

5.170

4.500

5.000

255.498

220.900

211.500

235.000

255.498

220.900

211.500

235.000

255.498

220.900

211.500

235.000

248.095

301.000

288.000

318.000

248.095

282.000

270.000

300.000

248.095

282.000

270.000

300.000

19.000

18.000

19.000

18.000

74.867

104.810

90.000

100.000

74.867

104.810

90.000

100.000

74.867

104.810

90.000

100.000

772

03100. Μέρος της 100.000 δαπάνης μεταφέρθηκε κάτω την υποομάδα δαπανών 04151 «Διεθνείς Οργανισμοί» της υποδιαίρεσης Κεφαλαίου 200800 - Part of the provision was transferred under the subgroup 04151 «International

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200822 03000 03100 200823

03000 03100

200824 03000 03100 200825 02700 02701 03000 03020

Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Organisations» of the subhead 200800.

Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events

201.145

206.800

81.000

90.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

201.145

206.800

81.000

90.000

201.145

206.800

81.000

90.000

65.800

63.000

70.000

65.800

63.000

70.000

65.800

63.000

70.000

140.994

139.530

124.100

129.000

79.496

93.000

80.000

79.496 61.498

93.000 46.530

80.000 44.100

80.000 49.000

9.978

8.930

8.100

9.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαίθρου - Cultural Development of Rural Areas Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

773

03100. Μέρος της 90.000 δαπάνης μεταφέρθηκε κάτω την υποομάδα δαπανών 04151 «Διεθνείς Οργανισμοί» της υποδιαίρεσης του Κεφαλαίου 200800. - Part of the provision was transferred under the subgroup 04151 «International Organisations» of the subhead 200800.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200825 03000 03100 200826 02700 02701 03000

Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

200827 03000 03020

Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

51.520

37.600

36.000

40.000

129.554

134.650

152.300

147.000

137.000

88.366

90.000

110.000

100.000

90.000

88.366 41.188

90.000 44.650

110.000 42.300

100.000 47.000

90.000 47.000

6.916

7.050

6.300

7.000

34.272

37.600

36.000

40.000

5.572

15.571

14.307

15.470

5.518

11.651

10.487

11.650

2.310

3.116

2.845

3.160

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

220

1.485

1.342

1.490

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.988

7.050

6.300

7.000

3.920

3.820

03300 03430

03460

03480

340

360

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

380

360

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

3.200

3.100

774

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

20.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200828

03000 03100 200870

03000 03100 200871 03500

03520 05000

05850

Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς - Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations

47.000

72.000

50.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

47.000

72.000

50.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

47.000

72.000

50.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

16.336

131.326

127.090

141.210

16.336

131.316

127.080

141.200

16.336

131.316

127.080

141.200

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

775

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

21 YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1261

225.252.877

258.397.104

265.720.377

279.864.993

285.232.523

0 1261 0

2.797.707 202.068.829 20.386.341

3.336.000 226.968.482 28.092.622

3.335.000 231.103.509 31.281.868

3.355.000 233.735.273 42.774.720

3.430.000 235.973.163 45.829.360

776

777

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

2.797.707

3.336.000

3.335.000

3.355.000

3.430.000

21.05 21.09 21.10 21.11

0 0 0 0

73.611 2.060.371 625.418 38.307

67.000 2.550.000 680.000 39.000

67.000 2.500.000 730.000 38.000

67.000 2.500.000 750.000 38.000

67.000 2.575.000 750.000 38.000

778

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

ΟΛΙΚΟ TOTAL 21.01 21.02 21.05 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1261

202.068.829

226.968.482

231.103.509

233.735.273

235.973.163

9 282 13 66 314 74 311 110 82

10 282 13 66 314 74 311 109 82

54.435.901 55.890.148 1.287.808 11.014.789 24.621.553 5.233.431 23.396.520 6.869.069 19.319.610

58.065.138 67.101.221 2.715.366 11.638.136 26.963.707 6.422.141 24.294.337 8.523.535 21.244.901

66.148.688 64.207.248 3.157.240 11.483.665 25.961.673 6.409.470 24.317.690 8.282.770 21.135.065

65.943.987 64.914.623 3.181.960 11.558.287 27.106.036 6.713.098 25.000.533 8.689.204 20.627.545

65.988.145 65.300.436 3.181.960 11.838.543 27.859.381 6.655.472 25.258.328 8.745.181 21.145.717

779

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

20.386.341

28.092.622

31.281.868

42.774.720

45.829.360

21.01 21.02 21.05 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.921.077 13.689.893 14.210 1.120.743 880.059 636.090 202.104 97.963 824.202

1.797.780 17.040.369 53.350 2.401.670 4.523.563 775.860 130.050 140 1.369.840

2.835.170 19.573.430 42.540 2.242.120 4.198.098 926.760 375.060 140 1.088.550

1.239.180 31.948.520 46.040 2.323.930 4.466.040 691.760 275.060 140 1.784.050

1.229.190 35.938.550 46.040 2.655.930 4.883.620 786.770 175.060 140 114.060

780

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION

210100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

57.356.978

59.862.918

68.983.858

67.183.167

67.217.335

54.845.547

57.337.997

67.200.382

65.434.847

65.440.084

114.901

114.915

115.537

116.854

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

10.756

11.132

11.703

02060

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

23.905

24.024

24.204

02080

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.106 9.569

9.106 1.070

9.120 1.070

9.215 1.070

9.734 1.070

02040

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

02140

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

9.569

1.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

174.299

176.672

180.000

183.150

187.070

148.499

45.583

46.162

46.792

47.359

105.062

106.479

108.524

110.670

02260

02280

02300 02301

02340

781

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210100 02300 02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.000

25.800 315.691

26.017 323.984

26.359 379.807

26.834 419.000

28.041 419.000

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.085

2.464

2.252

2.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

220.423

213.400

228.170

253.520

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

62.753

73.330

115.220

128.020

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

31.430

34.780

34.155

34.950

22.351

75.010

37.010

27.010

03300 03301 03430

03460

03480

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.680

58.000

20.000

10.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

9.884

10.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.787

6.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

782

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210100 03500

164.589

93.030

103.530

105.030

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

155.317

74.400

85.500

85.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

9.272

18.600

18.000

20.000

1.495.214

727.270

1.678.010

778.010

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

58.000

03551 (03558) - Σημείωση 58.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

1.279.413

651.000

1.600.000

700.000

03551 (03558) - Σημείωση 700.000 38. - Note 38

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

215.801

18.600

20.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

17.796

320.000

140.000

17.796

320.000

140.000

0 0

10 0

0 9.150.000

9.150.000

03551

03650 03700 03750 03751 04000 04001

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης - Defence and Policing Expenditure Δαπάνες Αστυνόμευσης - Policing Expenditure Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

783

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210100 04150 04151 04200 04260 04300 04450 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 20.000

10.000

20.000 52.045.121

10 55.000.000

10.000 54.000.000

52.045.121 0

55.000.000 0

54.000.000 360.000

54.000.000 0

360.000

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 6.116

10 5.500

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.934

3.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

4.182

2.000

500

07750 07751

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

784

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210100 08000

08001 08830 08850 08950 08951

210111 02100 02260

540.000

0 0

0 10

540.000 10

0 10

0 459.900

10 500.000

459.900

500.000

500.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

5.020

12.622

11.640

12.920

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

785

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210111 02300 02301

02340

02480

03000

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

0 5.020

50 12.502

50 11.520

50 12.800

03001

Οδοιπορικά - Travelling

241

1.410

900

1.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

107

1.034

990

1.100

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

4.672

9.400

9.000

10.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

658

630

700

0 0

20 10

03300 03460

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

786

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210112

02100 02260

03000

Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body

156.668

157.146

149.410

165.880

0 134.084

10 137.616

10 129.960

10 144.400

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

482

940

720

800

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

11.171

13.348

11.340

12.600

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

121.761

122.200

117.000

130.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

670

1.128

900

1.000

209

400

600

209

400

600

21.920

18.600

18.270

20.300

03150 03300 03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

16.191

9.300

9.090

10.100

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

5.729

9.300

9.180

10.200

0 455

10 500

10 550

455

500

550

03550 03580 04150 04151

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

787

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210112

07650 07651 210113 02300 02301

02340

02480

03000 03020

Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Search and Rescue Coordination Centre Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

690.905

936.414

579.750

642.260

642.695

8.384

8.400

8.640

9.010

9.445

7.148

2.161

2.230

2.321

2.406

5.004

5.133

5.365

5.614

1.236 296.492

1.235 425.934

1.277 385.580

1.324 430.220

1.425 430.220

261.870

378.078

338.500

378.110

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

14.415

28.200

22.500

25.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

20.207

19.646

24.570

27.100

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

21.853

303.500

43.500

8.700

277.000

20.000

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

788

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210113 03300 03430

03460

03500

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Search and Rescue Coordination Centre Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

2.022

5.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

11.131

21.500

18.500

21.460

23.270

22.520

25.020

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

5.887

9.300

9.000

10.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

15.573

13.960

13.510

15.010

60.387

148.800

112.000

127.000

60.387

148.800

112.000

127.000

0 282.329

10 26.500

10 7.500

03550 03580 07400 07600 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα - Air and Sea Transport Means

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

282.329

25.000

6.000

789

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210114

Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control

772.857

818.659

874.596

917.170

955.656

641.673

669.343

731.326

763.547

801.572

453.817

467.970

517.956

538.859

559.458

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

114.778

118.361

130.728

139.057

149.145

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.040

3.580

2.050

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

71.038

79.422

80.582

83.571

90.909

37.276

39.000

39.030

39.253

39.714

31.763

10.038

10.062

10.085

10.103

23.226

23.220

23.385

23.617

5.513 91.413

5.736 99.586

5.748 91.210

5.783 101.340

5.994 101.340

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 8

8 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.461

2.370

1.910

2.120

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

84.172

86.030

77.870

86.520

790

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210114 03000 03150 03300

Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

5.780

11.186

11.430

12.700

2.495

9.200

11.500

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

449

1.000

3.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.636

3.600

3.900

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

410

4.400

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

200

0 0

10 1.500

03460

03480 05890

05891

07400 07500 07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

500

791

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210114

Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control

08830

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Squares, Parks and Embellishing Schemes

08850 210115

Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών Directorate of Public Road Transport

02100 02101 210170

03000 03100 210171 03500

03520 05000

05001

05100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 0

1 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

885.981

600.070

168.060

10.070

875.851

72.000

10.000

875.851

72.000

10.000

10.130

600.060

96.060

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων - Structural Funds Actions

10.130

792

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION - contd.

210171 05000

05500

Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solitarity and Home Affairs Funds 3 Actions

600.000

96.000

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

793

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

69.580.041

84.141.590

83.780.678

96.863.143

101.238.986

22.899.963

33.151.733

33.163.000

45.296.018

49.600.811

10.396.060

11.277.257

10.748.922

10.755.626

10.507.174

7.337.963

7.970.524

7.595.800

7.561.357

7.282.933

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.869.216

2.016.224

1.919.606

1.953.788

1.943.511

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

4.781

5.120

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

9.814

4.010

10.010

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.174.286

1.281.379

1.218.386

1.225.351

1.265.600

441.747

517.542

494.383

503.247

516.472

376.512

133.422

127.465

129.349

131.438

307.880

294.091

299.770

307.087

65.235 586.497

76.240 600.894

72.827 538.520

74.128 598.340

77.947 598.340

210200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 282

282 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.742

10.162

9.280

10.310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

457.568

454.060

409.540

455.040

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

19.287

28.012

21.960

24.400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

99.505

104.810

94.050

104.500

794

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210200 03000 03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

3.395

3.850

3.690

4.090

6.322.314

12.675.540

11.888.745

11.888.765

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

86.727

140.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

6.126.972

12.402.000

11.608.945

11.608.965

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

466

1.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

100.357

120.530

120.030

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

6.051

10.000

16.760

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.741

2.000

11.748

13.970

23.420

26.020

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

11.748

13.950

23.400

26.000

46.530

20.030

70.030

225.030

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

46.510

20.010

70.010

225.010

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

795

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210200 03650 03700 03900 03930 04150 04151 04600 04650 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

1.407

1.500

1.407 26.172

1.500 26.300

26.172

26.300

10.000

1.020

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Ζημιές και Θεομηνίες - Damages and Natural Disasters

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 15.232

10 21.040

10 20.040

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

15.232

21.020

20.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

796

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210200 07650 07700 08000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

1.418.728

2.300.000

5.560.000

17.350.000

20.850.000

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

1.288.961

2.150.000

5.410.000

17.200.000

20.700.000

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

129.767 3.680.058

150.000 5.660.120

150.000 3.830.100

150.000 4.045.110

150.000 4.930.130

142.450

1.290.040

415.030

640.030

1.530.040

08200

Δρόμοι - Roads

08201

Υπεραστικοί - Highways

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

10.319

5.010

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

125.108

170.060

100.060

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

3.402.181

4.200.000

3.310.000

3.300.010

18.928.867

22.313.585

21.596.202

22.366.827

21.784.703

14.108.966

15.755.578

15.241.402

15.399.617

15.712.483

12.057.039

4.022.771

3.901.094

3.884.726

3.925.634

9.435.288

9.107.343

9.251.711

9.421.816

4.410

4.400

4.492

7.000

15.000

08600 210201 02300 02301

02340

02440

02460

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff

797

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210201 02300 02480

02500 02550 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

2.047.435

2.286.109

2.213.565

2.243.780

2.345.633

23.776

22.000

28.000

23.776 1.188.387

22.000 1.247.242

28.000 1.101.700

28.000 1.224.110

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.255

3.290

3.510

3.900

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

7.187

8.564

9.280

10.310

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

38.394

44.116

40.230

44.700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

161.006

224.867

171.270

190.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

979.545

966.405

877.410

974.900

1.343.938

1.776.800

1.631.100

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.362

49.500

44.500

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

1.198.784

1.520.000

1.380.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

16.626

25.100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

111.125

172.200

171.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

8.041

9.000

9.200

03301

03460

798

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210201 03300 03480 03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650 07651 08200

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Δρόμοι - Roads

1.000

1.484.802

1.302.465

1.300.500

1.484.802

1.302.465

1.300.500

1.365

3.000

1.365

3.000

29.937

40.900

60.900

29.937 0

40.900 510

60.900 4.500

0 747.696

510 2.165.080

4.500 2.225.090

4.500 2.715.090

4.500 1.820.100

875.010

1.195.010

2.125.010

1.330.010

08201

Υπεραστικοί - Highways

304.780

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

134.286

180.030

140.040

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

308.630

1.110.020

890.020

450.020

350.030

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

08500

Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων - Communities 3 Primary Roads

0 0

10 10

08830 08920

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

799

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210203

02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Aμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.799.438

2.024.290

1.946.078

1.984.068

2.019.530

1.505.928

1.550.039

1.468.127

1.495.686

1.531.148

1.278.659

395.654

377.221

382.859

388.027

913.088

869.681

887.539

906.811

190

210

4.900

15.000

5.000

222.369 106.290

226.107 136.341

216.015 117.851

220.078 130.282

231.100 130.282

03001

Οδοιπορικά - Travelling

622

884

784

870

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

44.417

46.306

41.672

46.302

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

279

705

450

500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

24.945

33.916

30.205

33.400

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

36.027

54.530

44.740

49.210

165.350

288.310

307.710

999

2.010

1.310

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

800

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210203

03300

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Aμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

153.777

265.000

285.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.227

19.800

20.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

287

1.250

1.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

250

200

21.870

46.510

21.870

46.510

3.000

5.000

3.000

0 0

3.000 30

5.000 820

3.000 820

810

0 0

10 60

03460

03480 03550 03580 07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08200

Δρόμοι - Roads

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

5.457.685

7.774.879

9.025.931

7.140.261

6.172.033

4.050.584

4.550.875

4.352.176

4.416.081

4.497.853

3.453.980

1.160.638

1.136.068

1.148.967

1.159.142

210204 02300 02301

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας Larnaca District Public Works Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

801

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210204 02300 02340

02440

02460

02480

02500 02550 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας Larnaca District Public Works Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

2.708.960

2.546.824

2.587.948

2.630.481

400

2.518

8.000

20.000

594.086

672.877

648.884

658.766

687.830

3.500

0 470.962

3.500 493.352

3.500 453.865

3.500 504.290

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

645

3.854

3.042

3.380

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

70.246

86.124

80.795

89.770

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

41.768

43.193

38.790

43.100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

80.320

95.007

85.331

94.810

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

277.983

265.174

245.907

273.230

583.836

765.310

714.310

333

3.010

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

802

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210204 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας Larnaca District Public Works Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

530.419

700.000

650.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

52.207

59.850

58.850

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

854

2.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

350

331.519

297.610

300.010

331.519

297.610

300.010

1.000

20.784

710

20.784 0

710 320

310

0 0

10 1.662.202

10 3.200.040

10 1.200.040

10 150.040

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

08200

Δρόμοι - Roads

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

1.662.192

3.200.030

1.200.030

150.030

803

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210205 02300 02301

02340

02440

02460

02480

02500 02550 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού Limassol District Public Works Office

8.488.727

8.762.640

8.622.025

10.498.271

13.200.237

5.184.294

5.621.504

5.327.520

5.384.691

5.491.657

4.419.113

1.450.863

1.358.105

1.383.584

1.397.396

3.348.460

3.181.827

3.208.483

3.266.529

2.100

10.852

4.000

12.000

754.329

816.081

773.488

778.524

813.632

8.000

9.000

8.000 438.068

8.000 489.846

9.000 441.795

9.000 490.880

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.763

3.301

2.945

3.270

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

165.893

168.120

151.300

168.110

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

27.383

30.503

27.450

30.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

119.702

134.232

120.870

134.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

123.327

153.690

139.230

154.700

804

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210205 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού Limassol District Public Works Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

1.315.502

1.378.880

1.379.280

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.874

13.020

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

1.212.041

1.244.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

34.867

33.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

63.813

85.560

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.700

2.300

2.700

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

207

1.000

655.155

651.010

660.010

655.155

651.010

660.010

1.300

5.966

3.010

5.010

5.966 0

3.010 10

5.010 10

0 881.742

10 609.080

10 798.100

10 2.568.090

10 5.163.090

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650 07651 08200

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Δρόμοι - Roads

08201

Υπεραστικοί - Highways

549.474

180.000

160.000

55.000

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

320.297

354.030

623.040

2.491.040

5.091.040

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

11.971

75.050

15.060

22.050

17.050

805

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210206 02300 02301

02340

02440

02460

02480

02500 02550 03000

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου Paphos District Public Works Office

5.007.762

5.911.071

5.833.167

5.411.498

5.395.482

3.437.130

3.704.671

3.694.884

3.750.328

3.821.082

2.928.863

993.110

951.258

961.951

970.389

2.167.336

2.193.895

2.230.583

2.268.614

1.920

1.620

1.770

3.801

5.000

7.000

504.466

537.305

541.111

549.174

573.309

2.074

2.135

2.600

2.074 164.884

2.135 179.475

2.600 172.693

2.600 192.820

2.600 193.290

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

201

734

686

760

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

28.147

34.273

31.073

34.485

34.415

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

8.949

11.233

11.790

13.200

13.100

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

70.105

76.497

69.519

77.425

77.865

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

57.482

56.738

59.625

66.950

67.150

806

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210206 03300

Eπαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου Paphos District Public Works Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

990.845

1.073.110

1.098.220

1.102.970

1.115.720

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

3.905

6.100

10.700

10.300

9.800

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

932.944

1.006.500

1.020.000

1.025.000

1.038.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

105

1.780

1.500

1.600

1.650

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

50.685

53.450

60.470

60.570

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.059

4.900

5.100

5.200

5.300

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

147

380

450

400

243.057

229.720

235.010

243.057

229.720

235.010

1.200

4.760

8.400

20.000

18.500

4.760 90

8.400 2.300

20.000 8.000

18.500 8.000

90 164.922

2.300 710.060

8.000 600.560

8.000 100.070

8.000 80

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400 07500 07650 07651 08200

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Δρόμοι - Roads

08201

Υπεραστικοί - Highways

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

164.922

710.020

600.520

100.030

08300

Χωριτικοί Δρόμοι - Village Roads

807

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210211 07400 07500 210212 03000 03100 03550 03551 08830 08920 210213 03000 03200 210214 03300 03350 08200 08600 210215 03000 03020

Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.070.000

1.420.000

12.457

18.800

18.000

20.000

12.457

18.800

18.000

20.000

130.900

260.400

120.000

200.000

130.900 397.624

260.400 2.400.000

120.000 2.600.000

200.000 2.850.000

200.000 1.200.000

397.624

2.400.000

2.600.000

2.850.000

1.200.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses 3

Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs 3

Δρόμοι - Roads Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

2.738.000

Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.679.200

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

540.981

Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

269.361

384.000

254.000

304.000

4.000

0 269.361

4.000 380.000

4.000 250.000

4.000 300.000

269.361

380.000

250.000

300.000

207.349

327.005

264.585

277.010

175.800

174.070

111.575

123.970

411

244

1.575

1.250

808

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210215 03000

Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

46.638

55.432

47.655

53.450

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

6.497

10.810

9.720

10.800

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.013

2.632

2.700

3.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

119.241

104.952

49.925

55.470

13.884

23.710

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.010

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

200

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

13.011

20.900

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

867

1.100

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

380

270

300

380

270

300

7.421

25.110

25.000

7.421

25.110

25.000

03460

03480 03500

03501 03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

809

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210215 04150 04151 07400 07500 07650

Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

9.864

10.075

10.000

9.864

10.075

10.000

94.000

0 0

94.000 30

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

5.979.908

813.167

337.670

515.170

1.065.160

394.942

439.797

337.500

515.000

165.000

394.942

439.797

337.500

515.000

165.000

411

23.250

411

23.250

210271 03500

03520 03550 03551 05000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

05050

Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects

05850

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

08000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08080

Μουσεία - Museums

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

810

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210271 08200

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Δρόμοι - Roads

5.147.224

350.060

08201

Υπεραστικοί - Highways

93.103

300.020

08230

Οδικές Αρτηρίες - Trunk Roads

5.005.166

08380

Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων - Municipalities Primary Roads

48.955

50.000

08550

Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι - Pedestrian and Bicycle Lanes

08600

Άλλα Οδικά Έργα - Other Road Works

0 172.273

10 30

10 900.020

172.273 265.058

30 10

900.020 10

265.058

08630 08780 08830 08920

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Αλιευτικά Καταφύγια - Fishing Shelters Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

811

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.05

Details of Expenditure

2017

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

1.375.629

2.835.716

3.266.780

3.295.000

1.363.306

2.793.396

3.235.270

3.259.990

584.172

606.762

625.770

729.678

764.160

408.429

426.514

438.179

508.841

526.605

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

103.301

107.875

110.603

131.389

140.441

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

68.872

68.803

73.418

85.878

93.544

64.967

76.410

71.270

73.672

76.616

55.393

19.697

18.394

18.944

19.508

45.458

42.377

43.877

45.546

9.574 137.989

11.255 152.509

10.499 168.550

10.851 187.270

11.562 187.270

210500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 13

13 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.084

1.984

1.910

2.120

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

129.631

139.591

133.490

148.320

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

22.500

25.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

6.274

10.924

10.640

11.820

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

812

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - συνέχ. DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS - contd.

210500 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

5.298

9.320

10.320

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

439

2.100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.776

5.710

6.710

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

45.877

55.820

54.020

60.020

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

45.877

55.800

54.000

60.000

8.092

19.065

2.500

8.092

19.065

2.500

434.280

317.970

270.544

0 82.411

0 1.437.000

434.280 1.447.000

317.970 1.457.000

270.544 1.467.000

03550 03580 03650 03700 04150

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

73.611

67.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

8.800

1.370.000

1.380.000

1.390.000

1.400.000

813

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - συνέχ. DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS - contd.

210500 05890

05891

07400

470

520

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

460

510

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 72.289

10 71.030

10 51.030

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

70.402

60.020

40.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.887

11.000

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

0 362.211

10 365.000

10 370.000

08630 08800 210570

03000 03100

Έργα Υποδομής - Infrastructure Works Άλλα Έργα Υποδομής - Other Infrastructure Work

362.211

365.000

370.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

5.588

42.300

27.000

30.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

5.588

42.300

27.000

30.000

5.588

42.300

27.000

30.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

814

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - συνέχ. DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS - contd.

210571 03500

03520 05000

05001

6.735

4.510

5.010

6.735

4.500

5.000

6.735

4.500

5.000

815

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

TMHMA APXAIOTHTΩN - ANTIQUITIES DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

12.135.532

14.039.806

13.725.785

13.882.217

14.494.473

11.858.314

13.247.130

12.799.885

13.015.707

13.137.963

2.155.759

2.244.284

2.331.131

2.366.061

2.402.832

1.498.900

1.559.888

1.627.914

1.644.218

1.647.387

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

381.294

394.566

411.345

424.817

439.629

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

5.100

5.110

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

13.152

25.000

13.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

257.313

259.720

273.762

278.916

297.706

7.993.976

8.411.321

8.160.388

8.149.776

8.393.261

2.085.934

2.136.264

2.007.392

1.995.914

2.035.384

4.492.726

4.786.756

4.707.512

4.706.738

4.856.048

309.397

328.893

306.704

310.209

307.852

1.105.919 471.800

1.159.398 471.356

1.138.770 446.986

1.136.905 496.890

1.193.967 496.890

11.538

8.527

10.505

11.670

210800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

66 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

816

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210800 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

64.178

67.089

63.335

70.370

219.452

211.970

197.100

219.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.128

1.080

1.200

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

15.686

16.920

16.200

18.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

121.876

120.132

116.916

130.150

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

39.070

45.590

41.850

46.500

216.381

267.800

279.100

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

96.357

125.500

132.300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

94.080

119.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.371

5.200

6.800

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

20.573

18.100

21.000

13.384

11.738

14.420

16.020

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

6.790

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.594

11.718

14.400

16.000

817

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210800 03550

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

98.582

163.461

174.000

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

49.369

46.500

50.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

49.213

116.961

124.000

7.692

60.000

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

557

10.000

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 3 Books and Other Printed Works

7.135

50.000

3.369

10.000

3.369 2.314

10.000 2.500

2.314 0

2.500 10

99.107

107.400

107.800

99.107

107.400

107.800

24.193

55.020

98.020

03650 03651 03651 03900 03930 04150 04151 04300 04350 05890

05891

07400

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Πολιτιστικές Παροχές - Cultural Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

4.737

5.010

8.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

19.456

50.000

90.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

818

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210800 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

30.716

185.210

98.510

90.510

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

22.545

6.200

10.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

8.171

179.010

88.010

80.010

19.700

22.000

19.700 721.341

22.000 1.235.030

22.000 995.020

22.000 1.143.020

22.000 985.020

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Archaelogical Sites and Monuments

574.292

1.110.030

820.020

968.020

Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

07750 07800 08830 08900

08920 210801 03000 03150 03300 03400 08000

08080

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Αρχαιότητες - Antiquities Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works

08900. Μέρος της 810.020 δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα - Part of the expenditure is recovered and credited to Revenue.

147.049

125.000

175.000

Eπαρχιακό Mουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum

7.343

248.640

98.400

99.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.414

5.640

5.400

6.000

4.414

5.640

5.400

6.000

2.929

3.000

2.929

3.000

240.000

90.000

240.000

90.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

819

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210803 08000

08080 210804 03300 03400 08000

08080 210805 03000 03200 03300 03400 08000

08080 210806 03300 03301

Eπαρχιακό Mουσείο Aμμοχώστου - Famagusta District Museum Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Eπαρχιακό Mουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Eπαρχιακό Mουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Eπαρχιακό Mουσείο Πάφου - Paphos District Museum Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

10.230

73.400

83.400

33.400

23.400

2.846

3.400

2.846

3.400

7.384

70.000

80.000

30.000

20.000

7.384

70.000

80.000

30.000

20.000

9.034

3.830

13.820

403.820

953.820

3.681

3.800

3.681

3.800

5.353

10.000

400.000

950.000

5.353

10.000

400.000

950.000

23.211

13.536

515.210

15.220

12.643

12.410

14.010

820

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210806 03300 03400 03550 03580 08000

08080 210811 08000

08080 210812 08000

08080 210813 08000

08080

Eπαρχιακό Mουσείο Πάφου - Paphos District Museum Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

12.643

12.400

14.000

858

1.116

1.200

858

1.116

1.200

9.710

500.000

9.710

500.000

15.000

Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

Μουσεία - Museums

821

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.08

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210814 08000

08080 210820 08000

08080 210870

03000 03100 210871 03500

03520

Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

Άλλα Μουσεία - Other Museums Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Μουσεία - Museums

14.079

230.000

200.000

300.000

250.000

14.079

230.000

200.000

300.000

250.000

14.079

230.000

200.000

300.000

250.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

213.321

223.200

213.321

223.200

213.321

223.200

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

822

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ CIVIL AVIATION DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

27.561.983

34.037.270

32.659.771

34.072.076

35.318.001

14.428.189

15.443.684

14.858.628

15.445.228

15.628.431

13.416.812

14.882.081

14.298.799

14.857.230

15.015.623

7.222.697

7.479.430

7.849.645

8.101.668

8.143.252

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.829.835

1.891.736

1.985.361

2.094.947

2.176.283

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

93.661

1.000.020

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

2.792.273

3.053.000

3.003.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.474.776

1.454.325

1.457.213

1.654.035

1.689.508

202.770

217.886

217.143

220.038

223.289

53.599

55.699

55.498

56.078

56.355

117.717

128.547

128.122

130.014

131.699

1.453

1.613

1.603

30.001 167.099

32.027 193.444

31.920 195.096

32.343 216.770

33.632 231.579

5.485

5.687

4.572

5.080

5.491

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02200

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

823

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03300

156.425

174.334

179.400

199.330

212.721

940

900

1.000

1.081

5.189

12.483

10.224

11.360

12.286

22.742

26.560

26.110

27.860

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.369

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

800

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

21.373

24.750

24.300

26.050

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.000

25.561

40.093

32.410

36.010

38.110

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.800

2.000

2.100

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

7.232

7.533

5.410

6.010

8.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

18.329

32.550

25.200

28.000

558.978

46.500

49.500

50.400

558.978 34.227

46.500 35.000

49.500 37.500

50.400 39.500

34.227

35.000

37.500

39.500

03550 03580 04150 04151

824

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

2.110

2.060

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.110

1.060

08000

08001 210912 03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit

156.086

311.111

268.494

282.100

300.250

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

67.652

76.922

64.209

71.340

76.720

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.565

4.522

4.060

4.510

4.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

62.383

69.852

58.195

64.660

69.690

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

704

2.538

1.944

2.160

2.210

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.877

5.410

4.190

4.360

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.877

5.400

4.180

4.350

30.323

65.100

58.275

64.750

65.050

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

12.908

9.300

8.100

9.000

9.300

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

12.857

32.550

29.250

32.500

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.558

23.250

20.925

23.250

825

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210912 03550 03551 03580 04150 04151 07650

Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

50.789

133.269

124.800

136.500

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

55.800

65.000

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

50.789 2.101

77.469 2.500

69.000 10

71.500 10

2.101 3.344

2.500 27.910

10 17.010

10 17.610

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.400

1.500

1.600

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

3.344

25.510

15.510

16.010

12.408.328

17.511.321

16.812.168

17.600.143

18.607.020

1.666.973

1.804.821

1.676.312

1.893.568

1.965.400

210913 03000

Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

15.729

38.540

16.560

18.400

19.450

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

1.327.102

1.311.301

1.258.686

1.429.540

1.465.340

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

295.482

405.986

365.387

405.986

437.930

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

28.660

48.984

35.669

39.632

42.670

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

102.681

338.000

286.500

306.740

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

35.238

235.700

185.700

198.600

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

3.915

4.300

4.600

826

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210913 03300 03430

03460

03480 03500

Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.651

43.500

46.730

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

52.877

52.500

56.280

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

2.000

500

530

186.848

281.790

186.471

207.190

227.190

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

138.541

204.600

117.000

130.000

150.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

38.383

37.200

33.480

37.200

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

9.924

39.990

35.991

39.990

7.605.320

8.221.200

8.122.375

8.422.375

8.832.000

7.605.320 2.074.708

8.221.200 2.568.000

8.122.375 2.518.000

8.422.375 2.518.000

8.832.000 2.593.000

03550 03580 04150

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

2.060.371

2.550.000

2.500.000

2.575.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

14.337

18.000

0 771.798

10 3.997.500

10 3.772.500

10 3.972.500

10 4.182.680

07400 07500 07650

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

390

2.500

2.680

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

771.408

3.995.000

3.770.000

3.970.000

4.180.000

827

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210913 08000

08001 210914 03000

Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

300.000

250.000

300.000

500.000

300.000

250.000

300.000

500.000

526.031

650.254

630.481

644.605

677.300

84.782

120.529

104.114

115.680

121.900

03001

Οδοιπορικά - Travelling

8.421

15.510

10.800

12.000

12.400

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

65.274

72.427

64.305

71.450

76.060

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

940

846

940

950

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.057

31.642

28.153

31.280

32.480

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

26.871

32.560

32.010

33.910

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.674

5.050

5.000

5.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

25.197

27.500

27.000

28.700

18.399

25.585

23.027

25.585

25.710

03460

03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

3.486

3.720

3.348

3.720

3.800

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

14.913

21.855

19.669

21.855

21.900

828

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.09

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210914 03550 03580 04150 04151 04600 04601 07650 07651 210971 03500

03520

Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

394.730

465.000

465.750

490.000

394.730 1.249

465.000 1.450

465.750 1.450

490.000 1.550

1.249

1.450

1.550

5.100

4.100

4.200

0 0

5.100 30

4.100 30

4.200 30

43.349

120.900

90.000

100.000

105.000

43.349

120.900

90.000

100.000

105.000

43.349

120.900

90.000

100.000

105.000

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

829

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

6.494.939

7.878.001

8.066.230

8.154.858

8.192.242

5.713.850

7.030.890

7.081.385

7.157.658

7.193.142

3.314.006

3.693.464

3.605.510

3.792.464

3.926.938

1.995.689

2.188.719

2.053.166

2.173.477

2.245.328

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

559.395

633.576

628.328

672.173

709.709

Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων - Subsistence Allowances of State Officers

288.766

330.300

380.300

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.778

7.510

5.010

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

92.515

157.500

178.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

373.863

375.859

360.706

383.504

408.591

226.111

248.018

250.305

254.294

259.594

192.696

63.932

64.556

65.337

66.042

147.548

148.877

151.497

154.372

33.415 708.050

36.538 794.028

36.872 651.710

37.460 768.420

39.180 699.120

211000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02190

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 74

74 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

15.617

21.432

19.360

21.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

582.414

624.442

486.090

609.400

540.100

830

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211000 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

4.630

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

84.250

110.920

117.000

105.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

20.769

35.814

27.990

31.100

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

370

1.410

1.260

1.400

107.449

311.500

289.500

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

5.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

280

600

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

5.814

8.300

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

101.294

297.000

275.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

600

73.027

111.610

115.210

128.010

03301

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

26.059

32.550

45.000

50.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

46.968

79.050

70.200

78.000

171.807

576.620

650.020

630.020

500.020

03550 03551

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

831

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211000 03550 03580 03650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

171.807

576.610

650.010

630.010

500.010

317.975

265.000

540.000

310.000

515.000

3.308

55.000

60.000

314.667

210.000

480.000

250.000

455.000

15.760

17.000

18.000

15.760 0

17.000 2.000

18.000 2.000

0 714.241

2.000 778.000

2.000 830.000

2.000 850.000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

03900 03920 04000 04120 04150

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

625.418

680.000

730.000

750.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

88.823

98.000

100.000

1.662

1.200

2.500

1.662

1.200

2.500

05890

05891

06100 06220

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

832

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211000 07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

1.020

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 63.762

10 231.420

10 125.600

10 111.420

10 1.430

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

63.762

1.420

5.600

1.420

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

211008 04300 04301 211010 03000 03150 03550 03580 07400

230.000

120.000

110.000

Σχολή Ναυτικών Επαγγελμάτων - School for Merchant Navy Professions

280.700

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

280.700

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

280.700

540

12.920

540

5.400

510

6.010

510

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

500

6.000

500

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 10

10 1.500

10 10

1.500

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

833

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211011 02700 02701 03000

Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

109.145

132.364

96.310

97.610

97.075

116.200

81.500

97.075 10.658

116.200 13.264

81.500 11.710

81.500 13.010

03001

Οδοιπορικά - Travelling

118

1.410

910

1.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

8.618

9.316

8.640

9.600

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.922

2.538

2.160

2.400

1.412

2.900

3.100

768

1.400

03300 03301 03460

211012 02700 02701 03000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Γραφείο Λονδίνου - London Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

644

1.500

1.700

48.023

77.227

105.615

107.200

107.100

36.685

66.300

88.300

36.685 10.590

66.300 10.427

88.300 14.315

88.300 15.900

03001

Οδοιπορικά - Travelling

202

470

505

560

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

10.283

8.547

12.460

13.840

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

105

1.410

1.350

1.500

748

500

3.000

2.900

1.700

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

834

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211012 03300 03460

211013 02700 02701 03000

Γραφείο Λονδίνου - London Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Γραφείο Nέας Yόρκης - New York Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

748

500

1.300

1.200

63.811

55.835

75.960

76.460

78.460

59.527

51.500

69.800

71.800

59.527 3.776

51.500 3.585

69.800 4.560

69.800 5.060

71.800 5.060

03001

Οδοιπορικά - Travelling

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

3.622

2.897

3.900

4.330

154

658

630

700

508

750

1.600

390

200

400

03150 03300

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

211014 02700 02701 03000

Γραφείο Pόττερνταμ - Rotterdam Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

118

550

1.200

105.931

117.728

108.485

115.040

44.516

49.250

48.300

44.516 61.366

49.250 66.968

48.300 59.075

48.300 65.630

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.756

2.538

2.260

2.510

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

58.550

63.104

55.760

61.950

835

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211014 03000

Γραφείο Pόττερνταμ - Rotterdam Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.060

1.175

1.035

1.150

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

141

1.510

1.110

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

400

100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.100

1.000

158.815

161.127

160.660

165.640

109.954

111.600

114.600

109.954 48.397

111.600 48.017

114.600 44.850

114.600 49.830

03460

211015 02700 02701 03000

Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.321

2.350

1.630

1.810

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

46.365

44.341

42.085

46.760

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

711

1.316

1.125

1.250

836

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211015 03300

Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

464

1.510

1.210

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

300

200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

464

1.200

1.000

144.155

153.970

55.000

0 0

55.000 88.355

55.000 98.170

03460

211016 02700 02701 03000

Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian Office Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών - Personnel in Overseas Services Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού - Local Office 2 Staff Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.810

2.010

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

84.880

94.310

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

1.395

1.550

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

270

300

800

03300 03301 03460

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

600

837

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.10

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ συνέχ. - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT - contd.

211070

03000 03100 211071 03500

03520 05000

05001

05050

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

295.364

302.270

295.364

302.250

295.364

302.250

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects

838

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.11

Details of Expenditure

2017

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - POSTAL SERVICES DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

23.636.931

24.463.387

24.730.750

25.313.593

25.471.388

23.588.249

24.463.377

24.730.730

25.313.573

25.471.368

12.557.253

12.865.247

13.015.874

13.268.568

13.500.063

8.780.647

8.904.339

9.046.305

9.219.762

9.268.371

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

2.232.564

2.258.873

2.295.205

2.389.307

2.479.042

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

99.689

232.000

200.000

150.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

1.440.783

1.466.455

1.470.784

1.505.919

1.599.070

2.628.164

2.892.769

2.869.777

2.900.821

2.962.805

2.184.227

761.540

770.330

780.814

789.580

1.612.298

1.602.532

1.635.569

1.669.488

63.054

112.000

100.000

80.000

380.883

406.931

396.915

404.438

423.737

211100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

02500 02550

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 311

311 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα - Pensions and Gratuities Φιλοδωρήματα - Gratuities

839

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - POSTAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211100 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

5.307.758

5.861.737

5.407.719

5.991.574

5.995.890

03001

Οδοιπορικά - Travelling

336.581

316.916

304.020

337.800

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

880.421

873.911

796.383

867.868

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

44.845

48.910

42.206

46.896

46.212

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

3.507.550

3.925.440

3.550.500

3.960.000

3.975.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

63.471

63.940

98.110

94.010

84.010

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

474.890

632.620

616.500

685.000

395.490

475.510

680.010

514.010

474.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

107.370

70.010

220.010

70.010

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

157.599

266.500

313.000

293.000

253.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

128.076

137.000

144.000

148.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

2.445

2.000

3.000

9.507

25.595

11.270

12.520

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

863

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

845

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

7.799

25.575

11.250

12.500

840

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - POSTAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211100 03550 03580 03650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

1.584.567

1.685.439

1.778.500

1.584.567

1.685.439

1.778.500

74.149

115.000

135.000

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

63.942

100.000

120.000

03730

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

10.207

15.000

1.000

19 5.000

1.000 5.000

5.000 352.887

5.000 378.000

5.000 383.500

03900 03930 04000 04080 04150

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

38.307

39.000

38.000

04151

Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations

314.580

339.000

345.500

527.895

20.010

50.010

527.895

20.010

50.010

802

3.000

802

3.000

1.388

5.020

15.020

5.020

04600 04601 06100 06220 07400

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Compensation and Cost in Action

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.388

5.010

15.010

5.010

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

841

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.11

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - POSTAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211100 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

23.095

80.030

125.030

115.030

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

15.020

5.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

22.095

65.010

110.010

120.275

50.010

250.010

150.010

50.010

08000

08001 211170

03550 03551 211171 05000

05850

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

120.275

50.010

250.010

150.010

50.010

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

48.682

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

48.682

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

842

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN ROAD TRANSPORT DEPARTMENT

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

6.967.032

8.523.675

8.282.910

8.689.344

8.745.321

6.797.825

8.239.811

7.919.330

8.474.054

8.545.031

2.802.687

3.070.685

3.022.701

3.888.247

4.021.776

1.929.877

2.104.895

2.090.128

2.701.169

2.763.699

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

489.893

532.528

528.599

697.403

736.758

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

3.580

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

37.460

52.000

40.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

341.887

377.682

360.394

446.095

477.739

2.765.693

2.959.502

2.949.918

2.996.517

3.059.965

2.195.839

686.272

683.130

690.962

698.423

1.583.809

1.575.349

1.602.157

1.632.490

160.861

252.827

256.267

261.340

266.561

408.993 558.896

436.594 670.140

435.172 644.391

442.058 703.160

462.491 703.160

211200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 110

109 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

10.246

14.100

13.500

15.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

512.353

614.190

591.271

644.140

843

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

480

460

510

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

36.297

41.370

39.160

43.510

189.647

774.600

424.000

325.000

329.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

23.498

462.000

112.000

12.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

39.773

83.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

126.256

228.100

228.000

229.000

233.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.000

500

1.129

7.274

7.220

8.020

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

1.129

7.254

7.200

8.000

112.816

418.500

385.000

265.000

112.816

418.500

385.000

265.000

15.010

5.010

15.000

5.000

03550 03580 03650 03651

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 2 Books and Other Printed Works

844

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211200 03650 03700 03900 03930 04150 04151 04200 04260 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

93.342

70.000

93.342 20.247

70.000 22.000

70.000 33.000

20.247 0

22.000 20

33.000 20

0 151.885

20 171.000

20 41.000

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04301

Παροχές Παιδείας - Educational Transfers

151.885

170.000

40.000

04500

Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers

1.000

7.917

60.010

203.010

8.010

05890

05891

07400

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

7.917

60.000

203.000

8.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 0

10 1.040

10 4.030

10 1.040

1.020

4.010

1.020

07650 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

845

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211200 07650

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

0 93.566

10 10

08000

08001 08830 08920 211211 03000

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

Κατασκευαστικά Έργα - Construction Works Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works

Αρχή Αδειών - Licensing Authority Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

93.566

19.684

31.114

29.790

33.100

19.684

31.114

29.790

33.100

03001

Οδοιπορικά - Travelling

3.439

7.144

6.840

7.600

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

470

450

500

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

16.159

23.500

22.500

25.000

78.900

102.660

118.700

117.100

48.590

69.560

75.600

74.000

211212 03000

Zυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

6.596

14.100

13.500

15.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

137

940

900

1.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

41.857

54.520

61.200

58.000

30.310

33.100

43.100

100

03050

03300 03400

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

846

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211212 03300 03430

211216 03650 03700 04200 04260 04300 04500 07650 07651 211270

03000

Zυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

30.275

33.000

43.000

66.226

150.030

215.030

65.030

50.030

0 0

10 10

0 66.226

10 150.000

10 215.000

10 65.000

10 50.000

66.226 0

150.000 10

215.000 10

65.000 10

50.000 10

Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών Public Road Transportation Programme Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Άλλες Κοινωνικές Παροχές - Other Social Transfers Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

4.397

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.397

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

4.397

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

07400 07500

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

847

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.12

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211270

07650 07651 07750 07751 211271 03500

03520

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software

848

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT

211300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 82

82 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

20.143.812

22.614.741

22.223.615

22.411.595

21.259.777

4.748.601

6.569.927

6.406.374

6.587.918

5.758.993

3.517.991

3.653.818

3.636.589

3.998.288

4.110.453

2.435.448

2.538.866

2.531.456

2.772.693

2.814.039

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

617.113

642.139

639.418

716.221

750.678

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

47.940

41.900

37.400

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

413.920 169.369

427.343 222.475

424.745 210.455

468.404 219.240

504.766 219.240

02140

02280

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.621

7.341

5.986

6.650

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

40.332

70.154

67.251

64.120

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

39.193

54.126

48.682

54.090

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

66.281

70.500

67.500

75.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

13.524

15.061

18.020

16.030

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

4.418

5.293

3.016

3.350

29.211

31.900

91.520

81.500

780.400

747

1.010

10.010

1.010

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

849

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211300 03300 03430

03460

03480 03500

18.556

21.800

21.600

21.400

21.200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

9.257

8.800

59.400

58.800

757.900

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

651

290

510

290

7.005

6.354

7.230

8.030

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

7.005

6.334

7.210

8.010

305.040

458.000

428.000

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

2.790

103.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

302.250

355.000

325.000

188.266

950.000

813.750

170.000

200.000

188.266 0

950.000 750

813.750 750

170.000 750

200.000 750

750

03650 03651 04150 04151

850

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211300 05890

05891

07400

827.082

408.510

386.520

2.020

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

1.000

500

1.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

12.557

7.500

1.010

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

59.708

400.000

385.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

754.817 0

10 25.060

10 201.540

0 70

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

25.040

201.520

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07700

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

9.677

966.010

600.010

1.680.010

10.020

07650 07651

08000

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

08001

Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

800.010

450.010

1.670.010

08160

Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings

9.677

166.000

150.000

10.000

851

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211301 02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

7.500.275

7.694.865

7.525.332

7.416.895

7.203.144

5.247.186

5.837.988

5.391.342

5.237.895

5.024.144

4.432.715

1.491.853

1.355.295

1.310.201

1.242.285

3.443.016

3.126.571

3.039.012

2.904.635

1.663

1.881

38.219

41.612

113.532

115.332

117.213

774.589 904.205

859.626 853.288

794.063 1.040.890

771.469 1.152.250

758.130 1.152.250

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

39.800

47.010

42.310

47.010

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

864.405

806.278

998.580

1.105.240

27.782

34.050

33.900

33.550

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

25.869

31.000

852

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211301 03300 03460

03480 03550 03580 07400 07500 211304 02300 02301

02340

02460

02480

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.416

2.000

1.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

421

400

1.321.102

969.339

1.059.000

993.000

1.321.102

969.339

1.059.000

993.000

200

2.921.198

3.004.158

2.921.996

2.969.990

2.918.594

1.727.776

1.805.522

1.635.737

1.617.040

1.565.644

1.441.233

456.295

412.663

406.229

390.499

1.053.089

951.879

942.125

912.919

32.000

30.141

30.219

30.462

25.921

254.543

265.997

240.976

238.224

236.305

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

853

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211304 03000

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

609.988

580.406

600.259

666.950

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.127

1.880

1.800

2.000

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

22.911

24.442

23.402

26.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

53.694

67.680

64.800

72.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

532.256

486.404

510.257

566.950

42.290

45.000

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

31.241

32.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

9.955

11.900

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.094

1.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

536.477

568.230

636.000

536.477

568.230

636.000

4.667

5.000

4.667

5.000

03460

03480 03550 03580 07400 07500

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

854

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211305 02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.099.227

3.369.146

3.366.364

3.392.854

3.304.426

1.659.425

1.786.641

1.647.170

1.623.814

1.535.386

1.375.553

448.085

409.248

401.724

375.257

1.033.977

944.269

931.876

877.388

510

39.003

41.641

50.648

244.869 449.697

262.428 421.655

242.495 448.714

239.056 498.560

231.583 498.560

03001

Οδοιπορικά - Travelling

678

1.138

1.089

1.210

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

63.084

63.818

61.103

67.890

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

59.148

63.349

60.656

67.390

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.153

4.791

4.586

5.095

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

323.634

288.559

321.280

356.975

855

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211305 03300

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

27.345

34.450

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

1.390

1.610

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

16.509

20.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.327

10.240

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.119

2.450

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

150

960.838

1.124.370

1.234.000

960.838

1.124.370

1.234.000

1.922

2.010

1.922 0

2.010 20

1.874.511

1.976.645

2.003.549

2.043.938

2.074.620

1.449.748

1.545.158

1.533.333

1.551.258

1.578.225

1.233.745

390.117

387.159

390.259

393.163

03460

03480 03550 03580 07400 07500 07650 07651 211306 02300 02301

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

856

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211306 02300 02340

02460

02480

03000

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

900.355

893.142

905.109

919.208

1.897

27.110

27.210

27.430

27.710

214.106 148.846

227.576 135.896

225.822 149.996

228.460 170.790

238.144 173.015

03001

Οδοιπορικά - Travelling

1.554

1.627

1.878

2.085

2.090

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

10.316

11.335

11.134

12.445

12.565

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.747

1.880

1.980

2.200

2.250

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

134.229

121.054

135.004

154.060

156.110

25.607

30.200

29.470

29.740

29.380

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

5.757

5.780

4.400

4.500

4.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

12.568

14.700

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

6.496

8.025

8.510

8.630

8.760

03430

857

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

21.13

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211306 03300 03460

03480 03550 03580 07400 07500 07650 07651

Eπαρχιακό Γραφείο H.M.Y. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

358

1.165

1.300

1.350

1.360

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

428

530

560

250.310

264.631

288.000

290.000

292.000

250.310

264.631

288.000

290.000

292.000

750

950

1.000

0 0

750 10

950 1.800

950 1.200

1.000 1.000

1.800

1.200

1.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

858

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

859

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2 3

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

4607

4611

488.665.038

542.979.863

560.233.058

561.557.307

569.348.873

4607 0

4611 0

480.753.616 7.911.422

519.101.762 23.878.101

531.398.360 28.834.698

537.338.459 24.218.848

545.125.022 24.223.851

860

861

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated €

€

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4607

4611

480.753.616

519.101.762

531.398.360

537.338.459

545.125.022

22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06

3123 1078 91 73 151 91

3123 1078 95 73 151 91

142.251.734 216.595.539 8.643.097 4.158.848 102.750.453 6.353.945

169.311.969 223.276.001 9.810.418 4.293.244 105.973.537 6.436.593

270.143.333 229.365.856 9.946.782 4.391.274 10.699.225 6.851.890

272.481.679 232.176.849 10.061.033 4.635.657 10.869.717 7.113.524

276.852.158 234.912.448 10.296.301 4.601.174 11.146.396 7.316.545

862

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE

3 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

2017

€

2016

2017

Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Appropriated Appropriated

2018

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο Πλαίσιο Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework

€

ΟΛΙΚΟ TOTAL

7.911.422

23.878.101

28.834.698

24.218.848

24.223.851

22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06

0 0 0 0 0 0

682.001 6.345.968 33.040 54.928 61.610 733.875

6.339.643 16.096.762 85.470 92.252 131.710 1.132.264

6.381.494 20.729.710 359.714 98.180 137.050 1.128.550

6.495.658 16.219.000 110.650 103.330 139.050 1.151.160

6.495.658 16.219.003 110.650 108.330 139.050 1.151.160

863

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

142.933.735

175.651.612

276.524.827

278.977.337

283.347.816

142.906.356

171.672.974

176.731.397

182.042.913

186.413.392

116.438

114.901

114.915

115.537

116.854

71.483

71.134

71.166

71.213

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Allowances Connected with Emoluments of Officials

11.424

10.756

11.132

11.703

Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων - Other Allowances of Officials

24.226

23.905

24.024

24.204

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους - Employer's Contributions for Officials

9.305 101.598.310

9.106 105.578.733

9.120 110.034.183

9.215 115.191.825

9.734 119.551.191

69.940.690

73.759.835

77.277.151

80.449.585

82.409.250

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

17.904.037

18.712.412

19.195.368

20.501.619

21.717.894

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

4.524

4.090

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

22.559

25.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

13.726.500

13.077.386

13.532.564

14.211.521

15.394.947

330.620

336.639

341.683

349.719

359.515

279.573

85.626

87.003

88.741

90.352

220100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000 02001

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02040

02060 02080

02100 02101 02140

02280

02300 02301

1 Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3122

3122 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

864

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 02300 02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

197.595

200.524

205.638

211.077

2.436

4.000

48.611 910.506

49.418 842.626

50.156 909.865

51.340 1.032.480

54.086 1.032.480

03001

Οδοιπορικά - Travelling

14.186

20.314

129.880

165.830

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

768.932

472.162

409.500

455.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

3.178

4.700

4.500

5.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

81.178

87.890

100.350

111.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

43.032

69.372

85.635

95.150

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

188.188

180.000

200.000

56.693

1.055.500

119.788

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

36.221

35.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

10.023

15.000

19.000

865

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 03300 03460

03480 03500

10.449

1.005.000

65.288

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

104.297

262.735

231.523

254.124

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

16.877

93.000

22.500

25.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

20.096

65.100

63.994

71.104

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

63.901

89.290

130.609

142.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

3.423

15.345

14.420

16.020

827.927

806.310

897.710

03550 03551

03551

03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

57.660

30.000

03551 (03558) - Σημείωση 30.000 38. - Note 38

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

79.100

106.950

130.000

03551 (03558) - Σημείωση 130.000 38. - Note 38

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

748.827

641.700

737.710

40.284

115.000

125.000

3.000

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03651

Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 3 Books and Other Printed Works

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

40.284

110.000

120.000

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

2.000

03730

866

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 03900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues

44.000

44 11.136.109

44.000 16.000.000

44.000 16.750.000

4.043.609

9.300.000

9.500.000

04080

Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις - Boards / 2 Committees / Organisations

5.100.000

5.350.000

04120

Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers

1.992.500

1.600.000

1.900.000

4.911

167.500

210.500

4.911 27.267.790

167.500 41.258.000

210.500 41.844.200

27.067.790

40.998.000

41.844.200

41.844.200 04380. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν την υποομάδα δαπανών 04380 «Παροχές Υγείας», (Άρθρο 04388.2) «Ιατρική Περίθαλψη στην

03930 04000 04001

04150 04151 04300 04380

Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Υγείας - Health Transfers

867

04120. H Κοινοβουλευτική 1.900.000 Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. - The Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs will be informed in writing every six months for the expenditure incurred.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers

04380

Παροχές Υγείας - Health Transfers

04540

Ειδικά Ταμεία - Special Funds

Κύπρο» ύψους €13.831.200 και (Άρθρο 04383.2) «Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό» ύψους €12.500.000. - For incurred expenditure related to subgroup 04380 “Health Transfers”, (Article 04388.2) “Medical Treatment in Cyprus” amount €13.831.200 and (Article 04383.2) “Sponsor Patients Scheme Abroad” amount €12.500.000 the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs will be informed in written per semester. 200.000

260.000

868

0 04554. Γίνεται τώρα πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση 13 "Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids)" του ιδίου Κεφαλαίου - Now provided under the subhead 13 "Acquired Immunize Deficiency (Aids Sydrome) the same Head.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 05890

05891

07400 07580 07650

35.881

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

41.000

41.000 05890. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα. 41.000 - Part of the expenditure is recovered and credited to Revenue.

