ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτική Εικόνα Προϋπολογισμού 2024 Πίνακες Πληροφόρησης Γενικές Επεξηγήσεις
i 1
Επεξηγήσεις κατά Κεφάλαιο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Κεφάλαιο 01 " 01.01 - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο " 01.03 - Υπουργικό Συμβούλιο 01.04 - Βουλή των Αντιπροσώπων " 01.05 - Δικαστική Yπηρεσία
3 11 13 17
" " " "
02 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.01 - Νομική Υπηρεσία 02.02 - Ελεγκτική Υπηρεσία 02.03 - Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
29 37 42
" " " " " " " " " " " "
03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 03.01 - Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 03.02 - Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 03.03 - Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 03.04 - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 03.05 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 03.06 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 03.07 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 03.08 - Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 03.10 - Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 03.11 - Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας (ΓεΣΥ) 03.12 - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 03.13 - Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς
46 48 51 54 56 58 61 63 66 67 69 72
" " " " " "
03 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 03.21 - Υφυπουργείο 'Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 03.22 - Υφυπουργείο Τουρισμού 03.23 - Υφυπουργείο Ναυτιλίας 03.24 - Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 03.25 - Υφυπουργείο Πολιτισμού
75 100 114 124 147
" " " " "
11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 11.01 - Υπουργείο 'Αμυνας - Διοίκηση 11.02 - Κυπριακός Στρατός 11.03 - Εθνική Φρουρά 11.04 - Αμυντική Θωράκιση
174 178 179 180
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 12.01 - Yπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Κεφάλαιο 12 "
" " " " " " " " " "
12.02 - Τμήμα Γεωργίας 12.03 - Yπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 12.04 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 12.05 - Τμήμα Δασών 12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 12.07 - Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 12.08 - Τμήμα Μετεωρολογίας 12.10 - Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων 12.11 - Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 12.12 - Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 12.13 - Τμήμα Περιβάλλοντος
"
13
"
181 191 204 209 215 224 243 247 250 251 254 261
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 13.01 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως -Διοίκηση 13.02 - Φυλακές 13.03 - Αστυνομία 13.04 - Πυροσβεστική Υπηρεσία 13.05 - Κρατικό Αρχείο
275 284 288 299 303
" " " " "
14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 14.01 - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Bιομηχανίας - Διοίκηση 14.02 - Εμπορικά Κέντρα στο Εξωτερικό 14.04 - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
304 330 334
14.05 - Τμήμα Αφερεγγυότητας
339
" "
15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 15.01 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση
342
" " " " "
15.02 - Τμήμα Εργασίας 15.03 - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 15.05 - Κέντρο Παραγωγικότητας 15.09 - Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 15.10 - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
348 352 358 362 364
" " " " "
16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 16.01 - Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 16.02 - Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 16.03 - Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 16.04 - Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 16.05 - Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 16.06 - Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 16.07 - Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας 16.08 - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 16.09 - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 16.10 - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 16.11 - Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 16.12 - Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 16.13 - Πολιτική Άμυνα 16.14 - Υπηρεσία Ασύλου
369 391 396 399 406 409 415 416 466 472 487 495 496 506
" " "
17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 17.01 - Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 17.02 - Εξωτερικές Υπηρεσίες
508 520
" " " " " " " " " "
18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 18.01 - Yπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 18.02 - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών 18.03 - Τελωνεία 18.04 - Τμήμα Φορολογίας 18.05 - Στατιστική Υπηρεσία 18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού 18.08 - Τυπογραφείο 18.21 - Διαχείριση Δημόσιου Χρέους 18.22 - Συντάξεις και Φιλοδωρήματα
537 548 557 560 564 569 572 573 575
" "
19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 19.02 - Γενικό Λογιστήριο
577
" " " " " " " " "
20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 20.01 - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Διοίκηση 20.02 - Ανώτερη Εκπαίδευση 20.03 - Μέση Εκπαίδευση 20.04 - Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 20.05 - Δημοτική Εκπαίδευση 20.06 - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 20.07 - Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 20.10 - Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
584 598 605 611 613 618 622 624
Κεφάλαιο " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " "
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 21.01 - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Διοίκηση 21.02 - Τμήμα Δημοσίων Έργων 21.09 - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 21.11 - Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 21.12 - Τμήμα Οδικών Μεταφορών 21.13 - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
626 635 674 689 697 701
" " " " " " "
22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 22.01 - Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 22.02 - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 22.03 - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 22.04 - Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 22.05 - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 22.06 - Γενικό Χημείο του Κράτους
707 718 731 733 735 738
Κεφάλαιο 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ομάδες και Υποομάδες Άρθρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α : Ενδεικτικός Πίνακας Κυριότερων Έργων Υποδομής
742 799
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Β: Πίνακας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
800
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Γ: Πίνακας Παρεμβάσεων Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων από 01/01/2024
808
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β: Μισθοδοσία και Αποκοπές Κρατικών Υπαλλήλων σε Συντάξιμη Θέση από 01/01/2024
825
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α: Έκτακτο Προσωπικό κατά την 30/06/2023
830
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Β: Πρόσθετο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
854
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Ενδεικτική Κατάσταση Θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού κατά την 1.1.2024
856
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Πίνακας Κατανομής του Υπηρετούντος Εναλλάξιμου Προσωπικού Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού στις 13.9.2023
871
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Κατάλογος Θέσεων στην Κρατική Υπηρεσία όπως περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2024
873
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 : Κατάσταση Εγκεκριμένων Θέσεων Εξειδικευμένων Μελών της Αστυνομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Έκθεση Ανάλυσης Φορολογικών Δαπανών
877
823
878
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 Το σύνολο των δαπανών του κρατικού Προϋπολογισμού του 2024 (περιλαμβανομένων των αποπληρωμών δανείων, τόκων και επενδύσεων) ανέρχεται σε €13.096,9 εκ. Η κατανομή των δαπανών στις τρεις βασικές κατηγορίες δαπανών έχει ως ακολούθως, (α) δαπάνες Παγίου Ταμείου €4.340,8 εκ., (β) Τακτικές δαπάνες €7.266,9 εκ., και (γ) Αναπτυξιακές δαπάνες €1.489,2 εκ.. Συνοπτικά, ο κρατικός Προϋπολογισμός του 2024, συμπεριλαμβανομένου Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα: I.
του
Τα Έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών 1 αναμένεται να ανέλθουν στα €9.892 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €9.027 εκ. το 2023, προβλέπεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 9,6%.
Σχεδιάγραμμα 1 - Έσοδα εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών 2016 – 2024 2 12,000 9,892
10,000
9,027 8,043
€ εκ.
8,000 6,000
5,931
6,488
6,407
6,654
2017
2018
2019
7,143 6,027
4,000 2,000 0
2016
2020
2021
2022
2023
2024
Έσοδα
II.
1 2
Οι Δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών για την αποπληρωμή δανείων και επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση ύψους 18,4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, για το 2024 προϋπολογίζονται στα €10.640 εκ. σε σύγκριση με €8.985 εκ. το 2023.
Έσοδα από δάνεια. 2016 – 2022 πραγματικά, 2023 αναθεωρημένα.
i
Σχεδιάγραμμα 2 - Δαπάνες εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων και επενδύσεων 2016– 2024
Ι. Έσοδα 3 Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το 2024 προϋπολογίζονται να ανέλθουν στα €8.054,3 εκ. και αποτελούν περίπου το 81% των συνολικών εσόδων (με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές ροές). Το υπόλοιπο 19% των εσόδων αφορά τα μη φορολογικά έσοδα όπως, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, ενοίκια δικαιώματα και μεταβιβάσεις/ χορηγίες. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2024 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €3.656,4 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.458,2 εκ. το 2023, αναμένεται δηλαδή αύξηση περίπου 5,7%. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2024 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα €4.397,8 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €4.093,1 εκ. το 2023, αναμένεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 7,4%. Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.837,8 εκ. το 2024 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.475,6 εκ. το 2023, αναμένεται αύξηση περίπου 24,5%.
3
Εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια (χρηματοοικονομικών ροών).
ii
ΙΙ. Δαπάνες 4 Οι συνολικές δαπάνες (περιλαμβανομένων των αποπληρωμών δανείων, τόκων και επενδύσεων), αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2023 και προϋπολογίζονται στα €13.096,9 εκ σε σύγκριση με €10.516,4 εκ. το 2023. Η κατανομή των δαπανών, κατά οικονομική δραστηριότητα (ομάδα λογαριασμών) έχει ως ακολούθως:
4
•
Οι δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν κατά περίπου 13% και να ανέλθουν στα €3.657,1 εκ. (2024) σε σύγκριση με €3.232,3 εκ. (2023). H αύξηση οφείλεται κυρίως, στα αυξημένα τιμαριθμικά επιδόματα και στις αυξημένες συνεισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία κρατικών υπαλλήλων όπως ΤΚΑ και ΓεΣΥ (οφείλεται κυρίως, στη συμπερίληψη πρόνοιας για τις αναδρομικές εισφορές του Δημοσίου στο νέο επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων).
•
Οι λειτουργικές δαπάνες, προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% το 2024 και να ανέλθουν στα € 1.166,6 εκ. σε σύγκριση με €1.093,3 εκ. το 2023. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στα κονδύλια των συντηρήσεων/ επιδιορθώσεων και των προνοιών για δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης.
•
Οι μεταβιβαστικές πληρωμές, προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 18% ήτοι, από €3.198,5 εκ. το 2023 σε € 3.788,9 εκ. το 2024. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς κρατικούς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (περιλαμβανομένων των κρατικών πανεπιστημίων), τις χορηγίες στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις συνεισφορές του Δημοσίου στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ, και τη συνεισφορά μας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι κυριότερες αυξήσεις για το 2024 αφορούν την αύξηση της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο ΤΚΑ, της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο ΓεΣΥ, των χορηγιών προς κρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και των παροχών κοινωνικής πρόνοιας κατά περίπου €519 εκ. Σημειώνεται ότι, στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, περιλαμβάνεται αύξηση στην πρόνοια για το Ταμείο Αλληλεγγύης ύψους €25 εκ..
•
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αγορά γης και κτιρίων, αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, αγορά εξοπλισμού, ανεγέρσεις επεκτάσεις και βελτιώσεις κτιρίων αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,1% το 2024 και να ανέλθουν στα €1.104,1 εκ. σε σύγκριση με €976,1 εκ. το 2023. Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως, στην προώθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων/ σχεδίων (περιλαμβανομένων και όσων έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) καθώς και στην προώθηση έργων υπό κατασκευή.
•
Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι και αποπληρωμές δανείων εξωτερικού και εσωτερικού) παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του 68,5% για το 2024 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €3.379,2 εκ. σε σύγκριση με €2.005,5 εκ. το 2023.
Περιλαμβανομένων των αποπληρωμών δανείων, τόκων και επενδύσεων.
iii
Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών 5 κατά Υπουργείο στον Προϋπολογισμό 2024 και ΜΔΠ 2024-2026 Η κατανομή των δαπανών έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες πολιτικής όπως αντικατοπτρίζονται στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα και στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2024 – 2026 όπως έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και οι δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις του κάθε Υπουργείου/ υφυπουργείου χωριστά. Η κατανομή πιστώσεων κατά Κεφάλαιο (πραγματικές 2021-2022, εγκεκριμένες 2023 και ΜΔΠ 2024-2026) έχει ως ακολούθως: Πίνακας 1 - Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών στον Π/Υ 2024 και ΜΔΠ 2024-2026 Υπουργείο /Ανεξ. Υπ.
Πραγματικές Δαπάνες 2021 Χιλ.
Πραγματικές Δαπάνες 2022 Χιλ.
Εγκεκριμένος Προϋπολογ. 2023 Χιλ.
Εγκεκριμένος Προϋπολογ. 2024 Χιλ.
Προϋπολογισμός (ΜΔΠ) 2025 Χιλ.
Προϋπολογισμός (ΜΔΠ) 2026 Χιλ. 100.357
01
Συνταγματικές Εξουσίες
69.346
78.565
96.107
99.832
100.340
02
Συνταγματικές Υπηρεσίες
41.191
67.248
41.889
38.207
41.670
42.157
03
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
27.734
26.643
28.071
33.877
33.026
33.463
0321
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
85.744
80.593
119.647
160.303
144.249
116.769
0322 Υφυπουργείο Τουρισμού
45.641
56.476
53.513
64.631
53.815
53.887
0323 Υφυπουργείο Ναυτιλίας
7.850
14.218
18.710
18.943
17.546
17.479
0324 Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
79
507.361
597.308
614.319
620.832
619.527
0325 Υφυπουργείο Πολιτισμού
0
4.720
29.054
51.081
52.098
51.608
0326 Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
0
0
0
595
0
0
11
Υπουργείο Άμυνας
458.154
506.287
524.672
553.031
553.118
556.441
12
Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
297.349
389.856
350.951
400.790
405.057
374.738
13
Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
304.445
326.131
389.400
451.618
459.629
465.702
14
Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
46.973
61.086
163.836
199.252
163.060
116.966
15
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1.518.407
728.588
621.260
800.460
845.338
884.555 700.255
16
Υπουργείο Εσωτερικών
498.530
553.356
641.562
744.352
735.810
17
Υπουργείο Εξωτερικών
75.431
88.903
102.469
110.969
114.193
119.610
18
Υπουργείο Οικονομικών
1.417.656
1.293.284
1.819.891
2.065.458
2.130.754
2.220.154
19
Γενικό Λογιστήριο
20
Υπ. Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
21
Υπ. Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
22
Υπουργείο Υγείας
ΣΥΝΟΛΟ
39.153
53.784
81.336
117.723
121.030
100.932
1.164.030
1.237.122
1.247.186
1.448.037
1.450.443
1.466.948
321.440
388.170
431.328
451.505
472.443
442.315
1.144.616
1.238.397
1.142.204
1.291.651
1.317.914
1.328.362
7.563.768
7.700.789
8.500.394
9.716.635
9.832.363
9.812.224
Συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, τόκων και επενδύσεων. 5
iv
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2020
2021
€ εκ. 22.086,6
€ εκ. 24.927,6
Ρυθμός Ανάπτυξης (%)
(3,4)
9,9
5,1
2,4
2,9
3,1
3,2
Ανεργία ΕΕΔ (%)
7,6
7,5
6,8
6,4
5,8
5,3
5,0
Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%)
(1,1)
2,3
8,1
4,1
2,5
2,0
2,0
Δημοσιονομικό Ισοζύγιο % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
-1.252,9 -5,7
-461,9 -1,9
676,3 2,4
711,4 2,4
853,3 2,7
880,7 2,7
850,0 2,4
Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
-796,3 -3,6
-26,3 -0,1
1.083,2 3,9
1.098,8 3,7
1.292,5 4,1
1.366,1 4,1
1.356,0 3,9
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
609,2 2,8
654,5 2,6
713,3 2,6
916,8 3,1
931,6 3,0
892,2 2,7
900,6 2,6
Δημόσιο Χρέος % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
25.432,9 115,2
24.779,1 99,4
23.809,1 85,7
23.644,2 79,5
22.849,1 72,7
22.369,0 67,6
21.350,0 61,2
Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
20.754,7 94,0
22.076,9 88,6
22.080,0 79,5
22.157,0 74,5
21.345,0 67,9
20.993,0 63,4
19.994,0 57,3
Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές)
2022
2023 2024 2025 2026 (Εκτίμηση) (Πρόβλεψη) (Πρόβλεψη) (Πρόβλεψη) € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 27.777,0 29.735,2 31.440,2 33.106,1 34.875,7
ΠΙΝΑΚΑΣ 1A: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΕΣΟΛ 2010) 2020
2021
2022
2023 2024 2025 2026 (Εκτίμηση) (Πρόβλεψη) (Πρόβλεψη) (Πρόβλεψη) € εκ. € εκ. € εκ. € εκ.
€ εκ.
€ εκ.
€ εκ.
1. Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο Κοινωνικές εισφορές Φόροι κεφαλαίου Εισόδημα περιουσίας Άλλα έσοδα
8.514,1 2.885,3 2.100,6 2.411,5 0,2 111,9 1.004,6
9.983,5 3.388,1 2.489,6 2.745,2 0,6 108,5 1.251,5
11.456,4 4.033,5 2.924,2 3.122,0 0,5 114,2 1.262,0
12.936,6 4.402,1 3.264,3 3.524,1 0,5 114,9 1.630,7
13.861,9 4.619,0 3.448,1 3.985,2 0,5 114,9 1.694,2
14.477,2 4.820,8 3.623,7 4.163,0 0,5 114,9 1.754,4
14.904,1 5.034,8 3.807,9 4.346,8 0,5 114,9 1.599,2
2. Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης Ενδιάμεση ανάλωση Απολαβές προσωπικού Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβ.σε είδος Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος Τόκοι πληρωτέοι Επιδοτήσεις Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Άλλες δαπάνες
9.767,0 896,4 2.900,9 3.001,5 593,4 456,6 578,2 609,2 730,8
10.445,4 1.043,6 2.997,7 3.065,6 882,3 435,6 585,2 654,5 780,9
10.780,1 1.240,6 3.179,2 3.305,2 906,5 406,9 139,3 713,3 889,1
12.207,9 1.570,8 3.549,3 3.543,2 1.080,7 387,4 202,7 916,8 956,8
12.991,3 1.662,0 3.805,7 3.860,8 1.130,3 439,2 213,3 931,6 948,3
13.579,3 1.667,3 3.985,5 4.161,7 1.197,1 485,4 196,0 892,2 994,2
14.036,7 1.657,9 4.164,8 4.470,9 1.265,1 505,9 183,2 900,6 888,2
Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+) % του ΑΕΠ *
-1.252,9 -5,7
-461,9 -1,9
676,3 2,4
728,7 2,5
870,6 2,8
898,0 2,7
867,3 2,5
Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ *
-796,3 -3,6
-26,3 -0,1
1.083,2 3,9
1.116,1 3,8
1.309,8 4,2
1.383,4 4,2
1.373,3 3,9
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικά ´Εσοδα 2021
Πραγματικά ´Εσοδα 2022
Διαφορά
Αναθεωρημένα ´Εσοδα 2023
Διαφορά
Προϋπολ. ´Εσοδα 2024
Διαφορά
Προϋπολ. ´Εσοδα 2025
Διαφορά
Προϋπολ. ´Εσοδα 2026
Διαφορά
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
2.659.468
3.015.646
356.178
3.458.215
442.569
3.656.425
198.210
3.834.040
177.615
3.985.000
150.960
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
3.171.512
3.578.569
407.057
4.093.109
514.540
4.397.846
304.737
4.651.057
253.211
4.906.059
255.002
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
332.325
371.773
39.448
437.588
65.815
672.659
235.071
667.567
-5.092
693.158
25.591
ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ
140.259
148.394
8.135
179.558
31.164
188.791
9.233
196.336
7.545
205.154
8.818
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
321.015
359.436
38.421
391.107
31.671
371.413
-19.694
381.165
9.752
393.287
12.122
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης Άλλα Λειτουργικά Έσοδα Πρόσοδοι από Τόκους Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών
212.079 150.044 5 15.191 44.278 2.561
148.472 89.320 37 14.765 41.820 2.530
-63.607 -60.724 32 -426 -2.458 -31
141.328 51.227 29.000 18.532 41.078 1.491
-7.144 -38.093 28.963 3.767 -742 -1.039
95.683 39.226 100 14.559 40.295 1.503
-45.645 -12.001 -28.900 -3.973 -783 12
90.898 39.290 100 14.609 35.396 1.503
-4.785 64 0 50 -4.899 0
88.474 39.377 100 14.609 32.885 1.503
-2.424 87 0 0 -2.511 0
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
6.836.658
7.622.290
785.632
8.700.905
1.078.615
9.382.817
681.912
9.821.063
438.246
10.271.132
450.069
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.897.355
1.636.516
-260.839
1.537.786
-98.730
1.901.582
363.796
1.891.361
-10.221
1.901.760
10.399
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
8.734.013
9.258.806
524.793
10.238.691
979.885
11.284.399
1.045.708
11.712.424
428.025
12.172.892
460.468
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) 1 Πραγματικά ´Εσοδα 2021 Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
2 Πραγματικά ´Εσοδα 2022
3 Μεταβολή Αναθεωρημένα Μεταβολή 2:1 ´Εσοδα 3:2 % 2023 %
4 Προϋπολ. ´Εσοδα 2024
Μεταβολή 4:3 %
5 Προϋπολ. ´Εσοδα 2025
Μεταβολή 5:4 %
6 Προϋπολ. ´Εσοδα 2026
Μεταβολή 6:5 %
2.659.468
3.015.646
13,39
3.458.215
14,68
3.656.425
5,73
3.834.040
4,86
3.985.000
3,94
I. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα Υπάλληλοι Αυτοεργοδοτούμενοι Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα
990.745 666.071 53.921 270.753
1.171.585 757.971 58.786 354.828
18,25 13,80 9,02 31,05
1.326.056 892.792 64.000 369.264
13,18 17,79 8,87 4,07
1.347.800 924.800 62.000 361.000
1,64 3,59 -3,13 -2,24
1.404.290 980.290 66.000 358.000
4,19 6,00 6,45 -0,83
1.439.350 1.015.350 66.000 358.000
2,50 3,58 0,00 0,00
II. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα Εταιρικός Φόρος Άλλα (Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων)
1.265.668 1.211.071 54.597
1.443.390 1.349.214 94.176
14,04 11,41 72,49
1.753.580 1.675.497 78.083
21,49 24,18 -17,09
1.914.775 1.839.475 75.300
9,19 9,79 -3,56
2.020.100 1.944.800 75.300
5,50 5,73 0,00
2.122.900 2.047.600 75.300
5,09 5,29 0,00
III. Φόροι Περιουσίας Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Άλλοι Φόροι Περιουσίας
115.055 109.064 5.991
163.613 156.517 7.096
42,20 43,51 18,44
214.009 207.037 6.972
30,80 32,28 -1,75
224.150 217.000 7.150
4,74 4,81 2,55
236.250 229.100 7.150
5,40 5,58 0,00
247.350 240.200 7.150
4,70 4,85 0,00
IV. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων
80.949
80.655
-0,36
81.177
0,65
81.000
-0,22
81.000
0,00
81.000
0,00
207.051 2.512 20.011 31.993 140.050 13 7.505 114 4.853 3.171.512 42.256 532.028 2.151.150 73.614 27.559 187.444 39.518 117.943
156.403 3.261 20.098 32.429 76.879 8 9.925 170 13.633 3.578.569 52.747 479.210 2.538.045 90.736 28.353 213.371 46.169 129.938
-24,46 29,82 0,43 1,36 -45,11 -38,46 32,25 49,12 180,92 12,83 24,83 -9,93 17,99 23,26 2,88 13,83 16,83 10,17
83.393 1.054 20.729 33.844 6.057 9 1.915 1.380 18.405 4.093.109 65.082 529.345 2.960.851 94.593 28.970 243.195 46.682 124.391
-46,68 -67,68 3,14 4,36 -92,12 0,00 -80,71 711,76 35,00 14,38 23,39 10,46 16,66 4,25 2,18 13,98 1,11 -4,27
88.700 102 20.300 33.000 100 0 3.000 198 32.000 4.397.846 67.328 546.222 3.234.830 95.000 28.000 255.000 47.020 124.446
6,36 -90,32 -2,07 -2,49 -98,35 -100,00 56,66 -85,65 73,87 7,45 3,45 3,19 9,25 0,43 -3,35 4,85 0,72 0,04
92.400 2 20.200 33.000 0 0 3.000 198 36.000 4.651.057 68.971 559.799 3.466.825 95.000 28.000 264.200 47.020 121.242
4,17 -98,04 -0,49 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 12,50 5,76 2,44 2,49 7,17 0,00 0,00 3,61 0,00 -2,57
94.400 2 20.200 33.000 0 0 3.000 198 38.000 4.906.059 70.534 573.033 3.699.819 95.000 28.000 272.000 47.020 120.653
2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 5,48 2,27 2,36 6,72 0,00 0,00 2,95 0,00 -0,49
V. 'Αλλοι Έκτακτη Εισφορά Συνεισφορά Σύνταξης Χήρων και Ορφανών Συνταξιοδοτική Συνεισφορά Μειώσεις Απολαβών Εισφορά για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Συν. έναντι φιλοδωρ. Εργαζομ. Συμβασ. Τέλη Απόληψης Νερού Φόρος Καζίνου Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Εισαγωγικοί Δασμοί Φόροι Κατανάλωσης Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Τέλη Χαρτοσήμων 'Αλλοι
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ)
Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Πραγματικά ´Εσοδα 2021 332.325
2 3 Πραγματικά Μεταβολή Αναθεωρημένα Μεταβολή ´Εσοδα 2:1 ´Εσοδα 3:2 2022 % 2023 % 371.773 11,87 437.588 17,70
4 Προϋπολ. Μεταβολή ´Εσοδα 4:3 2024 % 672.659 53,72
5 Προϋπολ. Μεταβολή ´Εσοδα 5:4 2025 % 667.567 -0,76
6 Προϋπολ. Μεταβολή ´Εσοδα 6:5 2026 % 693.158 3,83
Δ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Ενοίκια και Δικαιώματα Άλλοι Πρόσοδοι Κρατικό Λαχείο
140.259 73.511 66.748 11.267
148.394 90.179 58.215 12.349
5,80 22,67 -12,78 9,60
179.558 110.156 69.402 15.569
21,00 22,15 19,22 26,07
188.791 131.508 57.283 13.100
5,14 19,38 -17,46 -15,86
196.336 139.058 57.278 13.100
4,00 5,74 -0,01 0,00
205.154 147.876 57.278 13.100
4,49 6,34 0,00 0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές Εισφορές από τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 'Αλλες
321.015 40.005 22.575 33.487 8.351 216.585
359.436 55.627 18.676 34.631 11.993 238.497
11,97 39,05 -17,27 3,42 43,61 10,12
391.107 62.322 11 38.189 10.014 280.559
8,81 12,04 -99,94 10,27 -16,50 17,64
371.413 -5,04 47.450 -23,86 20.987 190.690,91 38.000 -0,49 11.817 18,00 253.147 -9,77
381.165 47.463 21.044 38.500 12.749 261.397
2,63 0,03 0,27 1,32 7,89 3,26
393.287 47.456 21.104 39.000 13.349 272.366
3,18 -0,01 0,29 1,30 4,71 4,20
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης Άλλα Λειτουργικά Έσοδα Πρόσοδοι από Τόκους Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών
212.079 150.044 5 15.191 44.278 2.561
148.472 89.320 37 14.765 41.820 2.530
-29,99 -40,47 640,00 -2,80 -5,55 -1,21
141.328 -4,81 51.227 -42,65 29.000 78.278,38 18.532 25,51 41.078 -1,77 1.491 -41,07
95.683 39.226 100 14.559 40.295 1.503
-32,30 -23,43 -99,66 -21,44 -1,91 0,80
90.898 39.290 100 14.609 35.396 1.503
-5,00 0,16 0,00 0,34 -12,16 0,00
88.474 39.377 100 14.609 32.885 1.503
-2,67 0,22 0,00 0,00 -7,09 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
6.836.658
7.622.290
11,49
8.700.905
14,15
9.382.817
7,84
9.821.063
4,67
10.271.132
4,58
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χορηγίες Δάνεια
1.897.355 306.482 1.590.873
1.636.516 420.361 1.216.155
-13,75 37,16 -23,55
1.537.786 326.007 1.211.779
-6,03 -22,45 -0,36
1.901.582 509.230 1.392.352
23,66 56,20 14,90
1.891.361 567.790 1.323.571
-0,54 11,50 -4,94
1.901.760 628.434 1.273.326
0,55 10,68 -3,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
8.734.013
9.258.806
6,01
10.238.691
10,58
11.284.399
10,21
11.712.424
3,79
12.172.892
3,93
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικές Δαπάνες
% αναλογία
2021
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολο αποδοχών Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Λειτουργικές Δαπάνες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκδόσεις και Δημοσιότητα Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Μεταβιβάσεις Εξωτερικού Επιχορηγήσεις Κοινωνικές Παροχές Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
Πραγματικές Δαπάνες
% αναλογία
2022
Προϋπολ. Δαπάνες
% αναλογία
2023
Προϋπολ. Δαπάνες
% αναλογία
2024
Προϋπολ. Δαπάνες
% αναλογία
2025
Προϋπολ. Δαπάνες
% αναλογία
2026
2.797.607 2.116.742 680.865 857.496 312.814 76.112 9.543 109.315 26.296 318.139 0 3.906 1.371 3.506.880 861.133 306.295 351.856 1.962.281 25.315 95.064
27,2 20,6 6,6 8,3 3,0 0,7 0,1 1,1 0,3 3,1 0,0 0,0 0,0 34,1 8,4 3,0 3,4 19,1 0,2 0,9
2.905.674 2.210.288 695.386 1.048.090 441.885 77.114 17.698 116.344 33.031 358.355 0 3.143 520 3.243.396 916.344 308.914 246.007 1.725.696 46.435 132.982
28,6 21,8 6,8 10,3 4,4 0,8 0,2 1,1 0,3 3,5 0,0 0,0 0,0 31,9 9,0 3,0 2,4 17,0 0,5 1,3
3.232.340 2.471.852 760.488 1.093.389 333.576 110.504 25.491 125.942 38.172 361.650 92.000 4.454 1.600 3.198.517 925.739 321.304 209.371 1.730.133 11.970 376.866
30,7 23,5 7,2 10,4 3,2 1,1 0,2 1,2 0,4 3,4 0,9 0,0 0,0 30,4 8,8 3,1 2,0 16,5 0,1 3,6
3.657.091 2.864.506 792.585 1.166.602 340.164 125.926 26.346 111.418 40.136 373.683 142.000 4.829 2.100 3.788.867 1.194.475 338.946 231.046 2.013.569 10.831 468.185
27,9 21,9 6,1 8,9 2,6 1,0 0,2 0,9 0,3 2,9 1,1 0,0 0,0 28,9 9,1 2,6 1,8 15,4 0,1 3,6
3.856.534 3.025.369 831.165 1.189.581 336.925 117.607 27.185 104.626 39.836 363.917 192.000 5.385 2.100 3.771.843 1.208.807 347.337 206.626 1.998.452 10.621 460.927
30,5 23,9 6,6 9,4 2,7 0,9 0,2 0,8 0,3 2,9 1,5 0,0 0,0 29,8 9,5 2,7 1,6 15,8 0,1 3,6
3.976.216 3.118.861 857.355 1.225.125 342.544 112.520 27.058 94.663 39.470 359.085 242.000 5.685 2.100 3.754.190 1.225.962 358.272 174.476 1.984.859 10.621 383.035
30,4 23,8 6,6 9,4 2,6 0,9 0,2 0,7 0,3 2,7 1,9 0,0 0,0 28,7 9,4 2,7 1,3 15,2 0,1 2,9
483.411
4,7
497.656
4,9
484.203
4,6
923.225
7,0
954.590
7,5
1.012.196
7,7
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
88.634
0,9
99.500
1,0
163.126
1,6
177.373
1,4
158.933
1,3
119.758
0,9
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
218.087
2,1
271.547
2,7
446.727
4,2
459.607
3,5
395.635
3,1
354.990
2,7
8. ΔΑΝΕΙΑ Έκδοση Δανείων Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού
2.234.951 26.926 90.799 2.117.226
21,7 0,3 0,9 20,6
1.958.136 16.045 1.097.504 844.587
19,3 0,2 10,8 8,3
1.521.318 91.030 1.110.000 320.288
14,5 0,9 10,6 3,0
2.455.966 55.030 1.964.000 436.936
18,8 0,4 15,0 3,3
1.874.992 55.030 1.624.000 195.962
14,8 0,4 12,8 1,5
2.254.815 55.030 2.130.000 69.785
17,2 0,4 16,3 0,5
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
10.282.130
100,0
10.156.981
100,0
10.516.486
100,0
13.096.916
100,0
12.663.035
100,0
13.080.325
100,0
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) 1 Πραγματικές Δαπάνες 2021
2 Πραγματικές Δαπάνες 2022
% Μεταβολή 2:1
3 Προϋπολ. Δαπάνες 2023
% Μεταβολή 3:2
4 Προϋπολ. Δαπάνες 2024
% Μεταβολή 5:4
5 Προϋπολ. Δαπάνες 2025
% Μεταβολή 5:4
6 Προϋπολ. Δαπάνες 2026
% Μεταβολή 6:5
1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.797.607
2.905.674
3,9
3.232.340
11,2
3.657.091
13,1
3.856.534
5,5
3.976.216
3,1
Σύνολο αποδοχών Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2.116.742 680.865 857.496
2.210.288 695.386 1.048.090
4,4 2,1 22,2
2.471.852 760.488 1.093.389
11,8 9,4 4,3
2.864.506 792.585 1.166.602
15,9 4,2 6,7
3.025.369 831.165 1.189.581
5,6 4,9 2,0
3.118.861 857.355 1.225.125
3,1 3,2 3,0
Λειτουργικές Δαπάνες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκδόσεις και Δημοσιότητα Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
312.814 76.112 9.543 109.315 26.296 318.139 300.616 0 3.906 1.371 3.506.880
441.885 77.114 17.698 116.344 33.031 358.355 342.356 0 3.143 520 3.243.396
41,3 1,3 85,5 6,4 25,6 12,6 13,9 0,0 -19,5 -62,1 -7,5
333.576 110.504 25.491 125.942 38.172 361.650 346.774 92.000 4.454 1.600 3.198.517
-24,5 43,3 44,0 8,2 15,6 0,9 1,3 0,0 41,7 207,7 -1,4
340.164 125.926 26.346 111.418 40.136 373.683 355.264 142.000 4.829 2.100 3.788.867
2,0 14,0 3,4 -11,5 5,1 3,3 2,4 54,3 8,4 31,3 18,5
336.925 117.607 27.185 104.626 39.836 363.917 347.608 192.000 5.385 2.100 3.771.843
-1,0 -6,6 3,2 -6,1 -0,7 -2,6 -2,2 35,2 11,5 0,0 -0,4
342.544 112.520 27.058 94.663 39.470 359.085 342.697 242.000 5.685 2.100 3.754.190
1,7 -4,3 -0,5 -9,5 -0,9 -1,3 -1,4 26,0 5,6 0,0 -0,5
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Μεταβιβάσεις Εξωτερικού Επιχορηγήσεις Κοινωνικές Παροχές Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
861.133 306.295 351.856 1.962.281 25.315 95.064
916.344 308.914 246.007 1.725.696 46.435 132.982
6,4 0,9 -30,1 -12,1 83,4 39,9
925.739 321.304 209.371 1.730.133 11.970 376.866
1,0 4,0 -14,9 0,3 -74,2 183,4
1.194.475 338.946 231.046 2.013.569 10.831 468.185
29,0 5,5 10,4 16,4 -9,5 24,2
1.208.807 347.337 206.626 1.998.452 10.621 460.927
1,2 2,5 -10,6 -0,8 -1,9 -1,6
1.225.962 358.272 174.476 1.984.859 10.621 383.035
1,4 3,1 -15,6 -0,7 0,0 -16,9
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
483.411
497.656
2,9
484.203
-2,7
923.225
90,7
954.590
3,4
1.012.196
6,0
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
88.634
99.500
12,3
163.126
63,9
177.373
8,7
158.933
-10,4
119.758
-24,6
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
218.087
271.547
24,5
446.727
64,5
459.607
2,9
395.635
-13,9
354.990
-10,3
8. ΔΑΝΕΙΑ
2.234.951
1.958.136
-12,4
1.521.318
-22,3
2.455.966
61,4
1.874.992
-23,7
2.254.815
20,3
Έκδοση Δανείων Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού
26.926 90.799 2.117.226
16.045 1.097.504 844.587
-40,4 1108,7 -60,1
91.030 1.110.000 320.288
467,3 1,1 -62,1
55.030 1.964.000 436.936
-39,5 76,9 36,4
55.030 1.624.000 195.962
0,0 -17,3 -55,2
55.030 2.130.000 69.785
0,0 31,2 -64,4
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
10.282.130
10.156.981
-1,2
10.516.486
3,5
13.096.916
24,5
12.663.035
-3,3
13.080.325
3,3
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες Ευρώ)
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολο αποδοχών Απολαβές προσωπικού Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας Κρατικοί υπαλλήλοι Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Αναδρομική Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Γενικό Σχέδιο Υγείας Συντάξεις και Φιλοδωρήματα
1 Πραγματικές Δαπάνες
2 Πραγματικές Δαπάνες
% Μεταβολή 2:1
2021
2022
2.797.607 2.116.742 1.802.687 12.021 1.650.920 139.746 15.164 204.420
2.905.674 2.210.288 1.886.303 12.423 1.732.343 141.537 15.848 210.406
108.067 93.546 83.616 402 81.423 1.791 684 5.986
3,9 4,4 4,6 3,3 4,9 1,3 4,5 2,9
3.232.340 2.471.852 2.091.775 13.451 1.920.482 157.842 20.285 234.129
326.666 261.564 205.472 1.028 188.139 16.305 4.437 23.723
11,2 11,8 10,9 8,3 10,9 11,5 28,0 11,3
3.657.091 2.864.506 2.300.794 14.444 2.120.506 165.844 21.955 288.641
424.751 392.654 209.019 993 200.024 8.002 1.670 54.512
13,1 15,9 10,0 7,4 10,4 5,1 8,2 23,3
3.856.534 3.025.369 2.424.282 14.713 2.239.963 169.606 22.332 309.248
199.443 160.863 123.488 269 119.457 3.762 377 20.607
5,5 5,6 5,4 1,9 5,6 2,3 1,7 7,1
0
0
0
0,0
20.000
20.000
0,0
22.090
2.090
10,5
23.537
1.447
Διαφορά 2-1
3 Προϋπολ. Δαπάνες
% Μεταβολή 3:2
Διαφορά 3-2
2023
4 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 4-3
% Μεταβολή 4:3
2024
5 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 5-4
% Μεταβολή 5:4
Διαφορά 6-5
% Μεταβολή 6:5
3.976.216 3.118.861 2.494.084 15.035 2.306.470 172.579 22.851 319.739
119.682 93.492 69.802 322 66.507 2.973 519 10.491
3,1 3,1 2,9 2,2 3,0 1,8 2,3 3,4
6,6
24.699
1.162
4,9
2025
6 Προϋπολ. Δαπάνες 2026
0
0
0
0,0
0
0
0,0
115.500
115.500
0,0
124.000
8.500
7,4
132.000
8.000
6,5
6.466 36.129 51.876 680.865
6.371 37.514 53.846 695.386
-95 1.385 1.970 14.521
-1,5 3,8 3,8 2,1
7.651 39.588 58.424 760.488
1.280 2.074 4.578 65.102
20,1 5,5 8,5 9,4
8.027 43.595 63.904 792.585
376 4.007 5.480 32.097
4,9 10,1 9,4 4,2
8.179 46.157 67.634 831.165
152 2.562 3.730 38.580
1,9 5,9 5,8 4,9
8.347 47.522 69.619 857.355
168 1.365 1.985 26.190
2,1 3,0 2,9 3,2
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
857.496
1.048.090
190.594
22,2
1.093.389
45.299
4,3
1.166.602
73.213
6,7
1.189.581
22.979
2,0
1.225.125
35.544
3,0
Λειτουργικές Δαπάνες Οδοιπορικά Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Αγορά Ύδατος Αγορά Φαρμάκων Άλλες Ιατρικές Προμήθειες
312.814 2.639 43.303 39.343 28.953 7.254 191.322 53.582 93.590 1.949
441.885 3.243 53.374 57.122 38.906 9.172 280.068 89.353 132.118 1.937
129.071 604 10.071 17.779 9.953 1.918 88.746 35.771 38.528 -12
41,3 22,9 23,3 45,2 34,4 26,4 46,4 66,8 41,2 -0,6
333.576 4.340 63.107 67.279 29.768 11.783 157.299 30.000 90.040 1.688
-108.309 1.097 9.733 10.157 -9.138 2.611 -122.769 -59.353 -42.078 -249
-24,5 33,8 18,2 17,8 -23,5 28,5 -43,8 -66,4 -31,8 -12,9
340.164 4.678 65.817 77.594 35.450 12.122 144.503 55.000 50.042 2.469
6.588 338 2.710 10.315 5.682 339 -12.796 25.000 -39.998 781
2,0 7,8 4,3 15,3 19,1 2,9 -8,1 83,3 -44,4 46,3
336.925 4.972 67.455 73.882 32.607 12.608 145.401 55.000 50.045 2.470
-3.239 294 1.638 -3.712 -2.843 486 898 0 3 1
-1,0 6,3 2,5 -4,8 -8,0 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0
342.544 5.041 67.135 79.727 32.961 12.260 145.420 55.000 50.045 2.470
5.619 69 -320 5.845 354 -348 19 0 0 0
1,7 1,4 -0,5 7,9 1,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Συντηρήσεις Άλλων Χώρων Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις
76.112 10.705 38.644 1.643 12.067 12.973 80
77.114 12.915 39.151 1.290 11.139 12.533 86
1.002 2.210 507 -353 -928 -440 6
1,3 20,6 1,3 -21,5 -7,7 -3,4 7,5
110.504 21.716 41.785 6.825 14.721 25.238 219
33.390 8.801 2.634 5.535 3.582 12.705 133
43,3 68,1 6,7 429,1 32,2 101,4 154,7
125.926 20.393 42.377 6.556 28.861 27.534 205
15.422 -1.323 592 -269 14.140 2.296 -14
14,0 -6,1 1,4 -3,9 96,1 9,1 -6,4
117.607 15.038 38.732 7.912 27.230 28.488 207
-8.319 -5.355 -3.645 1.356 -1.631 954 2
-6,6 -26,3 -8,6 20,7 -5,7 3,5 1,0
112.520 13.004 37.169 5.821 28.042 28.282 202
-5.087 -2.034 -1.563 -2.091 812 -206 -5
-4,3 -13,5 -4,0 -26,4 3,0 -0,7 -2,4
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες Ευρώ)
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκδόσεις και Δημοσιότητα Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Ημικρατικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά στο Τ.Κ.Α. Μεταβιβάσεις Εξωτερικού Επιχορηγήσεις Κοινωνικές Παροχές Παροχές Παιδείας Πολιτιστικές Παροχές Παροχές Υγείας Παροχές Στέγασης Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Άλλες Κοινωνικές Παροχές Ειδικά Ταμεία Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών
1 Πραγματικές Δαπάνες
2 Πραγματικές Δαπάνες
2021
2022
9.543 109.315 26.296 318.139 300.616 0 3.906 797 3.109 1.371
17.698 116.344 33.031 358.355 342.356 0 3.143 1.395 1.748 520
8.155 7.029 6.735 40.216 41.740 0 -763 598 -1.361 -851
85,5 6,4 25,6 12,6 13,9 0,0 -19,5 75,0 -43,8 -62,1
25.491 125.942 38.172 361.650 346.774 92.000 4.454 2.693 1.761 1.600
7.793 9.598 5.141 3.295 4.418 92.000 1.311 1.298 13 1080
44,0 8,2 15,6 0,9 1,3 0,0 41,7 93,0 0,7 207,7
26.346 111.418 40.136 373.683 355.264 142.000 4.829 2.658 2.171 2.100
855 -14.524 1.964 12.033 8.490 50.000 375 -35 410 500
3,4 -11,5 5,1 3,3 2,4 54,3 8,4 -1,3 23,3 31,3
27.185 104.626 39.836 363.917 347.608 192.000 5.385 3.358 2.027 2.100
839 -6.792 -300 -9.766 -7.656 50.000 556 700 -144 0
3,2 -6,1 -0,7 -2,6 -2,2 35,2 11,5 26,3 -6,6 0
3.506.880 861.133 214.814 108.891 26.305 511.123 431.702 306.295 351.856 1.962.281 169.002 6.514 677.479 61.406 980.826 23.323 43.731 25.315
3.243.396 916.344 235.482 109.827 24.308 546.727 486.998 308.914 246.007 1.725.696 177.129 6.141 734.809 74.726 659.337 24.475 49.079 46.435
-263.484 55.211 20.668 936 -1.997 35.604 55.296 2.619 -105.849 -236.585 8.127 -373 57.330 13.320 -321.489 1.152 5.348 21.120
-7,5 6,4 9,6 0,9 -7,6 7,0 12,8 0,9 -30,1 -12,1 4,8 -5,7 8,5 21,7 -32,8 4,9 12,2 83,4
3.198.517 925.739 254.464 100.604 25.887 544.784 435.643 321.304 209.371 1.730.133 178.902 9.490 669.363 75.065 698.274 36.241 62.798 11.970
-44.879 9.395 18.982 -9.223 1.579 -1.943 -51.355 12.390 -36.636 4.437 1.773 3.349 -65.446 339 38.937 11.766 13.719 -34.465
-1,4 1,0 8,1 -8,4 6,5 -0,4 -10,5 4,0 -14,9 0,3 1,0 54,5 -8,9 0,5 5,9 48,1 28,0 -74,2
3.788.867 1.194.475 329.506 124.976 27.652 712.341 600.000 338.946 231.046 2.013.569 189.646 10.940 819.389 89.740 779.423 32.630 91.801 10.831
590.350 268.736 75.042 24.372 1.765 167.557 164.357 17.642 21.675 283.436 10.744 1.450 150.026 14.675 81.149 -3.611 29.003 -1.139
18,5 29,0 29,5 24,2 6,8 30,8 37,7 5,5 10,4 16,4 6,0 15,3 22,4 19,5 11,6 -10,0 46,2 -9,5
3.771.843 1.208.807 304.055 144.137 26.902 733.713 640.000 347.337 206.626 1.998.452 193.770 10.170 833.939 97.785 771.817 28.741 62.230 10.621
-17.024 14.332 -25.451 19.161 -750 21.372 40.000 8.391 -24.420 -15.117 4.124 -770 14.550 8.045 -7.606 -3.889 -29.571 -210
-0,4 1,2 -7,7 15,3 -2,7 3,0 6,7 2,5 -10,6 -0,8 2,2 -7,0 1,8 9,0 -1,0 -11,9 -32,2 -1,9
Διαφορά 2-1
% Μεταβολή 2:1
3 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 3-2
% Μεταβολή 3:2
2023
4 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 4-3
% Μεταβολή 4:3
2024
5 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 5-4
% Μεταβολή 5:4
2025
6 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 6-5
% Μεταβολή 6:5
27.058 94.663 39.470 359.085 342.697 242.000 5.685 3.658 2.027 2.100
-127 -9.963 -366 -4.832 -4.911 50.000 300 300 0 0
-0,5 -9,5 -0,9 -1,3 -1,4 26,0 5,6 8,9 0,0 0
3.754.190 1.225.962 288.492 143.048 25.858 768.564 680.000 358.272 174.476 1.984.859 193.522 10.170 833.989 101.470 757.885 28.853 58.970 10.621
-17.653 17.155 -15.563 -1.089 -1.044 34.851 40.000 10.935 -32.150 -13.593 -248 0 50 3.685 -13.932 112 -3.260 0
-0,5 1,4 -5,1 -0,8 -3,9 4,7 6,3 3,1 -15,6 -0,7 -0,1 0,0 0,0 3,8 -1,8 0,4 -5,2 0,0
2026
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες Ευρώ) 1 Πραγματικές Δαπάνες
2 Πραγματικές Δαπάνες
Διαφορά 2-1
% Μεταβολή 2:1
3 Προϋπολ. Δαπάνες
Διαφορά 3-2
% Μεταβολή 3:2
Διαφορά 4-3
% Μεταβολή 4:3
Διαφορά 5-4
% Μεταβολή 5:4
Διαφορά 6-5
% Μεταβολή 6:5
2022
95.064
132.982
37.918
39,9
376.866
243.884
183,4
468.185
91.319
24,2
460.927
-7.258
-1,6
383.035
-77.892
-16,9
5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους Τόκοι Εσωτερικού Τόκοι Εξωτερικού Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι Τραπεζικές Επιβαρύνσεις
483.411 483.411 104.642 341.036 24.686 13.047
497.656 497.656 123.371 337.585 22.252 14.448
14.245 14.245 18.729 -3.451 -2.434 1.401
2,9 2,9 17,9 -1,0 -9,9 10,7
484.203 484.203 81.165 356.375 32.090 14.573
-13.453 -13.453 -42.206 18.790 9.838 125
-2,7 -2,7 -34,2 5,6 44,2 0,9
923.225 923.225 508.427 370.125 27.090 17.583
439.022 439.022 427.262 13.750 -5.000 3.010
90,7 90,7 526,4 3,9 -15,6 20,7
954.590 954.590 504.418 407.500 27.090 15.582
31.365 31.365 -4.009 37.375 0 -2.001
3,4 3,4 -0,8 10,1 0,0 -11,4
1.012.196 1.012.196 544.973 424.500 27.090 15.633
57.606 57.606 40.555 17.000 0 51
6,0 6,0 8,0 4,2 0,0 0,3
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορά Γης και Κτιρίων Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων Αγορά Εξοπλισμού Κινητά Μηχανήματα Επενδύσεις
88.634 26.024 16.802 44.805 1.003 0
99.500 42.444 14.746 37.714 4.196 400
10.866 16.420 -2.056 -7.091 3.193 400
12,3 63,1 -12,2 -15,8 318,3 0,0
163.126 43.710 35.690 67.776 5.380 10.570
63.626 1.266 20.944 30.062 1.184 10.170
63,9 3,0 142,0 79,7 28,2 0,0
177.373 56.571 38.338 71.822 9.553 1.089
14.247 12.861 2.648 4.046 4.173 -9.481
8,7 29,4 7,4 6,0 77,6 -89,7
158.933 50.952 33.526 66.225 7.141 1.089
-18.440 -5.619 -4.812 -5.597 -2.412 0
-10,4 -9,9 -12,6 -7,8 -25,2 0,0
119.758 43.591 21.828 48.850 4.400 1.089
-39.175 -7.361 -11.698 -17.375 -2.741 0
-24,6 -14,4 -34,9 -26,2 -38,4 0,0
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων Δρόμοι Έργα Υποδομής Κατασκευαστικά Έργα Άλλα Έργα
218.087 63.517 63.355 40.404 43.550 7.261
271.547 72.865 73.196 49.996 71.497 3.993
53.460 9.348 9.841 9.592 27.947 -3.268
24,5 14,7 15,5 23,7 64,2 -45,0
446.727 126.814 134.023 44.901 135.864 5.125
175.180 53.949 60.827 -5.095 64.367 1.132
64,5 74,0 83,1 -10,2 90,0 28,3
459.607 154.031 141.525 59.661 98.975 5.415
12.880 27.217 7.502 14.760 -36.889 290
2,9 21,5 5,6 32,9 -27,2 5,7
395.635 134.669 138.385 48.083 68.613 5.885
-63.972 -19.362 -3.140 -11.578 -30.362 470
-13,9 -12,6 -2,2 -19,4 -30,7 8,7
354.990 130.008 134.104 31.961 53.132 5.785
-40.645 -4.661 -4.281 -16.122 -15.481 -100
-10,3 -3,5 -3,1 -33,5 -22,6 -1,7
1.958.136 -276.815 16.045 -10.881 1.097.504 1.006.705 844.587 -1.272.639
-12,4 -40,4 1108,7 -60,1
1.521.318 91.030 1.110.000 320.288
-436.818 74.985 12.496 -524.299
-22,3 467,3 1,1 -62,1
2.455.966 55.030 1.964.000 436.936
934.648 -36.000 854.000 116.648
61,4 -39,5 76,9 36,4
1.874.992 55.030 1.624.000 195.962
-580.974 0 -340.000 -240.974
-23,7 0,0 -17,3 -55,2
2.254.815 379.823 55.030 0 2.130.000 506.000 69.785 -126.177
20,3 0,0 31,2 -64,4
-1,2 10.516.486
359.505
24,5 12.663.035
-433.881
-3,3 13.080.325
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
10.282.130 10.156.981
-125.149
2025
6 Προϋπολ. Δαπάνες
2021
2.234.951 26.926 90.799 2.117.226
2024
5 Προϋπολ. Δαπάνες
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
8. ΔΑΝΕΙΑ Έκδοση Δανείων Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού
2023
4 Προϋπολ. Δαπάνες
3,5 13.096.916 2.580.430
2026
417.290
3,3
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικές Δαπάνες 2021
Πραγματικές Δαπάνες 2022
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο Βουλή των Αντιπροσώπων Δικαστική Υπηρεσία
4.203 6 447 3.750 326
2.341 886 482 973 326
2.815 1.367 785 663 326
1.585 70 845 670 326
1.635 30 835 770 326
6.136 30 835 5.271 326
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νομική Υπηρεσία Ελεγκτική Υπηρεσία
710 710 0
541 537 4
6.414 6.409 5
348 309 39
1.069 1.064 5
1.069 1.064 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας Υγείας Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού
13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 8 0 4 0 4
478 2 133 6 1 0 43 0 291 0 2
560 24 130 24 1 12 64 6 292 3 4
147 10 20 25 1 12 63 1 8 3 4
147 10 20 25 1 12 63 1 8 3 4
66.266 65.327 179 760 0 0
77.795 54.723 474 1.283 21.315 0
123.149 79.671 910 2.397 26.598 13.573
150.880 100.687 353 2.246 29.406 18.188
134.377 82.207 353 1.809 31.579 18.429
125.117 77.218 353 1.647 28.800 17.099
18 18
1.622 1.622
1.662 1.662
2.500 2.500
1.610 1.610
2.610 2.610
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Υφυπουργείο Τουρισμού Υφυπουργείο Ναυτιλίας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση
Προϋπολ. Δαπάνες 2023
Προϋπολ. Δαπάνες 2024
Προϋπολ. Δαπάνες 2025
Προϋπολ. Δαπάνες 2026
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ)
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Γεωργίας
Πραγματικές Δαπάνες 2021
Πραγματικές Δαπάνες 2022
Προϋπολ. Δαπάνες 2023
Προϋπολ. Δαπάνες 2024
Προϋπολ. Δαπάνες 2025
Προϋπολ. Δαπάνες 2026
53.160
72.615
98.374
104.419
94.561
64.684
166
318
770
1.393
1.792
993
3.193
3.538
4.906
4.945
5.147
5.204
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Τμήμα Δασών Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως Μετεωρολογική Υπηρεσία Μεταλλεία Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Τμήμα Περιβάλλοντος
0
0
30
50
59
48
1.398 5.759 30.078 2.999 787 120 2.298 5.257 1.105
1.237 6.702 47.702 1.027 234 156 2.554 7.985 1.162
1.605 18.183 41.000 1.212 668 150 6.930 18.315 4.605
1.851 19.495 47.433 1.394 810 260 2.651 17.581 6.556
1.765 23.140 40.075 1.323 952 197 2.771 15.290 2.050
1.710 9.751 25.425 1.158 602 197 2.784 15.034 1.778
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση Φυλακές Αστυνομία
8.417 46 2.682 4.263
7.563 103 2.576 4.438
24.539 60 5.784 14.505
27.129 190 6.962 14.813
18.474 158 4.464 10.529
11.428 152 3.465 7.251
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρατικό Αρχείο
1.329 97
440 6
4.014 176
5.014 150
3.318 5
555 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τμήμα Αφερεγγυότητας
20.741 20.740 1 0
34.763 34.751 1 11
116.314 115.307 2 1.005
139.150 137.249 52 1.849
116.814 115.017 7 1.790
75.097 75.085 7 5
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικές Δαπάνες 2021
Πραγματικές Δαπάνες 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση Tμήμα Εργασίας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Κέντρο Παραγωγικότητας Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
26.149 7.809 1.654 0 13.825 86 2.677 0 98
22.521 6.001 11.183 600 0 196 4.200 0 341
8.769 57 6.282 1.158 0 640 0 31 601
15.514 203 10.257 3.506 0 1.132 0 23 393
11.869 193 7.001 3.466 0 1.017 0 23 169
3.169 86 1.094 1.336 0 509 0 23 121
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Πολιτική ΄Αμυνα Υπηρεσία Ασύλου
153.866 52.306 9.927 2.852 10.970 12.138 12.264 26.304 15 26.719 167 0 204 0
181.702 49.629 10.408 2.386 14.022 12.730 12.757 33.824 69 45.215 115 0 547 0
241.666 78.424 10.886 2.055 10.588 11.574 12.431 60.663 107 49.794 122 5 4.983 34
271.436 111.573 10.965 1.408 10.646 11.517 11.289 61.568 91 47.831 149 6 4.359 34
221.727 80.375 10.497 918 10.416 10.497 11.185 51.103 87 45.750 130 5 730 34
195.236 47.555 10.397 918 10.186 10.397 10.944 63.873 87 40.539 130 6 170 34
6.478 6.032 446
6.304 5.158 1.146
14.058 11.008 3.050
11.325 7.645 3.680
11.310 8.010 3.300
15.210 8.010 7.200
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προϋπολ. Δαπάνες 2023
Προϋπολ. Δαπάνες 2024
Προϋπολ. Δαπάνες 2025
Προϋπολ. Δαπάνες 2026
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικές Δαπάνες 2021
Πραγματικές Δαπάνες 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνεία Τμήμα Φορολογίας Στατιστική Υπηρεσία Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Τυπογραφείο Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνες
18.288 241 7.091 7 5.891 4.546 218 294 0
35.674 18.284 11.459 39 34 5.135 510 213 0
283.294 24.909 229.709 566 515 251 118 226 27.000
310.053 21.515 240.402 1.497 901 438 73 327 44.900
291.884 13.171 239.367 354 475 231 62 224 38.000
314.750 6.629 239.230 355 241 111 60 124 68.000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Γενικό Λογιστήριο
1.124 1.124
682 682
1.184 1.184
2.351 2.351
2.535 2.535
876 876
195.543 43.251 142.274 323 205 629 938 66 7.857 0
223.227 57.407 153.465 548 283 543 1.243 69 9.669 0
223.798 59.511 160.406 660 374 765 1.814 197 0 71
281.842 71.653 205.246 788 392 859 2.547 257 0 100
262.766 59.894 198.442 730 323 831 2.289 257 0 0
253.577 48.880 200.339 730 323 824 2.224 257 0 0
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Διοίκηση Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση Μέση Εκπαίδευση Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δημοτική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Πολιτιστικές Υπηρεσίες Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Προϋπολ. Δαπάνες 2023
Προϋπολ. Δαπάνες 2024
Προϋπολ. Δαπάνες 2025
Προϋπολ. Δαπάνες 2026
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - 2026 (σε χιλιάδες ευρώ) Πραγματικές Δαπάνες 2021
Πραγματικές Δαπάνες 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υπουργείο Μεταφορών, Εποκοινωνιών και ΄Εργων - Διοίκηση Τμήμα Δημοσίων `Εργων Τμήμα Αρχαιοτήτων Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδικών Μεταφορών Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
80.110 9.732 50.375 2.282 11.874 249 0 5.598
111.837 25.696 73.552 3.156 6.469 265 0 2.699
141.450 3.649 118.416 4.167 10.169 1.048 37 3.964
151.723 3.458 136.438 0 5.812 907 206 4.902
157.754 3.583 140.513 0 8.220 441 206 4.791
145.646 3.778 131.818 0 8.220 415 206 1.209
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Γενικό Χημείο του Κράτους
4.457 2.837 180 0 231 107 1.102
2.916 750 326 0 206 408 1.226
7.087 3.949 741 3 389 203 1.802
18.390 4.285 1.068 7 373 707 11.950
14.077 3.686 906 7 374 235 8.869
21.100 1.378 828 7 373 237 18.277
639.543
782.119
1.295.051
1.489.205
1.342.609
1.235.852
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Προϋπολ. Δαπάνες 2023
Προϋπολ. Δαπάνες 2024
Προϋπολ. Δαπάνες 2025
Προϋπολ. Δαπάνες 2026
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Ι.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού του 2024 σε ότι αφορά τις αποδοχές προσωπικού (Αξιωματούχοι, Κρατικοί Υπάλληλοι και Ωρομίσθιοι), έχουν ληφθεί υπόψη τα πιο κάτω: (Α)
Τιμαριθμικά επιδόματα:
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών, αφορά την καταβολή τιμαριθμικού επιδόματος των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού αντίστοιχα, ως ακολούθως: (α) Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας: (i) Για επίδομα Παραστάσεως Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλευτών και αντιμισθίας Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων. (ii) Για αντιμισθία και επίδομα Παραστάσεως Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών, Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
26,21%
(β) Κρατικοί Υπάλληλοι και Αξιωματούχοι (Πρόεδρος και Μέλη ΕΔΥ και ΕΕΥ)
10,83%
(γ) Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
353,92%
(Β)
29,23%
Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών, αφορά τη συνεισφορά της κυβέρνησης, ως εργοδότη, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: (α)
Για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας, ύψους 13,25% ή 8,9%, ανάλογα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.
(β)
Για τους κρατικούς υπαλλήλους: (i)
συντάξιμοι υπάλληλοι (13,25% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι της συντάξιμης υπηρεσίας των 400 μηνών και 8,9% μετά από την υπηρεσία αυτή) και
(ii) μόνιμοι υπάλληλοι σε μη συντάξιμη θέση/εργοδοτουμένου αορίστου και ορισμένου χρόνου (μηνιαίοι 8,9% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους), (γ)
για το τακτικό και έκτακτο/εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό του κράτους, ύψους 8,9% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.
1
(Γ)
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών, αφορά την εισφορά της κυβέρνησης στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ύψους 2%, πάνω στο σύνολο των αποδοχών των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του τακτικού και έκτακτου/εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού αντίστοιχα, για ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Τα έσοδα του Ταμείου χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση κοινωνικών παροχών σε αντιστάθμισμα της εναρμόνισης των φόρων κατανάλωσης με τους ελάχιστους συντελεστές της Ε.Ε.. (Δ)
Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών, αφορά την εισφορά της Κυβέρνησης στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ύψους 1,2%, για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας, τους κρατικούς υπαλλήλους και για το τακτικό και έκτακτο/εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους. (Ε)
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί αφορά την εισφορά της κυβέρνησης στο Ταμείο Πρόνοιας ύψους 5,5%, επί του συνόλου των αποδοχών του τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. (ΣΤ)
Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών αφορά την εισφορά της κυβέρνησης, στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) ύψους 2,9% επί του συνόλου των αποδοχών των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του τακτικού και έκτακτου/εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. ΙΙ.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα κεφάλαια δαπανών για φιλοξενία προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων: (α)
έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο γραφείο του Υπουργού/ Υφυπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/ συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός/ Υφυπουργός, μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€3.876) και
(β)
έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/ συνεδριάσεων/ συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή σε αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου/ Υφυπουργείου και προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος Λειτουργός μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€1.938).
(Άρθρο 03114.2 – Φιλοξενία)
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των συνταγματικών του εξουσιών και στην εκπροσώπηση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ό,τι αφορά στο εθνικό ζήτημα. ΟΡΑΜΑ Η Κύπρος να καταστεί ένα κράτος ελεύθερο και σύγχρονο, ένα αξιόλογο μέλος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας, το οποίο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών του σε όλους τους τομείς. ΑΞΙΕΣ • Σεβασμός στις αρχές του κράτους δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο • Επαγγελματισμός • Τιμιότητα και Ακεραιότητα • Αμεροληψία, Διαφάνεια, Λογοδοσία • Αξιοπιστία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ • Συνολική διευθέτηση του εθνικού προβλήματος κατά λειτουργικό και βιώσιμο τρόπο καθώς και η διαχείριση των επιπτώσεων της τουρκικής κατοχής. • Ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γεωστρατηγικό/ ενεργειακό/ πολιτικό χάρτη. • Γενικός συντονισμός, εποπτεία και καθοδήγηση μεταρρυθμιστικών δράσεων στα θέματα που αφορούν στην εσωτερική διακυβέρνηση.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €13.440 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας των ακόλουθων αξιωματούχων: € 1. Επίτροπος Περιβάλλοντος 2.280 2. Επίτροπος Προεδρίας 2.280 3. Επίτροπος Ισότητας 2.280 4. Επίτροπος του Πολίτη 2.280 5. Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων 2.280 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Εκπρόσωπος Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη ΔΕΑ Σύνολο (Άρθρο 02062.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 6.
2.280 13.440
(β) €123.984 που προορίζονται να καλύψουν το Επίδομα Παραστάσεως των ακόλουθων αξιωματούχων: € 1. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 26.496 2. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω 26.496 3. Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 26.496 4. Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα 26.496 5. Διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας 18.000 για το Κυπριακό Σύνολο (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
123.984
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.117.774 που προορίζονται να καλύψουν τους μισθούς τριάντα δύο (32) Έκτακτων Ανθρωπολόγων και άλλων Επιστημόνων που απασχολούνται στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, στα πλαίσια της εκταφής λειψάνων και της εύρυθμης λειτουργίας του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.600 που προορίζονται να καλύψουν την ενοικίαση των οικοπέδων που χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευσης στη διεύθυνση Ικάρου 3, στη Λευκωσία, για το προσωπικό Κτιρίου Προεδρίας (επί της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση). (Άρθρο 03055.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν την γραφειακή επίπλωση διαμορφωμένου διατηρητέου κτιρίου στη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος 13, στη Λευκωσία, της Κυβερνητικής Κατοικίας 44, στην οδό Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, στους Αγίους Ομολογητές, καθώς και κάλυψη αναγκών αντικατάστασης πεπαλαιωμένων επίπλων στην Προεδρική Οικία και επίπλωση γραφείων και άλλων χώρων του Προεδρικού Μεγάρου. (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες συντηρήσεις/βελτιώσεις/επεκτάσεις του Προεδρικού Μεγάρου και του περιβάλλοντα χώρου, όπως εργασίες που εμπίπτουν από τις 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ νομοθετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή (έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο όσο και σε άλλα κτήρια της Προεδρίας, (Κιγκλιδώματα στα κλιμακοστάσια του Προεδρικού Μεγάρου και στις βεράντες της Προεδρικής κατοικίας, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που επιβάλλονται να γίνουν εντός των υφιστάμενων γραφείων κ.λ.π). Επίσης, εργασίες για την ψηφιακή ασφάλεια/μελέτες, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες/σχέδια για τον ηλεκτροφωτισμό εσωτερικά & εξωτερικά του Προεδρικού Μεγάρου, εργασίες αποκατάστασης αίθουσας Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της αίθουσας. Πρόσθετα προβλέπεται αποκατάσταση χώρων υγιεινής ισογείου για τους ξένους καθώς και του χώρου υγιεινής στο γραφείο Προέδρου και της κουζίνας στο γραφείο του Προέδρου και του χώρου υγιεινής στο γραφείο Πρώτης Κυρίας. Ακόμη εργασίες στο Χώρο Στάθμευσης του γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας (Αγορά και εγκατάσταση συρόμενου κάγκελου από Τμήμα ΗΜΥ και κατασκευαστικά έργα από ΤΔΕ για την τοποθέτηση του), καθώς και άλλες εργασίες για ανάδειξη του ιστορικού/ ειδικού χαρακτήρα του Προεδρικού Μεγάρου. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τη διεξαγωγή διαφόρων συνεδρίων και σεμιναρίων στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, με τις χώρες μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Επίσης, σε συνεργασία με άλλους φορείς το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας θα διοργανώσει μικρής εμβέλειας σεμινάρια και εκδηλώσεις με σκοπό την εμπέδωση της έμφυλης ισότητας, όπως τις ετήσιες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών στη Διπλωματία, καθώς επίσης τη διεξαγωγή διαφόρων συνεδρίων, σεμιναρίων και Άλλων Γεγονότων στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων της Προεδρίας και των άλλων Επιτρόπων. (β) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη διοργάνωση του εργαστηρίου «Union for the Mediterranean και DG ECHO για τη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών». (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (γ) €617.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα χρήσης του αεροσκάφους, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στα έξοδα χρήσης περιλαμβάνονται το κόστος της επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους για τις υπηρεσίες της εταιρείας ‘handling agent’, για τις υπηρεσίες ‘catering’, για τα καύσιμα, το κόστος συντήρησης και λοιπά έξοδα. (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €322.713 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή Αντιμισθίας υπαλλήλων με απόσπαση από ΔΕΦΑ, ΡΙΚ, ΤΕΠΑΚ, ΑΤΗΚ, ΚΟΑΠ στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)
5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
(β) €320.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Τη μίσθωση συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της Προεδρίας για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, το Πρόγραμμα Εκταφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις Τεχνικές Επιτροπές και το Τμήμα Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού. 2. Την αγορά υπηρεσιών από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων για υλοποίηση με εξωτερικούς συνεργάτες έρευνα χαρτογράφησης (mapping) που θα αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της ναυτιλίας με σκοπό την καταγραφή του έμφυλου στοιχείου στα επαγγέλματα της ναυτιλίας, έρευνα αναφορικά με την έμφυλη αξιολόγηση των επαγγελμάτων και άλλες έρευνες/μελέτες που θα αφορούν την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. 3. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (Κανονισμός ΕΜΑΣ), για τη μετατροπή του Προεδρικού Μεγάρου σε Κτίριο μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές (zero waste to landfill), στα πλαίσια των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του νομοθετικού Πακέτου Fit-For-55, καθώς και για θέματα ασφάλειας και υγείας με βάση τις συστάσεις που έγιναν, που περιλαμβάνει την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για όλους τους χώρους του Προεδρικού Μεγάρου, την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, τις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε όλους τους χώρους καθώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση της Ομάδας Ασφάλειας και Υγείας για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της. 4. Tην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου της Γραμματείας Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, για τη θέσπιση του Μηχανισμού Παρακολούθησης και Συντονισμού Κυβερνητικού και Έργου και αφορά οργανωτικές πτυχές και την εκπόνηση εγχειριδίων ή άλλων εργαλείων. 5. Την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους. (Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις συνολικού ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη διαφώτιση για τους αγνοουμένους (εκθέσεις, έκδοση βιβλίων, δημιουργία ταινιών κ.α.) και τη Διαφώτιση για προώθηση του θέματος των εγκλωβισμένων, τη Διοργάνωση διαφωτιστικών εκστρατειών και παραγωγή υλικού στα πλαίσια Υλοποίησης Δράσεων του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, τη Διοργάνωση διαφωτιστικών εκστρατειών στα πλαίσια Υλοποίησης Δράσεων της Προεδρίας και των άλλων Επιτρόπων. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες»)
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων καθώς και προς την Πανελλήνια Επιτροπή και την Επιτροπή Μεγάλης Βρετανίας. (Άρθρο 04102.2 «Χορηγία στην Παγκύπρια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €97.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη απονομής των Προεδρικών Βραβείων τα οποία καθιερώθηκαν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως ακολούθως: € 15.000 1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
.
στον πρώτο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο
10.000
.
στον δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο
5.000
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
15.000
.
στον πρώτο καλύτερο σε επίδοση και ήθος πτυχιούχο
10.000
.
στον δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο
5.000
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
15.000
.
στον πρώτο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο
10.000
.
στον δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο
5.000
Δασικό Κολλέγιο
3.000
.
στον πρώτο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο
2.000
.
στον δεύτερο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο
1.000
5.
Βραβείο Βετεράνων Δημοσιογράφων
2.500
6.
Βραβεία για τα καλύτερα δοκίμια του Μάτσειου Διαγωνισμού 1ο Βραβείο 2ο Βραβείο 3ο Βραβείο
2.000
7.
Πρώτο βραβείο σε διακριθέντες Αστυνομικούς (€1.700 Χ 3)
Δόκιμους
5.100
8.
1.700
9.
Βραβείο στον πρωτεύοντα Αστυνομικό στον ετήσιο διαγωνισμό του επαμειβόμενου κυπέλλου της Αστυνομίας Βραβεία διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός»
10.
Διάφορα άλλα βραβεία και μετάλλια
33.920
2.
3.
4.
Σύνολο: (Άρθρο 04320.2 «Προεδρικά Βραβεία και Μετάλλια») 7
1.000 650 350
3.780
97.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €270.000 που προορίζονται να καλύψουν έκτακτα ανθρωπιστικά περιστατικά των εγκλωβισμένων όπως διακίνηση-διατροφή-διαμονή και άλλες ειδικές περιπτώσεις Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών βοηθημάτων, βραβείων εγκλωβισμένων μαθητών/φοιτητών, καθώς και χορηγίες επαναταφής των λειψάνων, επιδιορθώσεις τάφων, την προμήθεια λειψανοθηκών και υπηρεσιών στα πλαίσια της διερεύνησης της τύχης των αγνοουμένων, καθώς επίσης και για άλλα έκτακτα ανθρωπιστικά περιστατικά. (Άρθρο 04475.2 «Έκτακτα Ανθρωπιστικά Περιστατικά») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Υπηρεσία Αποδήμων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €66.500 προορίζονται να καλύψουν: 1. Ενίσχυση παροικιακών σχολείων, βιβλιοθηκών, αδελφοτήτων και σωματείων με βιβλία, στολές, σημαίες και άλλο εκπαιδευτικής φύσεως υλικό. 2. Ενίσχυση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. 3. Εκδόσεις για την κυπριακή διασπορά και την ομογένεια. 4. Παραγωγή ειδικών προγραμμάτων ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, εικόνων, διαφανειών, μαγνητοταινιών, βιντεάκια για τους αποδήμους και επαναπατρισθέντες. 5. Μελέτες για την κυπριακή διασπορά και δημιουργία αρχείου αποδήμων και/ή θεμάτων επαναπατρισμού. 6. Υλοποίηση μνημονίου συνεργασίας για θέματα διασποράς μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. 7. Υλοποίηση Μνημονίων Συναντίληψης και άλλων Δράσεων Συνεργασίας για Θέματα Διασποράς μεταξύ Κύπρου κι άλλων χωρών όπως το Ισραήλ, την Αρμενία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ιορδανία, την Ιρλανδία κλπ. 8. Έξοδα Γραφικής Ύλης και άλλα έξοδα που τυχόν να προκύψουν κι Ταχυδρομικά τέλη για αποστολή φακέλων/δεμάτων εντός κι εκτός Κύπρου. 9. Προβολή και προώθηση δράσεων / προγραμμάτων της Διασποράς στα διάφορα ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 10. Προβολή και συντήρηση Πλατφόρμας Κυπρίων Διασποράς. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.000 προορίζονται να καλύψουν: 1. Τη φιλοξενία παιδιών αποδήμων του εξωτερικού, ατόμων από την ομογένεια και ειδικών οργανωμένων ομάδων (ΑΧΕΠΑ, ΑΗΙ, νέων, ηλικιωμένων και προσώπων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ή και άλλα προγράμματα). 2. 3.
Την επιχορήγηση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο από απόδημους νέους. Την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας νέων από διάφορες δράσεις όπως φιλοξενία παιδιών Αμπέτειου Σχολής Καϊρου, φιλοξενία παιδιών από ΕλευθέριαΠαγκύπριος ΝΥ, φιλοξενία παιδιών από προγράμματα NCCT-Cyprus Culture Tour, NDCP-Discover Cyprus Program, 12-17 ετών, κλπ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Υλοποίηση προγράμματος Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κυπρίων Διασποράς. Φιλοξενία ατόμων ή/και οργανωμένων συνόλων που προκύπτουν από τις δράσεις διμερών και τριμερών συνεργασιών με άλλες χώρες σε θέματα διασποράς. 6. Δώρα φιλοξενίας με άτομα και οργανωμένα σύνολα της Διασποράς που επισκέπτονται την Κύπρο. 7. Υλοποίηση νέου προγράμματος φιλοξενίας 20 παιδιών ηλικίας 12-17 ετών με τους συνοδούς τους από την ομογένεια της Κύπρου στην Αυστραλία. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 4. 5.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €61.750 προορίζονται να καλύψουν: 1. Διοργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ. 2. Διοργάνωση Κεντρικής Επιτροπής ΝΕΠΟΜΑΚ. 3. Διοργάνωση Ετήσιας Συνεδρίας Κεντρικών Συμβουλίων (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, ΝΕΠΟΜΑΚ). 4. Διοργάνωση συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων για τους Αποδήμους. 5. Προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών διασποράς σε συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα - Παιδεία Ομογενών. 6. Προγράμματα εκπαίδευσης των αποδήμων μας σε συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €528.285 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Γραμματειακή στήριξη της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.481 και ημερομηνία 22.2.2023) £60.000 2. Επιχορήγηση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου για τις δαπάνες του ενοικιασθέντος Γραφείου της Ομοσπονδίας στο Λονδίνο (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 58.327 ημερ. 30.07.2003) £50.000 3. Γραμματειακή στήριξη της ΟΚΟΕ (Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος) 4. Ετήσια Χορηγία ΠΣΕΚΑ ($ 50.000)
70.000
50.000
10.000 46.000
5. Ετήσια επιχορήγηση Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (ΟΚΟΑ) 46.000 ($50.000) 6. Γραμματειακή στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (ΟΚΟΑ) 20.000 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 7.12.2022) 7. Ετήσια επιχορήγηση Οργάνωσης Coordinated Effort of Hellenes 137.000 ($150.000) 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0101 – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 8. Ετήσια επιχορήγηση American Hellenic Institute ($26.000)
24.285
9. Ετήσια Χορηγία για τη Γιορτή του Κρασιού & Έκθεση που διοργανώνει 45.000 η Εφημερίδα Παροικιακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. 10. Οικονομική ενίσχυση Ορθόδοξων Εκκλησιών και Μονών στο εξωτερικό, 80.000 που αφορά πέρα από τις οικοδομικές εργασίες για αναστήλωσηεπιδιόρθωση, το ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό & εκπαιδευτικό έργο των εκκλησιών. Οποιαδήποτε δαπάνη για το σκοπό αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Επιτροπής (Προεδρία, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας) που συστάθηκε σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.468 και ημερ. 22 και 23.03.2000 και Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.431 και ημερ. 18.10.2016. Σύνολο: 528.285 (Άρθρο 04188.2 «Διάφορες Συνεισφορές/Χορηγίες Εξωτερικού»)
10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0103 – ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η άσκηση της εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54 του Συντάγματος, τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας και τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δημόσιων υπηρεσιών, την εποπτεία και τη διάθεση της περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία, την επεξεργασία και κατάθεση νομοσχεδίων ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, την έκδοση κανονιστικών και εκτελεστικών διαταγμάτων, δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης και την επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, πριν την κατάθεσή του ενώπιον της Βουλής. ΟΡΑΜΑ Η συνεχής ποιοτική και επαγγελματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, με την εξασφάλιση της απόλυτης προστασίας των εγγράφων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου όλων των πληροφοριών που τηρούνται στα αρχεία της, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου τους. ΑΞΙΕΣ - Αμεροληψία - Ισότητα / Ισονομία - Ακεραιότητα - Αξιοπιστία - Αποτελεσματικότητα - Διαφάνεια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ -Ενίσχυση του ρόλου της Γραμματείας -Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών -Μεγιστοποίηση της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ως ακολούθως: (Α) €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως που παραχωρείται στον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 94.507 και ημερομηνία 1/3/2023. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») (Β) €5.844 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης που παραχωρείται στον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 94.507 και ημερομηνία 1/3/2023. (Άρθρο 02204.2 «Επίδομα Ευθύνης»)
11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0103 – ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση ύψους €70 ανά συνεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου. (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής»)
12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0104 - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων/συνεργατών της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, και του εκπροσώπου τύπου της Βουλής. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €713.516 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που καταβάλλεται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (€12.302 το χρόνο), ως ακολούθως: Πενήντα πέντε (55) Βουλευτές - €12.302 το χρόνο o καθένας (Άρθρο 4(β) του Νόμου 111(Ι) του 2005). 2. Τρεις (3) Αντιπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων @ €12.302 το χρόνο ο καθένας. (Άρθρο 2(β) του Νόμου 88(Ι) του 2006). Σύνολο (Άρθρο 02061.2 «Επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες») 1.
€ 676.610 36.906 713.516
(β) €1.533.271 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα παραστάσεως της Προέδρου (€32.347) και των πενήντα πέντε (55) Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (€25.878), με βάση τις διατάξεις του Νόμου 111(Ι) του 2005. Περαιτέρω, θα καλύψουν το επίδομα παραστάσεως των τριών (3) Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων (€25.878) ετησίως, με βάση το Άρθρο 2(α) του Νόμου Αρ.88(Ι) του 2006. (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €137.615 που προορίζονται να καλύψουν το βασικό μισθό οκτώ (8) εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου (Λειτουργών Γραφείου) (Κλίμακες Α2 - Α5 - Α7(ii)). (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») (β) €16.800 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας των επτά (7) Διευθυντών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κλίμακα Α15 (i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»)
13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0104 - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €123.209 που προορίζονται να καλύψουν τη βασική μισθοδοσία του Ωρομίσθιου Προσωπικού Βουλής (ΩΠΒ). Ο Κλάδος των Ωρομισθίων της Βουλής αποτελεί το τεχνικό τμήμα της Βουλής και περιλαμβάνει το ωρομίσθιο προσωπικό όλων των βαθμίδων (Επιστάτες, Συντηρητές/Τεχνίτες, Εργάτες/Πολυτεχνίτες, Αχθοφόροι/Κλητήρες, Γενικοί Εργάτες, Καθαριστές/Καθαρίστριες και άλλοι). Τελεί υπό την άμεση και απ’ ευθείας εποπτεία και καθοδήγηση του Γραφείου της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής και επιλαμβάνεται όλων των τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής (συντήρηση, βελτιώσεις, επεκτάσεις, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα μικροφωνικής εγκατάστασης στις αίθουσες συνεδριάσεων και της ολομέλειας), καθώς και όλων των προκυπτόντων ζητημάτων που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη και λειτουργία της Βουλής σε όλες της τις εκφάνσεις, τόσο εντός όσο και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής, ήτοι σε συνεδριακούς και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιείται η Βουλή. (Άρθρο 02302.2 - «Ωρομίσθιο Προσωπικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €490.000 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών: 1.
2.
Στους Βουλευτές και τους Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων έναντι των οδοιπορικών εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες και άλλες εργασίες του Σώματος, σύμφωνα με την Απ. Υ.Σ. με αρ.62.358 και ημερ. 13 Ιουλίου, 2005 και Στους επτά (7) Διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ' αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €112.919 που προορίζονται να καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις, όπως και άλλες δαπάνες συντήρησης. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») (β) €216.117 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και αποκατάστασης του κυρίως κτιρίου της Βουλής (οδός Νεχρού) και του παρακείμενου Τ/Κ οικήματος επονομαζομένου «το Σπίτι του Πολίτη» (οδός Ομήρου), στο οποίο στεγάζεται το συσταθέν ίδρυμα της Βουλής υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ» και του περιβάλλοντος χώρου τους, καθώς και την εκτέλεση διαφόρων έργων για συντηρήσεις/ βελτιώσεις/ επεκτάσεις και πρόσθετες εργασίες. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0104 - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €13.000 για κάλυψη των εξόδων του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών των χώρων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.800 αφορά την πληρωμή της Συνδρομής του Συνδέσμου προς τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο. (β) €100.000 για επιχορήγηση των κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης. (γ) €687.000 για διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. (Άρθρο 03531.2 - «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €224.213 για αγορά υπηρεσιών ως ακολούθως: Φύλαξη εγγράφων, φιλτράρισμα νερού, υπηρεσίες διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, υπηρεσίες στενοτύπισης, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων ή και άλλων συμβάσεων υπηρεσιών, υπηρεσίες συντήρησης παλαιτύπων της βιβλιοθήκης, υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης και άλλων λογισμικών προγραμμάτων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την εκτύπωση διαφόρων εκδόσεων της Βουλής (βιβλίων, εντύπων κ.λπ.) που δεν μπορούν να γίνουν σε ηλεκτρονική μορφή. (Άρθρο 03652.2 «Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €90.000 που θα καλύψουν τη δαπάνη για χορηγία προς το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ», με σκοπό την προώθηση της κοινοβουλευτικής ιστορίας και παράδοσης και γενικότερα την κατανόηση του κοινοβουλευτισμού από την Κοινωνία των Πολιτών, την εμπέδωση και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση μελετών και ερευνών τόσο σε σχέση με τον κοινοβουλευτισμό όσο και ευρύτερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση των επιστημών, των τεχνών και του πολιτισμού γενικότερα και την ενίσχυση της επαφής των οργανωμένων συνόλων με τα κοινοβουλευτικά, κοινωνικά δρώμενα. (Άρθρο 04104.2 «Χορηγία σε Συμβούλια/Συνδέσμους/Οργανώσεις») 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0104 - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €510.000 για αγορά υλικού και υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Επικοινωνίας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλων συναφών αναγκών. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η διασφάλιση της δίκαιης και αμερόληπτης απονομής της Δικαιοσύνης, ως καθορίζεται από τις συνταγματικές επιταγές, τα θεσμοθετημένα δικαιώματα και ελευθερίες, τους Νόμους και τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συμβάσεις. ΟΡΑΜΑ: Η συνεχής αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της απονομής της Δικαιοσύνης για αμερόληπτη, αποτελεσματική, ταχεία και υπεύθυνη επίλυση διαφορών. ΑΞΙΕΣ: • Αμεροληψία • Ισότητα / Ισονομία • Ακεραιότητα • Αξιοπιστία • Αποτελεσματικότητα • Διαφάνεια • Σεβασμός προς τον πολίτη • Αντικειμενικότητα • Ανεξαρτησία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : 1. Διασφάλιση των κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα και τις ανειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και η διασφάλιση της έννομης τάξης. 2. Δίκαιη, αμερόληπτη και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών.
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Ανώτατο Δικαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €126.000 προορίζονται να καλύψουν τα ετήσια επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου και των έξι (6) Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προς €18.000 τον χρόνο. (Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)
17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Οι αντίστοιχες πρόνοιες των πιο κάτω Υποδιαιρέσεων κάτω από την Υποομάδα αυτή: • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Ανώτατο Δικαστήριο: €50.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας: €480.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: €100.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας: €300.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού: €800.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου: €450.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 – Εφετείο: €120.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Στρατιωτικό Δικαστήριο: €1.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Οικογενειακά Δικαστήρια: €100.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Διοικητικό Δικαστήριο: €10.000 • Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας: €90.000 προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις ημερομισθίων και οδοιπορικών εξόδων, προσώπων που καλούνται ως μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις καθώς και έξοδα νομικής αρωγής σε πολιτικές και ποινικές διαδικασίες καθώς και σε διαδικασίες ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Η πληρωμή των εξόδων από το Άρθρο αυτό γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 166 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.155, τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002, Ν.165(Ι)/2002 και τον περί Νομικής Αρωγής Διαδικαστικό Κανονισμό (Αρ. 1) του 2003 καθώς και το Άρθρο 30§(δ) και 30§(ε) του Συντάγματος και στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της ΕΕ. (Άρθρο 04603.1 «Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια»): Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 08 – Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €162.000 προορίζονται να καλύψουν τα ετήσια επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου και των οκτώ (8) Μελών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, προς €18.000 τον χρόνο. (Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Ανώτατο Δικαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως της Αρχιπρωτοκολλητή. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (β) €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στη Βοηθό Αρχιπρωτοκολλητή. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.123 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα της Βοηθού Αρχιπρωτοκολλητή (€874 ετησίως) και δύο (2) Δικαστικών Επιδοτών. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιριών και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες για συντήρηση των πιο κάτω συστημάτων και εξοπλισμού: Συντήρηση, έλεγχος και επιθεώρηση ανελκυστήρων: €4.800 ετησίως, Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πρόσβασης εισόδου και ασφάλειας: €1.100, Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων €9.600, Συντήρηση για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη: €2.000, Συντήρηση Αντικεραυνικής Προστασίας: €400, Συντήρηση συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης στις αποθήκες αρχείων/ τεκμηρίων και δωματίων διακομιστών: €7.600 7. Συντήρηση ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων και ανιχνευτών μετάλλων: €4.900 8. Συντήρηση άλλου εξοπλισμού- €9.600 (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €36.000 που προορίζονται να καλύψουν την έκδοση των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (Άρθρο 03653.2 «Συντακτική Επιμέλεια και Εκτύπωση Νομικών Εκθέσεων»)
19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τη μηνιαία αποζημίωση εννέα (9) Δικαστικών Επιδοτών που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματα τους, για εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός της πόλεως και των περιχώρων (€183,06 τον μήνα). (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €37.100 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες για συντήρηση των πιο κάτω συστημάτων και εξοπλισμού: Συντήρηση, έλεγχος και επιθεώρηση ανελκυστήρων: €1.770, Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: €5.000, Συντήρηση του συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος: €700, Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων: €4.000, Συντήρηση συσκευών κλιματισμού και ψυκτικού εξοπλισμού: €5.000, Συντήρηση συστημάτων ασφάλειας και πυρανίχνευσης: €2.600 Συντήρηση ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων και ανιχνευτών μετάλλων: €8.950 Συντήρηση συστήματος συναγερμού διάρρηξης στο κτίριο 1: €480 Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και ελέγχου εισόδου/εξόδου με Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας : €2.700 10. Συντήρηση συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης: €5.900 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας. (Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων»)
20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €101.175 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος συντήρησης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι. (Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €6.000 που προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών τριών (3) Δικαστικών Επιδοτών. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €16.000 που προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες καθώς και την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών και λαμπτήρων σε τύπου LED. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €39.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4.500 2. Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 3.000 3. Συντήρηση συσκευών κλιματισμού 1.000 4. Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού και Φωτιστικών 9.425 Σωμάτων 5. Συντήρηση Ανελκυστήρων 2.845 6. Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού 6.000 7. Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης 2.910 Πυρανίχνευσης και Ασφαλείας 8. Συντήρηση διαφορών τύπων συγκροτημάτων παραγωγής παγωμένου 1.820 νερού, συγκροτημάτων τύπου αντλίας θερμότητας (Heat Pump) μονάδων συμπύκνωσης και ειδικών συσκευών κλιματισμού ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια 9. Συντήρηση Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης 1.470 10. Κόστος Επιθεώρησης Ανελκυστήρων 200 11. Συντήρηση συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης 310 12. Συντήρηση δύο μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων και δύο 170 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηχανισμών ανοιγόμενων καγκελόπορτων Συντήρηση Συστήματος Πυρόσβεσης 595 Συντήρηση Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων και Ακτινοδιαγνωστικών 2.285 Συστημάτων 15. Συντήρηση Συστήματος Αυτόματης Πυρόσβεσης στις αποθήκες 2.470 αρχείων/τεκμηρίων και δωμάτια διακοσμητών Σύνολο 39.000 (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 13. 14.
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €14.000 που προορίζονται να καλύψουν τη μηνιαία αποζημίωση έξι (6) Δικαστικών Επιδοτών που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματα τους, για εκτέλεση των καθηκόντων τους, εντός της πόλεως (€193,83/μήνα). (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €42.300 που προορίζονται να καλύψουν: € 35.700
2.
Συντήρηση των δύο κτιρίων και του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Αλλαγή και αντικατάσταση σούστων επαναφοράς στις πόρτες των κλιμακοστασίων
3.
Αντικατάσταση πατώματος σε δύο γραφεία
3.000
Σύνολο (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων»)
42.300
1.
3.600
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €267.850 που προορίζονται να καλύψουν: € 1.
Μέτρα ασφαλείας-επέκταση περίφραξης.
130.900
2. 3.
Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με LED και στα δύο κτίρια. Αντικατάσταση των παραθύρων στο αίθριο και αλλαγή των παραθύρων στο τούνελ
75.000 35.700
4.
Μετατροπή βεράντας μικρού ποινικού σε γραφείο. Επιδιόρθωση του φουγάρου στο παλιό κτίριο. Προμελέτη/Μελέτη από Αρχιτεκτονικό Οίκο από Τεχνικό Γραφείο σχετικά με την γενική ανακαίνιση πέντε αιθουσών Δικαστηρίου.
8.400 5.950
5. 6.
Σύνολο
11.900 267.850
(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 - Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €128.450 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες για συντήρηση των πιο κάτω:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Συντήρηση και επιδιόρθωση ανελκυστήρων. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες παλαιού κτιρίου. Συντήρηση κλιματιστικών παλαιού κτιρίου. Ασφάλεια και πυρασφάλεια παλαιού κτιρίου. Μηχανολογικά κτιρίου. Συντήρηση εισόδων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, συστήματος μικροφωνικής και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Ηλεκτρολογικά νέου κτιρίου. Ξέφραγμα αποχετεύσεων με μηχανή υψηλής πίεσης νερού. Συντήρηση συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης στις αποθήκες αρχείων/τεκμηρίων και δωματίων διακομιστών. Συντήρηση και επιδιόρθωση ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία. Συντήρηση ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων και ανιχνευτών μετάλλων Διάφορα ηλεκτρομηχανολογικά που δεν καλύπτονται από συμβάσεις. Σύνολο
€ 15.000 14.000 6.000 4.200 30.000 9.550
31.000 2.000 4.200 3.000 4.500 5.000 128.450
(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €6.080 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβάλλεται στους Δικαστικούς Επιδότες και σε ένα (1) Αχθοφόρο – Κλητήρα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €51.800 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. 2.
Κατασκευή ανοιγόμενης καγκελόπορτας Κατεδάφιση απαλλοτριωμένου υποστατικού για διαμόρφωση χώρου Στάθμευσης.
47.750
Σύνολο
51.800
(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
23
4.050
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03430 - Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες για συντήρηση των πιο κάτω: € 1. Συντήρηση και επιδιόρθωση ανελκυστήρων. 6.000 2. Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 34.900 3. Συντήρηση κτιρίου -εργατικά. 53.000 4. Συντήρηση πυροσβεστήρων και συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης στις 3.800 αποθήκες αρχείων/ τεκμηρίων και δωματίων διακομιστών. 5. Συντήρηση ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων και ανιχνευτών μετάλλων. 2.300 Σύνολο 100.000 (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €165.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος συντήρησης του πρόσθετου κτιρίου του Δικαστηρίου Πάφου. (Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 – Εφετείο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €288.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Προέδρου και δεκαπέντε (15) Δικαστών, προς €18.000 το χρόνο. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.155.284 που προορίζονται να καλύψουν να καλύψει τους βασικούς μισθούς τριών (3) Διερμηνέων Αορίστου Χρόνου (Κλίμακα Α5) και δέκα (10) Στενογράφων Αορίστου Χρόνου κλίμακες Α2, Α5 και Α7(i)) και δύο (2) Δικαστικών Επιδοτών Αορίστου Χρόνου (κλίμακες Α2, Α5 και Α7(i)). Επίσης θα καλύψει τους μισθούς για πέντε (5) στενογράφους ορισμένου χρόνου (κλίμακα Α2 4Η βαθμίδα) και πέντε (5) Πρωτοκολλητών ορισμένου χρόνου (κλίμακα Α8) και δεκαέξι (16) Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών ορισμένου χρόνου. Περαιτέρω, περιλαμβάνει τους βασικούς μισθούς δέκα (10) Λειτουργών ΕΟΧ, για εκτέλεση καθηκόντων Διοικητικού Λειτουργού, δεκατριών (13) Λειτουργών για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, καθώς και τριών (3) Στενογράφων, η πρόσληψη των οποίων έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με ΕΟΧ κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Bοηθητικές Yπηρεσίες»)
24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €432.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως είκοσι τεσσάρων (24) Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων, προς €18.000 το χρόνο. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €162.450 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για την αγορά βιβλίων και περιοδικών τόσο για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσο και των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Οι πιστώσεις αφορούν επίσης διάφορες σειρές βιβλίων αποκλειστικά για το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλες που είναι απαραίτητες για όλα τα Δικαστήρια. Εκτός από σειρές βιβλίων, αγοράζονται και βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη βιβλιοθήκη κάθε Δικαστηρίου. (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €29.450 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων προς €34 για κάθε συνεδρία καθώς και την αποζημίωση ύψους €20,50 στον Κοινοτικό Δικαστή για τις υπηρεσίες που προσφέρει για κάθε συνεδρίαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου (Θρησκευτικές Ομάδες) στην οποία μετέχει (Απόφ. Υπουρ. Συμβ. με αρ.42.184 και ημερ. 08/02/1995). (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα εκπαίδευσης (σεμινάρια) τόσο των Δικαστών, όσο και του προσωπικού του Δικαστηρίου στο εξωτερικό. (Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €7.322.000 που προορίζονται να καλύψουν τις υπηρεσίες στενοτύπισης των Δικαστηρίων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.600.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Έλεγχο προσώπων, αποσκευών και αντικειμένων στους χώρους των Δικαστηρίων παγκύπρια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αψίδες ανιχνευτές μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικές μηχανές) από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. (β) Αγορά υπηρεσιών φρούρησης. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια / Φρούρηση Δικαστηρίων»)
25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €16.400 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κύπρου στους πιο κάτω Διεθνείς Οργανισμούς: € 1. Κοινοπολιτειακό Σύνδεσμο Δικαστών 2. Διεθνή Σύνδεσμο Ανωτάτων Διοικητικών Δικαιοδοσιών
2.900 400
3. Network of the President of the Supreme Judicial Courts of the European Union
2.400
4. Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the Eureopean Union (ACA – EUROPE)
3.500
5. European Judicial Training Network (EJTN)
5.200
6. World Conference on Constitutional Justice
2.000
Σύνολο
16.400
(Άρθρο «04152.2 «Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κλήτευσης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό σε ποινικές υποθέσεις. Η πληρωμή των εξόδων από το Άρθρο αυτό γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 166 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου Κεφ.155. (Άρθρο 04603.2 «Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €303.450 προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας στα Δικαστήρια Λευκωσίας, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομίας. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €4.846 προορίζονται να καλύψουν την λειτουργία του συστήματος ΤΙΡ (Threat Image Protection) με το οποίο θα δημιουργηθούν προσωπικοί λογαριασμοί των χειριστών των ακτινοδιαγνωστικών μηχανών. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.050 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Οικογενειακά Δικαστήρια ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Άρθρων 03301 - Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.820.700 που προορίζονται να καλύψουν την μετατροπή και επέκταση υφιστάμενου κτιρίου σε Οικογενειακό Δικαστήριο και Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Διοικητικό Δικαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Άρθρων 03301 - Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν την συντήρηση του κτηρίου του πρώην Ανωτάτου Δικαστηρίου. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Σχολή Δικαστών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.330 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για συνέδρια στην Κύπρο σχετικά με θέματα εκπαίδευσης των Δικαστών. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €28.560 που προορίζεται να καλύψει την αμοιβή του Διευθυντή της Σχολής. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»).
27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0105 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (β) €10.000 προορίζονται να καλύψουν τη σύμβαση υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Δικαστηρίων. (Άρθρο 03590.2 «Εκσυγχρονισμός των Θεσμών Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Εμπορικό Δικαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €90.000 προορίζονται να καλύψουν τα ετήσια επιδόματα παραστάσεως των πέντε (5) Μελών του Εμπορικού Δικαστηρίου, προς €18.000 τον χρόνο. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Ναυτοδικείο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή πιστώσεις ύψους €36.000 προορίζονται να καλύψουν τα ετήσια επιδόματα παραστάσεως των δύο (2) Μελών του Ναυτοδικείου, προς €18.000 τον χρόνο. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ H εκπλήρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας των εκ του Συντάγματος και των Νόμων απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. ΟΡΑΜΑ Να καταστεί η Νομική Υπηρεσία, ως ανεξάρτητη υπηρεσία και βασικός πυλώνας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, μια σύγχρονη, πλήρως αναδιαρθρωμένη και αναβαθμισμένη υπηρεσία, η οποία να επιτελεί υποδειγματικά το έργο και την Αποστολή της, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου. ΑΞΙΕΣ • • • • • •
Σεβασμός προς το Σύνταγμα και τους Νόμους. Προάσπιση της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη. Σεβασμός προς το Κράτος Δικαίου, τους θεσμούς και τον πολίτη. Ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων. Αξιοκρατία, ακεραιότητα, εντιμότητα και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων. Εκτέλεση εξουσιών και καθηκόντων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με επιμέλεια, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα, άνευ διακρίσεων, σκοπιμοτήτων και σύγκρουσης συμφερόντων.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της Νομικής Υπηρεσίας και η αναβάθμιση του επιπέδου εκπλήρωσης των εκ του Συντάγματος απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της. ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €36.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ύψους €18.000 στον καθένα. (Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)
29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν καταβλητέα χρηματικά ποσά (αποζημιώσεις και έξοδα) για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 166 (1) (δ) του Συντάγματος. (Άρθρο 04602.1 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €805.497 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές δεκαεννέα (19) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Δικηγόρων της Δημοκρατίας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12). (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως ύψους €18.000, στους δέκα (10) Εισαγγελείς της Δημοκρατίας. (Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €65.000 που προορίζονται να καλύψουν τα μηνιαία επιδόματα που καταβάλλονται σε ασκούμενους δικηγόρους, (περίπου 20) στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ύψους €260 τον μήνα (Απ. Υπ. Συμβ. με αρ. 66.877 και ημερ. 27/2/2008). (Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €27.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για καθήκον αναμονής και κλήσεως κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, των Δημόσιων Κατήγορων της Νομικής Υπηρεσίας. (Άρθρο 02265.2 «Επίδομα Επιφυλακής»)
30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €93.575, για κάλυψη των πιο κάτω συνδρομών: Ηλεκτρονικές Συνδρομές Νομικής Υπηρεσίας Συνδρομές Περιοδικών εκδόσεων Ετήσιες εκδόσεις Βιβλίων Συνδρομές στη Βάση Δεδομένων RISK INTELLIGENCE SOLUTION WATCH LIST RISK 5. Άλλη αγορά βιβλίων μετά από εισήγηση δικηγόρων (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») 1. 2. 3. 4.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €28.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης δύο λειτουργών στο εξωτερικό σε σχέση με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά νομοθετήματα. (Άρθρο 03504.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α)
€87.800 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μίσθωση υπηρεσιών 3 Δικηγόρων για περίοδο 10 μηνών για παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β)
€50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μίσθωση υπηρεσιών Δικηγόρων και Ποινικών Ανακριτών από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι διορίζονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στους οποίους ανατίθενται διεξαγωγές ανακρίσεων ποινικών υποθέσεων. (Άρθρο 03594.2 «Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων») (γ)
€4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. τα έξοδα συμβάσεων με Νομικούς Οίκους και εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την Δημοκρατία στις Διεθνείς Διαιτησίες στη βάση διμερών συμβάσεων αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων ή άλλες Διαιτησίες που διέπονται από το Διεθνές Δίκαιο, για ατομικές προσφυγές κατά της Τουρκίας (ΕΔΑΔ), καθώς και για εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού προβλήματος. 2. Τα έξοδα ιατροδικαστών και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων/μαρτύρων (συμπεριλαμβανομένων και εξόδων μετάβασης και διαμονής τους σε ξενοδοχεία στην Κύπρο) οι οποίοι καλούνται από τη Νομική Υπηρεσία για να καταθέσουν σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. 3. Συμβάσεις με Νομικούς Οίκους του εξωτερικού για νομικές συμβουλές και
31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Διεθνή Δικαστήρια. 4. Άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξειδικευμένα θέματα. (Άρθρο 03612.2 «Έξοδα Εμπειρογνωμόνων και/ή Μαρτύρων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €170.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες ετήσιες συνεισφορές: € 1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου 100.000 2. FIU Net 1.500 3. EGMONT GROUP 5.500 4. UNOCD (go AML) 57.000 5. Διάφορες άλλες συνεισφορές 6.000 Σύνολο: 170.000 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων, εξώδικων συμβιβασμών, δικηγορικών εξόδων, καθώς και διορισμούς ιδιωτών δικηγόρων για συγκεκριμένες νομικές εργασίες. (Άρθρο 04602.2 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000, που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά 30 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 10 εκτυπωτών και άλλου εξοπλισμού για αντικατάσταση υφιστάμενου και €37.000 για αγορά εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος για την ΜΟΚΑΣ. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Πιστώσεις ύψους €75.000, που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά συστημάτων ασφάλειας του κτιρίου της Νομικής Υπηρεσίας όπου στεγάζονται οι Δημόσιοι Κατήγοροι και η Εισαγγελία της Αστυνομίας σύμφωνα με υποδείξεις του Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας»)
32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 02 – Ακαδημία Νομικής Υπηρεσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις συνολικού ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από την πρόσφατη σύσταση της Ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας και αναλύονται ως ακολούθως: α) €52.500 οι οποίες πρόκειται να καλύψουν έξοδα για την εκπαίδευση σε λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας καθώς συνδιοργανώσεις εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή διαλέξεις για άλλους λειτουργούς εντός Κύπρου. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») β) €4.750 οι οποίες πρόκειται να καλύψουν έξοδα για την εκπαίδευση σε λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας καθώς συνδιοργανώσεις εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή διαλέξεις για άλλους λειτουργούς εντός Κύπρου. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια Σεμινάρια στην Κύπρο») γ) €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάριά των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό»)
33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας
ΟΡΑΜΑ: Η δημιουργία και ενίσχυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και δομή, το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας και ειδικότερα ουσιαστική συμβολή στην αναθεώρηση του δικαίου, τον εντοπισμό ελλείψεων και αναγκών αναθεώρησης καθώς και σε εισηγήσεις για ανάγκη θέσπισης νέων νομοθεσιών αλλά και συμβολή στην αποφυγή κακής νομοθέτησης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : • Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση της Νομοθεσίας καθώς και συμβατότητας της με Διεθνείς Συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. • Ενοποίηση της Νομοθεσίας (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και εισαγωγή της στο Σύστημα Νομικής Πληροφόρησης. • Συμβολή στην έγκαιρη εφαρμογή νέων νομοθετημάτων, με την επισήμανση των υποχρεώσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας που απορρέουν από αυτά και τακτική ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. • Έγκαιρη και ικανοποιητική ανταπόκριση της Δημοκρατίας στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. • Τήρηση αρχείου των διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία και υποβολή επισημάνσεων προς τα Υπουργεία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις και Μνημόνια. • Μετάφραση στην Ελληνική διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Δημοκρατία για σκοπούς επικύρωσης τους με Νομοθεσία. • Ετοιμασία επίσημης μετάφρασης διάφορων νομοθεσιών στα αγγλικά που ζητούνται κατά καιρούς από τα Υπουργεία. • Αυτεπάγγελτη υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξιωματούχο, όργανο, αρχή, υπηρεσία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή/και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας. • Διεξαγωγή μελετών για την διαπίστωση κενών ή ελλείψεων ή αναχρονιστικών διατάξεων σε νομοθεσίες και εισηγήσεις για αναθεώρηση τους.
ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Άρθρων 02460 – Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή οδηγού της Επιτρόπου Νομοθεσίας για την εκτός των κανονικών ωρών εργασίας απασχόλησής του, ως οδηγός (ΤΔΔΠ αρ. έγκρισης 09.11.005.002, 28/7/09). (Άρθρο 02462.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»)
34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €89.000 που προορίζονται για καλύψουν τα ενοίκια γραφείων της Επιτρόπου Νομοθεσίας. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για αγορά βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών δίσκων (CD) και γενικά την αγορά έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού αποθήκευσης δεδομένων τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη διεκπεραίωση των καθηκόντων των υπαλλήλων του Γραφείου. Επιπλέον, προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή στη Leginet καθώς και άλλες συναφείς δαπάνες. (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») Υποομάδα Άρθρων 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά επίπλων αποθήκευσης φακέλων καθώς επίσης και αγορά περιστρεφόμενων καρεκλών γραφείου. Επιπλέον η ανάγκη θα καλύψει την αγορά διαφόρων επίπλων που χρήζουν αντικατάστασης. (Άρθρο 03158.2 - «Αγορά Επίπλων και Σκευών») ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Άρθρων 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες επιδιορθώσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μπογιατίσματα σε γραφεία, διαχώριση εσωτερικών χώρων, διάφορες υδραυλικές εργασίες πχ. βρύσες και γενικότερα ότι δεν καλύπτεται ή/και προβλέπεται από τις πρόνοιες των συμβολαίων με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. (Άρθρο 03319.2 - «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Άρθρων 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν την εκπαίδευση Νομικών Λειτουργών για θέματα μετάφρασης νομοθεσιών, νομοπαρασκευαστικής εργασίας και σύνταξης νομοθεσιών. (Άρθρο 03502.2 – «Εντόπια Εκπαίδευση») Yποομάδα Άρθρων 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητες που θα προβάλουν το έργο του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας για να καταστεί γνωστός ο θεσμός του γραφείου σε όλους του εμπλεκόμενους. (Άρθρο 03521.2 – «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο») Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Επιτρόπου Νομοθεσίας, και/ ή του προσωπικού, σε
35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0201 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ διεθνείς διασκέψεις στο εξωτερικό, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα: - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), - International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) - International Convention on the Elimination of all Forms of racial Discrimination (ICERD), και άλλα. (Άρθρο 03531.2 – «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €247.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών δύο Νομικών για κάλυψη των αναγκών του Γραφείου μέχρι να πληρωθούν οι δύο νέες θέσεις μόνιμων Νομικών Λειτουργών που έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον η εν λόγω πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνη, με συμβόλαια, για ετοιμασία νομοσχεδίων ή/και ενοποιήσεις Νομοθεσιών. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά ΄Υπηρεσιών») Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για μεταφράσεις νομοθεσιών από ιδιώτες ορκωτούς μεταφραστές. Η εν λόγω αυξημένη ανάγκη οφείλεται στις αιτήσεις από διάφορα Υπουργεία/Τμήματα για μεταφράσεις Νόμων ή/και Κανονισμών που τους αφορούν. Επιπλέον, λόγω των Διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν για την Κυπριακή Δημοκρατία. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €128.250 της Αρχής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας δημιουργήθηκε με τον Νόμο Ν.9(Ι)/2006. Ο Νόμος αυτός διέπει το διορισμό των μελών και τη λειτουργία της Αρχής. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση του προέδρου και τεσσάρων (4) μελών για συμμετοχή στις συνεδρίες, έξοδα Παραστάσεως Προέδρου Αρχής, Οδοιπορικά (για σκοπούς διερεύνησης), κρατική εισφορά στα ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓΕΣΥ, αποζημίωση / αμοιβή των μελών της Αρχής για το ανακριτικό τους έργο. (Άρθρο 03117.2 «Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των ποινικών ανακριτών που διορίζει η Αρχή και διεξάγουν ανακρίσεις για υποθέσεις της Αρχής. (Άρθρο 03594.2 «Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων»)
36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0202 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024 – 2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου οικονομικού, διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς δημόσιου απολογισμού, βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων και καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. ΟΡΑΜΑ Η συμβολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων, μέσω της ανατροφοδότησης και βελτίωσης των διαδικασιών και της διαχειριστικής παρακολούθησης. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της μείωσης των φαινομένων διασπάθισης δημόσιου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής και η συμβολή στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. ΑΞΙΕΣ Ανεξαρτησία – από τους ελεγχόμενους φορείς. Ακεραιότητα – άσκηση των δραστηριοτήτων μας με ανεξάρτητο, επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόπο. Αντικειμενικότητα – άσκηση καθηκόντων με αμεροληψία, χωρίς προκατάληψη και με αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή αθέμιτης επιρροής τρίτων. Επαγγελματισμός – υιοθέτηση υψηλών προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειας. Αξιοπιστία – παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Διαφάνεια – Διαφάνεια για την δράση της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Συνεχής Ανάπτυξη – Η αναζήτηση συνεχώς αναβαθμισμένων γνώσεων για σύγχρονες προσεγγίσεις ελέγχου και μεγιστοποίησης της αξίας των δημοσίων πόρων. Διάχυση Γνώσης και Εμπειριών – Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί μανθάνοντα οργανισμό όπου η γνώση και η εμπειρία αποτελούν κοινό εργαλείο δράσης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Εμπέδωση της χρηστής διοίκησης στους ελεγχόμενους φορείς. Βελτίωση της λογοδοσίας και απολογισμού και μείωση της ατιμωρησίας.
2. Δημιουργία ενός πλαισίου συμμόρφωσης και υιοθέτησης των συστάσεων της Υπηρεσίας. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ελεγχόμενους φορείς.
3. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στους ελεγχόμενους φορείς μέσα από ένα κύκλο ανατροφοδότησης – βελτίωσης.
4. Προώθηση βέλτιστων διαδικασιών από τους ελεγχόμενους φορείς. Δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης.
5. Ενδυνάμωση της υπεύθυνης και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα του δημόσιου τομέα.
37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0202 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Γενικού Ελεγκτή. (Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €17.670 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή (€3.990) και των πέντε (5) Διευθυντών (Κλίμακα Α15(i)) (€2.280 Χ 5 = €11.400). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.415 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, πέντε (5) Διευθυντών (Κλίμακα Α15(i)) (€782 Χ 5 = €3.910). (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.845 που προορίζεται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας ξένων επισήμων και επισκεπτών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθώς και κεράσματα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Μαθησιακών Παρεμβάσεων. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €55.000 που προορίζονται να καλύψουν την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οικοδομικών έργων από την λήξη του συμβολαίου συντήρησης του κτιρίου (Σεπτέμβριο 2021) μέχρι την ανάθεση της νέας σύμβασης αναβάθμισης του κτιρίου (€40.000). (Αρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείου»)
38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0202 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (β) διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως τη βελτίωση/τροποποίηση των υφιστάμενων γραφείων με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων (€15.000). (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €114.500 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Δαπάνες συντήρησης των λογισμικών προγραμμάτων, καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. Το 2024 θα πληρωθούν βάσει συμβολαίου €69.500 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη συντήρηση 109 αδειών του έτοιμου λογισμικού υποστήριξης διαχείρισης ελέγχου, €21.420 για την συντήρηση 25 αδείων χρήσης του λογισμικού Caseware IDEA, €8.350 για την συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού Δειγματοληψίας, €1.700 για τη συντήρηση και φιλοξενία συστήματος καταγραφής χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων σε υπολογιστικό νέφος (CLOUD) και €8,330 για αναβάθμιση της υποδομής της ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (€110.500). (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Δαπάνες για συντήρηση των τηλεφωνικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών βάσει συμβολαίου καθώς και τηλεομοιοτυπικών συσκευών που δεν καλύπτονται από συμβόλαιο συντήρησης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (€2.000). (Άρθρο 033462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») (β)
(γ)
Δαπάνες συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανών βάσει συμβολαίου και της συσκευής καταστροφής εγγράφων. Επίσης θα καλύψει την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανών οι οποίες δεν καλύπτονται από συμβόλαιο συντήρησης (€2.000). (Άρθρο 033466.2 «Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α)
€14.250 που θα καλύψουν έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε προγράμματα σχετικά με Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θέματα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τον έλεγχο μηχανογραφημένων συστημάτων, τον έλεγχο ενδιάμεσων/τελικών λογαριασμών συμβολαίων, παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος, σε θέματα Μισθών και Συντάξεων, την εκπαίδευση των νεοεισερχομένων, την εκπαίδευση της ομάδας Πρώτων Βοηθών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα ο Γενικός Ελεγκτής κρίνει ότι θα υποβοηθήσουν το προσωπικό της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»), (β)
€4.750 που θα καλύψουν έξοδα εκπαίδευσης του προσωπικού στο εξωτερικό, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Διεθνή, Ευρωπαϊκό και Ασιατικό Οργανισμό Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ελέγχου και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα ο Γενικός Ελεγκτής κρίνει ότι θα υποβοηθήσουν το προσωπικό της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό»)
39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0202 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) τη μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με γνώσεις σε τομείς, όπου απαιτείται, για καλύτερη επιτέλεση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε εξειδικευμένες εργασίες και για κάλυψη έκτακτων περιπτώσεως που θα απαιτηθεί η ανάθεση οικονομικού ελέγχου σε ιδιώτες ελεγκτές απευθείας από την Ελεγκτική Υπηρεσία αντί της συνήθους διαδικασίας που προβλέπει ανάθεση από τον ελεγχόμενο οργανισμό (που καταβάλλει και την αμοιβή), κατόπιν υπόδειξης ή έγκρισης από την Ελεγκτική Υπηρεσία, (β) την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες ελεγκτές για τον οικονομικό έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (γ) την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες για διενέργεια ελέγχων που αφορούν Φορολογικά θέματα. (δ) την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους για τη διεκπεραίωση τεχνικών ελέγχων και (ε) την αγορά υπηρεσιών από συμβούλους για την ομαλή μετάβαση στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του κεντρικού κράτους στη βάση των δεδουλευμένων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.709 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς: € 1. Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου 541 (INTOSAI) 2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου 468 (EUROSAI) 3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Τοπικών Αρχών (EURORAI) 1.000 4. Ασιατικός Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου 700 (ASOSAI) Σύνολο: 2.709 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €8.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά 2 φωτοτυπικών μηχανών. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου») (β)
€20.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά 12 φορητών υπολογιστών, 12 οθονών και 4 εκτυπωτών για νέους υπαλλήλους. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0202 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (γ)
€13.700 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ενός λογισμικού διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ενός Λογισμικού καταγγελιών (Whistle blowing) για 14 χρήστες. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0203 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού, η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό, η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση, η αφυπηρέτηση και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου των δημόσιων υπαλλήλων. ΟΡΑΜΑ Η παροχή υπηρεσιών ύψιστης ποιότητας σε θέματα προσλήψεων, μέσω σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης, και η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων προσωπικού που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό την έγκαιρη πλήρωση των μόνιμων θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας με το καταλληλότερο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. ΑΞΙΕΣ • Αξιοκρατία: Επιλογή των πιο άξιων και ικανών στελεχών, τόσο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όσο και με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. • Νομιμότητα: Αντιμετώπιση των θεμάτων με γνώμονα την ορθότητα και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, της νομολογίας και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. • Ίση μεταχείριση: Ίση αντιμετώπιση και παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. • Εντιμότητα: Υιοθέτηση υψηλών πρότυπων δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς. • Ακεραιότητα: Αντικειμενικότητα και αμεροληψία στον χειρισμό θεμάτων και αποφυγή οποιουδήποτε είδους διάκρισης και επηρεασμού της κρίσης κατά τη λήψη αποφάσεων ή εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. • Διαφάνεια: Η εφαρμογή όσο το δυνατό πιο ανοικτών διαδικασιών, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η δημοσιοποίηση στοιχείων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. • Λογοδοσία: H ανάληψη από το κάθε στέλεχος της ευθύνης που του αναλογεί. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ • Η πλήρωση των μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία με το πλέον κατάλληλο προσωπικό κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και νομολογιακού πλαισίου και η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 00 – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. (Άρθρο 02063.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)
42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0203 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €285 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβάλλεται σε δύο (2) αχθοφόρους/κλητήρες. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (α) πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για αγορά βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών δίσκων (CD) και γενικά την αγορά έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού αποθήκευσης δεδομένων τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη διεκπεραίωση των καθηκόντων των υπαλλήλων του Γραφείου της Επιτροπής. Επιπλέον, προορίζεται να καλύψουν προμήθεια αδειών χρήσης με την Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης-Leginet για την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και τυχόν αγορές βιβλίων για τις ανάγκες της υπηρεσίας. (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») (β) πιστώσεις ύψους €8.550 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα εξετάσεων που πιθανόν να προκύψουν στα πλαίσια πλήρωσης θέσεων για διερεύνηση συγκεκριμένης απαίτησης Σχεδίου Υπηρεσίας. Η εξέταση αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ειδικότερα σε αρκετά Σχέδια Υπηρεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων υπάρχει η εξής απαίτηση: «Ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ταχύτητα εκθέσεων εγγράφων, επιστολών, υπομνημάτων, μνημονίων, πρακτικών συνεδριάσεων, εκθέσεων κτλ». Επίσης, παρόμοια απαίτηση υπάρχει και σε Σχέδια Υπηρεσίας του Λειτουργού Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Οι απαιτήσεις αυτές μόνο με τη διεξαγωγή γραπτής εξειδικευμένης εξέτασης μπορούν να διαπιστωθούν αφού η γενική εξέταση που διεξάγεται κάθε χρόνο από την Ειδική Επιτροπή με βάση τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 δεν περιλαμβάνουν τέτοιες εξετάσεις αλλά περιλαμβάνουν τρία θέματα ήτοι αριθμητική, αφαιρετική και λεκτική ικανότητα. (Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €44.540 που προορίζονται να καλύψουν τρεις συμβάσεις του ΤΥΠ με εταιρείες για τη συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μηχανογράφησης της ΕΔΥ καθώς και του συστήματος ρολογιού προσέλευσης/ αποχώρησης προσωπικού: (α) για τη Συνδρομή Oracle Λογισμικών συστημάτων και κόστος υπηρεσιών επιτόπου υποστήριξης, (€38.708,32) (β) για Ανάπτυξη κι Επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος για το 2024, και (γ) για Συντήρηση Συστήματος KELIO από την Εταιρεια ENABLETECH (€476). 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0203 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επίσης περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000 για τυχόν συντηρήσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού που δεν υπάγεται σε σύμβαση. Επιπλέον, θα χρειαστούν (€3.500) για βελτίωση του χώρου μέσα στο server room και διαχωρισμό των μηχανογραφικών συστημάτων της ΕΔΥ και της ΕΕΥ που βρίσκονται στον 1ο όροφο. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν: (α) επιτόπια εκπαίδευση/σεμινάρια των μελών της Επιτροπής, για επιμόρφωση/ενημέρωση σε θέματα σύγχρονων μεθόδων/εργαλείων αξιολόγησης υποψηφίων, καθώς και σε θέματα δεοντολογίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων για επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, καθώς επίσης και εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου της Επιτροπής σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και σε θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της υφιστάμενης και της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας, και (β) δίδακτρα υπηρεσιακής επιμόρφωσης, καθώς και επαναληπτική εκπαίδευση προσωπικού (5 έως 7 άτομα) για τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ). (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €8.122 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για διοργάνωση Συνεδρίου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο, που εφαρμόζεται για επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €20.900 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες μετάβασης και διαμονής στο εξωτερικό του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για υπηρεσιακούς λόγους. Επίσης προορίζεται να καλύψει δαπάνες για εκπαίδευση σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και ειδικότερα σε θέματα που προκύπτουν από την νομοθεσία που προνοεί για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση για τη διαχείριση και εποπτεία «Εξεταστικών Κέντρων», με βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2022 (Ν.2(I)/2022). (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07755 Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, έργο πληροφορικής για το οποίο περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι 07681 – Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού,Προγραμμάτων και Υπηρεσιών του ΤΥΠ και θα μεταφέρονται στο εν λόγω άρθρο ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση τροποποιήσεων και βελτιώσεων που θα πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο Μηχανογραφημένο 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0203 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σύστημα της ΕΔΥ έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις αλλαγές στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2022 (Ν. 2(Ι)/2022). (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων»)
45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0301 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο διορισμός, η τοποθέτηση, η επικύρωση του διορισμού, η κατάταξη, η μονιμοποίηση, η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση, η παραχώρηση υπηρεσιών και η αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. ΟΡΑΜΑ Η έγκαιρη στελέχωση των δημόσιων σχολείων με προσοντούχο και ποιοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων σχολείων του τόπου. ΑΞΙΕΣ 1. 2. 3. 4.
5.
Αμεροληψία και Διαφάνεια: Οι διαδικασίες λήψης απόφασης διέπονται από διαφάνεια, με στόχο την δίκαιη μεταχείριση των πολιτών. Συνέπεια και Αφοσίωση: Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με επαγγελματισμό στα πλαίσια της νομιμότητας, για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μας. Πρωτοβουλία: Υποστηρίζουμε νέες ιδέες και εισηγήσεις για την βελτίωση τόσο της εξέλιξης της Υπηρεσίας μας αλλά όσο και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Λογοδοσία: Αιτιολογούμε με αντικειμενικό τρόπο τις πράξεις μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη με αποτέλεσμα την συμμόρφωσή μας ως ένδειξη επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας. Σεβασμός: Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματισμό και ευγένεια προς τον πολίτη.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Η στελέχωση των δημόσιων σχολείων με υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικούς. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες χρεώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών που αφορούν συντηρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού»)
46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0301 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συντήρηση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, την πληρωμή συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης των servers, την ανανέωση εγγύησης/υποστήριξης firewall, καθώς και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τις στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις εξειδικευμένης θεματολογίας που αφορούν το Γραφείο της Επιτροπής, σε συνάρτηση με το Στρατηγικό Σχέδιό της. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για μετάβαση του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στο εξωτερικό με σκοπό την μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.500 που προορίζonται να καλύψουν έξοδα αγοράς υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και φύλαξη των προσωπικών φακέλων καθώς και φύλαξη εμπιστευτικών φακέλων που τηρούνται στο Αρχείο της Επιτροπής, καθώς και αγορά υπηρεσιών Επιδότη για σκοπούς επίδοσης κλήσης/επιστολής προς εκπαιδευτικούς λειτουργούς, σχετικά με πειθαρχικές διαδικασίες/ακροάσεις ενώπιον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0302 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προάσπιση των ανθρωπίνων και άλλων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και η εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. ΟΡΑΜΑ Η προώθηση μιας νέας σχέσης κράτους-πολίτη που να στηρίζεται σε μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική, διάφανη, αποτελεσματική και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να σέβεται τα δικαιώματά τους, χωρίς διακρίσεις. ΑΞΙΕΣ Δικαιοσύνη και Ισότητα – Χειρισμός κάθε αντικειμενικότητα, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις.
υπόθεσης
κατά
δίκαιο
τρόπο,
με
Ανεξαρτησία – Άσκηση καθηκόντων κατά ανεξάρτητο τρόπο τόσο από ελεγχόμενους φορείς όσο και από παραπονούμενους. Σεβασμός προς τον Πολίτη – Έγκαιρη ανταπόκριση, άμεση επικοινωνία, αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων. Υπευθυνότητα – Συναίσθηση της ευθύνης, απόλυτη επίγνωση της αποστολής για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αριστεία – Άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, υιοθέτηση υψηλών προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειας. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Η εμπέδωση και προώθηση κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόληψης των βασανιστηρίων, αποδοχή της διαφορετικότητας και η δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από προκαταλήψεις. 2. Η βελτίωση των παρεχόμενων από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσιών προς τους διοικούμενους. 3. Παροχή ποιοτικών, αμερόληπτων και ανεξάρτητων υπηρεσιών διερεύνησης παραπόνων. 4. Η αναβάθμιση του ρόλου, η ενίσχυση του κύρους και η βελτίωση της εικόνας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως της Επιτρόπου Διοικήσεως. (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0302 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Άρθρων 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (1) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης των πιο κάτω συνεδρίων/ σεμιναρίων: α.
β.
Συνέδρια/ σεμινάρια που αφορούν δράσεις του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (OPCAT), της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Άλλα σεμινάρια/ συνέδρια του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, με ενδεχόμενη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο ή και το εξωτερικό.
(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (2) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: α. β. γ. δ.
Συμμετοχή σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου των ανεξάρτητων αρχών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων Equinet και άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών (ECRI, EIGE). Συνεδρίες/ Γενική Συνέλευση Fundamental Rights Agency (FRA), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετοχή σe Working Groups of European Network of National Ηuman Rights. Institutions – ENNHRI, European Network of Ombudsmen, European Region of IOI. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ombudsmen, στο οποίο η Κύπρος εκπροσωπείται.
(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (3) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Επιτρόπου Διοικήσεως στις πιο κάτω διεθνείς διασκέψεις που άπτονται της αρμοδιότητάς της: α. β γ. δ. ε.
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Association of Mediterranean Ombudsmen. Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ombudsmen. Συμμετοχή σε συνέδριο για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία / Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΝΜΜ). Συνεδρίες/ Γενική Συνέλευση Ν.Ρ.Μ. – OPCAT Άλλα συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό τα οποία πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους.
(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)
49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0302 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €13.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για μετάφραση εντύπων στη τουρκική γλώσσα, μεταφράσεις της ιστοσελίδας στην τουρκική γλώσσα, μετά από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μετάφραση επιστολών από αλλοδαπούς παραπονούμενους, τη μετάφραση εκθέσεων και υπηρεσίες μεταφραστή ή διερμηνέα στη νοηματική σε συναντήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») (β) €18.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για υπηρεσίες φρούρησης του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία της Επιτρόπου Διοικήσεως. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκτύπωση ενημερωτικού/ διαφωτιστικού υλικού και διοργάνωσης δράσεων για ενημέρωση ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κοινού ως προς τις αρμοδιότητες του Γραφείου της Επιτρόπου. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στα ακόλουθα Ινστιτούτα/ Οργανισμούς που είναι μέλος: € 1. International Ombudsman Institute 750 2. European Ombudsmen Institute 350 3. Equinet – European network of Equality Bodies 1.200 4. Association of Mediterranean Ombudsmen 1.000 5. European Network of ENΝHRI 4.500 6. Άλλες Συνεισφορές 700 Σύνολο:
8.500
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντικατάσταση μιας φωτοτυπικής μηχανής ή/ και άλλου εξοπλισμού γραφείου. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων»)
50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0303 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά και η ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού, ώστε η κυπριακή αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στον τομέα συστημάτων καρτών πληρωμής προς όφελος των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. ΟΡΑΜΑ Εξασφάλιση και προάσπιση ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας για την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των αγορών, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας, τη μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. ΑΞΙΕΣ Αριστεία Ανεξαρτησία Αμεροληψία και διαφάνεια Αξιοπιστία Επαγγελματισμός Αποτελεσματικότητα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Διασφάλιση και αποκατάσταση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ώστε οι αγορές να είναι ανοικτές και οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και δίκαια. 2. Διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές μέσω του ελέγχου των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων. 3. Βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών μέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή, καλύτερη ποιότητα και εξυπηρέτηση 4. Διασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον τομέα συστημάτων καρτών πληρωμής προς όφελος των εμπόρων, των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0303 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας της θέσης Διευθυντή της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03020 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03029 - Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και των ΜΜΕ. (Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ AΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης λειτουργών στη δικανική πληροφορική ή/και άλλη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Ειδικότερα, μέρος αυτών προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα που θα προκύψουν από τις επισκέψεις των Λειτουργών της Υπηρεσίας στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες για την περαιτέρω επιμόρφωση και εκπαίδευση τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που ανακοινώνει κάθε χρόνο η ΕΕ (visit programme at the European Commission’s Directorate-General for Competition for official of competition authorities). (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €8.550 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη διοργάνωση συνάντησης μιας εκ των ομάδων εργασίας/επιτροπές του Ευρωπαϊκού Δικτύου του Ανταγωνισμού στην Κύπρο καθώς και για να καλύψουν τη δαπάνη για τη διοργάνωση συνεδρίων αναφορικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συμμετοχές σε ομάδες εργασίας/επιτροπές που αφορούν τις δύο συναντήσεις των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών των Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών, τις δύο συναντήσεις Ολομέλειας (Plenary), τις διάφορες Ομάδες Εργασίας και σε άλλες Ad-hoc συναντήσεις που αφορούν σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συμμετοχές σε συναντήσεις που αφορούν συναντήσεις του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού και των επιμέρους Ομάδων Εργασίας του, τα δύο συνέδρια Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανταγωνισμού που διοργανώνονται από την εκάστοτε Προεδρεύουσα Χώρα της ΕΕ, Συνέδρια που πραγματοποιούνται από τις Εθνικές Αρχές
52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0303 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανταγωνισμού της ΕΕ, τις συναντήσεις των Αρχών Ανταγωνισμού του ΕΟΚ και άλλα διεθνή συνέδρια και σεμινάρια για θέματα ανταγωνισμού. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») (δ) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τεχνική βοήθεια στα πλαίσια συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού καθώς και την πραγματοποίηση συναντήσεων με χώρες με τις οποίες η Επιτροπή έχει υπογράψει ή πρόκειται σύντομα να υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας όπως η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και η Αιγυπτιακή Αρχή Ανταγωνισμού. (Άρθρο 03532.2 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €81.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών: (α) για εξειδικευμένες έρευνες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και (β) για τη δημιουργία λογισμικών προγραμμάτων δικανικής πληροφορικής και προγραμμάτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, αλλά και προς τον σκοπό του εκσυγχρονισμού του τρόπου των ερευνών και γενικότερα της λειτουργίας της Επιτροπής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Υποομάδα Δαπανών 030702 – Ενημερωτικές εκστρατείες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις ενημερωτικές εκστρατείες στο κοινό που προγραμματίζονται από την Επιτροπή το 2024, στο πλαίσιο δημιουργίας κουλτούρας ανταγωνισμού στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. (Άρθρο 03702.2 «Eνημερωτικές Eκστρατείες»)
53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0304 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους οργανισμούς που δεν συμμορφώνονται. ΟΡΑΜΑ Το όραμα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η καθιέρωση κουλτούρας, αλλαγή νοοτροπίας και ευαισθητοποίηση ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια πάντοτε συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) και την Εθνική Νομοθεσία Ν. 125(Ι)/2018. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Οι επιδιώξεις είναι οι ίδιες και συνίστανται: •
Ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών όσον αφορά στα δικαιώματα τους κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
•
Πλήρηs και αμφίδρομη επαφή, επικοινωνία και συνεργασία τόσον με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία όσον και με όλους τους φορείς που συνθέτουν την κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας
•
Συνεχής επικοινωνία και συμμετοχή μας σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί υποχρέωση μας σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο. Συμμετοχές μας επίσης σε Διεθνείς Ομάδες Εργασίας για θέματα σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
•
Ενίσχυση του Γραφείου με ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό έργο του.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.100 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Άρθρο 02062.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»)
54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0304 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποοομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.330 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που παραχωρείται στην Επίτροπο (€1.046) τον χρόνο και στον αχθοφόρο/κλητήρα. (Άρθρο 03004.2 « Επίδομα κατ΄ αποκοπή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων/σεμιναρίων που μπορεί να προκύψουν λόγω της ανάληψης της θέσης της αντιπροεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για τα επόμενα 5 χρόνια. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). (β) €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή της Επιτρόπου και /ή Λειτουργών του Γραφείου σε συναντήσεις Ομάδων Εργασίας, Υποομάδες Εργασίας και Θεσμικών Εποπτικών Οργάνων της Ε.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) 2. Coordination Supervision Group και τις ομάδες εργασίας του 3. JSA Customs – Joint Supervisory Authority for Customs 4. Europol Cooperation Board – ECB 5. JSB Eurojust - Joint Supervisory Body of Eurojust (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €57.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μίας λειτουργού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών η οποία έχει αποσπαστεί από 15/03/2018 στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €66.000 που προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ανάγκες για την αγορά υπηρεσιών από τρίτους και συγκεκριμένα την παροχή νομικών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και/ή ασφάλειας συστημάτων για διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων και/ή τον έλεγχο της ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων στα πλαίσια του ελέγχου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης θα καλύψει τις ανάγκες για την επίδοση αποφάσεων με την χρήση ιδιώτη επιδότη. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0305 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩN
ΟΡΑΜΑ Η εμπέδωση του πνεύματος και η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων των κρατικών ενισχύσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων προς όφελος των καταναλωτών καθώς και την αποτελεσματική χρήση των κρατικών πόρων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ •
Ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο θεσμός του Εφόρου.
•
Η διενέργεια εκ των υστέρων δειγματοληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης και η υποβοήθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εκ των υστέρων ελέγχους συμμόρφωσης.
•
Δημιουργία Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες ανεξαιρέτως οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τις αρχές της Δημοκρατίας.
•
Καθοδήγηση Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τα Σχέδια του Εθνικού ΣΑΑ με την συμμετοχή μας στη τεχνική Επιτροπή του ΣΑΑ.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €38.160 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη ενοικίου και κοινοχρήστων των γραφείων του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €9.100 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συντήρηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των εκτυπωτών και των λογισμικών προγραμμάτων των συστημάτων του Γραφείου καθώς επίσης και τα έξοδα συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Γραφείου. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €16.150 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε ευρωπαϊκά φόρα (ομάδες εργασίας, συμβουλευτική επιτροπή για κρατικές ενισχύσεις, φόρουμ υψηλού επιπέδου). (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0305 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩN
(β) ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €151.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη των απολαβών δύο (2) υπαλλήλων, μιας από το ΤΕΠΑΚ, και μιας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίες αποσπάστηκαν στο Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Εγγυήσεων, βάσει του Νόμου Ν.47(Ι)/2017 που ρυθμίζει την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου καθώς και την κινητικότητα μεταξύ των οργανισμών δημοσίου δικαίου. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000 που προορίζονται να καλύψουν τη έκτακτες ανάγκες των νέων γραφείων του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για αγορά μιας φωτοτυπικής μεσαίας δυναμικότητας για τις ανάγκες του αρχείου. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου»)
57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0306 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η παροχή ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στον ελεγχόμενο οργανισμό, μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο. ΟΡΑΜΑ Συμβολή στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και στην οικονομική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. ΑΞΙΕΣ Ανεξαρτησία – Ο ελεγκτής είναι ανεξάρτητος από τη διεύθυνση του ελεγχόμενου και δεν έχει οποιαδήποτε άμεση υπευθυνότητα για/ή εξουσία πάνω στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Ακεραιότητα – Η ακεραιότητα των ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει τη βάση για στήριξη της κρίση τους. Αντικειμενικότητα και Αμεροληψία – Οι ελεγκτές επιδεικνύουν το ψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, και κοινοποίηση των πληροφοριών σε σχέση με τη δραστηριότητα ή διαδικασία που εξετάζεται. Προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιστάσεων και δεν επηρεάζονται ανάρμοστα από δικά τους συμφέροντα ή συμφέροντα άλλων στη διαμόρφωση των απόψεων τους. Εμπιστευτικότητα – Οι ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός και αν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. Ικανότητα και Επάρκεια – Οι ελεγκτές διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, γνώση και εμπειρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ακολουθείται από κάθε ελεγκτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Παροχή μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία και η συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο.
58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0306 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα Λειτουργών που θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και παρακολούθησης επιμορφωτικών μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.200 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου ή/και λειτουργών της Υπηρεσίας σε συνέδρια, σεμινάρια που διοργανώνονται από εξειδικευμένους φορείς στο εξωτερικό: 1. International Internal Audit – Annual Conference 2024 2. ECIIA Annual Conference 2024 3. IAS Conference in Brussels 4. Άλλα Συνέδρια Σεμινάρια (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειωθεί ότι για τις δαπάνες που αφορούν τους ελέγχους για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ποσοστό ύψους 85% καλύπτεται, για τους πλείστους ελέγχους, από κονδύλια της Ε.Ε. στα πλαίσια τεχνικής βοήθειας που παραχωρείται στην Κύπρο. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.500 που θα καλύψουν την αγορά Συσκευών GUN και συγκεκριμένα: Συσκευή Τιμή Μονάδας Αριθμός Συσκευών Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ IP Phones 400 10 4000 24 port PoE Switch 1400 1 1400 (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού»)
59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0306 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΆΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €21.000 που θα καλύψουν την αγορά συγκεκριμένων Λογισμικών για την Διενέργεια Ελέγχων Διεσδυτικότητας, ως ακολούθως: Λογισμικό
Τιμή Μονάδας
Αριθμός Αδειών
Burp Suite Tenable Nessus Cobaltstrike OSForensics
600 3500 6000 1047
6 2 1 1
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 3600 7000 6000 1047 Σύνολο
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ 4284 8330 7140 1246 21000
(Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής Λειτουργών της Υπηρεσίας σε τεχνικές συναντήσεις των «Group of Auditors» για τα προγράμματα: 1. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Ελλάδα – Κύπρος 2. Interreg Med Programme 3. Interreg Europe Programme 4. Urbact III 5. Balkan Mediterraenan 6. ENI CBC MED Sea Basin Progamme (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0307 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο εξωδικαστικός έλεγχος των δημοσίων διαγωνισμών που διενεργούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις που συγκροτούνται από αυτές τις αρχές ή από αυτούς τους οργανισμούς. ΟΡΑΜΑ Η διασφάλιση της εγκυρότητας των δημοσίων συμβάσεων, η ενίσχυση της αμεροληψίας των αναθετουσών αρχών και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. ΑΞΙΕΣ 1. Αμεροληψία και Διαφάνεια 2. Συνέπεια και Αφοσίωση 3. Πρωτοβουλία 4. Λογοδοσία 5. Σεβασμός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Η διασφάλιση της εγκυρότητας των δημοσίων συμβάσεων και η ταχεία εξέταση και ολοκλήρωση κάθε προσφυγής. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Άρθρων 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συμμετοχή της Επιτρόπου και /ή Λειτουργών του Γραφείου σε ομάδες εργασίας/επιτροπές. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας «Network of First Instance Public Procurement Review Body», η οποία, διοργανώνει, δύο φορές το χρόνο σεμινάρια σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αφορά άλλα συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό τα οποία προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €106.300 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών στενοτύπησης (€6.300) για την καταγραφή των συνεδριάσεων της Αρχής και υπηρεσιών δύο Νομικών Λειτουργών (€100.000). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0307 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.000, που προορίζονται να καλύψουν την επιστροφή τελών, σύμφωνα με το άρθρο 20(2) του περί Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν.83(Ι)/2019) που αναφέρει ότι «η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίζει επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του ως άνω τέλους στον αιτητή κατά την απόφαση επί της προσφυγής». (Άρθρο 03931.2 «Επιστροφές Τελών»)
62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0308 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δημιουργία και διασφάλιση συνθηκών για επίτευξη των πιο κάτω: (α) την περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο, μέσω της προώθησης και διάδοσης των συνεργατικών αρχών, με γνώμονα το συμφέρον των μελών των συνεργατικών εταιρειών και ευρύτερα της κοινωνίας, (β) τη σύσταση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο με κύριο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική αποστολή, μέσω προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων, καθώς και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων, και (γ) την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην Κύπρο για ανάπτυξη και ενσωμάτωση στις δραστηριότητες τους πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με αρχές στηριζόμενες στις πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της βιωσιμότητας της ίδιας της επιχείρησης. ΟΡΑΜΑ Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικού επιχειρηματικού τομέα, στο πλαίσιο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, καθώς και η δημιουργία ενός εταιρικού πλαισίου για υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. ΑΞΙΕΣ 1. Αμεροληψία και Διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων. 2. Επαγγελματισμός και Σεβασμός από το προσωπικό προς το κοινό. 3. Προσήλωση και Συνέπεια στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. 4. Αξιοπιστία στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Διασφάλιση της ευρωστίας και της εύρυθμης λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών. 2. Διασφάλιση της κοινωνικής αποστολής των κοινωνικών επιχειρήσεων, ως ο κύριος σκοπός της λειτουργίας τους. 3. Προώθηση του συνεργατικού και κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου ως εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €380 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση που καταβάλλεται στα τέσσερα (4) Μέλη της Επιτροπής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών για κάθε συνεδρία καθώς και το επίδομα οδοιπορικών για τα μέλη με έδρα εκτός Λευκωσίας. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0308 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλύψουν τη διοργάνωση: (α) Εκδηλώσεων για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο. (β) Ενημερωτικών εκδηλώσεων σε σχέση με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα . (γ) Διαφόρων άλλων συνεδριών/σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €21.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για εκστρατείες ενημέρωσηςδιαφώτισης/συνέδρια/ημερίδες/παρουσιάσεις θεμάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (νέος θεσμός στην Κύπρο), Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Συνεργατικού Θεσμού. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν ενημερωτικές εκστρατείες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Κοινωνική και Συνεργατική Επιχειρηματικότητα. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.500 που προορίζονται να καλύψουν τους μισθούς των δύο (2) υπαλλήλων που απασχολούνται στα εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα Ριζοκαρπάσου και Κορμακίτη. (Άρθρο 04126.2 «Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση του υπό διαμόρφωση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή, αφού οι κοινωνικές επιχειρήσεις διέπονται από τρία βασικά γνωρίσματα: την κοινωνική διάσταση, την επιχειρηματική διάσταση και τον συμμετοχικό τρόπο διοίκησης. (Άρθρο 04299.2 «Σχέδιο Χορηγιών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
05890
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Υποομάδα
05891
–
Δαπανών
Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα Οργανισμούς ή/ και Άλλες Πηγές
από
Ξένους
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €277.075 οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με την προώθηση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το έργο “Corporate Sustainability Supporting Framework”. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0308 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Το εν λόγω Έργο αποτελεί ένα από τα 12 προκαθορισμένα (pre-defined) Έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Local Development and Poverty Reduction” για το οποίο υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Κρατών Δωρητών (Donor States) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Το έργο “Corporate Sustainability Supporting Framework” ανατέθηκε στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών στο πλαίσιο ανάληψης από αυτή, της αρμοδιότητας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 90.126 και ημερομηνία 7.10.2020. Η σχετική συμφωνία μεταξύ της ΓΔ Ανάπτυξης και της ΥΣΕ υπογράφτηκε στις 26.4.2021. Στόχος του Έργου είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην Κύπρο για περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της ΕΚΕ, ενσωματώνοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων τους την Εθνική Προδιαγραφή που έχει ετοιμαστεί, με απώτερο σκοπό τη σχετική πιστοποίηση και εγγραφή των επιχειρήσεων στο σχετικό μητρώο. Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες (26.4.2021 - 31.10.2023) με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 20.04.2024 και είναι χρηματοδοτούμενο 100% για την ΥΣΕ με μέγιστο ποσό τις €300.000, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των €18.000 για έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες (indirect cost). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 1. Διαχείριση του Έργου (€18.000) 2. Ανάπτυξη Σχεδίου Επιδότησης (€170.000) 3. Ενημερωτικές και Εκπαιδευτικές Συναντήσεις (€45.000) 4. Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης (€45.000) 5. Ανάπτυξη /Δημιουργία Μητρώου-Έκδοση Πιστοποιητικών (€4.000) (Άρθρο 05893.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (α) πιστώσεις ύψους €3.300, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη δαπάνης σε σχέση με την αγορά συστήματος συναγερμού του κτιρίου και των γραφείων της Υπηρεσίας, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου που είναι παλαιό και προβληματικό. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») (β) πιστώσεις ύψους €8.000, οι οποίες προορίζονται για την ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος (π.χ. ιστοσελίδα, μητρώο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις συνεργατικές εταιρείες). (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (γ) πιστώσεις ύψους €6.700, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη δαπάνης σε σχέση με την αγορά συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης του κτιρίου και των γραφείων της Υπηρεσίας, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου που είναι παλαιό και προβληματικό. (Άρθρο 07663.3 «Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας»)
65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0310 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03880 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 03881 – Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €16.506.775 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των Ειδικών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών. (Άρθρο 03882.2 «Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες»).
66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0311 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΓεΣΥ)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2024 – 2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλονται γραπτώς από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον από την διερεύνηση του παραπόνου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίες εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου ελέγχου. Η εξέταση, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιουδήποτε θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας. ΟΡΑΜΑ Η ορθή, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, ούτως ώστε ο πολίτης και ο ασθενής να τυγχάνουν άμεσης, επίκαιρης και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας την ώρα που την χρειάζεται, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και διακρίσεις. ΑΞΙΕΣ Επαγγελματισμός, Τιμιότητα και Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα: άσκηση των καθηκόντων μας με επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόπο, με αμεροληψία χωρίς προκατάληψη και χωρίς την επιρροή τρίτων. Σεβασμός και αξιοπιστία: Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των πολιτών και ασθενών, σεβασμός στα δικαιώματα των ασθενών και άσκηση των καθηκόντων μας με έκφραση έγκυρης, ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης. Ανεξαρτησία: Ο Επίτροπος είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, υπόλογος μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εχεμύθεια: Ο Επίτροπος και κάθε μέλος του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Πλήρης εξάσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Εποπτείας, σύμφωνα με την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς, ώστε ο θεσμός αυτός να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας προς όφελος της υγείας των πολιτών της Κύπρου.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02060 – ΄Αλλα Επιδόματα Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Επιτρόπου Εποπτείας Υγείας (ΓεΣΥ). (Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)
67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0311 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα για υπερωριακή αμοιβή των λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓεΣΥ. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν συνδρομές σε επιστημονικές εκδόσεις. (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλωσίμων Γραφείου . Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος επίπλων στα νέα γραφεία του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓεΣΥ. (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών ») Υποομάδα Δαπανών 03300 – Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις. Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για την επέκταση ενός ακόμη ορόφου γραφείων του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓεΣΥ. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07 – ΠΑΓΙΑ Υποομάδα Δαπανών 07700 – Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού . Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος αγοράς αρχειακού εξοπλισμού στα νέα γραφεία του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓεΣΥ. (Άρθρο 07711.2 «Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου »)
68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0312 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. ΟΡΑΜΑ
Να πρωτοστατήσει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου κάθε παιδί θα απολαμβάνει υψηλής ποιότητας ζωή και θα συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε ό,τι το αφορά. ΑΞΙΕΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ανεξαρτησία Αμεροληψία Συνέπεια και Αφοσίωση Πρωτοβουλία Λογοδοσία Σεβασμός
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ο έλεγχος και παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η υποβολή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για υλοποίηση αλλαγών που διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της υποχρέωσης όλων για διασφάλιση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού που ζει στην Κύπρο, η ενδυνάμωση των παιδιών για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή η προώθηση των απόψεών τους προς αυτά, καθώς και η εκπροσώπηση των παιδιών σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €19.000 που αφορούν τα ακόλουθα: 1. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων/Σεμιναρίων για επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με παιδιά ή φοιτητές σχετικών σχολών. 2. Εκπαίδευση / Κατάρτιση Προσωπικού του Γραφείου Επιτρόπου του Παιδιού. 3. Υλοποίηση δράσεων με διάφορους φορείς σε κοινότητες ή συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες μπορεί να προκύπτουν και σε συνεργασία με άλλους φορείς. 4. Υλοποίηση δράσεων με θεματική συγκεκριμένο δικαίωμα του παιδιού. 5. Υλοποίηση διαβουλεύσεων με διάφορους τομείς/ παιδιά και δημιουργία παραγόμενων έργων που σχετίζονται με αυτές. 6. Διοργάνωση της Επετειακής Εκδήλωσης ΕΠΔΠ 20 Νοεμβρίου 2024. - Δράσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο προετοιμασίας για την Επετειακή εκδήλωση – (Λεωφορεία/σίτιση/άλλα υλικά).
69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0312 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 7. 8. 9. 10.
Διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων με αφορμή παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές μέρες. Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά ή επαγγελματίες Διήμερο συνέδριο της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) Συναντήσεις με παιδιά ή διεπαγγελματικές συναντήσεις
(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €14.250 που αφορούν συμμετοχές στα ακόλουθα συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό: ENOC Spring Seminar ENOC Annual Conference and General Assembly ENYA Forum (συμμετοχή παιδιών και Λειτουργών) Εuropean Forum on the Rights of the Child Eurochild Forum CDENF (Steering Committee for the Rights of the Child) – Συμβούλιο της Ευρώπης Άλλα σχετικά με τις δράσεις και το έργο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 1.
2.
3. 4. 5. 6.
Αγορά υπηρεσιών από Δικηγόρο ή/και άλλους επαγγελματίες / φορείς για την εκπαίδευση Δικηγόρων στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. Αγορά υπηρεσιών για Αντιπρόσωπο των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κυρωτικού Νόμου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού [Ν.23(ΙΙΙ)/2005], το άρθρο 4 (1) (ζ) και (η) των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], καθώς, επίσης, σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014. Αγορά άλλων νομικών υπηρεσιών. Αγορά υπηρεσιών για δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού ή διαδικτυακού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού. Αγορά υπηρεσιών από το Facebook για επιχορηγημένες αναρτήσεις (sponsoredposts). Αγορά υπηρεσιών για σχεδιασμό και έκδοση εντύπων για τα δικαιώματα παιδιών για τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και επαγγελματικές ομάδες.
Αγορά Υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής εικόνας του Γραφείου της Επιτρόπου ως προ τη διάδοση του έργου της καθώς και της ενημέρωσης αλλά και της πρόσβασης ως προς το θεσμό του Γραφείου. 8. Αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για βιωματικά εργαστήρια/πρόγραμμα για τα παιδιά. 9. Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για σκοπούς νομικής εκπροσώπησης σε δικαστικές διαδικασίες. 10. Επανασχεδιασμός Ιστοσελίδας Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 11. Αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση δράσεων του Γραφείου 7.
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0312 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.500 για την Αγορά υπηρεσιών Διερμηνέων και Μεταφραστών. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν ενημερωτικές εκστρατείες του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Έξοδα για διοργάνωση συναντήσεων Ομάδας Εφήβων Συμβούλων για συμμετοχή της ομάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες δράσεις του Γραφείου. Συναντήσεις παιδιών στο πρόγραμμα ENYA. Διοργάνωση εκδηλώσεων/ εκστρατειών/ δημοσιογραφικών διασκέψεων/ δράσεων που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο ή/και συμβάλλουν στην προβολή ή και στο ίδιο έργο της Επιτρόπου. Έξοδα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΓΕΠ «Δικαιωματοχώρα». Αποστολή εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού στις σχολικές μονάδες ή σε άλλους οργανισμούς. Δράσεις για συγκεκριμένες ομάδες παιδιών Αγορά διαφημιστικών ειδών με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα δικαιώματα τους. Φιλοξενία ομάδων μαθητών και επαγγελματιών, και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο του Γραφείου της Επιτρόπου ή σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Λειτουργία άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων που διεκπεραιώνονται από το ΓΕΠ ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς.
(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.500 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό European Network of Ombudspersons for Children (ENOC). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»)
71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0313 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η λήψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, καθώς και τη διασφάλιση, κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, της εφαρμογής, προόδου, διαχείρισης και αξιολόγησης της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Ως επίσης και η διερεύνηση, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από υποβολή καταγγελίας, πράξεων διαφθοράς. ΟΡΑΜΑ Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα διαφθοράς, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μηχανισμών προληπτικής αντιμετώπισης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς. ΑΞΙΕΣ 1. Αποτελεσματικότητα: Αποτελεσματική λειτουργία, εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
η
οποία
να
στοχεύει
στην
2. Ακεραιότητα: Εκτέλεση των καθηκόντων με αμεροληψία και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. 3. Διαφάνεια: Εκτέλεση των εργασιών με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. 4. Σεβασμός: Αντιμετώπιση των εργαζομένων, των συναδέλφων και των πολιτών με σεβασμό. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Συμβολή στην προώθηση της ισονομίας και του δημοκρατικού ελέγχου. 2. Εμπέδωση διαφάνειας που αφορά στην εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.
72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0313 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για αγορά βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών δίσκων (CD) και γενικά την αγορά έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού αποθήκευσης δεδομένων τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη διεκπεραίωση των καθηκόντων των υπαλλήλων του Γραφείου. Επιπλέον, προορίζεται να καλύψουν τη συνδρομή στη Leginet καθώς και άλλες συναφείς δαπάνες. (Άρθρο 03027.2 - «Βιβλιοθήκη») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πίστωση ύψους €6.300 που προορίζεται για να καλύψει το ενοίκιο του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Επιτρόπου, των Μελών και του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. (Άρθρο 03055.2 - «Ενοίκια») ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Άρθρων 03501– Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητες στην Κύπρο οι οποίες περιλαμβάνουν έξοδα για τη συμμετοχή των Μελών, και των υπαλλήλων του Γραφείου της Αρχής σε εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και άπτονται θεμάτων καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς. (Άρθρο 03502.2 – «Εντόπια Εκπαίδευση») Yποομάδα Άρθρων 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις: (α) ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διοργάνωση από μέρους της Αρχής εκπαιδεύσεων για θέματα που άπτονται θεμάτων καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς και που προβάλλουν το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, για να καταστεί γνωστός ο θεσμός της Αρχής, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και η αποστολή της. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι εκπαιδεύσεις θα στοχεύουν στην ενημέρωση όλων εμπλεκομένων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς: (i) την υποχρέωση τους για διασφάλιση εκπαιδεύσεων και άλλων εργαλείων που θα πρέπει να αναζητήσουν από τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και γνώσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα λαμβάνουν σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, (ii) τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από μέρους τους τα οποία θα επιτρέπουν και θα διευκολύνουν την Αρχή να διασφαλίζει κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, την εφαρμογή, πρόοδο, διαχείριση και αξιολόγηση της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς αλλά και της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των εμπλεκομένων αυτών. Το ποσό αυτό και/ ή μέρος του ποσού αυτού έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). (Σύμφωνα με την περιγραφή του κοστολογίου του ΣΑΑ η κοστολόγηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει σκοπό να καλύψει την αμοιβή των εισηγητών, τυχόν έξοδα ταξιδιού και διαμονής στην Κύπρου σε περίπτωση που θα έρθουν από το εξωτερικό, κόστος ανάπτυξης/ετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού, κόστος εστίασης των 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0313 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ εκπαιδευόμενων και ενοικίασης εκπαιδευτικών χώρων.). Περαιτέρω, μέρος των δαπανών προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητες στην Κύπρο οι οποίες μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν έξοδα για τη συμμετοχή των Μελών, και των υπαλλήλων του Γραφείου της Αρχής σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και άπτονται θεμάτων καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς. (Άρθρο 03521.2 - «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο») (β) ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Επιτρόπου, των Μελών και των υπαλλήλων του Γραφείου της Αρχής, σε διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, που άπτονται θεμάτων καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς. Για παράδειγμα: Όργανα και οργανισμοί της Ε.Ε., Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, International Anti-Corruption Academy (IACA), η Διεθνής Διαφάνεια και άλλοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες σχετικοί με την καταπολέμηση και πρόληψη της διαφθοράς. (Άρθρο 03531.2 – «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών: (α) για διορισμό Λειτουργών Επιθεώρησης (βάσει του άρθρου 13 του Ν.19(Ι)/2022) αναφορικά με τη διεξαγωγή διερευνήσεων πράξεων διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.19(Ι)/2022. Οι διερευνήσεις αυτές αφορούν είτε καταγγελίες που υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, είτε αυτεπάγγελτες έρευνες της Αρχής. Το σχετικό ποσό και/ ή μέρος του ποσού αυτού, έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (β) αγορά άλλων συναφών με την διεκπεραίωση των διερευνήσεων υπηρεσιών, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, και δαπάνες για έξοδα επιδόσεων κλήσεων και άλλων σχετικών με τις έρευνες εγγράφων, αγορά υποστηρικτικών για τις διερευνήσεις υπηρεσιών και τυχόν άλλων συμβάσεων που ενδέχεται να συνάψει η Αρχή για σκοπούς για άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκπλήρωσης της αποστολής της, και (γ) συνεργατών για διεκπεραίωση άλλων θεμάτων (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη, διοικητική υποστήριξη, νομικών συμβούλων κ.τ.λ.). (Άρθρο 03583.2 - «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών κατά της Διαφθοράς με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. (Το ποσό αυτό και/ ή μέρος του ποσού αυτού, έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι προϋπολογιζόμενες δράσεις δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των δράσεων (συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και διαγωνισμών), τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προβολή του υλικού (έντυπη, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). (Άρθρο 03702.2 - «Ενημερωτικές Εκστρατείες»)
74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η συνεχής αναβάθμιση των εργαλείων διακυβέρνησης και κράτους πρόνοιας και η δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. ΟΡΑΜΑ Η αποδοτική, αποτελεσματική και φιλική προς τον Πολίτη και την Επιχείρηση διακυβέρνηση, σε κράτος πρόνοιας και στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. ΑΞΙΕΣ • Διαφάνεια • Λογοδοσία • Ευελιξία & Καινοτομία • Βιώσιμη Ανάπτυξη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας: Ενίσχυση ψηφιακού οικοσυστήματος, μέσω της προαγωγής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της αναβάθμισης των υποδομών για συνδεσιμότητα, της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, και επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. 2. Βιώσιμη καινοτόμος οικονομία: Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την καινοτομία για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας της χώρας. 3. Θωράκιση των υποδομών της χώρας: Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την αποτελεσματική προστασία των (κρίσιμων) δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών της χώρας και παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους € 62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών του Υφυπουργού. ( Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί»)
75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 94.020 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την απασχόληση 2 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και 1 Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), ο οποίος απασχολείται σε έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 - Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 6.840 που προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που θα καταβάλλεται στους τρεις Διευθυντές της Διοίκησης του Υφυπουργείου (Α15+1). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 - Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 11.400 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα φιλοξενίας (έναντι αποδείξεων) του Υφυπουργού και του Γενικού Διευθυντή, καθώς και δώρα που προσφέρονται, δείπνα και γεύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») Υποομάδα Δαπανών 03150 - Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 19.000 που προορίζονται να καλύψουν την επίπλωση των νέων γραφείων που θα στεγαστεί το Υφυπουργείο (για τους νέους Λειτουργούς που θα προσληφθούν εντός του 2024, καθώς και άλλες ανάγκες). (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Άρθρων 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €109.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εκπαιδεύσεις του προσωπικού του Υφυπουργείου στην Κύπρο, οι οποίες έχουν εγκριθεί θεματικά από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ως ακολούθως: -Διοίκηση €9.500 για εξειδικευμένες σε θέματα τεχνογνωσίας (Κυβερνοασφάλεια, διαχείριση έργων, business analysis, data science, τεχνητή νοημοσύνη, εμπορική προώθηση της έρευνας) από εμπειρογνώμονες, ενδεχομένως και από το εξωτερικό. -Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής € 95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης έργων και τεχνογνωσίας (πχ. Δίκτυα υπολογιστών, Cloud Computing Infrastructure, κυβερνοασφάλεια, payment gateways and trusted services)
76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών € 4.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού του ΤΗΕ σε θέματα που αφορούν το συντονισμό δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας, των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και σε θέματα τεχνογνωσίας (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και δίκτυα 5G) από εμπειρογνώμονες, ενδεχομένως και από το εξωτερικό. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») (β) €38.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις προσωπικού του Υφυπουργείου στο εξωτερικό, ως ακολούθως. - Διοίκηση €9.500 - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής € 9.500 (π.χ. Θέματα Κυβερνοασφάλειας) - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών € 19.000 (π.χ. ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και δίκτυα 5G, Regulating Radio Spectrum). (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) € 28.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης ή/και συμμετοχής Λειτουργών της Διοίκησης σε συνέδρια/σεμινάρια/ημερίδες στην Κύπρο για την προώθηση της αποστολής της Διοίκησης και του Υφυπουργείου γενικότερα. (Άρθρο 03521.3 «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο») (β) € 85.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προσωπικού για συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες Εργασίας της ΕΕ στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή της Διοίκησης του Υφυπουργείου, ως ακολούθως: i. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Συμβουλευτικά Σώματα Competitiveness Council (Research Part) Informal Competitiveness Council (Research Part) European Research and Innovation Area Committee (ERAC) European Research Area Forum (ERA Forum) ERA Forum subgroup on a Global Approach to Research and Innovation ERA Forum subgroup on Gender in Research and Innovation ERA Forum subgroup on Knowledge Valorisation European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI) European Research Infrastructure Consortium (ERIC) Partnership Knowledge Hub European Institute of Innovation and Technology Member State Representatives Group (EIT MSRG) European Open Science Cloud (EOSC) Steering Board Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme Committee Framework (EDIF) Configuration on Widening Participation of the Horizon Europe Programme Committee Configuration on Research Infrastructures of the Horizon Europe Programme Committee Configuration on the EIC and the EIT of the Horizon Europe Programme Committee Progress meetings for the development of a common Toolbox – European Digital Identity Digital Europe Programme Committee eIDAS Committee Digital Transition Forum High-level group on Artificial Intelligence and Digitalisation of Businesses
77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22. 23. ii. 24. 25. 26. iii. 28. 29. 30. 31. iv. 32. 33. 34. 35. 36.
Sherpa group on Artificial Intelligence and Digitalisation of Businesses European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα Συνεργασίας European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) Governing Board EUREKA High Level Representative για την Κύπρο Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) Governing Board and Public Authorities Board Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, Πρωτοβουλίες και Προγράμματα Group of Senior Officers (EU-Med GSO) for Euro-Meditterrenean Cooperation Group of Senior Officers BLUEMED Working Group PRIMA Board of Trustees BLUEMED Platform – Policy Group Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές Council of the Ιnternational Center for SESAME Finance Committee of SESAME General Assembly of the European Social Survey (ESS-ERIC) Interim ACTRIS Council Board of Governmental Representatives of EU SOLARIS
(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) € 85.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή της Διοίκησης σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό, για θέματα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό») (δ) € 9.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για (i) την εφαρμογή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Ραδιοφάσμα σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες και (ii) τη διοργάνωση/ συμμετοχή των Λειτουργών του Υφυπουργείου σε Διακυβερνητικές Συνόδους που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. (Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551– Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 50.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για μελέτες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων και πρωτοβουλιών της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας π.χ. μελέτη για εξέταση του νομικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών υποδομών από τρίτους, μελέτη για τη δημιουργία ψηφιακού εργαλείου/πλατφόρμας για την χαρτογράφηση και διαχείριση του μητρώου νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μελέτη για τη δημιουργία εθνικού αποθετηρίου για την φύλαξη και διαχείριση των δημοσιεύσεων και ερευνητικών δεδομένων στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής Ανοικτής Επιστήμης. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων – Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.774.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (α)
€30.000 - Aγορά υπηρεσιών από το ΙδΕΚ για έκδοση πιστοποιητικού επιχειρήσεων νεοφυών επιχειρήσεων – START UP VISA/ καινοτομίας λόγω εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας. (β) €409.360 - Aγορά υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου Digital Services Factory το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για το 2024, ποσό ύψους € 357.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορούν σε αγορά υπηρεσιών για ενίσχυση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων της ομάδας του Digital Services Factory, ενώ € 52.360 αφορά σε εξεύρεση συμμετεχόντων για συνεντεύξεις πολιτών στα πλαίσια του πιο πάνω έργου. (γ) €119.000 - Αγορά υπηρεσιών για CISO (Chief Information Security Officer). (δ) €233.230 - Υποστήριξη του Υφυπουργείου με προσωπικό 4 ατόμων από το ΙδΕΚ, έως ότου ολοκληρωθεί η στελέχωση του. (ε) €372.232 - Αγορά υπηρεσιών για διαχείριση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η οποία δεν ανακτάται, ως ακολούθως: • 4 Εμπειρογνώμονες Διαχείρισης Έργων (Διαχειριστές και Σύμβουλοι Έργων Πληροφορικής και Ψηφιακών Υποδομών)) με διάρκεια 3+1 χρόνια (πρόνοια για 12 μήνες εντός του 2024). • 1 Εμπειρογνώμονα Διαχείρισης Έργων με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και δικτύων/υποδομών στη Διοίκηση του Υφυπουργείου για το έργο «Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για «Έξυπνες Πόλεις» με διάρκεια 3 χρόνια (στ) €1.260.000- Αγορά υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας που απορρέουν από τη Θεματική Ενότητα 4 και αφορά σε παροχή υπηρεσιών 21 εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Υφυπουργείου ΕΚΨΠ σε σχέση με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και διαχείριση των εξής διεργασιών: διακυβέρνηση, καθορισμός πολιτικών για αντιμετώπιση για πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών και περιστατικών κυβερνοασφάλειας στη δημόσια υπηρεσία. (ζ) €350.178 – Άλλες αγορές υπηρεσιών, όπως-: • Αγορά υπηρεσιών από τον Οργανισμό Partnership Deutschland (PD) στα πλαίσια της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της PD για ανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών υποδομών και συστημάτων του δημοσίου με εκτιμώμενο κόστος υπηρεσιών. • Νέα συνεργασία με την PD για αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες με προηγούμενη σχετική εμπειρία, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους Κανονισμούς Διαλειτουργικότητας και τους Κανονισμούς που επηρεάζονται από τη Διαλειτουργικότητα και αφορούν την βελτίωση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης (EU LISA). • Αγορά συνδρομής, εξειδικευμένων ερευνών, αναλύσεων και διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα της Πληροφορικής και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651– Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 10.000 που προορίζονται να καλύψουν διαφωτιστικό υλικό για εκστρατείες ενημέρωσης για την ψηφιακή πολιτική, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλα. (Άρθρο 03652.2 «Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών»)
79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: • Πρωτοβουλίες/Δραστηριότητες που αφορούν στην προώθηση της Ψηφιακής Στρατηγικής και Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας. • Διοργάνωση εκδηλώσεων (επιχειρηματικά φόρουμ, δημοσιογραφικές διασκέψεις κλπ.) από το Υφυπουργείο σε Κύπρο και εξωτερικό π.χ. για σκοπούς παρουσίασης και χρηματοδότησης νέων πρωτοβουλιών όπως, μεταξύ άλλων, η στρατηγική για την προσέλκυση εταιρειών επιστήμης, τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων. • Διάφορες επικοινωνιακές ενέργειες π.χ. δημιουργία προωθητικού υλικού (βίντεο, banners, κλπ.). Περιλαμβάνει υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων, γραφίστες για σχεδιασμό, δημιουργία σεναρίου όσο και υπηρεσίες δημιουργίας παραγωγής εάν πρόκειται για βίντεο, εκτυπώσεων, τοποθετήσεων σε ΜΜΕ, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120– Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €52.166.749 ως ακολούθως: (1)
€ 724.000 που προορίζονται για τα πιο κάτω:
(α)
€ 20.000 - χορηγία στον Οργανισμό Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου για τον Διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας. Η Κυβέρνηση στηρίζει οικονομικά τον θεσμό, για κάλυψη μέρους των εξόδων της διοργάνωσης του Βραβείου Καινοτομίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Συμβουλίου με αρ.75.861 και ημερ. 10/10/2013. Το βραβείο απευθύνεται σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, δραστηριότητες και πρακτικές καινοτομίας από εταιρείες, οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. € 454.000 –χορηγία στον οργανισμό, ο οποίος έχει επιλεγεί ως ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Κύπρο, και αποτελεί μέρος του δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs - EDIHs), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».Ο κόμβος αναμένεται να παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και/ή τον δημόσιο τομέα σε θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής: o Δοκιμή πριν από την Επένδυση (test before invest) o Δεξιότητες και Κατάρτιση o Υποστήριξη στην Προσέλκυση Επενδύσεων o Υποστήριξη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Δυνατότητες Δικτύωσης.
(β)
Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για τον κυπριακό ψηφιακό κόμβο καινοτομίας για περίοδο τριετίας ανέρχεται €5.195.091. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ ανέρχεται σε €2.597.545 (50%) και από κρατικούς πόρους €1.298.773 (25%). Το υπόλοιπο ποσό θα εξευρεθεί από ιδίους πόρους της Σύμπραξης, η οποία θα συνεισφέρει σε ανθρώπινο δυναμικό, εγκαταστάσεις κλπ. Οι Κόμβοι προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν, για περίοδο 3 ετών αρχικά, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 4 έτη, για την περίοδο 20212027. Ο απώτερος στόχος είναι οι Κόμβοι να καταστούν βιώσιμοι και να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των κρατών μελών και η διευκόλυνση της ευρείας ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την επένδυση στους τομείς της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing - HPC), της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), της Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security), την ανάπτυξη προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων (digital skills) και την ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία και την οικονομία. (γ)
€ 150.000 - Στρατηγική Ε&Κ: Χρηματοδότηση Πρωτοβουλιών και Υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, της εμπορευματοποίησης της ακαδημαϊκής έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων γενικότερα και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της χρηματοδότησης Κέντρων στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (πχ Cyprus SEEDS).
(δ) € 50.000 –Χρηματοδότηση του Δήμου Πάφου με €50 χιλ. ανά έτος για 3 έτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονού Κέντρου Ανάπτυξης Προϊόντων, προσαρμοσμένου στις συνθήκες και τα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Κύπρου. Το Κέντρο θα δημιουργηθεί στα πρότυπα διεθνών πρακτικών και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο μίγμα υπηρεσιών ανάπτυξης νέων προϊόντων, καλύπτοντας την αλυσίδα από την καινοτομία μέχρι την αγορά (Επιστολή έγκρισης Υπ. Οικονομικών με Αρ. Φακ. Υ.Ο. 07.30.001 και ημερ. 29/11/22). (ε)
€ 50.000 –Χρηματοδότηση εκδηλώσεων τρίτων (sponsoring) υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου, που προωθούν τις δράσεις του Υφυπουργείου στο ευρύ κοινό και εξυπηρετούν τις στρατηγικές επιδιώξεις του, ενώ η χρηματοδότηση έχει συμβολικό χαρακτήρα. (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού»)
(2) € 20.932.010 που προορίζονται να καλύψουν την χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων έργων που υλοποιούνται από φορείς του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα κοινωνικών, θετικών ή και άλλων επιστημών, καθώς και τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, το ποσό θα διατεθεί ως ακολούθως: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (η)
Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Επικοινωνία και «branding» της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Υποστήριξη της λειτουργίας των νέων θεσμών του συστήματος διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Οργανισμούς και Προώθηση Διεθνούς Συνεργασίας. Δημιουργία και λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης. Άλλες δαπάνες του Ιδρύματος π.χ. Διοικητικά Έξοδα, Λειτουργικά Έξοδα, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες.
Δημιουργία ενός σύγχρονού Κέντρου Ανάπτυξης Προϊόντων, προσαρμοσμένου στις συνθήκες και τα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Κύπρου. Το Κέντρο θα δημιουργηθεί στα πρότυπα διεθνών πρακτικών και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο μίγμα υπηρεσιών ανάπτυξης νέων προϊόντων, καλύπτοντας την αλυσίδα από την καινοτομία μέχρι την αγορά.. (Άρθρο 04139.3 «Χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας»)
81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(3) € 8.500.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία προς το Ινστιτούτο Κύπρου, ως ακολούθως: (α) €6.500.000 για κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών καθώς και αναπτυξιακών δράσεων: (i) για περαιτέρω ενίσχυση, ανανέωση και επέκταση περιφερειακών ερευνητικών υποδομών και δράσεων, (ii) ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην βιομηχανία, (iii) ανάπτυξη των εργαστηριακών και γραφειακών υποδομών του ιδρύματος στο Πεντάκωμο (ΠΡΩΤΕΑΣ – Ηλιακή Ενέργεια) και στην Ορούντα (Αεροδιάδρομος Drones). (β) €2.000.000 Για κάλυψη του κόστους κατασκευής του νέου κτιρίου του ερευνητικού Kέντρου Αριστείας για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα EMMECARE (πέραν των €3,4 εκ τα οποία χρηματοδοτούνται από το κράτος στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας Teaming και περιλαμβάνονται στο άρθρο 04148.3 στον Προϋπολογισμό του Υφ. ΕΚΨΠ). Η χορηγία θα παραχωρείται στο ΙΚυ, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου. (Άρθρο 04143.3 «Χορηγία στo Ινστιτούτο Κύπρου») (4) € 7.653.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία για υποστήριξη ερευνητικής υποδομής και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει μέρος των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, που αντιστοιχούν στην ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του. (Άρθρο 04147.3 «Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης») (5) € 14.357.739 που προορίζονται να καλύψουν την χρηματοδότηση των ακόλουθων Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία: (α)
€ 750.000 - Δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας CYENS. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής χορηγίας ύψους €15εκ. για σκοπούς δημιουργίας του Ερευνητικού Κέντρου CYENS ως κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία σε Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενη Τεχνολογία (Απ. Υπ. Συμβ., Αρ. 80.236 και ημερ. 16/02/2016). Η απόφαση για χρηματοδότηση, για περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί, μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την περίοδο 2017-2024 από την Ανταγωνιστική Δράση “Teaming” του Ορίζοντα 2020.
(β)
€ 865.000 - Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ. Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ σε Κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία για Ευφυή Συστήματα και Δίκτυα για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών (Απ. Υπ. Συμβ., Αρ. 80.236 ημερ. 16/20/2016). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2017-2024 από την Ανταγωνιστική Δράση “Teaming” του Ορίζοντα 2020.
(γ)
€ 3.800.000 - Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας «Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Center of Excellence». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς δημιουργίας του κέντρου «Marine and Maritime Research, Innovation,
82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Technology Center of Excellence», με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς επιστημονικού και επιχειρηματικού Κέντρου Αριστείας στους Τομείς της Ναυτιλίας και της Θαλάσσιας Έρευνας. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ., 85.881 ημερ. 09/10/2018). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση “Teaming” του Ορίζοντα 2020. (δ)
€ 2.597.739 - Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας «Eastern Mediterranean and Middle East – Climate and Atmosphere Research Centre». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους € 15 εκ. με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του Τμήματος του Ινστιτούτου Κύπρου που ασχολείται με την Ατμόσφαιρα και το Κλίμα, σε κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, επικεντρωμένο στο περιβάλλον. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 85.881, ημερ. 09/10/2018). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020.
(ε)
€ 2.500.000 Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας «Biobanking and the Cyprus Human Genome Project». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Απ.Υπ. Συμβ., Αρ. 85.881, ημερ. 09/10/2018). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020.
(στ) € 3.345.000 Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας «ERATOSTHENES: Excellence Research Center for Earth Surveillance and Space-based Monitoring of the Environment». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης του Ερευνητικού Κέντρου ERATOSTHENES σε ένα βιώσιμο Κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία για την επισκόπηση της Γής και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, με βάση το διάστημα (Απ. Υπ. Συμβ., Αρ.85.881, ημερ. 09/10/2018). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 15 ετών, έχει ληφθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020. (ζ)
€ 500.000 - Χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας ΦΑΕΘΩΝ, με σκοπό την έρευνα σε θέματα έξυπνων, αποδοτικών λύσεων για εξοικονόμησης ενέργειας. Το ΥΣ (Απόφ.Υπ.Συμβ. Αρ.93.443 και ημερ. 28/07/22) ενέκρινε την κρατική δέσμευση ύψους €15 εκ. για χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο 10 ετών, εφόσον εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming for Excellence» του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη. (Άρθρο 04148.3 «Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα»)
83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151– Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.881.721 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορά για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές πρωτοβουλίες, ως ακολούθως: (α)
€1.081.721 -Συνεισφορά για συμμετοχή στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN.
(β)
€300.000 - Δαπάνες για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, σε ερευνητικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε προς γενικότερο όφελος της ερευνητικής κοινότητας (π.χ. συνδρομή μέλους ή παρατηρητή σε ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας) και συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο για εθνικές δραστηριότητες που απορρέουν από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας και αφορά στην κάλυψη δαπανών για συμμετοχή σε όργανα διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (κόστος ταξιδιών, διαμονής, επίδομα διατροφής), στην κάλυψη δαπανών για διεξαγωγή εθνικών δραστηριοτήτων/δράσεων, εθνικού συντονισμού (προώθηση της συμμετοχής, ενημέρωση και εκπαίδευση των ερευνητών) και στην κάλυψη των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση /διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας πεδίου (π.χ. κόστος συνεντεύξεων, λογισμικό), με επιχορήγηση του κόστους διεξαγωγής της Έρευνας προς Εθνικούς Συντονιστές στην Κύπρο.
(γ)
€500.000 – Συνεισφορά για την συνδρομή μέλους για την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διακυβερνητικό Οργανισμό /Ερευνητικό Κέντρο SESAME.
(Άρθρο 04160.2 «Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651– Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά φωτοτυπικών μηχανών, συσκευών καταστροφής εγγράφων, τηλεομοιότυπων, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και άλλα, για τις ανάγκες των νέων γραφείων που θα στεγαστεί το Υφυπουργείο. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων») (β) €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες του νέου προσωπικού που θα προσληφθεί το 2024, και άλλα. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (γ) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, για τις ανάγκες των νέων γραφείων που θα στεγαστεί το Υφυπουργείο. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας»)
84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.078.084 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την απασχόληση τριάντα τεσσάρων (34) Λειτουργών Πληροφορικής Αορίστου Χρόνου, δεκαπέντε (15) Βοηθών Λειτουργών Διεκπεραίωσης 2ης τάξης, Αορίστου Χρόνου και δεκαεννέα (19) λειτουργών Πληροφορικής Ορισμένου Χρόνου, εκ των οποίων οι 18 θα απασχολούνται σε έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Άρθρων 02200 – Επιδόματα Θέσεων Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 3.990 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας της Διευθύντριας του Τμήματος. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Άρθρων 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €15.050 για υπερωριακή απασχόληση των Λειτουργών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής που πιθανόν να προκύψει λόγω έκτακτων αναγκών για τροποποιήσεις επεκτάσεις και συντηρήσεις μηχανογραφικών συστημάτων. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») (β) €50.500 για υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων (4) Λειτουργών για σκοπούς αδιάλειπτης λειτουργίας του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου, τριών (3) Λειτουργών για σκοπούς αδιάλειπτης λειτουργίας του Συστήματος ΘΗΣΕΑΣ, ενός (1) Λειτουργού για το σύστημα VIS του Υπουργείου Εξωτερικών, ενός (1) Λειτουργού για το Σύστημα e-Συνεργασία (συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, Ε.Δ.Υ κ.α.) και ενός (1) Λειτουργού για το σύστημα υποστήριξης των Εμπορικών Κέντρων και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στους οποίους παραχωρείται κατ’ αποκοπή επίδομα, σύμφωνα με έγκριση του ΤΔΔΠ. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 - Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) € 5.700 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Τμήματος στη διακίνηση του προσωπικού, μέσα και έξω από τη Λευκωσία για διεξαγωγή μελετών, παροχή βοήθειας στα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα σε θέματα μηχανογράφησης, για τον έλεγχο και αποδοχή μηχανογραφικού εξοπλισμού, και υποστήριξη μηχανογραφημένων συστημάτων. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως»)
85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (β) € 1.542 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα κατ΄ αποκοπή της Διευθύντριας €1.169 και του κλητήρα για χρήση μοτοσυκλέτας €454. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα Κατ ΄ αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 3.349.087 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €11.165 για το κόστος του ενιαίου τηλεφωνικού δικτύου για το ΤΥΠ, ενοίκια γραμμών και κλήσεις για το Helpdesk , καθώς και το κατ΄ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου της Διευθύντριας. (β) €3.337.922 δαπάνες διαδικτύου για οριζόντιες ανάγκες της Κυβέρνησης όπως το Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο Μεταφοράς Δεδομένων, τον Κυβερνητικό Κόμβο Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, και την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Gateway). (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 38.021 που προορίζονται να καλύψουν το διοικητικό κόστος που καταβάλλεται προς το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο του Πολίτη, με βάση την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 87.422 και ημερ. 6/5/2019. (Άρθρο 03075.2 «Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 18.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αναλογούν στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών, όπου στεγάζεται. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 6.080.400 που προορίζονται να καλύψουν: • Συντήρηση των μικροϋπολογιστών, εκτυπωτών κ.λπ (εκτός αυτών που είναι στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης) που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια υπηρεσία. • Συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του εξοπλισμού των οριζόντιων συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στο ΤΥΠ όπως τον Κυβερνητικό Κόμβο Διαδικτύου (Internet), το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου eOASIS, την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, του Συστήματος Αριάδνη Gateway, κλπ. • Ανανέωση αδειών χρήσης για οριζόντια συστήματα όπως τον Κυβερνητικό Κόμβο Διαδικτύου, τη Μετεγκατάσταση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε MS.Οffice 365, το Σύστημα Antivirus, το Σύστημα Active Directory, το Διαδικτυακό Χώρο e_συνεργασία και άλλες ανάγκες για ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) € 52.915 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του προσωπικού σε επιτροπές ή ομάδες Εργασίας της ΕΕ στο εξωτερικό ως ακολούθως: • • • • • • • • • • •
Digital Assembly EU CIO Network Meeting e- Government Conference Semantic Interoperability Community (SEMIC) Conference e-Gov Benchmarking Group Web Accessibility Expert Group (WADEX) Web Accessibility Directive Committee (WADCOM) Technical Workshops on the implementation of the Single Digital Gateway eIDAS (electronic identification and trust services) Digital Identity Wallet eIDAS (electronic identification and trust services) Technical Subgroup European Multi-Stakeholder Platform ICT (Information and Communication Technologies) Standardization • Επιτροπή Ασφαλείας Συμβουλίου ΕΕ (Council Security Committee -CSC), Information Assurance sub-area [CSC(IA)] και Security Accreditation Board (SAB) • Expert Meeting – Trans European Services for Telematics between Administrations (TESTA-ng) (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) € 9.975 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος σε συνέδρια στο Εξωτερικό ως ακολούθως: •
International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) Conference. • Estonia e-Governance Conference • Teradata Universe Conference (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.900.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: α) Διαχειριστές Έργων και Προγραμμάτων Πληροφορικής (IT Project/Program Managers) με σκοπό την άμεση προώθηση / διαχείριση έργων πληροφορικής που αναλαμβάνει το ΤΥΠ για άλλα Υπουργεία/ Υπηρεσίες. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, οργάνωση, παρακολούθηση και την επιτυχή εκτέλεση ψηφιακών έργων για τα ακόλουθα Υπουργεία/ Τμήματα: • Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος • Yπ. Δικαιοσύνης και Δημόσια Τάξης • Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. • Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας • Υπ. Εσωτερικών.
87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ • Τμήμα Τελωνείων β) Υπηρεσίες Δύο Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής για λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Δικτύου (Network Operation Center - NOC), που αποτελεί μέρος του έργου του Κεντρικού Ενοποιημένου Δικτύου / Government Unified Network (ΚΕΔ/GUN). γ) Υπηρεσίες Τεχνικών Πληροφορικής/ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων «Help Desk» του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (5 άτομα), καθώς και αριθμός τεχνικών για τις ανάγκες του Υπ. Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και της Δικαστικής Υπηρεσίας. δ) Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων και Προγραμματιστών Πληροφορικής για διάφορα έργα/συστήματα όπως: • • • • • • • •
Διαδικτυακός χώρο «η-Συνεργασία» (share point), Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών Πληροφορικά Συστήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήματος Εργασίας Πρόγραμμα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» του Τμήματος Πολεοδομίας (το κόστος των δυο συνεργατών δε χρηματοδοτείται), Μηχανογραφημένο Σύστημα του ΕΕΕ με τη Μέθοδο Κλήσης Μηχανογραφικό Σύστημα του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Gov.cy Πληροφοριακά Συστήματα Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
ε) Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων, και Συμβούλων Πληροφορικής για τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού για σκοπούς προκήρυξης για διάφορα έργα/συστήματα όπως: • • •
Μελέτη για δημιουργία Νέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Υγείας. Μελέτη ετοιμασίας τελικών εγγράφων διαγωνισμού για σκοπούς προκήρυξης του Digital Audio Recording (DAR) της Δικαστικής Υπηρεσίας. Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σχέδιο εγγράφου και αναλυτικής περιγραφής έργου που θα υποβληθεί για έγκριση, έγγραφα για προκήρυξη διαγωνισμών προσφορών και όροι εντολής.
στ) Άλλες υπηρεσίες που ενδέχεται να προκύψουν εντός του έτους (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 –Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 4.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνδρομή της Κύπρου στο Διεθνές Συμβούλιο για την Πληροφορική για τις Δημόσιες Διοικήσεις (ICA). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς»)
88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) € 1.171.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: • αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και άλλου μηχανογραφικού εξοπλισμού κοινής χρήσης για τις ανάγκες του ΤΥΠ. • Αγορά και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για οριζόντια κυβερνητικά συστήματα που διαχειρίζεται το ΤΥΠ όπως τον Κυβερνητικό Κόμβο Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου eoasis, την κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ασφαλείας (gateway) και άλλες οριζόντιες ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (β) € 12.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωμένων, ευέλικτων, προσβάσιμων και ασφαλών ηυπηρεσιών, σε νευραλγικούς τομείς όπως της παιδείας, εργασίας, πρόνοιας κ.α.. Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζεται η υλοποίηση υφιστάμενων έργων και προγραμματίζονται παράλληλα και νέα έργα για την επόμενη τριετία, με βάση αναλυτικό καταρτισμό και χρονοπρογραμματισμό έργων ανά Υπουργείο/Υφυπουργείο/Υπηρεσία. Αναφέρονται ενδεικτικά: • • • • • • • •
το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τμήματος Γεωργίας το Συστήμα Θεώρησης Διαβατηρίων του Υπ. Εξωτερικών η ανάπτυξη της εφαρμογής Ευρωπαϊκού e_wallet η αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με νέα εργαλεία ανάπτυξης. η επέκταση του υφιστάμενου Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΔΥ, το Σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Σύστημα ενοποίησης και ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων FRCS του Γενικού Λογιστηρίου, η αναβάθμιση του Συστήματος FIMAS του Γενικού Λογιστηρίου.
Σημειώνεται ότι, τα έργα πληροφορικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο του Κεφαλαίου 03.21.71, ενώ τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία περιλαμβάνονται κάτω από το άρθρο 05852 του Κεφαλαίου 18.02.71. (Άρθρο 07681.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Προγραμμάτων και Υπηρεσιών»)
89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €80.000 (79.500 ελβετικών φράγκων) που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) (1/4 της μονάδας συνεισφοράς). (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.780 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.700 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €600 κάτ΄ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου του Διευθυντή. (β) €5.100 Λειτουργικά έξοδα για το Ενιαίο Τηλεφωνικό Δίκτυο. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: α) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα φιλοξενίας του ΤΗΕ έναντι αποδείξεων, μεταξύ των οποίων και έξοδα φιλοξενίας αντιπροσώπων της ESA και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών στην Κύπρο. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») β) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών από εργαστήρια ή/και κοινοποιημένους οργανισμούς για τον έλεγχο της τεχνικής συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού, των τεχνικών φακέλων κατασκευής, καθώς επίσης και της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/53/ΕE. Επιπρόσθετα, μέρος της πρόνοιας προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για την αγορά δειγμάτων ραδιοεξοπλισμού, τα οποία θα αποστέλλονται στα πιο πάνω εργαστήρια ή/και κοινοποιημένους οργανισμούς για τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης και της
90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού, μέσω του διαδικτύου. (Άρθρο 03129.2 «Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών») γ) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Τμήματος ως εξής: (ι)
Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και διεξαγωγή πλειστηριασμού για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων λειτουργίας ραδιοδικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως συστήματα ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.) που γίνονται στα πλαίσια της εναρμόνισης του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(ιι) Άλλες έκτακτές δαπάνες (Άρθρο 03149.2 «Άλλες Δαπάνες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση και αναβάθμιση: (i) διαδικτυακής εφαρμογής βάσης δεδομένων με χρήση ψηφιακού χάρτη για την απεικόνιση των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς και (ii) διαδικτυακής εφαρμογής βάσης δεδομένων και μηχανογραφημένων εσωτερικών διαδικασιών γνωστοποίησης και ελέγχου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») β) €7.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου, των τηλεφωνικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών, συντήρηση οργάνων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αγορά ανταλλακτικών και αγορά μπαταριών. Τα φορητά όργανα μετρήσεων και εποπτείας του φάσματος χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα σε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για προστασία της υγείας του κοινού. Ο εν λόγω εξοπλισμός κάθε δυο χρόνια, σύμφωνα με τον εκάστοτε κατασκευαστή, χρειάζεται βαθμονόμηση. Επίσης υπάρχει ενδεχόμενο να χρειαστεί και αποκατάσταση βλαβών, όταν και εφόσον προκύψουν. (Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους α) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης ή/και συμμετοχής Λειτουργών του ΤΗΕ σε Συνέδρια/Σεμινάρια/Ημερίδες στην Κύπρο για την προώθηση της αποστολής του Τμήματος. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και ΄Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») β) €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προσωπικού για συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες Εργασίας της ΕΕ στο εξωτερικό ως ακολούθως: 1. Για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος (RSPG, RSC, TCAM, ADCO, COCOM), 2. Για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (e-IDAS Expert Group, Trusted List),
91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Για τα ευρυζωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές τεχνολογίες (CEF Telecom, BCO, DSM/HLG, DAA, e-Skills, Euro QCI, Digital Europe, Women in Digital, MED-7), και 4. Για τα διαστημικά προγράμματα (GNSS/Galileo, EGNOS, COPERNICUS, GovSatCom, SSA/SST, EUSPA. EUSPA SAB). (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») γ) €65.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) €55.000 ευρώ για τις δαπάνες συμμετοχής Λειτουργών του ΤΗΕ σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό στις Επιτροπές της ESA, CEPT (ECC,WGFM, PT1, CPG), SAT MoU. Ποσό ύψους €15.000 αφορά την μεταφορά από το 0421212152 (ΣΥΝΕΙΣΦ ΔΙΕΘΝΕΙΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ) του αντίστοιχου ποσού που χρησιμοποιείτο για τη συμμετοχή σε επιτροπές της ESA. Ανάλογη μείωση είχε γίνει στο εν λόγω κονδύλι. (ii) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες συμμετοχής στις διαδικασίες συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό η κάθε χώρα να εξασφαλίσει ραδιοσυχνότητες ελεύθερες από παρεμβολές, προκειμένου να εφαρμόζεται απρόσκοπτα το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε αυτούς τους τομείς. Το εν λόγω ποσό έχει μεταφερθεί από το Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ε.Ε»). (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €238.010 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη για παροχή προς το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ελέγχου έργων του Ευρυζωνικού Πλάνου 2021-2025 και πιο συγκεκριμένα των έργων «Επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές» και «Κουπόνι Συνδεσιμότητας» τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 - Εκστρατεία Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων την προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος του Τομέα Διαστήματος, ο οποίος έχει ενταχθεί στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως αναδυόμενος (emerging). Οι σχετικές δράσεις παρουσιάζονται πιο κάτω: α.
β. γ. δ.
Ενημερωτικές εκστρατείες για: (i) ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (ii) οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών συναλλαγών, (iii) ανάπτυξη ψηφιακής (on-line) κουλτούρας, (iv) προβολή διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και (v) προώθηση εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών διαστήματος. Επικαιροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής, του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου (ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων υποδομών), και της Στρατηγικής Διαστήματος. Ετοιμασία και υλοποίηση δράσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), τις κβαντικές τεχνολογίες (quantum), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και γενικότερα διαφόρων τεχνολογιών αιχμής. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη χρήση
92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τεχνολογιών διαστήματος. Εκπαιδεύσεις, και χρηματοδότηση πιστοποίησης στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για μαθητές. στ Υπερύψηλή ευρυζωνική σύνδεση σε κοινωνικοοικονομικούς φορείς και πολίτες. ζ. Δράσεις για προώθηση και χρήση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και υπογραφών. η. Στήριξη ύψους περίπου €50.000 ετησίως (συνολικού ύψους €350.000), στο Κέντρο Αριστείας ERATOSTHENIS, για το έργο ‘EXCELSIOR’ (στο πλαίσιο HORIZON-2020TEAMING projects για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για επιτήρηση του Περιβάλλοντος με τεχνολογίες διαστήματος). Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά θέματα επικοινωνίας, δικτύωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων. θ. Δραστηριότητες προώθησης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τεχνολογιών διαστήματος). ι. Εισαγωγή Ψηφιακού ραδιοφώνου και Ψηφιακής Τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HD) στην Κύπρο. (Άρθρο 03723.2 «Προώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής») ε.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.050.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στους οργανισμούς CEPT, ECO, Eurisy, SATMoU, Cullen International και ESA, ως ακολούθως: € (α) Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) 1.000 (β) Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών (ΕCΟ): 9.000 (γ) Eurisy 3.000 (δ) SATMoU - (Satellite Memorandum of understanding) 7.000 (ε) Cullen International (διαχείριση ραδιοφάσματος Ε.Ε) 17.000 (στ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA)* 3.013.000 Σύνολο:
3.050.000
*Αρ. απόφασης Υ.Σ, 91.974 (ημέρ. 08/10/2021) (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π: ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 20.280.000 ως ακολούθως: α) € 5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν το σχέδιο για την αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτιρίων ώστε να είναι Gigabit Ready και προώθηση της συνδεσιμότητας. Το έργο έχει συνολικό κόστος 10 εκ και έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 100% χρηματοδότηση και με φορέα υλοποίησης το ΤΗΕ. Σχετική ενημέρωση έγινε στο Υ.Σ κατά την συνεδρία στις 03/02/2021. β) €15.000.000 που προορίζονται να καλύψουν το σχέδιο για την επέκταση Δικτύων Πολύ υψηλής Χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές (Expansion of Very High Capacity Networks in underserved areas). Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 100% χρηματοδότηση και με φορέα υλοποίησης το ΤΗΕ. γ) €280.000 «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για την Επιδότηση Τηλεοπτικών Οργανισμών για την Εκπομπή Προγράμματος Υψηλής Ευκρίνειας Ελεύθερης Λήψης μέσω Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης». Το εν λόγω σχέδιο έχει στόχο την 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ενθάρρυνση της αναβάθμισής και της εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας (Αρ. απόφασης ΥΣ 92.873 (Ημέρ. 07/4/2022). (Άρθρο 04281.2 «Διάφορες Επιχορηγήσεις»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού, ο οποίος αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Τμήματος σχετικά με διερεύνηση και επίλυση θεμάτων παρεμβολών σε συστήματα κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφώνου καθώς και συστημάτων της Αστυνομίας και της Πολιτικής Αεροπορίας, ως επίσης και θεμάτων προστασίας της υγείας του κοινού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.000 που προορίζονται να καλύψουν: α) την ανανέωση της άδειας ειδικού λογισμικού για σκοπούς συντονισμού των Δορυφορικών Συστημάτων που έχει αδειοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. β) την αγορά Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται το Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ). (Άρθρο 08805.2 «Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων») (β) € 1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για την ανάπτυξη Εθνικής Κβαντικής Υποδομής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, προωθεί την ανάπτυξη μιας ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας (EuroQCI) που θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Η ανάπτυξη εθνικής κβαντικής υποδομής στην Κύπρο (CYQCI) είναι το πρώτο έργο που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει ετοιμάσει το Εθνικό της Πλάνο σχετικά με τις κρίσιμες Υποδομές που θα περιλαμβάνει το Εθνικό Δίκτυο QCI και θα διασυνδεθεί με την διασυνοριακή ανάπτυξη του Δικτύου EuroQCI μέσω οπτικής πύλης, με συνολικό κόστος €7.560.000. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe Programme) και του Connecting Europe Facility (CEF). Σημειώνεται ότι, η πρόνοια αφορά στην εθνική συνεισφορά. (Άρθρο 08827.3 « Άλλες Υποδομές»)
94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71– Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650– ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 452.200 (συμπ. ΦΠΑ) που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες (E-skills action plan) υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Φορέας υλοποίησης είναι η Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ. Το σχετικό έργο αφορά νέα πρόταση συνολικού ύψους € 1.850.000 (χωρίς ΦΠΑ) που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 03723.2 «Προώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα ΄Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.430.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: Α. €100.000 για Ευρωπαϊκά Προγράμματα του ΤΗΕ: (α)
Συμμετοχή στο έργο του Ορίζοντα 2020, EXCELSIOR. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης παγκόσμιας κλάσης στους τομείς της ολοκληρωμένης χρήσης τηλεπισκόπησης και διαστημικών τεχνικών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.
(β)
Συμμετοχή στο έργο ENTRUSTED που εντάσσεται στην πρωτοβουλία GOVSATCOM, όπου το ΤΗΕ συμμετέχει στην Επιτροπή Καθοδήγησης. Σκοπός του έργου είναι η χαρτογράφηση των αναγκών των χρηστών.
(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). Β. € 20.330.000 – Έργο που αφορά στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την δημιουργία έξυπνων πόλεων και υλοποιείται από τη Διοίκηση του ΥφΕΚΨΠ. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €40 εκ. (χωρίς ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται ότι, ποσό ύψους €35εκ. αναμένεται να ανακτηθούν από το ΤΑΑ, ενώ €5 εκ. συν ΦΠΑ, (σύνολο €5.950.000) θα απαιτηθούν από εθνικούς πόρους, το 2026. Στόχος του έργου είναι ο καθορισμός ενός εθνικού σχεδίου για έξυπνες πόλεις, και η υλοποίηση τριών έξυπνων λύσεων προτεραιότητας για τους δήμους: έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός και έξυπνη διαχείριση/ συλλογής αποβλήτων. Η επένδυση συνεπάγεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής της έξυπνης πόλης (κεντρική πλατφόρμα), καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τριών έξυπνων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης των απαραίτητων αισθητήρων. Το έργο αναμένεται να καλύψει περί τους 30 δήμους, και θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για μελλοντικές προσθήκες νέων λύσεων για έξυπνες πόλεις. (Άρθρο 05868.3 «Δημιουργία Έξυπνων Πόλεων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 –ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 13.253.638 οι οποίες αφορούν έργα πληροφορικής που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και
95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ανθεκτικότητας και ανακτώνται 100%, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις για το 2024 αναλύονται στα πιο κάτω έργα: 1. €1.186.182- «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας χρηστών / πελατών» -Άξονας Πολιτικής 3.3. Το έργο έχει συνολικό κόστος €7.854.000 έχει συμπεριληφθεί στο ΣΑΑ (συμπ. ΦΠΑ και εξαιρουμένης της συντήρησης) και διάρκεια 30 μήνες. Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης Μητρώων, η οποία θα υποστηρίζει τις διαδικασίες και υπηρεσίες των δύο Κλάδων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών (Κλάδος Εταιρειών και Κλάδος Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δύο Κλάδων με αποτέλεσμα να καθιερωθούν ως πρωτοπόρα στη ψηφιακή παρουσία, στις διαδικτυακές δυνατότητες και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω αποτελεσματικών εσωτερικών διαδικασιών υποστηριζόμενων από ευέλικτα συστήματα πληροφορικής. 2. €270.047- «Ψηφιοποίηση εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας- Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και εγγράφων» - Άξονας Πολιτικής 3.4. Το έργο έχει συνολικό κόστος €2.927.400 και διάρκεια 10 έτη. Το κόστος των €1.225.700 (συμπ. ΦΠΑ) καλύπτεται από το ΣΑΑ (μέχρι το 2026) και αφορά στην εγκατάσταση συστήματος που θα καλύπτει τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας και ειδικά την διαχείριση υποθέσεων και εγγράφων (το σύστημα θα καλύπτεται με δεκαετή σύμβαση και με δικαίωμα αγοράς μετά το 6 έτος). 3. €1.654.100 - «Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών» -Άξονας Πολιτικής 3.4. Το έργο έχει συνολικό κόστος €1.332.800 (συμπ. ΦΠΑ) και διάρκεια 3 έτη και αφορά σε νέες/ επιπρόσθετες λειτουργίες του συστήματος «Ιππόδαμος». 4. €890.970 - «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δικαστηρίων (η-δικαιοσύνη)»- Άξονας Πολιτικής 3.4. Το έργο e-Justice έχει συνολικό κόστος €6.921.635 (συμπ. ΦΠΑ) και διάρκεια 10 έτη. Το έργο αφορά στην Αγορά δικαιώματος χρήσης έτοιμου ή δαπάνης ανάπτυξης διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος διοίκησης Δικαστηρίων (Σύστημα η-Δικαιοσύνη), εκπαίδευση του προσωπικού και δικαίωμα προαίρεσης της Κυβέρνησης για αγορά του εν λόγω συστήματος. Έχει συμπεριληφθεί στο ΣΑΑ με κόστος €4.117.400 (συμπ. ΦΠΑ). Το έργο Digital Audio Recording έχει συμπεριληφθεί στο ΣΑΑ με κόστος €7.949.200 (συμπ. ΦΠΑ) και αφορά την εξασφάλιση ακουστικής καταγραφής των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς πρακτικογράφησης, την ασφαλή αποθήκευση του παραγόμενου αρχείου και την ελεγχόμενη πρόσβαση και διαχείρισή του. Επίσης περιλαμβάνει την καταχώρηση και διαθεσιμότητα στο παραγόμενο αρχείο συμπληρωματικών πληροφοριών (μεταδεδομένων) και τη δυνατότητα απομαγνητοφώνησης μεταγραφής και παραγωγής εγγράφων πρακτικών. 5. €20.749 – «I-Justice Ενδιάμεση Λύση Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης» - Άξονας Πολιτικής 3.4. έχει συμπεριληφθεί στο ΣΑΑ με κόστος € 892.500 (συμπ. ΦΠΑ). 6. €2.493.145 - «Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών»- Άξονας Πολιτικής 3.5. Το συνολικό κόστος του έργου, για την περίοδο 2021 μέχρι 2026, είναι €12.586.154 (συμπ. ΦΠΑ). Το έργο αφορά την εξασφάλιση (α) νέων τελωνειακών συστημάτων σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα της Ε.Ε.. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 11 χρόνια από την ημερομηνία αποδοχής των πρώτων συστημάτων. Σημειώνεται ότι, στο ΣΑΑ δηλώθηκαν τα ποσά μόνο για την περίοδο 2021- 2026. (β) Σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, έχει συναφθεί σχετική Σύμβαση και το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις. (γ) Υπηρεσίες από τρεις
96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη των τελωνειακών συστημάτων. Έχει συναφθεί σχετική Σύμβαση και οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2024. 7. €1.232.840 - «Καθορισμός και εφαρμογή νέας πολιτικής υπολογιστικού νέφους (G Cloud) όσον αφορά τα κυβερνητικά συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής» -Άξονας Πολιτικής 4.2. Το έργο έχει συνολικό κόστος περίπου €7.140.000 (συμπ. ΦΠΑ) μέχρι το 2026. Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα ετήσιο κόστος περίπου €2.500.000 για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ΣΑΑ. Το έργο αφορά την εξασφάλιση ενός χώρου φιλοξενίας για τον εξοπλισμό που θα αποτελεί το Government Cloud (G-cloud), τις υπηρεσίες συμβούλων που θα ετοιμάσουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του G-cloud όπως επίσης και την υλοποίηση και λειτουργική υποστήριξη του G-cloud. Η νέα υποδομή θα προσφέρει cloud υπηρεσίες (IaaS, PaaS και SaaS) σε όλη την Κυβέρνηση εξαλείφοντας την ανάγκη για εξασφάλιση εξοπλισμού από το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στον ίδιο χώρο θα μπορούν να φιλοξενηθούν και υφιστάμενες υποδομές με φυσική μεταφορά ή migration. 8. €47.511 - «Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Beneficial Ownership Registry) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849» - Άξονας Πολιτικής 4.2. Το έργο έχει συνολικό κόστος €523.600 (συμπ. ΦΠΑ) και διάρκεια 14 μήνες. Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη / Επέκταση του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος και θα καλύπτει μεταξύ, άλλων, αναζητήσεις στη βάση δεδομένων ανάλογα με το ρόλο του χρήστη του συστήματος, εξαίρεση εταιρειών από υποβολή αίτησης, χρηματική επιβάρυνση για καθυστερημένες ενέργειες εταιρειών, διαδικτυακή πληρωμή, καταστάσεις/στατιστικά και διασυνδέσεις με άλλα πληροφοριακά συστήματα 9. €633.259 - «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου νέου πληροφοριακού συστήματος για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών» - Άξονας Πολιτικής 4.2. Η Σύμβαση (περιλαμβανομένης και της συντήρησης, υποστήριξης και συνδρομής και των δικαιωμάτων προαίρεσης) υπολογίζεται να έχει συνολικό κόστος €11.593.468 εκ των οποίων συνολικό ποσό ύψους €4.641.000 (συμπ. ΦΠΑ) που είναι το κόστος του έργου μέχρι και την παραγωγική του λειτουργία συμπεριλήφθηκε στο ΣΑΑ. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου μέχρι και την παραγωγική του λειτουργία είναι 38 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του ενώ η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ανέρχεται στους συνολικά 159 μήνες. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη βελτίωση της διαχείρισης πληροφοριών και τον αυτοματισμό των διαδικασιών που εκτελούνται από τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους χρήστες των υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (υπάλληλοι ΤΟΜ, ΚΕΠ, ΚΕΠΟ, ΙΚΤΕΟ, Σχολές Οδηγών, τρίτους φορείς και λοιπά κυβερνητικά τμήματα κλπ.) και τους πολίτες και στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του ΤΟΜ, ώστε να ολοκληρώνονται όλες ηλεκτρονικά, εκμεταλλευόμενο έτσι όλες τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία (π.χ. ηΤαυτότητα, η-Υπογραφή) και οι οριζόντιες εφαρμογές όπως η διαδικτυακή πύλη ασφαλείας«Αριάδνη». 10. €3.265.411 - «Εφαρμογή και Λειτουργία/ Συντήρηση Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Φόρων» Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα €29.229.340 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), και περιλαμβάνει το κόστος υλοποίησης του συστήματος, περιλαμβανομένου κόστους αδειών χρήσης (€16.459.155), πέντε συν πέντε χρόνια λειτουργίας και συντήρησης (περιλαμβανομένου των αδειών χρήσης) του συστήματος (€10.659.549), τρία συν ένα συν ένα (3+1+1) χρόνια λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης (€1.634.636), καθώς και προαιρετική παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 500 ανθρωποημερών για νέες ανάγκες (€476.000). Το Τμήμα Φορολογίας, ως η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), υπέγραψε στις 05/10/2020 με την κοινοπραξία DataTorque Limited και NetU Consultants Ltd τη σύμβαση ΣΤΦ 06/2017/2020, που αφορά στην υλοποίηση, συντήρηση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου του 2020 και
97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών, από την έναρξή του. To ποσό των €16.459.155 καλύπτεται από το ΣΑΑ ενώ το υπόλοιπο ποσό που αφορά τη συντήρηση του Έργου θα καλύπτεται από κονδύλι του Τμήματος Φορολογίας. 11. €1.559.424- «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (Microservices)» Το έργο αφορά στην ετοιμασία των απαιτούμενων μηχανισμών, προτύπων και διαδικασιών, και ανάπτυξη η-Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Υπηρεσίας στα πλαίσια του Digital Services Factory (DSF). H ομάδα Digital Services Factory (DSF) που έχει δημιουργηθεί στο Υφυπουργείο, στοχεύει σε πελατοκεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Με βάση την σχετική χαρτογράφηση αναγκών για η-Υπηρεσίες που έγινε από το ΥΦΕΚΨΠ και τις ανάγκες που προκύπτουν από τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ για την δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας ( Κανονισμός ΕΕ2018/1724) έχει εκτιμηθεί ότι θα αναπτυχθούν περίπου 150 Υπηρεσίες. Το έργο έχει συνολικό κόστος €5.593.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και εκτιμώμενη διάρκεια 5 έτη. Το συνολικό κόστος του έργου περιλαμβάνει το κόστος (α) ανάπτυξης ηΥπηρεσιών (Front-and), (β) ανάπτυξης διεπαφών για την διασύνδεση (Integrartions) του Frontend με το back-and σύστημα, (γ) υπηρεσιών προσαρμογής στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων ή συστημάτων, (δ) υπηρεσιών φιλοξενίας σε υποδομή υπολογιστικού νέφους και (ε) υπηρεσιών ελέγχου για την αξιολόγηση της ασφάλειας τους. (Άρθρο 07681.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών») ΙΙ. Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα -ΓΔ Ανάπτυξης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται επίσης, έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης- Υπουργείο Οικονομικών και θα μεταφέρονται στο εν λόγω άρθρο ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στα πιο κάτω έργα: 1. «Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS)», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής, συνολικού κόστους €2.941.600 και διάρκειας 5 χρόνων. Σκοπός του έργου είναι η αυτοματοποίηση της διαχείρισης όλων των εγγράφων της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και των διαδικασιών και κανονισμών που διέπουν τη δημιουργία, την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, τη διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, τη διακίνηση των εγγράφων και την τελική καταστροφή τους ή τη μακροχρόνια διατήρηση και μελλοντική διάθεσή τους στο κοινό ή σε ερευνητές. Η χρηματοδότηση καλύπτει 60% του κόστους και αφορά στην εξασφάλιση υπηρεσιών παροχής Εξοπλισμού/ Λογισμικών Συστημάτων και Disaster Recovery (DR) site για τις ανάγκες της επέκτασης του Συστήματος eOASIS σε όλη την δημοσία υπηρεσία. 2. «Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφορικών (ΚΑΠ)», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 συνολικού κόστους €11.840.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια της Σύμβασης περιλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης είναι 70 μήνες. Σκοπός του έργου είναι η επέκταση της ΚΑΠ με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, αλλά και την βελτίωση της ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις. Η χρηματοδότηση καλύπτει 60% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών. 3. «Ολιστική αλλαγή της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διαδίκτυο». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε για την περίοδο 2021-2027 και είναι συνολικού κόστους €1.487.500 , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε 18 + 36 μήνες (54 μήνες) περιλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης. Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ολιστική αλλαγή της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διαδίκτυο (ανάπτυξη, παρουσία, διαχείριση, φιλοξενία), ώστε να βελτιωθεί, αλλά και να απλοποιηθεί ο τρόπος που
98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0321 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ παρουσιάζονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επικαιροποιημένες πληροφορίες από Κυβερνητικούς οργανισμούς στο διαδίκτυο, μέσω των διαδικτυακών τόπων. Η χρηματοδότηση καλύπτει 60% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών. (Άρθρο 07681.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών»)
99
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, ο εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της τουριστικής υποδομής και δραστηριότητας. ΟΡΑΜΑ Όραμα του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι η αύξηση της συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται να καταστεί η Κύπρος, μέχρι το 2030, ένας αειφόρος, ολόχρονος προορισμός, που θα προσελκύει 40% των επισκεπτών της κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου. ΑΞΙΕΣ • • • •
Επαγγελματική ευσυνειδησία, συνέπεια και αφοσίωση Σεβασμός Ακεραιότητα Λογοδοσία
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και η ένταξη των ορεινών περιοχών, της υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών στον τουριστικό χάρτη.
100
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά στο United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 -Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €617.500 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Φιλοξενία δημοσιογράφων εφημερίδων και εξιδεικευμένων περιοδικών, 611.686 που προβάλλουν την Κύπρο στα μέσα που εργάζονται, bloggers/influencers, τουριστικών πρακτόρων, οργανωτών ταξιδιών, τηλεοπτικών συνεργείων, φωτογράφων, νικητών διαγωνισμών, decision makers, travel writers κλπ. καθώς και δαπάνες αγοράς μικρών αναμνηστικών δώρων. 2. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών 1.938 επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Δ/ντή ή σε αίθουσα συνεδριάσεων του Υφυπουργείου και προεδρεύει ο Γενικός Δ/ντής ή εξουσιοδοτημένος Λειτουργός μέχρι του ποσού των €2.040 ετησίως (έναντι αποδείξεων), μειωμένο κατά 5%. 3. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο γραφείο του Υφυπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/ συσκέψεων που προεδρεύει ο Υφυπουργός, μέχρι του ποσού των €4,080 ετησίως (έναντι αποδείξεων), μειωμένο κατά 5%. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
3.876
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 -Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €170.000, που προορίζονται να καλύψουν: (α) €130.000 τη σταδιακή αναβάθμιση/ συντήρηση των Γραφείων Πληροφοριών σε όλες τις επαρχίες (τόσο των ιδιόκτητων γραφείων Πληροφοριών όσο και των ενοικιαζόμενων γραφείων Πληροφοριών, στα συμβόλαια των οποίων προβλέπεται η κάλυψη του κόστους συντήρησης από το Υφυπουργείο), καθώς και για εργασίες συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται το Υφυπουργείο. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») 101
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(β) €40.000 το κόστος μικρών οικοδομικών εργασιών, όπως δημιουργία χώρου φύλαξης αρχείου διαβαθμισμένων εγγράφων, κατασκευή νέων διαχωριστικών χώρων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, τόσο στα επαρχιακά Γραφεία του Υφυπουργείου, όσο και στο κτήριο που στεγάζεται το Υφυπουργείο. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 -Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις €76.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) συμμετοχή Υφυπουργού/ Γενικού Διευθυντή/ Διευθυντών/ Λειτουργών σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό για σκοπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης για νέες τάσεις στα τουριστικά δρώμενα, βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, νέα εργαλεία προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού, τρόπους συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα κλπ (€28.500). (β) υπηρεσιακά ταξίδια που έχουν ενημερωτικό/διαφημιστικό/διαβουλευτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στη προώθηση του τουρισμού περίπου (€9.500). (γ) υπηρεσιακά ταξίδια που προκύπτουν από διμερείς και τριμερείς συνεργασίες πχ. Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, Ισραήλ, Ελλάδα (περίπου €9.500). (δ) υπηρεσιακά ταξίδια και κόστος συμμετοχής σε επενδυτικά φόρα (π.χ. International Hospitality Investment Forum, Hotel Resort & Residential Hospitality Forum, MIPIM, NYU Hospitality Investment Forum, Israel Hotel Investment Summit καθώς και συναντήσεις, παρουσιάσεις, δράσεις δημοσίων σχέσεων, επιχειρηματικές αποστολές και άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια της Οικονομικής Διπλωματίας, με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων (€28.500). (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 -Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις €204.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €20.000 Αγορά υπηρεσιών από δικηγόρους για παροχή νομικών συμβουλών στα γραφεία εξωτερικού, όπου επιβάλλεται η επεξήγηση και εφαρμογή τοπικών νομοθεσιών. (Άρθρο 03552.2 «Νομικά Έξοδα») (β) €184.000 ετοιμασία εκθέσεων-μελετών για τα πιο κάτω: 1. €84.000 - Χαρτογράφηση καταδυτικών σημείων. Δημιουργία ψηφιακής απεικόνισης με χρήση τεχνολογικών μέσων, των περίπου 70 καταδυτικών σημείων τα οποία έχουν αναγνωριστεί στην Κύπρο. Το έργο περιλαμβάνει τρισδιάστατη αποτύπωση στεριάς, τρισδιάστατη αποτύπωση βυθού και δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου βυθού για καταδυτικά σημεία. Στους χάρτες θα περιλαμβάνονται συντεταγμένες σημείων εσόδου και εξόδου από το νερό και πορεία κατάδυσης.
102
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2. €100.000 - Μελέτη ανάπτυξης ορεινών αθλητικών θερέτρων (απόφαση ΥΣ 94.172 – 20/12/2022). Δημιουργία τεσσάρων πυρήνων αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση την υφιστάμενη αθλητική και συναφή υποδομή για τη φιλοξενία αθλητών, με σκοπό την αναβάθμισή της, μέσω των απαραίτητων επενδύσεων και τη δημιουργία/ ανάπτυξη Ορεινών Αθλητικών Θέρετρων, για την μετατροπή των ορεινών περιοχών σε «Κέντρο Ορεινού Αθλητισμού», ούτως ώστε μέσω του εμπλουτισμού του εξειδικευμένου προϊόντος να ενισχυθεί, εν γένει, η ανταγωνιστικότητα των ορεινών περιοχών. Γίνονται καταρχήν ενημερωτικές συναντήσεις με τα Κοινοτικά Συμβούλια με σκοπό τη διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων της κάθε περιοχής. Εντός του 2024 θα γίνει προκήρυξη διαγωνισμού για εκπόνηση μελέτης σε ότι αφορά την ανάπτυξη των ορεινών αθλητικών θερέτρων, για την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού και για παροχή υποστήριξης καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
(Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») Υποομάδα Δαπανών 03580 -Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις €650.010 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €30.000 αντιμισθία ενός λειτουργού με απόσπαση από το ΤΕΠΑΚ. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €600.000 για τα πιο κάτω: 1. Υπηρεσίες από εξειδικευμένο οίκο και δράσεις (π.χ. προβολή τουριστικών επαγγελμάτων, γνωριμία με την Κύπρο, τουριστική συνείδηση) για τη διαμόρφωση εκστρατείας σε θέματα φιλοξενίας. 2. Υπηρεσίες για ψηφιοποίηση εγγράφων αρχείου (κυρίως ηλεκτρονική αποθήκευση υφιστάμενων μεγάλων αρχιτεκτονικών σχεδίων).
€15.000
€5.000
3. Υπηρεσίες για την ετοιμασία όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάπτυξη €360.000 Μαρίνας στην Κισσόνεργα στην Πάφο, και παροχή υποστήριξης καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας (Απόφαση Υ.Σ. 94.378 ημερομ. 8/2/2023). 4. Υπηρεσίες για ομάδα Επόπτη για τη Μαρίνα Παραλιμνίου και υπηρεσίες για €35.000 θέματα Μαρίνων και Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής. 5. Υπηρεσίες για την εφαρμογή των όρων που καθορίστηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού (ΕΣΤ) 2020-2030.
€30.000
6. Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για διεκπεραίωση εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τον έλεγχο των αιτήσεων από: κέντρα αναψυχής και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (τεχνικές εκθέσεις), καθώς και την αξιολόγηση αιτήσεων σε σχέση με τις διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
€25.000
103
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 7. Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν τις Μαρίνες και τους χώρους ελλιμενισμού σκαφών.
€35.000
8. Υπηρεσίες ειδικών συμβούλων για τουριστικά θέματα ή και εταιρικό δίκαιο, για θέματα που αφορούν τις Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ). Η ανάγκη αφορά κυρίως τις τροποποιήσεις στα καταστατικά των ΕΤΑΠ, ενόψει και της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ενδεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για βελτίωση των δράσεων τους, για ευθυγράμμιση με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού.
€35.000
9. Υπηρεσίες διαιτητή για επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με τo μίσθωμα που πληρώθηκε από την εταιρεία για την Μαρίνα Αγίας Νάπας.
€25.000
10. Υπηρεσίες για άντληση στατιστικών στοιχείων για τον Συνεδριακό και Αθλητικό Τουρισμό.
€15.000
11. Δημιουργία εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα για τα μονοπάτια της φύσης €20.000 και προώθηση του περιπατητικού τουρισμού. Σύνολο €600.000 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (γ) €20.000 για μετάφραση κειμένων για χρήση σε διαφημιστικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), μεταφράσεις κειμένων στα πλαίσια των απαιτήσεων που αναμένεται να τεθούν ενόψει της διαιτησίας για την υπόθεση της Μαρίνας Αγίας Νάπας και άλλες μεταφράσεις που τυχόν προκύψουν σε υποθέσεις που αφορούν τα Γραφεία Εξωτερικού. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 –Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό, δημιουργία και επικαιροποίηση προωθητικών εντύπων, αφίσες/banners για εκδηλώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, beach flags, οδηγών, πληροφοριακών πινακίδων κλπ., καθώς επίσης επικαιροποίηση των εντύπων του Υφυπουργείου, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, όσο και για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες. Συγκεκριμένα: (α) Καλλιτεχνική επιμέλεια, σχεδιασμός και στήσιμο εξειδικευμένων προωθητικών εντύπων. (β) Δημιουργία διαφημιστικού υλικού / υποβοηθητικών εργαλείων προβολής των εντύπων σε εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό (πχ. qr code stands, αφίσες/banners, beach flags, οδηγούς, πληροφοριακές πινακίδες κλπ). (γ) Κειμενογράφηση για νέα έντυπα. (δ) Επικαιροποίηση / προσαρμογές υφιστάμενων εντύπων. (ε) Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και προσαρμογή σε διαδικτυακή μορφή για την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. (ζ) Εκτύπωση και επανεκτύπωση των εντύπων ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού του Υφυπουργείου στα γραφεία πληροφοριών και στα γραφεία του εξωτερικού, καθώς επίσης και 104
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με βάση τις ανάγκες φορέων στον τουριστικό τομέα όπως, μεγάλα συνέδρια/εκδηλώσεις από Συνδέσμους, Ξενοδόχους και Πράκτορες. (Άρθρο 03667.2 «Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων») Υποομάδα Δαπανών 03700 –Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €16.420.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Συνεργασία με Τουριστικούς Εταίρους στο Εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των Αεροπορικών Εταιρειών, η οποία κρίνεται επί του παρόντος ως μια από τις πιο αποδοτικές ενέργειες και προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Οι από κοινού ενέργειες με οργανωτές ταξιδίων συμπληρώνει τις διαφημιστικές ενέργειες του Υφυπουργείου και έχει αμεσότερο αποτέλεσμα. 2. Διενέργεια εντατικότερων διαφημιστικών εκστρατειών σε αγορές προτεραιότητας, όπως αυτές καθορίστηκαν μέσα από το επιχειρησιακό πλάνο. Περιλαμβάνει διαφημιστικές ενέργειες σε διάφορα ηλεκτρονικά ή και άλλα διαφημιστικά μέσα, καθώς και παραγωγή υλικού για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας. 3. Υλοποίηση εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση των τουριστικών επαγγελμάτων, την καλλιέργεια κυπριακής φιλοξενίας και την προβολή ανεξερεύνητων τοπίων και πρωτότυπων δραστηριοτήτων στην Κύπρο. 4. Ενέργειες προβολής/προώθησης αποκλειστικά για τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως: συνεδριακός, γαμήλιος, γκόλφ, θρησκευτικός, υπαίθρου, καταδυτικός, συμπεριλαμβανομένων κοινών διαφημιστικών ενεργειών με Οργανωτές Ταξιδίων, καθώς και συνεργασίες με διάφορους φορείς/συνδέσμους και άλλους εταίρους. 5. Παραγωγή υλικού για την υλοποίηση ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας (content), συγγραφή κειμένων για την ιστοσελίδα (copywriting), δημιουργία προτύπων δημιουργικών υλικών και δημιουργία/προσαρμογή και αποστολή του απαραίτητου τεχνικού υλικού για υλοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών (repro). Η ανάγκη για περισσότερη διαφήμιση απαιτεί περισσότερο περιεχόμενο σε άλλες διαθέσιμες μορφές (films, reels, photos), που να καλύπτει ευρύτερα ολόκληρο το φάσμα του τουρισμού. 6. Digital Asset Management (κοινοποίηση φωτογραφικού υλικού/φιλμάκια στο ευρύτερο τουριστικό κοινό, μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας). 7. Search Engine Optimization (SEO). Το SEO είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας για να αυξηθεί η ορατότητά της στις μηχανές αναζήτησης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την τουριστική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου για να βρίσκεται ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, έτσι ώστε να έχει αυξημένο traffic και από οργανικά αποτελέσματα (αποτελέσματα αναζητήσεων). Εκτός από τους τεχνικούς τρόπους που ήδη χρησιμοποιούνται για βελτιστοποίηση του SEO (όπως η διαχείριση των URL και η δομή της ιστοσελίδας, η βελτιστοποίηση για φορητές συσκευές και η βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης), υπάρχουν και άλλες σημαντικές πτυχές. Κατά τη διαδικασία του SEO, ακολουθούνται διάφορες πρακτικές, που υλοποιούνται από εταιρείες εξιδεικευμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως έρευνα λέξεωνκλειδιών που είναι σχετικές με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και χρησιμοποίηση συναρπαστικών και περιεκτικών τίτλων με τη σωστή χρήση των λέξεων-κλειδιών. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου προσφέρει αξία και είναι ενδιαφέρουσα για τους χρήστες, με ειδική βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης, βελτιστοποίηση της φόρτωσης της ιστοσελίδας, που γίνεται κυρίως με σωστή χρήση εικόνων, με κατάλληλες ετικέτες και βελτιστοποιημένα αρχεία. Σημαντικός παράγοντας επίσης, είναι η απόκτηση ποιοτικών backlinks από αξιόπιστες ιστοσελίδες, που ενισχύουν την αξιοπιστία της ιστοσελίδας. Πρόσθετα, η παρουσία στα κοινωνικά μέσα και η κοινοποίηση περιεχομένου συμβάλλουν στην ενίσχυση της ορατότητας και την 105
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ αλληλεπίδραση με τους χρήστες. 8. Διάφορες ενέργειες προβολής για την προώθηση του τουρισμού (διοργάνωση εκδηλώσεων, δημοσίων σχέσεων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου ή και ιδιωτικού τομέα). 9. Δαπάνη για ενέργειες προβολής και δημοσίων σχέσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού υλικού/μέσων προβολής για τον Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων. 10. Δημιουργία E-NEWSLETTER – dynamic and reshareable content for business partners σχετικά με τον τουρισμό. 11. Ανάπτυξη και προβολή του προγράμματος «Αυθεντικές Διαδρομές-Heartland of Legends» (προωθητικά φιλμάκια, φωτογραφήσεις, banners, flags, posters, δώρα για διαγωνισμούς, ετοιμασία/επιμέλεια προωθητικών κειμένων/άρθρων για την ιστοσελίδα, προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διαφημιστικές εκστρατείες). 12. Προβολή/διαφήμιση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο ΣΑΑ (επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση). 13. Διαφημιστικές συνεργασίες με εταίρους, μέσω κοινών ενεργειών, με διαφημιστικά κυρίως ανταλλάγματα. 14. Ξεναγήσεις (με αδειούχο ξεναγό), όταν ζητηθεί από: Κρατικές Υπηρεσίες, Δήμους και Τοπικές Αρχές, σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικά γραφεία, επαγγελματικούς συνδέσμους, αεροπορικές εταιρείες, πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποομάδα Δαπανών 03730 -Συμμετοχή σε Εκθέσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.650.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Συμμετοχή του Υφυπουργείου με περίπτερα/εργαστήρια πωλήσεων σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό ή και εσωτερικό, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως: αθλητικού, καταδυτικού, ποδηλατικού, συνεδριακού, γαμήλιου, θρησκευτικού, κ.λ.π.).
€2.620.000
2. Συμμετοχή του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων του Υφυπουργείου σε επενδυτικά φόρα/εκθέσεις/εκδηλώσεις με δικό του εκθεσιακό περίπτερο/exhibit stand, ή/και στα πλαίσια κοινής συμμετοχής με εταίρους (joint events) στο εξωτερικό στα πλαίσια των στόχων και της Οικονομικής Διπλωματίας. (Άρθρο 03734.2 «Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις»)
€30.000
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 -Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.700.000 που προορίζονται να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Αρχής Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνο σύμφωνα με τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμο του 2015 (Ν.124(1)/2015). (Άρθρο 04037.2 «Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνο»)
106
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151.2 -Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €82.100 που προορίζονται να καλύψουν: 1. € 2. International Congress and Convention Association – ICCA 4.500 3. Adventure Tourism – ATTA 15.000 4. European Travel Commission – ETC 25.000 5. International Association of Golf Tour Operators – IAGTO 1.000 6. Cruise Lines International Association – CLIA 2.000 7. Association of Mediterranean Cruise Port – MEDCRUISE 5.000 8. European Ramblers Association – ERA 500 9. World Travel and Tourism Council – WTTC 27.000 10. Association of Tourist Offices Representatives – ANTOR 800 11. World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA 300 12. Άλλοι διεθνείς οργανισμοί 1.000 Σύνολο 82.100 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») Υποομάδα Δαπανών 04200 -Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.826.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €11.241.000, Σχέδια οικονομικής στήριξης, που αφορούν κυρίως την προώθηση όλων των ειδικών μορφών τουρισμού. Μέρος των σχεδίων εμπίπτουν κάτω από τον κανονισμό κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). 1. Σχέδια Κινήτρων Αθλητικού Τουρισμού, για τη φιλοξενία ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων και συνδέσμων για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 2. Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 3. Σχέδια κινήτρων συνεδριακού τουρισμού για την προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού για την στήριξη των προωθητικών ενεργειών της συνεδριακής βιομηχανίας της Κύπρου - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 4. Σχέδιο κινήτρων για Φεστιβάλ Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων για στήριξη σχετικών εκδηλώσεων κοινοτήτων - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 5. Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχών υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 24803:2017 (Απ. Υ.Σ. 94.259-18/1/2023). 6. Σχέδιο Επιχορήγησης για Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 7. Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (Απ. Υ.Σ. 82.882, 20/6/2017) 8. Σχέδιο Επιχορήγησης για βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας, περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργίας/αναβάθμισης υποδομών ειδικών ενδιαφερόντων - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 9. Σχέδιο κινήτρων για τη φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στη Κύπρο - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023).
107
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10. Σχέδιο επιχορήγησης για τη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) - De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 11. Σχέδιο επιχορηγήσεων για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). 12. Σχέδιο Επιχορήγησης κοινοτήτων και άλλων φορέων για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων Χωριών (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023) 13. Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας De Minimis (Απ. Υ.Σ. 94.259, 18/1/2023). Σχέδια που υλοποιούνται στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) - €8.100.000 για το 2024: 14. ΣΑΑ αρ.74 – Σχέδιο χορηγιών για έργα αναβάθμιση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων σε ύπαιθρο, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος (Απ. Υ.Σ. 94.377, 8/2/2023) €1.800.000. 15. ΣΑΑ αρ.75 – Σχέδιο χορηγιών για την αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής με την δυνατότητα ένταξης τους στο σύμφωνο «Taste of Cyprus» (Απ. Υ.Σ. 92.899, 13/4/2022) €3.000.000. 16. ΣΑΑ αρ.76- Σχέδιο χορηγιών για τη δημιουργία και εμπλουτισμό εγκαταστάσεων και υπηρεσιών τουρισμού υγείας, ευεξίας. Αποκατάστασης και αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υγείας και ευεξίας (Απ. Υ.Σ. ημερ. 15/6/2023) €1.600.000. 17. ΣΑΑ αρ.79 – Σχέδιο Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος σε Αγροτικές, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές (Απ. Υ.Σ. 93.234, 15/6/2022) €1.700.000. (Άρθρο 04280.2 «Σχέδια Προώθησης Τουρισμού») (β)
€1.585.000, για οικονομική στήριξη των:
1. Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ), Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Τροόδους, η οποία περιλαμβάνει ενέργειες για την οργάνωση, ανάπτυξη, €1.500.000 εκσυγχρονισμό και προβολή του τουριστικού προϊόντος εντός της περιφέρειας τους. 2. Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού (ΚΕΑ), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της €75.000 υπαίθρου (De Minimis). 3. Εθνικού Χειριστή Προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας, για αγορά σημαιών, αγορά αναλώσιμων υλικών για αναλύσεις νερού, σχεδιασμό €10.000 και εκτύπωση εντύπων και υπηρεσίες ελέγχου παραλιών. Σημ. Για παραχώρηση της οικονομικής στήριξης απαιτείται απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04281.2 «Διάφορες Επιχορηγήσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 -Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εκπαίδευσης προς την τοπική βιομηχανία (κοινότητες, καφεστιατόρια, τουριστικά καταλύματα, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού), είτε από το Υφυπουργείο, είτε από άλλους εξειδικευμένους οίκους, φορείς. Στόχος των προγραμμάτων είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά στις ορεινές περιοχές, της υπαίθρου και των μειονεκτικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 108
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σε στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε οινοποιεία, επισκέψιμα αγροκτήματα, εργαστήρια οικοτεχνίας και χειροτεχνίας καθώς και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στα σήματα ποιότητας του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα: 1. (α) Διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής εκπαιδευτών, της ενοικίασης κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, των εξόδων φιλοξενίας, της διεξαγωγής webinars κλπ..
€165.000
(β) Εκπαίδευση/επιμόρφωση εργαζόμενων και επαγγελματιών στον τουριστικό τομέα σε θέματα αειφορίας. (γ) Διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων/ημερίδων με τη συμμετοχή κυβερνητικών και μη υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ευημερία των τουριστών. (δ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τα στελέχη του κλάδου οινογαστρονομίας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία κλπ). 2. Υλοποίηση προγράμματος «Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού», για αμοιβή ξεναγών και διοργάνωση δράσεων για μαθητές σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
€20.000
3. Στήριξη δράσεων άλλων φορέων, όπως μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με θετικές επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (πχ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την πράσινη οικονομία και τα περιβαλλοντικά θέματα, συνέδρια/ημερίδες, και άλλες εκδηλώσεις διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επαγγελματιών του τουρισμού).
€10.000
4. Εκδηλώσεις βράβευσης μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης που συνδιοργανώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Παιδείας. Τα βραβεία δίνονται υπό μορφή εκπαιδευτικών εκδρομών και αναμνηστικών δώρων.
€20.000
5. Ενημέρωση κοινοτήτων για διάφορα θέματα που αφορούν τον τουρισμό. Εκπαιδευτικές ημερίδες κατοίκων της υπαίθρου. Το Υφυπουργείο διοργανώνει κάθε χρόνο σε διαφορετικές κοινότητες, ανάλογα με τις ανάγκες, εκπαιδευτικές ημερίδες για να βοηθηθούν οι κοινότητες στην προσπάθειά τους να διοργανώσουν φεστιβάλ με βάση τα τοπικά προϊόντα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής.
€15.000
6. Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με θέμα την απασχόληση στον τουριστικό τομέα καθώς και βραβεύσεις επιχειρήσεων/ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.
€70.000
Σύνολο
€300.000
(Άρθρο 04336.2 «Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως»)
109
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υποομάδα Δαπανών 04450 -Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες φιλοξενίας των Ουκρανών προσφύγων καθώς και των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών μεταναστών από τρίτες χώρες: (α) Φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων σε ξενοδοχεία (Απ. Υ.Σ., ημερ.18/5/23, για διαμονή μέχρι 4/3/24). Περιλαμβάνονται πιστώσεις για τους μήνες 12/2023-3/2024 (€2,1 εκ. ανά μήνα). (β) Φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών μεταναστών (€300.000/μήνα). Περιλαμβάνονται δαπάνες για ολόκληρο το έτος. (Άρθρο 04475.2 «Έκτακτα Ανθρωπιστικά Περιστατικά»
€8.400.000 €3.600.000
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 -Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (όπως, Pc's, Tablets, laptops, Screens, Printers). 2. Αγορά οθονών ηλεκτρονικής πληροφόρησης των τουριστών για τα Γραφεία Πληροφοριών.
€30.000 €20.000
(Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 - Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Δημιουργία πύλης διαχείρισης τουριστικής γνώσης (Tourism €1.000 Knowledge Management Portal) - Παρατηρητήριο Τουρισμού. 2. Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με σκοπό την προβολή της €1.000 Κύπρου ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. (Άρθρο 07752.2 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €14.600 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν για λογιστικά και διαχειριστικά έξοδα των Γραφείων Εξωτερικού, λόγω εφαρμογής τοπικών νομοθεσιών. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
110
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Γραφείο Λονδίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €356.000, που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές τεσσάρων Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Γραφείο Φραγκφούρτης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές τεσσάρων Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, ενός Λογιστή, ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα και ενός Κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Γραφείο Παρισιού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €122.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Γραφείο Στοκχόλμης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €425.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, ενός Λογιστή, ενός Βοηθού Πωλήσεων/Υπάλληλου Πληροφοριών και ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα και τριών Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (Σουηδία, Λετονία, και Φιλανδία). (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €22.800 για κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων, τόσο εντός της χώρας όσο, και σε άλλες γειτονικές χώρες στις οποίες δεν διατηρούνται γραφεία, για συμμετοχή σε εκθέσεις και για συναντήσεις στα πλαίσια των εργασιών του γραφείου. (Άρθρο 03003.2 «Επίδομα Εκτός Έδρας»)
111
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Γραφείο Ζυρίχης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €465.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Βοηθού Πωλήσεων/Υπάλληλου Πληροφοριών, ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα και ενός Υπάλληλου Πληροφοριών/Λογιστή καθώς και την ασφάλεια υγείας του προσωπικού και καταβολή εφάπαξ ποσού αφυπηρέτησης. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 23 – Γραφείο Αθήνας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Υπάλληλου Πληροφοριών/Λογιστή και ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Γραφείο Άμστερταμ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €145.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Βοηθού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Γραφείο Μόσχας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €270.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, τριών Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και δύο υπαλλήλων Πληροφοριών / Γραμματέων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Γραφείο Τελ Αβίβ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €270.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, ενός υπαλλήλου Πληροφοριών / Λογιστή και ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών /Γραμματέα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 112
KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 27 – Γραφείο Βαρσοβίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €74.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός υπαλλήλου Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και ενός υπαλλήλου Πληροφοριών / Γραμματέα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Γραφείο Βερολίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €122.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και ενός υπαλλήλου Πληροφοριών / Γραμματέα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Γραφείο Αγίας Πετρούπολης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Γραφείο Κίεβου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
113
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αειφόρος ανάπτυξη της Κύπρου ως ναυτιλιακού κράτους για την ενίσχυση της οικονομίας και της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΟΡΑΜΑ Η Κύπρος να καταστεί ένας σημαντικός και ισχυρός πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής με θετική επιρροή στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα, και ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο που να στοχεύει στην αειφόρα ανάπτυξη και στην αριστεία. ΑΞΙΕΣ • Αξιοπιστία • Αποτελεσματικότητα • Αποδοτικότητα • Ποιότητα • Διαφάνεια • Αμεροληψία • Λογοδοσία • Κοινωνική & Περιβαλλοντική ευαισθησία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ • Βέλτιστη ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου. • Εδραίωση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. • Εδραίωση της Κύπρου ως αξιόπιστου διεθνούς εμβέλειας παράγοντα στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα.
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €650.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αποτελεί μέρος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π»)
114
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών της Υφυπουργού Ναυτιλίας. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €6.840 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατά αποκοπή επίδομα φιλοξενίας για τους τρεις Διευθυντές του Υφυπουργείου. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €205.000, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α) Πρόνοια ύψους €90.000 προορίζεται να καλύψει δαπάνες υπερωριακής αμοιβής που προκύπτει από: i. Την εφαρμογή του ελέγχου κράτους λιμένα (υποχρέωση κάτω από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα). ii. Την εφαρμογή συστήματος αναμονής από τον Μάιο του 2015. iii. Τα υπηρεσιακά ταξίδια από τους Επιθεωρητές (είτε από το Κέντρο είτε από τα γραφεία του εξωτερικού) για επιθεωρήσεις Κράτους Σημαίας. iv. Την επιτήρηση ελέγχου κυκλοφορίας σκαφών και παράκτιας αντιρύπανσης. v. Εργασίες αναβάθμισης/συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού εκτός κανονικού ωραρίου. vi. Έκτακτες εργασίες (πχ. βλάβες στον μηχανογραφικό εξοπλισμό) εκτός κανονικού ωραρίου. vii. Εργασίες που εμπίπτουν στη δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υφυπουργείου όταν επιβάλλεται η απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου. (Άρθρο 02261.2 « Υπερωριακή Αμοιβή») (β) Πρόνοια ύψους €25.000 προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος βάρδιας σε 10 Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας που στελεχώνουν επί 24ωρου βάσης το Κυπριακό Κέντρο Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποχρέωση κάτω από τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ως έχει τροποποιηθεί). (Άρθρο 02263.2 «Επίδομα Βάρδιας») (γ) Πρόνοια ύψους €65.000 προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την καταβολή αποζημίωσης για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες και την Κυριακή σε 10 Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας που στελεχώνουν επί 24ωρου βάσης το Κυπριακό Κέντρο Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας της
115
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εργάζονται πέραν του καθορισμένου ωραρίου (υποχρέωση κάτω από τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ως έχει τροποποιηθεί). (Άρθρο 02264.2 « Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην Περίοδο Βάρδιας») (δ) Πρόνοια ύψους €25.000 προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το επίδομα επιφυλακής σε Επιθεωρητές Πλοίων (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.800, ημερ. 6/5/2015) που είναι σε επιφυλακή, τις μη εργάσιμες ώρες, τις δημόσιες αργίες και τα Σαββατοκυρίακα, για να επιλαμβάνονται θεμάτων ναυτικής ασφάλειας των κυπριακών πλοίων, για τον έλεγχο από το Κράτος Λιμένα, καθώς και για ναυτικά συμβάντα και ατυχήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υφυπουργείο. (Άρθρο 02265.2 «Επίδομα Επιφυλακής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €240.350, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προορίζονται να καλύψουν: (α) Πρόνοια ύψους €66.500 προορίζεται να καλύψει δαπάνες για τα τηλεφωνικά τέλη, τις μισθωμένες γραμμές σύνδεσης των υποδομών του Κυπριακού Κέντρου Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και της σύνδεσης με τις υπηρεσίες της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») (β) Πρόνοια ύψους €38.000 προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του Υφυπουργείου όσον αφορά τις ναυτιλιακές εξελίξεις και τις σχετικές νομοθεσίες: Επαναλαμβανόμενες: 1. OGSR/ISRR on line subscription 2. Lloyd´s List on line subscription 3. Ports of the World on line subscription 4. World Fleet Statistics 5. Maritime Watch- Maritime EU affairs on line subscription 6. Sea Searcher online Μη επαναλαμβανόμενες: Διάφορα βιβλία που αφορούν τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα της ναυτιλίας: Εκδόσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO Publications) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO Publications ) 2. Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO Standards) 3. Βιβλία Νομικού ή/και τεχνικού περιεχόμενου 4. Ναυτιλιακοί χάρτες (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») 1.
116
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (γ) Πρόνοια ύψους €2.850 προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω συνδρομές, για ενημέρωση στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις: 1. Περιοδικό Trade Winds 2. Νομικό περιοδικό «Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου» 3. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Άρθρο 03028.2 «Εφημερίδες και Περιοδικά») (δ) Πρόνοια ύψους €133.000 προορίζεται να καλύψει: 1. Δαπάνες για την πληρωμή των Ναυτικών Ομίλων που διενεργούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους καθώς και για τις εξετάσεις για την εξασφάλιση θέσεων στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα. Σημαντικό μέρος της δαπάνης ανακτάται μέσω των τελών που καταβάλλονται για την έκδοση αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους (€66.500). 2. Δαπάνες για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων για Λειτουργούς Ναυτιλίας και Επιθεωρητές Πλοίων (€66.500). (Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») Υποομάδα 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €95.000, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προορίζονται να καλύψουν δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυπριακής νομοθεσίας σε σχέση με: 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Επιθεώρηση και έλεγχο κυπριακών πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Επιθεώρηση και έλεγχο αλλοδαπών πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων για εγγραφή στο νηολόγιο ή για εκτέλεση πλοών από τα λιμάνια της Δημοκρατίας ή για εργασία στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Έλεγχο αναγνωρισμένων και εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων. Έλεγχο εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Έλεγχο πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων. Επιθεωρήσεις ακτοπλοϊκών σκαφών. Επιθεωρήσεις ταχύπλοων σκαφών. Επιθεώρηση σχολών ναυτικής εκπαίδευσης
(Άρθρο 03120.2 «Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλοων Σκαφών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη συντήρηση του συστήματος του Κυπριακού Κέντρου Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του GMDSS, που αποτελεί διεθνή συμβατική υποχρέωση για παροχή βοήθειας προς ναυτιλλόμενους. Τα συστήματα αναβαθμίζονται και συντηρούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών εξελίξεων (περιλαμβάνεται δαπάνη για αγορά εξαρτημάτων, αναλώσιμων και επιδιορθώσεων του εξοπλισμού, όπως ups και magnetron). (Άρθρο 03465.2 «Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού»)
117
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκπαίδευση στο εξωτερικό, σε προγράμματα που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας ή/και το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control), σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος Λιμένα. (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €66.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
2.
Τα έξοδα πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητος του Υφυπουργείου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 (υποχρεωτική απαίτηση της Οδηγίας 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας): €6.000 Ετοιμασία Μελέτης Αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική: €30.000
3.
Καταβολή υπόλοιπου της σύμβασης 5/23 για την Ετοιμασία στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία περιλαμβάνει και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο της Δημοκρατίας: €10.000
4.
Καταβολή υπόλοιπου της σύμβασης για την ετοιμασία ολοκληρωμένου εγχειριδίου με πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679: €20.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την ετήσια αντιμισθία και τα δικαιώματα που καταβάλλονται στους κατά τόπους Επόπτες Κυπριακών Πλοίων που έχουν διοριστεί σε διάφορα λιμάνια σε όλο τον κόσμο για την υλοποίηση του συστήματος εποπτείας των επιπέδων ασφάλειας, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και προστασίας από παράνομες πράξεις των κυπριακών πλοίων και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών που υπηρετούν πάνω σε κυπριακά πλοία καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που απορρέουν από τη λειτουργία του συστήματος. Τέλος του 2023, αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός, για τη διαχείριση του συστήματος των ανεξάρτητων επιθεωρητών, με στόχο την αύξηση των επιθεωρήσεων των κυπριακών πλοίων. (Άρθρο 03604.2 «Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων/Αεροπλάνων»)
118
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (γ) €15.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων ναυτικών συμβάντων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, των ακτών και παράλιων της Κύπρου, των οικονομικών πόρων και των εγκαταστάσεων εθνικής σημασίας. (Άρθρο 03628.2 «Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων») Υποομάδα Δαπανών 03650– Εκδόσεις και Δημοσιότητα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €75.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την εκτύπωση 20.000 Βιβλιαρίων Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικών και 30.000 εντύπων πιστοποιητικών. (Άρθρο 03657.2 «Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων») Υποομάδα Δαπανών 03700– Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €885.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την προώθηση της Κύπρου ως κράτους ανταγωνιστικού Νηολογίου και ναυτιλιακού κέντρου, αλλά και ως χώρας που διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις και υποδομές για δημιουργία γραφείων διαχείρισης πλοίων και για συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως: 1.
Επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και διοργάνωση Σεμιναρίων, Εκδηλώσεων Προβολής στο εξωτερικό και Συμμετοχή σε Διεθνείς Ναυτιλιακές εκθέσεις - €404.000
2.
Διαφημίσεις στον διεθνή και εγχώριο τύπο και Υπηρεσίες Ψηφιακού Marketing - €100.000
3.
Υπηρεσίες Σχεδιασμού - €25.000
4.
Έρευνα αγοράς για δημιουργία νέων γραφείων στο εξωτερικό - €100.000
5.
Προετοιμασία και εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων και παραγωγή βίντεο €30.000
6.
Παραγωγή αναμνηστικού δώρου το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις διάφορες αποστολές στο εξωτερικό και αλλά προωθητικά/διαφημιστικά δώρα - €10.000
7.
Υπηρεσίες Media Relations Agent - €76.000
8.
Δράσεις Μακροχρόνιας Στρατηγικής οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) διαφώτιση της κοινωνίας των πολιτών για το ρόλο της ναυτιλίας, (ii) προώθηση της διασφάλισης της αρχής της ισότητας και της διαφορετικότητας στον τομέα των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων, (iii) παροχή καθοδήγησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προώθηση συνεργειών με ερευνητικά κέντρα και τη ναυτιλιακή βιομηχανία και (iv) δημιουργία ναυτιλιακής κουλτούρας στους νέους - €100.000
9.
Ηλεκτρονική έκδοση Δήλωσης Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου - €5.000
10.
Διοργάνωση στην Κύπρο της 38ης συνάντησης της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Μνημονίου των Παρισίων για το 2024 - €35.000
(Άρθρο 03716.3 «Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας»)
119
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορές στους ακόλουθους Οργανισμούς: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
International COSPAS-SARSAT Programme Paris Memorandum of Understanding on Port State Control Mediterranean Memorandum of Understanding on Port State Control World Maritime University ICC-IMB Piracy Response Centre International Marine Industries Forum
7.
Εθελοντική Συνεισφορά στο ΙΜΟ
8. International Maritime new Institute (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.995.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: (α) Πρόνοια ύψους €5.500.000 προορίζεται να καλύψει την κρατική επιδότηση για τη Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (εποχιακή) η οποία θα εκτελείται από πλοίο το οποίο θα εξυπηρετεί την μεταφορά αυτοκινήτων και συνοδευόμενων οχημάτων. (Άρθρο 04263.2 «Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας») (β) Πρόνοια ύψους €495.000 προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν: 1. Tο Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών και Ενίσχυσης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Αποφ. Υ.Σ. με αρ. 88.177 ημερ. 18/9/19). Σκοπός του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ακτοπλοϊκά σκάφη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε ντόπιους και ξένους τουρίστες (€450.000). 2.
Την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας προς το Κυπριακό Ίδρυμα Θάλασσας, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.83.593, ημερ.25/10/17 (€20.000).
3.
Την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας προς τον Δήμο Λεμεσού για αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης κατόπιν εξασφάλισης σχετικής έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο (€25.000).
(Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις»
120
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €907.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: α) €57.000 για αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) για αντικατάσταση του υφιστάμενου που παρουσιάζει αδυναμίες και δεν είναι συμβατό με τις νέες διαδικτυακές εφαρμογές που αναπτύσσονται, περιλαμβανομένης της προμήθειαs tokens για απομακρυσμένη πρόσβαση, λογισμικών εργαλείων (MS Project κ.α.), σαρωτών για το eOASIS, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ολοκληρωμένης υποδομής, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών υπογραφών. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») β) €850.000 για αντικατάσταση εξοπλισμού (ραντάρ) του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Πλοίων και Πληροφόρησης (VTMIS) λόγω παλαιότητας. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 08 – Σχολή Ναυτικών Επαγγελμάτων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – Κοινωνικές Παροχές Υποομάδα 04301- Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €445.000 η οποία προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν: 1. Το Σχέδιο Επιδότησης για Επί Πλοίου Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων στο Επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΣ με αριθμούς 79.801 και 87.874 και ημερ.17/11/15 και 25/7/19, αντίστοιχα. Η εφαρμογή του Σχεδίου έχει στόχο τη μελλοντική στελέχωση της κυπριακής ναυτιλίας με τοπικό εξειδικευμένο προσωπικό (€400.000). 2. Παραχώρηση 15 υποτροφιών σε σπουδαστές πλήρους φοίτησης στις Ναυτικές Ακαδημίες στην Κύπρο, ύψους €3.000 η κάθε μία (€45.000). Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.92.118, ημερ. 4/11/2021 αφορά την περίοδο 2022-2024. (Άρθρο 04311.3 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Γραφείο Πειραιά ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €75.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του εργοδότη, τριών (3) γραφέων/ δακτυλογράφων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
121
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Γραφείο Λονδίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις απολαβές και τις συνεισφορές του εργοδότη μιας (1) γραφέα/ δακτυλογράφου και ενός Λειτουργού προώθησης της Κυπριακής Σημαίας (επιτόπιο προσωπικό), μετά από την έγκριση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για προώθηση και ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας (μέτρα ανάκαμψης και ανάπτυξης), τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση με αρ.78.607, ημερ. 2/4/2015. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Γραφείο Νέας Υόρκης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του εργοδότη, μιας (1) γραφέα/δακτυλογράφου. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γραφείο Ρόττερνταμ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €53.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του εργοδότη, μιας (1) γραφέα/δακτυλογράφου. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Γραφείο Αμβούργου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του εργοδότη, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
122
KEΦΑΛΑΙΟ 0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Γραφείο Άπω Ανατολής ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του εργοδότη για ένα άτομο με εξειδικευμένα καθήκοντα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – «Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους» ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή στο έργο Sea TecHub, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon της ΕΕ. Η έγκριση για συμμετοχή και υλοποίηση του έργου δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2023. Αντίστοιχο έσοδο (100%) θα ανακτηθεί. (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €753.000 για υλοποίηση του έργου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Υφυπουργείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εμπίπτει στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με συνολικό κόστος €2εκ. (εκ των οποίων ποσό ύψους €416.500 αφορά την συντήρηση για τα έτη 2027-2033). Για το 2023 αναμένεται να δαπανηθεί ποσό ύψους €542.000 ενώ για το 2025 έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους €232.000 και για το 2026 €60.000. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης και ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, καθώς και η παροχή κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και η εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Αναβάθμιση των δομών και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Κράτους, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αλληλεγγύης προς όφελος των πολιτών και των ευάλωτων οικογενειών και ομάδων. Προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρία. ΟΡΑΜΑ Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε προσιτές και εξατομικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες για την ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και την ανάπτυξή τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. ΑΞΙΕΣ • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση • Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια • Σεβασμός στη διαφορετικότητα των πολιτών • Σεβασμός στην αρχή της ισότητας για όλους τους πολίτες • Διαφάνεια και εξωστρέφεια • Λογοδοσία • Αξιοπιστία -
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας Ενίσχυση της στήριξης του παιδιού, της γυναίκας και της οικογένειας Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Στήριξη ορισμένων ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική δραστηριότητα μέσω κοινωνικών παροχών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άλλων επιδομάτων πρόνοιας Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με Κρατικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και τους εθελοντές της Κοινότητας Αμεσότερη διαχείριση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας μέσα από την ενεργό εμπλοκή της στον εντοπισμό και αναφορά ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών προβλημάτων σε κοινοτικό επίπεδο Αμεσότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κρίσεων. Ενίσχυση της συνεργασίας με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για πολυθεματική προσέγγιση στη στήριξη ατόμων και οικογενειών Ενίσχυση της προστασίας του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια Περαιτέρω μείωση του αριθμού πολιτών που αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και δημιουργία συνθηκών για την κοινωνική ενσωμάτωση τους. Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους Ηλικιωμένους με ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των δεσμών των ηλικιωμένων με την οικογένειά τους και την κοινότητα Ψηφιακός μετασχηματισμός Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υφυπουργείου και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με υποβολή αιτήσεων, ενημέρωση των πολιτών και διεκπεραίωση πληρωμών για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της Υφυπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 - Λειτουργικές Δαπάνες Υποομάδα δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €251.750 που προορίζονται να καλύψουν την λειτουργία των πιο κάτω Επιτροπών: (1) Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (ΦΩΝΗ): Εκστρατεία Ενημέρωσης και Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 1. Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων
€ 57.000
2. Διοργάνωση εκδηλώσεων/ Εκστρατείες Ενημέρωσης
76.950
3. Λειτουργικά έξοδα (περιλαμβάνει την αγορά υπηρ. συνεργάτη)
37.050
Σύνολο
171.000
(2) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, σύμφωνα με το Νόμο 119(Ι) του 2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 212 (Ι) του 2004: 1. Δράσεις / Αξιολογήσεις / Έρευνες για τη Βία στην Οικογένεια 3.800 2. Συνέδρια – Επιμόρφωση – Διαφώτιση
6.745
3. Σπίτι της Γυναίκας
4.750
4. Λειτουργικά έξοδα (περιλαμβανομένου και των αποδ. προσωπικού) 65.455 Σύνολο
€80.750
(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €1.900 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων του Υφυπουργείου, στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)
125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (β) €22.800 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες συμμετοχής στις πιο κάτω Επιτροπές /Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ), - Υποεπιτροπή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, - Υποεπιτροπή για την Κοινωνική Προστασία, (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές /Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) €31.350 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων: - Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών - Συνάντηση του "Standing Working Group on Ageing" της UNECE και Σεμινάριο της UNECE για τη Γήρανση, - Συμμετοχή του Εθνικού Συντονιστή στις συναντήσεις για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Θέσπιση Εγγύησης για τα Παιδιά, - Συμμετοχή του Εθνικού Συντονιστή στη βάση της Σύστασης της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας, - Συμμετοχή σε Υψηλόβαθμες Συναντήσεις και Συνέδρια στο Εξωτερικό, - Συμμετοχή του Συμβούλιου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) κλπ. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») (δ) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες συμμετοχής στις εργασίες της «Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα ΡΟΜΑ και ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ (Committee of Experts on Roma and Travelers Issues) του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό» ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν τη σύμβαση για «Αγορά υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης» για τις ανάγκες της ΥΔΕΠ. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €320.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες που αποφασίζονται (για ποσά μέχρι €10.000) από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική δραστηριότητα. Για μεγαλύτερα ποσά θα εξασφαλίζεται η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν κατά χάριν βοήθεια που παραχωρείται σε οικογένειες με ανάπηρο ανήλικο μέλος για την αγορά ειδικά διασκευασμένου αυτοκινήτου. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.93.719 και ημερ. 4/10/2022). (Άρθρο 04504.2 «Οικονομική Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Υποομάδα Δαπανών 02600 – Άλλες Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν συντάξεις και πληρωμές κατά χάρη, σε πολίτες που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων, με βάση τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.65.252 (28/3/2007), 65.427 (9/5/2007), 68.474 (4/3/2009) και 77.397 (22/8/2014). (Άρθρο 02602.2 «Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για Ψηφιοποίηση, Αποθήκευση, Φύλαξη και Διαχείριση Φακέλων Αιτήσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €3.600.000 που διαχωρίζονται σε: 1. €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την παροχή Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε άγαμες μητέρες που δεν συνεισφέρουν ή / και που δεν εξασφαλίζουν το αντίστοιχο δικαίωμα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει των Αποφ. Υπουργ. Συμβ. με αρ. 66.032 και 77.397 και ημερ. 12/9/2007 και 22/8/2014, αντίστοιχα. Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος είναι ισόποσο με το βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ €3.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής Πασχαλινού Επιδόματος σε συνταξιούχους το οποίο παραχωρείται βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04323.2 «Έκτακτες Χορηγίες») 2.
Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €125.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες επιδόματος τέκνου σε δικαιούχες οικογένειες. Σύμφωνα με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία πέντε έτη, δικαιούται επίδομα τέκνου στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και το σύνολο του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος των μελών της οικογένειας κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παραχωρείται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου και στις οποίες ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο. (Άρθρο 04466.2 «Παροχή Επιδόματος Τέκνου») (β) €7.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μερική επαναφορά του Επιδόματος Μάνας, σύμφωνα με τις Απόφ. Υπουργ. Συμβ. αρ. 81.551 και ημερ. 02/11/2016 και αρ. 82.519 και ημερ. 03/05/2017, ως τιμητική αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς της πολύτεκνης μάνας στην πατρίδα. Βάσει των πιο πάνω Αποφάσεων, η σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας θα γίνει βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και θα καταβάλλεται σε όλες τις πολύτεκνες μάνες με τουλάχιστον 4 παιδιά των οποίων το πιο νεαρό τέκνο συμπλήρωσε την ηλικία των 18 ετών και δεν δικαιούνται πλέον επίδομα τέκνου, νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο. Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 18/5/2023 το τιμητικό επίδομα Πολύτεκνης Μάνας, αυξήθηκε επί του ποσού επιδόματος κατά €50 ανά εισοδηματική κατηγορία νοικοκυριού που καταβάλλεται. (Άρθρο 04467.2 «Επίδομα Μάνας») (γ) €95.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής επιδόματος στα νοικοκυριά συνταξιούχων των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας, το οποίο καθορίζεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (Απόφ. Υπουρ. Συμβ. αρ. 69.209 και ημερ. 5/8/2009 και Απόφ. Υπουργ. Συμβ. ημερ. 15/6/2023) δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, με τουλάχιστον ένα συνταξιούχο, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και κοινωνική σύνταξη, ή/και σύνταξη από επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο.Το όριο φτώχειας ανά νοικοκυριό αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το ύψος του επιδόματος από το συνολικό ετήσιο εισόδημα των μελών του νοικοκυριού. Με την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα από 1/1/2023 δόθηκε η δυνατότητα μέσω διάταξης σε πρώην δικαιούχους επιδόματος που τερματίστηκε το επίδομα τον 9/2014 να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. (Άρθρο 04483.2 «Χορηγία σε Συνταξιούχους»)
128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ε) €205.000.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας τόσο για διαβίωση όσο και για στέγαση της και διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Οι ανάγκες αυτές υπολογίστηκαν με βάση τη μελέτη για το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης και τη μελέτη για Παροχή Στέγασης που διεξήγαγε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τη Στατιστική Υπηρεσία, άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, επαγγελματικούς συνδέσμους και ακαδημαϊκούς. Επίσης καλύπτεται το Σχέδιο Επιδότησης ενοικίου σε εκτοπισθέντες από την Ουκρανία που διαμένουν σε ξενοδοχειακά καταλύματα (περίπου 3.000 άτομα) το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή τέλη Μαΐου του 2023 με σχετικές Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04485.2 «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 –Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας - Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €7.300 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες, για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, ορκωτών μεταφραστών, κ.λ.π.), (β) €2.000 που προορίζονται, στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΥΚΕ με τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία (διεθνής οργανισμός που εδρεύει στην Γενεύη) για τη διαχείριση περιπτώσεων όπου εμπλέκονται και άλλες χώρες, π.χ. γονική μέριμνα, απαγωγές παιδιών, κτλ, στις οποίες οι συνεργάτες είναι ιδιωτικοί οργανισμοί και για να εξετάσουν κάποιο αίτημα (π.χ. εντοπισμός ανήλικου, διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης, ετοιμασία κοινωνικής έκθεσης) πρέπει να τους καταβληθεί το ανάλογο ποσό. (γ) €32.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για τη ψηφιοποίηση εγγράφων που καταχωρούνται σε φυσικούς φακέλους εξυπηρετούμενων των ΥΚΕ και υποβάλλονται μαζί με αιτήσεις για διάφορα προγράμματα των ΥΚΕ. (δ) €23.800 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για την «Ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα, καθώς και σχετικού Σχεδίου Δράσης ως το σχετικό ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €199.580 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού, για: (α) Μισθούς τριών (3) Λειτουργών (β) Μισθό ενός (1) Γραμματέα (γ) Μισθό ενός (1) Λειτουργού Βουλής των Γερόντων (μερική απασχόληση) (δ) Λειτουργικά Έξοδα (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.800 που προορίζονται να καλύψουν: (α) τη συνεισφορά στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Ανατροφοδότησης (International Resources Center) (€3.800), και (β) άλλες υποχρεωτικές συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς (€2.000). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/ Ιδρύματα κλπ.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (Α) €866.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: (i) Ωφελήματα σε οικογένειες που αποκτούν τρίδυμα, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.109 ημερ. 7/12/2022. Παραχωρείται εφάπαξ για κάλυψη οικονομικών δαπανών και πρόσθετων στεγαστικών αναγκών. (ii) Ενίσχυση Παιδιών μετά τα 18 τους χρόνια, τα οποία ήταν υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πριν την ενηλικίωσή τους. Το Σχέδιο στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τα οποία μέχρι τα δεκαοκτώ τους χρόνια ήταν κάτω υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με την κάλυψη εξόδων σπουδών τους και αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και την εξασφάλιση οικιακού εξοπλισμού. Το Σχέδιο τροποποιήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.908 και ημερ. 14/05/2018 και με αρ. 92.721 και ημερ. 16/3/2022. Χορηγήματα Στήριξης Παιδιών Υψηλού Κινδύνου (στη Φτώχεια και Παραμέληση) για πρόληψη της μετακίνησης από το περιβάλλον τους και ανάληψης της φροντίδας τους από το κράτος βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 94.504 και με ημερ. 22/2/2023. (Άρθρο 04451.2 «Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών») (iii)
130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Β) €36.000.000 που προορίζονται να καλύψουν (με βάση τα άρθρα 9 Ι Α (3) και 9 Ι Α (4) του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 (Ν.105(Ι)/2016), τις Υλικές Συνθήκες Υποδοχής των Αιτητών Διεθνούς Προστασίας που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. (Άρθρο 04480.2 «Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας») Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις κρατικές ενισχύσεις/χορηγίες που δίνονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Η κρατική ενίσχυση παρέχεται με βάση τα ακόλουθα Σχέδια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο: (1) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis). Οι φορείς που είναι δικαιούχοι με βάση το Σχέδιο είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και οι μεταξύ τους συμπράξεις. (2) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Οι Φορείς που είναι δικαιούχοι με βάση το Σχέδιο είναι οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί στους οποίους η παροχή κρατικής ενίσχυσης γίνεται στη βάση εγγράφου/ Συμφωνίας Ανάθεσης με τον Φορέα: (α) Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ, θα συνεχίσει να παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων του. (β) Άλλοι φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται όπως: το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος», ο «Σύνδεσμος για τα Άτομα με Αυτισμό Κύπρου», ο «Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία», ο «Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια», ο Οργανισμός «Hope for Children» και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του οποίου η κρατική ενίσχυση θα υπερβεί τις €500.000 ανά κυλιόμενη τριετία. (3) Κρατική Χορηγία προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όπως στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για την παροχή προγραμμάτων προς τους Ασυνόδευτους Ανήλικους στη βάση Συμφωνίας. (Άρθρο 04509.3 «Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €524.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανέγερση νέου κτιρίου για στέγαση γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στη Λεμεσό (Πολεμίδια). (Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων»)
131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.023.400 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α) Την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, συνοδών, ειδικών θεραπευτών, νοσηλευτών, κ.λ.π.). (β) Εκμίσθωση Κέντρου Φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Κέντρου Φιλοξενίας, για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου. Η σύμβαση αναμένεται να καλύψει τη φιλοξενία 120-150 παιδιών, με δικαίωμα προαίρεσης για μέχρι 100 επιπρόσθετα παιδιά. (γ) Αγορά υπηρεσιών για σκοπούς κάλυψης του κόστους των μαθημάτων εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας στις ένοικους του Καταφυγίου, με στόχο την ομαλή κοινωνική τους επανένταξη. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €106.275 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των Επαρχιακών Συντονιστικών Σωμάτων Εθελοντισμού Λευκωσίας και Κερύνειας: 1.Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας α. β. γ. δ.
Μισθοί δύο (2) Διοικητικών Λειτουργών Μισθοί δύο (2) Επιτηρητών Οδοιπορικά Επιτηρητών Λειτουργικά έξοδα
2. Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Κερύνειας – Λειτουργικά έξοδα (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (Α) €4.600.000 για τα μηνιαία χρηματικά επιδόματα και βοηθήματα στους κατοίκους των κατεχομένων περιοχών, όπως φαίνεται αναλυτικά πιο κάτω:
132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(α) (β)
Μηνιαία επιδόματα σε κατοίκους κατεχόμενων περιοχών, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 66.179 και ημερ. 24/10/2007 και με Αρ. 93.576 και ημερ. 31/8/2022. Μηνιαία επιδόματα σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν στο Γυμνάσιο, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.179 και ημερ. 24/10/2007.
(γ)
Αναπηρικά επιδόματα σε ανάπηρα άτομα που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ρ. 66.179 και ημερ. 24/10/2007.
(δ)
Επιδόματα σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 84.308 και ημερ. 8/02/2018 και με Αρ.90.373 και ημερ. 13/11/2020.
(ε)
Επιδόματα κατ’οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 46.615 και ημερ. 10/9/1997 και με Αρ.73.464 και ημερ. 20/04/2012.
(στ)
Επίδομα σε δύο εγκλωβισμένους Ριζοκαρπάσου, για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Κοινότητα τους, για τη διανομή των τροφίμων που στέλλει η κυβέρνηση στους εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 47.183 και ημερ. 14/1/1998 και αναθεώρηση με ημερ. 11/11/2011.
(ζ)
Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 77.742 και ημερ. 29/10/2014, και με αρ. 86.085 και ημερ. 1/11/2018.
(η)
Παροχή Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, επιδόματος τέκνου και επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειες σε εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.075 και ημερ. 2/08/2017, με αρ. 84.961 και ημερ. 21/05/2018 και με αρ. 86.085 και ημερ. 1/11/2018.
(θ)
Σχέδιο επανεγκατασταθέντων/εγκλωβισμένων για νέα ζευγάρια (εφάπαξ ποσά για κάλυψη εξόδων στέγασης/αγοράς μικροσυσκευών/ δραστηριοποίηση), σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. ΕΜ87.669 και ημερ. 18/06/2019.
(Άρθρο 04455.2 «Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών») (Β) €2.034.400 που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν: (α)
(β) (γ)
(δ) (ε)
Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 69.433 και ημερ.13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. Χορηγήματα σε ανάδοχες οικογένειες για ομάδα παιδιών τα οποία παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων μορφών φροντίδας. Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και προστασίας. Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο θεσμός της διημερεύουσας φροντίδας εφαρμόζεται και στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας. Το κόστος διαμονής παιδιών σε ιδιωτικές παιδικές στέγες Το κόστος του θεσμού ημιανεξάρτητης διαβίωσης.
133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (στ) (ζ)
Έξοδα αποκατάστασης παιδιών υπό φροντίδα (περιλαμβανομένων παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Έκτακτες ανάγκες (π.χ. εγκαταλειμμένα βρέφη στο Νοσοκομείο, μεταφορά παιδιών με ταξί, πρόσληψη οικιακής βοηθού/ιδιωτικής φροντίστριας για ενίσχυση οικογένειας, κάλυψη κόστους εισιτηρίου για συνοδό, κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του συνοδού κ.α.)
(Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Παιδιά υπό τη φροντίδα του Διευθυντή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, τροφεία παιδικής λέσχης και παιδοκομικού σταθμού, συνοδού ή άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών που δεν παρέχονται από οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία, αγορά υπηρεσιών ταξί για σκοπούς μεταφοράς παιδιών θυμάτων βίας στην οικογένεια για σκοπούς λήψης οπτικογραφημένης κατάθεσης/ιατροδικαστικής εξέτασης/ θεραπείας, ψυχιατρικής αξιολόγησης, κ.λ.π.)., καθώς επίσης παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για τους ενοίκους στο Κρατικό Σπίτι. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €42.025 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού Σώματος Εθελοντισμού Αμμοχώστου και περιλαμβάνει:(α) Μισθό μίας Επιτηρήτριας (β) Μισθό μιας Διοικητικής Λειτουργού με μερική απασχόληση (γ) Οδοιπορικά Επιτηρήτριας (δ) Ενοίκιο (ε) Λειτουργικά έξοδα (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €295.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Υπουργ. Συμβ. με την Απόφ. με αρ. 69.433 και ημερ. 13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013.
134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (β) Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και προστασίας. Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο θεσμός της διημερεύουσας φροντίδας εφαρμόζεται και στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας. (γ) Το κόστος του θεσμού Ημιανεξάρτητης διαβίωσης. (δ) Το κόστος διαμονής παιδιών σε Ιδιωτική Παιδική Στέγη (ε) Έξοδα αποκατάστασης παιδιών υπό φροντίδα (περιλαμβανομένων παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). (στ) Έκτακτες ανάγκες (πχ εγκαταλειμμένα βρέφη στο Νοσοκομείο, αποκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων, μεταφορά παιδιών με ταξί, πρόσληψη οικιακής βοηθού/ φροντίστριας για ενίσχυση ανάδοχης οικογένειας, κάλυψη κόστους εισιτήριου για συνοδό, κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του συνοδού κλπ). (ζ) Yπηρεσίες από επαγγελματίες με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα για φιλοξενία Ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι την εξεύρεση εναλλακτικών χώρων φιλοξενίας, σε ξενοδοχειακή μονάδα. (η) Έξοδα αποκατάστασης παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. (Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Παιδιά υπό τη φροντίδα του Διευθυντή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €65.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, συνοδών, ειδικών θεραπευτών, υπηρεσιών συνοδού κ.λ.π.). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €144.700 που προορίζονται να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας για: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
Μισθό Λειτουργού Μισθό δύο Επιτηρητών Οδοιπορικά Επιτηρητών Ενοίκιο Λειτουργικά Έξοδα Ανέγερση νέου κτιρίου
(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού»)
135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.492.800 που προορίζονται να καλύψουν: (α)
Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφ. αρ. 69.433 και ημερ.13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. (β) Χορηγήματα σε ανάδοχη Οικογένεια για ομάδα παιδιών τα οποία παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων μορφών φροντίδας. (γ) Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών. (δ) Τροφεία για παιδιά που είναι τοποθετημένα σε ιδιωτικές στέγες. (ε) Θεσμός Ημιανεξάρτητης διαβίωσης. (στ) Έξοδα αποκατάστασης παιδιών υπό φροντίδα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. (ζ) Έκτακτες Ανάγκες (πχ. για εγκατελειμένα βρέφη στο Νοσοκομείο και για αποκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταφορά παιδιών με ταξί, πρόσληψη οικιακής βοηθού / ιδιωτικής φροντίστριας για ενίσχυση ανάδοχων οικογενειών-κάλυψη κόστους εισιτηρίου για συνοδό ,κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του συνοδού κ.ά.) (η) Υπηρεσίες από επαγγελματίες με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα για φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι την εξεύρεση εναλλακτικών χώρων φιλοξενίας, σε ξενοδοχειακή μονάδα. (Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Παιδιά υπό τη φροντίδα του Διευθυντή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €64.300 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, συνοδών, ειδικών θεραπευτών, κ.λ.π.). (Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €59.670 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού Σώματος Εθελοντισμού Λεμεσού ως εξής:
136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(α) Μισθός ενός επιτηρητή (β) Μισθός ενός Διοικητικού Λειτουργού (γ) Οδοιπορικά (δ) Λειτουργικά έξοδα (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.431.400 που προορίζονται να καλύψουν: (α)
(β)
(γ)
Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Υπ. Συμβ. με την Απόφ. αρ. 69.433 ημερ.13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. Χορηγήματα σε ανάδοχες οικογένειες για ομάδα παιδιών τα οποία παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων μορφών φροντίδας. Υπάρχει μία ανάδοχη Ομάδα Παιδιών και προβλέπεται να δημιουργηθούν επιπλέον τρείς Ομάδες εκ των οποίων η μία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και προστασίας. Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού.
(δ) (ε)
Το κόστος του θεσμός Ημιανεξάρτητης Διαβίωσης. Έξοδα αποκατάστασης παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. (στ) Το κόστος διαμονής παιδιών σε Ιδιωτικές Παιδικές Στέγες. (ζ) Έκτακτες ανάγκες (π.χ. εγκαταλειμμένα βρέφη στο Νοσοκομείο, αποκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων, μεταφορά παιδιών με ταξί, πρόσληψη οικιακής βοηθού/ φροντίστριας για ενίσχυση ανάδοχης οικογένειας, κάλυψη κόστους εισιτηρίου για συνοδό, κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του συνοδού, κλπ). (Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Παιδιά υπό τη φροντίδα του Διευθυντή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών, μεταφραστών, διερμηνέων, συνοδών, ειδικών θεραπευτών, κ.λ.π.) (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €64.780 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού Σώματος Εθελοντισμού Πάφου : (α) Μισθός ενός Διοικητικού Λειτουργού (β) Μισθός ενός επιτηρητή (γ) Οδοιπορικά (δ) Λειτουργικά έξοδα (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.600.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α)
Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Υπουρ. Συμβ. με την Απόφ. αρ. 69.433 ημερ. 13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. (β) Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και προστασίας. Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο θεσμός της Διημερεύουσας φροντίδας εφαρμόζεται και στα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, (γ) Το κόστος του θεσμού Ημιανεξάρτητης Διαβίωσης. (δ) Έξοδα αποκατάστασης παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. (ε) Το κόστος διαμονής παιδιών σε Ιδιωτικές Παιδικές Στέγες. (στ) Έξοδα αποκατάστασης παιδιών υπό φροντίδα (περιλαμβανομένων παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). (ζ) Προσωπικά Μικροέξοδα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην ξενοδοχειακή μονάδα. (η) Έκτακτες Ανάγκες (πχ. για εγκαταλειμμένα βρέφη στο Νοσοκομείο και για αποκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταφορά παιδιών με ταξί, πρόσληψη οικιακής βοηθού -ιδιωτικής φροντίστριας για ενίσχυση ανάδοχων οικογενειών-κάλυψη κόστους εισιτηρίου για συνοδό, κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του συνοδού κ.ά.) (θ) Υπηρεσίες επαγγελματιών με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα για φιλοξενία Ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι την εξεύρεση εναλλακτικών χώρων φιλοξενίας, σε ξενοδοχειακή μονάδα. (Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Παιδιά υπό τη φροντίδα του Διευθυντή»)
138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 - Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – «Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου» Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €26.400 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη των ενοικίων του Τμήματος που δεν θα καλυφθούν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σύμφωνα με έγκριση του Υπ. Οικονομικών με Αρ. Φακ. Υ.Ο. 05.28.006.001 ημερ. 21/09/2020, το μηνιαίο ενοίκιο αυξήθηκε από τον 10/2020 σε €11.200 από €10.080 (ποσό €9.000 θα καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €380.000 που προορίζονται να καλύψουν όλα τα έξοδα για την κατοικία Λήδρα σε σχέση με το έργο της Αποϊδρυματοποίησης των ατόμων από τον Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, το οποίο εγκρίθηκε με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 04/12/2012, 19/11/2014 και 29/07/2015. Τα έξοδα αφορούν το ενοίκιο της κατοικίας, αγορά υπηρεσιών φροντιστών και άλλων επαγγελματιών αποκατάστασης, φαγητό και άλλα αναλώσιμα, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, ιατρικά έξοδα, αγορά ειδικού και άλλου εξοπλισμού και έξοδα για προσαρμογή του χώρου στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια για τα καύσιμα των δύο υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μετακίνησης των ατόμων της κατοικίας. Στην κατοικία ΛΗΔΡΑ διαμένουν 9 άτομα με σοβαρές αναπηρίες, τα οποία με το πέρασμα των χρόνων αυξάνονται τα προβλήματα υγείας τους με αποτέλεσμα να απαιτούνται πρόσθετες υπηρεσίες φροντίδας, αποκατάστασης και άλλα λειτουργικά έξοδα. (Άρθρο 03124.2 «Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας, ειδικών εκπαιδευτών, συνοδών και άλλων ειδικών για σκοπούς παροχής έκτακτων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες. Επίσης, θα καλυφθεί δαπάνη αγοράς υπηρεσιών δύο σύμβουλων για: (α) διενέργεια μελέτης διαμόρφωσης δεικτών μέτρησης της εφαρμογής από τις Κρατικές Υπηρεσίες της Σύμβασης ΟΗΕ ενόψει του διαλόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Επιτροπή ΟΗΕ, και (β) διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 93.814 και ημερ. 18/10/2022. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, η οποία λειτουργεί με βάση τον περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμο, Ν.117/89 και καλύπτονται με χορηγία από το Τμήμα. (Άρθρο 04088.2 «Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (1) €480.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας δύο σχεδίων για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 395 τουλάχιστον αναπήρων, ως ακολούθως: (α)
€450.000, αφορούν έξοδα για την παροχή στήριξης σε περίπου 380 άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας στα πλαίσια του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη, το οποίο λειτουργεί με βάση τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 64.398 και ημερ. 27.9.2006, Αρ. 68.187 και ημερ. 30/12/2008 και Αρ.72.219 και ημερ. 17.6.2011. Σήμερα λειτουργούν 24 προγράμματα και υπάρχει ζήτηση για ακόμα 2-3 προγράμματα.
(β) €30.000, αφορούν έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης 15 ατόμων με αναπηρίες για σκοπούς εργοδότησής τους ή ανέλιξης στην εργασία τους στα πλαίσια του Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 41.503 και ημερ. 31.8.94, Αρ. 68.187 και ημερ. 30.12.2008 και Αρ. 79.926 και ημερ.14.12.2015. Οι δαπάνες για τις ανάγκες αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν θα καλυφθούν από το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, στα πλαίσια του Σχεδίου για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης. (Άρθρο 04452.3 «Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων») (2) €11.405.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους €386,00 σε περίπου 2.500 άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, συν ενδεχόμενη ετήσια τιμαριθμική αύξηση, για τη λειτουργία του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 1992 (Αρ. 38.210 και ημερ. 16/10/1992) μέχρι το 2022 (Αρ. 92.949 και ημερ. 20/04/2022). Υπάρχει διαρκώς αυξανόμενος αριθμός δικαιούχων στο Σχέδιο και παραχωρείται τιμάριθμος. Η διαχρονική αύξηση στον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες γενικά καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006: 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2022: 15%) και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής/ γήρανση του πληθυσμού. (Άρθρο 04460.2 «Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας») (3) €8.900.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την παραχώρηση μηνιαίας χορηγίας €361,65 σε 2.000 περίπου τυφλά άτομα, συν ενδεχόμενη τιμαριθμική αύξηση, σύμφωνα
140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με τις πρόνοιες του περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμου 2011-2013, Ν.11(Ι)/2011. Επίσης, ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2015 (Αρ. 79.926 και ημερ. 14/12/2015 μέχρι το 2022 (Αρ. 92.949 και ημερ. 20/04/2022). Υπάρχει ελαφρώς αυξημένος αριθμός δικαιούχων και παραχωρείται τιμάριθμος. Η διαχρονική αύξηση στον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες γενικά καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006: 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2022: 15%) και οφείλεται κυρίως στην γήρανση του πληθυσμού και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. (Άρθρο 04463.2 «Τυφλοί») (4) €10.950.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας σε 950 περίπου τετραπληγικά άτομα. Ποσό ύψους €900 σε 770 από αυτούς ή ποσό ύψους €1100 για ενισχυμένη φροντίδα σε 180 περίπου από αυτούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, που εγκρίθηκε με αποφάσεις του Υπουργικού. Συμβουλίου από το 2007 (Αρ. 66.120 και ημερ. 4/10/2007) μέχρι το 2022 (Αρ. 92.949 και ημερ. 20/04/2022). Η διαχρονική αύξηση στον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες γενικά καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006: 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2022: 15%) και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής/ γήρανση του πληθυσμού. (Άρθρο 04468.2 «Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα») (5) €1.700.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για περίπου 500 άτομα με αναπηρίες μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τροχοκαθίσματος στα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 52.152 και ημερ. 19.7.2000, Αρ. 68.187 και ημερ. 30.12.2008 και αρ. 71.745 και ημερ. 16.2.2011. Επιπλέον, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.587 και ημερ. 25.10.2017 το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανέλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την παροχή οικονομικής βοήθειας για τροχοκαθίσματα σε παιδιά στο σχολικό πλαίσιο. (Άρθρο 04472.2 «Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους») (6) €500.000 προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας (ύψους €300, €500 ή €700 ανάλογα με τα καθορισμένα στο εγκεκριμένο Σχέδιο κριτήρια) σε περίπου 1.000 άτομα με αναπηρία σχετικά με την κάλυψη μέρους ή όλων των εξόδων διαμονής και διατροφής σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών σε Άτομα με Αναπηρίες. Σχετική η Απ. του Υ. Σ. με αρ. 93.024 και ημερ. 10/05/2022. (Άρθρο 04473.2 «Επιχορήγηση Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες» ) (7) €6.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Σχεδίου Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 64.448 και ημερ. 13.3.2003 και Αρ. 68.187 και ημερ. 30.12.2008, για τεχνικά μέσα που δανείζει το Τμήμα σε άτομα με αναπηρίες. Υπάρχει αύξηση στις ανάγκες για επιδιόρθωση τεχνικών μέσων που επιστρέφονται από το Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων ώστε να είναι εφικτός ο δανεισμός τους σε άλλους δικαιούχους με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση τους και αποφυγή πρόσθετης δαπάνης για την αγορά καινούργιου αντίστοιχου εξοπλισμού. (Άρθρο 04481.2 «Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων») (8) €7.060.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας σε 1400 περίπου παραπληγικά άτομα, με ποσό ύψους €400 μηνιαίως για 1120 από αυτά ή ποσού ύψους €500 μηνιαίως για ενισχυμένη φροντίδα σε περίπου 280 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από αυτά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα που εγκρίθηκε με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2009 (Αρ. 68.314 και ημερ. 29/1/2009) μέχρι το 2022 (αρ. 92.949 και ημερ. 20/4/2022). Η διαχρονική αύξηση στον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες γενικά καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006: 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2022: 15%) και οφείλεται κυρίως αύξηση του προσδόκιμου ζωής/στην γήρανση του πληθυσμού και την. (Άρθρο 04484.2 «Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς») Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (1) €35.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Σχεδίου Διαχείρισης Αναπηρικών Τροχοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.519 και ημερ. 13.3.2003 και αρ. 68.187 και ημερ. 30.12.2008, για τροχοκαθίσματα που δανείζει το Τμήμα σε άτομα με αναπηρίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από αιτητές κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ικανοποιούνται με άμεσο δανεισμό απλού τροχοκαθίσματος για τις μετακινήσεις τους χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης μέσω φυσιοθεραπευτή κρατικού νοσηλευτηρίου, εφόσον δεν υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες, για την αγορά τροχοκαθίσματος. (Άρθρο 04503.2 «Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων») (2) €1.700.000 προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας (ύψους €3.500, €4.500 ή €9.000 ανάλογα με τα καθορισμένα στο εγκεκριμένο Σχέδιο κριτήρια) σε συνολικά περίπου 450 άτομα με αναπηρίες μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.175 και ημερ. 5.5.2004, αρ. 62.379 και ημερ.21.7.2005, αρ.76.607 και ημερ. 12.3.2014, αρ. 79.850 και 24.11.2015, αρ. 79.926 και ημερ. 14/12/2015, αρ. 82.186 και ημερ. 7.3.2017 και αρ. 82.763 και ημερ. 8.6.2017. (Άρθρο 04504.2 «Οικονομική Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου») (3) €1.600.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για περίπου 1.300 άτομα με αναπηρίες μέσω του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων στα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 64.448 και ημερ. 11.10.2006, αρ. 68.187 και ημερ. 30.12.2008, αρ. 79.926 και ημερ. 14.12.2015 και αρ. 82.186 και ημερ. 7.3.2017. (Άρθρο 04506.2 «Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων») (4) €400.000 προορίζονται να καλύψουν την καταβολή χορηγιών σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρίες ή την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων στα άτομα με αναπηρίες. Οι πιστώσεις αφορούν: (α) €220.000 για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.220 και ημερ. 17/6/2011. Η πρόνοια αφορά προγράμματα κοινωνικών συνοδών για άτομα με σοβαρές αναπηρίες που έχουν ανάγκη από συνοδό για τη διακίνηση τους σε κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, καταστήματα, κέντρα ψυχαγωγίας ή / και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κέντρων ημέρας (τα προγράμματα λειτουργούν κυρίως για τυφλούς, άτομα με αυτισμό και άτομα με νοητική αναπηρία). (β) €130.000 για την επιχορήγηση προγραμμάτων που λειτουργούν εθελοντικές οργανώσεις και δεν επιχορηγούνται από άλλες κρατικές πηγές σύμφωνα με το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των
142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ατόμων με Αναπηρίες που λειτουργεί με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.598 και ημερ. 27.4.2016, καθώς και με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 93.721 και ημερ. 4.10.2022. (γ) €50.000 για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επιχορήγησης οργανώσεων για την πρόσληψη Συμβούλων Ατόμων με Αναπηρίες στα πλαίσια ετοιμασίας της νέας νομοθεσίας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και άσκησης δικαιοπρακτικής ικανότητας, που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.765 και ημερ. 22.3.2022. (Άρθρο 04509.2 «Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς») (5) €100.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνη για την καταβολή κρατικής χορηγίας προς την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), με βάση τον περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμο, (Νόμος 143(Ι)/2006), για κάλυψη μέρους των δαπανών της. (Άρθρο 04539.2 «Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων») Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.500.000 για να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου Επιδόματος Διακίνησης σε 4.220 περίπου άτομα σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες Νόμων 1980-2019, καθώς και με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2015 (Αρ.79.745 και ημερ. 17/11/2015) μέχρι το 2022 (αρ. 92.949 και ημερ. 20/4/2022). Η διαχρονική αύξηση στον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες γενικά καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006: 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2022: 15%) και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής /γήρανση του πληθυσμού. Η διαβάθμιση του παραχωρούμενου Επιδόματος έχει ως εξής: • €75 μηνιαίως σε 400 περίπου άτομα με κινητική αναπηρία πέραν του 39% ή με παραπληγία που εργάζονται ή σπουδάζουν • €150 μηνιαίως σε 170 περίπου άτομα με οπτική οξύτητα μικρότερη των 6/36 στον καλύτερο οφθαλμό με διορθωτικούς φακούς που εργάζονται ή σπουδάζουν • €150 μηνιαίως σε 550 περίπου τετραπληγικά άτομα (λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Τετραπληγία) • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 785 περίπου Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς σύμφωνα με το Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ.79.745 και ημερ. 17.11.2015 • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 565 περίπου άτομα με θαλασσαιμία, σύμφωνα με το Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 86.500 και ημερ. 18.12.2018 • €75 μηνιαίως σε 1750 περίπου τυφλούς (λήπτες Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς), ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή φοιτούν. (Άρθρο 04565.2 «Eπίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες»)
143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους Κάτω από την υποδιαίρεση αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (Ι) πιστώσεις για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) καθώς και (ΙΙ) διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν ανάλογες πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείου Οικονομικών και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων. ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, περιλαμβανομένης της αγοράς υπηρεσιών, όπως προσωπικό, κατάρτιση, πληροφορική, λογιστική υποστήριξη, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα, με απώτερο στόχο τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας. (Άρθρο 03043.3 «Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Το έργο αφορά τη λειτουργία τριών Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας παγκύπρια καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης του Συστήματος, μέσω του οποίου παρέχονται αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις της αναπηρίας. Το Σύστημα λειτουργεί με όρους που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 79.926 και ημερ. 14.12.2015. Το έργο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ολοκληρώθηκε στις 31/12/2020 και από 1.1.2021 ξεκίνησε το έργο «Επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας» με έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και προέγκριση από την ΓΔ ΕΠΣΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου για όλη τη νέα προγραμματική περίοδο ανέρχεται σε €10,5 εκ. και περιλαμβάνει την επέκταση του Συστήματος με αξιολόγηση και πιστοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες για υποστηρικτικές υπηρεσίες διαβίωσης, απασχόλησης, προσωπικής βοήθειας κ.α. καθώς και την επιστημονική αναβάθμιση του Συστήματος. (Άρθρο 05163.3 «Eφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας») (β) Το έργο «Προίκα του Μωρού» άρχισε να υλοποιείται από την 1/1/2018, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 η οποία περίοδος ολοκληρώθηκε στις 22/8/2022. Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 90.684 και ημερ. 13/1/2021 το έργο θα συνεχίσει στη νέα προγραμματική περίοδο «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» μέχρι τις 30/6/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου, με εγκεκριμένο ποσό ύψους €2.600.000. (Άρθρο 05223.3 – «Προίκα του Μωρού»)
144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (γ) Το έργο και το Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερ. 27.9.17, αφορά την ίδρυση και λειτουργία κατοικιών και προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους για να διαβιούν στην κοινότητα σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους, όπως φροντίδα, συνοδεία, κατάρτιση, στήριξη. Η λειτουργία των κατοικιών και των προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης ανατίθεται από το Τμήμα σε αναδόχους με δημόσιες συμβάσεις και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σήμερα λειτουργούν 9 κατοικίες και 6 προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης παγκύπρια στις οποίες έχουν ενταχθεί άτομα με νοητική ή/και ψυχική ή οπτική αναπηρία. Η λειτουργία των κατοικιών και προγραμμάτων ανατέθηκε σε Αναδόχους μέσω διαδικασιών στα πλαίσια της νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Το Έργο επεκτείνεται στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 με Απόφαση του Υπουργικό Συμβουλίου (αρ. 90.684 ημερ.13/1/2021) και συνολικό προϋπολογισμό €20 εκ. Η επέκταση του προγράμματος περιλαμβάνει τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων κατοικιών και προγραμμάτων και την ίδρυση πρόσθετων. (Άρθρο 05225.3 «Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης») (δ) Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.345 και ημερ. 6.5.2019 εγκρίθηκε η δημιουργία νέου Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, με σκοπό την στήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας διαγνωσμένων στο φάσμα του αυτισμού καθώς και των οικογενειών τους, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατ’ οίκον εκπαίδευσης και στήριξης. Το νέο Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο 2021 σε διαθέσιμες κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου που ενοικιάστηκαν και ανακαινίστηκαν και λειτουργεί από ανάδοχο με δημόσια σύμβαση που ανέθεσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση 300 παιδιών και των οικογενειών τους παγκύπρια. Η επέκταση του έργου στην νέα προγραμματική περίοδο 20212027 έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με συνολικό προϋπολογισμό €5 εκ. (Άρθρο 05227.3 – «Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό») (ε) Το νέο αυτό έργο εγκρίθηκε ως προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό €30 εκ. και η υλοποίηση του βρίσκεται σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για πρόσθετες υπηρεσίες όπως του Προσωπικού Βοηθού, Συμβούλου και Εκπαιδευτή. Αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παρόχων υπηρεσιών που θα εκπαιδευτούν, πιστοποιηθούν και εγγραφούν σε Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Το έργο, που θα υλοποιηθεί με αξιοποίηση, ως αναδόχων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δημιουργία μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, τη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και έξυπνων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη λειτουργία και παρακολούθηση του νέου Δικτύου Υπηρεσιών. (Άρθρο 05233.3 – «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες») (ζ) Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.226, 88.747 και 89.959 με ημερ. 2/10/2019, 18/12/2019 και 27/8/2020 αντίστοιχα, εγκρίθηκε η υλοποίηση δράσεων για την υλοποίηση του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Έργου είναι η παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών
145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0324 - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. (Άρθρο 05234.71 –Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) (η) Το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 28/6/2023. Σκοπός του Σχεδίου η ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών με παιδιά, μέσω της επιδότησης των διδάκτρων για τα εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας μέχρι και 4 ετών, για φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. (Άρθρο 05237.3 «Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών») Υποομάδα Δαπανών 05850 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €7.718.300 για την υλοποίηση δύο επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Συγκεκριμένα, την επένδυση για τη "Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών" και την επένδυση για τη "Δημιουργία οικιστικών δομών για παιδιά και εφήβους με διαταραχές διαγωγής, άτομα με αναπηρίες και άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας". (Άρθρο 05867.3 «Σχέδιο για Δημιουργία Δομών για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.571.200 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τη δημιουργία οικιστικών δομών για παιδιά, έφηβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και συγκεκριμένα: (α) €1.000.000 για την αγορά και ανακαίνιση κτιρίων για στέγαση τριών κρατικών δομών παιδικής και εφηβικής προστασίας μέσω του ΣΑΑ μια Στέγη Νεανίδων, και Εφηβικό Ξενώνα στην επαρχία Λεμεσού και μία Παιδική Στέγη στην επαρχία Πάφου (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας). (β) €571.200 για κάλυψη δαπάνης για σκοπούς αγοράς 5 κτηρίων από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με συνολική δαπάνη €2,4 εκ. για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2026, που περιλαμβάνεται στο ΣΑΑ (2021-2026) για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για την αγορά των 5 κτηρίων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης, βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης συμφωνίας στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. (Άρθρο 07151.3 «Αγορά Ακίνητης Περιουσίας»)
146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ενίσχυση του πολιτισμού και της πολιτιστικής δημιουργίας μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής συγκροτημένης στρατηγικής κατεύθυνσης στον πολιτισμό, με άξονες την καινοτομία, την οικολογία, τη συμμετοχικότητα, την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη. ΟΡΑΜΑ Η θεμελίωση μιας κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία θα δίνει προτεραιότητα και θα τιμά την έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα για δημιουργία, προσβλέποντας και ενισχύοντας την καλλιέργεια και την εκπαίδευση των ανθρώπων (και ειδικά των νέων). Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση, διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. ΑΞΙΕΣ 1. Ισοτιμία, Ισονομία. 2. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 3. Λογοδοσία: Έμφαση στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε ερευνητικά δεδομένα και στη διαφάνεια 4. Αποτελεσματική επικοινωνία: Τόσο εσωτερικά όσο και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. 2. 3. 4. 5.
Ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας Ενίσχυση της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό Ανάπτυξη πρακτικών, οι οποίες θα συμβάλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων. Ενίσχυση της προστασίας της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ανάπτυξη και ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής χειροτεχνίας
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων της Υφυπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €7.600 που προορίζονται να καλύψουν: 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
1. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο της Υφυπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει η Υφυπουργός μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων μειωμένων κατά 5% (€3.876). 2. Έξοδα για ποτά κτλ που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας ή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υφυπουργείου και προεδρεύονται από τη Γενική Διευθύντρια ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων μειωμένων κατά 5% (€1.938). 3. Φιλοξενία ξένων προσωπικοτήτων, φιλοξενουμένων της Υφυπουργού από Οργανισμούς του εξωτερικού κ.α. (μνημόνια συνεργασίας) και φιλοξενία Υπηρεσιών/Τμημάτων του Υφυπουργείου έναντι αποδείξεων. 4. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων από λειτουργούς υπεύθυνους μίας διεύθυνσης ή ενός Τμήματος με την προϋπόθεση να μετέχουν τρία πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Τμήματος (έναντι αποδείξεων). 5. Δώρα τα οποία δίνονται εθιμοτυπικά σε Πρέσβεις άλλων χωρών, ή σε άλλους φορείς που επισκέπτονται τον Υφυπουργό. 6. Άλλα έξοδα, όπως π.χ. αγορά λουλουδιών, στεφάνων, εισφορών για κηδείες ή ετήσια μνημόσυνα ηρώων και άλλων που αφορούν τον καλλιτεχνικό κόσμο. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: €12.350 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και έξοδα άλλων εκδηλώσεων του Υφυπουργείου Πολιτισμού. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») €47.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συναντήσεις στα Συμβούλια Υπουργών, Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων συναντήσεων που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Υφυπουργείου. Επίσης θα καλύψουν δαπάνες της Γενικής Διευθύντριας και των λειτουργών του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συναντήσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») €28.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή της Υφυπουργού Πολιτισμού και λειτουργών του Υφυπουργείου σε διάφορα συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Υφυπουργείου, συμπεριλαμβανομένων μελετών που προκύπτουν από την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 –Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. (Άρθρο 04014.2 «Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου») Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς το Ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. (Άρθρο 04100.2 «Χορηγία στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 –Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίου ύψους €98.950 για το δάνειο που έχει συνάψει το Σατιρικό Θέατρο με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω κυβερνητικής εγγύησης, για την αποπεράτωση της ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» (Απ. Υ.Σ. 66.119, ημερ. 4/10/2007), καθώς και διάφορες άλλες επιχορηγήσεις που δεν μπορούν να περιληφθούν σε άλλα άρθρα δαπανών του Υφυπουργείου ή των Τμημάτων του. (Άρθρο 04281.2 «Διάφορες Επιχορηγήσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €700.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για το Σχέδιο Κάρτας Πολιτισμού Νέων (Απ. ΥΣ με ημερ.15/6/2023). (Άρθρο 04358.2 «Σχέδιο Κάρτας Πολιτισμού Νέων») Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €370.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955- 1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.) για υλοποίηση των πιο κάτω σκοπών και επιδιώξεων: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
€
€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έξοδα κινήσεως (Οδοιπορικά)
200
Επίδομα κατ’ αποκοπή
255
Έξοδα λειτουργίας γραφείου
21.135
Διάφορα
4.810
Αγορά επίπλων και σκευών
500
Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
300
Αντιμισθία Προέδρου
8.714 149
35.914
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY • Απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού για επίβλεψη των έργων του Σ.Ι.Μ.Α.Ε, ετοιμασία συμβολαίων κ.λ.π. • Μίσθωση υπηρεσιών ενός ατόμου για στελέχωση του Μουσείου Αγώνος. Yποτροφίες για Μεταπτυχιακές Έρευνες, Διαγωνισμοί,
7.000 28.600
35.600 4.000
Βραβεία Εκδόσεις (Εκδόσεις βιβλίων, ντοκιμαντέρ, τραγουδιών, οπτικογραφήσεις και ηχογραφήσεις) Εκδηλώσεις • 1η Απριλίου • Εκδηλώσεις Κύπρου, Ελλάδας και στο εξωτερικό • Παγκύπριο Μνημόσυνο των Αρχηγών Μακαρίου, Διγενή και όλων των Ηρώων του Αγώνα στο Μνημείο Ηρώων ΠελεντρίουΑμιάντου • Εκδήλωση με την Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Αθηνών • Οργάνωση, επιχορήγηση θρησκευτικών και φιλολογικών μνημόσυνων ηρώων
40.000 45.000
Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για τον Αγώνα Δευτερεύοντα Έργα (Συντήρηση του κτιρίου των γραφείων της ΕΟΚΑ , μετατροπές, εξοπλισμός)
4.250
Ετήσιες Χορηγίες Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ
18.000
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ
18.000
Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως & Επαρχίας Λεμεσού
3.000
Μουσείο Αρχηγείου ΕΟΚΑ-Διατηρητέο ΣΕΙΡΗΝ Αμοιβή ξεναγού
πλοιάριο
7.000
Χρηματικά επιδόματα σε δυσπραγούντες αγωνιστές και οικογένειες ηρώων
5.000
Μέλαθρον Αγωνιστών για Οδός Ελευθερίας. Αγορά Έργων Τέχνης, Αρχειακού Υλικού
4.000
55.000 10.000
(φίλμς, φωτογραφίες, έγγραφα, βιβλία, κ.α.) Ψηφιοποίηση Αρχείου Αγώνα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Μνημεία Ανέγερση Νέων Μνημείων, Βελτίωση, Συντήρηση Ανέγερση Νέων Μνημείων • Νίκου Ιωάννου, Λευκωσία • Μνημείο ΕΟΚΑ έμπροσθεν του οικήματος Αγωνιστών • Μουσείο Φώτη Πίττα, στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων. Μεταφορά από το σπίτι της αδελφής του.
150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Άλλα Μνημεία/Μουσεία που ανεγείρονται από Σωματεία και Οργανώσεις των πόλεων και κοινοτήτων με επιχορήγηση του Σ.Ι.Μ.Α.Ε Επιχορήγηση Μνημείου Αγρού Συντήρηση Μνημείων από φθορές και βανδαλισμούς. Αναστηλώσεις και συντήρηση Κρησφύγετων • Κρησφύγετο στο Σαράντι • Τοποθέτηση σημείων αναφοράς σε ιστορικούς χώρους του Αγώνα κ.α. Συντήρηση Μνημείων και Μουσειακών Χώρων • Αγχόνη – Φ. Μνήματα • Ηρώον του Αγώνα (Πελένδρι-Αμίαντος, κ.α.) • Συντήρηση ιστορικών πλοιαρίων του Αγώνα «Σειρήν» και «Αγ. Γεώργιος» • Συντήρηση του οικίσκου στη Χλώρακα • Μουσείο Αγώνα ΕΟΚΑ στο Αυγόρου • Συντήρηση Αχυρώνα Λιοπετρίου • Συντήρηση οικίας-μουσείου Μιχ.Παρίδη στη Βάβλα • Συντήρηση Κρατητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς
84.236
Συντηρήσεις άλλων Μνημείων και Μουσειακών χώρων Χορηγίες σε διαχειριστικές επιτροπές για την λειτουργία των Μουσείων/Ιστορικών χώρων, που έχουν δημιουργηθεί από το Σ.Ι.Μ.Α.Ε.: • Κεντρικές Φυλακές (Φυλακισμένα Μνήματα) • Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς • Αχυρώνας Λιοπετρίου • Ηρώον Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 195559 στην περιοχή Κάτω Αμίαντου–Πελενδρίου • Μουσείο Μιχ. Παρίδη στη Βάβλα • Μουσείο στην πατρική οικία Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην Τσάδα • Μουσείο Γρ. Αυξεντίου στον Μαχαιρά • Πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος», Ακτή Χλώρακας • Σύνδεσμος Προστασίας Μνημείων Παλαιχωρίου • Μουσείο Αγώνα ΕΟΚΑ στο χωριό Αυγόρου
56.000
Χορηγίες σε άλλες Διαχειριστικές Επιτροπές Σύνολο
370.000
( Άρθρο 04570.2 «Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 – 1959») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 – Πινακοθήκες και Μουσεία Τέχνης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
1. Συντήρηση/αναβάθμιση εξοπλισμού, αρχείων, βιβλιοθήκης κτλ 2. Συντήρηση κτηρίου Πινακοθήκης (Majestic). 3. Συντήρηση έργων τέχνης της Κρατικής Συλλογής. 4. Συντήρηση κτηρίου ΣΠΕΛ. (Άρθρο 03308.2 «Συντήρηση Πινακοθήκης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07460 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υποομάδα Δαπανών 07461 – Αγορά άλλου εξοπλισμού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού για την Κρατική Πινακοθήκη στα κτήρια (Majestic και ΣΠΕΛ). (Άρθρο 07461.3 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07780 – Έργα Τέχνης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης με σκοπό τη δημιουργία Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης και την ενθάρρυνση/ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η επιλογή των έργων γίνεται από Ειδική Ανεξάρτητη Επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. (Άρθρο 07781.3 «Αγορά Έργων Τέχνης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €80.275 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα: 1. Παρουσιάσεις βιβλίου / Επιστημονικά Συνέδρια 2. Μουσικές εκδηλώσεις 3. Θεατρικά Αναλόγια/Κινηματογραφικά αφιερώματα 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Σύγχρονος χορός Διαλέξεις – Συνέδρια – Σεμινάρια - Ημερίδες Εικαστικά Συνεργασία με Κυπριακές Οργανώσεις και άλλους φορείς Έξοδα φιλοξενίας Εκτύπωση φακέλων Αγορά άλμπουμ Πληρωμή φόρων αεροδρομίου για τη μεταφορά πινάκων ζωγραφικής, μουσικών οργάνων κ.ά. Αποστολή προσκλήσεων Φιλοξενία εφαρμογής Newsletter 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 14.
Δέσιμο σε βιβλία των δημοσιεύσεων από τις εκδηλώσεις
15.
Οδοιπορικά για εκδηλώσεις εκτός σπιτιού της Κύπρου
16.
Διάφορα άλλα έξοδα που αφορούν τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €39.900 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου:
3. 4.
Κυπριακές Μινιατούρες – Σειρά Μουσικών Εκδηλώσεων με Κύπριους Συνθέτες στο Μέγαρο Μουσικής Βερολίνου Κυπριακή Άνοιξη - Εικαστικές και Φωτογραφικές Εκθέσεις και Κιν/φικές προβολές Κυπριακές Στιγμές (Κολώνια/Βόννη) Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Jazz της EUNIC στο Βερολίνο
5.
Συμμετοχή στο Fete de la Musique στο Βερολίνο
6.
Διάφορα άλλα έξοδα που αφορούν τις εκδηλώσεις
1. 2.
(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €66.595 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου:
2.
Φεστιβάλ Cyprus Short Film Day Συνεργασίες με βρετανικά ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για ενίσχυση του προγράμματος Fitzwilliam Museum «Νησιώτικη Ταυτότητα» ύψους 5.000 στερλινών)
3.
Διαδικτυακές Εικαστικές Παρεμβάσεις
4.
Διοργάνωση εκδηλώσεων για προβολή του κυπριακού πολιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο (λογοτεχνικές βραδιές, εικαστικές εκθέσεις, μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συμμετοχές σε Φεστιβάλ) Στήριξη συμμετοχής Κυπρίων καλλιτεχνών σε βρετανικά και διεθνή φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο
1.
5.
(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού
153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.160 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού (Κλίμακα A15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία των Μελών των πιο κάτω Επιτροπών: • Συμβουλευτική Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης • Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής Έργων και Καλλιτεχνών • Συμβουλευτική Επιτροπή Μουσείων • Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου • Συμβουλευτική Επιτροπή Λογοτεχνικών Βραβείων • Επιτροπή Μνημείων • Επιτροπή Επιλογής showcase Χορογραφίας Κύπρου • Επιτροπή Θυμέλη (Αξιολόγηση των παραστάσεων) (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €108.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για το κινηματογραφικό αρχείο, το εικαστικό αρχείο, την Κρατική Πινακοθήκη και άλλες ανάγκες του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού για παρόμοια έργα στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €82.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με τις εκδόσεις του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα εγκρίνονται από Επιτροπή που θα ορίζει το Υφυπουργείο. (Άρθρο 03666.3 «Πολιτιστικές Εκδόσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €174.380 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνδρομές/συνεισφορές στους πιο κάτω οργανισμούς: € 1. Συνδρομή στο European Union Youth Orchestra 11.500 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
European Film Academy European Film promotion Eurimages Film New Europe FNE South East European Film Network SEE European Film Agency Directorates EFAD Μπιεννάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσόγειου Συνδρομή Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes – Συμβουλίου της Ευρώπης 10. Συνεισφορά στο Ταμείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 11. Συνεισφορά στο Ταμείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Σύνολο
4.000 3.000 121.800 1.000 12.000 7. 000 5.080 6.000 1.500 1.500 174.380
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €197.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 1. 2. 3.
Χορηγία Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης (Νόμος Αρ.24(Ι) του 2000). Χορηγία Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Νόμος Αρ. 203(Ι) του 2002). Κρατική Χορηγία προς την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO (Απόφ. Υ.Σ με αριθμό 55.199 και ημερομηνία 27/02/2002)
€ 45.000 2.000 150.000
(Άρθρο 04361.2 «Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές») (β) €2.650.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 1. Παραγωγή και προώθηση ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. 2. Συμπαραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. 3. Παραγωγή, συμπαραγωγή και προώθηση ντοκιμαντέρ. 4. Προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων – Προσέλκυση ξένων παραγωγών. (Άρθρο 04355.3 «Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών») (γ) €175.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό για το Εκθεσιακό Πρόγραμμα και τις δραστηριότητες της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης (χώροι Majestic και ΣΠΕΛ) (Άρθρο 04364.3 «Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης»)
Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές
155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την παραχώρηση Μηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος ύψους €300 σε συνταξιούχους εργάτες του Πνεύματος και της Τέχνης οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Εγκρίσεις Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. Αποφ.78.308 Ημ. 02/04/15, Αρ. Αποφ.80.833 Ημ. 13/06/16, Αρ. Αποφ.91.830 Ημ. 07/09/21, Αρ. Αποφ.92.773 Ημ. 22/03/22). (Άρθρο 04530.2 «Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των πιο κάτω έργων που έχουν ως στόχο την δημιουργία πολιτιστικής υποδομής: 1. 2.
Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα Κυπριακή Βιβλιοθήκη
(Άρθρο 08165.3 «Πολιτιστική Υποδομή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: α) €27.550 που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της αίθουσας Καστελλιώτισσα και του Σπιτιού στην οδό Οθέλλου. (Άρθρο 03072.3 «Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών») β) €107.350 που προορίζονται να καλύψουν τα χρηματικά έπαθλα Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Βραβείων Κινηματογράφου κ.α. (Άρθρο 03073.3 «Κρατικά Βραβεία») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.380.730, οι οποίες αφορούν: Α) €1.377.500 θα καταβληθούν ως ακολούθως: α) €38.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων σε πολιτιστικά κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό, με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας της Κύπρου (Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου – Απόφ. Υ.Σ ημερομ. 27/05/2004, Γραφείο Μορφωτικoύ Ακολούθου στο Βερολίνο και Γραφείο Μορφωτικής Ακολούθου στο Λονδίνο). β) €285.000 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για την διοργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων ως εξής: 1. 2.
Συνδιοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Θεσμικές εκπροσωπήσεις της Κύπρου σε διεθνείς διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονικής και design.
156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY γ) €346.750 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για ανάπτυξη της χορευτικής κίνησης ως εξής: 1. Οργάνωση Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2. Οργάνωση Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου 3. Οργάνωση Καλοκαιρινού Site-Specific Φεστιβάλ Νέας Κίνησης 4. Οργάνωση Show Case Χορογραφίας Κύπρου 5. Αφιέρωμα στην Κυπριακή Χορογραφία στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη δ) €104.500 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων ως εξής: 1.
2. 3. 4.
Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και ενέργειες συνεργασίας με διεθνή μουσικά δίκτυα και άλλους φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας με ευρωπαϊκές και μη χώρες. Σεμινάρια Μουσικής, Μουσικολογικά Συμπόσια και Εκδόσεις Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Μουσικής στο εξωτερικό («MIDEM» στη Γαλλία, EURAVOX, WOMEX, CLASSICAL NEXT, κ.α.) Αγορά ψηφιακών δίσκων
ε) €266.000 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω δαπάνες για ενθάρρυνση της κινηματογραφικής τέχνης και κίνησης: 1. Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και προβολών για τον κινηματογράφο (Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» κ.ά.). 2. Διοργάνωση Μαραθωνίου Θερινών Προβολών στη Λευκωσία. 3. Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος»/ «Cyprus Film Days». 4. Κινηματογραφικό αρχείο. στ) €66.500 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω δαπάνες για την διοργάνωση λογοτεχνικών εκδηλώσεων: 1. 2. 3.
Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν τη λογοτεχνία και την προβολή της στην Κύπρο και το εξωτερικό, θεσμικές εκπροσωπήσεις. Τελετή απονομής Βραβείων Λογοτεχνίας και άλλων διακρίσεων. Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας
ζ) €270.750 προορίζονται να ενισχύσουν τη Θεατρική Κίνηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου. (Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») Β) €3.230 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αποστολής βιβλίων και ψηφιακών δίσκων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού σε πρεσβείες, πανεπιστήμια, σχολεία, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα στο εξωτερικό κ.ά. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιχορηγήσεις και άλλες δαπάνες του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Καν. ΕΕ αρ.1407/2013) και άλλων προγραμμάτων/μέτρων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού: (α) Γράμματα 1.
Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων
Υποπρόγραμμα
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σχέδιο
Στήριξης
2.
Αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό κυπριακών και ξένων βιβλιοθηκών και για τον εφοδιασμό των Κριτικών Επιτροπών Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας.
3.
Επιχορηγήσεις για την έκδοση μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
4.
Επιχορήγηση περιοδικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου.
5.
Επιχορηγήσεις έκδοσης μεταφράσεων έργων Κυπρίων λογοτεχνών από την ελληνική σε ξένες γλώσσες.
6.
Επιχορήγηση οργάνωσης εκθέσεων βιβλίων στην Κύπρο και το Εξωτερικό.
7.
Αποστολή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο
8. Μεταφράσεις ιστοσελίδας και χορηγικών προγραμμάτων. (β) Εικαστικά 1.
Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Σχέδιο Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης
2.
Πρόγραμμα Φιλοξενίας στο εξωτερικό (TRANSIT)
3.
Σχολή – Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
4.
Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους στη Λάρνακα
5.
Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα
(γ) Μουσική 1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα ΜΟΥΣΙΚΗ: Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής 2. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα ΜΟΥΣΙΚΗ: Σχέδιο Ενίσχυσης της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας (Πιλοτική Εφαρμογή) (δ) Χορός 1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα ΧΟΡΟΣ: Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 2.
Ενίσχυση και ενθάρρυνση χορογραφικής δημιουργίας (καινούριες δημιουργίες και παραγωγές από Κύπριους χορογράφους) Πρόγραμμα Τερψιχόρη
158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY (ε) Θέατρο 1.
Επιχορήγηση Θεάτρου Ριάλτο (Απόφ. Υ.Σ με αρ. 88.630 και ημερ. 27/11/2019)
2.
Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Υποπρόγραμμα ΘΕΑΤΡΟ Σχέδιο Στήριξης Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης και Σχέδιο Στήριξης Νεοσύστατων Θεατρικών Ομάδων
3.
Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
4.
Σχέδιο Επιχορήγησης ΘΥΜΕΛΗ, συμπεριλαμβάνει αμοιβές αξιολογητών των προτάσεων που θα υποβληθούν (τυχόν κάλυψη λειτουργικών εξόδων θεατρικών φορέων προϋποθέτει έγκριση ΥΣ)
5.
Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου στην Αθήνα
(στ) Κινηματογράφος 1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα Κινηματογράφος Σχέδιο Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων 2.
Θεσμικές συνδιοργανώσεις και θεματικά φεστιβάλ ειδικού ενδιαφέροντος
(ζ) Πολιτιστικές Δραστηριότητες Δήμων και Κοινοτήτων 1. Επιχορήγηση του Οργανισμού «Paphos Aphrodite Festival» (Απόφ. Υ.Σ με αριθμό 47.222 και ημερ. 14/01/98) 2.
Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
3.
Λειτουργία και εξοπλισμός πολιτιστικών κέντρων στην ύπαιθρο, περιλαμβανομένων των κοινοτικών βιβλιοθηκών
4.
Κέντρα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Λεμύθου και Σαϊτά
(η) Βιβλιοθήκες 1.
Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών πόλεων και μεγάλων αστικών κέντρων (επιχορήγηση 28 δημοτικών βιβλιοθηκών που λειτουργούν σε ολόκληρη την Κύπρο)
2.
Δικαιώματα Δημόσιου Δανεισμού Εντύπων (για εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/100/ΕΟΚ ημερομηνίας 19/11/1992)
3.
Ανάπτυξη Κοινοτικών βιβλιοθηκών (προορίζεται να καλύψει επιδότηση Κοινοτικών βιβλιοθηκών για αγορά νέων βιβλίων και συντήρηση των υφισταμένων ως επίσης ίδρυση νέων)
(θ) Λαϊκός Πολιτισμός 1.
Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα Λαϊκός Πολιτισμός Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού
2.
Iστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Παναγιά
(ι) Μουσεία 1.
Επιχορηγήσεις που θα παραχωρούνται βάσει ειδικού σχεδίου σε ιδιωτικά μουσεία και μουσεία των 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY τοπικών αρχών. 2.
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
(κ) Μνημεία Επιχορηγήσεις συνήθως σε ποσοστό 15% του συνολικού κόστους ανέγερσης μνημείων (εκτός 19551959) περιλαμβανομένου και του Μνημείου για τους Αιχμαλώτους του 1974 στη Λευκωσία. (λ) Πρόγραμμα «Creative Europe» Επιχορήγηση Φορέων που θα επιλεγούν για Κοινοτική Χρηματοδότηση (μ) Στήριξη Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά Χρηματοδότηση ειδικού μέτρου που θα προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων ή ομάδων ατόμων που είναι κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτισμικά περιθωριοποιημένες. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πολιτιστικά αγαθά (π.χ. δωρεάν παραχώρηση εισιτηρίων θεάτρου / κινηματογράφου). (ν) Στήριξη Πολιτιστικής Παιδείας Ενθάρρυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τον Πολιτισμό και Πρόγραμμα Στήριξης Ε/ΚυπρίωνΤ/κυπρίων Λογοτεχνών (ξ) Πρόγραμμα Παραχώρησης Ετήσιας Χορηγίας σε Πολιτιστικούς Φορείς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ο) Σχέδιο Δικτύωσης / Προβολής (π) Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων από Θρησκευτικές Ομάδες (Άρθρο 04352.3 «Επιχορήγηση Δραστηριότητες»)
Πολιτιστικών
Φορέων
και
Ατόμων
για
Πολιτιστικές
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €830.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των πιο κάτω: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ίδρυμα Κώστα Αργυρού Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λευκωσία Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στην Πάφο Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Περιοχών Μουσείο Κυπριακής Ιστορίας και Λογοτεχνικό Αρχείο Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 9. 10. 11. 12.
Στέγη Χορού Λεμεσού Στέγη Χορού Λευκωσίας Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας Λειτουργία Θεάτρου Παλλάς (Συντήρηση πιάνου)
(Άρθρο 04352.3 «Επιχορήγηση Δραστηριότητες»)
Πολιτιστικών
Φορέων
και
Ατόμων
για
Πολιτιστικές
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 23 – Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης του φεστιβάλ με την επωνυμία τα "Κύπρια" που φιλοξενεί ξένα μουσικά, θεατρικά και άλλα συγκροτήματα και εικαστικές κινηματογραφικές και άλλες εκδηλώσεις. (Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Κυπριακή Βιβλιοθήκη ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €29.800 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε διεθνείς οργανισμούς: 1. International Federation of Library Association (IFLA) 530 2. International Standard Βook Number (ISBN) 500 3. International Standard Music Number (ISMN) 120 4. International Standard Serial Number (ISSN) 650 5. Conference of European National Libraries (CENL) 2.000 6. Europeana 10.000 7. Interoptics - Webdewey 2.000 8. Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Βιβλίου/Ετήσιες Συνδρομές 9.500 (ΑΒΕΚΤ, KOHA, κ.α.) 9. Cyprus National Aggregator 4.500 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Μονάδα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Υλοποίηση δράσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διεθνή σύμβαση 23.750 της ΟΥΝΕΣΚΟ (2005) για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας 2. Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την προώθηση θεμάτων Πολιτιστικής 19.000 Διακυβέρνησης (Δέσμευση που απορρέει από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία) 3. Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με πολιτιστικά προγράμματα έρευνας που 19.000 προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 4.
EUNIC (Ανάπτυξη Δράσεων και Προγραμμάτων)
5.
EUNIC Δράσεις που απορρέουν από την Πλατφόρμα της Ε.Ε. για Πολιτιστική Διπλωματία (νέα πρόνοια που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις) EUNIC Global
6.
7. Ομάδες εργασίας για τον Πολιτισμό (Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»)
9.500 4.750
9.500 9.500
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους € 11.100 που προορίζονται να καλύψουν τις συνδρομές/συνεισφορές στους πιο κάτω οργανισμούς € 1. Compendium 2.
10.000
Συνδρομή στο Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Πολυμορφία (IFCD)
1.100
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.000 για κάλυψη των πιο κάτω δαπανών: € 1. Έδρες Πολιτισμού , Πρόγραμμα CERV 2.
40.000
Επιχορήγηση Φορέων που θα επιλεγούν για Κοινοτική Χρηματοδότηση
(Άρθρο 04352.3 «Επιχορήγηση Δραστηριότητες»)
Πολιτιστικών
Φορέων
και
Ατόμων
50.000 για
Πολιτιστικές
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €120.000 που θα καλύψουν: α) τo κόστος ανάθεσης της μελέτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της καντίνας από τα Δημόσια Έργα τα οποία ακολούθως θα προκηρύξουν διαγωνισμό για την συντήρηση της, και β) το κόστος βελτιωτικών εργασιών που αφορούν ανακαίνιση ή και συντήρηση χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας στη Λευκωσία και περιλαμβάνουν αναβάθμιση εκθετηρίου για μετατροπή του σε χώρο όπου θα διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις σχεδιαστών/χειροτεχνών, θεματικές εκθέσεις, παρουσίαση των αποτελεσμάτων από ερευνητικά εργαστήρια και φιλοξενία έργων και επιδιόρθωση ταράτσας/στέγης των κτιρίων. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ
162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις συνολικού ύψους €130.000 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: • Ανάθεση αγοράς υπηρεσιών από χειροτέχνες για την κατασκευή αντικειμένων. Οι πρώτες ύλες προμηθεύονται από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας (ΥΚΧ). • Διοργάνωση εργαστηρίων για την ενίσχυση των προσπαθειών διάσωσης τεχνικών των οποίων η τεχνογνωσία θα χαθεί αν δεν γίνουν ενέργειες μετάδοσης της γνώσης σε επόμενες γενιές (κεντήτριες, υφάντριες, κεραμίστες, καλαθοπλέκτες, αργυροχόοι, κτλ). • Αγορά υπηρεσιών από τεχνίτη αγγειοπλάστη/κεραμίστα, μέχρι την πλήρωση της θέσης από μόνιμο προσωπικό ώστε να συνεχίσει η παραγωγή και να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μεταφορά της γνώσης/τεχνικής. • Αγορά υπηρεσιών από φωτογράφο για την επαγγελματική φωτογράφιση των δράσεων και των αντικειμένων που κατασκευάζονται εντός ή εκτός της ΥΚΧ για προώθησή τους μέσω του καταλόγου της Υπηρεσίας, την ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. • Αγορά υπηρεσιών από γραφίστες για να υπάρξει γραφιστική υποστήριξη της ΥΚΧ. • Αγορά υπηρεσιών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, εκεί όπου χρειάζεται, για ανακαινίσεις. • Αγορά υπηρεσιών για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Τμήμα Αρχαιοτήτων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €816.115 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο ποσό για εργοδότηση των πιο κάτω: • 5 Αρχαιολόγων, κλίμακα Α8-10-11 Ε.Α.Χ. • 1 Τεχνικού, κλίμακα Α2-5-7(ii) Ε.Α.Χ. • 8 Αρχαιολογικών Λειτουργών, κλίμακα Α8-10-11 για ψηφιοποίηση E.O.X. • 5 Αρχαιολογικών Λειτουργών, κλίμακα Α8-10-11 για τις ανάγκες του έργου του Nέου Κυπριακού Mουσείου E.O.X. • 10 Συντηρητών, κλίμακα Α8-10-11 για τις ανάγκες του έργου του Nέου Κυπριακού Mουσείου E.O.X. • 4 Αρχαιολογικών Λειτουργών, κλίμακα Α8-10-11 για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα E.O.X. (Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.400 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας του Διευθυντή του Τμήματος. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για προσωρινή ενοικίαση αυτοκινήτων, για ικανοποίηση των αναγκών του Τμήματος για μεταφορές. (Άρθρο 03074.2 «Μεταφορικά») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
Υποομάδα Δαπανών 03301 –Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €45.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη διαφόρων ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, μηχανολογικών, οικοδομικών και άλλων εργασιών στα μουσεία, μνημεία και άλλα κτίρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») (β) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες που αφορούν μικροβελτιώσεις, επεκτάσεις και συντηρήσεις των εκθεσιακών χώρων, εκθεμάτων και κτιρίων των ακόλουθων Μουσείων: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου), Λευκωσία Μουσείο Λεδρών, Λευκωσία Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου, Ευρύχου Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας Κάστρο Λάρνακας Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας, Λεύκαρα Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεμεσού ) Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου, Επισκοπή Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Γεροσκήπου Μουσείο Μυκηναϊκού Αποικισμού της Κύπρου στη Μάα - Παλαιόκαστρο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου, Κούκλια
(Άρθρο 03323.2 «Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €372.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για (i) αγορά υλικών και εργαλείων, (ii) σχεδιασμό και αποτύπωση χερσαίων έκτακτων ανασκαφών και ενάλιων ερευνών, (iii) υπηρεσίες αρχαιολόγων για διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών/ ανασκαφών, (iv) αγορά υπηρεσιών εργατών για ανασκαφές σε ιδιωτικά τεμάχια γης στα πλαίσια διερευνητικών ανασκαφών, (v) άλλα έξοδα που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους (Απ. ΥΣ με αρ. 93.595 ημερ. 07/09/22 ). (Άρθρο 03564.2 «Αρχαιολογικές Έρευνες») (β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για εκπονήσεις μελετών και σχεδιασμού έργων όπως πιο κάτω: 1.
Εκπόνηση ειδικής μελέτης για την ετοιμασία φακέλων για κατάθεση υποψηφιότητας στην UNESCO για την εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι, του Τεμένους Χαλά Σουλτάν και των Αλυκών στη Λάρνακα, με στόχο την ένταξή τους στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Άλλες τυχόν ανάγκες
2.
(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €170.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών:
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
12. 13. 14.
15. 16.
Συντηρητών για συντηρήσεις αρχαιολογικών αντικειμένων. Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας, Γεωλόγων και Υδρολόγων για την ετοιμασία μελετών σχετικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Α’ και Β’ Πίνακα και κτηρίων του Τμήματος. Αρχαιολόγων για τη ψηφιοποίηση αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων. Αρχαιολόγων για συλλογή, τεκμηρίωση και καταγραφή αρχαιολογικού υλικού. Αρχαιολόγων για ετοιμασία καταλόγων και εκδόσεων του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Αρχαιολόγων, Μουσειολόγων, Ειδικών για Πολιτιστική Διαχείριση για διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων. Ειδικού για σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για αναβάθμιση της πληροφόρησης των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρουςΕιδικών για αναβάθμιση των υφιστάμενων εκθεσιακών χώρων και για δημιουργία νέων εκθεσιακών χώρων και οργάνωση περιοδικών εκθέσεων: (α) Εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών από Αρχιτέκτονες, Μουσειογράφους, Σχεδιαστές (β) Εκπόνηση μουσειολογικών μελετών από Αρχαιολόγους, Μουσειολόγους, Επιμελητές Εκθέσεων (γ) Εκπόνηση γραφιστικών μελετών από Γραφίστες, Εικονογράφους. Σχεδιαστή για σχεδιαστικές αποτυπώσεις αρχαιολογικών σχεδίων και αντικειμένων. Σχεδιαστών, Εικονογράφων, Γραφιστών για σχεδιασμό προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στα πωλητήρια του Τμ. Αρχαιοτήτων και Ειδικού για προώθηση των πωλήσεων. Κινηματογραφιστών, Φωτογράφων, Γραφιστών, Εικονογράφων και Ειδικών Δημοσίων Σχέσεων και Marketing στα πλαίσια προβολής: (α) αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων (β) περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων δράσεων. Τεχνικών για ψηφιοποίηση αρχείων του Τμήματος. Ηλεκτρολόγου για τη χρήση του φωτιστικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Εμπειρογνώμονα ή ομάδα συντηρητών από το εξωτερικό για την παροχή συμβουλών, καθοδήγηση/εκπαίδευση συντηρητών αρχαιοτήτων στην αποστύλωση, σχεδιασμό στηριγμάτων και γενικότερη συντήρηση μεγάλων λίθινων αγαλμάτων. Γεωλόγου/Γεωαρχαιολόγου για διενέργεια μη καταστροφικών αναλύσεων Άλλες αγορές υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν εντός του έτους.
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις πιο κάτω εκδόσεις: 1. Γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση/βιβλιοδεσία της έκδοσης Report of the Department of Antiquities, Cyprus (RDAC) New Series 2 . 2. Γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση/βιβλιοδεσία της έκδοσης Dévotion et Société dan l’île de Chypre après le patrimoine archéologique monumental et pictural religieux. 3.
Επανεκτύπωση έκδοσης «Σώμα».
4.
Σχεδιασμός και εκτύπωση άλλων μελετών ή καταλόγων του Τμήματος.
(Άρθρο 03655.3 «Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 –Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συνδρομές: 1. Ετήσια συνεισφορά στον οργανισμό ICCROM - International Centre for the study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 2. Ετήσια συνδρομή στον οργανισμό ICOM - International Council of Museums 3. Ετήσια συνδρομή στον οργανισμό NEMO - NETWORK OF EUROPEAN MUSEUM ORGANISATIONS 4. Ετήσια συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό επιστημονικό δίκτυο για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς E-RIHS – European Research Infrastructure for Heritage Science (σε συνεργασία με Ινστιτούτο Κύπρου και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) 5. Ετήσια συνεισφορά στην UNESCO (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/ Ιδρύματα κτλ.»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΞΕΝΟΥΣ
Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €44.000, οι οποίες αφορούν: Α) €24.000 θα καταβληθούν ως ακολούθως: (α) Στο πρόγραμμα ‘Monitoring the Movement of Cultural Objects’ το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50%, από την Ελβετική Κυβέρνηση. (β) Στο αιτούμενο για 50% χρηματοδότηση από την Ελβετική Κυβέρνηση πρόγραμμα “Digitising Moveble Antiquities from Sites Under Threat”. (γ) Στο διημερές πρόγραμμα «Mosaik on Networking Programme» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Getty Foundation συνεργασίας με την Αρχή Αρχαιοτήτων Ισραήλ για εκπαίδευση σε θέματα συντήρησης και διαχείρισης ψηφιδωτών και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY (Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές») Β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν την συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος ψηφιοποίησης καθώς και την ασφάλιση του εξοπλισμού που αγοράστηκε από το πρόγραμμα « C.A.D.i.P.» το οποίο επεκτάθηκε και αναβαθμίσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του νέου χρηματοδοτούμενου από ΕΟΧ και Νορβηγία συνεχιζόμενου προγράμματος «Digitising the Museums of Cyprus. (Άρθρο 05896.3 «Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 –ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 - Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τη δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού για τα Εργαστήρια/ Συνεργεία του Τμήματος όπως: εργαστήρια συντήρησης ενάλιων αρχαιοτήτων, τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων, λίθινων, μετάλλων, κεραμικών, υφάσματος και χάρτου, φωτογραφικό εργαστήριο, ξυλουργικό εργαστήριο, οικοδομικά συνεργεία, συνεργεία ανασκαφών κλπ. (Άρθρο 07501.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες : 1. Δαπάνες για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων. Διαμόρφωση σχεδίου χρήσης και ένταξης νέων τεχνολογιών σε μνημεία και πολιτιστικούς χώρους και σχεδίου εφαρμογής της δημιουργίας τεχνολογικών εργαλείων για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των επισκεπτών και χρηστών, π.χ. οθόνες αφής. 2. Άλλες ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. (Άρθρο 07655.3 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») (β) €350.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας στους εξής αρχαιολογικούς χώρους: Ιερό Απόλλωνα Υλάτη, Κούριο και Τάφοι των Βασιλέων καθώς και άλλες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. (Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07800 – Αρχαιότητες Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 για τον επαναπατρισμό και την επιστροφή πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς και για κάλυψη εξόδων για την υλοποίηση των αποφάσεων και δραστηριοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για πάταξη της σύλησης και της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. (Άρθρο 07801.2 «Επαναπατρισμός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων)
167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08900 – Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (α) Ποσό ύψους €110.000 που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων δράσεων για προβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται δαπάνες για υπηρεσίες μουσικών, τραγουδιστών, ηχοληπτών κ.α., καθώς επίσης και κάλυψη δαπάνης για έξοδα δεξιώσεων. Η εν λόγω πρόνοια αφορά τις ακόλουθες εκθέσεις/δράσεις: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Ημέρας Μνημείων Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Ημέρας και Νύκτας Μουσείων Άλλες Εκθέσεις και εκδηλώσεις Μνημείων και Μουσείων Πινακίδες Μνημείων και Μουσείων Δράσεις για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Δράσεις για την προβολή του έργου που επιτελεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων Εκθέσεις και εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων με άλλους φορείς
(Άρθρο 08901.3 «Διαμόρφωση, Παρουσίαση, και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων»). (β) Ποσό ύψους €300.000 για τις ακόλουθες δαπάνες: 1. Έργο αντικατάστασης των μεμβρανών των στεγάστρων του αρχαιολογικού χώρου Κουρίου. 2. Εργασίες συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου, των στεγάστρων, του κέντρου επισκεπτών, του εκδοτηρίου, του πωλητηρίου και άλλων συντηρήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους Κουρίου και Απόλλωνα Υλάτη. (Άρθρο 08904.3 «Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κουρίου») (γ) Ποσό ύψους €1.200.000 για τις ακόλουθες δαπάνες: 1. Αποκατάσταση Τεμένους Κεπήρ στη Λεμεσό που θα υλοποιηθεί με ξένη χρηματοδότηση. 2. Εργασίες στερέωσης βραχωδών πρανών στον Παλαιό Ανεμόμυλο στην Πάφο. 3. Μελέτη και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης Ι. Μ. Παναγίας Χρυσορογιάτισσας. 4. Αποκατάσταση κτηρίου Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου στη Λευκωσία. 5. Διεξαγωγή εργασιών για συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια ως ακολούθως: • Συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Α´ Πίνακα - Κυβερνητικές περιουσίες- Για την Κατηγορία των Αρχαίων Μνημείων Α΄ Πίνακα, που είναι κρατικά, η δαπάνη καλύπτεται πλήρως (100%) από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων. • Αγορά υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες/ Σχεδιαστές για την αποτύπωση/ σχεδίαση των Μνημείων. • Συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Β´ Πίνακα - μη Κυβερνητικές περιουσίες. • Επιχορήγηση εγκεκριμένων μελετών και επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου, που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα σε Αρχιτέκτονες/Πολιτικούς Μηχανικούς /Ηλεκτρολόγους/Μηχανολόγους κ.α. από τους ιδιοκτήτες Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα. Για την αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα, τα οποία δεν αποτελούν κρατική περιουσία, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είτε εκτελεί το ίδιο έργα σε αυτά με αυτεπιστασία, είτε δίνοντας έγκριση για την 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY υλοποίηση του έργου από τον ιδιοκτήτη. Για την αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα, ποσό επιχορήγησης καταβάλλεται βάσει του άρθρου 8 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής του Τμήματος με έγκριση του Υφυπουργού Πολιτισμού δύναται να χορηγήσει ποσό βοήθειας σε πρόσωπο που έχει συμφέρον σε Αρχαίο Μνημείο, για τη συντήρηση, διατήρηση ή αποκατάστασή του, με ποσά προνοίας στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το ποσό της επιχορήγησης για εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης σε Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, όπως εκκλησίες, μνημεία κοινής ωφέλειας και μνημεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής όπως οικίες, καταστήματα, ληνοί, ελιόμυλοι, νερόμυλοι, γεφύρια και άλλα, ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης επιχορηγούμενης δαπάνης με μέγιστο ποσό αυτής τις €400.000 και με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τις €200.000. Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων δύναται, με την έγκριση της Υφυπουργού, να εγκρίνει επιχορήγηση πάνω από το 50% ή και πάνω από €200.000 για έργα που γίνονται προς όφελος κοινοτήτων με πολύ περιορισμένους οικονομικούς πόρους και εκτελούνται είτε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων είτε υλοποιούνται από κοινότητες ή εκκλησιαστικές επιτροπές . Εξαιρούνται επίσης οι εκκλησίες του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Παναγία Ασίνου, Παναγία του Άρακα, Αρχάγγελος Πεδουλά, Παναγία Ποδίθου, Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής, Σταυρός του Αγιασμάτι, Άγιος Νικόλαος της Στέγης, Παναγία Μουτουλλά, Τίμιος Σταυρός Πελενδρίου και Μεταμόρφωση του Σωτήρος Παλαιχωρίου) καθώς και μερικά άλλα μνημεία όπως η Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στην Λευκωσία, η Οικία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Παναγιά καθώς και Τάφοι της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Περιόδου στην Κάτω Πάφο οι δαπάνες συντήρησης των οποίων καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος. Επίσης καταβάλλεται επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, η οποία θα υπολογίζεται με βάση την εγκεκριμένη επιχορηγούμενη δαπάνη και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €16.000. (Άρθρο 08908.3 «Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων»). (δ) Ποσό ύψους €1.300.000 που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διαμόρφωση των πιο κάτω αρχαιολογικών χώρων: 1. Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου - Έργο κατασκευής νέων χώρων υγιεινής, νέας ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής εγκατάστασης, ήχου και φωτισμού και έργα προσβασιμότητας για ανάδειξη του Μνημείου και βελτίωση της λειτουργικότητας του ως Πολιτιστικό Κέντρο (έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου Προσχέδιο Απ. Αρ. Πρότασης 574/2023, ημερ. 26/05/23). 2. Λάρνακα - Καλύπτει δαπάνες για έργα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Λάρνακας (Ψηφιδωτό Ηρακλή) με τον αρχαιολογικό χώρο Λιμανιού Αρχαίου Κιτίου (αναμένεται έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου). 3. Πόλης Χρυσοχούς - Καλύπτει δαπάνες για έργα ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων της Πόλεως Χρυσοχούς (αναμένεται έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου). 4. Άλλα έκτακτα κατασκευαστικά έργα. (Άρθρο 08915.3 «Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων») Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €640.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκτέλεσης των πιο κάτω έργων σε αρχαία μνημεία ή/και άλλα κτίρια:
169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 1. Αντικατάσταση περίφραξης στους αρχαιολογικούς χώρους Τάφοι των Βασιλέων, Θέατρο Πάφου και Λόφου Φάπρικας. 2. Εφαρμογή εξιδεικευμένης μελέτης φωτισμού (εγκατάσταση ειδικού φωτισμού στα Κάστρα Λεμεσού και Κολοσσίου). 3. Κούκλια, Απαλλοτριωμένες Οικίες - Καλύπτει δαπάνες για αποκατάσταση υποστατικών εντός της περιοχής ανάπλασης της κεντρικής Πλατείας Κουκλιών. 4. Έργο αποκατάστασης των πεζογεφυρών της Βασιλικής Χρυσοπολίτισσας στην Κάτω Πάφο. 5. Κατασκευή και συντήρηση στεγάστρων. 6. Περιφράξεις σε αρχαία μνημεία Α Πίνακα. 7. Εφαρμογή εξιδεικευμένης μελέτης φωτισμού (εγκατάσταση ειδικού φωτισμού σε διάφορα Κάστρα και Αρχαία Μνημεία). 8. Αγορά λυόμενων χρηστικών κατασκευών (φυλάκιο κτλ) και αγορά λυόμενων, όπως αποθηκών, εμπορευματοκιβωτίων κ.ά. για τις ανάγκες του Τμήματος. 9. Σχεδιασμός/Μελέτη /Κατασκευή ή αγορά κτηρίου για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών στην επαρχία Πάφου. 10. Άλλα έκτακτα κατασκευαστικά έργα. (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Κυπριακό Μουσείο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που αφορούν δαπάνες για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του Κυπριακού Μουσείου - Λευκωσία. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για (i) αποκατάσταση των στεγών και στεγανοποίηση / μόνωση ταρατσών, (ii) τοπιοτέχνιση του κήπου (iii) αναβάθμιση εκθεσιακών κατασκευών και εποπτικού υλικού της μόνιμης έκθεσης του μουσείου (iv) κατασκευαστικά έργα για υλοποίηση της Μουσειογραφικής και Γραφιστικής Μελέτης στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων του μουσείου. (Άρθρο 08083.3 «Βελτιώσεις Μουσείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 43 – Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που αφορούν δαπάνες για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για (i) υλοποίηση της μελέτης διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων του μουσείου και (ii) υλοποίηση της μελέτης για τον φωτισμό της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου. (Άρθρο 08082.3 «Επεκτάσεις Μουσείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 44 – Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που αφορούν δαπάνες για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Λεμεσού. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για συντήρηση στα δύο αίθρια και στην αποθήκη αρ. 4 του Μουσείου. (Άρθρο 08082.3 «Επεκτάσεις Μουσείων»).
170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 45 – Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €220.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για (i) αναδιαμόρφωση και κατασκευή του χώρου υποδοχής και πωλητηρίου του Μουσείου (ii) κατασκευή νέου στεγάστρου για την έκθεση διαφόρων ογκωδών λίθινων ευρημάτων. (Άρθρο 08082.3 «Επεκτάσεις Μουσείων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 46 – Νέο Κυπριακό Μουσείο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τις μουσειακές ανάγκες του Νέου Κυπριακού Μουσείου (ΝΚΜ). Η πρόνοια θα διατεθεί για παροχή υπηρεσιών για: 1. Δημιουργία Γραφιστικών Συνθέσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών (Σύμβαση Δημιουργικού). 2. Κατασκευή στηριγμάτων και συνδέσμων για ογκώδη εκθέματα π.χ. γλυπτά για σκοπούς επανέκθεσής τους στο ΝΚΜ. 3.
Δημιουργία Τρισδιάστατων Μοντέλων και Ψηφιακών Εφαρμογών.
4.
Σχεδιασμό και ετοιμασία λογοτύπου και οπτικής ταυτότητας.
5.
Σχεδιασμό στηριγμάτων εκθεμάτων.
6.
Δημιουργία εικονογραφήσεων και ζωγραφικών σχεδίων.
7. Υποστηρικτικές υπηρεσίες και έξοδα επιστημονικών συμβούλων. 8.
Μουσειακή αφήγηση (storytelling) και μουσειακή επικοινωνία.
9. Υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβούλων μουσειοπαιδαγωγών. 10. Μετακίνηση και στήριξη μεγάλων ογκωδών γλυπτών για σκοπούς συντήρησης. 11. Μεταφράσεις κειμένων σε έξι γλώσσες. 12. Φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις για καταγραφή εξέλιξης εργασιών Έργου και για ειδικές φωτογραφήσεις προβολής αντικειμένων. 13. Αποτύπωση, σάρωση τρισδιάστατων αντικειμένων και δημιουργία αντιγράφων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 47 – Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών για ανέγερση «Κέντρου Έρευνας Τεκμηρίωσης
171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Αρχαίου Ιδαλίου», δίπλα από το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου, το οποίο θα στεγάζει πρότυπο αποθηκευτικό χώρο για αρχαιότητες, γραφεία και μικρή βιβλιοθήκη. (Άρθρο 08081.3 « Ανέγερση Μουσείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 48 – Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου-Αρσινόης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου - Αρσινόης. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για (i) αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού και (ii) αναβάθμιση της υφιστάμενης έκθεσης του μουσείου. (Άρθρο 08083.3 « Βελτιώσεις Μουσείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 50 – Άλλα Μουσεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €190.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκτελέσεις έργων στα πιο κάτω μουσεία: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου), Λευκωσία Μουσείο Λεδρών, Λευκωσία Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου, Ευρύχου Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου Κάστρο Λάρνακας Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας, στα Λεύκαρα Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου - Κάστρο Λεμεσού Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου, Επισκοπή Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Γεροσκήπου Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου, Κούκλια Μουσείο Μάας - Παλαιοκάστρου Νέο Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κύπρου
(Άρθρο 08083.3 «Βελτιώσεις Μουσείων»)
172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0325 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €275.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που πηγάζουν από τη συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον «Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων» και αφορούν τα πιο κάτω: 1.
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου
2.
Εθνικό Σημείο Επαφής «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV)»
3.
KIC – Culture and Creativity
4.
Κέντρο Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης
5.
Διάφορες άλλες δαπάνες
(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
173
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης με την ανάπτυξη μιας αξιόμαχης στρατιωτικής δύναμης που θα δημιουργεί συνθήκες αποτροπής έναντι οποιασδήποτε επιβουλής και θα ενδυναμώνει τις διπλωματικές προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας για απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση της Κύπρου. ΟΡΑΜΑ Η προαγωγή της ειρήνης και της ελευθερίας και η ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως συνεισφορέα ασφάλειας και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. ΑΞΙΕΣ • Εθνικό φρόνημα • Ηθικό • Αποτελεσματικότητα • Αξιοκρατία • Χρηστή διοίκηση • Διαφάνεια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ • Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς. • Διοικητική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Άμυνας. • Ανάπτυξη και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. • Αναβάθμιση της αμυντικής διπλωματίας με την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων και συνεργασιών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ενεργότερη εμπλοκή σε θέματα Κοινής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί»)
174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1101 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διεξαγωγή της παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου, των εκδηλώσεων των επετείων κατά του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και λοιπών επετειακών και άλλων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εορτασμών της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων και της ημέρας Ακολούθων Άμυνας από τους ακόλουθους άμυνας (ΑΚΑΜ) και αντιπρόσωπους του Υπουργείου στο εξωτερικό. (Άρθρο 03034.2 «Επετειακές Εκδηλώσεις») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €66.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες φιλοξενίας: Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο του Υπουργού μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. 2. Έξοδα για ποτά σε συνεδριάσεις στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. 3. Φιλοξενία Υπουργών και επισήμων άλλων χωρών, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών. Σύνολο (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 1.
€ 3.876
1.938 60.686 66.500
(β) €90.250 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες για την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ): 1.
Παροχή δορυφορικών υπηρεσιών και κόστος κλήσεων των μηνιαίων δοκιμαστικών επαφών.
2.
Αγορά εξοπλισμού και υλικών για Κέντρο Επιχειρήσεων - ΚΕΠΙΧ/ΚΥΠΣΕΑ και Υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), συμπεριλαμβανομένων και νέων δορυφορικών συσκευών/ανταλλακτικών αυτών.
(Άρθρο 03128.2 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: (α) Συντήρηση/επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και υποστήριξη τεχνολογικών συστημάτων. (β) Συντήρηση και λειτουργία της διασύνδεσης του Υπουργείου με την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ), την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας), με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) κ.α. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1101 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €57.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα ασφάλειας και υγείας, περιβαλλοντικά θέματα, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, εκπαιδεύσεις της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας κ.α. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €71.250 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, περιβαλλοντικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας και άλλων συναντήσεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €190.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής του Υπουργείου Άμυνας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), τη Βάση Δεδομένων Συνεργασίας (CODAPA), του Ευρωπαϊκού κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, το πρόγραμμα παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία (EUMAM), κ.α. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών στο Υπουργείο Άμυνας, για κάλυψη διαφόρων αναγκών. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Υποομάδα Δαπανών 03751 – Δαπάνες Αστυνόμευσης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €420.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης στρατοπέδων της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ). (Άρθρο 03755.2 «Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (1) €850.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς: (α) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1101 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (β) Μηχανισμός «ΑΘΗΝΑ» ο οποίος μετεξελίχθηκε σε European Peace Facility (EPF) (γ) Συνδρομές για Ακόλουθους Άμυνας (ΑΚΑΜ) σε στρατιωτικούς συνδέσμους (δ) Παγκόσμια Οργάνωση Στρατιωτικής Ιατρικής (ε) European Army Interoperability Centre FINABEL (στ) Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») (2) €2.150.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συμμετοχής και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), καθώς και άλλων προγραμμάτων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας όπως: € 90.000
(α)
Δράση «ΑΘΗΝΑ»
(β)
Νέα - πρόσθετα έργα στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» και λοιπές εθνικές δράσεις Έρευνας και καινοτομίας
500.000
(γ)
Προγράμματα σε εξέλιξη στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου (EDF) Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)
580.000
(δ)
Νέα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)
80.000
(ε)
2η δόση προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής χρήσης»
900.000
(Άρθρο 04154.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Απ. Υπ. Συμβ. 87.546 ημερ. 22/5/2019) και (β) Έκτακτες χορηγίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από οποιανδήποτε άλλη υποομάδα. (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού όλων των τομέων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1102 – ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02140 – Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €310.119 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα ενοικίου των Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού που έχουν τοποθετηθεί σε αποστολές στο εξωτερικό. (Άρθρο 02145.2 «Επιδόματα Ενοικίου») Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €207.235 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα επικίνδυνης εργασίας των αξιωματικών και υπαξιωματικών που υπηρετούν στη Διμοιρία Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς του Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 56.152 ημερομηνίας 25/07/2002 και την Κ.Δ.Π. 612/2002 , καθώς επίσης και το επίδομα πυροτεχνουργών του Στρατού της Δημοκρατίας κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό φακ. 13.12.012.001 ημερομηνίας 23/10/2007. (Άρθρο 02163.2 «Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας»). (β) €717.835 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο πτητικό επίδομα των ιπτάμενων αξιωματικών και μηχανικών της αεροπορίας σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 611/02 και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 57.365 ημερομηνίας 13.2.2003 και αρ.65.189 ημερομηνίας 21.3.2007, καθώς επίσης και το ετήσιο πτητικό επίδομα στους διασώστες και στους χειριστές βαρούλκου, σύμφωνα με τη Κ.Δ.Π. 202/2013 ημερομηνίας 14/6/2013. (Άρθρο 02165.2 «Επίδομα Ιπταμένων»). (γ) €250.332 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο καταδυτικό επίδομα των υποβρύχιων καταστροφέων του Στρατού της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 609/02 και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.365 ημερομηνίας 13/2/2003. (Άρθρο 02166.2 «Επίδομα Δυτών»). (δ) €450.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του ετήσιου πτωτικού επιδόματος στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Κ.Δ.Π.610/02 και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.365 ημερομηνίας 13/2/2003. (Άρθρο 02171.2 «Επίδομα Αλεξιπτωτιστών»). Υποομάδα Δαπανών 02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.205.378 που προορίζονται να καλύψουν το γενικό επίδομα εξωτερικού των στελεχών του Κυπριακού Στρατού που υπηρετούν σε αποστολές στο εξωτερικό. (Άρθρο 02191.2 «Γενικό Επίδομα Εξωτερικού»).
178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1103 – ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Υποομάδα Δαπανών 03780 – Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €193.164.303 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς. Η ανάλυση των δαπανών κατά Άρθρο αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, υποβάλλεται από το Υπουργείο Άμυνας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, για ενημέρωση. (Άρθρο 03781.2 «Εθνική Φρουρά»).
179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1104 – ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Υποομάδα Δαπανών 03780 – Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €162.100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του περί Προϋπολογισμού του 2024, Νόμος του 2023 (Νόμος Αρ.58(II)/2023). (Άρθρο 03782.2 «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης»).
180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024 - 2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών περιοχών της Κύπρου προωθώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα ενώ παράλληλα συμβάλλει στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της Κύπρου και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής των περιοχών αυτών. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της αλιείας και του αγρο-διατροφικού τομέα, καθώς και την προστασία και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού και ορυκτού πλούτου της Κύπρου, μέσω ολοκληρωμένων Στρατηγικών, Σχεδίων Δράσης, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, προώθησης έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας και υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. ΟΡΑΜΑ Μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, μέσω της εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και στην αλιεία, της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Κύπρου, της προσαρμογής στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων της χώρας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με όρους αειφορίας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων / δεσμεύσεων της χώρας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο. ΑΞΙΕΣ 1. Αριστεία 2. Τιμιότητα και Ακεραιότητα 3. Επαγγελματισμός 4. Αποτελεσματικότητα 5. Διαφάνεια και Προσβασιμότητα 6. Αξιοπιστία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1.
Μεταρρύθμιση της αγροτικής γεωργικής ιχθυοκαλλιέργειας) και οικοδόμηση της ανταγωνιστικότητάς της.
2.
Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση της οικονομίας.
3.
Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Κύπρου.
4.
Προώθηση της αποδοτικής, αειφόρου και βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.
5.
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων.
6.
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και την δημόσια υγεία.
7.
Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων.
181
οικονομίας (γεωργίας, κτηνοτροφίας, ανθεκτικότητας και ενίσχυση της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), σύμφωνα με τον Νόμο 79(Ι)2010, 2-3 συνεδρίες ανά έτος προς €70 (αμοιβή των μελών ανά συνεδρία μη δημόσιων υπαλλήλων) (Εγκύκλιος Υ.Ο. αρ. 1540 ημερ.11/8/2016). (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές ») (β) ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και των Τμημάτων/Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτή ως ακολούθως:
1.
2. 3. 4.
5.
Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο του Υπουργού μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. Έξοδα για ποτά σε συνεδριάσεις στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. Ποτά για συνεδριάσεις Λειτουργών έναντι αποδείξεων. Έξοδα φιλοξενίας για κάθοδο ξένων αποστολών ή αντιπροσωπειών που θα προσκληθούν από τα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές τους, έναντι αποδείξεων. Έξοδα φιλοξενίας Λειτουργών που είναι τοποθετημένοι σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας.
Σύνολο (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
€ 3.876
1.938 930 10.861
1.395 19.000
182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υποομάδα Δαπανών 03300 – Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορα οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα στο κτίριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και άλλες δαπάνες που αφορούν σε μετακίνηση εξοπλισμού, διαχωρισμούς γραφείων, μετακίνηση του Χημείου Ελέγχου Γάλακτος και άλλες παρεμφερείς εργασίες, που αναλογούν στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, προορίζονται να καλύψουν την κατασκευή έργων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Ασφαλείας. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙA ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: α) ύψους €29.402 που προορίζονται να καλύψουν τις εκπαιδεύσεις των Λειτουργών του Υπουργείου, ως ακολούθως: i) Διοίκηση Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, υγείας (Πρώτες Βοήθειες) και αγροτικής πολιτικής. ii) Τμήμα Γεωργίας Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, γεωργοκτηνοτροφικά θέματα, θέματα διαπίστευσης/εκτίμησης κινδύνου, μεθόδων ανάλυσης, GIS, καθώς και θέματα που προκύπτουν από τις ανάγκες του Πυρήνα Μάθησης. iii) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα κτηνιατρικά θέματα δημόσιας υγείας, υγείας και ευημερίας των ζώων, θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, χρήση χημικών και βιολογικών παραγόντων και μέσα ατομικής προστασίας κλπ., όπως και εκπαίδευση Κτηνιατρικών Λειτουργών και Επιθεωρητών σε θέματα Εσωτερικών Ελέγχων τα οποία δε καλύπτονται από τα προγράμματα της ΚΑΔΔ. iv) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Εκπαιδεύσεις προσωπικού που θα συμβάλουν στην διεκπεραίωση των στόχων και δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το Μαθησιακό Πλάνο που έχει ετοιμαστεί. Οι εκπαιδεύσεις προσανατολίζονται κυρίως στην επιμόρφωση του προσωπικού στους πιο κάτω τομείς: (α) Σε διάφορα εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικά και μηχανογραφημένα συστήματα που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα (π.χ. σχεδιασμός, μελέτη και συντήρηση υδραυλικών έργων, Ευρωκώδικες και στατικές μελέτες, χρήση μηχανογραφημένου συστήματος τιμολόγησης νερού). (β) Στην ασφάλεια φραγμάτων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και διαχείρισης έργου. (γ) Στην εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία που απαιτούνται από τους σχετικούς Νόμους (όπως: Εκπαίδευση για τη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων, Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία –Επείγοντα περιστατικά, Εκπαίδευση για εργασίες σε ύψος, Εκπαίδευση για βασική υποστήριξη ζωής και χρήση Αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, Χειρισμός αλυσοπρίονων, Εκπαίδευση για ασφαλή χρήση γερανού επί φορτηγού, Ασφαλή χρήση περονοφόρου με αντίβαρο, Ασφαλή 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ χρήση ηλεκτροκολλήσεων οξυγονοκολλήσεων και Θέματα νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας (δ) Σε θέματα Διαπίστευσης και ενόργανης ανάλυσης των Χημείων νερού. (ε) Σε θέματα Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (ζ) Σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και GDPR. (η) Σε θέματα λειτουργίας, διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. (θ) Στη χρήση του λογισμικού AutoCAD και AutoCAD 3D v) Τμήμα Μετεωρολογίας Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα κλιματολογίας, συνοπτικής και αεροναυτικής μετεωρολογίας και τεχνικής υποστήριξης της βάσης δεδομένων του Τμήματος. vi) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Εκπαίδευση σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των εκπαιδεύσεων που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Προγραμματισμού Μαθησιακών Παρεμβάσεων 2024-2027 του ΙΓΕ. Θα καλύψει επίσης τις ανάγκες εκπαίδευσης ωρομίσθιου προσωπικού στον χειρισμό μηχανημάτων. vii) Απρόβλεπτα. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») β) ύψους €49.400 που προορίζονται να καλύψουν τις εκπαιδεύσεις των Λειτουργών του Υπουργείου, ως ακολούθως: i) Διοίκηση Εκπαίδευση στο εξωτερικό για θέματα αγροτικής πολιτικής. ii) Τμήμα Γεωργίας (α) Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών Εκπαιδεύσεις που προκύπτουν από τη διάγνωση αναγκών μάθησης στα πλαίσια του πυρήνα μάθησης, αναγκών που προκύπτουν από νέες αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και εκπαίδευση «Stage» για ένα Λειτουργό. (β) Κλάδος Αμπελουργίας / Οινολογίας - Εκπαίδευση Λειτουργού στην Οινολογία - Αμπελουργία σε Ίδρυμα Εκπαίδευσης (Κρατικό/Ημικρατικό Φορέα) της Ε.Ε. - Συμμετοχή Λειτουργών στη Γενική Συνέλευση και στις ετήσιες συναντήσεις των Ομάδων Ειδικών του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου & Οίνου (OIV) σε θέματα Οινολογικών Πρακτικών, Τεχνολογίας και Μικροβιολογίας του Οίνου, Μεθόδων Εργαστηριακών Αναλύσεων, Επιτραπέζιων Σταφυλιών και άλλων θεμάτων Αμπελουργίας - Οινολογίας στο Παρίσι, όπου και η έδρα του πιο πάνω Οργανισμού. Επίσης συμμετοχή Λειτουργών στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στο Geel - Βέλγιο για θέματα ισοτοπικών αναλύσεων / καταπολέμησης απάτης. - Εκπαίδευση στις Μεθόδους Ανάλυσης στο Αμπελοινικό τομέα. - Εκπαίδευση για την διενέργεια Ελέγχων σε Κρατικό/Ημικρατικό Φορέα Κράτους Μέλους της ΕΕ. (γ) Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων Εκπαίδευση Προσωπικού σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια χωρών - μελών της Ε.Ε στα πιο κάτω θέματα:
184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Εκπαίδευση σε εξειδικευμένο αναλυτικό εξοπλισμό (π.χ. ICP-MS, GC-MS/MS LCMS/MS, κ.λ.π.) ή/και ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης. - Τεχνικά θέματα και θέματα Ποιότητας (ελέγχου επίδοσης εργαστηριακού εξοπλισμού, επικύρωσης/επαλήθευσης μεθόδων, εκτίμησης αβεβαιότητας μετρήσεων, εσωτερικού ελέγχου, κ.λ.π.). (δ) Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας - Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαπίστευσης των Εργαστηρίων του Κλάδου. - Εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά θέματα φυτοπροστασίας/ μελισσοκομίας. (ε) Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος Εκπαίδευση Λειτουργών στα συνέδρια/ εργαστήρια SPISE (Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe) και ΑΑΒ (Association of Applied Biologists), τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης ψεκαστήρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. (στ) Μονάδα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Εκπαίδευση σε θέματα παραλαβής, διαχείρισης και συντήρησης αποθηκευμένων σιτηρών. (ζ) Σποροπαραγωγικό Κέντρο Εκπαίδευση σε θέματα παραλαβής και διαχείρισης αποθηκευμένων ποσοτήτων σιτηρών. iii) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Εκπαίδευση Κτηνιατρικών Φαρμακοποιών/λειτουργών του Κλάδου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) μέσω της πλατφόρμας του European Medicines Agency (ΕΜΑ) - EU Training Network για θέματα Common European E-Submission Portal (CESP), εγγραφής, φαρμακοεπαγρύπνισης, ποιότητας των φαρμάκων, τήρησης συστημάτων ποιότητας (QS-QA) κλπ /Επιθεωρητών της μονάδας επιθεώρησης για θέματα Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής(GMPs) και κανόνων καλής διανομής (GDPs) στα πλαίσια της υλοποίησης της ετήσιας εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το Compilation of Community Procedures of EU. Εκπαίδευση Κτηνιατρικών Λειτουργών σε θέματα ιχθυοπαθολογίας, μελισσοπαθολογίας, παθολογία παραγωγικών ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, νέων τεχνικών σχετικών με την Κτηνιατρική Επιστήμη κ.α.. iv) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Εκπαίδευση στο εξωτερικό λειτουργών του ΤΑΥ, ως εξής: (α) Εκπαίδευση δύο λειτουργών της Υπηρεσίας Αποχετεύσεων και Ανακύκλωσης σε ότι αφορά Νέες Τεχνολογίες λειτουργίας Βιολογικών Σταθμών (β) Εκπαίδευση τεσσάρων Λειτουργών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού στην Ελλάδα ή στο Ισραήλ στην ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων παρακολούθησης καθώς και βέλτιστων πρακτικών για την ποιότητα του πόσιμου νερού και επικαιροποίηση των πρακτικών για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής στα διυλιστήρια νερού του ΤΑΥ. (γ) Εκπαίδευση δύο λειτουργών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. (δ) Εκπαίδευση δύο ή περισσοτέρων λειτουργών της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Δημοσιότητας σε Συστήματα Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). (ε) Εκπαίδευση δύο ή περισσοτέρων λειτουργών της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Δημοσιότητας σε θέματα Κυβερνοασφάλειας. (στ) Εκπαίδευση δύο λειτουργών της Υπηρεσίας Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο European Institute of Public Administration για Competitive Dialogue and Negotiated Procedures. v) Τμήμα Μετεωρολογίας Εκπαίδευση στο εξωτερικό σε εξειδικευμένα θέματα κλιματολογίας, συνοπτικής και αεροναυτικής μετεωρολογίας. vi) Απρόβλεπτα (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γ) ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων / σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από τη Γενική Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα αγροτικής πολιτικής. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). δ) ύψους €57.000 που προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Αξιωματούχων και των Λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ) ε) ύψους €19.000 που προορίζεται να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που θα συμμετάσχουν σε συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») στ) ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητες για υλοποίηση των πιο κάτω συμφωνιών: i)
•
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Arab Council, σε θέματα διαχείρισης υδάτων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κράτους του Κατάρ, στους τομείς της αφαλάτωσης και της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, για συνεργασία στον τομέα των υδάτινων πόρων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Παλαιστίνης, στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί στις 24 Ιουλίου 2017 μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Κυπριακού Ινστιτούτου, στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
•
Διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας (Ιαν. 2018) που προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας, για συνεργασία στον τομέα των υδάτινων πόρων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί στις 16 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας, στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που προγραμματίζεται να υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μάλτας, στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.
•
Μνημόνιο Συναντίληψης που προγραμματίζεται να υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου στον τομέα της διαχείρισης υδάτων. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ •
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί στις 6 Μαΐου 2022 μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) στον τομέα διαχείρισης των υδάτων.
ii)
Τμήμα Μετεωρολογίας • Διμερής συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ στον τομέα της Μετεωρολογίας με βάση τη συνομολόγηση Μνημονίου Τεχνικής Συνεργασίας στις 21/12/2018 και της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, με βάση τη συνομολόγηση που έγινε στις 3 Μαΐου 2022.
iii)
Τμήμα Γεωργίας • Πρόσκληση Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα υγείας των φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού.
(Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: α) ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία ενός υπαλλήλου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ο οποίος έχει αποσπαστεί στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») β) ύψους €220.000 που προορίζονται να καλύψουν: i) την αμοιβή ελεγκτικών υπηρεσιών για την πιστοποίηση του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (€200.000), ii) την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για πιστοποίηση / επαλήθευση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑΣ (Eco-Management and Audit Scheme) (€3.000), iii) την αγορά υπηρεσιών για θέματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (€17.000). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 - Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες αναφορικά με τις εκστρατείες διαφώτισης του κοινού, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών σποτ σε θέματα ευημερίας ζώων, βιοποικιλότητας και άλλα συναφή θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες»)
187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €14.800.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία του ταμείου λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. (Άρθρο 04032.2 «Χορηγία στο Ταμείο Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04120 – ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04135 – Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €440.540 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία και οικονομική στήριξη προς τις Αγροτικές Οργανώσεις ως ακολούθως: (α)
Χορηγία προς τις Αγροτικές Οργανώσεις (Αποφ. Υ.Σ. με αρ. 71.795 και ημερ. 2/3/2011 και Απόφ. με αρ. 87.293 και ημερ. 17/4/19). Συνδρομή Αγροτικών Οργανώσεων προς την Πανευρωπαϊκή Ένωση Αγροτικών Οργανώσεων (COPA – COGECA). Ετήσια συνδρομή και συμμετοχή ενός εκπροσώπου των Αγροτικών Οργανώσεων στις συνεδρίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αγροτών (WFO), με υποβολή αποδεικτικών στοιχείων.
432.000
(β) Ετήσια συνδρομή προς το Συμβούλιο Νεολαίας Αγροτικών Οργανώσεων Κύπρου (Απόφ. Υ.Σ. με αρ. 58.069 και ημερ. 18/6/2003). Σύνολο:
8.540
I.
II.
III.
440.540
(Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €361.360 που προορίζονται να καλύψουν:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης F.A.O. - United Nations – Διάφοροι Κλάδοι World Food Programme International Fund for Agricultural Development International Treaty on Plant Genetic Recourses for Food and Agriculture (Απ. Υ.Σ. 82.963, 12/7/2017) Τμήμα Γεωργίας I.S.T.A. (International Seed, Testing Association) International Office for vine and wine European and Mediterranean Plant Protection Organization (E.P.P.O) 188
€ 165.000 30.000 20.000
€
3.700 218.700 5.500 14.000 29.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8. International Dairy Federation (FIL-IDF) 13.500 9. O.E.C.D. 3.000 10. Ετήσια συνδρομή στη Διεθνή Ένωση Ασφαλιστών Γεωργικής Παραγωγής 2.000 (AIAG) 11. European Union Minor Uses Coordination Facility - (EUMUCF) 6.000 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 12. Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων - (ΟΙΕ) 35.000 13. F.A.O. – European Commission for the Control of Food and Mouth Diseases 6.000 14. Common European E-Submission Porta (CESP) 6.500 15. Ετήσια συνεισφορά για τη χρήση Communication and Tracking System (CTS) 6.500 16. Ετήσια συνεισφορά της Κύπρου για την ιστοσελίδα Head Medicine Agency 3.000 (HMA) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 17. International Commission of Large Dams Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 18. European Federation of Animal Science (EAAP)/Ευρωπαϊκός Οργανισμός 3.660 Ζωικής Παραγωγής (ΕΑΑΡ) 19. European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) 800 20. International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 4.000 Σύνολο: Σημ.: Στα πιο πάνω ποσά ενδέχεται να προκύψουν μικρές διαφοροποιήσεις. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €260.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Χορηγίες / οικονομική ενίσχυση σε Κοινότητες / Δήμους ή άλλους οργανωμένους φορείς προκειμένου να προβούν σε στοχευμένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται έργα και δράσεις τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος. (β) «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια σε δικαιούχους. Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξετάζει και εγκρίνει αιτήματα για ποσά μέχρι €10.000, ενώ για ποσά πέραν των €10.000 υποβάλλεται σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης (Απ. Υ.Σ. με αρ. 88.751 ημερ. 18/12/2019). (γ) Επιχορήγηση διοργάνωσης κοινωνικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέχρι €4.000 για Κοινότητες/Δήμους και μέχρι €2.000 για οργανώσεις, συλλόγους, κοινωνικά σύνολα κλπ, μέσα στα πλαίσια της Απ. .Υ.Σ. με αρ. 90.263 και ημερ. 22/10/2020. (Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες/Επιχορηγήσεις»)
189
73.000
57.000
4.200
8.460 361.360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανασχεδιασμού του κτηρίου του Υπουργείου, νέα Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης και Στατικής Επάρκειας του κτηρίου. (β) Κτιριακές επεκτάσεις στο δεύτερο όροφο. (γ) Άλλες εργασίες. (Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €65.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για το Εθνικό Σχέδιο για καταπολέμηση της ποντίκας με χρήση του ανθρωποπουλιού, ως ακολούθως: α) Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών. β) Έρευνα που να αφορά στη βιολογία του ανθρωποπουλιού. γ) Καταγραφή της αναπαραγωγικής επιτυχίας και χαρτογράφηση των τεχνητών φωλιών σε Εθνική βάση δεδομένων. δ) Απρόβλεπτα. (Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν την ομαλή εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς, και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027. Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης θα καλύπτονται δαπάνες άρρηκτα συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα που θα συμβάλλουν στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Μεταξύ άλλων, οι δαπάνες θα αφορούν δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος, συμμετοχή σε συναντήσεις της Ε.Ε και αξιολογήσεις του Προγράμματος. Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης θα χρηματοδοτηθεί και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (Ε.Α.Δ.). Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Μέρος της δαπάνης ανακτάται από πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. και πιστώνεται στα έσοδα του Κράτους. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2025. (Άρθρο 05706.3 «Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης») 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια των Υπηρεσιών του Τμήματος, καθώς και των Επαρχιακών Γραφείων ως ακολούθως: • Κλ. Ελέγχου Νομοθεσιών (Αρχή Λιμένων /Λιμάνι Λεμεσού) • Κλ. Ελέγχου Νομοθεσιών (Αρχή Λιμένων /Λιμάνι Λεμεσού) • Κλ. Ελέγχου Νομοθεσιών (Αρχή Λιμένων /Λιμάνι Λάρνακας) • Κλ. Ελέγχου Νομοθεσιών (Αρχή Λιμένων /Λιμάνι Λάρνακας) • Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας • Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου • Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας • Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς • Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο Ευρύχου (Άρθρο 03025.2 – «Ενοίκια»). Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το οποίο ασφαλίζονται οι εγκαταστάσεις και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του σιλό Λεμεσού, βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από την σύμβαση με την Αρχή Λιμένων και την DP World. (Άρθρο 03078.2 – «Ασφάλιση Κτιρίων»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.600 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες με σκοπό την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους αγρότες, στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφίας και αγροτικής οικιακής οικονομίας και την προώθηση τεχνολογικών βελτιώσεων και αναπτυξιακών σχεδίων στη γεωργία και κτηνοτροφία. Βασική επιδίωξη είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών και η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα θα καλύψουν: (1) Σχέδιο Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (αγορά ειδικής γραφικής ύλης, βιβλίων, ημερολογίων και υλικών για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή). (2) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: • Εκπαίδευση αγροτών/αγροτισσών (Συστήματα Μαθητείας, κ.λ.π.). • Επιδείξεις/αποδεικτικοί αγροί. • Αγορά και χρήση εποπτικών μέσων καθώς και διαφόρων εξειδικευμένων υλικών και τροφίμων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. • Εκπαιδευτικές εκδρομές αγροτών και αγροτισσών (3) Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε Αγρότες/Αγρότισσες. (4) Εκπαίδευση κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικές εφαρμογές. (5) Μεταφορικά - Μεταφορά αγροτών/αγροτισσών, με ιδιωτικά λεωφορεία στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) και άλλες ειδικές αίθουσες όπου διεξάγονται εκπαιδεύσεις/σεμινάρια, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών. (6) Διοργάνωση τεχνικής ημερίδας για την προώθηση των ντόπιων και σπάνιων οινοποιήσιμων ποικιλιών της αμπέλου. (7) Έξοδα φιλοξενίας για εκπαιδεύσεις γεωργών, λειτουργών και άλλων φορέων. (Άρθρο 03102.3 – «Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες»).
191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (β) €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος • Οδοιπορικά Μελών Επιτροπής με βάση τη νομοθεσία. • Αγορά δειγμάτων προϊόντων, οργανοληπτικές παρατηρήσεις, αναλύσεις, κ.λπ.. • Διεξαγωγή έρευνας για ταυτοποίηση-περιγραφή-χαρακτηρισμό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. • Κάλυψη κόστους εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi/Hellim), που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους (Καν. (ΕΕ) 1151/2012, άρθρο 37). 2. Καταβολή τελών καταχώρησης προϊόντων Ονομασιών Προέλευσης, Γεωγραφικών Ενδείξεων και Εμπορικών Σημάτων, καθώς και άλλων συναφών εξόδων. 3. Κάλυψη κόστους ετοιμασίας αίτησης για καταχώρηση της Ονομασίας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων. (Άρθρο 03139.2 – «Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος»). Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.187.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά σιτηρών, καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για τη διατήρηση των αποθεμάτων σιτηρών (κόστος επιθεώρησης, εκφόρτωσης, πληρωμή τελών ελέγχου, μεταφοράς στις αποθήκες, αποθήκευσης, κ.α.). (Άρθρο 03242.2 – «Αγορά Ζωοτροφών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ανάγκες στα κτίρια των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος: (α) Διάφορες εργασίες στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, απαραίτητα έργα/εργασίες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας του προσωπικού σύμφωνα με τον Νόμο 89(Ι)/1996 που προνοεί για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. (β) Πράσινες Συμβάσεις – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Χημείου (αντικατάσταση παραθύρων με αλουμίνια διπλά τζάμια). (γ) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων. (δ) Εργασίες για νέους γραφειακούς χώρους (Άρθρο 03319.2 – «Δευτερεύοντα Έργα»).
192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €36.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την ετοιμασία διαφόρων μελετών, στα πλαίσια υλοποίησης των Δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) Τροόδους, με βάση την απόφαση του Υ.Σ. με αρ. 87.817 ημερ. 12/07/2019, καθώς και της Στρατηγικής "Από το Αγρόκτημα στο πιάτο" της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., ως εξής: (1) Δράση 1.2.3 - Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής Δράσης. (2) Δράση 1.2.6 - Ανάπτυξη Καλλιεργειών σε διασύνδεση με τον δευτερογενή τομέα της Κύπρου. (3) Δράση 1.3.1 - Επανάκτηση - διαχείριση εγκαταλελειμμένης γεωργικής γης - πιλοτική εφαρμογή σε περιοχές Φουντουκόδασους και Κουμανδαρίας. (4) Δράση 1.3.3 - Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Βόσκησης. (5) Ετοιμασία μελετών από εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Γεωργίας. (Άρθρο 03554.3 - «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών»).
193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (β) €31.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την ετοιμασία διαφόρων μελετών, διαπίστευση εργαστηρίων, κ.λπ. ως εξής: Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
H.
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1. Πιστοποίηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSΟ 19011:2011, ISO 9001:2015 έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διεξαγωγή των εσωτερικών ελέγχων πραγματοποιείται με βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Απόφασης 2006/677/ΕΚ. Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας 1. Διαπίστευση των εργαστηρίων του Κλάδου Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025/ πρωτόκολλα για επιζήμιους οργανισμούς. 2. Μετάκληση εμπειρογνωμόνων σε θέματα μελισσοκομίας φυτοπροστασίας ή/και διαπίστευσης εργαστηρίων. Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων Διαπίστευση των Εργαστηρίων του Κλάδου Εργαστηριακών Αναλύσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSΟ 17025. 1. Επαναδιακρίβωση οργάνων από Διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών. 2. Μετάκληση εμπειρογνωμόνων για εκπαίδευση του προσωπικού του Κλάδου σε θέματα σχετικά με τη Διαπίστευση. 3. Τέλη διατήρησης της Διαπίστευσης που καταβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) καθώς και Τέλη Συμμετοχής σε Δοκιμές Ικανότητας. Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών Διαπίστευση των Εργαστηρίων του Κλάδου σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSΟ 17020. 1. Διακρίβωση οργάνων από Διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών. 2. Τέλη απόκτησης του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης στον Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας/ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΚΟΠΠ/ΕΣΥΔ). 3. Διαπίστευση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και κόστος αγοράς προτύπων ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 27002:2013. 4. Επαναδιακρίβωση οργάνου από διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητου πιστοποιητικού. Κλάδος Αμπελουργίας / Οινολογίας 1. Μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα για εκπαίδευση του προσωπικού του Κλάδου που βρίσκεται υπό το καθεστώς Διαπίστευσης (ISO EN 17020, 17025 και 17065). 2. Διακρίβωση ζυγών, αυτόματων πιπέττων, θερμομέτρων και διενέργεια εξειδικευμένων αναλύσεων από διαπιστευμένο ιδιωτικό οίκο. 3. Τέλη επαναδιαπίστευσης και διατήρησης των Πιστοποιητικών Διαπίστευσης ISO EN 17020, ISO EN 17025 και ISO EN 17065 στον ΚΟΠΠ. Κλάδος Οπωροκηπευτικών 1. Διαπίστευση και εξασφάλιση Πιστοποιητικού για το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου σύμφωνα με το Πρότυπο ISO EN/17025 από αναγνωρισμένο Οργανισμό Διαπίστευσης. 2. Διακρίβωση Οργάνων από Διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητων Πιστοποιητικών. 3. Μετάκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων για εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Διαπίστευσης και λειτουργίας Αναγνωρισμένων Ομάδων/ Οργανώσεων Παραγωγών. 4. Τέλη για εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης από Εμπειρογνώμονες στα πλαίσια των απαιτήσεων των Κανονισμών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Αναγνωρισμένων Ομάδων/ Οργανώσεων Παραγωγών. Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων 1. Επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων για θέματα που αφορούν εισαγωγές/εξαγωγές /διακινήσεις γεωργικών προϊόντων. Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων 1. Επαναξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης των σφάγιων χοίρων με το όργανο HGP4 από διαπιστευμένο ιδιωτικό οίκο. Σύνολο 194
€ 1.000
3.000
8.000
1.000
7.000
5.000
1.000
5.000
31.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Άρθρο 03561.3 – «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες ύψους πιστώσεις €60.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για τα εξής: (1) Πολιτικού/ Τοπογράφου Μηχανικού με σκοπό τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης κτηνοτρόφων, για μετακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών που λειτουργούν σε Κτηνοτροφικές Περιοχές και Ζώνες, μέσω της εφαρμογής των Σχεδίων για κατεδάφιση και απομάκρυνση των κτηνοτροφικών τους υποστατικών με σκοπό τη μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή ή την εγκατάλειψη του επαγγέλματος, καθώς και υλοποίησης άλλων υποχρεώσεων. (2) Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για Διανομείς και Συμβούλους Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, από Εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Κ.Δ.Π. 93/2018) και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση ΦΠ, καθώς και υλοποίησης άλλων υποχρεώσεων. (3) Παροχή υπηρεσιών μελετητών για θέματα Γεωργίας Ακριβείας - Έξυπνης Γεωργίας (εφαρμογή πρακτικών και μεθόδων που αφορούν στις καινοτόμες γεωργικές τεχνολογίες, όπως αισθητήρια όργανα, εφαρμογές λογισμικού - πρόγνωση/πρόβλεψη ασθενειών, εισηγήσεις λίπανσης, άρδευσης- εφαρμογές ανάλυσης εικόνας, τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, συστήματα παρακολούθησης των γεωργικών εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών εικόνων - χαρτογράφηση των εδαφών- χρήση μετεωρολογικών δεδομένων και τηλεματικής). (4) Αγορά Υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Γεωργίας, ιδιαίτερα για διεξαγωγή ελέγχων και εκτιμήσεων σε περιόδους αιχμής. (5) Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη γενετική δομή του πληθυσμού που υπάρχει σήμερα στα ζώα της Ντόπιας Φυλής Βοοειδών, τον τρόπο εκτροφής τους, καθώς και την ποιότητα του κρέατος που παράγεται από τα ζώα αυτά. Σκοπός της μελέτης είναι να προβληθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυλής με σκοπό τη διάσωση του σπάνιου γενετικού πόρου της Κύπρου. (6) Διενέργεια ανατομικής έρευνας από ιδιωτικό φορέα για επαναξιολόγηση της εξίσωσης του οργάνου HGP4, που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων, υποχρέωση που προκύπτει από σχετική κοινοτική νομοθεσία. Οι δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, αγορά, μεταφορά, απολύμανση, τεμαχισμό και αποστέωση των χοίρων, κ.α., καθώς και μετάβαση των εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανατομικής έρευνας και έγκρισής τους από την Ε. Επιτροπή. (7) Διεξαγωγή άλλων μελετών. (Άρθρο 03583.2 – «Αγορά Υπηρεσιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 –Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €45.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: €
(α) Εκτύπωση φωτογραφικού υλικού και αφισών, έκδοση περιοδικών «ΑΓΡΟΤΗΣ», οπτικοακουστικό υλικό, πλαστικοποιήσεις αφισών, εκσυγχρονισμός μικροεξοπλισμού. (β) Συμμετοχή στη γιορτή του κρασιού (έξοδα περιπτέρου) ή και άλλων συναφών εκδηλώσεων. (γ) Δράσεις Προώθησης της Οικογενειακής Γεωργίας και του Αγροτικού Τομέα. (δ) Δράσεις Προώθησης Παραδοσιακών Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων συμπεριλαμβανομένων και Δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) Τροόδους. (ε) Υλοποίηση δράσεων για τη Βιολογική Γεωργία στα πλαίσια της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». (στ) Διοργάνωση του Παγκύπριου Διαγωνισμού Οίνου 2024, καθώς και άλλων προωθητικών/ενημερωτικών δράσεων για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά Κυπριακής προέλευσης.
195
5.000 3.000 1.000 1.000
1.000 31.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ζ) Εκστρατείες διαφώτισης του κοινού σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2031 σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. (η) Εκστρατείες διαφώτισης του κοινού στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. (θ) Δράσεις για εφαρμογή και προώθηση της Νομοθεσίας για την Απονομή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος. Σύνολο (Άρθρο 03702.2 – «Ενημερωτικές Εκστρατείες»).
1.000
1.000 1.000 45.000
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.960.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: € € 1. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων 4.300.000 (i) Καταβολή αποζημιώσεων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για ζημιές 4.000.000 από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέσω του αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου Κινδύνων ή/και ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). (ii) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων 200.000 αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές. (iii) Σχέδια για την Αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούν τα αγρινά 100.000 2. Σχέδια για παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας στους Εγκλωβισμένους 950.000 Γεωργοκτηνοτρόφους (i) Σχέδιο για παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας στους Εγκλωβισμένους Γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ) (Απ. Υπ. Συμβ. με αρ. 92.601 και ημερ. 15/2/2022). (ii) Σχέδιο Παροχής Ειδικής Ενίσχυσης σε Εγκλωβισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής Βοήθειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς και Αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ) (Απ. Υ.Σ. με αρ. 92.601 και ημερ. 15/2/2022). 3. Πετρέλαιο Κίνησης: 500.000 (i) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω του οποίου το Κράτος καταβάλλει ενίσχυση για το πετρέλαιο κίνησης στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και για ποσότητα που δε θα υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης «χρωματισμένου» πετρελαίου. Η ενίσχυση ουσιαστικά αφορά αντιστάθμισμα για αντίστοιχο ποσό καταβληθέντος φόρου στο πετρέλαιο κίνησης. (ii) Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για Πετρέλαιο Κίνησης, μέσω του οποίου το Κράτος καταβάλλει ενίσχυση για το πετρέλαιο κίνησης στους μελισσοκόμους που ασκούν νομαδική μελισσοκομία. 4. Σχέδιο αντικατάστασης υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος 210.000 αποστολής στοιχείων διακίνησης του γάλακτος στα βυτιοφόρα συλλεκτών/μεταφορέων νωπού γάλακτος στα πλαίσια αντικατάστασης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής της παραγωγής και διακίνησης γάλακτος. Σύνολο 5.960.000 (Άρθρο 04202.2 «Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων»)
196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: 1. Παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, υποστήριξης, αναβάθμισης και ασφάλειας των Λογισμικών Συστημάτων του Τμήματος (Διαχείρισης Κινδύνων, Αμπελουργίας, Προστασίας Φυτών, Ζωικής, Προϊόντων Ποιότητας κ.α), εξοπλισμού – cloud και αγορά άλλου υποστηρικτικού εξοπλισμού (GPS, tablets, μηχανήματα αναβάθμισης server, laptops, εκτυπωτές, κ.α). 2. Τεχνικής υποστήριξης για το νέο Λογισμικό του Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π.), 3. Αγοράς εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος με σκοπό την καταγραφή και τον έλεγχο λιανικής πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) συμπεριλαμβανομένης και της συνταγογράφησης. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τον στόχο της Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, για μείωση της χρήσης των ΦΠ κατά 50% μέχρι το 2030. 4. Αγορά λογισμικού προγράμματος για εφαρμογή από τα συνεργεία ελέγχου των ψεκαστήρων σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων ) Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 93/2018) που εναρμονίζει την Οδηγία 128/2009 η οποία τροποποιείται με τον νέο Κανονισμό για την Ορθολογική Χρήση ΦΠ. 5. Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της διακίνησης του αιγοπρόβειου γάλακτος. (Άρθρο 07652.3 - «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος Δημιουργίας Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου στην Αθαλάσσα μετά και από την μελέτη σκοπιμότητας που έχει ολοκληρωθεί, καθώς και το κόστος συντήρησης των εκθεμάτων του Μουσείου, την αγορά νέων εκθεμάτων για εμπλουτισμό του, την αγορά αναλώσιμων για την συντήρηση και την ασφάλεια των εκθεμάτων, την αγορά διαφόρων εκδόσεων σχετικά με την τεκμηρίωση αντικειμένων και λαογραφικού περιεχομένου για την Κύπρο, διάφορα έξοδα ευπρεπισμού έσω και έξω χώρου (π.χ καθαρισμός αυλής, εσωτερικός καθαρισμός του χώρου από εξειδικευμένο συνεργείο, καθαρισμός και συντήρηση υποστέγων κ.τ.λ), συντήρηση υπαρχόντων δένδρων (τοποθέτηση συστήματος άρδευσης κ.τ.λ) και άλλα συναφή έξοδα. (Άρθρο 08085.3 – «Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 – Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €36.100 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω: (α)
Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων - Διάφορα έξοδα (φάρμακα, απολυμαντικά, εμβόλια, νερό, συντήρηση αρμεκτικών μηχανών και άλλων μηχανημάτων, είδη ένδυσης, υπόδησης και υγιεινής, συντηρήσεις κτηρίων και κτηνοτροφικών μονάδων κ.α.) στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας. - Αγορά τεχνικών μέσων για τις μονάδες που συμμετέχουν στο Σχέδιο Καταγραφής Αποδόσεων Αιγοπροβάτων (ενώτια, συσκευές τοποθέτησης ενωτίων, γαλομετρητές, ζυγαριές, κ.α.).
197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (β)
Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Κάλυψη δαπανών για αγορά σπόρων, νερού άρδευσης, κ.α. για παραγωγή χονδροειδών τροφών για τις ανάγκες των ζώων στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας. (Άρθρο 03149.3 – «Άλλες Δαπάνες»). Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €133.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για την αγορά ζωοτροφών για τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας και την αγορά γάλακτος σε σκόνη που θα παρέχεται με τις συσκευές τεχνητού θηλασμού. (Άρθρο 03242.3 – «Αγορά Ζωοτροφών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας και αφορά την προώθηση δημιουργίας και λειτουργίας Συνδέσμων Εκτροφέων Αιγών, Προβάτων και Βοοειδών, για: (α) κάλυψη μέρους των διοικητικών δαπανών για δημιουργία και διατήρηση γενεαλογικών μητρώων για τα ζώα και ορισμένων αναλύσεων, και (β) κάλυψη μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται από, ή για τρίτους, με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου (χημικές αναλύσεις δειγμάτων γάλακτος). (Άρθρο 04207.3 – «Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν α) τις πρόνοιες του νέου Σχεδίου για την Κατεδάφιση με σκοπό τη Μετεγκατάσταση Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών και τη μετακίνηση προβληματικών/οχληρών υποστατικών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και β) τις πρόνοιες του Σχεδίου για την Κατεδάφιση Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών για Υγειονομικούς και Περιβαλλοντικούς Λόγους (χωρίς μετεγκατάσταση) που αφορά όλες τις περιοχές και τη μετακίνηση προβληματικών/οχληρών υποστατικών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. (Άρθρο 04610.3 – «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08750 – Κτηνοτροφικές Περιοχές και Ζώνες Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 προορίζονται να καλύψουν την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. Η σημαντική αύξηση στο προτεινόμενο ποσό οφείλεται στην κοστολόγηση των εισηγήσεων της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για εξέταση των θεμάτων που αφορούν στις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες και άλλες εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα ως προτεραιότητα τέθηκε η εκτέλεση της απαραίτητης υποδομής στη νέα Κτηνοτροφική Περιοχή Αραδίππου Β΄ και Κτηνοτροφική Ζώνη Δελίκηπου, στην Κτηνοτροφική Ζώνη Ψευδά και Κτηνοτροφική Ζώνη Αθηένου. (Άρθρο 08751.3–«Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών»).
198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Φυτά – Αγροκτήματα και Φυτώρια ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορα Προγράμματα, ως εξής: (α)
(β)
Τομέας Αμπελουργίας / Οινολογίας Βελτίωση και Ενθάρρυνση Νέων Ποικιλιών Αμπέλου Έργα εγκατάστασης και ευρύτερης αναβάθμισης νέων και υφιστάμενων υποδειγματικών αμπελώνων (εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα εξωραϊσμού και περιφράξεις, υποστυλώσεις, κατασκευή αποθηκών και βοηθητικών χώρων, εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, δρόμοι κ.λπ.) Σχέδιο Αντιμετώπισης της Φυλλοξήρας Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και αγορά εξοπλισμού και υλικών για την παραγωγή έρριζων μοσχευμάτων και εμβολιομοσχευμάτων. Διαχείριση/Απόρριψη Επικίνδυνων Χημικών Αποβλήτων Τομέας Οπωροκηπευτικών Μονάδα Πολλαπλασιασμού της Αμπέλου Δημιουργία υποδομών στα τεμάχια της περιοχής των μητρικών φυτειών Ορειτών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: • Κατασκευή δρόμων, υπόστεγων και άλλων συναφών υποδομών στα τεμάχια της περιοχής Ορειτών. • Εγγειοβελτιωτικά έργα (βαθιά καλλιέργεια, συλλογή πετρών, έργα αποστράγγισης, βελτιωμένο σύστημα άρδευσης) και έργα εγκατάστασης γραμμικού συστήματος, υποστυλώσεις (πάσσαλοι, σύρματα κλπ). • Συντήρηση φυτειών και συντήρηση θερμοθαλάμου και ψυκτικού θαλάμου. • Διάφορες εργασίες. Ενθάρρυνση καλλιέργειας Τροπικών και Υποτροπικών Φυτών Συντήρηση μητρικών φυτειών και λειτουργία Φυτωρίου παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Λειτουργία Φυτωρίου και Αγροκτήματος στην Αχέλεια • Συντήρηση μικρών μηχανημάτων (ψεκαστήρες, κ.τ.λ), ενοικίαση γεωργικών μηχανημάτων από ιδιώτες για εκρίζωση δενδρυλλίων και αγορά χώματος. • Τέλη σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Έκδοση Άδειας Προμηθευτή, Πιστοποίησης βασικού υλικού και Παραγωγής πιστοποιημένων δενδρυλλίων. • Εγκατάσταση και συντήρηση Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης (ΒΣΑ) και συντήρηση δρόμων. Απαιτείται η επίστρωση των δρόμων με χαβάρα ή άλλα κατάλληλα υλικά στην Αχέλεια. • Εγκατάσταση/συντήρηση Δοκιμαστικής Φυτείας Εσπεριδοειδών στην Αχέλεια. • Δημιουργία Δοκιμαστικών νέων Ποικιλιών Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (Αχέλεια και Σαϊττά). Αγρόκτημα Κουκλιών και Σταθμού Ορειτών Εγκατάσταση και συντήρηση ΒΣΑ, συντήρηση δρόμων, συντήρηση Δενδροκομικού Σταθμού Ορειτών και φυτείες στους Ορείτες, βελτίωση περίφραξης Αγροκτήματος Κουκλιών. Άλλα Αγροκτήματα και Φυτώρια Συντήρηση και καθαρισμός δρόμων και περιφράξεων των αγροκτημάτων, εγκατάσταση/συντήρηση ΒΣΑ και πληρωμή φόρων και τελών. (Σαϊττά) Αρωματικά Φυτά και Υγροθερμοκήπιο Αθαλάσσας Συντήρηση και κατασκευή φυτειών, χώρων και περιφράξεων, υποστέγων και άλλων συναφών υποδομών στα τεμάχια του Βοτανόκηπου και Υγροθερμοκηπίου και
199
€ 3.800
22.800
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ εγγειοβελτιωτικά έργα (βαθιά καλλιέργεια, συλλογή πετρών, έργα αποστράγγισης, ΒΣΑ., κ.α.). Τομέας Ανθοκομίας Δαπάνες υλοποίησης Σχεδίου για την προώθηση των ενδημικών φυτών. Τομέας Εσπεριδοειδών Δαπάνες για την αποστολή ποικιλίας εσπεριδοειδών σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ισπανία για καθαρισμό και περιγραφή ποικιλίας εσπεριδοειδων με σκοπό την εγγραφή στον Κατάλογο Εμπορικών Ποικιλιών της Ισπανίας. (γ)- Τομέας Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Εκστρατείες καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών 1. Δαπάνες για ολοκληρωμένα προγράμματα και εκστρατείες καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, 2. Αγορές μέσων διάγνωσης εχθρών και ασθενειών και έξοδα μεταφορών και αποστολής δειγμάτων και διάγνωσης από άλλα διαγνωστικά κέντρα. 3. Έξοδα για εγκατάσταση αποδεικτικών για καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών. 4. Έξοδα που αφορούν την ανέγερση, επέκταση, αντικατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση, καθαριότητα και συντήρηση θερμοκηπίων, εργαστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. 5. Κατασκευή και βελτίωση μικρών έργων (αποθήκες, δεξαμενές, διάδρομοι). 6. Αγορά φυτοπροστατευτικών φαρμάκων. 7. Απρόβλεπτα φυτοπροστατευτικά/ φυτοϋγειονομικά συμβάντα. 8. Δαπάνες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, μηχανολογικών εργασιών, 9. Δαπάνες για υποβοήθηση διαγνώσεων σε θέματα φυτοπροστασίας, 10. Δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και την εφαρμογή του Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας, 11. κ.α. (δ) Τομέας Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Εφαρμογή Νομοθεσιών Φυτικού Αναπαραγωγικού Υλικού, Φυτοϋγείας, Ποιοτικού Ελέγχου και Μικροβιακών Ελέγχων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης • Αγορά περιγραφών ποικιλιών για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Σπόρων και Αγενούς Πολλ/κού Υλικού (αγορά έτοιμων περιγραφών από το εξωτερικό και περιγραφή στη χώρα μας από εξειδικευμένο προσωπικό του εξωτερικού ή της χώρας μας που θα κληθεί για το σκοπό αυτό). Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων • Τέλη αναλύσεων δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εγκεκριμένου εργαστηρίου. • Δαπάνες για αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Νομοθεσιών (π.χ. έξοδα αποζημιώσεων, μεταφορικά σε χώρους καταστροφής, έξοδα σκουπιδότοπων ή άλλων χώρων καταστροφής, κ.α.) • Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης, αγορά υλικών σχετικών με επισκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων data collectors/processors και άλλων υλικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων, πινακίδων, υλικών σήμανσης, κ.λπ. για διευκόλυνση εφαρμογής των Νομοθεσιών. (ε) Τομέας Ελέγχου Νομοθεσιών • Έξοδα συντηρήσεων και αναβάθμισης διαφόρων εγκαταστάσεων (ράμπας, ψυκτικών θαλάμων κ.α.), χώρων εκφόρτωσης, εργαστηρίων, γραφείων και άλλου εξοπλισμού, καθώς και συντήρηση εξοπλισμού του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του Εργαστηρίου Σπόρων και του Σταθμού Ελέγχου Ποικιλιών στην Κοκκινοτριμιθιά. • Αγορά κατεψυγμένων και βαθύψυκτων κοτόπουλων (ολόκληρων και τεμαχίων) για ανάλυση και περιεκτικότητα σε εξωγενές νερό, όπως προνοείται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 543/2008. • Δαπάνες για επαναξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης των σφάγιων χοίρων με τα όργανα ULTRA FOM 300 και Hennesy Granding Prode 4 (HGP4). (στ) Σιλό Λεμεσού Δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας στο σιλό Λεμεσού, έξοδα αναλύσεων, αναλώσιμών και εξοπλισμού για την διενέργεια ελέγχων για τα αποθέματα, αγορά/ συντήρηση γεφυροπλάστιγγων και δύο αυτόματων ζυγαριών του Σιλό, απομάκρυνση σκόνης που συσσωρεύεται στα σιλό σκόνης και απομάκρυνση
200
19.000
17.575
8.550
1.900
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κατεστραμμένου υλικού ή χύδην εμπορευμάτων από καθαρισμούς, χρήσης ασυρμάτων κατά την λειτουργία του Σιλό κ.α. (ζ) Άλλοι Τομείς Εργαστηριακές Αναλύσεις 950 Διαχείριση/απόρριψη επικίνδυνων χημικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Εξουσιοδότησης Πληρωμών 475 Δαπάνες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν γενικά τη λειτουργία της Μονάδας Εξουσιοδότησης Πληρωμών, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία αναδοχής με τον ΚΟΑΠ και συγκεκριμένα την εφαρμογή των προτύπων ISO 27001 και 27002. Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης 475 Δαπάνες για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την υλοποίηση της Κ.Α.Π. ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π., Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων 475 Δαπάνες για την εφαρμογή Εθνικών και Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών, ανάλυση και τεκμηρίωση δεδομένων. Σύνολο 76.000 (Άρθρο 03149.3 – «Άλλες Δαπάνες»). Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν την εφαρμογή του Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας (Απ ΥΣ 80.704 ημερ. 26/05/2016. και Απ ΥΣ 73.752 ημερ. 27/06/2012). Περιλαμβάνει την αγορά και προμήθεια αναλώσιμων υλικών, εξοπλισμού και βελτιώσεις των χώρων παραγωγής ποντικοδολώματος για την παραγωγή ποντικοδολώματος, καθώς και την προμήθεια αναλώσιμών υλικών και εξοπλισμού για τη βιολογική καταπολέμηση (Σημ.: εκτιμάται η είσπραξη ποσού €50.000 ως έσοδο). Μέρος των ποσοτήτων του τρωκτικοκτόνου δολώματος θα διατίθεται σε κυβερνητικά συνεργεία για διεξαγωγή εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων διατίθεται στην τοπική αυτοδιοίκηση (Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια) για διεξαγωγή οργανωμένων εκστρατειών εντός των γεωγραφικών τους ορίων. (Άρθρο 03251.2 – «Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εφαρμογή του Σχεδίου «Οικονομική Ενίσχυση ήσσονος σημασίας στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών» (Απ. ΥΣ ημερ. 2/05/2023). Το Σχέδιο καλύπτει τα έξοδα καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών που αναλαμβάνονται από Συνδέσμους Προστασίας Φυτών που ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τον περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία των Φυτών Νόμο του 2014 και 2018 (Ν.72(I)/2014, Ν.12(Ι)/2018) και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή της αντικατάστασης του Νόμου, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των καταπολεμήσεων. (Άρθρο 04207.3 – «Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 - Παραγωγή Σπόρων Οι πρόνοιες κάτω από τις πιο κάτω ομάδες δαπανών καλύπτουν δαπάνες για το Σχέδιο Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων, το οποίο αποσκοπεί στην παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων βελτιωμένων ποικιλιών, βάσει προνοιών της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €665.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά σπόρων (κριθαριού, σιταριού, βίκου, μαλακού σιταριού, κτηνοτροφικού μπιζελιού και άλλων κτηνοτροφικών σπόρων και λαχανικών) στα πλαίσια του Σχεδίου Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων. (Άρθρο 03236.3 – «Αγορά Σπόρων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €27.835 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Συμμετοχή στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Μέτρο C3.1_I.3 «Νέο μοντέλο ανάπτυξης και διαφοροποίησης της Οικονομίας» Επένδυση 3 – «Αναβάθμιση των ικανοτήτων της υφιστάμενης αγροτικής κοινότητας και κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών». Η δαπάνη αφορά την χορηγία Υποτροφιών σε Κύπριους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πτυχία σχετιζόμενα με τη Γεωργία σε πανεπιστήμια της Κύπρου (Συνολικό κόστος: €100.000 (2023: €12.500, 2024: €25.000, 2025: €25.000, 2026: €25.000, 2027: €12.500). Τα ετήσια ποσά αποτελούν εκτίμηση και εξαρτώνται από τον αριθμό υποτροφιών που θα δοθούν, καθώς επίσης και εάν οι φοιτητές θα επιτύχουν την ελάχιστη επίδοση που απαιτείται για να διατηρήσουν την υποτροφία τους. 2. Συμμετοχή σε Έργα για την Τεχνική Συνεργασία και την Προώθηση του Ελαιολάδου. Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται ετήσια από το Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς και αποσκοπεί στην πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών για τα ελαιοκομικά προϊόντα, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων και τεχνικών εκπαιδεύσεων. (Άρθρο 03525.3 – «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €55.000 που προορίζεται να καλύψει την παρέμβαση Α. Α. 7.1 - "Εκπαιδεύσεις" του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Μέρος της Δαπάνης (53%) ανακτάται από πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε και πιστώνεται στα έσοδα του Κράτους. Η παρέμβαση Α.Α. - 7.1 παρέχει οικονομικά κίνητρα για την ετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, βασικών και εξειδικευμένων θεμάτων μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως μαθήματα σε αίθουσα, μάθηση μέσω διαδικτύου, ενημερωτικές συναντήσεις σε αγρούς ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εργαστήρια, ηλεκτρονική ή έντυπη ενημέρωση κτλ. (Άρθρο 05703.3 – «Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών»). (β) ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση του Μέτρου 4 και πιο συγκεκριμένα του Καθεστώτος 4.5.3 του Στρατηγικού Σχέδιου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 20232027. Σημειώνεται ότι, μέρος της δαπάνης (53%) ανακτάται από πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε και πιστώνεται στα έσοδα του Κράτους. Το Καθεστώς αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή/ και την προσαρμογή της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική γη και τη βελτίωση, την παροχή και την εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων. (Άρθρο 05705.3 – «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»). 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 - Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €1.229.306 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των πιο κάτω Σχεδίων / Προγραμμάτων: € 1. Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 (Αρ. Μέτρου ΚΟΑ 8) 359.306 Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω Σχέδιο ανέρχεται στις €359.306. Το ποσό των €339.306 συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσό των €20.000 αφορά δαπάνες που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Γεωργίας σε δράσεις του προγράμματος που θα συμμετέχει και θα είναι δικαιούχος. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα αποτελεί παρέμβαση του Στρατηγικού Σχέδιου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. 2. Σχέδιο για την Παροχή Φρούτων και Λαχανικών, Μπανανών και Γάλακτος στα 870.000 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΚΟΑ) Το Σχέδιο χρηματοδοτείται 100% από την ΕΈ με νομική βάση τον Κανονισμό 795/2016/ΕΕ του Συμβουλίου. Μέρος των πιστώσεων αφορούν το Φ.Π.Α. και έξοδα για τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Σύνολο 1.229.306 (Άρθρο 05860.3 – «Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών»). (β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκσυγχρονισμού του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στη Ε.Ε. λογιστικών πληροφοριών από δείγμα 500 γεωργών, εκπαίδευση γεωργών, καθώς και δαπάνες αποζημίωσης και άλλων κινήτρων προς τους γεωργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το έργο χρηματοδοτείται 100% από την ΕΕ. (Άρθρο 05861.3 – «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»).
203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1203 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο ενοίκιο για γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος το οποίο να μπορεί να στεγάσει 20 Λειτουργούς περίπου. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των Τμημάτων/Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτά ως ακολούθως: € 1. Έξοδα για ποτά σε συνεδριάσεις στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή 1.938 μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. 2. Ποτά για συνεδριάσεις Λειτουργών έναντι αποδείξεων. 940 3. Έξοδα φιλοξενίας για κάθοδο ξένων αποστολών ή αντιπροσωπειών που θα 9.962 προσκληθούν από τα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές τους έναντι αποδείξεων. 4. Έξοδα φιλοξενίας Λειτουργών που είναι τοποθετημένοι σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας. 1.410 Σύνολο
14.250
(Άρθρο 03114.2 – «Φιλοξενία») Υποομάδα Δαπανών 03300 – Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορα οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα στο κτίριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και άλλες δαπάνες που αφορούν σε μετακίνηση εξοπλισμού, διαχωρισμούς γραφείων, μετακίνηση του Χημείου Ελέγχου Γάλακτος και άλλες παρεμφερείς εργασίες, που αναλογούν στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Επίσης, προορίζονται να καλύψουν την κατασκευή έργων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Ασφαλείας. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙA ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: α) ύψους €41.657 που προορίζονται να καλύψουν τις εκπαιδεύσεις των Λειτουργών του Υπουργείου, ως ακολούθως: i) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1203 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες) και περιβαλλοντικής πολιτικής. ii) Τμήμα Δασών Εκπαίδευση για το προσωπικό του Τμήματος Δασών. iii) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (α) Εκπαίδευση προσωπικού του χημείου σε τεχνικά θέματα που άπτονται της Διαπίστευσης εργαστηρίων. (β) Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν ασφάλεια και υγεία. iv) Υπηρεσία Μεταλλείων (α) Εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών (€1.100) (β) Εκπαίδευση σε θέματα software (σχεδιαστικά προγράμματα) (€900). v) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, αλλά και εκπαιδεύσεις που αφορούν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. vi) Τμήμα Περιβάλλοντος Εκπαίδευση στο σύστημα γεωπληροφορικής ARC-GIS, σε χειρισμό Drones, για θέματα πρώτων βοηθειών, σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας (όπως η λειτουργία αντιρρυπαντικών συστημάτων και συστημάτων / μεθόδων μέτρησης για διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους), σε θέματα ρύπανσης των νερών και του εδάφους, θέματα διαχείρισης αποβλήτων, στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και αδειοδοτήσεις στο πλαίσιο ελέγχου της ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Συμπεριλαμβάνεται κάλυψη εκπαίδευσης υπαλλήλων στην Κύπρο από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού στα πιο πάνω θέματα. vii) Απρόβλεπτα. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») β) ύψους €15.200 που προορίζονται να καλύψουν τις εκπαιδεύσεις των Λειτουργών του Υπουργείου, ως ακολούθως: i) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση για θέματα αρμοδιότητας της. ii) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (α) Συμμετοχή ενός Ανώτερου Γεωλογικού Λειτουργού και ενός Γεωλογικού Λειτουργού σε εκπαίδευση για την αξιολόγηση Γεώτοπων. (β) Εκπαίδευση στις μεθόδους δειγματοληψίας για PFAS και φαρμακευτικές ουσίες σε υπόγεια νερά και εισαγωγή στη σχετική αναλυτική μεθοδολογία. iii) Τμήμα Περιβάλλοντος (α) Εκπαίδευση σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων - εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων, τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους, καθώς και σε πιο τεχνικά θέματα όπως η λειτουργία αντιρρυπαντικών συστημάτων και συστημάτων / μεθόδων μέτρησης για διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους. (β) Εκπαίδευση σε θέματα Διαχείρισης και Αξιολόγησης του Περιβαλλοντικού Θορύβου εφαρμογή της νομοθεσίας για την Διαχείριση και Αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού Θορύβου, καθώς και σε τεχνικά θέματα όπως η λειτουργία του εξοπλισμού (ηχόμετρο), η εφαρμογή των κοινών μεθόδων αξιολόγησης CNOSSOS – EU με βάση την Οδηγία 2002/49/ΕΚ και η λειτουργία του προγράμματος CadnaA. iv) Απρόβλεπτα (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων / σεμιναρίων που θα διοργανωθούν για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1203 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (β) €28.500 που προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Αξιωματούχων και των Λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που θα συμμετάσχουν σε συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») (δ) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητες για υλοποίηση των πιο κάτω συμφωνιών: i) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών •
Τριμερής Συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για συνεργασία και προώθηση της υδατοκαλλιέργειας. • Συνεργασία για από κοινού εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και μέτρων για την οδηγία – πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. ii) Τμήμα Περιβάλλοντος • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας /εμπειρίας με Ελλάδα για αδειοδοτήσεις και επιθεωρήσεις βιομηχανικών μονάδων. iii) Υπηρεσία Μεταλλείων • Συνεργασία για αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περιβάλλον από την μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα και χρήση εκρηκτικών υλών με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. (Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για θέματα περιβάλλοντος και άλλα συναφή. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €513.310 που προορίζονται να καλύψουν:
1. 2.
Τμήμα Δασών International Union of Forestry Research Organization Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων (EUROPARC) 206
760 6.200
6.960
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1203 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33.
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης The Association of the Geological Surveys of the European Union (EGS) European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) International Seismological Centre (ISC) International Union of Geological Sciences (IUGS), (Απ. Υ.Σ. 82.125, 21/2/17) UNESCO – Global Geopark - (Απ. Υ.Σ 85.428 ημερ. 25/7/2018) European Network Geopark - (Απ. Υ.Σ. 77.858 ημερ. 19/11/2014) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών General Fisheries Commission for the Mediterranean(GFCM) Network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean Sea (Med PAN) Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic area (ACCOBAM) International Whaling Commission Διεθνή Επιτροπή CIESM MTF (Σύμβαση της Βαρκελώνης) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο (MEDAC) Τμήμα Περιβάλλοντος Trust Fund for the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous wastes and their Disposal (BC) Μεσογειακό Ταμείο Δράσης Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία-Πρωτόκολο για τη Βιοασφάλεια 2000 Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή – Πρωτόκολο του Κιότο Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης Σύμβαση για το Εμπόριο Προστατευόμενων Ειδών (CITES) Σύμβαση για την Καταπολέμηση Απερήμωσης Ταμείο Περιβάλλοντος της UNEP Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για τη Στοιβάδα του Όζοντος Σύμβαση για τα Μεταναστευτικά Είδη Πανίδας (BONN) Σύμβαση τους Υγρότοπους (RAMSAR) Σύμβαση για τους Υγρότοπους – MedWet Εισφορά στο Δίκτυο IMPEL Εισφορά για τη Συμφωνία για την Προστασία των Νυχτερίδων (UNEP/EUROBAT) Χρηματοδότηση Eurocontrol για ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου υποστήριξης του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS support facility) για τις αερομεταφορές Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17 για €1.000).
6.500 2.500 2.500 1.250 1.500 500 100.000 100 2.500 30.000 39.600 17.000 7.500 3.500 18.000 7.700 2.000 35.000 12.500 16.000 3.900 4.000 41.000 120.000 2.800 2.600 600 5.000 2.500 7.000
1.300
34. Πρωτόκολλο PRTR (Pollution Release and Transfer Registry), στα πλαίσια της πληροφόρησης του κοινού για τις εκπομπές ρύπων (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17) 35. Σύμβαση του Άρχους (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17) (πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση)
1.000
36. Σύμβαση ESPOO (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17) (Αφορά τη διασυνοριακή εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον) 37. Διεθνές Μητρώο Συναλλαγών – International Transaction Log (ITL) 38. Σύμβαση της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο–Minimata Convention General Trust Fund)
1.000
207
14.750
1.000
4.000 1.500
196.700
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1203 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 39. Europe-Trade in Wildlife Information eXchange (EU-TWIX)
1.000
Σύνολο: Σημ.: Στα πιο πάνω ποσά ενδέχεται να προκύψουν μικρές διαφοροποιήσεις. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
208
294.900 513.310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για έξοδα εξετάσεων στο πλαίσιο πλήρωσης θέσεων μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») (β) €52.250 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: € Εφαρμογή νέων δοκιμαστικών μεθόδων για καταπολέμηση ασθενειών και 14.250 έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. 2. Εθνικό σχέδιο καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 14.250 3. Συνεργασία με το Κρατικό Χημείο για διενέργεια μέρους των εργαστηριακών 4.750 αναλύσεων που αφορούν το σχέδιο καταλοίπων στα τρόφιμα. 4. Αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό για προγράμματα ελέγχου και επιτήρησης 2.850 5. Συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Zooprofilatico (IZSV) για αναλύσεις 7.600 ψαριών. 6. Έλεγχος φαρμακούχων ζωοτροφών υλικά δειγματοληψίας και αναλύσεις 2.850 δειγμάτων. 7. Διάφορα – Έκτακτα (π.χ. αναλύσεις για έκτακτες ασθένειες). 5.700 Σύνολο: 52.250 (Άρθρο 03038.2 «Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών»). 1.
Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη διασφάλισης της συντήρησης των ζώων σε περίπτωση κλεισίματος ζωολογικού κήπου ή/και μέρος αυτού, καθώς και κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οποιουδήποτε κατασχεθέντος ζώου ή/και σε περίπτωση περιστατικών προστασίας, διάσωσης και περίθαλψης πτηνών ή και άλλων ειδών τα οποία ενδεχομένως να επηρεαστούν από την πετρελαϊκή ρύπανση. (΄Αρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: € Αντιδραστήρια, αντιγόνα, αντιορροί, διάφορα χημικά, αναλώσιμα 522.500 εργαστηρίου κ.λπ., εξοπλισμό, εφόδια και εργαλεία κλινικών, για την υλοποίηση όλων των Προγραμμάτων Ελέγχου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που προκύπτουν από Εθνική ή/και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2. Προμήθεια και μεταφορά υγρού αζώτου. 4.750 3. Προμήθεια αναλώσιμων αγαθών για το προσωπικό (στολές εργασίας, 28.500 μπότες, γάντια κλπ). 4. Προμήθειες και εφόδια για την εκστρατεία και τον έλεγχο της 14.250 φυματίωσης (αγορά φυματίνης κ.α.) ______ Σύνολο: 570.000 (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»). 1.
209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για προμήθεια φαρμάκων και εμβολίων, τα οποία πωλούνται σε ιδιώτες ή/και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και προμήθεια φαρμάκων για τους εγκλωβισμένους, τα οποία διατίθενται δωρεάν σε εγκλωβισμένους κτηνοτρόφους/μελισσοκόμους. (Άρθρο 03243.2 «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων»). (γ) €807.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά μέσων αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται α) για τη σήμανση των αιγών και των προβάτων, β) για τη διεξαγωγή γονοτυπικών αναλύσεων των αιγών και γ) για τη σήμανση των ιπποειδών ή και άλλων ζώων. (Άρθρο 03262.3 «Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €270.000 που προορίζονται να καλύψουν επισκευές στο ειδικού χαρακτήρα κτήριο που στεγάζει τον Τομέα Υγείας και Ευημερίας των Ζώων στην Αθαλάσσα, οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου Πάφος και στους Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς τους. Ανακαίνιση Κτηρίων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών Λάρνακας και οποιονδήποτε άλλων εργασιών απαιτηθούν Παγκύπρια.. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Η πρόνοια ύψους €120.000 προορίζεται να καλύψει το κόστος αδειών χρήσης της Oracle, το κόστος συντήρησης, του μηχανογραφικού εξοπλισμού, του διακομιστή και των λογισμικών τους, όπως και κόστος συντήρησης των σαρωτών ηλεκτρονικών μέσων αναγνώρισης των ζώων, τα πλαίσια των εργασιών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε Παγκύπρια κλίμακα. Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα με την μέθοδο της κλίσης για επίλυση προβλημάτων συμβατότητας και ετήσια συντήρηση του Server (Data Processing Equipment) των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Κάλυψη των αναγκών συντήρησης των διακομιστών για υπηρεσίες φιλοξενίας εξοπλισμού – cloud. Συντήρηση/αναβάθμιση του διακομιστή (Server) και των λογισμικών, του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, του Κλάδου Φαρμάκων και του Εργαστηρίου Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - 03500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Η προτεινόμενη πρόνοια €4.750 προορίζεται να καλύψει το κόστος για την διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα υγείας και ευημερίας των ζώων, όπως και δημόσιας υγείας για υπεύθυνους εγκαταστάσεων και κτηνοτρόφους.. Διοργάνωση ημερίδας για την ημέρα επαγρύπνισης της χρήσης αντιβιοτικών για φαρμακέμπορες, ιδιώτες κτηνίατρους και κτηνοτρόφους. Διοργάνωση ημερίδας προς τους αδειούχους χονδρέμπορες Κτηνιατρικών Φαρμάκων για ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών Κανόνων Καλής Διανομής (GDPs) (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)
210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η προτεινόμενη πρόνοια €9.500 προορίζεται να καλύψει το κόστος για συμμετοχή Μέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα Πειραματόζωα σε συναντήσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες όπως και συμμετοχές του Διευθυντή και των Λειτουργών σε συναντήσεις της ΕΕ και των Κοινοτικών Εργαστηρίων Αναφοράς . (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») Η προτεινόμενη πρόνοια €4.750 προορίζεται να καλύψει το κόστος συμμετοχών σε Διεθνή Ετήσιες Συναντήσεις και Εκπαιδεύσεις Κτηνιατρικών Λειτουργών/Επιθεωρητών σε εξειδικευμένα κτηνιατρικά θέματα δημόσιας υγείας, υγείας και ευημερίας των ζώων και Φαρμακοποιών /Επιθεωρητών της μονάδας επιθεώρησης για θέματα Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής(GMP). (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων /Συμβούλων Η προτεινόμενη πρόνοια €3.000 προορίζεται να καλύψει το κόστος αξιολόγησης τεχνικών φακέλων που υποβάλλονται με την αίτηση αδείας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων. (Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) ύψους €1.300.000 που προορίζονται για: • ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία, ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την Απ. Υ.Σ. με αρ. 88.948 και ημερ. 18/02/2020. • για την αγορά υπηρεσιών ιδιωτών κτηνιάτρων για κάλυψη των αναγκών στα σφαγεία (στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα μέρους ή όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία) και κάλυψη περιπτώσεων επείγουσας σφαγής στην εκμετάλλευση. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). (β) ύψους €85.000 που προορίζεται να καλύψει τα πιο κάτω: € Διατήρηση και Επέκταση Συστήματος Ποιότητας Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 15.000 (Κανονισμός Ε.Ε. 625/2017(ΕΚ) – ISO 17025:2017 2. Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού 35.000 3. Αγορά διεργαστηριακών δοκιμών, προτύπων ουσιών, αποστολή και εξέταση 35.000 δειγμάτων στο εξωτερικό Σύνολο 85.000 (Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») 1.
(γ) ύψους €25.000 που προορίζεται να καλύψει το κόστος της σύμβασης για τη συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των εργαστηριακών αποβλήτων. (Άρθρο 03627 «Διάθεση Χημικών Αποβλήτων») (δ) ύψους €2.000.000 για την κάλυψη του κόστους νέας σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική χρήση ή απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 και μέρους της Κατηγορίας 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1069/2009.. (Άρθρο 03629.2 «Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων»).
211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Εφαρμογή του Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων (Απόφαση του Υ.Σ. με αρ. 100.000 92.960 και ημέρ. 20/04/2022). 2. Χορηγία προς τις οργανώσεις για προστασία και ευημερία των ζώων, σύμφωνα με 100.000 την Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 85.125 και ημερ. 20/6/2018. Προϋπόθεση για την καταβολή της κρατικής χορηγίας αποτελεί η υποβολή από τις οργανώσεις συνοπτικής έκθεσης για τις δραστηριότητές τους, όπως αυτές καθορίζονται στους σκοπούς και στόχους του καταστατικού τους καθώς και η υποβολή ετήσιου λογαριασμού εσόδων και εξόδων. 3. Διοργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, που 50.000 γίνονται/διοργανώνονται από μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή/και των Επιτροπών που καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο (Ν46(Ι)/1994) ή/και Οργανώσεων, καθώς και τη φιλοξενία ή/και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατασχεθέντων ζώων. 4. Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών 250.000 Καταφυγίων Ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Επαρχιακές Διοικήσεις ______ Σύνολο: 500.000 (Άρθρο 04095.2 «Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή αποζημιώσεων έναντι απώλειας ζώων, πτηνών, μελισσών ή αντικειμένων και σύμφωνα με τον περί Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 (Ν.109(Ι) 2001). Με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται για σκοπούς ελέγχου εκρίζωσης και καταπολέμησης ορισμένων ζωικών ασθενειών, η θανάτωση ζώων καθώς και η καταστροφή αντικειμένων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ζώων ή αντικειμένων πρέπει να αποζημιώνονται κατάλληλα. Επιπρόσθετα προορίζεται να καλύψει: • Αποζημιώσεις για ζώα (άνω των 18 μηνών) που οδηγούνται σε κανονική σφαγή και ακολούθως τυγχάνουν εξέτασης για τρομώδη νόσο. Η αποζημίωση θα δίνεται μόνο στις περιπτώσεις που κάποιο ζώο βρεθεί θετικό στη νόσο. • Αποζημιώσεις για ζώα (άνω των 18 μηνών) που κατάσχονται λόγω υποψίας για τρομώδη νόσο και ακολούθως τυγχάνουν εξέτασης. Η αποζημίωση θα δίνεται μόνο στις περιπτώσεις που κάποιο ζώο βρεθεί θετικό στη νόσο. • Αποζημιώσεις για βρουκέλλα. • Αποζημιώσεις για άλλες ζωικές ασθένειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. (Άρθρο 04610.2 «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων»).
212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07460 – Εργαστηριακός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ψυγείων/καταψυκτών για φύλαξη αντιδραστηρίων και δειγμάτων, επωαστικών κλιβάνων και διαφόρων άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων από ζώα/πτηνά και τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων και τη διεκπεραίωση των προγραμμάτων ελέγχου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 07461.3 « Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 07651– Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Η προτεινόμενη πρόνοια €70.000 προορίζεται για να καλύψει την αγορά πενήντα πέντε (55) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πέντε (5) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πέντε (5) Έγχρωμα Πολυμηχανήματα (Α3+Α4) και εικοσιπέντε (25) Μονόχρωμους Εκτυπωτές Κανονικής Χρήσης Α4 για τις ανάγκες λειτουργίας του Υφιστάμενου και νεοεισερχόμενου προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000, που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες μελέτης και σχεδιασμού για ανέγερση κτηρίων για τις ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υφιστάμενο χώρο στην Αθαλάσσα. (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €218.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες διεξαγωγής δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων που σχετίζονται με διάφορα προγράμματα επιτήρησης ή/και εξάλειψης ασθενειών που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, τη σαλμονέλωση, τη γρίπη των πτηνών, την αντιμικροβιακή αντοχή και άλλες έκτακτες ασθένειες. (Άρθρο 03207.3 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €266.000, που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες προγράμματος σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος/ προγράμματος συλλογής και αναφοράς δεδομένων πώλησης και χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών ανά είδος ζώου (SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA) και του προγράμματος «Μία υγεία» για
213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1204 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ την κατανόηση, την πρόβλεψη και την πρόληψη ιογενών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από νυχτερίδες (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02). (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €160.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή αποζημιώσεων έναντι απώλειας ζώων ή αντικειμένων σύμφωνα με τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο (N.109(I)/2001). Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται για σκοπούς ελέγχου εκρίζωσης και καταπολέμησης ορισμένων ζωικών ασθενειών, η θανάτωση ζώων, καθώς και η καταστροφή αντικειμένων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ζώων ή αντικειμένων πρέπει να αποζημιώνονται κατάλληλα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται: • Αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων για σαλμονέλωση και γρίπη των πτηνών όπως και για άλλων έκτακτων ζωικών ασθενειών. (Άρθρο 04610.3 «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων»).
214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 - Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €275.927 προορίζεται να καλύψει τις απολαβές: των έντεκα (11) αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου που εργάζονται ως Δασικοί Λειτουργοί - Εργαζόμενοι Ορισμένου Χρόνου. 2. ενός (1) Εργαζόμενου Ορισμένου Χρόνου για τις επενδύσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 1.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος «Παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα με έμφαση στα Δάση» (ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests). 2. Συντήρηση των ex-situ φυτειών και λήψη in-situ μέτρων και συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πειραμάτων. 3. Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πειραμάτων. 4. Απογραφή Δασών. (Άρθρο 03417.2 «Δάση και Κλιματική Αλλαγή»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - 03500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχές σε επιτροπές / ομάδες εργασίας της Ε.Ε. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €55.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών: € 1. Για υλοποίηση του Έργου αναβάθμισης GIS υποδομής του Τμήματος Δασών. 55.000 2. Για μελέτη - αξιολόγηση της ασφάλειας των δεδομένων και των συστημάτων 5.000 πληροφορικής που αξιοποιούνται/ φυλάσσονται από το Τμήμα Δασών. Σύνολο: 55.000 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €119.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: 1. Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για νέους Υπαλλήλους. 2. Οκτώ (8) ετήσιες άδειες χρήσης λογισμικού AutoCAD 3. Αγοράς εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS Enterprise. 4. Αγορά server έργου αναβάθμισης GIS υποδομής Τμήματος Δασών. 5. Αγορά λογισμικού SQL Server, έργου αναβάθμισης GIS υποδομής Τμήματος Δασών. (Άρθρο 07652.3 - «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €413.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: € 1. Εφαρμογή Εθνικού προτύπου σηματοδότησης μονοπατιών. 55.000 2. Εφαρμογή του Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. 58.000 3. Αναβάθμιση λογισμικού των μετρητών καταγραφής επισκεπτών στα μονοπάτια μελέτης της φύσης. 4.000 4. Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων υποδομών αναψυχής. 40.000 5. Ετοιμασία Master Plan για κάθε υποδομή αναψυχής. 40.000 6. Ετοιμασία Master Plan για Εθνικά Δασικά Πάρκα. 40.000 7. Λεπτομερής Σχεδιασμός και κατασκευές στα πλαίσια υλοποίησης του Master Plan για το ΕΔΠ Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 80.000 8. Υλοποίηση Δράσεων για διαχείριση της πανίδας. 40.000 9. After Life Δράσεις: Συντήρηση φυτειών και υποδομών που έγιναν στα πλαίσια του έργου LIFE FOR BIRDS. 4.000 10. Έξοδα φιλοξενίας και συντήρησης ιστοσελίδων έργων Life (Rizoelias, Kedros, Troodos, Life for Birds). 1.000 11. Συντήρηση δράσεων διατήρησης που έγιναν στα πλαίσια του έργου CAREMEDIFLORA. 2.000 12. Αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών για το Βοτανολόγιο του Τμήματος Δασών. 6.000 13. Κατασκευή πινακίδων για το μονοπάτι Ε4 παγκύπρια. 10.000 14. Συντήρηση υποδομών/ κατασκευών εντός των ΕΔΠ που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 3.000 15. Εκτύπωση οδηγού για υπαίθρια και Δασική Αναψυχή στα όρια του ΕΔΠ Τροόδους (Δράσεις ΕΣΑΟΚ). 10.000 16. Περιβαλλοντικό σήμα ποιότητας προστατευόμενων περιοχών μέσω δικτύωσης. Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών – EUROPARC. 20.000 Σύνολο 413.000 (Άρθρο 08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων»).
216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας , Λάρνακας, Αμμοχώστου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €420.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συντήρηση δενδροστοιχιών, για πότισμα, καταπολέμηση ζιζανίων και εισβλητικών ειδών, κλαδεύσεις κ.λ.π. στις πιο κάτω περιοχές: € (α) Υποπεριφέρεια Λευκωσίας 200.000 (β) Υποπεριφέρεια Λάρνακας 105.000 (γ) Υποπεριφέρεια Αμμοχώστου 115.000 Σύνολο: 420.000 (Άρθρο 08565.3 «Φύτευση Δέντρων Κατά Μήκος Δρόμων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €228.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εκτέλεση διαφόρων έργων βελτίωσης και ανάπτυξης (διάφορες κατασκευές, αγορά υλικών και εξοπλισμού, φυτεύσεις, ενοικιάσεις απαραίτητων οχημάτων/ μηχανημάτων, τέλη ηλεκτρισμού και ύδατος κλπ.) των Εθνικών Δασικών Πάρκων Αθαλάσσας, Μαχαιρά, Ριζοελιάς και Κάβο Γκρέκο. (Άρθρο 08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Δασική Περιφέρεια Τροόδους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €240.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για καύσιμα των πυροσβεστικών οχημάτων και των μηχανοκινήτων οχημάτων (οχήματα προσωπικού, φορτηγά, ημιφορτηγά, γεωργικά τρακτέρ, προωθητές γης), της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους. (Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συντήρηση δενδροστοιχιών, για πότισμα, καταπολέμηση ζιζανίων και εισβλητικών ειδών, κλαδεύσεις κ.λ.π. στις πιο κάτω περιοχές: € (α) Υποπεριφέρεια Λεμεσού 120.000 (β) Υποπεριφέρεια Αδελφοί 2.500 (γ) Υποπεριφέρεια Τροόδους 7.500 Σύνολο: 130.000 (Άρθρο 08565.3 «Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων»).
217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (1) €80.000 και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εκτέλεση διαφόρων έργων βελτίωσης και ανάπτυξης (διάφορες κατασκευές, αγορά υλικών και εξοπλισμού, φυτεύσεις, ενοικιάσεις απαραίτητων οχημάτων/ μηχανημάτων, τέλη ηλεκτρισμού και ύδατος κλπ.) των Εθνικών Δασικών Πάρκων και των υποδομών τους όπως πιο κάτω: (α) Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους Συνέχιση των εργασιών στο Βοτανικό Κήπο Αμιάντου, αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Τροόδους, βελτίωση της παιδικής χαράς Προδρόμου και των εκδρομικών χώρων Φράκτη Προδρόμου και Μαράθου. (β) Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών
Επίστρωση στρώματος συνθετικού γρασιδιού για δημιουργία γηπέδου έκτασης 260 τετραγωνικών μέτρων μίνι ποδοσφαίρου, τοποθέτηση γκολπόστ τερμάτων εντός του εκδρομικού χώρου στο ΕΔΠ Λεμεσού και αγορά παιχνιδιού και εγκατάσταση του στον υπό αναφορά χώρο. (Άρθρο 08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων»). (2) €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για δασοκομική περιποίηση των αναδασώσεων στα δάση της Περιφέρειας Τροόδους ως ακολούθως: (i) Αραιώσεις, κλαδεύσεις, κόψιμο χόρτων, καταπολέμηση ζιζανίων, λεκάνωμα, λίπανση και πότισμα φυτών, (ii) Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στις φυτείες, (iii) Καλλιέργεια με γεωργικό ελκυστήρα και ψέκασμα φυτών (iv) Ενοίκια βυτιοφόρων (v) Αγορά νερού, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, εργαλείων και άλλων υλικών για δασοκομικές εργασίες (Άρθρο 08888.3 «Δασοκομία»). Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την επαναφορά του περιβάλλοντος στο Μεταλλείο Αμιάντου, για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στην κοινότητα Αμιάντου, για τη Διαχείριση των όμβριων υδάτων και τη βελτίωση οδικού δικτύου, για έργα βελτίωσης και αξιοποίησης των υφιστάμενων κτιρίων και άλλες εργασίες. (Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Δασική Περιφέρεια Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εκτέλεση διαφόρων έργων βελτίωσης και ανάπτυξης των Εθνικών Δασικών Πάρκων όπως έργα προστασίας της βιοποικιλότητας, αφαίρεση εισβλητικών ειδών, συντήρηση υφιστάμενων έργων, εξωραϊσμός του Βοτανικού Κήπου Λουτρά της Αφροδίτης και διαφόρων υποδομών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ραντί 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ (Άρθρο 08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Μονάδα Πτητικών Μέσων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €10.640.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Μίσθωση/ αγορά υπηρεσιών δύο (2) ελικοπτέρων για την κατάσβεση 5.412.834 πυρκαγιών. 2. Μίσθωση/ αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) πυροσβεστικών αεροπλάνων. 4.904.222 Σημείωση: Το 2023 εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από ΕΕ (RescEU) ύψους €908.627 για τα δύο αεροπλάνα. Εκτιμάται ότι θα δοθεί έγκριση και για τα επόμενα έτη. 3. Μίσθωση/ αγορά υπηρεσιών ενός συντονιστικού αεροσκάφους μαζί με το 322.944 αναγκαίο προσωπικό. Η πρόνοια αφορά περίοδο έξι (6) μηνών για το έτος 2024 με προαίρεση για το 2025 και 2026. Σύνολο: 10.640.000 (Άρθρο 03066.2 «Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €427.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για καύσιμα των δύο αεροπλάνων του Τμήματος για αεροψεκασμούς, κατάσβεση πυρκαγιών, περιπολίες, έρευνα και διάσωση, αρχικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις χειριστών, ιπτάμενου προσωπικού κλπ. καθώς και τα έξοδα για τα καύσιμα των μισθωμένων ελικοπτέρων και των μισθωμένων αεροπλάνων. Μέρος της δαπάνης αφορά το πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων. (Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €340.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ετήσιους ελέγχους, συντηρήσεις, έκτακτες επισκευές μηχανής και ατράκτου αεροσκαφών, έξοδα μεταφοράς αεροσκαφών στο εξωτερικό για εργασίες συντήρησης, πληρωμή συνδρομής για παρακολούθηση του στίγματος των αεροσκαφών και δημιουργία Πιστοποιημένου Κέντρου Συντήρησης EASA Part 145. Μέρος της δαπάνης αφορά το πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων. (Άρθρο 03436.2 «Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €142.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο κάτω εκπαιδεύσεις: € 95.950 • Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις Προσωπικού Μονάδας Πτητικών Μέσων σε 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ θέματα αεροπυρόσβεσης, aerobatic training, firefighting training, advance trainings and search and rescue trainings κ.α. 44.650 • Εκδόσεις/ Ανανεώσεις Αδειών Χειριστών Αεροσκαφών. 1.900 • Ιατρικά πιστοποιητικά ιπτάμενου προσωπικού. Σύνολο: 142.500 Μέρος της δαπάνης αφορά το πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων. (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω: € 1. Αγορά υπηρεσιών δύο (2) Χειριστών Αεροσκαφών 250.000 2. Αγορά υπηρεσιών φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO 40.000 Continuing Airworthiness Management Organization) και αγορά υπηρεσιών λειτουργού ελέγχου ποιότητας (Quality Officer). 3. Αγορά υπηρεσιών ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 10.000 4. Αγορά υπηρεσιών ενός (1) πληρώματος καμπίνας. 10.000 5. Αγορά υπηρεσιών Λειτουργού Συμμόρφωσης (Compliance Manager). 35.000 6. Αγορά υπηρεσιών Λειτουργού Ασφάλειας (Safety Officer). 30.000 7. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία εγχειριδίων της Μονάδας Πτητικών Μέσων 25.000 σύμφωνα με υποδείξεις εμπειρογνωμόνων για βελτίωση της λειτουργίας της Μονάδας Πτητικών Μέσων. Σύνολο: 400.000 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07600 – Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω: € 1. Αγορά ενός αεροσκάφους για αντικατάσταση του υφιστάμενου αεροσκάφους 1.000.000 "Thrush" και υπηρεσίες πλοήγησης (2024: €1.000.000 και 2025 €2.500.000). 2. Αγορά ενός νέου αεροσκάφους και παροχή υπηρεσιών πλοήγησης και 1.000.000 συντήρησης (€1.000.000 ανά έτος). Σύνολο: 2.000.000 (Άρθρο 07601.3 «Αγορά Μικρών Αεροσκαφών»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Γραφείο Δασικού Μηχανικού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €750.000 που προορίζονται να καλύψουν: 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 1. Έναρξη εργασιών για κατασκευή νέου Δασικού Σταθμού της Υποπεριφέρειας Λάρνακας/ Αμμοχώστου στη Ριζοελιά. Το συνολικό κόστος για την ανέγερση των γραφείων υπολογίζεται στις €1.100.000. 2. Επέκταση της Κεντρικής αποθήκης του Τομέα για δημιουργία αποθήκης ιματισμού για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος. Το συνολικό κόστος για την ανέγερση της αποθήκης/ γραφείων υπολογίζεται στις €200.000. 3. Κατασκευή νέου σύγχρονου Γενικού Κέντρου Επιχειρήσεων, κατάλληλα εξοπλισμένου: €300.000 το 2024 και €600.000 το 2025. 4. Μελέτη σχεδιασμού των νέων Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Δασών 5. Κατασκευή τριών (3) πυροφυλακίων/ Θέσεων Παρατήρησης (1 σε κάθε Δασική Περιφέρεια): €200.000 για κάθε έτος Σύνολο: (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»).
€ 100.000
50.000
300.000 100.000 200.000 750.000
(β) €750.000 για βελτίωση των συνθηκών των χώρων εργασίας/ παραμονής των Δασοπυροσβεστών στις τρείς Δασικές Περιφέρειες, αντικατάσταση της στέγης του Κεντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, αφαίρεση και αντικατάσταση των φύλλων αμιάντου από τη στέγη και το ταβάνι του κτιρίου στα Κεντρικά Γραφεία και συντήρηση των συστημάτων υδατοπρομήθειας στους Δασικούς Σταθμούς καθώς και βελτιώσεις/ επιδιορθώσεις των δασικών κτηρίων. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης των ακόλουθων δρόμων: € α. Δρόμος Ορκόντα - Κάμπου: 200.000 Επάλειψη τμήματος του δρόμου Ορκόντα - Κάμπου μήκους περίπου 3km με ασφαλτοσκυρόδεμα 0-14mm. β. Δρόμος εντός του Δασικού Σταθμού Πλατανιών: 70.000 Βελτίωση του υψομέτρου και επανακατασκευή του οδοστρώματος σε μήκος 200m μπροστά από τα Κεντρικά Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους στα Πλατάνια. γ. Διάφορες άλλες εργασίες στους πιο κάτω δρόμους: 230.000 1) Δρόμος Κυπροβάσα - Κακάρματα (Βρύση του Πετρή): Συνέχιση των χωματουργικών εργασιών για διαπλάτυνση του δρόμου. 2) Δρόμος Μαχαιρά - Κιονιών - Βαβατσινιάς: Συνέχιση των εργασιών βελτίωσης των ερεισμάτων του δρόμου. 3) Δρόμος Πάνω Γιαλιάς - Κίττος - Φοίνοκλη: Διάφορα βελτιωτικά έργα για αποκατάσταση των ζημιών που προξενούνται από τα νερά της βροχής λόγω της κατωφέρειας του δρόμου. 4) Δρόμος Μηλικούρι - Διπλοπόταμα: Διάφορες εργασίες βελτίωσης του δρόμου. 5) Δρόμος Σελλάδι του Σταυρού - Σταυρός - Λυσός: Καθάρισμα οχετών, αυλακιών και ερεισμάτων, τοποθέτηση ασφαλτικού σφραγιστικού υλικού σε σημεία του οδοστρώματος και διάφορα βελτιωτικά έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από τα όμβρια ύδατα. 6) Δρόμος Σάρακα - Πύργου: 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ Καθάρισμα οχετών, αυλακιών και ερεισμάτων, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 15m και επένδυση με πέτρα του ποταμού. 7) Δρόμος Δώδεκα Ανέμοι - Μονασιήλλακα: Καθάρισμα οχετών, αυλακιών, ερεισμάτων και άλλα βελτιωτικά έργα. 8) Δρόμος Κύκκος - Σταυρός - Πύργος: Καθάρισμα οχετών, αυλακιών και ερεισμάτων. Κατασκευή cabions μήκους 30m. 9) Δρόμος Σελλάδι του Σταχτού - Κοιλάδα των Κέδρων - Κουντούρες: Καθάρισμα οχετών, αυλακιών και ερεισμάτων και άλλα βελτιωτικά έργα. Σύνολο: 500.000 (Άρθρο 08562.3 «Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €382.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες των πιο κάτω: € 1. Συνέχιση της κατασκευής υπόστεγου για απασχόληση του ωρομίσθιου 60.000 προσωπικού του Δασικού Σταθμού Πλατανιών κατά τους χειμερινούς μήνες. 2. Αντικατάσταση της μεγάλης φθαρμένης μεταλλικής θήρας στην πίσω πλευρά 5.000 του Μηχανουργείου Αθαλάσσας με νέο ηλεκτροκίνητο ρολό ασφαλείας. 3. Τοποθέτηση δύο ηλεκτροκίνητων ρολών ασφαλείας στου δύο νέους χώρους 10.000 στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων κάτω από τα νέα γραφεία του Δασικού Σταθμού Πλατανιών. 4. Αντικατάσταση αυτόματου μηχανισμού συρόμενης καγκελόθυρας στη βόρεια 5.000 είσοδο του Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής. 5. Εγκατάσταση Κεντρικής θέρμανσης στο Δασικό Σταθμό Παναγιάς. 30.000 6. Βελτίωση του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Τομέα Πυροπροστασίας 20.000 και του δρόμου της νότιας κεντρικής εισόδου. 7. Κατασκευή υπόστεγου για φύλαξη οικοδομικών βοηθημάτων (όπως Καλούπια, 120.000 Σκαλωσιές, ταμπέλλες, κ.λπ.) και για φύλαξη μεταλλικού καλουπιού της υδατοδεξαμενής και άλλων οικοδομικών υλικών. 8. Κατασκευή αποθήκης φύλαξης της ξυλείας δίπλα από το ξυλουργείο στην 132.000 Αθαλάσσα για προστασία της ξυλείας που αγοράζει ο Κλάδος Δασικής Μηχανικής τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τυχόν κλοπές. Σύνολο: 382.000 (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την υλοποίηση των έργων προστασίας των Κρατικών Δασών από τις πυρκαγιές που έχουν εγκριθεί κάτω από το Καθεστώς 8.3 του δασικού μέτρου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και θα υλοποιηθούν το 2024 και των νέων έργων του Στρατηγικού Σχεδίου 2023 - 2027. (Άρθρο 05709.3 «Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών») 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
(β) €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την υλοποίηση των έργων του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου των δασών που έχουν εγκριθεί κάτω από το Καθεστώς 8.5 του δασικού μέτρου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και θα υλοποιηθούν το 2024 και των νέων έργων του Στρατηγικού Σχεδίου 2023 - 2027. (Άρθρο 05710.3 «Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας») Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.028.955 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: € 1. 2. 3.
Έργο LIFE IP Physis: Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future. Πρόγραμμα LIFE 17 NAT/GR/000514 Διατήρηση και Διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην ανατολική Μεσόγειο LIFE Bonelli. Επενδύσεις για έργα μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας C2.1_I.9 Forest Fire Protection (2025: €11.156.594 και 2026: €1.190.000, Ολικό €30.279.161). Οι επενδύσεις αφορούν συγκεκριμένα: • Αγορά 75 οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τα οποία
• •
• • • • •
4.
231.692 5.500 9.750.993
χρησιμοποιούνται για περιπολία για δασική προστασία και μετάβαση σε πυρκαγιά. Αγορά 12 μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων και 25 πυροσβεστικών οχημάτων μεσαίου τύπου. Αγορά τεσσάρων (4) προωθητών γαιών ιπποδύναμης άνω των 90Kw, τεσσάρων (4) προωθητών γαιών ιπποδύναμης άνω των 150Kw, έξι (6) γεωργικών ελκυστήρων ιπποδύναμης 70Kw και άνω και τεσσάρων (4) ελαστικοφόρων εκσκαφέων/ φορτωτήρων εφοδιασμένων με πίγα (digger). Αγορά 6 μηχανών για θρυμματισμό κλαδιών. Αγορά τεσσάρων (4) αρθρωτών φορτηγών μεταφοράς μηχανημάτων (τύπου loader) και έξι (6) βυτιοφόρων οχημάτων. Αγορά υπηρεσιών για τη χρήση τριών (3) μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ένα για κάθε Δασική Περιφέρεια. Αγορά υπηρεσιών / ενοικιαγορά ενός (1) πυροσβεστικού αεροσκάφους μικρού τύπου για σκοπούς δασοπυρόσβεσης & εκπαίδευση πτητικού προσωπικού. Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης της Βλάστησης με στόχο την Πυροπροστασία όπως έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Δασών.
(Οι πιστώσεις για το κόστος προσωπικού (1 άτομο) έχουν περιληφθεί στο άρθρο 02106 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες"). LIFE Project: 101074744LIFE21-CCA-CY-LIFE AgrOassis. Το έργο αφορά τις αναγεννητικές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στις γεωργικές περιφέρειες της ΕΕ που είναι επιρρεπείς στην ερημοποίηση. Σύνολο:
(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»)
223
40.770
10.028.955
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 - Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €14.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων άντλησης των Συστημάτων Υδατοπρομήθειας (Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου), των εγκαταστάσεων ανακυκλωμένου νερού, των αντλιοστασίων, των Αρδευτικών Δικτύων και άλλων εγκαταστάσεων στην Επαρχία Λευκωσίας, περιλαμβανομένων και ηλεκτρογεννητριών που λειτουργούν με πετρέλαιο στην περιοχή Σταυροβουνίου και αλλού για άντληση νερού. Επιπρόσθετα, θα καλύψει το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στο Βατί, όπου η λειτουργία και συντήρηση του σταθμού γίνεται από το ΤΑΥ, μετά την αποχώρηση του ιδιώτη Εργολάβου. (Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €950.000 που προορίζονται να καλύψουν λειτουργικά ή/και άλλα έξοδα που αδυνατεί να καλύψει το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ή/και πρέπει να καλυφθούν από το Κράτος σε σχέση με τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης, το Δίκτυο Πράσινων Σημείων επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου και την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που αποκαταστάθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας / Αμμοχώστου, ως εγγυητής του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου. (Άρθρο 03143.2 «Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης ΛάρνακαςΑμμοχώστου»). (β) €2.850.000 που προορίζονται να καλύψουν λειτουργικά ή/και άλλα έξοδα που αδυνατούν να καλύψουν τα Συμβούλια Εκμετάλλευσης επαρχίας Λευκωσίας και επαρχίας Λεμεσού ή/και πρέπει να καλυφθούν από το Κράτος σε σχέση με τη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου και τα Δίκτυα Πράσινων Σημείων των δύο Επαρχιών, ως εγγυητής των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού. (Άρθρο 03144.2 «Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού»).
224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €55.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1. Αγορά Πόσιμου Νερού (€48.000.000) • Κόστος λειτουργίας σε Επιφυλακή για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Λεμεσού, Λάρνακας, Δεκέλειας, Βασιλικού και Πάφου • Αγορά αφαλατωμένου νερού 60,225 εκ.κ.μ. από τις Μονάδες Αφαλάτωσης Λεμεσού, Λάρνακας, Δεκέλειας, Βασιλικού και Πάφου • Παραχώρηση 0,13 ΕΚΜ πόσιμου νερού στη Λουρουτζίνα. • Αγορά πόσιμου νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις για έκτακτες ανάγκες Κοινοτήτων. 2. Αγορά Ανακυκλωμένου Νερού (€7.000.000) • Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σ.Α.Λ) • Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σ.Α.ΛΑ) • Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Αγίας Νάπας (ΣΑΠΑΝ) • Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Σ.Α.Λ-Α) • Από Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Μονής και Κάτω Πολεμιδίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Σ.Α.Λ-Α) • Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Πάφου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) (Άρθρο 03213.2 «Αγορά Ύδατος»).
225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €2.250.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση και επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων των συστημάτων Υδατοπρομήθειας και των Διυλιστηρίων. Περιλαμβάνονται έργα πολιτικής μηχανικής, αγορά και συντήρηση γεωτρήσεων και μικρών αντλιοστασίων, ηλεκτρολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλων αντλιοστασίων και διυλιστηρίων, αγορά υλικών συντήρησης και διύλισης νερού και αντιδραστηρίων για τη λειτουργία των χημείων. Συγκεκριμένα: •
εργασίες διύλισης (χημικά διυλιστηρίων, αναλύσεις, συντηρήσεις μονάδων παραγωγής Υποχλωριώδους Νατρίου, συντηρήσεις διυλιστηρίων κ.α.), • εργασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων άντλησης που εκτελούνται από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, • εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης ρουτίνας των κεντρικών παροχετευτικών αγωγών/αντλιοστασίων/διυλιστηρίων που εκτελούνται από τα συνεργεία συντήρησης της ύδρευσης, • αγορά Υποχλωριώδους Νατρίου για χλωρίωση σε δεξαμενές και αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού, • αγορά υπηρεσιών συντήρησης στα συστήματα υδατοπρομήθειας Λεμεσού, • επιδιορθώσεις στον αγωγό τροφοδοσίας των Τουρκοκυπρίων που διέρχεται από την Έγκωμη • Ανακαίνιση Αντλιοστασίου στο Αλεθρικό & Ηλεκτρολογικού Πίνακα • Ανακαίνιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα στο Διυλιστηρίου Κόρνου • Αγορά Αντλιών-Κινητήρων στα Αντλιοστάσια Κόρνου και Τόχνης • Ενοικίαση εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας για το Αντλιοστάσιο Φρενάρους κατά την καλοκαιρινή περίοδο • Συντήρηση ταχυδιυλιστηρίων Κλήρου-Ταμασού • Υπηρεσία Συντήρησης συστημάτων Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λευκωσίας (Άρθρο 03374.2 «Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων»). (β) €1.400.000 που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς καθώς και του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στο Βατί που ανήκουν στο ΤΑΥ. (Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»).
226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €900.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με μελέτες σκοπιμότητας, περιβαλλοντικές και τελικές μελέτες για διάφορα έργα υδατοπρομήθειας, άρδευσης, αποχετεύσεων και αφαλάτωσης ως ακολούθως: Α.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - (Ολικό κόστος 2024: €580.500, 2025: €339.000, 2026:€38.500)
Α1
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-I.1: Μελέτες για την υλοποίηση του Έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου (Φάση Α)» - ΚΟΣΤΟΣ: €81.500 (2022: €6.500, 2023: €60.500, 2024: €3.000, 2025: €3.000, 2026: €8.500). Α2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-I.7: Ειδικές Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του Έργου Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας. -ΚΟΣΤΟΣ: €80.000 (2023: €25.000, 2024: €25.000, 2025: €25.000, 2026: €5.000). A3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.1-I.5: Ειδική μελέτη αξιολόγησης της δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί των πρανών χωμάτινων δεξαμενών του ΤΑΥ ΚΟΣΤΟΣ: €9.000 (2024: €9.000). Α4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C3.1-I.11: Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την κατασκευή Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στην ορεινή περιοχή Τροόδους για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. -ΚΟΣΤΟΣ: €119.000 (2024: €80.000, 2025: €29.000, 2026: €10.000). Α5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C3.1-I.11: Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την επέκταση του Δικτύου Πράσινων Σημείων. -ΚΟΣΤΟΣ: €110.000 (2024: €65.000, 2025: €30.000, 2026: €15.000). Α6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Τεχνική αξιολόγηση δικτύων υδατοπρομήθειας κοινοτήτων, εντοπισμού απωλειών/ ατιμολόγητου νερού και κοστολόγησης τεχνικών λύσεων μείωσης απωλειών (Πιλοτική Μελέτη Κοκκινοχωρίων). -ΚΟΣΤΟΣ: €88.500 (2023: €62.000, 2024: €26.500). Α7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Ανάπτυξη ενιαίας μεθοδολογίας για την εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος συλλογής δεικτών οικονομικής και επιχειρησιακής απόδοσης των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και των Συμβουλίων Αποχέτευσης. ΚΟΣΤΟΣ: €95.000 (2022: €25.000, 2023: €47.000, 2024:€23.000). Α8 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία Οργανισμού λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους - ΚΟΣΤΟΣ: €95.000 (2023: €25.000, 2024: €47.000, 2025: €23.000). Α9 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Αξιολόγηση της απόδοσης μεγάλων υδατικών κυβερνητικών έργων που ολοκληρώνουν περισσότερα από 30 χρόνια ωφέλιμης ζωής. -ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 (2023: €5.000, 2024: €25.000, 2025: €20.000). Α10 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης των μεγάλων φραγμάτων - ΚΟΣΤΟΣ: €140.000 (2023: €5.000, 2024: €75.000, 2025: €60.000). Α11 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Μελέτη αναθεώρησης υδατικής πολιτικής. - ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 (2024: €25.000, 2025: €25.000). Α12 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Μελέτη για την εκτίμηση του ατιμολόγητου νερού στα συστήματα διανομής νερού και σύσταση μέτρων για ελαχιστοποίηση των απωλειών (Άρθρο 4 Οδηγίας ΕΕ 2020/2184). - ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 (2024: €25.000, 2025: €25.000). Α13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Μελέτη για την Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων για την παρακολούθηση των λεκανών απορροής των σημείων 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Άρθρο 8 Οδηγίας ΕΕ 2020/2184) ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 (2023: €5.000, 2024: €25.000). Α14 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Μελέτη για την Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων για την παρακολούθηση του συστήματος ύδρευσης (Άρθρο 9 Οδηγίας ΕΕ 2020/2184). ΚΟΣΤΟΣ: €119.000 (2023: €30.000, 2024:€50.000, 2025: €39.000). Α15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1: Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων για τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων στη γεωργία βάσει του νέου κανονισμού ΕΕ 2020/741. - ΚΟΣΤΟΣ: €140.000 (2023: €50.000, 2024: €50.000, 2025:€40.000). B. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Β1 Master Plan για τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων παροχής πόσιμου νερού του ΤΑΥ και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών. - ΚΟΣΤΟΣ: €95.000 Β2 Master Plan για τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων παροχής νερού άρδευσης του ΤΑΥ και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών. - ΚΟΣΤΟΣ: €95.000 Β3 Τεχνοοικονομική Μελέτη Νέου Διυλιστηρίου Χοιροκοιτίας - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Β4 Μελέτη βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητας νέας Μονάδας Αφαλάτωσης Λεμεσού ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 Β5 Εφαρμογή του περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2010 – Κανονισμοί (ΚΔΠ 64/2015) για την Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 Β6 Μελέτες αναβάθμισης/ επέκτασης υποδομών υδατικών έργων ΤΑΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 Β7 Τελική Μελέτη για την κατασκευή μικρού εμπλουτιστικού φράγματος στο ποταμό Μυλούρι στο Παλαιχώρι - ΚΟΣΤΟΣ: €28.000 Β8 Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για τη διενέργεια Δομοστατικών Ελέγχων κρίσιμων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΑΥ. - ΚΟΣΤΟΣ: €100.000 Β9 Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ή/και Μηχανολόγου Μηχανικού για την ηλεκτρονική σχεδίαση και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΤΑΥ. ΚΟΣΤΟΣ: €50.000 Β10 Μελέτη επανασχεδιασμού και αναβάθμισης του Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωρίων (ΑΕΚ) - ΚΟΣΤΟΣ: €120.000 Β11 ΕΣΑΟΚ Τροόδους – Προπαρασκευαστικές Μελέτες (Τεχνικές, Περιβαλλοντικές κ.α.) για τον Εκσυγχρονισμό των Υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Ορεινών Κοινοτήτων (Υδραυλικές) - ΠΟΣΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Β12 Ετοιμασία απαιτούμενων εγγράφων/μελετών για την αναβάθμιση της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων επαρχίας Λεμεσού (ΟΕΔΑ Πεντακώμου) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2022-2027 και τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. - ΚΟΣΤΟΣ: €60.000 Β13 Ολοκλήρωση τελικού λογαριασμού της Σύμβασης Μελέτης/Επίβλεψης για την κατασκευή της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου. - ΚΟΣΤΟΣ: €95.000 Β14 Παροχή Υπηρεσιών για αξιολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου. - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Β15 Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Λινού για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. - ΚΟΣΤΟΣ: €18.000 Β16 Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την κατασκευή του ΣΜΑ Αγρού για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. - ΚΟΣΤΟΣ: €25.000. Β17 Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την κατασκευή των ΣΜΑ πεδινών και περαστικών περιοχών επαρχίας Λευκωσίας και Λεμεσού. - ΚΟΣΤΟΣ: €64.000
228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β18
Β19
Β20 Β21 Β22 Β23 Β24 Β25
Β26 Β27
Β28
Β29 Β30 Β31 Β32 B33 Β34 Β35
B36
Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για την αναπροσαρμογή κοινοτήτων εξυπηρέτησης μεταξύ ΟΕΔΑ Κόσιης και ΟΕΔΑ Πεντακώμου για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. ΚΟΣΤΟΣ: €7.000. Ετοιμασία απαιτούμενων Εγγράφων/Μελετών για εφαρμογή νέας ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση των σύμμεικτων οικιακών αποβλήτων για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. ΚΟΣΤΟΣ: €7.000. Εκπόνηση ειδικών μελετών και επίβλεψη συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων Διυλιστηρίων του ΤΑΥ - ΚΟΣΤΟΣ: €45.000 Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης για τις ανάγκες των εγγράφων προσφορών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας Μουτουλλάς. - ΚΟΣΤΟΣ: €40.000 Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης για τις ανάγκες των εγγράφων προσφορών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας Αψιού. - ΚΟΣΤΟΣ : €40.000 Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης για τις ανάγκες των εγγράφων προσφορών κατασκευής της επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας Κυπερούντας. ΚΟΣΤΟΣ : €40.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού Αποχετευτικού δικτύου συλλογής Λυμάτων στις Κοινότητες Οίκου και Καλοπαναγιώτη. - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Μελέτη για χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και ο αντίστοιχος σχεδιασμός του δικτύου για την κοινότητα Π. Κυβίδες. Η μελέτη θα περιλαμβάνει την υπόδειξη κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας με χαμηλό λειτουργικό κόστος καθώς επίσης την ετοιμασία των εγγράφων προκήρυξης του αντίστοιχου διαγωνισμού για υλοποίηση των έργων καθώς και υπηρεσίες επίβλεψης. - ΚΟΣΤΟΣ: €40.000 Υπηρεσίες Μηχανικού για τον Υπολογισμό του κόστους των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Πάφου του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Πάφου. - ΚΟΣΤΟΣ: €6.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού Αποχετευτικού Συστήματος στην Κοινότητα Πισσουρίου περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών μελετών και της ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων και παροχή υπηρεσιών επίβλεψης. - ΚΟΣΤΟΣ: €345.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού Αποχετευτικού Συστήματος στην Κοινότητα Κ. Πύργου περιλαμβανομένων περιβαλλοντικών μελετών και μελέτης διαχείρισης όμβριων υδάτων στον χώρο ανέγερσης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και της ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων και παροχή υπηρεσιών επίβλεψης. - ΚΟΣΤΟΣ: €345.000 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανέγερση σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στην κοινότητα Μουτουλλά. - ΚΟΣΤΟΣ: €7.000 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανέγερση σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στην κοινότητα Αψιού. - ΚΟΣΤΟΣ: €7.000 Εκπόνηση Μελέτης - Σχεδιασμού για την επέκταση του Αποχετευτικού δικτύου συλλογής Λυμάτων στην Κοινότητα Παλαιχωρίου. - ΚΟΣΤΟΣ : €20.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού δικτύου συλλογής Λυμάτων στις κοινότητες Στρουμπί και Πολέμι. - ΚΟΣΤΟΣ: €40.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού δικτύου συλλογής Λυμάτων στην Κοινότητα Βουνί. ΚΟΣΤΟΣ : €30.000 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων και ανέγερση σταθμού επεξερασίας οικιακών λυμάτων στην κοινότητα Καμπί. - ΚΟΣΤΟΣ : €10.000 Προπαρασκευαστικές Μελέτες (Περιβαλλοντικές, Τεχνικές, Τεχνοοικονομικές κ.α.) για την υλοποίηση των έργων υδατικής ανάπτυξης της δυτικής Λευκωσίας - ΚΟΣΤΟΣ: €150.000 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β37 Β38 Β39 Β40
Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση της Μελέτης:Επανασχεδιασμός της χωροθέτησης των δύο λιμνών στην περιοχή αεροδρομίου Λευκωσίας. - ΚΟΣΤΟΣ: €17.000 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού και ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την κατασκευή έργων προστασίας πρανών και κοίτης του Ξερού Ποταμού με τη χρήση συρματοκιβωτίων. - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση ειδικών μελετών που απορρέουν από το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) ΠΟΣΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000 Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση ειδικών μελετών που απορρέουν από το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) - ΠΟΣΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ: €30.000
(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως: 1. Πρόγραμμα Μέτρων για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου για τα νερά όπως επιβάλλεται από την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), η οποία αναμορφώνει την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων: i) Σύμβαση για ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης υδρομορφολογικών παραμέτρων σε ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες νερού, για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων (Μέτρο 144 στο 1ο ΣΔΛΑΠ). Αφορά ανταπόκριση στις παρατηρήσεις της ΕΕ για το 2ο ΣΔΛΑΠ αλλά και στο EU PILOT (2021)9894. Ολικό κόστος: €220.000 ii) Σύμβαση για μελέτη, οργάνωση και επίβλεψη δράσεων για «πιλοτικές παρεμβάσεις σε φυσικά ποτάμια συστήματα και σε λίμνες για την ενδυνάμωση της παρουσίας επιλεγμένων προστατευόμενων ειδών», για εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Μέτρα ΣΜ-vii-01 του 3ΟΥ ΣΔΛΑΠ). Κόστος : €15.000 iii) Σύμβαση για μελέτη, οργάνωση και επίβλεψη δράσεων για την «βελτίωση υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένα ποτάμια ΙΤΥΣ», για εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Μέτρα ΣΜ-vii02, ΣΜ-vii-03, ΣΜ-vii-04, ΣΜ-vii-09 του 3ου ΣΔΛΑΠ). -Κόστος: €30.000 iv) Σύμβαση για τη διενέργεια ερευνών για τη βελτίωση της βασικής γνώσης σε σχέση με την ιχθυοπανίδα στα εσωτερικά ύδατα της Κύπρου (ποτάμια–λίμνες), ανάπτυξη μεθοδολογίας / εργαλείου εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης ή ενός ιχθυολογικού δείκτη και τυποποιημένων δειγματοληψιών σε επιλεγμένα αρχικά ποτάμια και λίμνες. Η σύμβαση αφορά το μέτρο ΣΜ-xvi-01 του Προγράμματος Μέτρων του 3ου ΣΔΛΑΠ της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ. Κόστος: €105.000 v) Σύμβαση για ανάπτυξη μεθοδολογιών αποτίμησης οικολογικής κατάστασης και οικολογικού δυναμικού στις λίμνες της Κύπρου (υφάλμυρες και αλμυρές) για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. Αφορά το μέτρο ΒΜ-i-01 του Προγράμματος Μέτρων του 3ου ΣΔΛΑΠ της ΟΠΥ. Το εν λόγω έργο είναι σημαντικό ως ανταπόκριση στις παρατηρήσεις της ΕΕ για το 2ο ΣΔΛΑΠ αλλά και στο EU PILOT (2021)9894. Προβλεπόμενο κόστος: €100.000 vi) Σύμβαση για κατάρτιση μεθοδολογίας αποτίμησης οικολογικής κατάστασης ποταμών με βάση τα υδρόβια μακρόφυτα, για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. Αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες ειδικών στους τομείς σχετικούς με το αντικείμενο της σύμβασης. Κόστος: €80.000 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 2.
Κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) για την περίοδο 2022-2027. Τρέχουσα σύμβαση TAY02/2022 με ολικό κόστος : €238.119
3.
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ετοιμασία του 2ου ΣΔΚΠ Απαιτείται μια σειρά μελετών και άλλων ενεργειών για εφαρμογή των Μέτρων που συντονίζονται από το ΤΑΥ του Προγράμματος Μέτρων του δεύτερου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας για τις Πλημμύρες ώστε να εφαρμοστεί το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)της Χώρας. Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν και μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) Μελέτες υδρομορφολογικής αποκατάστασης πλημμυρικών πεδίων και κοίτης ποταμών για σκοπούς φυσικής ανάσχεσης πλημμυρών β) Μελέτες βέλτιστης διαχείρισης νερού ταμιευτήρων για βελτιστοποίηση πολλαπλών χρήσεων (ανάσχεση πλημμυρών, ύδρευση, άρδευση, οικολογική παροχή, εμπλουτισμός κατάντη υδροφορέων), γ) Μελέτες εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σε συγκεκριμένες ΠΔΣΚΠ δ) αγορά υπηρεσιών για υποστήριξη στην παρακολούθηση και εφαρμογή του 2ου ΣΔΚΠ και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων. - Κόστος: €80.000
4.
5. 6.
7.
8.
9.
Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση, και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2015 στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και για την υποστήριξη της διαδικασίας Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του Συστήματος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης-Έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3-R.1 α) Καταγραφή/Ανάλυση/Αξιολόγηση, των δραστηριοτήτων/εργασιών που εκτελούνται β) Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης απλούστευσης διαδικασιών καθώς και εκσυγχρονισμού / κωδικοποίησης του Θεσμικού πλαισίου γ) Προετοιμασία για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 δ)) Καταγραφή, υπό μορφή εγχειριδίων, των μεθοδολογιών ε) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση χρηστών στ) Καθοδήγηση του ΤΑΥ για Πιστοποίηση του Συστήματος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Ολικό Κόστος: €58.000 (ΣΑΑ 2024: €42.000, 2025:€14.000, 2026:€2.000). Παροχή Υπηρεσιών Ομάδας για την επιτόπου 24ωρη παρακολούθηση της Λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Ολικό Κόστος: €500.010. Σύμβαση για την ανάλυση υδρογραφημάτων ροής ποταμών με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων και τον υπολογισμό ημερήσιων και μέγιστων ροών. Ολικό Κόστος: €60.000. Αγορά Υπηρεσιών από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την εκπόνηση Συστημάτων Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ), Γραπτές Εκτιμήσεις των Κινδύνων (ΓΕΚ), Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς επίσης και αναθεωρήσεις των υπαρχούσων μελετών όπως ακριβώς απαιτεί η σχετική νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, όπου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση. Ετήσιο κόστος: €30.000 Αγορά Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Διαγωνισμών & Συμβάσεων για ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, προκήρυξη και διεκπεραίωση διαδικασίας μέχρι την υπογραφή συμφωνίας. Κόστος: €28.500 Διενέργεια ειδικής πιλοτικής μελέτης του μεγέθους των ζωνών ανάσχεσης και της κλίσης εδάφους πάνω από την οποία απαγορεύεται η αζωτούχα λίπανση. Μέτρο BM-h-02 του 3ου ΣΔΛΑΠ . Κόστος: €15.000
10. Διενέργεια ερευνών για τη βελτίωση της γνώσης σε σχέση με τις ειδικές πιέσεις που δέχονται τα Λιμναία ΥΣ τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε χημική κατάσταση κατώτερη της καλής. Μέτρο ΣΜ-xvi-02 του 3ου ΣΔΛΑΠ . Ολικό κόστος: €100.000 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €135.000 που προορίζονται να καλύψουν διαφωτιστικές εκστρατείες εξοικονόμησης ύδατος ως εξής: Υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΤΑΥ που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τις εκστρατείες εξοικονόμησης νερού, καθώς επίσης και την προβολή των έργων του ΤΑΥ. 2. Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Νερού. 3. Εκδηλώσεις για την Εβδομάδα εξοικονόμησης νερού με αρμόδιους φορείς, όπως Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Δήμους. Οι δαπάνες αφορούν την προμήθεια και αγορά υπηρεσιών για ενοικίαση περιπτέρων, καρεκλών και τραπεζιών. 4. Συμμετοχή σε Εκθέσεις με άλλους Οργανισμούς (π.χ. Envirotech). 5. Εκδηλώσεις σε Υδατικά Έργα. 6. Εκδηλώσεις με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την εξοικονόμηση νερού καθώς και δημοσιογραφικές διασκέψεις. (Άρθρο 03706.3 «Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος»). 1.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια /Επιτροπές / Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.630.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω χορηγίες: 1.
2.
Σχέδια Ενισχύσεως σε Αρδευτικά Τμήματα (€300.000) Αφορά τις προβλεπόμενες πιστώσεις στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας με Αρ.89.136 και ημερ. 31/3/2020 για τα πιο κάτω Σχέδια: α) Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Αντιμετώπιση προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων - €200.000 β) Σχέδιο Επενδυτικής Ενίσχυσης σε Αρδευτικά Τμήματα - €100.000 Στις περιπτώσεις που απαιτούνται μεγαλύτερα ποσά, θα υποβάλλεται ειδική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Κατασκευή υποδομών υδροδότησης του Καζίνου Θέρετρου και άλλων μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού (€1.330.000) Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22/4/2019 που αφορά την κατασκευή υποδομών υδροδότησης του Καζίνου Θέρετρου και άλλων μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού. Αναθέτουσα Αρχή για την κατασκευή του έργου είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) το οποίο θα είναι και ο ιδιοκτήτης του έργου. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η χρηματοδότηση του έργου θα επιμερισθεί εξ ημισείας μεταξύ του Κράτους και των δύο Επενδυτών των αναπτύξεων κατά αναλογία των αναγκών του, ήτοι Κράτος. Επίσης η Υπουργική Απόφαση προνοεί όπως το κόστος της Κυβερνητικής συνεισφοράς για την κατασκευή του έργου συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο έχει αναλάβει την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στο ΣΥΛ κατά την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου, η οποία θα καταβάλλεται στο ΣΥΛ βάσει της εκτελεσθείσας εργασίας. Το συνολικό κόστος του έργου που προέκυψε από Τεχνοοικονομική Μελέτη έχει αναθεωρηθεί στα €6.762.175 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αποτελείται από τις πιο κάτω συμβάσεις του ΣΥΛ: 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ i. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μελέτη και επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης αγωγού διαμέτρου 600mm (ΣΥΛ 37/2019)- €121.000+ΦΠΑ ii. Τοποθέτηση υδρευτικού αγωγού DN600 για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού (ΣΥΛ 02/2022) - €5.285.000+ΦΠΑ iii. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για Ομάδα Επίβλεψης Έργου (ΣΥΛ 22/2022) €276.500+ΦΠΑ Ολικό κόστος Κυβερνητικής Συνεισφοράς €3.381.087,50 (Πραγματική δαπάνη μέχρι 2021: €42.840, 2022: €-, 2023:€700.000, 2024:€1.330.000, 2025: €1.308.248. (Άρθρο 04104.2 «Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08631 – Υδατικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €2.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για κάλυψη τόσο της Κυβερνητικής συνεισφοράς, όσο και της συνεισφοράς (κατατίθεται στα έσοδα του Κράτους) των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων για την εκτέλεση διάφορων έργων για την βελτίωση των συστημάτων υδατοπρομήθειας τους παγκύπρια. Το πρόγραμμα εργασιών ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. (β) €700.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1.
Υδατοπρομήθεια ευρύτερης περιοχής Λεμεσού Υδροδότηση Ανατολικής περιοχής Λεμεσού από Αφαλάτωση Επισκοπής. Κατασκευή αγωγών και δεξαμενών στην περιοχή Αμαθούντας και Μουτταγιάκας. Ολικό Κόστος: €3.700.000
2.
Αναβάθμιση Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωριών Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών καταγραφής και διαχείρισης αρδευτικών δικτύων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης της υφιστάμενης υποδομής / εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1990. Η προτεινόμενη δαπάνη αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής άντλησης και μεταφοράς νερού άρδευσης μέσα από την πραγματοποίηση εργασιών αναβάθμιση της δυναμικότητας των αντλιοστασίων, αντικατάστασης των φίλτρων καθώς και άλλων συναφών εργασιών. Ολική εκτίμηση Έργου: €1.000.000
3.
Εργασίες για δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων στην Επισκοπή για τις ανάγκες των επιτηρητών άρδευσης και του Ταμείου του Αρδευτικού Έργου Ακρωτηρίου. Ολική εκτίμηση Έργου: €130.000
4.
Αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων του έργου Ακρωτηρίου Ολικό Κόστος: €100.000
Αντικατάσταση / Αναβάθμιση μέρους των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων της Επαρχίας Λάρνακας. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για αντικατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων της υφιστάμενης υποδομής ύδατος διάφορων αρδευτικών έργων. Ολική προεκτίμηση Έργου: €185.000 (Άρθρο 08634.3 «Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού»). 5.
(γ) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για το Αρδευτικό Έργο Σολέας το οποίο περιλαμβάνει το Φράγμα Σολέας, κεντρικούς αγωγούς άρδευσης, υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια, αρδευτικά δίκτυα κλπ. Το Φράγμα βρίσκεται στην περιοχή Φλάσους και έχει 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ χωρητικότητα 4,5 εκ. κυβικών μέτρων. Οι περιοχές που θα αρδευτούν ανήκουν στις κοινότητες Λινού, Φλάσου, Κατύδατα, Ευρύχου, Κοράκου και Τεμπριά. Η συνολική δαπάνη ολόκληρου του Έργου (περιλαμβανομένων των αρδευτικών δικτύων καθώς και της μελέτης και επίβλεψης του Έργου) έχει εκτιμηθεί στα €31.000.000 περίπου. (Άρθρο 08636.3 «Υδατικά Έργα Σολέας/ Μαραθάσας»). (δ) €3.555.600 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1.
Εγκατάσταση Κλειστού Αρδευτικού Δικτύου και Αντλητικού Συγκροτήματος στο Φράγμα Λυμπιών Αφορά την τοποθέτηση του κύριου αγωγού μεταφοράς του Αρδευτικού Δικτύου της περιοχής του Αναδασμού Λυμπιών και του αντλιοστασίου για την άντληση νερού από το Φράγμα Λυμπιών προς την υφιστάμενη δεξαμενή εξισορρόπησης. Ολικό Κόστος: €1.000.000.
2.
Αρδευτικό Δίκτυο Αναδασμού Αραδίππου Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της περιοχής Αναδασμού Αραδίππου και διασύνδεσης με τον Νότιο Αγωγό. Ολικό Κόστος: €1.300.000.
3.
Εντοπισμός, ανασχεδιασμός, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση υδατικών έργων Επαρχίας Λεμεσού Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τον εντοπισμό, τον ανασχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την αναβάθμιση υδατικών έργων της Επαρχίας Λεμεσού, που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση της παροχής νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη, την προμήθεια αγωγών, εξαρτημάτων, υλικών και τις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες. Ολικό Κόστος: €350.000.
4.
Αντικατάσταση / Αναβάθμιση μέρους του Αγωγού ΚΥΕ Γερμασόγιας - Πολεμίδια Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για αντικατάσταση και αναβάθμιση τμήματος της υφιστάμενης υποδομής ύδατος. Ολική εκτίμηση Έργου €100.000. Έργο που απορρέει από τις Δράσεις στην ΕΣΑΟΚ Τροόδους: Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Κάμπου, Τσακίστρας & Γερακιών Το έργο αφορά στην βελτιστοποίηση της υφιστάμενης υποδομής άντλησης και μεταφοράς νερού άρδευσης στις κεφάλες των Αρδευτικών Τμημάτων των περιοχών Κάμπου, Τσακίστρας & Γερακιών. Ολικό Κόστος: €1.900.000.
5.
6.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διυλιστήρια νερού και αντλιοστάσια (υποδομές του ΤΑΥ). Η πρόταση αποσκοπεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 2ΜW σε οροφές διάφορων υφιστάμενων υποστατικών του ΤΑΥ, με το σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών (net billing) της ΑΗΚ. Ολικό Κόστος: €2.142.000 (2023:€10.000, 2024: €500.000, 2025: €1.400.000, 2026:€232.000). Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.1 - I5
7.
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας νερού, της ζήτησης και της ενέργειας ενώ παράλληλα αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και αστοχία στην ποιότητα του νερού. Θα αποτελέσει παράλληλα ένα εργαλείο υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων βάση των πληροφοριών που θα αντλεί από τα πιο κάτω προτεινόμενα υποσυστήματα: α) Σύστημα αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών και Έγκαιρης Προειδοποίησης. β) Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης της Ζήτησης και Αρδεύσεων. γ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ δ) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας. Ολικό Κόστος: €7.092.400 (2023: €2.316.900, 2024: €2.130.100, 2025: €2.130.100, 2026: €515.300).Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3 – I3 (Άρθρο 08637.3 «Άλλα Υδατικά Έργα») (ε) €8.067.707 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1.
Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Διυλιστηρίων) Το έργο προωθεί την αναβάθμιση των Διυλιστηρίων με την εγκατάσταση μονάδων επιτόπιας παραγωγής διοξειδίου του χλωρίου και μονάδων επεξεργασίας με φίλτρα ενεργού άνθρακα. Ολικό Κόστος: €7.226.035 (2023: €1.678.224 2024:€3.020.207, 2025: €2.327.604, 2026: €200.000). Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3 – I2
2.
Αντικατάσταση Αγωγού Χοιροκοιτίας - Αμμοχώστου (Φάση Α) Το Έργο αφορά στην αντικατάσταση του 1ου τμήματος του αγωγού μήκους περίπου 21.5km από το Διυλιστήριο Χοιροκοιτίας μέχρι το Διυλιστήριο Τερσεφάνου. Ολικό Κόστος: €13.994.400 (2022:€0, 2023:€6.366.500, 2024: €3.748.500, 2025: €3.403.400, 2026: €476.000). Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C2.3 – I1
3.
Αντικατάσταση μέρους του Αγωγού Αλάμπρα – Σια μήκους 1.000μ. Ολικό Κόστος: €90.000. Αντικατάσταση μέρους του Αγωγού Μαζέρα – Τσέρι μήκους 400μ. Ολικό Κόστος: €50.000. Αντικατάσταση μέρους του Αγωγού Λευκάρων - Βάβλας - Λάγειας μήκους 200μ Ολικό Κόστος: €15.000. Έργο που απορρέει από Δράσεις στην ΕΣΑΟΚ Τροόδους: Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς από Κοινό Σχέδιο Αρκολαχανιάς – Φυλάγρων Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από το Κοινό Σχέδιο Αρκολαχανιάς Φυλάγρων στις κοινότητες Μονάγρι, Δωρός, Λάνια. Ολική εκτίμηση Έργου: €714.000
4. 5. 6.
Αντικατάσταση παροχετευτικού Αγωγού Ορμήδειας-Ξυλαφάφου Φ400 - Ολικό Κόστος::€430.000 (Άρθρο 08648.3 «Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχετευτικών Αγωγών») 7.
235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ (ε) €1.600.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Κατασκευή συναφών έργων για τη μεταφορά του αφαλατωμένου νερού του Βασιλικού στη Λεμεσό. Το έργο διαλαμβάνει τον αγωγό άντλησης από την μονάδα αφαλάτωσης του Βασιλικού μέχρι την προτεινόμενη κεντρική δεξαμενή χωρητικότητας 2.000 m 3, τους αγωγούς μεταφοράς στις διάφορες κοινοτικές δεξαμενές. Οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση των εργασιών. Ολική εκτίμηση Έργου: €4.600.000. 2. Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου στην Τερσεφάνου για μεταφορά αφαλατωμένου νερού στη Λευκωσία. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή νέου αντλιοστασίου στο Διυλιστήριο Τερσεφάνου για τη μεταφορά νερού στη Λευκωσία μέσω του αγωγού Τερσεφάνου Λευκωσίας. Ολική εκτίμηση Έργου: €3.200.000 3. Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας και βελτίωση της αξιοπιστίας τους συστήματος παροχής πόσιμου νερού στη Λευκωσία Αφορά την κάλυψη των αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών της πόλης και κοινοτήτων της Λευκωσίας μέσω αξιοποίησης του αφαλατωμένου νερού που παράγεται στη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή αγωγών, αντλιοστασίων και άλλων υποστηρικτικών έργων υποδομής. Ολική εκτίμηση Έργου: €53.350.000. Το έργο εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ως έργο γέφυρα μεταξύ των περιόδων 2014 - 2020 και 2021-2027 και το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων θα περιλαμβάνονται πλέον στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ Ανάπτυξης. Οι πιστώσεις που θα παραμείνουν στο παρόν άρθρο αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις κατασκευαστικές εργασίες του τμήματος του Έργου που εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση, καθώς και άλλες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση (π.χ. εργασίες που εκτελούν άλλα Τμήματα, προμήθεια υλικών, εργασίες διασύνδεσης κλπ.) με ολική εκτίμηση: €1.000.000 4. Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος παροχής πόσιμου νερού. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή αγωγών, αντλιοστασίων και δεξαμενών από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας προς το ύψωμα Κοκκινόκρεμμος καθώς και τη διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης. Ολική εκτίμηση Έργου: €22.250.000. Το έργο εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ως έργο γέφυρα μεταξύ των περιόδων 2014 - 2020 και 2021-2027 και το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων θα περιλαμβάνεται πλέον στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ Ανάπτυξης. Οι πιστώσεις που θα παραμείνουν στο παρόν άρθρο αφορά εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις κατασκευαστικές εργασίες του τμήματος του Έργου που εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση καθώς και άλλες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση (π.χ. εργασίες που εκτελούν άλλα Τμήματα, προμήθεια υλικών, εργασίες διασύνδεσης κλπ.) με Ολική εκτίμηση: €450.000. (Άρθρο 08650.3 «Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού») 1.
236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ (στ) €4.145.000 που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με Υδατικά Έργα Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού που παράγεται στους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων για σκοπούς άρδευσης: 1.
2.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λευκωσίας. Το Σχέδιο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Λευκωσίας προνοεί την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά Γωνιά χωρητικότητας. 500.000 m3, την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στην Ανθούπολη χωρητικότητας 500.000 m3 και δεξαμενής χωρητικότητας 500.000 m3 στο Παλιομέτοχο, την κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης 13.000 m3, αντλιοστασίου και συνδετικών αγωγών/συνοδών έργων, καθώς και νέας δεξαμενής αποθήκευσης 1,3 εκ. m3, στη Β. Γωνιά, και την αγορά και τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς για τα αρδευτικά δίκτυα Ιδαλίου-Ποταμιάς-Άγιου Σωζόμενου και Γερίου και των χώρων πρασίνου των Δήμων. Επίσης προνοεί την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού από το σταθμό Μιας Μηλιάς στις ελεύθερες περιοχές για άρδευση. Οι πιστώσεις, σύμφωνα με τα προγραμματιζόμενα έργα, αφορούν: Α. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λευκωσίας i) Την κατασκευή δεξαμενή χειμερινής αποθήκευσης στην περιοχή Ανθούπολης χωρητικότητας 500.000 m3 περιλαμβανομένων των αντλιοστασίων και των αγωγών μεταφοράς. Ολική εκτίμηση Έργου: €8.500.000. Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 53% και από Εθνικούς Πόρους κατά 47% (Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), με ποσοστό ανάκτησης 100%. Β. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας i) Έργο Χρήσης Ανακυκλωμένου νερού Ανατολικής Λευκωσίας– Φάση Α Αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής που θα πρέπει να κατασκευαστούν με στόχο την ορθολογική και πλήρη χρήση του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού από τον ΣΕΛ Βαθειάς Γωνιάς, που περιλαμβάνουν σε 1η Φάση τη σύναψη των εξής συμβάσεων: 1) Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Master Plan χρήσης του ανακυκλωμένου νερού Ανατολικής Λευκωσίας 2) Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών ή/και την εκπόνηση πρόσθετων μελετών μετά την ολοκλήρωση του Master Plan. 3) Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής χειμερινής αποθήκευσης 1,5 εκ. m3 4) Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής εξισορρόπησης 13.000 m3 5) Εγκατάσταση των αγωγών διασύνδεσης των δεξαμενών με το υφιστάμενο σύστημα (αντλιοστάσιο και αρδευτικό δίκτυο). 6) Διάφορες άλλες συναφείς εργασίες. Συνολικό κόστος έργου €13.430.500. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού Το Σχέδιο Χρήσης ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού προνοεί την άμεση κατασκευή αγωγών σύνδεσης του υπό ανέγερση από τον ΣΑΛΑ σταθμού επεξεργασίας λυμάτων δυτικής Λεμεσού στα Πολεμίδια, με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης ανακυκλωμένου νερού, καθώς και έργα αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων Μονής και Πολεμιδιών. Οι προτεινόμενες πιστώσεις σύμφωνα με τα προγραμματιζόμενα έργα αφορούν: i) Μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων έργων σύνδεσης και αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται στο σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λεμεσού. Το έργο περιλαμβάνει την αγορά και τοποθέτηση αγωγού για μεταφορά του νερού στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο ή στις δεξαμενές εμπλουτισμού του υδροφορέα Ακρωτηρίου, που είναι απαραίτητα για την άμεση σύνδεση του αρδευτικού δικτύου με τον υπό ανέγερση σταθμό. Ολική Δαπάνη Έργου: €2.100.000. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 3.
4.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λάρνακας Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την επιδιόρθωση χωμάτινης υδατοδεξαμενής αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας χωρητικότητας 500.000 κ. μ. Ολική Δαπάνη Έργου: €300.000. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Πάφου i) Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προκαταρκτικών εργασιών για τη δημιουργία συστήματος αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού Πόλης Χρυσοχούς. Ολική Δαπάνη Έργου : €15.000 ii) Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για έργα αναβάθμισης του έργου αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού από τον υδροφορέα της Έζουσας. Ολική Δαπάνη Έργου: €20.000
5.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας i) Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ανακυκλωμένου νερού Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Ολική Δαπάνη Έργου: €500.000
(Άρθρο 08652.3 «Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού») Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την υλοποίηση αποχετευτικών έργων σε Αγροτικούς Οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ατόμων, που δεν εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και θα κατασκευαστούν από το ΤΑΥ: 1. Σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Αγρού Το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί, ενώ η κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και η δεξαμενή αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού προγραμματίζεται κατά τα έτη 2023-2025. Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €840.000. Κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αρακαπά 2. Το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί, ενώ η κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και η δεξαμενή αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού προγραμματίζεται κατά τα έτη 2023-2025. Ολικό κόστος: €765.000. Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην 3. κοινότητα Αψιούς Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €1.590.000 Αναβάθμιση υφιστάμενου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κυπερούντα, που 4. εμπίπτει στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και θα κατασκευαστεί από το ΤΑΥ. Η αναβάθμιση αφορά στην επέκταση του σταθμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του - Ολικό κόστος: €200.000 Αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στο Πελέντρι, 5. που εμπίπτει στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και θα κατασκευαστεί από το ΤΑΥ. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.- Ολικό κόστος: €100.000 Μετακίνηση υφιστάμενου και κατασκευή νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στους 6. Αγίους Βαβατσινιάς. Ολικό κόστος: €400.000 Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων σε προβληματική περιοχή της κοινότητας 7. Ανάγυιας Πρόκειται για μικρή περιοχή με έντονο αποχετευτικό πρόβλημα στην οποία θα κατασκευαστεί δίκτυο για σύνδεση με το αποχετευτικό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας - Ολικό κόστος: €238.000 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
8.
9.
10.
11.
Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Σολέας (Φάση Β) Σημειώνεται ότι έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και περιλαμβάνονταν στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔΑ μέχρι και το 2023. Διαφαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός των χρονικών πλαισίων της συγχρηματοδότησης εξαιτίας καθυστερήσεων. Επομένως το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους μέχρι και το 2025, ώστε να μην απωλεσθεί η συγχρηματοδότηση ολόκληρου του αποχετευτικού έργου του συμπλέγματος Σολέας. Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές Δημόσιες Συμβάσεις (υπό εξέλιξη Συμβάσεις ΤΑΥ 12/2017, ΤΑΥ 13/2018 και ΤΑΥ 21/2019, καθώς και άλλες υλοποιημένες Συμβάσεις), έξοδα υλοποίησης (ηλεκτροδότηση/υδροδότηση, δημοσιότητα) και μισθούς για την επίβλεψη κατασκευής (αυτεπιστασία). Ολικό κόστος Έργου €18.056.421 Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (Φάση Β) Σημειώνεται ότι έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και περιλαμβάνονταν στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔΑ μέχρι και το 2023. Διαφαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός των χρονικών πλαισίων της συγχρηματοδότησης εξαιτίας καθυστερήσεων. Επομένως το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους μέχρι και το 2025, ώστε να μην απωλεσθεί η συγχρηματοδότηση ολόκληρου του αποχετευτικού έργου του συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων. Το Έργο περιλαμβάνει μια κατασκευαστική Δημόσια Σύμβαση (ΤΑΥ 10/2013), έξοδα υλοποίησης (ηλεκτροδότηση/υδροδότηση, δημοσιότητα, απαλλοτρίωση γης) και μισθούς για την επίβλεψη κατασκευής (αυτεπιστασία). Ολικό κόστος Έργου €32.985.528 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων σε Κοινότητες που εμπίπτουν στις προτεινόμενες Δράσεις στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους: i. Δράση 11α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΕΛ Α) Κατασκευή Β’ φάσης Αποχετευτικού Δικτύου Κυπερούντας για διασύνδεση περιοχής του Νοσοκομείου με τον ΣΕΛ. Ολικό κόστος: €615.000 ii. Δράση 11α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΕΛ (Ε) Κατασκευή Σταθμού Λυμάτων στις Κυβίδες προς αντικατάσταση χωμάτινων δεξαμενών. Ολικό κόστος: €415.000 Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Μουτουλλά Η κοινότητα αντιμετωπίζει σημαντικά αποχετευτικά προβλήματα και έχει κριθεί αναγκαία η κατασκευή του έργου. Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €2.200.000
12.
Σχεδιασμός και Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων και Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κοινότητα Κ. Πύργου. Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €2.800.000
13.
Σχεδιασμός και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων και Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κοινότητα Πισσουρίου. Το έργο έχει κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ένεκα των κατολισθήσεων στην περιοχή. Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €20.400.000 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στην κοινότητα Παλαιχωρίου Ολικό κόστος: €615.000 Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Βουνί. Εκτιμώμενη ολική απαιτούμενη δαπάνη €1.400.000
(Άρθρο 08761.3 «Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά»).
239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ (β) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τον σχεδιασμό και κατασκευή πρόσθετων υποδομών βελτίωσης/αναβάθμισης στον Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Λυμάτων, Περίσσειας Λάσπης και Στραγγισμάτων στο Βατί Λεμεσού οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του έργου. Έχει διαπιστωθεί ότι ο σταθμός παραλαμβάνει αυξημένες ποσότητες γαλακτοκομικών αποβλήτων κατά πολύ πέραν των ποσοτήτων σχεδιασμού καθώς επίσης και προβληματικά απόβλητα με εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις στερεών, λιπών και ελαίων. - Ολικό κόστος €800.000 (Άρθρο 08762.3 «Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων»). (γ) €7.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της κυβερνητικής συνεισφοράς στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων για την υλοποίηση των πιο κάτω έργων: 1. Αποχετευτικά έργα σε αγροτικές κοινότητες του Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για Αστικά Λύματα. 2. Τριτοβάθμια Επεξεργασία των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων των Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων. 3. Έργα όμβριων υδάτων. (Άρθρο 08774.3 «Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €100.000 που προορίζονται για εργασίες επαναφοράς του περιβάλλοντος στα πλαίσια των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής Επαναφοράς του Περιβάλλοντος στο Παλαιό Μεταλλείο Αμιάντου καθώς επίσης και στα πλαίσια του Μέτρου 67 της Οδηγίας Πλαίσιο των Υδάτων. (Για την επαναφορά του περιβάλλοντος στο μεταλλείο Αμιάντου εκτελούνται εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, δεντροφύτευσης κλπ.. Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν έργα για την διαχείριση των όμβριων, για την αποφυγή αστοχιών τόσο εντός του χώρου του Μεταλλείου, όσο και στις κατάντη περιοχές.) (Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος») (β) €1.779.000 που προορίζονται για τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Τη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή της Β Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου (Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 01/2022). Η Σύμβαση είναι τύπου Μελέτη-Κατασκευή συνολικού ύψους €4.282.023,41. 2. Τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση και επίβλεψη του Συμβολαίου «Μελέτη και Κατασκευή της Β΄ Φάσης του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού, στο Πεντάκωμο. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης (Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 29/2022) ανέρχεται σε €740.656 3. Τη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου «Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών: (α) για την επέκταση των αναμονών των γεωσυνθετικών υλικών της Α Φάσης του ΧΥΤ εντός του εργοταξίου που παραδόθηκε στον Εργολάβο για την κατασκευή της Β Φάσης του ΧΥΤ, (β) για την αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤ της Α Φάσης και (γ) για την κατασκευή νέας οδού πρόσβασης στη βόρεια λίμνη εξάτμισης» και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό. Το έργο αποτελεί συμπληρωματική Συμφωνία της σύμβασης με αρ. ΥΠ.ΕΣ. 02/2013 «Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) επαρχίας Λεμεσού» για την οποία το ΤΑΥ προβαίνει σε πληρωμές που αφορούν το κόστος λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Λεμεσού κάτω από το άρθρο 03144.2 - Λειτουργία Έργων Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού, και η οποία προέκυψε με την Απόφαση της ΚΕΕΑ με Αρ.Φακ.:13.25.037.002.010.001.003 και ημερ. 05/12/2022. Επειδή η συμπληρωματική Συμφωνία είναι τύπου Μελέτη-Κατασκευή 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ και αφορά κεφαλαιουχικό κόστος έχει μεταφερθεί το 2023 στο παρόν άρθρο του Αναπτυξιακού προϋπολογισμού του ΤΑΥ. Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέχεται σε €1.868.300 4. Τις κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του ΣΜΑ Αγρού για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης ανέρχεται σε €750.000 5. Τις κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή ΣΜΑ πεδινών και περαστικών περιοχών επαρχίας Λεμεσού. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης ανέρχεται σε €650.000 6. Τις κατασκευαστικές εργασίες για την αναβάθμιση της Μονάδας ΟΕΔΑ Λεμεσού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2022-2027 και τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και την αποκατάσταση της Α΄ Φάσης του ΧΥΤ. Το εν λόγω έργο είτε θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχίας Λεμεσού είτε από το ΤΑΥ. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης εκτιμάται σε €6.000.000 7. Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση και επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών για την αναβάθμιση της Μονάδας ΟΕΔΑ Λεμεσού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2022-2027 και τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. Το εν λόγω έργο είτε θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχίας Λεμεσού είτε από το ΤΑΥ. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης εκτιμάται σε €600.000 (Άρθρο 08931.3 «Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού») (γ) €1.400.000 που προορίζονται για τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Τη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή της Β Φάσης του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης (Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 28/2022). Η Σύμβαση είναι τύπου Μελέτη-Κατασκευή και η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε €7.098.112 συμπ. Φ.Π.Α. και ποσό ύψους €200.000 για απρόβλεπτα. Στην πιο πάνω Σύμβαση υπάρχει πρόνοια για δικαίωμα του Εργοδότη στην προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για επιπρόσθετες εργασίες ύψους €600.000 και ποσού πρόσθετης αμοιβής (bonus) μέχρι και του πoσού των €400.000. Συνολική αξία Σύμβασης €8.298.112 2. Τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση και επίβλεψη του Συμβολαίου «Μελέτη και Κατασκευή της Β΄ Φάσης του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου, στην Κόσιη (Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 45/2022). Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης εκτιμάται σε €656,107 3. Τις κατασκευαστικές εργασίες για την αναβάθμιση της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2022-2027 και τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και την αποκατάσταση της Α΄ Φάσης του ΧΥΤ. Το εν λόγω έργο είτε θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου είτε από το ΤΑΥ. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης εκτιμάται σε €6.000.000 4. Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση και επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών για την αναβάθμιση της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2022-2027 και τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. Το εν λόγω έργο είτε θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου είτε από το ΤΑΥ. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης εκτιμάται σε €600.000 (Άρθρο 08932.3 «Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου»)
241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206 - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ (δ) €1.000.000 που προορίζονται για τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή του νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Πάφου (Αρ. Σύμβασης ΧΥΤΑ Πάφου 08/2019). Αναθέτουσα Αρχή είναι το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. 86.238, ημερομηνίας 21/11/2018. Η συνεχιζόμενη Σύμβαση είναι τύπου ΜελέτηΚατασκευή συνολικού ύψους €3.117.000 2. Εργασίες αποκατάστασης της Α΄ Φάσης του ΧΥΤ. Πρόκειται για νέο Έργο το οποίο είναι επείγον όπως υλοποιηθεί άμεσα μετά τον τερματισμό λειτουργίας/χρήσης του ΧΥΤ. Η προκαταρκτική εκτίμηση της νέας Σύμβασης για την αποκατάσταση της Α΄ Φάσης του ΧΥΤ, υπολογίζεται σε €3.500.000. (Άρθρο 08933.3 «Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διακομιστικοί Σταθμοί Πάφου») (ε) €100.000 που προορίζονται για την κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων και Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας. 1. Την κατασκευή του ΣΜΑ Λινούς για υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης ανέρχεται σε €650.000. Τις κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή ΣΜΑ πεδινών και περαστικών περιοχών επαρχίας Λευκωσίας. Η συνολική αξία της νέας Σύμβασης ανέρχεται σε €600.000. (Άρθρο 08936.3 «Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας») 2.
(στ) €5.330.000 που προορίζονται για τα έξοδα αναβάθμισης και επέκτασης του υφιστάμενου Δικτύου Πράσινων Σημείων (μόνιμων/προσωρινών, σταθερών/κινητών), σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και τις Δράσεις που προτείνονται στην ΕΣΑΟΚ Τροόδους. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του έργου «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης» κόστους €11.900.000 (μέχρι 2022: €14.012, 2023: €1.800.000, 2024: €5.300.000, 2025: €2.900.000, 2026: €1.885.988). Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ C3.1 – I11 Επιπρόσθετα θα καλύψει δαπάνες για την υλοποίηση Συμβάσεων που απαιτούνται για την ωρίμανση του Έργου του ΣΑΑ, οι οποίες όμως δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση του από το ΣΑΑ. (Δαπάνες μέχρι 2022: €42.230, 2023: €30.000, 2024: €30.000, 2025: €30.000, 2026: €30.000). (Άρθρο 08939.3 «Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων»)
242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 - Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τις εξής αγορές: € 1.
2.
3.
4.
Προμήθεια υδρογεωλογικού εξοπλισμού Η πρόνοια αφορά το κόστος προμήθειας γενικού υδρογεωλογικού εξοπλισμού, όπως σταθμήμετρα, φορητός εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός για το αυτογραφικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών. Προμήθεια Γεω-ραντάρ Αντικατάσταση του πολύ παλαιού συστήματος γεω-ραντάρ του Τμήματος το οποίο δεν βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση, αλλά ούτε και είναι δυνατή η επιδιόρθωσή του. Με το μηχάνημα αυτό το Τμήμα θα μπορεί να διεξάγει γεωφυσικές διακοπήσεις με στόχο την γεωλογική διερεύνηση του υπεδάφους. Αγορά δύο διπλών σύγχρονων απαγωγών αερίων. Αντικατάσταση των παλαιών απαγωγών αερίων που απόδοσή τους πλέον δεν μπορεί να βελτιωθεί με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα υγείας και ασφάλειας. Προμήθεια μηχανημάτων/εξοπλισμού απρόβλεπτων αναγκών.
25.000
70.000
20.000 5.000 120.000
(Άρθρο 07501.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €75.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος: 1) Εκδόσεις υλικού ενημέρωσης και προβολής. 2) Κατασκευής συμπληρωματικών υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού για το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους. 3) Ετήσια συνεισφορά ποσού ύψους €30.000 που θα δοθεί σε δύο δόσεις στον Φορέα Διαχείρισης του Γεωπάρκου Τροόδους, στο πλαίσιο εγκεκριμένης συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. 4) Κατασκευή έργων και υποδομών και εκτέλεση μελετών για την αξιολόγηση, την προστασία, ανάδειξη και προβολή των γεώτοπων της Κύπρου. (Άρθρο 08897.3 «Γεωπάρκο Τροόδους»).
243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν θέματα επαναφοράς του περιβάλλοντος: 1.
2.
3.
4.
Κάλυψη της δαπάνης λειτουργίας συστήματος ελέγχου και καταμέτρησης των ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα στο χώρο του Μεταλλείου Αμιάντου.
10.000
Υπηρεσίες Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού. Η σύμβαση υπογράφτηκε το 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Οι υπηρεσίες είναι τριετούς (3) διάρκειας με συνολικό ποσό της τάξης των €90.000 και ετήσια δαπάνη της τάξης των €30.000. Για το 2024 αναμένεται να δαπανηθούν €30.000 και από €30.000 για το 2025.
30.000
Επαναφορά Περιβάλλοντος σε εγκαταλειμμένα μεταλλεία. Η πρόνοια αφορά: α) Την επαναφορά του περιβάλλοντος σε εγκαταλειμμένα μεταλλεία όπου χρειάζονται άμεσα μέτρα αντιμετώπισης ρύπανσης ή και προστασίας του περιβάλλοντος από όξυνες απορροές ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ το Κράτος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών. β) Υλοποίηση έργων προστασίας, εξωραϊσμό μεταλλευτικών χώρων και ανάδειξης της μεταλλευτικής/γεωλογικής κληρονομιάς σε εγκαταλειμμένα μεταλλεία ή/και αναστήλωση παλιών στοών (γαλαριών) καθώς και σιδηροδρομικών γραμμών μεταφοράς του μεταλλεύματος. γ) ετοιμασία σχετικού εντύπου ενημερωτικού υλικού ή και αγορά αντικειμένων που αφορούν την ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς του τόπου.
400.000
Κάλυψη των δαπανών σε σχέση με την απόρριψη αμιαντούχων υλικών στο Μεταλλείο Αμιάντου και την υλοποίηση των αντισταθμιστικών έργων προς όφελος της κοινότητας Αμιάντου, με κύριο σημείο την κάλυψη της δαπάνης για την ανάπλαση του κοινοτικού πάρκου
360.000 800.000
(Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος παλαιοντολογικών επισκοπήσεων σε συνεργασία με ακαδημαϊκό ίδρυμα για εντοπισμό θέσεων και ανασκαφή/συλλογή, οστέινων απολιθωμάτων αναφορικά με νάνους ιπποπόταμους, ελέφαντες και άλλα θηλαστικά της Κύπρου. (Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών»)
244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Έρευνες, Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
Εκπόνηση της μικροζωνικής μελέτης στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς Δεύτερη πληρωμή για τη σύμβαση για την εκπόνηση μικροζωνικής μελέτης στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς. Η μελέτη θα έχει διάρκεια 36 μήνες και θα ολοκληρωθεί το 2026. Αντικείμενο της είναι η ζωνοποίηση της περιοχής σε σχέση με τη σεισμική και εδαφική επικινδυνότητά της και περιλαμβάνει τους τομείς που το Τμήμα δεν διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. Το συνολικό κόστος της σύμβασης εκτιμάται σε €202.300 (€30.345 για το 2023, €50.575 για το 2024, €50.575 για το 2025, και €70.805 για το 2026).
2.
Έξοδα για την εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από έργα αποκατάστασης σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία ή/και για επέκταση Λατομικών ζωνών.
3.
Αγορά υπηρεσιών ενός συμβούλου Γεωλόγου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων και παράλληλα την αφυπηρέτηση Εκτελεστικού Μηχανικού (ΤΑΥ) που στελέχωνε το εργαστήριο Μηχανικής Γεωλογίας και Βιομηχανικών Ορυκτών τα τελευταία 11 χρόνια και δεν μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη αυτή από το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος.
4.
Ανάπτυξη υδρογεωλογικής βάσης δεδομένων.
(Άρθρο 03562.3 – «Διεξαγωγή Ερευνών»).
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος διαμόρφωσης των χώρων ανόρυξης γεωτρήσεων. (Άρθρο 03075.3 «Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/Κυβερνητικές Υπηρεσίες»). Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων. Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €114.000 που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια αναλώσιμων προμηθειών για την ανόρυξη και εξοπλισμό γεωτρήσεων, όπως σωλήνες θωράκισης, υλικά απομόνωσης, διατρητικός αφρός, διάφορα εργαλεία και υλικά, είδη ένδυσης και υπόδησης και εξοπλισμός ασφαλείας και υγείας για όλο προσωπικό των διατρητικών εργοταξίων καθώς και διάφορα άλλα έξοδα, καθώς επίσης την προμήθεια αναλώσιμων προμηθειών και εξοπλισμού, που σχετίζονται με την εκπόνηση υδρογεωλογικών επισκοπήσεων. (Άρθρο 03207.3 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»).
245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 –Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €22.600 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για: € 1.
Πρόγραμμα CSA-GSEU.
4.000
2.
Επιστροφή Πιστώσεων που δεν αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού του προγράμματος CrITERIA
8.600
Πρόγραμμα m4mining
10.000
3.
22.600 (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»).
246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1208 – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €171.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά μπαλονιών, ραδιοβολίδων, ανεμοβολίδων, αλεξιπτώτων, αερίων κλπ., για τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και το Σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας. (Άρθρο 03218.2 «Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαεροστάτων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301- Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις €12.000 οι οποίες προορίζονται για ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις και τους μετεωρολογικούς σταθμούς του τμήματος. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €160,000 που προορίζονται για την υποστήριξη, ανταλλακτικά, υλικά, εξοπλισμό και κατασκευές για το δίκτυο σταθμών, οργάνων, ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Μετεωρολογίας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συντηρήσεις που γίνονται από προσωπικό του Τμήματος Η.Μ.Υ., τη βελτίωση και καθαρισμό του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και την υποστήριξη του Συστήματος Αυτόματης Μετεωρολογικής Παρατήρησης (AWOS) και των υποδομών του στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού)
247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1208 – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €9.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία των Μετεωρολογικών Παρατηρητών ως ακολούθως: € 1. 5 Κλιματολογικοί Σταθμοί με μια παρατήρηση την ημέρα @ €27 το μήνα 1.620 2. Ειδικό επίδομα σε παρατηρητές για εκτέλεση ειδικών παρατηρήσεων και κάτω από αντίξοες συνθήκες 420 (1 παρατηρητής @ €35 το μήνα) 3. Οδοιπορικά σε παρατηρητές κλιματολογικών σταθμών 384 4. 70 παρατηρητές βροχόπτωσης με συνηθισμένο βροχόμετρο @ €40 το χρόνο 2.800 5. Απρόβλεπτα 3.776 Σύνολο 9.000 (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»). (β) €464.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για αγορά υπηρεσιών
μετεωρολογικού ραντάρ, εξασφάλιση πιστοποιητικού ISO 9001-2015 από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και για την ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 2019/1024 της Ε.Ε. και την Εθνική Νομοθεσία Ν.142(Ι)/2021 για την πλήρη εναρμόνιση του Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα - Μετεωρολογικά δεδομένα Υψηλής Αξίας (High Value Datasets). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €42.500 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ετήσιες συνεισφορές: 1. Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (W.M.O.) 2. EUMETNET (Αρ. Απόφασης Υπ. Συμβουλίου 69.379) 3. ECOMET (Αρ. Απόφασης Υπ. Συμβουλίου 73.587) 4. European Severe Storm Laboratory (ESSL) (Αρ. Απόφασης Υπ. Συμβουλίου 82.381) 5. European Severe Weather Data Base (ESWD) (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.»).
248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1208 – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000, που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά μετεωρολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου λογισμικού, υλισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού για την καταγραφή, επεξεργασία, διακίνηση, αποθήκευση ή οπτικοποίηση μετεωρολογικών πληροφοριών. Επιπρόσθετα θα καλυφθεί η αγορά γεννήτριας παραγωγής υδρογόνου. (Άρθρο 07504.3 «Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €48.000, προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αντικατάστασης πεπαλαιωμένου υπολογιστικού εξοπλισμού για τα αεροδρόμια, για εξειδικευμένο λογισμικό και υλισμικό υποστήριξης του γραφείου πρόγνωσης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, εξειδικευμένο λογισμικό και υλισμικό για ανάκτηση / κωδικοποίηση / διακίνηση σε εξειδικευμένες τράπεζες δεδομένων αεροναυτικής μετεωρολογικής πληροφορίας που συλλέγεται ή παράγεται στα αεροδρόμια και άδειες χρήσης ή συντήρησης λογισμικού απαραίτητου για την πρόγνωση. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000, που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες ανακαίνισης υφιστάμενων υποδομών και κτιρίων καθώς και μελέτης, σχεδιασμού και απόκτησης όλων των σχετικών αδειών για ανέγερση κτηρίου διοίκησης του Τμήματος σε ιδιόκτητο χώρο στην Αθαλάσσα, προκειμένου να υλοποιηθεί σχετική απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για συγκέντρωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Μετεωρολογίας σε ένα σημείο. (Συνολικό κόστος: €1.054.280, 2025: €400.000, 2026: €50.000) (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)
249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1210 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 - Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα: 1. Για την εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την πιθανή λειτουργία νέας λατομικής ζώνης Ανδρολύκου (€85.000). 2. Για την παρακολούθηση της πιο πάνω μελέτης από εμπειρογνώμονες και συμβούλους (€15.000). (Άρθρο 03554.3 – «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €158.741 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Την αγορά υπηρεσιών για 4 Επιθεωρητών για την κάλυψη των αναγκών επιθεώρησης στα Μεταλλεία, Λατομεία και χώρους αποθήκευσης και χρήσης εκρηκτικών υλών καθώς και ενίσχυση των ελέγχων των λατομικών δικαιωμάτων και παράνομων λατομεύσεων στις επαρχίες. Θα συνεχίσει η εκμίσθωση υπηρεσιών μέχρι την πρόσληψη μόνιμων λειτουργών μεταλλείων (€153.741). 2. Αγορά υπηρεσιών τοπογράφου μηχανικού, μέλος του ΕΤΕΚ, για τοπογραφική αποτύπωση στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται αποτύπωση από αρμόδιο χωρομέτρη (€5.000). (Άρθρο 03583.2 – «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €140.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο πάνω δαπάνες: (α) €30.000 - παραχωρούνται στους οικείους Έπαρχους ή και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες για τη διαμόρφωση/αποκατάσταση/αντιμετώπιση οχλήσεων σε χώρους παλαιών ή/και παράνομων μεταλλείων και λατομείων. Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του οικείου Έπαρχου, της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης επισημαίνει και κοστολογεί τις εργασίες στις περιοχές αυτές. (β) €110.000 - παραχωρούνται στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με βάση σχετική Απ. του Υ.Σ με Αρ. 40.262 και ημερ. 15/12/1993, για οχλήσεις που υφίσταται από τις δραστηριότητες των παρακείμενων λατομείων Πυργών της επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 08925.3 – «Επαναφορά Περιβάλλοντος»)
250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1211 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 1.564.862 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω: € 1
AGRICYGEN. Πρόκειται για πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας που στοχεύει στην εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων και καινοτομιών με απώτερο στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και εφαρμογή της γενετικής βελτίωσης στα αγροτικά ζώα, στα φυτά και στη διαχείριση των εδαφικών πόρων της Κύπρου.
734.461
2
Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων στην Κύπρο. Εφαρμογή νέων μεθόδων γεωργικής βιοτεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω γονιδιωματικής αξιολόγησης και της επιλογής προβάτων και αιγών θα αποτελέσει σημαντική ανακάλυψη στη μεταφορά καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία, με απτά οφέλη τα επόμενα χρόνια. Το προτεινόμενο έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους βασικούς στόχους στρατηγικής εξειδίκευσης της Κύπρου και φιλοδοξεί να αυξήσει την γαλακτοπαραγωγή για συμμόρφωση με το φάκελο για το χαλούμι. Κωδικός: 1211225025 - GENIMP Ολικό κόστος: €5,209,176. Χρηματική ροή: 2022: €598,424.46. 2023: €3,268,652. 2024: €479,701. 2025: €461,769. 2026: €400,630 Επιπρόσθετοι μισθοί για όλη τη διάρκεια: 456,723
479.701
3
Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία. Το έργο στοχεύει στην παρακολούθηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τον καθορισμό εθνικών συντελεστών εκπομπής και καθορισμού πρακτικών και προτύπων για την μείωση των εκπομπών από τα γεωργικά οικοσυστήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κωδικός: 1211215024 - GHG EMISSIONS Ολικό κόστος: €3,533,100 Χρηματική ροή: 2022: €1,189,100. 2023: €1,281,000. 2024: €165,000. 2025: €333,700. Επιπρόσθετοι μισθοί για όλη τη διάρκεια: €930,766.
165.000
4
Αναβάθμιση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ο στον 21ο αιώνα, με την επένδυση σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ως κέντρου αριστείας στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση του τομέα πρωτογενούς παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί ο ρόλος της ΙΓΕ μέσω μιας ισχυρής συνεργασίας με τα Δημόσια Πανεπιστήμια, η οποία θα υλοποιείται, μεταξύ άλλων, με την παραχώρηση κοινών μεταπτυχιακών τίτλων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Γεωργίας, των Φυσικών 251
50.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1211 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πόρων και του Περιβάλλοντος. Κωδικός: 1211225027 – COE-ARI Ολικό κόστος: €250.000 Χρηματική ροή: 2023: €50,000. 2024: €50,000. 2025: €50,000. 2026: €50,000 5.
ECONUTRI. Είναι μια κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων και ερευνητών από διαφορετικούς κλάδους, ιδιωτικές εταιρείες, ενώσεις αγροτών και ενδιαφερόμενους φορείς. Το ECONUTRI συνεργάζεται με έξι κινεζικά ιδρύματα, τέσσερα από δημόσια έρευνα και δύο από τη βιομηχανία, για να συνενώσει δραστηριότητες και να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Το έργο υποστηρίζει επιστημονικά την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ με στόχο τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20% έως το 2030, μειώνοντας έτσι κατά 50% τις απώλειες θρεπτικών συστατικών που σχετίζονται με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
11.700
6.
CARBONICA. Kύριος στόχος του έργου είναι η ίδρυση του CARBONICA Excellence Hub που να συνδέει τα οικοσυστήματα καινοτομίας της Κύπρου, της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, ενισχύοντας παράλληλα το Επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) τους ως παρόχους υπηρεσιών, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής (Earth Observation – EO, in situ data, digital γεωργία κ.λπ.) για την παροχή πρακτικών και τεχνολογικών λύσεων στη διαχείριση του άνθρακα στη γεωργία.
3.000
7.
Antioxcert. Στοχεύει να αναδείξει την αντιοξειδωτική δύναμη κύριων αγροδιατροφικών προϊόντων της Ελληνικής και της Κυπριακής γεωργίας καθορίζοντας τις κύριες ουσίες στις οποίες οφείλεται η αντιοξειδωτική τους δράση, την ποσοτικοποίησή τους βάσει δειγματοληψίας και την αναφορά τους στην ετικέτα του προϊόντος, με κοινό σήμα εφαρμογής του προτύπου Atioxcert. Χρηματοδοτείται από το Υπομέτρο 16.1-2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Ελλάδας.
8.
9.
GreenCarbonCY. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο και διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους, τη διαχείριση της γης και τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης και προϊόντα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus σε καινοτόμα υδρογεωλογικά μοντέλα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα αναπτύξει μια συμμετοχική μεθοδολογία για την αξιολόγηση και τη χαρτογράφηση της ευπάθειας της υγείας του εδάφους στην κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόνοια για νέα προγράμματα
15.000
6.000
100.000 Σύνολο: 1.564.862
Σημειώνεται ότι τα ποσά για τα έργα του ΣΑΑ με αριθμούς 2, και 3, περιλαμβάνουν μόνο τα έξοδα και τον ΦΠΑ των προγραμμάτων. Επιπρόσθετα αυτών των ποσών, στο «Άρθρο 02106.2 – Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες», υπάρχει συνολική πρόνοια ύψους €1.121.157 για την πρόσληψη 21 Εργοδοτούμενων Λειτουργών Ορισμένου Χρόνου και 6 Εργοδοτούμενων Τεχνικών Ορισμένου Χρόνου. (Άρθρο 05892.3 - «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές»). 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1211 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 –Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €142.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: € 45.000
2.
CYzero WASTE - LIFE-IP. Ο γενικός στόχος του ολοκληρωμένου έργου είναι η αντιμετώπιση και εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, μέσω της πλήρους εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη των Αποβλήτων, με σκοπό την αντιμετώπιση των κύριων κενών που εντοπίστηκαν στην Επισκόπηση Περιβαλλοντικής Εφαρμογής για την Κύπρο (2019) και στην Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Κύπρο (2018). AgrOassis. LIFE21-CCA-CY. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον αγροτικό τομέα των δύο πιο νοτιοανατολικών χωρών της ΕΕ, της Κύπρου και της Ελλάδας και πέραν αυτών. Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, η AgrOassis θα αναπτύξει, θα επιδείξει και θα προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις, βέλτιστες πρακτικές καθώς και λύσεις κοντά στην αγορά σε περιοχές που επί του παρόντος εκτίθενται στην ερημοποίηση λόγω του κλίματος, της ακατάλληλης χρήση γης και των δασικών πυρκαγιών, που αναμένεται να καταστούν πιο ευάλωτες λόγω της κλιματικής αλλαγής.
3
Πρόνοια για νέα Προγράμματα
50.000 142.000
1.
Σύνολο: (Άρθρο 05859.3 - «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»)
253
47.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €42.750 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για έξοδα για: 1. Θέματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για την Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί, ΚΔΠ 212/2000). 2. (α) Επιθεωρήσεις στο εξωτερικό. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Τμήματος απαιτείται όπως Λειτουργοί/Επιθεωρητές διεξάγουν επιθεωρήσεις σε αλιευτικά που βρίσκονται στο εξωτερικό σε λιμάνια άλλων κρατών. (β) Ανέλκυση εργαλείων, καταστροφή αλιευμάτων εργαλείων, αποθήκευση τεκμηρίων ή κατακράτηση παρτίδων και για άλλες βοηθητικές εργασίες που προκύπτουν από περιπολίες και ελέγχους. (γ) Διερμηνείες σε περίπτωση που ανακρίνεται ή καταγγέλλεται άτομο που δεν γνωρίζει την ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
€ 4.750
38.000
(δ) Επιδιόρθωση οργάνων ελέγχου αλιείας Σύνολο:
42.750
(Άρθρο 03199.2 «Άλλες Δαπάνες»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
/
ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις (α) €180.500 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων / σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από το Τμήμα, ως ακολούθως:
1. Διοργάνωση ετήσιας συνάντησης της International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) στην Κύπρο. Η Κύπρος ως φιλοξενούσα χώρα θα καλεστεί να προσφέρει κάποιες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια του συνεδρίου οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Η φιλοξενούσα χώρα είθισται να προσφέρει μια δεξίωση το 1ο βράδυ της συνάντησης και ένα δείπνο την 4η μέρα της συνάντησης. Ο αριθμός των ατόμων ανέρχεται περίπου στα 750 (€175.750) 2. Συνάντηση του Aquaculture Group στα πλαίσια της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας -περιλαμβάνει έξοδα ενοικίασης αίθουσας για τη συνάντηση και μεταφορικά έξοδα για την περιήγηση παρευρισκόμενων σε σημεία ενδιαφέροντος στην Κύπρο (€2.375) 3. Συνάντηση στα πλαίσια της τριμερούς συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ για συνεργασία και προώθηση της υδατοκαλλιέργειας – περιλαμβάνει έξοδα ενοικίασης αίθουσας για τη συνάντηση και μεταφορικά για περιήγηση των παρευρισκόμενων σε σημεία ενδιαφέροντος στην Κύπρο (€1.900) 4. Ενοικίαση αίθουσας για ενημερωτικές συναντήσεις/εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού (€475). (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»).
254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (β) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό των Λειτουργών του Τμήματος, που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας της Ε.Ε., όπως αναλύεται πιο κάτω. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. 1. Συμμετοχή Διευθύντριας στην Άτυπη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αλιείας (2 συναντήσεις/χρόνο, (€3.800) 2. Συμμετοχή οκτώ (8) Λειτουργών στην Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας – Επιτροπολογία (δύο (2) Λειτουργοί ανά τρίμηνο) (€9.025) 3. Συμμετοχή ενός (1) Λειτουργού σε συνάντηση Επιτροπής / Ομάδας Εργασίας στην ΕΕ για θέματα που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. (€1.425) 4. Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της ΕΕ – για την εφαρμογή της ΟδηγίαςΠλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (€9.500): - Marine Directors Meeting (2 meetings /year) (€3.800) - Marine Strategy Coordination Group (2 meetings/year) (€2.850) - Marine Strategy Working/Technical Groups (2 meetings/year) (€2.850) (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €355.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 1. Αγορά Υπηρεσιών για οκτώ Φύλακες/Επιθεωρητές Θαλάσσης για περιπολίες στην ακτή και στη θάλασσα για έλεγχο της αλιείας εκτός ορών λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων των συμβασιούχων, αφού δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας. 2. Αγορά Υπηρεσιών Παρατηρητών Ελέγχου Αλιείας. 3. Μελέτη Αναδιάρθρωσης του (λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Τμήματος, απαιτείται μία εκ βάθους και ουσιώδης διαρθρωτική αλλαγή στην οργανωτική του δομή, η οποία υφίσταται από τη δεκαετία των 80’ς και παράλληλα απαιτείται στελέχωση για κάλυψη 24ωρης απασχόλησης). 4. Αγορά Υπηρεσιών Ελεγκτή Περιβάλλοντος. Yποχρέωση που προέκυψε από την περιβαλλοντική γνωμοδότηση για το έργο που αφορά στη « Δημιουργία εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού» , το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου απαιτείται η αγορά υπηρεσιών εξωτερικού Ελεγκτή Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 47 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 έως 2021 [Ν.127(Ι)/2018]. Σύνολο: (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»).
255
€ 170.000
130.000 30.000
25.000
355.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05050 – Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €71.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για παραχώρηση χορηγίας de Minimis, που αφορά κάλυψη: Για ελλιμενισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στο Λιμάνι Λάρνακας τα οποία λόγω μεγέθους, δεν μπορούν να ελλιμενιστούν στα αλιευτικά καταφύγια. 2. Για κόστη που αφορούν το ERS για το έτος 2024, για περίπου 40 αλιευτικά σκάφη περιλαμβανομένου των εξόδων για δορυφορικά και GSM και κόστη Τεχνικής Υποστήριξης 3. Για διάφορες άλλες δαπάνες Σύνολο: (Άρθρο 05067.3 «Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία»). 1.
€ 24.000
17.000
30.000 71.000
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 - Καταφύγια Αλιείας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €270.500 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1.
Συμφωνία παραχώρησης άδειας στο ΤΑΘΕ από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, για χρήση θαλάσσιου λιμενικού χώρου και κρηπιδωμάτων στο παλιό Λιμάνι Λεμεσού, στο Λιμάνι Πάφου και στο Λιμανάκι Λατσιού (33 χρόνια) καθώς και ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνία (€15.000). Η Συμφωνία προβλέπει αύξηση 10% κάθε πενταετία άρα το ποσό για το 2024 αυξάνεται από €200.500 σε €220.500.
2.
Διαχείριση κατασχεθέντων σκαφών. Ανέλκυση, ρυμούλκηση, υπηρεσίες φύλαξης των σκαφών που ελλιμενίζονται παράνομα στα αλιευτικά καταφύγια του ΤΑΘΕ, περιλαμβανομένου της αχρήστευσης τους και ενοικίαση περιφραγμένου χώρου εάν χρειαστεί και άλλα όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία. Σύνολο:
(Άρθρο 04127.3 «Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών»).
256
€ 235.500
35.000
270.500
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08780 – Αλιευτικά Καταφύγια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €290.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. 2. 3. 4.
Βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ακρωτηρίου που αφορούν την ασφάλεια των χρηστών. Εκβάθυνση εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας ή/και άλλου καταφυγίου εάν κριθεί απαραίτητο. Δημιουργία πρόσβασης στο κρηπίδωμα του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας. Πρόνοια για απρόβλεπτα έργα στα αλιευτικά καταφύγια. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, κρίθηκε αναγκαία η ένταξη πρόνοιας για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από απρόβλεπτες καταστροφές λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Σε μερικές περιπτώσεις τα προβλήματα που προκαλούνται είναι τόσο σοβαρά που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τα σκάφη που ελλιμενίζονται όσο και τους ιδιοκτήτες που προσπαθούν να τα προστατεύσουν. Η συγκεκριμένη πρόνοια αφορά εκβαθύνσεις, επιδιόρθωση κυματοθραυστών / κρηπιδωμάτων, αντικατάσταση δεστρών και άλλες κατασκευές / βελτιώσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω μη προβλεπόμενων συνθηκών.
(Άρθρο 08781.3 «Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας»). (β) €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Συντήρηση και καθαριότητα 13 αλιευτικών καταφυγίων. Μετακίνηση φυκιών από το αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας. Φύλαξη αλιευτικών καταφυγίων ή / και εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 4. Διαχείριση λυμάτων στα αλιευτικά καταφύγια. 5. Αντικατάσταση / Συντήρηση δεστρών. 6. Εγκατάσταση / συντήρηση παροχών υπηρεσιών ρεύματος και νερού. 7. Κατασκευή συντήρηση χώρων απόρριψης σκυβάλων / μηχανέλαιων βάση του Κανονισμού 731/2003. 8. Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης. 9. Αγορά και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στα αλιευτικά καταφύγια όπως επίσης το κτίσιμο νέων φάρων όπου είναι αναγκαίο εντός των αλιευτικών καταφυγίων και την αγορά / επιδιόρθωση / συντήρηση φανών ναυσιπλοΐας. 10. Άλλες συντηρήσεις / επιδιορθώσεις και απρόβλεπτα. Σύνολο: 1. 2. 3.
(Άρθρο 08782.3 «Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας»).
257
65.000 40.000 30.000 35.000 5.000 15.000 10.000 15.000 25.000
10.000 250.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €125.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πειραματική καλλιέργεια θαλάσσιων ειδών και την πειραματική καλλιέργεια ειδών γλυκού νερού. (Άρθρο 03053.3 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 - Άλλα Οικοδομικά Έργα Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες ύψους €70.000 για κατασκευή υπόστεγων και εγκαταστάσεων σκίασης για τις δεξαμενές των ερευνητικών σταθμών και μηχανημάτων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, όπως επίσης και η κατασκευή νέων εργαστήριων και δεξαμενών ψαριών. Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται να καλυφτούν κατασκευαστικά έργα όσον αφορά τη δημιουργία και βελτίωση της υποδομής για υποδοχή / πρόσθετους χώρους εργασίας και διαμονής ερευνητών και φοιτητών από ξένες χώρες για ερευνητική εργασία και πρακτική άσκηση στο ΕΚΘΥΚ, καθώς και αναβάθμιση/βελτίωση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ερευνητικού σταθμού στον Καλοπαναγιώτη. Επίσης, θα καλύψει δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση (αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων) των δυο ερευνητικών σταθμών (Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €71.250 που προορίζονται να καλύψουν:
1.
2.
Δαπάνες για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη θάλασσα και για εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου / Ορφέας για την πρόληψη και καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή – Πολυεθνικές Ασκήσεις (ΝΕΜΕΣΙΣ), (ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ) και άλλες και Εθνική Άσκηση ΤΑΘΕ. Επίσης ασκήσεις για την εφαρμογή του Υποπεριφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για αντιμετώπιση μεγάλου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή μεταξύ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ, καθώς και για τη διαμόρφωση συμφωνίας ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ και σχετικές συναντήσεις/διοργάνωση Εργαστηρίων και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Υ-Εκτυπωτές –Φαξ κ.α) για τη διεκπεραίωση των ασκήσεων. Το 2024 η Κύπρος θα διενεργήσει αντιρρυπαντική άσκηση στα πλαίσια της τριμερούς συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αγορά υπηρεσιών για ενοικίαση σκάφους ή εξοπλισμού για αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης θαλάσσιας ρύπανσης άσκησης ως επίσης και διαχείριση καταλοίπων πετρελαιοειδών στη θάλασσα.
258
€ 19.000
14.250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3.
4.
Αγορά υπηρεσιών για πρόληψη και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού και καταβολή των σχετικών εξόδων στο Δήμο Λεμεσού με βάση Απ. του Υ.Σ που εκδίδεται σε ετήσια βάση (σχετική είναι η Απόφαση με Αρ. 92.037, ημερομηνίας 27/10/2021). Κάλυψη εξόδων καυσίμου για το σκάφος «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» του Ναυτικού, για εφαρμογή του προγράμματος Clean SeaNet της European Maritime Safety Agency (EMSA), για επαλήθευση πιθανόν πετρελαιοκηλίδων στην ΑΟΖ της Κύπρου. Το ΤΑΘΕ είναι συμβεβλημένο με το εν λόγω πρόγραμμα και έχει την υποχρέωση για την επαλήθευση δορυφορικών εικόνων πιθανόν πετρελαιοκηλίδων σε μηνιαία βάση. Σύνολο:
23.750
14.250
71.250
(Άρθρο 03147.2 «Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης»). Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €444.600 που προορίζονται να καλύψουν: 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. Πρόγραμμα παρακολούθησης των παράκτιων νερών στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) (2000/60/ΕΚ) και των Οδηγιών (2008/105/ΕΚ) & 2013/39/ΕΚ) για τις Ουσίες Προτεραιότητας. Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). Ενέργειες για διαχείριση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) με Τεχνητούς Υφάλους (ΤΥ) και γενικά στις ΘΠΠ. Κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών, περίφραξης και κλουβιών, καθαρισμός, πινακίδες, διάφορα αναλώσιμα για λειτουργία του σταθμού Λάρας. Εφαρμογή Οδηγίας για της Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Ασφάλειες των δυτών.
(Άρθρο 03148.3 «Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.217 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για Πρόγραμμα “LIFE IP Physis (LIFE18 IPE/CY/000006)” που συμμετέχει το Τμήμα (Συγχρηματοδότηση της ΕΕ 60%). (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07600 – Πτητικά και Θαλάσσια Μέσα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.050.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά θαλάσσιου σκάφους, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Τμήματος στους τομείς της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση και επιτόπιες επισκέψεις στο ναυπηγείο του Ανάδοχου, για παρακολούθηση της υλοποίησης των σταδίων κατασκευής του ανιρρυπαντικού σκάφους, καθώς και για τον τρόπο χρήσης του. Έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) - Κωδικός Έργου ΣΑΑ: C2.3_I.8 – Συνολικό κόστος €9,997,455 (2022:€147.500, 2023:€2.150.000, 2024:€5.050.000, 2025:€2.650.000) 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Άρθρο 07622.3 «Αγορά Μικρών Σκαφών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑNΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.710.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την κατασκευή συλλογικής υποδομής για εξυπηρέτηση των Μονάδων Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας (Λιμενικές και Χερσαίες Εγκαταστάσεις) που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικού-Μονής. Έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) - Κωδικός Έργου: C3.1_I.1 - Συνολικό Κόστος: €34.510.000 (2024:€10.710.000, 2025:€10.710.000, 2026:€13.090.000). (Άρθρο 08161.3 «Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων»).
260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων (α) €855.000 που προορίζονται να καλύψουν τις Υπηρεσίες για τα έξοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων, που καταβάλλονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ως εκπλειστηριαστή, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3(β) του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 (Ν.110(Ι)/2011). Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του ΧΑΚ και του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο εκπλειστηριαστής πλειστηριάζει την ποσότητα δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για πλειστηριασμό και εισπράττει το πλειστηρίασμα που οφείλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο κατατίθεται στα έσοδα του κράτους. (Άρθρο 03067.2 «Έξοδα Δημοπρασιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03400– Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων Αφορά πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Δαπάνες για υλοποίηση σημαντικών και κάποτε έκτακτων δράσεων που αφορούν την προστασία ειδών και οικοτόπων μέσω καθαρισμού σκουπιδιών, παρεμπόδιση πρόσβασης σε καίρια σημεία, δενδροφυτεύσεις, δημιουργία εκσκαφών και επιχωματώσεων, διάνοιξη αυλακιών ή εκβαθύνσεων, περιφράξεις, απομάκρυνση εισβλητικών ειδών χλωρίδας ή πανίδας ή ειδών που δεν ανήκουν στην περιοχή, κ.α. 2. Συνεισφορά του Τμήματος Περιβάλλοντος προς την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τα αρπακτικά πτηνά. 3. Δαπάνες για την απομάκρυνση ατόμων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εθνικού/ ενωσιακού ενδιαφέροντος όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 1143/2014. 4. Δαπάνες για την προστασία και διαχείριση των τριών κύριων υγροτόπων, «Αλυκές Λάρνακας», «Λίμνη Ορόκληνης» και «Λίμνη Παραλιμνίου» συμπεριλαμβανομένου δράσεων που αφορούν την προστασία των ειδών και οικοτόπων και τη διαχείριση των επισκεπτών μεταξύ άλλων κατασκευής και συντήρησης μονοπατιών και άλλων έργων, αγορά και τοποθέτηση πινακίδων, έξοδα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, έξοδα καθαρισμού και απομάκρυνση ξενικών ειδών, αγορά και τοποθέτηση παγίδων και βιολογικών εντομοκτόνων. (Άρθρο 03416.2 «Προστασία Ειδών και Οικοτόπων»)
261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙA ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03500 – Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια (α) ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων / Σεμιναρίων/ εργαστηρίων που θα διοργανωθούν από το Τμήμα στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). (β) ύψους €57.000 που προορίζεται να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος, που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας και Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ) (γ) ύψους €14.250 που προορίζεται να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής και συντήρησης στο εξωτερικό, των Λειτουργών του Υπουργείου και των Τμημάτων του που θα συμμετάσχουν σε συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Αποστολές στο Eξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €320.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα/αμοιβές εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία διαφόρων μελετών: Α. Μελέτες σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων: 1.
Μελέτη μέτρησης των πλαστικών μιας χρήσης
Έκθεση ποιοτικού ελέγχου, μελέτη μέτρησης συγκεκριμένων πλαστικών μιας χρήσης. Τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Οδηγία 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Στόχος της Οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Η Οδηγία αποσκοπεί στη λήψη μέτρων για μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και στην απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ανά έτος έκθεση στην ΕΕ σχετικά με δεδομένα για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης του Μέρους Ε και του Μέρους ΣΤ. Συγκεκριμένα, πληροφορίες για την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ύλες σε φιάλες ποτών (Μέρος ΣΤ του παραρτήματος της Οδηγίας) και δεδομένα για τα απόβλητα των προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρα (Μέρος Ε/ΙΙΙ του παραρτήματος της Οδηγίας) για το έτος 2023. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Οδηγία και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προκύπτουν από αυτήν, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης για τη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται και εκπόνηση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου.
262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2. Μελέτη καταγραφής επαναχρησιμοποίηση
ποσοτικών
και
ποιοτικών
δεδομένων
σχετικά
με
την
Με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και της εκτελεστικής Απόφασης 2021/19/ΕΕ, τα κράτη μέλη, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στοιχεία για σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων α) κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, β) ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, γ) έπιπλα, δ) δομικά υλικά και προϊόντα, ε) άλλα προϊόντα για τα οποία θεσπίστηκαν μέτρα. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Οδηγία και την εκτελεστική απόφαση που προκύπτει από αυτήν, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης για τη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται και εκπόνηση έκθεσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που θα καλύπτουν τα έτη 2022 έως και 2024. Η μελέτη θα ξεκινήσει εντός του 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025. 3. Μελέτη για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο Σύμφωνα με το άρθρο 9 (5) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και την Οδηγία 2018/851/ΕΕ του πακέτου κυκλικής οικονομίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μέσω της μέτρησης των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων. Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ 2019/1597/ΕΕ, η οποία θεσπίζει κοινή μεθοδολογία και ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων και τον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2019/2000/ΕΕ. Σύμφωνα με την κατ΄εξουσιοδότηση πράξη, τα ΚΜ θα πρέπει να διεξάγουν ανά τετραετία λεπτομερή μέτρηση και ανάλυση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Εν όψη των πιο πάνω απαιτήσεων είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης για την καταγραφή και αξιολόγηση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω μελέτη αφορά τη δεύτερη καταγραφή. Η πρώτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατέγραψε δεδομένα για το έτος 2020. Στην παρούσα μελέτη θα καταγραφούν τα δεδομένα του 2024. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί εντός του 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025. 4. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποβλήτων Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει την εκπόνηση μελέτης για την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των παραγόμενων αποβλήτων σε διαφορετικού τύπου περιοχές. Στα πλαίσια εφαρμογής της τροποποίησης του άρθρου 13 έχουν προστεθεί νέες πρόνοιες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στον καθορισμό νέων στόχων για 55% προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035 των δημοτικών αποβλήτων κατά βάρος και του άρθρου 22 (1) για την διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή συγκεκριμένα των οργανικών αποβλήτων μέχρι τις 31/12/2023. Για τον υπολογισμό του ποσοστού ανακύκλωσης στα δημοτικά απόβλητα (έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον θα επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι) θα εκπονηθεί μελέτη η οποία θα διερευνήσει ποιοτικά και ποσοτικά την περιεκτικότητα των παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων. Η μελέτη έχει ξεκινήσει εντός του 2023 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2024 (11/2024), με συνολικό κόστος τις €90.000 (€10.000 για το 2023 και €80.000 για το 2024). 5. Αναθεώρηση (3) Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τα υπόλοιπα απόβλητα εκτός από τα δημοτικά Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο, τις κατευθύνσεις, τις δράσεις, τις διαδικασίες και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, ακολουθώντας την ιεράρχηση: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειες, και ε) διάθεση (ταφή). Το 2022 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2022 – 2028 που αφορά το ρεύμα των Δημοτικών Αποβλήτων. Παράλληλα σημειώνεται ότι, στις 18/01/2017 είχαν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 3 Σχέδια Διαχείρισης και συγκεκριμένα το α) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαίων και Καυσίμων (Μηχανελαίων), β) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαστικών και γ) Σχέδιο Διαχείρισης Λοιπών Αποβλήτων (κυρίως για βιομηχανικά απόβλητα και ΑΚΚ) για την περίοδο 2016 - 2022. Για την πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας για τα απόβλητα, αναμένεται η αναθεώρηση των τριών προαναφερόμενων Σχεδίων για την επόμενη εξαετία σε ένα επιπλέον ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τα υπόλοιπά ρεύματα αποβλήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο για τα Δημοτικά Απόβλητα. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο θα επικεντρώνεται κυρίως στα ρεύματα για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα ή υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή της ευθύνης του παραγωγού, ή σε ρεύματα που τυγχάνουν βελτίωσης στη λειτουργία τους όπως π.χ. τα μηχανέλαια, ελαστικά, υφάσματα και άλλα λοιπά απόβλητα. B. Μελέτες σε θέματα κλιματικής δράσης: Η ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται από (α) τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, (β) το Πρωτόκολλο του Κιότο, (γ) τον Κανονισμό ΕΕ 525/2013 σχετικά με τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και (δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 749/2014 σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013. 1. Ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους τομείς «Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Χρήση Διαλυτών, Γεωργία, και Απόβλητα» Η ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται από (α) τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, (β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, και (γ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1208 της Επιτροπής σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την επανεξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής. 2. Ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον τομέα «Χρήσεις Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία» Η ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται από (α) τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, (β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, και (γ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1208 της Επιτροπής σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την επανεξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής.
264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.
Ετοιμασία των ετήσιων εθνικών προβλέψεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Η έκθεση περιλαμβάνει την ετοιμασία των εθνικών προβλέψεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους τομείς Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Χρήση Διαλυτών, Γεωργία, Χρήσεις Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία και Απόβλητα, μέχρι το 2050, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και τη Συμφωνία των Παρισίων. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η απαιτούμενη έκθεση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024 και να υποβληθεί το 2025. 4.
Ολοκλήρωση και βελτίωση απογραφών εκπομπών από τον τομέα Χρήσεις Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία
H τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 για τον τομέα του LULUCF , αποτελεί μέρος της αποκαλούμενη δέσμης προτάσεων ‘Fit for 55’. Ο εν λόγω νέος Κανονισμός επιβάλει ότι από την υποβολή της απογραφής αερίων θερμοκηπίου του 2028 και μετά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μεθοδολογίες τουλάχιστον της 2ης βαθμίδας (συμφωνά με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC), ενώ από το 2030 και μετά, θα πρέπει να εφαρμόζονται μεθοδολογίες της 3ης βαθμίδας για μεγάλο αριθμό χρήσεων γης. Με βάση τα πιο πάνω, ο νέος Κανονισμός δημιουργεί ακόμα πιο μεγάλες ανάγκες στις απογραφές εκπομπών από τον συγκεκριμένο τομέα, ανάγκες για τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε τα αναγκαία δεδομένα ούτε την αναγκαία υποδομή για ετοιμασία τους. Ως εκ τούτου, το εν λόγω κονδύλι έχει προβλεφθεί ώστε, να υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για ετοιμασία ολοκληρωμένων απογραφών εκπομπών για το 2023 και προετοιμασία για τις νέες υποχρεώσεις. Παράδειγμα εργασιών που θα χρειαστεί να εκπονηθούν είναι αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία χαρτών χρήσεων γης και αλλαγών χρήσεων γης για την περίοδο 1970-2022 π.χ. με τη χρήση αεροφωτογραφίων. Δ. Μελέτες σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης: 1. Μελέτη για Ετοιμασία Γενικών Όρων ή Γενικών Δεσμευτικών Κανόνων σε ειδικές ροές βιομηχανικών ή κτηνοτροφικών αποβλήτων σχετικά με την προστασία των νερών και του εδάφους σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013. Μελέτη για ετοιμασία μέχρι και 10 διαφορετικών ειδών ομάδων Γενικών Όρων ή Δεσμευτικών Κανόνων, τα οποία, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως 2013, μπορεί να εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως Διατάγματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατάλληλους όρους και μέτρα που θα ισχύουν για όλους τους Φορείς Εκμετάλλευσης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων. Ε. Μελέτες σε θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 1.
Οικονομική αποζημίωση εμπειρογνωμόνων που καλεί η Περιβαλλοντική Αρχή για αξιολόγηση μελετών
Στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, προνοείται η ανάθεση σε ομάδα ειδικών ή σε ένα ειδικό, την αξιολόγηση ενός ή περισσότερων εξειδικευμένων τμημάτων Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος
265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤ. Μελέτες σε θέματα φύσης: 1. Μελέτη για την Εκτίμηση του δραστικού μεγέθους πληθυσμού του είδους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Propomacrus cypriacus χρησιμοποιώντας μεθόδους πληθυσμιακής γενετικής Λόγω της δυσκολίας στην παγίδευση ατόμων, είναι δύσκολο να εξαχθεί μια ακριβής (και αμερόληπτη) εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού του P. cypriacus, η οποία όμως είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής του και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διατήρησής του. Χρησιμοποιώντας τεχνικές πληθυσμιακής γενετικής μπορεί να γίνει εκτίμηση του δραστικού μεγέθους πληθυσμού, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες που μεταξύ άλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης . Αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να εντοπίσει τυχόν πιθανές διαφορές (ή ομοιότητες) μεταξύ πληθυσμών από διαφορετικές περιοχές στην Κύπρο. Δηλαδή, εάν οι πληθυσμοί της περιοχής της Λάρνακας είναι γενετικά διαφορετικοί από εκείνους της περιοχής της Πάφου, δηλαδή εάν υπάρχουν υποπληθυσμοί, κάτι που θα βοηθούσε περαιτέρω προς την ορθή και καταλληλότερη διατήρηση του είδους. 2. Αγορά Υπηρεσιών για την Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την τελευταία Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, τον Δεκέμβριο του 2022, θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Η αναθεωρημένη Στρατηγική θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένη (έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο) μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €280.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Αγορά Υπηρεσιών για ελέγχους και επιθεωρήσεις. Αγορά υπηρεσιών μέχρι 8 ατόμων για επίβλεψη της εφαρμογής των όρων περιβαλλοντικών αδειών και ευρύτερα στους τομείς ελέγχου της ρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών γνωματεύσεων. 2. Αγορά Υπηρεσιών για δειγματοληψίες, μετρήσεις αερίων αποβλήτων και αναλύσεις από φουγάρα εργοστασίων και από σημεία γύρω από εργοστάσια Σκοπός είναι η κάλυψη εξόδων ιδιωτικού οργανισμού για να διεξάγει για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις αέριων αποβλήτων με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Το ποσό του πραγματικού κόστους θα ανακτηθεί με την επιβολή τελών στους φορείς εκμετάλλευσης που προβλέπονται σε σχετικό Διάταγμα. (Συνεχιζόμενη δράση από 2023) 3. Παρακολούθηση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων και ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για έκδοση Πιστοποιητικών Καταχώρησης Σκοπός είναι η συνεχής εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με την υποχρέωση του για εγγραφή και υποβολή στοιχείων και πληροφορίων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τη 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διαχείριση αποβλήτων, η οποία θα καταδείξει την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών. Παράλληλα σκοπεύει στην υποβοήθηση του κοινού για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, κυριότερα στο πλαίσιο έκδοσης Πιστοποιητικών Καταχώρησης. 4. Αγορά υπηρεσιών περιβαλλοντικού επιτηρητή για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της γνωμάτευσης / έγκρισης που εκδόθηκε για το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Τμήμα Ι, Αγία Μαρινούδα-Στρουμπί). Ο περιβαλλοντικός επιτηρητής θα παρακολουθεί τις εργασίες και τους περιβαλλοντικούς όρους και την υποβολή σχετικών εκθέσεων/ παρατηρήσεων προς τον κύριο του έργου, για άμεση παρέμβαση προς τον εργολάβο, την ενημέρωση των τοπικών αρχών, του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και των άλλων αρχών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του έργου. 5. Αγορά υπηρεσιών για την εποπτεία της κατασκευής και της λειτουργίας του Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή το 2021 στα πλαίσια των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία της Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου που αποτελεί τη Φάση Δ του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς-ΑκακίουΑστρομερίτη-Ευρύχου και αποτελεί συνέχεια του παρακαμπτήριου δρόμου νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Αστρομερίτη – Περιστερώνας (Φάση Γ΄). Για να γίνει εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων Γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των έργων κατασκευής του έργου. Το Τμήμα έχει συνάψει σύμβαση με εξωτερικό ελεγκτή περιβάλλοντος για το στάδιο κατασκευής του έργου, από τον Ιούνιο του 2023 και αναμένεται η σχετική σύμβασή όπως συνεχιστεί για τα έτη 2024 και 2025. 6. Εποπτεία των έργων κατασκευής και της λειτουργίας της Μαρίνας Αγίας Νάπας Σύμφωνα με τη Γνωμάτευση που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή το 2016 στα πλαίσια των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 μέχρι 2014 αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Αγίας Νάπας προνοείται η παρακολούθηση των όρων της Γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή. Για να γίνει εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των έργων κατασκευής του έργου για περίοδο πέντε ετών (2017 – 2021). Από το 2021 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των υποδομών της Μαρίνας, και έχει συναφθεί νέα συμφωνία για το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα συνομολογηθεί νέα συμφωνία αποκλειστικά για το στάδιο λειτουργίας 7. Εποπτεία των έργων κατασκευής και της λειτουργίας της μαρίνας Παραλιμνίου Σύμφωνα με τη Γνωμάτευση που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή το 2020 στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου προνοείται η παρακολούθηση των όρων της Γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή. Για να γίνει εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των έργων κατασκευής του έργου, για όση περίοδο διαρκεί η κατασκευή.
267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8. Εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος Στο πλαίσιο εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση των νέων ασφαλτικών μονάδων στις προτεινόμενες περιοχές (Μιτσερό, Καλαβασό και Κόσιη), με βάση τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 έως 2021 υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή, Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση 4/3/22. Για να γίνει εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων της Γνωμοδότησης του Μιτσερού αλλά και των άλλων Γνωματεύσεων που θα εκδοθούν για τις περιοχές Καλαβασού και Κόσιη θα συσταθούν σε κάθε επηρεαζόμενη περιοχή Επιτροπή Παρακολούθησης και θα γίνει πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε περιοχή για στήριξη του έργου των Επιτροπών με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία και δράση μεταξύ εμπλεκόμενων αρχών και επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Για την περιοχή Μιτσερού η πρόσληψη ατόμου θα γίνει μετά την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όταν αποφανθεί το Δικαστήριο για τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων της μονάδας. 9. Εφαρμογή του EMAS στο Τμήμα Περιβάλλοντος Κάλυψη αναγκών για επαληθευτή και σύμβουλο του EMAS στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει το σύστημα EMAS από το 2015. Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του συμβούλου και του επαληθευτή για τις ανανεώσεις του συστήματος EMAS στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Για το 2024 ως μέρος του EMAS θα καλυφθεί και η πιστοποίηση του Τμήματος ως οργανισμού μηδενικών αποβλήτων 10. Αγορά Υπηρεσιών για Συμβούλους Μαρίνα και Λιμάνι Λάρνακας Μέσα στο 2022 εκδόθηκε η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο της Μαρίνας και Λιμανιού Λάρνακας και θα συνομολογηθεί συμφωνία εντός του 2024 με τον ανάδοχο του έργου ώστε να υπάρχει εκ μέρους του χρηματοδότηση για την παρακολούθηση των όρων κατά το στάδιο κατασκευής. 11. Αγορά Υπηρεσιών για την εκπόνηση του CORINE Land Cover 2024 Στα πλαίσια της υποβολής περιβαλλοντικών δεδομένων προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, υποβάλλεται από κάθε κράτος μέλος το προϊόν CORINE Land Cover (χάρτης κάλυψης γης από δορυφορικές εικόνες) ανά 6ετία, το οποίο χρησιμοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών δεικτών. Το 2024 θα πρέπει να υποβληθεί η επόμενη έκδοση του, και το ποσό αυτό προορίζεται για κάλυψη αγοράς υπηρεσιών για την εκπόνησή του. 12. Αγορά Υπηρεσιών για σκοπούς εναρμόνισης του Τμήματος Περιβάλλοντος με τον Κανονισμό GDPR Το ποσό αυτό θα καλύψει την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονα για τη διεξαγωγή αξιολόγησης των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Πολιτικής και Διαδικασιών στο ΤΠ για την προστασία δεδομένων προσωπικών δεδομένων για εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). 13. Αγορά Υπηρεσιών για σκοπούς εναρμόνισής με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/138 για τα Δεδομένα Υψηλής Αξίας Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ 2019/1024 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και της Εκτελεστικής της Πράξης 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κανονισμού) για τα Δεδομένα Υψηλής Αξίας (HVDs), το Τμήμα Περιβάλλοντος οφείλει μέχρι τον Ιούνιο του 2024 να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του κανονισμού και να διαθέτει τα δεδομένα αυτά σε μηχαναγνώσιμη μορφή και μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών και μαζικής τηλεφόρτωσης. Το πιο πάνω ποσό θα καλύψει τα έξοδα αγοράς υπηρεσιών για την ετοιμασία, οργάνωση και μετατροπή των Δεδομένων Υψηλής Αξίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και τη δημιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών μέσων που απαιτούνται για τη διάχυσή τους. 14. Συλλογή ανακτημένων ψυκτικών και εξαγωγή προς καταστροφή Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ποσότητες ανακτημένων ψυκτικών πρέπει να λαμβάνουν περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση. Λόγω έλλειψης ωστόσο, κατάλληλου θεσμικού πλαισίου καταστροφή τους λόγω τεχνικών θεμάτων, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση μίας εκστρατείας από το Τμήμα Περιβάλλοντος για συλλογή ανακτημένων ψυκτικών και διαχείρισης τους μέσω εξαγωγής τους προς καταστροφή. 15. Αγορά υπηρεσιών για συλλογή απαραίτητων στοιχείων για βελτίωση μεθοδολογιών και βελτίωση ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Οι απογραφές ετοιμάζονται με συγκεκριμένες μεθοδολογίες η οποίες έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, εκτός εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει εξειδικευμένη μεθοδολογία για ένα κράτος. Μπορεί να γίνουν αποδεκτές και μεθοδολογίες πιο αδρές σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα αναγκαία στοιχεία. Για παράδειγμα, λόγω έλλειψης των στοιχείων που απαιτούνταν για εφαρμογή της μεθοδολογίας που προβλέπεται για υπολογισμό των εκπομπών από τη χρήση ψυκτικών αερίων, έγινε αποδεκτή η συσχέτιση του εξοπλισμού ο οποίος υπάρχει εγκατεστημένος και η αλλαγή αυτού με το ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι εκπομπές συνολικά αλλά και κατά κεφαλή από τον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν υπερβολικά. Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο μέτρο αφορά τη συμπερίληψη πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για να γίνουν οι αναγκαίες καταγραφές, ώστε να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκπομπών του συγκεκριμένου και άλλων τομέων. 16. Διαδικασίες για εσωτερικό έλεγχο και συστηματοποίηση διαδικασιών 17. Εκτίμηση Κινδύνων Μέτρων Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής 18. Έκτακτα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €41.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Οικονομική αποζημίωση μελών-ιδιωτών που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις επιτροπών που συστήθηκαν για την εφαρμογή νόμων υπό την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 2. Εφάπαξ Χορηγία στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) Σύνολο (Άρθρο 04104.2 «Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις»). 269
€ 11.000
30.000 41.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. (i) Επιχορήγηση του κόστους τεχνικής βοήθειας για την εγκαθίδρυση του συστήματος «Environmental Management Audit Scheme (EMAS)» Αφορά την επιχορήγηση σε εταιρείες και οργανισμούς, και καλύπτει μέρος των εξόδων του συμβούλου και του επαληθευτή. Υπολογίζεται να διατηρηθεί η κάλυψη στο 70% των εξόδων τους με μέγιστο ποσό τα €2.500 για κάθε επιχείρηση/οργανισμό, με μέγιστο ποσό τις €30.000 2. Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου Στα πλαίσια εφαρμογής των περί Αποβλήτων Νόμων, ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ορίσει υπαλλήλους από όλους τους Δήμους ως επιθεωρητές για εφαρμογή των περί Αποβλήτων Νόμων. Οι επιθεωρητές από τους Δήμους έχουν εκπαιδευτεί και ενεργούν κάτω από την καθοδήγηση του Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος) και έχουν εξουσία να προβαίνουν και σε έκδοση εξώδικης ρύθμισης αδικήματος. Το ποσό από τα εξώδικα που εκδοθήκαν θα δίνεται υπό μορφή χορηγίας στους αντίστοιχους Δήμους. 3. Οικονομική Στήριξη Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ανάδειξης και προστασίας ειδών και οικοτόπων του Δικτύου Νatura 2000. 4. Οικονομική Στήριξη Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα διαχείρισης αποβλήτων για προώθηση δράσεων για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. (Άρθρο 04283.3 «Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου»). (β) €4.500.000 που προορίζονται να καλύψουν: Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 2021-2030 - Σχέδιο χορηγιών μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις. Στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) για την περίοδο 2021-2026, συμπεριλήφθηκε το Μέτρο C2.1I4 - Σχέδιο χορηγιών μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις (€5.000.000: €500.000 για 2023, €4.500.000 για 2024). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίου του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ/ETS) Το Μέτρο C2.1I4 στοχεύει να φέρει τους επιχειρηματικούς φορείς πιο κοντά στη στρατηγική και τους στόχους της χώρας για το κλίμα και την ενέργεια, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και δράσης τους προς μια πράσινη οικονομία (περιβαλλοντική διαχείριση, κυκλική οικονομία) και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους. Φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις/δικαιούχους να συμμετάσχουν σε μια ολική μεταμόρφωση της οικονομίας που στοχεύει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, καταρτίζοντας σχέδια δράσης που τελικό σκοπό έχουν τη μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στις διαδικασίες λειτουργίας τους ή/και στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους.
270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο ποσό των €4.500.000 δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό για τους μισθούς των ΕΟΧ για τα έργα του ΣΑΑ. Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 02106 «Πρόσθετες βοηθητικές Υπηρεσίες». (Άρθρο 04297.3 «Κλιματικές Δράσεις»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. 2.
3.
4.
5.
Αγορά εξοπλισμού, οργάνων και αναλώσιμων για τη διεκπεραίωση ελέγχων και επιθεωρήσεων. Αγορά φορητών οργάνων για παρακολούθηση και έλεγχο όρων περιβαλλοντικών αδειών, καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων των νερών, εδαφών, θορύβου, οσμών, αέρα και ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και του ακουστικού περιβάλλοντος. Ετοιμασία, τοποθέτηση νέων πινακίδων Νερών Κολύμβησης και αντικατάσταση υφιστάμενων για ενημέρωση των λουομένων της ποιότητας των νερών κολύμβησης της περιοχής καθώς και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου 57(Ι)2008. Αγορά δορυφορικών εικόνων/αεροφωτογραφιών καθώς επίσης και αγορά συστημάτων γεωγραφικής πληροφόρησης παγίδων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για ετοιμασία των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015 και του περί της εκτίμησης των επιπτώσεων από ορισμένα έργα νόμο 127(Ι)/2018. Αγορά εξοπλισμού για παρακολούθηση, συλλογή και δειγματοληψία διαφόρων ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015.
(Άρθρο 03207.3 «Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.850.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
Δαπάνες μεταφοράς ποσοτήτων αποβλήτων αμιάντου για την επιχείρηση ταφής τους στο Μεταλλείο Αμιάντου, με την προϋπόθεση συγκατάθεσης της Κοινότητας Αμιάντου. Επίσης, κάλυψη του κόστους συλλογής από ανεξέλεγκτες απορρίψεις επικίνδυνων αποβλήτων και τυχόν έξοδα για την διαχείριση/ επεξεργασία τους.
2.
Δαπάνες πρόληψης ή αντιμετώπισης καταστάσεων που προκαλούνται από έκτακτα περιστατικά και ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον, όπως διαρροές επικίνδυνων αποβλήτων, τροχαία ατυχήματα τα οποία προκαλούν διαρροή στο περιβάλλον επικίνδυνων υγρών ή εύφλεκτων ουσιών καθώς επίσης και άλλα περιστατικά που αφορούν κινδύνους που απειλούν οποιαδήποτε είδη της χλωρίδας και πανίδας. Επίσης αφορούν δαπάνες δειγματοληψιών και αναλύσεων,
271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ επαναφοράς/ αποκατάστασης/ απορρύπανσης περιβάλλοντος όπου έχει διαπιστωθεί ρύπανση/υποβάθμιση και δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρουσία πολυμερών στα εναλλακτικά πλαστικά μιας χρήσης που έχουν απαγορευτεί. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων, διερεύνηση περιστατικών, δειγματοληψίες και αναλύσεις, μετάκληση ειδικών, άμεσο καθαρισμό χώρων ρυπασμένων, ενταφιασμό ρυπασμένου χώματος, αγορά υπηρεσιών εξαγωγής ή αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών προστασίας κ.λπ.. 3.
Καθαρισμός της υπαίθρου από απόβλητα, με βάση Σχέδιο Δράσης για την Απομάκρυνση Στερεών Αποβλήτων από την κυπριακή ύπαιθρο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (2007). Επαναξιολόγηση ή και έναρξη της σταδιακής αποκατάστασης της υπαίθρου, με σημεία έναρξης αυτά με υψηλό κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των νερών.
4.
Κόστος εγκατάστασης Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε Οχήματα που Συλλέγουν - Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 33 των περί Αποβλήτων Νόμων
5. Δημιουργία Κέντρων επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης
Κατασκευή και λειτουργία 2 Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής που θα μπορούν αν εξυπηρετούν και τις 5 Επαρχίες της Κύπρου και δημιουργία δικτύου καταστημάτων επαναχρησιμοποίησης στην Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο που θα συνδέονται με τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής
6. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης οργανικών αποβλήτων:
7.
•
Ανάπτυξη αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων μέσω της δημιουργίας δικτύου μικρών και μεσαίου μεγέθους συστημάτων κομποστοποίησης στις αγροτικές κοινότητες και παροχή οικιακών κομποστοποιητών σε οικίες και σχολεία για την χωριστή συλλογή και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων
•
Ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων, κεντρικά συστήματα αερόβιας επεξεργασίας μικρού και μεσαίου μεγέθους και κομποστοποίηση.
Στο ΣΑΑ της Κύπρου συμπεριλήφθηκε το Μέτρο C3.1I12 - Διαχείριση Αποβλήτων προς μια Κυκλική Οικονομία (€4.300.000: €2.200.000 για 2024, €2.100.000 για 2025) για την πιο κάτω δράση: • •
Δημιουργία Πράσινων Περιπτέρων Κατασκευή και λειτουργία δικτύου πράσινων κιοσκιών ανακύκλωσης για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων κοινοτήτων.
Στο ποσό των €2.200.000 δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό για τους μισθούς των ΕΟΧ για τα έργα του ΣΑΑ. Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 02106 «Πρόσθετες βοηθητικές Υπηρεσίες».
(Άρθρο 03418.2 «Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος»)
272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €65.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη διαμόρφωσης, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση των οποίων προτείνονται οπτικοακουστικά μέσα, εποπτικά και άλλα μέσα, δαπάνες για πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκστρατείες ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Συγκεκριμένα η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες: 1.
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την εβδομάδα περιβάλλοντος.
2.
Δράσεις δημοσιότητας, εκδόσεις και άλλες δράσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών 2018 – 2028, διασφαλίζοντας ότι το κοινό θα έχει συνεχή πληροφόρηση για την Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
3.
Δράσεις δημοσιότητας, εκδόσεις και άλλες δράσεις / εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και για το Δίκτυο Natura 2000. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη μέρα βιοποικιλότητας, θορύβου, ακτής, Natura, απερήμωσης, υγροβιότοπων, ανακύκλωσης, μηδενικών αποβλήτων, μπαταρίας, ΑΗΗΕ
4.
5.
Συμμετοχή του Τμήματος στην έκθεση Τεχνολογίας «SAVEENERGY» που διοργανώνει η ΟΕΒ, στην Γεωργική έκθεση ή/και συμμετοχή σε περιβαλλοντικού περιεχομένου εκθέσεις.
6.
Εκδοτικό πρόγραμμα και εξασφάλιση ενημερωτικού υλικού από άλλες χώρες ή οργανισμούς με σκοπό τη μετάφραση και αναπαραγωγή του, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, ειδικές εκδόσεις (Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος, Οδηγοί για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, Οδηγοί για τη Σύμβαση ESPOO και τη Σύμβαση Αάρχους).
7.
Ενημέρωση για εθελοντικά εργαλεία π.χ ECOLABEL, GPP (Green Public Procurement) και εκδήλωσης βραβείων ευαισθητικοποίησης EMAS, CYGPP, Ecolabel (κόστος τελετής απονομής, κόστος πλακέτων και κόστος επάθλου βράβευσης).
8.
Σεμινάρια για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού για τη νομοθεσία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα όπως για τη δημιουργία μητρώου μελετητών.
9.
Διοργάνωση εβδομάδας πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Το Τμήμα αναλαμβάνει το συντονισμό των δράσεων εκ μέρους της Κύπρου για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (EWWR). Με βάση τα τέσσερα εγκεκριμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, απαιτούνται ενημερωτικές εκστρατείες για τη μείωση χρήσης πλαστικών σακούλων, πλαστικών μπουκάλων, πλαστικών μιας χρήσης, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μπαταριών, αποβλήτων τροφίμων κ.α.
10.
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Οι εκστρατείες θα καλύψουν τόσο θέματα μείωσης της εκπομπής αερίων του 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θερμοκηπίου καθώς και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων προσαρμογής τους. 11.
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα ελέγχου της Ρύπανσης και Διαχείρισης Αποβλήτων.
Έκτακτες Ανάγκες 12. Άρθρο 03702.3 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 –Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.250.000 που προορίζονται να καλύψουν συμμετοχή σε σχέδια που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE και άλλων προγραμμάτων ως ακολούθως:
1. 2. 3 4. 5. 6.
LIFE IP ZERO WASTE LIFE 18/IPΕ/CY/000006 - LIFE IP PHYSIS LIFE21- PRE–CY- Net4LIFE LIFE CALLIOPE LIFE Cyclamen (After Life) HORIZON - GUARDEN
€ 577.530 580.000 18.470 54.000 5.000 15.000 Σύνολο: 1.250.000
(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»).
274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δίνουμε αξία στους πολίτες μας με την ανάπτυξη ενός κράτους δικαίου, με την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, και την αρτιότερη και ταχύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη διαφύλαξη και το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστασία των δικαιωμάτων τους, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη διασφάλιση της έννομης προστασίας, τη σχεδίαση και εφαρμογή της σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας, τη διάσωση και διαφύλαξη των αρχείων του τόπου μας, την προαγωγή της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, με τον ενεργό έλεγχο των πολιτών. ΟΡΑΜΑ Το όραμά μας είναι η εδραίωση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος δικαιοσύνης, που θα είναι λιγότερο δαπανηρό και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και ποιότητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Η προστασία των πολιτών χωρίς καμία διάκριση, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους, η αποκατάσταση των θυμάτων και η αναμόρφωση των κρατουμένων, επισφραγίζουν το «κοινωνικό συμβόλαιό» μας με τους πολίτες. Η διάσωση και διαφύλαξη των αρχείων του τόπου μας, με στόχο την αυθεντική τεκμηρίωση του παρελθόντος και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του πολίτη στην ιστορία του. ΑΞΙΕΣ · ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – Διασφαλίζουμε την ισότητα όλων των πολιτών και το δικαίωμα ίσης προστασίας. Διασφαλίζουμε το δικαίωμα ίσης προστασίας όπου εδρεύει η επικράτηση και πραγμάτωση της δικαιοσύνης, απεξαρτημένη από παρεμβάσεις και απαλλαγμένη από ανισότητες και αδικίες. Με τη δίκαιη και αμερόληπτη εφαρμογή και τήρηση των νόμων, καθώς και την ακριβοδίκαιη μεταχείριση, επενδύουμε στη σχέση πολίτη και δικαιοσύνης. • ΙΣΟΤΗΤΑ – Εργαζόμαστε για την ανατροπή νοοτροπιών και συμπεριφορών που συνιστούν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Προάγουμε την κοινωνική ισότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή, η οποία διαχέεται στη συλλογική έννομη τάξη, όπου όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται δίκαια και χωρίς προκατάληψη, με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους. • ΣΕΒΑΣΜΟΣ – Εκτιμούμε και δίνουμε αξία στους πολίτες. Εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη κοινών στόχων, διασφαλίζουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καλλιεργώντας και εμπνέοντας την εκτίμηση, ειλικρίνεια και διάλογο και δημιουργώντας αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, τήρησης και συμμόρφωσης στους νόμους. • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – Εργαζόμαστε μαζί για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Εργαζόμαστε και προωθούμε την αποκατάσταση και επανατοποθέτηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη συνείδηση των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις και κατηγορίες, την επανάκτηση της εκτίμησής τους σε αρχές και αξίες, όπως η αλήθεια, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η αξιοκρατία, η συνέπεια και ευθύνη, σπάζοντας τη σιωπή και την απάθεια, και παρέχοντας ανάλογους μηχανισμούς προστασίας και επιβράβευσης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ • Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. • Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. • Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών. • Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.
275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100-ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200- Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τομέα Δικαιοσύνης (Κλίμακα Α15(i)). (Αρθρο 02208.2 « Επίδομα Φιλοξενίας» ) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100- ΄Αλλα Λειτουργικά ΄Εξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €375.582 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: Α. 1.
Συμβούλιο Εγκληματικότητας :
€
Έχει συσταθεί και διευρυνθεί με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.457 ημερομηνίας 24/2/2003 και αρ. 59.398 ημερομηνίας 18/2/2004 για διαμόρφωση πολιτικής και την παρακολούθηση της σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη της εγκληματικότητας και τη μεταχείριση αδικοπραγούντων. Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. (α) Έξοδα συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγκληματικότητας.
1.900
(β) Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ.87.059 ημ.7/3/2019 διόρισε συγκεκριμένα πρόσωπα (κυρίως ακαδημαϊκούς), ως μέλη του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για περίοδο τριών ετών από 7/3/2019 μέχρι 6/3/2022. Βασικές αρμοδιότητες/όροι εντολής του Κέντρου, είναι κυρίως η διεξαγωγή αντεγκληματικών ερευνών για θέματα που αφορούν όλο το φάσμα της ποινικής δικαιοσύνης (πρόληψη, καταστολή, μεταχείριση και κοινωνική επανένταξη αδικοπραγούντων, ποινές, δημόσια ασφάλεια κλπ). Έξοδα συνεδριάσεων του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής (γ) Προληπτικά Προγράμματα: 276
3.800
€
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Έξοδα που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, διενέργειας σεμιναρίων, διαβουλεύσεων, εκστρατείες ενημέρωσης και επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος. (δ) Βράβευση Σχολείων που εφαρμόζουν καλές πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας. (ε) Αξιολόγηση, υποστήριξη εμπλουτισμός δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024, το οποίο εγκρίθηκε με την Αποφ.Υ.Σ. με αρ. 87.502 και ημερ. 15/5/2019. 2.
4.275
7.600
46.075
Συμβούλιο Φυλακών: Σύσταση με βάση το άρθρο 22 των περί Φυλακών Νόμων του 1996 έως 2015 για να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποτελείται συνολικά από επτά (7) μέλη, με θητεία δύο χρόνων, από 1/2/2019 έως τις 31/1/2022. (Απ. Υ.Σ. με αρ. 86.788, ημερομηνίας 31/1/2019). Αμοιβή τεσσάρων (4) ιδιωτών μελών του Συμβουλίου προς €70 για την κάθε συνεδρία καθώς και για την κάθε συνάντηση με κατάδικους με μέγιστο αριθμό συναντήσεων δύο ανά μήνα για το κάθε μέλος, (Απ.Υ.Σ. με αρ. 69.301 ημερ. 23/9/2009). Συμπεριλαμβάνονται, επίδομα ταξιδιού για μέλος που διαμένει σε πόλη εκτός της Λευκωσίας και ταξιδεύει στη Λευκωσία για τους πιο πάνω λόγους.
3.
28.500
Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία: Σύσταση με βάση το άρθρο 14 των περί Φυλακών Νόμων του 1996 μέχρι 2015 με εξουσία να εξετάζει και να αποφασίζει επί γραπτών αιτημάτων κρατουμένων για αποφυλάκισή τους επ’ αδεία προκειμένου να εκτίσουν το υπόλοιπο μέρος της φυλάκισης εκτός των Φυλακών, υπό τους όρους και τους περιορισμούς που θέτει το Συμβούλιο. Αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τους καταβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση €250 για τον/την πρόεδρο και €125 για τα Μέλη (Αποφ. Υ.Σ. με αρ. 87.923 ημερ. 25/7/2019) τόσο ανά συνεδρία του Συμβουλίου όσο και ανά συνέντευξη κρατουμένου. Στα Μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται επίδομα ταξιδίου για τις μετακινήσεις τους εκτός του τόπου διαμονής τους, είτε για σκοπούς συμμετοχής σε συνεδρίες του Συμβουλίου είτε για σκοπούς συνέντευξης κρατουμένου. (Απ. Υ.Σ με αρ. 76.664 ημερομηνίας 19/3/2014). Καλύπτεται η αμοιβή των Επιτηρητών που διορίζονται από το Συμβούλιο η οποία καθορίστηκε στα €15 την ώρα (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 71.995 ημερομηνίας 19/4/2011). Περαιτέρω, με απόφαση του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 8/1/2020, κρίθηκε ότι η απασχόληση των συγκεκριμένων Επιτηρητών εμπίπτει στην κατηγορία της απασχόλησης μισθωτού προσώπου και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους καταβάλλονται οι σχετικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία που διαχειρίζονται ή έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 277
2.707
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Καλύπτονται επίσης τα έξοδα που αφορούν τις μεταφράσεις των αποφάσεων του Συμβούλιου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, τα έξοδα διερμηνείας κατά τις συνεντεύξεις και τα έξοδα αγοράς εξοπλισμού για διεξαγωγή ελέγχου νάρκοτεστ από το Τμήμα Φυλακών και τα έξοδα επιμόρφωσης τριάντα (30) Επιτηρητών για ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
4.
5.
Επίσης καλύπτεται το κόστος υπερωριακής απασχόλησης της γραμματέως του Συμβουλίου για σκοπούς τήρησης των πρακτικών με στενογραφία, των συνεδριάσεων του συμβουλίου και για συνεντεύξεις κρατουμένων.
285.000
Ανθρώπινα Δικαιώματα Έξοδα που αφορούν την έκδοση, διάχυση, εφαρμογή και επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
9.500
Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας: Σύσταση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 82.553 και ημερομηνία 18/5/2017. Αποστολή του Επιστημονικού Κέντρου είναι η αξιολόγηση, ανάλυση και παρακολούθηση, με βάση στατιστικά στοιχεία, των μεταβλητών των οδικών συγκρούσεων και παραβάσεων, η παρακολούθηση των θεμάτων της οδικής ασφάλειας, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η υποβολή εισηγήσεων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές πρόληψης των τροχαίων οδικών συγκρούσεων. Διοικείται από Συμβούλιο το οποίο θα προεδρεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Έξοδα συνεδριάσεων του Επιστημονικού Κέντρου (αμοιβή μελών)
6.
7.
8.
Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων:
για
4.750
Αδικήματα
Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων που συστάθηκε με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 77.660 και ημερ. 30/9/2014 σύμφωνα με το άρθρο 47 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου (Ν.91(Ι)/2014).
950
Πρόνοια για την κάλυψη Εξόδων Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Πρόληψης Διαφθοράς - συνεδρίες και εργασίες του Παρατηρητηρίου Πρόληψης Διαφθοράς.
950
Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Αποδικαστικοποίησης-Συμβούλιο Χώρων Κράτησης Παιδιών. Η σύσταση της Επιτροπής, η σύνθεση της και οι αρμοδιότητες των μελών της προβλέπονται στον περί Παιδιών σε σύγκρουση με τον 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
9.
Νόμο, Νόμο του 2021 (Ν.55(Ι)/2021). Θα αποτελείται από 7 μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία. Στα μέλη της δύναται να παρέχεται αμοιβή, όπως αυτή εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα ενεργεί και ως συμβούλιο Χώρων Κράτησης Παιδιών με τα ίδια μέλη.
9.500
Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την διασύνδεση των ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα ουσιοεξάρτησης (Απόφαση Εθνικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών). Σύνολο
16.150 375.582
(Άρθρο 03103.2 « Επιτροπές») Β. Φιλοξενία Η πρόνοια ύψους €17.875 προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες: (α) ΄Εξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο του Υπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός, μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% ( €3.876 ) και (β) ΄Εξοδα για προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή σε αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου και Προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος Λειτουργός μέχρι ποσού €2.040 ετησίως έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€1.938) (γ) ΄Εξοδα για φιλοξενία που παρέχεται κατά την επίσκεψη προσωπικοτήτων ξένων χωρών στην Κύπρο (΄Αρθρο 03114.2 « Φιλοξενία» ) Γ . Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας €
€
1. Μονάδα Ισότητας /Γραμματεία ΕΜΔΓ: α.Έξοδα Λειτουργίας Μονάδας Ισότητας β.Έξοδα Λειτουργίας ΕΜΔΓ γ. Συμμετοχή Υπουργού/ΓΔ/Λειτουργών σε συνέδρια/επιτροπές
1.000 1.000 25.000
27.000
2. Επιστημονικοί Συνεργάτες: α. Συνεργάτες/εμπειρογνώμονες για ετοιμασία εκθέσεων/ μελετών/ερευνών β. Συνεργάτης για έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας
15.000 9.000
24.000
3. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2019-2023: Εφαρμογή/Παρακολούθηση/Υλοποίηση Δράσεων
20.000
20.000
4. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας- ( Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) (α) Εφαρμογή/Παρακολούθηση/Υλοποίηση Δράσεων (β) Λειτουργία Πανευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας από το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 279
25.000
45.000
70.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5.
Συντονιστικός Φορέας για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (α) Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με το χειρισμό υποθέσεων έμφυλης Βίας. (β) Προστασία, Στήριξη και Ενδυνάμωση των θυμάτων έμφυλης Βίας. (γ) Ανάθεση μελετών-ειδικών εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες/εμπειρογνώμονες σε ζητήματα έμφυλης βίας. (δ) Χορηγίες για προγράμματα/δράσεις για πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, οι οποίες συνάδουν με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας 2023-2028, το οποίο εγκρίθηκε με Αποφ.Υ.Σ. αρ.94.408 και ημερ. 15/2/2023. (ε) Αγορά υπηρεσιών ενός Διοικητικού Λειτουργού και ενός Γραμματειακού Λειτουργού για στελέχωση του Συντονιστικού Φορέα (στ) Έξοδα Λειτουργίας Συντονιστικού Φορέα. (ζ) Συμμετοχή Προέδρου/Μελών Συντονιστικού Φορέα σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό
6. Εφαρμογή του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών) Νόμος του 2008 (Ν.18(Ι)/2008): Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής από ΜΚΟ σε θέματα διακρίσεων 7. Χορηγίες: α. Ετήσιες χορηγίες μελών Συμβουλίου β. Ετήσιες χορηγίες Οργανώσεων μη μελών Συμβουλίου γ. Χορηγίες δράσεων/προγραμμάτων κατόπιν αιτήσεως Σύνολο: (Άρθρο 03118.2 « Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»)
40.000 25.000
50.000 60.000
38.000 2.500 4.500
220.000
5.000
5.000
290.000
656.000
Δ. Βία στα Γήπεδα – Ασφάλεια Σταδίων Περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €42.750 που αφορούν στην ενίσχυση του έργου της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συστάθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το ΄Αρθρο 4 Α των περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 (Ν.48(Ι)/2008, όπως η αγορά υπηρεσιών Μηχανικών για εξέταση κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για αδειοδότηση των σταδίων κλπ. Πρόσθετα, καλύπτονται δαπάνες για την υλοποίηση μέτρων ή/και προγραμμάτων για καταπολέμηση των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους, περιλαμβανομένης και της αμοιβής των μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων. ( Άρθρο 03123.2 « Βία στα Γήπεδα- Ασφάλεια Σταδίων» ) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501- Εκπαίδευση προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων , περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εκπαιδεύσεων στην Κύπρο, και συγκεκριμένα την Εκπαίδευση αστυνομικών και άλλων κρατικών υπαλλήλων που θα εφαρμόσουν τις πρόνοιες του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο, Νόμος του 2021 (Ν.55(Ι)/2021).για τους ανήλικους παραβάτες. (Άρθρο 03502.2 « Εντόπια Εκπαίδευση») 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποομάδα Δαπανών 03520 –Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €28.500 για Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο, ως ακολούθως: Α. Υπουργείο – Διοίκηση € •Ημερίδα/Σεμινάριο για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων •Ημερίδα/Σεμινάριο/Συνέδριο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024 •Σεμινάρια σε αστυνομικούς και επαγγελματίες άλλων Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τα παιδιά σε σύγκρουση με τον νόμο με βάση τον περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο, Νόμος, του 2021 (Ν.55(Ι)/2021) Σύνολο
14.250
14.250
28.500
(Άρθρο 03521.3 « Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») Β. €42.750 προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό για τη Διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551- Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσει ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη διενέργεια διάφορων νομικών μελετών. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580- Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: A. τη δαπάνη ύψους €106.000 για την απόσπαση δύο (2) Λειτουργών από οργανισμούς δημοσίου δικαίου για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων ( Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») B. Αγορά Υπηρεσιών ύψους €1.342.250, ως ακολούθως: (α) Την παροχή υπηρεσιών για επίδοση κλήσεων κατηγορουμένων (κατηγορητήρια) ή μαρτύρων σε ποινικές υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων, που αποστέλλονται στο Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και για την επίδοση επιστολών επιβολής διοικητικού προστίμου, με βάση τη διμερή σύμβαση Αμοιβαίας Νομικής Συνεργασίας. Οι κλήσεις επιδίδονται από ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανατίθεται η επίδοση, στη βάση διαδικασίας προσφορών (€4.000). (β) Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, η οποία θα στοχεύει στην παροχή ευκαιρίας στους παραβάτες τροχαίας να αναπτύξουν θετική οδική στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνησή τους στο οδικό δίκτυο (€500.000). 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (γ) Αγορά υπηρεσιών από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εξειδικευμένους οργανισμούς για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (€20.000). (δ) Αγορά υπηρεσιών για επιμελητές για εφαρμογή των προνοιών του περί Παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο, Νόμος του 2021 (Ν.55(Ι)/2021), για τους ανήλικους παραβάτες. (€50.000). (ε) Αγορά υπηρεσιών για παροχή και διαχείριση χώρου κράτησης παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο με βάση του περί παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο, Νόμος του 2021(Ν.55(Ι)/2021) (€716.250). (στ) Αγορά υπηρεσιών από επιτηρητές κατ΄ εφαρμογή του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (τροποποιητικός) του 2021 (€30.000). (η) Αγορά Υπηρεσιών για Σύνταξη Κανονισμών δυνάμει του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμος του 2021 (Ν.55 (Ι)/2021) (€12.000). (θ) Αγορά υπηρεσιών για συγγραφή/συμβολή στην συγγραφή εγγράφων για την διαφθορά (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές για θέματα εσωτερικού ελέγχου, ενημερωτικά έγγραφα στα πλαίσια της διαφώτισης για την πρόληψη της διαφθοράς) (€8.000). (ι) Πρωτόκολλο με ΓΕΓΚΑΔ: Πρόνοια ύψους €2.000 για να καλύψει δαπάνες για δράσεις οι οποίες θα προκύψουν στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στον Τομέα Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς με την Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς της Ελλάδας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποομάδα Δαπανών 03700- Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €102.000, ως ακολούθως: (α) τη δαπάνη για εκστρατείες σε σχέση με την Οδική Ασφάλεια όπου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η παραγωγή του υλικού και η προβολή του (έντυπη, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ( €100.000). (β) τις δαπάνες για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, εκδόσεων για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (€2.000). ( Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151- Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.250 που προορίζονται να καλύψουν τις συνεισφορές στους πιο κάτω οργανισμούς: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
European Fire Service Colleges Association International Association of Fire and Rescue Services Europris – The European Organization of Prison and Correctional Services International Anti-Corruption Academy (IACA) ICPA (International Correction and Prison Associations) Children of Prisoners The European Forum for Restorative Justice (EFRJ) Άλλες Συνδρομές
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμού/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κλπ») 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1301 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα αρχικά έξοδα για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για το Σχέδιο Χορηγιών για απόκτηση του προτύπου ISO 37.001 το οποίο αφορά παροχή κινήτρων στον δημόσιο, Ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή του Προτύπου ISO 37001 και εμπίπτει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρότυπο ISO 37001 είναι ένα αναγνωρισμένο πρότυπο που ορίζει απαιτήσεις και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία, εφαρμογή , τη συντήρηση, την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. (Άρθρο 04267.2 «Σχέδιο Χορηγιών Πιστοποίησης Οργανισμών στην Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης για Καταπολέμηση της Δωροδοκίας)
283
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1302 – ΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα Αναπληρωτικού Διορισμού του Αναπληρωτή Διευθυντή Φυλακών. (Άρθρο 02201.2 «Επίδομα Δεσμοφύλακα») (β) €584.760 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ύψους €120 μηνιαίως που παραχωρείται στους κατόχους των θέσεων Δεσμοφύλακα, Αρχιδεσμοφύλακα, Επιθεωρητή και Λειτουργού Φυλακών του Τμήματος Φυλακών, καθώς και στους εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου Δεσμοφύλακες. (Άρθρο 02206.2 «Επίδομα Δεσμοφύλακα») (γ) €3.990 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Αναπληρωτή Διευθυντή Φυλακών . (Κλίμακα Α15 και Α16). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά ΄Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.500 που σκοπό έχουν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες που δεν καλύπτονται από άλλες λειτουργικές δαπάνες των Μη Γραφειακών Χώρων, όπως φάρμακα, είδη προστατευτικού εξοπλισμού (ρόμπες και καπελάκια μιας χρήσης και προστατευτικά παπουτσιών) (Άρθρο 03099.2 «΄Εκτακτα») Υποομάδα Δαπανών – 03100 Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €42.750 που προορίζεται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και αναψυχή των κρατουμένων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : • Αθλητικός εξοπλισμός για το Γυμναστήριο Κρατουμένων και άλλα είδη • Υλικά χειροτεχνίας • Ψυχαγωγικός εξοπλισμός όπως τάβλι, σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά Αμοιβή Ιεροψάλτη • Εκπαιδευτικό υλικό καθώς και εκπαιδευτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των σχολείων των Φυλακών • Δημιουργία καλοκαιρινού σχολείου και λειτουργία σχολείου κατά την διάρκεια των εορτών • Διάφορες εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που αφορούν τα σχολεία του Τμήματος Φυλακών. (Άρθρο 03102.2 «Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες»)
284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1302 – ΦΥΛΑΚΕΣ
(β) €14.250 που προορίζεται, μεταξύ άλλων να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας που αφορά αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Η κοινωνικοποίηση των κρατουμένων αποτελεί βασικό συστατικό για την επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία. Επιπρόσθετα, οργανωμένα σύνολα και ομάδες επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το Τμήμα Φυλακών με σκοπό την παρουσίαση κάποιας εκδήλωσης για τους κρατούμενους. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») Υποομάδα Δαπανών – 03200- Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους € 2.280.000 που σκοπό έχουν να καλύψουν τις δαπάνες για την καθημερινή τροφοδοσία των κρατουμένων εντός των φυλακών . ( Άρθρο 03227.2 «Τροφή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €370.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών διερμηνέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ξενόφωνων κρατουμένων, συντονιστή σχολείου Φυλακών, καθηγητών φυσικής αγωγής από τον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και αγορά υπηρεσιών για εκπαίδευση κρατουμένων, πληρωμή εκπαιδευτικών, κουρέα (στην πτέρυγα 10) καθώς και δύο επαγγελματιών Μαγείρων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει την κυβερνητική συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους € 840.000, για τους εργαζόμενους κατάδικους και υπόδικους. ( Άρθρο 04137.2 « Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων» ) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €470.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή των ημερήσιων επιδομάτων φιλοπονίας καταδίκων ως ακολούθως: Α΄ κατηγορία €3,84 ημερήσια Β΄ κατηγορία €3,08 ημερήσια Γ΄ κατηγορία €2,31 ημερήσια Δ΄ κατηγορία €1,79 ημερήσια (Άρθρο 04470.2 «Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων»)
285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1302 – ΦΥΛΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.200.000 που προορίζονται να καλύψουν: • Αγορά και αναβάθμιση συστήματος παρακολούθησης κατοίκων περιορισμού. • Αγορά Ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και άλλων Μηχανημάτων Ασφαλείας. • Αγορά συστήματος εντοπισμού και απενεργοποίησης Drone. • Αγορά και τοποθέτηση νέου συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. (Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08120 – Κτίρια Φυλακών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α)
•
Φωταγώγηση κτηρίων (εξωτερικά) και της περιμετρικής ασφάλειας
•
Δημιουργία Ιατρείου Ανοικτής Φυλακής
•
Δημιουργία Οδοντιατρείου Ανοικτής Φυλακής
•
Δημιουργία νέας εισόδου κρατουμένων (Μηχάνημα)
•
Δημιουργία χώρου για πλύσιμο καλάθων σκουπιδιών σε νέο χώρο της Έπαυλης
•
Γήπεδα Καλαθόσφαιρας κρατουμένων της νέας ανοικτής Φυλακής
•
Ασφαλτόστρωση δρόμων περιμετρικά του Τμήματος
•
Αναβάθμιση και επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων για την λειτουργία της νέας πτέρυγας Ανοικτής Φυλακής
•
Δημιουργία νέας πτέρυγας για τις ανάγκες του Κ.Κ.Ε.Α.Α.Κ
•
Κατασκευή μεταλλικών Στεγάστρων στις αυλές των πτερύγων της νέας Ανοικτής Φυλακής και Κ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.
(Άρθρο 08121.3 «Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών»)
(β) Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €1.200.000 προορίζεται να καλύψει ανακαινίσεις, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, των κτηρίων των Φυλακών για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματος. •
Ανακαίνιση Πτερύγων
•
Ανοικτή Φυλακή, Κ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.
286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1302 – ΦΥΛΑΚΕΣ
•
Συντήρηση Χώρου εκγύμνασης Δεσμοφυλάκων.
•
Συντήρηση Πουρόπετρας σε χώρους των Φυλακών.
•
Γήπεδα Καλαθόσφαιρας
•
Άλλα έκτακτα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του Τμήματος.
(Άρθρο 08124.3 «Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - ΄Εργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 Συνέδρια, Σεμινάρια και ΄Αλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή ως εταίροι, στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα: • RISE-Vac Reaching the hard-to-reach: Increasing access and vaccine uptake among prison population in Europe (01/05/2021 – 30/04/24) • Holistic Educational Support for Sex Offenders in the Eu (01/12/2021 – 31/12/23) • Prison Safe -Protecting and Safeguarding LGBTIQ People in European Prisons (01/02/23 - 01/02/25) (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης»)
287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Αρχηγείο Αστυνομίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α) ποσό ύψους €19.630.713 για τους βασικούς μισθούς των 1.010 πιο κάτω Ειδικών Αστυφυλάκων, που προσλήφθηκαν για ειδικά προσωρινά καθήκοντα, δυνάμει του Άρθρου 39 του περί Αστυνομίας Νόµου, N.73(I)/2004: 920 Υπηρετούντες Ειδικοί Αστυφύλακες (συμπεριλαμβάνονται 100 Ειδικοί Αστυφύλακες για σκοπούς φρούρησης του χώρου κράτησης λαθρομεταναστών στη Μενόγεια (Νόμος Αρ.45(ΙΙ)/2012), 80 Ειδικοί Αστυφύλακες για τη φρούρηση των κρατικών νοσηλευτηρίων (Απόφαση Υπ. Συμβουλίου Αρ.66192, ημερ. 24/10/2007) και 110 Ειδικοί Αστυφύλακες για ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για σκοπούς ασφάλειας, οι οποίοι δύναται να μετακινούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αστυνομίας). 18 Ειδικοί Αστυφύλακες για τις ανάγκες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. (Η αντιμισθία των Αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από την Α.Η.Κ. και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 14 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.684 ημερομηνίας 9.4.2003). 13 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.684 ημερομηνίας 9.4.2003). 2 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 62.653 ημερομηνίας 28/9/2005). 1 Ειδικός Αστυφύλακας για τα κτίρια της Ε.Δ.Υ. και Ε.Ε.Υ. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ.63.105 ημερομηνίας 28/12/2005). 5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια των κτιρίων του Υπουργείου Εσωτερικών. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ.62.981 ημερομηνίας 14/12/2005). 5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια των κτιρίων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 8 Ειδικοί Αστυφύλακες για εκτέλεση ενταλμάτων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ 64.775 ημερομηνίας 20/12/06). 1 Eιδικός Αστυφύλακας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για φρούρηση του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (Aρ.φακ. 7/2007 ημερομηνίας 11.7.2007). 2 Ειδικοί Αστυφύλακες για είσπραξη ενταλμάτων δικαστηρίων που αφορούν το Δήμο Λευκωσίας (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 69.117 ημερομηνίας 16/7/2009) (Η αντιμισθία των αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από το Δήμο Λευκωσίας και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 8 Eιδικοί Αστυφύλακες για φρούρηση της Κεντρικής Τράπεζας. 5 Eιδικοί Αστυφύλακες για φρούρηση των κτιρίων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 8 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια των Δικαστηρίων (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/10/2014). 1.010 (Άρθρο 02111.2 « Ειδικοί Αστυφύλακες»)
288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (β) ποσό ύψους €54.164 προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για τον μισθό της καθηγήτριας της Αγγλικής Γλώσσας που διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. (Άρθρο 02112.2 «Απασχόληση Εκπαιδευτικού και Άλλου Προσωπικού») Υποομάδα Δαπανών 02140 – Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία των Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €56.100 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α) ποσό ύψους €45.000 για την καταβολή του Επιδόματος Ενοικίου των πιο κάτω μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στο Εξωτερικό: 1.
Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που έχει αποσπασθεί στα γραφεία της Ιντερπόλ (Interpol) στη Λυών της Γαλλίας,
2.
Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που έχουν αποσπασθεί στη Χάγη Ολλανδίας και τα οποία ενεργούν ως σύνδεσμοι (Liaison Officers) µε την Ευρωαστυνοµία (Europol),
3.
Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που συμμετέχον στην αποστολή της Ε.Ε. EUMM στη Γεωργία.
(β) ποσό ύψους €11.100 για την καταβολή του Επιδόματος Ενοικίου μελών της Αστυνομίας που πιθανόν να αποσπαστούν σε οποιαδήποτε από τις μη στρατιωτικές αποστολές της Ε.Ε. (ΚΠΑΑ (Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας), – CSDP (Common Security Defence Policy) ή σε οποιονδήποτε Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Οργανισμό. (Άρθρο 02145.2 «Επιδόματα Ενοικίου») Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.310.450 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: (α)(i) €575.000 για την καταβολή του Επιδόματος Καθήκοντος (περιλαμβανομένων των μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών) (€24,09 για τον Αστυφύλακα, €27,67 για το Λοχία, €34,60 για τον Υπαστυνόμο και Ανώτερο Υπαστυνόμο και €41,52 για Αστυνόμους Α και Β και Ανώτερο Αστυνόμο καθώς και για τα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (€240) και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (€240), σύμφωνα µε τον Κανονισμό 30 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 έως 2017 (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 3/3/1989) και (ii) €402.000 για την καταβολή του Επιδόματος Καθήκοντος, Επίδομα Αρχιλοχία (€46,13) και Αρχιαστυφύλακα (€38,45), σύμφωνα µε τον Κανονισμό 38 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 έως 2017 (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 3/3/1989). (Άρθρο 02162.2 «Επίδομα Καθήκοντος») (β) €29.376 για την καταβολή επιδόματος πυροτεχνουργού ύψους €144 το μήνα σε δεκαεπτά (17) πυροτεχνουργούς της ∆ύναµης που είναι εντεταλμένοι για την εξουδετέρωση εκρηκτικών µηχανισµών βάσει των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 3.3.89, Kαν.37). (Άρθρο 02164.2 «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας») (γ) €188.914 για την καταβολή του πτητικού επιδόµατος σε µέλη της Αστυνοµίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 30Α των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών και της επιστολής του 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού µε Αρ. Φακ. 13.12.20 ηµερ. 26.11.2015. (Άρθρο 02165.2 «Επίδομα Ιπταµένων») (δ) €115.160 για την καταβολή καταδυτικού επιδόµατος σε µέλη της Αστυνοµίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 30Β των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2002 µε την Κ.∆.Π. 442/2001. (Άρθρο 02166.2 «Επίδομα Δυτών ») Υποομάδα Δαπανών 02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €157.200 που προορίζονται να καλύψουν τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού των πιο κάτω μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό καθώς επίσης και των μελών που πιθανόν να αποσπαστούν στο εξωτερικό, ως ακολούθως: Α. ποσό €138.500 προορίζεται να καλύψει τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού των πιο κάτω μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό: 1.
Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που έχει αποσπαστεί στα γραφεία της Ιντερπόλ (Interpol) στη Λυών της Γαλλίας,
2.
Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που έχουν αποσπαστεί στη Χάγη Ολλανδίας και τα οποία ενεργούν ως σύνδεσμοι (Liaison Officers) µε την Ευρωαστυνοµία (Europol),
3.
Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που συμμετέχουν στην αποστολή της Ε.Ε. EUMM στη Γεωργία.
Β. ποσό €18.700 προορίζεται να καλύψει επίσης τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού μελών της Αστυνομίας που πιθανόν να αποσπαστούν στο εξωτερικό: 1.
Μέλη της Αστυνομίας που πιθανόν να αποσπαστούν σε οποιαδήποτε από τις μη στρατιωτικές αποστολές της Ε.Ε. (ΚΠΑΑ (Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας) – CSDP (Common Security Defence Policy) ή σε οποιονδήποτε Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Οργανισμό.
(Άρθρο 02191.2 «Γενικό Επίδοµα Εξωτερικού») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α) €120.000 για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος αναπληρωματικού διορισμού που καταβάλλεται σε μέλη της Αστυνομίας που διορίζονται να εκτελούν αναπληρωματικά τα καθήκοντα ανώτερου βαθμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Κ.Δ.Π. 221/2009 λαμβάνουν επίδομα αναπληρωματικού διορισμού ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της εκάστοτε ετήσιας προσαύξησης, περιλαμβανομένων των γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικών επιδομάτων, του βαθμού στον οποίο διορίζονται αναπληρωματικά. (Άρθρο 02201.2 «Αναπληρωματικοί Διορισμοί») (β) €3.000 για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος ευθύνης που καταβάλλεται σε Αστυνοµικούς ∆ηµόσιους Κατηγόρους, των οποίων η κλίµακα της θέσης που κατέχουν είναι η Κλίμακα Α5 ή Α7 ή έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσία σε Κλίµακα Α2 και να είναι χαµηλότερη της Κλίµακας Α8, κατά το διάστηµα άσκησης των εν λόγω καθηκόντων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και όρους που προνοούνται µε τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ µε αριθµούς 44.444 ηµερομηνίας 27.6.96, 47.273 ηµερομηνίας 29.1.98, 49.091 ηµερομηνίας 27.1.99 και 53.734 ηµερομηνίας 30.5.2001. (Άρθρο 02204.2 «Επίδοµα Ευθύνης») (γ) €12.420 για την καταβολή του ετήσιου επιδόματος φιλοξενίας προς τον Υπαρχηγό Αστυνομίας ύψους €3.780 και τους τέσσερις (4) Βοηθούς Αρχηγούς Αστυνομίας ύψους €2.160 για τον καθένα σύμφωνα με το Νόμο 42 (ΙΙ)/2002 και την επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αριθμό φακέλου 13.20.045.13.03/2 ημερομηνίας 21/2/2003. (Άρθρο 02208.2 «Επίδοµα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.316.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €816.000 για τα κατ’ αποκοπή επιδόµατα υπερωριακής αµοιβής που παραχωρούνται σε μέλη της συνοδείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και στα μέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικοτήτων για τη συνοδεία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και Φρουράς/συνοδείας Υπουργών και Άλλων Προσωπικοτήτων. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αµοιβή ») (β) €1.500.000 προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των μελών της Αστυνομίας που εκμισθώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 36 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 έως 2004 και τα ανάλογα τέλη εισπράττονται από τους εκμισθωτές και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 21.582 ημερ. 8.4.1982, 76.947 ημερ. 23.5.2014 και 78.568 ημερ. 26.3.2015 και η Αστυνομική Διάταξη 1/22 είναι σχετικές. (Άρθρο 02267.2 «Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €30.875 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: € Την αποζημίωση εξόδων φιλοξενίας έναντι αποδείξεων σύμφωνα με 1. 7.600 την εγκύκλιο 1224 ημερομηνίας 2/9/2002 του Υπουργείου Οικονομικών. Δεξιώσεις και Φιλοξενία που παρέχεται κατά την επίσκεψη 2. 9.500 προσωπικοτήτων ξένων χωρών στην Κύπρο για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Αστυνομίας. Τα έξοδα για τη δεξίωση στην Αστυνομική Ακαδημία κατά την τελετή 3. 7.600 λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 4.
Έξοδα Φιλοξενίας για συναντήσεις μελών ΔΕΕ&ΔΑΣ με ομολόγους τους από άλλες χώρες Κράτη μέλη ή άλλους συνδέσμους πρεσβειών.
1.425
5.
Έξοδα φιλοξενίας για την ετήσια επίσκεψη των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας
4.750
Σύνολο
30.875
(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Το κονδύλι των €3.852.500 αφορά στην συντήρηση και τυχόν βλάβες των δύο (2) Ελικοπτέρων B412 και των δύο (2) Ελικοπτέρων AW139 της Μ.Α.ΕΠ.(€800.000). Επίσης θα καλύψει το κόστος για την 4ετή επιθεώρηση του AW139 (€3.000.000) και τη συντήρηση υποστηρικτικών μηχανημάτων (€2.500). (Άρθρο 03436.2 «Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Η προτεινόμενη πρόνοια των €77.120 προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες: (α) Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ. ΕΓ. Ε) (i) Τη χορήγηση της Διαπίστευσης της ΥΠ.ΕΓ.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, η οποία επιβάλλεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικής Επιστήμης (ENFSI), μπορεί να διατηρηθεί με ετήσια επιτήρηση και επαναξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, ο Διεθνής Οργανισμός Διαπίστευσης πραγματοποιεί ετήσιους ελέγχους για τήρηση των κανονισμών για καλή εργαστηριακή πρακτική και ετοιμάζει μελέτες για διορθωτικά μέτρα από πιθανές αποκλίσεις. Παράλληλα, επιβάλλεται να πραγματοποιείται χρονιαία ή βαθμονόμηση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει το κόστος των ελέγχων επιτήρησης των έξι Εργαστηρίων της Υπηρεσίας από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, της βαθμονόμησης του εξοπλισμού, των διεργαστηριακών εξετάσεων για τις μεθόδους εξέτασης τεκμηρίων και των ενημερωτικών συναντήσεων /προγραμμάτων για επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού σε θέματα του προτύπου, ως επίσης τις συναντήσεις με παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενόψει των νέων δεδομένων της καινούριας τροποποιημένης έκδοσης του Προτύπου (€32.000). (ii) Την επέκταση της Διαπίστευσης της ΥΠ.ΕΓ.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020, η οποία επιβάλλεται από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€11.000). (β) Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/επικοινωνιολόγου που θα συνδράμει στην υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αστυνομίας, με στόχο την ορθή προβολή του έργου της και κατ΄ επέκταση τη βελτίωση της εικόνας της, ως επίσης στην πιο αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων κρίσεως και σοβαρών υποθέσεων / συμβάντων (€17.820). (γ) Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Κλάδου Τηλεπικοινωνιών Αρχηγείου Την επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (CYS EN ISO 9001:2008) του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (€3.300). (δ) Διεύθυνση Οικονομικών - ISO 37001 (€3.000) (ε) Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου) Η προτεινόμενη πρόνοια πρόνοια προορίζεται να καλύψει τη Διεξαγωγή έρευνας για σκοπούς Οδικής Ασφάλειας ((€10.000). (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Eμπειρογνωμόνων για Eτοιμασία Mελετών») 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών
Α/Α 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν (α) τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών ύψους €10.397.820, ως ακολούθως: Ποσό Αγορά Υπηρεσιών € Μίσθωση υπηρεσιών από ιδιωτικό τομέα για επιθεωρήσεις των γερανών των σκαφών 6.000 και άλλους ελέγχους Έξοδα για αγορά υπηρεσιών για πράκτορα κατά την Αποστολή σκάφους στο 13.500 εξωτερικό στα πλαίσια του Οργανισμού FRONTEX Αγορά υπηρεσιών για ανέλκυση από τη θάλασσα και μεταφορά σκαφών παράτυπων 8.000 μεταναστών Αγορά υπηρεσιών για ανέλκυση από τη θάλασσα και μεταφορά σκαφών παράτυπων μεταναστών ή άλλων σκαφών και μεταφοράς τους στους χώρους καταστροφή τους 40.000 και καταστροφής τους Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για συμμετοχή στην Επιτροπή Καταρτισμού των τεχνικών προδιαγραφών αγοράς των 4 νέων σκαφών Κατηγορίας Β – έξοδα 20.000 υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για μεταβάσεις για ελέγχους και μετρήσεις για ναυπήγηση νέων σκαφών Αγορά υπηρεσιών ακτοπλοϊκών σκαφών για επαναπατρισμό/μεταφορά των 150.000 μεταναστών πίσω στη χώρα τους (π.χ. 5 φορές επί 30.000) Υπηρεσίες επιστημονικής εξέτασης τεκμηρίων από το εργαστήριο δικανικής 2.341.920 γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Αγορά υπηρεσιών επιστημονικής εξέτασης τεκμηρίων από τα τμήματα μοριακής, νευρογενετικής και κυτταρογενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 33.000 Κύπρου (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Υπηρεσίες από κρατικό χημείο για νάρκοτεστ (ανά έτος) Υπηρεσίες Διερμηνέων για Ανακρίσεις αλλοδαπών που εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες ( η αμοιβή από 12 ευρώ έγινε 17) (ΤΚΕ) (ανά έτος) καθώς επίσης μεταφράσεις σε σχέση με αιτήματα δικαστικής συνδρομής και Ευρωπαϊκές εντολές έρευνας (65.000) Καταστροφή των τεκμηρίων ναρκωτικών και άλλων ουσιών και φαρμάκων που κατάσχονται από την ΥΚΑΝ (ανά έτος) Εξέταση εξειδικευμένων τεκμηρίων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως ιατρικών/ιστοπαθολογικών εξετάσεων, ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών εξετάσεων, μεταφορές οχημάτων και άλλων τεκμηρίων, υπηρεσίες κλειδαρά (Τ.Κ.Ε) (ανά έτος) Υπηρεσίες αρχαιολόγου για υλοποίηση/ανάπτυξη νέων στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης για την αρχαιοκαπηλία (ανά έτος) Υπηρεσίες που θα χρειαστεί να αγοραστούν κατά την καταπολέμηση και διερεύνηση του εγκλήματος όπως υπηρεσίες για τα κλειστά κυκλώματα (ΥΠΕΓΕ) Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης και έρευνας ανάμεσα στο προσωπικό – Γραφείο Τύπου (ανά έτος) Υλοποίηση συμβάσεων για αναδιοργάνωση (Δ.Ο 23/2022) Αγορά υπηρεσιών για άλλες δραστηριότητες που προέκυψαν από τις Συμβάσεις της Αναδιοργάνωσης Υπηρεσίες Μεταφοράς Νεκρών από Ιδιωτικά Γραφεία Τελετών (145.000,150.000 και 150.000)
40.000 449.000
6.000 30.000 10.000 26.000 20.250 150.000 250.000 145.000
19
Αγορά υπηρεσιών για υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αστυνομίας
20.000
20
Αγορά Υπηρεσιών για διερεύνηση υποθέσεων που εξετάζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας (ανά έτος)
3.000
293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ποσό €
Α/Α
Αγορά Υπηρεσιών
21
Πληρωμή των Ασφαλίστρων των 17 Πυροτεχνουργών, ενός μέλους σε ειδική αποστολή στο εξωτερικό και 30 Χειριστών Ανιχνευτικών σκύλων
15.000
22
Ιατρική Εξέταση των χειριστών των Πτητικών Μέσων (ΜΑΕΠ)
2.000
23
Ιατρική εξέταση/εμβόλια ομάδας αυτοδυτών (ανά έτος) (Λ.&.Ν.Α.)
5.600
24
Αγορά υπηρεσιών από ιατρικούς λειτουργούς του ΟΚΥΠΥ για διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε ιατρική αμέλεια (ανά έτος)
50.000
25
Λειτουργία του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης (ανά έτος)
26
Ιατρική εξέταση αυτοδυτών ΜΑΕΠ
3.250
27
CAMO continuous Airworthiness Monitoring (ανά έτος) (ΜΑΕΠ)
68.000
28
Ανανέωση επαγγελματικής άδειας μηχανικών (ΜΑΕΠ)
29
Ασφάλεια και υγεία (Ψεκασμός/Απεντόμωση – καθαρισμός υποστέγου και ελικοδρομίου) ΜΑΕΠ
2.000
30
Αγορά υπηρεσιών νοσηλευτή ψυχικής υγείας για το ΧΩΚΑΜ
40.000
31
Αγορά υπηρεσιών ψυχολόγου και ψυχιάτρου για το ΧΩΚΑΜ
50.000
6.400.000
300
Σύνολο
10.397.820
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) ποσό ύψους €822.000 για την ασφάλιση των πιο κάτω: 1.
23 σκαφών της Λ.&.Ν.Α., του σκάφους της Μ.Μ.Α.Δ, των δύο πλωτών προβλητών Λεμεσού και Λάρνακας και του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σ.Μ.Ε.Α.: €220.000.
2.
Τεσσάρων (4) ελικοπτέρων, (Πλήρη ασφάλιση για τα δύο ελικόπτερα Augusta Westland και τα δύο ελικόπτερα Bell) και των μη επανδρωμένων πτητικών μέσων (drones): €602.000.
(Άρθρο 03602.2 «Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €63.029 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες συνδρομές: Α/Α
Περιγραφή
Ποσό €
1
Interpol (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
52.229
2
Συνδρομές Αποφοίτων Εθνικής Ακαδημίας FBI (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
1.250
3
Συνεισφορά στο Δίκτυο TISPOL (Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου)
5.000
3
ENFSI (ΥΠΕΓΕ)
4.000 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 4
ΕΑASP (Λ.&Ν. Αστυνομία)
150
5
Διάφορες άλλες συνεισφορές (Τ.Κ.Ε.)
300
6
Συνεισφορά στο Public Safety Communication Europe (Τ.Τ.Α.)
100 Σύνολο
€63.029
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης που προκύπτει από τις περιπτώσεις που όπλα κατάσχονται, μετά την ανάκληση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή άδειας για απόκτηση/κατοχή πυροβόλου όπλου, είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε γιατί έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες παραχωρήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 5(5), 33(2) (α) και 47(Ι)(α) του περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου Ν.113(Ι)2004. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ιδίου νόμου το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων. Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει επίσης άλλες αποζημιώσεις που προκύπτουν στα πλαίσια διερεύνησης του εγκλήματος, όπως κατασχέσεις κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. (Άρθρο 04619.2 «Αποζημιώσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €3.030.312 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες για αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικών Προγραμμάτων: ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΘΕΜΑ
1
Αναβάθμισεις/βελτιώσεις Εφαρμογών Κ.Η.Υ. Αστυνομίας
1,1
Αναβάθμιση εφαρμογής "Καθημερινά καθήκοντα"
1,2
Αναβάθμιση Υποσυστήματος ΥΚΑΝ - Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης & Αρχείο Καταχώρησης των Δραστηριοτήτων του Γραφείου Πρόληψης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
1,3
Αναβάθμιση Υποσυστημάτων
1,4
Αναβάθμιση Εισαγγελίας - Ανάλυση Εγκλήματος
1,5
Βελτιώσεις στις εφαρμογές/λειτουργίες: STOP LIST/ Παράνομης Μετανάστευσης / PNR - Screening, Εμπορίας Προσώπων, κτλ.
295
470.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1.6
Βελτιώσεις σε διάφορες εφαρμογές του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας σχετικά με το σύστημα SIS RECAST
1,7
Αναθεώρηση/τροποποίηση της της υφιστάμενης μηχανογραφημένης εφαρμογής "Στατιστικές Ατυχημάτων"
1,8
Βελτιώσεις για την αυτοματοποίηση στατιστικών δεδομένών και χαρτογράφησης
1,9
Αναβάθμιση Συνεργείου Συντήρησης Αστυνομικών Ακάτων
1,10
Αναβάθμιση των Ημερολογίων Σταθμών
1,11
Αναβάθμιση εφαρμογής Αστυνομικής Ακαδημίας
1,12
Αναβάθμιση Εφαρμογής Γραφείου Προσωπικού
1,13
2
Αναβαθμίσεις υφιστάμενων εφαρμογών λόγω νέων απαιτήσεων που προκύπτουν, όπως αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία ή αλλαγές στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα μέλη της Αστυνομίας για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Νέες Εφαρμογές Κ.Η.Υ. Αστυνομίας
2,1
Μεταφορά του Συστήματος Εξωδίκων στο Κεντρικό Σύστημα της Αστυνομίας
2,2
Επικοινωνία με νέα πλατφόρμα για νεανική παραβατικότητα
2,3
Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος ECRIS στο Κεντρικό Σύστημα της (CPCS) για την υλοποίηση του συστήματος ECRIS-TCN *
2,4
Ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την κάλυψη νέων απαιτήσεων για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της Αστυνομίας Κύπρου
3 4
Διασύνδεση Κ.Η.Υ. Αστυνομίας με άλλες Υπηρεσίες Διασύνδεση Κ.Η.Υ. Αστυνομίας με άλλες Υπηρεσίες Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
4.1
Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Φορητοί Υπολογιστές, Εξυπηρετητές, Εκτυπωτές, Μικροϋπολογιστές Τροχαίας, Άδειες Χρήσης Λειτουργικών Συστημάτων / Λογισμικών, κ.ά.). Αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού ηλικίας πέραν των 10 ετών (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Φορητοί Υπολογιστές, κ.ά.)
4.2
Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού που αφορά: • Στο δίκτυο και περιφερειακά μηχανήματα • Στην αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων • Στην ασφάλεια των συστημάτων λόγω απειλών μέσω Διαδικτύου
4,3
Προμήθεια Κινητών Συσκευών νέας Τεχνολογίας - αναβάθμιση συστήματος Εξώδικων Κλήσεων (Γ΄ Φάση 50 μονάδες)
4.4
Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο ECRIS-TCN
296
556.412
80.000
757.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4.5
4.6 5
Αγορά για τη φύλαξη και ανάκτηση δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια (357.000) και 249.900 για τη Β φάση αγοράς του πακέτου (2 firewalls, 1 κονσόλα, 1 λογισμικό ασφάλειας και 1 ενιαία πλατφόρμα) (όλα με το Φ.Π.Α.) Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος Αναδιοργάνωσης ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ
606.900
500.000
Κάλυψη απρόβλεπτων και διαφόρων άλλων αναγκών
60.000
Σύνολο
€3.030.312
(Άρθρο 07652.2 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (β) ύψους €3.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Αστυνομίας σε Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08100 – Κτίρια Αστυνομίας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.660.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: Περιγραφή
2024
Ανέγερση Νέου Περιφερειακού Σταθμού στα Κούκλια
50.000
Ανέγερση Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού
2.650.000
Ανακαίνιση/επέκταση Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας
50.000
Δημιουργία Υποδομής για το Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων
500.000
Ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου
50.000
Ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου
60.000
Μεταστέγαση Γ.Ε.Ε.Φ. από Αρχηγείο Αστυνομίας
300.000
Σύνολο
€3.660.000
(Άρθρο 08101.3 «Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας») Βελτιωτικά Έργα σε κτίρια της Αστυνομίας στην Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου €1.500.000. (Άρθρο 08103.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας») 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €172.600 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή και τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των ειδικών λεκτόρων Κυπρίων και ξένων, που θα προσκληθούν στην Κύπρο από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες χώρες, για να δώσουν διαλέξεις σε προγράμματα των Σχολών Αξιωματικών και Λοχίων και Αστυφυλάκων καθώς και την αγορά υπηρεσιών με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων για εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής. (Άρθρο 03582.2 «Δικαιώματα Λεκτόρων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Λιμενική Αστυνομία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την προληπτική συντήρηση και τον εξοπλισμό των είκοσι ένα (21) σκαφών τα οποία βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δραστηριότητα στους πέντε (5) Ναυτικούς Σταθμούς σε όλη την ελεύθερη επικράτεια της Δημοκρατίας. (Άρθρο 03435.2 «Συντήρηση Σκαφών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €735.300 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Αστυνομίας σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκπαιδεύσεις και άλλες δράσεις του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, συμμετοχή σε επιχειρησιακές συναντήσεις Empact και συμμετοχή σε επιχειρήσεις του Οργανισμού Fiontex. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης »). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες που αφορούν την υλοποίηση στόχων και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90% κατά την περίοδο 2021-2027. (Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»)
298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα καθήκοντος σε Αρχιπυροσβέστες προς €30,19 τον μήνα, σε Αρχιπυρονόμους προς €48,70 τον μήνα και σε Αρχιπυροσβέστες Α΄ προς €40,58 το μήνα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 38 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών. (Άρθρο 02162.2 «Επίδομα Καθήκοντος») (β) €36.000 που προορίζονται να καλύψουν το καταδυτικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) (Άρθρο 02166.2 «Επίδομα Δυτών») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεων Κρατικών Υπαλλήλων Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €2.280 προορίζεται να καλύψει το επίδομα φιλοξενίας του Αρχιπύραρχου. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή προς τα Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που εκμισθώνονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 46 των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021, του μέρους των τελών που εισπράττονται από τους εκμισθωτές και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Η Απόφαση του Υπουρ. Συμβ. με αρ.78.568 και ημερ. 26/03/2015 είναι σχετική. (Άρθρο 02267.2 «Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα δαπανών 03501- Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €360.000 που προορίζονται να καλύψουν τις εκπαιδεύσεις προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ως ακολούθως: α) €152.000 για την κάλυψη των εξόδων του κύκλου σπουδών, καθώς επίσης των ξένων εκπαιδευτών για την εκπαίδευση του προσωπικού σε διάφορα προγράμματα που αφορούν την Υπηρεσία και την αγορά Υλικών Εκπαίδευσης (οχήματα, ξυλεία, μπετόν κ.α.) (Άρθρο 03502.2 «Eντόπια Eκπαίδευση»)
299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
β) €190.000 για τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού στο εξωτερικό ως εξής: 1. Hazardous Materials Advisor 2. Road Traffic Collisions Instructor 3. B.A. Instructor 4. Fire Behavior Trading Instructor 5. Industrial Firefighting (H2K) 6. Fire Investigation 7. Swiftwater and Flood Rescue Technical Course 8. Αερομεταφερόμενες Ομάδες ΕΜΑΚ (HELO DUNKER) 9. Διάσωση από ιπτάμενο μαχητικό 10 . Rope Rescue Operator Instructor 11. Tactical Ventilation Instructor 12. Firefighting and Rescue in Tall Building 13. Incident Command Train the Trainer 14. Διερεύνηση αιτιών Αγροτικών Πυρκαγιών 15. Πυρκαγιές σε ΣΙΛΟ 16. Tactical Ship Firefighting 17. Σχολή Πυραγών (6 μήνες) 18. Foam School (Vernon) 19. Wildfire Origin & Cause Determination 20. Σχολή Πυράρχων (3 μήνες) 21. Άλλες τυχόν απρόβλεπτες εκπαιδεύσεις Η εκπαίδευση που αναφέρεται στο σημείο 9 είναι κάτω από το Eurocontrol και το 50% της δαπάνης είναι ανακτήσιμη (Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα δαπανών 03520 - Συνέδρια Σεμινάρια και ΄Αλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: α) τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Επιτροπές /Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€4.750). (Άρθρο 03523.2 « Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας ΕΕ») β) δαπάνες που αφορούν Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό (€19.000). (Άρθρο 03531.2 – « Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03550 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €20.000 προορίζεται να καλύψει το κόστος της ψηφιοποιήσης φακέλων που τηρούνται στα αρχεία της Π.Υ. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα δαπανών 07500 - Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, ως ακολούθως: (α) €170.000 για δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης υδροστομίων πυρόσβεσης με όλες τις αναγκαίες εξαρτήσεις τους σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. (Άρθρο 07509.2 «Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων») (β) €535.000, για τις δαπάνες αγοράς του πιο κάτω εξοπλισμού:Α’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ € € Κομπρεσόροι Α.Σ. 15.000 Κύλινδρα Α.Σ. 40.000 Μικροεξαρτήσεις 30.000 Εργαλείο για άνοιγμα καπώ 40.000 Γεννήτρια 2.000 Συσκευή Εξαερισμού 3.000 Διασωστικά Σχοινιά 10.000 Ζώνες Διάσωσης 2.000 Εξοπλισμός για δυστυχήματα 60.000 Απρόβλεπτα 30.000 232.000
Β’
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Εξοπλισμός για σεισμούς Σετ Holmatro Σετ Αερόσακκοι Εξοπλισμός Δυτών Βαρούλκο Διάσωσης Εξοπλισμός ΕΜΑΚ Απρόβλεπτα
150.000 60.000 12.000 35.000 15.000 20.000 11.000
Σύνολο
303.000 535.000
Η προτεινόμενη πρόνοια των €303.000 προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας της ΕΜΑΚ η οποία συμμετέχει στο σύστημα Έρευνα – Διάσωση. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πρόνοια είναι ανακτήσιμη κατά 50% από το Eurocontrol. (Άρθρο 07510.2 «Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 07550 - Κινητά Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.383.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συγκεκριμένα, εντός της τριετίας 2024-2026, αναμένεται να αγοραστούν 21 Πυροσβεστικά Οχήματα (Αντλιοφόρα/ Βυτιοφόρα). Ένεκα του πολέμου της Ουκρανίας και των επιπτώσεων του στην παγκόσμια αγορά, παρατηρείται μια καθυστέρηση ως προς την παράδοση των πλαισίων των οχημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρίες η οποία κυμαίνεται μεταξύ 10 με 16 μήνες, επομένως και στην παράδοση των ολοκληρωμένων Πυροσβεστικών Οχημάτων. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις προβλέπεται να υπογραφούν εντός του 2024 (θα δοθούν προκαταβολές) και η παράδοσή των οχημάτων αναμένεται να γίνει για κάποια εντός του 2025 και 2026. Οι σχετικές προσφορές αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2023 και 2024. (Άρθρο 07555.2 «Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650- ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €270.000 που προορίζονται να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες αφορούν μηχανογραφικό εξοπλισμό ενόψει της μηχανογράφησης των συστημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08110- Κτίρια Πυροσβεστικής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: A. €3.526.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανέγερση: (α) Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίας Νάπας (€2.520.000) (β) Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Πάχνας (€480.000) (γ) Αγροτικού Σταθμού Πεδουλά (€50.000) και (δ) Ανοικοδόμηση του Πυροσβεστκού Σταθμού Επταγώνια (€476.000) (Άρθρο 08111.3 – «Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής») B. €800.000 που προτείνονται προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για: (α) την ενεργειακή αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Σταθμών με βάση το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας( €778.215) (β) Απρόβλεπτα (€21.785) (Άρθρο 08113.3 – «Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής»).