35.881

41.000

0 469.546

10 5.030.010

10 5.047.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

708

30.010

47.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

468.838

5.000.000

0 7.000

10 20.000

7.000

20.000

20.000 08950. Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred without the prior written consent of the Parliamentary Committee

07750 07751 08950 08951

Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού - Purchase of Other Assets Λογισμικά - Computer Software Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

869

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100 08950 08951

220112 03000 03100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Άλλα Έργα - Other Works Άλλα Έργα - Other Works

of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector

4.649

940.000

900.000

1.000.000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

4.649

940.000

900.000

1.000.000

4.649

940.000

900.000

1.000.000

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

870

03100. Ουδεμία δαπάνη 1.000.000 δύναται να διενεργηθεί για την αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των νοσοκομείων στο πλαίσιο προώθησης εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. - No expenditure may be incurred for the reorganization and autonomy of public hospitals within the promotion of the National Health Insurance Scheme (NHIS) without the prior written consent of the Parliamentary Committee of Finance and Budgetary Affairs provided that the later has been competently informed.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220113

03300 03460

03500

Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)

348.200

350.000

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

200

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03461. Προηγουμένως γινόταν πρόνοια κάτω από 200 την υποομάδα δαπανών 04540 "Ειδικά Ταμεία" του Ιδίου Κεφαλαίου - Previously provided under the subgroup 04540 "Special Funds" of the same Head.

200

16.200

18.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

9.000

10.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

7.200

8.000

25.000

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

5.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

20.000

70.000

0 0

70.000 235.500

0 0

235.500 1.300

1.300

03650 03700 04300 04450 07650 07651

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

871

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220115 03000

Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector

3.000.000

98.444.060

95.477.800

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.000.000

98.303.660

95.337.400

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

247.860

275.400

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

3.150

3.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

3.000.000

98.052.650

95.058.500

140.400

03300 03430

03460

220170

03000 03100 03150

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03200. Προηγουμένως 95.058.500 γινόταν πρόνοια κάτω από την αντίστοιχη υποομάδα δαπανών της Υποδιαίρεσης 12 του Κεφαλαίου 2205. - Previously was provided under the corresponding subgroup of Subhead 12 of the Head 2205.

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

62.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

78.400

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

17.129

20.028

50.193

53.647

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

17.129

17.108

31.083

34.537

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

16.540

2.820

2.700

3.000

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

589

14.288

28.383

31.537

872

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.01

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220170

03300 03460

03550 03580 03650 03651 07650 07651 220171 03500

03520 05000

05050 05850

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of 3 Books and Other Printed Works Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Cofinanced by Community Funds

400

1.100

400

1.100

11.000

2.500

6.000

0 0

2.500 20

6.000 1.010

1.010

5.601

18.610

50.977

52.977

5.601

18.600

18.000

20.000

5.601

18.600

18.000

20.000

32.977

Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects

Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes

32.967

873

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

222.941.507

239.372.763

250.095.566

248.395.849

251.131.451

133.363.045

133.772.546

145.555.611

140.601.907

142.212.983

73.639.227

76.737.780

83.118.749

83.457.002

85.065.392

47.598.259

49.006.566

53.935.519

53.527.822

53.980.872

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

12.132.396

12.394.956

13.254.007

13.832.983

14.407.489

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

132.507

120.110

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

5.378.311

6.431.294

6.352.718

6.365.272

6.367.746

02280

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

8.397.754

8.904.964

9.456.395

9.610.815

10.189.175

136.690

148.244

116.232

118.505

121.191

116.375

38.227

29.998

30.453

30.833

88.180

69.116

70.594

72.066

20.315 38.106.372

21.837 37.692.768

17.118 37.523.640

17.458 37.615.150

18.292 37.615.150

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

4.755

7.943

6.570

7.300

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

326.604

348.629

307.650

341.830

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

181.185

457.122

433.620

481.800

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

882

1.410

1.260

1.400

03100

874

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

44.172

41.266

41.670

46.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

37.544.028

36.830.288

36.727.020

36.730.020

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

4.746

6.110

5.850

6.500

94.667

284.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

357

2.500

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

4.632

114.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

89.678

167.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

59.916

118.120

218.350

242.610

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

24.770

46.500

51.300

57.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

21.591

46.510

90.010

100.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

13.555

25.110

77.040

85.600

2.285.635

3.045.114

3.576.120

3.051.120

03550 03551 03580

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

18.349

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

2.267.286

3.045.094

3.576.100

3.051.100

875

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200 03650 03700 03900 03930 04150 04151 04300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

2.681

4.000

2.681

4.000

100

600

1.000

100 8.393

600 8.400

1.000 8.500

8.393 13.112.700

8.400 1.300.000

8.500 1.500.000

04380

Παροχές Υγείας - Health Transfers

12.584.024

800.000

1.000.000

04450

Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας - Social Welfare Transfers

528.676

500.000

3.094

10.000

3.094

10.000

5.910.180

2.681.500

3.801.500

05890

05891

07400 07401 07500 07650

5.910.180

2.680.000

3.800.000

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

0 3.390

1.500 11.010

1.500 8.510

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

3.390

11.000

8.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

876

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200 08000

08020 220212 02100 02260

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Nοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος III Archbishop Makarios III Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

11.731.000

15.385.000

10.500.000

11.731.000

15.385.000

10.500.000

8.329.574

9.637.762

9.437.578

9.661.571

9.772.589

2.344.793

2.382.342

2.344.793

2.382.342

3.667.757

4.291.678

4.268.865

4.352.551

4.463.569

3.093.344

1.911.349

1.903.740

1.941.058

1.982.114

1.425.843

1.406.221

1.433.756

1.464.134

35.824

328.970

331.392

337.877

344.914

538.589 1.229.290

625.516 1.451.837

627.512 1.280.691

639.860 1.420.998

672.407 1.420.998

03001

Οδοιπορικά - Travelling

28.553

25.600

23.049

25.617

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

917.688

1.080.436

972.392

1.080.436

877

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220212 03000

Nοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος III Archbishop Makarios III Hospital Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

18.244

55.629

20.727

21.030

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

264.805

290.172

264.523

293.915

1.017.551

1.370.210

1.357.450

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

593.701

820.000

830.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

435

1.100

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

415.800

517.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

7.141

31.610

8.850

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

474

500

28.833

29.165

35.710

28.833

29.165

35.710

500

9.582

5.000

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

3.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

9.582

2.000

878

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220212 07650

Nοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος III Archbishop Makarios III Hospital Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

7.020

7.010

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

7.010

7.000

31.768

100.010

31.768

100.010

29.625.786

34.104.364

33.700.376

35.087.204

35.468.412

6.423.326

6.510.210

6.465.200

5.306

10.200

6.418.020

6.500.010

6.455.000

10.540.331

12.108.103

12.160.454

12.454.362

12.835.570

8.798.343

3.597.104

3.577.984

3.658.451

3.742.535

6.360.677

6.424.751

6.594.839

6.789.193

203.628

380.010

08000

08020 220214 02100

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02160

Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 2 Duty Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

02300 02301

02340

02460

879

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220214 02300 02480

03000

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.538.360 7.049.675

1.770.312 7.930.520

1.777.709 7.163.330

1.821.062 7.959.250

1.923.832 7.959.250

03001

Οδοιπορικά - Travelling

76.015

61.523

71.640

79.600

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

6.009.545

6.815.030

6.096.620

6.774.020

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

160

658

630

700

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

229

1.748

1.530

1.700

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

963.726

1.051.561

992.910

1.103.230

5.561.188

6.976.914

7.150.600

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

217.505

270.000

280.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

30.496

62.700

60.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

100.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

3.906.421

5.034.332

5.049.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.306.195

1.509.382

1.660.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

571

500

600

03430

03460

03480

880

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220214 03500

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

6.446

6.297

308.008

03550 03551 03580 03900 03930 04150 04151 07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

6.446

6.287

307.998

536

2.000

536 4.908

2.000 7.270

2.000 8.734

4.908

7.270

8.734

21.017

25.000

35.000

32.000

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

19.061

20.000

22.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.956

5.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 1.605

0 3.000

10.000 7.000

5.000 7.000

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.605

2.000

5.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

2.000

881

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220214 08000

08020 220215 02100 02200 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

16.754

535.010

400.010

700.010

16.754

535.010

400.010

700.010

1.685.582

1.933.828

1.835.402

1.905.756

1.932.726

1.173.614

1.269.422

1.171.872

1.192.006

1.218.976

982.548

322.026

292.838

296.894

300.828

743.162

675.197

688.288

703.021

18.796

18.010

35.612

172.270 380.812

186.224 470.151

168.225 451.980

171.212 502.200

179.515 502.200

03001

Οδοιπορικά - Travelling

25.776

34.968

32.580

36.200

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

285.016

332.760

326.700

363.000

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

21.452

36.613

31.500

35.000

882

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220215 03000 03200 03300 03301 03430

03460

03480 03550 03580 07400

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

48.568

65.810

61.200

68.000

53.961

91.600

103.500

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

5.500

8.500

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

48.819

76.000

81.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

5.142

10.000

10.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

3.000

3.986

5.125

3.986

5.125

482

4.500

10.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

482

500

2.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

0 121

4.000 8.010

8.000 8.010

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

121

8.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

72.606

85.010

90.010

72.606

85.010

90.010

08000

08020

883

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220216 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Yπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας Nicosia Area Laundry Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.455.669

1.972.884

2.039.495

2.103.292

2.113.755

1.188.375

1.304.380

1.282.095

1.288.292

1.298.755

979.074

323.518

318.859

319.264

318.832

746.604

736.820

741.699

746.512

37.148

44.010

172.153 77.294

190.248 518.504

182.406 518.400

183.319 576.000

189.401 576.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

452.704

448.200

498.000

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

77.294

65.800

70.200

78.000

190.000

150.000

239.000

190.000

150.000

239.000

4.100.165

5.106.786

5.172.749

5.330.813

5.441.760

137.462

160.000

137.462

160.000

03300 03430

220217 02100 02260

Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromrntal and Hypiene Services Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

884

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220217 02300 02301

02340

02440

02460

02480

03000

Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromrntal and Hypiene Services Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Άλλα Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Other Allowances of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.472.282

4.390.543

4.490.953

4.579.144

4.690.091

2.960.208

1.131.608

1.158.454

1.176.626

1.193.262

2.611.606

2.670.438

2.727.452

2.788.363

500

120

512.074 474.390

646.709 523.413

661.441 487.566

674.446 556.739

707.846 556.739

03001

Οδοιπορικά - Travelling

176.704

179.758

167.542

186.158

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

192.574

190.200

192.465

213.849

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

111

470

423

470

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

8.278

11.515

9.533

10.592

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

96.723

141.470

117.603

145.670

885

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220217 03300

Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromrntal and Hypiene Services Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

10.810

20.950

22.560

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

800

8.000

6.510

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

200

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

7.919

9.900

13.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.083

2.800

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

4.650

6.510

6.300

7.000

4.650

6.510

6.300

7.000

571

1.860

571

1.860

500

0 0

500 3.010

03460

03480 03500

03520 03550 03580 07400 07500 07650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

2.500

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases

500

07700

886

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220218 08000

08020 220232 02100

Kέντρο Προσθετικών Mελών - Prosthetic Workshop Centre

527

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings

527

6.349.685

7.420.271

7.329.399

7.481.786

7.481.787

1.078.108

1.080.110

1.084.010

Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

100

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

1.078.108

1.080.000

1.083.900

2.804.402

2.866.037

2.892.155

2.892.156

2.892.157

2.356.393

714.374

718.353

1.648.275

1.655.535

1.655.536

1.655.537

35.669

55.010

62.010

412.340

448.378

456.257

02260

02300 02301

02340

02460

02480

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

887

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220232 03000

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.294.340

1.518.684

1.371.494

1.523.880

03001

Οδοιπορικά - Travelling

22.247

19.750

21.610

24.010

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

1.083.268

1.289.304

1.162.800

1.292.000

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

101

470

450

500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

35.200

41.548

36.324

40.360

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

153.524

167.612

150.310

167.010

1.128.110

1.871.510

1.900.210

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

78.731

300.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

5.029

10.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

753.268

1.242.010

1.248.010

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

288.827

314.500

337.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

2.255

5.000

41.092

74.410

70.010

41.092

74.410

70.010

500

03430

03460

03480 03550 03580 03900 03930

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

888

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220232 07400

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

2.938

6.000

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

2.252

5.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

686 695

1.000 3.000

1.000 5.000

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

695

2.000

4.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

122.180

168.466

170.482

177.284

65.156

68.244

76.534

55.556

18.564

22.738

40.000

43.000

9.600

9.680

10.796

08000

08020 220235

02100 02200 02300 02301

02340

02480

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

889

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220235

03000

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

47.612

67.492

61.218

68.020

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

41.980

57.622

51.750

57.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

5.251

7.050

6.930

7.700

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

381

2.820

2.538

2.820

8.526

30.710

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

6.179

20.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.949

7.210

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

333

500

702

1.000

702 184

1.000 1.000

184

1.000

03460

03480 07400 07500 07650 07651 08000

08020

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

890

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220241 02100

Γενικό Nοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

8.996.055

10.921.709

10.709.112

10.997.608

11.107.248

2.433.439

2.952.725

3.050.909

3.073.164

3.098.949

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

331

389

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

2.433.108

2.952.336

3.050.520

3.072.775

3.098.560

4.579.682

5.104.811

5.023.721

5.089.476

5.173.331

3.509.614

1.172.979

1.970.866

1.982.876

1.992.927

2.707.129

2.096.792

2.134.859

2.176.107

400.188

476.249

376.340

382.393

387.681

669.880 1.221.411

748.454 1.408.399

579.723 1.297.334

589.348 1.438.318

616.616 1.438.318

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

32.841

37.600

33.839

37.600

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

825.282

1.013.890

920.655

1.022.950

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

363.288

356.909

342.840

377.768

618.938

1.236.600

1.240.100

139.706

232.800

03300 03301

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

891

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220241 03300

Γενικό Nοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

33.856

40.500

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

140

300

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

430.177

936.500

939.500

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

14.054

16.500

17.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.005

10.000

44.106

38.884

48.010

44.106

38.884

48.010

146

500

146

500

8.521

5.600

6.000

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

2.972

3.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

5.549 1.568

2.600 4.180

3.000 3.918

3.000 2.030

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.568

4.170

3.908

2.020

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

892

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220241 08000

08020 220242 02100 02220 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Γενικό Nοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Στέγη Aγίου Xαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

88.244

170.010

38.620

100.010

88.244

170.010

38.620

100.010

292.014

412.934

414.651

421.506

429.219

138.913

236.075

238.830

243.629

250.146

105.165

54.594

55.279

56.193

57.146

125.997

127.455

130.256

133.524

13.311

20.697

20.903

21.279

21.709

20.437 9.742

34.787 12.422

35.193 11.384

35.901 12.646

37.767 12.646

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

9.054

11.394

10.159

11.288

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

688

1.028

1.225

1.358

893

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220242 03300

Στέγη Aγίου Xαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

226

5.325

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

226

3.800

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

935

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

510

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

0 143.133

80 159.092

80 159.886

80 161.082

143.133 0

159.092 10

159.886 10

161.082 10

5.532

10.100

10.000

5.532

10.100

10.000

5.532

10.100

10.000

749.241

902.359

907.942

925.296

944.157

3.137

4.183

4.224

4.267

3.137

4.183

4.224

4.267

03460

03480 04300 04380 07650 07651 220243 08000

08020 220245 02100 02200

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Υγείας - Health Transfers Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

894

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220245 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

589.632

650.770

655.410

671.133

689.951

470.641

157.656

159.266

162.502

165.455

363.855

367.051

376.612

386.574

31.884

33.352

32.513

33.120

33.751

87.107 122.625

95.907 148.241

96.580 134.467

98.899 147.519

104.171 147.519

03001

Οδοιπορικά - Travelling

7.177

9.891

8.902

9.891

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

101.560

115.967

104.370

115.967

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

13.888

22.383

21.195

21.661

32.052

89.900

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

12.917

30.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

16.389

52.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

2.522

6.900

03460

895

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220245 03300 03480 07400 07500 07650 07651 08000

08020 220251 02100

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Γενικό Nοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

224

1.000

995

1.450

2.040

2.000

995 0

1.450 1.805

2.040 4.782

2.000 2.510

1.805

4.782

2.510

800

6.010

17.160

8.010

800

6.010

17.160

8.010

15.394.367

17.584.044

17.390.437

17.865.404

18.069.410

3.819.200

4.295.926

4.300.020

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

3.819.200

4.295.906

4.300.000

6.728.089

7.437.928

7.482.549

7.640.125

7.844.131

5.149.689

1.701.489

1.720.793

1.750.965

1.780.631

02300 02301

896

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220251 02300 02340

02460

02480

03000

Γενικό Nοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

3.926.837

3.966.982

4.058.538

4.160.521

591.491

720.181

694.997

707.579

721.339

986.909 2.836.331

1.089.421 3.339.660

1.099.777 2.856.538

1.123.043 3.173.929

1.181.640 3.173.929

03001

Οδοιπορικά - Travelling

60.975

47.292

54.010

60.010

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

2.173.492

2.644.886

2.165.588

2.406.209

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

601.864

647.482

636.940

707.710

1.957.309

2.172.610

2.370.010

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

207.928

345.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

23.109

40.000

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

15.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

1.687.334

1.729.610

1.919.010

03430

897

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220251 03300 03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400

Γενικό Nοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

16.029

35.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

7.909

8.000

16.000

22.527

27.910

67.810

22.527

27.910

67.810

500

2.927

6.500

9.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

963

3.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.964 996

3.500 3.000

6.000 4.000

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

832

2.000

3.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

164

1.000

26.926

300.010

26.926

300.010

08000

08020

898

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220252 02100

Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

02300 02301

02460

02480

03000

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

1.573.480

1.924.186

1.977.478

2.013.954

2.035.083

257.419

266.270

450

257.419

265.820

950.644

1.075.080

1.142.167

1.156.666

1.177.795

795.671

882.229

946.453

958.923

973.097

16.816

40.000

138.157 174.086

152.851 210.438

155.714 197.793

157.743 219.770

164.698 219.770

03001

Οδοιπορικά - Travelling

5.461

4.700

4.590

5.100

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

103.682

124.174

117.720

130.800

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.704

10.011

9.090

10.100

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

62.239

71.553

66.393

73.770

151.076

256.738

264.738

03300 03301 03400

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

9.395

11.000

14.000

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

1.972

3.000

899

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220252 03300 03430

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400 07401 07500 07650 07651 08000

08020

Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

131.504

229.238

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

7.228

12.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

977

1.000

6.000

31.649

51.150

52.000

31.649

51.150

52.000

500

3.500

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

2.000

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

0 0

1.500 500

500

8.606

60.010

50.010

8.606

60.010

50.010

900

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2018 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2019

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220253 08000

08020 220255 02100 02200 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

29.500

39.300

39.303

29.500

39.300

39.303

29.500

39.300

39.303

838.614

1.056.790

1.065.402

1.095.564

1.107.628

11.000

561.962

634.701

624.580

632.804

644.868

478.897

159.367

156.802

158.303

159.755

367.782

361.683

367.083

373.440

14.073

14.109

14.220

14.363

83.065 200.425

93.479 208.549

91.986 197.452

93.198 219.390

97.310 219.390

03001

Οδοιπορικά - Travelling

16.360

18.810

18.640

20.710

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

165.727

168.495

154.710

171.900

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

18.338

21.244

24.102

26.780

901

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220255 03300

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

70.983

199.520

197.760

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

18.286

30.010

45.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

48.233

162.010

138.760

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.284

6.300

12.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.180

1.200

2.000

1.919

2.000

3.600

1.919 328

2.000 1.000

3.600 1.000

328

1.000

2.997

30.010

03460

03480 07400 07500 07650 07651 08000

08020 220256 02300 02301

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

2.997

30.010

Yπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού Limassol Area Laundry Service

634.876

770.160

757.491

795.670

812.953

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff

347.067

470.116

468.031

482.000

499.283

291.242

116.849

116.452

119.602

122.812

Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

902

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220256 02300 02340

02460

02480

03000

Yπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού Limassol Area Laundry Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

269.653

268.281

277.041

286.758

4.759

15.010

51.066 227.474

68.604 228.044

68.288 217.890

70.347 242.100

74.703 242.100

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

223.559

220.524

211.140

234.600

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

3.915

7.520

6.750

7.500

60.335

72.000

71.570

60.335

72.000

71.570

8.577.080

10.145.863

10.052.223

10.309.598

10.385.103

2.274.819

2.554.740

2.555.100

338

350

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

03300 03430

220261 02100 02200 02220

Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

903

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220261 02100 02260

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

2.274.481

2.554.380

2.554.740

3.588.644

4.314.144

4.296.692

4.364.367

4.439.872

2.968.849

1.065.613

1.061.113

1.074.288

1.087.220

2.457.465

2.447.086

2.490.826

2.541.100

98.392

162.594

163.418

164.645

521.403 1.652.196

628.472 1.832.399

625.899 1.707.310

635.835 1.897.010

1.897.010

646.907

03001

Οδοιπορικά - Travelling

70.854

75.022

73.810

82.010

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

1.242.430

1.420.810

1.269.450

1.410.500

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

338.912

336.567

364.050

404.500

933.969

1.203.860

1.223.801

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

49.782

50.000

60.000

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

8.800

9.000

904

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220261 03300

Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

5.270

5.550

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

824.335

1.093.010

1.093.051

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

43.118

43.300

53.200

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

2.664

3.000

33.147

37.210

50.010

33.147

37.210

50.010

430

3.000

430

3.000

4.424

12.500

13.000

03460

03480 03550 03580 03900 03930 07400

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

2.924

10.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.500 1.566

2.500 3.010

3.000 3.310

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.566

3.000

3.300

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

07650 07651 07651

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

905

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220261 08000

08020 220262 02100 02260

02300 02301

02340

02460

02480

03000

Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Noσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα - Hospitals and Medical Centres

Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Xρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

87.885

185.000

200.000

87.885

185.000

200.000

580.543

993.733

988.341

1.007.995

1.018.727

250.730

458.734

565.663

575.395

586.127

382.032

141.604

143.551

145.458

326.488

332.767

339.905

10.268

15.055

15.130

15.243

66.434 86.141

82.516 97.440

82.516 89.298

83.947 99.220

85.521 99.220

03001

Οδοιπορικά - Travelling

471

940

900

1.000

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

57.620

64.352

58.428

64.920

906

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220262 03000 03200 03300 03301 03430

03460

03480 07400 07500 08000

08020 220265 02100 02200

Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Xρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

28.050

32.148

29.970

33.300

26.911

77.900

76.650

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

2.318

15.000

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

20.904

56.900

55.650

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.058

5.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

631

1.000

2.997

1.000

2.997

1.000

5.760

1.000

5.000

5.760

1.000

5.000

113.160

213.012

238.097

243.483

246.026

54.750

66.950

54.750

66.950

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Πάφου Paphos Urban and Rural Health Centres Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

907

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220265 02300 02301

02340

02460

02480

03000

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Πάφου Paphos Urban and Rural Health Centres Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

75.319

81.962

94.739

97.053

99.596

64.938

20.899

24.186

24.687

25.196

48.827

56.415

57.870

59.529

351

175

200

10.030 24.908

12.061 30.090

13.938 27.648

14.296 30.720

14.671 30.720

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

19.418

21.479

19.701

21.890

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

5.490

8.611

7.947

8.830

12.150

33.300

36.850

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.613

15.000

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

6.359

16.050

19.100

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

1.178

1.750

2.250

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

03460

03480

908

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220265 07400 07500 07650 07651 08000

08020 220266 02300 02301

02340

02460

02480

03000 03050

Αστικά και Aγροτικά Yγειονομικά Kέντρα Πάφου Paphos Urban and Rural Health Centres Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

Yπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

1.000

0 783

1.000 900

783

900

11.010

10.010

11.010

10.010

146.228

221.634

218.400

225.858

230.298

122.801

189.298

193.522

197.962

95.897

44.819

45.736

46.561

103.311

105.990

108.790

9.206

14.035

14.211

17.698 23.427

27.133 32.336

27.133 29.102

27.761 32.336

28.400 32.336

21.350

27.260

24.534

27.260

909

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220266 03000 03200 220271 03500

03520

Yπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.077

5.076

4.568

5.076

13.636

74.400

85.500

95.000

13.636

74.400

85.500

95.000

13.636

74.400

85.500

95.000

910

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.03

Details of Expenditure

2017

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ MENTAL HEALTH SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

8.676.137

9.895.888

10.306.496

10.171.683

10.406.951

8.444.329

9.617.592

10.053.238

9.890.291

10.125.559

6.230.095

6.687.181

6.933.950

6.966.795

7.198.011

3.522.446

3.745.188

3.890.014

3.895.531

3.974.458

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

900.150

947.614

998.030

1.023.034

1.133.561

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

2.975

5.100

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

38.627

50.010

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

1.205.522

1.347.000

1.371.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

560.375

592.269

619.796

622.120

663.882

1.500.065

1.932.893

1.887.122

1.907.212

1.910.664

1.280.443

502.666

532.382

535.897

532.651

1.120.676

1.082.682

1.098.052

1.096.488

27.562

219.609 492.720

281.989 593.358

244.496 544.792

245.701 586.274

253.963 586.874

34.099

33.793

32.067

35.631

220300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02200

02280

02300 02301

02340

02460

02480

03000 03001

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 91

95 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Οδοιπορικά - Travelling

911

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220300 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

03100

261

339

280

310

269.707

287.274

242.508

269.453

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

156

135

150

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

10.642

26.884

30.690

15.100

15.700

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

177.855

245.058

239.112

265.630

52.990

78.300

85.450

70.450

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

7.038

16.500

15.500

03350

Συντηρήσεις Έργων Υποδομής - Maintenance of Infra Structural Projects

500

450

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

39.700

52.000

46.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

4.876

8.300

22.500

7.500

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

1.376

1.000

7.676

68.850

69.204

76.890

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

4.200

37.200

45.000

50.000

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

1.870

1.684

1.870

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

3.476

29.770

22.510

25.010

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

912

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220300 03550 03580 03650 03700 04300 04380 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

26.988

39.060

40.000

26.988

39.060

40.000

500

0 107.320

500 135.000

107.320

135.000

4.265

4.740

5.710

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Υγείας - Health Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

550

500

700

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

3.715

4.230

5.000

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 667

10 2.700

10 1.500

10 1.450

667

2.700

1.500

1.450

21.543

75.000

350.000

100.000

21.543

75.000

350.000

100.000

07650 07651 08000

08020

913

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220301 03000 03050 220304 03000 03050 220305 03000

Eπαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Yγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office

88.962

124.268

111.195

123.550

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

88.962

124.268

111.195

123.550

88.962

124.268

111.195

123.550

31.131

37.249

33.829

37.588

31.131

37.249

33.829

37.588

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

31.131

37.249

33.829

37.588

Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer

89.524

96.933

89.930

99.922

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

89.524

96.933

89.930

99.922

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

69.159

76.911

71.910

79.900

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

220306 03000 03050 220370

03000

20.365

20.022

18.020

20.022

Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου Paphos District Mental Health Officer

11.244

12.276

11.504

12.782

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

11.244

12.276

11.504

12.782

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

11.244

12.276

11.504

12.782

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

6.197

7.550

6.780

7.530

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

6.197

7.530

6.760

7.510

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

6.197

7.520

6.750

7.500

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

03650 03700

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

914

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.03

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220370

07650 07651 220371 03500

03520 05000

05100

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

4.750

915

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.04

Details of Expenditure

2017

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ DENTAL SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

4.213.776

4.385.496

4.489.454

4.738.987

4.709.504

4.057.405

4.226.986

4.329.684

4.577.411

4.545.372

3.638.393

3.716.894

3.806.623

4.039.436

3.998.170

2.523.743

2.563.236

2.635.171

2.785.419

2.723.887

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

649.358

651.859

655.370

708.537

715.049

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

4.195

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

62.872

57.600

57.500

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

398.850

440.004

454.387

483.785

497.539

68.103

73.013

74.402

76.206

78.433

58.146

18.821

19.200

19.586

19.962

43.436

44.243

45.394

46.634

9.957 49.262

10.756 61.074

10.959 55.369

11.226 63.019

11.837 65.019

220400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 73

73 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

6.877

15.322

10.350

11.500

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

197

330

397

440

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

13.791

13.763

12.672

14.079

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

175

329

100

916

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. - DENTAL SERVICES - contd.

220400 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

11.104

10.885

11.160

12.400

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

16.013

19.223

19.350

23.000

25.000

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

1.105

1.222

1.350

1.500

73.789

90.300

99.800

03200 03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

700

4.700

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

72.811

88.800

94.000

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

869

700

1.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

100

251

2.624

4.160

4.620

03460

03480 03500

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

251

2.604

4.140

4.600

651

100

651

100

6.718

7.700

03501

03550 03580 03650

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

2.599

2.700

03700

Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

3.994

4.300

917

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. - DENTAL SERVICES - contd.

220400 03650 03730 04300 04380 05890

05891

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

125 168.243

700 185.000

168.243

185.000

51.190

87.510

91.510

96.510

101.510

Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers Παροχές Υγείας - Health Transfers Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

07401

Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

49.429

86.000

90.000

95.000

100.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

1.761

1.500

07580

Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

0 1.056

10 1.510

10 2.510

1.056

1.510

2.510

400

700

2.500

400

700

2.500

156.371

158.510

159.770

161.576

164.132

151.774

152.476

153.690

155.376

157.932

129.383

39.304

39.635

39.911

40.171

07650 07651 08000

08020 220411 02300 02301

Σχολική Oδοντιατρική Yπηρεσία - Dental School Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff

918

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.04

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. - DENTAL SERVICES - contd.

220411 02300 02340

02480

03000 03150 03300 03430

Σχολική Oδοντιατρική Yπηρεσία - Dental School Service Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

90.710

91.414

92.575

93.924

22.391 893

22.462 1.034

22.641 1.080

22.890 1.200

23.837 1.200

893

1.034

1.080

1.200

3.704

5.000

3.704

5.000

919

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.05

Details of Expenditure

2017

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ PHARMACEUTICAL SERVICES

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

102.812.063

106.105.247

10.836.275

11.008.767

11.285.446

8.865.884

9.443.170

9.695.644

9.889.748

10.196.032

8.170.125

8.464.921

8.720.819

8.915.198

9.215.784

5.707.005

5.951.403

6.115.836

6.232.897

6.378.939

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

1.457.859

1.508.291

1.549.452

1.604.920

1.674.998

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.570

02220

Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων - Other 2 Allowances of State Officers

500

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

76.878

75.000

78.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

924.813

926.157

973.461

995.311

1.079.777

80.876

84.235

85.200

70.810

72.508

68.929

20.349

21.981

18.135

18.466

51.219

50.668

42.026

43.139

11.947 131.358

12.667 171.590

12.551 150.475

10.649 167.190

10.903 167.190

220500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02200

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 151

151 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

8.049

9.410

8.380

9.310

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

62.003

89.800

73.380

81.530

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

1.565

4.700

4.500

5.000

920

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ συνέχ. - PHARMACEUTICAL SERVICES - contd.

220500 03000 03150 03200 03300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

57.556

62.980

59.715

66.350

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

2.185

4.700

4.500

5.000

4.134

6.000

7.500

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

851

2.000

03460

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.283

3.500

5.000

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

500

56.813

97.474

93.610

104.010

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

2.380

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

13.950

13.500

15.000

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

54.433

83.514

80.100

89.000

11.733

27.910

34.000

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

6.000

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

11.733

27.900

28.000

2.010

03650 03700 03730

Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

2.000

Συμμετοχή σε Εκθέσεις - Participation in Fairs

921

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ συνέχ. - PHARMACEUTICAL SERVICES - contd.

220500 03900 03930 04150 04151 04200 04260 05890

05891

07400 07580 07650

10.365

10.000

10.365 51.323

10.000 71.000

51.323 299.766

71.000 407.000

299.766

407.000

0 0

10 1.010

10 14.010

10 1.010

10 5.010

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού - Transfers Abroad Διεθνείς Οργανισμοί - International Organisations Επιχορηγήσεις - Subsidies Άλλες Επιχορηγήσεις - Other Subsidies Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Άλλα Κινητά Μηχανήματα - Other Mobile Machinery

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

1.000

14.000

1.000

5.000

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

49.391

100.000

49.391

100.000

08000

08001

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

922

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ συνέχ. - PHARMACEUTICAL SERVICES - contd.

220511 03300 03430

07400 07401 220512 02300 02301

02340

02480

03000

Eργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory

1.010

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

1.000

93.946.179

96.661.047

1.139.601

1.117.989

1.088.384

1.106.475

1.148.715

1.129.601

1.107.989

1.078.384

943.113

295.027

291.192

283.532

274.452

680.941

672.000

657.836

641.761

163.362 92.703.485

172.747 95.348.932

166.409 0

166.621 0

162.171 0

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery Ιατρικός Εξοπλισμός - Medical Equipment

Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Government Hourly Paid Staff Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Government Hourly Paid Staff Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

210.170

292.767

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

2.867

2.209

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

92.490.448

95.053.956

126.185

153.400

48.754

65.000

03050

03300 03430

923

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.05

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ συνέχ. - PHARMACEUTICAL SERVICES - contd.

220512 03300 03460

08000

08001 220570

03000 03100 220571 03500

03520

Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

77.431

88.400

10.034

10.000

10.034

10.000

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

924

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.06

Details of Expenditure

2017

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ STATE GENERAL LABORATORY

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

7.087.820

7.568.857

7.980.440

8.264.684

8.467.705

6.833.232

7.232.383

7.651.950

7.913.584

8.116.605

4.218.334

4.212.197

4.679.838

4.812.706

5.002.618

2.965.419

2.968.042

3.321.647

3.408.872

3.500.692

Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of State Officers

766.726

751.172

819.031

848.525

900.790

02200

Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Position Allowances of State Officers

3.282

3.570

02260

Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Kρατικών Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers

2.710

4.000

3.000

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Kρατικούς Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers

480.197

485.413

532.590

548.739

594.566

471.684

524.051

509.673

530.218

543.327

401.914

135.092

131.168

136.254

138.258

311.758

303.410

315.861

323.067

69.770 988.704

77.201 985.224

75.095 933.535

78.103 1.037.260

82.002 1.037.260

220600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 02101 02140

02280

02300 02301

02340

02480

03000

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 91

91 Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03001

Οδοιπορικά - Travelling

2.747

2.806

2.610

2.900

03020

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου - Office Operating 2 Expenses

03050

Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Non Office Premises Operating Expenses

362.821

381.090

356.850

396.500

03100

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses

450

1.269

1.080

1.200

925

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ συνέχ. - STATE GENERAL LABORATORY - contd.

220600 03000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses

03150

Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - Purchase of Office Consumables

8.125

10.340

9.270

10.300

03200

Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Purchase of Non Office Premises Consumables

614.561

589.709

563.715

626.350

433.180

452.270

451.770

03300

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs

03301

Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Maintenance of Buildings and Offices

4.124

4.010

03400

Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων - Maintenance of External Premises

359

350

03430

Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment

424.701

440.410

Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment

3.921

7.100

6.600

Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Other Maintenance and Repair Works

400

31.370

40.206

40.494

44.990

03460

03480 03500

Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03501

Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training

03520

Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Conferences, Seminars and Other Events

31.370

40.176

40.464

44.960

286.268

296.215

316.510

03550

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

03551

Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Expert / Consultant Services

83.413

81.850

88.010

03580

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

202.855

214.365

228.500

926

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ συνέχ. - STATE GENERAL LABORATORY - contd.

220600 03650 03700 03900 03930 05890

05891

07100 07101

07400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity Εκστρατείες Διαφώτισης - Enlightening Campaigns

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Refunds of Fees and Other Revenue

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other 3 Sources Αγορά Γης και Κτιρίων - Purchase of Land and Buildings Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Acquisition or Compulsory Acquisition of Land and Buildings

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Purchase of Stationary and Mobile Machinery

551

3.900

3.000

551

3.900

3.000

200

58.094

188.000

187.000

58.094

188.000

187.000

252.395

434.000

07460

Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Laboratory Equipment

247.897

430.000

07500

Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery

4.498 5.320

4.000 6.100

4.000 5.900

07650

Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 Mechanical and Electronic Equipment

3.320

4.100

3.900

07651

Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3 Mechanical and Electronic Equipment

2.000

87.332

90.010

90.020

87.332

90.000

90.010

08000

08001

Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Erection, Extensions and Improvement of Buildings Κυβερνητικά Γραφεία - Government Offices

927

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ TABLE OF EXPENDITURE

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.06

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2018

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

€

2019

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

2017

Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο

Med. Term Budgetary Med. Term Budgetary Framework Framework €

€

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ συνέχ. - STATE GENERAL LABORATORY - contd.

220600 08000

08020 220670

03550 03580 220671 03500

03520

Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire

111.030

117.552

125.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες Consultancy Services / Research

111.030

117.552

125.000

111.030

117.552

125.000

143.558

218.922

203.490

226.100

143.558

218.922

203.490

226.100

143.558

218.922

203.490

226.100

Σύμβαση Υπηρεσιών - Services Rendered

928

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

929

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

01 ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ CONSTITUTIONAL POWERS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2

517 14 503

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

526

27.201.830

29.096.024

29.568.330

472.306

14 512

2.165.831 25.035.999

2.174.999 26.921.025

2.174.999 27.393.331

0 472.306

2017

930

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

931

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

2.165.831

2.174.999

01.01 01.05

1 13

163.165 2.002.666

163.166 2.011.833

0 0

932

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

503

512

25.035.999

26.921.025

27.393.331

472.306

01.01 01.03 01.04 01.05

13 12 191 287

12 12 197 291

703.402 1.428.734 8.799.473 14.104.390

790.332 1.435.654 9.101.464 15.593.575

702.610 1.470.404 9.249.989 15.970.328

-87.722 34.750 148.525 376.753

933

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

866.567

953.498

865.776

-87.722

866.567

953.498

865.776

-87.722

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

832.223

919.154

830.299

-88.855

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

832.223

919.154

830.299

-88.855

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE

010100

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

01.01

2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Πρόεδρος - President

163.166

105.795

89.174

122.533

62.400

30.431

61.512

61.831

319

Kυβερνητικός Eκπρόσωπος - Government Spokesman Yφυπουργός παρά τω Προέδρω - Under Secretary to the President Προεδρικός Eπίτροπος - Presidential Commissioner Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας - Director of the Office of the President of the Republic Eπίτροπος Προεδρίας για Aνθρωπιστικά Θέματα - Commissioner to the Presidency for Humanitarian Affairs Επίτροπος Περιβάλλοντος - Commissioner for the Environment Διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό - Negotiator of the G/C Side on the Cyprus Problem Eκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη Διερευνητική Eπιτροπή για τους Aγνοούμενους - Representative of the G/C Side to the Missing Persons Investigating Committee Επίτροπος Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας - Public Service Reform Commissioner Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - Volunteerism and Non Governmental Organisations Commissioner Επίτροπος Ισότητας - Commissioner for Gender Equality [Προϊστάμενος Kεντρικής Yπηρεσίας Πληροφοριών (Kλίμακα A15 (i)) - Head of Central Information Service (Scale A15 (i))

89.174

934

-89.174 15. Η θέση καταργήθηκε. - Post was abolished.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - συνέχ. - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE - contd.

010100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 13

02100

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

34.344

35.477

1.133

34.344

35.477

1.133

34.344

35.477

1.133

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Στενογράφος Προεδρίας (Kλίμακες A2 (4η βαθμίδα) A5 και A7 (ii)) - Presidency Stenographer (Scales A2 (4th step), A5 and A7 (ii))

935

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.03

YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO - COUNCIL OF MINISTERS

010300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.428.734

1.435.654

1.470.404

34.750

1.428.734

1.435.654

1.470.404

34.750

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.428.734

1.435.654

1.470.404

34.750

1.428.734

1.435.654

1.470.404

34.750

1.313.121

1.347.871

34.750

122.533

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Γενικοί Διευθυντές (€70.685 π.μ.) - Permanent Secretaries (€70.685 f.) Γενικός Λογιστής (€70.685 π.μ.) - Accountant General (€70.685 f.)

936

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.04

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN HOUSE OF REPRESENTATIVES

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

1 10 20 30

100

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

8.799.473

9.101.464

9.249.989

148.525

4.942.296

4.942.280

4.942.296

4.942.280

129.734 0 4.563.621 248.925

0 0 0 0

Πρόεδρος - President Aντιπρόεδρος - Vice-President Mέλη - Members Aντιπρόσωποι Θρησκευτικών Oμάδων Representatives of Religious Groups

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

148.525

1 1 78 3

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

9.249.989

1 1 78 3

Πραγματική Δαπάνη

9.101.464

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

114

2017

8.799.473

108

2016

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 83

02100

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

3.857.177

4.159.184

4.307.709

148.525

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

3.857.177

4.159.184

4.307.709

148.525

122.533

36.073

88.890

85.178

110.363

25.185 65. Δύο νέες θέσεις. - Two new posts.

278.603

233.644

-44.959 70. Δύο νέες θέσεις. - Two new posts.

297.135

302.733

5.598 80. Μία νέα θέση. - One new post.

367.757

376.635

8.878 90. Μία νέα θέση. - One new post.

178.347

178.348

Γενικός Διευθυντής (€70.685 π.μ.) - Permanent Secretary (€70.685 f.) Διευθυντής Yπηρεσίας Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών (Kλίμακα A15 (i)) - Director Parliamentary Committees Service (Scale A15 (i)) Πρώτοι Γραμματείς Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Secretaries to Parliamentary Committees (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Γραμματείς Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Secretaries to Parliamentary Committees (Scale A13 (ii)) Γραμματείς Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Secretaries to Parliamentary Committees A (Scale A11 (ii)) Γραμματείς Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Secretaries to Parliamentary Committees (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντής Yπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Kλίμακα A15 (i)) - Director, International Relations Service (Scale A15 (i))

937

52.817 60 μέχρι 90. Yπηρεσία Kοινοβουλευτικών Eπιτροπών. - Parliamentary Committees Service.