302
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1305 ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €95.000, που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια ραφιών για το νέο αρχειοφυλάκιο του Κρατικού Αρχείου. (Άρθρο 03210.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €13.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για επιδιορθώσεις και συντηρήσεις του εξοπλισμού της μονάδας συντήρησης και άλλου εξοπλισμού του Κρατικού Αρχείου στα εργαστήρια μικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης. Η πρόνοια του άρθρου αυτού, θα καλύψει επίσης τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αρχείου, όπως συστήματα συναγερμού, πυρκαγιάς και ασφάλειας. Επίσης, θα καλύψει την παρακολούθηση εφαρμογής των διάφορων συμβολαίων συντήρησης των συστημάτων του Κρατικού Αρχείου από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 - Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στο Εξωτερικό Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.175 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε δύο Ευρωπαϊκά Συνέδρια (ΕΒΝΑ/ΕAG) των Κρατικών Αρχείων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προγραμματίζονται κάθε εξάμηνο από τη χώρα που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα αυτά αφορούν μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια για δύο συμμετέχοντες Λειτουργούς του Κρατικού Αρχείου, ενώ το αεροπορικό εισιτήριο για ένα συμμετέχοντα επιστρέφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας ανάκτησης εξόδων. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στο International Council on Archives. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ»)
303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές στους τομείς των υδρογονανθράκων, της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και τεχνολογίας και της προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση των επενδύσεων και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. ΟΡΑΜΑ: Nα καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα οι τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας να ενδυναμωθούν ώστε να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης της αειφόρου ανάπτυξης της οικονομίας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών. ΑΞΙΕΣ 1. 2. 3. 4. 5.
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: 1. Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων 2. Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου και η βέλτιστη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας και προστασία των καταναλωτών. 4. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Iδιοκτησίας και του Τμήματος Αφερεγγυότητας. 5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί»)
304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.209 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο γραφείο του Υπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει, μέχρι ποσού €4.080 ετησίως έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. 2. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή σε αίθουσες συνεδριάσεων του Υπουργείου που προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος Λειτουργός μέχρι ποσού €2.040 ετησίως έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5%. 3. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων από τις έξι Διευθύνσεις του Υπουργείου, έναντι αποδείξεων. 4. Έξοδα φιλοξενίας που προσφέρονται για κάθοδο ξένων αποστολών ή αντιπροσωπειών που θα προσκληθούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τη Διοίκηση για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες τους, έναντι αποδείξεων. (Άρθρο 03114.2 - «Φιλοξενία»)
3.876
1.938
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €144.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
Ανακαίνιση 35 τουαλετών όλου του ΥΕΕΒ
2.
Αλλαγή πατώματος στο Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας
3.
Διάφορα απρόβλεπτα των ιδιόκτητων κτιρίων
(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €187.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. €163.000 αφορούν πρόνοια για υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης και συντήρησης για το Σύστημα Διαχείρισης Σχέδιων Χορηγιών του Υπουργείου. 2. €6.000 ετησίως για συντήρηση υποστήριξης ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών εξαγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος Stratlink και άδειες χρήσης και λειτουργική υποστήριξη Secure Site SSL Certificate For domain stratlink.meci.gov.cy. 3. €18.000, για Συντήρηση Διαδικτυακού Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίου και Αγοράς SSL Certificate για το Σύστημα. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €29.070 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού, σε συγκεκριμένες οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ, για θέματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο η Κυπριακή Δημοκρατία να συνάδει με τις οδηγίες του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως το Fit for 55. (Άρθρο 03504.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (α) πιστώσεις ύψους €52.250 για κάλυψη του κόστους Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Για διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων στην Κύπρο, που στόχο έχουν την εκπαίδευση του προσωπικού, την πληροφόρηση και την επιμόρφωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους και των επιχειρηματιών για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τις Καθυστερημένες Πληρωμές και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Υπηρεσία Ενέργειας 1. Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα πετρελαιοειδών (δειγματοληψίες σε πλοία και πρατήρια). 2. Έξοδα φιλοξενίας προς τους επισκέπτες από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς ή άλλους οργανισμούς, για συντήρηση της ΚΕΜ κ.α.. 3. Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκδηλώσεις για θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ στην Κύπρο. 4. Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους ενεργειακούς ελεγκτές, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν διατίθεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα από άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (εφαρμογή των περί Ενεργειακών Ελεγκτών Κανονισμών ΚΔΠ 184/2012). 5. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για εγκαταστάτες συστημάτων ΑΠΕ σύμφωνα με την Κ.Δ.Π 374/2015 (σε περίπτωση που χρειαστεί το ΥΕΕΒ να διοργανώσει προγράμματα κατάρτισης). (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Kύπρο») (β) πιστώσεις ύψους €223.250 για κάλυψη των δαπανών που αφορούν τη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιων λειτουργών του Υπουργείου. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) πιστώσεις ύψους €3.382.000 για κάλυψη, ως η διεθνής πρακτική, των δαπανών που αφορούν την εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων προσώπων που ορίζει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού. Η ισόποση δαπάνη καταβάλλεται από τους αδειούχους έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση. (Άρθρο 03528.3 «Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων»)
306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €350.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για τα ακόλουθα: 1. Ποσό €250.000, αποσκοπεί στη συνεχή αναβάθμιση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Πλαισίου Αξιολόγησης των Τιμών των Πετρελαιοειδών, καθώς επίσης στη δημιουργία και διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kalathi. 2. Ποσό €100.000 για την υλοποίηση μελέτης για το «Πλάνο Συνέχισης Εργασιών και Λειτουργίας του Υπουργείου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Business Continuity)». (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») (β) €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες: Υπηρεσία Ενέργειας - €355.000: 1. Αγορά υπηρεσιών για την ανάπτυξη λογισμικού που θα προσομοιώνει τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Αρ. Σύμβασης ΥΕΕΒ/ΥΕ/02/2022). 2. Αγορά υπηρεσιών για προσθήκες στην ανάπτυξη του λογισμικού που θα προσομοιώνει τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, λόγω νέων προνοιών που θα τεθούν από την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, άρθρο 2 του Μέρους Β της Σύμβασης ΥΕΕΒ/ΥΕ/02/2022. 3. Αγορά υπηρεσιών για το σχεδιασμό του νέου εγγράφου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και Συστάσεων βάσει της νέας μεθοδολογίας και του νέου λογισμικού που την προσομοιώνει, καθώς και της νέας Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. 4. Αγορά υπηρεσιών για την αναβάθμιση του Διαδικτυακού Συστήματος Πιστοποίησης Κτιρίων με σκοπό τη δημιουργία του νέου εγγράφου ΠΕΑ και Συστάσεων βάσει της νέας μεθοδολογίας, του νέου λογισμικού που την προσομοιώνει και των νέων προτάσεων αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων καθώς και διασύνδεση με άλλα Μητρώα/Βάσεις Δεδομένων σχετικά με τα Κτίρια και το συμβόλαιο συντήρησης του. 5. Αγορά υπηρεσιών για την εκπαίδευση των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων στη νέα Μεθοδολογία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και άλλα συναφή θέματα και εκπαίδευση λειτουργών της Υπηρεσίας Ενέργειας σε σχέση με τις νέες προτάσεις αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων. 6. Αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία διαδικτυακού Συστήματος Επιθεωρήσεων των ΠΕΑ (Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Independent Quality System Management ). 7. Αγορά υπηρεσιών για θέματα επίβλεψης της αγοράς προϊόντων οικολογικού σχεδιασμού, ενεργειακής σήμανσης για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των Νόμων, Κανονισμών και υποβολή προϊόντων σε εργαστηριακή δοκιμή (αγορά του προϊόντος, έξοδα αποστολής του δείγματος σε διαπιστευμένο εργαστήριο και έξοδα για διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων). 8. Αγορά υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης μητρώων επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων, διαδικασιών αίτησης εγγραφής στα μητρώα και υποβολής σχετικών εκθέσεων και εγγράφων από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα. 9. Αγορά υπηρεσιών για μελέτη/επισκόπηση σχετικά με το κτιριακό απόθεμα της 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κύπρου για την ετοιμασία της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων αλλά και πιθανόν νέων απαιτήσεων που θα προκύψουν από την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 10. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ώστε οι πληροφορίες που συλλέγονται και οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας που γίνονται από την Υπηρεσία Ενέργειας σε ετήσια βάση για τα μέτρα που περιλαμβάνονται για την επίτευξη του υποχρεωτικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2021 – 2030, να εισάγονται στην πλατφόρμα από τις δημόσιες αρχές που υλοποιούν τα μέτρα ή την Υπηρεσία Ενέργειας και οι υπολογισμοί να γίνονται αυτόματα στην πλατφόρμα εφαρμόζοντας τις σχετικές εθνικές μεθοδολογίες. 11. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Υπόχρεα Μέρη. Στην πλατφόρμα μεταξύ άλλων θα δύναται να εισάγουν τα Υπόχρεα Μέρη τα ετήσια σχέδια συμμόρφωσής τους, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούν σε ετήσια βάση και να πραγματοποιούνται αυτόματα οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας για τα μέτρα που εισάγονται εφαρμόζοντας τις σχετικές εθνικές μεθοδολογίες. 12. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία πρότυπων διαδικασιών και πρότυπων έγγραφων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών Ενεργειακών Ελεγκτών και Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 13. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών για ηλεκτρονική υποβολή και ποιοτικό έλεγχο των ενεργειακών ελέγχων/ ηλεκτρονική διαχείριση των μητρώων Ενεργειακών Ελεγκτών και Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών. 14. Αγορά υπηρεσιών για να αξιολογηθεί εάν τα συστήματα πιστοποίησης ή/και ισοδύναμα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζονται, και προγραμμάτων κατάρτισης διασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο ικανοτήτων και ίση πρόσβαση σε όλα τα άτομα σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης για τους Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών, τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, τους Διαχειριστές Ενέργειας, τους Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες, τους Εγκαταστάτες Δομικών Στοιχείων και τους Παρόχους Ολοκληρωμένων Εργασιών Ανακαίνισης σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ και το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων επαγγελματιών και των επαγγελματιών σε ζήτηση. 15. Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου ή πλατφόρμας για συλλογή πληροφοριών για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας από επιχειρήσεις. 16. Αγορά υπηρεσιών για εφαρμογή των προνοιών του Νόμου για την προώθηση των ΑΠΕ και των νέων προνοιών στην αναθεωρημένη Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο των πακέτων μέτρων Fit for 55% και REPowerEU (στατιστική έρευνα για λήψη στοιχείων αναφορικά με την χρήση ΑΠΕ στα κτίρια, στη βιομηχανία, τον τομέα της θέρμανσης-ψύξης, μελέτη για καθορισμό του δυναμικού για παραγωγή υπεράκτιας ενέργειας από ΑΠΕ, καθορισμός περιοχών που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για επίτευξη των εθνικών συνεισφορών, καθορισμός «περιοχών πρώτης επιλογής για ΑΠΕ» (renewables go-to areas) κ.α.). 17. Αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή μελέτης για ετοιμασία σχεδίου για την αποθήκευση ενέργειας, κοινότητες ΑΠΕ κτλ. 18. Αγορά υπηρεσιών για διενέργεια στατιστικής μεταβίβασης ενέργειας από ΑΠΕ ή/και συμμετοχή σε κοινά έργα ΑΠΕ με άλλα ΚΜ, σύμφωνα τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 19. Αγορά υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση προτάσεων ή συμμετοχή στο μηχανισμό χρηματοδότησης για έργα ΑΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 2020/1294. 20. Αγορά υπηρεσιών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ καθεστώτων στήριξης της ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 21. Αγορά υπηρεσιών για τη σύσταση μηχανισμού έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης προέλευσης για ενέργεια από ΑΠΕ στο τομέα Θέρμανσης – Ψύξης. 22. Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία /σχεδιασμό του One Stop Shop για έργα ΑΠΕ. 23. Αγορά υπηρεσιών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών καθεστώτων στήριξης της ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 24. Αγορά υπηρεσιών για τη σύσταση μηχανισμού έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης προέλευσης για ενέργεια από ΑΠΕ στο τομέα Θέρμανσης – Ψύξης. 25. Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου ή πλατφόρμας για τη συλλογή στοιχείων και τους υπολογισμούς για το εθνικό μερίδιο χρήσης ΑΠΕ και τους άλλους στόχος για χρήση ΑΠΕ που τίθενται στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 26. Αγορά υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης των μητρώων εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ, των διαδικασιών αίτησης εγγραφής στα μητρώα και υποβολής των σχετικών στοιχείων αναφορικά με τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα. Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή - €45.000 1. Δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού καθώς και αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (πχ. Tablets, servers, κάρτες μνήμης, USBs, και άλλα) για την καταγραφή, ταξινόμηση, διαχείριση και επεξεργασία των ελέγχων που διεξάγει η Υπηρεσία, καθώς και των παραπόνων και αιτημάτων των καταναλωτών. 2. Έρευνες/μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη οργανωτικών δομών, εγκαθίδρυση μηχανισμών και συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. (Άρθρο 03561.3 - «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») (γ) € 1.800.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Δαπάνες για διάφορες δραστηριότητες, μελέτες, επαφές στο εξωτερικό, ετοιμασία συμβολαίων, αποθήκευση / κωδικοποίηση / ασφάλεια σεισμικών δεδομένων, ελεγκτικές, λογιστικές, νομικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς σύμβουλους, ενέργειες αναφορικά με τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, και το Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τα ερευνητικά προγράμματα των αδειούχων εταιρειών, περιλαμβανομένων και των επερχόμενων ερευνητικών και επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων, καθώς και ανάλυση και επεξεργασία γεωτρητικών δεδομένων και αξιολόγηση ερευνητικών και επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων. Επιπρόσθετα, θα ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη», το οποίο εισήλθε στη φάση εκμετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ελέγχου των ανακτήσιμων δαπανών των αδειούχων. Επίσης για δαπάνες που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες έκτακτες δαπάνες. 2. Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείου και αίθουσας συνεδριάσεων, διαμόρφωση/ αναβάθμιση δωματίου Server και δωματίου ασφαλείας αποθήκευσης γεωφυσικών δεδομένων, αναβάθμιση συστήματος Server, αγορά Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών για τους υδρογονάνθρακες στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας, της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων αρμοδίων για θέματα ασφαλείας υπηρεσιών. 3. Δαπάνες για ετήσια συντήρηση του προγράμματος ερμηνείας γεωφυσικών/ γεωλογικών δεδομένων και των server αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4. Διοργάνωση και συνεισφορά σε εκδηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας. 5. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια/εκθέσεις/επισκέψεις και αγορά διαφημιστικού υλικού με σκοπό την προώθηση και ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 6. Έξοδα για συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, στον τομέα πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και σε θέματα αγορών (marketing) σχετικά με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας. 7. Εκπόνηση αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας. (Άρθρο 03567.3 «Διαχείριση Υδρογονανθράκων») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €209.400 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €78.500 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος μισθοδοσίας ενός λειτουργού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΚΟΑΓ) που είναι αποσπασμένος στο ΥΕΕ&Β. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €130.900 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Πληρωμές στα πλαίσια υλοποίησης σύμβασης που υπογράφτηκε στις 11/01/2023 με νομικό οίκο, για τον ανασχεδιασμό και ενοποίηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον Κλάδο Εταιρειών, καθώς και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων που ενδεχομένως προκύψουν κατά το στάδιο της ανάπτυξης της τελικής λύσης συστήματος. Η σύμβαση, έχει διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος (ήτοι μέχρι τις 11/1/2025), για σκοπούς παροχής επιπρόσθετων νομικών υπηρεσιών που αναμένεται να προκύψουν στα πλαίσια υλοποίησης σύμβασης που έχει συνάψει το ΤΥΠ για την ανάπτυξη του νέου πληροφορικού συστήματος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ). 2. Αγορά νομικών υπηρεσιών για την προώθηση νομοθετικών αλλαγών που προκύπτουν στη βάση των αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, στις οικείες νομοθεσίες του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΤΕΕΔΙ, περιλαμβανομένου του ανασχεδιασμού εντύπων, αιτήσεων και πιστοποιητικών του κλάδου. Το έργο δρομολογείται παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου πληροφορικού συστήματος και θα περιλαμβάνει και τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν κατά τον σχεδιασμό του. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται περί τα τέλη του 2023. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αλλαγή συστήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ). Υπάρχει ομάδα διαχείρισης της αλλαγής προς ενημέρωση των χρηστών, όπως δικηγόροι, λογιστές, επιχειρήσεις. Θα καλύψουν πληρωμές που ενδεχομένως προκύψουν στα 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ πλαίσια αγοράς υπηρεσιών για την προβολή και προώθηση της νέας εταιρικής εικόνας και των νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Τμήματος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά (π.χ. εμπλεκόμενοι φορείς, συναλλασσόμενες υπηρεσίες και χρήστες). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία των αλλαγών που προωθούνται προκειμένου η μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη νέα να γίνει όσο το δυνατό πιο ομαλά και ο όγκος της πληροφόρησης να διοχετευθεί σταδιακά ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες αγορές-στόχους. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του ονόματος «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» και «ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ»: 1. Όλα τα έξοδα που απορρέουν από τις εγγραφές των Εμπορικών Σημάτων (δικηγορικά έξοδα, διοικητικά έξοδα στα σχετικά κράτη), στη βάση της πολιτικής που εδραιώνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Νομική Υπηρεσία. 2. Τη νομιμοποίηση και πιστοποίηση των εγγράφων για σκοπούς κατάθεσης τους στο Δικαστήριο (στο παρόν στάδιο εκκρεμούν πέραν των 80 υποθέσεων). 3. Το κόστος ανανέωσης των υφιστάμενων Εμπορικών Σημάτων. 4. Τη γενική προάσπιση των εμπορικών σημάτων (αγορά παράνομων προϊόντων, πραγματοποίηση ελέγχων στις αγορές του εξωτερικού, κ.λ.π.). (Άρθρο 03724.3 «Προστασία Εμπορικών Σημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03930 – Ρυθμίσεις Οφειλών και Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν επιστροφή εισπρακτέων διοικητικών προστίμων ή μέρους αυτών, σε περίπτωση μείωσης ή ακύρωσης του προστίμου μετά από ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό. (Άρθρο 03932.2 «Επιστροφές Άλλων Εσόδων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €12.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: €2.000.000 τη χρηματοδότηση για τη συνέχιση των εργασιών της ΔΕΦΑ. €10.000.000 τη χρηματοδότηση της κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή του τερματικού του Βασιλικού. (Άρθρο 04136.2 «Χορηγία στη ΔΕΦΑ») (β) €3.563.503 που προορίζονται να Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ. (Άρθρο 04146.2 «Χορηγία στην ΕΥΚ»)
καλύψουν
311
τη
χορηγία
προς την
Εταιρεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €620.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες συνεισφορές στο εξωτερικό: € Συνδρομή στη Συνθήκη για την Χάρτα Ενέργειας. 4.200 Συνεισφορά στην Οργάνωση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στη Νόμιμη Μετρολογία (WELMEC). 750 3. Συνεισφορά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 160.000 4. Συνεισφορά στον Διεθνή Οργανισμό Νόμιμης Μετρολογίας (OIML) 14.500 5. Συνεισφορά στην Οργάνωση EURAMET 2.400 6. Συνδρομή στον Οργανισμό Platts (Πετρελαιοειδή – Υγραέριο – Βιοκαύσιμα). 55.000 7. Συνδρομή σε οργανισμούς για Υδρογονάνθρακες (αναλύσεις, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων) 10 8. Συνδρομή στο ΙΡ Standards 2.000 9. Συνεισφορά στον διεθνή οργανισμό IRENA 10.000 10. Συνδρομή στο ASTM Standards 3.000 11. Συνδρομή στον οργανισμό IGU (International Gas Union) 6.000 12. Συνδρομή στον Οργανισμό International Energy Forum (IEF) 23.000 13. Συνδρομές σε Λογισμικά Sun Wind Energy, PV Magazine, Homer κ.α. 500 14. Συνδρομή στην Ευρω-Μεσογειακή Πλατφόρμα Αερίου - EMPG 1.000 15. Συνδρομή στο WORLD ENERGY COUNCIL 9.500 16. Συνεισφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - UNIDO 55.000 17. Συνεισφορά στο Convention για τον Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα 8.500 18. Συνεισφορά στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 40.000 19. Συνεισφορά στον Οργανισμό CPTM (Commonwealth Partnership for Technology Management) 8.000 20. Συνεισφορά της Κύπρου στο Διεθνές Δίκτυο ICPEN 1.500 21. Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Trade Promotion Europe 5.000 22. Συνδρομή Κυπριακής Δημοκρατίας στον διεθνή οργανισμό East Mediterranean Gas Forum (EMGF) 210.140 Σύνολο: 620.000 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 1. 2.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04230 – Βιομηχανικά Προϊόντα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: • Διαπίστευση εργαστηρίων και άλλων φορέων • Αντιμισθία Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάλυψη επιδομάτων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Διευθυντή και των μελών των Τεχνικών Επιτροπών
312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ • Έξοδα κινήσεως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) και των μελών των Τεχνικών Επιτροπών. • Εκστρατεία διαφώτισης του κοινού και των βιομηχάνων. • Αναβάθμιση και συντήρηση του συστήματος μηχανογράφησης (Λογισμικό και Υλισμικό), μετάκληση ειδικών και επιτόπου επίσκεψη για βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες (συμμετοχή του ΚΟΠΠ στις εργασίες και προγράμματα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών Τυποποίησης (SOGS, Τεχνική Πληροφόρηση, EA - Γενική Συνέλευση και Επιτροπές, FAB, ILAC, GLP, IAF). Εφαρμογή των Κανονισμών 765/2008 για τη διαπίστευση και την επιτήρηση της αγοράς, 764/2008 για την εμπορία προϊόντων και την αμοιβαία αναγνώριση. • Συνεισφορά στο European Cooperation for Accreditation (ΕΑ), τον ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) και το International Accreditation Forum (IAF) • Αγορά βιβλίων, προτύπων και άλλων εντύπων τεχνικού περιεχομένου. • Αγορά γραφικής ύλης (φωτοτυπικός χάρτης, φωτοτυπικά υλικά, υλικά για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή) • Ταχυδρομικά Τέλη • Κατάρτιση προσωπικού του ΚΟΠΠ. • Άλλες δράσεις σε θέματα προώθησης ποιότητας – Κυπριακό Δίκτυο για την Ποιότητα • Έξοδα Φιλοξενίας • Λειτουργία συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου/ Τεχνικών Επιτροπών • Μίσθωση υπηρεσιών εξειδικευμένων συνεργατών • Διάφορα (Άρθρο 04234.2 «Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας-Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν έκτακτες δαπάνες για την προώθηση και κυρίως την προβολή των εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον τόπο μας. Στα πλαίσια των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 90.263 – ημερ. 22/10/2020 και Αρ. 88.751 - ημερ. 18/12/2019, ο/η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφασίζει το ύψος της χορηγίας που θα παραχωρείται για ποσά μέχρι €10.000, ενώ για μεγαλύτερα ποσά θα υποβάλλεται Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη Απόφασης. (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €120.000 εκ των οποίων: • €100.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και ανάγκες αγοράς εξοπλισμού, λόγω πρόσληψης νέου προσωπικού στο Υπουργείο, και • €20.000 αφορά τα εμπορικά κέντρα. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €105.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διαφώτιση των καταναλωτών με εκστρατείες/δράσεις διαφώτισης, όπως ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές προβολές, έκδοση πληροφοριακών δελτίων και εκλαϊκευμένων εντύπων, δημιουργία διαφημιστικού/ προωθητικού υλικού, δημοσιεύσεις στον τύπο, λειτουργία σύγχρονων μεθόδων διαφώτισης/ επικοινωνίας με τους καταναλωτές (πχ. εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα), αγορά διαφημιστικών δώρων κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η συμφωνία για παροχή της βάσης δεδομένων του αναβαθμισμένου Παρατηρητηρίου Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών, από εξωτερικό συνεργάτη για τα επόμενα 3 χρόνια (Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080- Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη συνεισφορά προς τους Συνδέσμους Καταναλωτών και στα Σωματεία Καταναλωτών των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για κάλυψη κυρίως των δαπανών που αφορούν δραστηριότητες σε σχέση με την καλύτερη πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με: • την εξυπηρέτηση που παρέχουν στους καταναλωτές και την προσπάθεια για εκπαίδευση και ενίσχυση των γνώσεων τους. • την προώθηση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και της ασφάλειας των καταναλωτών. • τη συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς. • την εφαρμογή νέων δράσεων και προγραμμάτων για επιμόρφωση των καταναλωτών και προώθηση της προστασίας των συμφερόντων τους. • την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων (Άρθρο 04097.2 «Συνεισφορά σε Συνδέσμους Καταναλωτών Κύπρου»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.800.000 που θα καλύψουν τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το Σύστημα Πυρόσβεσης στο Βασιλικό. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει απαιτήσει την εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος πυρόσβεσης στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στο Βασιλικό (ΕΒΠΒ). Η συγκεκριμένη υποδομή αποφασίσθηκε όπως κατασκευασθεί από τον ΚΟΔΑΠ με χορηγία από το ΥΕΕΒ. Το έργο είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό 2023, όμως λόγω ανασχεδιασμού 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ η υλοποίησή του μετατέθηκε για Σεπτέμβριο του 2023 και το κόστος κατανέμεται σε €3.500.000 για το 2023, €10.800.000 για το 2024 και €5.800.000 για το 2025. (Άρθρο 04022.2 «Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04230 – Βιομηχανικά Προϊόντα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για έργα, που εκτελούνται με εθνικούς πόρους στις Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τις περιοχές όπου εφαρμόζεται το Κοινοτικό Κεκτημένο, και είναι αντίστοιχα των έργων που γίνονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά, υποβάλλεται Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη Απόφασης και έγκριση εκάστου σχεδίου, που περιλαμβάνεται στο κονδύλι. Σχετικές είναι τρεις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. Απόφασης 90.990 και ημερομηνίας 17/3/2021, Αρ. Απόφασης 91.959 και ημερομηνίας 08/10/2021 και Αρ. Απόφασης 94.735 και ημερομηνίας 02/05/2023. Η πρώτη Απόφαση αφορά στο Σχέδιο Χορηγιών «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων», και Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε Περιοχές των Βρετανικών Βάσεων», η δεύτερη στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων» και η τρίτη Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» και Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων». (Άρθρο 04235.3 «Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης της Βιομηχανίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €237.500 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας των δεκατεσσάρων υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών και της υπό ανάπτυξης/δημιουργίας Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στο Βασιλικό, ως εξής: Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου: Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση φυτειών, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες Βιομηχανική Περιοχή Εργατών (Α+Β Φάση) Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένης της πληρωμής των λογαριασμών του οδικού φωτισμού Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης του Αποχετευτικού Συστήματος. Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου (Λεμεσός): Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης του Αποχετευτικού Συστήματος. Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Λεμεσός):
315
€ 14.250
19.000
19.000
19.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας: Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες. Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Μεσόγη): Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένης της πληρωμής των λογαριασμών του οδικού φωτισμού. Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους: Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένης της πληρωμής των λογαριασμών του οδικού φωτισμού. Βιομηχανική Περιοχή «Παμπούλα» Λάρνακας: Διοίκηση, συντήρηση και διάφορες άλλες δαπάνες. Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου: Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες. Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου: Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες. Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες. Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Αγ. Βαρβάρα) Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένης της πληρωμής των λογαριασμών του οδικού φωτισμού. Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου Διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαριότητα και διάφορες άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένης της πληρωμής των λογαριασμών του οδικού φωτισμού.
19.000
14.250
9.500
14.250 4.750
9.500
9.500
9.500 19.000
14.250
Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στο Βασιλικό (νέα υπό ίδρυση Περιοχή) Διάφορες δαπάνες Ψηφιοποίηση και Διαχείριση Φακέλων Ετήσιο ποσό ηλεκτρονικής πρόσβασης Διάφορα Απρόβλεπτα
12.350 1.900 28.500 Σύνολο: 237.500
(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08740 – Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €6.801.675 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες που σχετίζονται με εργασίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση διάφορων έργων υποδομής: €
316
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.
Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού: Διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση τεσσάρων κυκλικών κόμβων
2.
Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού: (α) Έργο φυσικής περίφραξης - Το έργο είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό 2023. Ωστόσο λόγω καθυστερήσεων η προκήρυξη του διαγωνισμού μετατέθηκε για το τέλος Ιουνίου 2023 και έναρξη κατασκευής το 2024. Το συνολικό κόστος αυξήθηκε στα €4.462.500 και για το 2024 ανέρχεται σε €3.690.000. (β) Έργο ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας στην φυσική περίφραξη - Για το έργο θα προκηρυχτεί ξεχωριστός διαγωνισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η τελική μελέτη έχει ολοκληρωθεί με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής €5.775.000 πλέον Φ.Π.Α και 10ετής συντήρησης €825.000 πλέον ΦΠΑ. Το κόστος συντήρησης θα ξεκινήσει από το 2026 (€82.500 ανά έτος πλέον ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τέλος του 2024 με δαπάνη €2.061.675, το 2025 με δαπάνη €3.436.125 και να ολοκληρωθεί το 2026 με δαπάνη €1.472.625. Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα: Κατασκευή μέρος βόρειου παρακαμπτήριου για σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα με τον δρόμο Λεμεσού - Πλατρών. Το έργο είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό, όμως λόγω καθυστερήσεων η υλοποίησή του έχει μετατεθεί για τις αρχές του 2023 και το κόστος κατανέμεται σε €50.000 για το 2023, €700.000 για το 2024 και €850.000 για το 2025. Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας: Κατασκευή δρόμων και διαμόρφωση πεζόδρομων
3.
4.
50.000
3.690.000
2.061.675
700.000
150.000
5.
Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου: Ασφαλτόστρωση δρόμων και αντιπλημμυρικά έργα.
50.000
6.
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου: Κατασκευή κυκλικών κόμβων.
50.000
7.
Διάφορα απρόβλεπτα
50.000 Σύνολο:
6.801.675
(Άρθρο 08741.3 «Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών») (β) €1.934.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες εκτέλεσης έργων υποδομής στις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες, όπως φαίνονται πιο κάτω. Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας: Γέφυρα σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας με την Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Μεσόγης). Το έργο είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2023 αλλά λόγω καθυστερήσεων μετατίθεται για έναρξη κατασκευής εντός του 2024 και ολοκλήρωση το 2025 με κατανομή €1.184.000 για το 2024 και €784.260 το 2025 (ολικό κόστος €1.968.260). Συγκεκριμένα, το έργο είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί το 2023 και να ολοκληρωθεί το 2024. Βιομηχανική Ζώνη Μοναγρουλίου: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση μέρους του δρόμου πρόσβασης και του κεντρικού οδικού άξονα της Βιομηχανικής Ζώνης Μοναγρουλίου συνολικού κόστους €1.600.000 περίπου, το οποίο κατανέμεται σε €850.000 για το 2023 και €750.000 για το 2024. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι πάγιο αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου και των 317
1.184.000
750.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ βιομηχάνων που δραστηριοποιούνται ήδη στη Βιομηχανική Ζώνη. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε να προωθήσει την υλοποίηση του έργου (εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων και εκτέλεση του έργου μέσω προσφορών). Ως εκ τούτου, το έργο κατέστη ώριμο, είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων βιομηχανιών και συμφωνήθηκε η άμεση προώθησή του. 1.934.000 (Άρθρο 08742.3 «Δημιουργία Βιομηχανικών Ζωνών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Μονοθυριδική Πρόσβαση για Συστήματα Επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.700 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Κύπρου ως ακολούθως: Έξοδα προβολής και ενημέρωσης (π.χ. διοργάνωση ημερίδας, καταχώρηση διαφημίσεων, εκδόσεις κ.ά.)
21.850
Υποστήριξη/συντήρηση/αναβάθμιση εξοπλισμού Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης Υποστήριξη/συντήρηση/αναβάθμιση του λογισμικού της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΚΕ
3.800
Ηλεκτρονικό εργαλείο/υπηρεσία συλλογής ανατροφοδότησης από τους χρήστες για τη νέα αναβαθμισμένη πύλη του ΕΚΕ Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων - υλοποίηση δράσεων για προώθηση/διαφήμιση των υπηρεσιών της Μονάδας και συντήρησης του λογισμικού της πλατφόρμας
950
4.750
31.350
62.700 (Άρθρο 03047.2 «Λειτουργικά Έξοδα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Υπηρεσία Εμπορίου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €900.000 που θα καλύψουν: 1. Την εκπόνηση μελέτης για καταρτισμό Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική προώθηση υπηρεσιών στο εξωτερικό στη βάση υλοποίησης του Οράματος 2035. 2. Το σχέδιο ήσσονος σημασίας (de minimis) προς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 3. Το σχέδιο ενισχύσεως ήσσονος σημασίας «de minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω εκθέσεις που ενδέχεται να προωθηθούν στα πλαίσια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων υπηρεσιών: 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ • • • •
Έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής GITEX, Ντουμπάι China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), Πεκίνο Sea Japan, Τόκυο EMT - European Medical Tourism, Ιταλία
4. Τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις υπηρεσιών με πληροφοριακό περίπτερο με σκοπό την προώθηση της Κύπρου σε διάφορους τομείς υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου της τεχνολογίας, εκπαίδευσης, ναυτιλίας, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω ενδεχόμενες εκθέσεις: • • • • • • • • •
IMEX, Μαδρίτη GEWINN -MESSE, Βιέννη Διεθνής Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics και Cargo Truck & Van Expo, Αθήνα China International Fair for Investment & Trade invitation (CIFIT), Σαγκάη Asia Pacific Maritime, Σιγκαπούρη Έκθεση QS Top Universities Expo, Αθήνα China Education Expo, Πεκίνο Marintec China, Σαγκάη TECHSPO, Νέα Υόρκη
5. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών αποστολών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Αθηνών, το ΚΕΒΕ, και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τη συμμετοχή κυπριακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα αυτή συνεισφέρει στην προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις προσπάθειες που καταβάλλει η Δημοκρατία για να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. 6. Τη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ/αποστολών στο εξωτερικό με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο, την προώθηση των υπηρεσιών, και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ κυπριακών επιχειρήσεων και του εξωτερικού. Οι επιχειρηματικές αποστολές διοργανώνονται σε προορισμούς που παρουσιάζουν τις ευνοϊκότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών με τις επικράτειες αυτές. Τα επιχειρηματικά φόρουμ εστιάζονται σε τομείς της κυπριακής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ευνοϊκότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στη χώρα προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2023 προγραμματίστηκαν να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικά φόρουμ στα ΗΑΕ, Καζακστάν, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία, και Αυστρία. 7. Την καταχώρηση διαφημίσεων/άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, την ετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, καθώς και άλλα έξοδα για την προώθηση των υπηρεσιών. (Άρθρο 03719.3 «Προαγωγή Εξαγωγών Υπηρεσιών») Υποομάδα Δαπανών 03730 – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) ύψους €2.022.250 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δραστηριότητες του Υπουργείου και των Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων (ΚΕΚ): 1. Το σχέδιο ενισχύσεως ήσσονος σημασίας «de minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω εκθέσεις: 1) Εκθέσεις Σπιτιού και Οικοδομικών Υλικών 1. Τhe Big Five, Dubai 2) Εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών 2. 3. 4. 5. 6.
Gulfood, Dubai Prowein, Dusseldorf IFE, London SIAL, Paris FHC/Prowine, Shanghai
3) Εκθέσεις Φρούτων και Λαχανικών 7. Fruit Logistica, Berlin Η τελική επιλογή των εκθέσεων γίνεται ύστερα από μελέτη και διαβούλευση με τα Εμπορικά Κέντρα, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και τις επιχειρήσεις, με βάση την αναγνωσιμότητα, το κύρος τους, το ενδιαφέρον των Κυπρίων εξαγωγέων, το όφελος που προκύπτει στην κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές διείσδυσης σε νέες αγορές. 2. Τη συμμετοχή σε εκθέσεις με πληροφοριακό περίπτερο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω εκθέσεις: Εκθέσεις με Πληροφοριακό Περίπτερο 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Έκθεση Τροφίμων Καβάλας Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Οινόραμα, Αθήνα Χάρτης των Γεύσεων, Θεσσαλονίκη Alles Fur Den Gast, Salzburg WorldFood Poland, Warsaw Foodex Japan, Tokyo
Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από μελέτη και διαβούλευση με τα Εμπορικά Κέντρα, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και τις επιχειρήσεις, με βάση την αναγνωσιμότητα και το κύρος τους, το ενδιαφέρον των κυπρίων εξαγωγέων, το όφελος που προκύπτει στην κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές διείσδυσης σε νέες αγορές. 3. Το σχέδιο ενισχύσεως ήσσονος σημασίας «de minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. 4. Διάφορες δραστηριότητες προβολής και προώθησης των κυπριακών προϊόντων από το Υπουργείο και τα εμπορικά κέντρα π.χ. εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διαφημίσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία διαφημιστικού υλικού, συνδρομές σε εμπορικές/οικονομικές εκδόσεις/έντυπα και πραγματοποίηση ερευνών αγοράς. 5. Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Εθνική Οπτική Ταυτότητα των Κυπριακών Προϊόντων (Products of Cyprus Branding) - Απόφαση Υ.Σ με αρ. 94.376 ημερομηνίας 08/02/2023.
320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6. Δημόσιες σχέσεις των εμπορικών κέντρων, φιλοξενία/επισκέψεις ξένων εισαγωγέων, δημοσιογράφων και επισήμων στην Κύπρο και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με κυπριακές εξαγωγικές εταιρείες. 7. Διοργάνωση εμπορικών αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για την προβολή και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές. 8. Διοργάνωση της τελετής για την απονομή του Βραβείου Εξαγωγών. 9. Χορηγία σε επιχειρηματικούς συνδέσμους μεταξύ της Κύπρου και χωρών του εξωτερικού. 10. Συνέχιση συντήρησης και λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου της Κρατικής Έκθεσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εξειδικευμένων Εκθέσεων (€310.250). (Άρθρο 03737.3 «Προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων») β) ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις εξής δραστηριότητες του Υπουργείου και των Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων: 1. Το σχέδιο ενισχύσεως ήσσονος σημασίας «de minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. 2. Το σχέδιο ήσσονος σημασίας (de minimis) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. 3. Υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του χαλλουμιού σε χώρες στόχους ένεκα και της κατοχύρωσης της ονομασίας "Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim" ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στην ΕΕ. 4. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. γευσιγνωσία) για την προώθηση γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις τροφίμων στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς επίσης άλλες προωθητικές εκδηλώσεις. 5. Τις καταχωρήσεις διαφημίσεων/άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, την ετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς καθώς και, άλλα έξοδα για την προώθηση των γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων. 6. Δημόσιες σχέσεις των εμπορικών κέντρων, φιλοξενία/επισκέψεις ξένων εισαγωγέων, δημοσιογράφων και επισήμων στην Κύπρο και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με κυπριακές εξαγωγικές εταιρείες. 7. Διοργάνωση εμπορικών αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για την προβολή και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές. 8. Συνδρομές σε εκδόσεις/έντυπα για γεωργικά προϊόντα. (Άρθρο 03742.3 «Προαγωγή Γεωργικών Προϊόντων»)
321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 50 – Υπηρεσία Ενέργειας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που θα καλύψουν δαπάνες που αφορούν το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) της περιοχής Βασιλικού και της τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, η οποία εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Περιλαμβάνονται επίσης μελέτη υποβάθρου (Environmental Baseline Survey - EBS), μελέτη επικινδυνότητας (Quality Risk Assessment - QRA), επικαιροποίηση μοντέλου διασποράς αερίων ρύπων) κ.ά. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €243.000 που θα καλύψουν: α) β) γ) δ)
ε) στ) ζ)
η)
Διενέργεια εκστρατείας για ενημέρωση του κοινού για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δικαιώματα Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης και Εξωτερικών Επιθεωρητών για το Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας (ΚΕΕ). Διακρίβωση Οργάνων του ΚΕΕ. Αντικατάσταση μηχανημάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο ΚΕΕ (αντικατάσταση BMS, αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρεμφερούς εξοπλισμού, αντικατάσταση καρτών καταγραφής δεδομένων, αντικατάσταση αντλίας θερμότητας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος). Αγορά Υπηρεσιών για την εφαρμογή των νέων προτύπων μεθόδων δοκιμών και λογισμικών για το ΚΕΕ. Διεργαστηριακές Δοκιμές του ΚΕΕ. Ετοιμασία Δράσεων και Σχεδίων που προβλέπονται στο ΕΣΕΚ (Σχέδια Ιδιοκατανάλωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κοινότητες ΑΠΕ, αντλίες θερμότητας, συστήματα γεωθερμίας και αλλά έργα ΑΠΕ), ετοιμασία Εντύπων, ενημερωτικού υλικού, διαφήμισης ή και άλλες ανάγκες που θα προκύψουν για την προώθηση των πιο πάνω Σχεδίων. Έκδοση νέας Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης σε 80 αντίτυπα.
(Άρθρο 03713.3 «Σχέδιο για Ενεργειακό Προγραμματισμό, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.231.240 που θα καλύψουν δαπάνες για τα έργα που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Κεφάλαιο RePowerEU, με ολικό κόστος έργου €76.388.124 (2023: €13.160.000, 2024: €40.231.240, 2025: €10.660.000, 2026: €7.400.000) και θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ ΕΞΕ). 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα έργα που περιλαμβάνονται, είναι τα ακόλουθα: • C2.1I2: Promoting renewables and individual energy efficiency measures in dwellings and tackling energy poverty in households with disabled people • C2.1I3: Encouraging the use of renewables and energy savings by local/wider public authorities as well as NGOs and facilitate the transition of local communities towards climate mitigation & adaptation • C2.2I2: Creation of electro-mobility infrastructure. (Άρθρο 04597.3 - «Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €93.400 που θα καλύψουν το Έργο που έχει ενταχθεί στο ΣΑΑ με τίτλο «RRF Reform 3: Digital One-Stop Shops to streamline RES projects permitting and to facilitate Energy Renovation in Buildings». (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Μετρολογία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος για συντήρηση του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Εργαστηρίου Μετρολογίας (το σχετικό Συμβόλαιο προβλέπει δεκαπενταετή συντήρηση). Το ποσό αποτελεί μέρος της συμβατικής υποχρέωσης σύμφωνα με το Συμβόλαιο που έχει υπογραφεί με τον Ανάδοχο του Έργου. (Άρθρο 08161.3 «Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά Υπηρεσιών για μεταφραστικές υπηρεσίες που αφορούν κείμενα/έγγραφα αναφορικά με τις δραστηριότητες του κλάδου ΑΠΕ. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €52.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Επιτήρησης Βασιλικού, η οποία έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική γνωμάτευση για το χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού και την επιβολή χρέωσης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί για κοινοτικές Υπηρεσίες καθώς και φόρο επαγγέλματος για το 2024. (Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος») 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: € α) Υπηρεσία Ενέργειας: 59.850 Συμμετοχή σε επιτροπολογίες της Ε. Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που εφαρμόζει η Υπηρεσία Ενέργειας και σε Συμβούλια Υπουργών, συναντήσεις ΓΔ και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου (energy efficiency directive, energy economist, ADCO on the labeling of tyres, Electricity Coordination Group, Energy Poverty and Vulnerable Consumers Coordination Group, consumption of energy and other resources by household appliances, Administrative Cooperation for Market Surveillance, Regulatory Committee on the Ecodesign of Energy labeling, Committee on Renewable Energy Sources, Expert Group on Renewable Fuels, Energy Performance of Buildings Committee, Gas Coordination Group -Gas Committee, TEN-E Financial Assistance Committee, Οδηγία 1999/32/ΕΚ για τα καύσιμα των πλοίων, Committee on the Sustainability of Biofuels Bioliquids and Biomass Fuels, Committee on fuel Quality, Oil supply group, Επιτροπή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/33/ΕΕ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, POWER-GEN and Renewable Energy World, Steering Group on Strategic Energy Technologies, κλπ Governance Regulation, Renewable Energy Directive, task force for energy efficiency, συμμετοχή στην πρωτοβουλία για προώθηση χρήσης τεχνολογιών Υδρογόνο, Hydrogen Energy Network (HyENet), συνάντηση για Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas, συνάντηση για Regulation (EU) 2017/1938 concerning measures to safeguard the security of gas supply), συναντήσεις υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency-EMSA), συναντήσεις ανά έτος του CEF για τα ΕΚΕ LNG Import Terminal, EastMed Pipeline, EuroAsia Interconnector), Επιτροπή για την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, Committee on fuel Quality, Oil supply group. β)
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας και Δίκτυα ΕΕ των Λειτουργών της Υπηρεσίας, σε ογδόντα περίπου συναντήσεις ετησίως, οι οποίες αφορούν σημαντικά θέματα καταναλωτών και επηρεάζουν τις σχετικές νομοθεσίες και την εφαρμογή τους. Στις περισσότερες συναντήσεις, μέρος του κόστους είναι ανακτήσιμο από την ΕΕ. γ) Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας: Συμμετοχή στο Manufucture-Industrial Technologies. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
324
33.250
1.900
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων, ως ακολούθως: (α) Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οικονομικές δραστηριότητες της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών και του αγροτουρισμού, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. (Άρθρο 04269.3 «Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας») (β) Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους και νέες ηλικίας 20 ως 39 ετών που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. (Άρθρο 04272.3 «Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων, ως ακολούθως: (α) Περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής υλοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Θα καλυφθούν δράσεις για υποστήριξη της στελέχωσης του Ενδιάμεσου Φορέα και δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για αναβάθμιση και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και των εργαλείων οργάνωσης, διαχείρισης, ελέγχου, επαληθεύσεων και αξιολόγησης και δράσεις για τη δημοσιότητα και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συμβολή και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία. (Άρθρο 05107.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης»). (β) Εκσυγχρονισμός και τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων και οικονομικών δραστηριοτήτων. Το συγχρηματοδοτούμενο αυτό σχέδιο χορηγιών στοχεύει στην παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και δημιουργία νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και ορισμένων άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. (Άρθρο 05139.3 «Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις») (γ) Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €30 εκ. Το Σχέδιο έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων, μικρών και βιώσιμων επιχειρήσεων από τρεις ηλικιακές ομάδες, νέους 18-29 ετών, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55. (Άρθρο 05189.3 «Σχέδιο για Νέα Επιχειρηματικότητα»). (δ) Κάλυψη επιχειρηματικών προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια ενός νέου σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών συμπράξεων/συστάσεων (clusters) επιχειρήσεων. Στοχεύει στην παροχή κινήτρων δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης μικρομεσαίων επιχειρηματικών συμπλεγμάτων. (Άρθρο 05208.3 «Υποστήριξη και Προώθηση της Συνεργασίας μεταξύ των Επιχειρήσεων») (ε) Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €5εκ. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παραχώρηση κινήτρων (χορηγιών) σε φυσικά πρόσωπα, για ανέγερση νέων κατοικιών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης με κατανάλωση μειωμένη κατά 25% σε σύγκριση με τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το Σχέδιο προγραμματίζεται να εφαρμοστεί μέσα στο 2024. (Άρθρο 05211.3 «Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης για Νέες κατοικίες»). (στ) Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €70 εκατ. Κατά την 1η προκήρυξη του Σχεδίου που εφαρμόστηκε το 2021, διατέθηκαν €35 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα €35 εκατ. θα διατεθούν στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης η οποία είναι σε ισχύ. (Άρθρο 05219.3 «Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»). Κάτω από την ίδια υποομάδα περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν: Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI SYSTEM): Έξοδα για προώθηση και λειτουργία του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά για το οποίο το ΥΕΕΒ είναι Εθνικός Συντονιστής. Έξοδα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Βοηθείας IMI στο ΥΕΕΒ που προβλέπεται στον Κανονισμό ΙΜΙ για να προσφέρει υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος, περιλαμβανομένης εκπαίδευσης για εκμάθηση του συστήματος μέσω σεμιναρίων πρακτικής εξάσκησης, παροχής υλικού εκμάθησης των διαφόρων λειτουργιών του συστήματος κλπ. Έξοδα για αγορά εξοπλισμού για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και την προώθηση του συστήματος. 2. Ενιαία Ψηφιακή Θύρα (SINGLE DIGITAL GATEWAY): Έξοδα για ενέργειες προώθησης της Θύρας σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων προβάλλονται και μπορούν εύκολα να ανευρεθούν μέσω των μηχανών αναζήτησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Τα έξοδα αφορούν διαφημιστικό υλικό, ενημέρωση μέσω διαφήμισης σε έντυπα/ραδιόφωνο/ τηλεόραση, συγκεκριμένες εκστρατείες με συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις (roadshows), έξοδα για θέματα που αναφέρονται στον Κανονισμό που αφορούν το Υπουργείο (π.χ. Σημείο Επαφής για Προϊόντα). (Άρθρο 05209.3 «Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά/Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη “Your Europe”») 1.
326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ OΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05850 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €55.495.020 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω Έργα και Σχέδια που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ): α) €25.000.000 - Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος - Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Συστημάτων Ισραήλ- Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτης) EuroAsia Interconnector. Ολικό κόστος Έργου €100.000.000 (2022: €25.000.000, 2023: €25.000.000, 2024: €25.000.000 και 2025: €25.000.000). (Άρθρο 05869.3 «Τερματισμός Ενεργειακής Απομόνωσης - Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος – Διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδoς») β) €30.495.000 – που θα καλύψει τα πιο κάτω Σχέδια της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας:
1.
Σχέδιο Μεταποίησης Εμπορίας:
€ 8.000.000
Σκοπός του Σχεδίου είναι η στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ολικό κόστος Έργου €25.000.000 (2023: €500.000, 2024: €8.000.000, 2025: €10.000.000 και 2026: €5.550.000). Πιστώσεις ύψους €90.000 ανά έτος αφορούν μισθούς και έχουν περιληφθεί σε κατάλληλο άρθρο μισθοδοσίας.
2.
Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας: Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ολικό κόστος Έργου €15.000.000 (2023: €200.000, 2024: €2.300.000, 2025: €6.100.000 και 2026: €4.700.000).
2.300.000
3.
Σχέδιο Ενίσχυσης των Μεγάλων Επιχειρήσεων
4.000.000
Σκοπός του Σχεδίου είναι η υποστήριξη/αναβάθμιση νέων και υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής. Μέρος του Σχεδίου θα περιληφθεί στο νέο κεφάλαιο RePowerEU του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €10 εκατ. (2024: €500.000, 2025: €5.000.000 και 2026: €4.500.000). Ολικό κόστος Έργου €17.000.000 (2024: €4.000.000, 2025: €6.200.000 και 2026: €5.730.000) 4.
Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις και άλλους φορείς Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ολικό κόστος Έργου €40.000.000 (2023: €500.000, 2024: €5.300.000, 2025: €13.000.000 και 2026: €7.000.000). Πιστώσεις ύψους €60.000 ανά έτος αφορούν μισθούς και έχουν περιληφθεί σε κατάλληλο άρθρο μισθοδοσίας. 327
5.300.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων: 3.895.000 Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του ΣΑΑ για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής Οικονομίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τούρκικης εισβολής. Ολικό κόστος Έργου €10.000.000 (2024: €3.895.000, 2025: €6.000.000). 6. Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες 7.000.000 Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Το Σχέδιο θα περιληφθεί στο νέο κεφάλαιο RePowerEU του ΣΑΑ με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €30 εκ. Ολικό κόστος Έργου €30.000.000 (2024: €7.000.000, 2025: €19.000.000 και 2026: €4.000.000). (Άρθρο 05870.3 «Σχέδια Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας - ΣΑΑ») 5.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα» Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: (α) Την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο. Η υλοποίηση των έργων υποδομής υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 με εκτιμώμενο συνολικό κόστος €315 εκ. περίπου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (χρηματοδοτικό οργανισμό CΙΝΕΑ), στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF), με ποσοστό 40% του επιλέξιμου κόστους των €253 εκ. και μέγιστο ποσό τα €101.255.320, τα οποία θα δίδονται ανά φάση. Στις 24.2.2018 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει την παραχώρηση του ποσού της χορηγίας ύψους €101.255.320 το οποίο θα λάβει το ΥΕΕΒ από το CΙΝΕΑ, στη ΔΕΦΑ για να το χρησιμοποιήσει ως ίδια κεφάλαια στην ΕΤΥΦΑ για την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών για έλευση ΥΦΑ στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι ο τρόπος καταβολής του ποσού από τον CΙΝΕΑ προς το ΥΕΕΒ, είναι με βάση το πρόγραμμα εργασιών και την εκτελεσθείσα εργασία, οπότε τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δύναται να αλλάξουν αισθητά με βάση την εκτελεσθείσα εργασία του έργου, λόγω πιθανής αναθεώρησης του προγράμματος εργασιών. Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα του περιορισμού λόγω της πανδημίας, επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά το πρόγραμμα εργασιών και την εκτελεσθείσα εργασία του έργου αφού παρατηρούνται σοβαρές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, προμήθεια υλικών, κόστος υλικών, μετακίνηση προσωπικού, και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι, λόγω της αύξησης στις τιμές των υλικών και 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ εξοπλισμού, το συνολικό κόστος του έργου αυξήθηκε κατά €25 εκ. (δηλαδή από €289 εκ. σε €315 εκ.) μετά από αίτημα του εργολάβου και σχετική έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) στις 24/5/2022. Τα κυριότερα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν αφορούν τα πιο κάτω: (i) Πλωτή μονάδα εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ (FSRU), (ii) Προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα καθώς και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης, (iii) Αγωγό επί της προβλήτας και βραχίονες φόρτωσης, (iv) Χερσαίος αγωγός μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, (v) Σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου (ΦΑ) για αύξηση της αδράνειας για ασφάλεια εφοδιασμού (buffer), (vi) Επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός ΦΑ) παρά του σημείου παράδοσης του ΦΑ. (β) Την παρακολούθηση, γενική εποπτεία και τον συντονισμό για την ανάπτυξη του έργου υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, από τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Έργου (Project Steering Committee) και Υπεύθυνης Έργου της Δημοκρατίας (Project Manager) ως η Απόφαση Υ.Σ με αρ. 85.309 ημερομηνίας 4/7/2018, μέσω των πιο κάτω: • Συμμετοχή σε συναντήσεις της Ε. Επιτροπής για την κατάρτιση του Ενωσιακού Καταλόγου όπου καλείται να συμμετέχει ο ΦΥ του έργου CyprusGas2eu, • Συμμετοχή σε άλλες συναντήσεις με Ε. Επιτροπή, INEA (CEF), Ευρωπαϊκές Τράπεζες ΕΙΒ/EBRD στο εξωτερικό, κλπ, • Πραγματοποίηση ημερίδων με αρμόδιες αρχές/τμήματα και αγοράς διαφημιστικού υλικού με σκοπό την προβολή του του έργου CyprusGas2EU, • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια/εκθέσεις/επισκέψεις και άλλα γεγονότα που αφορούν το έργο και την αγορά ΦΑ, • Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου, φορητού Η/Υ, εκτυπωτή, USB sticks and Hard-discs, λογισμικών προγραμμάτων (όπως Microsoft Project, AutoCAD, Adobe acrobat Professional, κλπ.), καθώς και • Άλλες εργασίες/δραστηριότητες, εξοπλισμό, υπηρεσίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση του έργου και αγορά ΦΑ όπως οδοιπορικά για επίβλεψη έργου από Υπεύθυνη Μηχανικό Έργου εκ μέρους της Δημοκρατίας, εξοπλισμό προσωπικής ασφάλειας εργοταξίου κλπ. (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)
329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1402 – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €257.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές: (α) δύο (2) Λειτουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας που υπηρετούν ως επιτόπιο προσωπικό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ε.Ε., για εκπροσώπηση του Υπουργείου στις διάφορες Επιτροπές/Ομάδες (β) ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Κ.Δ. στην Τεχεράνη, (γ) ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Κ.Δ. στο Τόκυο, (δ) τις συνεισφορές του εργοδότη στα διάφορα ταμεία και (ε) συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.650 που προορίζονται να καλύψουν διάφορα έκτακτα έξοδα των εμπορικών κέντρων όπως μεταφορικά, μεσιτικά, και άλλα. (Άρθρο 03099.2 «Έκτακτα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €210.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Σύμβουλου, μιας (1) Γραφέα/Δακτυλογράφου, μίας (1) Γραμματέας/Δακτυλογράφου, ενός (1) Kλητήρα, τις συνεισφορές του εργοδότη στα διάφορα ταμεία, καθώς και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €235.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέας, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων (εκ των οποίων η μία θέση είναι κενή και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια) και ενός (1) Kλητήρα (η θέση είναι κενή), καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1402 – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ντουπάϊ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μίας (1) Γραφέα/Δακτυλογράφου (η θέση να παραμείνει κενή), ενός (1) Κλητήρα (η θέση παραμένει κενή) καθώς και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέας Υόρκης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €231.525 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) Ιδιαιτέρας Γραμματέας (η θέση παραμένει κενή) καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €123.170 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) Γραμματέα/Δακτυλογράφου, μιας (1) Γραφέα /Δακτυλογράφου, ενός (1) Κλητήρα, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Παρισίων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €225.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) Γραμματέα/Δακτυλογράφου, μιας (1) Γραφέα/Δακτυλογράφου και ενός (1) Κλητήρα (η θέση παραμένει κενή και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια), καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1402 – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Μόσχας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. Μία (1) θέση Γραμματέα/Δακτυλογράφου και μία (1) θέση κλητήρα παραμένουν κενές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βιέννης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €212.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) Γραμματέα/ Δακτυλογράφου, ενός (1) Κλητήρα, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ισραήλ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €135.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου και ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Κέντρου, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Καϊρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) Γραμματέας/Δακτυλογράφου καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1402 – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λιβάνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €69.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Σύμβουλου, μίας (1) Γραφέας/Δακτυλογράφου (η θέση παραμένει κενή), καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 27 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €46.300 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) Γραφέας/Δακτυλογράφου καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πεκίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €24.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μίας (1) Βοηθού Εμπορικού Κέντρου, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 29 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέο Δελχί ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μίας (1) Γραφέα καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
333
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000: (α) Για καταχώρηση 400.000 ετήσιων εκθέσεων που τις συνοδεύουν οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εκκρεμούν από το 2018. Η καταχώρηση των ετήσιων εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση με την Λογιστή Οδηγία για δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, μέσα σε ένα χρόνο από το κλείσιμο του Ισολογισμού. Ήδη το έργο έχει ξεκινήσει, αλλά βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Πρόσθετα, κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 100,000 ετήσιες εκθέσεις με τις οικονομικές καταστάσεις που τις συνοδεύουν. (β) Καταχώρηση εγγραφής εταιρειών και εγγράφων (αλλαγών) υφιστάμενων εταιρειών. (γ) Καταχώρηση εγγράφων και νέων εταιρειών ώστε η Κύπρος να καταστεί ανταγωνιστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το ΤΕΕΔΙ έχει ορισθεί ως η αρμόδια αρχή για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. (δ) Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης για τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το ΤΕΕΔΙ έχει αναλάβει τη Μηχανογράφηση και διόρθωση λαθών και παραλείψεων των στοιχείων στο υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα από τους φυσικούς φακέλους του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας για να είναι δυνατή η σωστή μεταφόρτωση τους στο νέο σύστημα. Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε, η μηχανογράφηση των στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (1) €142.500 για αποστολή υπενθυμητικών επιστολών για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 για το ετήσιο τέλος και ετήσιων εκθέσεων για 150.000 εταιρείες. (Άρθρο 03021.2 «Ταχυδρομικά Τέλη») (2) €3.800 για Διατάγματα Δικαστηρίων και επιστολών που αποστέλλονται στο Τμήμα από διάφορες χώρες (π.χ. Πολωνία, Τσεχία) και υπάρχει ανάγκη μετάφρασης για τις ανάλογες ενέργειες εκ μέρους του Τμήματος. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 για κάλυψη εξόδων ενόψει της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς/οργανισμούς και εργαστηρίων για το νέο σύστημα. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις: (1) €38.000 για εκτύπωση υπενθυμητικών επιστολών για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 για την πληρωμή του ετήσιου τέλους και για τις ετήσιες εκθέσεις. (Άρθρο 03153.2 «Αγορά Χάρτου») (2) €47.500 για αγορά αναλωσίμων π.χ. μελάνια εκτυπωτών για εκτύπωση των υπενθυμητικών επιστολών για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 για την πληρωμή για το ετήσιο τέλος και για τις ετήσιες εκθέσεις. (Άρθρο 03154.2 «Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή») (3) €47.500 για αγορά φακέλων για να ταχυδρομηθούν οι υπενθυμητικές επιστολές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 για την πληρωμή για το ετήσιο τέλος και για τις ετήσιες εκθέσεις. (Άρθρο 03155.2 «Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά») (4) €95.000 για αγορά γραφείων για τους δύο Κλάδους του ΤΕΕΔΙ (147 άτομα προσωπικό) στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταστέγασης σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διάφορες Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αδιάλυτης παροχής ρεύματος (UPS), κατασκευή θυρίδων στο αρχείο του Τμήματος για παραλαβή των εγγράφων, κ.α. και εξόδων μετακόμισης που θα προκύψουν στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταστέγασης σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €900.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συντήρηση των διαφόρων συστημάτων του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς και για τη συντήρηση των ιστοσελίδων ως ακολούθως: • • • • • • •
Συντήρηση Συστήματος Πνεύμα για τη διαχείριση των Αιτήσεων της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συντήρηση Συστήματος DRCOR-Eoas software Συντήρηση Συστήματος Κλάδου Εταιρειών Υπηρεσίες συντήρησης για το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕΔΙ (Νέα σύμβαση με την GCC) TM VIEW Συντήρηση των ιστοσελίδων του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συντήρηση μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης μητρώων (New Integrated Registry Platform Solution) στους κλάδους Εταιρειών και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΤΕΕΔΙ για περίοδο μέχρι 11 χρόνια, ετησίως €750, σύνολο €8.002. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • • • •
Συντήρηση των μηχανογραφικών συστημάτων PNEVMA System (Sword) Συντήρηση των μηχανογραφικών συστημάτων European Systems Αγορά υπηρεσιών cloud - Συντήρηση συστημάτων (συμφωνία ΤΕΕΔΙ μαζί με EUIPO) Οι εν λόγω πρόνοιες αφορούν πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια υλοποίησης 5ετούς σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου και συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στις 15/10/2021 για τη συντήρηση και φιλοξενία των νέων ιστοσελίδων και του λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος. Οι δύο ιστοσελίδες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου και εξειδικευμένου οικονομικού φορέα τον Ιούλιο 2017. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνώμων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.000 που προκύπτουν για αγορά νομικών υπηρεσιών για σύνταξη δύο εναρμονιστικών νομοθεσιών στον περί Εταιρειών Νόμο. (Άρθρο 03552.2 «Νομικά Έξοδα») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €119.000. Οι προτεινόμενες πρόνοιες αφορούν πληρωμές που θα προκύψουν, στα πλαίσια υλοποίησης σύμβασης για ομαλοποίηση της βάσης δεδομένων των 2 Κλάδων του Τμήματος. Το έργο της ομαλοποίησης θα συντρέχει με το έργο ανάπτυξης νέου συστήματος στο ΤΕΕΔΙ, το οποίο διαχειρίζεται το ΤΥΠ μέσω διαγωνισμού (ΤΥΠ2018/015/Α/Α) που προκηρύχτηκε στις 11/05/2018 (συνολικός προϋπολογισμός έργου €14εκ.). Τα δύο έργα περιλήφθηκαν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), κάτω από τον άξονα 3.3 "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων", Επένδυση 1: "Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας χρηστών/πελατών". Το συνολικό κόστος του έργου της ομαλοποίησης αναμένεται να ανέλθει στα €300.000 (πλέον ΦΠΑ) και η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται εντός του 2023. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.000. Οι προτεινόμενες πρόνοιες προβλέπεται να καλύψουν πληρωμές που ενδεχομένως προκύψουν στα πλαίσια αγοράς υπηρεσιών για την προβολή και προώθηση της νέας εταιρικής εικόνας του ΤΕEΔΙ και των νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Τμήματος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά (π.χ. εμπλεκόμενοι φορείς, συναλλασσόμενες υπηρεσίες και χρήστες). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία των αλλαγών που προωθούνται προκειμένου η μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη νέα να γίνει όσο το δυνατό πιο ομαλά και ο όγκος της πληροφόρησης να διοχετευθεί σταδιακά και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες αγορές-στόχους. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €55.000 που προορίζονται να καλύψουν υπηρεσίες προώθησης για το πρόγραμμα SME Fund και διαφημιστική καμπάνια για Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια. (Άρθρο 03707.2 «Προώθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την επιστροφή τελών προηγουμένων ετών. (Άρθρο 03927.2 «Επιστροφές Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.210.000: (1) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συνεισφορά στον World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.) κ.α. και εγγραφή του Τμήματος στο European Business Registry Association (EBRA) (συνδρομή ύψους €4,000 ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π») (2) €1.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την καταβολή των αναγκαίων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Ε.Ρ.Ο.) που αποτελεί συμβατική υποχρέωση και αφορά επιστροφή του 50% των εσόδων από τις ανανεώσεις των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με βάση τη σχετική συμφωνία που υπογράφτηκε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο και τη σχετική Νομοθεσία (Νόμος Αρ. 16(Ι)/98). (Άρθρο 04156.2 «Δικαιώματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 για αγορά εξοπλισμού γραφείου για τους δύο Κλάδους του ΤΕΕΔΙ (147 άτομα προσωπικό) στα πλαίσια της διαδικασίας μεταστέγασης σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και την αγορά φωτοτυπικών μηχανών λόγω ανάγκης αντικατάστασης. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων») Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000. Η δαπάνη αφορά αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω ανάγκης αντικατάστασης, διόρθωσης υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Γραφείου»)
337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Υποομάδα Δαπανών 07700 – Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €180.000 που αφορούν την αγορά αρχειακού εξοπλισμού (σύστημα Cartex) για φύλαξη των φυσικών φακέλων των δύο Κλάδων του Τμήματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταστέγασης σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και την αγορά ραφιών για φύλαξη και ταξινόμηση εγγράφων εταιρειών που καταχωρούνται στο Τμήμα με πληρωμή στα ταμεία του ΤΕΕΔΙ. (Άρθρο 07711.2 «Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.400 που αφορούν πληρωμές που αναμένεται να γίνουν στα πλαίσια υλοποίησης της πενταετούς σύμβασης συντήρησης των ιστοσελίδων του Τμήματος, για επιπρόσθετες εργασίες (web development), οι οποίες αναμένεται να προκύψουν κατά τα έτη 2024-2026, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος ή στα πλαίσια συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκές Οδηγίες (π.χ. Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Ενιαία Ψηφιακή Θύρα). (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1405 – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €15.200 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τα έξοδα κινήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος (νομικών και εξεταστών), για επιτόπιους ελέγχους και εμφανίσεις στα Επαρχιακά Δικαστήρια. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €150.080 για ενοίκιο κτιρίου. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (1) €4.750 για την αμοιβή των Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής των Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Κ.Δ.Π.95/2016, 7/5/2015) . (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») (2) €2.850 για έξοδα φιλοξενίας εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό και άλλων συνεργατών. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν: (1) €50.000 για κάλυψη των δαπανών διαμόρφωσης του δωματίου των υπολογιστών (εγκατάσταση πυρίμαχης πόρτας, συστήματος πυρόσβεσης, access control, και τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) στο νέο κτίριο, (2) €150.000 για κάλυψη των δαπανών ανακαίνισης/ διαχωρισμού των γραφείων του νέου κτιρίου. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €33.000 για την κάλυψη της δαπάνης συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων, όπως: α) YLATIS – Σύμβαση ΤΥΠ C. 2017/23, β) YLATIS Accounting – Σύμβαση ΤΥΠ C. 2019/33, γ) Oracle – Σύμβαση ΤΥΠ C. 2019/23, δ) Διαδικτυακής Πύλης. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
339
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1405 – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ AΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €76.000 για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από τα Έργα που εντάσσονται κάτω από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αφερεγγυότητα, καθώς και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω εκπαιδεύσεων που θα πραγματοποιηθούν για το προσωπικό του Τμήματος. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €80.750 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εποπτείας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένου του Ετήσιου Συνεδρίου Αφερεγγυότητας. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (1) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά νομικών υπηρεσιών, για τροποποίηση νομοθεσιών και ετοιμασίας κανονισμών, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας. (Άρθρο 03552.2 «Νομικά Έξοδα») (2) €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τη σύμβαση για καταγραφή των προδιαγραφών νέων διαδικασιών/ Σχεδίων Αφερεγγυότητας. (Άρθρο 03554.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (1) €212.543 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: (α) €125.425 - Καταβολή του 100% του μισθού 2 μόνιμων υπαλλήλων του ΧΑΚ που έχουν αποσπαστεί στο Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία απόσπασης που καθορίζεται από τον Νόμο 47 (Ι) /2017. (β) €87.118 - Καταβολή του 100% του μισθού 2 υπαλλήλων αορίστου χρόνου του ΧΑΚ που έχουν αποσπαστεί στο Τμήμα, σύμφωνα με τον περί απόσπασης εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου Nόμο του 2019 (Ν.99 (I) /2019). (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (2) €660.000, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: (α) Ενδυνάμωση του διοικητικού μοντέλου λειτουργίας του Τμήματος, σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του, για κάθε έτος 2024-2026. (β) Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, που ετοίμασε ο ελεγκτικός οίκος Ernst&Young, για κάθε έτος 2024-2026. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1405 – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
(γ) Ενημέρωση και προώθηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, για κάθε έτος 2024-2026. (δ) Ανάπτυξη μηχανισμών για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 2019/1023, Κανονισμός 2015/848), για κάθε έτος 2024-2026. (ε) Ανάπτυξη μηχανισμών για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Έργου Εξυπηρέτησης Πελατών, για κάθε έτος 2024-2026. (στ) Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από τα Έργα που εντάσσονται κάτω από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αφερεγγυότητα μέσω εκπαιδεύσεων που θα πραγματοποιηθούν για τους συμβούλους αφερεγγυότητας (€80.000). (ζ) Διαχείριση του έργου της αυτοματοποίησης, για τα έτη 2024-2026. (η) Διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας, για κάθε έτος 2024-2026. (θ) Υπηρεσίες Πειθαρχικής Επιτροπής, για κάθε έτος 2024-2026. Όλες οι δράσεις (α) - (θ) έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις €3.500 για την κάλυψη αναγκών για τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στο κτίριο. (Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 -ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται: (α) πιστώσεις ύψους €60.000 για την κάλυψη αναγκών για τον διαχωρισμό του συστήματος ταμείου από το Τμήμα Εφόρου και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») (β) πιστώσεις ύψους €1.785.000 για κάλυψη αναγκών καταγραφής, εξασφάλισης εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής και αυτοματοποίησης. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του συστήματος είναι €3.570.000. Το έργο της αυτοματοποίησης είναι κάτω από το ΣΑΑ μέχρι το 2025 για το συνολικό ποσό των €600.000. (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων»)
341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026
Αποστολή: Αποστολή μας είναι η συμβολή μας στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας μέσα από τον κοινωνικό διάλογο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας. Όραμα: Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση των απολαβών των πολιτών, με την παράλληλη ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς επίσης και η καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον. Στρατηγική Επιδίωξη: 1.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση των απολαβών των πολιτών, με την παράλληλη ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς επίσης και η καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον. 2.Καλύτερη ρύθμιση της εργασίας Διασφάλιση των αξιοπρεπών και δίκαιων συνθηκών εργασίας, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής- ιδιωτικής ζωής, την παροχή ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και την ισότητα των φύλων στους χώρους εργασίας. 3.Βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της απλοποίησης, βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των σχετικών διαδικασιών. 4.Βιωσιμότητα Συνταξιοδοτικού Συστήματος Διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω του εκσυγχρονισμού του σχετικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών και μηχανισμών παρέμβασης των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και την παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές και τάσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. 5.Διασφάλιση ικανοποιητικών απολαβών για τους εργαζομένους Εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, την αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών και τον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, την πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης και της υποδήλωσης εισοδημάτων για σκοπούς καταβολής εισφορών. 6. Διεύρυνση και εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης Η στρατηγική επιδίωξη για διεύρυνση, και διαμόρφωση της παραγωγικής βάσης έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και την ορθολογιστική και πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Προτεραιότητα καθίσταται η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τους εργαζομένους γονείς έτσι ώστε να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, προωθείται με μέτρα τα οποία ενισχύουν και διευκολύνουν συμμετοχή των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και πολιτικές για καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση ατόμων από τρίτες χώρες. − 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO). (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κλπ.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 Πολιτικοί Διορισμοί) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.225 που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία συστάθηκε με βάση το άρθρο 22 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 (Ν.205(Ι)/2002): € 1. Υπηρεσίες Επιστημονικού Συνεργάτη 25.175 2. Εκδηλώσεις 5.700 3. Εκδόσεις / Έρευνα / Διαφώτιση 16.150 4. Νομική Αρωγή 11.400 5. Αντιμισθία Μελών Επιτροπής 3.800 Σύνολο 62.225 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €7.600 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών του Υπουργείου σε συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)
343
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (β) €108.300 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 1. 2. 3.
Συμμετοχή της ΚΔ στην Ετήσια Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (ILO) Συμμετοχή της ΚΔ σε έκτακτες συναντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) Συμμετοχή της ΚΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
Συμμετοχή της ΚΔ σε Προπαρασκευαστική συνάντηση ILC Βρυξέλλες Συμμετοχή στο Council of Europe Governmental Committee (ανακτήσιμο). 6. Συμμετοχή σε συνέδρια των Ηνωμένων Εθνών (Υπουργός / λειτουργός). 7. Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κοινωνική Συνοχή (CCS) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ανακτήσιμο). (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 4. 5.
€ 71.250 3.135 19.000 2.375 3.040 6.650 2.850
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €55.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αναβάθμιση του αναλογιστικού μοντέλου του ILO και την αξιολόγηση από εξωτερικούς Συμβούλους (ILO) των αναλογιστικών μελετών που διενεργούνται κάθε 3 χρόνια, με βάση τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. (Άρθρο 03555.2 – «Υπηρεσίες Αναλογιστή») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €650.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: € 1. Αγορά υπηρεσιών επικοινωνίας για κάλυψη δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 50.000 2.
3.
4.
Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διενέργεια μελετών για διαρθρωτικές αλλαγές ή/ και στρατηγικό ανασχεδιασμό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/ και υπηρεσιών για επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων για παροχές προς δικαιούχους ή/ και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (Απ. ΥΣ αρ.91.021 και ημερ. 23/3/2021). Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αγορά υπηρεσιών συνεργατών για την διαχείριση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Σύνολο:
150.000
350.000
100.000 650.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες που αποφασίζονται (για ποσά μέχρι €10.000) από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική δραστηριότητα. Για μεγαλύτερα ποσά θα εξασφαλίζεται η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Παροχές Κοινωνικής Προστασίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας,με βάση Αποφάσεις Υ.Σ. (Άρθρο 04483.2 «Χορηγία σε Συνταξιούχους») Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €16.000.000, που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες παροχής ειδικών μηνιαίων συντάξεων και άλλων ωφελημάτων που παρέχονται από το Ταμείο Ανακουφίσεων Παθόντων, βάσει των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1998 έως 2014 και των σχετικών Κανονισμών, καθώς και τις δαπάνες για το Σχέδιο Εφάπαξ Εξαμηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος για Παθόντες Αναπήρους Πολέμου κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974. Δικαιούχοι είναι: • οι εξαρτώμενοι πεσόντων ή εξαφανισθέντων και ανάπηροι του αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, • των δικοινοτικών ταραχών του 1963-64, • του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974 και • της τουρκικής εισβολής, καθώς και οι • κληρωτοί και έφεδροι της Εθνικής Φρουράς που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και παραμένουν ανάπηροι και οι • εξαρτώμενοι κληρωτών και εφέδρων της Εθνικής Φρουράς που φονεύονται κατά την υπηρεσία τους. (Άρθρο 04557.2 «Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: €81.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία αποσπασμένου υπαλλήλου από οργανισμό δημοσίου δικαίου για εκτέλεση καθηκόντων κάτω από την επίβλεψη του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)
345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. €220.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα για την υλοποίηση έργων που απορρέουν από υποχρεώσεις του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, για εφαρμογή της Νομοθεσίας και προς την EIOPA/Ευρωπαϊκή Ένωση: € (α)
Αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου
40.000
(β)
Αγορά υπηρεσιών αναλογιστή
50.000
(γ)
Αγορά υπηρεσιών για σύνταξη Οδηγιών που εκδίδονται από τον Έφορο ΙΕΣΠ (άρθρα 38 και 41 του Νόμου 10(Ι)/2020) Αγορά υπηρεσιών για την παροχή λογιστικών ή/ και ελεγκτικών υπηρεσιών Αγορά υπηρεσιών για ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων εποπτείας και συμμόρφωσης με βάση αξιολόγηση κινδύνου
30.000
(στ) Αγορά άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες επίδοσης κλήσεων για ποινικές διώξεις που ασκούνται από τον Έφορο, υπηρεσίες πληροφορικής κ.ά..
25.000
(δ) (ε)
Σύνολο:
30.000 45.000
220.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται το έργο της σύστασης και λειτουργίας της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδά της Υπηρεσίας, και το οποίο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Απώτερος στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης καθώς και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Ανάλογες πιστώσεις περιλήφθηκαν στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης οι οποίες θα μεταφέρονται ανάλογα με την πρόοδο του έργου. (Άρθρο 03044.3 «Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, καλύπτονται οι δαπάνες υλοποίησης των έργων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, καθώς και μέρος των δαπανών υλοποίησης των έργων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και των κοινωνικών εταίρων (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ και ΠΕΟ). Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και μέρος των δαπανών ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα εν λόγω έργα περιλήφθηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις στη συγκεντρωτική πρόνοια στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και θα μεταφέρονται στο άρθρο αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες των έργων. (Άρθρο 05133.3 «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες»).
346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1501 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.000 που προορίζονται να καλύψουν τις άμεσες δαπάνες για τη λειτουργία της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. (Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»).
347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1502 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε., του EUROGUIDANCE Network (50% συγχρηματοδότηση) και αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος με την Ε.Ε. Ο Κανόνας της ΕΕ προβλέπει όπως τα κράτη - μέλη που συνάπτουν συμφωνίες πρέπει να έχουν στον προϋπολογισμό τους τις απαιτούμενες πιστώσεις ίσες με το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται: (Ι) πιστώσεις για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) καθώς και (ΙΙ) διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν ανάλογες πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείου Οικονομικών και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων: (α)
Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και 2021-2027: Αφορά στην τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιήθηκαν ή αναμένεται να υλοποιηθούν από το Τμήμα Εργασίας / Ενδιάμεσος Φορέας κατά την προγραμματική περίοδο. Για την άρτια υλοποίηση των σχεδίων ο Φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις: μίνι διαγωνισμός, δημοσιότητα, διαφημιστικά δώρα, μίσθωση υπηρεσιών (αξιολογήσεις σχεδίων χορηγιών), μηχανογραφικό εξοπλισμό, κατάρτιση προσωπικού με συμμετοχή σε σεμινάρια, έξοδα ταξιδιού, οδοιπορικά και άλλες δαπάνες – αναλώσιμα και υπηρεσίες Συμβούλου Αξιολόγησης σχεδίων χορηγιών. (Άρθρο 05109.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και 2014-2020»)
(β)
Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: 1. Υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορούν την ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας της ΔΥΑ μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων απασχόλησης) ορισμένης διάρκειας, την αναμόρφωση του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΥΑ (CPS) καθώς και δράσεις δημοσιότητας. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εγγύησης για τη 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1502 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νεολαία θα προωθηθούν ενέργειες προσέλκυσης των νέων για συμμετοχή σε δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Απασχόληση των Νέων. Θα προωθηθεί επίσης η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εργοδότες στη βάση των αναγκών τους και η αναβάθμιση της συνεργασίας της ΔΥΑ με κοινωνικούς εταίρους ή/και ιδιωτικά γραφεία εργασίας, για ενίσχυση της προσπάθειας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 2. Υλοποίηση δράσεων οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΣΑΑ και εξειδικεύονται σε ανάπτυξη μηχανογραφημένων συστημάτων για Performance Management και για Early Warning System για τους νέους, παροχή κατάρτισης και εξειδικευμένης καθοδήγησης νέων, ανάπτυξη κινητών μονάδων ΔΥΑ και στελέχωση τους με Συμβούλους Απασχόλησης για προσέγγιση των "Not in Education, Employment, or Training» (ΝΕΕΤs) (€2.511.654). (Άρθρο 05127.3 «Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης»). (γ)
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία: • Σχέδιο σε σχέση με την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και διευκόλυνση της κοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. (Άρθρο 05160.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία»).
(δ)
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες του πληθυσμού: • Νέο Σχέδιο για πρόληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις • Σχέδια παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 • Σχέδιο για την πρόσληψη δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων • Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις • Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη δικαιούχων ΕΕΕ • Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη αιτητών πολιτικού ασύλου • Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων γυναικών • Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη με ευέλικτες ρυθμίσεις αδρανών γυναικών (Άρθρο 05162.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες»).
(ε)
Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις: 1. Υλοποίηση δράσης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορά στην παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ) που επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. 2. Υλοποίηση δράσης η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΣΑΑ και αφορά Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων που θα απασχολούνται με τηλεργασία (€2.752.000). 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1502 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 05170.3 «Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»). (στ)
Σχέδια Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων: Αφορά την παροχή χορηγίας για τα Σχέδια Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων. Κεντρικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των νέων (ΕΣΔΑΝ) είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών, των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και νέων ηλικίας 25-29 ετών. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται τα πιο κάτω Σχέδια: • το Σχέδιο για πρόσληψη νέων κάτω των 25 ετών, • το Σχέδιο για πρόσληψη νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών, • το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) που προκηρύχθηκε το 2020, • το Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη με ευέλικτες μορφές Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) • το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) σε συνδυασμό με δίμηνη κατάρτιση που αναμένεται να προκηρυχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€4.000.000). (Άρθρο 05181.3 «Σχέδιο Παροχής Μακροχρόνια Ανέργων και Νέων»).
(ζ)
Κινήτρων
για
την
Εργοδότηση
Σχέδια Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων: • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων , • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Μακροχρόνια Ανέργων (Άρθρο 05213.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων»)
(η)
Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης: Με βάση τον Κανονισμό 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου του 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, όλα τα Κράτη Μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης). Από το 2016, το Δίκτυο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Σκοπός του δικτύου EURES είναι να προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τριών τύπων: ενημέρωση, παροχή συμβουλών και πρόσληψη/τοποθέτηση (αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας). (Άρθρο 05217.3 «Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης»).
(θ)
Έργο Σύμπραξης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας / Συντεχνιών με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για προώθηση της Απασχόλησης : 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1502 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφορά την αμοιβή σε Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας για εξεύρεση απασχόλησης σε άνεργα άτομα της ομάδας στόχου (μακροχρόνια άνεργοι) τα οποία παραπέμπονται στα ΙΓΕΕ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. (Άρθρο 05222.3 «Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης»). Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.500 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Πρωτοβουλία «YOUR FIRST EURES JOB» To Τμήμα λαμβάνει μέρος ως εταίρος σε διάφορα χρηματοδοτικά σχέδια κάτω από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της ΕΕ «Targeted Mobility Schemes TMS», η οποία προέρχεται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ «EaSi». Το Τμήμα Εργασίας, με το δίκτυο EURES, λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα Your EURES Job (Ιταλία) και στο Πρόγραμμα Your EURES Job (Γερμανία). Τα προγράμματα χρηματοδότησης YOUR EURES JOB, χρηματοδοτούν την κινητικότητα για εξεύρεση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βρουν εργασία ή ευκαιρία κατάρτισης ή πρακτική εξάσκηση σε εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό που κατοικούν. Επίσης, βοηθά τους εργοδότες να βρουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Σημειώνεται ότι, ισόποση πρόνοια ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα κάτω από το άρθρο 01772.1 «Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση». ERASMUS+: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 Το Τμήμα συμμετέχει στο SMARTLY - Neets' Employability in the Green & Digital Economy του προγράμματος ERASMUS+ KA2 «Cooperation partnerships in vocational education and training» με χρηματοδότηση για το 2024 €5.000. Η κοινοπραξία των 7 κρατών μελών που λαμβάνουν μέρος στοχεύει να αναπτύξει μία μέθοδο δημιουργίας προφίλ ανέργων νέων NEETs με έμφαση σε δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για θέσεις εργασίας στη ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Θα δημιουργηθεί επίσης εκπαιδευτικό περιεχόμενο για απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024. (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €915.764 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη μηχανογράφηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών. Αφορά ανάπτυξη λογισμικού και θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αιτήσεων, τον υπολογισμό του ποσού χορηγίας. Το έργο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων).
351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις για τις ακόλουθες δαπάνες ύψους: (α)
€250.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1. Αμοιβές του Προέδρου και των Μελών των Πρωτοβάθμιων Ιατρικών Συμβουλίων και του Αναπληρωτή Προέδρου και των Μελών του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου που εξετάζουν αιτητές για παροχές αναπηρίας, συντάξεις ανικανότητας και επιδόματα ασθενείας. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση το άρθρο 71(2) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (Νόμος 59(Ι)/2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται) και από 16.7.2021 ανέρχονται για τον Πρόεδρο σε €103 και για τα μέλη σε €86 για κάθε συνεδρία. Σημειώνεται ότι, τόσο η σύνθεση όσο και η λειτουργία των Ιατρικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου ρυθμίζεται από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 286/2010). 2. Ετήσια αμοιβή του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου (€66.200, πλέον ΦΠΑ με βάση τη σχετική Σύμβαση). Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 286/2010) προβλέπουν τη σύσταση Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο Μέλη. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπηρετεί για πενταετή θητεία με δυνατότητα επαναδιορισμού του για μια ακόμη θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται αμοιβή το ετήσιο ύψος της οποίας ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (άρθρο 71(3) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου).
(Άρθρο 02226.2 «Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων») (β) €8.000 για την αμοιβή των Ειδικών Ιατρών, οι οποίοι συμπληρώνουν ιατρικές εκθέσεις για σκοπούς παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων στις περιπτώσεις εξειδικευμένων ιατρικών περιστατικών. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση το άρθρο 71(2) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (Νόμος 59(Ι)/2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται) και από 16.7.2021 ανέρχεται στο ποσό των €60 για λεπτομερή έκθεση και €34 για απλή έκθεση. (Άρθρο 02230.2 «Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς»)
352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €330.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την ενοικίαση κτηρίων για στέγαση των Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των σχετικών χώρων στάθμευσης. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για ηλεκρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες καθώς και διάφορες βελτιώσεις, επεκτάσεις, διαμορφώσεις και επισκευές στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των μέτρων ασφάλειας και την αναδιαμόρφωση των χώρων εξυπηρέτησης του κοινού. Επίσης, η πρόνοια περιλαμβάνει και δαπάνη για την αντικατάσταση των δύο ανελκυστήρων στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.700 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συμμετοχή λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εκπαίδευση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης (EESSI) καθώς και για εκπαιδευτικές επισκέψεις/συνέδρια/σεμινάρια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών. (Άρθρο 03504.2 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €52.250 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (α) €47.500 για έξοδα μετάβασης και διαμονής της Διευθύντριας και των Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συμμετοχή τους σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι, μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα κάτω από το άρθρο 01772 «Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση». (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές /Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
(β) €4.750 για την συµµετοχή της ∆ιευθύντριας και άλλων Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρίες τεχνικών επιτροπών καθώς και σε συνέδρια και σεμινάρια 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ που διοργανώνονται από κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΗΕ, την ISSA, το EISS, το ILO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή/και άλλες χώρες. (Άρθρο 03531.2 « Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.655.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (1) €1.375.000 για,
(α) τη μίσθωση υπηρεσιών προσώπων για το Σχέδιο Επιδόματος που προστίθεται στη Θεσμοθετημένη Σύνταξη, στη Σύνταξη Αναπηρίας και στη Κοινωνική Σύνταξη των προσώπων που υπηρέτησαν πρόσθετη θητεία/εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά και των Αιχμαλώτων, Μη Στρατεύσιμων/Αμάχων και Παθόντων Αναπήρων Πολέμου καθώς και για το Σχέδιο Εφάπαξ Εξαμηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος για Αιχμαλώτους, Μη Στρατεύσιμους/Αμάχους και Παθόντες Αναπήρους Πολέμου κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974, τη μίσθωση υπηρεσιών προσώπων για εφαρμογή του υφιστάμενου και του νέου Σχεδίου Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών, τη μίσθωση υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση εργασιών σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες παροχές που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τη διεκπεραίωση άλλων συναφών εργασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, (β) την αγορά υπηρεσιών από οικονομικό φορέα/σύμβουλο για τη διενέργεια μελέτης για αναβάθμιση των λειτουργιών των υφιστάμενων Τομέων/Κλάδων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την προσθήκη νέων Τομέων/Κλάδων στις ΥΚΑ καθώς και την αγορά/μίσθωση υπηρεσιών από οικονομικό φορέα σε γενικά θέματα μηχανογράφησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (γ) την αγορά/μίσθωση υπηρεσιών από οικονομικό φορέα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της απλοποίησης και του εκσυγχρονισμού του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και των άλλων Νόμων και των σχετικών Κανονισμών που έχουν αρμοδιότητα εφαρμογής οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για γενικά θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. (δ) την αγορά υπηρεσιών από οικονομικό φορέα για την αποθήκευση, την φύλαξη, τη διαχείριση και την ψηφιοποίηση εντύπων, φακέλων και άλλων συναφών εγγράφων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην εν λόγω εργασία δεν συμπεριλαμβάνεται η ψηφιοποίηση των διοικητικών φακέλων του Αρχείου των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αναμένεται να γίνει μέσα στο 2024 στο πλαίσιο του συστήματος eoasis (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (2) €30.000 για την κάλυψη των εξόδων για μετάφραση από ορκωτούς μεταφραστές των επιστολών και των εγγράφων που αποστέλλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») (3) €150.000 για τις δαπάνες: (α) για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Αστυφυλάκων για τη φρούρηση του κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€40.000) και, (β) για τη μίσθωση υπηρεσιών από ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης (security services) για την φρούρηση των Κεντρικών και των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€110.000). (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτηρίων») (4) €100.000 για τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών από ιδιωτική εταιρεία για την επίδοση κλήσεων αναφορικά με ποινικές υποθέσεις που καταχωρούν στα δικαστήρια οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Άρθρο 03611.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €600.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2024, η οποία από 1/4/2009, μετά από τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ανέρχεται σε 4,8% για τους προαιρετικά ασφαλισμένους (εξωτερικού) και 5,3% για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, πάνω στο σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών και των εισοδημάτων τους. (Άρθρο 04121.2 «Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους ακόλουθους Οργανισμούς/Ινστιτούτα/Αρχές: 1. Διεθνή Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) - €19.000. 2. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (EISS) - €1.000. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ»)
355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €126.143.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (α) €85.700.000 για την παροχή Κοινωνικής Σύνταξης σε 17.000 περίπου δικαιούχους. Έναντι της πιο πάνω δαπάνης αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση €27.540.771 από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το εν λόγω ποσό θα εμβαστεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 04464.2 «Κοινωνική Σύνταξη»), (β) €29.943.000 για το 15% της πρόσθετης δαπάνης (δηλαδή από το 70% μέχρι το 85%) της κατώτατης σύνταξης που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από 1/1/2018 το συμπλήρωμα της κατώτατης σύνταξης ως ποσοστό επί της ετήσιας δαπάνης για τις βασικές συντάξεις υπολογίστηκε στο 2,99%, με βάση την τελευταία αναλογιστική ανασκόπηση και θα ισχύει για τρία χρόνια. (Άρθρο 04465.2 «Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων»), (γ) €10.500.000 για το Σχέδιο Επιδόματος που προστίθεται στη Θεσμοθετημένη Σύνταξη, στη Σύνταξη Αναπηρίας και στη Κοινωνική Σύνταξη των προσώπων που υπηρέτησαν πρόσθετη θητεία /εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά και των Αιχμαλώτων, Μη Στρατεύσιμων/Αμάχων και Παθόντων Αναπήρων Πολέμου καθώς και για το Σχέδιο Εφάπαξ Εξαμηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος για Αιχμαλώτους, Μη Στρατεύσιμους/Αμάχους και Παθόντες Αναπήρους Πολέμου κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974. (΄Αρθρο 04488.2 «Τιμητικό Επίδομα Συνταξιούχων - Τουρκική Εισβολή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (α) €10.000 για την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων µε βάση τις διατάξεις του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμου του 1997 (Ν.51(Ι)/1997, όπως έχει τροποποιηθεί) και των σχετικών Κανονισμών. (Άρθρο 04607.2 «Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων») (β) €10.000 για τα ακόλουθα έξοδα: 1.
∆ικαιώµατα Εφόρου Εταιρειών ή/και Τμήματος Αφερεγγυότητας για υποθέσεις αιτήσεων για διάλυση εταιρειών ή πτώχευση φυσικών προσώπων που αρνούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους άλλους Νόμους που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους οι ΥΚΑ.
2.
∆ηµοσιότητα στον εγχώριο τύπο για διάλυση/πτώχευση οφειλετών.
(Άρθρο 04608.2 « Έξοδα για την είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών») 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €420.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά και την εγκατάσταση κλιματιστικών στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Άρθρο 07502.2 «Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (α) €30.000 για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού – αγορά ειδών κοινής χρήσης που περιλαμβάνονται στο e-procurement, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.λ.π. - για τις ανάγκες νέων λειτουργών που θα προσληφθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Άρθρο 07652.2 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
(β) €8.000 για την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού για το Ενιαίο Κυβερνητικό Τηλεφωνικό Δίκτυο (ΕΚΤΔ) για τις ανάγκες του προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων . (Άρθρο 07655.2 « Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05580 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.490.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δράση «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 05871.3 «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων»)
357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1505 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνη: 1. Για εξασφάλιση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της ιδρυματικής αξιολόγησης και της προγραμματικής αξιολόγησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΜ). Οι υπηρεσίες εμπειρογνώμονα κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και σημαντικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση /εφαρμογή πολλών δράσεων συμμόρφωσης και διαδικασιών όπως την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμό/υλοποίηση διαδικασιών για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015. 2. Για αγορά υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΚΕΠΑ/MIM 3. Αγορά υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) του ΚΕΠΑ και ΜΙΜ. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 2. €10.500 για τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών από ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη φρούρηση των κεντρικών γραφείων. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας: 1. Έκδοση δεικτών παραγωγικότητας για την οικονομία και για επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες. Ετοιμασία ηλεκτρονικού αρχείου, έντυπης έκδοσης, προώθηση και ερμηνεία δεικτών (ημερίδες, καταχωρήσεις, ταχυδρομικά). 2. Ενσωμάτωση και διάχυση των εννοιών "Παραγωγικότητα, Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία και Καινοτομία" στην εκπαίδευση και στον κόσμο των επιχειρήσεων / οργανισμών της οικονομίας. Προωθητικό υλικό, αφίσες, βραβεία, αναμνηστικά δώρα, πλακέτες, πιστοποιητικά συμμετοχής, αμοιβή εξωτερικών εισηγητών, έξοδα εκδηλώσεων. Διάδοση υλικού που δύναται να ετοιμαστεί ή να προκύψει στο πλαίσιο διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής & μεγάλης διάρκειας, σεμιναρίων και ημερίδων, εκστρατειών 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1505 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ενημέρωσης κ.ά όπως μεταξύ άλλων: εκδόσεις, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικές & έντυπες καταχωρήσεις, διαμόρφωση ιστοσελίδων. 3. Δράσεις ευαισθητοποίησης προς την εκάστοτε ομάδα - στόχο και στο ευρύτερο κοινό. Ανάπτυξη, εκτύπωση και προώθηση υλικού (όλων των μορφών) για τις έννοιες της Παραγωγικότητας, Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για χρήση σε ΜΜΕ και στα social media καθώς και ταχυδρομικά, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση ημερίδων. 4. Εκστρατείες Δημοσιότητας για τα Έργα του ΚΕΠΑ Διεξαγωγή ημερίδων, εκστρατειών ενημέρωσης & προώθησης των έργων που υλοποιεί το ΚΕΠΑ μέσω αγοράς υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας και Προώθησης, Προωθητικό υλικό, αφίσες, αναμνηστικά δώρα, πιστοποιητικά συμμετοχής, έξοδα εκδηλώσεων (προσκλήσεις, banners, αναλυτικό πρόγραμμα, ταχυδρομικά, αίθουσες / χώρος διεξαγωγής, δεξίωση, φωτογραφική κάλυψη, οπτικογράφηση, γραφιστική επιμέλεια έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού κ.α). (Άρθρο 03702.3 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Υποομάδα Δαπανών 04120– Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.200 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορές / τέλη στον: 1. Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας και 2. Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €53.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή στους πιο κάτω Οργανισμούς: 1. European Skills Promotion Organization (ESPO - WorldSkills Europe) 2. Worldskills International 3. KNX Association 4. Association of MBAs (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος υλοποίησης του έργου της διοργάνωσης των εθνικών διαγωνισμών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή της Κύπρου στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς Euroskills ή/και τους παγκόσμιους διαγωνισμούς Worldskills Intenational. Περιλαμβάνει δαπάνες για τη συμμετοχή στις εργασίες Wordskills Europe και Worldskills International, έξοδα για τον Εθνικό 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1505 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ διαγωνισμό μεταξύ των οποίων δαπάνες ενοικίου του χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού, μεταφορές μαθητών από σχολεία των επαρχιών της Κύπρου, ασφάλεια, φαγητά, ποτά, διαφημιστικά και υλικά για το διαγωνισμό. (Άρθρο 04293.2 «Εθνικοί/Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν, δαπάνες για την αγορά υλικών, εργαλείων και μέσων, και φορητού εξοπλισμού, καθώς και έκδοση αδειών που απαιτούνται για τη διοργάνωση ταχύρρυθμων προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης, επιμορφωτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων για ανέργους, προγραμμάτων διευθυντικής ανάπτυξης και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και δαπάνες προσέλκυσης υποψηφίων. Επιπρόσθετα καλύπτει την αγορά εξεταστικών δοκιμίων για τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης και επιλογής καταρτιζόμενων στα προγράμματα που παρέχονται από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα πλείστα των πιο πάνω προγραμμάτων διεξάγονται σε συνεργασία ή/και υπεργολαβικά για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις μέρος ή όλες τις δαπάνες. Επίσης, η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για μεταφορές για εκπαιδευτικές εκδρομές, ενοίκια αιθουσών, έξοδα φιλοξενίας, δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές /συνεργάτες, περιλαμβανομένων της αμοιβής και των οδοιπορικών, και άλλες συναφείς με τη διοργάνωση των προγραμμάτων δαπάνες. Τα ποσά που εισπράττονται από την ΑνΑΔ κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα θα καλύπτει την αγορά εξεταστικών δοκιμίων για τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης και επιλογής καταρτιζόμενων στα προγράμματα που παρέχονται από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη διεξαγωγή εξετάσεων που πραγματοποιούνται από το ΚΕΠΑ για την πρόσληψη προσωπικού σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (Άρθρο 04330.3 «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Εκπαίδευση») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €794.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δράση «Κατάρτιση, Ενίσχυση και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων» που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του Έργου είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω και άλλων ομάδων στόχου, με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στη χρήση της τεχνολογίας. (Άρθρο 04330.3 «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους:
360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1505 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (α) €65.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου για το “EUROPASS” (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους των συναφών δραστηριοτήτων. Τα Εθνικά Κέντρα προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων και της προώθησης μιας κοινής ευρωπαϊκής και εθνικής διάστασης στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, τα ΕΚΕ προωθούν τη διαφάνεια των προσόντων και τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. (Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»). (β) €15.000 για το ακόλουθο πρόγραμμα: Πρόγραμμα Erasmus+ -Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Δ/νσης (MIM), είναι κάτοχος του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Ως εκ τούτου συμμετέχει στο Σχέδιο Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 1) που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες κινητικότητας: • • •
Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση
(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»)
361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1509 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου: 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – Εκπαίδευση προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Υποομάδα δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €18.430 για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής του Διευθυντή, των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για την συμμετοχή τους σε διάφορα Συμβούλια/Επιτροπές/Συνέδρια/Σεμινάρια και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα ακόλουθα: 1. Meeting of Directors General for Industrial Relations (2 ετήσιες συμμετοχές) 2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (4 ετήσιες συμμετοχές) 3. Committee on Road Transport for the Implementation of the Control of the Driving and Resting Hours of Certain Vehicles Law (N. 86(I)/2007). 4. Participation at the Enforcement Working Group of the European Committee on Road Transport for the Implementation of the Control of Driving and Resting Hours of Certain Vehicles Law (N. 86(I)/2007). 5. Εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εργασιακής νομοθεσίας, ισότητας και κοινωνικού διαλόγου. (Άρθρο 03523 – Συμμετοχή σε Επιτροπές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (β) €3.515 για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής Λειτουργών του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων σε διάφορα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό καθώς επίσης και συνέδρια σε θέματα που αφορούν το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων π.χ. Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Οργανισμού CORTE (Γενική Συνέλευση και Ομάδες Εργασίας) (Άρθρο 03534.2 – Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – Εκδόσεις και Δημοσιότητα Υποομάδα δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €190.000 προορίζεται να καλύψει: 1. Τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. 2. Εκδήλωση για Ημέρα Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 3. Συμμετοχή σε εκθέσεις για σκοπούς ενημέρωσης κοινού για την εργατική νομοθεσία. 4. Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών (εργοδοτών και εργαζομένων) σε σχέση με την εφαρμογή του περί της Προστασίας των Μισθών Νόμου, του περί Κατωτάτων Μισθών Διατάγματος, την τηλεργασία, τον 13ο μισθό και για οτιδήποτε άλλο προκύψει σε σχέση με την εργατική νομοθεσία . 5. Ενημερωτική εκστρατεία για τον περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμο. 6. Ενημερωτική εκστρατεία για την εθνική νομοθεσία που θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2024 στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1509 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 7. Καμπάνια ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί για τη νομοθεσία για την τηλεργασία και την προώθηση του έργου Flexible Work Arrangements in the Form of Telework, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 03702.2 – Ενημερωτικές Εκστρατείες)
363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €16.625 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Δικαιώματα για συμμετοχή Λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε σεμινάρια στην Κύπρο πάνω σε θέματα ασφάλειας και υγείας που συνδιοργανώνονται με άλλους φορείς. (β) Διοργάνωση σεμιναρίου για θέματα χημικών ουσιών. (γ) Διοργάνωση σεμιναρίων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. (δ) Διοργάνωση ημερίδας στην Κύπρο για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. (ε) Διοργάνωση ημερίδων για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ανελκυστήρες με τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές και Συντηρητές Ανελκυστήρων. (στ) Συνδιοργάνωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς Εργαστηρίου / Κοινής Επιθεώρησης για τα Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας. (ζ) Διοργάνωση σεμιναρίου ή/και συνάντησης εργασίας ή/και άσκησης δοκιμής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το Σχέδιο αντιμετώπισης ραδιολογικών ατυχημάτων ΗΛΕΚΤΡΑ. (η) Διοργάνωση μίας συνάντησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)
364
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α)
Έξοδα Διατήρησης της Διαπίστευσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς με το Πρότυπο ISO EN 17025.
(β)
Κόστος υπηρεσιών για αξιολόγηση Εκθέσεων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς και το ΦΠΑ.
(γ)
Αγορά υπηρεσιών για αξιολόγηση χημικής ουσίας εκ μέρους της Κύπρου ή συμμετοχής στις Επιτροπές Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment Committee) και Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων (Socioeconomic Analysis) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που τους ανατίθενται από τον ECHA. Το κόστος εκτέλεσης των εργασιών καλύπτεται πλήρως από τον ECHA με κατάθεση του ποσού αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων στον Γενικό Κυβερνητικό λογαριασμό. Η πληρωμή των εμπειρογνωμόνων γίνεται μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
(δ)
Κόστος υπηρεσιών για τις απογραφές και τις προβλέψεις εκπομπών της Κύπρου με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284.
(ε)
Αγορά υπηρεσιών για αξιολόγηση εγγράφων που υποβάλλονται στο ΤΕΕ (εκθέσεις μεγάλων κινδύνων, κοινοποιήσεις, κ.λπ.) στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
(στ)
Αγορά υπηρεσιών που θα συνεισφέρουν μέσω ειδικών μελετών και εκθέσεων στη διερεύνηση σοβαρών/ θανατηφόρων ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων.
(ζ)
Αγορά υπηρεσιών για μετρήσεις χημικών και βιολογικών παραγόντων.
(η)
Αγορά υπηρεσιών για την αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας για τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
(θ)
Αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση καθηκόντων υπεύθυνου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ως η απαίτηση της σχετικής νομοθεσίας Κ.Δ.Π. 389/2020 για την ψηφιακή ασφάλεια).
(ι)
Αγορά υπηρεσιών για τη διαχείριση των εκτός χρήσης κλειστών ραδιενεργών πηγών που βρίσκονται στην Κύπρο.
(ια)
Αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης.
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €204.920 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες συνεισφορές του Τμήματος στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς. 1.
Εισφορά της Κύπρου στο πρωτόκολλο ΕΜΕΡ (European Monitoring and Evaluation Programme) της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας, του οποίου η Κύπρος είναι μέλος από το 1992.
2.
Συνδρομή στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στον οποίο η Κύπρος είναι μέλος (ΔΟΑΕ) από το 1965 και συνεργάζεται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ειρηνικές εφαρμογές ιονίζουσας ακτινοβολίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Κύπρος λαμβάνει τεχνική βοήθεια από το ΔΟΑΕ όπως εκπαίδευση, κατάρτιση, εξοπλισμό και εμπειρογνώμονες για θέματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές ιονίζουσας ακτινοβολίας στη βιομηχανία και τις κατασκευές, την έρευνα και εκπαίδευση και τις ιατρικές εφαρμογές.
3.
Ετήσια συνδρομή στη Σύμβαση του Ρότερνταμ που αφορά τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Σύμβαση PIC).
4.
Ετήσια συνδρομή στη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (POPs).
5.
Συνδρομή στην Κοινή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Fusion for Energy.
6.
Συνδρομή της Κύπρου στην Ομάδα HERCA (Heads of European Radiological protection Competent Authorities), η οποία αποτελείται από τους επικεφαλής των αρμοδίων αρχών Ακτινοπροστασίας των κρατών μελών της ΕΕ. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η βελτίωση των επιπέδων ακτινοπροστασίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα HERCA εργάζεται για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου Αρμοδίων Αρχών ακτινοπροστασίας, την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την προστασία από τις ακτινοβολίες.
7.
Συνδρομή στον Διεθνή Οργανισμό Επιθεωρητών Εργασίας IALI της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
8.
Συνδρομή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Διαδίκτυο για την προαγωγή της υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Τμήμα αποτελεί από το 2004 τον Εθνικό Εστιακό Πόλο της Κύπρου στο πιο πάνω διαδίκτυο σκοπός του οποίου είναι η υιοθέτηση καλών μεθόδων πρακτικής που προάγουν την υγεία στην εργασία.
9.
Συνεισφορά της Κύπρου για διοργάνωση συμποσίου πυρηνικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομάδας Ευρωπαϊκών Αρμοδίων Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ανά διετία, σε συνεργασία με την Ομάδα Ευρωπαϊκών Αρμοδίων Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG), συμπόσιο στις Βρυξέλλες σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια.
10.
Ετήσια υποχρεωτική συνδρομή της Κύπρου στο Τμήμα Κατασκευών της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης «International Social Security Association – Section on Prevention in the Construction Industry (ISSA-C)».
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.»)
366
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Υποομάδα Δαπανών 05892 – Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος στις δράσεις του προγράμματος «Enhancing the In-situ Environmental Observations across Under-sampled deserts (CiROCCO)». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τις 1.3.2026. (Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από ξένους Οργανισμούς ή Άλλες Πηγές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €367.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού ως εξής: (α)
Αγορά οργάνων μέτρησης Ακτινοβολίας: Αγορά εξοπλισμού και ειδικών μέσων ατομικής προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ για Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε Έκτακτα Πυρηνικά ή Ραδιολογικά Περιστατικά.
(β)
Νέος εξοπλισμός για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα.
(γ)
Ατομικός Προστατευτικός και Άλλος Εξοπλισμός Επιθεωρητών Αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού όπως: υποδήματα και μπότες ασφάλειας, προσωπίδες με φωτισμό, στολές και ποδιές εργασίας, βιομηχανικά γάντια, γάντια ασφάλειας (μιας χρήσης, γάντια προστασίας από χημικές ουσίες) κράνη, αναπνευστικές συσκευές με ή χωρίς φίλτρο, γυαλιά ασφάλειας, ωτοασπίδες, μέτρα και μετροταινίες, προσωπίδες ασφάλειας, στολές προστασίας μιας χρήσης, αδιάβροχα, φωσφορίζοντα γιλέκα, κιβώτια Α’ Βοηθειών, όργανα μέτρησης / εντοπισμού ηλεκτρικής τάσης / έντασης / αντίστασης, εργαλεία (κατσαβίδια, κλειδιά, πένσες κ.λπ.), φορητοί φακοί ασφάλειας, προσωπικές τσάντες, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλα παρόμοια είδη.
(δ)
Αγορά οργάνων για μέτρηση βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας όπως είναι οι φυσικοί παράγοντες (δονήσεις, θόρυβος, οπτική ακτινοβολία ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία), οι χημικοί παράγοντες, οι βιολογικοί παράγοντες, οι καρκινογόνοι παράγοντες και οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες.
(ε)
Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού στις Μονάδες Παρακολούθησης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα.
(Άρθρο 07501.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού»)
367
του
Δικτύου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο (το Τμήμα ορίσθηκε ως Εθνικός Εστιακός Πόλος) και συγκεκριμένα για την ετοιμασία, αποστολή, παραλαβή κατάλληλου ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση σεμιναρίου στην Κύπρο με τη συμμετοχή ξένων εμπειρογνωμόνων από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05001 – Έργα Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Κανονισμού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LIFE SIRIUS: System for Integrated Environmental Information in Urban Areas». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τις 31.7.2025. (Άρθρο 05021.3 «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Πρόγραμμα Life»)
368
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Προώθηση βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής στρατηγικής, κατά τρόπο που να προάγεται η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών. ΟΡΑΜΑ Οι πόλεις και κοινότητές μας να καταστούν πιο βιώσιμες και πιο φιλικές, μέσω ισόρροπης ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής μας, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας το φυσικό μας πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά μας, ενισχύοντας την οικονομία του τόπου, την ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική συνοχή. ΑΞΙΕΣ • • • • • • • •
Επικέντρωση στον πολίτη Επαγγελματισμός Ισονομία Ακεραιότητα Διαφάνεια Αξιοπιστία Αριστεία και ολική ποιότητα Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την τριετία 2024-2026 είναι οι ακόλουθες: Προαγωγή ολοκληρωμένης, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ενίσχυση της συνεργασίας και στήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επίτευξη ολοκληρωμένης και στοχευμένης Στεγαστικής Πολιτικής. Διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης και ισορροπημένης Μεταναστευτικής Πολιτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Ενίσχυση πολιτικής προστασίας και σχέδια έκτακτης δράσης. Προώθηση αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης, ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στήριξη και εποπτεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και εποπτεία μη Κυβερνητικών Οργανισμών.
369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000, που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.977.647 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς: (α) 35 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου: • 15 Πολιτικών Μηχανικών • 17 Τεχνικών Μηχανικών • 3 Τεχνικών (β) 19 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου: • 10 Βοηθών Λειτουργών Καταγραφής και Διαχείρισης • 9 για εκτέλεση καθηκόντων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων. • 22 Τεχνικοί Μηχανικοί (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €10.765 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης των μονίμων Επάρχων Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Κερύνειας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 02204.2 «Επίδομα Ευθύνης») (β) €30.240 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας των έξι (6) Επάρχων, επτά (7) Διευθυντών Εσωτερικών, και ενός (1) Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €7.813 που προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών για (7) Διευθυντές Εσωτερικών και (1) Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και για δύο (2) ωρομίσθιους αχθοφόρους /κλητήρες. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή»). 370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποομάδα δαπανών 03020 Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν την πληρωμή για το ενοίκιο γραφείων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και ενοίκιο γραφείων για στέγαση νέοπροσληφθέντων στη Διοίκηση. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €6.650.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για τη διενέργεια των Εκλογών Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εκλογών Ανάδειξης των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2024, ως αναλύονται πιο κάτω: € • Υπερωριακή απασχόληση για την προετοιμασία των εκλογών και για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων για σκοπούς της ψηφοφορίας και για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.
3.300.000
• Ενοίκια αιθουσών, υλικών και διαφόρων συσκευών.
100.000
• Αστυνομία (υπερωρίες και έξοδα για τη διακίνηση οχημάτων).
900.000
• Κυβερνητικό Τυπογραφείο (υλικά και υπερωρίες για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και άλλων εκλογικών εντύπων).
450.000
• Δημοσιεύσεις εκλογικών γνωστοποιήσεων στις εφημερίδες.
600.000
• Εκστρατεία ενθάρρυνσης της εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και μείωσης της αποχής.
300.000
• Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (μηχανογράφηση εκλογικού καταλόγου, προγράμματα επεξεργασίας εκλογικών αποτελεσμάτων, οπτικοποίηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο).
200.000
• Έξοδα Τμήματος Δημοσίων Έργων για διάφορες κατασκευαστικές εργασίες.
75.000
• Έξοδα Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
75.000
• Λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό. • Γραφική ύλη, χαρτικά και άλλα αναλώσιμα υλικά.
300.000 200.000
• Απρόβλεπτα
150.000 Σύνολο:
(Άρθρο 03096.2 «Έξοδα Εκλογών»)
371
6.650.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: Ι)
(α) €198.324 που προορίζονται να καλύψουν: Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων € Αποζημιώσεις Προέδρου και Μελών: α) Αποζημίωση Προέδρου και συνεισφορές εργοδότη β) Επίδομα οδοιπορικών Προέδρου γ) Επίδομα φιλοξενίας Προέδρου δ) Αποζημιώσεις τεσσάρων (4) μελών για 20 συνεδρίες του Συμβουλίου (περιλαμβανομένων οδοιπορικών) Αγορά υπηρεσιών από Επιστήμονες/Ειδικούς (Νομικό Σύμβουλο και Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό) για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για διεκπεραίωση εργασιών του Συμβουλίου.
1.
2.
Εξοπλισμός γραφείων ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ: β) Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Γραφείου
4. 5.
Διάφορα λειτουργικά έξοδα γραφείων (τηλέφωνα, νερό, ρεύμα και άλλα), άλλα απρόβλεπτα έξοδα.
6.
Απρόβλεπτα
93.617 1.045 3.391 4.560 2.850
1.900 5.700
Σύνολο: ΙΙ) 1.
113.063
Πολεοδομικό Συμβούλιο Αποζημιώσεις Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Πολεοδομικού Συμβουλίου: α) Αποζημιώσεις Προέδρου, 12 Μελών και Γραμματέα του Πολεοδομικού Συμβουλίου για συνεδρίες του. β) Αποζημιώσεις Επιτροπών του Πολεοδομικού Συμβουλίου και επιτόπιων επισκέψεων. γ) Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου Πολεοδομικού Συμβουλίου. δ)
(Εγκύκλιος ΤΔΔΠ 1261 ημερ. 23.3.2004). Επίδομα οδοιπορικών Προέδρου και Μελών του Πολεοδομικού Συμβουλίου.
€ 30.923 6.185 1.217 4.418
2.
Αμοιβή Νομικού Συμβούλου Πολεοδομικού Συμβουλίου.
10.602
3.
Εκδόσεις/επιμόρφωση/ταξίδια μελών σε συνέδρια/σεμινάρια/ συντήρηση ιστοσελίδας, κλπ.
1.561
4.
Αγορά Υπηρεσιών από επιστήμονες/ειδικούς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για διεκπεραίωση εργασιών του Συμβουλίου.
26.505
5.
Διάφορα λειτουργικά έξοδα (εφημερίδες, έξοδα φιλοξενίας, κλπ)
2.651
6.
Απρόβλεπτα
441 Σύνολο:
372
84.503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ)
Συμβούλιο Εγγραφής Κηδειών και Ταριχευτών Αποζημίωση (2) Μελών του Συμβουλίου για 6 συνεδρίες
758
Βάσει των διατάξεων του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για εγγραφή των λειτουργών κηδειών και ταριχευτών και για αδειοδότηση των γραφείων κηδειών. Γενικό Σύνολο: €198.324 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») (β) €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα απελάσεων/επιστροφών αλλοδαπών. (Άρθρο 03107.2 «Έξοδα Επαναπατρισμού και Επιστροφών») (γ) €20.900 για έξοδα φιλοξενίας του Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό:Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο του Υπουργού καθώς επίσης και 1. κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€3.880). Έξοδα για ποτά κλπ. που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών 2. επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου και προεδρεύονται από το Γενικό Διευθυντή ή από Λειτουργό που έχει προσωπική εξουσιοδότηση από το Γενικό Διευθυντή, μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€1.940). Φιλοξενούμενους του Υπουργού / Γενικού Διευθυντή και φιλοξενία Υπηρεσιών/Τμημάτων του 3. Υπουργείου έναντι αποδείξεων. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων από λειτουργούς 4. υπεύθυνους μίας διεύθυνσης ή ενός Τμήματος με την προϋπόθεση να μετέχουν τρία πρόσωπα, που δεν είναι υπάλληλοι του Τμήματος (έναντι αποδείξεων). (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») (δ) €14.250 για την εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - ασκήσεις / εκπαίδευση / αγορά, συντήρηση και λειτουργία άλλου απαραίτητου εξοπλισμού. (Άρθρο 03128.2 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €210.000, που προορίζονται να καλύψουν την πληρωμή του τελικού λογαριασμού της νέας προκατασκευασμένης πτέρυγας στην Αρχιγραμματεία και άλλων συναφών εξόδων για μετακίνηση του server καθώς και του προσωπικού της Διοίκησης που εξακολουθεί να στεγάζεται στο κτήριο της Αρχιγραμματείας, το οποίο παρουσιάζει στατικά και άλλα προβλήματα. Επίσης, περιλαμβάνονται διάφορες δαπάνες για ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, οικοδομικές εργασίες κτλ., σχετιζόμενες με το χώρο της Αρχιγραμματείας και του κτηρίου που στεγάζεται ο Υπουργός και ο Γενικός Διευθυντής. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €110.679 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, ως η ανάλυση πιο κάτω: Εταιρεία
Περιγραφή υπηρεσίας
1.
Hellenic
2.
NetU
Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού για το σύστημα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς και άλλα μικρότερα μηχανογραφικά συστήματα του ΥΠΕΣ. Σύμβαση C.2017/02/MOI. Συντήρηση συστήματος ΠΣΕΑ
3.
Refinitiv
4.
5 6.
Πρόσβαση σε βάση δεδομένων της εταιρείας για παροχή πληροφοριών για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου για θέματα πολιτογράφησης
Cosmos Συντήρηση/αναβάθμιση της εφαρμογής/ πλατφόρμας διαχείρισης Business μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Σωματείων) και Systems AEBE μητρώου πραγματικών δικαιούχων και φύλαξης των δεδομένων σε κέντρα δεδομένων cloud JCC Payments Συνδρομή για την ηλεκτρονική υπογραφή για σκοπούς έκδοσης Systems Ltd ηλεκτρονικής άδειας οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις Διάφορες Έκτακτα/Απρόβλεπτα (π.χ συντήρηση εξοπλισμού που δεν εταιρείες καλύπτεται από συμβόλαιο συντήρησης)
Σύνολο € (με ΦΠΑ) 29.779
5.950 48.000
20.000
1.000 5.950 110.679
(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €143.592 που προορίζονται να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες του προσωπικού της Διοίκησης και των Τμημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει του Συγκεντρωτικού Σχεδίου Προγραμματισμού Μαθησιακών Παρεμβάσεων. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
2. 3.
Διοργάνωση σεμιναρίου / παρουσιάσεων προς τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Διοργάνωση σεμιναρίου / παρουσιάσεων για θέματα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού. Διεξαγωγή συνεδρίου του Consortium of European Building Control (CEBC) στην Κύπρο. 374
€ 9.000
2.000 23.750
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημερίδα σχετικά με το Σχέδιο «Εγκέλαδος» για εκπαίδευση/ενημέρωση με σκοπό την ετοιμότητα των Πολιτικών Μηχανικών του ΕΤΕΚ που θα συγκροτούν τα κλιμάκια καταγραφής σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού. 5. Σεμινάρια για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών (οικοδομικοί κανονισμοί, αντιμετώπιση καταστροφών, δομικά προϊόντα κ.α). Σύνολο: (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 4.
6.000
2.000 €42.750
(β) €77.900 που προορίζονται να καλύψουν: € Δαπάνες συμμετοχής του Υπουργού και συνοδών του, του Γενικού Διευθυντή και 36.000 συνοδών του και των Λειτουργών της Διοίκησης του Υπουργείου σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας και άλλες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΕΕ για θέματα τύπου και θέματα Μη Κυβερνητικών 5.950 Οργανισμών. 2. Συμμετοχή στις εργασίες της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης 7.950 (CPMR), περιλαμβανομένης και της Διαμεσογειακής Επιτροπής και της Επιτροπής των Νησιών. 3. Συμμετοχή στις επιτροπές και υποεπιτροπές της Standing Committee on 28.000 Construction της EE και άλλες, για θέματα δομικών προϊόντων (SCC, AG, AdCo, PCP, NA, ICSMS, WCCPR, κλπ). Σύνολο: €77.900 (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 1.
(γ) €83.600 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Υπουργείου, σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια στο εξωτερικό ως ακολούθως: Επισκέψεις του Υπουργού Εσωτερικών και συνοδών του, του Γενικού Διευθυντή των συνοδών του και Λειτουργών της Διοίκησης του Υπουργείου, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. 2. Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό για θέματα τύπου και θέματα Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. 3. Συμμετοχή στις Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών για την εξέταση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς συμβάσεις, καθώς και συμμετοχή στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και σε άλλες Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών. 4. Συμμετοχή σε συνέδρια ή επιτόπιες επισκέψεις σε οργανισμούς ή επιτροπές στο εξωτερικό για θέματα Πολιτικής, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού, που χειρίζεται το ΥΠΕΣ. 5. Συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια για θέματα που αφορούν οικοδομικούς κανονισμούς, αντιμετώπιση καταστροφών, δομικά προϊόντα κ.α. 6. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση (CDDG) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύνολο: (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»). 1.
€ 57.600
4.000 7.500
4.500
8.000 2.000 €83.600
(δ) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για προώθηση της πρόσφατης νομοθετικής μεταρρύθμισης στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικών και Άλλων Συνεργασιών»).
375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €240.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος αντιμισθίας μέρος του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) το οποίο απασχολείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €204.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για τα πιο κάτω: (i) Βάσει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017), καθώς και των συστάσεων του Οργανισμού Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης:
€
•
Αγορά υπηρεσιών από δικηγορικά γραφεία για διαδικασίες ελέγχου καταστατικών και εγγράφων τα οποία υποβλήθηκαν από Σωματεία και Ιδρύματα για επικαιροποίηση της εγγραφής τους κ.α. Αφορά τις Επαρχιακές Διοικήσεις.
30.000
•
Αγορά νομικών υπηρεσιών για εξέταση μεταξύ άλλων υποθέσεων καταστατικών και άλλων νομικών υπηρεσιών.
20.000
•
Αγορά υπηρεσιών από λογιστικά / ελεγκτικά γραφεία για υποστήριξη, μεταξύ άλλων, στον πρώτο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των Σωματείων/Ιδρυμάτων αναφορικά με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διαδικασίας αυξημένης παρακολούθησης (close monitoring).
100.000
•
Αγορά υπηρεσιών από λογιστικά / ελεγκτικά / δικηγορικά γραφεία για έλεγχο λογαριασμών ή/και κανονιστικό έλεγχο ή/και έλεγχο συμμόρφωσης Σωματείων/Ιδρυμάτων/Ομοσπονδιών/Ενώσεων/Αγαθοεργών Ιδρυμάτων τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ψηλού κινδύνου ή πολύ ψηλού κινδύνου στη βάση του ελέγχου επικινδυνότητας που έχει διενεργηθεί.
44.000
•
Αγορά υπηρεσιών για επίδοση δικαστηριακών αιτήσεων που καταχωρούνται στο Επαρχιακό Δικαστήριο, καθώς και επίδοση διοικητικών προστίμων που επιβάλλει ο Γενικός Έφορος Σωματείων δυνάμει των προνοιών του άρθρου 52 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017) και του άρθρου 61Β του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007.
6.000
(ii) Αγορά υπηρεσιών ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης,
4.500
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(γ) €10.000 που προορίζεται να καλύψει έξοδα μεταφράσεων διαφόρων εγγράφων για τα Σωματεία και Ιδρύματα, για σκοπούς απαντήσεων προς τον Οργανισμό Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης (€2.700), κειμένων για την ιστοσελίδα για το σημείο επαφής για τα δομικά προϊόντα (€1.000), διαφόρων εγγράφων (€6.300) κ.α. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν: • την ετήσια ενημερωτική εκστρατεία για πρόληψη των πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες (€100.000), • ενημερωτικές εκστρατείες διαφώτισης για σωματεία ως προς την συμμόρφωση τους με την νομοθεσία, καθώς επίσης για ενημέρωση των πολιτών για προστασία τους από παράνομους εράνους (€10.000), • την ετοιμασία ενημερωτικού υλικού για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, για ενημέρωση στον τύπο για θέματα που σχετίζονται τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και για έναρξη εκστρατειών για τα δομικά προϊόντα (€2.000), • για ενημερωτικές εκστρατείες αναφορικά με τη στεγαστική πολιτική (€78.000) και • τυχόν άλλες ενημερωτικές εκστρατείες που πιθανόν να προκύψουν (€10.000). (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €37.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια χορηγία που θα παραχωρηθεί στο Ρ.Ι.Κ, για κάλυψη του ελλείμματος του Προϋπολογισμού του, με βάση το Άρθρο 16Α του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο (ΚΕΦ.300Α). (Άρθρο 04004.2 «Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου») (β) €2.900.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια χορηγία προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, για κάλυψη του ελλείμματος του Προϋπολογισμού του, με βάση το Άρθρο 13 του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμο του 1989 (Ν. 87/1989). (Άρθρο 04007.2 «Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων») (γ) €12.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, για το Σχέδιο Χορηγιών «Ανακαινίζω και Ενοικιάζω» που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων, στήριξης των πληγέντων, στεγαστικής πολιτικής και επιτάχυνσης πράσινης μετάβασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/10/2023. (Άρθρο 04020.2 «Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης»)
377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €93.975 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 56.878 ημερ. 5/12/2002. (Άρθρο 04042.2 «Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου»). (β) €4.700.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους κατεχόμενους Δήμους/Συμβούλια/Κοινότητες/Ενώσεις Κατεχομένων Κοινοτήτων για τα λειτουργικά ή/και άλλα έξοδά τους και την επιχορήγηση εκδηλώσεων μνήμης των κατεχόμενων Τοπικών Αρχών. Μέρος της χορηγίας που αφορά στα Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Αμμοχώστου, θα παραχωρείται μέσω του οικείου Επάρχου. (Άρθρο 04046.2 «Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»). (γ) €3.400.000 που προορίζονται να καλύψουν το 75% της πραγματικής δαπάνης σύμφωνα με στοιχεία της Α.Η.Κ. για τον οδικό φωτισμό των Κοινοτήτων για το 2022, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Συμβουλίου με Αρ. 73.783 και ημερομηνία 12/7/2012. (Άρθρο 04050.2 «Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών»). (δ) €85.750.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους Δήμους των ελεύθερων περιοχών, στην οποία περιλαμβάνονται: € 2.187.680 • Απώλεια εσόδων από την κατάργηση διαπυλίων. 30.000 • Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, καταβολής συνδρομών κλπ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, από την Ένωση Δήμων Κύπρου, έναντι αποδείξεων. 50.000 • Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου (€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000). 20.000 • Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για κάλυψη του μισθού του Γραμματέα και των εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών (Απ. ΥΣ με αρ. 69.153 και ημερ. 22/7/2009). 59.800 • Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για τη συντήρηση των φώτων τροχαίας παγκύπρια (Απ. ΥΣ με αρ. 52.243 και ημερ. 9/8/2000). Χορηγία για εφαρμογή Ενιαίας Πολιτικής για την τοπιοτέχνηση και 185.000 συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο (Απ. ΥΣ με αρ. 89.053 και ημερ. 18.3.2020). 285.000 • Χρηματοδότηση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις Τοπικές Αρχές και σχετικά μέτρα στήριξης, μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ενδυνάμωσης των Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Έργο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -το οποίο υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω εθελοντικής εισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Απ. ΥΣ με αρ. 91.256 και ημερ. 14/5/2021). 200.000 • Χορηγία προς Δήμους για διεξαγωγή μελετών ή/και αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, που αφορούν τη συναίνωση των υφιστάμενων τοπικών αρχών στους νέους δήμους, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο του 2022. 82.600.000 • Χορηγία προς τους 30 Δήμους των ελεύθερων περιοχών.
378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ • Διάφορα
132.520 Σύνολο:
€85.750.000
(Άρθρο 04061.2 «Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών»). (ε) €9.800.000 που προορίζονται να καλύψουν την οικονομική βοήθεια για την περίοδο 1.1-30.6.2024 προς τους Δήμους (€8.772.500) και τα Κοινοτικά Συμβούλια (€1.027.500) για την απώλεια των εσόδων τους από την κατάργηση επιβολής επαγγελματικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα. (Άρθρο 04066.2 «Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου»). (στ) €14.150.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τα Κοινοτικά Συμβούλια των ελεύθερων περιοχών ως ακολούθως: € 105.000 • Κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρείχε κατά το 2021 το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Κοινότητας, (Απ. ΥΣ με αρ. 50.397 και ημερ. 8/10/1999). •
Επιχορήγηση της ετήσιας δαπάνης που απαιτείται για σκοπούς υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Άλασσσας, με βάση τους λογαριασμούς της Α.Η.Κ (Απ. ΥΣ με αρ. 78.167 και ημερ. 14/1/2015).
20.000
•
Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, έναντι αποδείξεων.
20.000
•
Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου (€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000).
50.000
•
Καταβολή ποσού €63.000 ετησίως μέχρι εξόφλησης δανείων του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου – Νήσου για δρόμο άξονα της Βιομηχανικής Ζώνης (Απ. ΥΣ με αρ. 88.731 και ημερ. 18/12/2019)
63.000
•
Χορηγία προς τα Κοινοτικά Συμβούλια, τις Ενώσεις Κοινοτήτων και χορηγία για συμπλεγματοποιημένες υπηρεσίες / εκδηλώσεις Κοιν. Συμβουλίων
13.700.000
•
Διάφορα
192.000
Σύνολο: €14.150.000 (Άρθρο 04068.2 «Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών») Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης: Εκπόνηση μελετών σχετικών με το αντικείμενο του Συμβουλίου, μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, 2. Οργάνωση σεμιναρίου και διαλέξεων, σχετικά με το αντικείμενο του Συμβουλίου, 3. Αποζημίωση Προέδρου ΣΑΕ για τις συνεδρίες στις οποίες προεδρεύει, καθώς και έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΣΑΕ, 4. Λειτουργικά Έξοδα, Εξοπλισμός και άλλα. (Άρθρο 04106.3 «Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης») 1.
379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €144.665 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές στους πιο κάτω Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα: € Euro Geographics 8.500 1. 2.
European Spatial Data Research (Euro SDR)
3.
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
4. 5.
International Cartographic Association (ICA) International Civil Defence Organization (ICDO) - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας International Organization for Migration (IOM) - Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
280 21.000
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) - Διάσκεψη Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης Commonwealth Local Government Forum (CLGF)
25.000
1.375 3.000
11.
Consortium of European Buildings Controlleres (CEBC) Public Real Estate Network «PURE-net» - Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση International Federation of Surveyors (FIG)
12.
European Land Registry Association
1.000
13.
European Spatial Planning Observasion Network (ESPON) - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή European Dry Stone Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ξηρολιθιών
43.000
European Heritage Head Forum (EHHF) - Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Επικεφαλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Συναλλαγματική Διαφορά
500 1.000
Σύνολο:
€144.665
6. 7. 8. 9. 10.
14. 15. 16.
6.000 250
25.000
7.000
760
1.000
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν επιχορηγήσεις, ως ακολούθως: 1. Δαπάνες που αφορούν υφιστάμενες δεσμεύσεις αναφορικά με την επιδότηση επιτοκίου του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, το οποίο έχει ανασταλεί. Σύμφωνα με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14/2/2012, για την ανέγερση/αγορά κατοικίας/διαμερίσματος, επιχορηγείτο το επιτόκιο του δανείου που δικαιούτο ο δικαιούχος αιτητής, με βάση καθορισμένα κριτήρια (σύνθεση οικογένειας) κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, για περίοδο 10 ετών. Ο κάθε αιτητής είχε τη δυνατότητα να αποταθεί σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί για σύναψη δανείου. Η επιδότηση επιτοκίου για την επιδιόρθωση/επέκταση κατοικίας γινόταν σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.316 και 70.820 και ημερ. 11/6/2008 και 21/7/2010 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/4/2013, η επιδότηση επιτοκίου για νέες αιτήσεις τόσο για ανέγερση όσο και για επιδιόρθωση κατοικίας καταργήθηκε. Παραμένει, όμως, η 380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών και αναπήρων. Επιδότηση επιτοκίου για το Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. (Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 63.927.και ημερ. 22/06/2006). (Άρθρο 04261.2 «Επιχορήγηση Επιτοκίου») 2.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €19.000.000 που προορίζονται για την υλοποίηση των Στεγαστικών Σχέδιων: (i) «Αναζωογόνηση Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών», (ii) «Αναζωογόνηση Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου» και (iii) «Αναζωογόνηση Εντός των Τειχών Πόλης της Λευκωσίας», τα οποία αφορούν την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές, όπου αυτά ισχύουν. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν εντός του έτους, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση του Σχεδίου για την Επιδιόρθωση Υφιστάμενων Κατοικιών στα Στροβίλια. (Άρθρο 04410.2 «Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και Περιοχών Υπαίθρου») (β) €17.000.000 που προορίζονται για την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων που αφορούν κυρίως εκτοπισθέντες. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν εντός του έτους, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις, στα άρθρα 04403 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα», 04404 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα» και 04405 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών» των Επαρχιακών Διοικήσεων. (Άρθρο 04411.2 «Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων») (γ) €5.625.000 που προορίζονται για την υλοποίηση του Σχεδίου Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή και Νέων μέχρι 41 ετών που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων, στήριξης των πληγέντων, στεγαστικής πολιτικής και επιτάχυνσης πράσινης μετάβασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/10/2023. Το ποσό αυτό κατανέμεται στα αντίστοιχα άρθρα των Επαρχιακών Διοικήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν εντός του έτους, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις. (Άρθρο 04416.2 «Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή και Νέων μέχρι 41 ετών») Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €7.500.000 που προορίζονται να καλύψουν οικονομική βοήθεια στους κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών και στους κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών. (Άρθρο 04491.2 «Οικονομική Βοήθεια προς Κατοίκους Κοινοτήτων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών») 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Κοινωνικές ανάγκες φορέων και δυσπραγούντων πολιτών, επιχορήγηση 715.000 λειτουργικών εξόδων σωματείων και επιχορήγηση για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων των Θρησκευτικών Ομάδων (Απ. ΥΣ με αρ. 63.526 και ημερ.21/3/2006). Επιπρόσθετα, παρέχεται και κατά χάριν οικονομική βοήθεια σε πολίτες, ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, για στεγαστικούς σκοπούς, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ενοίκων κτλ. Βάσει Απ. ΥΣ με αρ. 88.751 και ημερ. 18/12/2019, αιτήματα για παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας εξετάζονται και εγκρίνονται από τον οικείο Υπουργό ποσού μέχρι και €10.000. 2. Κατά χάριν οικονομική βοήθεια σε ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων κατοικιών στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι, βάσει Απ. ΥΣ με αρ. 88.014 και ημερ. 21/8/2019. Σύνολο: (Άρθρο 04519.2 «Διάφορα»)
85.000 €800.000
Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €7.000.000 που θα καλύψουν την χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών. (Άρθρο 04550.2 «Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών») (β) €300.000 που θα καλύψουν την χορηγία προς την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων. (Άρθρο 04572.2 «Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων») (γ) €6.500.000 που θα καλύψουν την κρατική χορηγία προς το Ταμείο Θήρας και Πανίδας. (Άρθρο 04596.2 «Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €750.000 που προορίζονται να καλύψουν οικονομική βοήθεια για αποκατάσταση ζημιών από πιθανές θεομηνίες, περιλαμβανομένων και πυρκαγιών. Μέρος του ποσού αυτού θα κατανέμεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. (Άρθρο 04653.2 «Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 για την ανάπτυξη λογισμικού για τις επιτάξεις ή αναβάθμιση του υφιστάμενου για την πολιτική επιστράτευση ώστε να συμπεριληφθούν και οι επιτάξεις σύμφωνα με τα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών. (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων») 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000.000 για την ανέγερση κτηρίου της Υπηρεσίας Ασύλου. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €16,1 εκ., εκ των οποίων τα €8,8 εκ. αποτελούν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δεύτερης Ελβετικής Συνεισφοράς. (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.800.000 που αφορούν: 1. Κυβερνητική συνεισφορά προς τον Δήμο Έγκωμης, ύψους €650.000, για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Κλήμου στον Δήμο Έγκωμης. 2. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ύψους €2.000.000, για την κατασκευή ορισμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού (Απ. ΥΣ με αρ. 88.410 ημερ. 23.10.2019). 3. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ύψους €1.000.000 για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Καμάρες στη Λάρνακα (Απόφ ΥΣ με Αρ. 94.338, ημερ. 8.2.2023) 4. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ύψους €50.000, για διευθέτηση οφειλής για αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου για δάνεια που αφορούν έργα ομβρίων της Φάσης Α. 5. Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύψους €100.000. Μέρος του ποσού αυτού θα κατανέμεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. (Άρθρο 08765.3 «Σχέδιο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατασκευή έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και άλλων αντιπλημμυρικών έργων για προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. (Άρθρο 08839.3 «Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και Πρώην Μικτά Χωριά») Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α)
ύψους €1.765.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες:
383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ • για την κατασκευή του νέου Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου και Προαναχωρησιακού Κέντρου στην περιοχή «Λίμνες» στη Μενόγεια και άλλων σχετικών έργων υποδομής (συμπεριλ. και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων): €1.065.000 σύμφωνα με την Απ. ΥΣ με αρ. 92.904 και ημερ. 13/4/2022, (μέρος της κατασκευής του νέου Κέντρου Φιλοξενίας θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων) και • για διάφορα έκτακτα κατασκευαστικά έργα που προκύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής: €700.000. (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») (β)
ύψους €15.500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες: • για την κατασκευή έργων για προστασία από καταπτώσεις και κατολισθήσεις βράχων,
καθώς και μετακινήσεις εδαφών (€500.000). Τα έργα εκτελούνται τόσο από τις Επαρχιακές Διοικήσεις όσο και από Δήμους. Μέρος του ποσού αυτού θα κατανέμεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, • για το έργο σταθεροποίησης εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι για την
ασφάλεια των κατοίκων της Κοινότητας (€15.000.000). Η πρόνοια αυτή αφορά στην αναγκαιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους και σταθεροποίησης του στο Πισσούρι, τα οποία θα προωθηθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού. (Άρθρο 08929.3 «Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους») ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για επιθεωρήσεις, αγορά προϊόντων για έλεγχο, εργαστηριακές δοκιμές, αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό, κατάσχεση προϊόντων, αγορά εξοπλισμού, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς των δομικών προϊόντων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που αφορούν τον έλεγχο για τα δομικά προϊόντα. (Άρθρο 08938.3 «Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων») (γ)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα (α) €1.000.000 που προορίζονται για την υλοποίηση του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήμτα που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων, στήριξης των πληγέντων, στεγαστικής πολιτικής και επιτάχυνσης πράσινης μετάβασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/10/2023. Το ποσό αυτό κατανέμεται στα αντίστοιχα άρθρα των Επαρχιακών Διοικήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν εντός του έτους, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά») (β) €2.900.000, που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση έκτακτων μικρών έργων, καθώς επίσης και άλλων έκτακτων αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέρος της πρόνοιας μπορεί επίσης να παραχωρηθεί για την επιχορήγηση της αγοράς οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. (Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων
384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000.000, που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των Δήμων από το δάνειο που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 83.708 και ημερ. 15.11.2017 και κατόπιν απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, θα γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων και χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των Δήμων από το δάνειο, που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η αποκοπή της ανάλογης δόσης και τόκων θα γίνεται από την κρατική χορηγία προς τους Δήμους. (Άρθρο 10111.1 «Άλλα Δάνεια») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 - Στεγαστικά Σχέδια ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 –Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις των πιο κάτω Στεγαστικών Σχεδίων τα οποία έχουν ανασταλεί: 1. Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων 2. Επιχορηγήσεις –Κοινότητες 3. Πολύτεκνοι 4. Ανάπηροι (Άρθρο 04411.2 «Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το Στεγαστικό Σχέδιο για Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκων – Έγκριση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στις 14.11.2002, μετά από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 55.659 ημερ. 16.5.2002. Το Σχέδιο συμπεριλήφθηκε στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/2006. 2. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων – Απόφαση Υ.Σ Αρ. 53.863 και ημερ. 19.6.2001. 3. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για τα Στεγαστικά Σχέδια για Αγροτικές Περιοχές και Πολυτέκνων – Απόφαση Υ.Σ Αρ. 57.888 και ημερ. 21.5.2003. Υπογράφηκε σχετική Συμφωνία μεταξύ Κράτους και Οργανισμού στις 21/09/2003. Τα Σχέδια συμπεριλήφθηκαν στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/2006. (Άρθρο 06222.2 «Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις των πιο κάτω Σχεδίων: 1. Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων: Η προτεινόμενη πρόνοια αποσκοπεί στην εφαρμογή του Στεγαστικού Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο µε την Απόφαση του µε αρ. 53.863 και ηµερ. 19.6.2001. Το Σχέδιο προβλέπει την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των χαµηλά αµειβοµένων τάξεων (µε εισοδήματα €5.126 - €20.504 και €27.338 για πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες µε ειδικές ανάγκες, όπως αναθεωρήθηκαν µε την Απόφαση του Υ.Σ µε αρ.58.020 και ηµερ. 11.6.2003), µε την προσφορά έτοιμων οικιστικών μονάδων από τον ΚΟΑΓ. Από την αξία της οικιστικής, µονάδας αφαιρείται το ποσό της χορηγίας, που δικαιούνται οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε τα εγκριθέντα κριτήρια (εφάπαξ βοήθεια που κυµαίνεται από €7.689 - €19.649) και το υπόλοιπο ποσό παραχωρείται σ΄ αυτούς µακρόχρονα επιδοτηµένο δάνειο (65% του βασικού επιτοκίου όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα) περιόδου αποπληρωµής 25 χρόνια είτε µέσω του, είτε µέσω του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης. Τα έσοδα από την αποπληρωµή των δανείων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2. Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο •
• •
Κοινότητες / Αγροτικές περιοχές (παραχώρηση δανείων για τη βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών του πληθυσμού των Κοινοτήτων µε πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκων, κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων και απόσταση άνω 35 χλμ από το αστικό κέντρο ή/και υψόμετρο άνω των 450μ.) Πολύτεκνοι Ανάπηροι
Τα πιο πάνω Στεγαστικά Σχέδια έχουν ανασταλεί με απόφαση του Υ.Σ ημερ. 29/4/2013. (Άρθρο 10120.2 «Στεγαστικά Δάνεια») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €152.000, που προορίζονται να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων: € 1. Ενοίκια και Κοινόχρηστα 116.000 2. Τηλεφωνικά Τέλη & Διαδίκτυο 1.300 3. Ταχυδρομικά Τέλη 400 4. Φωτισμός & Θέρμανση 24.000 5. Τέλη Ύδατος 900 6. Καθαριότητα 2.500 7. Αγορά Αναλώσιμων 1.700
386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8. 9. 10. 11.
Γραφική ύλη Συντήρηση Εξοπλισμού Εργατικά Απρόβλεπτα
1.500 2.000 900 800 Σύνολο: €152.000
(Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05500 – Έργα Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €75.900.000 για Έργα που συγχρηματοδοτούνται από: (i) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), (ii) το Ταμείο Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (BMVI) και (iii) το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF). Ο στόχος πολιτικής του AMIF είναι να συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ο στόχος πολιτικής του BMVI είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Στόχος πολιτικής του ISF είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, με την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, με την προστασία έναντι αυτών και με την αποτελεσματική διαχείρισή τους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (Άρθρο 05505.3 «Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων») (β) €350.000 που χρηματοδοτούνται 100% από την Τεχνική Βοήθεια των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων: € Έξοδα Διακίνησης 500 Αναλώσιμα Η/Υ, Εκτυπωτών και Φωτοτυπ. 2.500 Γραφική Ύλη 3.000 Έξοδα Διερμηνείας & Μετάφρασης 3.000 387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων Δημοσιότητα Συνέδρια/Σεμινάρια στην Κύπρο Συμμετοχές σε Υπηρεσιακά Ταξίδια Έξοδα Φιλοξενίας Υπηρεσίες Συνεργατών Αγορά Επίπλων Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Αγορά Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Συντήρηση Εξοπλισμού
30.000 20.000 30.000 20.000 1.000 5.000 20.000 100.000 90.000 25.000 Σύνολο: €350.000
(Άρθρο 05506.3 «Τεχνική Βοήθεια για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος INSPIRE βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/EC και του Νόμου 43(Ι)/2010. (Άρθρο 03561.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται: (α) Έργο συγχρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για το οποίο περιλαμβάνονται πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης) και μεταφέρονται στο αντίστοιχο
388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ άρθρο του Υπουργείου ανάλογα με την πρόοδο του Έργου. Το Έργο αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Ενδιάμεσος Φορέας της ΓΔ Ανάπτυξης αρμόδιος για την παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Χωρικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται μέχρι τις 31/12/2023 καθώς και του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται μέχρι τις 31/12/2029. Οι πιστώσεις θα καλύψουν κυρίως τη λειτουργία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων και μεταξύ άλλων αφορούν σε δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, εξοπλισμού, δημοσιότητας και πληροφόρησης καθώς και οδοιπορικών για επιτόπιους ελέγχους. Μέρος της δαπάνης, η οποία μπορεί να φτάσει ανάλογα με το Πρόγραμμα το 85% ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. (Άρθρο 05107.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης») (β) Έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για τα οποία περιλαμβάνονται πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της ΓΔ Ανάπτυξης και μεταφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο του Υπουργείου ανάλογα με την πρόοδο των Έργων. Οι πιστώσεις καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα διενεργηθούν από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, στα πλαίσια υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης τα οποία έχουν ενταχθεί στον Άξονα 5Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Άξονα 6 – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται μέχρι τις 31/12/2023. Συγχρόνως, οι πιστώσεις καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα διενεργηθούν από Τοπικές Αρχές, οι οποίες υλοποιούν / θα υλοποιήσουν αντίστοιχα Έργα Βιώσιμης Χωρικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027», του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται μέχρι τις 31/12/2029. Μέρος της δαπάνης, η οποία μπορεί να φτάσει ανάλογα με το Πρόγραμμα το 85%, ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα της ΓΔ Ανάπτυξης. (Άρθρο 05133.3 «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες αναπτυξιακών έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 καθώς και Έργων τα οποία θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ανάμεσα σε άλλα Έργα και Δράσεις συντήρησης και ανέγερσης κτιρίων (κοινωνικών παροχών ή/και πολιτιστικών παροχών), ανάπλαση δημόσιων χώρων (πλατειών, πυρήνων, κλπ), ανάπτυξη νησίδων ελεύθερης πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο, σε Δήμους και Κοινότητες της υπαίθρου κ.α.. Οι δαπάνες θα κατανέμονται στον προϋπολογισμό των Επαρχιακών Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μετά την έγκριση των έργων τους και αναλόγως της προόδου υλοποίησης τους. Μέρος της δαπάνης, ανακτάται από τον ΚΟΑΠ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ και πιστώνεται στα έσοδα των υπό αναφορά Τμημάτων. (Άρθρο 05707.3 «Αναπτυξιακά Έργα Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης») Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια
389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1601 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από την συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών / Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων στις Επιτροπές Παρακολούθησης Διαπεριφερειακών και Διασυνοριακών Προγραμμάτων (URBACT, INTERREG κλπ) και άλλες μικρές λειτουργικές δαπάνες. € 1. Ταξίδια εξωτερικού λειτουργών για σκοπούς URBACT Monitoring Committee 2.800 2.
Συνδρομή για συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα URBACT
1.700
3.
Συμμετοχή σε Επιτροπές προγραμμάτων διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας
1.000
4. 5.
Οδοιπορικά για ελέγχους για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Γραφική ύλη και Εκτυπωτικά
300
6.
Έξοδα φιλοξενίας
500
7.
Αναλώσιμα Η/Υ και Εκτυπωτών
600
8.
Εξοπλισμός και Συντήρηση
1.000
9.
Εκπαίδευση προσωπικού
10.
Άλλα Έξοδα
800 900
400
Σύνολο: (Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»)
390
€10.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €65.480 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του κατ΄ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής αποζημίωσης σε εννέα (9 Διοικητικούς Λειτουργούς (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και επτά (7) Διοικητικούς Λειτουργούς Α΄ (Κλ. A11(ii)) που είναι τοποθετημένοι στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 32.976 και ημερ.25.1.1990) και οι οποίοι εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου. Επίσης προορίζεται να καλύψει τις υπερωρίες για ένα κρατικό υπάλληλο για επιθεωρήσεις ηχητικής ρύπανσης στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016. (Άρθρο 02262.2 «Κατ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.420 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα τηλεφώνου ύψους €13.67 το μήνα που καταβάλλεται σε ωρομίσθιους που λαμβάνουν το επίδομα επίβλεψης και σε ωρομίσθιους επιστάτες. (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €1.282.500 που θα καλύψουν την αποζημίωση των ενενήντα τεσσάρων (94) Κοινοταρχών της Επαρχίας Λευκωσίας και των κοινοταρχών των κατεχομένων κοινοτήτων (39) (περιλαμβανόμενης και 13ης αποζημίωσης), βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απ. του με αρ. 69.396 ημερ. 6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε με αρ. 4405 ημερ. 15/01/2010. Από 01/01/2011, η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, με Απόφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 30/8/2018, η καταβολή της αποζημίωσης στους κοινοτάρχες κατεχομένων κοινοτήτων γίνεται σε μηνιαία βάση (50% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι κοινοτάρχες των ελεύθερων περιοχών, ανά κατηγορία αριθμού εκλογέων που ισχύει στις ελεύθερες περιοχές). (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Kοινοταρχών») (β) €665.000 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010. Σημειώνεται ότι, από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με βάση την Απόφ. Υπ. Συμβ. Αρ. 94.163 ημερ. 20/12/2022 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εγκρίνεται η πλήρη επαναφορά της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης κοινοταρχών στα επίπεδα του 2013, από την 1/1/2023. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350- Συντηρήσεις ΄Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.700.000 που προορίζονται να καλύψουν συντηρήσεις δρόμων. (Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Xωριτικών και Άλλων Δρόμων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €475 που προορίζονται να καλύψουν σεμινάρια στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν αμοιβή συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία μελετών για κατασκευαστικά έργα. Αφορά πληρωμές Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων. (Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €80.000 που θα καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (50%) έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις λειτουργικές δαπάνες της κεντρικής υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών Κοινοτικών Συμβουλίων»). (β) €300.000 που θα καλύψουν την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές, τα οποία εισπράττονται από το κράτος και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). (γ) €65.000 που σκοπό έχει την παραχώρηση βραβείων σε κοινότητες και κάλυψη δαπανών για εκστρατείες καθαριότητας σε κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 04044.3 «Εκστρατείες Καθαριότητας»)
392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €100.000 που θα καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις που αφορούν το σχέδιο επιχορήγησης αυτοστεγάσεων σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Λευκωσίας. Το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί με Απ. Υ.Σ. με αρ. 76.026 ημερ. 6/11/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα) (β) €3.600.000 που θα καλύψουν τη συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστεγάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Λευκωσίας. Τα κριτήρια που ισχύουν είναι με βάση την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013, καθώς και τα αναθεωρημένα κριτήρια ως η Απ.Υ.Σ. με αρ. 87.809 και ημερ. 03/07/2019. (Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα») (γ) €5.100.000 που θα καλύψουν τη συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αγοράς διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία Λευκωσίας . Τα κριτήρια που ισχύουν είναι με βάση την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013, καθώς και τα αναθεωρημένα κριτήρια ως η Απ.Υ.Σ. με αρ. 87.809 και ημερ. 03/07/2019. .(Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες: Κάτω από τη υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεομηνιών και αποκατάσταση ζημιών σε πληγέντες, σε έργα υποδομής καθώς και πληρωμές των συνεργείων της Επαρχιακής Διοίκησης που πρέπει να εργαστούν (υπερωρίες, δαπάνες τροφοδοσίας κλπ) για αντιμετώπιση των εκτάκτων θεομηνιών (πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις κλπ). (Άρθρο 04651.2 «Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €1.500.000 που θα καλύψουν την ανέγερση/βελτίωση κοινοτικών και άλλων κτιρίων σε χωριά σύμφωνα με την Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 68.602 και ημερ. 31/03/2009 και Απόφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 21/7/2010. Στις περιπτώσεις που απαιτείται και κοινοτική συνεισφορά, ανάλογο ποσό (€208.500) θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 29.313 και ημερ. 09/11/1987). (Άρθρο 08166.3 «Δημόσια Κτίρια Χωριών») (β) €200.000 που θα καλύψουν την σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως, Κυβερνητικά Οικόπεδα και άλλες 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ περιπτώσεις, σύμφωνα με τις Αποφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 67.314 και ημερ. 11/06/2008 και αρ.86.745 ημερ. 31/01/2019. (Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 - ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωρητικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατασκευή και βελτίωση χωρητικών και άλλων δρόμων στην Επαρχία Λευκωσίας. (Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις: 1. €7.238.000 που προορίζονται να καλύψουν: α. βελτιώσεις και κατασκευές δρόμων, β. συνέχιση /έναρξη των εργασιών κατασκευής γεφυριών, αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών έργων όμβριων, και γ. εκτέλεση εξωραϊστικών έργων κυρίως δημιουργία πάρκων και πλατειών σε χωριά Ποσό ύψους €916.500 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά και θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 2. €20.000 που προορίζονται να καλύψουν εργασίες που αφορούν την κατολίσθηση βράχων και μετακίνηση εδαφών. (Άρθρο 08929.3 «Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται, να καλύψουν τη δαπάνη εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (εξ’ ολοκλήρου Κυβερνητική συνεισφορά), σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Λευκωσίας, με βάση το στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 63.476 και ημερ. 10/3/2006, με την Απόφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 21/7/2010 καθώς και με την Απόφ.Υπ. Συμβ. με αρ. 92.799 ημερ. 30/3/2022 και αρ.92.225 ημερ. 2/12/21. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του οικοπέδου. Επίσης προορίζονται να καλύψουν εργασίες σε οικόπεδα που δεν έχουν ακόμη τιτλοποιηθεί. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά»)
394
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 - Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €430.000 που προορίζονται να καλύψουν εκτέλεση έργων στα χωριά που καλύπτονται από το Σχέδιο. Ποσό ύψους €18.500 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων, σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφ. Υπ. Συμβ. αρ. 29.313 και ημερ. 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €600.000 που προορίζονται να καλύψουν εκτέλεση των έργων στα χωριά που καλύπτονται από το Σχέδιο. Ποσό ύψους €37.000 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφ. Υπ. Συμβ. αρ. 28.700 και ημερ. 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικών Σχεδίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης του ανελκυστήρα στο παραδοσιακό πυρήνα του Καλοπαναγιώτη, δαπάνη η οποία προκύπτει από συμβατική υποχρέωση για 10 χρόνια μετά την αποπεράτωση του έργου. (Άρθρο 08889.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη»)
395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1603 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €15.320 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής αποζημίωσης σε τέσσερις (4) Διοικητικούς Λειτουργούς (κλίμακες Α8, Α10 και Α11) που είναι τοποθετημένοι στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 32.976 και ημερομηνία 25.1.1990) και οι οποίοι εργάζονται πέραν του κανονικού τους ωραρίου. Στο ποσό περιλαμβάνεται και κατ΄αποκοπή ποσό υπερωριακής αποζημίωσης σε ένα Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό για επιθεώρηση της ηχητικής ρύπανσης σύμφωνα με τον Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €570 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα τηλεφώνου που παραχωρείται σε τέσσερεις (4) ωρομίσθιους επιστάτες και επιτηρητές (€13,67 το μήνα), σύμφωνα με εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (αριθμοί ΜΕΕ 6/2006, 8/2007 και 4/2008 και ημερομηνίες 15/9/2006, 26/6/2007 και 6/2/2008 αντίστοιχα). (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €429.400: (α) που θα καλύψουν την αποζημίωση των Κοινοταρχών της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου (περιλαμβανομένης και της 13ης αποζημίωσης) βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασής του με αριθμό 69.396, ημερομηνία 6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ.4405, ημερ.15/1/2010, ως Δ.Π. με Αρ. 6. Από 1/1/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πρόσθετα, θα καλυφθεί η αποζημίωση των κοινοταρχών των κατεχόμενων περιοχών, (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 85.620 και ημερομηνία 30/8/18), όπως και η αποζημίωση κοινοταρχών κοινοτήτων με εγκλωβισμένους κατοίκους. (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»). (β) €43.225 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Αμμοχώστου, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010. Σημειώνεται ότι, από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με βάση την τελευταία απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.94.163 ημερ. 20/12/12 η συνταξιοδοτική αποζημίωση των κοινοταρχών επανέρχεται πλήρως στα επίπεδα του 2013. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»).
396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1603 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €248.000 που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (μέχρι 50%) έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις λειτουργικές δαπάνες της κεντρικής υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Αμμοχώστου. Επίσης στο ποσό συμπεριλαμβάνονται €40.000 που αφορούν στην εργοδότηση Πολιτικού μηχανικού ορισμένου χρόνου από 1/6/23 για το έργο ανάπλασης του πυρήνα της Κοινότητας Φρενάρους. (Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που θα καλύψουν: (α) τη δαπάνη ολοκλήρωσης των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστεγάσεως σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Αμμοχώστου ύψους €100.000. Το σχέδιο έχει καταργηθεί σύμφωνα με Απ. του Υπ. Συμβ. με αρ.75.007, ημερομηνίας 29/04/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»), (β) συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης της αυτοστέγασης σε ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Αμμοχώστου ύψους €650.000 με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια που καθορίσθηκαν, σύμφωνα με την Απ. του Υπ. Συμβ. με αριθμό 87.809 και ημερομηνία 03/07/2019. (Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»), συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης της αγοράς διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία Αμμοχώστου ύψους €750.000 με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια που καθορίσθηκαν, σύμφωνα με την Απ. του Υπ. Συμβ. με αριθμό 87.809 και ημερομηνία 03/07/2019. (Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). (γ)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.314 και 86.745 και ημερομηνία 11/6/2008 και 31/01/2019 αντίστοιχα. (Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»).
397
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1603 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων, αντιπλημμυρικών και εξωραϊστικών έργων μέσα σε χωριά. Ποσό ύψους €112.000 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων, σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €48.500 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο κατ’ αποκοπή επίδομα υπερωριακής αποζημίωσης που δίνεται σε έντεκα (11) Διοικητικούς Λειτουργούς, σύμφωνα με την Απ.Υπ.Σ. με αρ. 32.976 και ημερ. 25/1/1990 οι οποίοι εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου. (Άρθρο 02262.2 «Κατ ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Υποομάδα Δαπανών 02460 – Επίδομα Υπερωριακής Απασχόληση Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) υπερωριακή απασχόληση για επιτήρηση των ναυαγοσωστών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο (€16.000). Το 50% ανακτάται από τους Δήμους και τις κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας και πιστώνεται στα έσοδα, (β) υπερωριακή αποζημίωση ωρομισθίων για παραλαβή / τοποθέτηση πρέμιξ βάσει όρου συμβολαίου (€11.000). Όλο το κόστος ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα του Τμήματος, (γ) υπερωριακή αποζημίωση ωρομισθίων για έκδοση αδειών οικοδομής (€2.000) και (δ) υπερωριακή αποζημίωση ωρομισθίων Λογιστηρίου και Τεχνικών Υπηρεσιών (€9.000). (Άρθρο 02461.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.085 που προορίζονται να καλύψουν κατ΄αποκοπή επίδομα οδοιπορικών εντός πόλης του Έπαρχου, ενός κλητήρα, ενός ακτοφύλακα καθώς και την αποζημίωση υπεύθυνου συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφάλειας κτιρίων (Εγκύκλιος ΤΔΔΠ με αρ.1633, 21/12/2020). (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €1.235 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου €13,67 που παραχωρείται σε έξι 399
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (6) ωρομίσθιους επιστάτες και τρεις (3) επιτηρητές έργων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΤΔΔΠ (με αριθμούς ΜΕΕ 6/06 , 8/07, 4/08 ημερ. 15/09/06, 26/06/07, 06/02/08) αντίστοιχα. (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €495.515 που θα καλύψουν την αποζημίωση σαράντα πέντε (45) Κοινοταρχών της Επαρχίας Λάρνακας (περιλαμβανομένης και της 13ης αποζημίωσης), βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασης του με αρ. 69.396 ημερ. 06/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ. 4405, ημερ. 15/01/2010 ως Δ.Π. με αρ. 6. Από 01/01/2011, η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Από το ίδιο κονδύλι θα καλυφθεί επίσης η αποζημίωση των 2 Κοινοταρχών των κατεχομένων περιοχών, η οποία σύμφωνα με την Απ. Υ.Σ. αρ. 85.620 και ημερ. 30.8.2018, έχει εγκριθεί να καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Στην πρόνοια αυτή περιλαμβάνεται συνεισφορά στο ΓΕΣΥ, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο Άρθρο 19.(1). (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Kοινοταρχών»). (β) €360.108 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010. Σημειώνεται ότι, από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με βάση την Απ. Υ.Σ ημερ. 31/08/2022 εγκρίνεται η σταδιακή επαναφορά της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης κοινοταρχών στα επίπεδα του 2013 εντός της επόμενης τριετίας και ως εκ τούτου, από το 2024, η συνταξιοδοτική αποζημίωση επανέρχεται πλήρως. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»). Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που θα καλύψουν αγορά διάφορων υλικών για εκτέλεση έργων με πιστώσεις των Τοπικών Αρχών και Βάσεων Δεκέλειας. Όλο το ποσό ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα του Κράτους. (Άρθρο 03256.2 «Κατασκευαστικά Υλικά»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €1.200.000 που θα καλύψουν συντήρηση χωρητικών δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας (αγορά κατασκευαστικών υλικών, αγορά υπηρεσιών, τέλη ενοικίασης οχημάτων και μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά). (Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων») (β) €550.000 που θα καλύψουν συντήρηση αγροτικών δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας (αγορά κατασκευαστικών υλικών, αγορά υπηρεσιών, τέλη ενοικίασης οχημάτων και μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά). (Άρθρο 03356.2 «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»). 400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €50.000 που θα καλύψουν την συντήρηση ή και κατεδάφιση ετοιμόρροπων υποστατικών στην ύπαιθρο, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν εντοπισθεί ή και δεν έχουν συμμορφωθεί με την πρόνοια της σχετικής νομοθεσίας ή βρίσκονται στο εξωτερικό. (Άρθρο 03410.2 «Διάφορα Έργα Συντήρησης»). (β) €23.000 που θα καλύψουν συντήρηση και επιδιόρθωση κυβερνητικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 03411.2 «Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών»). Υποομάδα Δαπανών 03430- Μηχανήματα- Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €35.000 που θα καλύψουν έξοδα συντήρησης / επιδιόρθωσης είκοσι έξι (26) υπηρεσιακών οχημάτων της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. (Άρθρο 03431.2 «Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν αμοιβή συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία μελετών για κατασκευαστικά έργα. Αφορά πληρωμές Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων. (Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 1) €20.000 που θα καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών: (α) πολιτικών μηχανικών για την επίβλεψη διαφόρων έργων (β) για τις ανάγκες του Τμήματος Στέγασης (π.χ. ηλεκτρονικά Μητρώα στο Τμήμα Αυτοστέγασης και νέων στεγαστικών σχεδίων). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 2) €30.000 που θα καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για την εκτέλεση διαφόρων έργων με πιστώσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων και Βάσεων Δεκέλειας, δαπάνη η οποία ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων»).
401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: (α) €89.150 για κάλυψη των δαπανών που αφορούν την κεντρική υπηρεσία Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λάρνακας ως ακολούθως: € 1. Συνεισφορά του κράτους μέχρι 50% έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία και εισφορές στα διάφορα Ταμεία των δύο (2) Υπαλλήλων. 79.756 2.
3.
Διάφορα λειτουργικά έξοδα όπως ελεγκτικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγορά και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού γραφείου, φωτισμό, τηλέφωνα, οδοιπορικά, γραφική ύλη κ.α. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΚΥΚΣ Σύνολο:
4.394 5.000 89.150
(Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών Κοινοτικών Συμβουλίων»). (β) €500.000 που αφορούν επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές. Εισπράττονται από το κράτος και πιστώνονται στα έσοδα. (Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). (γ) €20.000 που θα καλύψουν δαπάνες για αγορά στολών, συντήρηση απιδινωτών και άλλου εξοπλισμού της Ναυαγοσωστικής Μονάδας. Το 50% ανακτάται από τον Δήμο Λάρνακας και Τοπικές Αρχές και πιστώνεται στα Έσοδα. (Άρθρο 04067.2 «Προστασία Παραλίας»). (δ) €35.000 που αφορά κάλυψη δαπανών για εκστρατείες καθαριότητας σε κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 04044.3 «Εκστρατείες Καθαριότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €150.000 που θα καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις που αφορούν το σχέδιο επιχορήγησης αυτοστεγάσεων σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Λάρνακας. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.026 ημερ. 6/11/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»). (β) €2.310.000 για κάλυψη της δαπάνης συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστέγασης σε ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν με βάση την Απ. Υ.Σ. με αρ.75.007, ημερ. 29/04/2013 καθώς και τα αναθεωρημένα κριτήρια, ως η Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 87.809, 3/7/2019. (Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»).
402
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (γ) €3.200.000 για κάλυψη της δαπάνης συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών στην Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν με βάση την Απ.. του Υ.Σ. με αρ.75.007 ημερ. 29/04/2013 καθώς και τα αναθεωρημένα κριτήρια ως η Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 87.809, 3/7/2019. (Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). Υποομάδα Δαπανών 04600- Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις €10.000 που θα καλύψουν δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεομηνιών και αποκατάσταση ζημιών σε πληγέντες, σε έργα υποδομής, καθώς και πληρωμές των συνεργείων της Επαρχιακής Διοίκησης που πρέπει να εργαστούν (υπερωρίες, δαπάνες τροφοδοσίας, δαπάνες ενοικίασης διαφόρων οχημάτων όπως εκσκαφέων, βυτιοφόρων κλπ), για αντιμετώπιση των έκτακτων θεομηνιών. (Άρθρο 04651.2 «Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: (α) €1.410.000 για ανέγερση και βελτίωση κοινοτικών κτιρίων σε χωριά περιλαμβανομένου και του χωριού Πύλας (μικτό χωριό), σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. ημερ. 21/07/2009.(βλέπε ανάλυση) Η κοινοτική συνεισφορά ύψους €107,500 θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. αρ. 29.313 ημερ. 9.11.87). (Άρθρο 08166.3 «Δημόσια Κτίρια Χωριών»). (β) €600.000 που αφορούν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 67.314 και ημερ.11/06/2008. Η αυξημένη πρόνοια είναι απαραίτητη για να καλύψει την επέκταση του σχεδίου Παραχώρησης Οικονομικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, για Επιδιόρθωση Κατοικιών σε Κυβερνητικά Οικόπεδα, ως η Απ. Υ.Σ. με αρ.86.745 και ημερ.31.1.2019. (Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»). Υποομάδα Δαπανών 08300– Χωρητικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €480.000 για κάλυψη των δαπανών για εκτέλεση έργων σε διάφορους χωρητικούς δρόμους. (Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων»). Υποομάδα Δαπανών 08580 – Δρόμοι εντός Κοινοτήτων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €390.000 για κάλυψη των δαπανών για βελτίωση και κατασκευή δρόμων / αγροτικών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στα οποία εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες. (Άρθρο 08583.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά») (β) €400.000 για κάλυψη των δαπανών για βελτίωση και συντήρηση δρόμων στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης. (Άρθρο 08584.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως»). 403
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €300.000 για κάλυψη των δαπανών για εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάμενους δρόμους και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας (γραμμές, πινακίδες, οριοδείκτες, αντανακλαστικά καρφιά και διαβάσεις πεζών) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας όπου υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας. (Άρθρο 08602.3 «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας σε Υφιστάμενους Δρόμους»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €285.000 για κάλυψη δαπανών για συνέχιση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης καναλιών, ετοιμασία υδρολογικής μελέτης και μελέτης εξωραϊσμού τμήματος καναλιών στις πιο κάτω περιοχές: • Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - €80.000. • Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - €87.000. • Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - €20.000. • Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Ξίμπουλι στην Λάρνακα - €10.000 • Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Βερκή στην Λάρνακα - €5.000. • Αντιπλημμυρικά Έργα στον ποταμό – κανάλι Καλού Χωριού - €23.000 • Αντιπλημμυρικά Έργα στον ποταμό – κανάλι Πυργά- Ψευδά – Αγία Άννα - €60.000 (Άρθρο 08838.3 «Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων») Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.223.000 για κάλυψη των δαπανών για Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων, Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα και Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών περιλαμβανομένου και του χωριού Πύλας. Ποσό ύψους €745.400 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά, θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9.11.1987) (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 για κάλυψη των δαπανών για έναρξη / συνέχιση των εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με εξ’ ολοκλήρου κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά με βάση το νέο Στεγαστικό που έχει εγκριθεί με Απ.Υ. Σ. με αρ. 63.476 και ημερ. 10/3/2006 και με την Απόφαση του ημερ.21/7/2010. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού των οικοπέδων (δρόμους, μεταφορά νερού και ρεύματος) και 25% της αξίας της γης. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά»).
404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικών Σχεδίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για το έργο «Ανάπλαση Ανοικτού Χώρου Παλαιών Δημοτικών Σχολείων Κάτω Δρυ και μετατροπή του σε Πάρκο Εναλλακτικών Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων». (Άρθρο 08896.3 «Διαμόρφωση Πάρκων/Πλατείων – Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης»).
405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1605 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α) την απασχόληση λειτουργών του λογιστηρίου που θα απαιτηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους λόγω του αυξημένου όγκου πληρωμών που θα πρέπει να διενεργηθούν τη συγκεκριμένη περίοδο και αφορούν τόσο πληρωμές στα πλαίσια του σχεδίου για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων (€3.750) και για υπερωριακή απασχόληση που θα απαιτηθεί σε περίπτωση που θα προκληθούν πυρκαγιές ή / και θεομηνίες (€3.750). (Άρθρο 02261.2 « Υπερωριακή Αμοιβή») (β) την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής αποζημίωσης στους Διοικητικούς Λειτουργούς (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και Διοικητικούς Λειτουργούς Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) που είναι τοποθετημένοι στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, σύμφωνα με την Απόφαση Υ.Σ. με αριθμό 32.976 και ημερ. 25/01/90, και οι οποίοι εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου (€35.813) και την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής αποζημίωσης στο Επιθεωρητή ηχητικής ρύπανσης, καταβολή ποσού ύψους €35 σε κάθε επιθεωρητή ηχορύπανσης στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, με ανώτατο αριθμό επιθεωρήσεων 2 μηνιαίως. (€1.262). (Άρθρο 02262.2 «Κατ ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου ύψους €13,67 που καταβάλλεται στους Επιστάτες Α΄ και στους Επιτηρητές Κατασκευαστικών Έργων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΤΔΔΠ (με αριθμούς Μ.Ε.Ε αρ.6/2006, αρ.8/2007 και αρ.4/2008 και ημερ. 15/9/2006, 26/6/2007 και 6/2/2008 αντίστοιχα). (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €934.325 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση εκατό δύο (102) Κοινοταρχών της Επαρχίας Λεμεσού, (περιλαμβανόμενης και της 13ης αποζημίωσης), βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασης του Υ.Σ. με Αρ. 69.396 και ημερ. 6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με Αρ. 4405, ημερ. 15/01/2010. Η αποζημίωση θα αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»). (β) €551.190 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1605 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 69.885 και ημερ. 22/01/2010. Σημειώνεται ότι, από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με βάση την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31/08/2022 εγκρίνεται η σταδιακή επαναφορά της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης κοινοταρχών στα επίπεδα του 2013 εντός της επόμενης τριετίας και ως εκ τούτου, από το 2024, η συνταξιοδοτική αποζημίωση επανέρχεται πλήρως. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών (α) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών δύο Πολιτικών Μηχανικών και δύο Τεχνικών Μηχανικών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον Έπαρχο στο συντονισμό και παρακολούθηση των απαιτούμενων έργων για την αστάθεια εδάφους στην περιοχή «Λίμνες», στην Κοινότητα Πισσουρίου, σύμφωνα με την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 88.014 και ημερ. 21/08/2019, καθώς και την αγορά υπηρεσιών δύο Πολιτικών Μηχανικών για έλεγχο στατικών μελετών υποδομών αιτήσεων και εκδόσεων άδειας οικοδομής. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). (β) €405.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση έργων για λογαριασμό άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων / Ημικρατικών Οργανισμών / Κοινοτικών Συμβουλίων / Βρετανικών Βάσεων. Η δαπάνη ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €37.500 που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (μέχρι 50%) έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των λειτουργικών δαπανών της κεντρικής υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λεμεσού. Στην ολική δαπάνη περιλαμβάνεται και η αμοιβή ιδιώτη ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των Ετήσιων Εκθέσεων Εισπράξεων και Πληρωμών της κεντρικής υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων για τo έτος 2022. (Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών Κοινοτικών Συμβουλίων»). (β) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές τα οποία εισπράττονται από την Επαρχιακή Διοίκηση και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). (γ) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη διενέργεια εκστρατειών καθαριότητας στις Κοινότητες, για συντήρηση μονοπατιών μελέτης της φύσης, κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων σε κυβερνητική γη, για τον καθαρισμό κλαδοφόρας σε παραλίες και για καθαρισμό κυβερνητικών οικοπέδων και άλλων χώρων. Παράλληλα, θα καλύπτει δαπάνες για απονομή βραβείων σε Τοπικές
407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1605 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Αρχές ή/και οργανωμένα σύνολα, με απώτερο σκοπό την δημιουργία συνείδησης για την καθαριότητα του τόπου. (Άρθρο 04044.3 «Εκστρατείες Καθαριότητας»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις που αφορούν το σχέδιο επιχορήγησης αυτοστεγάσεων σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Λεμεσού. Το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί σύμφωνα με την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»). (β) €3.050.000 που προορίζονται να καλύψουν συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστέγασης σε ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Λεμεσού. Τα αναθεωρημένα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 87.809 και ημερομηνία 03/07/2019. (Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»). (γ) €3.700.000 που προορίζονται να καλύψουν συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αγοράς διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία Λεμεσού. Τα αναθεωρημένα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 87.809 και ημερ. 03/07/2019. (Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €340.000 που προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υ.Σ. με αρ. 67.314 και 86.745 και ημερ. 11/06/2008 και 31/01/19 αντίστοιχα. (Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη έναρξης/συνέχισης εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με εξ΄ολοκλήρου κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Λεμεσού, με βάση το στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 63.476 και ημερ. 10/3/2006 καθώς και με την Απόφαση Υ.Σ. ημερ. 21/07/2010. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του οικοπέδου. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά»).
408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 - Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.622 που προορίζονται να καλύψουν: (α) την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής αποζημίωσης σε έντεκα (11) Διοικητικούς Λειτουργούς, που είναι τοποθετημένοι στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (Απ. Υ.Σ. με αρ. 32.976 ημερομηνίας 25.1.1990) και οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου (€41.137), (β) το κατ’ αποκοπή επίδομα των Λειτουργών που θα εργαστούν στο πλαίσιο ελέγχου επιθεωρήσεων για ηχητική ρύπανση (€1.485), (γ) την κατ’ αποκοπή αμοιβή των Λειτουργών των Τεχνικών Υπηρεσιών (€5.000). (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.175 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών στον Έπαρχο, σε δύο (2) αμμοφύλακες και σε ένα (1) κλητήρα. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03100 - Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €885.546 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση των Κοινοταρχών της Επαρχίας Πάφου (περιλαμβανομένης και 13ης αποζημίωσης) βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασης του με αρ. 69.396, ημερ.6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ.4405, ημερ.15/01/2010 ως Δ.Π. με αριθμό 6 και σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο άρθρο 19.(Ι) Νόμος 74 (1)2017, συνεισφορά εργοδότη 2,9% από 1/3/2020. Από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του Τιμαρίθμου και των Γενικών Αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»). (β) €559.901 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010. Σημειώνεται ότι, από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»)
409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες αγοράς κατασκευαστικών υλικών για την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό άλλων κυβερνητικών Τμημάτων. Η δαπάνη ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03256. 2 «Κατασκευαστικά Υλικά») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 - Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: (α) ύψους €439.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης των χωρητικών δρόμων της Επαρχίας Πάφου (αγορά υλικών, τέλη ενοικίασης οχημάτων/μηχανημάτων, αγορά υπηρεσιών, καύσιμα και λιπαντικά). (Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και άλλων Δρόμων) (β) ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης (αποκατάσταση ρωγμών, κλείσιμο πατσιών, καθαρισμό ερεισμάτων, αυλακιών και γεφυριών, επαλείψεις με μπετόν) των αγροτικών δρόμων της επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 03356.2 «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Άρθρων 03580 - Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση διαφόρων έργων για λογαριασμό άλλων κυβερνητικών Τμημάτων. Η δαπάνη ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 - Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €67.453 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά (μέχρι 50%) του κράτους έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Πάφου καθώς και των λειτουργικών της εξόδων. (Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων»). (β) €60.000 που προορίζονται για να καλύψουν εκστρατείες καθαριότητας στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. (Άρθρο «04044.3 Εκστρατείες Καθαριότητας»)
410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ (γ) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές τα οποία εισπράττονται από το Κράτος και πιστώνονται στα Έσοδα. (Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις που αφορούν το σχέδιο επιχορήγησης αυτοστεγάσεων σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Πάφου. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί σύμφωνα με την Απόφαση Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»). (β) €350.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα στην Επαρχία Πάφου. Τα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.007 και ημερομηνία 29/04/2013. Τα σχέδια αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης από τα αρμόδια Υπουργεία. (Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»). (γ) €485.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συνέχισης του σχεδίου επιχορήγησης Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών στην Επαρχία Πάφου. Τα κριτήρια με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 73.184 και ημερομηνία 14/02/2012. Τα σχέδια αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης από τα αρμόδια Υπουργεία. (Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 - Κυβερνητικά Κτίρια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδιόρθωση των κτιρίων που στεγάζεται η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €730.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη ανέγερσης και βελτίωσης κοινοτικών κτιρίων στα χωριά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 68.602 και ημερομηνία 31/3/2009 καθώς και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/7/2010. Ποσό €5.750 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρους του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313, 9.11.1987). (Άρθρο 08166.3 «Δημόσια Κτίρια Χωριών»)
411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ (β) €110.000 από τις οποίες €50.000 προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε συνοικισμούς αυτοστεγάσεως, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.314 και ημερομηνία 11.06.2008. Πρόσθετη πρόνοια για υλοποίηση απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.745 ημερομηνίας 31/1/2019 για συντήρηση κατοικιών κτισμένα σε κυβερνητικά οικόπεδα και για τα οποία είχαν υπογράψει συμβόλαια από 1/4/1984 μέχρι 1/1/1990. (Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08300 - Χωριτικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.567.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε διάφορους χωρητικούς δρόμους. (Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και Άλλων Δρόμων») Υποομάδα Δαπανών 08580 - Δρόμοι εντός Κοινοτήτων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €594.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες βελτίωσης δρόμων σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά, στα οποία εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες. (Άρθρο 08583.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά»). (β) €24.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση πρέμιξ σε δρόμους των Συνοικισμών Αυτοστέγασης (Άρθρο 08584.3 «Αναβαθμίσεις / Κατασκευές Δρόμων εντός Συνοικισμών Αυτοστέγασης»). Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εγκατάστασης στηθαίων ασφαλείας και σήμανσης (γραμμές, οριοδείκτες, πινακίδες, αντανακλαστικά καρφιά και διαβάσεις πεζών) σε υφιστάμενους δρόμους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης όπου υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας. (Άρθρο 08602.3 «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €6.942.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων στα χωριά, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά και εξωραϊστικά σχέδια χωριών. Ποσό ύψους €386.050 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ. Υ.Σ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9.11.1987).
412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Σημειώνεται ότι, στην πρόνοια συμπεριλαμβάνεται και το έργο “Θεματική Διαδρομή Αφροδίτη” στο χωριό Ίνεια, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αφορά την κατασκευή διαδρομών (μήκους περί τα 2 χλμ) κυρίως για πεζούς, μαζί με χώρο στάθμευσης και συναφείς διευκολύνσεις (σημεία θέασης, πληροφοριακό/ εκθεσιακό χώρο κ.α.) ώστε να συνδεθούν και προβληθούν σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, που έχουν σχέση με το περιβάλλον, θρησκεία και ιστορία της περιοχής. Μεταξύ άλλων, θα συντηρηθούν ξωκκλήσια που είναι κηρυγμένα ως Αρχαία Μνημεία και θα εξωραϊσθούν δύο παραδοσιακές βρύσες. (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») (β) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε χωριά που έχουν μετακινηθεί ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατολισθήσεων. (Άρθρο 08930.3 «Μετακίνηση Χωριών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη έναρξης / συνέχισης εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με εξολοκλήρου Κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Πάφου με βάση το νέο στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 63.476 και ημερ. 10/3/2006 καθώς και με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 70.822 και ημερ. 21/7/2010. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του οικοπέδου. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα ΟΜΑΔΑ 08830 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για απομάκρυνση όλων των παράνομων δραστηριοτήτων στη περιοχή του Ακάμα καθώς επίσης και τον καθαρισμό της περιοχής. Οι πιστώσεις εκτέλεσης διαφόρων έργων για τη βελτίωση / δημιουργία της αναγκαίας υποδομής και στην προώθηση του αγροτουρισμού και των άλλων δραστηριοτήτων που συνάδουν με το χαρακτήρα και τους πόρους της περιοχής για τα χωριά Κάθηκας, Πάνω και Κάτω Αρόδες, Δρούσια, Ίνια, Πιττοκόπου, Ανδρολύκου, Φασλί, Νέο-Χωριό, Κρήτου-Τέρρα και η Πάνω και Κάτω Ακουρδάλια οι οποίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων (α) έργα υποδομής, όπως τοπιοτεχνημένο οδικό δίκτυο, αναβάθμιση δημόσιων χώρων και χώρων κοινωνικών εκδηλώσεων, συστημάτων υδατοπρομήθειας, κλπ., (β) μέτρα τουριστικής ανάπτυξης, όπως δανειοδότηση παραδοσιακών καταλυμάτων, δανειοδότηση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργία έργων τουριστικής υποδομής, κλπ., (γ) ανέγερση περιφερειακού οινοποιείου και προώθηση άλλων βιώσιμων αγροβιομηχανιών κλπ., και (δ) προώθηση αυτοεργοδότησης, ανάπτυξης της οικοτεχνίας και διάφορα άλλα. (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)
413
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08080 - ΜΟΥΣΕΙΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν δαπάνη για δημιουργία θεματικού μουσείου. (Άρθρο 08089.3 «Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013») Υποομάδα Δαπανών 08160 – ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα. (Άρθρο 08170.3 «Ανέγερση Πολιτιστικών/ Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν δαπάνη για την ακτινωτή περιφερειακή σύνδεση παραποτάμιων κοινοτήτων. (Άρθρο 08896.3 «Διαμόρφωση Πάρκων/Πλατειών-Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης») Υποομάδα Δαπανών 08900 – Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα. (Άρθρο 08914.3 «Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων»)
414
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1607 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €184.300 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια (κατ΄ αποκοπή) αποζημίωση των Κοινοταρχών των κατεχομένων Κοινοτήτων Κερύνειας σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 68.093 και ημερ. 10.12.2008. (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»)
415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.414.848 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς: (α) 41 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου: • Πέντε (5) Λειτουργών Πολεοδομίας • Τριών (3) Επιμετρητών Ποσοτήτων • Είκοσι ένα (21) Τεχνικών Μηχανικών • Δώδεκα (12) Τεχνικών (β) 49 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου: • Έξι (4) Λειτουργών Πολεοδομίας • Σαράντα πέντε (45) Τεχνικοί Μηχανικοί (γ) 7 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν έργο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: • Tεσσάρων (4) Λειτουργών Πολεοδομίας • Ενός (1) Επιμετρητή Ποσοτήτων • Δύο (2) Τεχνικών Μηχανικών (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση των υπάλληλων του Τμήματος που πιθανόν να εργαστούν υπερωριακά για διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν (i) την αναθεώρηση σχεδίων ανάπτυξης, (ii) εργασιών που αφορούν την μηχανογράφηση του Τμήματος, (iii) τις πολεοδομικές μελέτες και τα πολεοδομικά έργα, (iv) τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και (v) άλλες εργασίες του Τμήματος. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»). (β) €160.000 που προορίζονται να καλύψουν κατ’ αποκοπήν αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης με στόχο τη μελέτη και τη χορήγηση Πολεοδομικών Αδειών καθώς και Πολεοδομικών Αδειών και Συναινέσεων Διατηρητέων Οικοδομών. Σχετική η Απ.Υ.Σ. με αρ. 82.539 και ημερ. 3/5/2017. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»).
416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €427.733 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια των Επαρχιακών Γραφείων, όπως φαίνονται πιο κάτω: € 1. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 169.920 2. Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 147.413 3. Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 50.400 4. Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου 60.000 Σύνολο: 427.733 (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») (β) €1.900 που προορίζονται να καλύψουν διάφορα έξοδα σε σχέση με την ανάπτυξη και λειτουργία της βιβλιοθήκης/ πληροφοριακό κέντρο του Τμήματος. (Άρθρο 03027 «Βιβλιοθήκη»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ιδιωτών αρχιτεκτόνων για το συμβουλευτικό τους ρόλο στην άσκηση αισθητικού ελέγχου, σύμφωνα με Απ.Υ.Σ. ημερ. 13/12/2010. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»). (β) €1.900 που προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με τα ακόλουθα σχέδια και έργα: (1) Εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, (2) Απόκτηση ιδιωτικής γης για υλοποίηση των προνοιών των Τοπικών Σχεδίων για έργα και σχέδια που δεν καλύπτονται από άλλα ανάλογα άρθρα, (3) Προστασία δέντρων, ομάδων δένδρων και δασών, με βάση το Άρθρο 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς διατήρησης των τοπικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, της ισορροπίας του οικοσυστήματος, της διασφάλισης των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης και του επιτυχούς πολεοδομικού σχεδιασμού, (4) Εκτέλεση σχεδίων με βάση το άρθρο 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφάλαιο 96, (5) Υλοποίηση σχεδίων με βάση τα άρθρα 12 και 13 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφάλαιο 96 και (6) Συμπλήρωση δρόμων που κατασκευάζονται με βάση το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφάλαιο 96. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες»). Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, εκτός από τα αναλώσιμα γραφείου, πιστώσεις ύψους €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά των αυτοκινήτων που διαθέτει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»).
417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €65.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: (α) συντήρησης της διατηρητέας οικοδομής του Τμήματος €15.000, (β) τοποθέτησης φωτοβολταϊκού συστήματος στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος €50.000. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €766.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) τις δαπάνες για την συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος» €764.000, (β) το ετήσιο κόστος €2.000 που καταβάλλεται για την υπηρεσία και την τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Kelio Pro SAAS. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €11.400 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 1. την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (στόχος του θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους), καθώς και άλλες δραστηριότητες για την ενημέρωση φορέων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών (αγορά υπηρεσιών, μεταφράσεις, εκδηλώσεις, ομιλητές, ενημερωτικά έντυπα κοκ.), εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση/προώθηση θεμάτων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος όπως, μεταξύ άλλων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και του τοπίου. 2. την διοργάνωση εκδηλώσεων ή και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος, στο πλαίσιο των δράσεων του ΤΠΟ για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των υποχρεώσεων έναντι των Συμβάσεων που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία ή και άλλων υποχρεώσεων του Τμήματος. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). (β) €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Συμμετοχή σε δίκτυα, επιτροπές και ομάδες εργασίας διακυβερνητικής συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εκάστοτε Προεδρία του (π.χ. Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Εδαφική Συνοχή – NTCCP, Ομάδα Αστικής Ανάπτυξης – UDG, ομάδα για θέματα οίκησης κ.α.). Βασικό αντικείμενο της διακυβερνητικής συνεργασίας είναι ο συντονισμός των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και η κατάθεση εθνικών θέσεων και απόψεων σε σχετικά θεσμικά έγγραφα, όπως η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ 418
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ και η Αστική Ατζέντα για την ΕΕ, οι οποίες τελούν υπό διαρκή αναθεώρηση. 2. Εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Χωρική Ατζέντα της ΕΕ (Territorial Agenda of the EU), τον Χάρτη της Λειψίας και το σχετικό πλαίσιο αναφοράς για την αστική αειφορία (Leipzig Charter, RFSC: Reference Framework for Sustainable Cities) ή και άλλες Ομάδες Εργασίας της ΕΕ. 3. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (partnerships) της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ, για την ετοιμασία προτάσεων βελτίωσης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της πρόσβασης στη διαθέσιμη χρηματοδότηση και της ανταλλαγής γνώσεων σε θέματα αστικής ανάπτυξης. 4. Συμμετοχή στην Ομάδα European Directors of Architecture για θέματα Αρχιτεκτονικής Πολιτικής των Κρατών μελών της ΕΕ 5. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ESPON 2030, (Ευρωπαικό Δίκτυο Παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή) που χρηματοδοτεί την έρευνα και τη συνεργασία σε θέματα χωρικής και αστικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής. Συμπεριλαμβάνεται η εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης (ESPON Monitoring Committee) και συναφείς υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ad hoc επιτροπές για την καθοδήγηση/ παρακολούθηση έργων, ως σχετική υποχρέωση των κρατών μελών καθώς και η εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις των Σημείων Επαφής ESPON και συναφείς υποχρεώσεις. 6. Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Επικεφαλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EHHF και συναφείς ομάδες εργασίας, όπως το Reflection Group “EU and cultural heritage”), με αντικείμενα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον καθορισμό κοινών αρχών σε σχέση με την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας συνέργειας μεταξύ συναφών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ενσωμάτωση της διάστασης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην ευρύτερη πολιτική της ΕΕ. 7. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις/συνέδρια με θέμα τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Πολεοδομική/Αρχιτεκτονική) ή/και της Αρχιτεκτονικής ή/ και της Πολεοδομίας, στο πλαίσιο Προεδρίας της ΕΕ ή/και άλλα συνέδρια. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»). (γ) €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων της Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Χωροταξία – CSO-CEMAT και συναφείς υποχρεώσεις, με αντικείμενο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον καθορισμό κοινών αρχών σε σχέση με τη χωρική ανάπτυξη. 2. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Πολιτισμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο – CDCPP και συναφείς υποχρεώσεις. 3. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις των Εργαστηρίων Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο του Συμβουλίου της Ευρώπης – ELC, με αντικείμενο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ερμηνεία των προνοιών της Σύμβασης, την οποία η Κύπρος έχει κυρώσει και υιοθετήσει (Ν.4(ΙΙΙ)/2006). 4. Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων της Υπουργικής Διάσκεψης για θέματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM-SOM), με αντικείμενα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον καθορισμό κοινών αρχών σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και Μεσογειακών κρατών εκτός ΕΕ. 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής για την Οίκηση και τη Διαχείριση Γης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη – UNECE-CHLM, με αντικείμενο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η χωροταξία και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 6. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής για το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς – UNHABITAT, όπου κριθεί αναγκαία η παροχή τεχνικής υποστήριξης από το Τμήμα. 7. Συμμετοχή σε συνελεύσεις, δράσεις και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ξηρολιθιών. 8. Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κύπρου σε άλλα ευρωπαϊκά φόρα, συνέδρια και σεμινάρια σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 9. Συμμετοχή σε αποστολές πρακτικής εξάσκησης σε οργανισμούς στο εξωτερικό με στόχο τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στην Κύπρο. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τις υπερωρίες των αποσπασμένων υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) που απασχολούνται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα / αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία μελετών, Σημειωμάτων Εργων (PCN), Ρυθμιστικών και Κατασκευαστικών Σχεδίων των Πολεοδομικών ή άλλων Έργων, για μελέτες περιβαλλοντικών, στρατηγικών και άλλων επιπτώσεων, εκεί όπου το Τμήμα ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα δε μπορούν να τα αναλάβουν καθώς επίσης και μελέτες στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, αφορά μελέτη για την εφαρμογή του αστικού αναδασμού (Component 3.4, Reform 11) και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διευκόλυνση έργων στρατηγικής ανάπτυξης (Component 3.3, Reform 1). Επιπλέον θα καλύψει την ετοιμασία σχεδίων ανάπτυξης καθώς και άλλες μελέτες/σχέδια/χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, που προκύπτουν από τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. (Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Eμπειρογνωμόνων») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών €450.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή για υπηρεσίες: (α) αρχιτεκτόνων προς διεκπεραίωση Πολεοδομικών Αιτήσεων. (β) αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών που πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση στο Τμήμα μέσω του ΕΤΕΚ και για την οποία απαιτείται συμπληρωμή (β) πολεοδόμων/τοπογράφων/αρχιτεκτόνων για εργασίες σχετικές με την αναθεώρηση Σχεδίων Ανάπτυξης, (γ) αρχιτεκτόνων/ τοπογράφων/ πολεοδόμων για τις ανάγκες εκπόνησης δέκα (10) Master Plan Αστικού Αναδασμού, στο πλαίσιο του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, (δ) αρχιτεκτόνων/ τοπογράφων/ πολεοδόμων ή άλλων μηχανικών για τις ανάγκες σχεδιασμού οδικών δικτύων στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα ή/ και σε άλλες περιοχές,
420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (ε) βιβλιοθηκονόμoυ για την οργάνωση και τη διαχείρηση της βιβλιοθήκης/κέντρου πληροφόρησης στο διατηρητέο κτίριο του Τμήματος, (στ) που δύναται να προκύψουν για ανάγκες διεκπεραίωσης άλλων εργασιών ή/ και εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €4.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιστροφή υπό μορφή χορηγίας στις Τοπικές Αρχές των δικαιωμάτων είσπραξης Πολεοδομικών Αδειών. Η δαπάνη συσχετίζεται με τα αντίστοιχα έσοδα του 2023. (Άρθρο 04063.2 «Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Έκδοσης Πολεοδομικών Αδειών») (β) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συνέχιση του σχεδίου επιχορήγησης της δαπάνης σχεδιασμού, διαμόρφωσης και εξωραϊσμoύ εξωτερικών χώρων και δημιουργία πρασίνου σε Κυβερνητικούς Οικισμούς από τις Τοπικές Αρχές. (Άρθρο 04053.3 «Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 –Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορά προς τη δαπάνη για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού για την ανάπλαση της περιοχής της Αρχιγραμματείας καθώς και τα χρηματικά έπαθλα που αντιστοιχούν στα βραβεία. (Άρθρο 04360.2 «Βραβεία Αρχιτεκτονικής») Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 1. €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εφαρμογής του Σχεδίου που στοχεύει στην εφάπαξ επιχορήγηση των ιδιόκτητων οικοδομών σε ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, είτε για ανέγερση είτε για επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που επηρεάζονται από όρους που απαιτούν τη χρήση παραδοσιακών υλικών, καθώς και για απόκρυψη ντεπόζιτων και ηλιακών θερμοσιφώνων, με στόχο τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών, με ορθά σχεδιασμένες ή/και επιδιορθωμένες κατασκευές. (Άρθρο 04414.3 «Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης/Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών») 2. €5.650.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα:
421
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (α)
τα ποσά χορηγιών που δίνονται ως μέρος των δαπανών που απαιτούνται για συντήρηση/ αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών, (β) τα ποσά επιχορήγησης που δίνονται ως μέρος των δαπανών που απαιτούνται για τη στήριξη και άρση της επικινδυνότητας διατηρητέων οικοδομών, (γ) τη συνεισφορά της Δημοκρατίας, στο κόστος των άμεσων εργασιών σωστικής φύσης ή εργασίες αναβάθμισης προσόψεων που διενεργούνται από τις Τοπικές Αρχές σε διατηρητέες οικοδομές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ή να καταστραφούν ή βρίσκονται σε ασυντήρητη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει μελλοντική επικινδυνότητα, και (δ) την ψηφιοποίηση δεδομένων αναφορικά με την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, σε πολλαπλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται νέα καταγραφή και ψηφιοποίηση, με επιτόπιο έλεγχο, αξιολόγων κτηρίων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η χωρική ανάλυση οικισμών της υπαίθρου και ο ορισμός Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα, η ανάπτυξη ψηφιακού χάρτη αξιολόγησης του τοπίου, η δημιουργία βάσης δεδομένων με τυπολογίες και αρχιτεκτονικές/κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς επίσης η επέκταση των δυνατοτήτων της υπάρχουσας ψηφιακής πλατφόρμας «Ιππόδαμος» ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση και η καταχώρηση νέων δεδομένων αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των κτηρίων. Η πλατφόρμα δύναται να επιτρέψει την ανάλυση των υφιστάμενων τάσεων, την αξιολόγηση τους, καθώς και πιθανή πρόταση νέας χωρικής πολιτικής. Το έργο εμπίπτει κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 04415.3 «Συντήρηση/ Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €240.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες ανέγερσης ορόφου στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος. (Άρθρο 08003.3 «Επέκταση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση διαφόρων Κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων και την κάλυψη υφιστάμενων υποχρεώσεων, ως εξής: Εργασίες για την αναδόμηση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς. 2. Εργασίες για την επιδιόρθωση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς. 3. Εργασίες για την ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων (οικιών και πολυκατοικιών) σε κενούς χώρους των κυβερνητικών οικισμών. 4. Εργασίες για κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση ανελκυστήρα σε υφιστάμενες πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς. 5. Κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., υδατοπρομήθεια, οδικά δίκτυα, χώροι πρασίνου). 6. Κατεδαφίσεις και μετακινήσεις. 7. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξης του τεμαχίου με αρ. 390,Φ. /Σχ. XXVI54, στο χωριό Κάμπος. (Άρθρο 08161.3 «Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων»). 1.
422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.150.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) τη δαπάνη για σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, των κατοικιών και πολυκατοικιών στους Οικισμούς Κόκκινες, Αγ. Ελευθέριο, και Απόστολο Αντρέα, Πλατύ Αγλαντζιάς κ.α. στην Επαρχία Λευκωσίας και προσφυγικούς οικισμούς παγκύπρια. (β) τη δαπάνη για σύνδεση των κατοικιών στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Περιστερώνας-Αστρομερίτη-Ακακίου, Κελιά κ.α., με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Πέραν τούτου, θα καλύψει τις δαπάνες μελέτης για τους Συνοικισμους Αγ. Φύλας, Κ. Πολεμίδια, Μουτταγιάκα και Π. Πολεμίδια, καθώς και συνέχισης των εργασιών αναβάθμισης αποχετευτικών συστημάτων σε άλλους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και εργασίες συντήρησης αποχετευτικών διευκολύνσεων (σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί λάκκοι κ.λπ). Επιπρόσθετα, θα καλύψει τις δαπάνες για τις εργασίες του ΣΑΛΑ, με βάση Υπουργική Απόφαση, ημερ. 16/04/2018, για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και τη σύνδεση των Προσφυγικών Οικισμών και Συνοικισμών Αυτοστέγασης, καθώς και τις δαπάνες για τις εργασίες σύνδεσης των Προσφυγικών Οικισμών στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. (Άρθρο 08767.3 «Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης και Προσφυγικών Οικισμών») Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.900.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συνέχιση των έργων διαχωρισμού οικοπέδων Αυτοστέγασης στην Αχέλεια Φάση Β και Παρεκκλησιά Φάση Ε, με βάση το Σχέδιο Διαχωρισμού των 705 οικοπέδων που έχει εγκριθεί από το Υ.Σ. (Απόφ. 79.818 και ημερ. 24/11/15) καθώς και τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών (Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών) για μελέτες και επίβλεψη των έργων αυτών. Πέραν τούτου, προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για ανέγερση τοίχων αντιστήριξης σε παλιά και νέα οικόπεδα, τις πληρωμές σε διάφορες υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθεια, Αποχετευτικά κλπ) καθώς και τη δαπάνη για βελτίωση οδικού δικτύου, αποχετεύσεις λυμάτων και όμβριων υδάτων κλπ σε παλιούς Συνοικισμούς. (Άρθρο 08801.3 «Σχέδια Αυτοστεγάσεως – Έργα Υποδομής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιχορήγηση της δαπάνης για τη μελέτη και δημιουργία πρασίνου και εξωραϊσμό εξωτερικών χώρων στους συνοικισμούς αυτοστέγασης. Πέραν τούτου, η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα ποσά που απαιτούνται για διευθέτηση τελικών λογαριασμών σε συμβόλαια διαμόρφωσης χώρων πρασίνου και εξωραϊσμό εξωτερικών χώρων που έχουν ολοκληρωθεί. (Άρθρο 08881.2 «Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως»).
423
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχία Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την έναρξη της κατασκευής του έργου, «Διεύρυνση/ Βελτίωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στο Πέρα Χωρίο Νήσου». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα της περιοχής, ο οποίος συνδέει τις κοινότητες Πέρα Χωριού - Νήσου και Ιδαλίου, µε τον παλιό δρόµο ΛευκωσίαςΛεµεσού. Κατά μήκος του επίσης υφίστανται σημαντικές αναπτύξεις που ελκύουν κυκλοφορία. Για τον πιο πάνω δρόμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου, μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα άλλα αρμόδια Τμήματα της Κυβέρνησης, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη Διεύρυνση / Βελτίωση τμήματος του δρόμου, μέσω ιδιώτη Μελετητή. Το Έργο έχει μήκος 1,4 χιλιόμετρα, και στη διατομή του διαλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη τρίτης λωρίδας, όπου αυτό απαιτείται, για εξυπηρέτηση της δεξιόστροφης κίνησης, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ποδηλατόδρομος, λωρίδα πρασίνου, κόλποι στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, κόλποι στάθμευσης λεωφορείων, κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις σημαντικές συμβολές κλπ. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να αρχίσει το 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή, ανέρχεται σε €5.400.000. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08349.3 «Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό») Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €10 (συμβολική πρόνοια). Το έργο αφορά κατασκευή της Α΄Φάσης (Λεωφόρος Μακεδονίας) του έργου «Κατασκευή του ∆ρόµου Πρωταρχικής Σηµασίας από την Αγλαντζιά, µέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωµη». Ο Δρόμος αυτός, έχει φορά ανατολής – δύσης και με τη μελλοντική πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση των ανατολικών µε τις δυτικές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας, από τη λεωφόρο Ηρώων (βόρεια του χώρου της Κρατικής Έκθεσης) μέχρι τον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας (βόρεια του Πανεπιστημίου Κύπρου – δυτική προέκταση Λ. Αγλαντζιάς). Η υλοποίηση του προωθείται κατά φάσεις. Α ΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από τη Λεωφόρο Ηρώων μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου στην Έγκωμη (Λεωφόρος Μακεδονίας). Για το εν λόγω τμήμα του δρόμου, μήκους 1.5 χλμ, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο, στο οποίο προτείνεται η κατασκευή του με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο και λωρίδες πρασίνου εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Το Σχέδιο αυτό έλαβε θετικές απόψεις από την Τεχνική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ετοιμάζει αυτή την περίοδο τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων.
424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Η κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου αυτού, που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, είναι επιβεβλημένη για τη σύνδεση της Λεωφόρου Αρχαγγέλου με τη Λεωφόρο Παπακυριακού στην Έγκωμη και την υποβοήθηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του Έργου αυτού, ανέρχεται στα €15.600.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08383.3 «Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά, µέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωµη») (β) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο ∆οµέτιο». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη βορειοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη βελτίωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου αυτού, μήκους 1,1 χλμ που διαλαμβάνει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, χώρους στάθμευσης και άλλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοίμασε παλαιότερα την Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων και την περίοδο αυτή θα προωθηθεί η επικαιροποίηση της. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του Έργου, ανέρχεται στα €3.500.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08389.3 «Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο ∆οµέτιο») (γ) €10 (συμβολική πρόνοια) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων του Έργου επέκτασης της Λεωφόρου Ακροπόλεως στο Δήμο Λευκωσίας. Ο δρόμος αυτός αποτελεί Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας, του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη βόρεια περιοχή της Λευκωσίας προς τα Νότια και αντιστρόφως. Ο Δρόμος αυτός κατασκευάστηκε παλαιότερα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά λόγω της σημερινής αναγκαιότητας για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας προγραμματίστηκε η υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του. Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για το εν λόγω Έργο, για το οποίο έλαβε θετικές απόψεις από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του Έργου αυτού, ανέρχεται στα €10.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
425
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08427.3«Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα, μέχρι το Νέο ΓΣΠ (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως)» (δ) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη νοτιοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Η βόρεια προέκταση του δρόμου αυτού, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Γλ. Κληρίδη), υλοποιήθηκε παλαιότερα με βάση Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λειτουργεί, με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου αυτού, που διαλαμβάνει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματοςκαι ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη Κατασκευαστικών Σχεδίων. Η υλοποίηση του Έργου, αναμένεται ότι θα αρχίσει εντός του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης αυτής, ανέρχεται στα €3.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08434.3 «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακος») (ε) €500,000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της Β΄Φάσης (Λεωφόρος Αλεξανδρουπόλεως) του έργου «Κατασκευή τμήματος του ∆ρόµου Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού». Ο Δρόμος αυτός, έχει φορά ανατολής – δύσης και με τη μελλοντική πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση των ανατολικών µε τις δυτικές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας. Η υλοποίηση του προωθείται κατά φάσεις. A΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από τον Νέο Δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέχρι τη Λεωφόρο Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ. Για το εν λόγω τμήμα του δρόμου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοιμάσει Ρυθμιστικό Σχέδιο, το οποίο έλαβε θετικές απόψεις από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Την περίοδο αυτή ετοιμάζεται η Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το εν λόγω Έργο συνδυάζεται με το Έργο κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην είσοδο της Λευκωσίας (κόμβος Σταυρού), που προωθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου μέχρι τη Λεωφόρο Στροβόλου (Λεωφόρος Αλεξανδρουπόλεως). Για το εν λόγω τμήμα του δρόμου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο, στη διατομή του οποίου διαλαμβάνονται τέσσερις 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ λωρίδες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων δύο λεωφορειολωρίδων, ποδηλατόδρομος, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, λωρίδες πρασίνου, κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις συμβολές του με άλλους δρόμους κλπ. Το σχέδιο αυτό έλαβε θετικές απόψεις από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Η υλοποίηση της Β΄ Φάσης, αναμένεται ότι θα αρχίσει περί το πρώτο εξάμηνο του 2024 . Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης αυτής, ανέρχεται στα €12.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08436.3 «∆ρόµος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού») (στ) πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της Β΄Φάσης (Κεντρικός δρόμος Κ. Δευτεράς) του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση του Κεντρικού δρόµου των Κοινοτήτων Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς», με στόχο την απάμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το Έργο υλοποιείται κατά φάσεις. Ήδη κατασκευάστηκε η Α΄Φάση του Έργου στην Π. Δευτερά την περίοδο 2003-2005. Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα στα όρια της κοινότητας Κάτω Δευτεράς (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου και Οδοί Α. Ζίττη και Γρ. Αυξεντίου). Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη διεύρυνση/ βελτίωση του τμήματος αυτού, συνολικού μήκους 3,2 χλµ, στο οποίο διαλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη τρίτης λωρίδας για τη διεξαγωγή της δεξιόστροφης κίνησης, ρυθμίσεις για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και παρόδιοι χώροι στάθμευσης. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ετοίμασε τη Μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων με ιδιώτη μελετητή και στη συνέχεια προώθησε τη διαδικασία προσφοροδότησης του έργου, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011. Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε το 2014 και η κατασκευή του Έργου αναβλήθηκε. Η υλοποίηση της Β΄Φάσης, αναμένεται ότι θα αρχίσει εντός του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Β’ Φάσης, ανέρχεται στα €5.750.000,00, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08462.3«Βελτίωση Κεντρικού ∆ρόµου Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς μέχρι τον Πεδιαίο Ποταµό») (ζ) €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση των τμημάτων του οδικού άξονα που συνδέει το Δήμο Τσερίου με το Στρόβολο, που διέρχονται μέσα από οικιστική περιοχή» η υλοποίηση του οποίου προωθείται κατά φάσεις. 427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Α΄ ΦΑΣΗ του Έργου, αφορά την βελτίωση του τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου στο Δήμο Στροβόλου, που αρχίζει από τη συμβολή µε τη Λεωφόρο Στροβόλου, µέχρι τη συμβολή µε τη Λεωφόρο Σπ. Κυπριανού Το τμήμα αυτό του δρόμου, χαρακτηρίζεται ως δρόμος πρωταρχικής σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και έχει στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας μεταξύ των νότιων και βόρειων περιοχών της πόλης Ο Δήμος Στροβόλου ετοίμασε ρυθμιστικό σχέδιο, για τη διεύρυνση / βελτίωση του τμήματος αυτού, συνολικού μήκους 2.6 χλμ (1,8 χλμ κύρια οδός και 0,8 χλμπαρόδοι), στη διατομή του οποίου περιλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και χώροι στάθμευσης κατά μήκος του οδοστρώματος (onstreetparking) και ετοίμασε τη Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων. Για την υλοποίηση προκηρύχθηκε διαγωνισμός τον Ιούνιο του 2023 και η υλοποίηση αναμένεται να ξεκινήσει περί το τέλος του 2023. Το εκτιμώμενο κόστος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ανέρχεται στα €10.200.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από τον Δήμο Στροβόλου. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα του δρόμου, που διέρχεται από την κεντρική περιοχή του Δήμου Τσερίου. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε ρυθμιστικό σχέδιο για το δρόμο αυτό, μήκους 2,3 χλμ, στη διατομή του οποίου διαλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη τρίτης λωρίδας για τη διεξαγωγή της δεξιόστροφης κίνησης, ρυθμίσεις για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και παρόδιοι χώροι στάθμευσης. Ο δρόμος αυτός, είναι ο σημαντικότερος οδικός άξονας του Δήμου Τσερίου και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, εκπόνησε την Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων και η υλοποίηση της Β΄ Φάσης, άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2022. Η εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης αυτής, ανέρχεται στα €7.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (Άρθρο 08472.3 «Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας»). (η) €8.800.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως (από τον κόμβο ΓΣΠ μέχρι τη Λεωφόρο Τσερίου) και Διεύρυνση/ Βελτίωση της Λεωφόρου Ιπποκράτους και τμήματος της νότιας επέκτασης της Λεωφόρου Τσερίου, στο Στρόβολο και Λακατάμεια». Οι πιο πάνω οδικοί άξονες, αποτελούν ∆ρόµους Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Οι Λεωφόροι Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους, έχουν φορά ανατολής – δύσης και με τη μελλοντική πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση των ανατολικών µε τις δυτικές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας, αλλά και η σύνδεση των περιοχών αυτών με τους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λεμεσού, Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και Λευκωσίας – 428
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Κοκκινοτριμιθιάς. Η νότια επέκταση της Λεωφόρου Τσερίου, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας και με τη διεύρυνση/ βελτίωση της θα διευκολυνθούν οι οχηματικές διακινήσεις από και προς το κέντρο της πόλης. Η υλοποίηση του Έργου αυτού, θα συμβάλει επίσης στη προώθηση των εναλλακτικών μέσων διακίνησης, αφού διαθέτει ποδηλατόδρομο σε όλο το μήκος του. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τις πιο πάνω Λεωφόρους, στο οποίο διαλαμβάνεται η κατασκευή τους με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν, κτιστή κεντρική νησίδα, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εκπόνησε τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων του Έργου και τον Ιούνιο του 2022, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση, του ανέρχεται στα €30.700.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08474.3 «Βελτίωση / Κατασκευή των Λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάµεια και στο Στρόβολο» (θ) €10 (συμβολική πρόνοια) για την κάλυψη τυχόν ανελαστικών δαπανών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση των Λεωφόρων Αγίου Ιλαρίωνος και Αµµοχώστου στη Λευκωσία και στην Αγλαντζιά». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη βορειοανατολική περιοχή της Λευκωσίας προς τη νοτιοανατολική και αντιστρόφως. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη βελτίωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου αυτού, που διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και άλλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις. Η Α΄Φάση του Έργου (Λεωφόρος Αγ. Ιλαρίωνος), υλοποιήθηκε παλαιότερα (2011 – 2012). Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει τα Κατασκευαστικά Σχέδια για τη Β΄Φάση του Έργου (Λεωφόρος Αμμοχώστου), μέσω Ιδιώτη Μελετητή. Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα διευρυνθεί/ βελτιωθεί, ανέρχεται στα 2500 μέτρα. Το μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας είναι 1700 μέτρα και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι 750 μέτρα. Η υλοποίηση του Έργου, αναμένεται ότι θα αρχίσει το 1ο εξαμηνο του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του Έργου αυτού, ανέρχεται στα €10.500.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». (Άρθρο 08482.3 «Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στη Λευκωσία και Αγλαντζιά») (ι) €10 (συμβολική πρόνοια) – για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την κατασκευή του Έργου «κατασκευή του δρόμου παράκαμψης πυρήνα Δήμου Ιδαλίου». Το έργο αυτό, αφορά την κατασκευή (α) νέου δρόμου, μήκους 1 χλμ περίπου δυτικά του πυρήνα του δήμου Ιδαλίου, που στο Τοπικό Σχέδιο Νότιας Λευκωσίας χαρακτηρίζεται ως βασικός συλλεκτήριος δρόμος, (β) κατασκευή νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Γυαλιά που θα συνδέει τις 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ βόρειες και νότιες περιοχές του Δήμου και (γ) ανακατασκευή και βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Χαλκάνωρος (παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Λάρνακας) μήκους 0.8χλμπερίπου, που στο Τοπικό Σχέδιο Νότιας Λευκωσίας χαρακτηρίζεται ως Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας. Το Έργο, αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του πυρήνα του Δήμου από την διαμπερή κυκλοφορία και στην μείωση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και ρύπων. Η κατασκευή νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Γυαλιά, η οποία θα συνδέεται με τον πιο πάνω νέο δρόμο, θα επιλύσει το πρόβλημα της ασφαλούς σύνδεσης των κατοικημένων περιοχών του Δήμου που βρίσκονται νότια και βόρεια του ποταμού Γυαλιά η οποία σήμερα γίνεται από ένα στενό γεφύρι που κατασκευάστηκε την περίοδο της Αγγλοκρατίας, το οποίο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Η Λεωφόρος Χαλκάνωρος, είναι ο παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Λάρνακας και αποτελεί την κεντρική εμπορική αρτηρία του Δήμου. Μέρος της οδού αυτής (οδοί Γ. Γρούτα και Αδώνιδος, κατασκευάστηκαν παλαιότερα ως πολεοδομικά οδικά έργα). Ο Δήμος Ιδαλίου ανέλαβε το συντονισμό της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων του έργου, η οποία θα αποπερατωθεί εντός του 2023. Αναμένεται ότι η υλοποίηση του Έργου, θα αρχίσει περί το τέλος του 2024 (Άρθρο 08498.3 «Δρόμος Παράκαμψης Πυρήνα Ιδαλίου» Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10 (συμβολική πρόνοια) για την κάλυψη τυχόν ανελαστικών δαπανών που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πεζόδρομου/ ποδηλατόδρομου, που θα συνδέει το Δήμο Αγλαντζιάς με το Δήμο Γερίου». Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί υπολογίστηκε στα €1.500.000. Η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/ Ποδηλατόδρομων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €1.270.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα:
430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Σχέδιο Πεδιαίου, κατασκευή πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στη Δευτερά Το έργο αφορά τη συνέχεια του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου συνολικού μήκους 2000μ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζόδρομο, ποδηλατοδρόμο, καθιστικά, πλατώματα, παιδότοπους, χώρους στάθμευσης, πεζογέφυρες σύνδεσης κ.α. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία της χώρου πρασίνου περιπάτου και αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικό ρυθμιστικό σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.900.000 περίπου. Το Έργο θα προωθηθεί σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και την Κοινότητα. Η πρόνοια του άρθρου που καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2. Σχέδιο Πεδιαίου, κατασκευή πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στη Λακατάμια Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τις κατασκευαστικές εργασίες του Έργου. Το έργο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Γραμμικού Πάρκου του Πεδιαίου και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων της Λευκωσίας καθώς χαρακτηρίζεται ως υπερτοπικής σημασίας. Το έργο προωθεί την εναλλακτική κινητικότητα με κριτήριο την αειφόρο ανάπτυξη και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός γραμμικού χώρου πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το 1ο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του υφιστάμενου Γραμμικού Πάρκου συνολικού μήκους 1600μ. κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζόδρομο, ποδηλατοδρόμο, καθιστικά, πλατώματα, 2 χώρους στάθμευσης τα οποία υποστηρίζουν το γραμμικό πάρκο. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής, αποφασίστηκε όπως το Έργο εκτελεστεί σε φάσεις. Στην Ά Φάση θα εκτελεστεί ο πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος μήκους 1200μ, στη Β΄ Φάση το υπόλοιπο μέρος μήκους 400μ και τη Γ΄ Φάση θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα μήκους 100 μέτρων για σύνδεση με τον συνοικισμό της Ανθούπολης που βρίσκεται στην απέναντι όχθη. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €4,000.000 περίπου. Ειδικότερα, για τη Φάση Α’, λόγω διασταύρωσης του Έργου με τον Νότιο Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας αποφασίστηκε η τμηματοποίηση του Έργου. Στο Τμήμα Α’ θα εκτελεστεί ο πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος μήκους 860μ.και στο Τμήμα Β’ το υπόλοιπο μέρος μήκους 640μ. Αρχικά, η μελέτη της Ά Φάσης του Έργου είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και στη συνέχεια ο Δήμος Λακατάμιας ανέλαβε ως Αναθέτουσα Αρχή την ολοκλήρωση των εγγράφων μέσω ιδιωτών μελετητών, της οποίας η συνολική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα €50.000 περίπου. Η δαπάνη του Τμήματος Α’ της Φάσης Α’ του Έργου εκτιμήθηκε από τους ιδιώτες μελετητές στο ποσώ του €1.975.400,00. Το Έργο προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2024. Διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς χρηματοδότησης του Έργου, έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Λακατάμιας όπως 431
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης και εκτέλεσης του Έργου αποτελεί το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
3. Ανάπλαση της οδού Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία H προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της δαπάνης για τη Βελτίωση της οδού Κυριάκου Μάτση, στη Λευκωσία και τον Στρόβολο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε ρυθμιστικό σχέδιο, για τη βελτίωση του δρόμου αυτού, μήκους 0.8 χλμ, στη διατομή του οποίου περιλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, χώροι στάθμευσης κατά μήκος του οδοστρώματος (on street parking) και τοπιοτέχνηση κατά μήκος του δρόμου. Ο Δήμος Λευκωσίας ολοκλήρωσε τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων και η υλοποίηση του Έργου, ξεκίνησε τον Ιούλη του 2019 και ήδη έχει αποπερατωθεί. Τα εγκαίνια του Έργου έγιναν τον Ιούλιο του 2021. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά (1/3) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 4. Κατασκευή πεζογέφυρας και Γραμμικού Πάρκου στον ποταμό Γυαλιά στον Δήμο Ιδαλίου Το έργο έχει ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, με την κατασκευή πεζογέφυρας, πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, το φωτισμό του χώρου κατά μήκος του ποταμού Γυαλιά και της χρήσης του από τους δημότες. Όλες οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η δαπάνη προορίζεται για να καλύψει τον τελικό λογαριασμό του έργου. Η μελέτη και τα έγγραφα έχουν γίνει από το Δήμο Ιδαλίου με ανάθεση σε ιδιώτη Σύμβουλο και αναθέτουσα αρχή υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Ιδαλίου. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. (Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων»). (β) €800.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το έργο της Δημιουργίας Γραμμικού Πάρκου στην Παλιά Σιδηροδρομική Γραμμή στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στα όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς σε Γραμμικό Πάρκο το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, παιγνιδότοπο, καθιστικά και τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου. Η μελέτη της Α΄ Φάσης του έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στο παρόν στάδιο έχουν αναθεωρηθεί τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια της Α Φάσης, έχουν ετοιμαστεί οι Μελέτες των Υπηρεσιών και ετοιμάζονται τα Έγγραφα Διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου. θα αρχίσει η αναθεώρηση των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων της Α΄ Φάσης, στη συνέχεια θα αποσταλεί η μελέτη στις υπηρεσίες ώστε να ετοιμαστούν οι μελέτες των υπηρεσιών και ακολούθως θα ετοιμαστούν τα έγγραφα προσφορών για την κατασκευή του Έργου. Από το Τμήμα έχει ετοιμαστεί και η προκαταρκτική 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ μελέτη της Β Φάσης. Η δαπάνη της Α΄ Φάσης αναμένεται να ανέλθει στα €1.700,000 ευρώ περίπου . Η συνολική δαπάνη του Έργου (Α΄ και Β΄ Φάση) αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08894.3 – «Διαμόρφωση Πάρκων»). (γ) €610.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1. Διαμόρφωση Πλατειών και Δρόμων Τμήματος του Ιστορικού Πυρήνα Ιδαλίου Το έργο αφορά την αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα του Δήμου Ιδαλίου μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλασης, και κυκλοφορικής διαχείρισης και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαμορφώσεις τριών πλατειών, χώρων στάθμευσης, πλακόστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων καθώς επίσης ενίσχυση και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η τελική μελέτη Α΄Φάσης είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και παραδόθηκε στον Δήμο ο οποίος προχώρησε σε προκήρυξη προσφορών και υπογραφή συμβολαίου για την υλοποίηση του έργου ως Αναθέτουσας Αρχή. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την Α΄ Φάση του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Η δαπάνη για την Α΄Φάση ανήλθε σε €3.000.000 με τον ΦΠΑ. Η Β΄ Φάση του Έργου θα εκτελεστεί τμηματικά από τον Δήμο Ιδαλίου και αναμένεται να ανέλθει στα €2.500.000 περίπου. Οι κατασκευαστικές εργασίες για το πρώτο τμήμα της υλοποίησης της Β΄ Φάσης θα αρχίσουν εντός του 2023, θα ολοκληρωθούν εντός του 2024 και το κόστος τους αναμένεται στα €1.320.000 με τον ΦΠΑ. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. 2. Ανάπλαση πλατειών και δρόμων Αγ. Παρασκευής, Αγίου Νικολάου και Χρυσοκουλουριώτισσας στη Λακατάμια Το Έργο αφορά την αναζωογόνηση τριών παραδοσιακών πυρήνων του Δήμου Λακατάμιας, μέσα από επεμβάσεις ανάπλασης. Το Έργο θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις. Η Α’ Φάση του Έργου αφορά την ανάπλαση της περιοχής γύρω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διαμόρφωση πλατείας, πλακόστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, όπως επίσης ενίσχυση και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά ποσό για την προώθηση της ολοκλήρωσης των μελετών της Α΄ Φάσης (Άγιος Νικόλαος) των τριών πυρήνων της Λακατάμιας. Η συνολική δαπάνη της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.200.000 περίπου. Η αρχιτεκτονική μελέτη της Α’ Φάσης του Έργου έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας με τη συνδρομή ιδιώτη μελετητή. Την ολοκλήρωση των Μελετών καθώς και την ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού έχει αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως Αναθέτουσα Αρχή. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και 433
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 (Κράτος) προς 1/3 (Τοπική Αρχή). (Άρθρο 08895.3 – «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά για υλοποίηση του σχεδίων/ προγραμμάτων Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας όπως αυτά εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Σχέδιο περιλαμβάνει το «Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/ Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 20172020» το οποίο εφαρμόζεται σε καθορισμένες περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, οι οποίες γειτνιάζουν με την γραμμή κατάπαυσης του πυρός (Πράσινη Γραμμή). Αφορά Έργα Υποδομής του Δήμου Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, καθώς και Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Ιδιωτική πρωτοβουλία). Το Πρόγραμμα αυτό παρατείνεται/ επαναπροκηρύσσεται κατόπιν απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου. Το Σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης και το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην εντός των Τειχών Λευκωσία. Τα προγράμματα και τα επιμέρους Σχέδια λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλοεπιδρούν για ανάσχεση της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης των περιοχών της Πράσινης Γραμμής. Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι η πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων στις περιοχές αυτές, με ταυτόχρονη απόδοση στον ιδιωτικό τομέα, ενός πλαισίου ουσιαστικών κινήτρων για ενθάρρυνση ανάληψης έργων και επενδύσεων. Σχετική είναι και η απόφαση του Υ.Σ. με αρ. 92.902 και ημερ. 13/04/2022. (Άρθρο 08934.3 «Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχία Αμμοχώστου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €10. Το Έργο αφορά την κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την Α΄Φάση του Έργου «Βελτίωση των οδών Α. Κοραή, Γ. Παπαδόπουλου και Μ. Αλεξάνδρου στο Παραλίμνι». Παλαιότερα, είχε ετοιμαστεί για ολόκληρο το Έργο Ρυθμιστικό Σχέδιο από το ΤΠΟ, το οποίο έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα/ Υπηρεσίες και προωθήθηκε προς το Τμήμα Δημόσιων Έργων για την ετοιμασία της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων. Λόγω όμως των οικονομικών προβλημάτων την περίοδο από το 2013 μέχρι και το 2017, δεν έγινε κατορθωτή η έναρξη της εν λόγω Μελέτης. Μετά από αίτημα του Δημάρχου Παραλιμνίου και κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων/εγκρίσεων, ο Δήμος Παραλιμνίου ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων της Α’ Φάσης του Έργου, μέσω Ιδιώτη Μελετητή, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η Α’ Φάση αφορά το τμήμα της οδού Γ. Παπαδοπούλου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Κάππαρη μέχρι τη συμβολή με το δρόμο προς το Δικαστικό Μέγαρο Αμμοχώστου. Το συνολικό μήκος του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 1,5 χιλ περίπου και η διατομή του διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ εκατέρωθεν του οδοστρώματος.Η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης για τη Φάση Α’ ανέρχεται στα €3.500.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08404.3 « Βελτίωση των οδών Α. Κοραή, Γ. Παπαδόπουλου και Μ. Αλεξάνδρου στο Παραλίμνι»). (β) €10 (συμβολική πρόνοια) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης κατασκευής της Β΄ Φάσης (τμήμα της οδού Σταδίου) του έργου «Βελτίωση/Διεύρυνση μέρους της Λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι και μέρους της οδού Σταδίου». Β΄ΦΑΣΗ: Περιλαμβάνει τη διεύρυνση/ βελτίωση του τμήματος της οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο 1ης Απριλίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στην κεντρική περιοχή Παραλιμνίου. Το συνολικό μήκος του έργου ανέρχεται σε 1,0 χιλ περίπου και διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδοστρώματος, πεζοδρόμια κλπ. Το Έργο αυτό αποτελεί συνέχεια της Φάσης Α΄ η οποία υλοποιήθηκε την περίοδο 2019 – 2020. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, είχε ετοιμάσει παλαιότερα Ρυθμιστικό Σχέδιο και για τις δύο φάσεις, το οποίο εγκρίθηκε από το Δήμο Παραλιμνίου και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Στην παρούσα φάση το εν λόγω Ρυθμιστικό Σχέδιο έχει αναθεωρηθεί σε συνεννόηση με το Δήμο Παραλιμνίου και γίνεται διαβούλευση για την αποδοχή του. Η υλοποίηση του έργου αυτού, αναμένεται να αρχίσει περί το τέλος του 2024. Η δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.000.000 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08406.3 « Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι»). (γ) €4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα. Το έργο αφορά βελτίωση/ διεύρυνση της οδού Σταδίου στη Δερύνεια μήκους 3,0 χιλ., περίπου και της οδού Αμμοχώστου στη Σωτήρα μήκους 1,5 χιλ., περίπου, ως επίσης και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 1.5 χιλ.. Η διατομή του διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Η Μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων η οποία εκπονήθηκε από ιδιώτη Μελετητή μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων έχει ολοκληρωθεί. Η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης τόσο για το εύρος κατάληψης του δρόμου, όσο και των λιμνών κατακράτησης και της γης που θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση των οχετών έξω από τα όρια του Έργου δημοσιεύτηκε στις 9/10/2020 και στις 21/05/2021 αντίστοιχα. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου έγινε στις 21/05/2021 και τον Ιούλιο του 2022 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Η υλοποίηση του Έργου άρχισε τον Αύγουστο του 2022 με διάρκεια Συμβολαίου 30 μήνες. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2025, με την πραγματική δαπάνη κατασκευής να ανέρχεται στα €15.910.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 435
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά, τόσο σε κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08430.3 «Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια µε τη Σωτήρα»). (δ) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή δύο μικρών πλατειών στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση/διεύρυνση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά». Η αναφερόμενη Λεωφόρος, μήκους 2,8 χιλ και βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Περνέρα του Δήμου Παραλιμνίου. Συνδέει τα τουριστικά συγκροτήματα Κάµα, Windmills και Πασχαλιά. Η Μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων του Έργου αυτού (κατασκευή δύο μικρών πλατειών), εκπονήθηκε από ιδιώτη Μελετητή μέσω του Δήμου Παραλιμνίου. Η υλοποίηση του Έργου άρχισε τον Νοέμβριο του 2022 με διάρκεια Συμβολαίου 3 μήνες. Η πραγματική δαπάνη κατασκευής ανέρχεται στα €470.935,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων). Η έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου αρχίζει τον Νοέμβριο του 2022. Η πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο σε Κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά (1/3) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08484.3 «Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά»). (ε) €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της Β΄ Φάσης (Λεωφόρος Κάππαρη) του έργου «Βελτίωση/διεύρυνση του παραλιακού δρόμου Πρωταρά». Β΄ΦΑΣΗ: Τμήμα από τον κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο στην περιοχή Αγίας Τριάδας μέχρι τα ανατολικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου με τον Δήμο Δερύνειας – Λεωφόρος Κάππαρη. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει ετοιμάσει Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη βελτίωση/διεύρυνση της αναφερόμενης Λεωφόρου, το οποίο εγκρίθηκε από το Δήμο Παραλιμνίου και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Το μήκος του έργου ανέρχεται στα 2,0 χιλ. και στη διατομή του διαλαμβάνονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος, λωρίδες πρασίνου κλπ. Η Μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων η οποία εκπονήθηκε από ιδιώτη Μελετητή μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων έχει ολοκληρωθεί. Η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης για το εύρος κατάληψης του δρόμου δημοσιεύτηκε στις 23/12/2020. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου έγινε στις 08/02/2021και στις 08/09/2021 έγινε η υπογραφή της Σύμβασης για την έναρξη υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών,ύψους €7.648.000συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ. Στο συνολικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023. Η εγκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08486.3 «Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρη στο Παραλίμνι»). Υποομάδα Δαπανών 08500 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων
436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης της κατασκευής του έργου (Φάση Β’) «Βελτίωση/Διεύρυνση της υφιστάμενης Λεωφόρου Καρύων, συνολικού μήκους 3,7 χιλ., στην κοινότητα Αυγόρου». Η αναφερόμενη Λεωφόρος, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της κοινότητας και μέρος του συνδετικού δρόμου Ορμήδειας – Αυγόρου. Η διατομή του δρόμου διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Την περίοδο 2015 – 2017, υλοποιήθηκε η Α΄Φάση του Έργου, μήκους 1.5 χιλ., με κόστος €4.500.000 περίπου. Για την προώθηση της Φάσης Β΄ του Έργου, θα απαιτηθεί η επικαιροποίηση των Κατασκευαστικών Σχεδίων. Αναμένεται ότι η έναρξη εργασιών υλοποίησης, θα γίνει περί τα μέσα του 2024. Το κόστος της Β΄ Φάσης, αναμένεται να ανέλθει στα €4.500.000. Η εγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08507.3 «Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγόρου (Λεωφόρος Καρυών»).
Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σε σχέση με τον τελικό λογαριασμό του τμήματος 1 της Α΄ Φάσης, την ολοκλήρωση των μελετών / εγγράφων διαγωνισμού και την κατασκευή του τμήματος 2 της Α΄ Φάσης του πιο κάτω έργου. Επιπρόσθετα, να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τη Β΄ Φάση του παραλιακού πεζόδρομου που εκτείνεται δυτικά της 1ης Φάσης και θα εκτελεστεί όταν ετοιμαστούν οι απαιτούμενες μελέτες και έγγραφα. Το έργο αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενου παραλιακού πεζόδρομου στην Αγία Νάπα, την επέκτασή του δυτικά και τη δημιουργία ποδηλατόδρομου από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την περιοχή Nissi beach (Β΄ Φάση) και τη νέα Μαρίνα (Γ΄ Φάση). Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναβάθμιση υφιστάμενου πεζόδρομου, κατασκευή ποδηλατόδρομου, διαμόρφωση χώρων αθλοπαιδιών, χώρων πρασίνου, χώρων στάθμευσης, κ.α. Η μελέτη ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και από ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές. Το έργο υλοποιείται κατά φάσεις. Το τμήμα 1 της Α΄ Φάσης έχει ολοκληρωθεί το 2019. Οι κατασκευαστικές εργασίες για το τμήμα 2 της Α΄ Φάσης αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2025. Η συνολική δαπάνη του Τμήματος 2 της Α΄ Φάσης του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €2.200.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 (Κράτος) προς 1/3 (Τοπική Αρχή). Για το 2024 θα απαιτηθεί ποσό της τάξης των €100.000. (Άρθρο 08553.3 «Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα»). (β) €10 (συμβολική πρόνοια). Το έργο της Διαμόρφωσης του παραλιακού πεζόδρομου στον Πρωταρά - Φάση Γ΄ έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022 και αποτελεί συνέχεια της Α΄ και Β’ Φάσης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάθετες οχηματικές προσβάσεις προς την παραλία, χώρους στάθμευσης, χώρους εξυπηρέτησης των λουομένων, χώρους 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ καθιστικών, παιδότοπους καθώς και πλατειακούς χώρους. Η μελέτη εκπονήθηκε από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές τους οποίους διόρισε ο Δήμος Παραλιμνίου. Η μελέτη της Δ΄ Φάσης του Έργου εκπονείται από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές τους οποίους διόρισε ο Δήμος Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη της Δ΄ Φάσης του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €19.000.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα κατασκευαστεί τμηματικά. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 (Κράτος) προς 1/3 (Τοπική Αρχή). (Άρθρο 08555.3 «Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: α) €700.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το πιο κάτω έργο: Αναβάθμιση της οδού Τεύκρου Ανθία στην Αγία Νάπα Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά στις δαπάνες για την κατασκευή έργου. Η Τοπική Αρχή ως Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων καλύπτει τη συνολική δαπάνη από τον Προϋπολογισμό της και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταβάλει τη συνεισφορά του Κράτους (5/6) στην Τοπική Αρχή. Ο Δήμος Αγίας Νάπας υπέγραψε Συμβόλαιο στις 28/05/2021 και οι κατασκευαστικές εργασίες εκτελούνται από τον Οκτώβριο του 2021. Το Έργο αφορά την ανακατασκευή του δρόμου και των πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος με τοποθέτηση λιθόστρωτου, αλλαγή υλικών επιφάνειας των πεζοδρομίων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Η μελέτη του έργου ετοιμάστηκε από Ιδιώτη Σύμβουλο με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Αγίας Νάπας. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €3.030.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 5/6 (Κράτος) προς 1/6 (Τοπική Αρχή), σύμφωνα με την παράγραφο (α) της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. (Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων»). (β) €40.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1.
Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα Φρενάρους, Φάση Α΄ Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά την κάλυψη της δαπάνης για την ολοκλήρωση των μελετών και εγγράφων διαγωνισμού καθώς και για δαπάνες της κατασκευής. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση πλατείας στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού, με τη δημιουργία χώρων συνάθροισης, χώρου εκδηλώσεων καθώς ανακατασκευή του οδοστρώματος και τοποθέτηση λιθόστρωτου περιμετρικά της πλατείας, όπως επίσης 438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Η μελέτη του έργου ετοιμάζεται από ιδιώτες μελετητές με Αναθέτουσα Αρχή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.200.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2.
Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα Σωτήρας Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Σωτήρας και του περιβάλλοντος χώρου για σκοπούς αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος και εξασφάλισης βέλτιστων ανέσεων στην περιοχή. Το έργο περιλαμβάνει ανάπλαση πλατειών και οδικού δικτύου, δημιουργία χώρων πρασίνου και χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση φωτισμού και υπογειοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας Η ετοιμασία της μελέτης έχει ανατεθεί σε Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές από το Δήμο Σωτήρας. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.400.000 περίπου.
Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχία Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €6.000.000 για την κάλυψη μέρους της δαπάνης κατασκευής της Γ΄ Φάσης (τμήμα από τον ναυτικό όμιλο μέχρι τον κόμβο προς Πύλα) του έργου «Βελτίωση/ Διεύρυνση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας –Δεκέλειας – Γ΄ Φάση». Το Έργο διαχωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις. Η Α΄ και Β΄ Φάση του Έργου, από το λιμάνι μέχρι το ναυτικό όμιλο, έχουν ήδη υλοποιηθεί. Γ΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από το Ναυτικό Όμιλο, μέχρι τον κόμβο προς Πύλα, μήκους 3,2 χιλ. Ολοκληρώθηκε ο επανασχεδιασμός του Ρυθμιστικού Σχεδίου, στο οποίο διαλαμβάνονται 4 λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδες πρασίνου, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος και υπηρεσιακοί δρόμοι εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού άξονα, συνολικού μήκους 4.0 χιλ. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εκπόνησε τη Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων μέσω ιδιώτη Μελετητή και τον Ιούλιο του 2022 υπογράφηκε η σύμβαση. Η υλοποίηση του έργου, άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2022 με διάρκεια συμβολαίου 30 μήνες. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025, με την πραγματική δαπάνη κατασκευής να ανέρχεται στα €17.657.220 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. . Στο συνολικό κόστος του έργου περιλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Η πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο σε Κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08445.3 «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ»). (β) €50.000 , που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του Έργου«Κατασκευή της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη (Φάση Β’)» και συγκεκριμένα το τμήμα του Έργου από την εκκλησία Αγίου Σάββα μέχρι το κοινοτικό γήπεδο Λιβαδιών και τον Αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου και από τον κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο παρά τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας μέχρι την οδό Σταδίου. Η Φάση αυτή αποτελεί συνέχεια της φάσης Α’ του Έργου, η οποία υλοποιήθηκε παλαιότερα από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι και την εκκλησία του Αγ. Σάββα. Το συνολικό μήκος της Β΄ Φάσης, ανέρχεται στα 4,0χλμ περίπου και διαλαμβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας, (2 ανά κατεύθυνση), κτιστή διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Η διατομή αυτή διαφοροποιείται στο βόρειο τμήμα του δρόμου προς την οδό Σταδίου, στο οποίο διαλαμβάνονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας Η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης ανέρχεται στα €12.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08447.3 «Κατασκευή της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη -Φάση Β’στο Δήμο Λιβαδιών»). (γ) €100.000 . που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του Ανατολικού Παρακαμπτήριου Δρόμου Αθηένου. Το Έργο αυτό αφορά την κατασκευή του ανατολικού περιμετρικού παρακαμπτήριου δρόμου Αθηένου, που αρχίζει από τον κύριο δρόμο Αθηένου – Αβδελλερού και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, συνολικού μήκους 1,9 χλμ περίπου κεντρικού δρόμου και 1,3 χλμ συνδετικών δρόμων. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα/ Υπηρεσίες και προωθήθηκε η εκπόνηση της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων από Ιδιώτες Μελετητές, με το συντονισμό της Μελέτης από το Δήμο Αθηένου. Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Αθηένου έχει αναλάβει την ευθύνη συντονισμού επικαιροποίησης της μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής του εν λόγω Έργου. Η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης ανέρχεται στα €5.297.500, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08494.3 «Κατασκευή του Δυτικού, Ανατολικού, Νότιου και βόρειου παρακαμπτήριου δρόμου Αθηένου).
440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (δ) €10 (συμβολική πρόνοια) για το έργο της Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων-Φάση Α΄. Το Έργο περιλάμβανε την ανάπλαση των δύο εμπορικών δρόμων εντός του πυρήνα και τον μεταξύ τους πεζόδρομο με την κατασκευή παραδοσιακού λιθόστρωτου και την τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Η μελέτη ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του Έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας ανήλθε στις €700.000 περίπου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Α΄ Φάσης άρχισαν τον Μάρτιο του 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019. Η παραπάνω πρόνοια είναι συμβολική και αναμένεται να καλύψει την εξόφληση του Τελικού Λογαριασμού του Έργου. Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά (μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση) με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08468.3 «Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων»).
Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €520.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1. Διαμόρφωση παραλιακού πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στα Περβόλια Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αναθεώρηση της μελέτης της Β’ Φάσης του έργου το οποίο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου από το φάρο Κιτίου μέχρι την περιοχή Μενεού και θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Σκοπός του Έργου είναι η οικολογική ανασυγκρότηση της παράκτιας ζώνης θαλάσσιας και χερσαίας και η αναβάθμιση του τοπίου με τη δημιουργία υπαίθριων χώρων για της επισκέπτες. Περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, χώρο στάθμευσης αποδυτήρια, πέργολες και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις: Η Α΄ Φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί (έγινε παραλαβή του Έργου της 13/2/2018) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εξαγοράς της κατασκευής του Παραλιακού Πεζόδρομου. Η αγορά και η τοποθέτηση των φωτιστικών στην Α Φάση, αποτελούσε ξεχωριστό συμβόλαιο (€231,260 + ΦΠΑ) (παραλαβή των φωτιστικών της 7/11/2018). Η Μελέτη είχε ολοκληρωθεί αλλά, μετά από υποδείξεις του Κλάδου Θαλασσίων Έργων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προχωρήσει σε μερικό επανασχεδιασμό του Έργου και συγκεκριμένα σε μετακίνηση της όδευσης του Πεζόδρομου – Ποδηλατόδρομου της την ενδοχώρα σε ορισμένα μόνο σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμη δημόσια γη, λαμβάνοντας υπόψη και της θέσεις του Τμήματος Δασών που αφορούν την υφιστάμενη φύτευση. Με τα σημερινά δεδομένα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, μετά την προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού για την ολοκλήρωση της Μελέτης και σχεδιασμό για το Έργο, έχει υπογράψει συμφωνία με τον Μελετητή και δόθηκε εντολή έναρξης εργασιών ο οποίος εντός Ιουνίου 2021 προχώρησε με την αναθεώρηση/ολοκλήρωση της Μελέτης. Η Μελέτη για το πιο πάνω Έργο έχει ολοκληρωθεί. Αναμένονται να ολοκληρωθούν η 441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ μελέτη σύνδεσης με το ΣΑΛ, η μελέτη Φύτευσης, Άρδευσης και να υποβληθούν στο Τμήμα οι απόψεις του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών καθώς και η γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Β΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αναθέτουσα Αρχή για την κατασκευή του Έργου θα είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη της Β΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.500.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 της 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2. Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Πύλας Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την μελέτη της Α΄ Φάσης του έργου. Το Έργο αφορά στη διαμόρφωση και προστασία του παραλιακού μετώπου της Κοινότητας Πύλας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λουομένων και του κοινού που επισκέπτεται την παραλία. Στα πλαίσια του Έργου προτείνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτής (μήκους 2.4 χλμ περίπου), καθιστικοί χώροι και χώροι πρασίνου, ένα μικρό περίπτερο με τις απαραίτητες διευκολύνσεις, χώροι στάθμευσης κ.α. Η δαπάνη του έργου της Φάσης Α’ αναμένεται να ανέλθει στα €780.000, περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 3. Βελτίωση του παραλιακού μετώπου Βορόκλινης Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών της κατασκευής και των μελετών της Β΄ Φάσης, Τμήμα Β’ καθώς και την δαπάνη του τελικού λογαριασμού της Β’ Φάσης, Τμήμα Α’. Η συνολική δαπάνη της Β’ Φάσης, Τμήμα Β’ του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.500.000 περίπου. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Βορόκλινης με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού που επισκέπτεται την παραλία με βάση σύγχρονες αρχές και αντιλήψεις πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έργων κοινής ωφελείας σε παράκτιες περιοχές. Στα πλαίσια του Έργου προτείνονται μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτής, (μήκους 2χλμ περίπου), καθιστικοί χώροι και χώροι πρασίνου. Το Έργο έχει διαχωριστεί σε Τμήμα Α’ και Τμήμα Β’. Οι κατασκευαστικές εργασίες του Τμήματος Α’ έχουν ολοκληρωθεί 12/2019 και το κόστος του αναμένεται να ανέλθει στα €1.888.530. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατόδρομων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια
442
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α)
€600.000 για το έργο της Διαμόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών στον Δήμο Αθηένου. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την κατασκευή έργου. Η Τοπική Αρχή ως Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων καλύπτει τη συνολική δαπάνη από τον Προϋπολογισμό της και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταβάλει τη συνεισφορά του Κράτους (4/5) στην Τοπική Αρχή. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση κεντρικής πλατείας των εκκλησιών στον πυρήνα της Αθηένου με τη δημιουργία χώρων συνάθροισης, καθώς ανακατασκευή του οδοστρώματος και τοποθέτηση λιθόστρωτου περιμετρικά της πλατείας, όπως επίσης και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Η μελέτη του έργου εκπονείται από ιδιώτες συμβούλους με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο.
Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 (Κράτος) προς 1/5 (Τοπική Αρχή), (Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου). (Άρθρο 08851.3 «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηένου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας»). (β) €2.050.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1.
Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δρομολαξιάς Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με το πιο πάνω έργο το οποίο αφορά τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Δρομολαξιάς, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ως κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού κέντρου. Η μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Τα έγγραφα προσφορών και το Δελτίο ποσοτήτων ετοιμάστηκαν από ιδιώτες Μελετητές μετά από Διαγωνισμό. Αναθέτουσα Αρχή για την κατασκευή του Έργου είναι ο Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν αρχίσει τον Μάρτιο του 2020. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €921.000. Στο Έργο συμπεριλήφθηκαν επιπρόσθετες εργασίες όπως οι επεκτάσεις και η αλλαγή του υφιστάμενου δικτύου υδατοπρομήθειας από αμίαντιο και κατασκευή νέου μετά από έγκριση από την ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023.
2.
Εξωραϊσμός του χώρου που περιβάλλει την εκκλησία Αγίου Φωκά στην Αθηένου, αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς και μετατροπη της σε πολυλειτουργικό πολιτιστικό κέντρο Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες κατασκευής της Α’ Φάσης του έργου το οποίο αφορά τον εξωραϊσμό του χώρου που περιβάλλει την Εκκλησία και τον παρακείμενο δρόμο και την αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο, καθώς και άλλες επεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Η κατασκευή του Έργου έχει διαχωριστεί σε δύο Φάσεις. 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Η δαπάνη για την εκτέλεση της Α’ Φάσης του έργου αναμένεται να ανέλθει στο €2.280.000. Το Έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και επαναχρήση της σε Πολιτιστικό, Πολυλειτουργικό Κέντρο. Στο κτίριο, χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέρνου κινήματος στην Κύπρο, προτείνονται οι απαραίτητες προσθηκομετατροπές, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μεταξύ άλλων βιβλιοθήκη, χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων με μικρή σκηνή και εργαστήρια για δημιουργική απασχόληση όλων των ηλιακών ομάδων. Παράλληλα υποστηριχτικά στις κύριες χρήσης, χωροθετούνται οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής και καφετέρια. Ο Δήμος Αθηένου έχει προκηρύξει το Έργο ως Αναθέτουσα Αρχή και βρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης. Το έργο έχει αρχίσει τον Οκτώβριο 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024. Η μελέτη του έργου έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Κύπρο, ενώ έχει παράλληλα δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχουν πραγματοποιηθεί επίσης δημόσιες παρουσιάσεις της πρότασης. Η πρόνοια του άρθρου αυτού η οποία καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 3.
Ανάπλαση περιμετρικά της Πλατείας Απ. Λουκά στον Δήμο Αραδίππου Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των κατασκευαστικών εργασιών του έργου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τοπική Αρχή ως Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων καλύπτει τη συνολική δαπάνη από τον Προϋπολογισμό της και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταβάλει τη συνεισφορά του Κράτους (2/3) στην Τοπική Αρχή. Ο Δήμος Αραδίππου υπέγραψε Συμβόλαιο στις 11/06/2021 και οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο 2021 και θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2023. Το έργο αφορά τον εξωραϊσμό του χώρου και την ανάπλαση της πλατείας του Αποστόλου Λουκά και των παρακείμενων οδών, την δημιουργία χώρου στάθμευσης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας καθώς και άλλες επεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €1.650.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 (Κράτος) προς 1/3 (Τοπική Αρχή).
4.
Ανάπλαση Μέρους της Λεωφόρου Μακαρίου στο Δήμο Λιβαδιών Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των κατασκευαστικών εργασιών του έργου. Η Τοπική Αρχή ως Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων καλύπτει τη συνολική δαπάνη από τον Προϋπολογισμό της και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταβάλει τη συνεισφορά του Κράτους (2/3) στην Τοπική Αρχή. 444
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Το έργο αφορά την ανάπλαση του κεντρικού εμπορικού άξονα και παρακείμενων οδών του Δήμου Λιβαδιών, τον εξωραϊσμό του χώρου, την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων διαβάσεων και παρόδιων χώρων στάθμευσης καθώς και ενός χώρου στάθμευσης. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται εργασίες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας με υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων, τον εμπλουτισμό του χώρου με αστικό εξοπλισμό καθώς και άλλες επεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €2.500.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 (Κράτος) προς 1/3 (Τοπική Αρχή). 5.
Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου Η προτεινόμενη συμβολική πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την προώθηση του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά στην ανάπλαση των οδών του πυρήνα της κοινότητας, την κατασκευή πεζοδρομίων, την διαμόρφωση μικρής πλατείας και την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και στοχεύει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
Το κόστος του Έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €2.700.000. Σημειώνεται ότι η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο τη κυβερνητική όσο και τη τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων») (γ) €700.000 για το έργο της Ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα Τερσεφάνου. Η μελέτη/ρυθμιστικό σχέδιο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το Έργο αφορά τη διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων που συνθέτουν το χαρακτήρα της κοινότητας και την ένταξη των διαφόρων επεμβάσεων στην παραδοσιακή κλίμακα του χώρου. Στα πλαίσια του Έργου προτείνονται η ανάπλαση του οδικού δικτύου του πυρήνα, η διαμόρφωση δύο μικρών πλατειακών χώρων, η υπογειοποιήση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και νέα ρύθμιση της κυκλοφοριακής διαχείρισης. Για ολοκλήρωση της Μελέτης από Συμβούλους Μελετητές, το Κ.Σ Τερσεφάνου ανέθεσε την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Μελέτη και επίβλεψη του Έργου. Η αρχική δαπάνη του Έργου ανερχόταν στο €1,550,000.00. Ο χώρος στάθμευσης που περιλαμβανόταν στις αρχικές προδιαγραφές του Έργου έχει ήδη κατασκευαστεί με κονδύλια του Κοινοτικού Συμβούλίου Τερσεφάνου και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας. Εντός του 2022 αποφασίστηκε η ένταξη της επέκτασης του Έργου στον προϋπολογισμό του κράτους και το συνολικό κόστος του Έργου ανέρχεται πλέον στα €2.370.000,00. Το Έργο εκτιμάται να ξεκινήσει εντός του 2ου τριμήνου του 2024. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 445
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχία Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08230 – ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 για κάλυψη των δαπανών των πρώτων κατασκευαστικών εργασιών του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση του υφιστάμενου δρόµου µήκους 3 χλµ., από τη συμβολή του µε τον αυτοκινητόδρομο Λεµεσού -Λευκωσίας, µέχρι την είσοδο της Κοινότητας Παρεκκλησιάς». Για τον δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς, και στη συνέχεια προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων η οποία βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο. Πρόσφατα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε κάποιες τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του Έργου, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους του Έργου. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης με τον υφιστάμενο σχεδιασμό ανέρχεται στα €11.500.000. (Άρθρο 08258.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση του Κύριου ∆ρόµου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόµο Λεµεσού µε την Παρεκκλησιά»). Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωρητικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €10 για να καλύψουν τις δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων του έργου «Διεύρυνση/ βελτίωση του κύριου δρόµου της Κοινότητας Πύργου, µήκους 5.3 χιλ. που αρχίζει από την είσοδο της κατοικημένης περιοχής του χωριού και φθάνει µέχρι τη συμβολή του µε το δρόμο που συνδέει την Παρεκκλησιά µε τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας». Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης του έργου ανέρχεται στα €9.500.000. Θα προηγηθεί η κατασκευή της Α΄ Φάσης του έργου με συνολική δαπάνη €2.100.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08350.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση του Κύριου ∆ρόµου που Συνδέει τον Πύργο µε τον Δρόµο προς την Παρεκκλησιά»). Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €50.000 για κάλυψη των δαπανών μέρους των κατασκευαστικών εργασιών του τμήματος του πιο κάτω έργου που προωθείται ως Β΄ Φάση. Το συνολικό έργο, διαλαμβάνει τη Διαπλάτυνση και Βελτίωση των οδών Τζιελάλ Μπαγιάρ, Αγίας Θέκλης και Συντάγματος παρά το παλιό λιµάνι Λεμεσού µε σκοπό τη σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ µε την τουριστική παραλιακή Λεωφόρο Λεμεσού παρά τη Μαρίνα . Διαλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου στην περιοχή του κάστρου 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λεμεσού, όπως επίσης και τη διαμόρφωση της πλατείας Ειρήνης μεταξύ της εκκλησίας Αγ. Αντωνίου και του Τεμένους. Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία της Μελέτης των Κατασκευαστικών Σχεδίων . Η υλοποίηση του έργου προωθείται σταδιακά σε δύο φάσεις. Η Α΄ Φάση που ήδη υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι τις οδούς Σιαφί και Κουπρουλουζαντέ. Η Φάση αυτή ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ολοκληρώθηκε αρχές του 2019. Η Β΄ Φάση προγραμματίζεται να ξεκινήσει περί το τέλος του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για τη Β’ Φάση του Έργου, αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08391.3 «Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ µε την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό»). (β) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος των δαπανών των κατασκευαστικών εργασιών για το Έργο «κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Χρ. Κράνου με την οδό Δαιδαλίδων στη Γερμασόγεια». . Η έναρξη της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, με περίοδο κατασκευής 6 μήνες και με κόστος συμβολαίου ύψους €600.000. Το έργο ήδη υλοποιήθηκε. Παραμένει σε εκκρεμότητα ο τελικός λογαριασμός. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08392.3 «Βελτίωση Οδού Χρηστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια»). (γ) €100.000 για κάλυψη των δαπανών μέρους των κατασκευαστικών εργασιών της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη και των Κατασκευαστικών Σχεδίων της Λεωφόρου Συνεργατισμού. Το συνολικό έργο αφορά τη Διεύρυνση και Βελτίωση του Βόρειου Παράλληλου Δρόμου Λεμεσού από τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Γερμασόγειας μέχρι την περιοχή Αγίου Σύλα. Προωθείται σε φάσεις στα Πολεοδομικά Έργα: (α)Τμήμα από Παρακαμπτήριο Γερμασόγειας μέχρι την Ευαγόρα Λανίτη, (β) Λεωφόρος Ευαγόρα Λανίτη, (γ) Λεωφόρος Συνεργατισμού, (δ) Τμήμα από συμβολή της Λεωφόρου Συνεργατισμού μέχρι τον Αγ. Συλά. Για τη Λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη που προωθείται ως Ά Φάση, έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και βρίσκεται στο στάδιο της Μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω ιδιώτη μελετητή. Το έργο αυτό προγραμματίζεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2024. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08398.3 «Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια»). (δ) € 250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των κατασκευαστικών εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου που διασχίζει τον πυρήνα του 447
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Δήμου Αγ. Αθανασίου», μήκους 0.25 χλμ περίπου. Για τον δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο και Μελέτη Κατασκευαστικών Σχεδίων από τον Δήμο Αγ. Αθανασίου μέσω ιδιώτη μελετητή, με την παρακολούθηση από αρμόδια τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Δήμου, του Τμ. Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η υλοποίηση της Α' Φάσης του έργου άρχισε τον Ιούνιο του 2021 με τις κατεδαφίσεις επηρεαζόμενων κτιρίων και η Β' Φάση θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2024. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης ανέρχεται στις €250.000 + Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08416.3 «Διαπλάτυνση της οδού Σφαλαγγιωτίσσης Αγ. Αθανάσιος»). (ε) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των κατασκευαστικών εργασιών του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση του Παρακαμπτήριου Δρόμου Γερμασόγειας,» που αφορά τον υφιστάμενο κύριο δρόμο προς τον πυρήνα του Δήμου Γερμασόγειας, από τη συμβολή του µε τον αυτοκινητόδρομο Λεµεσού –Λευκωσίας μέχρι την οδό Ισαβέλλας µήκους 2 χλµ., και την κατασκευή μέρους δευτερεύοντος οδικού δικτύου. ». Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την εκπόνηση της Μελέτης των κατασκευαστικών Σχεδίων Η υλοποίηση της Φάσης Α΄ του έργου ξεκίνησε τον Απρίλη του 2017 και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβρη του 2018, αλλά λόγω της αδυναμίας του εργολάβου και των πολλών καθυστερήσεων, διακόπηκε το συμβόλαιο. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε το 2019 και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 με κόστος συμβολαίου €7.100.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08419.3 «Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας»). (στ) €10 (συμβολική πρόνοια). Σημειώνεται ότι η βελτίωση του τουριστικού παραλιακού δρόμου πραγματοποιήθηκε/ πραγματοποιείται κατά φάσεις. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08455.3 «Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού ∆ρόµου στη Λεµεσό»). (ζ) €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των κατασκευαστικών εργασιών της Β' Φάσης του Έργου «Διεύρυνση και βελτίωση της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, στον Ύψωνα, µήκους 2,4 χλµ., από τη συμβολή της µε τον παλιό δρόµο Λεμεσού – Πάφου μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου». Η Α Φάση του Έργου αφορά την κατασκευή του τμήματος της λεωφόρου μήκους 700μ. περίπου, που διασχίζει τον πυρήνα του Δήμου (από την οδό Αντιόχειας μέχρι και την οδό Φώτη Πίττα) και η Β' Φάση την διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' με την Λεωφόρο Ηλία Καννάουρου. Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την εκπόνηση της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων . Η υλοποίηση της Α΄ Φάσης του έργου ολοκληρώθηκε εντός του2021 και θα ακολουθήσει η 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ έναρξη κατασκευής της Β΄ Φάσης του Έργου που αναμένεται να αρχίσει περί τα μέσα του 2023. Η προκαταρκτική εκτίμηση για το κόστος της Β΄Φάσης του έργου, ανέρχεται στις €1.050.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08477.3 «Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ’ στον Ύψωνα»). (η) €50.000 (συμβολική πρόνοια) για κάλυψη των δαπανών των κατασκευαστικών εργασιών της δεύτερης φάσης του έργου «Διεύρυνση και Βελτίωση της οδού Αγίας Φυλάξεως» που αρχίζει από τη συμβολή της µε την οδό Ιδαλίου και Θεσσαλονίκης (νότια) και φθάνει μέχρι τον κυκλικό κόμβο του παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού (βόρεια). µήκους 2,5χλµ. Στην εν λόγω φάση περιλαμβάνεται και η διεύρυνση/βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου του Γ΄, από τη συμβολή της µε την οδό Νίκου Παττίχη (δυτικά) μέχρι την οδό Κωστή Παλαμά (ανατολικά) μήκους 1,2χλµ. Σημειώνεται ότι στη συμβολή της οδού Αγίας Φυλάξεως µε τη λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου του Γ΄, θα κατασκευαστεί κυκλικός κυκλοφοριακός κόμβος. Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια προωθήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για την υλοποίηση της φάσης αυτής, ανέρχεται στα €11.000.000. Η Α΄ Φάση του έργου, (από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού- Λευκωσίας μέχρι τη Λεωφόρο Σπ. Κυπριανού) υλοποιήθηκε την περίοδο 2016 – 2018. με δαπάνη στα €4.000.000. Η υλοποίηση της της Β΄ Φάσης του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2024, εφόσον λυθεί το πρόβλημα επηρεασμού του χώρου του Λανίτειου Γυμνασίου. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08478.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό»). (θ) €10 (συμβολική πρόνοια) για κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων του έργου «Διεύρυνση/ Βελτίωση της Λεωφόρου Ηλία Καννάουρου στον Δήμο Ύψωνα». Ο δρόμος αυτός έχει μήκος περίπου 2 χλμ και αποτελεί τμήμα Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, ο οποίος εξυπηρετεί τη διακίνηση μεταξύ της ραγδαία αναπτυσσόμενης περιοχής της δυτικής Λεμεσού με την ανατολική Λεμεσό. Περαιτέρω, συνδέει τον Δήμο Ύψωνα με τη Λεωφόρο Νίκαιας που οδηγεί στο εμπορικό κέντρο MyMall, την παραλία Lady’sMile, το CasinoResort και το Νέο Λιμάνι Λεμεσού, καθώς και με την οδό Πάφου που οδηγεί στο Αστικό Κέντρο Λεμεσού. Επιπρόσθετα, ο δρόμος αυτός καθορίζεται στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού ως άξονας δραστηριότητας Κατηγορίας Ι, και κατά μήκος του λειτουργούν ήδη πολλές εμπορικές αναπτύξεις, ενώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο για εντονότερη εμπορική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η κατασκευή του δρόμου κρίνεται αναγκαία, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται πιο πάνω, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και γενικά της περιοχής του Δήμου Ύψωνα. Επιπλέον με την κατασκευή των έργων θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα που 449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ παρουσιάζεται με τα όμβρια της περιοχής αφού το δίκτυο ομβρίων που έχει ήδη κατασκευαστεί στη Λεωφόρο Νίκαιας θα συνδεθεί με το δίκτυο που θα κατασκευαστεί με το υπό συζήτηση Έργο, για μεταφορά των όμβριων προς την θάλασσα. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη βελτίωση του δρόμου ετοιμάστηκε παλαιότερα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα από το Δήμο Ύψωνα. Το Τμήμα Δημεοσίων Έργων θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων και αναμένεται ότι η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει περί το τέλος του 2025. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα €7.500.000. (Άρθρο 08499.3 «Διεύρυνση / Βελτίωση της Λεωφόρου Ηλία Καννάουρου στον Ύψωνα») Υποομάδα Δαπανών 08500 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Κοινοτήτων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του Έργου «Διεύρυνση/Βελτίωση του Δρόμου Πρόσβασης και Εισόδου στην Κοινότητα Απεσιάς». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί μέρος του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Λεμεσού και είναι η κύρια πρόσβαση προς την Κοινότητα Απεσιάς. Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα βελτιωθεί ανέρχεται στα 1141 μέτρα. Το μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας είναι 836 μέτρα και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που περιλαμβάνεται στο Έργο 305 μέτρα. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε παλαιότερα Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη Βελτίωση του Δρόμου αυτού, το οποίο εγκρίθηκε τόσο από την Κοινότητα όσο και από όλους τους αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε στη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων, η οποία ήδη αποπερατώθηκε. Το Έργο αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου, με διατήρηση των υφιστάμενων 2 λωρίδων κυκλοφορίας, κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου, ποδηλατοδρόμου, λωρίδας πρασίνου, παρόδιων χώρων στάθμευσης, διαβάσεων για τους πεζούς, κόλπων στάσεων λεωφορείου, εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, κατασκευή συστήματος παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα €2.650.000. (Άρθρο 08512.3 «Διεύρυνση / Βελτίωση του Δρόμου Πρόσβασης και Εισόδου στην Κοινότητα Απεσιά» Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1.
Παραλιακός Πεζόδρομος στον Ορμίσκο Πισσουρίου Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με μελέτες του έργου το οποίο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου στον κόλπο Πισσουρίου. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Έργου προτείνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου μήκους ενός χιλιομέτρου περίπου, απαραίτητες διευκολύνσεις για τους λουόμενους όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κ.α. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη/εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και των επισκεπτών. Η μελέτη ανατέθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και ετοιμάζεται από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές. Η συνολική δαπάνη για την Α΄ Φάση του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.800.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την 450
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3 . Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2.
Παραλιακός Πεζόδρομος Γερμασόγειας & Αγίου Αθανασίου - Α’ και Β’ Φάση Το έργο αφορά την κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου στις παραλιακές περιοχές Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου. Το Έργο ξεκινάει από τα δημοτικά όρια του Αγ. Αθανασίου και εκτείνεται σε μήκος 5 χλμ περίπου. Το Έργο αυτό ουσιαστικά αποτελεί μέρος του παραλιακού πεζοδρόμου Λεμεσού και θα συνδέσει τον παραλιακό πεζόδρομο Αμαθούντας με τον παραλιακό πεζόδρομο στα δημοτικά όρια του Δήμου Λεμεσού που έχουν κατασκευαστεί προηγουμένως. Η μελέτη για την Φάση Α’ ετοιμάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενώ ζητήθηκε από τον Δήμο Γερμασόγειας να αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή την κατασκευή του. Για την Φάση Β’, έχει ζητηθεί από τον Δήμο Γερμασόγειας να αναλάβει τόσο την μελέτη όσο και την κατασκευή του Έργου. Η συνολική δαπάνη της Α’ Φάσης αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου και της Β’ Φάσης στα €3.500.000. Η κατασκευή της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024. Εκκρεμεί απόφαση για τη διέλευση του πεζόδρομου και της πεζογέφυρας νότια και δυτικά του ξενοδοχείου Crowne Plaza. Για να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην προκήρυξη του έργου λόγω σοβαρών ενστάσεων από μέρους του ιδιώτη, αποφασίστηκε η τμηματοποίηση του Έργου σε Τμήμα Α΄ και Β΄, ούτως ώστε να προχωρήσει το συντομότερο η προκήρυξη του πεζόδρομου που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Γερμασόγειας. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
3.
Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά σε γραμμικό πάρκο Ά Φάση στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Το συνολικό έργο αφορά τους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Λεμεσού και θα υλοποιηθεί σε 3 Φάσεις. Συγκεκριμένα το Έργο αφορά τη δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκους του ποταμού Βαθκειά και περιλαμβάνει πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, πάρκα με καθιστικά και πεζογέφυρες σύνδεσης των όχθων του ποταμού. Ο περιβάλλων χώρος θα τοπιοτεχνηθεί με δέντρα και θάμνους και θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός και φωτισμός. Κύριος στόχος του έργου είναι η σύνδεση των γειτονιών εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού, η δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου και χώρου περιπάτου από το αστικό κέντρο προς την θάλασσα και ένωσή του με τους παραλιακούς πεζόδρομους, για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, Η μελέτη της Α΄ Φάσης (εντός Δημοτικών Ορίων Μέσα Γειτονιάς) του έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και οι κατασκευαστικές εργασίες της Α΄ Φάσης ολοκληρώθηκαν το 2016 εκτός από ένα μικρό τμήμα του. Το υπολειπόμενο τμήμα μήκους περίπου 200μ, θα συνδέει το γραμμικό πάρκο εκατέρωθεν της Λεωφόρου (Μακεδονίας / Σπύρου Κυπριανού). Η συνολική δαπάνη για το υπολειπόμενο Τμήμα του έργου αναμένεται να ανέλθει στις €800.000 περίπου και η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται στους 12 μήνες. Το έργο θα υλοποιηθεί με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Η χρηματοδότηση της Ά Φάσης του Έργου γίνεται με δάνειο που έχει συνάψει ο Δήμος 451
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Μέσα Γειτονιάς. Το έργο θα κατασκευαστεί τόσο με κυβερνητική, όσο και με τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 4.
Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά σε γραμμικό πάρκο Β΄ Φάση στον Δήμο Αγίου Αθανασίου Το έργο αφορά τη συνέχεια της Ά Φάσης του Γραμμικού πάρκου Βαθκειά το οποίο έχει ολοκληρωθεί στα όρια του Δήμου Μέσα Γειτονιάς εκτός από ένα μικρό τμήμα του. Η Β΄Φάση έχει μήκος περίπου 600μ, θα συνδεθεί με την Ά Φάση (Μέσα Γειτονιά) με μικρή γέφυρα και στο τέρμα του θα συνδεθεί με τον πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο που προτείνεται στο μελλοντικό οδικό δίκτυο και ο οποίος θα καταλήγει στον παραλιακό πεζόδρομο Λεμεσού. Η αρχική προκαταρκτική μελέτη της Β΄ Φάσης (εντός Δημοτικών Ορίων Αγίου Αθανασίου) του έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή του, με ομάδα ιδιωτών συμβούλων μελετητών. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.800.000, περίπου και η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται στους 18 μήνες.
Το έργο θα κατασκευαστεί τόσο με κυβερνητική, όσο και με τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατόδρομων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το έργο της Διαμόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Πελενδρίου μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις αναδιοργάνωσης του δημόσιου χώρου. Η μελέτη του Έργου εκπονήθηκε από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές, έχει χωριστεί σε φάσεις και γίνεται επικαιροποίηση / αναθεώρηση της μελέτης από το Τ.Π.Ο για την Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας και των παρακείμενων δρόμων. Η δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €800.000 περίπου. Το έργο έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο το 2022 με διάρκεια 18 μηνών. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων») (β) €10 (συμβολική πρόνοια) για το έργο της Κατασκευής μικρού γραμμικού Πάρκου στον Άγιο Αθανάσιο (Χώρος Κεντρικής Πλατείας). Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση τεμαχίων που γειτνιάζουν με την Κεντρική Πλατεία, με τη δημιουργία πλακόστρωτων, καθιστικών χώρων και χώρων πρασίνου με σκοπό την αναβάθμιση του τοπίου και την ομαλή διακίνηση των 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ πεζών στην εν λόγω περιοχή. Η μελέτη έχει ετοιμαστεί από το Δήμο Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με Ιδιώτη Μελετητή και Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Δήμος Αγίου Αθανασίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018. Η προτεινόμενη συμβολική πρόνοια προορίζεται να καλύψει τυχόν δαπάνη για διευθέτηση του τελικού λογαριασμού του Έργου. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα (€271.635) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο τη κυβερνητική όσο και τη τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08894.3 «Διαμόρφωση Πάρκων») (γ) €1.770.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1. Ανάπλαση / διαμόρφωση ιστορικού πυρήνα Αγίας Φύλας €700.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες σε σχέση με τις κατασκευαστικές εργασίες της Ά Φάσης του πιο πάνω έργου το οποίο αφορά την ανάπλαση/διαμόρφωση των δρόμων του πυρήνα του οικισμού της Αγίας Φύλας. Στόχος του Έργου είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου λειτουργικά και αισθητικά, με κατάλληλη κυκλοφοριακή διαχείριση των υφιστάμενων δρόμων, μερική πεζοδρομοποίηση και δημιουργία χώρων στάθμευσης, με δαπεδοστρώσεις με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, με υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και με την ανάδειξη και σύνδεση των ιστορικών/παραδοσιακών οικοδομών και των νέων κτιρίων. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για ένταξη χρήσεων γης στα υφιστάμενα κτίρια γύρω από την πλατεία, όχι μόνο για τη διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του πυρήνα του οικισμού αλλά και για να καταστεί αυτό βιώσιμο και ελκυστικό για τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Η μελέτη έχει ετοιμαστεί από τους Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές του Δήμου Λεμεσού, οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Η συνολική δαπάνη της Ά Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν αρχίσει τον Μάρτιο 2022 και είναι διάρκειας 20μηνών. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2. Ανάπλαση του παραδοσιακού Πυρήνα του χωριού Απεσιά Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την κατασκευή της ανάπλασης των στενών δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα και ανάμεσα στα άλλα θα περιλαμβάνει υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και προσθήκη αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν αρχίσει τον Απρίλιο 2023 και είναι διάρκειας 24 μηνών. Για τον πυρήνα της Κοινότητας κατασκευάστηκαν ήδη δύο έργα, η πλατεία της Αγίας Ζώνης και του Αγίου Γεωργίου, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά. Η τοπική συνεισφορά εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση από το 453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Υπουργικό Συμβούλιο σε 10% και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 3. Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Άρσους – Φάση Β’ Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Προορίζεται να καλύψει δαπάνες για τη μελέτη της Φάσης Β’ του Έργου που αφορά την κατασκευή χώρου στάθμευσης και τη σύνδεσή του με την κατασκευασμένη Φάση Α’. Το έργο θα καλύψει την ανάγκη του πυρήνα της Κοινότητας Άρσους για χώρους στάθμευσης. Το ΚΣ έχει αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Έπαρχο Λεμεσού και έχει αναθέσει τη μελέτη σε ιδιώτες μελετητές. Η Φάση Β΄ έχει προϋπολογιζόμενο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
κόστος
€650.000
μη
Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 4. Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Μέσα Γειτονιάς – Φάση Β΄ Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μελέτη και τις κατασκευαστικές εργασίες της Β΄ Φάσης του έργου. Το Έργο αφορά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Πολεοδομικού Έργου της ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου και συγκεκριμένα μέρους της πλατείας μπροστά από το Δημαρχείο, το οποίο δεν είχε κατασκευαστεί στην Ά Φάση λόγω μη εξασφάλισης της γης. Το έργο περιλαμβάνει δημιουργία χώρων υγιεινής και χώρων στάθμευσης. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στις €800.000 περίπου. Το έργο θα υλοποιηθεί με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχία Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €10 (συμβολική πρόνοια). Το έργο αφορά τη Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα ∆ιγενή από την οικία Έπαρχου µέχρι το ∆ηµοτικό Μέγαρο (πλατεία παρά το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου). Το ρυθμιστικό και τα κατασκευαστικά σχέδια για τη φάση αυτή (Β' Φάση) ετοιμάστηκαν από το Δήμο Πάφου μέσω ιδιώτη μελετητή και προωθήθηκε ως συγχρηματοδοτούμενο και η κατασκευή του έχει ολοκληρωθεί. Τα έργα της Α΄ Φάσης του Έργου, Λεωφόρος Αθηνών από την οικία Έπαρχου µέχρι τον κόµβο του νέου σταδίου (περιλαμβανομένης και της ανακατασκευής της γέφυρας παρά την οικία Έπαρχου), ολοκληρώθηκαν έναντι δαπάνης €2,1 εκ. Επίσης στα πλαίσιο ανάπλασης της
454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ πλατείας παρά το Δημοτικό Μέγαρο κατασκευάστηκε και μέρος του Δρόμου μπροστά από τα νεοκλασικά κτίρια Πάφου (σχολείο και Δημαρχείο). Το υπόλοιπο τμήμα του Έργου – Β Φάση, από την οικία Επάρχου μέχρι την πλατεία, έχει μετατραπεί σε συγχρηματοδοτούμενο και δεν είναι πια Πολεοδομικό Έργο. Η Φάση αυτή είναι υπό κατασκευή. (Άρθρο 08401.3 «Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφόρου Αθηνών»). (β) €10 (συμβολική πρόνοια) (i) για τη Διεύρυνση/ Βελτίωση/ Κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τον ποταμό Έζουσας και τον παλιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού. Η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών έγινε τον Ιούνιο του 2011 και έγινε παραλαβή το Νοέμβριο του 2014, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η διευθέτηση του τελικού λογαριασμού και η ολοκλήρωση της φύτευσης του δρόμου. (ii) για την κατασκευή της σύνδεσης της Λεωφόρου Αεροδρομίου προς τον Παραλιακό Δρόμο Ράνια – Κ.Ο.Τ. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε ουσιωδώς τον Μάρτιο του 2021. Παραμένει σε εκκρεμότητα η διευθέτηση του τελικού λογαριασμού. Με Απ.Υ.Σ. με αρ. 51.133 και ημερ 27.1.2000, το έργο (i) θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου με κυβερνητική συνεισφορά ενώ το (ii) με κυβερνητική όσο και τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5 . (Άρθρο 08417.3 «Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου»). (γ) €200.000 για τον τελικό λογαριασμό των κατασκευαστικών εργασιών τόσο της Α΄ Φάσης του πιο κάτω έργου όσο και της Β΄ Φάσης – κατασκευή κυκλικού κόμβου. Το Έργο αφορά την κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου και χωρίζεται σε δύο Φάσεις. Α΄ ΦΑΣΗ: H Φάση αυτή αφορά το τμήμα του δρόμου που εμπίπτει στα Δημοτικά Όρια Πάφου και της κοινότητας Κονιών, από τον ποταμό Λιµνάρκα, μέχρι τα όρια Πάφου – Γεροσκήπου. Η δαπάνη της Α΄ Φάσης του έργου, έχει ανέλθει στα €6.500.000 και έχει ολοκληρωθεί. Β΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή αφορά το τμήμα του δρόμου που εμπίπτει στα Δημοτικά Όρια Γεροσκήπου και της Κοινότητας Αγίας Μαρινούδας, από το τέλος της Α΄ Φάσης, μέχρι τη συμβολή µε τον παλαιό δρόμο Πάφου - Λεµεσού. Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου που αποτελεί μέρος της Β΄ Φάσης εκτιμάται στο €1.894.000,00 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Για το υπόλοιπο τμήμα της Β΄ Φάσης ετοιμάζονται κατασκευαστικά σχέδια από ιδιώτη μελετητή. Η δαπάνη της Φάσης αυτής του έργου, υπολογίζεται να ανέλθει στα €4.500.000, περίπου και προγραμματίζεται να αρχίσει μετά το 2025. Η πρόνοια του άρθρου αφορά, τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08418.3 «Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτήριου ∆ρόµου Γεροσκήπου»). (δ) €10 (συμβολική πρόνοια). Πρόκειται για τη Λεωφόρο Ελλάδος, τμήμα της Ευαγόρα Παλικαρίδη και Νεόφυτου Νικολαΐδη στην Πάφο καθώς και της οδού Φελλάχογλου και 455
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ χώρου στάθμευσης στην Πάφο. Για το έργο αυτό έγινε παλαιότερα Ρυθμιστικό Σχέδιο από το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και πρόσφατα έγινε το εκσυγχρονισμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Δήμο Πάφου, το οποίο εγκρίθηκε στις αρμόδιες Επιτροπές. Το Έργο της Λεωφόρου Ελλάδος, Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Νεόφυτου Νικολαΐδη έχει μετατραπεί σε συγχρηματοδοτούμενο και δεν είναι πια Πολεοδομικό Έργο. Η οδός Φελλάχογλου παραμένει Πολεοδομικό Έργο. (Άρθρο 08424.3 «Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από Πάφο προς Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδος»). (ε) €100.000 για τον τελικό λογαριασμό του έργου του κόμβου στη συμβολή με την οδό Ιπποκράτους. Το συνολικό Έργο αφορά τη Βελτίωση της Β΄ Φάσης του δρόμου (από πλατεία Γεροσκήπου μέχρι τα όρια της Κολώνης) και της Γ΄ Φάσης (από το τέλος της Β΄ Φάσης μέχρι τη συμβολή με Βόρειο Παρακαμπτήριο Δρόμο Γεροσκήπου και το Βόρειο σκέλος του δρόμου προς τον Αερολιμένα Πάφου). Η κατασκευή του κόμβου ξεκίνησε στις αρχές του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Η εκτίμηση της δαπάνης του συνολικού έργου ανέρχεται στα €4.000.000, ενώ η εκτίμηση της αναφερόμενης συμβολής στις €714.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά, τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08451.3 «Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού – Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου»). (στ) €20.000 για το πιο κάτω έργο το οποίο χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις: Α΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από το Νότιο Παρακαμπτήριο Δρόμο Πάφου, μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Απ. Παύλου (Λεωφ. Αγ. Αργύρων). Η Φάση αυτή έχει ολοκληρωθεί. Β΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή µε τις Λεωφόρους Απ. Παύλου και Αγ. Αναργύρων, μέχρι τα όρια Πάφου-Χλώρακας (Λεωφ. Τάφων των Βασιλέων). Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τη Φάση αυτή, έγινε στις 23 Απριλίου 2013. Λόγω των διαφόρων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν το Έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016. Γ΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από τα όρια Πάφου -Χλώρακας μέχρι την περιοχή «Πότιµα». Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5, θα διατεθεί για κάλυψη μέρους των κατασκευαστικών σχεδίων της Γ’ Φάσης του έργου, αφού πρώτα η τοπική συνεισφορά κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08452.3 «Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων»). (ζ) €20.000 Η πρόνοια αφορά τη δαπάνη για μέρος του κόστους της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων του Έργου της διεύρυνση και βελτίωσης της λεωφόρου Μ. Κυπριανού στην Πέγεια από τη συμβολή της µε την Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου και Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων μέχρι τον πυρήνα του Δήμου και μέρος της Λεωφόρου Αγίου 456
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Γεωργίου από τη συμβολή με τη Λεωφόρου Μ. Κυπριανού, Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων μέχρι τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Πέγειας. Η Α΄ Φάση του Έργου, που προωθείται σε αυτό το στάδιο αφορά την κατασκευή του τμήματος της Λεωφόρου Μ. Κυπριανού, εντός του πυρήνα και προωθείται από τον Δήμο. Η Β΄ Φάση του Έργου προωθείται ως Πολεοδομικό έργο. Για τη Β΄ Φάση του Έργου έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών σχεδίων. Επίσης στις 24/06/2022 εγκρίθηκε και η αξιολόγηση του σημειώματος Έργου (PCN). Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για το έργο ανέρχεται στα €5.000.000. Η υλοποίηση της Λεωφόρου Μ. Κυπριανού (B΄ Φάση) αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2025. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08485.3 «Διερεύνηση/Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια»). (η) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν την τελική δαπάνη των κατασκευαστικών εργασιών και του τελικού λογαριασμού της Διεύρυνσης/Βελτίωσης του δρόμου που συνδέει την οικιστική περιοχή με την τουριστική περιοχή Γεροσκήπου, ο οποίος καταλήγει στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου προς το Διεθνή Αερολιμένα Πάφου, παρά το αγρόκτημα Γερμανίνας. Το έργο ξεκίνησε στις 24/7/2019 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί υπολογίζεται να ανέλθει στα €5.000.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την δαπάνη του τελικού λογαριασμού του έργου τόσο κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08490.3 «Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή»). Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 1.
Παραλιακός Πεζόδρομος στην Πόλη Χρυσοχούς Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το έργο έχει παραδοθεί τον Δεκέμβριο 2021. Οι εργασίες αφορούσαν τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Πόλης Χρυσοχούς, με την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου, πολυλειτουργικού πάρκου με παιδότοπους και υπαίθριο γυμναστήριο, μικρών πλατειακών χώρων και την εγκατάσταση φωτιστικών και αστικού εξοπλισμού. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου κατά μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου του Δήμου και η σύνδεσή του κατασκηνωτικού χώρου με την λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί. Η μελέτη, η επίβλεψη και η διαχείριση της σύμβασης του Έργου έγινε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στις €700.000 περίπου. Εκκρεμεί ο Τελικός Λογαριασμός. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 2.
Παραλιακός Πεζόδρομος Πέγειας Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τις κατασκευαστικές εργασίες της Ά Φάσης του πιο πάνω έργου το οποίο αφορά, τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πέγειας με την κατασκευή πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου, πολυλειτουργικού πάρκου με παιδότοπους και υπαίθριο γυμναστήριο, πεζογέφυρας που θα συνδέει τη μελλοντική μαρίνα Πάφου με το έργο, πλατειακών χώρων και τοπιοτέχνηση του χώρου με δεντροφυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό και φωτισμό. Το έργο θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου και αναψυχής κατά μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου του Δήμου και πρόσβασης στην παραλία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Η Α’ Φάση έχει μήκος 1.5 χλμ, αρχίζει από τα όρια με την κοινότητα Κισσόνεργας. Η μελέτη του Έργου είχε ετοιμαστεί αρχικά από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Δήμος Πέγειας ως Αναθέτουσα Αρχή, με ομάδα ιδιωτών συμβούλων μελετητών, έχει αναλάβει την ολοκλήρωση των εγγράφων προκήρυξης διαγωνισμού για κατασκευή του, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.000.000 περίπου. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Ιούλιο 2022 και είναι διάρκειας 15 μηνών. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 της 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
3.
Παραλιακός Πεζόδρομος Κισσόνεργας Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Τo έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Κισσόνεργας με την κατασκευή πεζόδρομου και πλατειακών χώρων και θα υλοποιηθεί σε Φάσεις. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου και αναψυχής κατά μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου της κοινότητας και η σύνδεση του με τον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο για το κοινό που επισκέπτεται την περιοχή. Η Α΄ Φάση έχει μήκος 2 χλμ και αρχίζει από τα όρια με την κοινότητα Λέμπας. Η μελέτη του Έργου έχει ανατεθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε Ιδιώτες Συμβούλους Μελετητές. Η συνολική δαπάνη της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.500.000 περίπου.
Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/ Ποδηλατόδρομων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 1.
€800.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τo έργo της Διαμόρφωσης της 458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Κεντρικής Πλατείας και Παραδοσιακού Πυρήνα Κουκλιών, Α΄& Β΄ Φάση. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Κουκλιών και των περιμετρικών δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα, την πεζοδρόμηση μέρους των δρόμων που την περιβάλλουν, καθώς και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης. Η μελέτη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων γύρω από την εκκλησία για τη δημιουργία χώρων υγιεινής και η λειτουργική σύνδεση της πλατείας με την είσοδο του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου. Κύριοι στόχοι του Έργου είναι η ανάδειξη της κεντρικής πλατείας που περιλαμβάνει την εκκλησία του χωριού και γειτνιάζει με τον σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο των Κουκλιών, η ενδυνάμωση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της πλατείας καθώς και η οργανική σύνδεσή της με όλα τα σημεία αναφοράς της Κοινότητας. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και εντάσσεται στη ζώνη UNESCO. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.000.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων») 2.
€10 (συμβολική πρόνοια) για την κάλυψη της δαπάνης για το έργο της Διαμόρφωσης των χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί Φάση Γ΄. Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου της νέας λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί και θα περιλαμβάνει 3 Φάσεις. Η Φάση Α' η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλάμβανε διαμόρφωση του χώρου μπροστά από τα εστιατόρια. Η Φάση Β' περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και δαπεδόστρωση του χερσαίου χώρου, την κατασκευή παρατηρητηρίου, την τοπιοτέχνηση χώρου πρασίνου, τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, την αντικατάσταση υφιστάμενων και προσθήκη νέων φωτιστικών. Στην Β΄ Φάση περιλαμβάνεται και ανέγερση χώρων υγιεινής και εγκατάστασης εξοπλισμού των οποίων τη μελέτη και κατασκευή έχει αναλάβει ο Δήμος και είναι συμπληρωματικής δαπάνης €150.000. Η Φάση Γ' περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του ανοικτού χώρου περιμετρικά από τα υφιστάμενα κτήρια της Λιμενικής και τις παλιές αποθήκες. Κύριος στόχος του Έργου είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου και αναψυχής στην λιμενολεκάνη για τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής. Η μελέτη της Φάσης Γ' ετοιμάζεται από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Η συνολική δαπάνη της αναμένεται να ανέλθει στα €1.900.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08873.3 «Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί»).
3.
€2,100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: (α) Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γεροσκήπου Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τις 459
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κατασκευαστικές εργασίες του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση και ανάπλαση των δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και Πάρκου με τοπιοτέχνηση, αστικό εξοπλισμό και χώρους πρασίνου για ξεκούραση και αναψυχή. Κύριος στόχος του Έργου είναι η οργανική σύνδεση τους με όλα τα σημεία αναφοράς του Δήμου, όπως το Δημαρχείο, η κεντρική πλατεία και η αρχαία εκκλησία. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το 1ο τρίμηνο του 2024. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.300.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (β) Ανάπλαση/ Αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τις κατασκευαστικές εργασίες του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση και ανάπλαση των δρόμων και πεζοδρομοποίησης μέρους αυτών στον παραδοσιακό πυρήνα του Δήμου, καθώς και τη δημιουργία μικρών πάρκων με καθιστικούς χώρους για αναψυχή και ξεκούραση. Κύριος στόχος του Έργου είναι η οργανική σύνδεση τους με όλα τα σημεία αναφοράς του Δήμου, όπως το Δημαρχείο, η κεντρική πλατεία, αρχαία εκκλησία, πάρκα, χώροι στάθμευσης κλπ. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το 2ο τρίμηνο του 2024. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.000.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (γ) Ανάπλαση/ Αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα Προδρομίου, του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τις κατασκευαστικές εργασίες του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση και ανάπλαση των δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και ανάπλαση περιμετρικού χώρου μικρής εκκλησίας. Κύριος στόχος του Έργου είναι η οργανική σύνδεση τους με όλα τα σημεία αναφοράς. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.800.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 - Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μεταφοράς του οικιακού εξοπλισμού δικαιούχων του Σχεδίου 460
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ «κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων). (Άρθρο 03.005 «Μεταφορικά»). Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τηλεφωνικά τέλη των γραφείων που βρίσκονται στους κυβερνητικούς οικισμούς των Κλάδων Διαχείρισης /Συντήρησης και Κατασκευών. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). (β) €5.225 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για λογαριασμούς της ΑΗΚ για τα Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στους κυβερνητικούς οικισμούς. (Άρθρο 03023.2 «Φωτισμός Θέρμανση και Καύσιμα»). (γ) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν δημοσιεύσεις αγγελιών για προσφορές, αναδόμησης – επιδιόρθωσης των κυβερνητικών οικισμών, ενοικιάσεις καταστημάτων, κλπ. (Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα»). Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τους λογαριασμούς της ΑΗΚ για τους κοινόχρηστους χώρους (σκάλες και ανελκυστήρες) σε όλους τους Κυβερνητικούς Οικισμούς. (Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη ενοικίου αποθήκης για αποθήκευση και φύλαξη προσωπικών αντικειμένων δικαιούχων του Σχεδίου «κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων). (Άρθρο 03.055 «Ενοίκια»). Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά καυσίμων και λιπαντικών για τα πέντε (5) βυτιοφόρα που διαθέτει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και /ή Λιπαντικών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.160.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιδιόρθωσης και συντήρησης των οικιστικών μονάδων και καταστημάτων στους κυβερνητικούς οικισμούς ως ακολούθως: 1. 2.
Συμβόλαια Γενικής Συντήρησης για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Ελεύθερης Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων (επιδιορθώσεις οικιστικών μονάδων σε όλους τους Κυβερνητικούς Οικισμούς και άλλες οικοδομικές εργασίες) 461
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 3.
4. 5. 6.
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Έλεγχος και συντήρηση Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς για Ανελκυστήρες) Πληρωμή κοινοχρήστων για κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες συμπεριλαμβανομένου νερού, ΑΤΗΚ κ.λπ. Παροχή οικονομικής βοήθειας σε δικαιούχους για ανέγερση επιπλέον αποχωρητηρίου, υπνοδωματίου, ντούζ κ.λπ. Επιδιόρθωση πολυκατοικίας παρόδου Πιαλέ Πασιά
Δημιουργία Χώρων στάθμευσης ώστε να παραχωρηθεί ένας (1) χώρος ανά οικιστική μονάδα 8. Επιδιόρθωση εμπορικών κέντρων Παγκύπρια 9. Παροχή Υπηρεσιών για τα Έργα Γενικής Συντήρησης (1 Πολιτικός Μηχανικός) 10. Καταβολή ενοικίου σε δικαιούχους των οποίων οι οικιστικές μονάδες εμπίπτουν σε πρόγραμμα Αναδόμησης (π.χ. Άγιος Μάμας, Στρόβολος ΙΙ) – ύψος επιδότησης €160.000. (Άρθρο 03303.2 «Συντήρηση Κατοικιών») 7.
Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας βιολογικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών συστημάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, καθώς επίσης και διάφορες αλλαγές αντλιών, συστημάτων φυσητήρων διασωληνώσεων, ηλεκτρονικών πινάκων κ.λπ. που λόγω γήρανσης χρειάζονται αντικατάσταση, ως ακολούθως: Κοφίνου (συντήρηση και λειτουργία βιολογικού σταθμού ) Συντήρηση και λειτουργία βιολογικής μονάδας στο Αρεδιού Συντήρηση και λειτουργία Βιολογικού Σταθμού Λειβαδιών Αγγλισίδες (συντήρηση για βιολογική μονάδα) Συντήρηση αγωγών και αντλιοστασίων Αποχετευτικών Συστημάτων Τροόδος (συνεισφορά συντήρηση και λειτουργία βιολογικού σταθμού ) (Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων») 1. 2 3. 4. 5.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €265.000 που προορίζονται να καλύψουν τις αμοιβές Συμβούλων, Συντονιστών και Πολιτικών Μηχανικών σχετικά με το Σχέδιο «ΚτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων). (Άρθρο 03563 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων»). Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών,Τεχνικών και Επιμετρητή Ποσοτήτων για επισκευή, συντήρηση και αναδόμηση κυβερνητικών οικισμών (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
(β) €375.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 1. πληρωμή δικαιωμάτων απόρριψης λυμάτων 2. πληρωμή ιδιωτών για κένωση απορροφητικών λάκκων, σηπτικών δεξαμενών και 3. αγορά καυστικής σόδας. (Άρθρο 03609.2 «Κένωση Σηπτικών Βόθρων»). (γ) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών Πολιτικών Μηχανικών για έλεγχο και διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Σχεδίου «κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε υφιατάμενες Πολυκατοικίες αε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων), κατά το στάδιο υλοποίησης του. Μεταξύ άλλων, οι Πολιτικοί Μηχανικοί θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης των αιτήσεων σχετικών με το Σχέδιο, θα επιβλέπουν και ελέγχουν τις εργασίες άρσης επικυνδυνότητας των 23 πολυκατοικιών που εντάσσονται στο πρώτο έτος εφαρμογής του Σχεδίου και θα ετοιμάζουν συμβόλαια κατεδάφισης/ επιβλέπουν εργασίες κατεδάφισης υφιστάμενων πολυκατοικιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών και Κατασκευή Έργων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Την καταβολής/ επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας και μετακόμισης σε δικαιούχους Κυβερνητικών Οικισμών ως ακολούθως: (i) Επιδότηση ενοικίου/ φιλοξενίας σε Δικαιούχους του Σχεδίου «κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων), οι οποίοι διαμένουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας η οποία έχει κριθεί κατεδαφιστέα ή σε διαμέρισμα το οποίο χρήζει Επιδιόρθωσης/ Ενίσχυσης και απαιτείται προσωρινή μετακίνησή τους για εκτέλεση των εργασιών – ύψος επιδότησης €1.950.000. (ii) Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας €250 ανά διαμέρισμα, για τη μετακόμιση των δικαιούχων του Σχεδίου "κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων), οι οποίοι διαμένουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας η οποία έχει κριθεί κατεδαφιστέα – ύψος επιδότησης €50.000. (Άρθρο 04406.02 «Επιδότηση Ενοικίου»). (β) Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που προκύπτουν από το Σχέδιο «κτίΖΩ» (Σχέδιο Χορηγιών σε Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων), ύψους €7.700.000 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: (i) Παροχή χορηγίας για επιδιόρθωση/ συντήρηση/ αναδόμηση διαμερισμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, περιλαμβανομένης προσθήκης ανελκυστήρα (ii) Κατασκευή υποδομών/ διαμόρφωσης οικοπέδων (iii) Παροχή χορηγίας σε Δικαιούχους σε περιπτώσεις απόσυρσης από το Σχέδιο «κτίΖΩ» (Άρθρο 04411 «Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €500.000 για κάλυψη της δαπάνης για το Σχέδιο Χορηγιών Φοιτητικών Εστιών στην Παλιά Λευκωσία, έργο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Component 3.4, Investment). Η δαπάνη για το 463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 2024 αφορά κυρίως σε χορηγίες για μετατροπές κτιρίων σε φοιτητικές εστίες. Η επένδυση για την μετατροπή κτηρίων σε Φοιτητικές Εστίες/Δωμάτια, προβλέπει την παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε φυσικά /νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, ώστε να προβούν σε ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων και μετατροπή τους σε Φοιτητικές Εστίες/ Δωμάτια, με σκοπό να ενοικιασθούν σε φοιτητές για δεδομένο χρόνο σε χαμηλό προκαθορισμένο ενοίκιο. Εφαρμόζοντας και υλοποιώντας το Σχέδιο Χορηγιών, ενθαρρύνεται η ανακαίνιση και επανάχρηση υφιστάμενων, παλιών ή/και εγκαταλελειμμένων κτηρίων, με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμισή τους, συμβάλλοντας στους κλιματικούς στόχους και τηρώντας την αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». (Άρθρο 04266.2 «Σχέδιο Αναβάθμισης Υποβαθμισμένων Περιοχών»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται έργα πληροφορικής, συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι του Κεφαλαίου 032171 - Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Σχεδιασμός & Ανάπτυξη - Έργα συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - άρθρο 07681.3 και θα μεταφέρονται στο εν λόγω άρθρο ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στο έργο «Ιππόδαμος». Το έργο εμπίπτει κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό κόστος €1.9εκ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 –ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποομάδα Δαπανών 08780 – Αλιευτικά Καταφύγια €10 (συμβολική πρόνοια). Στο συγκεκριμένο άρθρο θα εμβαστεί ποσό από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Υπουργείο Οικονομικών που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του έργου της Διαμόρφωσης του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού στο Λιοπέτρι. Το έργο έχει σκοπό τη δημιουργία ενός Εθνικού Πάρκου με περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Βασικοί στόχοι του είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και η ομαλότερη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου. Λόγω της σημαντικότητας και της μεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας της περιοχής έχει διεξαχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε δυο φάσεις (Α΄Φάση-Γενικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών και Β’ Φάση Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός), μέσα από τον οποίο έχει επιλεγεί συγκεκριμένη ομάδα συμβούλων μηχανικών για την ετοιμασία της απαιτούμενης μελέτης και ακολούθως την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών. Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του έργου σε δύο φάσεις (Α΄ και Β ΄Φάση), ώστε το έργο να υλοποιηθεί τμηματικά με τη Φάση Α’ να περιλαμβάνει κυρίως τις εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα €12.719.334,39. (Άρθρο 08782.3 «Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας»)
464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, συμβολική πρόνοια ύψους €10 και αφορά τα πιο κάτω έργα: 1. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στον πυρήνα Παραλιμνίου Το έργο αφορά τη δημιουργία δύο πολυώροφων χώρων στάθμευσης εντός του αστικού ιστού της πόλης. Στόχος του Έργου είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, η βελτίωση της κινητικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των πολιτών. Η μελέτη του Έργου έχει ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές από τον Δήμο Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στα €7.000.000 περίπου και για το συγκεκριμένο άρθρο θα δεσμευτεί ποσό από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Ανάπτυξης). 2. Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας και Πεζοδρομοποίηση του Πυρήνα Παραλιμνίου Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και των βασικών οδών της περιοχής του αστικού κέντρου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζοδρομοποίηση της περιοχής, δημιουργία ποδηλατοδρόμου και δημιουργία χώρων πρασίνου με αστικές διευκολύνσεις. Στόχος του Έργου είναι η συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η βελτίωση της προσβασιμότητας του αστικού κέντρου, η βελτίωση της ποιότητας των πολιτών και η οικονομική τόνωση του ιστορικού κέντρου. Η μελέτη του έργου ετοιμάζεται από ιδιώτες μελετητές στους οποίους έχει αναθέσει ο Δήμος Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα €5.000.000 και για το συγκεκριμένο άρθρο θα δεσμευτεί ποσό από την ΓΔ Ανάπτυξης. 3. Διαμόρφωσης του αστικού Πολυλειτουργικού Πάρκου στην Αγία Νάπα Αφορά την ολοκλήρωση των μελετών και εγγράφων διαγωνισμού. Το Έργο αφορά την διαμόρφωση ενός προλειτουργικού πάρκου, εντός του αστικού ιστού της πόλης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δίκτυο διαδρομών και πλατειών, υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, εκδρομικό χώρο και παιδότοπους. Στόχος του Έργου είναι η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού κέντρου, η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση των τοπικών υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η μελέτη εκπονήθηκε από ιδιώτη Σύμβουλο με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Αγίας Νάπας. Η δαπάνη για το Έργο ανέρχεται στα €2.500.000, περίπου και για το συγκεκριμένο άρθρο θα δεσμευτεί ποσό από την ΓΔ Ανάπτυξης. Η πρόνοια του άρθρου αυτού η οποία καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 5/6 προς 1/6, σύμφωνα με την παράγραφο (α) της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι πιστώσεις για κάλυψη της κυβερνητικής συνεισφοράς θα παραχωρούνται από τη συγκεντρωτική πρόνοια της ΓΔ Ανάπτυξης. (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»)
465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101-Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.279.997 που αφορούν την εργοδότηση 27 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλίμακα Α8) και 51 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλίμακα Α2) ως ακολούθως: (α) (β) (γ)
Για το έργο της Ενίσχυσης του Τομέα Νόμιμης Μετανάστευσης (Εθνικό πρόγραμμα), 12 ΕΟΧ (Κλίμακα Α8) και 36 ΕΟΧ (Κλίμακα Α2). Για το έργο της Ενίσχυσης του Τομέα Παράτυπης Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας (Εθνικό Πρόγραμμα), 12 ΕΟΧ (Κλίμακα Α8) και 15 ΕΟΧ (Κλίμακα Α2). Για το Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, 3 ΕΟΧ (Κλίμακα Α8).
(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»). Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων του Τμήματος που εργάζονται υπερωριακά: Στα οδοφράγματα, Λήδρα Πάλλας, Αγίου Δομετίου, Οδού Λήδρας και του νέου οδοφράγματος Δερύνειας. Αναμένεται αύξηση των υπερωριών, δεδομένης της απόφασης για διπλό έλεγχο των εισερχομένων από και προς τις ελεύθερες περιοχές, ενώ μέχρι σήμερα ο έλεγχος αφορούσε μόνο την άφιξη προς τις ελεύθερες περιοχές. 2. Λόγω συσσωρευμένης εργασίας και των καθυστερήσεων στο Τμήμα . 3. Για τις ανάγκες του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. 4. Για τις ανάγκες του συστήματος έκδοσης διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και αδειών διαμονής και του συστήματος του Ενιαίου Σημείου Επαφής – SPOC. 5. Για τις ανάγκες της Εθνικής Μονάδα ETIAS για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός. 6. Για άλλες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»). 1.
(β) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος και των ατόμων που εργάζονται υπερωριακά για παραλαβή ή/και εξέταση αιτήσεων και για ετοιμασία επιστολών/ σημειωμάτων που προκύπτουν, με σκοπό την αντιμετώπιση της συσσωρευμένης εργασίας και των καθυστερήσεων. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €247.900 που προορίζονται να καλύψουν τα βασικά ωρομίσθια τεσσάρων (4) καθαριστριών, δύο (2) αχθοφόρων/κλητήρων, δύο (2) εργατών αποθήκης, εννέα (9) αχθοφόρων/κλητήρων/εργατών αποθήκης, τεσσάρων (4) αχθοφόρων/κλητήρων/εκτυπωτών τριών (3) εργατών κατασκευής του Τμήματος, καθώς και 25 προσώπων που θα στελεχώνουν τα οδοφράγματα. (Άρθρο 02302.2 «Ωρομίσθιο Προσωπικό») 466
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα αποζημίωσης/ μετάβασης Λειτουργών του Τμήματος για υπηρεσιακούς λόγους στη βάση χιλιομετρικής απόστασης (π.χ. μετάβαση στη Νομική Υπηρεσία λόγω αυξημένου όγκου προσφυγών, μετάβαση σε απομακρυσμένα οδοφράγματα κ.α.). (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) ύψους €26.125 που προορίζονται να καλύψουν αυξημένα ταχυδρομικά τέλη, λόγω ανάγκης αποστολής συστημένων απορριπτικών επιστολών προς αιτούντες διευθέτησης της διαμονής τους στη Δημοκρατία. Η ανάγκη προκύπτει κατόπιν πολλαπλών δικαστικών αποφάσεων βάσει των οποίων απορρίπτεται η απόφαση της διοίκησης, λόγω μη απόδειξης παράληψης της απορριπτικής επιστολής από τους αιτούντες. (Άρθρο 03021.2 «Ταχυδρομικά Τέλη») (β) ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν το διοικητικό κόστος για παροχή υπηρεσιών Κέντρου Πολίτη από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.422 και ημερ. 6/5/2019. Το διοικητικό κόστος υπολογίστηκε από το ΤΤΥ και για τον υπολογισμό του λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία κόστους που αφορούν μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού, λοιπά έξοδα διοικήσεων, λοιπά έξοδα διάθεσης, ενοίκια, αποσβέσεις και άλλα. Προορίζονται να καλύψουν, επίσης, τέλη προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα»). Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €95.000 που προορίζονται να καλύψουν: α. Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα για την εμπορία προσώπων (προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών) η οποία λειτουργεί δυνάμει του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014 (Ν.60(Ι)/2014). Οι πιστώσεις θα διατίθενται για: (i) δραστηριότητες της Επιτροπής και του Υπουργείου Εσωτερικών (δημοσιότητα / εκστρατείες, έκδοση διαφωτιστικού υλικού, ετήσιας έκθεσης και Σχεδίου Δράσης, συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων στην Κύπρο, χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Οργανισμών και άλλων φορέων, μεταφράσεις, φιλοξενία ξένων εμπειρογνώμόνων/ αντιπροσωπειών, αμοιβή/ δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για διεξαγωγή μελετών και προγραμμάτων κατάρτισης, υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων κλπ σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες/ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ, συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων) και τυχών άλλες δράσεις όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, (ii) απονομή αποζημίωσης θυμάτων εμπορίας προσώπων και των δράσεων που προνοούνται στον σχετικό Νόμο. β. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών που διαμένουν νόμιμα και για χειρισμό των θεμάτων ευρύτερα που αφορούν την πολιτική ένταξης μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία (Απ. Υ.Σ. Αρ.72.672, ημερ. 10.10.2011). Σύνολο: (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 467
13.500
4.500 77.000
95.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (β) €5.035.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα απελάσεων/επιστροφών αλλοδαπών ή μεταφορών με βάση τον Κανονισμό του Δουβλίνου, που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία ή που ο Λειτουργός Μεταναστεύσεως κρίνει αναγκαία την απέλαση/επιστροφή τους, καθώς και τα έξοδα που αφορούν πιθανά πρόστιμα εάν δεν ταξιδέψει ο αλλοδαπός. Επίσης καλύπτονται τα επιδόματα υπερωρίας, συντήρησης και διανυκτέρευσης των αστυνομικών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις απελάσεων, καθώς και έξοδα τα οποία συνδέονται με την απέλαση/επιστροφή ή την μεταφορά όπως π.χ. εξασφάλιση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταφορές κοκ. Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για εθελούσιες επιστροφές, για χρηματικά κίνητρα σε υπό επιστροφή/απέλαση ή μεταφορά αλλοδαπών, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικής για τις επιστροφές. (Άρθρο 03107.2 «Έξοδα Επαναπατρισμού και Απελάσεων»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τυχόν προσθήκες/ προσαρτήματα/ μετατροπές που ίσως χρειαστούν στο ενοικιαζόμενο κτίριο και στο χώρο στάθμευσης του Τμήματος επί της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και Οδού Εθνικής Φρουράς, λόγω της λειτουργίας στο Τμήμα της Εθνικής Μονάδας ETIAS. (Άρθρο 03319.2 – «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €36.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, ως αναλύονται πιο κάτω: Α/Α
Συμβόλαιο
Εταιρεία
Περιγραφή υπηρεσίας
1.
C.2017/03/MOI/ CRMD
Talent Team
Συντήρηση εφαρμογής η-ΣΑΠ του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Πρόσθετες Υπηρεσίες συντήρησης/ υποστήριξης Σύνολο (1)
2.
Διάφορες εταιρείες
3.
Info Credit Ltd
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (π.χ συντήρηση εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από συμβόλαιο συντήρησης) Συνδρομή στη Βάση Δεδομένων Lexis Nexis Bridger Insight Ltd, για διεξαγωγή ελέγχων δέουσας επιμέλειας Σύνολο συμπ. ΦΠΑ:
€ 9.000
2.500 11.500 5.000
20.000
36.500
(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €80.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Τμήματος σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνέδρια για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του. 468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης: 1. Λειτουργών του Τμήματος για συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα σε διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση και Ανάπτυξη, του Διεθνούς Διαλόγου για τη Μετανάστευση, του FRONTEX, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για απαλλαγή της Δημοκρατίας από την υποχρέωση θεώρησης (visa waiver) κα. 2. Λειτουργών για την εγκατάσταση σταθμών λήψης βιομετρικών στοιχείων στο εξωτερικό. 3. Λειτουργών για συναντήσεις με την ανάδοχο εταιρεία ή άλλους φορείς/ οργανισμούς για θέματα που αφορούν την έκδοση διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής, τα πιστοποιητικά των εγγράφων αυτών κλπ. (Άρθρο 03531.2 – «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €1.790.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών: 1. Για την αγορά συμβουλευτικών ή και άλλων υπηρεσιών, για υλοποίηση δράσεων μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος, που αφορούν την παροχή ηλεκτρονικών και άλλων υπηρεσιών προς τους πολίτες (€10.000). 2. Για την αγορά υπηρεσιών για παραλαβή, εγκιβωτισμό, μεταφορά, φύλαξη, ψηφιοποίηση και αναδόμηση/ ανάκτηση, κατά παραγγελία, των προσωπικών φακέλων που διατηρεί το Τμήμα, καθώς και την προμήθεια κατάλληλου λογισμικού για τη θέαση και διαχείριση των ψηφιοποιημένων φακέλων (€1.600.000). 3. Για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του νέου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιστροφών – RECAMAS (€180.000). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). (β) €108.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών: 1. Για υπηρεσίες διερμηνείας τουρκικής γλώσσας στο ΤΑΠΜ και στις Επαρχιακές Διοικήσεις σύμφωνα με Απ. Υ.Σ. ημερ. 9.06.2011 (€100.000). 2. Για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, κατά την διαδικασία (συμβουλευτική, συνεντεύξεις) επιστροφής αλλοδαπών, ή και για άλλες ανάγκες του ΤΑΠΜ (€8.000). (Άρθρο 03592.2 «Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών»). (γ) €38.610 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών ασφαλείας και ασφαλούς μεταφοράς κενών εγγράφων της Δημοκρατίας (διαβατήρια, δελτία ταυτότητας και άδειες διαμονής) από και προς το Τμήμα ή και το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και την αγορά υπηρεσιών ασφάλειας δεδομένων των αυξημένων αναγκών σε φυσική ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και της περιουσίας του Τμήματος, λόγω των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και της ιδιαιτερότητας των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων»).