1 100 μέχρι 130. Yπηρεσία Διεθνών Σχέσεων. 100. Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση Άρθρο 45 των Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990-2015. - International

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 108

114

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Relations Service. Provision for one supernumerary post Article 45 of the Public Service Law 19902015.

105

110

120

130

135

140

150

160

Πρώτος Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief International Relations Officer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior International Relations Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων A΄(Kλίμακα A11 (ii)) - International Relations Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - International Relations Officers (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντής Yπηρεσίας Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων (Kλίμακα A15 (i)) - Director of Research, Studies and Publications Service (Scale A15 (i)) Πρώτος Λειτουργός Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Research, Studies and Publications Officer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Research, Studies and Publications Officer (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Research, Studies and Publications Officers A (Scale A11 (ii))

938

77.811

78.425

614

179.915

251.973

175.595

200.743

200.042

204.633

89.174

69.821

71.665

1.844

119.943

121.781

1.838

135.247

161.431

26.184

72.058 110. Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση Άρθρο 45 των Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990-2015. - Provision for one supernumerary post Article 45 of the Public Service Law 1990-2015. 25.148 4.591 0 135 μέχρι 170. Yπηρεσία Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων. - Research, Studies and Publications Service.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 108

114

170

180

185

190

200

205

206

207

209

210

220

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργοί Eρευνών, Mελετών και Eκδόσεων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Research, Studies and Publications Officers (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Kλίμακα A15 (i)) - Director of European Affairs Service (Scale A15 (i)) Ανώτερος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior European Affairs Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - European Affairs Officers A (Scale A11(ii)) ++ Λειτουργοί Eυρωπαϊκών Yποθέσεων (Kλίμακες A8, A10 και Α11) - European Affairs Officers (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακα Α15(i)) - Director of Financial Administration (Scale A15 (i)) Ανώτερος Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Financial Administration Officer (Scale A13 (ii)) Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακες Α8,A10 και Α11) - Financial Administration Officer (Scales A8,A10 and A11) Ανώτερες Πρώτες Στενογράφοι Βουλής (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Chief Parliamentarian Stenographers (Scale A11(ii)) Πρώτες Στενογράφοι Bουλής (Kλίμακα A10 (i)) - Chief Parliamentarian Stenographers (Scale A10 (i)) Aνώτερες Στενογράφοι Bουλής (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Parliamentarian Stenographers (Scales A8 and A9 (i))

939

352.193

360.377

8.184

72.821

72.146

10.000

28.847

18.847

137.023

142.353

5.330

231.293

236.505

36.073

72.146

5.212 200. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο. - The double dagger applies to one post only. 36.073

64.289

57.694

-6.595

6.600

13.269

6.669

119.766

60.293

-59.473

104.467

105.854

1.387 210 μέχρι 245. Άλλες Υπηρεσίες. - Other Services.

163.355

168.510

5.155

-675 180 μέχρι 200. Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. - European Affairs Service.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

230

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 108

114

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Στενογράφοι Bουλής (Kλίμακες Α2 (4η βαθμίδα), A5 και A7 (ii)) - Parliamentarian Stenographers (Scales A2 (4th step), A5 and A7 (ii))

273.636

940

242.760

-30.876 230. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως του 2015 και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, μία (1) Στενογράφος Βουλής η οποία διορίστηκε σε αντίστοιχη μόνιμη θέση στις 15 Φεβρουαρίου 2005, ανελίσσεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 πάνω σε προσωπική βάση, από το σημείο της Κλίμακας Α2 όπου βρίσκεται μισθοδοτικά κατά την ημερομηνία αυτή και τοποθετείται στο αντίστοιχο σημείο της Κλίμακας Α5 και ακολούθως αφού φτάσει στο σημείο της Κλίμακας Α5 το οποίο αντιστοιχεί στην αφετηρία της Κλίμακας Α7, τοποθετείται στην πρώτη βαθμίδα της Κλίμακας Α7 και συνεχίζει να ανελίσσεται μέχρι την κορυφή της Κλίμακας Α7. Η κάτοχος της θέσης, η οποία κατά τις 16.2.1996 κατείχε θέση Γραφέα (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7) κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου Δαπανών 23.01.2.02 "Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό", ανελίσσεται από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 μόλις φτάσει στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7 μόλις φτάσει στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7 πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post, who as at 16.2.1996 served as Clerk (Scales A2, A5 and A7) under item 30 of Head 23.01.2.02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - συνέχ. - HOUSE OF REPRESENTATIVES contd.

010400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 108

114

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers "General Categories of Staff - General Clerical Staff", proceeds from Scale A2 to Scale A5 as soon as the step of Scale A2 corresponding to the first step of Scale A5 is reached and subsequently from Scale A5 to Scale A7 as soon as the step of Scale A5 corresponding to the first step pf Scale A7 is reached, on a personal basis. 189 240. O κάτοχος της θέσης κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προυπολογισμού Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ. 53(ΙΙ) του 2009) τοποθετείται στην Κλίμακα Α7(ii) και ανελίσσεται μέχρι την κορυφή της Κλίμακας Α7(ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post as at the date of enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law No. 53(II) of 2009) is placed on Scale A7(ii) and proceeds up to the top of Scale A7(ii) on a personal basis.

240

Τηλεφωνητής (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) Telephone Operator (Scales A1, A2 and A5(ii))

30.665

30.854

250

59.972

61.372

1.400

260

10.975

21.950

10.975

270

Ανώτερος Λειτουργός Επικοινωνίας (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Communication Officer (Scale A13 (ii)) Λειτουργός Επικοινωνίας Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Communication Officer A' (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Επικοινωνίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Communication Officers (Scales A8, A10 and A11)

72.882

39.808

-33.074

941

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.05

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE

010500

Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court

02100 27

010510

249

252

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

16.107.056

17.605.408

17.982.161

376.753

2.578.054

2.653.759

2.743.149

89.390

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.578.054

2.653.759

2.743.149

89.390

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.578.054

2.653.759

2.743.149

89.390

154.756

1.857.077

1.857.087

122.533

19.695

84.809

65.114

155.056

157.150

2.094

344.642

366.814

11.980.883

12.687.472

13.057.454

369.982

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

11.980.883

12.687.472

13.057.454

369.982

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

11.980.883

12.687.472

13.057.454

369.982

1.718.082

1.840.785

122.703 1. Μία νέα θέση. - One new post.

1.710.126

1.810.728

100.602 5. Μία νέα θέση. - One new post.

4.177.677

4.307.448

129.771 10. Μία νέα θέση. - One new post.

198.135

152.090

-46.045

318.447

327.467

9.020

Πρόεδρος (€92.475 π.μ.) - President (€92.475 f.) Δικαστές (€92.475 π.μ.) - Judges (€92.475f) Aρχιπρωτοκολλητής (€70.685 π.μ.) - Chief Registrar (€70.685 f.) Bοηθός Aρχιπρωτοκολλητής (Kλίμακα A15 (i)) - Assistant Chief Registrar (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Nομικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Legal Officers (Scale A13 (ii)) Νομικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), ++Νομικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Legal Officers (Scales A9, A11 and A12), ++Legal Oficers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services

02100

2015

Πρόεδροι Eπαρχιακών Δικαστηρίων (€70.812 π.μ.) - Presidents of Districts Courts (€70.812 f) Aνώτεροι Eπαρχιακοί Δικαστές (€68.023 π.μ.) - Senior District Judges (€68.023 f) Eπαρχιακοί Δικαστές (Kλίμακα A16) - District Judges (Scale A16) Aνώτεροι Πρωτοκολλητές (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Registrars (Scale A13 (ii)) Πρωτοκολλητές A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Registrars A (Scale A11 (ii))

942

22.172 30. Συνδυασμένες Θέσεις Νομικού Λειτουργού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου Combined posts of Legal Officer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Article 14 of the present Law.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010510

Kοινές Yπηρεσίες - Common Services

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 249

252

010511

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Πρωτοκολλητές (Kλίμακες A8, A10 και A11) Registrars (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερη Πρώτη Στενογράφος Δικαστηρίου (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Principal Court Stenographer (Scale A11 (ii)) Πρώτοι Στενογράφοι Δικαστηρίου (Kλίμακα A10 (i)) - Principal Court Stenographers (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Στενογράφοι Δικαστηρίου (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Court Stenographers (Scales A8 and A9 (i)) Στενογράφοι Δικαστηρίου (Κλίμακες Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7 (ii)) - Court Stenographers (Scales A2 (4th step), A5 and A7 (ii)) Πρώτοι Δικαστικοί Eπιδότες (Kλίμακα A10 (i)) - Principal Bailiffs (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Δικαστικοί Eπιδότες (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Bailiffs (Scales A8 and A9 (i)) Δικαστικοί Eπιδότες (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Bailiffs (Scales A2, A5 and A7 (ii))

Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

1 10

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1 2

Πρόεδρος (€68.023π.μ.) - President (€68.023f) Δικαστές (Kλίμακα A16) - Judges (Scale A16).

494.649

579.125

84.476

59.883

60.293

410

200.223

906.418

913.664

7.246

1.738.144

1.755.136

16.992

80.360

344.230

352.412

8.182

741.098

677.723

-63.375

273.839

281.106

282.852

1.746

273.839

281.106

282.852

1.746

273.839

281.106

282.852

1.746

100.596 180.510

100.596 182.256

0 1.746

943

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010512

Δικαστήρια Eλέγχου Eνοικιάσεων - Rent Control Courts Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

201.191

301.788

100.597

201.191

301.788

100.597

201.191

301.788

100.597

201.191

301.788

100.597 1. Μία νέα θέση. - One new post.

100.596

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

100.596

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Πρόεδροι (€68.023 π.μ.) - Presidents (€68.023f)

010513

Στρατιωτικό Δικαστήριο - Court Martial

02100 2

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Πρόεδρος (€68.023 π.μ.) - President (€68.023 f) . Aναπληρωτής Πρόεδρος (Kλίμακα A16) Deputy President (Scale A16)

010514

Oικογενειακά Δικαστήρια - Family Courts

939.683

954.989

920.919

-34.070

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

939.683

954.989

920.919

-34.070

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

939.683

954.989

920.919

-34.070

301.788

653.201

619.131

-34.070

32.810

726.295

575.403

-150.892

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

32.810

726.295

575.403

-150.892

32.810

726.295

575.403

-150.892

122.722

122.719

-3

603.573

452.684

-150.889

02100 10

010515

Πρόεδροι (€68.023 π.μ.) - Presidents (€68.023 f) Δικαστές (Kλίμακα A16) - Judges (Scale A16).

Διοικητικό Δικαστήριο - Administrative Court

02100 7

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου (€70.812π.μ) - President of Administrative Court (€70.812f) Δικαστές Διοικητικού Δικαστηρίου (€68.023 π.μ) - Judges of Administrative Court (€68.023f)

944

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

01.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. JUDICIAL SERVICE - contd.

010515

Διοικητικό Δικαστήριο - Administrative Court

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 7

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

945

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

02 ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CONSTITUTIONAL SERVICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 1 2

246 9 237

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

253

9.525.092

9.826.216

10.692.965

866.749

9 244

1.128.730 8.396.362

1.037.053 8.789.163

872.122 9.820.843

-164.931 1.031.680

946

947

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

1 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

1.128.730

1.037.053

872.122

-164.931

02.01 02.02 02.03

2 2 5

263.322 199.471 665.937

309.514 199.471 528.068

154.757 199.471 517.894

-154.757 0 -10.174

948

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

237

244

8.396.362

8.789.163

9.820.843

1.031.680

02.01 02.02 02.03

125 111 1

132 111 1

4.801.540 3.545.595 49.227

4.950.649 3.789.287 49.227

5.554.022 4.216.502 50.319

603.373 427.215 1.092

949

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

02.01

NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE

020100

126

133

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

5.064.862

5.260.163

5.708.779

448.616

4.949.421

5.154.368

5.602.984

448.616

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.949.421

5.154.368

5.602.984

448.616

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.949.421

5.154.368

5.602.984

448.616

154.757

-154.757

694.339

720.782

26.443

313.138

1.229.859

916.721

1.011.927

613.380

-398.547

1.517.303

1.486.192

193.352

196.015

842.823

887.970

25.000

271.972

289.029

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Γενικός Eισαγγελέας της Δημοκρατίας (€92.475 π.μ.) - Attorney-General of the Republic (€92.475 f) Bοηθός Γενικού Eισαγγελέα της Δημοκρατίας (€92.475 π.μ.) - Deputy Attorney-General of the Republic (€92.475 f) Εισαγγελείς της Δημοκρατίας (Κλίμακα Α16 (i)) - Attorneys of the Republic (Scale A16 (i)) Aνώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας (Kλίμακες A15 και A16) - Senior Counsel of the Republic (Scales A15 and A16) Δικηγόροι της Δημοκρατίας A΄(Kλίμακα A13 (ii)) - Counsel of the Republic A (Scale A13 (ii)) Δικηγόροι της Δημοκρατίας (Kλίμακες A9, A11 και A12) - Counsel of the Republic (Scales A9, A11 and A12)

Δημόσιοι Κατήγοροι Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) Public Prosecutors A (Scale A11(ii)) Δημόσιοι Kατήγοροι (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Public Prosecutors (Scales A8, A10 and A11) Ανακριτές Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Investigators A' (Scale A11(ii)) Aνακριτές (Kλίμακες A8, A10 και Α11) Investigators (Scales A8, A10 and A11)

950

-31.111 50. Τρεις νέες θέσεις. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002 (Νόμος Αρ.42 (ΙΙ) του 2002) ανελίσσονται μέχρι την Κλίμακα Α12 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - Three new posts. The holders of the posts as at the date of enactment of Budget Law of 2002 (Law No.42 (II) of 2002) proceed up to Scale A12 (ii), on a personal basis. 2.663 45.147 25.000 62. Νέες θέσεις. - New posts. 17.057 65. Δύο νέες θέσεις. - Two new posts.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

02.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

NOMIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. - LAW OFFICE - contd.

020111

Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

02000

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Επίτροπος - Commissioner

115.441

105.795

115.441

105.795

115.441

105.795

951

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

02.02

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE

020200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

3.745.066

3.988.758

4.415.973

427.215

3.745.066

3.988.758

4.415.973

427.215

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

3.745.066

3.988.758

4.415.973

427.215

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

3.745.066

3.988.758

4.415.973

427.215

122.533

80.508

54.112

162.330

108.218

485.060

497.990

113

Aνώτεροι Λειτουργοί Eλέγχου (Kλίμακα A12 (ii)) - Senior Audit Officers (Scale A12 (ii))

753.128

848.188

630.881

645.275

1.577.987

1.724.551

146.564

82.514

87.759

5.245

28.847

72.118

43.271

Λειτουργοί Eλέγχου A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Audit Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Eλέγχου (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Audit Officers (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντής Tεχνικού Eλέγχου (Kλίμακα A15 (i)) - Director of Technical Audit (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Πρώτοι Λειτουργοί Tεχνικού Eλέγχου (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Principal Technical Audit Officers (Scale A13 (ii)) Aνώτερος Λειτουργός Tεχνικού Eλέγχου (Kλίμακα A12 (ii)) - Senior Technical Audit Officer (Scale A12 (ii))

14.424

Γενικός Eλεγκτής (€70.685 π.μ.) - AuditorGeneral (€70.685 f.) Bοηθός Γενικού Eλεγκτή (Kλίμακα A16 (i)) Deputy Auditor-General (Scale A16 (i)) Διευθυντές Eλέγχου (Kλίμακα A15 (i)) Directors of Audit (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Πρώτοι Eλεγκτές (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Principal Auditors (Scale A13 (ii))

952

12.930 20. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53 (ΙΙ) του 2009), τοποθετούνται στην Κλίμακα Α14 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holders of the posts as at the date of enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law No.53 (II) of 2009) are placed on Scale A14 (ii) on a personal basis. 95.060 40. Οι υπάλληλοι που θα προάγονται στις θέσεις αυτές θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α13 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The employees that will be promoted to these posts will be placed on Scale A13 (ii) on a personal basis. 14.394

0 85. Οι υπαλληλοι που θα προάγονται στη θέση αυτή θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α13 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The employees that will be promoted to this post will be placed on Scale A13 (ii) on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

02.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. AUDIT OFFICE - contd.

020200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 113

113

100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργός Tεχνικού Eλέγχου A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Technical Audit Officer A΄ (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Tεχνικού Eλέγχου (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Technical Audit Officers (Scales A8, A10 and A11)

953

45.425

45.636

211

113.339

114.661

1.322

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

02.03

EΠITPOΠH ΔHMOΣIAΣ YΠHPEΣIAΣ PUBLIC SERVICE COMMISSION

020300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

1 10

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

715.164

577.295

568.213

-9.082

715.164

577.295

568.213

-9.082

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

665.937

528.068

517.894

-10.174

665.937

528.068

517.894

-10.174

130.889 397.179

130.889 387.005

0 -10.174

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

1 4

Πρόεδρος(€76.336 π.μ.) - Chairman (€76.336 f) Mέλη (€65.423 π.μ.) - Members (€65.423 f)

02100

2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

49.227

50.319

1.092

49.227

50.319

1.092

49.227

50.319

1.092 30. Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law.

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργός Nομικών και Πειθαρχικών Θεμάτων (Kλίμακες A9, A11 και A12) - Officer for Legal and Disciplinary Matters (Scales A9, A11 and A12)

954

955

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

03 ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ INDEPENDENT SERVICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

128 128

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

134

5.718.286

5.960.860

5.926.806

-34.054

134

5.718.286

5.960.860

5.926.806

-34.054

956

957

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

128

134

5.718.286

5.960.860

5.926.806

-34.054

5 21 20 1 1 29 5 43 3

5 21 26 1 1 29 5 43 3

480.046 938.246 846.192 101.430 55.960 1.263.371 314.996 1.518.566 199.479

480.043 946.425 947.179 101.691 70.106 1.303.323 315.025 1.601.808 195.260

480.043 993.671 1.012.786 101.691 70.106 1.253.154 315.025 1.505.070 195.260

0 47.246 65.607 0 0 -50.169 0 -96.738 0

958

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

480.046

480.043

480.046

480.043

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

480.046

480.043

480.046

480.043

124.519

355.524

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

EΠITPOΠH EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION

030100

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

03.01

2015

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Πρόεδρος(€72.028 π.μ.) - Chairman (€72.028 f) Mέλη (€60.102 π.μ.) - Members (€60.102 f)

959

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

938.246

946.425

993.671

47.246

938.246

946.425

993.671

47.246

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

938.246

946.425

993.671

47.246

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

938.246

946.425

993.671

47.246

122.533

80.472

113.888

33.416

198.135

201.463

3.328

189.801

193.216

3.415

355.484

362.571

7.087

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2017

Actual Expenditure

2017

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)

030200

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

03.02

2015

Eπίτροπος Διοικήσεως (€70.685 π.μ.) Commissioner for Administration (Ombudsman) (€70.685 f) Πρώτοι Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Officers of the Office of the Commissioner for Administration (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Γραφείου Eπιτρόπου Διοικήσεως (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Officers of the Office of the Commissioner for Administration (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Γραφείου Eπιτρόπου Διοικήσεως A΄(Kλίμακα A11 (ii)) - Officers of the Office of the Commissioner for Administration A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Γραφείου Eπιτρόπου Διοικήσεως (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Officers of the Office of the Commissioner for Administration (Scales A8, A10 and A11)

960

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

€

846.192

947.179

1.012.786

65.607

846.192

947.179

1.012.786

65.607

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

352.834

353.310

352.834

353.310

122.533

230.777

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Πρόεδρος (€70.685 π.μ.) - Chairman (€70.685 f) Μέλη - Members

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

€

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

02100

Πραγματική Δαπάνη

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

EΠITPOΠH ΠPOΣTAΣIAΣ ANTAΓΩNIΣMOY - COMPETITION PROTECTION COMMISSION

030300

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

03.03

2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

493.358

593.869

659.476

65.607

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

493.358

593.869

659.476

65.607

74.984

75.857

873

115.389

118.192

2.803

163.083

151.725

-11.358

240.413

313.702

Διευθυντής (Κλίμακα Α15 (i)) - Director (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Λειτουργοί Yπηρεσίας Eπιτροπής Προστασίας Aνταγωνισμού (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Officers of the Competition Protection Commission (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Yπηρεσίας Eπιτροπής Προστασίας Aνταγωνισμού A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Officers of the Competition Protective Commission A΄ (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Yπηρεσίας Eπιτροπής Προστασίας Aνταγωνισμού (Kλίμακες A8, A10 και A11) Officers of the Competition Protective Commission (Scales A8, A10 and A11)

961

73.289 30. Έξι νέες θέσεις. - Six new posts.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

101.430

101.691

101.430

101.691

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

101.430

101.691

101.430

101.691

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEΔOMENΩN ΠPOΣΩΠIKOY XAPAKTHPA - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION

030400

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

03.04

2015

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Eπίτροπος - Commissioner

962

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.05

ΓPAΦEIO EΦOPOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ENIΣXYΣEΩN - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL

030500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

55.960

70.106

55.960

70.106

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

55.960

70.106

55.960

70.106

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Commissioner for State Aid Control

963

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.06

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERNAL AUDIT SERVICE

030600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

1.263.371

1.303.323

1.253.154

-50.169

79.274

93.541

89.971

-3.570

79.274

93.541

89.971

-3.570

93.541

89.971

-3.570

Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου - Internal Audit Commissioner

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

-50.169

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

1.253.154

Πραγματική Δαπάνη

1.303.323

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2017

1.263.371

2016

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02100

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.184.097

1.209.782

1.163.183

-46.599

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.184.097

1.209.782

1.163.183

-46.599

90.606

149.859

59.253

207.244

84.557

-122.687

333.928

340.760

6.832

578.004

588.007

Πρώτοι Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακα Α14 (ii)) - Chief Internal Audit Officers (Scale A14 (ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Internal Audit Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) - Internal Audit Officers A' (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Internal Audit Officers (Scales A8, A10 and A11)

964

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

10.003 50. Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση Άρθρο 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990-2015. - Provision for one supernumerary post. Article 45 of the Public Service Law 1990-2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.07

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TENDER REVIEW BODY

030700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

1 5 02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

314.996

315.025

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

314.996

315.025

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

314.996

314.995

314.996

314.995

74.999 239.996

0 0

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

1 4

Πρόεδρος - Chairman Μέλη - Members Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

965

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE

030800

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

1.601.808

1.505.070

-96.738

1.518.566

1.601.808

1.505.070

-96.738

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

101.691

25.424

-76.267

101.691

25.424

-76.267

101.691

25.424

-76.267

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

΄Εφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Commissioner of Co-operative Societies' Service

02100

2016

1.518.566

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.518.566

1.500.117

1.479.646

-20.471

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.518.566

1.500.117

1.479.646

-20.471

Πρώτοι Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακα Α14 (ii)) - Chief Co-operative Societies Officers (Scale A14 (ii))

241.424

247.137

Ανώτεροι Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Co-operative Societies Officers (Scale A13 (ii))

189.024

194.982

Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών A' (Κλίμακα Α11(ii)) - Co-operative Societies Officers A' (Scale A11(ii))

189.804

194.313

966

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

5.713 10. Δύο θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των κατώτερων θέσεων. - Two posts will be double-daggered when their filling will not be possible by the holders of the below posts. 5.958 20. Δύο θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους της θέσης Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α' (Κλ. Α11 (ii)) κάτω από τα εδάφια 25 και 70 - Two posts will be double-daggered when their filling will not be possible by the holders of the posts of Co-operative Societies Officers A' (Scale A11 (ii)) 4.509 25. Μια νέα θέση έναντι αντικατάστασης της θέσης Πρώτου Συνεργατικού Λειτουργού (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 30. Οκτώ θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους της θέσης Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 70. One new post against the replacemetn of

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.08

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - συνέχ. - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE - contd.

030800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 42

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

[Πρώτος Συνεργατικός Λειτουργός (Κλίμακα Α11(ii)) - Chief Co-operative Officer (Scale A11(ii))

++ Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Co-operative Societies Officers (Scales A8, A10 and A11)

967

64.636

815.229

843.214

the post of Chief Officer (Scale A11(ii)) under the item 30. Eight posts will be double-daggered when their filling from the holders of the posts of Co-operative Societies Officers (Scales A8, A10 and A11) under item 70 will not be possible. -64.636 30. Η θέση καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με μια θέση Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α' (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 25. - he post was abolished and replaced by one post of Co-operative Society Officer A' (Scale A11(ii)) under item 25. 27.985 70. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δεκαεπτά θέσεις μόνο. - The double dagger applies to seventeen posts only.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

03.09

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ REFUGEES' REVIEW BODY

030900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

1 5

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

199.479

195.260

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

199.479

195.260

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

199.479

195.260

199.479

195.260

71.604 123.656

0 0

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

1 2

Πρόεδρος - Chairman Μέλη - Members

968

969

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

11 YΠOYPΓEIO AMYNAΣ MINISTRY OF DEFENCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

4439 4439

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

4474

114.760.645

117.459.679

119.418.640

1.958.961

4474

114.760.645

117.459.679

119.418.640

1.958.961

970

971

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4439

4474

114.760.645

117.459.679

119.418.640

1.958.961

11.01 11.02

101 4338

101 4373

3.321.471 111.439.174

3.348.751 114.110.928

3.366.918 116.051.722

18.167 1.940.794

972

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

11.01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION

110100

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

3.366.918

18.167

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

3.348.751

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

3.321.471

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

18.167

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

100

Πραγματική Δαπάνη

3.366.918

100

2017

3.348.751

02100

2016

3.321.471

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

3.215.676

3.242.956

3.261.123

18.167

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

3.215.676

3.242.956

3.261.123

18.167

71.359

75.088

3.729

14.424

764.465

775.865

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α14(ii)) - Head of Technical Services (Scale A14(ii)) Ανώτερος Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Engineer of Technical Services (Scale A13(ii)) Μηχανικοί Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Μηχανικοί Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Engineers of Technical Services (Scales A9, A11 and A12), Engineers of Technical Services, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

973

11.400 24. Συνδυασμένες θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Οι κάτοχοι τεσσάρων συνδυασμένων θέσεων προηγουμένως καλούμενες "Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)", δύο συνδυασμένων θέσεων προηγουμένως καλούμενες "Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)", τριών συνδυασμένων θέσεων προηγουμένως καλούμενες "Εκτελεστικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)", μιας συνδυασμένης θέσης προηγουμένως καλούμενης "Υπολογιστής Ποσοτήτων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)" και μιας συνδυασμένης θέσης προηγουμένως καλούμενης "Αρχιτέκτονας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)" που βρίσκονταν στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

11.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION - contd.

110100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 100

100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002 (Νόμος Αρ.42(ΙΙ)/2002), ανελίσσονται στην Κλίμακα Α12(ii), πάνω σε προσωπική βάση. - Combined posts of Engineer of Technical Services, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). The holders of four posts previously styled "Electrical Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)", two posts previously styled "Mechanical Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)", three posts previously styled "Executive Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)", one post previously styled "Quantity Surveyor, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)" and one post previously styled "Architect, Class I (Scale A11 and A12) and Class II (Scale A9)" which where in service as at the date of enactment of Budget Law of 2002 (Law No.42(II)/2002), proceed on Scale A12(ii) on a personal basis.

Τεχνικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Technical Engineers, Class I (Scale A9(i)) Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) Ανώτεροι Τεχνικοί (Κλίμακα Α9(i)) - Senior Technicians (Scale A9(i))

974

792.362

795.008

2.646

1.230.287

1.221.374

-8.913

207.638

212.274

4.636 60. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τις θέσεις του εδαφίου 70. - The posts will be double daggered when their filling from the posts of item 70, will not be possible.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

11.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION - contd.

110100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

162.421

975

167.090

4.669 70. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 55. - The posts when they become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) under item 55.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

11.02

KYΠPIAKOΣ ΣTPATOΣ - CYPRUS ARMY

110200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

111.439.174

114.110.928

116.051.722

1.940.794

111.439.174

114.110.928

116.051.722

1.940.794

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

111.439.174

114.110.928

116.051.722

1.940.794

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

111.439.174

114.110.928

116.051.722

1.940.794

96.591

178.260

182.256

615.469

631.722

3.822.228

4.416.650

594.422

15.578.055

16.450.083

872.028

16.638.022

16.374.031

-263.991

15.669.516

15.488.654

-180.862 60. 'Aρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law.

4338

4373

Aντιστράτηγος (Aρχηγός) (€70.685 π.μ.) Lieutenant - General (Commander) (€70.685 f)

Aντιστράτηγος (€65.315 π.μ.) - Lieutenant General (€65.315 f) Yποστράτηγοι (Kλίμακες A15 και A16) Major-Generals Scales A15 and A16)

221

290

342

Tαξίαρχοι (Kλίμακα A15 (i)) - Brigadier Generals (Scale A15 (i)) Συνταγματάρχες (Kλίμακα A14 (ii)) - Colonels (Scale A14 (ii)) Αντισυνταγματάρχες (Κλίμακα Α13 (ii)) - Lieutenant - Colonels (Scale A13 (ii)) Ταγματάρχες (Κλίμακες Α12 (ii)) - Majors (Scale A12 (ii)) Λοχαγοί (Kλίμακα A10 (i)) - Captains (Scale A10 (i))

976

0 1 και 5. Μια από τις θέσεις θα πρέπει πάντοτε να παραμένει κενή. Σε περίπτωση που ο Αντιστράτηγος διοριστεί ως Διοικητής της Εθνικής Φρουράς θα παραχωρείται συντάξιμο επίδομα ίσο με την διαφορά του μισθού της θέσης και του πάγιου μισθού των €70.685. Σε περίπτωση διορισμού του ως Υποδιοικητή δεν θα παραχωρείται οποιοδήποτε επίδομα. - One of the posts should always remain vacant. In case the Lieutenant-General is appointed as Commander of the National Guard a pensionable allowance will be granted equal to the difference of the salary of the post and the fixed salary of €70.685. In case he is appointed as Deputy Commander no allowance will be granted. 0 3.996 10. Σε περίπτωση που Υποστράτηγος διοριστεί ως Υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς, η μισθοδοσία του θα είναι με βάση την Κλίμακα Α16 (i). - In case the Major-General is appointed as Deputy Commander of the National Guard, his salary will be based on Scale A16 (i). 16.253

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

11.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

KYΠPIAKOΣ ΣTPATOΣ - συνέχ. CYPRUS ARMY - contd.

110200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4338

4373

283

171

206

129

100

349

110

601

120

570

140

1313

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Yπολοχαγοί (Kλίμακα A9 (i)) - First Lieutenants (Scale A9 (i)) Ανθυπολοχαγοί (Κλίμακα Α8 (i)) - Second Lieutenants (Scale A8 (i))

9.553.561

9.780.964

4.660.151

4.767.868

Aνθυπασπιστές (Kλίμακες A8, A9 και A10 (i)) Warrant Officers (Scales A8, A9 and A10 (i)) Aρχιλοχίες (Kλίμακα A8 (i)) - Staff Sergeants (Scale A8 (i)) Επιλοχίες (Κλίμακα Α7 (ii)) - Sergeant - Majors (Scale A7 (ii)) Λοχίες (Kλίμακες A4 και A6 (ii)) - Sergeants (Scales A4 and A6 (ii)) Oπλίτες (Kλίμακα A1) - Other Ranks (Scale A1)

5.692.139

5.854.914

13.512.254

13.671.712

17.817.355

18.065.260

10.277.327

10.271.017

-6.310

977

227.403 70. 'Αρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law. 107.717 80. Τριάντα πέντε νέες θέσεις. 'Αρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Thirty five new posts. Article 14 of the present Law. 162.775 90. 'Αρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law. 159.458 100.'Aρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law. 247.905

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

12 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

1474 1474

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1474

41.854.396

42.196.678

42.414.183

217.505

1474

41.854.396

42.196.678

42.414.183

217.505

2017

978

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

979

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.10 12.11 12.12 12.13

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1474

39.701.837

42.196.678

42.414.183

217.505

48 357 188 307 265 48 69 11 78 66 37

47 357 188 307 265 48 69 11 78 66 38

1.604.936 8.856.841 4.273.214 9.343.815 7.541.230 1.267.587 1.991.641 358.709 1.961.711 1.516.305 985.848

1.742.423 9.582.800 4.749.521 9.791.004 8.002.772 1.351.482 2.040.562 375.404 1.925.883 1.596.301 1.038.526

1.757.858 9.585.649 4.755.571 9.869.661 7.939.728 1.374.782 2.093.309 382.418 1.959.831 1.633.249 1.062.127

15.435 2.849 6.050 78.657 -63.044 23.300 52.747 7.014 33.948 36.948 23.601

980

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION

12.01

120100

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.757.858

15.435

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

1.742.423

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

1.604.936

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

15.435

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Πραγματική Δαπάνη

1.757.858

2017

1.742.423

02100

2016

1.604.936

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.499.141

1.636.628

1.652.063

15.435

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.499.141

1.636.628

1.652.063

15.435

98.595

144.969

46.374

132.089

134.192

2.103

58.425

58.971

546

59.564

61.260

1.696

128.275

91.128

-37.147

75.914

Πρώτοι Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Agricultural, Natural Resources and Environmental Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Agricultural, Natural Resources and Environmental Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α (Κλίμακα Α11(ii)) Agricultural, Natural Resources and Environmental Officers Α (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Kλίμακες A8, A10 και A11) Agricultural, Natural Resources and Environmental Officers (Scales A8, A10 and A11) ++ Διευθυντής Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director of Wine Products Council (Scale A15 and A16) Ανώτερος Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Wine Product Officer of Wine Products Council (Scale Α13(ii))

981

0 40. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Α΄ Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

120100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 47

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων Α’ Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α11(ii)) - Wine Product Officer A' of Wine Products Council (Scale Α11(ii))

++ Λειτουργοί Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Wine Product Officers of Wine Products Council (Scales Α8, Α10 and Α11) Πρώτος Επόπτης Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α11(ii)) - First Supervisor of Wine Products Council (Scale Α11(ii))

982

51.000

52.233

301.660

308.520

10.970

10.974

και Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 50. - The post will be double-daggered when its filling from the holder of the posts of Wine Product Officer A’ of Wine Products Council (Scale A11(ii)) under item 45 and Wine Product Officer of Wine Products Council (Scales A8, A10 and A11) under item 50 will not be possible. 1.233 45. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 50. - The post will be doubledaggered when it’s filling from the holder of the posts of Wine Product Officer of Wine Products Council (Scales A8, A10 and A11) under item 50 will not be possible. 6.860

4 55. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Ανώτερου Επόπτη Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

120100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 47

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Ανώτεροι Επόπτες Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α10(i)) Senior Supervisors of Wine Products Council (Scale Α10(i))

53.525

983

92.854

Α10(i)) κάτω από το εδάφιο 60, Επόπτη Α΄ Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 65 και Επόπτη Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 70. - The post will be doubledaggered when it's filling from the holder of the posts of Senior Supervisors of Wine Products Council (Scale A10(i)) under item 60, Supervisors A' of Wine Products Council (Scales A8 and A9(i)) under item 65 and Supervisor of Wine Products Council (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 70 will not be possible. 39.329 60. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κάτοχους των θέσεων Επόπτη Α΄ Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 65 και Επόπτη Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 70. - The posts will be double-daggered when their filling from the holder of the posts of Supervisor A' of Wine Products Council (Scales Α8 and Α9(i)) under item 65 and Supervisor of Wine Products Council (Scales Α2, Α5 and Α7(ii)) under item 70 will not be possible.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

120100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 47

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Επόπτες Α΄ Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) Supervisors A' of Wine Products Council (Scales Α8 and Α9(i))

235.217

202.564

++ Επόπτες Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Supervisors of Wine Products Council (Scales Α2, Α5 and Α7(ii))

274.700

259.703

Επιθεωρητές Ελέγχου Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Control Inspectors A' of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α8 and Α9(i))

52.296

52.663

984

-32.653 65. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κάτοχους των θέσεων Επόπτη Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 70. The posts will be double-daggered when their filling from the holder of the posts of Supervisor of Wine Products Council (Scales Α2, Α5 and Α7(ii))under item 70 will not be possible. -14.997 70. Μια θέση καταργήθηκε. Οι κάτοχοι των θέσεων προηγουμένως καλούμενων "Επόπτης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii))" στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων κατά την 16/2/1996, ανελίσσονται στην Κλίμακα Α8 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις μετά που θα εξαντλήσουν τις Κλίμακες(Α2, Α5 και Α7(ii)) σε προσωπική βάση. - One post was abolished. The holders of the posts previously called "Supervisor at Wine Products Council"(Scales A2, A5 and A7 (ii) as at the date 16/2/1996, are proceed to Scale A8 with two increments after they have completed the Scales (A2, A5, and A7(ii)), on a personal basis. 367 75. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κάτοχους των θέσεων Επιθεωρητή Ελέγχου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 80. - The posts will

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

120100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 47

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers be double-daggered when their filling from the holder of the posts of Control Inspector of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α2, Α5 and Α7(ii)) under item 80 will not be possible.

++ Επιθεωρητές Ελέγχου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Control Inspectors of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α2, Α5 and Α7(ii)) ++ Τεχνικός Επιθεωρητής Γάλακτος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α5(i), Α7 και Α8(i)) Technical Milk Inspector of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α5(i), Α7 and Α8(i))

985

64.889

65.711

822

39.509

40.407

898 85. Ο κάτοχος της θέσης ανελίσσεται στην Κλίμακα Α9 (i) σε προσωπική βάση. - The holder of the post proceeds to Scale A9 (i) on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.02

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE

120200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 357

357

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

8.856.841

9.582.800

9.585.649

2.849

8.856.841

9.582.800

9.585.649

2.849

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

8.856.841

9.582.800

9.585.649

2.849

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

8.856.841

9.582.800

9.585.649

2.849

101.894

103.048

1.154

178.923

197.265

18.342

553.574

503.281

-50.293

86.724

86.609

-115

2.259.592

2.275.067

15.475

2.604.414

2.673.535

69.121

57.816

57.740

135.530

138.019

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Λειτουργοί Γεωργίας (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Agricultural Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Γεωργικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Agricultural Officers (Scale A13 (ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργίας (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Agricultural Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Γεωργίας Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) Agricultural Officers A (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Γεωργίας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Agricultural Officers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Produce Inspection Officer (Scale A13 (ii))

++Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Produce Inspection Officers A (Scale A11(ii))

986

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-76 52. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων Α' κάτω από το εδάφιο 54 και κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού (Κλίμακα Α13 (ii)) κάτω από το εδάφιο 20. - The post will be doubledaggered when its filling from the holder of the posts of Produce Inspection Officers A under item 54 will not be possible and when it becomes vacant it is abolished and replaced by one post of Senior Agricultural Officer (Scale A13 (ii)) under item 20. 2.489 54. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Γεωργίας Α' (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 42. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 357

357

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers of Agricultural Officer A' (Scale A11 (ii)) under item 42.

112

100

105

Πρώτοι Γεωργικοί Eπιθεωρητές (Κλίμακα Α11 (ii)) - Chief Agricultural Superintendents (Scale A11(ii)) Aνώτεροι Γεωργικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Agricultural Superintendents (Scale A10 (i)) Γεωργικοί Eπιθεωρητές, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Agricultural Superintendents, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Eπιθεωρητές Γεωργίας (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Agricultural Superintendents (Scales A2, A5 and A7 (ii)) ++ Γεωργικοί Eπιστάτες (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Agricultural Foremen (Scales A1, A2 and A5 (ii)) Eπόπτρια Aγροτικής Oικιακής Oικονομίας (Kλίμακα A12) - Rural Home Economics Supervisor (Scale A12)

++ Bοηθός Eπόπτρια Aγροτικής Oικιακής Oικονομίας (Kλίμακα A10 (i)) - Rural Home Economics Supervisor Assistant (Scale A10 (i))

987

98.979

98.847

-132

577.075

532.542

-44.533

358.586

360.815

2.229

1.966.010

1.991.619

25.609

56.306

56.932

626

12.207

12.190

-17 100. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τη κάτοχο της θέσης Βοηθός Επόπτρια Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (Κλίμακα Α10 (i)) κάτω από το εδάφιο 105. - The post will be doubledaggerred when its filling from the holder of the post of Rural Home Economics Supervisor Assistant (Scale A10 (i)) under item 105 will not be possible.

53.234

53.163

-71 105. Η κάτοχος της θέσης ανελίσσεται μέχρι την κορυφή της Κλίμακας Α11 σε προσωπική βάση. - The holder of the post moves up to the top of Scale A11 on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΓEΩPΓIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF AGRICULTURE contd.

120200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 357

357

190

200

210

230

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Πρώτοι Kτηνοτροφικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11(ii)) - Chief Animal Husbandry Superintendents (Scale A11 (ii)) Aνώτεροι Kτηνοτροφικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Animal Husbandry Superintendents (Scale A10 (i)) Kτηνοτροφικοί Eπιθεωρητές, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Animal Husbandry Superintendents, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) ++ Kτηνοτροφικός Eπιστάτης (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Animal Husbandry Foreman (Scales A1, A2 and A5 (ii))

988

136.674

137.974

1.300

67.738

68.010

272

246.807

209.825

-36.982

28.153

29.168

1.015 230. Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με ωρομίσθιο προσωπικό μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. - Whenever the post become vacant it will be abolished and replaced by hourly paid personnel following the approval of the Director of the Department of Public Administration and Personnel.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.04

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ VETERINARY SERVICES

120400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 188

188

1 10

1 2

100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

4.273.214

4.749.521

4.755.571

6.050

4.273.214

4.749.521

4.755.571

6.050

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.273.214

4.749.521

4.755.571

6.050

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.273.214

4.749.521

4.755.571

6.050

29.311 20.832

29.311 41.662

0 20.830

420.965

398.160

-22.805

679.495

642.838

-36.657

1.078.549

1.130.693

52.144

30.899

243.451

247.594

4.143

236.784

236.457

-327

78.671

1.148.674

1.159.054

56.314

58.246

Διευθυντής (€65.315π.μ.) - Director (€65.315 f) Πρώτοι Kτηνιατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Veterinary Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Kτηνιατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Veterinary Officers (Scale A13 (ii)) Kτηνιατρικοί Λειτουργοί A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Veterinary Officers A΄ (Scale A11 (ii)) Kτηνιατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Veterinary Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Kτηνιατρικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11(ii)) - Chief Veterinary Superintendents (Scale A11(ii)) Aνώτεροι Kτηνιατρικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Veterinary Superintendents (Scale A10 (i)) Kτηνιατρικοί Eπιθεωρητές, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Veterinary Superintendents, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) ++ Κρεοσκόποι (Κλίμακες Α4 και Α7 (ii)) - Meat Inspectors (Scales A4 and A7(ii))

Kτηνιατρικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Veterinary Superintendents (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Kτηνιατρικοί Βοηθοί (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Veterinary Assistants (Scales A1, A2 and A5 (ii))

989

0 85. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Κτηνιατρικού Επιθεωρητή (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 90. Whenever posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Veterinary Superintendents (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 90. 10.380 1.932 100. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.39(ΙΙ) του 2003 που κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης θα ανελίσσονται στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. VETERINARY SERVICES - contd.

120400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 188

188

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Κλίμακα Α7 πάνω σε προσωπική βάση. The holders of the posts as at the date of enactment of Law No. 39(II) of 2003 who hold a diploma of secondary education from a recognised school will move up to Scale A7 on a personal basis.

120

130

140

145

150

Πρώτος Kτηνιατρικός Φαρμακοποιός (Kλίμακα A13 (ii)) - Chief Veterinary Pharmacist (Scale A13 (ii)) Aνώτερος Kτηνιατρικός Φαρμακοποιός (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Veterinary Pharmacist (Scale A11(ii)) Kτηνιατρικοί Φαρμακοποιοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Veterinary Pharmacists (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερος Τεχνικός Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακα Α9(i)) - Senior Laboratory Technician of Cyprus Milk Industry Organisation (Scale Α9(i))

++ Τεχνικοί Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Laboratory Technicians of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α5 (2nd step), Α7 and Α8(i))

990

19.022

61.798

415.500

388.029

-27.471

11.840

90.206

93.633

0 145. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Τεχνικού Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 150. - The post will be double-daggered when its filling from the holder of the posts of Laboratory Technician of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))under item 150 will not be possible. 3.427

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

KTHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. VETERINARY SERVICES - contd.

120400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 188

188

155

160

165

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας και Δειγματοληψιών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Quality Assurance and Sampling Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α8, Α10 and Α11) Δειγματολήπτης Α’ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Sampling Officer A' of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α8 and Α9(i))

58.237

11.840

++ Δειγματολήπτες Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Sampling Officers of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales Α2, Α5 and Α7(ii))

57.133

57.587

991

0 160. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Δειγματολήπτη Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 165. - The post will be doubledaggered when its filling from the holder of the posts of Sampling Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A2, A5 and A7 (ii)) under item 165 will not be possible. 454

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.05

TMHMA ΔAΣΩN - FORESTRY DEPARTMENT

120500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 307

307

172

100

110

120

140

150

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

9.343.815

9.791.004

9.869.661

78.657

9.343.815

9.791.004

9.869.661

78.657

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

9.343.815

9.791.004

9.869.661

78.657

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

9.343.815

9.791.004

9.869.661

78.657

88.238

101.691

13.453

82.615

85.280

2.665

279.665

284.094

4.429

341.669

351.586

164.272

121.613

271.799

226.778

-45.021

845.830

641.767

-204.063

2.646.770

2.871.681

224.911

4.961.626

5.008.794

47.168

34.343

35.098

755

48.724

48.911

187

6.636

54.736

48.100

12.181

24.362

12.181

6.636

13.270

6.634

Διευθυντής (€65.315 π. μ.) - Director (€65.315 f) Πρώτοι Συντηρητές Δασών (Kλίμακα A14 (ii)) Chief Conservators of Forests (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Συντηρητές Δασών (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Conservators of Forests ( Scale A13 (ii)) Συντηρητές Δασών A' (Kλίμακα A11 (ii)) Conservators of Forests A' (Scale A11(ii)) Συντηρητές Δασών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Conservators of Forests (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Δασικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A12) Chief Forest Officers (Scale A12) Aνώτεροι Δασικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Forest Officers (Scale A10 (i)) Δασικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Kλίμακα A9 (i)) - Forest Officers 1st Grade (Scale A9 (i)) Δασικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A5 (2η βαθμίδα), A7 και Α8 (i)) - Forest Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Oικονόμος Δασικού Kολλεγίου (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Housekeeper, Forestry College (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Χειριστής Πτητικών Μέσων Α΄ (Κλίμακα Α12(ii)) - Airplane Operator A' (Scale A12(ii)) Χειριστές Πτητικών Μέσων (Κλίμακες Α8, Α9 και Α10) - Airplane Operators (Scales A8, A9 and A10) Μηχανικός Πτητικών Μέσων Α' (Κλίμακα Α12(ii)) - Airplane Mechanic A' (Scale A12(ii)) Μηχανικός Πτητικών Μέσων (Κλίμακες Α8, Α9 και Α10) - Airplane Mechanic (Scales A8, A9 and A10)

992

9.917 40. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Article 14 of the present Law. -42.659 50. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Article 14 of the present Law.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.06

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT

120600

265

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

7.541.230

8.002.772

7.939.728

-63.044

7.541.230

8.002.772

7.939.728

-63.044

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

7.541.230

8.002.772

7.939.728

-63.044

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

7.541.230

8.002.772

7.939.728

-63.044

29.251

101.779

72.528

124.199

61.887

-62.312

698.884

672.351

-26.533

133.623

133.729

106

1.038.321

1.059.286

20.965

14.425

14.436

196.929

200.874

3.945 50.Συνδυασμένες θέσεις Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)). - Combined posts of Electrical/Mechanical Engineer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9).

235.840

241.199

5.359

73.784

74.021

237

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Λειτουργοί Υδάτων (Kλίμακα A14 (ii)) Chief Water Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Εκτελεστικοί Μηχανικοί (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Executive Engineers (Scale A13(ii)) Aνώτεροι Yδρολόγοι (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Hydrologists (Scale A13(ii)) Eκτελεστικοί Mηχανικοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12) - Executive Engineers, (Scales A9, A11 and A12) Ανώτερος Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Electrical/Mechanical Engineers (Scale A13(ii)) Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12), Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Electrical/Mechanical Engineers (Scales A9, A11 and A12), Electrical/Mechanical Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Υδρολόγοι (Kλίμακες Α9, A11 και A12) Υδρολόγοι, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) Hydrologists (Scales A9, A11 and A12) Hydrologists, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Ανώτερος Χημικός (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Chemist (Scale A13(ii)) Χημικοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12) Χημικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Chemists (Scales A9, A11 and A12), Chemists, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

993

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.06

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 265

265

100

120

130

140

150

160

170

180

185

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτερος Υγειονομικός Μηχανικός (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Sanitary Engineer (Scale A13(ii)) Υγειονομικοί Μηχανικοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12), Υγειονομικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Sanitary Engineers (Scales A9, A11 and A12), Sanitary Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Aνώτεροι Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11 (ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9(i)) - Senior Technicians (Scale A9(i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

75.922

75.983

190.744

193.984

268.580

268.793

517.989

500.064

-17.925

1.178.772

1.175.609

-3.163

1.637.322

1.656.005

Aρχιεπιστάτες (Kλίμακες A7 και A8 (ii)) - Chief Foremen (Scales A7 and A8 (ii))

286.154

247.022

++ Bοηθοί Aρχιεπιστάτες (Kλίμακα A6 (ii)) Assistant Chief Foremen (Scale A6 (ii)) Πρώτοι Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακα Α12) Chief Technical Engineers (Scale A12) Ανώτεροι Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακα 10(i)) Senior Technical Engineers (Scale A10(i)

28.456

29.135

153.494

130.771

-22.723

107.064

107.296

232

994

61 3.240 100. Συνδυασμένες θέσεις Υγειονομικού Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Combined posts of Sanitary Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). 213

18.683 150. Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση. Άρθρο 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990-2015. - Provision for one supernumerary post. Article 45 of the Public Service Law 1990-2015. -39.132 160. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Βοηθού Αρχιεπιστάτη (Κλίμακα Α6 (ii)), κάτω από το εδάφιο 170. - The posts will be double-daggerred when their filling from the holders of the posts of Assistant Chief Foreman (Scale A6 (ii)) under item 170 will not be possible. 679

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.06

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

TMHMA ANAΠTYΞEΩΣ YΔATΩN συνέχ. - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT - contd.

120600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 265

265

190

195

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Τεχνικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Technical Engineers, Class I (Scale A9(i)) Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5(2nd step), A7 and A8(i))

995

349.126

352.947

3.821

663.893

642.557

-21.336

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.07

TMHMA ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT

120700

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

1.267.587

1.351.482

1.374.782

23.300

1.267.587

1.351.482

1.374.782

23.300

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.267.587

1.351.482

1.374.782

23.300

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.267.587

1.351.482

1.374.782

23.300

21.208

85.028

63.820

15.930

15.459

-471

270.427

210.147

-60.280

500.266

515.545

15.279

25.290

21.211

-4.079

34.220

27.854

-6.366

50.338

57.651

7.313

391.211

401.953

10.742

9.099

6.134

33.493

33.800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Γεωλογικός Λειτουργός (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Geological Officer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Γεωλογικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Geological Officers (Scale A13 (ii)) Γεωλογικοί Λειτουργοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12), Γεωλογικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Geological Officers (Scales A9, A11 and A12), Geological Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Aνώτεροι Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11 (ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9 (i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Aρχιεπιστάτης Διατρήσεων (Kλίμακες A7 και A8 (ii)) - Chief Drilling Foreman (Scales A7 and A8 (ii))

++ Bοηθός Aρχιεπιστάτης Διατρήσεων (Kλίμακα A6 (ii)) - Assistant Chief Drilling Foreman (Scale A6 (ii))

996

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-2.965 70. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τον κάτοχο της θέσης Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων (Κλίμακα Α6 (ii)) κάτω από το εδάφιο 80. - The post will be double daggered when its filling from the holder of the post of Assistant Chief Drilling Foreman (Scale A6(ii)) under item 80 will not be possible. 307

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.08

ΤΜΗΜΑ METEΩPOΛOΓIΑΣ DEPARTMENT OF METEOROLOGY

120800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 69

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.991.641

2.040.562

2.093.309

52.747

1.991.641

2.040.562

2.093.309

52.747

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.991.641

2.040.562

2.093.309

52.747

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.991.641

2.040.562

2.093.309

52.747

21.110

150.515

152.971

2.456

298.910

302.774

3.864

333.270

308.926

-24.344

121.810

122.385

575

159.330

160.454

1.124

432.900

419.954

-12.946

522.717

604.735

82.018

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Mετεωρολογικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Meteorological Officers (Scale A13 (ii)) Mετεωρολογικοί Λειτουργοί A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Meteorological Officers A΄ (Scale A11(ii)) Mετεωρολογικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Meteorological Officers (Scales A8, A10 and A11) Aνώτεροι Mετεωρολογικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Meteorological Superintendents (Scale A11 (ii)) Mετεωρολογικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) - Meteorological Superintendents (Scale A10 (i)) Mετεωρολογικοί Bοηθοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Meteorological Assistants, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Mετεωρολογικοί Bοηθοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Meteorological Assistants (Scales A2, A5 and A7 (ii))

997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

12.09 120900 02100

Details of Expenditure

2017

TMHMA ANAΔAΣMOY - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.152.559

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.152.559

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.152.559

998

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

358.709

375.404

382.418

7.014

358.709

375.404

382.418

7.014

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

358.709

375.404

382.418

7.014

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

358.709

375.404

382.418

7.014

83.138

83.139

139.716

142.578

8.871

9.284

413

7.824

8.237

413

135.855

139.180

3.325

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2017

Actual Expenditure

2017

METAΛΛEIA - MINES

121000

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

12.10

2015

Προϊστάμενος Yπηρεσίας Mεταλλείων (Kλίμακα A14 (ii)) - Head of Mine Service (Scale A14 (ii)) Λειτουργοί Μεταλλείων (Kλίμακες Α9, A11 και A12), Λειτουργοί Μεταλλείων , 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Mine Officer (Scales A9, A11 and A12), Mine Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Tεχνικός Eπιθεωρητής (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendent (Scale A10 (i)) Aνώτερος Tεχνικός (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technician (Scale A9 (i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

999

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.862 20. Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.11

INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

121100

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.961.711

1.925.883

1.959.831

33.948

1.961.711

1.925.883

1.959.831

33.948

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.961.711

1.925.883

1.959.831

33.948

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.961.711

1.925.883

1.959.831

33.948

101.690

101.691

139.864

140.837

973

431.522

438.604

7.082

451.821

458.445

6.624 30. Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Article 14 of the present Law.

329.545

342.516

12.971

12.645

10.974

-1.671

60.036

58.419

-1.617

36.915

37.513

598

361.845

370.832

8.987

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π. μ.) - Director (€65.315 f) Πρώτοι Λειτουργοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Agricultural Research Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Agricultural Research Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Γεωργικών Eρευνών A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Agricultural Research Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Agricultural Research Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Tεχνικοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακα A11 (ii)) - Chief Agricultural Research Technicians (Scale A11 (ii)) Aνώτεροι Tεχνικοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Agricultural Research Technicians (Scale A10 (i)) Tεχνικοί Γεωργικών Eρευνών, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Agricultural Research Technicians, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Tεχνικοί Γεωργικών Eρευνών (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Agricultural Research Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.12

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH

121200

100

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.516.305

1.596.301

1.633.249

36.948

1.516.305

1.596.301

1.633.249

36.948

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.516.305

1.596.301

1.633.249

36.948

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.516.305

1.596.301

1.633.249

36.948

21.097

73.676

52.579

179.915

130.191

-49.724

180.921

182.697

1.776

467.770

492.446

24.676

10.975

10.974

-1

65.476

65.920

444

169.892

170.721

829

352.396

356.393

3.997

8.236

8.237

47.776

48.564

788

44.071

44.866

795

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Ανώτεροι Λειτουργοί Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλίμακα A13 (ii)) - Senior Fisheries and Marine Research Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Fisheries and Marine Research Officers A΄ (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Fisheries and Marine Research Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτος Επιθεωρητής Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών (Kλίμακα A11 (ii)) - Chief Fisheries and Marine Research Inspector (Scale A11 (ii)) Ανώτεροι Eπιθεωρητές Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών (Kλίμακα A10 (i)) Senior Fisheries and Marine Research Inspectors (Scale A10 (i)) Eπιθεωρητές Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών, 1ης Τάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Fisheries and Marine Research Inspectors, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Eπιθεωρητές Aλιείας και Θαλασσίων Eρευνών (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Fisheries and Marine Research Inspectors (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Κυβερνήτης Σκάφους, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Boatmaster, 1st Grade (Scale A9(i)) Κυβερνήτες Σκάφους, 2ας Τάξεως (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Boatmasters, 2nd Grade (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Μηχανικός Σκάφους, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Boat Engineer, 1st Grade (Scale A9(i))

1001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.12

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA AΛIEIAΣ KAI ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩN - συνέχ. - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH contd.

121200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

110

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Μηχανικοί Σκάφους, 2ας Τάξεως (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Boat Engineers, 2nd Grade (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))

47.776

1002

48.564

788

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

12.13

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

121300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 37

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

985.848

1.038.526

1.062.127

23.601

985.848

1.038.526

1.062.127

23.601

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

985.848

1.038.526

1.062.127

23.601

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

985.848

1.038.526

1.062.127

23.601

73.676

76.077

2.401

15.458

248.996

254.428

5.432

207.000

212.567

5.567

298.510

303.505

4.995

194.886

200.092

5.206

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Λειτουργοί Περιβάλλοντος (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Environmental Officers (Scale A14(ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Περιβάλλοντος (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Environmental Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Περιβάλλοντος Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Environmental Officers Α΄ (Scale Α11(ii)) Λειτουργοί Περιβάλλοντος (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Environmental Officers (Scales A8, A10 and A11) Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Technicians (Scales Α2, Α5 and Α7(ii))

1003

0 6. Μία νέα θέση. - One new post.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

13 YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

5651 5651

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

5651

133.009.829

135.031.754

141.317.515

6.285.761

5651

133.009.829

135.031.754

141.317.515

6.285.761

1004

1005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

5651

133.009.829

135.031.754

141.317.515

6.285.761

13.01 13.02 13.03 13.04

20 365 4530 736

798.231 6.402.090 108.339.077 17.470.431

814.484 7.259.041 109.431.286 17.526.943

829.939 6.705.369 115.638.092 18.144.115

15.455 -553.672 6.206.806 617.172

1006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.01

YΠOYPΓEIO ΔIKAIOΣYNHΣ KAI ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION

130100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

110

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

798.231

814.484

829.939

15.455

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

105.795

Yπουργός - Minister

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

15.455

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

829.939

Πραγματική Δαπάνη

814.484

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

2017

798.231

2016

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02100

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

692.436

708.689

724.144

15.455

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

692.436

708.689

724.144

15.455

89.174

14.423

14.425

105.187

107.634

2.447

81.458

82.986

1.528

218.069

224.886

6.817

69.939

71.304

1.365

64.527

66.454

65.912

67.281

1.927 90. Ο κάτοχος της θέσης ανελίσσεται μέχρι την Κλίμακα Α13(ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post move up to Scale A13(ii) on a personal basis. 1.369

Διευθυντής Τομέα Δικαιοσύνης (Kλίμακα A15 (i)) - Director of Justice (Scale A15 (i)) Ανώτερος Λειτουργός Νομικών Θεμάτων (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Legal Matters Officer (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Νομικών Θεμάτων (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Legal Matters Officers (Scales A9, A11 and A12) Έφορος Kρατικού Aρχείου (Kλίμακα A15 (i)) State Archivist Commissioner (Scale A15 (i)) Λειτουργοί Kρατικού Aρχείου (Kλίμακες A8, A10 και A11) - State Archives Officers (Scales A8, A10 and A11) Συντηρητές Eγγράφων (Kλίμακες A8, A10 και Α11) - Paper Conservators (Scales A8, Α10 and A11) Λειτουργός Eγκληματολογικών Eρευνών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Criminological Research Officer (Scales A8, A10 and A11) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.02

ΦYΛAKEΣ - PRISONS

130200

365

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

6.402.090

7.259.041

6.705.369

-553.672

6.402.090

7.259.041

6.705.369

-553.672

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

6.402.090

7.259.041

6.705.369

-553.672

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

6.402.090

7.259.041

6.705.369

-553.672

74.091

73.676

-415

29.028

-29.028

89.682

43.679

234.921

266.692

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής Φυλακών (Kλίμακες A15 και A16) Director of Prisons (Scales A15 and A16) Ανώτεροι Λειτουργοί Φυλακών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Prison Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Φυλακών (Kλίμακα A11(ii)) - Prison Officers (Scale A11 (ii)) Επιθεωρητές (Kλίμακα Α10(i)) - Inspectors (Scale A10 (i))

1008

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-46.003 10. Ο κάτοχος της θέσης κατά τις 11/6/2008 διατηρεί την Κλίμακα Α12(ii). The holder of the post as at 11/6/2008 remain on the Scale A12(ii). 31.771 20. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά τις 11/6/2008 προαγόμενοι στη θέση Λειτουργού Φυλακών (Κλίμακα Α11(ii)), ανελίσσονται μέχρι την Κλίμακα Α12(ii) πάνω σε προσωπική βάση. Στους υπηρετούντες υπαλλήλους κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.42(II) του 2005 θα παραχωρείται μία προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλίμακα Α10(i), η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Αρχιεπιθεωρητή (Κλίμακα Α10 (i)). Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.42(ΙΙ) του 2005 στις θέσεις Αρχιδεσμοφύλακα (Κλίμακα Α8(i)) και Δεσμοφύλακα ( Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), προαγόμενοι στην προηγούμενη θέση Επιθεωρητή (Κλίμακες Α9 και Α10(i)). - The holders of the posts as at 11/6/2008 when promoted to the post of Prison Officer (Scale A11(ii)), move up to Scale A12(ii) on a personal basis. Οne increment will be granted to the holders of the post as at the date of enactment of Law No.42(ΙΙ) of 2005 whenever they enter Scale A10 (i), which corresponds to the increment which would have gained when they would have

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΦYΛAKEΣ - συνέχ. - PRISONS - contd.

130200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 365

365

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers been promoted to the previous post of Chief Inspector (Scale A10(i)). The holders of the posts οf Senior Warden (Scale A8(i)) and Warden (Scales A2, A5 and A7(ii)), as at the date of enactment of the Law No.42(ΙΙ) of 2005 when promoted to the previous post of Inspector (Scales A9 and A10(i)) will be treated equally.

295

Aρχιδεσμοφύλακες (Kλίμακες A8 και Α9(i)) Senior Wardens (Scales A8 and A9(i)) Δεσμοφύλακες (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Wardens (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1009

1.709.587

1.542.507

-167.080

5.121.732

4.778.815

-342.917

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

AΣTYNOMIA - POLICE

130300

4530

197

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

108.339.077

109.431.286

115.638.092

6.206.806

108.339.077

109.431.286

115.638.092

6.206.806

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

108.339.077

109.431.286

115.638.092

6.206.806

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

108.339.077

109.431.286

115.638.092

6.206.806

122.542

122.533

-9

80.509

145.607

279.473

581.400

649.041

119.185

1.052.452

1.487.729

14.423

-14.423

3.157.381

3.107.959

-49.422

8.544.326

8.624.573

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

2015

Aρχηγός Aστυνομίας (€70.685 π.μ.) - Chief of Police (€70.685 f.) Yπαρχηγός Aστυνομίας (Kλίμακα A16(i)) Deputy Chief of Police (Scale A16(i)) Bοηθοί Aρχηγοί Aστυνομίας (Kλίμακα A15 (i)) - Assistants Chiefs of Police (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Aστυνόμοι (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Superintendents (Scale A14 (ii)) Αστυνόμοι Α' (Κλίμακα Α13 (ii)) Superintendents A' (Scale A13 (ii))

{Aστυνόμοι A' (Kλίμακα A13 (ii)) Superintendents A (Scale A13 (ii)) } {Aστυνόμοι Β' (Kλίμακα A12 (ii)) Superintendents Β (Scale A12 (ii)) } {Αστυνόμος Α' (Κλίμακα Α13 (ii)) Superintendent A (Scale A13 (ii)) } {Αστυνόμος Β' - Προϊστάμενος Σπουδών (Κλίμακα Α12 (ii)) - Superintendent B - Head of Studies (Scale A12 (ii)) } Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (Kλίμακα A10 (i)) Chief Inspectors (Scale A10 (i)) Yπαστυνόμοι (Kλίμακα A9 (i)) - Inspectors (Scale A9 (i))

1010

133.866 20. Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση. Provision for one supernumerary post. 67.641 0 35. Εξειδικευμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων προίστανται ανά ένας των τεσσάρων ομάδων εξειδικευμένων θέσεων όπως αναφέρεται στους περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) Κανονισμούς του 2006. Specialised posts. The holders of the posts head one of the four groups of specialised posts as stated in the Police Regulations (Promotion of Specialised Members) of 2006. 435.277 40. Συνδυασμένες θέσεις. - Combined establishment.

80.247 60. ΄Αρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Δώδεκα θέσεις θα δημιουργούνται σταδιακά μετά την κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10 (i)) κάτω από το εδάφιο 150. - Article 14 of the present Law. Twelve posts will be created gradually after the abolition of an equivalent number

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

606

4530

609

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Λοχίες (Κλίμακα Α8 (i)) - Sergeants (Scale A8 (i))

20.169.205

1011

20.967.370

of posts of Chief Inspector (Scale A10 (i)) under item 150. 798.165 70.Τρείς νέες θέσεις έναντι κατάργησης τριών θέσεων Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9 (i)) κάτω από το εδάφιο 160. Αρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο εξειδικευμένες θέσεις μόνο. Οι θέσεις αυτές κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Αστυνόμου Β΄(Κλίμακα Α12(ii)), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Λοχία (Κλίμακα Α8) και Αστυφύλακα (Κλίμακα Α5, 2η βαθμίδα), κάτω από το εδάφιο 100. Οι κάτοχοι των δύο αυτών θέσεων, ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι του ποσού €41.694, πάνω σε προσωπική βάση. Εννέα θέσεις θα δημιουργούνται σταδιακά μετά την κατάργηση ισάριθμων θέσεων Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 160. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης, για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 24(Ι)/2001, ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματά της, μέχρις ότου, ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε μ΄ αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί είτε σε θέση που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση. - Three new posts against the abolition of three post of Inspector (Scale A9 (i)) under item 160. Article 14 of the present Law. The double dagger applies to two specialised posts only. When these posts become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Superintendent B (Scale A12(ii)), Chief

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

3435

4530

3440

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

{Aστυφύλακες (Kλίμακες A3, A5 και A7 (ii)) Constables (Scales A3, A5 and A7 (ii)) } {Aστυφύλακες (Kλίμακα A7(ii)) - Constables (Scale A7 (ii)) } {Αστυφύλακες (Κλίμακες Α3 και Α5) Constables (Scales A3 and A5) }

69.310.461

1012

74.001.134

Inspector (Scale A10), Inspector (Scale A9), Sergeant (Scale A8) and Constable (Scale A5, 2nd step) under item 100. The holders of these two posts proceed with annual increments up to the amount of €41.694 on a personal basis. Nine posts will be created gradually after the abolition of an equivalent number of posts of Inspector (Scale A9 (i)) under item 160. In case of any post being abolished, in accordance with Law No.24(I)/2001, the holder of the post is considered to continue to hold its post with all its prerogatives until the holder of the said post that was abolished, retires or gets promoted either in a post that has been created or in any other post. 4.690.673 80. Πέντε νέες θέσεις έναντι κατάργησης τεσσάρων θέσεων Τακτικού Ειδικού Αστυφύλακα (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) και μιας θέσης Λοχία (Κλίμακα Α8 (i)) κάτω από τα εδάφια 90 και 170 αντίστοιχα. Συνδυασμένες θέσεις. Οποιεσδήποτε κενές θέσεις κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.39(ΙΙ) του 2003, ή που θα κενωθούν μετά την ημερομηνία αυτή καταργούνται και αντικαθίστανται με ίσο αριθμό θέσεων Αστυφύλακα (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7(ii)). Πενήντα τέσσερις θέσεις θα δημιουργούνται σταδιακά μετά την κατάργηση σαράντα επτά θέσεων Τακτικού Ειδικού Αστυφύλακα (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii)) και επτά θέσεων Λοχία (Κλίμακα Α8 (i)) κάτω από τα εδάφια 90 και 170 αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 24(Ι)/2001, ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

4530

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Tακτικοί Eιδικοί Aστυφύλακες (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Permanent Special Constables (Scales A1, A2 and A5 (ii))

1.317.474

1013

1.238.922

κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματά της μέχρις ότου ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε μ΄ αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί είτε σε θέση που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση. - Five new posts against the abolition of four posts of Permanent Special Constable (Scales A1, A2 and A5 (ii)) and one post of Sergeant (Scale A8 (i)) under items 90 and 170 respectively. Combined Establishment. Any vacant post as at the date of enactment of Law No.39(II) of 2003 or will become vacant after that date they will be replaced by an equivalent number of posts of Constable (Scales A3, A5 and A7 (ii)). Fifty four posts will be created gradually after the abolition of fourty seven posts of Permanent Special Constable (Scales A1, A2 and A5 (ii)) and seven posts of Sergeant (Scale A8 (i)) under items 90 and 170 respectively. In case of any post being abolished in accordance with Law No. 24(I)/2001, the holder of the post is considered to continue to hold its post with all its prerogatives until the holder of the said post that was abolished, retires or gets promoted either in a post that has been created or in any other post. -78.552 90. Τέσσερις θέσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με ισάριθμες θέσεις Αστυφύλακα (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7 (ii)) κάτω από το εδάφιο 80. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Αστυφύλακα (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7(ii)), κάτω από το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

4530

100

150

160

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

{Αστυνόμοι Β' (Κλίμακα Α12(ii)) Superintendents B (Scale A12(ii)) } {Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (Κλίμακα Α10) - Chief Inspectors (Scale A10) } {Υπαστυνόμοι (Κλίμακα Α9) - Inspectors (Scale A9) } {Λοχίες (Κλίμακα Α8) - Sergeants (Scale A8) } {Αστυφύλακες (Κλίμακα Α5, 2η βαθμίδα) Constables (Scale A5, 2nd step) } ++Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (Κλίμακα Α10 (i)) Chief Inspectors (Scale A10 (i))

++Υπαστυνόμοι (Κλίμακα Α9 (i)) - Inspectors (Scale A9 (i))

1014

3.394.199

3.913.233

703.862

469.243

421.695

356.574

εδάφιο 80. Οι κάτοχοι δύο θέσεων τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης ανελίσσονται πάνω στις Κλίμακες Α3, Α5 και Α7(ii) σε προσωπική βάση. Νόμος Αρ.24(I) του 2001. - Four posts were abolished and replaced by an equivalent number of posts of Constable (Scales A3, A5 and A7 (ii)) under item 80. Whenever the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Constable (Scales A3, A5 and A7(ii)), under item 80. The holders of two posts, which are named in the Fighters of Resistance Registry, proceed up to Scales A3, A5 and A7(ii) on a personal basis (Law 24(I) of 2001). 519.034 100. Συνδυασμένες θέσεις εξειδικευμένες. - Combined specialised posts.

-234.619 150. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9 (i)) κάτω από το εδάφιο 60. - Whenever the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Inspector (Scale A9 (i)) under item 60. -65.121 160. Τρείς θέσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με ισάριθμες θέσεις Λοχία (Κλίμακα Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 70. Kενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

170

4530

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++Λοχίες (Κλίμακα Α8 (i)) - Sergeants (Scale A8 (i))

296.565

1015

220.614

ισάριθμες θέσεις Λοχία (Κλίμακα Α8(i)), κάτω από το εδάφιο 70. Στους κατόχους των θέσεων που φθάνουν στην κορυφή της Κλίμακας Α9(i) παραχωρείται μία πρόσθετη προσαύξηση με τη συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας. Three posts were abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sergeant (Scale A8 (i)) under item 70. Whenever these posts become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sergeant (Scale A8 (i)) under item 70. To the holders of the posts that reach the top of Scale A9(i) receive one increment after the completion of a two years service. -75.951 170. Μια θέση καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με μια θέση Αστυφύλακα (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7 (ii)), κάτω από το εδάφιο 80. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Αστυφύλακα (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7 (ii)), κάτω από το εδάφιο 80. Στους κατόχους των θέσεων που φθάνουν στην κορυφή της Kλίμακας Α8(i), παραχωρείται μία πρόσθετη προσαύξηση με τη συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας. - One post was abolished and replaced with one post of Constable (Scales A3, A5 and A7 (ii)), under item 80. Whenever these posts become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Constable (Scales A3, A5 and A7 (ii)) under item 80. To the holders of the posts that reach the top of Scale A8(i) receive one increment after the completion of a two years service.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

AΣTYNOMIA - συνέχ. - POLICE - contd.

130300

Aρχηγείο Aστυνομίας - Police Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 4530

4530

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.04

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - FIRE SERVICE

130400

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 736

736

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

17.470.431

17.526.943

18.144.115

617.172

17.470.431

17.526.943

18.144.115

617.172

17.470.431

17.526.943

18.144.115

617.172

17.470.431

17.526.943

18.144.115

617.172

64.843

20.785

-44.058

157.151

147.852

294.236

259.252

53.122

1.428.030

1.409.377

47.251

Aνώτερος Aστυνόμος (Kλίμακα A14 (ii)) Chief Superintendent (Scale A14 (ii)) Αστυνόμοι Α΄(Κλίμακα Α13 (ii)) και Αστυνόμοι Β' (Κλίμακα Α12 (ii)) - Superintendents A (Scale A13 (ii)) and Superintendents B (Scale A12 (ii)) Aνώτεροι Yπαστυνόμοι (Kλίμακα A10 (i)) Chief Inspectors (Scale A10 (i)) ++ Ανώτερος Υπαστυνόμος (Κλίμακα Α10 (i)) Chief Inspector (Scale A10 (i))

Yπαστυνόμοι (Kλίμακα A9 (i)) - Inspectors (Scale A9 (i))

++ Υπαστυνόμοι (Κλίμακα Α9 (i)) - Inspectors (Scale A9 (i))

1017

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-9.299 10. Συνδυασμένες Θέσεις. - Combined Establishment.

-34.984 0 25. Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μια θέση Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9 (i)) κάτω από το εδάφιο 30. When the post becomes vacant it is abolished and replaced by one post of Inspector (Scale A9 (i)) under item 30. -18.653 30. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 24(Ι)/2001, ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματά της μέχρις ότου ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε μ΄ αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί σε θέση που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. - In case of any post being abolished in accordance with Law No.24(I)/2001, the holder of the post is considered to continue to hold its post with all its prerogatives until the holder of the said post that was abolished, retires or gets promoted either in a post that has been created or in any other post. Article 14 of the present Law. 0 35. Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση Λοχία (Κλίμακα Α8 (i)), κάτω από το εδάφιο 40.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. FIRE SERVICE - contd.

130400

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 736

736

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Λοχίες (Kλίμακα A8 (i)) - Sergeants (Scale A8 (i))

2.766.156

2.804.546

++ Λοχίες (Κλίμακα Α8 (i)) - Sergeants (Scale A8 (i))

43.400

1018

Στους κατόχους των θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου του 2008 (Νόμος Αρ.29(ΙΙ)/2008) που φθάνουν στην κορυφή της Κλίμακας Α9(i) παραχωρείται μία πρόσθετη προσαύξηση με τη συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας. - When the post becomes vacant it is abolished and replaced by one post of Sergeant (Scale A8 (i)) under item 40. To the holders of the posts as at the date of enactment of Budget of 2009 Law of 2008 (Law No.29(II)/2008) when reaching the last step of Scale A9(i) an additional increment is provided with the completion of two years of service. 38.390 40. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 24(Ι)/2001, ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματα της μέχρις ότου ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε μ΄αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί σε θέση, που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. - In case of any post being abolished in accordance with Law No.24(I)/2001, the holder of the post is considered to continue to hold its post with all its prerogatives until the holder of the said post that was abolished, retires or gets promoted either in a post that has been created of any other post. Article 14 of the present Law. 0 45. Στους κατόχους των θέσεων που φθάνουν στην κορυφή της Κλίμακας Α8(i)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

13.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠYPOΣBEΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. FIRE SERVICE - contd.

130400

Aρχηγείο Πυροσβεστικής Yπηρεσίας - Fire Service Headquarters Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 736

595

736

595

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

{Πυροσβέστες (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7(ii)) Constables (Scales A3, A5 and A7(ii)) } {Πυροσβέστες (Κλίμακα Α7 (ii)) - Constables (Scale A7 (ii)) } {Πυροσβέστες (Κλίμακες Α3 και Α5) Constables (Scales A3 and A5) }

12.672.754

1019

113.358.530

παραχωρείται μία πρόσθετη προσαύξηση με τη συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας. Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση Πυροσβέστη (Κλίμακες Α3, Α5 και Α7(ii)), κάτω από το εδάφιο 50. - To the holders of the posts when reaching the last step of Scale A8(i) an addittional increment is provided with the completion of two years of service. When the post becomes vacant is abolished and replaced by one post of Constable (Scales A3, A5 and A7(ii)) under item 50. 100.685.776 50. Συνδυασμένες θέσεις. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 24(Ι)/2001, ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματά της, μέχρις ότου, ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε μ΄ αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί είτε σε θέση που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση. Combined establishment. In case of any post being abolished in accordance with Law No.24(I)/2001, the holder of the post is considered to continue to hold its post with all its prerogatives, until the holder of the said post that was abolished, retires or gets promoted either in a post that has been created or in any other post.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

14 YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

229 229

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

229

7.147.385

7.728.264

8.270.470

542.206

229

7.147.385

7.728.264

8.270.470

542.206

1020

1021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

229

7.147.385

7.728.264

8.270.470

542.206

14.01 14.04

162 67

5.035.141 2.112.244

5.528.605 2.199.659

5.956.084 2.314.386

427.479 114.727

1022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION

14.01

140100

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

5.956.084

427.479

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

5.528.605

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

5.035.141

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

427.479

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

161

Πραγματική Δαπάνη

5.956.084

161

2017

5.528.605

02100

2016

5.035.141

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.929.346

5.422.810

5.850.289

427.479

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.929.346

5.422.810

5.850.289

427.479

374.179

307.291

-66.888

714.115

604.209

-109.906

644.954

926.445

281.491

968.626

957.252

-11.374

369.210

426.143

56.933

186.567

351.185

164.618

124.958

127.148

Διευθυντές Eμπορίου και Βιομηχανίας (Kλίμακα A15 (i)) - Directors of Commerce and Industry (Scale A15 (i)) Ανώτεροι Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Commerce and Industry Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Commerce and Industry Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Commerce and Industry Officers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτεροι Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Industrial Extension Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄ (Κλίμακα Α11 (ii)) - Industrial Extension Officers Α΄ (Scale A11 (ii)) ++ Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Industrial Extension Officers (Scales Α9, A11 and A12), Industrial Extension Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

1023

2.190 70. Συνδυασμένες θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.42(ΙΙ) του 2002 στη θέση Βοηθού Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Κλίμακες Α8,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 161

161

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Α10, και Α11) και είχαν δικαίωμα προαγωγής στις θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) ανελίσσονται μέχρι την Κλίμακα Α12 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) κάτω από το εδάφιο 60. Combined posts of Industrial Extension Officer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). The holders of the posts as at the date of enactment of Law No.42 (II) of 2002 at the post of Assistant Industrial Extension Officer (Scales A8, A10 and A11) who had the right of promotion to Industrial Extension Officer, Class I (Scales A11 and A12) proceed up to Scale A12 (ii) on a personal basis. Whenever these posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Industrial Extension Officer A' (Scale A11(ii)) under item 60.

150

Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Industrial Extension Officers (Scales Α8, A10 and A11) Ανώτερος Λειτουργός Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλίμακα Α13 (ii)) Senior Cottage/Handicraft Industry Officer (Scale A13 (ii))

1024

808.548

852.301

43.753

62.662

35.776

-26.886

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 161

161

190

200

210

250

260

270

280

290

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτερος Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλίμακα Α10 (i)) Senior Cottage/Handicraft Industry Instructor (Scale A10 (i)) Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) Cottage/Handicraft Industry Instructors, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλίμακες Α2, Α5 and A7 (ii)) Cottage/Handicraft Industry Instructors (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Πρώτοι Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακα Α11(ii)) - Chief Commerce and Industry Inspectors (Scale A11 (ii)) Ανώτεροι Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακα Α10 (i)) - Senior Commerce and Industry Inspectors, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Commerce and Industry Inspectors, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - Commerce and Industry Inspectors (Scales A2, A5 and A7(ii)) ++ Επιθεωρητής Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλίμακα Α7) - Industry Inspector of Ministry of Commernce and Industry (Scale A7)

1025

9.284

13.270

29.888

30.472

584

183.862

217.025

33.163

157.311

213.741

56.430

426.621

417.814

-8.807

258.838

266.916

8.078

36.795

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMΠOPIOY, BIOMHXANIAΣ KAI TOYPIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION - contd.

140100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

295

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 161

161

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Τεχνικός Επιθεωρητής Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακα Α10(i)) - State Fairs Authority Technical Superintendent (Scale A10 (i))

53.122

1026

53.122

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.04

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

140400

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.112.244

2.199.659

2.314.386

114.727

2.112.244

2.199.659

2.314.386

114.727

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.112.244

2.199.659

2.314.386

114.727

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.112.244

2.199.659

2.314.386

114.727

94.698

104.760

198.658

93.898

300.221

343.760

43.539

465.501

397.653

-67.848

76.847

165.451

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Έφορος Eταιρειών και Eπίσημος Παραλήπτης (Kλίμακες A15 και A16) - Registrar of Companies and Official Receiver (Scales A15 and A16 ) Ανώτεροι Λειτουργοί Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλίμακα Α13 (ii)) Senior Officers of Registrar of Companies and Official Receiver (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Officers of Registrar of Companies and Official Receiver A (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Eφόρου Eταιρειών και Eπίσημου Παραλήπτη (Kλίμακες A8, A10 και A11) Officers of Registrar of Companies and Official Receiver (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Eξεταστές (Kλίμακα A11(ii)) - Chief Examiners (Scale A11(ii))

1027

88.604 30. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά τις 10/12/2008 ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι υπάλληλοι, που κατά την ίδια ημερομηνία κατείχαν θέσεις Ανώτερου Εξεταστή (Κλίμακα Α10(i)), Εξεταστή (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) και Βοηθού Εξεταστή (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)), προαγόμενοι στη θέση Πρώτου Εξεταστή (Κλίμακα Α11(ii)) ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Ανώτερων Εξεταστών (Κλίμακα Α10 (i)) κάτω από το εδάφιο 35. - The holders of the posts as at 10/12/2008 proceed with annual

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH - συνέχ. DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER - contd.

140400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 67

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Aνώτεροι Eξεταστές (Kλίμακα A10(i)) - Senior Examiners (Scale A10(i))

156.217

111.778

Eξεταστές (Kλίμακες A8 και A9(i)) - Examiners (Scales A8 and A9(i))

210.625

156.279

++ Βοηθοί Eξεταστές (Kλίμακες A4 και A7(ii)) Assistant Examiners (Scales A4 and A7(ii))

790.790

846.107

1028

increments up to the amount of €43.707, on a personal basis. As at 10/12/2008, the holders of the posts of Senior Examiner (Scale A10(i)), Examiner (Scales A8 and A9(i)) and Assistant Examiner (Scales A4 and A7(ii)) when promoted to the post of Chief Examiner (Scale A11(ii)) proceed with annual increments up to the amount of €43.707, on a personal basis. The posts will be double daggered when their filling will not be possible from the holder of the posts of Senior Examiners (Scale A10 (i) under item 35. -44.439 35. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Εξεταστή (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) κάτω από το εδάφιο 40 . - The posts will be double daggerred when their filling will not be possible from the holder of the posts of Examiers (Scales A8 and A9 (i)) under item 40. -54.346 40. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Βοηθού Εξεταστή (Κλίμακες Α4 και Α7 (ii)) κάτω από το εδάφιο 50. - The posts will be double daggerred when their filling will not be possible from the holder of the posts of Assistant Examiner (Scales A4 and A7 (ii)) under item 50. 55.317 50. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Βοηθού Εξεταστή (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 55. -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

14.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠIΣHMOY ΠAPAΛHΠTH - συνέχ. DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER - contd.

140400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 67

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Whenever these posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Assistant Examiner (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 55.

1029

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

15 YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

927 927

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

926

24.134.224

25.240.369

25.559.786

319.417

926

24.134.224

25.240.369

25.559.786

319.417

2017

1030

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1031

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

927

926

24.134.224

25.240.369

25.559.786

319.417

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.09 15.10

11 95 299 338 32 24 15 34 79

10 95 299 338 32 24 15 34 79

435.201 2.662.249 5.943.187 9.301.884 1.346.544 327.882 640.829 859.104 2.617.344

425.393 2.824.709 6.293.916 9.659.384 1.333.495 478.386 625.481 899.009 2.700.596

472.210 2.750.020 6.709.674 9.632.979 1.261.803 567.583 633.619 897.372 2.634.526

46.817 -74.689 415.758 -26.405 -71.692 89.197 8.138 -1.637 -66.070

1032

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

435.201

425.393

472.210

46.817

435.201

425.393

472.210

46.817

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Yπουργός - Minister

02100

Πραγματική Δαπάνη

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION

150100

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

15.01

2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

329.406

319.598

366.415

46.817

329.406

319.598

366.415

46.817

17.527

15.478

106.670

91.192

135.267

135.958

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Κλίμακα Α15 (i)) Head of Welfacre Benefits Administration Service (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λειτουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κλίμακα Α14 (ii)) - Chief Labour and Social Insuarance Officers (Scale A14 (ii)) ++ Λέκτορες (Κλίμακες Α8 (4η βαθμίδα), Α10 και Α12) - Lecturers (Scales A8 (4th step), A10 and A12)

1033

691 30. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις 26.7.2002, οι οποίοι δικαιούνταν να ανελιχθούν στην Κλίμακα Α12 μέχρι του ποσού €46.201, δικαιούνται στην παραχώρηση μιας πρόσθετης προσαύξησης της Κλίμακας Α12 μέχρι του ποσού €47.741, νοουμένου ότι συμπλήρωσαν ένα έτος υπηρεσίας με μισθό ύψους €46.201, πάνω σε προσωπική βάση. - The holders of the posts as at 26.7.2002 which were eligible to move up to Scale A12 up to the amount of €46.201, are eligible to gain an additional increment of Scale A12, up to amount of €47.741, provided that they had completed one year of service salary with amounting to €46.201, on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION - contd.

150100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 10

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Ανώτερος Τεχνικός Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακα Α9(i)) - Senior Technician of Kofinou Central Slaughterhouse (Scale A9 (i))

++ Τεχνικοί Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Technicians of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7 (ii)) [Επόπτης Μανδρών Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Stockade Supervisor of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7 (ii)) ++ Ζυγιστής Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Weigher of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7(ii)) ++ Βοηθός Γραφείου Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) - Office Assistant of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A1, A2 and A5(ii))

1034

0 50. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Τεχνικού Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 60. Νόμος Αρ.82(I)/2014. - The post will be double -daggerred when its filling from the posts of Technicians of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 60 will not be possible. Law No.82(I)/2014.

8.236

39.247

29.133

35.976

35.567

36.591

1.024

32.300

-10.114

-35.976 70. Η θέση καταργήθηκε - The post was abolished

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.02

TMHMA EPΓAΣIAΣ - LABOUR DEPARTMENT

150200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 95

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.662.249

2.824.709

2.750.020

-74.689

2.662.249

2.824.709

2.750.020

-74.689

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.662.249

2.824.709

2.750.020

-74.689

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.662.249

2.824.709

2.750.020

-74.689

81.381

86.979

5.598

61.841

77.795

15.954

217.113

102.189

-114.924

350.232

352.279

2.047

1.024.309

1.048.340

24.031

69.400

69.809

409

233.472

241.403

7.931

191.659

194.553

2.894

595.302

576.673

-18.629

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Λειτουργός Εργασίας (Κλίμακα Α14 (ii)) - Chief Labour Officer (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Eργασίας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Labour Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Eργασίας A΄ (Kλίμακα A11(ii)) Labour Officers A΄ (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Eργασίας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Labour Officers (Scales A8, A10 and A11) Bοηθοί Πρώτοι Eργατικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A11 (ii)) - Assistant Chief Labour Officers (Scale A11 (ii)) Aνώτεροι Eργατικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Labour Officers (Scale A10 (i)) Eργατικοί Λειτουργοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Labour Officers, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Eργατικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Labour Officers (Scales A2, A5 and A7(ii))

1035

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.03

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN - SOCIAL INSURANCE SERVICES

150300

299

192

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

5.943.187

6.293.916

6.709.674

415.758

5.943.187

6.293.916

6.709.674

415.758

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

5.943.187

6.293.916

6.709.674

415.758

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

5.943.187

6.293.916

6.709.674

415.758

91.860

92.341

481

15.467

62.427

46.960

205.727

224.137

18.410

219.491

224.674

5.183

288.139

295.595

7.456

197.592

442.066

244.474

441.350

588.082

146.732

1.691.785

1.329.937

-361.848

3.142.505

3.450.415

307.910

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Social Insurance Officer (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Kοινωνικών Aσφαλίσεων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Social Insurance Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Kοινωνικών Aσφαλίσεων A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Social Insurance Officers A΄ (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Kοινωνικών Aσφαλίσεων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Social Insurance Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Aσφαλιστικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A11 (ii)) - Principal Insurance Officers (Scale A11(ii)) Aνώτεροι Aσφαλιστικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A10(i)) - Senior Insurance Officers (Scale A10(i)) Aσφαλιστικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8 και A9(i)) - Insurance Officers (Scales A8 and A9(i)) Bοηθοί Aσφαλιστικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Assistant Insurance Officers (Scales A2, A5 and A7(ii))

1036

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.04

YΠHPEΣIEΣ KOINΩNIKHΣ EYHMEPIAΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES

150400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 338

338

167

101

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

9.301.884

9.659.384

9.632.979

-26.405

9.301.884

9.659.384

9.632.979

-26.405

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

9.301.884

9.659.384

9.632.979

-26.405

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

9.301.884

9.659.384

9.632.979

-26.405

94.698

257.976

262.074

4.098

120.197

1.537.778

1.463.054

-74.724

4.632.101

4.719.982

87.881

53.122

568.467

797.214

228.747

2.395.045

2.122.638

-272.407

Διευθύντρια (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Social Welfare Officers (Scale A14(ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Social Welfare Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) - Social Welfare Officers A΄ (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Social Welfare Officers (Scales A8, A10 and A11) Aνώτερη Iδρυματική Λειτουργός (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Institutional Officer, (Scale A10 (i)) Iδρυματικοί Λειτουργοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Institutional Officers, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Iδρυματικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Institutional Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1037

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.05

KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ PRODUCTIVITY CENTRE

150500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 32

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.346.544

1.333.495

1.261.803

-71.692

1.346.544

1.333.495

1.261.803

-71.692

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.346.544

1.333.495

1.261.803

-71.692

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.346.544

1.333.495

1.261.803

-71.692

83.151

84.016

865

330.182

260.499

-69.683

365.900

369.605

3.705

169.009

173.700

4.691

57.677

41.085

-16.592

109.324

109.716

392

218.252

223.182

4.930

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Λειτουργοί Παραγωγικότητας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Productivity Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Παραγωγικότητας A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Productivity Officers A΄ (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Παραγωγικότητας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Productivity Officers (Scales A8, A10 and A11) Προϊστάμενος Eκπαιδευτικού Eπαγγελματικού Eργαστηρίου (Kλίμακα A12) - Vocational Training Workshop Manager (Scale A12) Aνώτεροι Eκπαιδευτές (Kλίμακα A10 (i)) Senior Instructors (Scale A10 (i)) Eκπαιδευτές (Kλίμακες A6 και A9 (i)) Instructors (Scales A6 and A9 (i))

1038

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.06

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

150600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 24

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

327.882

478.386

567.583

89.197

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

327.882

478.386

567.583

89.197

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

327.882

478.386

567.583

89.197

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

327.882

478.386

567.583

89.197

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Sound Inclusion Officer (Scale Α13(ii)) [Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - ΄Social Inclusion Officers A' (Scale A11(ii))

76.514

78.642

2.128

57.694

21.949

Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Social Inclusion Officers (Scales Α8, Α10 and Α11)

172.206

222.157

Βοηθοί Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Assistant Social Inclusion Officers (Scales Α2, Α5 and Α7(ii)) Ανώτερος Εκπαιδευτής (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Senior Instructor (Scales Α8 and Α9(i))

64.229

123.380

6.634

++Εκπαιδευτές (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Instructors (Scales Α2, Α5 and Α7(ii))

16.465

16.580

1039

-21.949 20. Οι θέσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με δύο θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 30 - The posts were abolished and replaced by two posts of Social Inclusion Officers (Scales A8, A10 and A11) under item 30. 49.951 30. Δύο νέες θέσεις έναντι κατάργησης δύο θέσεων Λειτουργών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ. Α11 (ii)) κάτω από το εδάφιο 20 - Two new posts against the abolition of two posts of Social Inclusion Officers A’ (Scale A11(ii)) under item 20. 59.151 0 60. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τον κάτοχο της θέσης Εκπαιδευτή (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii)) κάτω από το εδάφιο 70 - The post will be double-daggered when its filling from the holder of the post of Instructor (Scale A2, A5 and A7 (ii)) under item 70, will not be possible 115

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.06

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES contd.

150600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Ιδρυματικοί Βοηθοί (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) - Institutional Assistants (Scales Α1, Α2 and Α5(ii))

62.695

1040

62.496

-199

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

640.829

625.481

633.619

8.138

640.829

625.481

633.619

8.138

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

640.829

625.481

633.619

8.138

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

640.829

625.481

633.619

8.138

67.157

67.379

222

64.527

64.716

189

94.901

95.902

1.001

12.181

12.751

570

144.050

144.915

865

12.181

12.674

493

105.514

105.940

426

86.950

89.068

2.118

38.020

40.274

2.254

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2017

Actual Expenditure

2017

ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO INΣTITOYTO KYΠPOY - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE

150700

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

15.07

2015

Διευθυντής Aνώτερου Ξενοδοχειακού Iνστιτούτου Kύπρου (Kλίμακα A14 (ii)) Director, Cyprus Higher Hotel Institute Cyprus (Scale A14 (ii)) Aνώτερος Λειτουργός (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Officer (Scale A13 (ii)) ++ Προϊστάμενοι Kλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών (Kλίμακα A11 (ii)) - Heads of Hotel Studies (Scale A11 (ii)) Προϊστάμενος Kλάδου Γενικών Σπουδών (Kλίμακα A12) - Head of General Studies (Scale A12) Kαθηγητές Γενικών Σπουδών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Masters, General Studies (Scales A8, A10 and A11) Προϊστάμενος Eκπαιδευτών (Kλίμακα A12) Head of Instructors (Scale A12) Aνώτεροι Eκπαιδευτές (Kλίμακα A10 (i)) Senior Instructors (Scale A10 (i)) Eκπαιδευτές (Kλίμακες A6 και A9 (i)) Instructors (Scales A6 and A9 (i)) ++ Bιβλιοθηκάριος (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Librarian (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1041

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

859.104

899.009

897.372

-1.637

859.104

899.009

897.372

-1.637

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

859.104

899.009

897.372

-1.637

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

859.104

899.009

897.372

-1.637

21.097

73.676

52.579

124.498

57.694

-66.804

191.577

192.944

1.367

375.153

382.723

7.570

186.684

190.335

3.651

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2017

Actual Expenditure

2017

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS

150900

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

15.09

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Labour Relations Officers (Scales A13 (ii)) Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων A΄ (Kλίμακα A11(ii)) - Labour Relations Officers A΄ (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Labour Relations Officers (Scales A8, A10 and A11) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Labour Relations Inspectors (Scales A2, A5 and A7(ii))

1042

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.10

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION

151000

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.617.344

2.700.596

2.634.526

-66.070

2.617.344

2.700.596

2.634.526

-66.070

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.617.344

2.700.596

2.634.526

-66.070

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.617.344

2.700.596

2.634.526

-66.070

86.708

90.716

4.008

15.469

15.472

377.292

269.306

-107.986

917.102

965.082

82.042

88.552

110.844

110.568

-276

400.038

416.382

16.344

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Labour Inspection Officer (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Eπιθεώρησης Eργασίας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Labour Inspection Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Eπιθεώρησης Eργασίας (Kλίμακες A9, A11 και A12), Λειτουργοί Eπιθεώρησης Eργασίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Labour Inspection Officers (Scales A9, A11 and A12), Labour Inspection Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

Πρώτοι Eπιθεωρητές Eργασίας (Kλίμακα A12) - Principal Labour Inspectors (Scale A12) Aνώτεροι Eπιθεωρητές Eργασίας (Kλίμακα A10(i)) - Senior Labour Inspectors (Scale A10(i)) Eπιθεωρητές Eργασίας, 1ης Tάξεως (Kλίμακα A9(i)) - Labour Inspectors, 1st Grade (Scale A9(i))

1043

47.980 30. Συνδυασμένες Θέσεις Λειτουργού Eπιθεώρησης Eργασίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Οι κάτοχοι των συνδυασμένων θέσεων που βρίσκονταν ή θα έφθαναν στην Κλίμακα Α12 να ανελίσσονται στην Κλίμακα Α12(ii), πάνω σε προσωπική βάση. - Combined Establishment Labour Inspection Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) . The holders of the posts which reached or will reach Scale A12 will proceed up to Scale A12 (ii) on a personal basis. 6.510

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

15.10

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ συνέχ. - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION - contd.

151000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Eπιθεωρητές Εργασίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)), Επιθεωρητές Εργασίας, 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α8 (i)) και 3ης Τάξεως (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α7) Labour Inspectors (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)), Labour Inspectors, 2nd Grade (Scale A8 (i)) and 3rd Grade (Scales A5 (2nd step) and A7)

711.101

1044

678.448

-32.653 90. Συνδυασμένες θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας, 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α8 (i)) και 3ης Τάξεως (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α7). Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Combined posts of Labour Inspector, 2nd Grade (Scale A8 (i)) and 3rd Grade (Scales A5 (2nd step) and A7). Article 14 of present Law.

1045

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

16 YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN MINISTRY OF THE INTERIOR Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

1224 1224

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1223

30.637.041

35.137.640

34.886.673

-250.967

1223

30.637.041

35.137.640

34.886.673

-250.967

2017

1046

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

1047

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 16.01 16.08 16.09 16.10 16.11 16.13 16.15

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1224

1223

30.636.148

35.137.550

34.886.583

-250.967

84 224 1 730 82 37 66

84 224 1 730 81 37 66

2.896.388 6.645.499 93.806 17.523.644 2.491.602 985.209 0

2.997.122 7.125.695 94.708 18.896.995 2.710.046 1.051.520 2.261.464

3.005.429 7.028.267 94.708 18.750.631 2.666.945 1.063.066 2.277.537

8.307 -97.428 0 -146.364 -43.101 11.546 16.073

1048

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.01

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION

160100

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

3.005.429

8.307

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

2.997.122

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2.896.388

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

8.307

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Πραγματική Δαπάνη

3.005.429

2017

2.997.122

02100

2016

2.896.388

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.790.593

2.891.327

2.899.634

8.307

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.790.593

2.891.327

2.899.634

8.307

335.377

338.746

3.369

19.567

37.093

17.526

19.567

19.577

15.457

15.459

313.523

322.254

8.731

235.163

237.586

8.236

16.471

2.423 50. Συνδυασμένες θέσεις Πολιτικού Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Combined posts of Civil Engineer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Article 14 of the present Law. 8.235

668.587

682.883

Έπαρχοι (Kλίμακα A15 (i)) - District Officers (Scale A15 (i)) Διευθυντής Yπηρεσίας Mέριμνας και Aποκαταστάσεως Eκτοπισθέντων (Kλίμακα A15 (i)) - Director of the Service for the Care and Rehabilitation of Displaced Persons (Scale A15 (i)) Διευθυντής Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών (Κλίμακα Α15 (i)) - Director, Management of T/C Properties (Scale A15(i)) Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α14 (ii)) - Head of Technical Services (Scale Α14 (ii)) Aνώτεροι Πολιτικοί Mηχανικοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Civil Engineers (Scale A13 (ii)) Πολιτικοί Mηχανικοί (Kλίμακες Α9, A11 και A12), Πολιτικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9) - Civil Engineers, (Scales A9, Α11 and A12), Civil Engineers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Τεχνικός Μηχανικός, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9 (i)) - Technical Engineer, Class I (Scale A9 (i)) Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))

1049

14.296

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 83

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Technical Superintendent (Scales Α11(ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10(i)) Technical Superintendents (Scale A10(i))

Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9(i)) - Senior Technicians (Scale A9(i))

1050

10.975

109.262

109.964

55.488

47.251

0 702 60. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τις θέσεις του εδαφίου 70 και κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακα Α10(i)) κάτω από το εδάφιο 52. Νόμος Αρ. 53(II) του 2009. - The posts will be double daggered when their filling from the posts under item 70 will not be possible, and when become vacant, they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Senior Technical Engineer (Scale A10(i)) under item 52. Law No 53(II) of 2009. -8.237 70. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Τεχνικού (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) του εδαφίου 100 και κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 54. Νόμος Αρ. 53(II) του 2009. The posts will be double daggered when their filling from the holder of the posts of Technician (Scales A2, A5 and A7 ( ii)) under item 100 will not be possible, and when they become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer, Class I (Scale A9(i)) under item 54. Law No. 53(II) of 2009.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 83

100

110

140

150

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργοί Διαχείρισης Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) Management Officers A΄ (Scale Α11(ii)) Λειτουργοί Διαχείρισης (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Management Officers (Scales A8, A10 and A11) Bοηθοί Λειτουργοί Kαταγραφής και Διαχείρισης (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Assistant Registration and Management Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii)) ++ Τεχνικός (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Technician (Scales A2, A5 and A7 (ii))

123.636

76.084

-47.552

192.052

188.359

-3.693

283.588

289.282

5.694

17.691

18.020

++ Aρχιεπιστάτες Xωριτικών Oδών (Kλίμακες A7 και A8 (ii)) - Chief Foremen, Village Roads (Scales A7 and A8 (ii)) ++ Λειτουργός Περιβάλλοντος (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Environmental Officer (Scales A8, A10 and A11)

77.672

79.312

69.220

194.995

197.039

++ Θηροφύλακες (Kλίμακα A1) - Game Wardens (Scale A1)

1051

329 100. Η θέση κενούμενη καταργείται και αντικαθίσταται με μια θέση Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 (ii)) και Α8 (i)) κάτω από το εδάφιο 56. When the post becomes vacant it will be abolished and replaced by one post of Technical Engineer (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) under item 56. 1.640 0 140. Ο κάτοχος της θέσης ανελίσσεται στην Κλίμακα Α12 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post proceeds on Scale A12 (ii) on a personal basis. 2.044 150. Oι κάτοχοι των θέσεων ανελίσσονται στις Κλίμακες A1, A2, A5 και A7 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. Οι κάτοχοι των θέσεων αφού εξαντλήσουν την Κλίμακα Α7(ii) ανελίσσονται, με ετήσιες προσαυξήσεις της Κλίμακας Α7, μέχρι την κορυφή της Κλίμακας Α8 (i) πάνω σε προσωπική βάση. - The holders of the posts are placed on Scales A1, A2, A5 and A7 (ii) on a personal basis. The holders of the posts who reached or have reached the top of Scale A7(ii) proceed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO EΣΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION - contd.

160100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 83

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers with annual increments of Scale A7, up to the top of Scale A8 (i) on a personal basis.

160

170

180

++ Διευθυντής Εργοστασίου Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακα Α13(ii)) - Site Manager of Kofinou Central Slaughterhouse (Scale A13(ii)) ++ Επόπτης Διανομής Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Distribution Supervisor of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7 (ii)) ++ Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Assistant Clerical Officer of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1052

71.359

73.636

2.277

39.247

30.665

31.176

511

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.02 160200 02100

Details of Expenditure

2017

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

893

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

893

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

893

1053

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.03

160300 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

1054

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.04 160400 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΑΡΝΑΚΑΣ LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

1055

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.05

160500 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΛΕΜΕΣΟΥ LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

1056

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.06 160600 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΠΑΦΟΥ PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1057

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.07 160700 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

EΠAPXIAKH ΔIOIKHΣH ΚEΡYΝΕΙΑΣ KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1058

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.08

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING

160800

224

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

6.645.499

7.125.695

7.028.267

-97.428

6.645.499

7.125.695

7.028.267

-97.428

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

6.645.499

7.125.695

7.028.267

-97.428

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

6.645.499

7.125.695

7.028.267

-97.428

88.238

101.691

13.453

61.840

61.841

896.337

794.477

-101.860

2.196.230

2.229.670

90.863

91.822

14.424

73.954

138.441

69.220

54.873

486.059

420.751

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Λειτουργοί Πολεοδομίας (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Town Planning Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Πολεοδομίας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Town Planning Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Πολεοδομίας (Kλίμακες A9, A11 και A12), Λειτουργοί Πολεοδομίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Town Planning Officers, (Scales A9, A11 and A12), Town Planning Officers, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Yπολογιστές Ποσοτήτων (Kλίμακες A9, A11 και A12), Υπολογιστές Ποσοτήτων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Quantity Surveyors (Scales A9, A11 and A12), Quantity Surveyors Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Ανώτερος Υγειονομικός Μηχανικός (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Sanitary Engineer (Scale A13(ii)) Yγειονομικοί Mηχανικοί (Kλίμακες A9, A11 και A12), Υγειονομικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Sanitary Engineers (Scales A9, A11 and A12), Sanitary Engineers Class I (Scale A11 and A12) and Class II (Scale A9) Aνώτεροι Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11 (ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i))

1059

33.440 20. Συνδυασμένες θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) Combined posts of Town Planning Officer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) 959 30. Συνδυασμένες θέσεις Υπολογιστή Ποσοτήτων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) Combined posts of Quantity Surveyor Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) 59.530 -69.221 40. Συνδυασμένες θέσεις Υγειονομικού Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) Combined posts of Sanitary Engineer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) 0 -65.308

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.08

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI OIKHΣEΩΣ - συνέχ. - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING contd.

160800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 224

224

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9 (i)) ++ Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

Ανώτεροι Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Technical Engineers (Scale A10(i)) Τεχνικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Technical Engineers, Class I (Scale A9(i)) Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i))

1060

1.205.006

1.186.497

-18.509

246.707

250.904

111.433

111.795

362

540.290

555.219

14.929

994.954

1.025.553

30.599

4.197 80. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) κάτω από το εδάφιο 95, Νόμος Αρ.53(ΙΙ)/2009. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5nd step) A7 and A8 (i)) under item 95, Law No.53(II)/2009.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.09

TMHMA APXEIOY ΠΛHΘYΣMOY KAI METANAΣTEYΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

160900

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

93.806

94.708

93.806

94.708

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

93.806

94.708

93.806

94.708

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16)

1061

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.10

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS

161000

730

250

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

17.523.644

18.896.995

18.750.631

-146.364

17.523.644

18.896.995

18.750.631

-146.364

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

17.523.644

18.896.995

18.750.631

-146.364

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

17.523.644

18.896.995

18.750.631

-146.364

88.238

101.691

13.453

77.292

201.229

123.937

531.390

285.792

-245.598

1.065.270

1.119.024

53.754

1.687.843

1.727.300

39.457

737.223

639.322

-97.901

1.275.561

1.282.416

6.855

2.809.903

2.667.548

-142.355 -

5.648.181

5.649.495

1.314

252.538

257.618

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f. ) Πρώτοι Kτηματολογικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Land Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Kτηματολογικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Land Officers (Scale A13 (ii)) Κτηματολογικοί Λειτουργοί Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Land Officers A' (Scale A11(ii)) Kτηματολογικοί Λειτουργοί B΄ (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Land Officers B (Scales A8, A10 and A11) Κτηματολογικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α11(ii)) - Land Officers, 1st Grade (Scale A11(ii)) Κτηματολογικοί Λειτουργοί, 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α10(i)) - Land Officers, 2nd Grade (Scale A10(i)) Βοηθοί Κτηματολογικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Assistant Land Officers (Scales A8 and A9(i)) Κτηματολογικοί Γραφείς (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Land Clerks (Scales A2, A5 and A7(ii)) Ανώτεροι Χωρομέτρες (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Senior Surveyors (Scale A8 and A9(i))

1062

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

5.080 85. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κάτοχους των θέσεων Χωρομέτρη (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) κάτω από το εδάφιο 95. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 165. - The posts will be double daggered when their filling from the holder of the posts of Surveyor (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 95 will not be possible. These posts when they become

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.10

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 730

730

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Χωρομέτρες (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Surveyors (Scale A2, A5 and A7(ii))

538.800

548.216

105

541.700

545.771

115

Ανώτεροι Σχεδιαστές (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) Senior Draftsmen (Scales A8 and A9(i)) ++ Σχεδιαστές (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Draftsmen (Scales A2, A5 and A7(ii))

282.347

285.580

125

++ Ανώτεροι Φωτολιθογράφοι (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Senior Photolithographers (Scales A8 and A9(i))

126.269

128.384

1063

vacant, they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Surveyor Technical Engineer, 1st Grade (Scale A9 (i)) under item 165. 9.416 95. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. 4.071 3.233 115. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) κάτω από το εδάφιο 300. - The posts when they become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5 (2nd step) A7 and A8 (i)) under item 300. 2.115 125. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο. Η θέση κενούμενη καταργείται και αντικαθίσταται με μια θέση Τεχνικού Μηχανικού Φωτολιθογραφίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 225. - The double dagger applies to one post only. When the post becomes vacant it will be abolished and replaced by one post of Photolithography Technical Engineer, Class I (Scale A9(i)) under item 225.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.10

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 730

730

135

165

175

205

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Φωτολιθογράφοι (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Photolithographers (Scales A2, A5 and A7(ii))

107.228

109.795

Τεχνικοί Μηχανικοί Χωρομετρίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9 (i)) - Surveyor Technical Engineers, 1st Grade (Scale A9 (i)) ++ Τεχνικοί Μηχανικοί Χωρομετρίας (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Surveyor Technical Engineers (Scales A5, (2nd step), A7 and A8(i))

610.933

665.204

879.137

854.167

57.650

57.638

Τεχνικοί Μηχανικοί Χαρτογραφίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Chartography Technical Engineers, Class I (Scale A9(i))

1064

2.567 135. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5(2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. 54.271 -24.970 175. Μία θέση καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με μία θέση Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. - One post was abolished and replaced by an equivalent number of post of Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5(2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. -12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.10

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIAΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - contd.

161000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 730

730

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

215

++ Τεχνικοί Μηχανικοί Χαρτογραφίας (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) Chartography Technical Engineers (Scales A5, (2nd step), A7 and A8(i))

497.815

510.964

235

++ Τεχνικοί Μηχανικοί Φωτολιθογραφίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) Photolithography Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i))

80.075

82.004

300

1.001.602

1.031.473

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i))

1065

13.149 215. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5, (2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. 1.929 235. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5,(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 300. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5, (2nd step), A7 and A8(i)) under item 300. 29.871 300. Μία νέα θέση έναντι κατάργησης μίας θέσης Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 175. - One new post against the abolition of one post of Surveyor Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) under item 175.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.11

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - PRESS AND INFORMATION OFFICE

161100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.491.602

2.710.046

2.666.945

-43.101

2.491.602

2.710.046

2.666.945

-43.101

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.491.602

2.710.046

2.666.945

-43.101

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.491.602

2.710.046

2.666.945

-43.101

17.548

22.985

5.437

117.795

114.764

-3.031

477.960

427.891

-50.069

1.648.543

1.679.580

31.037

39.247

39.292

41.301

41.643

342

16.816

16.873

44.071

45.317

31.891

32.850

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16)

Aνώτεροι Λειτουργοί Tύπου και Πληροφοριών (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Press and Information Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Tύπου και Πληροφοριών A΄(Kλίμακα A11 (ii)) - Press and Information Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Tύπου και Πληροφοριών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Press and Information Officers (Scales A8, A10 and A11) Bοηθός Tύπου (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Press Assistant (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Ανώτερος Φωτογράφος (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Photographer (Scales A8 and A9 (i)) Φωτογράφοι (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) Photographers (Scaleς A2, A5 and A7(ii)) Γραφίστας (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Graphics Designer (Scales A2, A5 and A7 (ii))

Xειριστής Kινηματογράφου (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Cinema Operator (Scales A1, A2 and A5 (ii))

1066

1.246 70. Ο κάτοχος της θέσης ανελίσσεται στις Κλίμακες Α8 και Α9 (i) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post proceeds on the Scales A8 and Α9(i) on a personal basis. 959 90. Ο κάτοχος της θέσης που υπηρετούσε κατά τις 29.3.1991 στη θέση Χειριστή Κινηματογράφου, 2ας Τάξεως (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5) όταν φθάσει στην κορυφή της Κλίμακας Α5 ανελίσσεται στην Κλίμακα Α7 (ii) νοουμένου ότι κατέχει απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. ΄Αρθρo 14 του παρόντος Νόμου. - The holder of the post of Cinema Operator, 2nd Grade (Scales A1, A2 and A5) as at 29.3.1991 when he reaches the top of Scale A5 proceeds on Scale A7(ii) provided he posseses a

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.11

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - συνέχ. - PRESS AND INFORMATION OFFICE - contd.

161100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 82

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers certificate of a recognised Secondary Education School. Article 14 of the present Law.

100

110

115

120

Βοηθοί Γραφείου Α' (Κλίμακα Α7(ii)) - Office Assistants A' (Scale A7(ii)) ++ Bοηθοί Γραφείου (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Office Assistants (Scales A1, A2 and A5 (ii)) Βοηθός Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου Α΄ (Κλίμακα Α7(ii)) - Assistants Digital Photographic Laboratory A΄ (Scale Α7(ii)) Βοηθοί Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου (Kλίμακες A1, A2 και A5(ii)) Assistants Digital Photographic Laboratory (Scales A1, A2 and A5(ii))

1067

69.269

70.391

93.744

62.572

37.817

38.034

217

74.044

74.753

709 120. Oι κάτοχοι των θέσεων που υπηρετούσαν κατά την 31η Mαίου, 2000 ανελίσσονται πάνω σε προσωπική βάση στην Kλίμακα A7, όταν φτάσουν στην κορυφή της Κλίμακας Α5, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης, Νόμος Αρ. 21(ΙΙ) του 2001. - The holders of the posts as at 31st May, 2000 proceed on Scale A7 on a personal basis when they reach the top of Scale A5 provided that they hold a Certificate of a recognized Secondary Education School, Law No.21(II) 2001.

1.122 -31.172 110. Μία θέση καταργήθηκε. - One post was abolished.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

16.12

161200 02100

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

YΠHPEΣIA MEPIMNAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣEΩΣ EKTOΠIΣΘENTΩN - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

1068

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.13

ΠOΛITIKH AMYNA - CIVIL DEFENCE

161300

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

985.209

1.051.520

1.063.066

11.546

985.209

1.051.520

1.063.066

11.546

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

985.209

1.051.520

1.063.066

11.546

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

985.209

1.051.520

1.063.066

11.546

82.385

84.612

2.227

15.472

15.459

-13

220.326

220.152

-174

173.320

174.365

1.045

148.380

151.552

3.172

411.637

416.926

5.289

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διοικητής (Kλίμακες A15 και Α16 ) Commander (Scales A15 and A16) Yποδιοικητής (Kλίμακα A14 (ii)) - Deputy Commander (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Civil Defence Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας A΄ (Kλίμακες A11 (ii)) - Civil Defence Officers A΄ (Scales A11 (ii)) Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Civil Defence Officers (Scales A8, A10 and A11) Bοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Assistant Civil Defence Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1069

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.15

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES

161500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 66

2.261.464

2.277.537

16.073

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.261.464

2.277.537

16.073

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.261.464

2.277.537

16.073

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.261.464

2.277.537

16.073

23.943

17.526

-6.417

223.946

227.515

3.569 10. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο. Καμία θέση η οποία είναι σημειωμένη με διπλό σταυρό δεν καταργείται εάν δεν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της. - The double dagger applies to one post only. No post which is marked with double dagger is abolished without the prior written consent of the Committee on Agriculture and Natural Resources provided that the later has been competently informed.

222.548

223.640

311.930

321.365

1.092 20. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Article 14 of the present Law. 9.435 30. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τρείς θέσεις μόνο. Καμία θέση η οποία είναι σημειωμένη με διπλό σταυρό δεν καταργείται εάν δεν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της. Κενούμενες οι θέσεις αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 121300 "Τμήμα Περιβάλλοντος". - The double dagger applies to three posts only. No post which is marked with double dagger is abolished without the prior written consent of the Committee on Agriculture and Natural Resources provided that the later has been

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) ++ Ανώτεροι Λειτουργοί Αναδασμού (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Land Consolidation Officers (Scale A13 (ii))

Λειτουργοί Αναδασμού Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) Land Consolidation Officers A' (Scale 11(ii)) ++ Λειτουργοί Αναδασμού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Land Consolidation Officers (Scales A8, A10 and A11)

1070

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.15

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - συνέχ. LAND CONSOLIDATION SERVICES contd.

161500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers competently informed. When the posts become vacant ara abolished and replaced by an equivalent number of posts of Environmental Officers (Scales A8, A10 and A11) under item 30 of the Head 121300 "Department of Environment".

Ανώτεροι Τεχνικοί Επιθεωρητές (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11(ii)) Τεχνικοί Επιθεωρητές (Κλίμακα Α10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Ανώτεροι Τεχνικοί (Κλίμακα Α9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9(i)) ++ Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1071

68.623

66.204

-2.419

167.427

164.764

-2.663

476.711

478.760

2.049

766.336

777.763

11.427 70. Ο διπλός σταυρός ισχύει για εννέα θέσεις μόνο. Καμία θέση η οποία είναι σημειωμένη με διπλό σταυρό δεν καταργείται εάν δεν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της. Κενούμενες οι θέσεις αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Τεχνικού (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))κάτω από το εδάφιο 50 του Κεφαλαίου 121300 "Τμήμα Περιβάλλοντος" - The double dagger applies to nine posts only. No post which is marked with double dagger is abolished without the prior written consent of the Committee on Agriculture and Natural Resources provided that the later has been competently informed. When the posts become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii)) under item 50 of the Head 121300

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

16.15

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - συνέχ. LAND CONSOLIDATION SERVICES contd.

161500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers "Department of Environment".

1072

1073

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

17 YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

232 232

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

232

9.941.512

10.235.112

10.360.496

125.384

232

9.941.512

10.235.112

10.360.496

125.384

1074

1075

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

232

9.941.512

10.235.112

10.360.496

125.384

17.01 17.02

26 206

532.130 9.409.382

595.938 9.639.174

585.206 9.775.290

-10.732 136.116

1076

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

€

532.130

595.938

585.206

-10.732

532.130

595.938

585.206

-10.732

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Yπουργός - Minister

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

€

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

02100

Πραγματική Δαπάνη

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION

170100

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

17.01

2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

426.335

490.143

479.411

-10.732

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

426.335

490.143

479.411

-10.732

17.528

10.975

18.568

104.410

106.571

2.161

338.662

325.769

-12.893

Διευθυντής Διαφώτισης (Κλίμακα Α15(i)) Director for Communication Policy (Scale Α15(i)) Πρώτος Λειτουργός Aρχείων και Eπικοινωνιών (Kλίμακα A11 (ii)) - Chief Archives and Communications Officer (Scale A11 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Aρχείων και Eπικοινωνιών (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Archives and Communications Officers (Scale A10 (i)) Λειτουργοί Aρχείων και Eπικοινωνιών, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Archives and Communications Officers, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Λειτουργοί Aρχείων και Eπικοινωνιών (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Archives and Communications Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1077

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

17.02

EΞΩTEPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - FOREIGN SERVICES

170200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 206

206

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

9.409.382

9.639.174

9.775.290

136.116

9.409.382

9.639.174

9.775.290

136.116

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

9.409.382

9.639.174

9.775.290

136.116

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

9.409.382

9.639.174

9.775.290

136.116

Πρέσβεις (Kλίμακα A15 (i)) - Ambassadors (Scale A15 (i)) Πληρεξούσιοι Yπουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) Ministers Plenipotentiary (Scale A13 (ii))

1.612.742

1.562.955

-49.787

2.569.349

2.453.563

{Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξενοι Α΄ (Κλίμακα Α12 επεκτεινόμενη με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €48.176), {Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξενοι Β΄ (Κλίμακα Α12 (ii)) Counselors or Consuls - General A (Scale A12 extended by annual increments up to €48.176, Councelors or Consuls - General B' (Scale A12 (ii))} {Γραμματείς Α΄ ή Πρόξενοι (Κλίμακα Α12), {Γραμματείς Β΄ ή Υποπρόξενοι (Κλίμακα Α11 (ii)) - Secretaries A or Consuls {(Scale A12)}, Secretaries B or Vice - Consuls (Scale A11 (ii))} Aκόλουθοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) Attaches (Scales A8, A10 and A11)

3.040.447

3.150.669

2.064.443

2.098.266

352.193

509.837

1078

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-115.786 10. Μια θέση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. - One post for the Presidency of the Republic. 110.222 20. Συνδυασμένες Θέσεις. - Combined Establishment.

33.823 30. Συνδυασμένες Θέσεις. - Combined Establishment.

157.644 40. Tρεις θέσεις για την Yπηρεσία Aποδήμων. - Three posts for the Service for Overseas Cypriots.

1079

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

18 YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN MINISTRY OF FINANCE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

4221 4221

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

4218

113.949.540

119.602.328

119.057.146

-545.182

4218

113.949.540

119.602.328

119.057.146

-545.182

1080

1081

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4221

4218

113.949.540

119.602.328

119.057.146

-545.182

18.01 18.03 18.04 18.05 18.07 18.08 18.09

172 385 617 114 2707 62 164

172 385 616 114 2705 62 164

6.012.308 10.872.900 20.170.481 3.135.692 67.094.715 1.712.691 4.950.753

6.233.742 11.811.186 21.101.653 3.366.343 70.081.600 1.828.859 5.178.945

6.109.509 11.758.763 21.515.432 3.392.414 69.125.977 1.844.504 5.310.547

-124.233 -52.423 413.779 26.071 -955.623 15.645 131.602

1082

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.01

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION

180100

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

4.188.034

-39.132

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

4.227.166

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

4.151.466

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

-124.233

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Πραγματική Δαπάνη

6.109.509

2017

6.233.742

02100

2016

6.012.308

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.045.671

4.121.371

4.082.239

-39.132

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.045.671

4.121.371

4.082.239

-39.132

Oικονομικοί Διευθυντές (Kλίμακα A15 (i)) Directors of Finance (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Oικονομικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Economic Officers (Scale A13 (ii)) Oικονομικοί Λειτουργοί A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Economic Officers A΄ (Scale A11 (ii)) Oικονομικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Economic Officers (Scales A8, A10 and A11) Έφορος Ασφαλίσεων (Kλίμακα A15 (i)) Superintendent of Insurance (Scale A15 (i))

389.053

447.366

58.313

737.951

627.342

-110.609

580.062

549.733

-30.329

689.613

707.471

17.858

89.174

Βοηθοί Έφοροι Ασφαλίσεων (Kλίμακα A13 (ii)) - Assistant Superintendent of Insurance (Scale A13 (ii))

207.244

210.924

1083

0 80. Προηγουμένως καλούμενη "Έφορος Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών". 80 μέχρι 130 Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. - Previously styled "Commissioner of Insurance Companies Control". 80 to 130 Insurance Companies Control Service. 3.680 90. Προηγουμένως καλούμενες "Βοηθοί Έφοροι Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών". Πρόνοια για μια υπεράριθμη θέση. Άρθρο 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990-2015. - Previously styled "Commissioner Assistant of Insurance Companies Control". Provision for one supernumerary post. Article 45 of Public Service Laws 1990–2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 97

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

100

Λειτουργοί Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Insurance Companies Control Officers (Scales A9, A11 and A12)

279.921

287.151

120

116.533

118.329

130

33.164

16.555

-16.609

135

90.331

91.859

1.528

140

Λογιστικοί Λειτουργοί Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, A10 και Α11) Insurance Companies Control Accounting Officers (Scales Α8, A10 και Α11) Βοηθοί Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii)) - Insurance Companies Control Assistant Officers (Scales A1, A2 and A5 (ii)) ++ Διευθυντής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director of Audit Cooperative Societies Services (Scales A15 and A16) ++ Πρώτοι Ελεγκτές Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α12 και Α13(ii)) - Chief Audit Officers of Audit Cooperative Societies Services (Scales A12 and A13 (ii))

164.390

166.492

2.102

1084

7.230 100. Οι διοριζόμενοι στη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) που είναι μέλη ενός από τα Εγκεκριμένα Σώματα Επαγγελματικών Λογιστών ή Αναλογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος εγκριθεί ως ισοδύναμον και κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Kλίμακας Α11. - The appointees to the post of Insurance Companies Control Officers (Scales A9, A11 and A12) who are members of any of the Approved Professional Bodies of Accountants or Actuaries or any other Body which will be approved as equivalent and holders of a University Degree or Title or equivalent qualification will be placed on the entry level of Scale A11. 1.796

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 97

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

145

Λειτουργός Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α' (Κλίμακα Α11(ii)) Audit Officer A' of Audit Cooperative Societies Services (Scale A11(ii))

10.130

11.418

150

692.999

716.920

155

++ Λειτουργοί Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Audit Officers of Audit Cooperative Societies Services (Scales A8, A10 and A11) ++ Ελεγκτής Συνεργατικών Εταιρειών Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) Cooperative Societies Control Officer of Audit Cooperative Societies Services (Scales A4 and A7 (ii))

40.806

41.505

1085

1.288 145. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 150. Νόμος Αρ.124(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the posts of Audit Officer of Audit Cooperative Societies Services (Scales A8, A10 and A11) under item 150 will not be possible. Law No.124(I)/2014. 23.921

699 155. Ο κάτοχος της θέσης που συμπληρώνει υπηρεσία τουλάχιστον 30 ετών και βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της Κλίμακας Α7 (ii) για τρία τουλάχιστον χρόνια, ανελλίσεται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την Κλίμακα Α8 (i) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post, who has completed at least 30 years of service and he is at the highest step of Scale A7(ii) for at least three years, proceeds with annual increments up to Scale A8(i) on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180114

Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal

02000

1 10

362.501

362.510

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

362.501

362.500

362.501

362.500

68.500 294.000

0 0

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

1 5

Πρόεδρος - President Mέλη - Members

02100

180116

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.498.341

1.644.066

1.558.965

-85.101

1.498.341

1.644.066

1.558.965

-85.101

1.498.341

1.644.066

1.558.965

-85.101

64.527

66.639

2.112

40.529

43.899

3.370

360.010

298.425

-61.585

448.282

461.046

12.764

691.471

649.709

-41.762

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 68

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Ανώτερος Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Government Purchasing and Supply Officer (Scale A13 (ii)) Ανώτεροι Επιθεωρητές Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κλίμακα Α11 (ii)) - Government Purchasing and Supply Senior Supervisors (Scale A11 (ii)) Επιθεωρητές Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κλίμακα Α10 (i)) - Government Purchasing and Supply Supervisors (Scale A10 (i)) Ανώτεροι Αποθηκάριοι (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Senior Storekeepers (Scales A8 and A9 (i)) Αποθηκάριοι (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Storekeepers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1086

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION - contd.

180116

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Services of Government Purchases and Supplies Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Αποθηκάριος Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - Storekeeper of Kofinou Central Slaughterhouse (Scales A2, A5 and A7 (ii))

39.247

1087

39.247

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.03

TEΛΩNEIA - CUSTOMS AND EXCISE

180300

385

177

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

10.872.900

11.811.186

11.758.763

-52.423

10.872.900

11.811.186

11.758.763

-52.423

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

10.872.900

11.811.186

11.758.763

-52.423

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

10.872.900

11.811.186

11.758.763

-52.423

77.550

101.700

24.150

129.512

154.577

25.065

322.213

604.500

282.287

1.850.396

1.543.705

-306.691

5.884.673

5.853.355

-31.318

523.951

481.653

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Tελωνειακοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Customs and Excise Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Tελωνειακοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Customs and Excise Officers (Scale A13 (ii)) Tελωνειακοί Λειτουργοί A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Customs and Excise Officers A' (Scale A11 (ii)) Tελωνειακοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Customs and Excise Officers (Scales A8, A10 and A11) Tελώνες (Kλίμακα A11 (ii)) - Collectors of Customs (Scale A11 (ii))

1088

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-42.298 40. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 7/12/2006 ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707 πάνω σε προσωπική βάση. Οι υπάλληλοι, που κατά την ίδια ημερομηνία κατείχαν θέσεις Βοηθού Τελώνη (Κλίμακα Α10(i)), Εξεταστή Τελωνείων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) και Εξεταστή Τελωνείων (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)), προαγόμενοι στις θέσεις Τελώνη (Κλίμακα Α11(ii)) ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707 πάνω σε προσωπική βάση. - The holders of the posts as at 7/12/2006 proceed up to the amount of €43.707 with annual increments on a personal basis. The holders who during that date were servicing as Customs Assistants (Scale A10(i)), Customs and Excise Inspectors, Class I (Scale A8 and A9(i)) and Customs and Excise Inspectors (Scales A4 and A7(ii)) move up to the amount of €43.707 with annual increments on a personal basis.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TEΛΩNEIA - συνέχ. - CUSTOMS AND EXCISE - contd.

180300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 385

385

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Bοηθοί Tελώνες (Kλίμακα A10 (i)) - Assistant Collectors of Customs (Scale A10 (i)) Eξεταστές Tελωνείων, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Customs and Excise Inspectors, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) ++ Eξεταστές Tελωνείων (Kλίμακες A4 και A7(ii)) - Customs Inspectors (Scales A4 and A7(ii))

Bοηθοί Tελωνείων (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Customs Assistants (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1089

849.222

851.779

2.557

223.648

223.761

113

683.265

704.651

1.266.756

1.239.082

21.386 70. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται σταδιακά εξ' ημισείας με θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και Βοηθού Τελωνείων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από τα εδάφια 35 και 80 αντίστοιχα. - When the posts become vacant they are abolished and gradually replaced equally with posts of Customs and Excise Officer (Scales A8, A10 and A11) and Customs Assistant (Scales A2, A5 and A7(ii)) under items 35 and 80 respectively. -27.674

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.04

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

1 2

121

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

20.170.481

21.101.653

21.515.432

413.779

293.797

382.001

382.003

293.797

382.001

382.003

112.000 192.000

112.003 270.000

3 78.000

Έφορος Φορολογίας - Tax Commissioner Βοηθοί Έφοροι Φορολογίας - Assistant Tax Commissioners

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

413.779

1 3

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

21.515.432

1 3

Πραγματική Δαπάνη

21.101.653

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

612

2017

20.170.481

613

2016

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 4

02100

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

19.876.684

20.719.652

21.133.429

413.777

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

19.876.684

20.719.652

21.133.429

413.777

429.915

543.021

113.106

743.423

624.553

-118.870

1.120.519

1.137.344

475.411

539.112

1.177.973

1.284.725

4.850.916

4.909.384

Πρώτοι Λειτουργοί Φορολογίας (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Tax Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Aρχιφοροθέτες (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Principal Tax Assessors (Scale A13 (ii)) Αρχιφοροθέτες (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Αρχιφοροθέτες, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Principal Tax Assessors (Scales A9, A11 and A12), Principal Tax Assessors, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Ανώτεροι Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Inland Revenue Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Inland Revenue Officers A (Scale A11(ii)) ++ Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Inland Revenue Officers (Scales A8, A10 and A11)

1090

16.825 30. Συνδυασμένες θέσεις Αρχιφοροθέτη, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Combined posts of Principal Tax Assessor, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Article 14 of the present Law. 63.701 106.752 58.468 55. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 56 που θα δημιουργηθεί με την κένωσή τους. When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Tax Officers (Scales A8, A10 and A11) under item 56 which will be created when the posts become vacant.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 613

612

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Πρώτοι Φοροθέτες (Κλίμακα Α13(ii)) Principal Assessors (Scale A13(ii)) Ανώτεροι Φοροθέτες Α' (Κλίμακα Α11(ii)) Senior Tax Assessors A' (Scale A11(ii))

119.185

75.914

557.725

570.899

++ Tεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i))

126.308

1091

-43.271 13.174 75. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 22.9.2006 ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι υπάλληλοι που κατείχαν θέσεις Ανώτερου Φοροθέτη Β' (Κλίμακα Α10(i)), Φοροθέτη (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) και Βοηθού Φοροθέτη (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)), κατά τις 22.9.2006, προαγόμενοι στις θέσεις Ανώτερου Φοροθέτη Α' (Κλίμακα Α11(ii)), ανελίσσονται, πάνω σε προσωπική βάση, με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι του ποσού €43.707. - The holders of the posts as at 22.9.2006 proceed up to the amount of €43.707 with annual increments, on a personal basis. The holders of the posts of Senior Tax Assessor B' (Scale Α10(i)), Tax Assessor (Scales Α8 and A9(i)) and Assistant Tax Assessor (Scales Α4 and A7(ii)), as at 22.9.2006 promoted to the posts of Senior Tax Assessor A' (Scale Α11(ii)) move up to the amount of €43.707 with annual increments on a personal basis. 0 80. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ίσο αριθμό θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)), κάτω από το εδάφιο 95 του Κεφαλαίου 1608 "Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως". - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Technical Engineer (Scales A5(2nd step), A7 and A8(i)), under item 95 of Head 1608 "Town Planning Department".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 613

612

105

115

125

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτεροι Φοροθέτες Β' (Κλίμακα Α10(i)) Senior Tax Assessors B (Scale A10(i)) Φοροθέτες (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Tax Assessors (Scales A8 and A9(i)) ++ Βοηθοί Φοροθέτες (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) Assistant Tax Assessors (Scales A4 and A7(ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Είσπραξης Φόρων Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Tax Collection Officers A (Scale A11(ii))

272.401

254.363

-18.038

91.177

72.246

-18.931

180.331

182.067

1.736

194.023

129.784

++ Ανώτεροι Λειτουργοί για τις Εισπράξεις Φόρων (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Tax Collection Officers (Scale A10(i))

232.901

169.506

1092

-64.239 115. Οι κάτοχοι των θέσεων που υπηρετούσαν κατά τις 22.9.2006, ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι υπάλληλοι που κατείχαν θέσεις Ανώτερου Λειτουργού για τις Εισπράξεις Φόρων (Κλίμακα Α10(i)), Λειτουργού για τις Εισπράξεις Φόρων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) και Λειτουργού για τις Εισπράξεις Φόρων (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κατά την 22/9/2006, προαγόμενοι στις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Είσπραξης Φόρων Α' (Κλίμακα Α11(ii)) ανελίσσονται, πάνω σε προσωπική βάση, με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι του ποσού €43.707. - The holders of the posts as at 22.9.2006 proceed up to the amount of €43.707 with annual increments on a personal basis. The holders of the posts of Senior Tax Collection Officers (Scale A10(i)), Collection Officers, 1st Grade (Scales A8 and A9(i)) and Tax Collection Officers (Scales A4 and A7(ii)) as at 22.9.2006, promoted to the posts of Senior Tax Collection Officers A' (Scale A11(ii)) move up to the amount of €43.707 with annual increments on a personal basis. -63.395

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 613

612

130

155

160

165

170

174

175

176

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Βοηθοί Φορολογίας Α' (Κλίμακες Α8 και Α9(i) Tax Assistants A' (Scales A8 and A9(i) Βοηθοί Φορολογίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Tax Assistants (Scales A2, A5 and A7(ii)) Πρώτοι Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Aξίας (Kλίμακα A14 (ii)) - Principal Value Added Tax Officers (Scale A14 (ii))

Aνώτεροι Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Aξίας (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Value Added Tax Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Aξίας A' (Kλίμακα A11 (ii)) - Value Added Tax Officers A' (Scale A11 (ii)) Ανώτεροι Βοηθοί Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Assistant Value Added Tax Officers (Scales A10(i)) ++ Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Aξίας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Value Added Tax Officers (Scales A8, A10 and A11)

1093

79.617

79.618

1.150.157

1.142.994

-7.163

183.334

129.512

597.020

646.487

1.486.331

1.607.062

120.731

55.705

5.810.651

6.021.082

-53.822 160. Τρεις θέσεις μετονομάζονται και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας (Κλ.Α14(ii)) κάτω από το εδάφιο 10. Μετά την πλήρωση της θέσης, η οποία είναι κενή, η θέση θα μετονομαστεί και θα μεταφερθεί με τον κάτοχο της σε θέση Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας (Κλ.Α14 (ii)) κάτω από το εδάφιο 10. - Three posts are renamed and transferred with their holders as Chief Tax Officers (Scale A14(ii)) under item 10. After the filling of the post, which is vacant, the post will be renamed and transferred with the holder as Chief Tax Officer (Scale A14(ii)) under item 10. 49.467

210.431 175. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 56 που θα δημιουργηθεί με την κένωσή τους. When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - συνέχ. DEPARTMENT OF TAXATION - contd.

180400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 613

612

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers number of Tax Officers (Scales A8, A10 and A11) under item 56 which will be created when the posts become vacant.

180

185

Βοηθοί Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) Assistant Value Added Tax Officers, Class I (Scales A8 and A9(i)) ++ Bοηθοί Λειτουργοί Φόρου Προστιθέμενης Aξίας (Kλίμακες A4 και A7 (ii)) - Assistant Value Added Tax Officers (Scales A4 and A7(ii))

1094

242.541

309.174

542.088

522.569

66.633

-19.519 185. Μια θέση καταργήθηκε. - One post was abolished.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.05

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - STATISTICAL SERVICE

180500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 114

114

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

3.135.692

3.366.343

3.392.414

26.071

3.135.692

3.366.343

3.392.414

26.071

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

3.135.692

3.366.343

3.392.414

26.071

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

3.135.692

3.366.343

3.392.414

26.071

94.696

33.946

-60.750

46.373

185.492

139.119

280.121

285.815

5.694

446.801

453.758

6.957

1.876.307

1.850.216

-26.091

114.276

76.822

101.721

101.870

151.711

147.835

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Λειτουργοί Στατιστικής (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Statistics Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Στατιστικής (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Statistics Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Στατιστικής A' (Kλίμακα A11(ii)) Statistics Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Στατιστικής (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Statistics Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Bοηθοί Στατιστικής (Kλίμακα A11 (ii)) Chief Statistics Assistants (Scale A11 (ii))

Aνώτεροι Bοηθοί Στατιστικής (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Statistics Assistants (Scale A10 (i)) Bοηθοί Στατιστικής, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Statistics Assistants 1st Grade (Scales A8 and A9 (i))

1095

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

-37.454 50. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 7/12/2006 Ανώτερου Βοηθού Στατιστικής (Κλίμακα Α10(i)) κάτω από το εδάφιο 60, Βοηθού Στατιστικής, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 70 και Βοηθού Στατιστικής (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 80, προαγόμενοι στη θέση του Πρώτου Βοηθού Στατιστικής (Κλίμακα Α11(ii)) ανελίσσονται πάνω σε προσωπική βάση με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707. The holders of the post as at 7/12/2006 of Senior Statistics Assistant (Scale A10(i)) under items 60 , Statistics Assistant, 1st Grade (Scales A8 and A9(i)) under item 70, and Statistics Assistant (Scales A4 and A7(ii)) under item 80 promoted to the post of Chief Statistic Assistant (Scale A11(ii)) move up to the amount of €43.707 with annual increments on personal basis. 149 -3.876

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΣTATIΣTIKH YΠHPEΣIA - συνέχ. STATISTICAL SERVICE - contd.

180500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 114

114

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Bοηθοί Στατιστικής (Kλίμακες A4 και A7(ii)) - Statistics Assistants (Scales A4 and A7(ii))

Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) - Statistics Research Assisants (Scales A1, A2 and A5(ii))

1096

88.008

89.607

166.329

167.053

1.599 80. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) κάτω από το εδάφιο 90. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Statistics Research Assistant (Scales A1, A2 and A5(ii)) under item 90. 724

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL

180700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 48

180711

362

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

67.094.715

70.081.600

69.125.977

-955.623

1.963.211

2.095.869

2.049.363

-46.506

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.963.211

2.095.869

2.049.363

-46.506

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.963.211

2.095.869

2.049.363

-46.506

101.702

101.701

-1

212.649

212.650

557.966

521.149

-36.817

529.059

501.168

-27.891

694.493

712.695

18.202

13.237.499

13.759.880

13.900.973

141.093

13.237.499

13.759.880

13.900.973

141.093

13.237.499

13.759.880

13.900.973

141.093

984.944

803.843

-181.101

2.395.321

2.403.982

8.661

3.484.526

3.497.996

13.470

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Λειτουργοί Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Kλίμακα A14(ii)) - Chief Public Administration and Personnel Officers (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Public Administration and Personnel Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού A' (Kλίμακα A11(ii)) - Public Administration and Personnel Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Kλίμακες A8, A10 και A11) Public Administration and Personnel Officers (Scales A8, A10 and A11)

Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

2015

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14(ii)) - Chief Administrative Officers (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Διοικητικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Administrative Officers (Scale A13(ii)) Διοικητικοί Λειτουργοί A' (Kλίμακα A11(ii)) Administrative Officers A' (Scale A11(ii))

1097

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180711

Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 362

362

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

202

6.493.503

6.784.787

291.284

42.465

43.945

1.480

Διοικητικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Administrative Officers (Scales A8, A10 and A11) ++ Διοικητικός Λειτουργός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11). - Administrative Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A8, A10 and A11) Λειτουργός Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) - Fairs Officer A' of Cyprus State Fairs Authority (Scale A11 (ii))

61.659

188.353

192.247

++ Λειτουργοί Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11). - Fairs Officers of Cyprus State Fairs Authority (Scales A8, A10 and A11) ++ Διοικητικοί Λειτουργοί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) Administrative Officers of Cyprus State Fairs Authority (Scales A8, A10 ande A11)

0 40. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 45. Νόμος Αρ. 130(I)/2014. - The post will be doubledaggered when its filling from the posts of Fairs Officer of Cyprus State Fairs Authority (Scales A8, A10 and A11) under item 45 will not be possible. Law No.130(I)/2014. 3.894

109.109

112.514

3.405

1098

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180712

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 2154

2154

364

1513

100

110

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

48.532.440

50.700.966

49.755.841

-945.125

48.532.440

50.700.966

49.755.841

-945.125

48.532.440

50.700.966

49.755.841

-945.125

550.646

435.248

-115.398

2.303.736

2.096.211

-207.525

9.349.299

8.763.392

-585.907

35.307.912

35.369.727

61.815

83.608

37.365

-46.243

305.073

306.161

1.088

596.329

575.087

-21.242

61.659

30.830

284.153

286.534

1.200.095

1.193.729

Πρώτοι Γραμματειακοί Λειτουργοί (Kλίμακα A11(ii)) - Chief Clerical Officers (Scale A11(ii)) Aνώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί (Kλίμακα A10(i)) - Senior Clerical Officers (Scale A10(i)) Γραμματειακοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8 και A9(i)) - Clerical Officers (Scales A8 and A9(i)) Bοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Assistant Clerical Officers (Scales A2, A5 and A7(ii)) Ανώτεροι Πρώτοι Στενογράφοι (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Principal Stenographers (Scale A11(ii)) Πρώτοι Στενογράφοι (Kλίμακα A10(i)) Principal Stenographers (Scale A10(i)) Aνώτερες Στενογράφοι (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Stenographers (Scales A8 and A9 (i)) ++ Ειδικός Γραμματέας (Κλίμακα Α10 (i)) Specialist Secretary (Scale A10 (i))

Tηλεφωνητές A' (Kλίμακα A7(ii)) - Telephone Operators A' (Scale A7(ii)) Τηλεφωνητές (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) Telephone Operators (Scales A1, A2 and A5(ii))

1099

-30.829 95. Η κάτοχος της θέσης να ανελίσσεται στην Κλίμακα Α11 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post moves up to Scale A11 (ii) on a personal basis. 2.381 -6.366 110. Στους κατόχους των θέσεων που βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 6) του 1995 (Νόμος Αρ.33(ΙΙ) του 1995) και οι οποίοι δικαιούνταν να ανελιχθούν μέχρι την Kλίμακα Α5 (ii), παραχωρείται και τρίτη προσαύξηση μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της Kλίμακας Α5 (ii). - To the holders of the posts who were

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180712

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 2154

2154

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

115

Γραμματειακός Λειτουργός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Clerical Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A8 and A9 (i))

6.637

120

86.270

87.319

125

++ Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Assistant Clerical Officers of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Clerical Officer of Wine Products Council (Scale A10 (i))

39.222

39.833

1100

in service as at the date of the enactment of the Supplementary Budget Law (No. 6) of 1995 (Law 33(II) of 1995) and were entitled to proceed up to Scale A5 (ii), a third increment will be granted after the completion of one year of service on the top of Scale A5 (ii)). 0 115. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 120. Νόμος Αρ.24(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the posts of Assistant Clerical Officers of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A2, A5 and A7 (ii)) under item 120 will not be possible . Law No 24(I)/2014. 1.049

611 125. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 130 και Γραφέα Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 135.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180712

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 2154

2154

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

130

Γραμματειακός Λειτουργός Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Clerical Officer of Wine Products Council (Scales A8 and A9 (i))

47.251

42.212

135

128.641

130.582

140

++ Γραφείς Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Clerical Staff of Wine Products Council (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Γραμματειακός Λειτουργός Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Clerical Officer of Cyprus State Fairs Authority (Scales A8 and A9 (i))

47.251

1101

Νόμος Aρ.25(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the post of Clerical Officer of Wine Products Council (Scales A8 and A9 (i)) under item 130 and Clerical Staff of Wine Products Council (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 135 will not be possible . Law No. 25(I)/2014. -5.039 130. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κάτοχους των θέσεων Γραφέα Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 135. Νόμος Aρ.25(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the posts of Clerical Staff of Wine Products Council (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 135 will not be possible . Law No. 25(I)/2014. 1.941

0 140. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 145. Νόμος Αρ.130(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the posts of Assistant Clerical Officer of Cyprus State Fairs Authority (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180712

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 2154

2154

145

150

155

160

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers will not be possible. Law No.130(I)/2014. ++ Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Assistant Clerical Officers of Cyprus State Fairs Authority (Scales A2, A5 and A7(ii)) ++ Αποθηκάριος/Γραφέας Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α2 και Α5) Storekeeper/Clerk of Cyprus State Fairs Authority (Scales A2 and A5) Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Assistant Clerical Officer of Audit Cooperative Societies Services (Scales A8 and A9(i))

148.253

151.277

3.024

21.896

21.895

-1

42.481

43.144

++ Γενικοί Γραφείς Ελεγκτικής Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - General Clerical Staff of Audit Cooperative Societies Services (Scales A2, A5 and A7(ii))

90.554

91.407

1102

663 155. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Γενικού Γραφέα Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 160. Νόμος Αρ.124(I)/2014. - The post will be double-daggered when its filling from the posts of General Clerical Staff of Audit Cooperative Societies Services (Scales A2, A5 and A7 (ii)) under item 160 will not be possible. Law No.124(I)/2014. 853 160. Νόμος Αρ. 124(I)/2014. Οι κάτοχοι των θέσεων που συμπληρώνουν υπηρεσία τουλάχιστον 30 ετών και βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα της Κλίμακας Α7(ii) για τρία τουλάχιστον χρόνια, ανελλίσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την Κλίμακα Α8(i) πάνω σε προσωπική βάση. - Law No.124(I)/2014.The holders of the posts, who have completed at least 30 years of service and they are at the highest step of Scale A7(ii) for at least three years, proceed with annual increments up to

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180712

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 2154

2154

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Scale A8(i) on a personal basis.

180713

Γενικό Bοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 130

128

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.899.524

3.040.869

2.921.927

-118.942

2.899.524

3.040.869

2.921.927

-118.942

2.899.524

3.040.869

2.921.927

-118.942

647.593

585.403

-62.190

1.199.180

1.218.967

19.787

1.108.410

1.030.100

Βοηθοί Γραφείου Α' (Κλίμακα Α7(ii)) - Office Assistants A' (Scale A7(ii)) Bοηθοί Γραφείου (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) Office Assistants (Scales A1, A2 and A5 (ii)) ++ Bοηθοί Γραφείου (Πρώην Kλητήρες/Iδρυματικοί Bοηθοί/Oικονόμοι) (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Office Assistants (ex-Messengers/Institutional Assistants/House Keepers) (Scales A1, A2 and A5 (ii))

1103

-78.310 60. Δύο θέσεις καταργήθηκαν. Στους υπηρετούντες υπαλλήλους κατά την 31.12.2001 οι οποίοι δικαιούνταν να ανελιχθούν μέχρι την Κλίμακα Α5 (ii), να παραχωρείται και τρίτη προσαύξηση μετά την συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της Kλίμακας Α5 (ii). Είκοσι επτά θέσεις κατεχόμενες από πρώην Κλητήτες και έξι θέσεις κατεχόμενες από πρώην Ιδρυματικούς Βοηθούς κενούμες καταργούνται και αντικαθήστανται με ωρομίσθιο προσωπικό κατόπιν έγκρισης του Διεθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Μια θέση που δημιουργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 107(Ι)/1996 κενούμενη καταργείται. - Two posts were abolished. To those employees who were in service as at 31.12.2001 and were entitled to proceed up to Scale A5 (ii)), a third increment will be granted to them after the

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

18.07

180713

Γενικό Bοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 130

128

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers completion of one year of service on the top of Scale A5 (ii). Twenty seven posts hold by ex-Messegers ad six posts hold by ex-Institutional Assistants, when they become vacant the are abolished and replaced by hourly-paid staff with the approval of the Director of the Departmetn of Public Admiistration and personel. One post created by virtue at the provisions of the Casual Public Officers (Placement in Public Servie) Law of 1996 (Law No 107(I)/1996) when it will become vacant will be abolished.

180716

++ Βοηθοί Γραφείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii)) - Office Assistants of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A1, A2 and A5 (ii)) ++ Βοηθός Γραφείου Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)) - Office Assistant of Cyprus State Fairs Authority (Scales A1, A2 and A5(ii))

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 13

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτεροι Λειτουργοί Επιμόρφωσης (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Training Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Επιμόρφωσης Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) - Training Officers A (Scale A11 (ii))

61.331

62.050

719

24.355

25.407

1.052

462.041

484.016

497.873

13.857

462.041

484.016

497.873

13.857

462.041

484.016

497.873

13.857

154.874

158.774

3.900

131.694

136.135

4.441

1104

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.07

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣEΩΣ KAI ΠPOΣΩΠIKOY - συνέχ. - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL - contd.

180716

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργοί Επιμόρφωσης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Training Officers (Scale A8, A10 and A11)

197.448

1105

202.964

5.516

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.08

TYΠOΓPAΦEIO - PRINTING OFFICE

180800

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.712.691

1.828.859

1.844.504

15.645

1.712.691

1.828.859

1.844.504

15.645

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.712.691

1.828.859

1.844.504

15.645

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.712.691

1.828.859

1.844.504

15.645

94.698

14.424

89.523

90.278

755

291.150

292.963

1.813

924.234

929.459

5.225

414.830

422.682

7.852

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Eπιθεωρητές (Kλίμακα A13 (ii)) - Chief Supervisors (Scale A13 (ii)) Aνώτεροι Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) Senior Supervisors (Scale A11 (ii)) Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) - Supervisors (Scale A10 (i)) Tυπογράφοι, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Printers, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) ++ Tυπογράφοι (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Printers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1106

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

18.09

TMHMA YΠHPEΣIΩN ΠΛHPOΦOPIKHΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

180900

164

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

4.950.753

5.178.945

5.310.547

131.602

4.950.753

5.178.945

5.310.547

131.602

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.950.753

5.178.945

5.310.547

131.602

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.950.753

5.178.945

5.310.547

131.602

87.116

21.219

-65.897

114.997

144.968

29.971

536.050

494.185

-41.865

1.242.016

1.324.233

82.217

2.246.315

2.397.993

151.678

154.037

158.922

4.885

28.399

28.400

770.015

740.627

-29.388

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Λειτουργοί Πληροφορικής (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Information Technology Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Πληροφορικής (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Information Technology Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Πληροφορικής A' (Kλίμακα A11(ii)) - Information Technology Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Πληροφορικής (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Information Technology Officers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτεροι Λειτουργοί Διεκπεραίωσης (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Operation Officers (Scale A10(i)) Bοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Assistant Operation Officers, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Bοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Tάξεως (Kλίμακες A4 και A7(ii)) - Assistant Operations Officer, 2nd Grade (Scales A4 and A7(ii))

1107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

19 ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA INDEPENDENT OFFICES Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

295 295

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

295

10.187.316

10.802.291

10.812.319

10.028

295

10.187.316

10.802.291

10.812.319

10.028

2017

1108

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1109

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

295

10.187.316

10.802.291

10.812.319

10.028

19.01 19.02

64 231

2.955.906 7.231.410

3.045.009 7.757.282

3.027.860 7.784.459

-17.149 27.177

1110

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.01

190100

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

2.955.906

3.045.009

3.027.860

-17.149

2.955.906

3.045.009

3.027.860

-17.149

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.955.906

3.045.009

3.027.860

-17.149

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.955.906

3.045.009

3.027.860

-17.149

329.700

336.684

6.984

605.889

545.644

-60.245

467.903

474.264

6.361

740.102

751.767

11.665

155.776

165.176

9.400

351.059

352.323

1.264

195.130

198.238

3.108

199.450

203.764

4.314

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντές Προγραμματισμού (Kλίμακα A15 (i)) - Directors of Planning (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Λειτουργοί Προγραμματισμού (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Planning Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Προγραμματισμού A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Planning Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Προγραμματισμού (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Planning Officers (Scales A8, A10 and A11) Διευθυντές Συντονισμού (Kλίμακα A15 (i)) Directors of Co-ordination (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Λειτουργοί Συντονισμού (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Co-ordination Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Συντονισμού A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) Co-ordination Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Συντονισμού (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Co-ordination Officers (Scales A8, A10 and A11)

1111

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.02

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - TREASURY

190200

231

100

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

7.231.410

7.757.282

7.784.459

27.177

7.231.410

7.757.282

7.784.459

27.177

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

7.231.410

7.757.282

7.784.459

27.177

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

7.231.410

7.757.282

7.784.459

27.177

89.022

90.205

1.183

17.527

85.408

67.881

182.754

648.563

586.376

-62.187

1.143.366

1.165.449

22.083

471.339

475.575

4.236

875.792

886.090

10.298

1.207.627

1.240.816

33.189

1.193.580

1.161.891

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Bοηθός Γενικού Λογιστή (Kλίμακα A16 (i)) Deputy Accountant-General (Scale A16 (i)) Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α15(i)) - Director of Accounting Services (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λογιστές (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Accountants (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λογιστές (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Accountants (Scale A13 (ii)) Λογιστές (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Λογιστές, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Accountants (Scales A9, A11 and A12) Accountants, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Ανώτεροι Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Treasury Officers (Scales A13 (ii)) Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Treasury Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Treasury Officers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτεροι Επιθεωρητές Λογαριασμών (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Accounts Supervisors (Scale A11(ii))

1112

-31.689 100. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 24/3/2006 ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι υπάλληλοι που κατά την πιο πάνω ημερομηνία υπηρετούσαν στις θέσεις Επιθεωρητή Λογαριασμών, (Κλίμακα Α10(i)), Λογιστικού Λειτουργού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) και Λογιστικού Λειτουργού (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)), προαγόμενοι στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών (Κλίμακα Α11(ii)), ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των €43.707, πάνω σε προσωπική βάση. Οι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 231

231

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

110

Επιθεωρητές Λογαριασμών (Κλίμακα Α10(i)) Supervisors of Accounts (Scale A10(i))

350.217

357.027

120

Λογιστικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) - Accounting Officers, Class I (Scales A8 and A9(i))

483.795

488.217

1113

θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Επιθεωρητή Λογαριασμών (Κλίμακα Α10(i)) κάτω από το εδαφίο 110. - The holders of the posts as at 24/3/2006, proceed with annual increments up to the amount of €43.707, on a personal basis. The holders of the posts of Supervisor of Accounts (Scale A10(i)), Accounting Officer, Class I (Scales A8 and A9 (i)) and Accounting Officer (Scales A4 and A7 (ii)) as at 24.3.2006, when promoted to post of Senior Accounting Officer (Scale A11(ii)), proceed with annual increments up to the amount of €43.707 on a personal basis. The posts will be double daggered when their filling from the holders of the posts of Supervisor of Account (Scale A10(i)) under item 110, will not be possible. 6.810 110. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 120. - The posts will be double daggered when their filling from the holders of the posts of Accounting Officer Class I (Scales A8 and A9(i)) under item 120, will not be possible. 4.422 120. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 130. The posts will be double daggered when their filling from the holders of the posts of Accounting Officer (Scales A4 and A7(ii))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

231

130

++ Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) - Accounting Officers (Scales A4 and A7(ii))

68.744

69.658

135

36.795

180

558.791

564.215

5.424

190

71.359

30.682

-40.677

195

46.017

47.793

1.776

200

++ Λειτουργός Λογιστηρίου (Κλίμακα Α7) Accounts Officer (Scale A7) Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Assistants Accounting Officers (Scales A2, A5 and A7(ii)) ++ Λογιστής Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακα Α13 (ii)) - Accountant of Cyprus Milk Industry Organisation (Scale A13 (ii)) ++ Λειτουργός Λογιστηρίου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Accounts Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A8, A10 and A11) Επιθεωρητής Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακα Α10(i)) - Supervisor of Accounts of Cyprus Milk Industry Organisation (Scale A10 (i))

9.284

1114

under item 130, will not be possible. 914 130. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Κλίμακες Α2, Α5, και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 180. - When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Assistant Accounting Officer (Scales A2, A5 and A7 (ii)) under item 180. 0

0 200. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού, 1ης Τάξεως Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8 και Α9(i)) κάτω από το εδάφιο 205 και Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 210. Νόμος Αρ. 24(I)/2014. - The post will be double daggered when its filling from the holders of the posts of Accounting Officer, Class I of Cyprus Milk

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 231

231

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

205

Λογιστικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) Accounting Officers, Class I of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A8 and A9 (i))

210

215

220

++ Λογιστικοί Λειτουργοί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α4 και Α7 (ii)) - Accounting Officers of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A4 and A7 (ii)) ++ Λογιστής, 1ης Τάξεως Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακες Α11 και Α12 (ii)) - Accountant, Class I of Wine Products Council (Scales A11 and A12 (ii)) Λογιστικός Λειτουργός Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Accounting Officer Class I of Cyprus State Fairs (Scales A8 and A9 (i))

1115

117.693

119.980

71.139

71.957

69.220

6.637

Industry Organisation (Scales A8 and A9 (i)) under item 205 and Accounting Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A4 and A7 (ii)) under item 210 will not be possible. Law No. 24(I)/2014. 2.287 205. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 210. Νόμος Αρ. 24(I)/2014. - The posts will be double daggered when their filling from the holders of the posts of Accounting Officer of Cyprus Milk Industry Organisation (Scales A4 and A7 (ii)) under item 210 will not be possible. Law No. 24(I)/2014. 818

0 220. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τον κάτοχο της θέσης Λογιστικού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α4 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 225. Νόμος Aρ.130(I)/2014. - The post will be double daggered when their filling from the holders of the post of Accounting Officer of Cyprus State Fairs (Scales A4 and A7 (ii)) under item 225 will not be possible. Law No.130(I)/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

19.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΓENIKO ΛOΓIΣTHPIO - συνέχ. TREASURY - contd.

190200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

225

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 231

231

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Λογιστικός Λειτουργός Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακες Α4 και Α7 (ii)) Accounting Officer of Cyprus State Fairs (Scales A4 and A7(ii))

38.021

1116

38.430

409

1117

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

20 YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

11895 11895

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

12312

474.689.064

485.140.779

511.276.619

26.135.840

12312

474.689.064

485.140.779

511.276.619

26.135.840

1118

1119

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

11895

12312

474.689.064

485.140.779

511.276.619

26.135.840

392 8 5611 513 5315 11 5 40

392 8 5751 542 5563 11 5 40

8.182.165 464.019 233.111.431 20.086.970 210.708.249 592.990 222.192 1.321.048

8.916.569 450.721 233.193.627 20.227.728 220.143.714 592.988 261.245 1.354.187

9.081.349 414.744 247.745.272 21.865.338 229.981.430 599.252 214.576 1.374.658

164.780 -35.977 14.551.645 1.637.610 9.837.716 6.264 -46.669 20.471

1120

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.01

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION

200100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

8.182.165

8.916.569

9.081.349

164.780

105.795

Yπουργός - Minister

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

190.447

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

6.416.243

Πραγματική Δαπάνη

6.225.796

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

312

2017

5.686.167

312

2016

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic 1

02100

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

5.580.372

6.120.001

6.310.448

190.447

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

5.580.372

6.120.001

6.310.448

190.447

21.582

-21.572

57.695

131.695

Διευθυντής Παιδείας (Κλίμακες Α15 και Α16) Director of Education (Scales A15 and A16) Διευθυντής Κέντρου Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας και Αξιολόγησης (Kλίμακα A15 (i)) - Director of Educational Research and Education Centre (Scale A15(i)) Ανώτεροι Λειτουργοί Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλίμακα Α13(ii)) Educational Planning Senior Officers (Scale A13(ii))

Λειτουργοί Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Educational Planning Officers A' (Scale A11(ii))

1121

57.685 20 - 40. Με την πλήρωση των θέσεων κάτω από τα εδάφια 20 - 40 τερματίζεται ισάξιος αριθμός αποσπάσεων εκπαιδευτικών και μειώνεται αριθμός εκτάκτων εκπαιδευτικών ισόποσης εξοικονόμησης από τα κεφάλαια 20.03 "Μέση Εκπαίδευση", 20.04 "Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση" και 20.05 "Δημοτική Εκπαίδευση". - With the filling of the posts under items 20 - 40 the secodment of an equivalent number of Education Officers is terminated and the number of casual Education Officers is reduced achieving an equivalent saving from Heads 20.03 "Secondary Education", 20.04 " Secondary Technical and Vocational Education" and 20.05 "Primary Education". 131.685

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

20.01

200100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 312

312

100

110

187

200111

Λειτουργοί Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Educational Planning Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτος Eπιμελητής (Kλίμακα A11 (ii)) - Chief School Clerk (Scale A11 (ii)) Aνώτεροι Eπιμελητές (Kλίμακα A10(i)) - Senior School Clerks (Scale A10(i)) Eπιμελητές, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9(i)) - School Clerks, 1st Grade (Scales A8 and A9(i)) Eπιμελητές (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) School Clerks (Scales A2, A5 and A7 (ii))

185.776

185.766

16.787

14.083

-2.704

375.447

272.297

-103.150

1.911.865

1.817.689

-94.176

3.794.280

3.831.193

36.913

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services

1.412.140

1.468.043

1.425.901

-42.142

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.412.140

1.468.043

1.425.901

-42.142

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.412.140

1.468.043

1.425.901

-42.142

02100 42

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1122

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

200111

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 42

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Προϊστάμενος Tεχνικών Yπηρεσιών (Κλίμακα Α14(ii)) - Supervisor, Technical Services (Scale A14(ii))

23.942

40.238

138.162

140.789

Ανώτεροι Μηχανικοί Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α13(ii)) - Technical Services Senior Engineers (Scale A13(ii)) Μηχανικοί Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Technical Services Engineers (Scales A9, A11 and A12)

801.136

792.344

1123

16.296 10-90. Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μεταφερθούν σε άλλο Υπουργείο ή Τμήμα ή Οργανισμό, οι κάτοχοι των θέσεων κάτω από τα εδάφια 10 - 90 θα μεταφερθούν στο νέο Φορέα που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών. - In the case where the competences of the Technical Services of the Ministry of Education and Culture are transferred to another Ministry or Department or Organization, the posts under items 10 - 90 will be transferred to the new Institution which will undertake the competences of the Technical Services. 2.627 -8.792 25. Οι κάτοχοι των θέσεων, κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Νόμος Αρ.42(II) του 2002), προηγουμένως καλούμενες "Πολιτικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)" και "Μηχανολόγος Μηχανικός, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)" ανελίσσονται στην Κλίμακα Α12(ii) πάνω σε προσωπική βάση. - The holders of the posts, as at the date of enactment of Supplementary Budget Law (Law No42(II) of 2002), of Civil Engineer (Scales A9, A11and A12) and Mechanical Engineer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - συνέχ. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION - contd.

20.01

200111

Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 42

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers proceed on Scale A12 (ii) on a personal basis.

200112

Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Technical Superintendent (Scale A11(ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9 (i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

Yπηρεσία Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας Educational Psychology Service Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100 37

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

56.330

4.694

-51.636

63.733

61.796

-1.937

106.949

103.757

-3.192

277.791

282.283

4.492

1.083.858

1.222.730

1.239.205

16.475

1.083.858

1.222.730

1.239.205

16.475

1.083.858

1.222.730

1.239.205

16.475

23.941

40.238

16.297

169.638

166.224

-3.414

106.279

128.325

22.046

922.872

904.418

-18.454

Πρώτος Eκπαιδευτικός Ψυχολόγος (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Education Psychologist (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Eκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Education Psychologists (Scale A13(ii)) Eκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι A' (Kλίμακα A11 (ii)) - Education Psychologists A (Scale A11 (ii)) Eκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Education Psychologists (Scales A8, A10 and A11)

1124

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.02

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION

200200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

464.019

450.721

414.744

-35.977

464.019

450.721

414.744

-35.977

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

464.019

450.721

414.744

-35.977

464.019

450.721

414.744

-35.977

86.336

23.114

-63.222

47.884

60.356

12.472

316.501

331.274

14.773

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Διευθυντής Aνώτερης και Aνώτατης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A15 (i)) - Director, Higher and Tertiary Education (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λειτουργοί Eκπαίδευσης (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Education Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Eκπαίδευσης (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Education Officers (Scale A13 (ii))

1125

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.03

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION

200300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 5611

5751

119

216

840

100

4388

4528

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

233.111.431

233.193.627

247.745.272

14.551.645

233.111.431

233.193.627

247.745.272

14.551.645

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

233.111.431

233.193.627

247.745.272

14.551.645

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

233.111.431

233.193.627

247.745.272

14.551.645

80.660

80.570

-90

504.788

578.288

73.500

1.819.828

2.430.997

611.169

6.317.025

8.013.141

1.696.116

10.757.505

14.248.355

3.490.850

44.423.762

49.882.853

5.459.091

22.263

-22.263

169.267.796

172.511.068

Διευθυντής Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A15 (i)) - Director, Secondary Education (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λειτουργοί Eκπαίδευσης (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Education Officers (Scale A14 (ii)) Eπιθεωρητές (Kλίμακα A13 (ii)) - Inspectors (Scale A13 (ii)) Διευθυντές Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A13) - Headmasters, Secondary Schools (Scale A13) Bοηθοί Διευθυντές A' Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A12 (ii)) - Assistant Headmasters A, Secondary Schools (Scale A12 (ii)) Bοηθοί Διευθυντές Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A12) - Assistant Headmasters, Secondary Schools (Scale A12) Καθηγητές (Kλίμακα A11) - Masters (Scale A11) {Kαθηγητές (Kλίμακες A8, A10 και A11) Masters (Scales A8, A10 and A11) } {Kαθηγητές (Kλίμακες A7, A8 και A10) Masters (Scales A7, A8 and A10) } {Kαθηγητές (Kλίμακα A8) και Kαθηγητές (Kλίμακες A5 και A7) - Masters (Scale A8) and Masters (Scales A5 and A7) }

1126

3.243.272 100. Εκατό σαράντα νέες θέσεις - One hundred and forty new posts.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.04

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

200400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 513

542

100

301

332

115

118

120

140

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

20.086.970

20.227.728

21.865.338

1.637.610

20.086.970

20.227.728

21.865.338

1.637.610

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

20.086.970

20.227.728

21.865.338

1.637.610

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

20.086.970

20.227.728

21.865.338

1.637.610

82.468

83.498

1.030

149.564

150.361

797

269.379

429.727

160.348

702.999

780.710

77.711

1.331.433

1.581.785

250.352

4.396.880

4.989.309

592.429

501.171

842.093

340.922

11.493.797

11.821.808

427.926

494.913

11.850

85.085

80.401

779.860

606.049

Διευθυντής Mέσης Tεχνικής και Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης (Kλίμακα A15 (i)) - Director, Secondary Technical and Vocational Education (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λειτουργοί Eκπαίδευσης (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Education Officers (Scale A14 (ii)) Eπιθεωρητές (Kλίμακα A13(ii)) - Inspectors (Scale A13(ii)) Διευθυντές Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A13) - Headmasters, Secondary Schools (Scale A13) Bοηθοί Διευθυντές A΄ Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A12 (ii)) - Assistant Headmasters A, Secondary Schools (Scale A12 (ii)) Bοηθοί Διευθυντές Σχολών Mέσης Eκπαίδευσης (Kλίμακα A12) - Assistant Headmasters, Secondary Schools (Scale A12) Πρώτοι Εκπαιδευτές (Kλίμακα A11) - Principal Instructors (Scale A11) Εκπαιδευτές (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) Instructors (Scales A8, A10 and A11) Ανώτεροι Εκπαιδευτές (Κλίμακα Α10) - Senior Instructors (Scale A10) ++ Εκπαιδευτές (Κλίμακα Α10) - Instructors (Scale A10) [Eκπαιδευτές (Kλίμακες A8 και A9) Instructors (Scales A8 and A9) Εκπαιδευτές (Κλίμακα Α8) και Εκπαιδευτές (Κλίμακες Α5 και Α7) - Instructors (Scale A8) and Instructors (Scales A5 and A7)

1127

328.011 100. Τριάντα μία νέες θέσεις. - Thirty one new posts. 66.987 73.235 -80.401 120. Οι θέσεις καταργήθηκαν. - Posts were abolished. -173.811 140. Συνδυασμένες θέσεις. Οι Εκπαιδευτές (Κλίμακες Α5 και Α7) ανελίσσονται στην Κλίμακα Α7 όταν φθάνουν στην βαθμίδα €16.864 της Κλίμακας Α5. Νόμος Αρ. 50(ΙΙ) του 1999.Πέντε Εκπαιδευτές πάνω στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.04

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION - contd.

200400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 513

542

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Κλίμακα Α8 και τριάντα πάνω στις Κλίμακες Α5 και Α7. - Combined posts. The Instructors (Scales A5 and A7) proceed on Scale A7 when reaching step €16.864 on Scale A5. Law No. 50 (II) of 1999. Five Instructors on Scale A8 and thirty on Scales A5 and A7.

1128

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.05

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION

200500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

210.708.249

220.143.714

229.981.430

9.837.716

210.558.756

219.958.597

229.795.036

9.836.439

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

210.558.756

219.958.597

229.795.036

9.836.439

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

210.558.756

219.958.597

229.795.036

9.836.439

88.016

23.535

-64.481

233.447

441.729

208.282

2.374.010

2.543.746

169.736

20.292.390

21.363.165

5307

5555

358

687

Bοηθοί Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής Eκπαίδευσης (Kλίμακα A11(ii)) - Assistant Headmasters, Primary Schools (Scale A11(ii))

33.296.337

35.819.638

419.911

448.332

1.945.514

2.146.956

100

3141

3265

Διευθυντές Ειδικής Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α12(ii)) - Headmasters Special Education (Scale A12(ii)) Βοηθοί Διευθυντές Ειδικής Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α11(ii)) - Assistant Headmasters, Special Education (Scale Α11(ii)) {Δάσκαλοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) Teachers (Scales A8, A10 and A11) } {Δάσκαλοι (Kλίμακα A8) και Δάσκαλοι (Kλίμακες A5 και A7) - Teachers (Scale A8) and Teachers (Scales A5 and A7) }

122.445.180

126.037.555

Διευθυντής Δημοτικής Eκπαίδευσης (Kλίμακα A15 (i)) - Director, Primary Education (Scale A15 (i)) Πρώτοι Λειτουργοί Eκπαίδευσης (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Education Officers (Scale A14 (ii)) Eπιθεωρητές (Kλίμακες A13(ii)) - Inspectors (Scales A13(ii)) Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής Eκπαίδευσης (Kλίμακα A12(ii)) - Headmasters, Primary Schools (Scale A12(ii))

1129

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.070.775 50. Τριακόσιες δέκα θέσεις για τη Δημοτική Εκπαίδευση και σαράντα οκτώ θέσεις για την Προδημοτική Εκπαίδευση. Νόμος Αρ.51 (II) του 2010. - Three hundred and ten posts for Primary Education and forty-eight posts for PrePrimary Education. Law No.51 (II) of 2010. 2.523.301 60. Εξακόσιες δεκαοκτώ θέσεις για τη Δημοτική Eκπαίδευση και εξήντα εννέα για την Προδημοτική Eκπαίδευση. - Six hundred and eighteen posts for Primary Education and sixty-nine posts for PrePrimary Education. 28.421 201.442

3.592.375 100. Εκατόν είκοσι τέσσερις νέες θέσεις. Oι θέσεις Δασκάλου (Kλίμακα A8) και Δασκάλου (Kλίμακες A5 και A7) είναι συνδυασμένες. Τέσσερις δάσκαλοι πάνω στην Κλίμακα Α8. Οι ευρισκόμενοι στην Υπηρεσία στις 11 Σεπτεμβρίου, 1992 Δάσκαλοι που δεν κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο 113(Ι) του 1992 για ένταξη στη θέση Δασκάλου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) θα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5307

5555

110

426

474

120

528

605

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Specialist Instructors (Scales A8, A10 and A11) {Nηπιαγωγοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) Kindergarden Teachers (Scales A8, A10 and A11) } {Nηπιαγωγοί (Kλίμακα A8) και Nηπιαγωγοί (Kλίμακες A5 και A7) - Kindergarden Teachers (Scale A8) and Kindergarden Teachers (Scales A5 and A7) }

1130

16.253.913

16.643.831

19.957.454

21.710.346

συνεχίσουν να υπηρετούν στη θέση Δασκάλου (Κλίμακες Α5 και Α7) και Δασκάλου (Κλίμακα Α8). Στη θέση Δασκάλου (Κλίμακες Α5 και Α7) και Δασκάλου (Κλίμακα Α8) διορίζονται όσοι δεν κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο 113(Ι) του 1992 για διορισμό στη θέση Δασκάλου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11). Νόμος Αρ. 3 (ΙΙ) του 2008. - One hundred and twenty four new posts.The posts of Teacher (Scale A8) and Teacher (Scales A5 and A7) are combined. Four Teachers on Scale A8. Those Teachers in service as at 11th of September, 1992 who are not qualified for placement to the post of Teacher (Scales A8, A10 and A11) under the provisions of Law No.113(I) of 1992 will continue to hold the post of Teacher (Scales A5 and A7) and Teacher (Scale A8). Those who are not qualified for appointment to the post of Teacher (Scales A8, A10 and A11) as provided by Law No.113(I) of 1992 are appointed to the post of Teacher (Scales A5 and A7) and Teacher (Scales A8). Law No 3 (ΙΙ) of 2008. 389.918 110. Σαράντα οκτώ νέες θέσεις. - Forty eight new posts. 1.752.892 120. Εβδομήντα επτά νέες θέσεις. Oι θέσεις Nηπιαγωγού (Kλίμακα A8) και Nηπιαγωγού (Kλίμακες A5 και A7) είναι συνδυασμένες. Μια Νηπιαγωγός στην Κλίμακα Α8 πάνω σε προσωπική βάση. Οι ευρισκόμενοι στην Υπηρεσία στις 11 Σεπτεμβρίου, 1992 Νηπιαγωγοί που δεν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.05

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

200500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5307

140

5555

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Δάσκαλοι Mουσικής (Kλίμακες A2, A5 και A7) - Music Teachers (Scales A2, A5 and A7)

2.652.425

1131

2.616.203

κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο 113(Ι) του 1992 για ένταξη στη θέση Νηπιαγωγού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) θα συνεχίσουν να υπηρετούν στη θέση Νηπιαγωγού (Κλίμακες Α5 και Α7) και Νηπιαγωγού (Κλίμακα Α8). Στη θέση Νηπιαγωγού (Κλίμακες Α5 και Α7) και Νηπιαγωγού (Κλίμακα Α8) διορίζονται όσοι δεν κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο 113(Ι) του 1992 για διορισμό στη θέση Νηπιαγωγού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11). Νόμος Αρ.3(ΙΙ) του 2008. - Seventy seven new posts. The posts of Kindergarden Teacher (Scale A8) and Kindergarden Teacher (Scales A5 and A7) are combined. One Kindergarder teacher on Scale A8 on a personal basis. Those Kindergarden Teachers in service as at 11th of September, 1992 who are not qualified for placement to the post of Kindergarden Teacher (Scales A8, A10 and A11) under the provisions of Law No.113(I) of 1992 will continue to hold the post of Kindergarden Teacher (Scales A5 and A7) and Kindergarden Teacher (Scale A8). Those who are not qualified for appointment to the post of Kindergarden Teacher (Scales A8, A10 and A11) as provided by Law No.113(I) of 1992 are appointed to the post of Kindergarden Teacher (Scale A5 and A7) and Kindergarden Teacher (Scale A8). Law No.3(II) of 2008. -36.222 140. Μια θέση καταργήθηκε. Οι κάτοχοι των θέσεων ανελίσσονται μέχρι την Κλίμακα Α8 πάνω σε προσωπική βάση. One post was abolisthed. The holders of

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - συνέχ. PRIMARY EDUCATION - contd.

20.05 200500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 5307

5555

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers the posts move up to Scale A8 on a personal basis.

200513

Σχολή Tυφλών - Blind School

02100

84.828

102.641

103.918

1.277

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

84.828

102.641

103.918

1.277

84.828

102.641

103.918

1.277

17.811

33.866

34.292

426

50.964

51.815

851

64.665

82.476

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

64.665

82.476

64.665

82.476

17.811

64.665

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

150

155

Διευθυντής (Kλίμακα A12 επεκτεινόμενη με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €48.176) - Headmaster (Scale A12 extented by annual increments up to the amount of €48.176) Oικονόμοι (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Matrons (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Βοηθοί Λειτουργοί Σχολής Τυφλών (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - Assistant Blind School Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

200514

Σχολή Kωφών - Deaf School

02100 2

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Διευθυντής (Kλίμακα A12 επεκτεινόμενη με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €48.176) - Headmaster (Scale A12 extended by annual increments up to the amount of €48.176) ++ Πρώτος Δάσκαλος (Kλίμακα A12) - First Teacher (Scale A12)

1132

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.06

ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PAEDAGOGICAL INSTITUTE

200600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 11

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

592.990

592.988

599.252

6.264

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

592.990

592.988

599.252

6.264

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

592.990

592.988

599.252

6.264

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

592.990

592.988

599.252

6.264

76.237

77.456

1.219

70.795

71.446

651

262.757

265.373

2.616

183.199

184.977

1.778

Διευθυντής (Kλίμακα A15 (i)) - Director (Scale A15 (i)) Πρώτος Λειτουργός Παιδαγωγικού Iνστιτούτου (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Officer, Paedagogical Institute (Scale A14 (ii)) Προϊστάμενοι Tομέων Παιδαγωγικού Iνστιτούτου (Kλίμακα A13 (ii)) - Heads of Paedagogical Institute΄s Sectors (Scale A13 (ii)) Kαθηγητές Παιδαγωγικού Iνστιτούτου (Kλίμακα A11 (ii)) - Masters Paedagogical Institute (Scale A11 (ii))

1133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.07

KENTPO EΠIΣTHMONIKΩN EPEYNΩN - CYPRUS RESEARCH CENTRE

200700

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

222.192

261.245

214.576

-46.669

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

222.192

261.245

214.576

-46.669

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

222.192

261.245

214.576

-46.669

222.192

261.245

214.576

-46.669

89.174

110.412

104.849

-5.563

61.659

20.553

-41.106

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Διευθυντής (Kλίμακα A15 (i)) - Director (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Eρευνητές (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Research Officers (Scale A13 (ii)) Eρευνητής A΄(Kλίμακα A11 (ii)) - Research Officer A (Scale A11 (ii))

1134

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ CULTURAL SERVICES

20.08 200800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 14

200814

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.321.048

1.354.187

1.374.658

20.471

653.504

659.166

671.435

12.269

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

653.504

659.166

671.435

12.269

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

653.504

659.166

671.435

12.269

86.345

86.991

646

133.608

136.422

2.814

209.336

213.163

3.827

229.877

234.859

4.982

667.544

695.021

703.223

8.202

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

667.544

695.021

703.223

8.202

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

667.544

695.021

703.223

8.202

14.477

235.063

240.645

Διευθυντής (Kλίμακα A15 (i)) - Director (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Mορφωτικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Cultural Officers (Scale A13 (ii)) Mορφωτικοί Λειτουργοί A΄(Kλίμακα A11 (ii)) Cultural Officers A (Scale A11 (ii)) Mορφωτικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Cultural Officers (Scales A8, A10 and A11)

Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library

02100

2015

Διευθυντής (Kλίμακα A13 (ii)) - Director (Scale A13 (ii)) Bιβλιοθηκονόμοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) Librarians (Scales A8, A10 and A11)

1135

5.582 30. Δύο θέσεις για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, μία θέση για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μία θέση για τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και μία θέση για τη Δικαστική Υπηρεσία· Νόμος Αρ.50(ΙΙ) του 1999. Μία θέση για τη Νομική Υπηρεσία, μία θέση για το Υπουργείο Εξωτερικών και μία θέση για διάφορες άλλες Υπηρεσίες. Νόμος Αρ.22(ΙΙ) του 2001. - Two posts for the Cultural Services, one post for the Paedagogical Institute, one post for the Medical and Public Health Services and one post for the Judicial Service; Law, No.50 (II) of 1999. One post for the Law Office, one post for the Ministry of Foreign Affairs and one post for othe services. Law No.22 (II) of 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

20.08

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - συνέχ. CULTURAL SERVICES - contd.

200814

Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 26

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Βιβλιοθηκονόμος Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) Librarian A' (Scale Α11(ii)) Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος (Κλίμακα Α10(i)) - Senior Assistant Librarian (Scale Α10(i)) Bοηθός Bιβλιοθηκονόμος A΄ (Kλίμακες A8 και A9(i)) - Assistant Librarian A (Scales A8 and A9(i)) Bοηθοί Bιβλιοθηκονόμοι (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Assistant Librarians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1136

54.555

55.100

545

51.346

52.712

1.366

40.892

42.237

1.345

298.688

298.052

-636

1137

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

21 YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

1261 1261

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

1261

33.870.799

35.710.427

35.919.566

209.139

1261

33.870.799

35.710.427

35.919.566

209.139

2017

1138

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1139

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 21.01 21.02 21.05 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

1261

33.870.799

35.710.427

35.919.566

209.139

9 282 13 66 314 74 311 110 82

10 282 13 66 314 74 311 109 82

402.529 8.653.463 426.603 1.670.591 8.575.696 2.385.691 6.840.790 2.307.210 2.608.226

421.803 9.405.901 449.262 1.759.493 8.874.214 2.617.697 6.937.391 2.511.196 2.733.470

477.148 8.944.714 461.958 1.785.474 9.409.269 2.475.674 7.121.889 2.531.923 2.711.517

55.345 -461.187 12.696 25.981 535.055 -142.023 184.498 20.727 -21.953

1140

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

€

402.529

421.803

477.148

55.345

105.795

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

105.795

105.796

296.734

316.008

371.343

55.335

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

296.734

316.008

371.343

55.335

296.734

316.008

371.343

55.335

21.107

72.145

51.038

131.335

132.559

1.224

163.566

166.639

3.073

10 10. Μια θέση προηγουμένως καλούμενη "Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii))" μεταφέρθηκε από το Κεφάλαιο 211200.2 "Τμήμα Οδικών Μεταφορών" - One post previously styled Senior Road Transport Officer (Scale A13(ii)) was transferred from the Head 211200.2 "Road Transport Department".

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

Yπουργός - Minister

Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Διευθυντής Ελέγχου (Κλίμακα Α15(i)) - Director of Control (Scale A15 (i)) Ανώτεροι Λειτουργοί Ελέγχου (Κλίμακα Α13(ιι)) - Senior Control Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Ελέγχου (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Control Officers (Scales A9, A11 and A12)

210115

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

€

02100

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

210114

Πραγματική Δαπάνη

Appropriated

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2017

Actual Expenditure

2017

YΠOYPΓEIO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙKOINΩNIΩN KAI EPΓΩN, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION

210100

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

21.01

2015

Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών Directorate of Public Road Transport Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

02100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Ανώτερος Λειτουργός Δημόσιων Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Officer of Public Transport (Scale A13(ii))

1141

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.02

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT

210200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 282

282

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

8.653.463

9.405.901

8.944.714

-461.187

8.653.463

9.405.901

8.944.714

-461.187

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

8.653.463

9.405.901

8.944.714

-461.187

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

8.653.463

9.405.901

8.944.714

-461.187

88.250

101.703

13.453

77.288

143.546

66.258

882.533

890.022

7.489

2.415.668

2.196.817

15.457

88.198

88.377

353.872

315.367

78.604

79.796

83.138

133.608

Διευθυντής (€65.315 π.μ ) - Director (€65.315 f.) Πρώτοι Eκτελεστικοί Mηχανικοί (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Executive Engineers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Eκτελεστικοί Mηχανικοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Executive Engineers (Scale A13 (ii)) Eκτελεστικοί Mηχανικοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Εκτελεστικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Executive Engineers (Scales A9, A11 and A12), Executive Engineers, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9) Πρώτος Aρχιτέκτονας (Kλίμακα A14 (ii)) Chief Architect (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Aρχιτέκτονες (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Architects (Scale A13 (ii)) Aρχιτέκτονες (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Αρχιτέκτονες, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Architects (Scales A9, A11 and A12), Anchitects, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9) Τοπογράφοι Μηχανικοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Topographer Engineers (Scales A9, A11 and A12) Πρώτος Επιμετρητής Ποσοτήτων (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Quantity Surveyor (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Επιμετρητές Ποσοτήτων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Quantity Surveyors (Scale A13 (ii))

1142

-218.851 Συνδυασμένες Θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Combined posts of Executive Engineer,1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9). Article 14 of the present Law. 0 179 -38.505 60. Συνδυασμένες Θέσεις Αρχιτέκτονα, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Combined posts of Architect, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9). Article 14 of the present Law. 1.192

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΤΜΗΜΑ ΔHMOΣIΩΝ EPΓΩΝ - συνέχ. PUBLIC WORKS DEPARTMENT - contd.

210200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

282

Επιμετρητές Ποσοτήτων (Kλίμακες A9, A11 και A12), Επιμετρητές Ποσοτήτων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Quantity Surveyors (Scales A9, A11 and A12), Quantity Surveyors, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9)

198.454

201.282

100

219.689

186.950

-32.739

110

629.689

595.210

-34.479

120

1.279.057

1.135.569

-143.488

130

2.270.884

2.226.022

-44.862

140

Aνώτεροι Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11 (ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9 (i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Aρχιεπιστάτες (Kλίμακες A7 και A8 (ii)) - Chief Foremen (Scales A7 and A8 (ii))

223.529

183.306

150

367.983

368.544

++ Bοηθοί Aρχιεπιστάτες (Kλίμακα A6 (ii)) Assistant Chief Foremen (Scale A6 (ii))

1143

2.828 90. Συνδυασμένες θέσεις Επιμετρητή Ποσοτήτων, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Combined posts of Quantity Surveyor, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9). Article 14 of the present Law.

-40.223 140. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Βοηθού Αρχιεπιστάτη (Κλίμακα Α6(ii)) κάτω από το εδάφιο 150. - The posts will be double-daggerred when their filling will not be possible from the holders of the posts of Assistant Chief Foreman (Scale A6(ii)) under item 150. 561

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Appropriated

€

426.603

449.262

461.958

12.696

426.603

449.262

461.958

12.696

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

426.603

449.262

461.958

12.696

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

426.603

449.262

461.958

12.696

79.484

85.579

6.095

76.672

77.200

528

179.387

182.478

3.091

8.236

8.239

105.483

108.462

2.979

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2017

Actual Expenditure

2017

TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

210500

2016

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

Details of Expenditure

21.05

2015

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Λειτουργοί Hλεκτρονικών Eπικοινωνιών (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Electronic Communications Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Hλεκτρονικών Eπικοινωνιών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Electronic Communications Officers (Scales A8, A10 and A11 ) Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κλίμακα Α9 (i)) - Senior Electronic Communication Technician (Scale A9 (i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1144

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.08

TMHMA APXAIOTHTΩN - ANTIQUITIES DEPARTMENT

210800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 66

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

1.670.591

1.759.493

1.785.474

25.981

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

1.670.591

1.759.493

1.785.474

25.981

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

1.670.591

1.759.493

1.785.474

25.981

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1.670.591

1.759.493

1.785.474

25.981

81.026

101.690

20.664

64.527

126.518

61.991

212.890

174.342

-38.548

421.580

429.228

7.648

43.914

45.674

1.760

93.885

34.105

-59.780

10.973

14.083

3.110

58.311

61.781

3.470

202.868

215.852

12.984

536.402

548.164

11.762 80. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις (4) θέσεις μόνο, οι κάτοχοι των οποίων στις 26.8.1998 εκτελούσαν καθήκοντα φύλακα. Κενούμενες οι θέσεις αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται με ωρομίσθιο Αρχαιοφύλακα μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. - Article 14 of the present Law. The double dagger applies to four (4)posts only, the holders of which were performing as at 26.8.1998 the duties of custodian. When these posts become vacant are abolished and replaced by hourly-paid Custodian after the authority of the Director of the Department of Public Administration and Personnel.

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Έφοροι Αρχαιοτήτων (Κλίμακα Α13 (ii)) Curators of Antiquities (Scale A13 (ii)) Aρχαιoλογικοί Λειτουργοί A΄(Kλίμακα A11(ii)) Archaeological Officers A (Scale A11(ii)) Aρχαιoλογικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Archaeological Officers (Scales A8, A10 and A11) Συντηρητής Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Restorer A΄(Scale Α11(ii)) Συντηρητές (Kλίμακες A8, A10 και A11) Restorers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Technical Superintendent (Scale Α11(ii)) Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Technicians (Scale A9 (i)) ++ Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

1145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.08

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA APXAIOTHTΩN - συνέχ. ANTIQUITIES DEPARTMENT - contd.

210800

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

110

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 66

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers ++ Bιβλιοθηκάριος (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Librarian (Scales A2, A5 and A7(ii))

33.117

1146

34.037

920 110. Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μια θέση Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), κάτω από το εδάφιο 50 του Κεφαλαίου 200814 "Πολιτιστικές Υπηρεσίες-Κυπριακή Βιβλιοθήκη". When the post becomes vacant it is abolished and replaced by one post of Assistant Librarian (Scales A2, A5 and A7(ii)), under item 50 of Head 200814 "Cultural Services-Cyprus Library".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ CIVIL AVIATION DEPARTMENT

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 314

314

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

8.575.696

8.874.214

9.409.269

535.055

8.575.696

8.874.214

9.409.269

535.055

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

8.575.696

8.874.214

9.409.269

535.055

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

8.575.696

8.874.214

9.409.269

535.055

21.067

21.097

164.378

164.853

475

204.967

205.345

378

1.094.770

1.023.326

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Λειτουργοί Aεροπορικών Kινήσεων (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Operations Officers (Scale A14 (ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Air Traffic Control Officers (Scale A13 (ii)) Eπιθεωρητές Eναέριας Kυκλοφορίας (Kλίμακα A12) - Air Traffic Control Supervisors (Scale A12)

1147

-71.444 30. Υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της συμφωνίας στη ΜΕΠ (21.11.2000), να ανελίσσονται, με ετήσιες προσαυξήσεις στην Κλίμακα Α12 (ii), μέχρι του ποσού των €48.176, πάνω σε προσωπική βάση. Σε περίπτωση ωστόσο, που οι εν λόγω υπάλληλοι αποκτήσουν την 5η ειδικότητα θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μία πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά τους, νοουμένου ότι η μισθοδοσία τους δεν θα υπερβεί το ποσό των €48.176. Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και οι υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση κατά την 1.11.2003. Υπάλληλοι προαγόμενοι στη θέση από το εδάφιο 40, ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις στην Κλίμακα Α12 (ii) πάνω σε προσωπική βάση. Σε περίπτωση ωστόσο που οι εν λόγω υπάλληλοι αποκτήσουν την 5η ειδικότητα, θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακα τους, νοουμένου ότι η μισθοδοσία τους δεν υπερβαίνει την κορυφή της Κλίμακας Α12 (ii). - Τhe holders on the date of the agreement at the JSC (21.11.2000) will proceed with annual increments on Scale A12 (ii) up to the amount of €48.176 on a

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Eλεγκτές Eναέριας Kυκλοφορίας, 1ης Tάξεως (Kλίμακα A11 (ii)) - Air Traffic Control Officers, 1st Class (Scale A11(ii))

246.636

1148

246.636

personal basis. In case the said employees obtain their fifth specialisation they will be given an additional increment on their Scale from the date of obtaining that specialisation provided that their salary does not exceed the amount of €48.176. The holders of the posts as at 1.11.2003 will have the same treatment. The employees promoted from the item 40 will proceed on Scale A12 (ii) with annual increments on a personal basis. In case however where these employees will aquire the 5th speciality, then they will be granted to their Scale one more increment by the date of aquisition, provided that their salary scale will not exceed the top of Scale A12 (ii). 0 40. Κενούμενες οι θέσεις αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 50. Σε περίπτωση που υπάλληλοι θα αποκτήσουν την 5η ειδικότητα, θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά τους, νοουμένου ότι η μισθοδοσία τους δεν θα υπερβαίνει την κορυφή της Κλίμακας Α11(ii). Οι υπάλληλοι προαγόμενοι στη θέση Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακα Α12) θα ανελίσσονται με ετήσιες προσαυξήσεις στην Κλίμακα Α12 (ii), πάνω σε προσωπική βάση. Σε περίπτωση ωστόσο που οι εν λόγω υπάλληλοι αποκτήσουν την 5η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Eλεγκτές Eναέριας Kυκλοφορίας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Air Traffic Control Officers (Scales A8, A10 and A11)

2.937.403

1149

3.298.837

ειδικότητα, θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά τους, νοουμένου ότι η μισθοδοσία τους δεν θα υπερβαίνει την κορυφή της Κλίμακας Α12 (ii). - When these posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of "Air Traffic Control Officer (Scales A8, A10 and A11)" under item 50. In case where employees will acquire the 5th speciality, it will be granted to them, by the date of aquisition an additional increment, provided that their salary scale will not exceed the top of Scale A11(ii). The employees promoted to the post of Air Traffic Control Supervisor (Scale A12) will proceed on Scale A12 (ii) with annual increments on a personal basis. In case however where these employees will aquire the 5th speciality, then they will be granted to their Scale one more increment by the date of aquisition, provided that their salary scale will not exceed the top of Scale A12 (ii). 361.434 50. Οι υπάλληλοι που βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία της συμφωνίας στη ΜΕΠ (21.11.2000) και κατείχαν τη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, 2ης Τάξης, τοποθετούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.2) του 2001 (23/3/2001) και μετά, στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11, μόλις αποκτήσουν την 4η ειδικότητα, νοουμένου όμως ότι έχουν συμπληρώσει συνολική πενταετή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

υπηρεσία περιλαμβανομένης και της υπηρεσίας στην προηγούμενη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, 2ης Τάξης. Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω όρος "υπάλληλοι" περιλαμβάνει και έκτακτους υπαλλήλους που εκτελούσαν τα καθήκοντα της θέσης κατά την 21.11.2000, καθώς και υπαλλήλους που κατείχαν άλλη μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία αλλά εκτελούσαν καθήκοντα Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας κατά την πιο πάνω ημερομηνία, η πενταετής όμως απαιτούμενη από τη Σημείωση αυτή υπηρεσία θα λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού τους στη μόνιμη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι αυτοί αποκτήσουν την 4η ειδικότητα προτού συμπληρώσουν πενταετή υπηρεσία στη θέση θα τους παραχωρούνται άμεσα δυο πρόσθετες προσαυξήσεις στην Κλίμακά τους. Στους Ελεγκτές Εναέριας κυκλοφορίας που διορίστηκαν την 1.8.2006 και απέκτησαν την 4η ειδικότητα τον Αύγουστο του 2011 παραχωρούνται από 1.1.2013 δύο πρόσθετες προσαυξήσεις στην Κλίμακα τους. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω υπάλληλοι αποκτήσουν την 5η ειδικότητα, θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά τους, και θα δικαιούνται να ανελιχθούν με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την κορυφή της Kλίμακας Α11(ii) πάνω σε προσωπική βάση. Οι πιο πάνω υπάλληλοι προαγόμενοι

1150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1151

στη θέση Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακα Α12), θα ανελίσσονται στην Κλίμακα Α12 (ii), πάνω σε προσωπική βάση. Σε περίπτωση ωστόσο που οι υπάλληλοι αυτοί αποκτήσουν την 5η ειδικότητα, θα τους παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά τους, νοουμένου ότι η μισθοδοσία τους δεν θα υπερβαίνει την κορυφή της Κλίμακας Α12 (ii). - The employees that were in service at the date of the agreement in the M.C.P. (21.11.2000) and possesed the post of Air Traffic Control Officer, 2nd Grade, are placed by the date of publication of the Supplementary Budget Law (No.2) of 2001 (23/3/2001) and subsequently in the first increment of Scale A11, as soon as they acquire the 4th speciality, provided however that they have completed also a total of five years of service, including and service in the previous post of Air Control Officer, 2nd Grade. In case where these employees acquire the 4th speciality, before they complete the five year service in their post, it will be granted to them immediately two additional increments of their Scale. It is noted that the above term "employees" includes temporary employees executing the duties of the post as at 21.11.2000 as well as any other permanent employee of the public service executing the duties of Air Traffic Control Officer as at the said date, though the required five year service will begin from the date of their permanent appointment

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers to the post of Air Traffic Control Officer. To the Air Traffic Control Officers who were appointed on 1.8.2006 and obtained their 4th specialisation in August 2011 two additional increments on their salary scale are granted as from 1.1.2013. In case where the above employees acquire the 5th specialisation then it will be granted to them by the date of acquisition one additional increment on their Scale and will be eligible to move up with annual increments to the top of Scale A11(ii) on a personal basis. The above employees promoted to the post of Air Traffic Control Supervisor (Scale A12) will proceed to Scale A12 (ii) on a personal basis. However in case where these employees acquire the 5th specialisation then it will be granted to them, by the date they gain the specialisation, one additional increment in their scale, provided that their payroll will not exceed the top of Scale A12 (ii).

Aνώτεροι Λειτουργοί Aεροπορικών Kινήσεων (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Operation Officers (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Aεροπορικών Kινήσεων A΄(Kλίμακα A10 (i)) - Operation Officers A (Scale A10 (i)) Λειτουργοί Aεροπορικών Kινήσεων (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Operation Officers (Scales A8 and A9 (i)) Bοηθοί Λειτουργοί Aεροπορικών Kινήσεων (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Assistant Operation Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii))

1152

56.230

56.322

401.608

156.625

-244.983

365.860

376.129

10.269

767.914

779.870

11.956

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

188

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Πρώτος Λειτουργός Aεροπορικών Mεταφορών (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Air Transport Officer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Λειτουργοί Aεροπορικών Mεταφορών και Aερολιμένων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Air Transport and Airport Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Aεροπορικών Mεταφορών και Aερολιμένων A΄ (Kλίμακα A11 (ii)) - Air Transport and Airport Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Aεροπορικών Mεταφορών και Aερολιμένων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Air Transport and Airport Officers (Scales A8, A10 and A11) Aνώτεροι Eπιθεωρητές Aερολιμένα (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Airport Supervisors (Scale A11 (ii)) Eπιθεωρητές Aερολιμένα A΄(Kλίμακα A10 (i)) Airport Supervisors A (Scale A10 (i)) Eπιθεωρητές Aερολιμένα (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Airport Supervisors (Scales A8 and A9 (i)) Bοηθοί Aερολιμένα (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Airport Assistants (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Πρώτος Λειτουργός Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Flight Safety Regulanions Unit Officer (Scale A14(ii)) Eπιθεωρητής Aεροπλοϊμότητας (Kλίμακα A13 (ii)) - Airworthiness Inspector (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Αεροπλοϊμότητας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Airworthiness Officers (Scales A9, A11 and A12) Επιθεωρητές Πτητικών Επιχειρήσεων (Κλίμακα Α13 (ii)) - Flight Operations Inspectors (Scale A13 (ii))

1153

15.458

202.689

202.967

278

93.125

95.048

1.923

86.103

89.778

3.675

107.094

54.124

-52.970

270.886

243.023

-27.863

621.236

633.766

12.530

627.701

638.986

11.285

75.914

79.052

3.138

14.423

57.694

43.271

72.245

72.424

179

76.672

35.932

-40.740

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

190

220

230

280

285

290

300

305

330

335

340

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργοί Eπιθεωρήσεως Πτητικών Eπιχειρήσεων (Kλίμακες Α9, A11 και Α12) Flight Operations Officers (Scales Α9, A11 and A12) Επιθεωρητής Πτυχίων και Αδειών (Κλίμακα Α13 (ii)) - Diploma and Licences Inspector (Scale A13 (ii)) Λειτουργός Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Diploma and Licences Inspection Officer (Scales A9, A11 and A12) Πρώτος Λειτουργός Εθνικής Εποπτικής Αρχής (Κλίμακα Α14(ii)) - National Supervisory Authority Chief Officer (Scale A14(ii)) Ανώτεροι Λειτουργοί Εθνικής Εποπτικής Αρχής (Κλίμακα Α13 (ii)) - National Supervisory Authority Senior Officers (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Εθνικής Εποπτικής Αρχής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - National Supervisory Authority Officers (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερος Μηχανικός Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Air Traffic Systems Engineer (Scale A13(ii)) Μηχανικοί Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) - Air Traffic System Engineers (Scales A9, A11 and A12) Ανώτεροι Λειτουργοί Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Air Navigation Service Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Air Navigation Service Officers A΄(Scale A11(ii)) Λειτουργοί Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Air Navigation Service Officers (Scales A8, A10 and A11)

1154

91.050

93.382

2.332

14.423

57.694

43.271

34.533

35.460

927

75.914

81.715

5.801

43.270

173.083

129.813

79.618

79.608

14.423

28.846

32.924

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.09

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA ΠOΛITIKHΣ AEPOΠOPIAΣ συνέχ. - CIVIL AVIATION DEPARTMENT - contd.

210900

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

350

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 314

314

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτερoς Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Internal Auditor (Scale A13(ii))

14.423

1155

14.423

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.10

TMHMA EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT

211000

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 74

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

2.385.691

2.617.697

2.475.674

-142.023

2.385.691

2.617.697

2.475.674

-142.023

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.385.691

2.617.697

2.475.674

-142.023

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.385.691

2.617.697

2.475.674

-142.023

107.246

75.113

-32.133

383.502

257.635

-125.867

756.672

603.976

-152.696

514.120

682.181

168.061

69.081

71.020

1.939

232.428

234.254

1.826

387.908

394.870

6.962

166.740

156.625

-10.115

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Eπιθεωρητές Πλοίων (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Marine Surveyors (Scale A13 (ii)) Eπιθεωρητές Πλοίων A' (Kλίμακα A11(ii)) Marine Surveyors A (Scale A11(ii)) Eπιθεωρητές Πλοίων (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Marine Surveyors (Scales A8, A10 and A11) Ανώτερος Λειτουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Maritime Affairs Officer (Scale A13 (ii)) Λειτουργοί Eμπορικής Nαυτιλίας A' (Kλίμακα A11 (ii)) - Maritime Affairs Officers A (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Eμπορικής Nαυτιλίας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Maritime Affairs Officers (Scales A8, A10 and A11) Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Maritime Surveillance Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i))

1156

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.11

TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPEΣIΩN - POSTAL SERVICES DEPARTMENT

211100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 311

311

129

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

6.840.790

6.937.391

7.121.889

184.498

6.840.790

6.937.391

7.121.889

184.498

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

6.840.790

6.937.391

7.121.889

184.498

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

6.840.790

6.937.391

7.121.889

184.498

82.190

84.791

2.601

126.776

126.622

-154

76.822

82.594

5.772

644.912

759.289

114.377

1.579.230

1.561.075

-18.155

2.304.621

2.339.527

34.906

2.122.840

2.167.991

45.151

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Tαχυδρομικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A13 (ii)) - Chief Postal Superintendents (Scale A13 (ii)) Aνώτεροι Tαχυδρομικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Postal Superintendents (Scale A11 (ii)) Tαχυδρομικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A10 (i)) Postal Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tαχυδρομικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Postal Officers (Scales A8 and A9 (i)) Tαχυδρομικοί Λειτουργοί (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Postal Officers (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Tαχυδρομικοί Διανομείς (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Postal Distributors (Scales A1, A2 and A5 (ii))

1157

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.12

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN ROAD TRANSPORT DEPARTMENT

211200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.307.210

2.511.196

2.531.923

20.727

2.307.210

2.511.196

2.531.923

20.727

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.307.210

2.511.196

2.531.923

20.727

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.307.210

2.511.196

2.531.923

20.727

94.698

205.725

208.566

110

109

Λειτουργοί Οδικών Μεταφορών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Road Transport Officers A (Scale Α11(ii))

26.542

44.200

++ Λειτουργoί Oδικών Mεταφορών (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Road Transport Officers (Scales A8, A10 and A11)

402.078

412.259

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Aνώτεροι Λειτουργoί Oδικών Mεταφορών (Kλίμακα A13(ii)) - Senior Road Transport Officers (Scale A13(ii))

1158

2.841 10. Μια θέση μετονομάστηκε σε Ανώτερο Λειτουργό Δημοσίων Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii)) και μεταφέρθηκε κάτω από το εδάφιο 10 του Κεφαλαίου 210115 «Υπoυργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Διοίκηση – Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών». - One post renamed to Senior Officer of Public Transport (Scale A13(ii)) and was transferred under item 10 of the Head 210115 "Ministry of Transport, Communications and Works, Administration – Directorate of Public Road Transport". 17.658

10.181 20. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Κενούμενες οι θέσεις μετονομάζονται σε Λειτουργοί Δημοσίων Μεταφορών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται κάτω από νέο εδάφιο του Κεφαλαίου 210115 «Υπoυργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Διοίκηση – Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών» που θα δημιουργηθεί με την κένωσή τους. - The double dagger applies to four posts only. Whenever the posts become vacant are renamed to Public Transport Officers (Scales A8, A10 and A11) and are transferred under the new item of the Head 210115 "Ministry of Transport, Communications and Works,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.12

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 110

109

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Administration- Directorate of Public Road Transport" which will be created when the posts become vacant.

Bοηθοί Πρώτοι Eλεγκτές Mεταφορών (Kλίμακα A11 (ii)) - Assistant Chief Transport Controllers (Scale A11 (ii)) Ανώτεροι Ελεγκτές Μεταφορών, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α10 (i)) - Senior Transport Controllers, 1st Class (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Eλεγκτές Mεταφορών, 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Transport Controllers, 2nd Class (Scale A9 (i)) ++ Eλεγκτές Mεταφορών (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) - Transport Controllers (Scales A2, A5 and A7(ii))

1159

21.949

21.650

-299

18.568

18.268

-300

85.250

86.356

1.106

497.458

507.027

9.569 50. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δέκα θέσεις μόνο. Κενούμενες οι θέσεις μετονομάζονται σε Ελεγκτές Δημοσίων Μεταφορών (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρονται κάτω από νέο εδάφιο του Κεφαλαίου 210115 «Υπoυργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Διοίκηση – Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών» που θα δημιουργηθεί με την κένωσή τους. - The double dagger applies to ten posts only. Whenever the posts become vacant are renamed to Public Transport Controllers (Scales A2, A5 and A7(ii) and are transferred under the new item of the Head 210115 "Ministry of Transport, Communications and Works, Administration - Directorate of Public Road Transport" which will be created when the posts become vacant.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.12

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN συνέχ. - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT - contd.

211200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 110

109

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Aνώτεροι Tεχνικοί Eπιθεωρητές (Kλίμακα A11 (ii)) - Senior Technical Superintendents (Scale A11 (ii)) Τεχνικοί Επιθεωρητές (Κλίμακα Α10 (i)) Technical Superintendents (Scale A10 (i)) Ανώτεροι Τεχνικοί (Κλίμακα Α9(i)) - Senior Technicians (Scale A9(i)) Tεχνικοί (Kλίμακες A2, A5 και A7(ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

1160

21.949

21.950

137.397

95.344

-42.053

65.886

66.016

130

933.696

955.589

21.893

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.13

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT

211300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 82

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.608.226

2.733.470

2.711.517

-21.953

2.608.226

2.733.470

2.711.517

-21.953

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.608.226

2.733.470

2.711.517

-21.953

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.608.226

2.733.470

2.711.517

-21.953

79.484

49.293

-30.191

15.457

30.915

15.458

207.258

251.692

44.434

238.160

189.560

15.457

63.084

148.432

189.769

145.045

89.599

24.363

24.362

176.157

176.704

Διευθυντής (Κλίμακες Α15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Mηχανολόγος Mηχανικός (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Mechanical Engineer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Mηχανολόγοι Mηχανικοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Mechanical Engineers (Scale A13 (ii)) Mηχανολόγοι Mηχανικοί (Kλίμακες A9, A11 και A12), Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 1ης Τάξεως, (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Mechanical Engineers (Scales A9, A11 and A12), Mechanical Engineers, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9) Πρώτος Hλεκτρολόγος Mηχανικός (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Electrical Engineer (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Hλεκτρολόγοι Mηχανικοί (Κλίμακα Α13 (ii)) - Senior Electrical Engineers (Scale A13 (ii)) Hλεκτρολόγοι Mηχανικοί (Kλίμακες A9, A11 και A12), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Electrical Engineers (Scales A9, A11 and A12), Electrical Engineers, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9) Πρώτοι Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακα Α12) Chief Technical Engineers (Scale A12) Ανώτεροι Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακα Α10 (i)) - Senior Technical Engineers (Scale A10 (i))

1161

-48.600 20. Συνδυασμένες θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Combined posts of Mechanical Engineer, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9). Article 14 of the present Law. 47.627 41.337 -55.446 50. Συνδυασμένες θέσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. Combined posts of Electrical Engineer, 1st Class (Scales A11 and A12) and 2nd Class (Scale A9). Article 14 of the present Law. -1 547

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.13

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 82

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Τεχνικοί Μηχανικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)) - Technical Engineers, 1st Class (Scale A9(i)) Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Engineers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλίμακα Α11(ii)) - Senior Technical Superintendent (Scale A11(ii))

100

Τεχνικός Επιθωρητής (Kλίμακα A10 (i)) Technical Superintendent (Scale A10 (i))

105

115

125

424.722

390.222

-34.500

934.627

954.768

20.141

10.975

10.974

48.364

25.406

++ Αρχιεπιστάτες (Κλίμακες Α7 και Α8 (ii)) Chief Foremen (Scales A7 and A8(ii)) Ανώτερος Τεχνικός (Κλίμακα Α9(i)) - Senior Technician (Scale A9(i))

117.613

118.144

40.892

++ Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii))

106.466

108.133

1162

-1 95. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τη θέση του εδαφίου 100. - The post will be double daggered when its filling will not be possible from the post under item 100. -22.958 100. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τη θέση του εδαφίου 115. - The post will be double daggered when its filling will not be possible from the post under item 115. 531 0 115. Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τις θέσεις του εδαφίου 125. - The post will be double daggered when its filling will not be possible from posts under item 125. 1.667 125. Οι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω από το εδάφιο 50 του Κεφαλαίου 180712 "Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό". Μία θέση για τις ανάγκες της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. - The posts when they become vacant they are abolished and

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

21.13

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPEΣIΩN - συνέχ. - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT - contd.

211300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 82

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers replaced by an equivalent number of posts of Assistant Clerical Officer (Scales A2, A5 and A7(ii)) under item 50 of Head 180712 "Department of Public Administration and Personnel - General Clerical Staff". One post for the needs of the Meteorological Service.

1163

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH Θέσεις - Posts 2016

ΟΛΙΚΟ TOTAL 2

4607 4607

2017

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

4611

123.178.487

127.505.913

132.226.468

4.720.555

4611

123.178.487

127.505.913

132.226.468

4.720.555

1164

1165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

2 Τμήμα Department

Θέσεις - Posts 2016

2017

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE 2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated

€

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease €

ΟΛΙΚΟ TOTAL

4607

4611

123.178.487

127.505.913

132.226.468

4.720.555

22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06

3123 1078 91 73 151 91

3123 1078 95 73 151 91

72.687.444 38.558.374 2.539.518 2.326.852 4.288.885 2.777.414

75.868.828 38.898.732 2.787.249 2.402.369 4.537.071 3.011.664

78.063.160 41.383.933 2.807.762 2.404.957 4.561.661 3.004.995

2.194.332 2.485.201 20.513 2.588 24.590 -6.669

1166

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.01

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION

220100

167

Appropriated

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

78.063.160

2.194.332

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic

107.133

105.795

107.133

105.795

Yπουργός - Minister

Actual Expenditure

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

75.868.828

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

72.687.444

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

2.194.332

Μισθοδοσία Αξιωματούχων - Emoluments of Officials

3122

Πραγματική Δαπάνη

78.063.160

3122

2017

75.868.828

02100

2016

72.687.444

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02000

2015

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

72.580.311

75.763.033

77.957.365

2.194.332

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

72.580.311

75.763.033

77.957.365

2.194.332

78.620

80.275

1.655

37.103

72.146

35.043

28.848

57.694

28.846

43.898

87.796

43.898

330.842

337.757

6.915

15.458

30.915

15.457

72.146

74.038

171.808

175.448

253.010

455.321

1.446.921

1.776.747

329.826

6.688.476

6.652.125

-36.351

Πρώτος Λειτουργός Yγείας (Kλίμακα A15 (i)) Chief Health Officer (Scale A15 (i)) Διεθυντές Υπηρεσιών Υγείας (Κλίμακα Α15 (i)) - Directors Head Services (Scale A15(i)) Ανώτεροι Λειτουργοί Υπηρεσιών Υγείας (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Health Service Officers (Scale A13(ii)) Λειτουργοί Υπηρεσιών Υγείας Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) - Health Services Officers A' (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Yπηρεσιών Yγείας (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Health Services Officers (Scales A8, A10 and A11) Προϊστάμενος Κέντρου Αίματος (Κλίμακα Α14(ii)) - Head of Blood Centre (Scale A14(ii)) Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α15 (i)) - Nursing Services Director (Scale A15 (i)) Λειτουργοί Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Nursing Service Officers (Scales A8, A10 and A11) Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α12 (ii)) - Head Nursing Officers (Scale A12 (ii)) Βοηθοι Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλίμακα Α11 (ii)) - Assistant Head Nursing Officers (Scale A11 (ii)) Πρώτοι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α10 (ii)) - Chief Nursing Officers (Scale A10 (ii))

1167

1.892 35-270. Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. - Nursing Service Administration 3.640 202.311 50-80. Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος.- General Nursing Section.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3122

3122

390

2023

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Ανώτεροι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α9 (ii)) - Senior Nursing Officers (Scale A9 (ii)) {Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Nursing Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) } {++Νοσοκόμοι (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8 (i)) - Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8 (i)) }

1168

13.202.334

14.093.442

891.108

42.782.408

43.261.650

479.242 70. Συνδιασμένες θέσεις. Οι υπηρετούντες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.8) του 2002 (Νόμος Αρ.42(ΙΙ) του 2002) ανελίσσονται πάνω σε προσωπική βάση μέχρι την Κλίμακα Α8 (ii). Πρόνοια για δύο χιλιάδες δύο θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) και είκοσι μία θέσεις Νοσοκόμου (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8 (i)). Οποιεσδήποτε κενές ή κενούμενες θέσεις Νοσοκόμου (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8(i)) καταργούνται και αντικαθίστανται με ίσο αριθμό θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)). Νόμος Αρ.33(ΙΙ) του 1999. - Combined posts. Those Nursing Officers serving as at the date of the enactment of the Supplementary Budget Law (No.8) of 2002 (Law No.42(II) of 2002) and proceed up to Scale A8(ii) on personal basis. Provision for two thousand two posts of Nursing Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)) and twenty one posts of Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8(i)). Any posts of Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8(i)) vacant or expected to become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Nursing Officer (Scales A5 (2nd step), A7 and A8(i)). Law No.33(II) of 1999.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3122

3122

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Βοηθητικός Νοσοκόμος (Κλίμακα Α5 (ii)) Nurse Aid (Scale A5 (ii))

31.248

36.542

122.533

142.877

174.764

31.887

277.873

629.188

351.315

2.891.989

2.608.797

-283.192

100

302

Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α12 (ii)) - Head Nursing Officers (Scale A12 (ii)) Βοηθοί Προϊστάμενοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α11(ii)) - Assistant Head Nursing Officers (Scale A11(ii)) Πρώτοι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α10 (ii)) - Chief Nursing Officers (Scale A10 (ii)) Ανώτεροι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α9 (ii)) - Senior Nursing Officers (Scale A9 (ii)) {Νοσηλευτικοί/ές Λειτουργοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Nursing Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) } {++Νοσοκόμοι (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8 (i)) - Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8 (i)) }

4.942.875

4.906.416

1169

0 80. Η θέση κενούμενη καταργείται και αντικαθίσταται με θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) κάτω από το εδάφιο 70. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. - When the post becomes vacant it is abolished and replaced by one post of Nursing Officer (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) under item 70. Article 14 of the present Law. 85.991 85-100 Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας. - Mental Health Nursing Section.

-36.459 100. Συνδυασμένες θέσεις. Πρόνοια για διακόσιες ενενήντα τέσσερις θέσεις Νοσηλευτικού/ής Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) και για οκτώ θέσεις Νοσοκόμου (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8(i)). Οποιαδήποτε κενή ή κενούμενη θέση Νοσοκόμου (Κλίμακες Α2, Α5, Α7 και Α8(i)) αντικαθίσταται με ίσο αριθμό θέσεων Νοσηλευτικού/ής Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)). Οι υπηρετούντες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.8) του 2002 (Νόμος Αρ.42(ΙΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3122

3122

240

245

250

260

270

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Προϊστάμενη Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας (Κλίμακα Α12 (ii)) - Head Health Visitor Officer (Scale A12 (ii)) Βοηθοί Προϊστάμενοι Επισκεπτριών Υγείας (Κλίμακα Α11(ii)) - Assistants Head Health Visitor (Scale A11(ii)) Πρώτοι Λειτουργοί Επισκεπτριών Υγείας (Κλίμακα Α10 (ii)) - Chief Health Visitor Officers (Scale A10 (ii)) Ανώτερες Επισκέπτριες Υγείας (Κλίμακα Α9 (ii)) - Senior Health Visitors (Scale A9 (ii)) ++ Επισκέπτριες Υγείας (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Health Visitors (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))

1170

του 2002) ανελίσσονται μέχρι την Κλίμακα Α8(ii), πάνω σε προσωπική βάση. - Combined posts. Provision for two hundred and ninty-four posts of Nursing Officers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) and for eight of Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8(i)). Any post of Nurses (Scales A2, A5, A7 and A8 (i)) vacant or expected to become vacant are replaced by an equivalent number of posts of Nursing Officers (Scales A5 (2nd step) A7 and A8 (i)). Nursing Officers in service as at the date of enactment of the Supplementary Budget Law (No.8) of 2002 (Law No.42(II) of 2002) proceed up to Scale A8(ii) on a personal basis. 47.350 240-270 Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας Health Visitors Section.

12.181

59.531

124.322

105.681

-18.641

308.143

273.464

-34.679

1.133.864

1.163.655

29.791

709.246

726.734

17.488 270. Κενούμενες οι θέσεις αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)), κάτω από το εδάφιο 70. When the posts become vacant are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Nursing Officer (Scales A5, (2nd step), A7 and A8(i)), under item 70.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.01

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΥΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχ. - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION - contd.

220100

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 3122

3122

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1171

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES

220200

1078

1 10

1 9

125

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

38.558.374

38.898.732

41.383.933

2.485.201

38.557.705

38.897.883

41.383.084

2.485.201

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

38.557.705

38.897.883

41.383.084

2.485.201

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

38.557.705

38.897.883

41.383.084

2.485.201

101.691 404.398

101.691 498.142

0 93.744

681.960

790.651

108.691

2.923.110

2.985.138

62.028

6.379.917

8.669.746

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

2015

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f) Πρώτοι Iατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A15 (i)) Chief Medical Officers (Scale A15 (i)) Aνώτεροι Iατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14 (i)) - Senior Medical Officers (Scale A14 (i)) Διευθυντές Κλινικής/Τμήματος (Kλίμακα A16 (i)) - Directors of Clinic/Department (Scale A16 (i)) Bοηθοί Διευθυντές Κλινικής/Τμήματος (Kλίμακα A15 (i)) - Assistant Directors of Clinic/Department (Scale Α15 (i))

1172

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.289.829 40 και 50. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, παραχωρείται σε προσωπική βάση μια πρόσθετη προσαύξηση της μισθοδοτικής κλίμακας που διανύει κάθε «Βοηθός Διευθυντής Κλινικής / Τμήματος (Κλίμακα Α15(i)» (εδάφιο 40) ή «Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α13) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9-4η βαθμίδα)») (εδάφιο 50), ο οποίος απασχολείται σε μόνιμη ή σε έκτακτη βάση. Η προσαύξηση θα παραχωρηθεί και στο προσωπικό που βρίσκεται στην κορυφή της εγκεκριμένης μισθοδοτικής κλίμακας ή των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης του, ανάλογα με την περίπτωση, με την επέκταση της οικείας κλίμακας σε προσωπική βάση. Η προσαύξηση θα παραχωρηθεί από την 01.01.2017 ή από την 1η του μήνα που θα ακολουθήσει την υπογραφή Συμφωνίας του Υπουργείου Υγείας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το ιατρικό προσωπικό, για την αυτονόμηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, όποιο είναι μεταγενέστερο, και θα λήξει με την πάροδο ενός χρόνου από την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

477

1078

477

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

Iατρικοί Λειτουργοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A11 και A13) και 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9 - 4η βαθμίδα) - Medical Officers, Class I (Scales A11 and A13) and Class II (Scale A9 - 4th step)

17.892.662

1173

17.472.345

παραχώρηση της προσαύξησης ή με την ένταξη των επηρεαζόμενων ιατρών στο νέο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου που θα δημιουργηθεί, όποιο είναι προγενέστερο. - Notwithstanding the provisions of any other law or regulation which regulate remunerations, an extra increment of his salary scale is granted, on a personal basis, to each “Assistant Director of Clinic / Department (Scale Α15(i)» (item 40)” or “Medical Officer, Class I (Scales A11 and A13) and Class II (Scale A9 – 4th step) (item 50)”, who is employed on a permanent or casual basis. The increment will be also granted to the employees receiving salary based on the highest step of their salary scale or combined salary scales, respectively, with expansion of the relevant scale on a personal basis. The increment will be granted on 01.01.2017 or on the 1st day of the month following the signing of an agreement between the Ministry of Health and the trade unions representing Medical Officers, for the autonomy of the Government Hospitals, whichever is the latest, and it will stop one year after the day it will be granted or with the transfer of the affected doctors to the new autonomous Organization of Public Interest, whichever is the earliest. -420.317 50. Συνδιασμένες θέσεις. Δύο θέσεις, με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας (Occupational Medicine), προορίζονται για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1174

Διοίκηση. Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53(ΙΙ)/2009) Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως για την εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται σε βαθμίδα χαμηλότερη της 4ης βαθμίδας της Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13 τοποθετούνται στην 4η βαθμίδα της Κλίμακας Α11. Τόσο αυτοί, όσο και (α) οι υπηρετούντες Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως για την εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται στην 4η βαθμίδα ή/και ψηλότερη βαθμίδα της Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13, και (β) οι υπηρετούντες κατά τις 17/7/2009 Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως και 2ας Τάξεως, όταν φτάσουν στην κορυφή της Κλίμακας Α13 εντάσσονται στην Κλίμακα Α14. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και οι διοριζόμενοι ή προαγόμενοι στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης για την εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής κατά ή μετά την ημερομηνία ψηφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53(ΙΙ)/2009). Combined posts. Two posts with specialisation in Occupational Medicine are for the benefit of Social Insurance Services and the Ministry of Labour Welfare and Social Insurance, Administration. The holders of the posts, as at the date of enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers No.53(II)/2009), of Medical Officers, Class I, for the execution of specialised duties in medicine who are on a step lower than the fourth step of Scale A11of combined Scales A11 and A13 are placed on the 4th step of Scale A11. Those above, as well as, (a) the holders of the posts of Midecal Officers, Class I, for the execution of specialised duties in medicine who are on the 4th step and/or higher step of Scale A11 of the combined Scales A11 and A13 and (b) the holders as at 17/7/2009 Medical Officers, Class I and Class II, upon reaching the top of Scale A13 are placed on Scale A14. The same treatment will be granted to new appointees or promotees to the post of Medical Officer, Class I for the execution of specialised duties in medicines as at or after the date of enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law No.53 (II)/2009).

Ανώτερος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Medical Laboratory Officer (Scale A13(ii)) Eπιθεωρητές Nοσοκομειακού Eργαστηρίου (Kλίμακα A12) - Medical Laboratory Superintendent (Scale A12) Aνώτεροι Tεχνολόγοι Nοσοκομειακού Eργαστηρίου A΄ (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Medical Laboratory Technologists A΄ (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνολόγοι Nοσοκομειακού Eργαστηρίου B΄ (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Medical Laboratory Technologists B΄ (Scale A9 (i))

1175

14.423

28.848

14.425

55.399

92.285

36.886

144.497

182.102

37.605

40.892

207.062

166.170

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

105

110

120

150

160

200

205

207

210

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λειτουργοί Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α' (Κλίμακα Α11(ii)) - Medical Laboratory Officers A (Scale A11(ii)) Λειτουργοί Nοσοκομειακού Eργαστηρίου (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Medical Laboratory Officers (Scales A8, A10 and A11) Eργαστηριακοί Λειτουργοί Θαλασσαιμίας A' (Kλίμακα A11 (ii)) - Thalassaemia Laboratory Officers A' (Scale A11 (ii)) Λειτουργοί Πυρηνικής Ιατρικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Nuclear Officers Medicine (Scales A8, A10 and A11) ++ Bοηθοί Nεκροτομείου (Kλίμακες A1, A2 και A5 (ii)) - Mortuary Attendants (Scales A1, A2 and A5 (ii))

Προϊστάμενος Yγειονομικής Yπηρεσίας (Kλίμακα A14 (ii)) - Head of Health Service (Scale A14 (ii)) Ανώτεροι Υγειονομικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13(ii)) - Senior Sanitary Officers (Scale A13(ii)) Υγειονομικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Sanitary Officers (Scales A8, A10 and A11) Πρώτοι Υγειονομικοί Επιθεωρητές (Κλίμακα Α12) - Chief Sanitary Inspectors (Scale A12)

1176

233.019

204.848

-28.171

1.653.451

1.654.665

1.214

123.318

167.216

43.898

50.866

51.195

15.457

61.831

329 160. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ωρομίσθιο προσωπικό μετά από έγκριση του Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. - When posts become vacant are abolished and replaced by hourly paid personel after approval of the Director of Public Administration and Personnel Department. 46.374

28.846

57.694

28.848

1.472.369

1.408.503

-63.866

56.252

84.904

28.652 210. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή, 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α10 (i)) κάτω από το εδάφιο 220. Kενούμενες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

220

Aνώτεροι Yγειονομικοί Eπιθεωρητές, 1ης Tάξεως (Kλίμακα A10 (i)) - Senior Sanitary Inspectors, 1st Grade (Scale A10 (i))

307.259

285.944

230

Aνώτεροι Yγειονομικοί Eπιθεωρητές, 2ας Tάξεως (Κλίμακα Α9 (i)) - Senior Sanitary Inspectors, 2nd Grade (Scale A9 (i))

210.570

328.063

1177

καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207. - The posts will be double daggered when their filling will not be possible from the holders of the posts of Senior Sanitary Inspector, 1st Grade (Scale A10 (i)) under item 220. When they become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sanitary Officer (Scales A8, A10 and A11) under item 207. -21.315 220. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή 2ας Τάξεως κάτω από το εδάφιο 230. Kενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207. - The posts will be double daggered when their filling will not be possible from the posts of item 230. When they become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sanitary Officer (Scales A8, A10 and A11) under item 207. 117.493 230. Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) κάτω απότο εδάφιο 240. Κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

240

310

315

320

325

330

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

++ Yγειονομικοί Eπιθεωρητές (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Sanitary Inspectors (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))

Aνώτερος Eπιθεωρητής Φυσιοθεραπευτής (Kλίμακα A12) - Senior Superintendent Physiotherapist (Scale A12) Eπιθεωρητές Φυσιοθεραπευτές (Kλίμακα A10 (i)) - Superintendent Physiotherapists (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Φυσιοθεραπευτές (Kλίμακα A9 (i)) Senior Physiotherapists (Scale A9 (i)) Φυσιοθεραπευτές (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Physiotherapists (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Aνώτερος Iατροφυσικός (Kλίμακα A14 (ii)) Senior Physicist (Scale A14 (ii))

1178

Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207. - The posts will be double daggered when their filling will not be possible from the holders of the posts of Senior Sanitary Inspector 1st Grade (Scale A10 (i)) under item 240. When they become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sanitary Officer (Scales A8, A10 and A11) under item 207. 7.726 240. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207. When the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Sanitary Officer (Scales A8, A10 and A11) under item 207. 12.183

323.749

331.475

12.180

24.363

50.803

106.870

56.067

185.066

218.577

33.511

1.035.848

1.059.327

23.479

15.458

30.915

15.457

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

335

337

340

345

350

355

365

370

375

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Iατροφυσικοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Ιατροφυσικοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Physicists (Scales A9, A11 and A12), Physicists, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Τεχνικοί Ιατροφυσικής (Κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) - Technical Physicists (Scales A5(2nd step), A7 and A8(i)) Aνώτερος/η Eπιθεωρητής/τρια Aκτινογράφος (Kλίμακα A12) - Senior Superintendent Radiographer (Scale A12) Eπιθεωρητής/τρια Aκτινογράφος (Kλίμακα A10 (i)) - Superintendent Radiographer (Scale A10 (i)) Aνώτεροι/ες Aκτινογράφοι (Κλίμακα Α9 (i)) Senior Radiographers (Scale A9 (i)) Aκτινογράφοι (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Radiographers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Επιθεωρητής Εργαστηρίων Ισοτόπων (Κλίμακα Α10 (i)) - Isotope Laboratory Superintendant (Scale A10 (i)) Aνώτερος Tεχνολόγος Eργαστηρίου Iσοτόπων (Kλίμακα A9 (i)) - Isotope Laboratory Senior Technologist (Scale A9 (i)) ++ Tεχνολόγοι Eργαστηρίου Iσοτόπων (Kλίμακες A5(2η βαθμίδα), A7 και Α8(i)) Isotope Laboratory Technologists (Scales A5(2nd step), A7 and A8 (i))

1179

5.743 335. Συνδυασμένες θέσεις, Ιατροφυσικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) - Combined posts of Physicist, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) 0

345.962

351.705

54.510

55.034

41.740

42.163

16.471

-16.461

146.657

150.559

3.902

44.241

45.722

1.481

36.122

37.183

1.061

59.985

60.816

524 340-355. Κλάδος Ακτινογράφων, Ακτινοθεραπείας - Branch of Radiographers, Radiotherapy 423

831 375. Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 110. - Whenever the posts become vacant they are abolished and replaced by an equivalent number of posts of Medical Laboratory Officer (Scales A8, A10 and A11) under item 110.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

380

385

390

395

410

415

540

550

560

580

590

600

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Aνώτερος/η Eπιθεωρητής/τρια Aκτινογράφος (Kλίμακα A12) - Senior Superintendent Radiographer (Scale A12) Eπιθεωρητές/τριες Aκτινογράφοι (Kλίμακα A10 (i)) - Superintendent Radiographers (Scale A10 (i)) Aνώτεροι/ες Aκτινογράφοι (Κλίμακα Α9 (i)) Senior Radiographers (Scale A9 (i)) Aκτινογράφοι (Kλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Radiographers (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Διαιτολόγος A' (Kλίμακα A11 (ii)) - Dietician A (Scale A11 (ii)) Διαιτολόγοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) Dieticians (Scales A8, A10 and A11) Aνώτερος Tεχνικός Eργαστηρίου Προσθετικών και Oρθοτικών Bοηθημάτων (Kλίμακες A8 και A9 (i)) - Senior Prosthetic and Orthotic Workshop Technician (Scales A8 and A9 (i)) Tεχνικός Eργαστηρίου Προσθετικών και Oρθοτικών Bοηθημάτων (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Prosthetic and Orthotic Workshop Technician (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Καταγραφέας Tεχνικός Hλεκτρογραφημάτων, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A8 και A9 (i)) Electrography Recordist Technician, 1st Grade (Scales A8 and A9 (i)) Oρθοoπτικός (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) Orthoοptrician (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Aκουολόγος (Kλίμακες A8, Α10 και A11) Audiologist (Scales A8, A10 and A11) Tοξικολόγος (Kλίμακες A8, A10 και A11) Toxicologist (Scales A8, A10 and A11)

1180

12.183 380-395. Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής Brach of radiographers /Radiology -13.595

12.180

24.363

205.110

191.515

272.649

324.273

51.624

1.963.399

2.007.125

43.726

59.883

61.215

1.332

258.791

264.416

5.625

6.634

-6.624

31.891

33.117

1.226

47.251

-47.241

34.321

34.753

432

38.212

39.185

973

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.02

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

220200

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 1078

1078

610

620

650

660

665

670

675

680

685

220232 02100

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Λογοθεραπευτές/τριες (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Speech-Therapists (Scales A8, A10 and A11) Λειτουργοί Eξωσωματικής Kυκλοφορίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Corporial Circulation (Scales A8, A10 and A11) Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (Κλίμακα Α11(ii)) - Head of Ambulance Service (Scale A11 (ii)) Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) - Emergency Care Assistants/Ambulance Crew (Scales A2, A5 and A7 (ii)) Οικονόμος Α΄ (Κλίμακα Α10 (i)) - House-keeper A (Scale A10 (i))

107.696

110.187

2.491

29.133

30.322

1.189

10.975

21.949

10.974

331.747

-331.737

9.284

18.568

Οικονόμοι (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Housekeepers (Scales A8 and A9 (i)) Βοηθοί Οικονόμοι (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - House-keepers Assistants (Scales A2, A5 and A7(ii)) Αρχιμάγειρες (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) Headcooks (Scales A8 and A9 (i)) Μάγειρες (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ii)) - Cooks (Scales A2, A5 and A7 (ii))

82.576

83.574

85.463

138.649

53.186

104.256

104.970

714

100

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1181

9.284 665-685. Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών. - Catering and General Service Section. 998

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

22.02

220241 02100

Details of Expenditure

2017

02100

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

Γενικό Nοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

331

389

331

389

331

389

338

350

338

350

338

350

Γενικό Nοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

220261 02100

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ KAI YΠHPEΣIEΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES contd.

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

220251

2015

Γενικό Nοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1182

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.03

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ MENTAL HEALTH SERVICES

220300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 91

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

2.539.518

2.787.249

2.807.762

20.513

2.539.518

2.787.249

2.807.762

20.513

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.539.518

2.787.249

2.807.762

20.513

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.539.518

2.787.249

2.807.762

20.513

Διευθυντής (€65.315 π.μ.) - Director (€65.315 f.) Διευθυντές Kλινικής/Tμήματος (Kλίμακα A16 (i)) - Directors of Clinic/Department (Scale A16 (i)) Bοηθοί Διευθυντές Kλινικής/Tμήματος (Kλίμακα A15 (i)) - Assistant Directors Clinic/Department (Scale A15 (i))

101.691

56.344

-45.347

113.201

131.452

18.251

468.882

406.606

-62.276

Iατρικοί Λειτουργοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A11 και A13) και 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9, 4η βαθμίδα) - Medical Officers, Class I (Scales A11 and A13) and Class II (Scale A9, 4th step)

594.407

613.518

1183

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

19.111 20. Συνδυασμένες θέσεις. Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53(ΙΙ) του 2009) Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως, για την εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται σε βαθμίδα χαμηλότερη της 4ης βαθμίδας της Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13 τοποθετούνται στην 4η βαθμίδα της Κλίμακας Α11. Τόσο αυτοί, όσο και οι υπηρετούντες Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως για την εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται στην 4η βαθμίδα ή/και ψηλότερη βαθμίδα της Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13, όταν φθάσουν στην κορυφή της Κλίμακας Α13 ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της Κλίμακας Α14. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και οι διοριζόμενοι ή προαγόμενοι στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξεως για εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής κατά ή μετά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου. Για όσους κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξεως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 91

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

1184

(Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9) κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου Αρ.22(ΙΙ) του 2001 και για όσους κατείχαν τη θέση και βρίσκονταν στην υπηρεσία την 1η Ιουνίου 1997 και προήχθησαν στη θέση Επιμελητή πριν την ημερομηνία ψήφισης του προαναφερθέντος νόμου, εφαρμόζονται αναφορικά με τη μισθοδοτική ανέλιξη τους, οι διατάξεις της σημείωσης στο εδάφιο 50 του 'Aρθρου 02102 "Βασικοί Μισθοί" του Κεφαλαίου 2202 "Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας" του πιο πάνω Νόμου. Combined posts. The holders of the posts of Medical Officers, Class I, as at the date of enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law No.53(II) of 2009), having duties in specialised medicine who are at a level lower than the fourth step of Scale A11 of combined Scales A11 and A13 are placed on the fourth step of Scale A11. The holders of these posts as well as, the holders of the posts of Medical Officers Class I having duties in specialised medicine who are on the fourth step or higher of Scale A11 of combined Scales A11 and A13, when reaching the top of Scale A13 proceed up to the top of Scale A14. The same threatment will be granted to those who are appointed or promoted to the post of Medical Officer, Class I having duties in specialised medicine prior or subseqeuently to the enactment of Supplementary Budget Law of 2009 (Law No.53(II) of 2009). For those who held the

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 91

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers post of Medical Officer, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) as at the date of enactment of Supplementary Budget Law No.22 (II) of 2001 and for those who held the post and were in service as at 1st June 1997 and were promoted to the post of Medical Clerks prior to the date of enactment of the above mentioned Law, the provisions of item 50 of Article 02102 "Basic Salaries" of Head 2202 "Medical and Public Health Services" of the above Law apply with respect to their salary evolution.

100

Πρώτος Ειδικός Ψυχολόγος (Κλίμακα Α14(ii)) Chief Special Psychologist (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Ειδικοί Ψυχολόγοι (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Special Phsychologists (Scale A13 (ii)) Ειδικοί Ψυχολόγοι Α' (Κλίμακα Α11 (ii)) Special Psychologist A (Scale A11 (ii))

Ειδικοί Ψυχολόγοι (Kλίμακες A8, A10 και A11) - Special Psychologists (Scales A8, A10 and A11)

Λειτουργοί Τοξικοεξάρτησης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) - Drug Dependance Officers (Scales A8, A10 and A11)

1185

15.458

184.261

138.117

-46.144

243.142

244.476

523.561

614.210

27.208

1.334 40. Ο κάτοχος της θέσης που υπηρετούσε κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Προϋπολογισμού του 2007 Νόμου του 2006 (Νόμος Αρ.53 (ΙΙ) του 2006) ανελίσσεται στις Κλίμακες Α11 και Α12 πάνω σε προσωπική βάση. - The holder of the post who served as at the date of enactment of the Budget of 2007 Law of 2006 (Law No.53 (II) of 2006) is placed on Scales A11 and A12 on a personal basis. 90.649 50. Τρεις νέες θέσεις.Ένας Λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α9, Α11 και Α12. Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Three new posts. One Officer on Scales A9, A11 and A12 on a personal basis. Article 14 of the present Law. 27.198

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.03

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

YΠHPEΣIEΣ ΨYXIKHΣ YΓEIAΣ - συνέχ. - MENTAL HEALTH SERVICES - contd.

220300

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers 91

130

140

150

160

170

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers Aνώτερος/η Eπιθεωρητής/τρια Eργοθεραπείας (Kλίμακα A12) - Senior Ergotherapy Superintendent (Scale A12) Eπιθεωρητής/τρια Eργοθεραπευτής/τρια (Kλίμακα A10 (i)) - Superintendent Ergotherapist (Scale A10 (i)) Aνώτεροι/ες Eργοθεραπευτές/τριες (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Ergotherapists (Scale A9 (i)) Eργοθεραπευτές/τριες (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Ergotherapists (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) ++ Bοηθοί Eργοθεραπευτές/τριες A' (Kλίμακα A7 (ii)) και Βοηθοί Εργοθεραπευτές/τριες (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii)) - Assistant Ergotherapists A (Scale A7 (ii)) and Assistant Ergotherapists (Scales A1, A2 and A5 (ii))

1186

50.514

50.961

447

42.005

42.350

345

44.358

44.756

398

343.201

358.421

62.557

63.885

15.220 160. Μία νέα θέση. - New post. 1.328 170. Συνδυασμένες Θέσεις. Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Combined Establishment. Article 14 of the present Law.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.04

OΔONTIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ DENTAL SERVICES

220400

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 73

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.326.852

2.402.369

2.404.957

2.588

2.326.852

2.402.369

2.404.957

2.588

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.326.852

2.402.369

2.404.957

2.588

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.326.852

2.402.369

2.404.957

2.588

21.663

21.722

96.586

160.684

64.098

455.482

381.844

-73.638

1.297.980

1.304.400

44.071

45.396

1.325

74.002

75.072

1.070

412.564

415.819

3.255

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και Α16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Oδοντιατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A14 (ii)) - Chief Dental Officers (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Oδοντιατρικοί Λειτουργοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Dental Officers (Scale A13 (ii)) Oδοντιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A11 και A13) και 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9 (4η βαθμίδα)) - Dental Officers, Class I (Scales A11 and A13) and Class II (Scale A9 (4th step)) Επιθεωρητής Οδοντιατρικού Εργαστηρίου (Κλίμακα Α10 (i)) - Dental Laboratory Superintendent (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί Oδοντιατρικού Eργαστηρίου (Kλίμακα A9 (i)) - Senior Dental Technicians (Scale A9 (i)) Tεχνικοί Oδοντιατρικού Eργαστηρίου (Kλίμακες A5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) Dental Technicians (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i)) Ανώτεροι Βοηθοί Οδοντιατρείου (Κλίμακες Α8 και Α9 (i)) - Senior Dental Assistants (Scales A8 and A9 (i)) Bοηθοί Oδοντιατρείου (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Dental Assistants (Scales A2, A5 and A7(ii))

1187

6.420 30. Συνδυασμένες Θέσεις. 'Aρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Combined Establishment. Article 14 of the present Law.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.05

ΦAPMAKEYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ PHARMACEUTICAL SERVICES

220500

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 151

151

103

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

4.288.885

4.537.071

4.561.661

24.590

4.288.885

4.537.071

4.561.661

24.590

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

4.288.885

4.537.071

4.561.661

24.590

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

4.288.885

4.537.071

4.561.661

24.590

94.698

30.915

46.374

15.459

186.876

220.146

33.270

979.759

929.074

-50.685

3.053.372

3.076.501

23.129

191.450

194.868

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτοι Φαρμακοποιοί (Kλίμακα A14 (ii)) Chief Pharmacists (Scale A14 (ii)) Aνώτεροι Φαρμακοποιοί (Kλίμακα A13 (ii)) Senior Pharmacists (Scale A13 (ii)) Φαρμακοποιοί A΄(Kλίμακα A11 (ii)) Pharmacists A (Scale A11 (ii)) Φαρμακοποιοί (Kλίμακες A8, A10 και A11) Pharmacists (Scales A8, A10 and A11) {Tεχνικοί Φαρμακείου (Kλίμακες A2, A5 και A7 (ii)) - Pharmacy Technicians (Scales A2, A5 and A7 (ii)) } {Τεχνικοί Φαρμακείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii)) - Pharmacy Technicians (Scales A1, A2 and A5 (ii)) }

1188

3.418 40. Πρόνοια για μια θέση Τεχνικού Φαρμακείου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) και για οκτώ θέσεις Τεχνικού Φαρμακείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)). Oποιαδήποτε κενή ή κενούμενη θέση Tεχνικού Φαρμακείου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) αντικαθίσταται με ίσο αριθμό θέσεων Τεχνικού Φαρμακείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)). - Provision for one post of Pharmacy Technicians (Scales A2, A5 and A7(ii)) and for eight posts of Pharmacy Techicians (Scales A1, A2 and A5(ii)). Any vacant post of Pharmacy Technician (Scales A2, A5 and A7(ii)) will be replaced by an equivalent number of posts of Pharmacy Technician (Scales A1, A2 and A5(ii)).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - APPENDIX SALARIED POSTS

Θέσεις

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Posts 2016

Details of Expenditure

2017

22.06

ΓENIKO XHMEIO ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ STATE GENERAL LABORATORY

220600

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

02100 91

2015

2016

2017

Πραγματική Δαπάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Actual Expenditure

Appropriated

Αύξηση + Μείωση Increase + Decrease -

€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - MEMORANDA

2.777.414

3.011.664

3.004.995

-6.669

2.777.414

3.011.664

3.004.995

-6.669

Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers

2.777.414

3.011.664

3.004.995

-6.669

Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Emoluments of State Officers

2.777.414

3.011.664

3.004.995

-6.669

89.022

58.883

-30.139

15.458

389.437

373.306

-16.131

1.872.246

1.755.945

12.181

94.303

94.772

469

49.414

489.602

645.036

155.434

Διευθυντής (Kλίμακες A15 και A16) - Director (Scales A15 and A16) Πρώτος Χημικός (Κλίμακα Α14(ii)) - Chief Analyst (Scale A14(ii)) Aνώτεροι Xημικοί (Kλίμακα A13 (ii)) - Senior Analysts (Scale A13 (ii)) Χημικοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Xημικοί, 1ης Tάξεως (Kλίμακες A11 και A12) και 2ας Tάξεως (Kλίμακα A9) - Analysts (Scales A9, A11 and A12), Analysts, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9) Ανώτερος Επιθεωρητής Χημείου (Κλίμακα Α12) - Senior Laboratory Superintendent (Scale A12) Επιθεωρητές Xημείου (Kλίμακα A10 (i)) Laboratory Superintendents (Scale A10 (i)) Aνώτεροι Tεχνικοί Xημείου (Kλίμακα A9 (i)) Senior Laboratory Technicians (Scale A9 (i)) Tεχνικοί Xημείου (Kλίμακες A5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)) - Laboratory Technicians (Scales A5 (2nd step), A7 and A8 (i))

1189

-116.301 20. Συνδυασμένες θέσεις Χημικού, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Άρθρο 14 του παρόντος Nόμου. - Combined establishment of Analyst, Class I (Scales A11 and A12) and Class II (Scale A9). Article 14 of the present Law. 0

Παπάπηημα - Μιζθολογικέρ Κλίμακερ Appendix - Salary Scales ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΜΙ΢ΘΟΓΟΣΙΚΔ΢ ΚΛΙΜΑΚΔ΢ – Appendix– SALARY SCALES A.

΢ηοςρ Μιζθούρ ηων Κλιμάκων και ζηοςρ Πάγιοςρ Μιζθούρ πος αναθέπονηαι πιο κάηω σοπηγείηαι αύξηζη με βάζη ηιρ ππόνοιερ (α) ηος πεπί Κπαηικών Τπαλλήλων (Αύξηζη Μιζθών και ΢ςνηάξεων) Νόμορ ηος 2006 (Νόμορ Απ.50(I)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) ηος πεπί Κπαηικών Τπαλλήλων (Αύξηζη Μιζθών και ΢ςνηάξεων) Νόμορ ηος 2007 (Νόμορ Απ.19(Ι)/2007) 1% από 1.1.2007, και (γ) ηος πεπί Κπαηικών Τπαλλήλων (Αύξηζη Μιζθών και ΢ςνηάξεων) Νόμορ ηος 2008 (Νόμορ Απ.49 (Ι)/2008) 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009, δηλαδή ζςνολική ζύνθεηη αύξηζη 6,656%.

The Salaries of the Scales and the Fixed Salaries referred to below are increased under the provisions (a) of State Officers (Increase of Salaries and Pensions) Law of 2006 (Law No.50(I)/2006) by 2% as from 1.1.2006, (b) of State Officers (Increase of Salaries and Pensions) Law of 2007 (Law No.19(I)/2007) by 1% as from 1.1.2007 and (c) of State Officers (Increase of Salaries and Pensions) Law of 2008 (Law No.49(I)/2008) by 2% as from 1.1.2008 and 1,5% as from 1.1.2009, i.e total compound increase of 6,656%. ΓΔΝΙΚΔ΢ - GENERAL (Όπωρ εγκπίθηκαν με ηο Νόμο Απ.50(I) ηος 2005) (As approved by Law No.50(I) of 2005) Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακερ

Α1

10.800

10.873

10.946

11.019

11.092

11.165

11.238

11.364

11.600

11.836

12.072

12.308

12.544

Α2

10.858

10.950

11.042

11.134

11.226

11.371

11.667

11.963

12.259

12.555

12.851

13.157

13.584

Α3

11.055

11.166

11.277

11.614

11.969

12.324

12.679

13.034

13.509

14.022

14.535

15.048

15.561

Α4

11.170

11.346

11.773

12.200

12.627

13.054

13.644

14.261

14.878

15.495

16.112

16.729

17.346

Α5

11.773

12.265

12.757

13.309

14.020

14.731

15.442

16.153

16.864

17.575

18.286

18.997

19.708

Α5(i)

11.773

12.265

12.757

13.309

14.020

14.731

15.442

16.153

16.864

17.575

18.286

18.997

19.708

20.419

Α5(ii)

11.773

12.265

12.757

13.309

14.020

14.731

15.442

16.153

16.864

17.575

18.286

18.997

19.708

20.419

21.130

Α5(iii)

11.773

12.265

12.757

13.309

14.020

14.731

15.442

16.153

16.864

17.575

18.286

18.997

19.708

20.419

21.130

Α6

14.686

15.445

16.204

16.963

17.722

18.481

19.240

19.999

20.758

21.517

22.276

Α6(ii)

14.686

15.445

16.204

16.963

17.722

18.481

19.240

19.999

20.758

21.517

22.276

23.035

23.794

Α7

16.591

17.420

18.249

19.078

19.907

20.736

21.565

22.394

23.223

24.052

24.881

Α7(ii)

16.591

17.420

18.249

19.078

19.907

20.736

21.565

22.394

23.223

24.052

24.881

25.710

26.539

Α8

17.946

18.823

19.700

20.577

21.454

22.331

23.208

24.085

24.962

25.839

26.716

27.593

Α8(i)

17.946

18.823

19.700

20.577

21.454

22.331

23.208

24.085

24.962

25.839

26.716

27.593

28.470

Α8(ii)

17.946

18.823

19.700

20.577

21.454

22.331

23.208

24.085

24.962

25.839

26.716

27.593

28.470

Α9

22.276

23.351

24.426

25.501

26.576

27.651

28.726

29.801

30.876

Α9(i)

22.276

23.351

24.426

25.501

26.576

27.651

28.726

29.801

30.876

31.951

Α9(ii)

22.276

23.351

24.426

25.501

26.576

27.651

28.726

29.801

30.876

31.951

1191

33.026

29.347

21.841

Παράρηημα - Μιζθολογικές Κλίμακες Appendix - Salary Scales

Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακες

Α10

25.112

26.313

27.514

28.715

29.916

31.117

32.318

33.519

34.720

Α10(i)

25.112

26.313

27.514

28.715

29.916

31.117

32.318

33.519

34.720

35.921

Α10(ii)

25.112

26.313

27.514

28.715

29.916

31.117

32.318

33.519

34.720

35.921

37.122

Α11

29.684

30.885

32.086

33.287

34.488

35.689

36.890

38.091

39.292

Α11(ii)

29.684

30.885

32.086

33.287

34.488

35.689

36.890

38.091

39.292

40.493

41.694

Α11(iii)

29.684

30.885

32.086

33.287

34.488

35.689

36.890

38.091

39.292

40.493

41.694

Α12

32.947

34.487

36.027

37.567

39.107

40.647

42.187

43.727

Α12(ii)

32.947

34.487

36.027

37.567

39.107

40.647

42.187

43.727

45.267

46.807

Α12(ii)

32.947

34.487

36.027

37.567

39.107

40.647

42.187

43.727

45.267

46.807

Α13

39.013

40.553

42.093

43.633

45.173

46.713

48.253

Α13(i)

39.013

40.553

42.093

43.633

45.173

46.713

48.253

49.793

Α13(ii)

39.013

40.553

42.093

43.633

45.173

46.713

48.253

49.793

Α14

41.810

43.611

45.412

47.213

49.014

50.815

52.616

Α14(i)

41.810

43.611

45.412

47.213

49.014

50.815

52.616

54.417

Α14(ii)

41.810

43.611

45.412

47.213

49.014

50.815

52.616

54.417

Α15

47.406

49.325

51.244

53.163

55.082

57.001

Α15(i)

47.406

49.325

51.244

53.163

55.082

57.001

Α16

52.026

53.945

55.864

57.783

59.702

61.621

Α16(i)

52.026

53.945

55.864

57.783

59.702

61.621

επεκηεινόμενη μέτρι ηοσ ποζού €48,176/

Α12(ii) extended up to the amount of €48.176

58.920

63.540

1192

51.333

56.218

48.176

42.895

Παπάπηημα - Μιζθολογικέρ Κλίμακερ Appendix - Salary Scales

Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακερ

Πάγιορ Μιζθόρ– Fixed Salary

65.315

Πάγιορ Μιζθόρ– Fixed Salary

68.023

Πάγιορ Μιζθόρ– Fixed Salary

70.685

Πάγιορ Μιζθόρ– Fixed Salary

70.812

Πάγιορ Μιζθόρ– Fixed Salary

92.475

Β. Σηοςρ πιο κάηω Πάγιοςρ Μιζθούρ σοπηγείηαι αύξηζη με βάζη ηιρ ππόνοιερ (α) ηος πεπί Μελών ηων Δπιηποπών Γημόζιαρ Υπηπεζίαρ και Γημόζιαρ Δκπαιδεςηικήρ Υπηπεζίαρ (Αύξηζη Ανηιμιζθίαρ) Νόμορ 2006 (Νόμορ Απ.49(Ι)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) ηος πεπί Μελών ηων Δπιηποπών Γημόζιαρ Υπηπεζίαρ και Γημόζιαρ Δκπαιδεςηικήρ Υπηπεζίαρ (Αύξηζη Ανηιμιζθίαρ) Νόμορ ηος 2007 (Νόμορ Απ.18(Ι)/2007) 1% από 1/1/2007 και (γ) ηος πεπί Μελών ηων Δπιηποπών Γημόζιαρ Υπηπεζίαρ και Γημόζιαρ Δκπαιδεςηικήρ Υπηπεζίαρ (Αύξηζη Ανηιμιζθίαρ) Νόμορ ηος 2008 (Νόμορ Απ.50(Ι)/2008) 2% από 1/1/2008 και 1,5% από 1/1/2009, δηλαδή ζςνολική ζύνθεηη αύξηζη 6,656%. The Fixed Salaries referred to below are increased under the provisions (a) of the Members of the Public Service and Educational Service Commissions (Increase of Remuneration) Law 2006 (Law No.49(I)/2006) by 2% as from 1.1.2006, (b) of the Members of the Public Service and Educational Service Commissions (Increase of Remuneration) Law 2007 (Law No.18(I)/2007) by 1% as from 1.1.2007 and (c) of the Members of the Public Service and Educational Service Commissions (Increase of Remuneration) Law 2008 (Law No.50(I)/2008) by 2% as from 1.1.2008 and 1,5% as from 1.1.2009, i.e total compound increase of 6,656%.

1193

Παξάξηεκα - Μηζζνινγηθέο Κιίκαθεο Appendix - Salary Scales

Πάγηνη Μηζζνί (π.κ.) – Fixed Salaries (f) Όπωο εγθξίζεθαλ κε ην Νόκν Αξ.50(I) ηνπ 2005 — As approved by Law No.50(I) of 2005 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €76.336 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €72.028 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €65.423 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €60.102 Γ. Σηνπο πην θάηω Πάγηνπο Μηζζνύο δε ρνξεγείηαη ε αύμεζε κηζζώλ πνπ αλαθέξεηαη ζην Α θαη /ή Β πην πάλω. The Fixed Salaries mentioned below are not subject to the increases referred to A and/or B above:Πάγηνο Μηζζόο (π.κ.) – Fixed Salaries (f) (i) (Όπωο εγθξίζεθαλ κε ην Νόκν Αξ.229 ηνπ 1990 - As approved by Law No. 229 of 1990) Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €20.417 (ii) Σύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Σπκβνιαίνπ Απαζρόιεζεο – According to the terms of the Contract of Employment. Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €16.822 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €67.490 Πάγηνο Μηζζόο – Fixed Salary: €59.802 Γ. Οη πην θάηω εηήζηεο απνδνρέο αλαπξνζαξκόδνληαη ωο απνηέιεζκα ηεο εθάζηνηε δηαθύκαλζεο ηνπ ηηκαξηζκηθνύ δείθηε. The annual emoluments mentioned below are subject to the annual increases of the cost of living index. Όπωο εγθξίζεθαλ κε ην Νόκν Αξ.111(Ι) ηνπ 2005 – As approved by Law No.111(I) of 2005 Δηήζηεο Απνδνρέο €81.501 – Annual Emoluments €81.501 Δηήζηεο Απνδνρέο €64.835– Annual Emoluments €64.835 Δ. Μείωζε Κιηκάθωλ Δηζδνρήο. Reduction of Entry Level Salary Scales. Βαζκίδα/ Step Scales Κιίκαθεο

Κλ. Α1-Α2-Α5 (ii) Κλ. Α2-Α5-Α7 (ii) Κλ. Α2-Α5-Α7 (Τετνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ιζόηιμο προζόν ποσ ηοποθεηούνηαι ζηη δεύηερη βαθμίδα ηης Κλ. Α5) (4η βαθμίδα) (ii) Κλ. Α2 -Α5-Α7 (ii) Κλ. Α3-Α5-Α7 (ii) Κλ. Α4-Α6 (ii) Κλ. Α4-Α7 (ii) Κλ. Α4-Α7 (Υπάλληλοι με προζόν ποσ ηοποθεηούνηαι ζηην όγδοη βαθμίδα ηης (Κλ. Α4)

9.295 9.347 10.892

9.596 9.524 9.631 9.631 12.809

(ii)

1194

Παράρηημα - Μιζθολογικές Κλίμακες Appendix - Salary Scales Κλ. Α5

(2η βαθμίδα)

(i)

10.892

Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακες

Κλ. Α8 (i) Κλ. Α6-Α9 Κλ. Α8-Α10-Α11 Κλ. Α8-Α9-Α10 (4η βαθμίδα) αρ Κλ.Α9 , Ιαηπικοί Λειηοςπγοί 2 Τάξεωρ Κλ. Α9-Α11-Α12 Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάηοσοι πανεπιζηημιακού διπλώμαηορ και εγγεγπαμμένα μέλη ζηο οικείο Επαγγελμαηικό Σώμα πος ηοποθεηούνηαι ζηην απσική βαθμίδα ηηρ Κλ. Α11) (ii) Κλ. Α11 (Θέζη Ππώηος Διοπιζμού και Πποαγωγήρ) ηρ Κλ. Α11-Α13, Ιαηπικοί Λειηοςπγοί 1 Τάξεωρ με ειδικόηηηα πος ηοποθεηούνηαι ζηην ηέηαπηη βαθμίδα ηηρ Κλ. Α11

16.151 13.216 16.151 16.151 22.951

20.048 26.716

26.716

29.958

(i)

-Α7-Α8

1195

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ΢ – ΙΓΡΤ΢Η ΝΔΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ SECOND SCHEDULE

ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Ππώηοι Γπαμμαηείρ Κοινοβοςλεςηικών Δπιηποπών – Chief Secretaries to Parliamentary Committees

Κλίμακα Α14(ii) Scale A14(ii)

01.04

02.100 (65)

Ανώηεποι Γπαμμαηείρ Κοινοβοςλεςηικών Δπιηποπών – Senior Secretaries to Parliamentary Committees

Κλίμακα Α13(ii) Scale A13(ii)

01.04

02.100 (70)

Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΔ΢ ΔΞΟΤ΢ΙΔ΢ – CONSTITUTIONAL POWERS Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων – House of Representatives Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

1197

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ΢ – ΙΓΡΤ΢Η ΝΔΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ SECOND SCHEDULE

ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Γπαμμαηέαρ Κοινοβοςλεςηικών Δπιηποπών Α΄– Secretary to Parliamentary Committees Α

Κλίμακα Α11(ii) Scale A11(ii)

01.04

02.100 (80)

Γπαμμαηέαρ Κοινοβοςλεςηικών Δπιηποπών – Secretary to Parliamentary Committees

Κλίμακερ Α8, A10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

01.04

02.100 (90)

Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΔ΢ ΔΞΟΤ΢ΙΔ΢ – ζςνέσ. CONSTITUTIONAL POWERScontd. Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων – ζςνέσ.House of Representativescontd. Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

1198

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Ππόεδπορ Επαπσιακού Δικαζηηπίος – President of District Court

€70.812 π.μ. €70.812 f

01.05.10

02.100 (1)

Ανώηεπορ Επαπσιακόρ Δικαζηήρ – Senior District Judge

€68.023 π.μ. €68.023 f

01.05.10

02.100 (5)

Επαπσιακόρ Δικαζηήρ – District Judge

Κλίμακα Α16 Scale A16

01.05.10

02.100 (10)

Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢ – ζςνέσ.CONSTITUTIONAL POWERScontd. Δικαζηική Τπηπεζία – Judicial Service Κοινέρ Τπηπεζίερ – Common Services

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

1199

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

€68.023 π.μ. €68.023 f

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢ – ζςνέσ.CONSTITUTIONAL POWERScontd. Δικαζηική Τπηπεζία – ζςνεσ.Judicial Service – contd. Δικαζηήπια Ελέγσος Ενοικιάζεων – Rent Control Courts

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Ππόεδπορ - President

1200

01.05.12

02.100 (1)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Δικηγόποι ηηρ Δημοκπαηίαρ Counsel of the Republic

Κλίμακερ Α9, Α11 και Α12 Scales A9, A11 and A12

02.01

02.100 (50)

Ανακπιηέρ Α΄ - Investigators A

Κλίμακα Α11(ii) Scale A11(ii)

02.01

02.100 (62)

Ανακπιηέρ - Investigators

Κλίμακερ Α8, A10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

02.01

02.100 (65)

Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ CONSTITUTIONAL SERVICES Νομική Τπηπεζία – Law Office

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

1201

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α8, A10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ – INDEPENDENT SERVICES Επιηποπή Πποζηαζίαρ Ανηαγωνιζμού – Competition Protection Commission

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Λειηοςπγοί Τπηπεζίαρ Επιηποπήρ Πποζηαζίαρ Ανηαγωνιζμού – Officers of the Competition Protective Commission

1202

03.03

02.100 (30)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακα Α8(i) Scale A8 (i)

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ΢ – MINISTRY OF DEFENCE Κςππιακόρ ΢ηπαηόρ – Cyprus Army

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts Ανθςπολοσαγοί – Second Lieutenants

1203

11.02

02.100 (80)

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ΢ – ΙΓΡΤ΢Η ΝΔΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ SECOND SCHEDULE

ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακα Α14 (ii) Scale A14 (ii)

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ΢, ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ – MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Σμήμα Πεπιβάλλονηορ – Department of Environment

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts Ππώηορ Λειηοςπγόρ Πεπιβάλλονηορ– Chief Environmental Officer

1204

12.13

02.100 (6)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

140

Κλίμακερ Α8, Α10 και Α11 Κλίμακερ Α7, Α8 και Α10 Κλίμακα Α8 Κλίμακερ Α5 και Α7 Scales A8, A10 and A11 Scales A7, A8 and A10 Scale A8 Scales A5 and A7

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ – MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE Μέζη Εκπαίδεςζη – Secondary Education

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts {Καθηγηηέρ – {Καθηγηηέρ – {Καθηγηηέρ και {Καθηγηηέρ – Masters} Masters} Masters and Masters}

1205

20.03

02.100 (100)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α8, Α10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ –ζςνέσ. – MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE–contd. Μέζη Σεσνική και Επαγγελμαηική Εκπαίδεςζη – Secondary Technical and Vocational Education

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Εκπαιδεςηέρ – Instructors

1206

20.04

02.100 (100)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

{Δάζκαλοι – {Δάζκαλοι και {Δάζκαλοι – Teachers} Teachers and Teachers}

124

Κλίμακερ Α8, Α10 και Α11 Κλίμακα Α8 Κλίμακερ Α5 και Α7 Scales A8, A10 and A11 Scale A8 Scales A5 and A7

20.05

02.100 (100)

Ειδικοί Εκπαιδεςηικοί – Specialist Instructors

Κλίμακερ Α8, Α10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

20.05

02.100 (110)

Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ –ζςνέσ. – MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE–contd. Δημοηική Εκπαίδεςζη – Primary Education

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

1207

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α8, Α10 και Α11 Κλίμακα Α8 Κλίμακερ Α5 και Α7 Scales A8, A10 and A11 Scale A8 Scales A5 and A7

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ –ζςνέσ. – MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE–contd. Δημοηική Εκπαίδεςζη – ζςνέσ. – Primary Education–contd.

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

{Νηπιαγωγοί – {Νηπιαγωγοί και {Νηπιαγωγοί – Kindergarden Teachers Kindergarden Teachers and Kindergarden Teachers

1208

20.05

02.100 (120)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ SECOND SCHEDULE

ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α8, A10 και Α11 Scales A8, A10 and A11

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢– MINISTRY OF HEALTH Τπηπεζίερ Ψςσικήρ Τγείαρ – Mental Health Services

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Ειδικοί Ψςσολόγοι – Special Psychologists

1209

22.03

02.100 (50)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ΢ – ΙΔΡΤ΢Η ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE FIRST PART – CREATION OF NEW POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Νέερ Θέζειρ πος ΙδπύθηκανNew Posts created

Απιθμόρ νέων Θέζεων – Numbers of New Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α5 (2 βαθμίδα), Α7 και Α8(i) nd Scales A5 (2 step), A7 and A8(i)

Αναθοπά ζηο Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ Θέζειρ Reference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢–ζςνέσ. – MINISTRY OF HEALTH–contd. Τπηπεζίερ Ψςσικήρ Τγείαρ–ζςνέσ. – Mental Health Services–contd.

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Επγοθεπαπεςηήρ/ηπια – Ergotherapist

483

1210

22.03

02.100 (160)

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α2, Α5 και Α7(ii)

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ΢, ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ – MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Τποςπγείο Γεωπγίαρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ, Γιοίκηζη – Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Administration

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Δπόπηηρ ΢ςμβοςλίος Αμπελοοινικών Πποϊόνηων Supervisor of Wine Products Council

Scales A2, A5 and A7(ii)

1211

12.01

02.100 (70)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α2, Α5 και Α7(ii)

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢, ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΕΩΝ – MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE Τποςπγείο Επγαζίαρ, Ππόνοιαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων, Διοίκηζη – Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance, Administration

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Επόπηηρ Μανδπών Κενηπικού ΢θαγείος ΚοθίνοςStockade Supervisor of Kofinou Central Slaughterhouse

Scales A2, A5 and A7(ii)

1212

15.01

02.100 (70)

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α1, Α2 και Α5(ii) Scales A1, A2 and A5(ii)

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΩΝ – MINISTRY OF THE INTERIOR Γπαθείο Σύπος και Πληποθοπιών – Press and Information Office

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Βοηθόρ Γπαθείος – Office Assistant

1213

16.11

02.100 (110)

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α4 και Α7(ii)

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – MINISTRY OF FINANCE Σμήμα Φοπολογίαρ – Department of Taxation

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Βοηθόρ Λειηοςπγόρ Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ – Assistant Value Added Tax Officer

Scales A4 and A7(ii)

1214

18.04

02.100 (185)

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΔΠΔΞΗΓΗ΢ΔΙ΢ – ΜΔΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Γεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α1, Α2 και Α5(ii)

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Δδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ζςνεσ.MINISTRY OF FINANCE – contd.Σμήμα Γημόζιαρ Γιοικήζεωρ και Πποζωπικού – Department of Public Administration and Personnel Γενικό Βοηθηηικό Πποζωπικό – General Auxiliary Staff

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Βοηθοί Γπαθείος (Ππώην Κληηήπερ/Ιδπςμαηικοί Βοηθοί/Οικονόμοι) – Office Assistants (ex-Messengers/Institutional Assistants/House Keepers)

Scales A1, A2 and A5(ii)

1215

18.07.13

02.100 (60)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ Α8 και Α9 Scales A8 and A9

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ– MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE Μέζη Σεσνική και Επαγγελμαηική Εκπαίδεςζη – Secondary Technical and Vocational Education

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts

Εκπαιδεςηέρ – Instructors

1216

20.04

02.100 (120)

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢, ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ - SECOND SCHEDULE, SECOND PART ABOLITION OF EXISTING POSTS

ΔΕΤΣΕΡΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗ΢ΕΙ΢ – ΜΕΜΟRANDA

SECOND SCHEDULE SECOND PART – ABOLITION OF EXISTING POSTS Ππώηη ζηήληFirst Column

Δεύηεπη ΢ηήληSecond Column

Σπίηη ΢ηήληThird Column

Σέηαπηη ΢ηήληFourth Column

Τποςπγεία, Σμήμαηα ή Ανεξάπηηηα Γπαθεία Ministries, Departments or Independent Offices

Θέζειρ πος καηαπγήθηκανPosts abolished

Απιθμόρ Θέζεων πος καηαπγήθηκαν – Numbers of Abolished Posts

Μιζθολογικέρ Κλίμακερ (όπωρ θαίνονηαι ζηο Παπάπηημα – Salary Scales (as set out in the Appendix)

Κλίμακερ A2, Α5 και Α7 Scales A2, A5 and A7

Αναθοπά ζηα Παπάπηημα – Μιζθολογικέρ ΘέζειρReference to the Appendix – Salaried Posts Κεθάλαιο Head

Ομάδα (Εδάθιο) – Group (Subparagraph)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ – ζςνέσ. – MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE – contd. Δημοηική Εκπαίδεςζη – Primary Education

Μόνιμερ Θέζειρ – Permanent Posts Δάζκαλορ Μοςζικήρ – Music Teacher

1217

20.05

02.100 (140)

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάιαηο - Head

Οκάδα/Τποοκάδα

Λεηηοσργός ποσ Αζθεί Έιεγτο - Controlling Officer

0101 ΠPOEΓPIA KAI ΠPOEΓPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE

Όιες

All

Λεηηοσργός ποσ θαζορίδεηαη από ηολ Τποσργό Οηθολοκηθώλ Officer Appointed by the Minister of Finance

0103 YΠOYPΓIKO ΢YMBOYΛIO - COUNCIL OF MINISTERS

Όιες

All

0104 BOYΛH TΩN ANTIΠPO΢ΩΠΩN - HOUSE OF REPRESENTATIVES

Όιες

All

0105 ΓIKA΢TIKH YΠHPE΢IA – JUDICIAL SERVICE

Όιες

All

Λεηηοσργός ποσ αζθεί θαζήθοληα Γρακκαηέα Τποσργηθού ΢σκβοσιίοσ - Officer exercising the duties of the Secretary to the Council of Ministers Γεληθός Γηεσζσληής Βοσιής ηωλ Αληηπροζώπωλ - Permanent Secretary, House of Representatives Αρτηπρωηοθοιιεηής Αλωηάηοσ Γηθαζηερίοσ - Chief Registrar, Supreme Court

0201 NOMIKH YΠHPE΢IA - LAW OFFICE

Όιες

εθηός 020111 020111 NOMIKH YΠHPE΢IA - ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΝΟΜΟΘΔ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ

All

Γεληθός Eηζαγγειέας - Attorney General

except 020111

Όιες

All

Δπίηροπος Νοκοζεζίας θαη Δπίηροπος Προζηαζίας ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηοσ Παηδηού – Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children’s Rights

0202 EΛEΓKTIKH YΠHPE΢IA - AUDIT OFFICE

Όιες

All

Γεληθός Eιεγθηής - Auditor General

0203 EΠITPOΠH ΓHMO΢IA΢ YΠHPE΢IA΢ - PUBLIC SERVICE COMMISSION

Όιες

All

Πρόεδρος Eπηηροπής Γεκόζηας Yπερεζίας - Chairman, Public Service Commission

0301 EΠITPOΠH EKΠAIΓEYTIKH΢ YΠHPE΢IA΢ - EDUCATIONAL SERVICE Όιες COMMISSION

All

Πρόεδρος Eθπαηδεσηηθής Yπερεζίας - Chairman, Educational Service Commission

0302 ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΓIOIKH΢EΩ΢ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)

Όιες

All

Eπίηροπος Γηοηθήζεως - Commissioner for Administration (Ombudsman)

0303 EΠITPOΠH ΠPO΢TA΢IA΢ ANTAΓΩNI΢MOY - COMPETITION PROTECTION COMMISSION

Όιες

All

Πρόεδρος Eπηηροπής Προζηαζίας Aληαγωληζκού - Chairman, Competition Protection Commission

0304 ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΠPO΢TA΢IA΢ ΓEΓOMENΩN ΠPO΢ΩΠIKOY XAPAKTHPA - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION

Όιες

All

Eπίηροπος Προζηαζίας Γεδοκέλωλ Προζωπηθού Xαραθηήρα Commissioner of personal Character Data Protection

0305 ΓPAΦEIO EΦOPOY ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ENI΢XY΢EΩN - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL

Όιες

All

Έθορος Διέγτοσ Κραηηθώλ Δληζτύζεωλ - Commissioner for State Aid Control

ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ – LAW OFFICE - OFFICE OF THE LAW COMMISSIONER AND COMMISSIONER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS

1219

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάιαην - Head

Οκάδα/Τπννκάδα

Λεηηνπξγόο πνπ Αζθεί Έιεγρν - Controlling Officer

0306 ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ - INTERNAL AUDIT SERVICE

Όιεο

All

Έθνξνο Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ - Commissioner of Internal Audit

0307 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΡΟ΢ΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY

Όιεο

All

Πξόεδξνο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ - Chairman of Tender Review Body

0308 ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE

Όιεο

All

Έθνξνο Τπεξεζίαο ΢πλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ - Commissioner of Co-operative Societies Service

0309 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ - REFUGEES´ REVIEW BODY Όιεο

All

Πξόεδξνο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθύγωλ - Chairman of Refugees´ Review Body

0310 ΕΙΔΙΚΕ΢ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ – SPECIAL INDEPENDENT SERVICES

Όιεο

All

Λεηηνπξγόο πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ Officer Appointed by the Minister of Finance

1101 YΠOYPΓEIO AMYNA΢, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION

Όιεο

All

Γεληθόο Δηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Άκπλαο - Permanent Secretary, Ministry of Defence

1102 KYΠPIAKO΢ ΢TPATO΢ – CYPRUS ARMY

Όιεο

All

1103 EΘNIKH ΦPOYPA - NATIONAL GUARD

Όιεο

All

Γεληθόο Δηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Άκπλαο - Permanent Secretary, Ministry of Defence Γεληθόο Δηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Άκπλαο - Permanent Secretary, Ministry of Defence

1104 AMYNTIKH ΘΩPAKI΢H - DEFENCE EXPENDITURE

Όιεο

All

1201 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIA΢, ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ KAI ΠEPIBAΛΛONTO΢, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION

Όιεο

All

1202 TMHMA ΓEΩPΓIA΢ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Όιεο

All

1204 KTHNIATPIKE΢ YΠHPE΢IE΢ - VETERINARY SERVICES

Όιεο

All

1205 TMHMA ΔA΢ΩN - FORESTRY DEPARTMENT

Όιεο

All

Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Δαζώλ - Director of Forestry Department

1206 TMHMA ANAΠTYΞEΩ΢ YΔATΩN - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT

Όιεο

All

Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Αλαπηύμεωο Τδάηωλ - Director of the Department of Water Development

1207 TMHMA ΓEΩΛOΓIKH΢ EΠI΢KOΠH΢EΩ΢ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT

Όιεο

All

Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Γεωινγηθήο Επηζθνπήζεωο - Director of the Geological Survey

1208 ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ΢ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY

Όιεο

All

Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Μεηεωξνινγίαο - Director of the Department of Meteorology

Γεληθόο Δηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Άκπλαο - Permanent Secretary, Ministry of Defence Γεληθόο Δηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο - Permanent Secretary, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Γεωξγίαο - Director of the Department of Agriculture Δηεπζπληήο Σκήκαηνο Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ - Director of the Department of Veterinary Services

1220

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάλαιο - Head

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοςπγόρ πος Αζκεί Έλεγσο - Controlling Officer

1210 METAΛΛEIA - MINES

Όλερ

All

Πποΐζηάμενορ Τπηπεζίαρ Μεηαλλείων - Head, Mines Service

1211 IN΢TITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

Όλερ

All

Γιεςθςνηήρ Ινζηιηούηος Γεωπγικών Δπεςνών - Director, Agricultural Research Institute

1212 TMHMA AΛIEIA΢ KAI ΘAΛA΢΢IΩN EPEYNΩN - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH

Όλερ

All

Γιεςθςνηήρ Σμήμαηορ Αλιείαρ και Θαλαζζίων Δπεςνών Director, Department of Fisheries and Marine Research

1213 TMHMA ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

Όλερ

All

Γιεςθςνηήρ Σμήμαηορ Πεπιβάλλονηορ – Director, Department of Environment

1301 YΠOYPΓEIO ΓIKAIO΢YNH΢ KAI ΓHMO΢IA΢ TAΞEΩ΢, ΓIOIKH΢H MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION

Όλερ

All

Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Τποςπγείος Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ Σάξεωρ - Permanent Secretary, Ministry of Justice and Public Order

1302 ΦYΛAKE΢ – PRISONS

Όλερ

All

Γιεςθςνηήρ Φςλακών - Director of Prisons

1303 A΢TYNOMIA – POLICE

Όλερ

All

Απσηγόρ Αζηςνομίαρ - Chief of Police

1304 ΠYPO΢BE΢TIKH YΠHPE΢IA - FIRE SERVICE

Όλερ

All

Aνώηεπορ Αζηςνόμορ, Πςποζβεζηική Τπηπεζία - Chief Superintendent, Fire Service

1401 YΠOYPΓEIO ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢, EMΠOPIOY, BIOMHXANIA΢ KAI TOYPI΢MOY, ΓIOIKH΢H - MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION

Όλερ

All

Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Τποςπγείος Δνέπγειαρ, Δμποπίος, Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού - Permanent Secretary, Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

1402 ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΢ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ – TRADE CENTERS ABROAD Όλερ

All

1404 TMHMA EΦOPOY ETAIPEIΩN KAI EΠI΢HMOY ΠAPAΛHΠTH DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

Όλερ

All

Έθοπορ Δηαιπειών και Δπίζημορ Παπαλήπηηρ - Registrar of Companies and Official Receiver

1501 YΠOYPΓEIO EPΓA΢IA΢, ΠΡΟΝΟΙΑ΢ KAI KOINΩNIKΩN A΢ΦAΛI΢EΩN, ΓIOIKH΢H - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION

Όλερ

All

Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Τποςπγείος Δπγαζίαρ, Ππόνοιαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων - Permanent Secretary, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

1502 TMHMA EPΓA΢IA΢ - LABOUR DEPARTMENT

Όλερ

All

Γιεςθςνηήρ Σμήμαηορ Δπγαζίαρ - Director of the Department of Labour

1221

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάλαιο - Head

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοσργός ποσ Αζκεί Έλεγτο - Controlling Officer

1503 YΠHPE΢IE΢ KOINΩNIKΩN A΢ΦAΛI΢EΩN - SOCIAL INSURANCE SERVICES

Όλες

All

Διεσθσνηής Κοινωνικών Αζθαλίζεων - Director, Social Insurance

1504 YΠHPE΢IE΢ KOINΩNIKH΢ EYHMEPIA΢ - SOCIAL WELFARE SERVICES

Όλες

All

Διεσθύνηρια Σμήμαηος Τπηρεζιών Κοινωνικής Εσημερίας Director of the Department of Social Welfare Services

1505 KENTPO ΠAPAΓΩΓIKOTHTA΢ - PRODUCTIVITY CENTRE

Όλες

All

Διεσθσνηής Κένηροσ Παραγωγικόηηηας - Director, Productivity Centre

1506 ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΝ΢ΩΜΑΣΩ΢Η΢ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ΢ – DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Κοινωνικής Ενζωμάηωζης Αηόμων με Αναπηρίες – Director of the Department of Social Inclusion of Persons with Disabilities

1507 ANΩTEPO ΞENOΔOXEIAKO IN΢TITOYTO KYΠPOY - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE

Όλες

All

Διεσθσνηής Ανώηεροσ Ξενοδοτειακού Ινζηιηούηοσ Κύπροσ Director, Higher Hotel Institute, Cyprus

1509 ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑKΩN ΢XE΢EΩN – DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Εργαζιακών ΢τέζεων - Director of the Department of Labour Relations

1510 TMHMA EΠIΘEΩPH΢H΢ EPΓA΢IA΢ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Επιθεώρηζης Εργαζίας - Director of the Department of Labour Inspector

1601 YΠOYPΓEIO E΢ΩTEPIKΩN, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION

Όλες

All

Γενικός Διεσθσνηής Τποσργείοσ Εζωηερικών - Permanent Secretary, Ministry of the Interior

1602 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΛΕΤΚΩ΢ΙΑ΢ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION

Όλες

All

Έπαρτος Λεσκωζίας - District Officer, Nicosia

1603 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΑΜΜΟΥΩ΢ΣΟΤ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION

Όλες

All

Έπαρτος Aμμοτώζηοσ - District Officer, Famagusta

1604 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΛΑΡΝΑΚΑ΢ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION

Όλες

All

Έπαρτος Λάρνακας - District Officer, Larnaca

1605 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΛΕΜΕ΢ΟΤ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION

Όλες

All

Έπαρτος Λεμεζού - District Officer, Limassol

1606 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΠΑΦΟΤ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION

Όλες

All

Έπαρτος Πάθοσ - District Officer, Paphos

1222

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάλαιο - Head

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοςπγόρ πος Αζκεί Έλεγσο - Controlling Officer

1607 EΠAPXIAKH ΔIOIKH΢H ΚEΡYΝΕΙΑ΢ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION

Όλερ

All

Έπαπσορ Kεπύνειαρ - District Officer, Kyrenia

1608 TMHMA ΠOΛEOΔOMIA΢ KAI OIKH΢EΩ΢ – DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Σμήμαηορ Πολεοδομίαρ και Oικήζεωρ - Director of the Department of Town Planning and Housing

1609 TMHMA APXEIOY ΠΛHΘY΢MOY KAI METANA΢TEY΢Η΢ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Tμήμαηορ Aπσείος Πληθςζμού και Μεηαναζηεύζεωρ - Director of the Department of Civil Registry and Migration

1610 TMHMA KTHMATOΛOΓIOY KAI XΩPOMETPIA΢ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Σμήμαηορ Κηημαηολογίος και Υωπομεηπίαρ - Director of the Department of Lands and Surveys

1611 ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN - PRESS AND INFORMATION Όλερ OFFICE

All

Διεςθςνηήρ Γπαθείος Σύπος και Πληποθοπιών - Director of Press and Information Office

1612 YΠHPE΢IA MEPIMNA΢ KAI AΠOKATA΢TA΢EΩ΢ EKTOΠI΢ΘENTΩN SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Μέπιμναρ και Αποκαηαζηάζεωρ Εκηοπιζθένηων - Director of the Service for the Care and Rehabilitation of Displaced Persons

1613 ΠOΛITIKH AMYNA - CIVIL DEFENCE

Όλερ

All

Διοικηηήρ Πολιηικήρ Άμςναρ - Commissioner Civil Defence

1614 ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Α΢ΤΛΟΤ - ASYLUM SERVICE

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Εζωηεπικών - Permanent Secretary, Ministry of the Interior

1615 ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΑΝΑΔΑ΢ΜΟΤ – LAND CONSOLIDATION SERVICES

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Αναδαζμού – Director of Land Consolidation Services

1701 YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ADMINISTRATION

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Εξωηεπικών - Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs

1702 EΞΩTEPIKE΢ YΠHPE΢IE΢ - FOREIGN SERVICES

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Εξωηεπικών - Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs

1801 YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Οικονομικών - Permanent Secretary, Ministry of Finance

1803 TEΛΩNEIA - CUSTOMS AND EXCISE

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Σμήμαηορ Σελωνείων - Director of the Department of Customs and Excise

1804 TMHMA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ – DEPARTMENT OF TAXATION

Όλερ

All

Έθοπορ Φοπολογίαρ - Tax Commissioner

1223

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάλαιο - Head

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοςπγόρ πος Αζκεί Έλεγσο - Controlling Officer

1805 ΢TATI΢TIKH YΠHPE΢IA - STATISTICAL SERVICE

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ ΢ηαηιζηικήρ Τπηπεζίαρ - Director of Statistical Service

1807 ΣΜΗΜΑ ΔHMO΢IA΢ ΔIOIKH΢EΩ΢ KAI ΠPO΢ΩΠIKOY DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL 1808 TYΠOΓPAΦEIO - PRINTING OFFICE

Όλερ

All

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Σμήμαηορ Δημόζιαρ Διοικήζεωρ και Πποζωπικού Director of the Department of Public Administration and Personnel Διεςθςνηήρ Σςπογπαθείος - Director of Printing Office

1809 TMHMA YΠHPE΢IΩN ΠΛHPOΦOPIKH΢ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 1821 ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η ΔHMO΢IOY XPEOY΢ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT

Όλερ

All

Όλερ

All

Διεςθςνηήρ Σμήμαηορ Τπηπεζιών Πληποθοπικήρ - Director of the Department of Information Technology Services Γενικόρ Λογιζηήρ - Accountant General

1822 ΢YNTAΞEI΢ KAI ΦIΛOΔΩPHMATA - PENSIONS AND GRATUITIES

Όλερ

All

Γενικόρ Λογιζηήρ - Accountant General

1830 MH ΠPOBΛEΠOMENE΢ ΔAΠANE΢ KAI AΠOΘEMATIKO CONTINGENCIES AND RESERVE

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Οικονομικών - Permanent Secretary, Ministry of Finance

1901 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, ΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ – DIRECTORATE GENERAL OF EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων, ΢ςνηονιζμού και Ανάπηςξηρ - Permanent Secretary, Directorate General οf European Programmes, Coordination and Development

1902 ΓENIKO ΛOΓI΢THPIO - TREASURY

Όλερ

All

Γενικόρ Λογιζηήρ - Accountant General

2001 YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIA΢ KAI ΠOΛITI΢MOY, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF ΄Όλερ EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanet Secretary, Ministry of Education and Culture

2002 ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2003 ΜΕ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η - SECONDARY EDUCATION

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2004 ΜΕ΢Η ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η - SECONDARY Όλερ TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2005 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η - PRIMARY EDUCATION

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2006 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE

Όλερ

All

Γενικόρ Διεςθςνηήρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

1224

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE

Κεθάλαιο - Head

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοσργός ποσ Αζκεί Έλεγτο - Controlling Officer

2007 KENTPO EΠI΢THMONIKΩN EPEYNΩN - CYPRUS RESEARCH CENTRE

Όλες

All

Γενικός Διεσθσνηής Τποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2008 ΠOΛITI΢TIKE΢ YΠHPE΢IE΢ - CULTURAL SERVICES

Όλες

All

Γενικός Διεσθσνηής Τποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

2101 YΠOYPΓEIO ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI EPΓΩN, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION

Όλες

All

Γενικός Διεσθσνηής Τποσργείοσ Μεηαθορών, Επικοινωνιών και Έργων - Permanent Secretary, Ministry of Transport, Communications and Works

2102 ΣΜΗΜΑ ΔHMO΢IΩΝ EPΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Δημοζίων Έργων - Director of Public Works Department

2105 TMHMA HΛEKTPONIKΩN EΠIKOINΩNIΩN - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Ηλεκηρονικών Επικοινωνιών - Director of the Department of Electronic Communications

2108 TMHMA APXAIOTHTΩN - ANTIQUITIES DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Αρταιοηήηων - Director of the Department of Antiquities

2109 TMHMA ΠOΛITIKH΢ AEPOΠOPIA΢ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Πολιηικής Αεροπορίας - Director of the Department of Civil Aviation

2110 TMHMA EMΠOPIKH΢ NAYTIΛIA΢ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Εμπορικής Νασηιλίας - Director of the Department of Merchant Shipping

2111 TMHMA TAXYΔPOMIKΩN YΠHPE΢IΩN - POSTAL SERVICES DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Σατσδρομικών Τπηρεζιών - Director of the Department of Postal Services

2112 TMHMA OΔIKΩN METAΦOPΩN - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Οδικών Μεηαθορών - Director of the Department of Road Transport

2113 TMHMA HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKΩN YΠHPE΢IΩN - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT

Όλες

All

Διεσθσνηής Σμήμαηος Ηλεκηρομητανολογικών Τπηρεζιών Director of the Department of Electrical and Mechanical Services

2201 YΠOYPΓEIO YΓEIA΢, ΔIOIKH΢H - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION

Όλες

All

Γενικός Διεσθσνηής Τποσργείοσ Τγείας - Permanent Secretary, Ministry of Health

2202 IATPIKE΢ YΠHPE΢IE΢ KAI YΠHPE΢IE΢ ΔHMO΢IA΢ YΓEIA΢ MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES

Όλες

All

Διεσθσνηής Ιαηρικών Τπηρεζιών και Τπηρεζιών Δημόζιας

εκηός 220214

except Τγείας - Director of Medical and Public Health Services 220214

1225

ΣΡΙΣΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ - THIRD SCHEDULE Κεθάλαιο - Head 220214 IATPIKE΢ YΠHPE΢IE΢ KAI YΠHPE΢IE΢ ΔHMO΢IA΢ YΓEIA΢ –

Ομάδα/Τποομάδα

Λειηοσργός ποσ Αζκεί Έλεγτο - Controlling Officer

Όλες

All

Λειηοσργός ποσ καθορίζεηαι από ηον Τποσργό Τγείας – Officer Appointed by Minister of Health

2203 YΠHPE΢IE΢ ΦYXIKH΢ YΓEIA΢ - MENTAL HEALTH SERVICES

Όλες

All

Διεσθσνηής Τπηρεζιών Φστικής Τγείας - Director of Mental Health Services

2204 OΔONTIATPIKE΢ YΠHPE΢IE΢ - DENTAL SERVICES

Όλες

All

Διεσθσνηής Οδονηιαηρικών Τπηρεζιών - Director of Dental Services

2205 ΦAPMAKEYTIKE΢ YΠHPE΢IE΢ - PHARMACEUTICAL SERVICES

Όλες

All

Διεσθσνηής Φαρμακεσηικών Τπηρεζιών - Director of Pharmaceutical Services

2206 ΓENIKO XHMEIO ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ - STATE GENERAL LABORATORY

Όλες

All

Διεσθσνηής Γενικού Υημείοσ ηοσ Κράηοσς - Director of State General Laboratory

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΤΚΧ΢ΙΑ΢ – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES – NICOSIA GENERAL HOSPITAL

1226