469
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03930 – Ρυθμίσεις Οφειλών και Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για: 1. επιστροφές εγγυητικών που κατατέθηκαν στο Τμήμα ως πιθανά έξοδα επαναπατρισμού και που μετά την παρέλευση έξι χρόνων ήδη μεταφέρθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, και 2. επιστροφές χρημάτων που κατατέθηκαν από άτομα τα προηγούμενα χρόνια για διάφορα θέματα και μετά την εξέταση των υποθέσεων αποφασίζεται ότι πρέπει να τους επιστραφούν. (Άρθρο 03932.2 «Επιστροφές Άλλων Εσόδων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά/ αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο νέο ενοικιαζόμενο επταώροφο κτίριο. (Άρθρο 07653.2 «Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») (β) €2.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά/ αντικατάσταση περιφερειακών φωτοτυπικών μηχανών στο νέο ενοικιαζόμενο επταώροφο κτίριο. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων») (γ) €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για μηχανογραφικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει εξοπλισμό για 6 νέους υπαλλήλους που αναμένεται να τοποθετηθούν στο Τμήμα λόγω της λειτουργίας της Εθνικής Μονάδας ETIAS (€1.400 ανά υπάλληλο, ως οδηγίες ΤΥΠ). (Άρθρο 07652.2 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 07700 – Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.422.979 που προορίζονται να καλύψουν: (α) τη συνέχιση της υλοποίησης της Σύμβασης 2/2019/ΤΑΠΜ/Δ, περιλαμβανομένης, ανάμεσα σε άλλα, της προμήθειας/ ανανέωσης/ αναβάθμισης/ εγκατάστασης/ συντήρησης/ υποστήριξης του συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό) έκδοσης διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής και του συστήματος λήψης βιομετρικών στοιχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και του συστήματος του ενιαίου σημείου επαφής (SPOC - Single Point of Contact) για την ανταλλαγή πιστοποιητικών για τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων, καθώς και τον σχεδιασμό και την προμήθεια διαβατηρίων, ταυτοτήτων, αδειών διαμονής, την προμήθεια αναλωσίμων και αδειών/δικαιωμάτων χρήσης, (β) την υλοποίηση της Σύμβασης 1/2023/ΤΑΠΜ/ΚΔ, σκοπός της οποίας είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης για σύστημα λήψης βιομετρικών, σύστημα προσωποποίησης εγγράφων (διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και αδειών διαμονής), σύστημα υποδομής διαχείρισης δημόσιων κλειδιών (PKI) για την έκδοση των εγγράφων, σύστημα SPOC και σύστημα επιθεώρησης / επαλήθευσης. Πρόσθετα, σκοπός της Σύμβασης είναι, ανάμεσα σε άλλα, ο σχεδιασμός και η προμήθεια εγγράφων, σύμφωνα με το τελευταίο κεκτημένο της ΕΕ, τα πρότυπα ICAO και ISO καθώς και φυλλαδίων και δειγμάτων, η παροχή υποστήριξης και συντήρησης, γραφείου υποστήριξης, εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και επιχειρησιακής υποστήριξης, (γ) τη δημιουργία κρυπτογραφικού και άλλου υλικού καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσης ηλεκτρονικών εγγράφων με το ευρωπαϊκό δίκαιο και 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (δ) την καταστροφή μη χρησιμοποιήσιμων αποθεμάτων και άλλων άχρηστων εγγράφων, κλπ.
(Άρθρο 07701.2 «Αγορά Αρχειακού Υλικού») ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 71 – ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 - Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €76.000 για κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν στις δραστηριότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ). Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/381/ΕΚ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχθεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς. Με βάση την ίδια απόφαση, η Επιτροπή χορηγεί επιδοτήσεις λειτουργίας στα εθνικά σημεία επαφής, βάσει των αιτήσεων επιδότησης που υποβάλλουν τα εθνικά σημεία επαφής. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στις δραστηριότητες του ΕΣΕ για το ΕΔΜ, όπως συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια/ συναντήσεις στο εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων/ σεμιναρίων/ ημερίδων στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τυχόν προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων, δράσεις δημοσιότητας, προωθητικό υλικό, εκστρατείες, μελέτες, εκδόσεις, εξοπλισμός, αναλώσιμα και οποιαδήποτε άλλη συναφή με τις δραστηριότητες του ΕΔΜ ή/και του ΕΣΕ του ΕΔΜ δαπάνη ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην συμφωνία συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για αγορά υπηρεσιών ή/ και δαπάνες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων υπερωριών, για τις πιο πάνω δραστηριότητες. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.400 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας του Διευθυντή του Τμήματος. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τα επιδόματα που καταβάλλονται σε Ασκούμενους Διπλωματούχους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στον Κλάδο Αγροτικής Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία καθορίστηκαν σε €260 τον μήνα, σύμφωνα με την έγκριση του ΤΔΔΠ με αρ. φακ. 13.20.006 και ημερ. 15/09/2011. (Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εργάζεται, πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας του, για συμπλήρωση τόσο των τρεχουσών, όσο και των καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν σε όλους του Κλάδους του Τμήματος, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας διαμερισμάτων, οικοπέδων και κατοικιών σε συγκροτήματα αναπτύξεως, για την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης και την υλοποίηση άλλων τρεχουσών έργων πληροφορικής κ.α.. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Aμοιβή») (β) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή, σε υπαλλήλους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που θα απασχοληθούν, πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους, για διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στους διάφορους Κλάδους/Τομείς του Τμήματος, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας διαμερισμάτων, οικοπέδων και κατοικιών σε συγκροτήματα αναπτύξεως, για την μηχανογράφηση των αρχείων του Τμήματος, για την επαναχωρομέτρηση κ.α. (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02460 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού που βοηθά το προσωπικό του Τμήματος, που εργάζεται υπερωριακά στα διάφορα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και στα Κεντρικά Γραφεία, για τη διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, για την επαναχωρομέτρηση, κ.α. (Άρθρο 02461.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)
472
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1.
2.
Τις τηλεφωνικές κλήσεις, τη συνδρομή διαδικτύου και τη μηνιαία συνδρομή χρήσης sim card μεταφοράς δεδομένων από το σύστημα CYPOS προς τα χωρομετρικά συνεργεία στο πεδίο, κ.λπ. Μηνιαία συνδρομή χρήσης καρτών τηλεφώνου VMB που χρησιμοποιούνται στα tablets για εργασίες στο πεδίο του Κλάδου Εκτιμήσεων κ.λπ. Σύνολο:
€ 19.000
4.750
23.750
(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») (β) €1.654.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή ενοικίων, βάσει συμβολαίων, για τα κτήρια που στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος ως ακολούθως: Επαρχία Λευκωσίας Κτήρια Χώροι Στάθμευσης Κοινόχρηστα
€ 1.415.080 36.920 18.000
€
1.470.000
Επαρχία Αμμοχώστου Κτήρια
156.000
156.000
Επαρχία Λεμεσού Κτήρια Κοινόχρηστα
11.000 17.000
28.000
Σύνολο:
1.654.000
(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») (γ) €57.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1.
2.
Ετήσιο τέλος προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Νόμος 89(Ι)/2020) και των περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμών του 2020 (Κ.Δ.Π. 359/2020) Διάφορα έξοδα που δεν καλύπτονται από άλλα άρθρα του προϋπολογισμού. Σύνολο:
€ 48.000
9.000 57.000
(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.800.000, που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για πληρωμή αποχετευτικών τελών, που επιβάλλονται από διάφορα Συμβούλια Αποχετεύσεως (παγκύπρια) στο κράτος, ως ιδιοκτήτη, για την κυβερνητική περιουσία/ κρατική γη. (Άρθρο 03060.2 «Αποχετευτικά Τέλη») 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, (α) Πιστώσεις ύψους €2.928 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη λειτουργία του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου. € 1. Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Συμβουλίου Κτηματογράφησης 1.228 Κύπρου 2. Αμοιβή Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου για συνεδριάσεις 1.300 (4 Μέλη x 5 Συνεδριάσεις x €70) 3. Οδοιπορικά 400 Σύνολο: 2.928 ==== (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») (β) Πιστώσεις ύψους €1.900 για αμοιβή των μη δημόσιων υπαλλήλων – μελών των διαφόρων Επιτροπών Αναδασμού που συστήνονται με βάση τη σχετική Νομοθεσία, καθώς και για αμοιβή για υπηρεσίες έμπειρων προσώπων σε θέματα ιδιοκτησίας και για παροχή πληροφοριών, απαραίτητων για την εφαρμογή σχεδίων αναδασμού. (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €16.150 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1.
2.
3.
Αγορά αναλώσιμων φωτοτυπικών υλικών και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανών (ανά αντίγραφο) των Κεντρικών Γραφείων, κ.λπ. Αγορά αναλώσιμων φωτοτυπικών υλικών για τις ανάγκες του Κλάδου Χαρτογραφίας (αγορά υλικών φωτοπολυγράφου, toners κ.λπ.). Συντήρηση έγχρωμων και μαυρόασπρων φωτοτυπικών μηχανών (ανά αντίγραφο) του Κλάδου Χαρτογραφίας. Σύνολο:
€ 11.150
2.500
2.500 16.150
(Άρθρο 03151.2 «Φωτοτυπικά υλικά») (β) €24.700 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά των πιο κάτω: 1.
2.
3. 4.
Αγορά χαρτιού σε ρολά και πλαστικές διαφάνειες για αναπαραγωγή και εκτύπωση κτηματικών σχεδίων για όλες τις επαρχίες και αγορά αυτοκόλλητων ετικετών για κτηματικά σχέδια, κ.λπ. Αγορά χαρτιού για τις έγχρωμες φωτοτυπικές μηχανές για εκτύπωση νομοτεχνικών σχεδίων, κτηματικών σχεδίων, μητρώων εγγραφής κ.λπ. Αγορά διάφορων τύπων χαρτιού για plotters, coated paper, tracing paper, matte film, clear film, photo paper, heavyweight paper κ.α. Αγορά χαρτιού για φωτοτυπικές μηχανές και εκτυπωτές των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος. Σύνολο:
€ 3.400
4.300
8.500 8.500 24.700
(Άρθρο 03153.2 «Αγορά Χάρτου») (γ) €95.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, εκτυπωτών σχεδίων κ.α.) στα Κεντρικά Γραφεία και σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. 474
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (Άρθρο 03154.2 «Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή») (δ) €57.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά καυσίμων και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, καθώς και την αγορά πετρελαίου για τις ανάγκες του σκάφους του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διενεργεί υδρογραφικές αποτυπώσεις. (Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων ή/και Λιπαντικών») (ε) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά των πιο κάτω: 1. 2.
€ 1.425
Διάφορα υλικά χωρομετρίας για τις ανάγκες του Κλάδου Χωρομετρίας π.χ. ορόσημα, υλικά για κτήσιμο σημαδιών, τσιμέντο. Διάφορα υλικά για γεωδαιτικές εργασίες π.χ. του Δικτύου Μόνιμων Σταθμών CYPOS και άλλου υδρογραφικού εξοπλισμού. Σύνολο:
1.425 2.850
(Άρθρο 03163.2 «Αγορά Υλικών Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €7.600 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά μέσων ατομικής προστασίας όπως υποδημάτων ασφαλείας και φωσφορούχων γιλέκων, για το προσωπικό των χωρομετρικών συνεργείων, ως υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. (Άρθρο 03231.2 «Ιματισμός και Υπόδηση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €21.000 που προορίζονται να καλύψουν τη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού:
συντήρηση
των
πιο
1. Συστήματα Ασφάλειας και Πυρανίχνευσης Κεντρικών Γραφείων. 2. Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S), Ηλεκτρογεννήτριας, Κλιματισμού (περιλαμβάνει και τη συντήρηση των CCUs που έχουν εγκατασταθεί στο νέο Server Room), Τηλεειδοποίησης, Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Πυρόσβεσης και Συστήματος Ασφάλειας στο κτήριο όπου στεγάζεται ο κλάδος Διαχείρισης και Υποστήριξης Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ). 3. Ηλεκτρογεννήτριες στα κτήρια όπου στεγάζονται τα Κεντρικά Γραφεία, ο Κλάδος Χωρομετρίας και το ΕΚΓ Λευκωσίας. 4. Μονάδα Κλιματισμού Ελέγχου Θέρμανσης και Υγρασίας. 5. Συστήματα συναγερμού, ασφάλειας και πυρασφάλειας κτηρίου όπου στεγάζεται ο κλάδος Χωρομετρίας. 6. Συστήματα Κλάδου Αναδασμού 7. Άλλες εργασίες συντήρησης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Σύνολο:
κάτω € 1.500 10.000
3.500 1.500 1.500 500 2.500 21.000
(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») (β) €6.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω μηχανημάτων και εξοπλισμού εργαστηρίου: € 1. Συστήματα αναλυτικής μεταφοράς, αποθήκευσης, εκτύπωσης και 1.500 αναπαραγωγής κτηματικών σχεδίων 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2. 3. 4. 5.
Συστήματα μαζικής κοπής κ.α. εξοπλισμός του Κλάδου Χαρτογραφίας Φωτοπολυγράφοι (Α4/Α3) Σύστημα ανάγνωσης, σάρωσης και εκτύπωσης μικρο-ταινιών Συστήματα κάθετης σάρωσης Σύνολο:
1.500 1.400 200 1.900 6.500
(Άρθρο 03444.2 «Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων») (γ) €27.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω εργαλείων, οργάνων και εξοπλισμού: € 1. Συντήρηση/ επιδιόρθωση και αναβάθμιση χωρομετρικών συστημάτων/ 5.000 δεκτών GPS και οργάνων, ασυρμάτων και άλλου εξοπλισμού του Κλάδου Χωρομετρίας 2. Συντήρηση/ επιδιόρθωση παλιρροιογράφων και άλλου υδρογραφικού 5.000 εξοπλισμού 3. Συντήρηση του συστήματος ΠΥΘΕΑΣ και του φορέα του ηχοβολιστικού 17.000 συστήματος στο υδρογραφικό σκάφος «ΑΛΚΥΩΝ» Σύνολο: 27.000 (Άρθρο 03445.2 «Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €1.576.137 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του πιο κάτω μηχανογραφικού εξοπλισμού: € 1. Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών του 245.000 Συστήματος Πληροφοριών Γης (Αρ. Σύμβασης C.2019/06/DLS) 2. Ανανέωση αδειών χρήσης των λογισμικών του Γεωγραφικού 300.000 Υποσυστήματος του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σύμβαση ELAC2019/02//MOI/DLS) 3. Διάφορες άλλες συντηρήσεις που δεν εμπίπτουν στα υφιστάμενα 25.000 συμβόλαια συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών του Συστήματος Πληροφοριών Γης 4. Συντήρηση Υποσυστήματος GIS (Σύμβαση C.2018/MOI/DLS) 169.000 5. Λειτουργική υποστήριξη νέου Γεωγραφικού Υποσυστήματος GIS του 300.000 Συστήματος Πληροφοριών Γης 6. Συντήρηση Εξοπλισμού του Νέου Γεωγραφικού Υποσυστήματος – 174.000 Hardware (Σύμβαση C.2019/06/DLS) 7. Συντήρηση ψηφιακών συστημάτων μαζικής εκτύπωσης χαρτών. H 3.927 συντήρηση γίνεται on-call.(2 Plotters HP T7100) 8. Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικών πακέτων SPSS, Adobe 6.000 Illustrator, Adobe Acrobat Pro, Adobe Photoshop 9. Συντήρηση του Storage Server IBM system x3550 M4 3.350 10 Συντήρηση διαδικτυακής πύλης DLS PORTAL 225.000 11. Διάφορες άλλες συντηρήσεις που δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο 15.000 συμβόλαιο συντήρησης του DLS PORTAL 12. Συντήρηση Εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τον διαγωνισμό 1/2019 17.000 (Αεροφωτογράφιση των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου) 13. Συντήρηση λογισμικού Microstation V8i (Σύμβαση αρ. 6/2018) 10.000 14. Συντήρηση/Αναβάθμιση λογισμικών Hexagon Geosystems (Σύμβαση αρ. 20.000 6/2018, περιλαμβάνει και τις on call υπηρεσίες) 15. Συντήρηση Συστήματος Ολοκληρωμένου Φορητού Ηχοβολιστικού 2.380 Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης, για τη διενέργεια υδρογραφικών αποτυπώσεων (Σύμβαση 14/2018) 16. Συντήρηση λογισμικών CARIS (Αρ. Σύμβασης 15/2021) 4.980 476
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 17. Αναβάθμιση/ Συντήρηση λογισμικού Infinity (Αρ. Σύμβασης 9/2017) 18. Αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου μόνιμων γεωδαιτικών σταθμών GNSS – CYPOS 19. Συντήρηση συστημάτων Κλάδου Αναδασμού 20. Συντήρηση/ αναβάθμιση συστημάτων / συσκευών καταγραφής ώρας προσέλευσης/ αποχώρησης υπαλλήλων Σύνολο: (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
3.000 50.000 500 2.000 1.576.137
(β) €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω: 1. 2.
Φωτοτυπικές μηχανές και άλλος εξοπλισμος γραφείων των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Φωτοτυπικές μηχανές και άλλος εξοπλισμός του Κλάδου Χαρτογραφίας. Σύνολο:
€ 3.600 1.400 5.000
(Άρθρο 03466.2 «Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €7.600 που προορίζονται να καλύψουν συνέδρια – σεμινάρια του Τμήματος στην Κύπρο, ως ακολούθως: € 1. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εταίρων Υδρογραφίας με στόχευση την 1.900 καλλιέργεια θαλάσσιας συνείδησης (Φεστιβάλ Θάλασσα, Βραδιά του Ερευνητή, εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Υδρογραφίας, κ.λπ.) 2. Φιλοξενία του ESRI UCG – Joint WG1 & WG2 Annual Meeting 2.300 3. Συμμετοχή σε σεμινάρια που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Κλάδου 1.900 Εκτιμήσεων, όπως Real Estate Development Conference in Cyprus (RICS), σεμινάρια σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων, σεμινάρια από το RICS Cyprus, Σεμινάρια από ΕΤΕΚ, σεμινάρια εξ αποστάσεως (webinars) από IAAO, IPTI και άλλους οργανισμούς. 4. Project Management Conference 600 5. Data Management Forum 500 6. Digital Cyprus Conference – The Technology Revolution Reshaping Business 400 Σύνολο: 7.600 (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο) (β) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος στα: • European Land Registry Association (ELRA) General Assembly • ELRA Working Group on Land Registry Interconnection (IMOLA III PROJECT) (2 συνέδρια) • European Commission-Land Registry Interconnection Project Meeting • Permanent Committee in Cadastre in the European Union (PCC) (2 συνέδρια) • Inspire Conference • Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Inspire, MIG-Policy και MIG-Technical (2 συναντήσεις) • Tegova - The European Group of Valuers' Association • European Real Estate Society - ERES (Annual Conference) (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 477
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (γ) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Τμήματος, σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό ως ακολούθως: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PuRE-Net (The Public Real Estate Network) International Research Symposium (IAAO) Παγκόσμιο συνέδριο FIG - Commission 9 - Valuation and Real Estate Annual International Conference on Assessment Administration (IAAO) Esri Annual User Conference Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS ESRI Working Group 1&2 (Multi Resolution Geospatial Production) - Annual Meeting Geospatial World Forum (GWF) Ετήσιο συνέδριο EuroSDR (2 συναντήσεις) Ετήσια συνεδρία του Συμβουλίου του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού Υδρογραφικό συνέδριο Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (MBSHC) EUREF Ετήσιο συνέδριο General Assmbly Eurogeographics Eurogeographics Data Users Meeting Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Eurogeographics (2 συναντήσεις) United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), Annual Session United Nations GGIM - Europe and GISCO WG Annual Meeting Intergeo Conference and Trade Fair for Geoinformation Επισκέψεις σε κτηματολόγια άλλων χωρών στα πλαίσια απόκτησης τεχνογνωσίας/διμερών συμφωνιών/πρωτοκόλλων συνεργασίας Επίσκεψη στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού της Ελλάδας στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας Επίσκεψη στο Valuation Office Agency στο πλαίσιο συμφωνιών Σεμινάρια από το European Group of Valuers Association
(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετοιμασία μελέτης από εμπειρογνώμονα που θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την νέα αεροφωτογράφιση και την ανάπτυξη διαδικασίας ποιοτικής αξιολόγησης των φωτογραμμετρικών δεδομένων που θα προκύψουν. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών» Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.006.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών ως ακολούθως: € 1. Αγορά υπηρεσιών για επέκταση υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας 200.000 (δημιουργία επιπρόσθετων ηλεκτρονικών αιτήσεων, νέων υπηρεσιών, πρόσβαση σε περισσότερες γεωγραφικές πληροφορίες, καθώς και εφαρμογής αλλαγών που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE). 2. Αγορά υπηρεσιών για διεκπεραίωση υποθέσεων κτηματικής χωρομετρίας 200.000 του Τμήματος, από αρμόδιους χωρομέτρες του ιδιωτικού τομέα.
478
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3.
Αγορά υπηρεσιών εκτιμητικών εργασιών μέσα από Συμφωνία Πλαίσιο. Στη Συμφωνία Πλαίσιο, περιλαμβάνεται η αγορά υπηρεσιών εκτιμητικών εργασιών για: (i) νέα γενική εκτίμηση (διενεργείται κάθε 3 έτη), (ii) για διενέργεια εκτιμήσεων που σχετίζονται με εκκρεμείς φακέλους "Αίτηση Αναγκαστικής Πώλησης - ΑΝΠ" και "Πώληση Αδιανέμητου Ακινήτου ΠΑΑ" και εκτιμήσεις για σκοπούς του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, (iii) οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις που αφορούν τον υπολογισμό αγοραίας ή/και ενοικιαστικής αξίας ακινήτων
200.000
4.
Αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια χωροστάθμησης του δικτύου 1ης τάξης. Αφορά τη σύνδεση των παράκτιων σταθμών ΠΥΘΕΑΣ με τη διενέργεια νέου κατακόρυφου συστήματος αναφοράς.
60.000
5.
Αγορά υπηρεσιών για παραγωγή Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (75% του χαρτοφυλακίου) στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και πιστοποίηση του προσωπικού ως αρμόδιους Ναυτικούς Χαρτογράφους κατηγορίας Β κατά το πρότυπο S8B του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Αφορούν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Διεθνή Σύμβαση «Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα» [Safety of Life at Sea (SOLAS), Κεφ. 5, Κανονισμός 9] αλλά και από το Νόμο 96(Ι)/2014.
60.000
6.
Αγορά υπηρεσιών για σχεδιασμό ειδικού λογισμικού μετασχηματισμών συντεταγμένων. Αφορά γεωδαιτικό λογισμικό για εκτέλεση μετασχηματισμών συντεταγμένων ανάμεσα σε διάφορα συστήματα αναφοράς και διάφορες μορφές μετασχηματισμών με μεγάλη ακρίβεια.
7.
Αγορά υπηρεσιών για διαχείριση των αρχείων των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων (ψηφιοποίηση, δεικτοδότηση και καταστροφή). Λόγω της επικείμενης αναβάθμισης του Νομικού και Εκτιμητικού Υποσυστήματος του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) του Τμήματος, κρίθηκε αναγκαίο, όπως αρχίσουν οι διεργασίες ψηφιοποίησης των αρχείων στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Αφού έγινε ιεράρχηση των αρχείων αυτών, αποφασίστηκε να αρχίσει η ψηφιοποίηση τους από το 2024.
8.
Επιθεώρηση /Επίβλεψη πιστοποίησης ISO
30.000
250.000
6.000 Σύνολο: 1.006.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €3.000.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων, και κατανέμονται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07460 – Εργαστηριακός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά του πιο κάτω εξοπλισμού: € 1.
Αγορά συστημάτων αναλυτικής μεταφοράς, αποθήκευσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής κτηματικών σχεδίων 479
50.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2. 3. 4. 5.
Αγορά δεκτών GPS με τα παρελκόμενα τους για αντικατάσταση παλιών Αγορά παρελκόμενων για υποστήριξη της τρισδιάστατης παρατήρησης Αγορά αδειών χρήσης λογισμικού εκτιμήσεων Αγορά 10 υπολογιστών παλάμης (tablet) για σκοπούς συλλογής πληροφοριών στο πεδίο Σύνολο:
279.500 500 15.000 5.000 350.000
(Άρθρο 07461.3 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €27.000 για αγορά φωτοτυπικών μηχανών και άλλου εξοπλισμού ως ακολούθως: 1. 2.
Αγορά φωτοτυπικών μηχανών και άλλου εξοπλισμού Αγορά ενός σαρωτή μεγέθους Α0, σε αντικατάσταση υφιστάμενου Σύνολο:
€ 7.000 20.000 27.000
(Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων») (β) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, κάμερες κ.α. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την ανέγερση σε κρατικά τεμάχια ιδιόκτητων Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά,. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €18.735.082 συν ΦΠΑ, για ανέγερση και συντήρηση. (Άρθρο 08002.3 « Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08590- Δρόμοι Αναδασμού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €900.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση οδικού δικτύου και άλλων εργασιών σε περιοχές αναδασμού. (Άρθρο 08591.3 «Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 480
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, για υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας. (Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές χρημάτων, τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας. (Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.500.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, για υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου. (Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές χρημάτων, τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου. (Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας Αμμοχώστου. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης»)
481
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση και το βάψιμο του ιδιόκτητου κτηρίου του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτηρίων και Γραφείων») (β) €15.000 που προορίζονται να καλύψουν ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες του ιδιόκτητου κτηρίου του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, συμπεριλαμβανομένου και των επιδιορθώσεων των αλουμινένιων παραθύρων/ πορτών. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας: € 1. Σύστημα ασφάλειας και πυρασφάλειας 3.000 2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 5.000 3. Υδραυλικές εγκαταστάσεις 2.000 4. Μηχανολογικός εξοπλισμός 9.000 5. Ανελκυστήρων 3.500 6. U.P.S. 1.500 7. Ηλεκτρογεννήτριες 1.000 Σύνολο: 25.000 (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, για υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας. (Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος ( Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές χρημάτων, τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας. (Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας»)
482
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.000.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν συντήρηση εξωτερικών επιφανειών κτηρίων Δ και Ε του Επαρχιακού Γραφείου Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού (εκτίμηση από Τμήμα Δημοσίων Έργων). (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτηρίων Γραφείων») (β) €177.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Επιδιόρθωση πλατείας Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού 2. Διάφορες εργασίες και απρόβλεπτα
Κτηματολογικού
€ 142.000
Σύνολο:
35.000 177.000
(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού: € 1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης και της 5.500 Ηλεκτρογεννήτριας) 2. Ανελκυστήρες 8.000 3. U.P.S 1.500 4. Συστήματα πυρασφάλειας 4.500 5. Συστήματα κλιματισμού 5.500 6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1.500 7. Συστήματα συναγερμού 3.500 8. Απρόβλεπτα 10.000 Σύνολο: 40.000 (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού»)
483
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, για υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού. (Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές χρημάτων, τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού. (Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.500.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας Λεμεσού. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €32.300 που προορίζονται να καλύψουν την αναλογία που αντιστοιχεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη συντήρηση των κτηρίων των νέων Επαρχιακών Κυβερνητικών Γραφείων Πάφου. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτηρίων και Γραφείων») Υποομάδα Δαπανών 03430- Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου: 1. Ανελκυστήρες 2. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 3. Κοινόχρηστες Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 5. Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου 6. Κόστος ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στα συμβόλαια συντήρησης και άλλα απρόβλεπτα (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, για υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου.. (Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές χρημάτων τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου. (Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτηρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται έργα πληροφορικής, συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης- Υπουργείο Οικονομικών και θα μεταφέρονται στο εν λόγω άρθρο ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στο πιο κάτω έργο: «Αναβάθμιση Συστήματος Πληροφοριών Γης», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α διάρκειας 4 χρόνων συμπεριλαμβανομένου και ενός χρόνου εγγύηση. Η χρηματοδότηση καλύπτει 85% του κόστους και αφορά την ανάπτυξη του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται ο πιο κάτω δράσεις: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο, απρόσκοπτα και αξιόπιστα τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του ΤΚΧ, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες, ανεξάρτητα, τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη. Το Έργο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος που αφορά κτηματολογικές και εκτιμητικές λειτουργίες, για 485
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), που θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου παλιού συστήματος. Επίσης θα περιλαμβάνει την μετάπτωση των δεδομένων του παλιού συστήματος στο νέο, τη προμήθεια, ρύθμιση και εγκατάσταση λογισμικών συστήματος και την προμήθεια καινούργιου μηχανογραφικού εξοπλισμού. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και αγορά υπηρεσιών εκ μέρους του ΤΥΠ, για κάλυψη των αναγκών του ΤΚΧ. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η αγορά, εγκατάσταση/ρύθμιση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, για την αναβάθμιση της υποδομής της Διαδικτυακής Πλατφόρμας – “DLS PORTAL” του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το DLS Portal βρίσκεται σε λειτουργία από το 2016. Λόγω των αυξανόμενων αναγκών και μεγάλου αριθμού αιτημάτων, έχει καταστεί απαραίτητη η ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχων και ειδοποιήσεων, η αναβάθμιση του GIS και η αντικατάσταση του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας. (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων»)
486
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €191.398 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς: 6 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου: • 5 Λειτουργών Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών • 1 Χειριστή Κινηματογράφου (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν εξόφληση λογαριασμών του Γ.Τ.Π.: • Προς Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου : o Ενοίκιο Τηλετυπικών Κυκλωμάτων προς την Α.ΤΗ.Κ o Χρεώσεις για Τηλετυπικά Κυκλώματα και τηλεφωνικές συνδέσεις o Cloud Server- Website Hosting • Προς Prime Tel για παροχή διαδικτύου για σύστημα αρχείου • Kατ’ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου Διευθύντριας • Ετήσια συνδρομή για διαμερισμό σήματος LiveU σε τηλεοπτικούς σταθμούς • Προς EPIC για mobile internet για φωτογράφους / κινηματογραφιστές (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα που αφορούν τη λειτουργία του θεσμού Ορκωτού Μεταφραστή (Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών) ως εξής: • Αντιμισθία μελών (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών αρ.1482, ημερ.17.6.2013) και έξοδα παραστάσεως του Συμβουλίου και της πειθαρχικής επιτροπής. • Εξοπλισμός (π.χ. ατομικές σφραγίδες Ορκωτών Μεταφραστών και άλλα). • Συλλογή, επεξεργασία και αποστολή γλωσσικών πόρων στο αποθετήριο ELRC για εμπλουτισμό των ψηφιακών δομών της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης eTranslation. (Το Γ.Τ.Π. είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων (ELRC)) • Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων / δράσεων. • Δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Ορκωτών Μεταφραστών. • Συνέχεια της εκπαίδευσης λειτουργών από ειδικούς του ELRC. • Άλλα έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του Νόμου. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»)
487
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (β) €38.000 • €1.350 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για κεραστικά στους δημοσιογράφους από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. (Έγκριση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών με αρ. Υ.Ο.623/70/78 ημερ. 5/2/1982). •
€36.650 για φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων από το εξωτερικό και ανταποκριτών με έδρα την Κύπρο, κύπριων δημοσιογράφων, ξένων και ντόπιων προσωπικοτήτων και εκπροσώπων ξένων διπλωματικών αποστολών (πρεσβειών, προξενείων και άλλα) στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Υπάρχουν αυξημένες επισκέψεις δημοσιογράφων στην Κύπρο στην μετά-COVID περίοδο. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €42.750 λόγω αφυπηρέτησης των μόνιμων καθαριστριών του Γ.Τ.Π. και μέχρι να πληρωθούν οι κενές θέσεις από το ΤΔΔΠ, οι αυξημένες υγειονομικές ανάγκες και η επισκεψιμότητα των χώρων από ντόπιους και ξένους δημοσιογράφους, ερευνητές στα Αρχεία και το κοινό γενικότερα καθώς και η λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων του Γ.Τ.Π. (αμφιθέατρο) σε ομάδες ιδιωτών και οργανωμένα σύνολα τα απογεύματα και Σαββατοκύριακα, επιβάλλουν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε μόνιμη και απρόσκοπτη βάση. (Άρθρο 03152.2 «Καθαριότητα Γραφείου») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία και ανάπτυξη των αρχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το αρχείο Κυπριακού Τύπου είναι το πιο μεγάλο αρχείο εφημερίδων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το φωτογραφικό υλικό ξεκίνησε να συγκεντρώνεται από τη δεκαετία του 1950 και αφορά κυρίως τις φωτογραφικές καλύψεις των δραστηριοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, των Υπουργών καθώς και των Υπουργείων και των Τμημάτων τους σε διάφορα θέματα. Το Τμήμα προχωρεί επίσης στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του παλαιού φωτογραφικού αρχείου (αναλογικού) με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, οι πιστώσεις καλύπτουν: • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, όπως τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων, δημιουργία βάσεων δεδομένων και μεταδεδομένων, διενέργεια μελετών, κ.ά. • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων, εξοπλισμού και λογισμικών αρχείων • Αγορά αναλώσιμων, αγορά μηχανογραφικού/ λογισμικού εξοπλισμού και παρεμφερή αυτού, αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για ψηφιοποίηση και αγορά προμηθειών και εξοπλισμού για τις ανάγκες του κινηματογραφικού τμήματος. • Φύλαξη Αρχείου (Άρθρο 03260.3 «Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών»)
488
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες συντηρήσεις και επιδιορθώσεις του κτιρίου και των γραφείων. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων») (β) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες εργασίες όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, οικοδομικές, απομάκρυνση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και χάρτου, απεντόμωση του κτιρίου, καθώς και άλλα απρόβλεπτα συναφή έξοδα που θα προκύψουν. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα εκπαίδευσης εκτός Κύπρου για κάλυψη εκτάκτων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν σχέση με ανάγκες απαραίτητες για την εύρυθμη διεκπεραίωση των εργασιών του προσωπικού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και του προσωπικού που είναι τοποθετημένοι σε Προεδρία, Υπουργεία, Υφυπουργεία, Γραφεία Επιτρόπων, άλλων Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και το εξωτερικό. (Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €57.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα διοργάνωσης και φιλοξενίας που αφορούν συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο, όπως η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, Τριμερείς συναντήσεις σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Υπουργών και άλλα Συνέδρια / Σεμινάρια / γεγονότα. Έξοδα δημοσίων σχέσεων (φιλοξενία, αναμνηστικά δώρα, υπηρεσίες catering, προωθητικές ενέργειες και άλλα) (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €104.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Αν. Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Διευθυντή και των Λειτουργών του Γ.Τ.Π..για: • Συμμετοχή σε δράσεις/εκδηλώσεις στο εξωτερικό για εκπροσώπηση της Κύπρου. • Συμμετοχή σε σεμινάρια Ευρωπαϊκών ή άλλων θεσμών για επικοινωνιακή διαχείριση διαφόρων σημαντικών θεμάτων όπως π.χ. ασφάλεια δημοσιογράφων, fake news, ελευθερία της γνώμης κ.ά. • Συμμετοχή στις Συναντήσεις της Ιθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία της Πληροφορίας (CDMSI) στο Συμβούλιο της Ευρώπης. • Συμμετοχή στις Συνεδρίες της Ολομέλειας της Ομάδας της Βενετίας (Club of Venice). • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
489
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ • Ενημέρωση, παρουσία, συμμετοχή ή / και οργάνωση εκδηλώσεων σε θεσμούς, οργανώσεις και ινστιτούτα του εξωτερικού όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΕΕ , ο ΟΗΕ, Πρεσβείες ή/και Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Κύπρου και άλλα. • Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών: o o o o
Συμμετοχή σε συνέδρια του ELRC 2-3 φορές το χρόνο Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεταφραστικού (Μεταφραστικό Κέντρο της ΕΕ) Μετάβαση στις εργασίες των συνεδρίων 2-3 φορές τον χρόνο Ενημέρωση γύρω από το ELRC (Συναντήσεις με φορείς/Ημερίδα)
Κέντρου
• Διάφορα άλλα ταξίδια / αποστολές για υπηρεσιακούς σκοπούς. Επίσης προορίζεται να καλύψει έξοδα μετάβασης δημοσιογράφων, φωτογράφων, κινηματογραφιστών και λειτουργών του Γ.Τ.Π. που καλύπτουν δραστηριότητες του Προέδρου και άλλων αξιωματούχων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.948 και ημερ. 3/6/2015, το Γ.Τ.Π. επιβαρύνεται με τα πιο κάτω έξοδα των δημοσιογράφων που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σημαντικές επισκέψεις στο εξωτερικό: • τα έξοδα ενοικίασης της αίθουσας/χώρου που θα χρησιμοποιείται ως Γραφείο Τύπου και τα έξοδα εγκατάστασης τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιότυπων ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. πρόσβαση στο διαδίκτυο). • με το ποσό του αεροπορικού εισιτηρίου (Οικονομική Θέση) • με τα έξοδα διαμονής (τα έξοδα διατροφής θα καλύπτονται από τους ίδιους). • έξοδα φωτογραφικής/κινηματογραφικής κάλυψης και διακίνησης των φωτογράφων. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: €85.000 (α) €55.000 που προορίζονται να καλύψουν: • Αγορά υπηρεσιών που χρειάζονται ή θα καταστούν αναγκαίες (για παράδειγμα αγορά υπηρεσιών φωτογράφου, κινηματογραφιστή ή και δημοσιογράφου για κάλυψη των δραστηριοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς επίσης για κάλυψη πολύ σημαντικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. • Αγορά υπηρεσιών για συγγραφή εξειδικευμένων κειμένων που αφορούν σε ευρωπαϊκά θέματα. (Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») (β) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα μεταφράσεων δημοσιογραφικών κειμένων για τις ανάγκες του Προεδρικού, Κλάδου Τούρκικων Θεμάτων, καθώς επίσης και άλλες μεταφράσεις που προκύπτουν. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων»)
490
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα που αφορούν έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις Προεδρικού, Υπουργείων, Υφυπουργείων, Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και άλλων κυβερνητικών θεσμών και οργάνων, όπως τυπογραφικά έξοδα, γραφιστικό σχεδιασμό, αγορά φωτογραφιών, γραφιστικών εικόνων και άλλα, επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία και άλλα ως ο εκδοτικός φορέας του Κράτους. Το κονδύλι αφορά επίσης έξοδα εκτύπωσης των εκδόσεων παραγωγής του ΓΤΠ (φυλλάδια, βιβλιαράκια, βιβλία και έντυπα πολυτελείας) για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου (Ελληνοκύπριοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι και Αρμένιοι), έξοδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων διαφωτιστικού/ενημερωτικού περιεχομένου, καθώς και έξοδα αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες – συνεργάτες για σκοπούς σχεδιασμού και καλλιτεχνικής επιμέλειας εντύπων, μετάφρασης και επιμέλειας των κειμένων από και προς διάφορες γλώσσες και την έρευνα και συγγραφή κειμένων για χρήση σε διαφωτιστικές/ενημερωτικές εκδόσεις του ΓΤΠ. (Άρθρο 03652.2 «Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών») Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €480.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για προβολή και ενημέρωση ως ακολούθως: 1. Παραγωγή και συνεισφορά σε ταινίες και οπτικοακουστικά προγράμματα που ετοιμάζονται από ξένους και κύπριους. • Παραγωγή Ταινιών / Παραγωγή/Αναπαραγωγή DVD/Ταινιών και έξοδα μεταγλώττισης ταινιών Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα αναθέσει σε Κυπρίους και ξένους παραγωγούς ή θα συνεργαστεί με άλλους φορείς για την ετοιμασία (α) σύντομων σποτ, με βάση βασικούς άξονες επικοινωνιακής πολιτικής της Προεδρίας, των Υπουργείων /Τμημάτων και άλλων φορέων του κράτους και (β) ταινιών μικρής διάρκειας, διαφωτιστικού περιεχομένου. 2. Προβολή της Κύπρου, προώθηση διαφωτιστικών θεμάτων και διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων εντός και εκτός Κύπρου. • Προβολή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες, μέσω διοργάνωσης press events και άλλων εκδηλώσεων (σε συνεργασία με την πρεσβεία της Δημοκρατίας στην αντίστοιχη χώρα όπου είναι αναγκαίο). • Συνεργασία με ΜΜΕ της Κύπρου, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για προβολή των θέσεων/πολιτικών της Κύπρου • Προσέγγιση σημαντικών ΜΜΕ, αποδήμων και προσωπικοτήτων ανάλογα με τους στόχους και προτεραιότητες του ΓΤΠ και της Κυβέρνησης • Οργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων Κυπρίων δημοσιογράφων και Λειτουργών ΓΤΠ σε χώρες του εξωτερικού. • Οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό για προώθηση σημαντικών θεμάτων ενδιαφέροντος για την Κύπρο (π.χ. ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ακαδημαϊκά και δημοσιογραφικά εργαστήρια, περίπτερα στο πλαίσιο εκθέσεων/ημερίδων κ.ά.). • Έξοδα δημοσίων σχέσεων (φιλοξενία, αναμνηστικά δώρα, προωθητικές ενέργειες και άλλα). 491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3. Αγορά βιβλίων και ψηφιακών δίσκων διαφωτιστικού περιεχομένου Αγορά για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης βιβλίων διακεκριμένων συγγραφέων και δημοσιογράφων που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το κυπριακό πρόβλημα και ενισχύουν γενικά τις θέσεις της Κύπρου, καθώς και βιβλία και ψηφιακούς δίσκους άλλων πτυχών της κυπριακής ζωής (οικονομία, τουρισμός, πολιτιστικά και άλλα θέματα). Αντίτυπα αυτών των βιβλίων και ψηφιακών δίσκων αποστέλλονται σε σημαντικές βιβλιοθήκες Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων, Κέντρων Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών στο εξωτερικό, στις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας ή παραχωρούνται από το ΓΤΠ, ως δώρα σε ξένους δημοσιογράφους ή άλλες προσωπικότητες που επισκέπτονται την Κύπρο ως προσκεκλημένοι του ΓΤΠ ή άλλων Υπουργείων και κυβερνητικών υπηρεσιών. 4. Φωτογραφικές εκθέσεις. Δημιουργία φωτογραφικών εκθέσεων από το ΓΤΠ με θέματα που προβάλλουν την Κύπρο, το ευρωπαϊκό πρόσωπο και τον πολιτισμό της και γενικά συνάδουν με τους άξονες επικοινωνιακών προτεραιοτήτων του Κράτους. Για τις εκθέσεις αυτές παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον από τις πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη μετά-COVID εποχή. 5. Αποστολή ή/και αγορά υλικού και υπηρεσιών για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης εντός και εκτός Κύπρου. Αποστολή εκδόσεων / επιστολών / δεμάτων / εκθέσεων / ψηφιακών δίσκων / βιβλίων είτε με ταχυδρομείο είτε άλλως πως, στο εξωτερικό και εντός Κύπρου, αγορά αναλώσιμων (κιβωτίων, φακέλων, κολλητικής ταινίας κ.ά.) αναγκαίων για την αποστολή του άνωθεν υλικού και αγορά αναμνηστικών δώρων. 6. Έρευνα στο πλαίσιο ετοιμασίας κειμένων και άλλων δράσεων κυπριακού ενδιαφέροντος, καθώς και ενημέρωση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. • Έρευνα στο πλαίσιο ετοιμασίας κειμένων και άλλων δράσεων Κυπριακού ενδιαφέροντος • Ενημέρωση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Επίσης, το ΓΤΠ προσκαλεί και φιλοξενεί για ενημέρωση στην Κύπρο, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για προώθηση των θέσεων και της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό. Προς το σκοπό αυτό καταρτίζονται ειδικά προγράμματα επισκέψεων, φιλοξενίας και επαφών, ανάλογα με την ιδιότητα, την ειδικότητα των ενδιαφερόντων/ ευαισθησιών του κάθε φιλοξενούμενου, καθώς και των στοχεύσεων της κυπριακής πολιτείας. 7. Διαδικτυακή ενημέρωση. • Φιλοξενία, συντήρηση και επικαιροποίηση των ιστοσελίδων που διαθέτει και χειρίζεται το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. • Υπηρεσίες για επί μέρους ανάπτυξη (development) στον κεντρικό ιστότοπο του ΓΤΠ. •
Ανάπτυξη τεχνολογιών χειρισμού και προβολής αρχείου φωτογραφιών.
8. Παρακολούθηση Εγχώριου και Διεθνούς Τύπου, Συνδρομές σε Διεθνή και Εγχώρια ΜΜΕ Παρακολούθηση του εγχώριου και διεθνούς Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, παρακολούθηση κοινωνικών δικτύων, καθώς και του ΚΥΠΕ, μέσω συνδρομών. Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
492
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ • • • •
Συνδρομές στα έντυπα: Frankfurter Allgemeine Zeitung GMBH, Suddeutsche Zeitung GMBH, Handelsblatt, Financial Times, Der Spiegel, Times Newspapers Ltd London, Daily Telegraph, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times. Συνδρομή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και στα διεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων ΑΠΕ, Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP), Bloomberg. Συνδρομή στο πρόγραμμα της εταιρείας ClipNews για αποδελτίωση του έντυπου και διαδικτυακού τύπου. Πρόσθετες συνδρομές που κρίνονται αναγκαίες.
9. Διάφορα /Απρόβλεπτα. (Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση») (β) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τη προβολή των πολιτικών της κυβέρνησης. Το ΓΤΠ αναλαμβάνει, τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και της προβολής των κύριων προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης. Ο στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής σε σχέση με επιλεγμένες προτεραιότητες της Κυβέρνησης επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των τμημάτων του ΓΤΠ. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο έπακρο η μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει το ΓΤΠ σε παρόμοιας φύσεως εκστρατείες. Οι επικοινωνιακές δράσεις ή εκστρατείες που θα προκύψουν έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση των πολιτικών της Κυβέρνησης. Προώθηση στο πλαίσιο αυτό γίνεται και για τις δραστηριότητες του ιδίου του ΓΤΠ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υφυπουργεία, γραφεία Επιτρόπων, δεν διαθέτουν κονδύλι για διαφωτιστικές δράσεις ή εκστρατείες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έντυπη διαφήμιση, εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων, παραγωγών, παραγωγή ενημερωτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, εκτύπωση αφισών, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρακολούθηση και διοχέτευση πληροφοριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ηλεκτρονικές πλατφόρμες / portals, καθώς και έρευνες αγοράς κλπ. Ενώ υπάρχει και ανάγκη για δράσεις ή ενημερωτικές εκστρατείες σε θέματα που αφορούν προβολή σε κινηματογράφους και οριζόντιες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς και προβολή σε πλατφόρμες, αεροσκάφη, ΜΜΕ και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης αποδεκτών στο εξωτερικό. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Συμβουλίου Κατάταξης κινηματογραφικών ταινιών (€17,09 Χ 5 μέλη Χ 145 προβολές) βάσει της πρόνοιας του άρθρου 11 του περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου του 2002 (Ν.238(Ι)/2002). (Άρθρο 04356.2 «Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά επαγγελματικού φωτογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Φωτογραφικού Τμήματος. (Άρθρο 07511.2 «Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού») 493
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες του γραφείου. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: Το ΓΤΠ αναλαμβάνει σημαντικές δράσεις με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας της ΕΕ με τους πολίτες της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο το ενδιαφέρον από πλευράς της ΕΕ στη μετά-COVID εποχή, διοργανώνει σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ακαδημαϊκά και δημοσιογραφικά εργαστήρια) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που αφορούν στις πολιτικές, τις δράσεις της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, καθώς και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο. Επίσης, συμμετέχει στον εορτασμό σημαντικών ευρωπαϊκών επετείων, όπως η Ημέρα της Ευρώπης και σε ετήσιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού πολιτών, όπως το έτος Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων κ.ά. Παράλληλα, το ΓΤΠ αναλαμβάνει τη συγγραφή, ή/και επιμέλεια και διανομή έντυπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων / φυλλαδίων /αφισών για θέματα ΕΕ, καθώς και τον συντονισμό για την παραγωγή, μετάδοση και διάθεση οπτικοακουστικών παραγωγών. Το κονδύλι πρόκειται να καλύψει, επίσης, αναμνηστικά δώρα, ειδικές παραγωγές, προωθητικές ενέργειες, έξοδα φιλοξενίας και άλλα. Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα τις επικοινωνιακές προτεραιότητες που θέτει κάθε χρόνο η ΕΕ, καθώς και τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους της Κυπριακής Κυβέρνησης. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες»)
494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1612 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €140.000 που προορίζονται να καλύψουν το ενοίκιο για τα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας στη Λευκωσία, το Επαρχιακό Γραφείο ΥΜΑΠΕ Λεμεσού και το Επαρχιακό Γραφείο ΥΜΑΠΕ Λάρνακας, καθώς και τα κοινόχρηστα των γραφείων στη Λευκωσία και στη Λάρνακα. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000 που προορίζονται να καλύψουν πιθανές συντηρήσεις κτηρίων της Υπηρεσίας. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση του μηνιαίου ενοικίου για οικογένειες και φοιτητές εκτοπισθέντων δυνάμει του περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες (Τροποποιητικού) Κανονισμού ΚΔΠ 301/2006. (Άρθρο 04406.2 «Επιδότηση Ενοικίου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: α) €6.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») β) €1.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού»)
495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.780 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος φιλοξενίας του Διοικητή. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) €35.000 για υπερωρίες του προσωπικού του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας (βλ. περιγραφή στο άρθρο 02.264) που στελεχώνεται με Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας 1ης τάξεως και Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. (ii) €25.000 για τη δαπάνη που θα προκύψει για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. Βάση των Σχεδίων Υπηρεσίας τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζονται πρόσθετες ώρες από τις συνήθεις που λειτουργεί η Δημόσια Υπηρεσία καθώς και σε δράσεις για Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Για εκπλήρωση του ρόλου και της αποστολής της Υπηρεσίας, πέραν από τους Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας 1ης τάξεως και τους Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας που θα εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται (επιπρόσθετα από τις συνήθεις ώρες εργασίας), 4-6 τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων της Δύναμης ή και σε άλλες ώρες πέραν των συνηθισμένων ωρών εργασίας για οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας σε περιπτώσεις δράσης της Δύναμης, σε έκτακτες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις των λοιπών μελών της Δύναμης και πολιτών που εκάστοτε καλούνται για υπηρεσία καθώς επίσης και προσωπικό σε Χώρους Υποδοχής στα Παράλια και Αστυνομικούς Σταθμούς και περίπολα για πυρκαγιές και άλλα. Εξαιρουμένου του Διοικητή, Υποδιοικητή και των Ανώτερων Λειτουργών Πολιτικής Άμυνας, οι υπόλοιποι αμείβονται υπερωριακά για τις επιπρόσθετες ώρες εργασίας. (iii) €10.000 για υπερωρίες του εναλλάξιμου προσωπικού, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για γραφειακή/λογιστική εργασία, εγγραφές/κατατάξεις αμυνιτών/τριών και οι οποίοι, βάσει της υφιστάμενης Νομοθεσίας, αποτελούν μέλη της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, φέρουν βαθμό που τους απονεμήθηκε από τον Διοικητή και ανταποκρίνονται (επιπρόσθετα από τις συνηθής ώρες εργασίας τους) σε περιπτώσεις δράσης της Δύναμης, σε έκτακτες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις των λοιπών μελών της Δύναμης και πολιτών που εκάστοτε καλούνται για υπηρεσία καθώς επίσης και προσωπικό σε Χώρους Υποδοχής στα Παράλια και Αστυνομικούς Σταθμούς και περίπολα για πυρκαγιές και άλλα. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)
496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(β) €20.000 για την καταβολή του σχετικού επιδόματος των 12 μηνών προς τους υπαλλήλους που στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων πάνω σε 24ώρη βάση (Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας 1ης τάξεως με μισθοδοτική Κλίμακα Α8 και Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας με μισθοδοτική Κλίμακα Α2 – Α5 - Α7). (Άρθρο 02263.2 «Επίδομα Βάρδιας») €25.000 για την καταβολή του σχετικού επιδόματος των 12 μηνών προς τους υπαλλήλους που στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων πάνω σε 24ώρη βάση (Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας 1ης τάξεως με μισθοδοτική Κλίμακα Α8 και Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας με Κλίμακα Α2 – Α5 - Α7). Μέσα στο πλαίσιο της οργάνωσης της Δύναμης, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων ΓΕΔΠΑ λειτουργεί πάνω σε 24ώρη βάση από μόνιμο προσωπικό. Στο Κέντρο είναι εγκατεστημένα: • Το κέντρο ελέγχου του δικτύου σειρήνων συναγερμού. • Τα συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας. • Τα συστήματα πληροφορικής της Δύναμης. • Το σύστημα ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης PROCIV/NET-CECIS. • Το σύστημα παρακολούθησης της ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. • Το σύστημα καταγραφής σεισμικής δραστηριότητας. • Μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές. (Άρθρο 02264.2 «Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας») (γ)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €104.924 που προορίζονται να καλύψουν τους μισθούς του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι στην πρόνοια συμπεριλαμβάνονται και ωρομίσθιο προσωπικό (καθαρίστριες) που απασχολούνται μερικώς στη Δύναμη. (Άρθρο 02302.2 «Ωρομίσθιο Προσωπικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €52.250 που προορίζονται να καλύψουν τα οδοιπορικά για διακινήσεις των εθελοντών αξιωματικών και εκπαιδευτών της Δύναμης οι οποίοι μεταβαίνουν στα κλιμάκια για σκοπούς εκπαιδεύσεων καθώς επίσης και σε επείγουσες περιπτώσεις διάσωσης πολιτών ή συμμετοχής σε κατασβέσεις πυρκαγιών και παροχής βοήθειας και άλλα. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») (β) €1.053 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο ποσό των €92.33 που πληρώνεται ο Διοικητής Πολιτικής Άμυνας ως κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα Κατ΄ Αποκοπή») (γ) €2.375 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για κόμιστρα, λεωφορεία, ταξί και άλλα συναφή έξοδα διακινήσεων μελών της Πολιτικής Άμυνας για σκοπούς εκπαίδευσης, εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων, παρελάσεων και επιχειρήσεων όπου οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν με υπηρεσιακά οχήματα και άλλα. (Άρθρο 03005.2 «Μεταφορικά»)
497
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €6.650 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για ταχυδρομικά έξοδα καθώς και το ενοίκιο των ταχυδρομικών θυρίδων παγκύπρια. Σημειώνεται ότι η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει μεγάλο αριθμό επιστολών προς τους πολίτες και σε άτομα τα οποία θα πρέπει να υπηρετήσουν στην Πολιτική Άμυνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καλούνται για υπηρεσία περίπου 10.000 άτομα το χρόνο στους οποίους αποστέλλονται τρεις επιστολές περίπου στον κάθε ένα. (Άρθρο 03021.2 «Ταχυδρομικά Τέλη») (β) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: • λειτουργία του υφιστάμενου τηλεφωνικού δικτύου και λοιπών τηλεφωνικών συστημάτων της Δύναμης, παγκύπρια, • πάγιες χρεώσεις και έξοδα κλήσεων κοινών τηλεφωνικών κυκλωμάτων συμπεριλαμβανομένων και μισθωμένων κυκλωμάτων (leased lines), • συνδέσεις και χρεώσεις για προσβάσεις στο διαδίκτυο κ.α. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») (γ) €575.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια όπως προνοούνται στα σχετικά συμβόλαια για όλα τα ενοικιαζόμενα υποστατικά και γραφεία της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, καθώς επίσης ενοίκιο που καταβάλλεται στην ΑΤΗΚ για φιλοξενία αναμεταδοτών και άλλα. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») (δ) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες: • Τέλη προς Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας • για διάφορα μικροέξοδα που λόγω της φύσης τους δεν καλύπτονται από άλλα κονδύλια, για την ομαλή διεξαγωγή του κύκλου εργασιών και δραστηριοτήτων της Δύναμης. • για ιατρικές εξετάσεις που απαιτείται να κάνουν τα μέλη των Ομάδων Διάσωσης και το προσωπικό που εργάζεται στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων για εξασφάλιση Πιστοποιητικών Υγείας • και άλλα έξοδα (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες σε καύσιμα και λιπαντικά για τα 46 υπηρεσιακά αυτοκίνητα (αναμένεται εντός του 2023 η παραλαβή 34 νέων οχημάτων), 17 καρότσες διάσωσης, 2 ρυμουλκούμενες ηλεκτρογεννήτριες, 10 ρυμουλκούμενοι κομπρεσόροι, 12 αντλίες πυρόσβεσης και άλλα μηχανημάτα που απαιτούν καύσιμα ή λιπαντικά και άλλα. (Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €80.750 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλώσιμων προμηθειών και εξοπλισμού απαραίτητα για τις λειτουργικές ανάγκες της Δύναμης. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα αναλώσιμα απεινιδωτών, κούκλες εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, εργαλεία για χρήση από τις ομάδες διάσωσης, προστατευτικός εξοπλισμός και άλλα. (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»)
498
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(β) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης των σκυλιών διάσωσης που ανήκουν σε εθελοντές διασώστες, μέλη των εθελοντικών ομάδων διάσωσης της Δύναμης. Τα σκυλιά τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης μαζί με τους χειριστές τους από τη Δύναμη για τον εντοπισμό παγιδευμένων προσώπων και η παροχή του συμβολικού ποσού (περίπου €50 μηνιαίως για κάθε σκυλί), αποτελεί κίνητρο προς τους ιδιοκτήτες τους. Τα πραγματικά έξοδα συντήρησης είναι πολύ μεγαλύτερα και ως εκ τούτου το ποσό των €50 το μήνα θεωρείται λογικό. (Άρθρο 03217.2 «Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων») (γ) €7.600 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα τροφής των μελών της Πολιτικής Άμυνας και άλλων φορέων, όταν η Δύναμη συμμετέχει σε διάφορες δράσεις, κινητοποιήσεις ή εκδηλώσεις (π.χ. παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις) καθώς και συναφή έξοδα που παρουσιάζονται κατά την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ασκήσεων και άλλα. Καλύπτει επίσης, έξοδα σίτισης μεταναστών κατά το στάδιο άφιξής τους στην Κύπρο έως ότου αποφασιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διαχείρισή τους καθώς και άλλα συναφή έξοδα. (Άρθρο 03227.2 «Τροφή») (δ) €66.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Δύναμης σε ιματισμό και υπόδηση, στο πλαίσιο της περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας καθώς και ειδικών στολών και εξάρτησης για χρήση από τα μέλη των 5 Τμημάτων της Δύναμης και άλλα. (Άρθρο 03231.2 «Ιματισμός και Υπόδηση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €3.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες όπως συντηρήσεις και βελτιώσεις των ενοικιαζόμενων γραφείων και κλιμακίων της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για τα οποία δεν έχουν υποχρέωση οι ιδιοκτήτες ή εκεί όπου έχουν προκληθεί ζημιές λόγω χρήσης από τα μέλη της Δύναμης και άλλα. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») (β) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη βελτίωση και συντήρηση καταφυγίων και χώρων προστασίας Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και στη δημιουργία ή συντήρηση ειδικών καταφυγίων για τους Πολιτικούς Φορείς, όπως Υπουργεία και άλλα. (Άρθρο 03317.2 «Συντήρηση Καταφυγίων») (γ) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διαχωρισμούς υποστατικών, εγκατάσταση θυρών, διάφορες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, κατασκευή χώρων στάθμευσης για προστασία των οχημάτων της Δύναμης καθώς και μεταστεγάσεις υποστατικών και διαμορφώσεις διαφόρων πεδίων της Δύναμης περιλαμβανομένων κατασκευής υποστέγων, για την προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων υποστατικών για τοποθέτηση σε χώρους εκπαίδευσης της Πολιτικής Άμυνας κ.α. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
499
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Συμβατικές υποχρεώσεις για σειρήνες & ασυρμάτους • • • • •
Σύμβαση συντήρησης συστήματος σειρήνων Επίβλεψη της σύμβασης συντήρησης συστήματος σειρήνων από το ΗΜΥ Συντήρηση Ασύρματης επικοινωνίας UHF και TETRA Ποσό που καταβάλλεται στην Α.ΤΗ.Κ για επισκέψεις τεχνικών στους Αναμεταδότες & Τέλη Δορυφορικών Υπηρεσιών Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και σύστημα συναγερμού στη ΓΕΔΠΑ/ΠΕΔΠΑ
Άλλες συντηρήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού • Σύνολο προαιρετικών εργασιών στο σύστημα των ηλεκτρονικών σειρήνων • Μετακινήσεις σειρήνων • Συντήρηση γειώσεων σειρήνων • Περίφραξη δυο (2) σειρήνων • Τοποθέτηση σκαλών σε 4 σειρήνες για διασφάλιση πρόσβασης με ασφάλεια • Τοποθέτηση 3 προστατευτικών κάγκελων σε σειρήνες • Σύνδεση σειρήνων με ηλεκτρικό ρεύμα ως εναλλακτικού τρόπου παροχής ενέργειας • Μονώσεις των σημείων στήριξης των σειρήνων στις οροφές των κτιρίων • Καθαρισμός χώρων σειρήνων • •
Συντήρηση Συσκευών Τηλεφώνων και Τηλεομοιότυπου και άλλα
(Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν: • €3.000 για δαπάνες σε θέματα εκπαίδευσης για την λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων στο ΥΠΕΣ • €6..500 για δαπάνες σε θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και τροφοδοσίας, εφαρμογής των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Ειρηνικής Περιόδου που απορρέουν από το Βασικό Εθνικό Σχέδιο ΖΗΝΩΝ και ετήσια συντήρηση υλικών/εξοπλισμού και λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων ΥΠΕΣ και άλλα συναφή έξοδα (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)
500
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
€9.500 για εκπαίδευση στο εξωτερικό για διάφορα εξειδικευμένα θέματα και συμμετοχή σε ασκήσεις στις οποίες πιθανόν να συμμετέχουν και συνάδελφοι άλλων υπηρεσιών ως εμπειρογνώμονες και άλλα (Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες & Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α)
€5.700 για συνέδρια σε διάφορα θέματα που αφορούν τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας, βιωματικό εργαστήρι εκπόνησης εθνικών σχεδίων και άλλα. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο»)
(β) 1.
€23.750 για: Συμμετοχή του Διοικητή της Δύναμης και ακόμα ενός ατόμου σε 2 Συναντήσεις των Επικεφαλών Πολιτικής Άμυνας των Κρατών Μελών της Ε E. και των υπό ένταξη Κρατών. Συμμετοχή Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας σε θέματα Πολιτικής Άμυνας και Προστασίας: ▪ 4 τακτικές συναντήσεις του Μηχανισμού ▪ 2 ειδικές συναντήσεις του Μηχανισμού για το CECIS (σύστημα και λογισμικό επαφή με το ERCC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ▪ Συνάντηση του Μηχανισμού για τους Training Coordinators ▪ 3 συναντήσεις του Μηχανισμού για το Training Policy Group και Expert Groups ▪ Συναντήσεις για adhoc επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί (knowledge network, shelter capacity task team, modules task team, transport and logistics κλπ) Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στην Ομάδα Εργασίας PROCIV και την Επιτροπή PROCIV CER του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Civil Protection Working Party Συμμετοχή στις επιτροπές για Risk Management/Assessment, scenario and resilience goals Συμμετοχή στο φόρουμ Πολιτικής Προστασίας Συμμετοχή σε 2 εργαστήρια της Προεδρίας και άλλα. Συμμετοχή εκπροσώπων άλλων υπηρεσιών σε ομάδες εργασίας για εξειδικευμένα θέματα (π.χ. ΧΒΡΠ) Άλλες δράσεις
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) €9.500 για: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Συμμετοχή στις συνόδους των Μόνιμων Ανταποκριτών της Συμφωνίας EUROPA Major Hazards Agreement του Συμβουλίου της Ευρώπης (2 συναντήσεις) και των Διευθυντών των κέντρων που λειτουργούν υπό της. Συμμετοχή στις συναντήσεις του Bureau της συμφωνίας EUROPA Major Hazards Agreement (2 συναντήσεις) Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του ICDO (Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας) Συμμετοχή σε συναντήσεις όπου χρειάζεται να εκπροσωπηθεί ο Υπουργός Εσωτερικών από τον Διοικητή ή άλλο μέλος του προσωπικού της Δύναμης Συμμετοχή σε δράσεις στο Ισραήλ μέσα στα πλαίσια υφιστάμενων Μνημονίων και συνεργειών BE SAFE NET Συμμετοχή στο Πλαίσιο Sendai σε συναντήσεις και προγράμματα του ΟΗΕ Συμμετοχή σε δράσεις του κέντρου που λειτουργεί υπό τη συμφωνία EUR-OPA Συμμετοχή σε συνέδρια και επιτροπές του οργανισμού UN-OCHA για θέματα INSARAG
501
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 9. Και άλλες δράσεις (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων: • για τον καταρτισμό μελέτης «Risk assessment penetration test and business continuity planning». Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί απαίτηση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού μέσω SMS το οποίο αναμένεται να αποκτηθεί εντός του 2024 €30.000 • για τον καταρτισμό έκθεσης εθνικής αξιολόγησης κινδύνων, δυνατοτήτων αντιμετώπισης και σχεδιασμού. Η παρούσα εργασία αποτελεί θεσμική υποχρέωσή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία πρέπει να υποβάλλεται η σχετική έκθεση κάθε 3 χρόνια €20.000 • για την αναγνώριση των κρίσιμων οντοτήτων. Η σχετική πρόνοια θα καλύψει την αμοιβή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση οντοτήτων με στόχο το χαρακτηρισμό τους ως κρίσιμες στη βάση της Οδηγίας 2022/2557. Συγκεκριμένα, η Κύπρος οφείλει να ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο την εν λόγω Οδηγία 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι κρίσιμες, όσες οντότητες εμπίπτουν στους τομείς της Οδηγίας και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για την αναγνώριση των οντοτήτων αυτών η Πολιτική Άμυνα θα εξασφαλίσει υπηρεσίες εμπειρογνώμονα οι οποίοι θα αξιολογήσουν κάθε οντότητα στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών της οδηγίας και, ακολούθως, θα υποβληθεί σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο με απόφαση του θα χαρακτηρίσει ως κρίσιμες τις σχετικές οντότητες €60.000 • και άλλα (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €630.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή συμβολικής αντιμισθίας (μειωμένης κατά 15%) σε εξακόσιους πενήντα (650) εθελοντές αξιωματικούς της Δύναμης για υπηρεσία 60 τουλάχιστον ωρών ετησίως οι οποίοι υπηρετούν πάνω σε παγκύπρια βάση με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Πολιτικής Άμυνας. Από το 2023 αυξάνεται το ποσό της αντιμισθίας αφού από αυτή αφαιρείται πλέον φόρος εισοδήματος και ΓΕΣΥ που δεν αφαιρούνταν προηγουμένως με αποτέλεσμα το ποσό να μην αντισταθμίζει την προσφορά τους. ΒΑΘΜΟΣ Τμηματάρχης Β. Τμηματάρχης Προϊστάμενος Β. Προϊστάμενος Μέλη Ομάδων Διάσωσης Μέλη Ομάδων Ανταπόκρισης (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ €1.294 €1.176 €1.058 €1.058 €1.176 €1.176
502
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 15% €1.099,90 €999,60 €899,30 €899,30 €999,60 999,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(β) €130.000 που προορίζονται να καλύψουν: • Αγορά υπηρεσιών για ενημέρωση πληθυσμού και επαγγελματιών για σεισμό και άλλους κινδύνους €30.000 (2024-2026) • Αγορά υπηρεσιών Project Manager για επίβλεψη της υλοποίησης της σύμβασης αγοράς συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού και τελική παραλαβή συστήματος €45.000 • Αγορά υπηρεσιών για τον καταρτισμό των προδιαγραφών και των εγγράφων για το καινούργιο σύστημα σειρήνων €50.000 • Αγορά υπηρεσιών για διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 1325 «Γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια» €5.000 (2024 και 2025) (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). (γ) €4.000 που προορίζονται να καλύψουν την ασφάλιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που κατέχει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας (Άρθρο 03602.2 «Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 και αφορά την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας όταν χρειαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις Απ.Υ.Σ. με αρ. 61.137 και 63.064 με ημερ. 16/11/2004 και 21/12/2005, αντίστοιχα. Επίσης αφορά έξοδα εντός Κύπρου (συσκευασίας, εργατικών, μεταφορά στο αεροδρόμιο κ.α.), έξοδα αποστολής υλικής βοήθειας και δαπάνες εμπειρογνωμόνων, ομάδων ειδικών και διάσωσης μαζί με τον εξοπλισμό τους, καθώς και έξοδα που θα διενεργούνται στη χώρα αποστολής. (Άρθρο 04158.2 «Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες έργου μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης «Europa Major Hazards Agreement», όπου η Πολιτική Άμυνα έχει συστήσει ειδικό συνεργαζόμενο κέντρο και καταρτίσει ιστοσελίδα (Besafenet.org), για την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω σε διάφορους κινδύνους. Για το πρόγραμμα αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης καλύπτει όλες τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €7.500 για το 2024 και αντίστοιχο ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό εσόδων. (Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές»)
503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού όπου τα κτήρια συμπεριλαμβανομένων των λυόμενων δεν είναι ενοικιαζόμενα. (Άρθρο 07502.2 «Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού») (β) €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν αγορά εξοπλισμού κυρίως για χρήση από τις ομάδες Διάσωσης και άλλες ομάδες ανταπόκρισης της Πολιτικής Άμυνας αλλά και για κάλυψη γενικών αναγκών όσον αφορά μηχανήματα/ εργαλεία/ εξοπλισμό κ.α. (Άρθρο 07513.2 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: €4.200.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €4.189.000 αφορά Έργο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και αφορά Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληθυσμού μέσω ειδοποιήσεων στο κινητό. Πρόκειται για θεσμική υποχρέωση έναντι της ΕΕ, που προέκυψε από το Άρθρο 110 της Οδηγίας 2018/1972EU. (β) €11.000 για αγορά ειδών κοινής χρήσης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.α.) (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (β) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά του πιο κάτω αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ € 1. Εγκατάσταση 3 σειρήνων και 7 συσκευών εσωτερικής προειδοποίησης 9.000 2.
Αγορά εξοπλισμού για την αναβάθμιση διάφορων συστημάτων του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας 1.000
Προμήθεια, εγκατάσταση σταθερών και φορητών ασυρμάτων και αναβάθμιση συστήματος ΤΕΤRΑ που διαχειρίζεται η Αστυνομία για τη διασύνδεση με όλες τις Υπηρεσίες σε περίοδο έκτακτης ανάγκης καθώς και για την επέκταση του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας της Δύναμης και άλλα Σύνολο: (Άρθρο 07655.3 - «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 3.
10.000
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.809 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες/υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου τροφοδοσίας στις διάφορες δράσεις από
504
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ τη συμμετοχή της Δύναμης στα πιο κάτω προγράμματα της Ε.Ε. για τα οποία αντίστοιχα ποσά εισπράττονται από την Ε.Ε. και κατατίθενται σε λογαριασμό εσόδων: (α) €3.800 “UCPM Training Program for Deployable Experts, Modules, Response Capacities, Civil Protection and Disaster Management Stakeholders”- συμμετοχή της Πολιτικής Άμυνας ως εταίρος/συνδιοργανωτής στην ομάδα σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης του πιο πάνω εκπαιδευτικού προγράμματος. Η σύμπραξη φέρει την ονομασία TVC-Three Vertices Consortium. Η Κύπρος θα φιλοξενήσει αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εμπειρογνώμονες θα συμβάλουν στην υλοποίηση της εκπαίδευσης. (β) Έργο ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ (συμβολική πρόνοια €10, θα μεταφερθούν οι πιστώσεις από την ΓΔ ΕΠΣΑ). Το έργο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ» υπάγεται στο Πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Η συμφωνία για το πρόγραμμα έχει υπογραφτεί τον Ιούνιο του 2021 και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – EΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.081 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες/υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου τροφοδοσίας στις διάφορες δράσεις από τη συμμετοχή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας στα πιο κάτω προγράμματα της Ε.Ε. για τα οποία μέρος των ποσών εισπράττεται από την Ε.Ε. και κατατίθενται σε λογαριασμό εσόδων: Horizon 2020 – Project “iProcureNet” - €3.000 Η Πολιτική Άμυνα έχει ενταχθεί ως εταίρος στο πρόγραμμα “iProcureNet” του οποίου Συντονιστής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας και στο έργο συμμετέχουν συνολικά 14 εταίροι. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.588.262,50 και το ποσό που αναλογεί για τις δράσεις της Πολιτικής Άμυνας ανέρχεται στις €30.250 (2% του ολικού κόστους), με διάρκεια 60 μήνες. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο καταρτισμός ενός Ευρωπαϊκού δικτύου Οργανισμών που ασχολούνται με την προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικά σημεία επαφής και εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την προκήρυξη διαγωνισμών. Safe Sities - €27.081 Η συμφωνία για το πρόγραμμα έχει υπογραφτεί 1η Νοεμβρίου 2022, χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέργεται στο ποσό των 2,752,617.50 ευρώ και το ποσό που αναλογεί στην Πολιτική ΄Αμυνα ανέρχεται στο ποσό των 59,025.00 με διάρκεια 26 μήνες. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Risk – Based Approach For the Protection of Public Spaces in European CITIES» υποβάλλεται στο πλαίσιο των προσκλήσεων του για «Πολιτική Ασφάλεια για την κοινωνία» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΗORIZON 2020. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την Προστασία Δημόσιων Χώρων από Τρομοκρατία/Βομβιστικές, Χημικές η άλλες CBRN επιθέσεις. (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»)
505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1614 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Υπηρεσία Ασύλου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.832.582 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς 132 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ως εξής: • 105 Λειτουργοί για θέματα Ασύλου (Κλ. Α8) • 27 εργοδοτούμενοι για γραφειακά καθήκοντα για θέματα Ασύλου (Κλ. Α1) (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €13.205.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου, του Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας ΛΙΜΝΕΣ στη Μενόγεια και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ως ακολούθως:
1. 2.
3. 4.
Δαπάνες προσωπικού Υπηρεσίες (σίτιση, διαχείριση, διερμηνείς, φύλαξη, καθαριότητα, κένωση απορροφητικών λάκκων, αντιμετώπιση εντόμων και τρωκτικών, μετακίνηση, αστυνόμευση, ιατρικές υπηρεσίες) Αναλώσιμα και άλλα έξοδα Επιδόματα Σύνολο:
€ 3.140.300 7.091.455
2.408.245 565.000 €13.205.000
(Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα»). ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €35.150 που προορίζονται να καλύψουν υπηρεσιακά ταξίδια σε: A. Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – συνολικό κόστος €9.075 με ελάχιστη ανάκτηση €7500 (ανάκτηση κόστους διαμονής & αεροπορικού) Ομάδες επαφής και Ομάδες Εργασίας για τις υφιστάμενες και νέες Οδηγίες και τους Κανονισμούς που αφορούν τον τομέα του Ασύλου (6 συνεδριάσεις) 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1614 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
B. Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)– Μάλτα – συνολικό κόστος €23.075 με ελάχιστο ποσό ανάκτησης €24000 (ανάκτηση κόστους αεροπορικού, διαμονής & ημερησίου επιδόματος στο πλαίσιο του Σχεδίου Στήριξης της Κύπρου από EUAA) EUAA meetings, trainings, workshops in Malta (17 συναντήσεις/εκπαιδεύσεις) Γ. Άλλα (συναντήσεις στα πλαίσια Προεδρίας, συνέδρια UNHCR, IOM κλπ.) – συνολικό κόστος €3000 (Άρθρο 03523.2 – «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: Α. €119.900 που προορίζονται να καλύψουν αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Υπηρεσία Ασύλου (Άρθρο 03583.2 – Αγορά Υπηρεσιών) Β. €700.000 που προορίζονται για την Μίσθωση Υπηρεσιών μεταφραστών για τη μετάφραση αιτήσεων και επιστολών από αιτητές ασύλου, αρκετές από τις οποίες υποβάλλονται στη μητρική γλώσσα των αιτητών, καθώς και για προφορική μετάφραση συνεντεύξεων οι οποίες διεξάγονται στη μητρική γλώσσα των αιτητών. (Άρθρο 03595.2 – Έξοδα Μεταφράσεων)
507
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2024 – 2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποτελεσματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής, για τη διασφάλιση και προαγωγή των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της, ως και η συμβολή στις προσπάθειες προώθησης της διεθνούς ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία της Δημοκρατίας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ΟΡΑΜΑ Η ενάσκηση πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και η ανάπτυξη συνεργειών στη βάση ενός ξεκάθαρου προσανατολισμού, με επικέντρωση των προσπαθειών και του έργου που επιτελούμε στην προστασία και αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ως πυλώνα σταθερότητας και παροχέα ασφάλειας στην γεωστρατηγικής σημασίας, τόσο για την ΕΕ όσο και για τους λοιπούς διεθνείς μας εταίρους, περιοχή μας. Η ουσιαστική συμβολή μας στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του κυπριακού προβλήματος παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος. ΑΞΙΕΣ ➢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Διατήρηση επαγγελματικών προτύπων στην ενάσκηση της εξωτερικής πολιτικής με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αποτελεσματικής δράσης. ➢ ΑΦΟΣΙΩΣΗ: Προσήλωση στα καθήκοντα, θέτοντας ως προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της. ➢ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται η λειτουργία του διεθνούς συστήματος και των Διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΣΕΙΣ Η ανάπτυξη δράσεων και συνεργειών για προστασία και αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Δημοκρατίας και μεγιστοποίηση της πρόσθετης αξίας της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή μας, για την ΕΕ και τους διεθνείς μας εταίρους, διασφαλίζοντας (α) την απαραίτητη επιρροή και διπλωματική ισχύ στην Κυβέρνηση για ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για επίλυση του Κυπριακού, (β) την προστασία των συμφερόντων του Κράτους και των πολιτών του και (γ) την ουσιαστική συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και της βιώσιμης ανάπτυξης.
508
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή γίνεται πρόνοια για πιστώσεις ύψους €107.571 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς εργοδοτουμένων ορισμένου ή/και αορίστου χρόνου. Συμπεριλαμβάνει, πιστώσεις ύψους €22.048 που αφορούν μισθοδοσία ενός Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για την διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.100.000 για σκοπούς ενοικίασης κτιρίου που θα στεγάσει το Υπουργείο Εξωτερικών κατά την διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης του κεντρικού και των επιμέρους κτιρίων του καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €161.500 οι οποίες αφορούν τέλη, μεταξύ άλλων, προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ). (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα μη Γραφειακών Χώρων Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς και ενόψει της υποψηφιότητας της ΚΔ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για το 2025-2027, το Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καθώς και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την καθιέρωση ετήσιου βραβείου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συνεπώς γίνεται πρόνοια για δαπάνη ύψους €9.500 για το εν λόγω βραβείο το οποίο θα φέρει το όνομα της αείμνηστης Στέλλας Σουλιώτη, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου της εξέχουσας αυτής προσωπικότητας της Κύπρου. (Άρθρο 03073.3 «Κρατικά Βραβεία»)
509
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 1.
€19.000 για την: • Επιτροπή για εξέταση αιτημάτων Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις Διπλωματικές Αποστολές. • Λειτουργία Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Συμ. με Αρ. 90.572 και ημερ. 16/12/2020. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»)
2. €156.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας: • Στα πλαίσια διοργάνωσης εορταστικών δράσεων για τα 20άχρονα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. • Των διευθύνσεων των κεντρικών γραφείων του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων της Περιβαλλοντικής Διπλωματίας και της Πολιτιστικής Διπλωματίας. • Αναφορικά με δράσεις οικονομικής διπλωματίας, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση του δικτύου επαφών και της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με φορείς της Κύπρου, αλλά και από το εξωτερικό, που σχετίζονται με το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό τομέα, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου στο εξωτερικό. • Για χρήση της αίθουσας επισήμων των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου για τους επίσημους φιλοξενούμενους του Υπουργείου. • Διάφορα άλλα έξοδα φιλοξενίας. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων & Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται €350.000 για κάλυψη διαφόρων εξόδων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακόμισης για την προσωρινή μεταστέγαση του ΥΠΕΞ λόγω ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιρίου (€200.000) καθώς και αναγκών επέκτασης του Εκπαιδευτικού Κέντρου CYCLOPS (€150.000). (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκπαίδευση λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων για εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η πρόνοια περιλαμβάνει εκπαίδευση για συγκεκριμένο έργο τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου. Η πρόνοια περιλαμβάνει επίσης δαπάνες με βάση το Συγκεντρωτικό Σχέδιο Προγραμματισμού μαθησιακών Παρεμβάσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΔΔΠ αρ 1731 ημ 4/4/2023 που αφορά πλαίσιο διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και παραχώρησης αποκεντρωμένων κονδυλίων μάθησης στα Υπουργεία μέσω του προϋπολογισμού. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)
510
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €223.250 που προορίζονται, να καλύψουν τις δαπάνες για την άσκηση Αργοναύτης για την υλοποίηση Σχεδίων ΠΣΕΑ ΥΠΕΞ, για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο κάθε Μάρτιο (μήνας Γαλλοφωνίας), μέσα στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις για τη διοργάνωση διαφόρων άλλων συνεδρίων/σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική διπλωματία στην Κύπρο, καθώς και δράσεις της Διεύθυνσης Πολυμερών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου, όπως π.χ. εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου για σύσταση εθνικής επιτροπής για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και συνέδριο για προώθηση της σύμβασης της Λευκωσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση για τα αδικήματα που αφορούν στα πολιτιστικά αγαθά) καθώς και εορταστικές δράσεις για τα 20 χρόνια της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκδήλωση που θα σηματοδοτεί την έναρξη της εκστρατείας, εμβληματική εκδήλωση τον Μάϊο του 2024 (μήνας ένταξης της ΚΔ στην ΕΕ), δράσεις/ εκδηλώσεις σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €712.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 1. Επισκέψεις Υπουργού Εξωτερικών σε χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και σε άλλες χώρες. 2. Συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις επισκέψεις του στο εξωτερικό. 3. Αποστολή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 4. Επισκέψεις Γενικού Διευθυντή και άλλων Λειτουργών του Υπουργείου στο εξωτερικό. 5. Συνοδεία Υπουργών σε ξένες χώρες από Λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. 6. Αποστολές στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ε.Ε.). 7. Αποστολές σε Ισλαμικές χώρες. 8. Επισκέψεις Πρέσβεων σε χώρες της διαπίστευσής τους. 9. Διπλωματικές αποστολές στις διασκέψεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). 10. Επισκέψεις λειτουργών άλλων Υπουργείων/Υπηρεσιών για ενίσχυση του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. 11. Επισκέψεις Λειτουργών του Υπουργείου καθώς και Λειτουργών άλλων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών προς τις Διπλωματικές Αποστολές, για σκοπούς συντήρησης των ιδιόκτητων κτιρίων ή και αγοράς νέων κτιρίων, καθώς επίσης και τις επισκέψεις για σκοπούς ασφάλειας σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας κτιρίων. 12. Επισκέψεις στο εξωτερικό για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας 13. Διάφορες αποστολές Λειτουργών του ΥΠΕΞ (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)
511
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €210.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία καθώς και τα επιδόματα εξωτερικού, δύο λειτουργών που είναι αποσπασμένοι στο ΥΠΕΞ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €783.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Την ανανέωση/καταχώρηση ονομάτων στον τομέα ανώτατου επιπέδου eu domain name από το ελληνικό γραφείο Forthnet SA. 2. Την αντιμισθία ενός συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α), για επεξεργασία νομικών κειμένων (σχέδια, Νόμων και Κανονισμών) που σχετίζονται με τις θαλάσσιες Ζώνες, καθώς και την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 3. Αγορά Υπηρεσιών: α) για το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων με σκοπό την καταγραφή των Αρχών Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της ΚΔ. β) για διάφορες ανάγκες που αφορούν τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
40.000 60.000
35.000
23.000
γ) για κάλυψη δαπάνης που αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών δυο νομικών συμβούλων με σκοπό τη διαχείριση διεθνών συμβατικών κειμένων (Απ. Υπ. Συμβ. με αρ.90.417 και ημερ. 25/11/2020)
80.000
δ) από εμπειρογνώμονα στα πλαίσια σύστασης Κέντρου Αριστείας της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο για θέματα θαλάσσιας διπλωματίας.
35.000
ε) για κάλυψη δαπάνης που αφορά την αντιμισθία 3 εμπειρογνωμόνων (€35.000 τον καθένα), για τις ανάγκες του Τμήματος Σένγκεν (Schengen).
105.000
στ) από εμπειρογνώμονα στα πλαίσια ανάπτυξης ηλεκτρονικής υποδομής εντός του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ζ) για παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών συμπεριλαμβανομένης και τεχνικής υποστήριξης χρηστών για τη Διοίκηση και τις 56 Διπλωματικές Αποστολές καθώς και τεχνική υποστήριξη για το κρυπτογραφικό σύστημα.
50.000
60.000
η) δυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων
35.000
θ) ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας
35.000
ι) ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα κλιματικής / περιβαλλοντικής πολιτικής.
120.000
512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ κ) τριών εμπειρογνωμόνων για θέματα Νομικών Μελετών για θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο της Θάλασσας, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κυπριακού.
120.000
λ) ενός συμβούλου για δημιουργία και τεκμηρίωση του αρχείου Κυπριακού.
35.000
Σύνολο (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
783.000
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την προώθηση της υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €6.620.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές της Κύπρου στους πιο κάτω Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ. € Α.
Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στους Προϋπολογισμούς Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:
1. 2. 3.
United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) United Nations Interim Force in Lebanon (UNFIL) United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)
4. 5. 6. 7. 8.
United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) United Nations Organisation Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur (UNAMID)
9.
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) 10. United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) 11. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA)
513
30.000 170.000 30.000 80.000 15.000 400.000 20.000 250.000 450.000 280.000 320.000
€
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12. United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) 13. United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH) 14. Διάφορες άλλες ειρηνευτικές αποστολές
500.000 50.000 150.000 2.745.000
Β.
Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Διεθνείς και άλλους Οργανισμούς:
1.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
40.000
3. 4. 5. 6. 7.
International Criminal Court (ICC) Permanent Court of Arbitration (PCA) International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) International Seabed Authority (ISA) Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO)
110.000 2.000 7.000 4.000 50.000
8.
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
2.
9. 10. 11. 12.
Hague Conference on Private International Law (HCCH) Asia-African Legal Consultative Organisation (AALCO) Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) The Joint Office for Commonwealth Permanent Missions to the United Nations (Small States)
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Biological Weapons Convention (BWC) Anti-Personnel Landmines Convention (APLC) Convention on Cluster Munitions (CCM) International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC) Arms Trade Treaty (ATT) Bureau of International Expositions (BIE) European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads Συνεισφορές αναφορικά με το εθνικό σχέδιο δράσης «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» 22. Center of Excellence on Civilian Crisis Management 23. Διεθνή Συμμαχία για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε εμπόλεμες ζώνες (ALIPH) 23. Διάφορες άλλες συνεισφορές Γ.
Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών:
1. 2. 3.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) International Committee of the Red Cross (ICRC) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 514
30.000
13.000 7.000 10.000 85.000 4.000 700 700 300 200 200 4.000 12.000 40.000 50.000 20.000 50.000 10.000
30.000 30.000 30.000
550.100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4.
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
20.000
5.
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
10.000
6. 7.
Implementation Support Unit (ISU) Ottawa Convention United Nations Population Fund (UNFPA)
5.000 10.000
135.000
Δ.
Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Οργανισμούς και Ιδρύματα:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
The Hague Academy of International Law (HAIL) Asia-Europe Foundation (ASEF) College of Europe The European Institute Anna Lindh Foundation Union for the Mediterranean (UfM) Διάφορες άλλες εθελοντικές συνεισφορές για τις οποίες ενημερώνεται εκ των υστέρων το Υπουργικό Συμβούλιο.
3.000 5.000 20.000 5.000 10.000 10.000 500.900
553.900
Ε.
Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
1.
European Union Satellite Centre (SatCen)
2.
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
20.000 6.000
26.000
Z.
Συνεισφορά της Δημοκρατίας στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:
1.130.000
1.130.000
385.000 35.000
420.000
250.000 80.000
330.000
H.
Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Κοινοπολιτεία:
1. 2.
Commonwealth Secretariat Commonwealth Foundation
Θ.
Συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη:
1.
Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
2. Ι.
Συνεισφορά Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Σύνολο
700.000
700.000 6.590.000
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κλπ»)
(β) €18.550.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως ακολούθως: € 1. Κυβερνητική εθελοντική συνεισφορά 18.500.000
515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2. Διάφορα Σύνολο (Άρθρο 04153.2 «Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο»)
50.000 18.550.000
(γ) €2.800.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας : 1. Σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα με Απόφαση του Υ.Σ με Αρ. 61.137 και ημερομηνίας 16/11/2004. 2. Στον Λίβανο, μετά την καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό στις 4/8/2020, σύμφωνα με την Απόφαση του Υ.Σ. 91.345 ημερ. 9/6/2021. 3. Στην κοινότητα ΜΑΤΙ μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εξελίχθηκε στην περιοχή της Αττικής το 2018. Σύνολο (Άρθρο 04158.2 «Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας»)
€ 2.000.000 300.000
500.000 2.800.000
Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις υποχρεωτικές συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο European Peace Facility (μετεξέλιξη του African Peace Facility) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB European Investment Bank) συνολικού ποσού €5.400.000. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελεί το κύριο μέσο παροχής κοινοτικής βοήθειας υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), καθώς και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ). Επίσης συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €300.000 για προγράμματα υποτροφιών, ποσό €45.000 για οικονομική βοήθεια στην Πρεσβεία Παλαιστίνης και ποσό €655.000 για διμερή αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και για παροχή χορηγιών που αφορούν σε αναπτυξιακά έργα στο εξωτερικό ( συμπεριλαμβανομένης χορηγίας προς το Σωματείο «Σοφία για τα παιδία» για αναπτυξιακό πρόγραμμα που αφορά ανοικοδόμηση ορφανοτροφείου στην Κένυα). (Άρθρο 04186.3 «Παροχή Αναπτυξιακής Τεχνικής και άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €39.000 για κάλυψη αναγκών των κεντρικών γραφείων του ΥΠΕΞ οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αγορά εξοπλισμού γραφείου για θέματα κυβερνοασφάλειας. (Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου» ) Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή ,περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 για κάλυψη αναγκών των κεντρικών γραφείων του ΥΠΕΞ οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας, για αντικατάσταση προβληματικών συσκευών καθώς επίσης και λόγω αύξησης διπλωματικού προσωπικού. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού» ) Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 516
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κάτω από την υποομάδα αυτή ,περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €16.000 για κάλυψη των κεντρικών γραφείων του ΥΠΕΞ οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για θέματα κυβερνοασφάλειας. (Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή ,περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €75.000 για κάλυψη των κεντρικών γραφείων του ΥΠΕΞ οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας, αντικατάσταση παλαιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς επίσης και λόγω αύξησης διπλωματικού προσωπικού. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» ) Υποομάδα Δαπανών 07750- Αγορά Άλλων στοιχείων Ενεργητικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια €10, και αφορά το Έργο Τεχνικής στήριξης για ψηφιοποίηση και εκμοντερνισμό του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και υλοποίησης τουλάχιστον τριών ψηφιακών εργαλείων με συνολικό προϋπολογισμό €2.595.000. Η πρόνοια για το έτος έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΤΥΠ. Τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ‘Workflow and Process management tools, Collaboration and Communication tools, Internal Portal(s), Key systems of record (ERP without HR), Key systems of record (basic HR)’. (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εργασίες βελτίωσης/επιδιόρθωσης καθώς επίσης και του έργου ανακαίνισης του κεντρικού και των επιμέρους κτιρίων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Το έργο θα διενεργηθεί μεταξύ των ετών 2024-2026 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση κόστους. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 - Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.178 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατά αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών στον Γενικό Γραμματέα της Γραμματείας. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα Κατά Αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €665 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος τηλεφώνου στον Γενικό Γραμματέα της Γραμματείας. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €209.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 5 επιστημονικών συνεργατών στα πλαίσια της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Μόνιμη Γραμματεία Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν την ενοικίαση γραφείων (2 ορόφων για περίπου 200τ.μ.) για την φιλοξενία της Γραμματείας στην Κύπρο. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €105.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 3 επιστημονικών συνεργατών, στα πλαίσια της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Διπλωματική Ακαδημία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €71.250 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για την εκπαίδευση Διπλωματών σε θέματα Οικονομικής, Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διπλωματίας. Η σύσταση και λειτουργία της Διπλωματικής Ακαδημίας στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού με αρ. 90.822 και ημερ. 10/02/2021. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 - Εκπαιδευτικό Κέντρο CyCLOPS Γίνεται πρόνοια για τα λειτουργικά έξοδα του εκπαιδευτικού κέντρου Cyprus Center for Land, Open – Seas and Port Security (CYCLOPS) του οποίου η εγκαθίδρυση εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 90.175 ημερομηνίας 07/10/2020. 518
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
519
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: Μισθοδοσία προσώπων που προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για άσκηση καθηκόντων που εξομοιώνονται με διπλωματικά, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.432 ημερ. 7/3/2018 όπου και καθορίζεται η σχετική διαδικασία πρόσληψης. 2. Τους βασικούς μισθούς του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο και/ή για εποχιακές ανάγκες καθώς και των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 1.
Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος για τα τέκνα των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στα πλαίσια του σχετικού Σχεδίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 20, των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006. (Άρθρο 02222.2 «Εκπαιδευτικό Επίδομα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08150 – Κτίρια στο Εξωτερικό Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.560.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα ταξίδια) για τη συνέχιση των ενεργειών εξασφάλισης νέων κτιρίων και τη βελτίωση των υφισταμένων, για τις ανάγκες του Υπουργείου στο εξωτερικό. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται πρόνοια για αγορά/ανέγερση κτιρίων καθώς και πρόνοια για επιδιορθώσεις, στα κτίρια της Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη ΜΑΕΕ και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Γενεύη (ενόψει και της επικείμενης Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία), στο Παρίσι, της Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, Καμπέρα, Δουβλίνο, Βιέννη και σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές. (Άρθρο 08151.3 «Ανέγερση Κτιρίων στο Εξωτερικό»)
520
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €280.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α)
τις απολαβές του εντόπιου γραφειακού προσωπικού, που ενδεχομένως να προσληφθεί σε διάφορες πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ως επίσης και για κάλυψη εποχιακών αναγκών των Πρεσβειών Μόσχας, Κιέβου, Βηρυτού και Γενικού Προξενείου Πετρούπολης και άλλων Διπλωματικών Αποστολών για έκδοση θεωρήσεων εισόδου, και (β) τα φιλοδωρήματα του εντόπιου προσωπικού. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») (γ) €750.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές του υπηρετικού προσωπικού των πρεσβευτικών κατοικιών. Το ύψος της δαπάνης κατά πρεσβεία καθορίζεται με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών με αρ. 32/2018 και ημερ. 21/11/2018 . (Άρθρο 02704.2 «Εντόπιο Υπηρετικό Προσωπικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €570.000 για δημιουργία νέων διπλωματικών αποστολών. (Άρθρο 03040. 2 «Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό») (β) €237.500 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 1. Καταβολή μεσιτικών και άλλων δικαιωμάτων, για την εξεύρεση κατοικίας στο εξωτερικό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι υπάλληλοι, που μετατίθενται στο εξωτερικό, όπως προνοείται και στο Σχέδιο Επιδόματος Ενοικίου Εξωτερικού. 2. Καταβολή δικαιωμάτων περιλαμβανομένων των μεσιτικών, στις περιπτώσεις ενοικιάσεως νέων οικημάτων, για σκοπούς μεταστέγασης των Γραφείων των Πρεσβειών/ Πρεσβευτικών κατοικιών. 3. Έξοδα μεταστέγασης/μεταφορικά από μια διπλωματική αποστολή σε άλλη, που προκύπτουν από την ενοικίαση νέου οικήματος. 4. Έξοδα που προκύπτουν έκτακτα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης κτιρίων και εξοπλισμού, στα ιδιόκτητα/ ενοικιαζόμενα κτίρια των διπλωματικών αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για τα οποία δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων πρόβλεψη. 5. Αγορά ιστών και σημαιών ξένων χωρών, για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου και διπλωματικών αποστολών σε σχέση με επισκέψεις προσωπικοτήτων. 6. Δαπάνες για πρόσληψη μεταφραστή, για τις συνεντεύξεις για έκδοση θεωρήσεων εισόδου σύμφωνα με έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. φακ.13.23.002.17.02 και ημερ. 23.5.2005. 7. Δαπάνη για μεταφορά /αποστολή εξοπλισμού σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. 8. Κάλυψη του κόστους έκδοσης διπλωματικών διαβατηρίων για όλους τους 521
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δικαιούχους (διπλωμάτες και αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας). 9. Διάφορα άλλα έξοδα που τυχόν να προκύψουν, κατά την διάρκεια του έτους και που αφορούν τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: (α) €1.045.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μεταθέσεων λειτουργών του Υπουργείου ή και Λειτουργών άλλων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών που αποσπούνται/μετατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών, από και προς το εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία/Κανονισμούς. Επίσης περιλαμβάνονται έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων των μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για μετάβασή τους από τη χώρα στην οποία υπηρετούν στην Κύπρο (Απόφαση Υ.Σ με Αρ. 86.650 και ημερ. 17/01/2019). (Άρθρο 03105.2 «Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό») (β) €403.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας των διπλωματικών αποστολών ως ακολούθως: 1. Φιλοξενία από διπλωματικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Γραφείου Τύπου στις διπλωματικές αποστολές. 2. Επίσημες δεξιώσεις για την ημέρα της Ανεξαρτησίας (1η Οκτωβρίου). 3. Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει η Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή. 4. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στα πλαίσια του μήνα Γαλλοφωνίας που διεξάγονται στις διπλωματικές αποστολές. 5. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας στα πλαίσια ανάληψης της Προεδρίας του Φόρουμ για τη Συνεργασία στον τομέα της Ασφάλειας του ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την ασφάλεια και Συνεργασία της Ευρώπης) από την ΚΔ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. 6. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των αποσπασμένων λειτουργών άλλων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην ΜΑ Βρυξελλών. 7. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας αναφορικά με δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας, για προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας στο εξωτερικό, εστιάζοντας περισσότερο στον πολιτισμό, στην ανταλλαγή απόψεων, στη βελτίωση της γνώσης άλλων πολιτισμών, στην εξισορρόπηση διαφορών που η κλασική διπλωματία δεν μπορεί να λύσει. 8. Κάλυψη άλλων εξόδων φιλοξενίας. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκμάθησης ξένων γλωσσών στο διπλωματικό προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο Εκμάθησης Ξένων 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γλωσσών. Η πρόνοια περιλαμβάνει εκπαίδευση για συγκεκριμένο έργο τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €160.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: Απολαβές του Πρέσβη στην Αγία Έδρα (περιλαμβανομένων των συνεισφορών στα ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής καθώς επίσης και του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού) 2. Μίσθωση Υπηρεσιών από την Πρεσβεία της ΚΔ στην Ουάσιγκτον για ενίσχυση παρουσίας της Κύπρου στο Κογκρέσο. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 1.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των στόχων της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για δράσεις πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας, καθώς και δράσεις, εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη διαφώτιση/προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πιστώσεις, οι οποίες παραχωρούνται μετά από αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται και αφορούν σε χρηματοδότηση δράσεων νομικών ή/και φυσικών προσώπων, που αποσκοπούν στη διαφώτιση και προβολή του Κυπριακού προβλήματος. (Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για θεραπεία κυπρίων δημοσίων υπαλλήλων και άλλων δικαιούχων που εργάζονται σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. (Άρθρο 04384.2 «Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ζημιές από τη μετατροπή ξένου συναλλάγματος των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό. (Άρθρο 06224.2 «Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος»)
523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 1. €80.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά διαφόρων μηχανημάτων, όπως ηλεκτρογεννήτριες, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και άλλο εξοπλισμό για τις ανάγκες των Διπλωματικών Αποστολών στο εξωτερικό. Με την εγκατάσταση των συστημάτων τηλεφωνίας VOIP, προκύπτει ανάγκη όπως τα συγκεκριμένα συστήματα υποστηρίζονται από συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους γιατί σε περίπτωση συχνών διακοπών ρεύματος οι εν λόγω συσκευές καταστρέφονται. (Άρθρο 07501.2 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού») 2. €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά και τα έξοδα εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού σε Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό. Σύμφωνα με τους Περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Εγγράφων και Υλικού και για Σύναψη Θέματα Νόμοι του 2002 έως 2021 (Ν.216(Ι)/2002, Ν.75(Ι)/2008 και Ν. 84(Ι)/2021 είναι αναγκαίο όπως σε όλα τα δωμάτια των server των ΔΑ θα πρέπει να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (οι κανονισμοί προϋποθέτουν και δεύτερο (backup) σύστημα κλιματισμού). (Άρθρο 07502.2 «Αγορά και εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €730.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, εννέα (9) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) γραφέα για ειδικά καθήκοντα διαφώτισης, ενός (1) λογιστικού γραφέα, ενός (1) γραφέα συντηρητή και δύο (2) οδηγών/κλητήρων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Πρεσβεία Ουάσιγκτων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €332.177 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, τεσσάρων (4) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
524
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €863.979 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές δύο (2) ιδιαιτέρων γραμματέων, ενός (1) γραφέα με ειδικά καθήκοντα, έξι (6) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου, ενός (1) κλητήρα/φρουρού και δύο (2) οδηγών/κλητήρων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Πρεσβεία Αθηνών και Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) προϊστάμενου λογιστηρίου, εννέα (9) γραφέων, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού, δύο (2) κοινωνικών λειτουργών, ένας (1) κλητήρας και δύο (2) οδηγών/κλητήρων για την Πρεσβεία Αθηνών, καθώς και ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργό, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού κλητήρα για το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Πρεσβεία Βερολίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €330.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές τριών (3) γραμματέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού/κλητήρα και ενός (1) λειτουργού για θέματα υγείας που προσλήφθηκε με όρους επιτόπιου προσωπικού. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Πρεσβεία Καΐρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €82.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού και ενός (1) κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
525
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Πρεσβεία Μόσχας, Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης, Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.370 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων, δύο (2) προξενικών λειτουργών, έξι (6) βοηθών προξενικών λειτουργών και δύο (2) οδηγών/κλητήρων οι οποίοι υπηρετούν στην πρεσβεία της Μόσχας. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) προξενικού λειτουργού, δύο (2) βοηθών προξενικών λειτουργών και ενός (1) οδηγού/κλητήρα οι οποίοι υπηρετούν στο Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τις απολαβές δύο (2) γραφέων / δακτυλογράφων στο Προξενείο Αικατερίνμπουργκ. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Πρεσβεία Παρισίων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €524.394 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, τεσσάρων (4) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου, ενός (1) Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στην UNESCO και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μίας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως δεκατρίων (13) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) βοηθού λειτουργού τύπου, ενός (1) βοηθητικού Διοικητικού λειτουργού, ενός (1) βοηθού τεχνικού, τεσσάρων (4) οδηγών/κλητήρων, οκτώ (8) Λειτουργών/Συνεργατών. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
526
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Αντιπροσωπεία Γενεύης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €460.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα με ειδικά καθήκοντα, ενός (1) λειτουργού για διοικητικά/ λογιστικά καθήκοντα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Πρεσβεία Βελιγραδίου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €97.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 23 – Πρεσβεία Ναϊρόμπι ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο (2) ιδιαιτέρων γραμματέων, ενός (1) προξενικό λειτουργό και ενός (1) λειτουργού για λογιστικά/διοικητικά καθήκοντα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Αντιπροσωπεία Στρασβούργου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €184.670 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
527
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €311.850 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Ύπατη Αρμοστεία Νέο Δελχί ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €111.546 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού, ενός (1) κλητήρα και ενός (1) βοηθού γραφείου. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Πρεσβεία Δαμασκού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) γραμματέα, μιας (1) διοικητικής λειτουργού και ενός (1) οδηγού. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 29 – Πρεσβεία Ρώμης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €371.018 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) γραφέα για θέματα επικοινωνίας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
528
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Πρεσβεία Πεκίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €173.000 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Πρεσβεία Τριπόλεως ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) λειτουργού με ειδικά καθήκοντα (Αραβόφωνος με προξενικά καθήκοντα) και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Πρεσβεία Βιέννης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 33 – Πρεσβεία Πράγας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €127.600 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) οδηγού/κλητήρα και δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
529
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 34 – Πρεσβεία Τεχεράνης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) προξενικής βοηθού, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 35 – Πρεσβεία Μαδρίτης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €352.800 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, μιας (1) γραμματέας προξενείου, ενός (1) αρχειοφύλακα, ενός (1) λογιστικού λειτουργού , και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό». Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 36 – Πρεσβεία Βουδαπέστης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €143.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) οδηγού, και δύο (2) γραφέων. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 37 – Πρεσβεία Σόφιας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €133.920 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως/μεταφράστριας, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή/προξενικού λειτουργού, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
530
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 38 – Πρεσβεία Τελ Αβίβ και Γραφείο Εκπροσώπησης Κ.Δ. στη Ραμάλα ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) προξενικού υπαλλήλου, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα για την Πρεσβεία Τελ Αβίβ και τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα για το Γραφείο Εκπροσώπησης της Κ.Δ. στη Ραμάλα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 39 –Ύπατη Αρμοστεία Πραιτώριας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, μιας (1) γραφέα/ δακτυλογράφου, μιας (1) προξενικής υπαλλήλου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Πρεσβεία Στοκχόλμης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €255.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Ύπατη Αρμοστεία Οττάβα ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €215.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
531
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 42 – Πρεσβεία Χάγης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €363.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) διοικητικού λειτουργού, ενός (1) λειτουργού τύπου, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) γραμματέα τύπου, και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 43 – Πρεσβεία Δουβλίνου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €220.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 44 – Πρεσβεία Ελσίνκι ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €270.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 45 – Πρεσβεία Λισαβόνας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
532
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 46 – Πρεσβεία Κοπεγχάγης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €274.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/βοηθού τύπου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 48 – Πρεσβεία Βηρυτού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €322.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) ανώτερου γραφέα, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) τηλεφωνητή/γραφέα, ενός (1) λειτουργού για θέματα τύπου/προξενικά και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 49 – Πρεσβεία Βαρσοβίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, μιας (1) γραμματέως/δακτυλογράφου, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 50 – Πρεσβεία Ντόχας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €140.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/ δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 52 – Πρεσβεία Βουκουρέστι ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/ λογιστή, ενός (1) γραφέα/ δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 53 – Πρεσβεία Μπρατισλάβας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/ λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 54 – Πρεσβεία Αμμάν ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού, ενός (1) γραφέα για λογιστικά θέματα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Πρεσβεία Κιέβου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €176.200 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) λογιστή/ διοικητικό, ενός (1) γραφέα/ αρχειοφύλακα/ λειτουργό επικοινωνιών της πρεσβείας, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
534
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 62 – Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €225.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφείς/ δακτυλογράφοι, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 64 – Πρεσβεία Αβάνας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 65 – Πρεσβεία Μπραζίλιας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €92.300 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 66 – Πρεσβεία Αγίας Έδρας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €223.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή/στριας και ενός (1) οδηγού/υπεύθυνου ασφάλειας. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 67 – Πρεσβεία Μουσκάτ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €117.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 535
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ γραμματέως, (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 68 – Πρεσβεία Κουβέιτ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €148.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/ δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 69 – Πρεσβεία Ριάντ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) οδηγού και ενός (1) κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 72 – Πρεσβεία Τόκυο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €225.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέα, ενός (1) διοικητικού λειτουργού, ενός (1) βοηθού εμπορικού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»)
536
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΟΡΑΜΑ Ο οργανισμός να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. ΑΞΙΕΣ Αμεροληψία και Διαφάνεια: Οι διαδικασίες λήψης απόφασης διέπονται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια με στόχο την ανεπηρέαστη και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών. Συνέπεια και Προσήλωση στους στόχους: Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με ακρίβεια και επαγγελματισμό στα πλαίσια της νομιμότητας με επίκεντρο την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μας. Πρωτοβουλία: Παρακινούμε και υποστηρίζουμε την ελεύθερη κρίση και την προνοητικότητα με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού και των ανθρώπων του. Λογοδοσία: Αιτιολογούμε κατά τρόπο αντικειμενικό τις πράξεις μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους ως ένδειξη επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας. Σεβασμός: Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματισμό και ευγένεια προς τον πολίτη και τους συνεργάτες μας. Μέλημα μας, η πιστή εφαρμογή της χρηστής διοίκησης και η προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης. 2. Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. 4. Αποδοτικός δημόσιος τομέας και ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κράτους. 5. Αποδοτικός δημόσιος τομέας και ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κράτους.
537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €142.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού και την αμοιβή ειδικού συμβούλου – συνεργάτη για οικονομικά θέματα. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €130.292, για κάλυψη των πιο κάτω συνδρομών: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Economist Inteligence Unit (EIU Viewpoint) Ηλεκτρονική Βάση Οικονομικών Δεδομένων Εκδόσεις Financial Times, Διεθνή Περιοδικά Reuters και Bloomberg Accelus World Check One Πλατφόρμα MTS, για διαπραγμάτευση κυπριακών ομολόγων και συνδρομή προς την Κοινοπολιτεία για το λογισμικό Meridian. (Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €33.250 για κάλυψη δαπανών που απορρέουν από τη λειτουργία της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε δυνάμει των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών του 2016 (ΚΔΠ 138/2016). (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €56.525 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, δαπάνη για σεμινάρια για προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (β) €266.000 για αποστολή λειτουργών που λαμβάνουν μέρος σε καθιερωμένες επιτροπές της ΕΕ, του ECOFIN και του Eurogroup, καθώς και σε ομάδες εργασίας της Ε.Ε., για θέματα που
538
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Μέρος της δαπάνης ανακτάται από την Ε.Ε.. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (γ) €117.325 για αποστολή λειτουργών σε επιτροπές, συνέδρια και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, συνήθως στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και των Τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €239.920 για αμοιβή αναλογιστικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών σε ό,τι αφορά την εξέταση λογαριασμών ασφαλιστικών εταιρειών ασφαλειών ζωής, εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών σε νέες εταιρείες ασφάλειας ζωής και για μεταφορά χαρτοφυλακίων, καθώς και άλλες ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας. (Άρθρο 03555.2 «Υπηρεσίες Αναλογιστή») Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: (α) €1.740.375 για αμοιβή εμπειρογνωμόνων, για την ετοιμασία ή/και ολοκλήρωση διαφόρων μελετών σε εξειδικευμένα θέματα. Συγκεκριμένα, αφορά: (i) Τη μελέτη για αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση, λειτουργία και διάλυση των εταιρειών, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, βασιζόμενη σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να καταστεί το εταιρικό νομικό πλαίσιο ένα ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο, χωρίς επικαλύψεις, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κυπριακών εταιρειών. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εκσυγχρονισμός του περί Εταιρειών Νόμου (2024-€1.43 εκ., 2025-€0.83 εκ.). (ii) Τη Μελέτη για το μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 89.303, ημερ. 7/5/2020. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το ΧΑΚ (2024-€0.13 εκ., 2025-€0.03 εκ.). (iii) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαδικασίας εξεύρεσης ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αξιοποίηση συγκεκριμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής Τροόδους, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. (v) Διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. (Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») (β) €677.000 για διάφορες μελέτες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν: (i) την εκτίμηση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου, όσον αφορά τις διατάξεις για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (ii) μελέτη για την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στο ΑΕΠ και τα δημόσια οικονομικά, μακροχρόνια (iii) συνέχιση της μελέτης για ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό, από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και (iv)
539
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέχιση της μελέτης για βελτίωση της εφαρμογής κυρώσεων/ περιοριστικών μέτρων στην Κυπριακή Δημοκρατία. (Άρθρο 03556.3 «Μελέτες και Έρευνες») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: (α) €1.503.200 για αγορά υπηρεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων: 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7. 8. 9.
Νομικές συμβουλές για την ετοιμασία νομοσχεδίων/κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης κυρίως με ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα που αφορούν μεταξύ άλλων: i. Ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τον περί Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμο. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ii. Ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τον περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμο. iii. Ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τον περί Αναφοράς Παραβάσεων Νόμο. iv. Ολοκλήρωση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Γραφείου Πίστης Νόμος». Δημιουργία Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων. Έχουν αρχίσει διεργασίες και η ανάθεση του έργου για διορισμό Project Manager είναι στα τελικά στάδια. Εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να απορροφά τις αρνητικές επιπτώσεις που προέρχονται από χρηματοοικονομικές διαταραχές στην οικονομία, βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών, καθώς και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, και ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος σε ότι αφορά τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Διαχείριση έργου αναφορικά με τη διενέργεια εθνικής αξιολόγησης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (National AML/CFT Risk Assessment). Υποβοήθηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και την Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο. Νομικές υπηρεσίες για διαμόρφωση πλαισίου επενδυτικής πολιτικής ρευστών διαθεσίμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία καταρτίζεται γραπτό πλαίσιο για τον ασφαλή και επικερδή τρόπο της επένδυσης του πλεονάσματος του ρευστού διαθεσίμου. Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Νομικές Υπηρεσίες για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Άλλες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) €135.000 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορά στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με το τριετή Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Πανεπιστημίου Κύπρου (Aπόφαση Υ.Σ. με αριθμό 91.318, ημερομηνίας 2/6/2021). (Άρθρο 03625.2 «Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης
540
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συναντήσεις με επενδυτές στο εξωτερικό (Road Shows), με σκοπό την προώθηση των κυπριακών ομολόγων. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €245.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) €50.000 για τη συνέχιση της προώθησης και προβολής της Κύπρου ως “Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο”, από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), για την τριετία 2022-2024 σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και οι αναδυόμενες αγορές της Άπω Ανατολής και προώθηση επενδυτικών ευκαιριών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργ. Συμβ. με αριθμό 91.784, ημερομηνίας 2/9/2021. (ii) €150.000 για λειτουργία εντός του ΚΕΒΕ υπηρεσιών, “Desk of Eastern Europe and Developing Market και China Desk” για περαιτέρω ενδυνάμωση επιχειρηματικών σχέσεων και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ της Κύπρου και των χωρών της Κίνας και Ανατολικής Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργ. Συμβ. με αριθμό 91.784 και ημερομηνία 2/9/2021, καθώς και την Απόφαση του με ημερ. 27/9/2023 . (iii) €45.000 για χρηματοδότηση άλλων παρόμοιων δράσεων. (Άρθρο 03718.3 «Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Εμμέσων Φόρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις εκκρεμούσες αιτήσεις για παροχή ειδικής χορηγίας έναντι του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2011 129(I)/2011. (Άρθρο 03929.2 «Ειδική Χορηγία για την αγορά/ανέγερση Κατοικίας/Οικοπέδων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001– Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.300.000 για παραχώρηση χορηγίας στην εταιρεία ιδιωτικού δικαίου «MORE», με μέτοχο το κράτος, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Γενική Κυβέρνηση, με σκοπό τον εκμοντερνισμό, ψηφιοποίηση, μετασχηματισμό και μεταρρύθμιση του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. (Άρθρο 04022.2 «Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς»
Υποομάδα Δαπανών 04080– Συμβούλια/Επιτροπές Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους:
541
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (α) €500.000 για συνέχιση της υλοποίησης του «Σχεδίου Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος
Σημασίας (De Minimis) για τη Στήριξη του Έντυπου Τύπου (εφημερίδες)». Το 2022 το Σχέδιο εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 93.857 και ημερομηνία 26/10/2022, στο οποίο υπήρχε πρόνοια για παράταση του για πρόσθετη περίοδο τριών ετών (2023-2025). Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Εφημερίδες που κυκλοφορούν παγκύπρια σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση και το περιεχόμενο τους αφορά ειδησιογραφία γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και πρακτορεία διανομής τύπου που λειτουργούν σε παγκύπρια βάση, στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές, διαθέτουν παγκύπριο δίκτυο διανομής όλων των εφημερίδων και εργοδοτούν τουλάχιστον 10 άτομα. (Άρθρο 04098.2 «Χορηγία Στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»)
(β) €2.500.000 για τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (Cyprus Investment Promotion Agency -CIPA), ο οποίος έχει στόχο την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, την παροχή στήριξης στους ξένους επενδυτές και την υποβολή προτάσεων για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Μέσω της χορηγίας θα καλυφθεί το κόστος της διεξαγωγής μελέτης για το σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της εικόνας της Κύπρου (“Nation Brand”), συμπεριλαμβανομένων του πολιτισμού, των αξίων και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, συνολικού ύψους €1.5 εκ. για τρία χρόνια. (Άρθρο 04108.2 «Συνεισφορά προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων») Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €230.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα ωφελήματα τα οποία παραχωρούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν αυτοί παύσουν να ασκούν το λειτούργημά τους, νοουμένου ότι έχουν υπηρετήσει στο αξίωμά τους για περίοδο όχι μικρότερη από 30 μήνες, σύμφωνα με τον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο [3(I)/2014] του 2014: Επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως. Στην περίπτωση και για όση χρονική περίοδο οι εν λόγω πρώην αξιωματούχοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δημόσιου υπαλλήλου με βάση ειδικές διευθετήσεις, το επίδομα δεν καταβάλλεται. (ii) Υπηρεσιακό αυτοκίνητο, περιλαμβανομένου του κόστους συντήρησης του και των καυσίμων. (Άρθρο 04133.2 «Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας») (i)
(β) €5.517.240 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες χορηγίες και συνεισφορές: Απόφαση Ποσό Περιγραφή Δικαιούχου Υπουργικού € Συμβουλίου Α. Επαναλαμβανόμενες Χορηγίες 1. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός. 93.040, 18/05/2022 200.000
542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2. Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων για τη βράβευση της Πολύτεκνης Μάνας (αντιστοιχεί σε €400 για 225 πολύτεκνες οικογένειες). Το ακριβές ποσό αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 3. Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων για την αγορά τσαντών στα παιδιά της Α΄ τάξης. 4. Αρμένικη Εκκλησία. 5. Λατινική Εκκλησία. 6. Μαρωνίτικη Εκκλησία. 7. Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
93.697 30/9/2022 (επικαιροποίηση)
90.000
52.175, 21/07/2000
9.500
66.589, 19/12/2007 66.589, 19/12/2007 66.589, 19/12/2007 68.764, 13/05/2009
50.000 43.000 50.000 20.000
8. Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματικών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ). 9. Ένωση Συντακτών Κύπρου. 10. Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Παθόντων 11. Παραχώρηση πασχαλινού (€685) και χριστουγεννιάτικου επιδόματος (€685) σε δύο υπερήλικες εκτοπισθέντες ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως έκτακτοι μετά την προσφυγοποίησή τους, για προσφορά υπηρεσιών σε πρόσφυγες και δεν είχαν πάρει κανένα συνταξιοδοτικό επίδομα, μετά την αφυπηρέτησή τους. 12. Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. 13. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. 14. Συνεργατική Εταιρεία Κωφών – για τα έτη 2022-2024. 15. Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού – για τα έτη 2022-2024. 16. Ένωση Δικαστών Κύπρου.
67.938, 12/11/2008
60.000
19/07/2023 79.433, 09/09/2015 93.697, 30/09/2022 (επικαιροποίηση)
25.000 10.000 2.740
89.793, 22/07/2020 90.097, 07/10/2020
12.000 20.000
92.206, 24/11/2021 92.206, 24/11/2021 93.382, 12/07/2022
60.000 250.000 10.000
92.498, 26/01/2022
855.000
Β. Άλλες Χορηγίες Μη Επαναλαμβανόμενες 17. Χρημαδότηση για τη διεξαγωγή του EuroBasket στην Κύπρο το 2025. 18. Σχέδιο αποζημίωσης προς τους Κυπριακούς αερομεταφορείς που επηρεάζονται από την απαγόρευση των πτήσεων πάνω από την Τουρκία, με βάση τα σημερινά δεδομένα. 19. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. 20. Διάφορες μη επαναλαμβανόμενες συνεισφορές (πάνω από €10.000 απαιτείται απόφαση ΥΣ) Σύνολο (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού»)
Π.Χ.90.185, 22/10/2020
1.500.000
93.697, 30/09/2022
2.000.000 250.000 5.517.240
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.590.900 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ετήσιες συνδρομές: € 1. Bruegel Aisbl 35.700 2. European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 170.000 543
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3. 4. 5. 6.
και International Association of Insurance Supervisors IAIS, Common Wealth Fund for Technical Co-operation International Development Association (IDA) Global Forum του ΟΟΣΑ Συντονιστικό Σώμα της Γραμματείας του ΟΟΣΑ
7. Χρηματοδότηση του Κοινού Συστήματος Μετάδοσης Πληροφοριών (CTS) 8. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) Σύνολο
100.000 2.200.000 18.200 4.000 8.000 55.000 2.590.900
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.100.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €1.000.000 συνεισφορά της κυπριακής δημοκρατίας στο Ταμείο EU For Ukraine Fund, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων καίριας σημασίας στην Ουκρανία για ανοικοδόμηση και ανάκαμψη της χώρας, που αφορούν κυρίως σε δημοτικές υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, ψηφιακές δυνατότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, καθώς και σε βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους Ουκρανούς επιχειρηματίες. (β) €1.100.000, συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάλυψη του κόστους δανεισμού της Ουκρανίας, στα πλαίσια στήριξης της μέσω του εργαλείου Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 04188.2 «Διάφορες Συνεισφορές /Χορηγίες Εξωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €15.900.000 για την επιδότηση του επιτοκίου των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων που παραχωρούνται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. (Άρθρο 04261.2 «Επιχορήγηση Επιτοκίου») (β) €5.200.000 για υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ανάπλασης και αναζωογόνησης της εντός των τειχών Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένης αναβάθμισης των σχολείων του κέντρου της Λευκωσίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 91.064, 91.147 και ημερομηνίες 31/3/2021 και 14/4/2021, αντίστοιχα. (Άρθρο 04266.2 «Σχέδιο Αναβάθμισης Υποβαθμισμένων Περιοχών») (γ) €5.000.000 για το Σχέδιο Επιχορήγησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας που έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Το Σχέδιο κινήτρων αποτελείται από ένα συνδυασμό χορηγιών και φορολογικών κινήτρων και αναθεωρήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερομηνίας 13/9/2023. (Άρθρο 04295.2 «Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας»)
544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (δ) €30.000.000 για το «Σχέδιο «Κλιμακωτή Επιδότηση του Κόστους Ηλεκτρικού Ρεύματος», για τους τιμολογούμενους μήνες Νοεμβρίου 2023-Φεβρουαρίου 2024, που καλύπτει οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Οκτωβρίου 2023. Περιλαμβάνεται στα Μέτρα Στήριξης κατά της ακρίβειας που εγκρίθηκαν από το Υ.Σ. στις 19/10/2023. (Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες/Επιχορηγήσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €55.700.000 για χορήγηση υπό μορφή χορηγιών, ή/και κατά χάριν δωρεών σε σχέση με: Εισηγήσεις της Ad Hoc Επιτροπής για ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.90.899 και ημερ. 25/02/2021 (€4 εκ.) και (ii) Δαπάνες για οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικής φύσεως έκτακτες χορηγίες1. Νοείται ότι, για ποσά μέχρι τις €10.000 δεν χρειάζεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (iii) Χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€50 εκ.). (iv) τη νέα συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (i)
(εντός του 2023) και του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την παροχή χορηγίας για τη συντήρηση κατεχόμενων ναών και μνημείων (€1.7 εκ.). (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες»)
(β) €8.000.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) το Σχέδιο Εστία, το οποίο έχει στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των ΜΕΔ που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας από το κράτος σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους που είναι εξασφαλισμένα με Επιλέξιμη Κύρια Κατοικία (ΕΚΚ) ανοικτής αγοραίας αξίας μικρότερης των €350.000. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26/6/2019, και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έχει οριστεί ως διαχειριστής του Σχεδίου, και (ii) το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, με καταβολή από το κράτος των ενοικίων των ευάλωτων δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υ.Σ. στις 12/07/2023. (Άρθρο 04490.2 «Σχέδια Στήριξης Πρώτης Κατοικίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000.000, που προορίζονται να καλύψουν την αγορά κτηρίου για σκοπούς κάλυψης στεγαστικών αναγκών. (Άρθρο 07151.3 «Αγορά Ακίνητης Περιουσίας») Σημ.: Μέρος των πιστώσεων (€322.630) διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς, δυνάμει του άρθρου 5(β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007). Η πρόνοια αφορά ποσά που έχουν δημευτεί από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης της Νομικής Υπηρεσίας κατά το έτος 2022. 1
545
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €35.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες χρηματοδότησης των διαφόρων σχεδίων του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (παραχώρηση δανείων για σκοπούς σπουδών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επαγγελματική δραστηριότητα) καθώς και για ολοκλήρωση του Σχεδίου Παροχής Εγγυήσεων, το οποίο τερματίστηκε το 2012. (Άρθρο 10114.2 «Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Bαρών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 11200 – ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Υποομάδα Δαπανών 11201 – Αγορά Μετοχών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.089.146 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Development Bank -CEB), μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου με αριθμό 94.239 και ημερομηνία 18/1/23. Το ποσό που αναλογεί στην Κύπρο ανέρχεται στα €4.356.585 και θα καταβληθεί σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις, τα έτη 2023-2026. (Άρθρο 11202.3 «Αγορά Μετοχών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €332.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά τροφίμων για τις ανάγκες των εγκλωβισμένων. (Άρθρο 03227.2 «Τροφή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς πετρελαιοειδών για τους εγκλωβισμένους. (Άρθρο 04502.2 «Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, και με βάση τον περί Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο, Ν.203(Ι)/2015), περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.800.000 για την παροχή: (1) Φοιτητικών χορηγιών, σε κύπριους φοιτητές και φοιτητές από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι οικογένειες έχουν την μόνιμη τους διαμονή στην Κύπρο για τουλάχιστον 50 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια πριν την έναρξη των σπουδών του φοιτητή. Για σκοπούς παροχής της χορηγίας εφαρμόζονται εισοδηματικά και
546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ περιουσιακά κριτήρια. (2) Φοιτητικών επιδομάτων, που με βάση το Άρθρο 5 του πιο αναφερόμενου Νόμου, παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Οικονομικών και ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων. (3) Φοιτητικών επιδομάτων, σε Ελλαδίτες φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και σε κύπριους επαναπατρισθέντες φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. (Άρθρο 04311.2 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες»)
547
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων. ΟΡΑΜΑ Η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. ΑΞΙΕΣ 1. Αποτελεσματικότητα: Αποτελεσματική λειτουργία, η οποία να στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 2. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση: Άμεση και στοχευμένη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών, Οργανισμών και πολιτών. 3. Ακεραιότητα: Εκτέλεση των καθηκόντων με αμεροληψία και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. 4. Διαφάνεια: Εκτέλεση των εργασιών με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. 5. Σεβασμός: Αντιμετώπιση των εργαζομένων, των συναδέλφων και των πολιτών με σεβασμό. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Συμβολή στην προώθηση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 2. Βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων. 3. Συμβολή στην ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού για παραγωγή πολιτικής, υλοποίηση και αξιολόγηση και συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας της κρατικής μηχανής.
548
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €20.900 που προορίζονται να καλύψουν δράσεις: (i) που αφορούν την διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Εθνικές πολιτικές και γενικότερα την ενημέρωση για θέματα Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και (ii) δράσεις που αφορούν διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων καθώς και Επιτροπών Παρακολούθησης και άλλων συναντήσεων σχετικών με την εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν (α) δαπάνες για την ετοιμασία μελετών για την παρακολούθηση και ανάλυση θεμάτων που άπτονται της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Κύπρου και (β) υπηρεσίες για ετοιμασία μελέτης σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού της διαδικασίας για την εκ των Υστέρων Αξιολόγηση (Ex post Evaluation) ΄Εργων και Πολιτικών. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €45.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Υπηρεσίες για τη λειτουργία της Πύλης Ενημέρωσης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Υπηρεσίες για υποστήριξη της συντονιστικής αρχής για την παρακολούθηση και έλεγχο των φορέων υλοποίησης και των παρεμβάσεων του ΣΑΑ, καθώς και άλλων υπηρεσιών σχετικών με την ενίσχυση της διαχείρισης του ΣΑΑ. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €250.000 για εξειδίκευση και υλοποίηση εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής στην Κύπρο αναφορικά με το ΣΑΑ, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων 549
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ και τον αντίκτυπο τους. Το Σχέδιο Υλοποίησης Δράσεων της στρατηγικής περιέχει συγκεκριμένες δράσεις προβολής και δημοσιότητας, περιλαμβανομένης της διάχυσης στα MME, της διοργάνωσης εκδηλώσεων και της αναβάθμισης της ειδικής ιστοσελίδας για το ΣΑΑ. Μέτρο C4.2Ι1d (Συνολικό κόστος €1.190.000). (β) €50.000 για: (i) Κατάρτιση προγράμματος προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2030 των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις προβολής και εκστρατείες ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών και (ii) δράσεις προβολής και ενημέρωσης προς τους πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση και τον αντίκτυπο της υλοποίησης των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στη νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας (Απ. Υ.Σ. 93.067, ημερ. 18/5/2022). (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €61.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος υπηρεσιών άσκησης δευτεροβάθμιου ελέγχου για τη Διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+, Eurodesk και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια και επιτροπές στο εξωτερικό για το Erasmus+, Eurodesk και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ). (Άρθρο 03721.3 «Παρακολούθηση και Εποπτεία των ΕRASMUS+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 –Συμβούλια/ Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται για την υλοποίηση σχεδίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται χορηγίες σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, για προώθηση δράσεων στο τομέα δραστηριοποίησης τους, σχετικές με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν στην υλοποίηση μικρών έργων ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού. (Άρθρο 04103.2 «Χορηγίες σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης») Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €490.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε σχέση με το Erasmus+, Eurodesk και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Το υπόλοιπο ποσό των διοικητικών εξόδων χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Άρθρο 04144.3 «Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή/ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 550
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (α) €450.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) κατά 85%, στη βάση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2021. Το συνολικό ύψος της βοήθειας για την Προγραμματική περίοδο 2014-2021, θα ανέλθει στα €6.4 εκ.. Για τα έργα που υλοποιούνται από Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, σχετικές πιστώσεις περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς τους. (Άρθρο 05893.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)») (β) €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την Ελβετική Συνεισφορά κατά 85%, στη βάση Συμφωνίας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ελβετία για την Προγραμματική περίοδο 2019-2029 και το συνολικό ύψος της βοήθειας για την περίοδο αυτή θα ανέλθει στα €15,0 εκ.. (Άρθρο 05894.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας») (γ) €750.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας 2014 – 2021, κατά 85%, στη βάση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Νορβηγία για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2021. Το συνολικό ύψος της βοήθειας για την περίοδο 2014 – 2021, θα ανέλθει στα €5,1 εκ.. Για τα έργα που υλοποιούνται από Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Νορβηγίας, σχετικές πιστώσεις περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς τους. (Άρθρο 05897.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας») (δ) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τεχνική βοήθεια για την Προγραμματική περίοδο 2014–2021, για το Εθνικό Σημείο Επαφής (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης), την Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο) και την Αρχή Ελέγχου (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου), καθώς και για υλοποίηση δράσεων προώθησης διμερούς συνεργασίας της Κύπρου με τα Κράτη Δωρητές (συνολικό εγκριμένο ποσό για την Τεχνική Βοήθεια και το Ταμείο για Διμερείς Συνεργασίες: €402.500). Οι δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημοσιότητα και πληροφόρηση, αξιολόγηση, κατάρτιση, επαληθεύσεις εξόδων και έξοδα για ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων. Οι πιστώσεις ανακτώνται πλήρως από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ – Νορβηγίας 2014–2021. (Άρθρο 05898.3 «Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ – Νορβηγίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 - Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €759.300 που προορίζονται να καλύψουν: (α) €94.300 για επιπρόσθετες εργασίες που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης του ΣΑΑ που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του. Το έργο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Συνολικό ποσό €825.000 (C4.2I1d)). (β) €663.000 για κάλυψη μέρους του κόστους δημιουργίας μιας νομοπαρασκευαστικής πλατφόρμας (e-legislation) που διευκολύνει την κατάρτιση, ενοποίηση, διαχείριση και αποθήκευση των νόμων και κανονισμών στο πλαίσιο της Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου (Better Regulation). Το έργο e-Legislation αφορά στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος συγγραφής και αποθήκευσης νομοθετικών κειμένων σε όλα τα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και της 551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ενοποίησης του νόμου, καθώς και της δημοσίευσης του νόμου σε ψηφιακή μορφή), ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία επίσημης κεντρικής πύλης νομικής πληροφόρησης (πλατφόρμα e-Legislation). Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων, διαθέσιμης και προσβάσιμης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η οποία θα είναι φιλική προς το χρήστη και θα διευκολύνει τη συλλογική σύνταξη νομοθετικών κειμένων. Το σύστημα θα αποτελέσει, επίσης, το επίσημο κρατικό ενιαίο σημείο πρόσβασης του κοινού σε όλα τα νομοθετικά κείμενα, σε διαλειτουργική μορφή και περιλαμβάνει την αναφόρτωση του συνόλου των ισχυόντων νόμων και κανονισμών στη νέα πλατφόρμα. Το έργο περιλαμβάνεται στο ΣΑΑ (Συνολικό κόστος €2.010.148: 2024-€662.782, 2025-€945.336, 2026:€402.030). (γ) €2.000 για αντικατάσταση παλαιού μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €28.500 που προορίζονται για τη λειτουργία του Σχεδίου Κινήτρων σε δημόσιους υπαλλήλους που κερδίζουν ανταγωνιστικό πρόγραμμα, με στόχο την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ανταγωνιστικών προγραμμάτων από το δημόσιο τομέα (Απόφαση Υπουργ. Συμβ. με αριθμό 91.013, ημερ. 23/03/21). (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: (α) €32.300 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική συνεισφορά για έργα των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), τόσο της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020, όσο και της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, στα οποία συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες, και Ενώσεις αυτών, και άλλοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπρόσθετα καλύπτει τη συνεισφορά της Κύπρου για τη συμμετοχή της σε προγράμματα, ΕΕΣ 2021-2027Interreg Euro- MED, , Interreg Europe και Interact. (Άρθρο 05142.3 «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας») (β) €51.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν, Επιτροπές Παρακολούθησης/Επιλογής Έργων, Επιτροπές Προγραμματισμού, Ημερίδες Πληροφόρησης, Τεχνικές και άλλες συναντήσεις, δημοσιότητα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, στα πλαίσια τόσο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όσο και της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. (Άρθρο 05187.3 «Τεχνική Βοήθεια Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»)
552
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (γ) €650.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν, αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης, Αγορά Υπηρεσιών για Μελέτες κ.ά., Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης (π.χ. ενημερωτική εκστρατεία στα ΜΜΕ), δράσεις αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τεχνικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού. (Άρθρο 05188.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων») Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €200.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται/προωθούνται για συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια Προγραμμάτων. Πρόσθετα, προορίζονται για υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Οι τομείς, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται, καλύπτουν στα πλαίσια των Προγραμμάτων, ένα ευρύ φάσμα δράσεων, ενδεικτικά, ως εξής: 1. Πολιτική Συνοχής (i) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. βελτίωση της επιχειρηματικότητας, μέτρα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων περιλαμβανομένων των τομέων της μεταποίησης και του τουρισμού, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα). (ii) Προστασία του περιβάλλοντος/ενέργεια (π.χ. διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων, προώθηση της χρήσης, περαιτέρω διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων και συστημάτων υδατοπρομήθειας). (iii) Βελτίωση της προσβασιμότητας/μεταφορές (π.χ. μεγάλα οδικά έργα, ενίσχυση των δημοσίων επιβατικών μεταφορών, αστική κινητικότητα). (iv) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνική συνοχή (π.χ. απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, δια βίου μάθηση, μέτρα κοινωνικής συνοχής περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης της υλικής υστέρησης). (v) Προώθηση της χωρικής ανάπτυξης (π.χ. διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναπλάσεις, πολιτιστικά κέντρα) και των περιοχών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. 2.
Κοινή Αλιευτική Πολιτική - Γαλάζιες Επενδύσεις (i) Αναδιάρθρωση του τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (π.χ. εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών, εκσυγχρονισμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας). (ii) Βασικές αλιευτικές υποδομές (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, τεχνητοί ύφαλοι). (iii) Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (π.χ. δράσεις Natura). (iv) Ενίσχυση της Διεθνούς Διακυβέρνησης για βιώσιμη διαχείριση θαλασσών. 553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (v) Ανάπτυξη παράκτιων κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Α. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 κατανεμήθηκε ποσό που ξεπερνά το ένα (1) δισεκατομμύριο ευρώ. Συγκεκριμένα, για την Πολιτική Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατανεμήθηκε ποσό ύψους €826,5εκ. (περιλαμβανομένων €48,4εκ. για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, €32,7εκ. για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, και €18,1εκ. για την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων), €132,3εκ. για την Αγροτική Ανάπτυξη, €39,7εκ. για την Αλιεία και €4,0εκ. για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους. Η χρήση των πόρων αυτών γίνεται στη βάση πολυετών προγραμματικών εγγράφων που καταρτίζονται από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εθνική Αρχή Προγραμματισμού και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκαν Επιχειρησιακά Προγράμματα για τα οποία Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Τα υπό διαχείριση συνολικά ποσά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (δημόσια δαπάνη - ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) ανέρχονται σε : (i) €657,4 εκ. - «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ii) €216,3 εκ. - «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ (iii) €52,8 εκ. - «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ Σημειώνεται επίσης ότι, κατανεμήθηκαν στην Κύπρο πρόσθετα ενωσιακά κονδύλια συνολικού ύψους €132 εκ., στα πλαίσια της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας REACT-EU (για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19). Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Β. Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 1. Πολιτική Συνοχής Στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, το πόσο που κατανεμήθηκε στην Κύπρο ανέρχεται σε €968 εκ. και είναι αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της περιόδου 2014-2020. Σημαντική παράμετρος στον αυξημένο κατά €142 εκ. χρηματοδοτικό φάκελο της Κύπρου, αποτέλεσε η ειδική κατανομή που παραχωρήθηκε προς αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του νησιώτικου χαρακτήρα της και τις σχετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε όρους ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά, η κατανομή κατά Ταμείο: o
€467 εκ.: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
o
€222 εκ.: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ +)
o
€178 εκ.: Ταμείο Συνοχής (συνολική κατανομή της Κύπρου από το Ταμείο Συνοχής: €233 εκ., εκ των οποίων τα €55 εκ. αφορούν πόρους οι οποίοι πρέπει να διατεθούν στα πλαίσια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»).
o
€101 εκ.: Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 554
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σημειώνεται ότι, έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο ποσό ύψους €37,2 εκ. για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης έχει μειωθεί στο 60% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ESF+ (από 85% στην τρέχουσα περίοδο) το συνολικό ποσό δημοσίων επενδύσεων που απαιτείται για την ανάκτηση των πόρων αυτών, κατά την επταετία 2021-2027, ανέρχεται σε €1,8 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με περίπου €1 δισεκατομμύριο για την επταετία 2014-2020. Σημειώνεται ότι το ποσοστό ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής παρέμεινε στο 85%. Όπως και κατά την προηγουμένη προγραμματική περίοδο, η αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής γίνεται στη βάση πολυετών προγραμματικών εγγράφων, που καταρτίζονται από το κάθε Κράτος-Μέλος της ΕΕ και υποβάλλονται για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ) που αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο και το «Πρόγραμμα» το οποίο εξειδικεύει την ΣΕΣ. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή, έχει ήδη προχωρήσει με την ετοιμασία του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» (Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης), μετά από διαβουλεύσεις με Υπουργεία, Υπηρεσίες, Φορείς/Οργανισμούς, θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους. Το Πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες, επιδιωκόμενους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και ενδεικτικές ομάδες έργων/παρεμβάσεων και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής και θα συγχρηματοδοτηθεί από όλα τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Η διάρθρωση του βασίζεται στους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι οποίοι είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται στη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής 2021-2023 και στις επιμέρους τομεακές στρατηγικές. 2. Κοινή Αλιευτική Πολιτική Η Κύπρος έχει λάβει πόρους ύψους €38,3 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) οι οποίοι αξιοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν από το εν λόγω Πρόγραμμα (δημόσια δαπάνη- ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) ανέρχεται σε €54,7 εκ. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών έχει ήδη καταρτίσει, μετά από διαβουλεύσεις με Υπουργεία, Υπηρεσίες, Φορείς/Οργανισμούς, θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους, το νέο Πρόγραμμα «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027», το οποίο αποτελείται από τέσσερεις προτεραιότητες ανάλογα με τον τομέα παρέμβασης, ειδικούς στόχους, ενδεικτικές δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω δεικτών παρακολούθησης. Το νέο Πρόγραμμα θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως σε ότι αφορά ένα βιώσιμο αλιευτικό τομέα στην ΕΕ και στη στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία. Επίσης, θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και διαφυλάσσοντας παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον. (Άρθρο 05852.3 «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων») (β) €35.500.000 για μεταφορά πιστώσεων προς Φορείς Υλοποίησης εκτός κεντρικής κυβέρνησης, για μέτρα και παρεμβάσεις που περιλήφθηκαν στο ΣΑΑ βάσει προδιαγραφόμενου 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1802 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ χρονοδιαγράμματος και κοστολογήσεων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίτευξη των στόχων και οροσήμων που έχουν τεθεί στο ΣΑΑ. Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 28 Ιουλίου του 2021, με την υιοθέτηση σχετικής Εκτελεστικής Απόφασης (Council Implementing Decision of 28 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Cyprus (ST 10686/21). Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2021, η συνομολόγηση των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Δανείου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους €1.005.946.047 και €200.320.000, αντίστοιχα, και η εκταμίευση του ποσού των €157 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ως προχρηματοδότηση. Το Σχέδιο υλοποιείται μέσα από 133 Μέτρα, 58 μεταρρυθμίσεις και 75 επενδύσεις, περιλαμβανομένων Σχεδίων Χορηγιών που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοικήσεις, ΜΚΟ, κ.ά.. Για κάθε Μέτρο έχουν καθοριστεί ένα ή και περισσότερα ορόσημα και στόχοι, συνολικά 271, τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται σε καθορισμένο χρόνο από το 2021 μέχρι και τον Ιούνιο 2026. Τον Ιούλιο του 2022, μετά και την εκπλήρωση των 14 πρώτων οροσήμων, υποβλήθηκε η 1η αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ για την εκταμίευση ποσού ύψους €85εκ. Τον Δεκέμβριο του 2022, αφού είχε εξασφαλιστεί θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικύρωση της εν λόγω απόφασης από τα 27 ΚΜ και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε η εκταμίευση ποσού ύψους €85 εκ.. Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τροποποίηση του ΣΑΑ, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, 2023. Η τροποποίηση αφορά στην εισαγωγή του νέου κεφαλαίου REPowerEU με προϋπολογισμό €104,6 εκ., για χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της ενέργειας, στην τροποποίηση μέτρων για περιπτώσεις όπου η επίτευξη των οροσήμων/ στόχων στο ΣΑΑ καθίσταται μη εφικτή λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού και παράλληλα στην προσαρμογή του ΣΑΑ με βάση τελική κατανομή των πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο μειωμένη κατά €90 εκ.. Μέσω της τροποποίησης γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων, ώστε να μπορούν να υποβληθούν οι επόμενες αιτήσεις πληρωμής μετά την επίσημη έγκριση της τροποποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η 2η αίτηση προγραμματίζεται να υποβληθεί τέλος του 2023. Η 3η αίτηση πληρωμής γίνεται προσπάθεια επίσης να υποβληθεί τέλος του 2023, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση όλων των οροσήμων και ελέγχων επίτευξής τους. (Άρθρο 05863.3 «Έργα ΣΑΑ που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες»)
556
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1803 – ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 - Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €29.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κύπρου, ως Κράτους Μέλους στο World Customs Organization. (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
03500
–
EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Υποομάδα Δαπανών 03520– Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €108.775 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή στις συναντήσεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, που αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς: Γενικής Τελωνειακής Νομοθεσίας, Καταγωγής, Τελωνειακής Αξίας, Ειδικών Καθεστώτων, Διαμετακόμισης, Δασμολογικής Κατάταξης κ.λ.π.. Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν συμμετοχές σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Μέρος του κόστους ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €59.000 για υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο Επαρχιακό Τελωνείο Λεμεσού. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €6.000 για υπηρεσίες αρχαιολόγου, για συντήρηση κατασχεθέντων αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην κατοχή του Τμήματος (€3.000), καθώς και υπηρεσίες διερμηνέων, μεταφραστών, χημικών αναλύσεων (€3.000). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 - Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κύπρου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.»)
557
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1803 – ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Υποομάδα
Δαπανών
05891
–
Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα Οργανισμούς ή/ και Άλλες Πηγές
από
Ξένους
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €45.516 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την υλοποίηση των συμφωνιών που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της, με τις τέσσερεις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες (Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco και Imperial Tobacco Ltd), με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων και της εμπορίας τσιγάρων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση του ξεπλύματος των παράνομων εσόδων που προκύπτουν από το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των εταιρειών, των πελατών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με βάση τις υπό αναφορά συμφωνίες, οι καπνοβιομηχανίες καταβάλλουν ετήσια κάποιο ποσό για κάλυψη τους κόστους πρόληψης των πιο πάνω παραβιάσεων, καθώς και πρόσθετο ποσό στις περιπτώσεις κατασχέσεων αυθεντικών τσιγάρων τους, ως ένα μέτρο αποτροπής της εμπλοκής των ιδίων των εταιρειών στην παράνομη διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω συμφωνιών μέρος των χρημάτων που καταβάλλονται από τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των υπό αναφορά στόχων. Το Τμήμα Τελωνείων εισπράττει €107.043 περίπου ετησίως για το σκοπό αυτό. (Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.376.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εκσυγχρονισμένου εξοπλισμού για την ενίσχυση των Τελωνειακών ελέγχων, μέσω του χρηματοδοτικού κανονισμού CCEI. Ο εξοπλισμός συγχρηματοδοτείται κατά το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.. (Άρθρο 07513.2 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά και εγκατάσταση φασματογράφου Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματοσκοπίας, για υλοποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ2022/197) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου. (Άρθρο 07513.2 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού»)
558
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1803 – ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
08000–ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανέγερση νέου κτηρίου στο Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας, για τη δημιουργία Τελωνειακής Ακαδημίας. (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτηρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), καθώς και την αγορά συστημάτων UPS και PFCU που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας. (Άρθρο 07664.2«Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €225.245 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή στις συναντήσεις του Κοινοτικού Προγράμματος «Τελωνεία» (Customs Programme), το οποίο καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο για ανάπτυξη και διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεκπεραίωση της Στρατηγικής της Ε.Ε., καθώς και συμμετοχή στις δράσεις του Προγράμματος Fiscalis, που αφορούν την έμμεση φορολογία (Φόροι Κατανάλωσης) . Το κόστος συμμετοχής χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.. (Άρθρο 03525.71 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης »)
559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1804 – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €137.700 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των απολαβών δυο αποσπασμένων υπαλλήλων από ΝΠΔΔ. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») (β) €734.100 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
Yπηρεσίες τριών δικηγόρων για τη Μονάδα Λήψης Δικαστικών Μέτρων του Τμήματος, περιλαμβανομένων οδοιπορικών εξόδων (€3.400).
2.
Υπηρεσίες σάρωσης φακέλων για ψηφιοποίηση πληροφοριών στο νέο μηχανογραφικό σύστημα. Υπηρεσίες Αναλυτή Συστημάτων για την ανάπτυξη του νέου μηχανογραφικού συστήματος και άλλων προγραμμάτων.
3. 4. 5.
€ 110.000 50.000 31.600
Υπηρεσίες Συμβούλων για υποστήριξη της εργασίας για ανάπτυξη του νέου 300.000 μηχανογραφικού συστήματος. Υπηρεσίες για καταγραφή των ενοποιημένων διαδικασιών, 50.000 περιλαμβανομένης της έκδοσης εγχειριδίων και εγκυκλίων.
6.
Υπηρεσίες για διεξαγωγή φορολογουμένων.
Έρευνας
για
την
ικανοποίηση
των
6.000
7.
Υπηρεσίες για διενέργεια άσκησης εκτίμησης κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών, στα πλαίσια της διασφάλισης της ασφάλειας πληροφοριών του τμήματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, καθώς και των συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών με τους Οργανισμούς, OECD και IRS (προκύπτουν σημαντικές αλλαγές με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος).
20.000
8.
Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για το Έργο «Online Fiscalisation», Φάση Ι-Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΙΚ-ΤΦ, του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία (ΚΟΙΟΣ) και του Ερευνητικού Φορέα ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΣΑΑ.
82.500
9.
Υπηρεσίες υποστήριξης φορολογουμένων αναφορικά με αιτήματα για εισαγωγή νέων δεδομένων στο νέο μηχανογραφικό σύστημα.
15.000
10. Υπηρεσίες εκτιμητών ακινήτων, για υποβοήθηση του Κλάδου Εκτιμήσεων και Φορολογίας Ακινήτων του Τμήματος, για επιβολή σχετικών φορολογιών.
27.000
11. Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την Αρχή Ίσων Αποστάσεων στις ελεγχόμενες συναλλαγές.
30.000
12. Υπηρεσίες για «Έλεγχο Παρείσδυσης» (Penetration Test) στο σύνολο των 12.000 μηχανογραφικών συστημάτων, για εντοπισμό πιθανών ευπαθειών και διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που κατέχει και διαχειρίζεται το Τμήμα. Σύνολο 734.100 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 560
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1804 – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(γ) €8.500 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα μεταφράσεων, περιλαμβανομένης μετάφρασης διαδικασιών ασφάλειας πληροφοριών από τα Αγγλικά στα Ελληνικά ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό του Τμήματος. (Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») (δ) €98.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα υπηρεσιών ασφάλειας και φρούρησης των κτηρίων των Επαρχιακών Γραφείων κατά τις ώρες λειτουργίας τους, δεδομένων των προσωπικών στοιχείων φορολογουμένων και άλλων στοιχείων που τηρούνται, καθώς και της εξυπηρέτησης του κοινού. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων») (ε) €65.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για επίδοση κλήσεων για ποινικές υποθέσεις από ιδιωτικούς φορείς εκ μέρους του Τμήματος, καθώς και επίδοση επιστολών στα πλαίσια διεξαγωγής εκστρατειών πάταξης φοροδιαφυγής. (Άρθρο 03611.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000, για ενημέρωση των φορολογουμένων, με στόχο την ανάπτυξη φορολογικής κουλτούρας και προώθηση της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης (υποχρεώσεις/δικαιώματα φορολογουμένων, ανταπόδοσης συλλογής των φόρων, αποτελέσματα του Τμήματος κλπ.), καθώς και ενημέρωση για τη δήλωση εισοδήματος ατόμου 2023 (δημιουργία γραφικών, διαφήμιση σε εφημερίδες, ραδιόφωνο κλπ). Επίσης, ενημέρωση του κοινού για τις νέες υπηρεσίες που θα τεθούν στη διάθεσή του με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος, καθώς και εκστρατειών εκπαίδευσης των φορολογουμένων για τη χρήση του εν λόγω συστήματος κατά τη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03920 - Επιστροφές Έμμεσων Φόρων Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €50.000 για πληρωθέντα τέλη χαρτοσήμων, σύμφωνα με τον περί Χαρτοσήμων Νόμο 19/1963 - 77(Ι)/2023). (Άρθρο 03925.2 «Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων») (β) €1.500.000 για υλοποίηση του Σχεδίου για παραχώρηση χορηγίας μέρους του ΦΠΑ που καταβάλλεται για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.340 και 88.160 και ημερομηνίες 5/12/2018 και 11/9/2019, αντίστοιχα. (Άρθρο 03929.2 «Ειδική Χορηγία για την αγορά/ανέγερση Κατοικίας/Οικοπέδων»)
561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1804 – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν πιθανές χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04131.2 «Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων») (β) ) €3.250.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγίες: • σε διεθνείς και άλλους Οργανισμούς, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων που είναι χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, έναντι επιστροφής ΦΠΑ, στις περιπτώσεις δωρεών για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. ανέγερση κτιρίων, αγορές εξοπλισμού) και καταβλήθηκε Φ.Π.Α., κάτι που αντιβαίνει στην πρόθεση των δωρητών, • στην ΕΛΔΥΚ, με βάση την Απόφ. του Υπουργ. Συμβ. με αρ.66.738, 5/3/2008, ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται για τα εμπορεύματα που εισάγονται ή και παραδίδονται στη Δημοκρατία, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ και το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, καθώς και για ανεφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, θα επιστρέφεται υπό μορφή χορηγίας, • στην Εκκλησία της Κύπρου για επιστροφή ΦΠΑ για κτίσιμο εκκλησιών, σύμφωνα με την Aπόφ. του Υπουργ. Συμβ. 73.315, 14/3/2012, και • στις Εκκλησίες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, που βρίσκονται στην Κύπρο, για επιστροφή ΦΠΑ, για κτίσιμο εκκλησιών, με τους ίδιους όρους όπως και για την Εκκλησία της Κύπρου, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργ. Συμβ., 17/1/2018. • σε νομικά ή και φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α., με βάση την περί ΦΠΑ νομοθεσία μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04132.2 «Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €26.000 που προορίζονται να καλύψουν τις συνεισφορές: • Intra-European Organization of Tax Administration (IOTA)-€17.000 και • The Commonwealth Association of Tax Administrations (CATA)-€9.000. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06200 - Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την καταβολή τόκων, κυρίως στις Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος. (Άρθρο 06201.2 «Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι»)
562
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1804 – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07780 – Έργα Τέχνης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €162.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά έργων τέχνης για το νέο κτήριο του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας. (Άρθρο 07781.3 «Αγορά Έργων Τέχνης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €285.000 για μελέτη και ετοιμασία προσχεδίων για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, για την ανέγερση επιπλέον ορόφων πάνω από το ιδιόκτητο νέο κτίριο που στεγάζει το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας, καθώς και μελέτη για τη διαμόρφωση/ανέγερση κτηρίου για το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού. (Άρθρο 08003.3 «Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») (β) €30.000 εγκατάσταση αντιηλιακού συστήματος στο νέο κτήριο του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»
563
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 –Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από τις υποομάδες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.928.989 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προσωπικού και οδοιπορικών για τις έρευνες: Α. Αγορά Εργασίας 1. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2. Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων 3. Έρευνα Απολαβών 4. Έρευνα Εργατικού Κόστους Β. Τιμές 5. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Ιδιοκατοίκησης 6. Έρευνα Ισοτιμιών Αγοραστικής Δύναμης (PPP) Γ. Εξωτερικό Εμπόριο 7. Στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών με Ε.Ε (Intrastat) 8. Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Extrastat) Δ. Επιστήμη και Τεχνολογίας 9. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις 10. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά 11. Έρευνα Καινοτομίας Ε. Παραγωγή Βιομηχανίας, Κατασκευών, Εμπορίου και Υπηρεσιών 12. Έρευνα Βιομηχανίας 13. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα της Βιομηχανίας 14. Έρευνα Κατασκευών 15. Έρευνα Ανάπτυξης Γης και Οικοδομικών Έργων 16. Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης 17. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα των Κατασκευών 18. Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 19. Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών 20. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα του Εμπορίου, των Μεταφορών και Υπηρεσιών 21. Έρευνα Οδικής Μεταφοράς Αγαθών 22. Έρευνα Αλλοδαπών Θυγατρικών Επιχειρήσεων ΣΤ. Περιβάλλον και Ενέργεια 23. Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία 24. Περιβαλλοντικοί Λογαριασμοί
564
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25. Έρευνα για Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά Ζ. Δημογραφία, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός 26. Ετήσια έρευνα και δείκτες εκπαίδευσης 27. Δημιουργία Δυναμικού Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού Η. Ταξιδιωτική Κίνηση και Τουρισμός 28. Έρευνα Ταξιδιωτών 29. Έρευνα για τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου Θ. Εισόδημα Νοικοκυριών και Κοινωνική Προστασία 30. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 31. Εγκληματολογικές Στατιστικές και Στατιστικές Δημογραφίας 32. Έρευνα Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας 33. Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας 34. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών Ι. Γεωργία και Αλιεία 35. Εξειδικευμένες Έρευνες για διάφορα γεωργικά προϊόντα και έξοδα παραγωγής 36. Έρευνα Φυτικής Παραγωγής 37. Έρευνα Αμπελιών 38. Έρευνα Σιτηρών 39. Έρευνα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών 40. Έρευνα Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων στα Γαλακτοκομεία 41. Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κ. Μεθοδολογία 43.Μητρώο Επιχειρήσεων Λ. Υποστηρικτικές Εργασίες 42. Καταχώρηση και Επεξεργασία Στοιχείων 43. Λογιστήριο 44. Γραφείο Διευθυντή 45. Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας Μ. Έκτακτες Έρευνες 46. Έκτακτες Έρευνες-Εργασίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Άρθρων 03580 –Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €41.650 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος της συνεχούς αξιολόγησης του πλαισίου ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, λόγω της πιστοποίησης της Υπηρεσίας σύμφωνα με το IT Security Framework (κοινό πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος), καθώς και την ανάπτυξη Infographics (στατιστική απεικόνιση αποτελεσμάτων στατιστικής έρευνας), στα πλαίσια της παροχής σύγχρονων και φιλικών προς τους χρήστες μεθόδων στατιστικής πληροφόρησης. Επίσης, περιλαμβάνει υπηρεσίες για σχεδιασμό νέου λογότυπου, επικοινωνιακού υλικού κ.λ.π.. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000 που προορίζονται να καλύψουν τη βράβευση των νικητών του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής. Συγκεκριμένα, αφορά τη βράβευση των νικητών, μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων της Κύπρου, που συμμετέχουν στον εθνικό διαγωνισμό ο οποίος διοργανώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία ως η Εθνική Αρχή, με βάση την Απόφ. Υπουργ. Συμβ. με αρ 87.829 και ημερ. 12/7/2019. Οι νικητές του εθνικού διαγωνισμού συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό τελικό διαγωνισμό που διοργανώνεται από την Eurostat. (Άρθρο 04319.2 «Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €376.415 που προορίζονται να καλύψουν: 1.
Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του Δυναμικού Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού. Περιλαμβάνεται η διερεύνηση και η ταύτιση διαφόρων διοικητικών πηγών που ενδεχομένως να τροφοδοτούν το Μητρώο σε συνεχή βάση. Επιδίωξη είναι το πλαίσιο που θα προκύψει από την Απογραφή Πληθυσμού 2021 να αποτελέσει τη βάση του Δυναμικού Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς από διάφορες διοικητικές πηγές (π.χ. Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Αρχείο Δικαιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας). Με τη δημιουργία του Μητρώου, θα εκμηδενιστεί το κόστος διενέργειας απογραφών, εφόσον δεν θα υφίσταται η ανάγκη διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού από πόρτα σε πόρτα στο σύνολο του πληθυσμού, οι απογραφόμενοι δεν θα επιβαρύνονται με τον φόρτο απόκρισης και τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα σε ετήσια βάση.
2.
Παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων: Υπηρεσίες για δημιουργία συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων, μέσω του οποίου η Yπηρεσία θα διαχειρίζεται τις μεταβλητές, τα ερωτηματολόγια, τις ταξινομήσεις, τις διαδικασίες παραγωγής κτλ.
3.
Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των Εθνικών Λογαριασμών: Υλοποίηση του έργου “Development of QNA Tool for the production of Quarterly National Accounts (QNA) estimates of Statistical Service of Cyprus”, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, που περιλαμβάνει την παράδοση λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών, για την παραγωγή τριμηνιαίων εκτιμήσεων Εθνικών Λογαριασμών (QNA). (Συνολικό κόστος: €118.000)
4.
Ανάπτυξη διαδικτυακών ερωτηματολογίων στο Blaise σε διάφορες έρευνες: Η Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων συλλογής των δεδομένων θα προχωρήσει στην ανάπτυξη διαδικτυακών ερωτηματολογίων σε διάφορες
566
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έρευνες. Τα ερωτηματολόγια θα αναπτυχθούν με το λογισμικό Blaise το οποίο είναι το εργαλείο της Υπηρεσίας για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. 5.
Αναβάθμιση της Διαδικτυακής Πύλης: Αναβάθμισή της Διαδικτυακής Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας με στόχο ένα πιο φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη, πιο εύκολη πλοήγηση αλλά και βελτιωμένη λειτουργικότητα.
6.
Ανάπτυξη συστήματος για συλλογή τιμών προϊόντων μέσω διαδικτύου (web scraping): Στα πλαίσια του καταρτισμού του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή περιλαμβάνεται και η συλλογή, μέσω του διαδικτύου, των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσω της τεχνολογίας του web scraping είναι εφικτή η αυτόματη συλλογή των τιμών χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.
7.
Ανάπτυξη συστήματος για συλλογή τιμών προϊόντων από υπεραγορές (Scanner Data): Η συλλογή των τιμών από υπεραγορές γίνεται από τιμολήπτες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Λόγω του ότι, στα τελευταία χρόνια όλες οι υπεραγορές έχουν καταχωρημένα τα στοιχεία του κάθε προϊόντος ξεχωριστά σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας το μοναδικό bar code, η συλλογή των τιμών μπορεί να γίνεται απευθείας από το πληροφοριακό σύστημα της κάθε επιχείρησης.
8.
Ανάπτυξη προγράμματος για την παραγωγή και διάχυση των δεδομένων υψηλής αξίας (high-value datasets): Παραγωγή δεδομένων υψηλής αξίας (συγκεκριμένος κατάλογος δεδομένων), για την πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία για παραγωγή των δεδομένων αυτών σε μηχαναγνώσιμη μορφή.
9.
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων: Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία με την πάροδο των χρόνων έχουν καταστεί δυσλειτουργικά.
10. Αγορά file server, λόγω της απουσίας κεντρικής αποθήκης πληροφοριών για τη Στατιστική Υπηρεσία, τα αρχεία που χειρίζονται οι Λειτουργοί είναι αποθηκευμένα στους προσωπικούς τους υπολογιστές. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση ενός διακομιστή αρχείων (file server) στον οποίον οι αρμόδιοι Λειτουργοί θα μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε κεντρικό χώρο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια τους. 11. Αγορά Μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως netbooks, εκτυπωτές, φορητούς υπολογιστές. Επίσης, σύστημα τηλεδιάσκεψης, καθώς και αγορά SQL Server, λόγω του ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες διαφόρων ερευνών, απαιτείται η χρήση SQL server. 12. Επιπρόσθετες /Προαιρετικές υπηρεσίες για το λογισμικό SUT-Equalizer των Εθνικών Λογαριασμών. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (β) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων, στα πλαίσια της πιστοποίησης ESS IT Security Framework, η οποία απαιτείται για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, λόγω της διακίνησης πρωτογενών δεδομένων μεταξύ των μελών κρατών. Περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους χώρους της Υπηρεσίας, θύρα ασφαλείας, φοριαμό, εξοπλισμό για «δωμάτια ασφαλείας» (safe rooms) και απορρέοντα μελέτης. (Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας»)
567
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.898 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη και τα έξοδα συμμετοχής σε σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώνονται με χρηματοδότηση της Ε.Ε., με σκοπό την εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών και έναρξη νέων ερευνών σε διάφορα θέματα, καθώς και τα έξοδα άλλων συνεργαζομένων κυβερνητικών υπηρεσιών με τη Στατιστική Υπηρεσία, για Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.. (Άρθρο 03525.3 « Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
568
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1807 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €181.740 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των αξιολογητών της δημόσιας υπηρεσίας για το νέο σύστημα αξιολόγησης. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων /Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διενέργεια αναλογιστικών υπηρεσιών και εκτιμήσεων για θέματα Μισθών, Συντάξεων και Ταμείων Προνοίας, ή/και άλλες ειδικές μελέτες που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. (Άρθρο 03554.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €432.166 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Υπηρεσίες για εξασφάλιση εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, περιλαμβανομένης και της Μεταρρύθμισης 1: «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής» που περιλαμβάνονται στο ΣΑΑ.(2024: €316.166, 2025: €300.000, 2026: €300.000).
€ 316.166
2. Υπηρεσίες Συμβούλων για αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού των δεδομένων υψηλής αξίας (high value datasets), υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1024/2019/ΕΕ για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα.
20.000
3. Υπηρεσίες μηχανογράφησης και χαρτογράφησης δεδομένων για σκοπούς μετάπτωσης δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. κωδικοποίηση προσόντων μόνιμου προσωπικού, συλλογή και ψηφιοποίηση στοιχείων μη μόνιμου προσωπικού).
80.000
4. Υπηρεσίες για συμμόρφωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη: (α) με τις απαιτήσεις της περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και (β) για θέματα Κυβερνοασφάλειας. Σύνολο
16.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
569
432.166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1807 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με δράσεις δημοσιότητας για προώθηση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημόσιου τομέα και της διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων ή/και άλλες δράσεις του Τμήματος (όπως, διοργάνωση διαγωνισμών και διαφημιστικό υλικό) (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.600 που προορίζονται να καλύψουν τις συνδρομές, στο International Institute of Administrative Sciences (IIAS) και στο Κοινοπολιτειακό Σύνδεσμο Δημόσιας Διοίκησης (CAPAM). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €33.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη δύο ατόμων για εκτέλεση καθηκόντων συνοδού Τυφλών / Κωφών Επιστημόνων μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας (χορηγία βασισμένη στην αφετηρία της μισθοδοτικής Κλ. Ε5, επιπλέον 13ος μισθός, καθώς και ποσοστό 6% για κάλυψη των εισφορών του Εργοδότη στα διάφορα ταμεία). (Άρθρο 04508.2 «Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €35.700 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επικαιροποίησης περιεχομένου των ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning) της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1807 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (β) €295.000 που προορίζονται να καλύψουν:
1.
2. 3.
Αμοιβές εκπαιδευτών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό που καλούνται να συμβάλουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διοργανώνει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για οριζόντια, κυρίως, θέματα για το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο Διαγνώσεων Αναγκών Μάθησης (περιλαμβανομένων και εξόδων, αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής, διατροφής, μεταφορικών κλπ των εκπαιδευτών και συνεργατών από το εξωτερικό). Εκπαίδευση δημόσιων υπαλλήλων στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 93.003 και ημερ. 4/5/2022. Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας στο πρόγραμμα «Γαλλικά στις Διεθνείς Σχέσεις» σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ). Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο για την πολιτική επί του θέματος και έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας για την τετραετία 2023-2026. Σύνολο
€ 160.000
80.000 55.000
295.000
(Άρθρο 03617.2 «Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 –Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή στο Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π)
571
KΕΦΑΛΑΙΟ 1808 - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις οποίες το Τυπογραφείο δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς και εργασίες που εκτελούνται μερικώς στο Τυπογραφείο και μερικώς με την αγορά υπηρεσιών, για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων των εκτυπωτικών μηχανών, καθώς και τη διάθεση των άδειων δοχείων που περιείχαν χημικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες του Τυπογραφείου. (Άρθρο 03627.2 «Διάθεση Χημικών Αποβλήτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07440 – Τυπογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €220.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά μιας συνθετικής μηχανής για αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του Τυπογραφείου. (Άρθρο 07441.3 «Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.200 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συμφωνηθείσα δωδεκαετή συντήρηση του κτιρίου του Τυπογραφείου. (Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)
572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1821– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06101 – Τόκοι Εσωτερικού Δημόσιου Χρέους Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: o Τόκους Γραμματίων Δημοσίου και τόκους επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων. o Τόκους μακροπρόθεσμου χρέους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι τόκοι Εγχώριων Ομολόγων. o Τόκους εγγυημένων δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πληρωτέες δόσεις των οποίων έχουν αναληφθεί από το κράτος από 1.1.2018. (α) (Άρθρο 06102.1 «Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου»: €6.375.000) (β) (Άρθρο 06103.1 «Τόκοι Επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων»: €468.000.000) (γ) (Άρθρο 06105.1 «Άλλοι Τόκοι»: €3.338.000) (δ) (Άρθρο 06106.1 «Τόκοι Ομολόγων Φυσικών Προσώπων»: €7.122.500) (ε) (Άρθρο 06107.1 «Τόκοι Ομολόγων Νομικών Προσώπων»: €13.430.000) (στ) (Άρθρο 06110.1 «Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοτικών Συμβουλίων»: €33.338) (ζ) (Άρθρο 06111.1 «Τόκοι Εγγυημένων Δανείων ΑΤΑ - Δήμων»: €10.128.431) Υποομάδα Δαπανών 06150 – Τόκοι Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: o Τόκους για τα μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα εξωτερικού (ΕΜΤΝ) που είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης του κράτους από τις κεφαλαιαγορές. o Τόκους για τα μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία προέρχονται, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο SURE (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency). (α) (Άρθρο 06151.1 «Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων»: €268.125.000) (β) (Άρθρο 06153.1 «Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων»: €102.000.000) Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.209.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης του δημόσιου χρέους, όπως διάφορες χρεώσεις / πληρωμές προς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης καθώς και έξοδα προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, για τη διαχείριση εγχώριων κυβερνητικών τίτλων (Γραμμάτια Δημοσίου, ομόλογα εσωτερικού / χρεόγραφα Αναπτύξεως κ.λπ.). (Άρθρο 06221.1 «Έξοδα Διαχειρίσεως»)
573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1821– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10500 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 10550 – Αποπληρωμές Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.850.000.000 που προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμές Ευρωπαϊκών Χρεογράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης. (Άρθρο 10552.1 «Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεογράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης») Υποομάδα Δαπανών 10600 – Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €114.000.000 που προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Άρθρο 10601.1 «Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10700 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 10750 – Αποπληρωμές Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α) (Άρθρο 10751.1 «Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού»: €700.000) (β) (Άρθρο 10756.1 «Αποπληρωμή Ομολόγων Φυσικών Προσώπων»: €115.038.800) (γ) (Άρθρο 10757.1 «Αποπληρωμή Ομολόγων Νομικών Προσώπων»: €300.000.000) Υποομάδα Δαπανών 10800 – Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού, που αφορούν την κρατική συνεισφορά για αποπληρωμή δανείων που σύναψε ο Δήμος Λευκωσίας από την ΕΙΒ και CEB, με βάση σχετικές συμφωνίες, καθώς και εγγυημένων δανείων άλλων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πληρωτέες δόσεις των οποίων αναλήφθηκαν από το Κράτος από 1.1.2018. (α) (Άρθρο 10801.1 «Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού»: €750.000) (β) (Άρθρο 10803.1 «Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβουλίων»: €157.309) (γ) (Άρθρο 10804.1 «Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων»: €20.290.013)
574
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1822 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Υποομάδα Δαπανών 02501 – Συντάξεις Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α) €5.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας. (Άρθρο 02502.1 «Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας») (β) €257.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Δημόσιους Υπαλλήλους. Το 2024 αναμένεται να αφυπηρετήσουν, λόγω ορίου ηλικίας 308 Δημόσιοι Υπάλληλοι, και λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, αλλά και για άλλους λόγους, περίπου 120 . (Άρθρο 02503.1 «Δημόσιοι Υπάλληλοι») (γ) €183.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Εκπαιδευτικούς. Το 2024 αναμένεται να αφυπηρετήσουν, λόγω ορίου ηλικίας 247 Εκπαιδευτικοί και λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, αλλά και για άλλους λόγους, περίπου 60 . (Άρθρο 02504.1 «Εκπαιδευτικό Προσωπικό») (δ) €75.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Αστυνομικούς και Πυροσβέστες. Το 2024 αναμένεται να αφυπηρετήσουν, λόγω ορίου ηλικίας 79 Μέλη της Αστυνομικής Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, αλλά και για άλλους λόγους, περίπου 30. (Άρθρο 02505.1 «Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία») (ε) €30.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς. Το 2024 αναμένεται να αφυπηρετήσουν, λόγω ορίου ηλικίας 60 Μέλη του Κυπριακού Στρατού και λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, αλλά και για άλλους λόγους, περίπου 30. (Άρθρο 02506.1 «Προσωπικό Κυπριακού Στρατού») (στ) €77.500.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στις χήρες και τα ορφανά των κρατικών υπαλλήλων. Το 2024 αναμένεται να προκύψουν διακόσιες σαράντα νέες περιπτώσεις. (Άρθρο 02510.1 «Χήρες, Χήροι και Ορφανά») Υποομάδα Δαπανών 02550 – Φιλοδωρήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν: (α) €300.000 για φιλοδωρήματα Αξιωματούχων της Δημοκρατίας που θα συνταξιοδοτηθούν. (Άρθρο 02552.1 «Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας») (β) €47.000.000 για φιλοδωρήματα σε 428 Δημόσιους Υπαλλήλους που θα αφυπηρετήσουν, είτε λόγω ορίου ηλικίας (308), είτε πρόωρα, ή λόγω παραίτησης ή για άλλους (120). (Άρθρο 02553.1 «Δημόσιοι Υπάλληλοι») (γ) €31.000.000 για φιλοδωρήματα σε 307 Εκπαιδευτικούς που θα αφυπηρετήσουν, είτε λόγω ορίου ηλικίας (247), είτε πρόωρα, ή λόγω παραίτησης, ή για άλλους λόγους (60). (Άρθρο 02554.1 «Εκπαιδευτικό Προσωπικό») 575
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1822 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ (δ) €10.000.000 για φιλοδωρήματα σε 109 μέλη της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα αφυπηρετήσουν, είτε λόγω ορίου ηλικίας (79), είτε πρόωρα, ή λόγω παραίτησης και θανάτων (30). (Άρθρο 02555.1 «Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία») (ε) €9.500.000 για φιλοδωρήματα σε 90 μέλη του Κυπριακού Στρατού που θα αφυπηρετήσουν, είτε λόγω ορίου ηλικίας (60), είτε πρόωρα ή λόγω παραίτησης, υγείας και θανάτου (30). (Άρθρο 02556.1 «Προσωπικό Κυπριακού Στρατού») (στ) €500.000 για φιλοδωρήματα που καταβάλλονται σε Οργανισμούς, σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Νόμο, για υπαλλήλους που αφυπηρετούν από την κυβέρνηση λόγω διορισμού τους σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλους Οργανισμούς. (Άρθρο 02557.1 «Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου») (ζ) €200.000 για φιλοδωρήματα προσωρινού (επιτόπιου) προσωπικού και εκτάκτων υπαλλήλων (ΣΥΟΠ) που αφυπηρετούν εθελοντικά, λόγω ορίου ηλικίας ή θανάτου. (Άρθρο 02561.1 «Εκτάκτου Προσωπικού») (η) €5.000 για φιλοδωρήματα τακτικών εργατών, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 47 των Κανονισμών και όρων απασχόλησης Κυβερνητικών Εργατών. (Άρθρο 02562.1 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Υποομάδα Δαπανών 02600 – Άλλες Παροχές Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή σε 83 άτομα κατά χάρη σύνταξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 02603.2 «Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Υποομάδα Δαπανών 03930 – Ρυθμίσεις Οφειλών και Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις επιστροφές των συνεισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών. (Άρθρο 03935.2 «Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.650.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για κρατική αρωγή του ιερού κλήρου της υπαίθρου και των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. (Άρθρο 04122.2 «Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαίθρου») 576
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η διασφάλιση της νόμιμης και αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Δημοκρατίας, η συνεισφορά στην ορθή εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και η συμβολή στη λογοδοσία και τη διαφάνεια, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. ΟΡΑΜΑ Όραμα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι να αποτελεί πρότυπο καινοτόμου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού οργανισμού του Δημοσίου που να συμβάλλει στη λογοδοσία και λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. ΑΞΙΕΣ • Αξιοπιστία • Ακεραιότητα • Διαφάνεια • Επαγγελματισμός • Μέγιστη αξιοποίηση πόρων (Value for money) • Εργασιακή ικανοποίηση • Λογοδοσία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Εκπλήρωση των συνταγματικών και νομοθετικών υποχρεώσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 2. Συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης 3. Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων 4. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αξιόπιστων, έγκαιρων και έγκυρων δεδομένων για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων 5. . 6. Αναβάθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 7. Συνεισφορά στη διαδικασία μετεξέλιξης της Δημόσιας Υπηρεσίας.
577
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06200 – Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τόκους που θα καταβληθούν λόγω καθυστέρησης στην καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αναδρομικού διορισμού ή προαγωγής, με βάση αποφάσεις του Δικαστηρίου. (Άρθρο 06201.1 «Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Υποομάδα Δαπανών 02550 – Φιλοδωρήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €16.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη που απαιτείται για την κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας του Ταμείου Προνοίας των κυβερνητικών εργατών για το 2024. Το Σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται από 1.7.1993. (Άρθρο 02563.2 «Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €32.110 που προορίζονται να καλύψουν Τέλη προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (€30.800) και συγκεκριμένα, Τέλος Χρηματοδότησης, στο Πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Ν.89(ι)/2020) και των περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμών του 2020 Κ.Δ.Π. 359/2020, καθώς και άλλες δαπάνες (€3.000). (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €57.361 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Ετήσια ημερίδα Γενικού Λογιστηρίου. 2. Συνέδρια για τις διαδικασίες εφαρμογής της μετάβασης στη Βάση των Δεδουλευμένων. 578
7.600 9.500
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 3. Ημερίδες Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικής Επιτροπής Αλαλαγών και Απαιτήσεων. 4. Συμμετοχή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων σε συνέδρια. 5. Διοργάνωση διαφόρων σεμιναρίων για θέματα που αφορούν το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τις δράσεις του. Σύνολο (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)
28.500 2.261 9.500 57.361
(β) €50.787 που προορίζονται να καλύψουν: € 1.
Συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια για την Λογιστική Βάση Δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, καθώς και επισκέψεις σε προηγμένες λογιστικά χώρες για 19.000 ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.
2.
Συμμετοχή Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου σε διάφορα συνέδρια.
4.750
3.
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - επικοινωνία με άλλες χώρες προς ανταλλαγή απόψεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
14.250
4.
Συμμετοχή Κεντρικής Επιτροπής Αλαλαγών και Απαιτήσεων σε συνέδρια.
4.750
5.
Συμμετοχή Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων σε συνέδρια.
4.522
6.
Συμμετοχή Λειτουργών σε διάφορα συνέδρια στο Εξωτερικό στα πλαίσια των Μεταρρυθμίσεων του Γενικού Λογιστηρίου.
3.515
Σύνολο (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)
50.787
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τεχνικής βοήθεια και υποστήριξη στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του τρόπου εργασίας των Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (ΔΧΔ) των Υπουργείων / Υφυπουργείων. Συγκεκριμένα, καθοδήγηση, εκπαίδευση και κατάρτιση λειτουργών σε θέματα Συστημάτων και Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls), μέσω εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες θα παραθέτουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες/συμβούλους. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €155.100 για κάλυψη του κόστους τεσσάρων Λειτουργών από την ΚΕΔΙΠΕΣ, για τη διεκπεραίωση των ελέγχων των αιτήσεων για το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ (€48.000), καθώς και τριών Λειτουργών από την ΚΕΔΙΠΕΣ στα πλαίσια της εφαρμογής του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού Σχεδίου (€107.100). (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)
579
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (β) €1.255.743 για: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
Υπηρεσίες για διαχείριση και υλοποίηση τεχνικών θεμάτων στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων. Ειδικότερα, αφορά υποστηρικτικές υπηρεσίες για το κλείσιμο του έργου ERP, όπως ετοιμασία για αγωγή στο δικαστήριο. Υπηρεσίες για διαχείριση των έργων από τις εταιρείες PD και Mo.Re. Συγκεκριμένα, η PD θα παρέχει υπηρεσίες για: (i) Καταγραφή προβλημάτων της υλοποίησης του ERP και ευθύνες του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν στην αγωγή του Γενικού Λογιστηρίου κατά του αναδόχου, (ii) Έρευνα αγοράς και εκτίμηση του τρέχοντος κόστους αγοράς νέου συστήματος, για διεκδίκηση αποζημιώσεων και για λήψη απόφασης για αγορά νέου συστήματος και (iii) Σχεδιασμό αρχιτεκτονικής νέου συστήματος ή συστημάτων για κάλυψη αναγκών του Γενικού Λογιστηρίου μετά την διακοπή του έργου για το ERP. Υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα για την ανάπτυξη του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος και των υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων (FIMAS, Payroll, κτλ.). Yπηρεσίες για καταγραφή απαιτήσεων του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, του συστήματος Payroll και FIMAS. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – eProcurement helpdesk support: Υπηρεσίες σε 15.000-20.000 χρήστες και αφορούν βοήθεια για επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του eProcurement. Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Δανείων και Εγγυήσεων: Υπηρεσίες συμβούλων για την υλοποίηση του Έργου της μετάβασης στη βάση των δεδουλευμένων, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων: (α) Εκπαίδευση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημόσιου τομέα (β) Υπηρεσίες αναλογιστή για την αναλογιστική μελέτη που ετοιμάζεται σε ετήσια βάση που καταδεικνύει την έκθεση του κράτους στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων, τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώνονται στον Ισολογισμό του κράτους, που ετοιμάζεται στη βάση των δεδουλευμένων (γ) Σύμβουλοι για εξειδικευμένα θέματα (δ) Υπηρεσίες για εκτίμηση του υδατικού δικτύου (ε) Υπηρεσίες για εκτίμηση των αλιευτικών καταφυγίων και των κυματοθραυστών (στ) Υπηρεσίες υλοποίηση του Έργου για καθορισμό μεθοδολογίας και αποτίμησης της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων (όπως είναι οι επενδύσεις, οι χρεώστες, οι πιστωτές, οι κυβερνητικές εγγυήσεις), όπως προνοούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IPSAS τα οποία υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία (ζ) Υπηρεσίες για αξιολόγηση των Συμφωνιών Παραχώρησης Υπηρεσιών (Service Concession Arrangements) του Kράτους (η) Υπηρεσίες συμβούλου για αποτίμηση και εφαρμογή του νέου Προτύπου "Μισθώσεις". Υπηρεσίες για e-invoicing, με βάση την Οδηγία 55/2014 η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 89(Ι)/2019, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να αποδέχονται η-τιμολόγια σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης από τις 18/4/2019. Η διακίνηση των η-τιμολογίων γίνεται μέσω της υποδομής PEPPOL (PanEuropean Public Procurement On-Line) στην οποία η Κεντρική Κυβέρνηση έχει καταχωρηθεί ως συμμετέχουσα οντότητα και μέσω της χρήσης ειδικής πλατφόρμας. Σύνολο
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 580
€ 238.000
178.500
29.750
35.700 90.000
680.000
3.793
1.255.743
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Υποομάδα Δαπανών 03930 – Ρυθμίσεις Οφειλών και Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιστροφής ποσών τα οποία κατατέθηκαν στα έσοδα του Κράτους και καθίστανται επιστρεπτέα, σε πρόσωπα ή οργανισμούς, με βάση ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς. (Άρθρο 03932.2 «Επιστροφές Άλλων Εσόδων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03950 – ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03960 – Διαγραφές Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη διαγραφή μη εισπρακτέων ποσών τα οποία έχουν τύχει έγκρισης της κατά νόμου Επιτροπής Διαγραφών και για τα οποία δεν υπάρχει άλλο σχετικό άρθρο στον Προϋπολογισμό. (Άρθρο 03975.2 «Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €332.000 που προορίζονται να καλύψουν το 20% της ετήσιας χρηματοδότησης των προβλεπόμενων εξόδων λειτουργίας της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), σύμφωνα με το Νόμο Αρ. 53(Ι) του 2017. (Άρθρο 04036.2 «Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ)») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση επιτοκίου μέχρι 1,50% για στεγαστικά δάνεια και μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια, για τα πρώτα δύο έτη και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος, για τις ΜΜΕ και αυτοτελώς εργαζομένους και 1,50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. (Άρθρο 04261.2 «Επιχορήγηση Eπιτοκίου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €7.500.000 για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. (Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») (β) €35.000.000 για υλοποίηση των Σχεδίων: • ΟΙΚΙΑ (€15 εκ.), με το οποίο παρέχεται οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση σε δικαιούχους πρωτοφειλέτες συγκεκριμένων δανείων, μέσω του οποίου έχουν την
581
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ευχέρεια να προχωρήσουν στη διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους με τις ακόλουθες επιλογές: -Με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου και ευκολίες αποπληρωμής. -Με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα Κεφαλαίου και διαγραφή όλων των τόκων / εξόδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ζωής και πυρός. • Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων (€20 εκ.), για δάνεια που συνάφθηκαν από 1/1/2022-31/12/2023. Το Σχέδιο θα καλύψει αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας, με μέγιστη επιδότηση τα δύο έτη. Περιλαμβάνεται στα Μέτρα Στήριξης κατά της ακρίβειας που εγκρίθηκαν από το Υ.Σ. στις 19/10/2023. (Άρθρο 04490.2 «Σχέδια Στήριξης Πρώτης Κατοικίας» ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποζημιώσεις δεν καλύπτονται από τη Νομική Υπηρεσία. (Άρθρο 04602.2 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €2.700.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης των κερμάτων ευρώ των οποίων η κυριότητα έχει μεταφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. (Άρθρο 06221.2 «Έξοδα Διαχειρίσεως») (β) €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τραπεζικές χρεώσεις που επιβάλλονται στα έσοδα που εισπράττονται μέσω διάφορων ηλεκτρονικών καναλιών. (Άρθρο 06225.2 «Τραπεζικά Τέλη») (γ) €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. (Άρθρο 06230.2 «Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €92.000: (α) €60.000 για ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προγράμματος για την αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, αφορά στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εισαγωγή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων. (β) €28.500 αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.). (γ) €3.500 Ανάγκες Διεύθυνσης Μισθολογικών Υπηρεσιών (Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο) για μηχανογραφικό εξοπλισμό. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 582
KΕΦΑΛΑΙΟ 1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.010 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα δημιουργίας νέου ηλεκτρονικού εργαλείου διαχείρισης γνώσης και εργαλείου για υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών για υποβολή των εκθέσεων στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. (Άρθρο 07755.3 «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.025.547 για λήψη εμπειρογνωμοσύνης / τεχνικής βοήθειας από εξωτερικούς συμβούλους σχετικά με το έργο της μεταρρύθμισης των Δημοσίων Συμβάσεων και την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος e-Procurement, καθώς και «professionalization» των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, έτσι ώστε να παρέχεται ολιστική λύση που να καλύπτει όλο το «κύκλο ζωής» μίας Δημόσιας Σύμβασης. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο ΣΑΑ. (συνολικό κόστος €5.950.000). (Άρθρο 05226.3 «Μεταρρύθμιση Δημοσίων Συμβάσεων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 95 – Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου Η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου ιδρύθηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου το 1987 και έχει αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τα έσοδα από θετούς γονείς, κυρίως ομογενών της Αμερικής. Τα παιδιά που βοηθούνται από την Επιτροπή είναι προσφυγόπουλα, παιδιά αγνοουμένων και παθόντων καθώς και παιδιά ληπτών δημοσίου βοηθήματος/ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή παιδιά που αποφασίζεται ότι χρήζουν βοήθειας από την Επιτροπή. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και μέλη ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Επίτροπος Προεδρίας. Η Επιτροπή βρίσκεται υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναλαμβάνει ως Επίτιμη Πρόεδρος της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου. ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για συμμετοχή παιδιών σε θερινές και εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις. (Άρθρο 04324.2 «Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις») Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €70.000 που προορίζονται για παροχή χρηματικών επιδομάτων σε δυσπραγούντες και εκτοπισθέντες. (Άρθρο 04453.2 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες») 583
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας. ΟΡΑΜΑ Η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας, του αθλητισμού και της ενδυνάμωσης της νεολαίας. ΑΞΙΕΣ 1. Ακεραιότητα και σεβασμός 2. Ομαδικότητα 3. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 4. Λογοδοσία 5. Ενεργός πολιτότητα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών. 2. Καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων και ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, με στόχο την ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 3. Ενίσχυση ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, με στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στις ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση. 4. Ενσωμάτωση και αξιοποίηση τεχνολογίας στις σχολικές μονάδες και στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. 5. Ενδυνάμωση και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. 6. Αναδιάρθρωση πόρων για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης. 7. Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. 8. Καλύτερη διασύνδεση αναλυτικών προγραμμάτων με προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και με την αγορά εργασίας. 9. Διεθνοποίηση και ενίσχυση ανώτερης εκπαίδευσης, ώστε η χώρα να καταστεί περιφερειακό ακαδημαϊκό και ερευνητικό κέντρο. 10. Ενίσχυση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. 11. Υιοθέτηση αποτελεσματικού συστήματος συντονισμού και παρακολούθησης των εκπαιδευτικών πολιτικών. 12. Ανάπτυξη του αθλητισμού και υποστήριξη δράσεων για τη νεολαία.
584
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων της Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.990 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή Παιδείας (Κλίμακα Α15 και Α16). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν την υπερωριακή απασχόληση των επιμελητών που είναι τοποθετημένοι στις Σχολικές Εφορείες και οι οποίοι, σύμφωνα με την Απόφ. του Υ.Σ. Aρ. 40.781 και ημερ. 24/03/1994, παρακάθονται στις συνεδρίες τους για την τήρηση πρακτικών, καθώς επίσης και την υπερωριακή απασχόληση του εναλλάξιμου ή και άλλου προσωπικού του ΥΠΑΝ που απαιτείται να εργαστεί υπερωριακά για κάλυψη άμεσων αναγκών. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις (α) €176.258 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Επιτροπής Αντί Ντόπινγκ, η οποία συστάθηκε με Απόφ. Υ.Σ με Αρ. 72.129 και ημερ. 9/06/2011. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») (β) €22.420 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο της Υπουργού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός, μέχρι ποσού €4.080 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€3.876). 2. Έξοδα για ποτά κτλ που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου και προεδρεύονται από τον Γενικό Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό, μέχρι ποσού €2.040 ετησίως, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 5% (€1.938).
585
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Φιλοξενία ξένων προσωπικοτήτων, φιλοξενούμενων της Υπουργού από Πανεπιστήμια/Οργανισμούς του εξωτερικού κ.α. (μνημόνια συνεργασίας) και φιλοξενία Υπηρεσιών/Τμημάτων του Υπουργείου έναντι αποδείξεων. 4. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων από λειτουργούς υπεύθυνους μίας διεύθυνσης ή ενός Τμήματος με την προϋπόθεση να μετέχουν τρία πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Τμήματος (έναντι αποδείξεων). 5. Επίσημο δείπνο στις Βρυξέλλες για τους επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κύπρου κατά το σχολικό έτος 2024-2025. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 3.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ωρομίσθια του συντηρητή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που είναι μόνιμα τοποθετημένος στο ΥΠΑΝ καθώς και άλλες δαπάνες για συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης των κεντρικών κτιρίων του Υπουργείου καθώς και για πρόσθετα μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (1) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και έξοδα άλλων εκδηλώσεων του Υπουργείου. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (2) €133.190 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συναντήσεις στα Συμβούλια Υπουργών, Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων συναντήσεων που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Υπουργείου. Επίσης θα καλύψει τις συναντήσεις του Γενικού Διευθυντή και των λειτουργών του Υπουργείου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (3) €85.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή της Υπουργού ΠΑΝ και λειτουργών του Υπουργείου σε διάφορα συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)
586
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.899.000 για τα ακόλουθα: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Επιτηρητές Ασφάλειας για τους Μαθητές/Μαθήτριες Λυκείων, Εξατάξιων Σχολείων και ΤΕΣΕΚ Φρούρηση σχολικών μονάδων Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πρωινή Φρούρηση Επιχορήγηση σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης – Δημοτική, Μέση και Τεχνική για νυκτερινή φύλαξη . Επιτηρητές σε Γυμνάσια Φρούρηση Κεντρικών Κτηρίων ΥΠΑΝ. Άλλες Δράσεις Φρούρησης (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια /Φρούρηση Κτιρίων»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΔΒΜ) 2021-2027, οι οποίες περιλαμβάνουν έξοδα εμπειρογνωμόνων για αναθεώρηση του κειμένου της ΕΣΔΒΜ και των Δεικτών Επίδοσής της, μεταφράσεις επιστημονικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για προώθησή της, διεξαγωγή ερευνών για διάφορες πτυχές της (συμπεριλαμβανομένου ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού). Περιλαμβάνει επίσης έξοδα συμμετοχής λειτουργών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες (περιλαμβανομένων και ταξιδιών στο εξωτερικό), διάχυση αποτελεσμάτων και φιλοξενία εμπειρογνωμόνων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για τον συντονισμό των δράσεων της παρακολούθησης και υλοποίησή της. (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») (β) €1.541.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 1. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης –Παροχή συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Εφαρμογή Εναλλακτικού Προγράμματος με αγορά υπηρεσιών σχολικού συνεργάτη/ιδας. 2. Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+) : Προσφορά προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε πρωινό και απογευματινό χρόνο και υποστήριξη μέσω Κλινικών και Συμβουλευτικών Ψυχολόγων. 3. Παρατηρητήριο για τη Βία- Διεξαγωγή έρευνας για την βία και παραβατικότητα, λειτουργικά έξοδα Παρατηρητηρίου. 4. Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας - Υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17.01.2018. 5. Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής
587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6. Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής (αγορά εποπτικού και οπτικοακουστικού υλικού. Προώθηση καινοτόμων δράσεων μέσα στα σχολεία με εμπλοκή γονιών και τοπικής αυτοδιοίκησης. 7. Εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας (Απόφαση Υ.Σ. Αρ. 86.841, ημερ. 13/02/2019) 8. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας (Άρθρο 03717.3 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Βίας και Παραβατικότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις : (α) €48.903.600 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. (Άρθρο 04002.2 «Xορηγία στον Kυπριακό Oργανισμό Aθλητισμού») (β) €800.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. (Άρθρο 04003.2 «Xορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή») (γ) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. (Άρθρο 04022.2 «Xορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €277.378 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες ετήσιες συνδρομές της Κύπρου σε οργανισμούς του εξωτερικού: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
European Network for Quality Assurance (ENQA) Commonwealth of Learning International Network for Quality Assurance in Higher Education (ΙΝQAHE) Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας European University Association (EUA) European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) European Music School Union Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στις Βρυξέλλες European Federation of Education Employers European Agency for Special Needs and Inclusive Education International Schοοlsport Federation (I.S.F.) Συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην UNESCΟ European Network of Education Councils (EUNEC) Council of Europe European Parents´ Association (EPA) 588
€ 11.050 12.000 1.100 75.000 2.200 8.800 1.300 5.100 1.500 18.865 1.940 112.000 2.500 2.300 3.500
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Science on Stage Europe Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών Συνδρομή στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιθεωρητών SICI European Distance and E-Leaving Network - EDEN Παρατηρητήριο για την Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης Διάφορες, μικρού ύψους, συνεισφορές
400 290 3.300 495 11.881 1.857
Σύνολο 277.378 (Άρθρο 04152.2 « Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /Συνδέσμους /Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €75.698.000 που προορίζονται να καλύψουν τους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (λειτουργικά και άλλα έξοδα των σχολείων). (Άρθρο 04302.2 «Χορηγία Σχολικών Εφορειών») (β) €1.242.000 που προορίζονται να καλύψουν τα λειτουργικά και άλλα έξοδα των Αρμένικων Δημοτικών Σχολείων ΝΑΡΕΚ Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού καθώς και του Γυμνασίου Λευκωσίας. (Άρθρο 04304.2 «Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων») (γ) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων : 1. δαπάνες για βοηθήματα απόρων και δυσπραγούντων μαθητών τα οποία παραχωρούνται ύστερα από έγκριση της Υπουργού ΠΑΝ, 2. το κόστος προσφοράς προγεύματος σε άπορους και δυσπραγούντες μαθητές Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με βάση την Απ. Υ.Σ με Αρ. 75.593 και ημερ. 02/08/2013. (Άρθρο 04316.2 «Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας») (δ) €1.070.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω έκτακτες ετήσιες χορηγίες: 1. Eκτοπισμένες Εφορείες (11X€1.500) 2. Επιχορήγηση των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής (€13.000), Δημοτικής (€15.000) και Μέσης Εκπαίδευσης (€15.000) Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση Επαρχιακών Συνδέσμων Γονέων Επιχορήγηση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Επιχορήγηση σε Συνδέσμους/Ενώσεις/Ομίλους Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης για την διοργάνωση σεμιναρίων. 7. Επιχορήγηση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Τεχνικής Εκπαίδευσης 3. 4. 5. 6.
589
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8. Χορηγία προς το Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο και Τεχνική Σχολή Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος» 9. Κυπριακή Παιδοβουλή 10. Έκδοση Δελτίου Υγείας σε μαθητές/ μαθήτριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που λαμβάνουν μέρος σε σχολικούς αγώνες (Απ. ΥΣ ημερ.21/06/2023) 11. Διάφορες έκτακτες χορηγίες (άνω των €10.000 χρήζουν έγκρισης ΥΣ) (Άρθρο 04323.2 «Έκτακτες Χορηγίες») (ε) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την πιλοτική εισαγωγή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών/ριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Η πολιτική αυτή θα υποβοηθήσει τη συνέχεια και συνέπεια στις εμφάσεις για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά. Διεθνείς έρευνες που αξιολογούν τον ίδιο μαθητικό πληθυσμό τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο μετά την πάροδο κάποιων χρόνων (όπως η TIMSS) μπορούν να δώσουν έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον βαθμό επίτευξης της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 2. Πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία: Στη βάση συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών, η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας θα διευκολύνουν την ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο, ώστε να προωθηθεί η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, παρέχοντας ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανάλογα με τις ικανότητες/δεξιότητές τους. 3. Εκπαίδευση μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία: Η έμφαση στο θέμα αυτό και η βελτίωση των πολιτικών του ΥΠΑΝ, αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα γι’ αυτή την ομάδα των μαθητών/ριών. αλλά ενισχύει ταυτόχρονα τα αποτελέσματα όλων των παιδιών. Παράλληλα, μέσα από τα δεδομένα διεθνών ερευνών η διασύνδεση της επίδοσης (μαθησιακών αποτελεσμάτων) με το προφίλ των μαθητών/ριών είναι δυνατή. Κατά συνέπεια, μπορεί να εντοπιστεί κατά πόσο η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών/ριών έχει πετύχει βελτίωση των μαθησιακών της αποτελεσμάτων. 4. Αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 5. Συμφωνία Ερευνητικής Συνεργασίας 2022, μεταξύ ΥΠΑΝ και του Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία ‘ΚΟΙΟΣ’ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 6. Πρόληψη του αναλφαβητισμού στην Προδημοτική 7. Άλλες πρωτοβουλίες/προγράμματα. (Άρθρο 04339.3 «Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης»)
(στ) €650.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την Κυπριακή Μαρωνίτικη Αραβική γλώσσα (ΚΜΑ), τη διδασκαλία της ΚΜΑ και της Αρμενικής ως επίσημα αναγνωρισμένης μειονοτικής γλώσσας, τα δίδακτρα μαθητών από τις θρησκευτικές ομάδες σε ιδιωτικά σχολεία, τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των Αρμενίων (αξιολόγηση καθηγητών, εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακός σταθμός «Νανόρ»), Εκπαιδευτικό – πολιτιστικό κέντρο Λατίνων, καθώς και την παραχώρηση ετήσιας επιχορήγησης προς την ιδιωτική σχολή Αγίας Μαρίας Λεμεσού, ίση με το μισθό ενός πρωτοδιόριστου δασκάλου (Κλίμακα Α8). (Άρθρο 04341.2 «Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες»)
590
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €380.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 1.
Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων - Εντοπισμός και στήριξη μαθητών/τριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες (δηλ. παραβατική συμπεριφορά, χρήση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών, κάπνισμα, οικογένειες με εξαιρετικά δυσπραγείς οικονομικές συνθήκες ή με σοβαρή δυσλειτουργία –άσκηση βίας στην οικογένεια, σοβαρά προβλήματα υγείας άλλου μέλους ή του ίδιου του παιδιού, διαμονή στην Παιδική Στέγη, μέλος της οικογένειας στη φυλακή, ανεργία, αλκοολισμός κτλ), σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που επιλέγουν οι ίδιοι στην κοινότητα, σε μη σχολικό χρόνο.
2.
Μαθητικά Σεμινάρια Αντιναρκωτικής Αγωγής.
3.
Στήριξη προγραμμάτων Αντιναρκωτικής αγωγής, μέτρα στήριξης εφαρμογής της νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο, αντικαπνιστική αγωγή, ενημέρωση για θέματα αλκοόλ, Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας.
4.
Προληπτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Δύσκολων Περιπτώσεων (Συνεργασία ΥΠΑΝ με Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου).
5.
Προληπτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ (Ψυχολογική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Στήριξη σε Εσπερινά Γυμνάσια και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές) (Συνεργασία ΥΠΑΝ με Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου).
(Άρθρο 04398.2 «Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση έκτακτων μικρών βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια (Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης). (Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Τεχνικές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α15 (i). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»)
591
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €700.000 που προορίζονται να καλύψουν την ενεργειακή αναβάθμιση 405 σχολικών κτιρίων, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων και θερμικών εγκαταστάσεων. Το έργο εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). (Άρθρο 07517.3 «Αγορά και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08040 – Σχολικά Κτίρια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €34.258.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα, τα οποία εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ): i) Δημιουργία 2 πρότυπων Τεχνικών Σχολών στην Λάρνακα και στην Λεμεσό - Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα και ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής στην Λεμεσό, σε νέους χώρους με σκοπό τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων εκπαιδευτικών κτιριακών υποδομών, και (ii) Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά και Σχολείου Αποκατάστασης Ερυθρού Σταυρού -Αντικατάσταση και ανέγερση της Ειδικής Σχολής Αποστόλου Λουκά και Ερυθρού Σταυρού στην Λεμεσό, σε ενιαίο χώρο, με σκοπό τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων εκπαιδευτικών κτιριακών υποδομών. (Άρθρο 08041.3 «Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων») (β) €3.334.000 που προορίζονται να καλύψουν τις επεκτάσεις σχολικών κτιρίων. (Άρθρο 08042.3 «Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων») (γ) €13.408.000 που προορίζονται να καλύψουν τις βελτιώσεις διαφόρων σχολικών κτιρίων, περιλαμβανομένης και της δαπάνης εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. (Άρθρο 08043.3 «Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €83.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για παροχή επιστημονικής εποπτείας στους Ψυχολόγους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, η οποία στοχεύει να διασφαλίσει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον ευαίσθητο και ευάλωτο πληθυσμό, δηλ. στα παιδιά και στους εφήβους, από τους Ψυχολόγους της Υπηρεσίας. Μέσα από τη διαδικασία της εποπτείας ο/η επόπτης/τρια παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ψυχολόγου, γίνεται ανασκόπηση των χειρισμών του και συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του (Άρθρο 03583.2 – «Αγορά Υπηρεσιών»)
592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Πληροφορική ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.500.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια/συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα σχολεία όλων των βαθμίδων και για το Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου, αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, συντήρηση/αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού και άλλα έξοδα σε σχέση με το Πρόγραμμα Ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά/ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάπτυξη/δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, εξασφάλιση/ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών και εξοπλισμού, παραγωγή υποστηρικτικού υλικού σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιότητα και διάχυση των ψηφιακών εφαρμογών του Προγράμματος και ετοιμασία μελετών σχετικών με ψηφιακές εφαρμογές. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €929.100 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) (Πεδουλά, Κοινότητα Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Κοιλανίου, Σαλαμιούς, Κάβο-Γκρέκο και Παναγιάς). Οι δαπάνες καλύπτουν σίτιση, λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμό, διακίνηση, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων, εκπαιδευτικό υλικό, περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις της αειφόρου ανάπτυξης, συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών και διαμόρφωση των ΚΠΕ σε «έξυπνα» Κέντρα Αειφορίας μη-τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. (Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €570.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 1. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προσφέρονται σε εθνική βάση (Πρόγραμμα για γονείς και παιδιά στα ΚΠΕ, πρόγραμμα ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ, Πρόγραμμα για δημιουργία 593
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ περιβαλλοντικών ντοκιμαντέρ για τη θάλασσα, πρόγραμμα πρασινίζω το σχολείου μου, πρασινίζω τη γειτονιά μου, Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο», Μεσογειακό Πρόγραμμα HYDRIA GWP-MED. Ολοκλήρωση και εφαρμογή Εκπαιδευτικού υλικού «Οι στόχοι της Αειφορίας Ταξιδεύουν» Η δαπάνη καλύπτει υλοποίηση των προγραμμάτων, εκπαιδευτικό υλικό, εξοπλισμός, κάλυψη αμοιβών εκπαιδευτών και προσωπικού, εξοπλισμό, απόδοση οικονομικής δαπάνης στα σχολεία για εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων σχετικών με την υλοποίηση της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής τους, όπως προνοείται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ, εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης για τα θέματα της αειφορίας κ.λπ.). 2. Υλοποίηση του νέου στρατηγικού πλαισίου για την πράσινη μετάβαση - ετοιμασία πλαισίου πιστοποίησης (ISO) για αειφόρο σχολείο, εκπαιδευτικά προγράμματα πράσινης καινοτομίας/ επιχειρηματικότητας/πράσινης μετάβασης, δημιουργία θερινών περιβαλλοντικών σχολείων, αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων. 3. Καθιέρωση θεσμού αειφόρου σχολείου –καθιέρωση της ολιστικής σχολικής προσέγγισηςδημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας για το αειφόρο σχολείο, δείκτες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, καθιέρωση βραβείου αειφόρου σχολείου. (Άρθρο 03508.2 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκπροσωπήσεις της Κύπρου σε ομάδες και επιτροπές της ΕΕ, UNESCO, UNECE κλπ. Επίσης θα καλύψει εκπροσωπήσεις της Κύπρου σε αποστολές λόγω της Προεδρίας της Κύπρου στην UNECE και στην Μεσογειακή Επιτροπή. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») (β) €55.100 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την συνεργασία με Egyptian Forum on ESD στο πλαίσιο της συνεργασίας με Αίγυπτο, συνεργασία με Ελλάδα στο πρόγραμμα Hydria WGP med. συνεργασία με Αυστρία, Σερβία και Ολλανδία. (Άρθρο 03532.2 «Διμερείς Συμφωνίες οικονομικής και άλλης Συνεργασίας) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συνεισφορές: 1. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 2. Model International Organization (MIO) 3. Global Education Network Europe (GENE) (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»)
594
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 –Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €133.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα ως ακολούθως: 1. Λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ΕΥΡΥΔΙΚΗ και εκπόνηση μελετών στα πλαίσια δράσεων του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2. Πρόγραμμα EPALE (Platform for Adult Learning in Europe) 3.
European Qualifications Framework (EQF)
4. European Agenda for Adult Learning (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται το έργο/σχέδιο «Σίτιση ευάλωτων ομάδων μαθητών» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, για το οποίο περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Οι πιστώσεις θα μεταφέρονται στο σχετικό άρθρο ανάλογα με την πρόοδο του έργου. (Άρθρο 04316.3 «Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Πιστώσεις θα μεταφέρονται σε σχετικά άρθρα ανάλογα με την πρόοδο των έργων, τα οποία αναλύονται πιο κάτω και προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που αφορά το κόστος υλοποίησης των δράσεων που εντάσσονται στα πιο κάτω έργα: 1.«Νέο Έργο για Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης – Αφορά την ένταξη μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα - ΔΡΑΣΕ+», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Το έργο αφορά στην υλοποίηση ποικίλων δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και του πληθυσμού με μεταναστευτική βιογραφία, που φοιτούν σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, με στόχο την προώθηση της σχολικής και ευρύτερα της κοινωνικής τους ένταξης. Το έργο αποσκοπεί στη συνέχιση, διεύρυνση και βελτίωση του Έργου «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)», που υλοποιήθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. (Άρθρο 05204.3 « Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»)
595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2. «Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το Έργο υλοποιείται με όραμα την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Κύριος γνώμονας η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητευομένων και η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, με στόχο την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Άρθρο 05207.3 «Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο») Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.207.051, που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που αφορά το κόστος υλοποίησης δράσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 1. «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) και αγοράς εργασίας» - Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης αποφοίτων όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την πορεία των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης τους, καθώς επίσης και για τη συλλογή δεδομένων από εργοδότες σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα. H εν λόγω δράση έχει ανατεθεί σε ανάδοχο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην επικαιροποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών ή/και σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην επικαιροποίηση υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων ή/και ανάπτυξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε ΜΓΕ και ΜΤΕΕΚ. Παράλληλα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων σε θέματα εξοπλισμού, την παροχή επαγγελματικής επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών σε ΜΓΕ και δομές της ΜΤΕΕΚ, την ενίσχυση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και την εισαγωγή προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους μαθητές της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 2. «Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM»- Δημιουργία διαδικτυακών τάξεων (e-class) σε 700 σχολεία της Κύπρου με συνολικές πιστώσεις ύψους €9.000.000 οι οποίες θα απαιτηθούν καθ΄ ολη τη διάρκεια του έργου. Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά σε φορητούς ΗΥ, βιντεοπροβολείς, έξυπνες τηλεοράσεις 65’’, βιντεοκάμερες, ψηφιακά μικρόφωνα, μεγάφωνα, όπως και άλλο συνοδευτικό εξοπλισμό και θα γίνεται στην βάση του μοντέλου ενοικιαγοράς (leasing), με χρονικό ορίζοντα 5 χρονών. Το έργο περιλαμβάνει την επιχορήγηση για αγορά tablet σε μαθητές Γ’ Δημοτικού και φορητού υπολογιστή σε μαθητές Β’ Γυμνασίου, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια με πιστώσεις ύψους €3.000.000. Η προκήρυξη της επιχορήγησης θα γίνεται χρονιαία μέχρι το 2026. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για 120 γνωστικά αντικείμενα της δημοτικής και μέσης γενικής εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και αξιοποιώντας τη μεθοδολογία STEM (Αγορά Υπηρεσιών) με πιστώσεις ύψους €1.200.000. Το υλικό θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2024. Ακόμη, περιλαμβάνει την εκπαίδευση 3375 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων με πιστώσεις ύψους €600.000 με χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2026.
3. «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού» Το έργο αφορά στη νομοθετική ρύθμιση και την έναρξη 596
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2001 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ εφαρμογής ενός νέου συστήματος για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Η μεταρρύθμιση αυτή θα επικαιροποιήσει και θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων, μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης, με διαφοροποιημένα στοιχεία για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνονται: ● ● ●
ο τελικός καταρτισμός της πρότασης του ΥΠΑΝ και η δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και επιθεωρητών, συνδέσμους γονέων, κ.λπ.), η αναθεώρηση της πρότασης στη βάση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και η ετοιμασία, η υποβολή και η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του σχετικού Νομοσχεδίου και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιθεωρητών για τις πρόνοιες του νέου Συστήματος Αξιολόγησης.
Οι βασικές δράσεις του έργου είναι: (α) η ετοιμασία, υποβολή και έγκριση από τη ΒτΑ του Νομοσχεδίου (Ολοκλήρωση 1ο Τρίμηνο 2024) και (β) η επιμόρφωση τουλάχιστον 1100 εκπαιδευτικών και αξιολογητών για τις πρόνοιες του νέου Συστήματος Αξιολόγησης (Ολοκλήρωση 4ο Τρίμηνο 2025). (Άρθρο 05872.3 «Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/ Ψηφιακός Μετασχηματισμός») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται το έργο/σχέδιο «Δομημένη καλωδίωση και ασύρματη δικτύωση στα σχολεία της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – ΑΚΕΜΕ», έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, για το οποίο περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Οι πιστώσεις θα μεταφέρονται στο σχετικό άρθρο ανάλογα με την πρόοδο του έργου. (Άρθρο 07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις για υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στο έργο «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία για το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών και υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΑΝ. Το έργο θα περιλαμβάνει ανάπτυξη και προμήθεια πρόσθετων υλισμικών (hardware) και λογισμικών συστήματος (software), εκπαίδευση χρηστών και υπηρεσίες συντήρησης. (Άρθρο 07754.3 «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων»)
597
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για επιμόρφωση Λειτουργών του Υπουργείου σε θέματα Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Quality Αssurance). (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο για προώθηση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν στην αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου για την Ανώτερη Εκπαίδευση και φιλοξενία ομάδων εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις οποίες συμμετέχει η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ως ακολούθως: €310.000 που προορίζονται να καλύψουν, δαπάνες για δράσεις που πρέπει να προωθηθούν με βάση τη νέα Εθνική Πολιτική – Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ) της Κύπρου κλπ. Θα γίνουν συστάσεις στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όπως και στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΥΠΑΝ προτίθεται να στηρίξει τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προχωρήσουν με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, μεταξύ άλλων και με την παροχή οικονομικής στήριξης στα ιδρύματα ΑΕ, όπως επίσης και όσα ενδεχομένως να ενταχθούν σε δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. (Άρθρο 04311.2 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες») €200.000 που προορίζονται να καλύψουν: • τη χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ) στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για πέντε χρόνια (2018-2022) (Απ. Υ.Σ με Αρ. 84.436, ημερ. 07/03/2018 της οποίας αναμένεται η ανανέωση), • την ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων του εξωτερικού που 598
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασχολούνται με Ελληνικά και Κυπριακά θέματα – Δημιουργία Εδρών Πολιτισμού (Απ. Υ.Σ με Αρ. 84.436 ημερ. 07/03/2018, Απ. Υ.Σ ημερ. 04/11/2021). (Άρθρο 04337.2 «Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: €47.500 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο τιμητικό επίδομα για τα Μέλη του Μητρώου Ανεξαρτήτων Κριτών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΚΔΠ 72/2015. (130 Μέλη Χ €341,72) (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») €77.534 που προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, σύμφωνα με την Απόφ Υ. Σ. με Αρ. 79.711, ημερ. 05/11/2015. • • • • •
Αποζημίωση (Honorarium) Προέδρου Αποζημίωση (Honorarium) Αντιπροέδρου Αποζημίωση (Honorarium) Μελών (5 μελών Χ €5.454) Ημερήσιο Επίδομα 3 Μελών εξωτερικού (Εργασίες Συμβουλίου) Ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορικά από και προς τα αεροδρόμια) Μελών που κατοικούν στο εξωτερικό για τις συνεδρίες του Συμβουλίου.
(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους, καθώς και λογισμικού επεξεργασίας της αίτησης και απάντησης στον αιτητή. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Υπηρεσία Εξετάσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.640.000 που προορίζονται να καλύψουν: € 1. Αμοιβή θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών επιτροπών (υπεύθυνοι, μέλη, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων για τις 1.400.000 Παγκύπριες Εξετάσεις. 2.
Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών και λειτουργών για τις εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών για την Κύπρο και την Ελλάδα.
599
75.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3.
Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων για τις εξετάσεις δακτυλογραφίας και στενογραφίας.
50.000
4.
Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαφόρων επιπέδων γλωσσών.
60.000
5.
Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 55.000 κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 1.000.000 κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων, για τις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών κέντρων 1.000.000 (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων, για τις εξετάσεις:
6.
7.
α. Πρόσληψης στον Δημόσιο Τομέα β. Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών (ειδικές εξετάσεις) γ. Προαγωγών και προσλήψεων στο Αστυνομικό σώμα, δ. Ημικρατικών Οργανισμών (Κ.Ο.Τ., Κ.Ο.Α., Α.ΤΗ.Κ., Α.Η.Κ., Α.Λ.Κ., Α.Κ.Ε. κ.α.) και ε. Άλλων Οργανισμών (Δήμοι, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Κοινοτικά Συμβούλια) Σύνολο
3.640.000
(Άρθρο 02116.2 «Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υποομάδα Δαπανών 02301 - Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €225.000 για την απασχόληση του εποχιακού ωρομίσθιου προσωπικού που προσλαμβάνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων για τα βαθμολογικά κέντρα και τις σχετικές εργασίες των Παγκύπριων Εξετάσεων, των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο και των Εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) καθώς και για άλλες εξετάσεις όπου τα γραπτά των υποψηφίων υπερβαίνουν τα χίλια. (Άρθρο 02305.2 «Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 600
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €760.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: € 1 380.000 Αμοιβές Ιδιωτών: Θεματοθετών, Βαθμολογητών, Επιστημονικών Υπευθύνων, Μελών Επιστημονικής Επιτροπής, Επιτηρητών και Καθαριστριών, για τις: α) Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, β) Παγκύπριες Εξετάσεις, γ) Εξετάσεις Πρόσληψης στο Δημόσιο τομέα δ) Εξετάσεις σε Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες (ειδικές εξετάσεις) ε) Εξετάσεις σε Ημικρατικούς Οργανισμούς (Κ.Ο.Τ., Κ.Ο.Α., Α.ΤΗ.Κ., Α.Η.Κ., Α.Λ.Κ., Α.Κ.Ε. κ.α.) στ) Εξετάσεις άλλων Οργανισμών (Δήμων, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Κοινοτικά Συμβούλια) ζ) Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων η) Εξετάσεις δακτυλογραφίας και στενογραφίας και θ) Εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών για την Κύπρο και την Ελλάδα 2
Αμοιβές Ιδιωτών: α) Ειδικών σε θέματα εκπαιδευτικής μέτρησης και αξιολόγησης των εξεταστικών δοκιμίων και β) Ειδικών στατιστικολόγων- με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική μέτρηση. (για σκοπούς κατάταξης των υποψηφίων σε σειρά στις εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση).
80.750
3
Tα έξοδα των ενοικίων που αφορούν στην ενοικίαση των απαραίτητων χώρων για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, από τους θεματοθέτες, και τη διαμονή των θεματοθετών και άλλων λειτουργών στο κέντρο θεματοθέτησης (ξενοδοχείο) για τις :
299.250
α) Παγκύπριες Εξετάσεις, β) Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο, γ) Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) και δ) για άλλες μεγάλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα. Σύνολο (Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων»)
760.000
Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και τα γεύματα των ατόμων που έρχονται από το εξωτερικό για τη θεματοθέτηση και βαθμολόγηση διαφόρων εξεταστικών δοκιμίων των εξετάσεων: α) Πρόσληψης στο Δημόσιο β) Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) και γ) για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων. Τέλος, η πρόνοια θα καλύψει το κατ’ αποκοπή ή έναντι αποδείξεων επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Προϊστάμενο ή λειτουργό της Υπηρεσίας Εξετάσεων για τη φιλοξενία ατόμων που συνεδριάζουν, και επιμορφώνονται (π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων κ.α.), στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εξετάσεων που 601
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων. (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων για τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις συνολικού ύψους €220.000 οι οποίες αφορούν: 1. €20.000 που προορίζονται να καλύψουν την οπτικογράφηση των αγώνων Πρακτικής Δοκιμασίας για την εισαγωγή στο Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις και την ηχογράφηση ψηφιακών δίσκων για τις Εξετάσεις ξένων γλωσσών (ακρόαση κειμένου), στο Κέντρο Θεματοθέτησης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. 2. Στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν στο στρατηγικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα χορηγεί ηλεκτρονικά τα εξεταστικά δοκίμια. Οι €100.000 προορίζονται να καλύψουν αμοιβές: α) Ειδικών σε θέματα ασφάλειας δικτύου, β) Ειδικών σε θέματα ηλεκτρονικής χορήγησης εξεταστικών δοκιμίων και γ) Ειδικών στατιστικολόγων- με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική μέτρηση για σκοπούς αξιολόγησης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εξεταστικών δοκιμίων για τις εξετάσεις που διενεργεί η Υπηρεσία Εξετάσεων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 3. €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την ασφάλεια και φρούρηση του Κέντρου Θεματοθέτησης για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο και Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), καθώς και για άλλες μεγάλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα. Επίσης, θα καλύψει το κόστος ασφάλειας και φρούρησης των Κέντρων Βαθμολόγησης σε Λευκωσία και Λεμεσό, του Εξεταστικού Κέντρου για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας, του Εξεταστικού Κέντρου για τις εξετάσεις των Δραματικών Σχολών, καθώς και του Εξεταστικού Κέντρου για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας. (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: (1) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την χορήγηση του καινοτόμου ηλεκτρονικού εργαλείου (test) αξιολόγησης υποψήφιων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου). Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, server και εξοπλισμoύ δικτύου, ώστε η Υπηρεσία Εξετάσεων να είναι σε θέση να εξοπλίσει με τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό το Ηλεκτρονικό Κέντρο της Υπηρεσίας, για να είναι δυνατή η χορήγηση του εν λόγω ηλεκτρονικού εργαλείου (test) αξιολόγησης υποψηφίων. Πρόσθετα, μέρος του ποσού θα 602
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση του εξοπλισμού που θα αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση όλων των εξετάσεων που διενεργεί η Υπηρεσία Εξετάσεων. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») (2) €70,000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά, καλωδίωση και εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ώστε να: α) αναπτυχθεί ενιαίο εσωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο το κτίριο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (ΥΕ), στο οποίο θα συνδεθούν οι εξυπηρετητές και οι σταθμοί εργασίας, τόσο του Ηλεκτρονικού Κέντρου χορήγησης των ηλεκτρονικών εργαλείων αξιολόγησης όσο και της μηχανογράφησης των βαθμολογιών των μεγάλων εξετάσεων καθώς και των λειτουργών της ΥΕ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικτύου θα παρέχει το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο θα απαιτείται και θα καθορίζεται από τις προσφερόμενες λειτουργίες, β) συνδεθούν οι τουλάχιστον 100 σταθμοί εργασίας τους οποίους θα χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης (test), και γ) συνδεθούν με ασφάλεια οι εξυπηρετητές (Web Servers) που θα βρίσκονται σε χώρο εκτός κτιρίου της ΥΕ, ειδικά στη δεύτερη φάση του έργου (π.χ. φιλοξενία στην ΑΤΗΚ). Στα πλαίσια της υλοποίησης του στόχου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επεκταθεί (ήδη ο στόχος υλοποιείται), στην ηλεκτρονική χορήγηση εργαλείων αξιολόγησης υποψηφίων (test) του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη της Υπηρεσίας Εξετάσεων για την: α) συντήρηση και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρονται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδος, β) ανάπτυξη λογισμικού για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για όλες τις εξετάσεις που διενεργεί η Υπηρεσία Εξετάσεων και γ) ανάπτυξη λογισμικού ώστε η Υπηρεσία να δύναται να προχωρήσει με ασφαλή τρόπο στην ηλεκτρονική χορήγηση των εξεταστικών εργαλείων αξιολόγησης (test). (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 –Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2024, η οποία θα διατεθεί, μαζί με τα έσοδα που θα έχει το Πανεπιστήμιο από τα δίδακτρα, καθώς και από διάφορες δωρεές, για κάλυψη των δαπανών του. Ποσό ύψους €23.217.079, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό, αφορά την κυβερνητική χορηγία για Έργα από Δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Άρθρο 04016.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 603
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €18.025.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δίδακτρα για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, τα κουπόνια φοίτησης σε Ελλαδίτες, υποτροφίες σε δικαιούχους Ελλαδίτες φοιτητές (πρωτεύσαντες και μη) και σε Ελλαδίτες και Κύπριους φοιτητές της Διασποράς και την παροχή επιδόματος σίτισης (κουπόνια σίτισης) σε δικαιούχους Ελλαδίτες φοιτητές ή Έλληνες της Διασποράς. (Άρθρο 04308.3 «Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €67.510.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2024, η οποία θα διατεθεί, μαζί με τα έσοδα που θα έχει από τα δίδακτρα, καθώς και από διάφορες δωρεές, για κάλυψη των δαπανών του. Ποσό ύψους €20.000.000, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό, αφορά την κυβερνητική χορηγία για Έργα από Δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (Άρθρο 04033.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €8.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δίδακτρα των προπτυχιακών φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υποτροφίες σε δικαιούχους Ελλαδίτες φοιτητές (πρωτεύσαντες και μη) και σε Ελλαδίτες και Κύπριους φοιτητές της Διασποράς και την παροχή επιδόματος σίτισης (κουπόνια σίτισης) σε δικαιούχους Ελλαδίτες φοιτητές ή Έλληνες της Διασποράς. (Άρθρο 04308.3 «Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €11.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2024 για κάλυψη των δαπανών του. (Άρθρο 04034.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου»)
604
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεων Kρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.240 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €133.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα διατροφής των μαθητών που φοιτούν στα Αθλητικά Σχολεία, Μουσικά Σχολεία και Σχολεία STEM. (Άρθρο 03227.2 «Τροφή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (Α) €76.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Φιλοξενία ξένων αποστολών στην Κύπρο και έξοδα μεταβάσεων κυπριακών αποστολών στο εξωτερικό, διοργάνωση σεμιναρίων και άλλα, βάσει των υπαρχουσών συμφωνιών για συνεργασία με ξένες εκπαιδευτικές αρχές. 2. Σχολικές Διασυνδέσεις και Ανταλλαγές 3. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής i. «Χρυσοπράσινο Φύλλο» Μετάβαση καθηγητών και μαθητών στην Ελλάδα, διαμονή, διατροφή, διακίνηση ελληνικής αποστολής στην Κύπρο, κυπριακή αποστολή εκπαιδευτών στην Ελλάδα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχολείων, κοινές δράσεις σχολείων, οδοιπορικά συντονιστή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικό υλικό. ii. «Globe» - Αγορά οργάνων – υλικών - Οργάνωση Σεμιναρίων από εκπαιδευτικούς - Παρακολούθηση σεμιναρίων από εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό - Συμμετοχή μαθητών σε περιβαλλοντικές δράσεις στο εξωτερικό iii. Πρόγραμμα «SEMER» Περιλαμβάνει οδοιπορικά, διακίνηση εκπαιδευτικών για σεμινάρια επιμόρφωσης και αεροπορικά εισιτήρια για μετάβαση κυπριακών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό (Συμβούλιο της Ευρώπης) iv. Πρόγραμμα «Οικοσχολεία» v. Πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» vi. Πρόγραμμα «Νεαροί Πρέσβεις της Χημείας» 4. Εκπροσώπηση σε συνέδρια του Ευρωπαϊκού συνδέσμου Μουσικών Σχολείων. (Άρθρο 03524.3 «Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές»)
605
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Β) €399.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις και άλλες ανάγκες όπως φαίνονται πιο κάτω: 1. Παγκύπριες Αθλητικές Εκδηλώσεις α. Δρόμος σε Ανώμαλο έδαφος β. Κλασσικός αθλητισμός Λυκείων – Γυμνασίων γ. Χιονοδρομίες δ. Κολύμβηση ε. Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική στ. Πετοσφαίριση – Καλαθοσφαίριση - Χειροσφαίριση Γυμνασίων ζ. Πετοσφαίριση- Καλαθοσφαίριση-Χειροσφαίριση Λυκείων η. Ποδόσφαιρο Σάλας Λυκείων θ. Μπάντμιντον ι. Επιτραπέζια Αντισφαίριση κ. Έπαθλα (Κύπελλα, Μετάλλια) 2. Πανελλήνιες Αθλητικές Εκδηλώσεις α. Κλασσικός αθλητισμός Λυκείων, Γυμνασίων β. Πετοσφαίριση Λυκείων γ. Καλαθοσφαίριση Λυκείων (Κύπρος) δ. Χειροσφαίριση Λυκείων 3. Διεθνείς Αθλητικές Διοργανώσεις α. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης β. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου γ. Συμμετοχή σε Διεθνή, Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Τεχνικές Επιτροπές ISF δ. Προκαταβολή ISF για συμμετοχή στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα 4. Διάφορα α. Εκδόσεις β. Ιατρική Κάλυψη Αγώνων γ. Συμμετοχή μαθητών υπαίθρου στα αθλητικά απογεύματα δ. Υλοποίηση εγκεκριμένων Εθνικών Προγραμμάτων (Άρθρο 03540.2 «Αθλητικές Εκδηλώσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για ανάπτυξη ερευνητικού υλικού για γνωστικά αντικείμενα της Μέσης Εκπαίδευσης, μεταφράσεις και προσαρμογές ερευνητικού υλικού, εκτυπώσεις ερευνητικού υλικού, κίνητρα για συμμετοχή μαθητών και γονέων/κηδεμόνων σε έρευνες της Μέσης Εκπαίδευσης (π.χ. φορητή μνήμη, στυλό ή σημειωματάριο), οργάνωση, χορήγηση ερευνητικού υλικού και οδοιπορικά, διόρθωση δοκιμίων, καταχώριση και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων, συμμετοχή λειτουργών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, διάχυση αποτελεσμάτων και φιλοξενία ξένων εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών ομάδων από το εξωτερικό. (Άρθρο 03562.2 «Διεξαγωγή Ερευνών»)
606
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.537.700 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για: Κατ' οίκον εκπαίδευση μαθητών. Διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε Τ/Κ μαθητές στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού. (γ) Αμοιβή διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. (δ) Αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση λειτουργών στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (Εσπερινά Σχολεία) (ε) Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα. (στ) Αγορά υπηρεσιών Ψυχολόγων και Νηπιαγωγών (Εσπερινά Σχολεία) και άλλα έκτακτα περιστατικά. (ζ) Αθλητικά Λύκεια και Γυμνάσια. (η) Οικονομική - Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος. (θ) Λειτουργία σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος STEM. (ι) Αγορά υπηρεσιών ενός εκπαιδευτικού για την διδασκαλία της Αρμενικής Γλώσσας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (α) (β)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.800 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για έκδοση βραβευμένων δοκιμίων Μαθητών και του Ευρωπαϊκού Πορτφόλιο Γλωσσών. (Άρθρο 03661.2 «Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις /Οπτικοακουστικά /Ψηφιακά Μέσα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €457.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή των ακόλουθων χορηγιών:•
i. Κάλυψη δαπανών για συνέδρια - σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ii. Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά. • Μηχανογράφηση Νέων Σχολικών Εφορειών και συντήρηση του λογισμικού προγράμματος ΥΛΑΤΗΣ. • Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγοράς εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων. • Χορηγία για αγορά Η/Υ μαθητών Β΄ τάξης γυμνασίου. (Άρθρο 04302.2 «Χορηγία Σχολικών Εφορειών») (β) €3.862.267 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εργοδότησης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών σε σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•
Την επιχορήγηση της εργοδότησης από τις Σχολικές Εφορείες Μέσης Εκπαίδευσης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες για παιδιά που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση στη βάση σχετικών Αποφάσεων του ΥΣ (Αποφ. Υ.Σ. 54.234/5.9.2001, 54.903/17.1.2002,55.157/20.2.2002,58.519/10.9.2003,76.091/29.11.2013,78.145/14.1.2015 81.290/13.9.2016, 83.508/25.10.2017 και 85.820/26.9.2018), στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου αρ. 113(Ι) του 1999 ως ακολούθως: ➢ Αμοιβή τριακόσιων εξήντα τριών (363) Σχολικών Βοηθών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες συμπεριλαμβανομένων 13ου μισθού, 11,5% εισφοράς εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φιλοδωρήματος αποχώρησης κ.ά. ➢ Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
•
Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικών Μονάδων.
•
Ειδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς Συνοδούς και Ειδικές Μονάδες.
(Άρθρο 04306.2 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης») (γ) €1.450.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγίες προς τα πιο κάτω ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία: α) Ετήσια Χορηγία ύψους €341.720 προς την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (Απ. ΥΣ με αριθμούς 51.466 και 57.376 και ημερομηνίες 23/3/2000 και 13/2/2003, αντίστοιχα). β) Χορηγία ιδιωτικών σχολείων ύψους €119.602. γ) Ξένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης και σε τρία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τέρρα Σάντα, St.Mary´s και Junior School) προς €17,09 ανά μαθητή κυπριακής υπηκοότητας Μέσης Εκπαίδευσης και €8,54 ανά μαθητή Δημοτικής Εκπαίδευσης. δ) Έξοδα φοίτησης (δίδακτρα και έξοδα εγγραφής) Τ/Κ μαθητών που διαμένουν στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές και φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης (Απ. ΥΣ από 1975-1976 με αριθμούς 47.074, 50.807, 54.043, 60.189 και ημερομηνίες 17/12/97,. 17/12/99, 18/7/2001 και 5/5/2004, αντίστοιχα για βιβλία). ε) Δίδακτρα και υποτροφίες Τ/Κ μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας ύψους €34.172 (Απ. ΥΣ με αριθμούς 58.502, 60.403, 62.079 και ημερομηνίες 3/9/2003, 10/6/2004 και 25/5/2005, αντίστοιχα). ζ) Επιχορήγηση διδάκτρων παιδιών επαναπατρισθέντων κυπρίων αποδήμων μέχρι 150 παιδιά ετησίως (Απ. ΥΣ με αριθμό 51.454 και ημερομηνίες 22&23/3/2000). (Άρθρο 04307.2 «Χορηγία Ξένων Σχολείων») (δ) €850.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω: α) μεταφορά μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, β) την δωρεάν μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες Μέσης Εκπαίδευσης που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η φοίτησή τους σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένουν (Άρθρο 12(2)(δ) του Ν.113(Ι)/99) και για επιχορήγηση γονέων, στη βάση κριτηρίων που περιλαμβάνονται σε σχετικές εγκυκλίους, γ) κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες σε εκδρομές που διοργανώνουν οι σχολικές μονάδες,
608
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
δ) εκδρομές Ειδικών Μονάδων (μια φορά τον μήνα), μίσθωση οδηγού για το μικρό λεωφορείο, συντήρηση και καύσιμα. (Άρθρο 12(2)(δ) του Ν.113(Ι)/99) (oι πρόνοιες μεταφέρθηκαν από το άρθρο 04306 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης»), και ε) διακίνηση αθλητών των Αθλητικών Σχολείων (βασίζεται σε σχετικές εγκυκλίους κατόπιν της Απόφ. ΥΣ με αρ.62.664 και με ημερ.28/9/2005) στ) χορηγία προς Σχολικές Εφορείες για διακίνηση αθλητών (Άρθρο 04312.2 «Μεταφορά Μαθητών») (ε) €210.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συμμετοχή στους πιο κάτω διαγωνισμούς: • Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής • Βαλκανιάδα Φυσικής • Διεθνείς Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής • Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα για μαθητές Λυκείου • Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων • Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα Λυκείου • Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα κάτω των 15 ετών • Μαθητική Βαλκανιάδα Πληροφορικής • Διεθνής Μαθητική Ολυμπιάδα Πληροφορικής • Διεθνή Μαθητική Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής • Junior Μαθητική Βαλκανιάδα Πληροφορικής • 51η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας • Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας • Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας • Παγκύπριος Διαγωνισμός Σύνθεσης Μάριος Τόκας • Ευρωπαϊκή Ολυμπ. Φυσ. Επιστημών (EUSO) • Διεθνής Εφηβική Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (IJSO) • Διεθνείς Μαθητικοί Μουσικοί Αγώνες • Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Χορού • Πανελλήνιοι μαθητικοί Αγώνες Θεάτρου • Παγκύπριοι Διαγωνισμοί Εικαστικών Τεχνών • Παγκύπριοι Διαγωνισμοί Φωτογραφίας • Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός (ΕΠΟΚΕ) • Διαγωνισμός Πληροφορικής "ΛογιΠαίγνιον" • Βραβεία στους μαθητές που θα διακριθούν παγκόσμια • Διοργάνωση Διεθνούς Μουσικής Ολυμπιάδας 2024 στην Κύπρο • Άλλοι Διαγωνισμοί (Άρθρο 04319.2 «Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί») (στ) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επιχορήγηση της εγγραφής των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης για εξετάσεις εξασφάλισης Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένων Γλωσσών (Απ. Υ.Σ. με αρ. 86.273 ημερ. 21/11/2018). (Άρθρο 04340.2 «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών / Ξένων Γλωσσών»)
609
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €113.525 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: (α) Εμπλουτισμό αρχείων, αγορά εποπτικών μέσων εργαστηρίων και κάλυψη εξόδων υποδομής και λειτουργίας του Κέντρου Τέχνης Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (β) Για το έντονο και πολύπλευρο πρόγραμμα Μουσικής για την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής και δημιουργικότητας στη Μέση Εκπαίδευση και για διάφορες άλλες Μουσικές δράσεις (γ) Για τη συμμετοχή Μουσικών Σχολείων στην «Κυπρίων Συναυλία» (Απ. Υ.Σ. με αρ. 84.289 ημερ.24/1/2018) (δ) Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις Μουσικών Σχολείων (ε) Συναυλίες και άλλες δράσεις Μουσικών Σχολείων (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες»)
610
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2004 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κλίμακα Α15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αμοιβές θεματοθετών, οι οποίοι εργάζονται υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και άλλα έξοδα που αφορούν την διεξαγωγή των εξετάσεων. (Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εξασφάλιση των αναγκαίων εργαστηριακών αναλύσεων και έκδοσης Πιστοποιητικών Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προσδιορίζονται ως «χειριστές τροφίμων». (Άρθρο 03149.2 «Άλλες Δαπάνες») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ως ακολούθως: €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά σε σχολικών επίπλων όπως θρανία, καρέκλες μαθητών, σχεδιαστήρια, καρέκλες σχεδιαστηρίων, έδρες, καρέκλες καθηγητών, πάγκους και βιτρίνες για εργαστήρια, παγκάκια για μαθητές, έπιπλα εστιατορίου, καλάθους απορριμμάτων κλπ. (Άρθρο 03210.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») €152.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά εργαστηριακών αναλωσίμων, τροφίμων, ειδών ζαχαροπλαστικής και χαρτικής ύλης για τις ανάγκες των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). (Άρθρο 03299.2 «Άλλες Προμήθειες»)
611
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2004 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για βοηθήματα απόρων και δυσπραγούντων μαθητών τα οποία παραχωρούνται στις Τεχνικές Σχολές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. (Άρθρο 04316.2 «Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού για τις Τεχνικές Σχολές, ο οποίος καλύπτει αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, και τη συμπλήρωση και αγορά εξοπλισμού νέας τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων: 1. Μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης), συσκευών, ειδικών και εξειδικευμένων εργαλείων και εποπτικών μέσων εργαστηρίων, σχεδιαστηρίων και αιθουσών τεχνολογίας, εξοπλισμού εστιατορίων, φούρνων και μαγειρείων και γενικά εξοπλισμού, ο οποίος απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων της ΜΤΕΕΚ (εξαιρούνται: Η/Υ, εκτυπωτές και βιντεοπροβολείς). 2. Εξειδικευμένες κατασκευές για εργαστήρια και αίθουσες τεχνολογίας και για κοινόχρηστους χώρους του σχολείου από την εντόπια αγορά. 3. Σχολικά έπιπλα όπως σχεδιαστήρια, καρέκλες σχεδιαστηρίων, έδρες, καρέκλες καθηγητών, πάγκους και βιτρίνες για εργαστήρια, παγκάκια για μαθητές, έπιπλα εστιατορίου, καλάθους απορριμμάτων, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου κτλ. 4. Διάφορες άλλες έκτακτες ανάγκες σε εξοπλισμό (Άρθρο 07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού»)
612
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €27.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα που καταβάλλεται σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα κατεχόμενα. Σχετική η Απόφαση του Υ.Σ. με αρ. 59.780 και ημερ. 7/04/2004. (Άρθρο 02164.2 «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας») Υποομάδα Δαπανών 02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 1. Γενικό επίδομα εξωτερικού στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου για τον Προϊστάμενο της αποστολής. 2. Γενικό επίδομα εξωτερικού σε τρεις (3) δασκάλους/ες που είναι αποσπασμένοι/ες στα ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 3. Για μία/ένα εκπαιδευτικό με απόσπαση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. 4. Για ένα/μία εκπαιδευτικό με απόσπαση στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας. (Άρθρο 02191.2 «Γενικό Επίδομα Εξωτερικού») Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15 (i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €12.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη καταβολής επιδομάτων σε νηπιαγωγούς και βοηθούς διευθυντές/διευθύντριες που υπηρετούν σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία ως ακολούθως: 1. Νηπιαγωγοί με υπηρεσία μέχρι δεκαπέντε (15) χρόνια 2. Νηπιαγωγοί με υπηρεσία από δεκαπέντε (15) χρόνια μέχρι είκοσι (20) χρόνια 3. Νηπιαγωγοί με υπηρεσία από (20) χρόνια μέχρι είκοσι πέντε (25) χρόνια 4. Βοηθοί Διευθυντές/Διευθύντριες (Άρθρο 02231.2 «Επιδόματα σε Δασκάλους / Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία»)
613
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠAΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €617.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για επιχορήγηση συσσιτίου σε άπορους/ες μαθητές/μαθήτριες των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων καθώς και των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. (Άρθρο 03227.2 «Τροφή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €210.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, την αμοιβή: 1. Τουρκοκύπριου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και άλλων καθηκόντων στο ΙΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς επίσης και επίδομα οδοιπορικών ή/και ενοικίου. 2. Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, καθώς και διερμηνέων για τις ανάγκες αξιολόγησης παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης. 3. Εικαστικών καλλιτεχνών κατά τη συνεργασία τους με δημοτικά σχολεία, παρουσίαση και έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών στο εξωτερικό, αγορά διαφόρων μέσων και υλικών για το μάθημα των εικαστικών τεχνών κ.ά. 4. Εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στα προαιρετικά σχολεία STEM. Παγκύπρια λειτουργούν 9 προαιρετικά σχολεία SΤΕΜ. (Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04170 – Ομογενειακές Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €600.000 που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν: 1.
Απασχόληση μιας (1) δακτυλογράφου / γραμματέα Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου και μίας (1) δακτυλογράφου / γραμματέα ΕΦΕΠΕ
2.
Εργοδότηση επιτόπιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα παροικιακά σχολεία έναντι μείωσης του αριθμού των δασκάλων της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου (Απόφ. Υ.Σ με αριθμό 49.734 και ημερ. 27/05/1999)
3.
Εποπτικά / διδακτικά μέσα και άλλος εξοπλισμός / εκδόσεις
4.
Ενοίκιο, συντήρηση κτιρίου και λειτουργικά έξοδα
5.
Επιμόρφωση / Υπηρεσιακά ταξίδια / Εκπαιδευτικές εκδρομές / εκδηλώσεις
6.
Κάλυψη νομικών συμβουλών
7. Έκτακτες δαπάνες (Άρθρο 04173.2 « Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό») 614
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: (α) €12.300.000 που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν: 1. Επιχορήγηση της εργοδότησης και της επιμόρφωσης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2020, από τις Σχολικές Εφορείες. Αφορά στην αμοιβή εννιακοσίων τριάντα τριών (933) σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων 13ου μισθού, Ταμείου Προνοίας και συνεισφορών εργοδότη. Πρόσθετα, περιλαμβάνει την ασφάλεια ευθύνης εργοδότη και το κόστος για τυχόν αντικαταστάσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, καθώς και το κατ’ αποκοπή εισόδημα που καταβάλλεται στους/στις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς που εργοδοτούνται στα Ειδικά Σχολεία. 2. Αμοιβές σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες που εργοδοτούνται σε Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία ή επεκτείνουν την απασχόλησή τους σε Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Μάνα, Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών και Καϊμακλίου, και σε προγράμματα του Υ.Π.Α.Ν. στα οποία απαιτείται διανυκτέρευση. 3. Δωρεάν μεταφορά παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η φοίτησή τους σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένουν. 4. Οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Γονέων Ειδικών Σχολείων / Σχολικών Εφορειών για: • στήριξη και ενίσχυση των προγραμμάτων του σχολείου, • φροντίδα και απασχόληση των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τη διάρκεια των διακοπών, • εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με στόχο την ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση των παιδιών, • εργοδότηση συνοδών και οδηγών στα λεωφορεία των σχολείων (αφορά στα σχολεία που διαθέτουν δικά τους λεωφορεία και εργοδοτούνται οδηγοί για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε αυτά), • μεταφορά παιδιών από και προς το σπίτι τους όταν παραστεί ανάγκη, • εργοδότηση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού για εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολικών μονάδων. Η κατανομή του συγκεκριμένου ποσού γίνεται στη βάση κριτηρίων: i. αριθμό μαθητών που φοιτούν σε κάθε Ειδικό Σχολείο ii. εργοδότηση οδηγών ή/και συνοδών στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές από και προς το σπίτι iii. εφαρμογή προγραμμάτων/δραστηριοτήτων που αφορούν στην απασχόληση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των παιδιών. 5. Οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου για άτομα με αυτισμό ή αυτιστικά χαρακτηριστικά. (Άρθρο 04306.2 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης») (β) €3.110.000 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, μέρος των αναγκών των Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων ως ακολούθως: 1. Ετήσια επιχορήγηση Κοινοτικών Νηπιαγωγείων 2. Επιχορήγηση για αγορά/αντικατάσταση/συντήρηση/εμπλουτισμό εξοπλισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για νέα δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια νηπιαγωγεία που μεταστεγάζονται, νέα δημόσια τμήματα που θα λειτουργήσουν σε υφιστάμενα νηπιαγωγεία και για υφιστάμενα δημόσια νηπιαγωγεία 615
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. Επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων έργο που εμπίπτει στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 04310.2 «Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης») (γ) €50.500 που προορίζονται να καλύψουν την: 1. Χορηγία Παγκύπριας Σχολής Γονέων (οργάνωση διαλέξεων, εκδόσεις, καταβολή οδοιπορικών). 2. Συνεργασία ΥΠΑΝ με αντίστοιχες υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 3. Χορηγία Παγκύπριας Οργάνωσης Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΟΜΕΚ). (Άρθρο 04313.2 «Εκπαίδευση Ενηλίκων») (δ) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν: Επαρχιακές/Περιφερειακές Ημερίδες – Αθλοπαιδιών 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2. Συμμετοχή σε ολυμπιακά προγράμματα 3. Εφαρμογή προγραμμάτων με άλλα αθλήματα (Αθλήματα Νερού, Χιονοδρομίες), 4. κλασσικός αθλητισμός, ολυμπιακά αθλήματα Απρόβλεπτα 5. (Άρθρο 04325.2 «Αθλητικές Εκδηλώσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, την αγορά εξοπλισμού της Ειδικής Εκπαίδευσης (Άρθρο 17(2)(γ) και (δ) των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2020: 1.
Ειδικά Σχολεία: Αγορά Εκπαιδευτικού υλικού, Τεχνολογικού και άλλου εξειδικευμένου εξοπλισμού.
2.
Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (Ειδικές Μονάδες, Αίθουσες Αναφοράς, Αίθουσες Διδασκαλίας): αγορά απαραίτητου σύγχρονου Εκπαιδευτικού ή/και άλλου εξοπλισμού, γενικού ή ατομικού, για κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες (ειδικά καθίσματα, εξειδικευμένα θρανία, βοηθήματα βάδισης, τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, δάπεδα, ειδικές αναπροσαρμογές κ.λπ.).
(Άρθρο 07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 - Σχεδιασμός και Τεχνολογία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων: 1. Αναλώσιμα Υλικά 616
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2. Ανανέωση φθαρμένων εργαλείων 3. Εποπτικά μέσα (εποπτικά ενέργειας, κουτιά ελέγχου, ρομπότ εδάφους, σχετικός εξοπλισμός και λογισμικά προγραμματισμού κ.ά.) 4. Εξοπλισμός σχετικός με ψηφιακές τεχνολογίες 5. Εξοπλισμός Σχολείων S.T.E.M. 6. Οικιακή Οικονομία (Άρθρο 07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 33 - Θερινά Δημόσια Σχολεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις οι οποίες αφορούν τη λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (ΘΔΣ), η οποία έχει θεσμοθετηθεί βάση Απ. ΥΣ με αρ. 82.558, ημερ. 18/05/2017: (α)
€450.000 που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν: 1. Χορηγία προς τις Σχολικές Εφορείες για εργοδότηση Σχολικών Συνοδών/Βοηθών για κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φοιτούν στα ΘΔΣ. 2. Χορηγία προς τους Δήμους για κάλυψη εξόδων για τη λειτουργία Θερινών Σχολείων σε Ειδικά Σχολεία. 3. Χορηγία προς τους Συνδέσμους Γονέων των Ειδικών Σχολείων για κάλυψη εξόδων για τη λειτουργία Θερινών Σχολείων σε Ειδικά Σχολεία. 4. Άλλα έξοδα σχετικά με τη λειτουργία των ΘΔΣ, τα οποία σχετίζονται με τη φοίτηση παιδιών ειδικής εκπαίδευσης στα ΘΔΣ. (Άρθρο 04306.2 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης») (β)
€250.000, που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν χορηγία προς τις Σχολικές Εφορείες για: 1. Κάλυψη μέρους του τέλους ηλεκτροδότησης των ΘΔΣ 2. Κάλυψη μέρους του τέλους ύδατος για τις ανάγκες λειτουργίας των ΘΔΣ. 3. Αγορά αναλώσιμων ειδών και ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των ΘΔΣ. 4. Λειτουργικά έξοδα των ΘΔΣ (αγορά εποπτικών/εκπαιδευτικών μέσων, επισκέψεις, εκδρομές, υλοποίηση δραστηριοτήτων κ.ά). 5. Κάλυψη επιπρόσθετων εξόδων για εργοδότηση Σχολικών Βοηθών και Καθαριστριών για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των ΘΔΣ. 6. Κάλυψη μέρους του κόστους εργοδότησης Σχολικών Τροχονόμων κατά τη λειτουργία των ΘΔΣ. 7. Άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν και σχετίζονται με τη λειτουργία των ΘΔΣ. (Άρθρο 04342.2 «Χορηγία Λειτουργίας Δημόσιων Θερινών Σχολείων/Ανοικτών Σχολείων»)
617
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.280 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κλίμακα Α15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €950.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αμοιβές, επιδόματα, μετακινήσεις από εξωτερικό, οδοιπορικά, εξασφάλιση αιθουσών, αξιολόγηση προγραμμάτων, συμμετοχή λειτουργών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, πραγματοποίηση διαγωνισμών σε σχολεία, προσφορά επιδομάτων, προσφορά βραβείων για συμμετέχοντες/διακριθέντες στους διαγωνισμούς (π.χ. κονδύλι εξόδων στα σχολεία, tablets, πλακέτες πιστοποίησης κ.ά), την υλοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας που συμμετέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τις δράσεις για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια (€425.000,) καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που απαιτείται για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τις πιο κάτω δραστηριότητες: 1
2
3
4
Προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών και Μεντόρων Δημοτικής (συμπεριλαμβανόμενων της Ειδικής και Προσχολικής) και Μέσης Εκπαίδευσης ( Γενικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής) Σεμινάρια για νεοπροαχθέντες/νεοπροαχθείσες Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικής (συμπεριλαμβανόμενων της Ειδικής και Προσχολικής) και Μέσης Εκπαίδευσης ( Γενικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής) Σειρά μαθημάτων για Συντονιστές/Συντονίστριες Βοηθούς Διευθυντές /Διευθύντριες Μέσης και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και για Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες Α’ Σεμινάρια και συνέδρια για όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικής συμπεριλαμβανόμενων της Ειδικής και Προδημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με βάση προτάσεις όλων των Διευθύνσεων.
5
Προαιρετικά Σεμινάρια
6
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
7
Εκπαίδευση προσωπικού ΠΙ
Οργάνωση συνεδρίων σε ειδικά εκπαιδευτικά θέματα και προσφορά σεμιναρίων από ξένους καθώς και Κυπρίους ειδικούς επιστήμονες στη βάση εισηγήσεων ΠΙ (π.χ. οργάνωση τάξης, διαπολιτισμική εκπαίδευση, παραβατική συμπεριφορά, διδακτική αντικειμένων κτλ.) 9 Σεμινάρια για θέματα αλφαβητισμού ή/και για την ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση 10 Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ομαλή ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας 11 Κάλυψη δαπανών για Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών εκπαιδευτικών Αμερικής, εκπαιδευτικών από Νότια Ρωσία κτλ 8
618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 12 Παραγωγή και εξασφάλιση υλικού και εξοπλισμού για προγράμματα επιμόρφωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Επιμόρφωση Επιθεωρητών/Επιθεωρητριών όλων των βαθμίδων 14 Πραγματοποίηση σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας για εκπαιδευτικούς και γονείς 15 Επιμόρφωση για προώθηση υπό έμφαση στόχων/προτεραιοτήτων λόγω προώθησης εθνικών στρατηγικών κτλ. 16 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής/ενιαίας εκπαίδευσης 17 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια, διαλέξεις και υλοποίηση προγραμμάτων με παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων και καινοτόμων σχολείων Πρόγραμμα Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Γραφείο/Ομάδα Παιδεία για τα Μέσα και Ασφαλές διαδίκτυο Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής μάθησης, ρομποτικής, εξ αποστάσεως μάθησης Υποστήριξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και εργαλείων μάθησης και διαχείρισης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ημερίδα / συνέδριο σε θέματα ΤΠΕ Σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις σε θέματα ΤΠΕ Περιλαμβάνει αγορά tablets, επίδομα, συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό, βραβεία κλπ 18 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας 19 Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Διημέρου Εκπαιδευτικού ΔΕ, ΜΕ και ΜΤΕΕ 20 Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης μέσω Έρευνας-Δράσης και άλλων διερευνητικών μεθοδολογιών 21 Προώθηση πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών 22 Υλοποίηση μνημονίων συνεργασίας 23 Επιμόρφωση σε θέματα Παραβατικότητας και Βίας – Νέα Εθνική Στρατηγική για Βία και Παραβατικότητα 24 Επιμόρφωση στα θέματα πολιτικής του ΥΠΑΝ και υπό έμφαση στόχους/προτεραιότητες (Αξιολόγηση Μαθητή, Ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων) 25 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων 26 Δράσεις υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, μεταξύ των οποίων: • Δημιουργία / Μετεξέλιξη (και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό) του «Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου», στο ΥΠΑΝ/ΠΙ (σχέδιο δράσης, πρόταση δομήςστελέχωσης, πρόταση προς / απόφαση Υπουργικού, δημιουργία-στελέχωση, λειτουργία) • Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 • Αξιολόγηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμός υφιστάμενου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού και ψηφιακών πόρων της διαδικτυακής πύλης «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» https://internetsafety.pi.ac.cy • Δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τους τρόπους αξιοποίησης του επιμορφωτικού υλικού. Διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού στα σχολεία και άλλους φορείς. • Διοργάνωση ποικίλων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα κυβερνοασφάλειας (σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, ετοιμασία σχετικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού διαφωτιστικού υλικού κ.α.) • Δημιουργία Διαδικτυακών Πυλών (διαδικτυακής πύλης νέων και διαδικτυακής πύλης 1480) (Άρθρο 03502.3 «Εντόπια Εκπαίδευση») 619
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ
Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €763.887, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες κόστους συμμετοχής σε διεθνείς έρευνες, μεταφράσεις ερευνητικού υλικού, αγορά γραφικής ύλης, εκτυπώσεις ερευνητικού υλικού, κίνητρα για συμμετοχή σε έρευνες (π.χ. στυλό ή σημειωματάρια με το λογότυπο της έρευνας), οργάνωση, αποστολή και παραλαβή ερευνητικού υλικού, χορήγηση ερευνητικού υλικού και οδοιπορικά, διόρθωση δοκιμίων, καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων, συμμετοχή λειτουργών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες (περιλαμβανομένων και ταξιδιών στο εξωτερικό), διάχυση αποτελεσμάτων και φιλοξενία εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών ομάδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων: Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023 Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024) International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2023 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2022 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2027 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2026 Health Behavior in School-aged Children (HSBC) ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΕΕΑ/ΥΠΑΝ ΔΟΚΙΜΙΟ Α' ΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Β΄, Δ΄ ΚΑΙ Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.200.000 που προορίζονται να καλύψουν ,μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω δαπάνες: Α. Εκδόσεις της ΥΑΠ και για τις τρεις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ (Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής) 1. Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων ΥΑΠ και άλλου διδακτικού υλικού. 2. Αναθεώρηση διδακτικών βιβλίων ΥΑΠ. 3. Νέες εκδόσεις βιβλίων και διδακτικών πακέτων. 4. Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων φιλμ / Μετατροπή των υφιστάμενων εκδόσεων της ΥΑΠ από φιλμ σε ηλεκτρονική μορφή. (Περιλαμβάνονται δαπάνες εκτυπώσεων,
620
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μορφοποίησης, εικονογράφησης, ψηφιοποίησης, δακτυλογράφησης, μεταφράσεων, αγοράς εικονιστικού υλικού, αγοράς σχεδιαστικών ή παρεμφερών λογισμικών και εξοπλισμού, αγοράς βιβλίων και άλλου βοηθητικού διδακτικού υλικού, πνευματικών δικαιωμάτων κ.α.) Β. Αποστολή και Παραλαβή βιβλίων και εγγράφων από και προς το εξωτερικό Γ. Αγορά βιβλίων από την Ελλάδα (Απ. Υ.Σ. με αρ. 72.030 ημερ. 29/04/2011) Δ. Αγορά βιβλίων: Αφορά τα ξενόγλωσσα βιβλία (Αγγλικών, Γαλλικών, κ.α.) για τη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση όπως και τα βιβλία για το μάθημα της Δακτυλογραφίας, Θρησκευτικών (Καινή Διαθήκη), Γεωγραφίας (Παγκόσμιος Άτλαντας) (Απ. Υ.Σ. με αρ. 54.243 ημερ. 5/9/2001) και Ελληνικών Λογοτεχνικών βιβλίων (Απ. Υ.Σ. με αρ. 60.941 ημερ.19/10/2004) και άλλων. (Άρθρο 03661.2 «Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις /Οπτικοακουστικά /Ψηφιακά Μέσα»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €37.500 που προορίζονται να καλύψουν την συνεισφορά για το European School Net. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.»)
621
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2007 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.140 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κλίμακα Α15(i)). (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €107.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις μελέτες και έρευνες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε). Οι εργασίες αυτές εκπονούνται από μόνιμους ερευνητές του Κ.Ε.Ε. και από εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια των εγκεκριμένων ερευνητικών τους προγραμμάτων. Τα ποσά που παρατίθενται έχουν υπολογισθεί με βάση τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. και τις υποχρεώσεις του, έναντι των εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους έχει υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια συνεργασίας. Αναλυτικά οι πιστώσεις θα διατεθούν ως εξής: 1. Ερευνητικές αποστολές μελών του μόνιμου προσωπικού σε αρχεία του εξωτερικού σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ερευνητικά τους προγράμματα. 2. Ερευνητικές αποστολές εξωτερικών συνεργατών σε αρχεία του εξωτερικού σύμφωνα με τις πρόνοιες των συμβολαίων τους. 3. Αγορά αρχειακού υλικού για τα ερευνητικά προγράμματα των μονίμων ερευνητών του Κ.Ε.Ε. και των εξωτερικών του συνεργατών (φωτοτυπίες, μικροφίλμς και ψηφιακοί δίσκοι). 4. Επισκέψεις εξωτερικών συνεργατών του Κ.Ε.Ε. στην Κύπρο για έρευνα και βιβλιογραφική ενημέρωση, για την επιμέλεια του βιβλίου τους ή/και για συναντήσεις εργασίας. 5. Νέα Ερευνητικά προγράμματα. 6. Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό των μονίμων ερευνητών του Κ.Ε.Ε. 7. Έξοδα επιμέλειας βιβλίων στο τυπογραφείο. 8. Έξοδα παρουσίασης νέων εκδόσεων του ΚΕΕ στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό 9. Συγκρότηση αρχειακού υλικού και εκδόσεις σε σχέση με την Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου. (Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €13.860 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για την ταξινόμηση/μηχανογράφηση και καταλογογράφηση του αρχειακού υλικού. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
622
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2007 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 οι οποίες θα διατεθούν, με τη σειρά παράδοσης των έργων και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, για την εκτύπωση των βιβλίων που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, σύμφωνα με τα ερευνητικά προγράμματα των μονίμων ερευνητών του Κ.Ε.Ε. και των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και για επανεκδόσεις. (Άρθρο 03665.3 «Επιστημονικές Εκδόσεις»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 για αγορά εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση των αρχειακών υλικών Ιστορικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. (Άρθρο 07652.2 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)
623
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2010 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: 1. €950.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης, επαναξιολόγησης, τμηματικών και ιδρυματικών αξιολογήσεων. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 2. €141.360 που προορίζονται να καλύψουν με βάση Απόφ. του Υ.Σ με αρ. 79.711 ημερ. 05/11/2015 και με αρ. 82.875 ημερ. 20/6/2017, τα πιο κάτω: € (α) Αποζημίωση (Honorarium) Προέδρου 22.622 (β) Αποζημίωση (Honorarium) Αντιπροέδρου 14.145 (γ) Αποζημίωση (Honorarium) Μελών 92.070 (δ) Έξοδα μεταφοράς και ημερήσιου επιδόματος εξωτερικών Μελών 12.523 του Συμβουλίου Σύνολο: 141.360 (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: €33.250 για κάλυψη της δαπάνης για τα έξοδα των συνεδρίων και σεμιναρίων που διοργανώνει ο Φορέας Πιστοποίησης στην Κύπρο. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») €14.250 για έξοδα μετάβασης και διαμονής για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και του προσωπικού του Φορέα για συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση τους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1. Τη μίσθωση ενός νομικού συμβούλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή γραπτών και προφορικών γνωματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων του στα γραφεία του Φορέα, εκπροσώπησης του στο δικαστήριο και οποιασδήποτε άλλης δικηγορικής ή νομικής εργασίας. 2. Τη μίσθωση υπηρεσιών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών λειτουργών για τις ανάγκες του Φορέα. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 624
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2010 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη δημιουργία πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων και τη μηχανογράφηση των διαδικασιών του Φορέα. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
625
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές και χερσαίες) και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου, καθώς και των άλλων πόρων της χώρας. ΟΡΑΜΑ Να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υπηρεσιών. ΑΞΙΕΣ 1.1. Σεβασμός προς τον πολίτη •Έγκαιρη ανταπόκριση •Άμεση Επικοινωνία •Αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων 2.2. Χρηστή Διοίκηση •Διαφάνεια στις διαδικασίες •Ίση μεταχείριση/αμεροληψία •Ορθολογιστική διαχείριση δημοσίων πόρων 3.3. Αριστεία •Άριστη ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που προσφέρονται •Συνεχής υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων/ τεχνολογιών •Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 4.4. Επαγγελματισμός •Προώθηση ομαδικής εργασίας •Σεβασμός και αναγνώριση προσφοράς του προσωπικού •Ανάληψη ευθυνών •Υψηλά επαγγελματικά πρότυπα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 1. Δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου και μεταφορών και προώθηση βιώσιμης κινητικότητας. 2. Σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες αερομεταφορές και βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με τρίτες χώρες. 3. Προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών ταχυδρομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών και διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη. 4. Αξιοποίηση του πλούτου και των πόρων της χώρας. Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
626
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 –ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €29.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (α) €3.800 της Αρχής Έκδοσης Αδειών Αεροπορικών Μεταφορών ως ακολούθως: 1. 2. 3. 4.
Αμοιβή του Προέδρου Αμοιβή Προέδρου για συνεδρίες Αμοιβή εννέα (9) μελών για συνεδρίες Άλλα έξοδα Σύνολο:
€ 1.218 180 475 1.927 3.800
(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») (β) €23.750 για ποτά συνεδριάσεως/έξοδα φιλοξενίας του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ως ακολούθως: € 3.651 1.825 18.274
1. Υπουργού (έναντι αποδείξεων μειωμένο κατά 5%) 2. Γενικού Διευθυντή (έναντι αποδείξεων μειωμένο κατά 5%) 3. Διευθυντών των Τμημάτων του Υπουργείου, των υποδιευθύνσεων της Διοίκησης και άλλων λειτουργών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΔΔΠ. Σύνολο: 23.750 (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ως ακολούθως:
Α. €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Συμβάσεις Παραχώρησης του Λιμένα Λεμεσού σε σχέση με επίσημα προσκεκλημένα από την Δημοκρατία πλοία / σκάφη (Invited navy). (Άρθρο 03568.2 «Πληρωμές έναντι Συμβάσεων Παραχώρησης / Συμβολαίων»)
627
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β. €2.691.800 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: 1. Tη Συμφωνία Παραχώρησης για την Ανάπτυξη των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου. Το κόστος της συμφωνίας αυτής χωρίζεται στα εξής: (i) αγορά υπηρεσιών Συμβούλων (€190.000) ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν σε διαδικασία Διαιτησίας και (ii) αγορά υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού (€1.000.000). Σημειώνεται ότι θα απαιτηθούν είτε οι υπηρεσίες του Ανεξάρτητου Μηχανικού είτε οι υπηρεσίες της Διαιτησίας. (Εκτιμημένο κόστος €1.190.000). 2. Την αμοιβή των συμβούλων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. • Ανεξάρτητος Επιβλέπων Μηχανικός. (Εκτιμημένο κόστος €190.400). •Την αμοιβή των συμβούλων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρεώσεις, τεχνικά θέματα, έλεγχος ασφαλειών και άλλων εγγράφων για σκοπούς υποστήριξης της Διαιτησίας για το λιμάνι Λάρνακας. (Εκτιμημένο κόστος €47.600). 3. Αγορά Υπηρεσιών/ Συμβούλων Μελετητών (Τεχνοοικονομικών, Νομικών, Ασφαλιστικών Συμβούλων κ.α.) για την προώθηση της διαδικασίας ανάπτυξης νέου βιομηχανικού Λιμανιού στην περιοχή- Τερματικό 2 (Βασιλικό). Οι εργασίες των Συμβούλων θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό της διαδικασίας και του έργου, την συγγραφή των συμβολαίων για μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης, μελέτες βιωσιμότητας, προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. • Τεχνοοικονομικοί Σύμβουλοι. (Εκτιμημένο κόστος €952.000). • Νομικοί Σύμβουλοι. (Εκτιμημένο κόστος €178.500). • Περιβαλλοντικοί Σύμβουλοι. (Εκτιμημένο κόστος €35.700). 4. Την αμοιβή των συμβούλων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρεώσεις , τεχνικά θέματα, έλεγχος ασφαλειών και άλλων εγγράφων για σκοπούς υποστήριξης της Διαιτησίας για το λιμάνι Λεμεσού. (Εκτιμημένο κόστος €47.600). 5. Αγορά Υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων για αδειοδότηση και εγκατάσταση Υποθαλάσσιων Αγωγών σύμφωνα με τους περί των Υποθαλάσσιων Αγωγών Κανονισμούς του 2014. (Εκτιμημένο κόστος €50.000). 6. Την αμοιβή εμπειρογνωμόνων για άλλες μελέτες που ενδέχεται να χρειαστεί να εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες μισθώσεις υπηρεσιών, (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Β. με:
€9.850.000 που θα καλύψει Μίσθωμα προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), σύμφωνα 1. Την Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ ΑΛΚ - Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στις 22/4/2016 για το λιμάνι Λεμεσού.(€9.150.000). 2. Την Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ ΑΛΚ - Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στις 19/11/2020 για το λιμάνι Λάρνακας.(€700.000).
(Άρθρο 03615.2 «Εμβάσματα έναντι Συμβάσεων»)
628
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την χρηματοδότηση διάφορων δράσεων που εγκρίνονται από το Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας όπως συνδρομές σε οργανωμένες εκπαιδεύσεις, σεμινάρια σε θέματα οδικών ατυχημάτων και Εκστρατείες Διαφώτισης. Θα καλύψει επίσης το κόστος αγοράς εξοπλισμού/προσομοιωτών από την Αστυνομία Κύπρου για σκοπούς εκπαίδευσης σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. (Άρθρο 03704.2 «Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στο Flight Safety Foundation – Se Europe – Cyprus. (Μνημόνιο συνεργασίας με το ΥΜΕΕ ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2022 για την περίοδο 2023-2025). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000.000, που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 1. Χορηγία στον Δήμο Λεμεσού για καταστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 84.679, ημερ.28/03/2018). 2. Σχέδιο Προώθησης της Χρήσης Ποδηλάτου. (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 90.909, ημερ.25/02/2021). 3. Σχέδιο για Προστατευτικό Εξοπλισμό των Μοτοσικλετιστών (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 93.121, ημερ. 27/05/2022). 4.Σχέδιο χορηγιών για αγορά παιδικών καθισμάτων και συστημάτων συγκράτησης παιδιών ηλικίας 3-6 ετών. (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 93.988, ημερ. 15/11/2022) 5. Χορηγία στις Τοπικές Αρχές για εφαρμογή ζωνών με καθολικό όριο ταχύτητας 30ΧΑΩ σε αστικές περιοχές. 6. Πιλοτικό σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση χρήσης λεωφορείων – Park & Ride. 7. Άλλα Σχέδια που θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. (Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συγκοινωνιών και στην ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, καθώς και στην εκτέλεση μικρών οδικών και άλλων βελτιωτικών έργων. Για ποσά μέχρι €50.000 θα αποφασίζει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενώ για έργα και μελέτες πέραν των €50.000 απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. Επιπρόσθετα, οι πιστώσεις θα καλύψουν και σχέδια εξωραϊσμού / επενδύσεων τοίχων αντιστήριξης σε δρόμους εντός των ορίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο σχετικό Εγχειρίδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») 629
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Αναθεωρητική Αρχή Αδειών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.450 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως και την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Αρχής για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 92.157, ημερ.15/11/2021) (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €190 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, που εκτελούν υπηρεσιακά ταξίδια σε άλλες επαρχίες. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατά αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €232.750 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία του Προέδρου και των τεσσάρων (4) μελών της Επιτροπής. Αποφάσεις Υ.Σ. αρ. 92.442 με ημερ.12/01/2022 και αρ. 92,574 με ημερ. 09/02/2022. (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €11.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα : • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού της επιτροπής με εκτιμημένο κόστος €6.000. • Ανανέωση της Άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Πιλότων. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στο International Society of Air Safety Investigators. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»)
630
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 –Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €394.250 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κόστος των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του ΚΣΕΔ, του Δορυφορικού Σταθμού MEOLUT, του Κυπριακού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (MCC), του παράκτιου σταθμού Κύπρος Ράδιο (ΚΡ), του Συστήματος Παράκτιας Παρατήρησης (ΣΠΠ) και του Συντονιστικού Κέντρου ΖΗΝΩΝ. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €494.000, που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: (ι) Έξοδα εκπαίδευσης, συντήρησης και συμμετοχής των εθελοντικών ομάδων σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης. (ii) Υπηρεσίες από τον ΟΚΥπΥ (Νοσηλευτικοί Λειτουργοί για σκοπούς Έρευνας και Διάσωσης). (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. EM90.182, ημερ.25/10/2020). (Άρθρο 03141.2 «Έρευνα και Διάσωση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €295.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν τα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του ΚΣΕΔ, MCC, MEOLUT, Κύπρος Ράδιο και του ΖΗΝΩΝ σύμφωνα με τα πιο κάτω συμβόλαια συντήρησης: • MCC-Tecno-Sciences - Υφιστάμενη Σύμβαση - Κόστος Σύμβασης €100,000 • Σύστημα Παράκτιας Παρατήρησης - Υφιστάμενη Σύμβαση - Κόστος Σύμβασης €33,000 • SKYTRAC - Υφιστάμενη Σύμβαση - Κόστος Σύμβασης €36,000 • GMDSS-ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ- Υφιστάμενη Σύμβαση €85,000 • Telewest- Υφιστάμενη Σύμβαση €10,500 • Πήγασος Πληροφορική-Νέα Σύμβαση-Εκτιμημένο κόστος €4,000 • TETRA -Νέα Σύμβαση-Εκτιμημένο κόστος €15,000 •Άλλες γενικές δαπάνες που αφορούν έκτακτες βλάβες €11,500 (Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν τη διεξαγωγή διεθνών ασκήσεων και ειδικά της καθιερωμένης ετήσιας άσκησης Έρευνας – Διάσωσης «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ», με συμμετοχή των κρατών Ελλάδας, Ισραήλ, Λιβάνου καθώς και δυνάμεων της Ε.Ε που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)
631
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €25.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του ΚΣΕΔ στις ετήσιες συναντήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), του Διεθνούς Οργανισμού COSPAS – SARSAT, του Κύπρος Ράδιο, του SAR GALILEO καθώς και άλλα σεμινάρια. (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07580 – Άλλα Κινητά Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται πίστωση ύψους €100.000 που προορίζεται να καλύψει την δαπάνη για την προμήθεια κινητού κέντρου επιχειρήσεων για το ΚΣΕΔ (ΚΕΠΙΧ). Το Έργο το οποίο εκτιμάται στο €1.000.000, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας) και οι €100.000 που περιλαμβάνονται στο άρθρο θα καλύψουν την συνεισφορά του κράτους στο εν λόγω έργο. (Άρθρο 07589.3 «Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα ακόλουθα : 1. Tην αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού πομποδεκτών ναυτικών συχνοτήτων κινδύνου. Η πίστωση αποτελεί πρόνοια αφού ο εξοπλισμός δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Εκτιμημένο κόστος €75.000. 2. Την διασύνδεση του ΚΣΕΔ στο νέο σύστημα ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών της Αστυνομίας (Σύστημα TETRA), το οποίο θα καλύπτει και τις συχνότητες ΈρευναςΔιάσωσης. Εκτιμημένο κόστος €50.000. 3. Την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού του δορυφορικού συστήματος Sky Track, με δυνατότητες δορυφορικού tracking, voice και message σε αποστάσεις εκτός εμβέλειας ασυρμάτων. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας). Εκτιμημένο κόστος €75.000. (Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Διεύθυνση Ελέγχου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 –Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.160 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στην Διευθύντρια. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 632
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €45.125 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως απαιτείται τόσο από την εθνική νομοθεσία (Ν.94(Ι)/2012), όσο και από την διεθνή νομοθεσία (2009/15/ΕΚ) και κώδικα ΔΝΟ). Καλύπτει αμοιβή διερευνητών, έξοδα ταξιδιών διερευνητών και έξοδα που αφορούν τη διερεύνηση όπως εξετάσεις τεκμηρίων, αναλύσεις κλπ. (Άρθρο 03121.2 «Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Aτυχημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στο Marine Accident Investigators International Forum (MAIIF). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Αρχή Αδειών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €29.450 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως και την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Αρχής για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 91.696, ημερ.30/07/2021 και Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 92.772, ημερ.22/03/2022.) (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση υπηρεσιών Δικηγόρου / Νομικού Σύμβουλου για την εκτέλεση γενικών καθηκόντων που έχουν σχέση με θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Αρχής. Επιπρόσθετα καλύπτει έξοδα επίδοσης κατηγορητηρίων από ιδιώτη επιδότη. Υφιστάμενη Σύμβαση €20.000 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.0.50 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κόστος επιτήρησης προς την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») 633
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101 –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 - EΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850– Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που θα προκύψουν μέσα από τις δράσεις του Προγραμμάτος «EURMARS» (Υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα) που υλοποιείται στα πλαίσια του «Horizon Europe». Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο 100% και θα διατεθούν προκαταβολικά οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»)
634
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.653.054 που προορίζονται να καλύψουν τη μισθοδοσία 23 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (3 Εκτελεστικοί Μηχανικοί και 20 Τεχνικοί) και 81 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου από τους οποίους οι 21 εγκρίθηκαν για την υλοποίηση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Άρθρο 02106.2 « Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα Δαπανών 02200 –Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €5.700 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: €6.650 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν δημοσιεύσεις για απαλλοτριώσεις, γνωστοποιήσεις πχ μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. (Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την περιοδική συντήρηση (επίστρωση με πρέμιξ ή και ενίσχυση) 255 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομων (τεσσάρων λωρίδων κατά κύριο λόγο ή έξι λωρίδων), καθώς και συμβατικές υποχρεώσεις παλαιότερων συμβολαίων. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €7.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση 1.440 χιλιομέτρων περίπου, κύριων δρόμων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και των δρόμων μέσα στις δημοτικές περιοχές), την περιοδική συντήρηση (επίστρωση με ασφαλτικό σκυρόδεμα ή με σφραγιστικό ασφαλτοπολτό ή και ανακατασκευή) και για κάλυψη έκτακτων αναγκών προς όφελος της οδικής ασφάλειας, καθώς και συμβατικές υποχρεώσεις παλαιότερων συμβολαίων. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €3.200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη μελέτη/ επιδιόρθωση/ συντήρηση/ ενίσχυση γεφυριών όπως φαίνεται πιο κάτω: 635
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ € 400.000
1.
Αντικατάσταση αρμών και παραπέτων σε διάφορες γέφυρες. Περιλαμβάνονται εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής/ διαστολής στις γέφυρες του Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) στην Επαρχία Λευκωσίας έναντι εκτίμησης €270.000 + ΦΠΑ.
2.
Βελτιωτικά Έργα σε διάφορες γέφυρες που παρουσιάζουν φθορές και προβλήματα.
3.
Συνέχιση των εργασιών για αναβάθμιση/επιδιόρθωση της γέφυρας 2.500.000 Καλαβασού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, έναντι ποσού συμβολαίου €4,55εκ. + ΦΠΑ (PS/C/770). Το συμβόλαιο υπογράφθηκε στις 19/7/2023 και η έναρξη εργασιών τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2023 με διάρκεια 80 εβδομάδες.
200.000
Έναρξη εργασιών για την επιδιόρθωση του υπόγειου αγωγού 100.000 ομβρίων (Κοτσίρκας) που βρίσκεται κάτω από τη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία, τμήμα μεταξύ συμβολών Νάξου και Καλλιπόλεως, αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €1,5εκ. + ΦΠΑ. Η μελέτη είναι έτοιμη και η ζήτηση προσφορών αναμένεται τέλος του 2023. Το εγκάρσιο τμήμα παρά την οδό Νάξου κατασκευάστηκε στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα. Με βάση των περί Δήμων Νόμο, από τον Ιούλιο του 2024 η αρμοδιότητα μεταφέρεται στους νέους Δήμους, συνεπώς το Έργο ενδέχεται να μη γίνει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Σύνολο: 3.200.000 (Άρθρο 03353.2 «Συντήρηση Γεφυριών») 4.
(δ) €1.800.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη συντήρηση 840 περίπου χιλιομέτρων περίπου, δρόμων εντός των νέων Δημοτικών Περιοχών, για την περιοδική συντήρηση δρόμων μέσα στις Δημοτικές Περιοχές (επίστρωση με πρέμιξ ή με σφραγιστικό ασφαλτοπολτό της ασφαλτικής επιφάνειας ή και ενίσχυση), καθώς και για συντήρηση υπόγειων καναλιών κάτω από αστικές λεωφόρους ή κύριους δρόμους, καθώς και συμβατικές υποχρεώσεις παλαιότερων συμβολαίων. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») (ε) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Ρύθμισης των Φώτων τροχαίας (UTC), των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και περιλαμβάνουν: έξοδα συντήρησης, έξοδα ενοικίασης και συντήρησης τηλεφωνικών γραμμών από Α.Τ.Η.Κ, έξοδα συντήρησης εξοπλισμού (όπως η παλινόρθωση καταστραφέντων ανιχνευτών τροχαίας από κατασκευαστικές εργασίες άλλων υπηρεσιών, συντήρηση διαμορφωτών/ αποδιαμορφωτών και άλλες εργασίες). (Άρθρο 03383.2 «Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €49.875, που καλύπτουν μεταξύ άλλων εντόπια εκπαίδευση προσωπικού σε σεμινάρια σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (αναμενόμενη δαπάνη €12.000), καθώς και Πρώτων Βοηθειών (αναμενόμενη δαπάνη €4.000). (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 636
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €800.000 για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους οίκους για ετοιμασία μελετών/εγγράφων/σχεδίων και προετοιμασία έργων του δημοσίου, ακουστικές μελέτες για αξιολόγηση των επιπτώσεων θορύβου, καθώς και μελέτες απρόβλεπτων έργων μετά από θεομηνίες ή ζημιές και για τυχόν μισθώσεις υπηρεσιών για άλλες εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Η πρόνοια συνήθως καλύπτει έργα για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό άρθρο στον προϋπολογισμό. Στην φάση αυτή προωθούνται μελέτες για ετοιμασία σχεδίων για κυκλικό κόμβο στην συμβολή Παντελή Κατελάρη - Μακαρίου στην Λακατάμια & αναβάθμιση συμβολής λεωφόρου Στροβόλου με οδό Αρχ. Κυπριανού, για ηλεκτροφωτισμό των κόμβων Λυμπιών, Πύλας, Ζυγίου/Καλαβασού, Χοιροκοιτίας και Ακτής του Κυβερνήτη, Μουταγιάκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς και Πισσουρίου, για επιδιόρθωση και συντήρηση του οχετού της Παλουριώτισσας εντός της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα μεταξύ των συμβολών Νάξου και Καλλιπόλεως περιλαμβανομένης και επίβλεψης, αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού/συστημάτων της σήραγγας του αυτό/δρόμου Λεμεσού –Πάφου, μελέτη για βελτίωση τμημάτων δρόμων στην επαρχία Πάφου στους οποίους παρατηρήθηκαν νέες κατολισθήσεις. Επίσης θα προωθηθεί η αξιολόγηση της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας των κυβερνητικών κτιρίων, η μελέτη ανακατασκευής και αποκατάστασης τμήματος του υφιστάμενου παλαιού δρόμου Ομόδους - Μαντριών λόγω διάβρωσης μήκους 300μ., μελέτη εφαρμογής της αξιολόγησης της ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου (Network-wide road safety assessment) με βάση τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022, [Ν.17(Ι)/2022], που υιοθετεί την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €96.000 για στελέχωση της ομάδας για την επίβλεψη του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς (δύο Πολιτικοί Μηχανικοί με συμβάσεις €80.000 + ΦΠΑ έκαστος για περίοδο 27 μηνών). (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: €23.500 που προορίζονται να καλύψουν τα τέλη συνδρομής στο Conference of European Directors (CEDR), στο International Road Federation (ΙRF) και στο World Road Association – (PIARC). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ»)
(α)
(β)
€500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συντηρήσεις των στρατώνων της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ περιλαμβανομένων της καταβολής ενοικίων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σημεία ελέγχου. (Άρθρο 04153.2 «Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 637
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν ζημιές/ αποζημιώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση έργων. (Άρθρο 04602.2 « Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών») Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν ζημιές που δεν θεωρούνται φυσική φθορά και προκαλούνται σε ενοικιαζόμενα από τα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα/ Υπηρεσίες υποστατικά, όταν αυτά εγκαταλειφθούν. (Άρθρο 04652.2 «Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αντικατάσταση των "Piezoelectric Sensors" των ζυγιστικών μηχανών ψηλής ταχύτητας και αγορά άλλων εξαρτημάτων από τον Τομέα Χωρομετρίας. (Άρθρο 07653.2 «Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») (β) €91.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για νέους διορισμούς προσωπικού και λογισμικών συστημάτων, που καλύπτονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού μετά από σχετική αξιολόγηση αρμόδιου λειτουργού του ΤΥΠ. Οι πιστώσεις θα καλύψουν τις ανάγκες τόσο των Κεντρικών όσο και των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €25.760.020 που προορίζονται να καλύψουν συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις για τα ακόλουθα έργα: 1. Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως έναντι ποσού συμβολαίου €22.822.000 + ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης και δεκαπενταετούς συντήρησης. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον Νοέμβριο του 2008 και συμπληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2011. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε για το έργο αυτό ποσό €22.555.642 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξόδων επίπλωσης και καταβολής των δόσεων συντήρησης για τον 1ο, τον 5ο, τον 7ο και τον 10ο χρόνο (2022). Οι πληρωμές για τη συντήρηση καθορίστηκαν τον 1ο, 5ο, 7ο, 10ο, 14ο και 15ο χρόνο μετά από την ημερομηνία συμπλήρωσης (μέχρι το 2027). Οι επόμενες δόσεις αφορούν τα έτη 2026 και 2027. 638
€ -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Κυπριακή Προεδρία EU2012 έναντι ποσού συμβολαίου €20.472.000 + ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης 10ετούς συντήρησης. Οι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €23.803.651 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το συμβόλαιο αυτό, καθώς και για πρόσθετες εργασίες στο ΑΞΙΚ, εξοπλισμό, έργα εξωραϊσμού στους περιβάλλοντες δρόμους, αποκατάσταση χώρων που χρησιμοποιήθηκαν και δόσεων συντήρησης. Το 2022 ήταν τελευταίος χρόνος συντήρησης, υπάρχουν όμως πρόσθετες εργασίες συντήρησης λόγω συνεδριών. Αναμένεται πρόσθετη δαπάνη για διακανονισμό τελικού λογαριασμού.
10
3. Γραφεία Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε το ποσό €14.031.398 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναμένεται διευθέτηση απαιτήσεων και τελικού λογαριασμού εντός του 2023.
10
4. Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, στο χώρο του παλιού Νοσοκομείου Πάφου - διευθέτηση απαιτήσεων. Το θέμα βρίσκεται σε διαιτησία και τα έξοδα καλύπτονται από την πρόνοια του έργου. Η δαπάνη για τη διαιτησία ανήλθε σε €57.027 για τα έτη 2012-2019. Αναμένεται η έκδοση απόφασης και ο διακανονισμός των απαιτήσεων.
-
5. Κατεδάφιση του Οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια. Οι εργασίες άρχισαν στις 22/1/2018 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν την 21/1/2019, έναντι ποσού συμβολαίου €1.392.000 + ΦΠΑ. Υπήρξε καθυστέρηση λόγω του ότι το μεταλλείο Αμιάντου στο οποίο απορρίπτονταν τα αμιαντούχα υλικά παρέμενε κλειστό μέχρι τον Μάιο 2019 λόγω της παρατεταμένης βροχερής περιόδου. Επίσης υπήρξε πρόσθετη καθυστέρηση λόγω επιπλέον ποσοτήτων αμιαντούχων υλικών/μπάζων και της ανάγκης μεταφοράς τους για τις οποίες τέθηκαν απαιτήσεις εκ μέρους του εργολάβου. Οι εργασίες τελικά ολοκληρώθηκαν στις 2/2/2021. Είχαν υποβληθεί απαιτήσεις από τον εργολάβο και το θέμα διευθετήθηκε με φιλικό διακανονισμό από την ΚΕΑΑ για το ποσό των €455.678,50. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €2.268.431 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
-
6. Μελέτη/ Επίβλεψη Ανέγερσης του Νέου Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία Στις 4/3/2019 υπογράφηκε συμβόλαιο με την Αρχιτέκτονα το οποίο διαλαμβάνει την ετοιμασία λεπτομερών μελετών, κατασκευαστικών σχεδίων και εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του έργου και στη συνέχεια την επίβλεψη. Η αμοιβή του Αρχιτέκτονα ανέρχεται σε 9,5% επί του κόστους κατασκευής + ΦΠΑ. Ησύμβαση θα ολοκληρωθεί 6 μήνες μετά την έκδοση του πιστοποιητικού παραλαβής του έργου. Οι τελικές μελέτες και τα έγγραφα διαγωνισμού, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος έπρεπε να παραδοθούν τον Οκτώβριο του 2020, αλλά κατόπιν δικαιολογημένων παρατάσεων λόγω της πανδημίας του Covid - παραδόθηκαν στο τέλος Απριλίου 2021, ελέγχθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι τις 22/12/2021 οπότε δημοσιεύτηκε ο σχετικός διαγωνισμός. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €8.109.940 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
1.140.000
639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
7. Κατασκευή του Νέου Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία 24.000.000 Η προκήρυξη προσφορών για κατασκευή του έργου έγινε στις 22/12/2021 με ημερομηνία υποβολής τις 31/8/2022. Οι εργασίες άρχισαν στις 9/1/2023 με διάρκεια κατασκευής τα 3,5 χρόνια και έναντι ποσού συμβολαίου €120.944.720 + ΦΠΑ. Το κτίριο διαλαμβάνει αίθουσες για τα εκθέματα, αποθηκευτικούς χώρους για τις αρχαιότητες, εργαστήρια, εστιατόριο, καφετέρια, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάστημα/art shop του μουσείου, υπόγειους χώρους στάθμευσης και μέρος της τοπιοτέχνησης των εξωτερικών χώρων. Επιπλέον, στο συμβόλαιο περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποκατάσταση/συντήρηση ενός διατηρητέου κτιρίου που δεν θα κατεδαφιστεί (εκτίμηση €250.000 + ΦΠΑ) και η κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιρίων (εκτίμηση €500.000 + ΦΠΑ). Στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται διετής συντήρηση και πρόνοια για διαπραγμάτευση για 10ετή συντήρηση. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €13.646.713 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 8. Αποκατάσταση κτιρίου του ακίνητου Κορωναίου στην Αθήνα. Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του γραφείου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στον Πειραιά. Οι εργασίες βάσει συμβολαίου άρχισαν στις 13/1/2020 και έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 13/1/2022. Υπάρχει σχετική καθυστέρηση και επιπλέον παρουσιάστηκαν συμβατικά προβλήματα που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του έργου. Αναμένεται ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί και το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2024. Το ποσό συμβολαίου ανέρχεται σε €2.110.784 + ΦΠΑ (24%) και μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €2.322.514 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και των αμοιβών των Συμβούλων, των σχετικών αδειών και άλλων εξόδων.
600.000
9. Στατική Αναβάθμιση του κτηρίου του πρώην εργοστασίου 'Νέμιτσας' έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €2.500.000 + ΦΠΑ. Νέα πρόταση για στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Λεμεσού ΤΔΕ και ΤΗΜΥ. Η μελέτη για τη στατική αναβάθμιση ετοιμάστηκε από ιδιώτη μελετητή. Οι εργασίες για το έργο αναμένεται να αρχίσουν το 2025, με διάρκεια εκτέλεσης περίπου δύο χρόνια.
20.000
Σύνολο:
25.760.020
(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») (β) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες βελτίωσης σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, ως εξής: 1. 2.
3. 4.
5. 6.
Βελτίωση της ασφάλειας (περιλαμβανομένων και περιφράξεων) ή/και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων. Δημιουργία προσβάσεων (ραμπών) για ΑμεΑ σε υφιστάμενα κυβερνητικά κτίρια σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και ανελκυστήρων. Βελτιώσεις σε άλλα υφιστάμενα κυβερνητικά κτίρια περιλαμβανομένης και της ενεργειακής απόδοσης. Βελτιωτικά έργα στο Κεντρικό Εργαστήριο του Τ.Δ.Ε. (Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής εισόδου /πρόσβασης ΑμεΑ, προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα, ανακατασκευή περίφραξης και δημιουργία εξόδου κινδύνου ορόφου). Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα Ταχυδρομεία. Ανακαίνιση κυβερνητικής κατοικίας αρ. 39, πλησίον Πεδιαίου ποταμού. 640
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: Συνέχισης της σταδιακής συντήρησης, αντικατάστασης εσωτερικού εξοπλισμού και αναπαλαίωσης στο Τρόοδος των πενήντα τριών (53) κυβερνητικών κατοικιών (οι υπόλοιπες δεν συντηρούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων), του συγκροτήματος της Προεδρικής Κατοικίας, του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως ξενώνας νεότητας, του αστυνομικού σταθμού, του ταχυδρομείου και της ταχυδρομικής κατοικίας, του γραφείου και των αποθηκών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και των εσωτερικών δρόμων που οδηγούν στις κατοικίες. 2. Βελτίωσης άλλων κυβερνητικών κατοικιών, μεταξύ των οποίων η κατοικία αρ. 56 και η κατοικία πρώην Κατσαρή στο Τρόοδος, καθώς και δύο κατοικίες που ενοικιάζονταν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τροόδους και ανακτήθηκαν. (Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων») 1.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €1.875.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: € 10
1.
Μελέτη και Κατασκευή για διαπλάτυνση και αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού σε έξι λωρίδες από τον κόμβο Λατσιών μέχρι τον κόμβο Αλάμπρας. Οι εργασίες άρχισαν στις 11/01/2010 και ολοκληρώθηκαν στις 31/10/2011. Το έργο βρίσκεται σε διαιτησία λόγω απαίτησης του Εργολάβου ύψους €2,33εκ. για τις επιδιορθώσεις του οδοστρώματος που έγιναν από τον ίδιο στα πλαίσια της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων. Η εκτίμηση του ΤΔΕ είναι μηδενική.
2.
Ολοκλήρωση εργασιών και διακανονισμό του τελικού λογαριασμού για την αναβάθμιση του κόμβου Κόρνου. Το έργο διαλαμβάνει τη δημιουργία νέας εισόδου προς Λεμεσό και βελτίωση της εξόδου από Λεμεσό και της εισόδου προς Λευκωσία. Οι εργασίες άρχισαν στις 14/4/2021 και ολοκληρώθηκαν στις 14/7/2022, έναντι ποσού συμβολαίου €1.185.000 + ΦΠΑ. Πρόσθετο ποσό €150.000 αναμένεται να δαπανηθεί με ξεχωριστό συμβόλαιο για τον ηλεκτροφωτισμό του κόμβου. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €1.051.129 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Project SCoreCy του CEF για το οποίο το ΤΔΕ έχει υποβάλει πρόταση που ήταν επιτυχής. Επιτεύχθηκε συμφωνία συγχρηματοδότησης (μεταξύ ΤΔΕ και ΕΕ). Ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%.
10.000
3.
Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Κόρνου Θα προκηρυχθεί ξεχωριστό συμβόλαιο από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η εκτίμηση των εργασιών είναι €150.000 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
150.000
641
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.
Πρόσβαση Νέας Λήδρας από τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 1,4χλμ.. Γίνεται επικαιροποίηση της μελέτης και των απαλλοτριώσεων για προκήρυξη προσφορών. Η έναρξη του έργου τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2024, έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €1,5εκ. + ΦΠΑ, με διάρκεια 12 μήνες.
300.000
5.
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή Αλάμπρας (παλαιός δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού). Η έναρξη του έργου τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2024, έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €3,5εκ. + ΦΠΑ, με διάρκεια 18 μήνες. Η αναγκαιότητα του έργου ενδέχεται να επαναξιολογηθεί.
200.000
6.
Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον αυτοκινητόδρομο ΛευκωσίαςΛεμεσού, σε συγκεκριμένα τμήματα μεταξύ Λατσιών και Αλάμπρας/Πέρα Χωριού, έναντι ποσού συμβολαίου €1.267.740 + ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις 24/04/2023 και βάσει συμβολαίου αναμένεται να ολοκληρωθούν 24/6/2024.
850.000
7.
Κατασκευή νέας πρόσβασης από και προς την κοινότητα Πύργου Λεμεσού παρά τις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ για λόγους οδικής ασφάλειας, μετά το κλείσιμο υφιστάμενης. Το κόστος υπολογίζεται σε €900.000 + ΦΠΑ. Η μελέτη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται απαλλοτριώσεις. Η έναρξη του έργου τοποθετείται περί το τέλος του 2024, με διάρκεια 10 μήνες.
100.000
8.
Μελέτη υποδομών ηλεκτροφωτισμού κόμβων Ζυγιου/Καλαβασού, Λυμπιών και Χοιροκιτίας. Η μελέτη φωτισμού ετοιμάστηκε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η έναρξη της μελέτης τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023. Το κόστος υπολογίζεται σε €30.000 + ΦΠΑ.
15.000
9.
Ηλεκτροφωτισμός Κόμβων Ζυγίου/Καλαβασού, Χοιροκοιτίας, Ακτής του Κυβερνήτη, Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα και Παρεκκλησιάς. Οι μελέτες φωτισμού έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές από το ΤΗΜΥ και οι μελέτες των υποδομών προωθούνται από το ΤΔΕ. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται εντός του 2024, έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης €1.700.000 + ΦΠΑ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Project SCoreCy του CEF, για το οποίο το ΤΔΕ είχε υποβάλει πρόταση που ήταν επιτυχής. Επιτεύχθηκε συμφωνία συγχρηματοδότησης (μεταξύ ΤΔΕ και ΕΕ). Αναμενόμενο ποσοστό συγχρηματοδότησης από CEF 85%.
200.000
10.
Δημιουργία Χώρων Εξυπηρέτησης σε σημεία που θα επιλεγούν. Οι μελέτες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο. Το ποσό προορίζεται για μελέτες και άλλα προκαταρκτικά έξοδα. Σύνολο:
50.000
1.875.010
(Άρθρο 08202.3 «Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού») (β) €2.374.450 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: 1.
Έξοδα για ανανέωση της εγγυητικής σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Μωσαϊκών (Σ.Ε.Μ.) και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που έγινε για τη 642
€ 3.850
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ μετακίνηση του εργοστασίου λόγω της κατασκευής του τερματικού κόμβου Πάφου στον αυτοκινητόδρομο. Η υπόθεση δεν έχει τελεσφορήσει ακόμη. 2.
Συμβατικές υποχρεώσεις για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για τη δημιουργία πρόσβασης από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, προς τα γήπεδα των ομάδων της Λεμεσού. Η σχετική μελέτη άρχισε στις 2/10/2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021 έναντι ποσού συμβολαίου €19.740 + ΦΠΑ με διάρκεια 12 μήνες. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €31.772 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
600
3.
Συμπλήρωση εργασιών για την κατασκευή πρόσβασης από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου προς το Νέο Γήπεδο Λεμεσού Οι εργασίες άρχισαν στις 8/3/2022 και βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν στις 7/10/2023 έναντι ποσού συμβολαίου €7.637.000 + ΦΠΑ. Υπάρχουν σχετικές καθυστερήσεις και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2023. Στο συμβόλαιο περιλήφθηκε πρόνοια για τμηματική συμπλήρωση του έργου για εξυπηρέτηση του γηπέδου. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €2.415.651 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1.500.000
4.
Διευθέτηση πληρωμών προς Υπηρεσίες για την κατασκευή πρόσβασης από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου προς το Νέο Γήπεδο Λεμεσού
170.000
5.
Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της σήραγγας (Κατασκευή). Θα ετοιμαστεί μελέτη από ιδιώτες μελετητές που θα προκηρύξει το ΤΗΜΥ το 2ο εξάμηνο του 2023. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν περί τα τέλη του 2024 έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €1εκ. + ΦΠΑ.
200.000
6.
Έναρξη εργασιών για την αναβάθμιση του κόμβου Επισκοπής παρά το ξενοδοχείο Επισκοπιάνα για λόγους οδικής ασφάλειας και διευκόλυνσης της διακίνησης. Ετοιμάζεται μελέτη η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται περί τα μέσα του 2024, έναντι εκτίμησης €1.200.000 + ΦΠΑ.
500.000
Σύνολο:
2.374.450
(Άρθρο 08203.3 «Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου») (γ) €13.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: 1.
Την επικαιροποίηση/αναθεώρηση των αναγκαίων κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτες μελετητές για αναβάθμιση του δρόμου Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, που αρχικά διαλάμβανε το τμήμα από τον κόμβο Αναγυιών μέχρι την πρόσβαση Καλού Χωριού μήκους 13χλμ.. Η αρχική μελέτη που είχε διεξαχθεί στο παρελθόν (με κόστος €326.000 + ΦΠΑ) αναθεωρήθηκε με στόχο τη μείωση του κόστους του έργου. Η εγκριθείσα αναθεώρηση διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων κυκλοφορίας μεταξύ Ανάγυιας και Αγροκηπιάς μήκους 8,5χλμ., ανισόπεδους κόμβους στις συμβολές με το δρόμο Αγ. Ιωάννη - Αχερά και το περιφερειακό Γυμνάσιο και ισόπεδους τους υπόλοιπους μέχρι την Αγροκηπιά. Επιπλέον διαλαμβάνει 8,5χλμ. δευτερεύον οδικό δίκτυο και μία υπέργεια διάβαση. Έγινε επίσης αναθεώρηση των σχεδίων απαλλοτρίωσης με βάση την αναθεωρημένη μελέτη. Το 643
€ -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ κόστος της αναθεώρησης είναι πρόσθετο στο κόστος της αρχικής μελέτης και ανέρχεται σε €81.250 + ΦΠΑ και επιπλέον εγκρίθηκε παράταση χρόνου 130 μηνών. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €417.961 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2.
Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ανάγυιας και Αγροκηπιάς σύμφωνα με την αναθεωρημένη μελέτη Οι εργασίες άρχισαν στις 13/3/2023 και βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 12/9/2026 (διάρκεια 3,5 χρόνια), έναντι ποσού συμβολαίου €65.200.000 + ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο Ανθούπολης μέχρι τον κόμβο Ανάγυιας μήκους 7χλμ. περιλήφθηκε στο έργο του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. Το έργο εντάσσεται ως έργο προτεραιότητας στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Σύνολο:
13.000.000
13.000.000
(Άρθρο 08204.3 «Δρόμος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου – Αγρού») (δ) €800.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: € 800.000
1.
Έναρξη/συνέχιση εργασιών για βελτίωση τμήματος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Αμμοχώστου μεταξύ Ορμήδειας και Ξυλοφάγου μήκους 1,5χλμ. έναντι ποσού συμβολαίου €1.123.000 + ΦΠΑ. Δημοσιεύτηκε διάταγμα απαλλοτρίωσης 4/9/2009 και διάταγμα Επίταξης από Βρετανικές Βάσεις στις 28/03/2023 για ορισμένα τεμάχια. Οι εργασίες άρχισαν στις 19/5/2023 και βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20/5/2024 (διάρκεια 12 μήνες).
2.
Εργασίες ηλεκτροφωτισμού της υπέργειας διάβασης Πύλας έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €100.000. Η μελέτη ετοιμάζεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ).
10
3.
Κατασκευή νέας πρόσβασης μεταξύ Βιομηχανικής περιοχής Ξυλοτύμβου και Αυτοκινητοδρόμου, μήκους 1,5χλμ.. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τέλος του 2025 έναντι εκτίμησης €2.300.000 + ΦΠΑ, με διάρκεια 18 μήνες.
-
Σύνολο:
800.010
(Άρθρο 08205.3 «Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας-Αμμοχώστου» (ε) €130.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση εργασιών κατασκευής πρόσθετων έργων για μείωση της ηχορύπανσης σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Λεμεσού συνολικού μήκους 1,200χλμ. περίπου, έναντι ποσού συμβολαίου €1.367.260 + ΦΠΑ (ΚΠΣ/20/2021/Ε(Α)). Οι εργασίες άρχισαν στις 3/10/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν 2/12/2023. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €152.391 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό κόστος για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού στα τμήματα όπου τα επίπεδα θορύβου έχει διαπιστωθεί ότι βρίσκονται άνω των 70dBA σύμφωνα με την ακουστική μελέτη που έγινε, ανέρχεται σε €6εκ. περίπου (παλαιότερα έγιναν έργα αξίας €2,6εκ. + ΦΠΑ). (Άρθρο 08210.3 «Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού»)
644
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ζ) €40.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: 1.
Έναρξη προκαταρκτικών εργασιών για αναβάθμιση της πρόσβασης προς την περιοχή Παναγίας των Αμπελιών/Αιματούσα (είσοδος – έξοδος από αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας). Θα δοθεί σε ιδιώτη μελετητή για ολοκλήρωση της μελέτης και προκήρυξη προσφοράς εντός του 2025. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε €1,2εκ. + ΦΠΑ.
2.
Έναρξη εργασιών για τον ηλεκτροφωτισμό του κόμβου Λυμπιών έναντι εκτίμησης €300.000 + ΦΠΑ. Η μελέτη φωτισμού ετοιμάστηκε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και αναμένονται οι εκτιμήσεις για τα τεχνικά έργα. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Project SCoreCy του CEF, για το οποίο το ΤΔΕ είχε υποβάλει πρόταση που ήταν επιτυχής. Επιτεύχθηκε συμφωνία συγχρηματοδότησης μεταξύ ΤΔΕ και ΕΕ, με ποσοστό 85%. Σύνολο:
€ 10
40.000
40.010
(Άρθρο 08214.3 «Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λάρνακας») Υποομάδα Δαπανών 08230 – Οδικές Αρτηρίες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για έναρξη εργασιών για την Α΄ φάση του έργου για διαπλάτυνση/βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Φτερικουδιού, Άλωνας, Πολύστυπου και Χανδριών συνολικού μήκους 14χλμ. περίπου. Η Α΄ φάση αφορά το τμήμα Φτερικουδίου - Άλωνας - Πολυστύπου μήκους 5,5χλμ. για το οποίο το κόστος υπολογίζεται σε €6,7εκ. + ΦΠΑ με διάρκεια κατασκευής 2 χρόνια. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτριώσεων (στάληκαν στο ΤΚΧ από το 2008) για την ζήτηση προσφορών. Το έργο εντάσσεται ως έργο προτεραιότητας στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Υπολείπεται πρόσθετο τμήμα 7,8χλ. μεταξύ Πολύστυπου – Χανδριών, δαπάνης €5,7εκ. + ΦΠΑ. (Άρθρο 08234.3 «Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού-Άλωνας-Πολυστύπου-Χανδριών») Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για έργα που εκτελούνται κάτω από το συνεχιζόμενο αυτό σχέδιο ως εξής: € 1. Βελτιωτικά έργα εντός Κακοπετριάς 50.000 2. Βελτίωση δρόμου εντός Ευρύχου 30.000 Σύνολο:
80.000
(Άρθρο 08334.3 «Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών») Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €6.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εργασίες βελτίωσης/ συντήρησης σε διάφορους υφιστάμενους δρόμους, περιλαμβανομένων και τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων παλαιότερων συμβολαίων. Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά ως εξής: 645
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Βελτιωτικά έργα σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και μέτρα οδικής ασφάλειας σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης, με στόχο την πρόληψη οδικών δυστυχημάτων που αποφασίζονται από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, περιλαμβανομένων και παρεμβάσεων για βιώσιμη κινητικότητα.
€ 400.000
2. Υλοποίηση βελτιωτικών έργων/μέτρων σε προβληματικά σημεία/ τμήματα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν ψηλή συχνότητα δυστυχημάτων (μελανά σημεία).
100.000
3. Βελτιωτικά έργα και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης που αποφασίζονται από την Τεχνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Μαθητών, για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων σχολείων.
50.000
4. Εκτέλεση σημαντικών έργων/ μέτρων που έχουν περιληφθεί στις δράσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια εντός δημοτικών περιοχών (κυκλικοί κόμβοι, συμβολές κλπ.).
200.000
5. Βελτιωτικά έργα σε υφιστάμενους δρόμους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
1.739.970
6. Σταδιακή επένδυση αυλακιών/κατασκευή ρείθρων και μικρών τοίχων για προστασία από κατολισθήσεις στους κύριους δρόμους των ορεινών περιοχών και σε άλλους με ασταθή και προβληματικά εδάφη.
300.000
7. Κατασκευή έργων διευκόλυνσης της διακίνησης ΑμεΑ στις συμβολές/ διασταυρώσεις υφιστάμενων δρόμων σε κατοικημένες περιοχές με προτεραιότητα σε δρόμους εντός πόλεων.
100.000
8. Αποκατάσταση τμήματος του Παλαιού δρόμου Λεμεσού - Πάφου παρά την Πέτρα του Ρωμιού Φάση Α΄ μήκους 165μ. με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/20/2020/Ε(Α). Οι εργασίες άρχισαν 30/4/2021 και μετά από σχετική καθυστέρηση ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2023 έναντι ποσού συμβολαίου €740.000 + ΦΠΑ. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €1.025.666 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
10
9. Βελτίωση επικίνδυνης στροφής στο δρόμο Αγ. Ειρήνης-Κορφής παρά τη συμβολή με το δρόμο προς Απαισιά με αρ. διαγωνισμού PS/C/792. Οι εργασίες άρχισαν στις 13/12/2021 και μετά από σχετική καθυστέρηση ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 έναντι ποσού €801.150 + ΦΠΑ. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €979.678 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων. 10. Σταθεροποίηση κατολίσθησης και αποκατάσταση τμήματος του δρόμου Πάφου - Πόλης παρά την Γιόλου, με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/40/2020, έναντι ποσού συμβολαίου €699.678 + ΦΠΑ. Η έναρξη εργασιών έγινε 9/12/2021 και η ολοκλήρωση των εργασιών βάσει συμβολαίου ήταν στις 25/5/2022, ωστόσο ολοκληρώθηκαν στις 16/11/2022. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €977.256 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
10
646
-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 11. Κατασκευή δρόμου που συνδέει τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου με το Ζακάκι/Τραχώνι για εγκατάσταση υπηρεσιών της ΑΗΚ για εξυπηρέτηση της περιοχής δυτικά της Λεμεσού που βρίσκεται υπό ανάπτυξη , με αρ. διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σου) 6/2021 και αρ. διαγωνισμού ασφαλτόστρωσης Ε.Μ.Λ. 43/2022. Μέρος της δαπάνης κατατέθηκε στα έσοδα από την ΑΗΚ. Οι χωματουργικές εργασίες άρχισαν στις 26/7/2021 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2022 έναντι ποσού €712.353 + ΦΠΑ. Η ασφαλτόστρωση ολοκληρώθηκε το τέλος του 2022 έναντι ποσού €218.000 + ΦΠΑ. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €770.039 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
-
12. Σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Κάθηκα - Προδρομίου παρά την Δρούσεια με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/49/2020/Ε(Α). Οι εργασίες άρχισαν στις 7/11/2022 και βάσει συμβολαίου αναμένονταν να ολοκληρωθούν στις 12/6/2023, ωστόσο λόγω καθυστερήσεων θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2023, έναντι ποσού συμβολαίου €816.999 + ΦΠΑ. Διακανονισμός τελικού λογαριασμού.
50.000
13. Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή του Δρόμου Λευκωσίας Παλαιχωρίου με τον Δρόμο προς Δευτερά με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/8/2021/Ε(Α). Οι εργασίες άρχισαν 15/10/2021 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να συμπληρωθούν στις 14/4/2022 έναντι ποσού €300.700 + ΦΠΑ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν αρχές του 2023 λόγω καθυστερήσεων των υπηρεσιών και τροποποιήσεων στο σχεδιασμό. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €524.460 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τελικού λογαριασμού.
60.000
14. Σταθεροποίηση της κατολίσθησης και επανακατασκευή τμήματος του δρόμου Αγίας Βαρβάρας - Νατάς (Ε606) παρά τη Νατά (Χ.Θ. 7+700) με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/7/2022/Ε(Α) έναντι ποσού συμβολαίου €243.744 + ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν 25/7/2022 και ολοκληρώθηκαν στις 28/1/2023. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €203.704 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
10
15. Αποκατάσταση τμήματος του Παλαιού δρόμου Λεμεσού - Πάφου παρά την Πέτρα του Ρωμιού, Φάση Β ΄μήκους 280μ.. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν αρχές του 2024 έναντι ποσού συμβολαίου €4.000.000 + ΦΠΑ.
1.500.000
16. Αποκατάσταση τμήματος του παλαιού δρόμου Πύργου - Μοσφιλίου λόγω κατάρρευσης. Η μελέτη είναι έτοιμη, αναμένεται η οριοθέτηση του δρόμου/συγκαταθέσεις από την Τοπική Αρχή. Η κατασκευή του έργου αναμένεται να αρχίσει τέλος του 2024 έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €500.000 + ΦΠΑ.
50.000
17. Έργα κυκλοφοριακής διαχείρισης στη λεωφόρο Κολωνακίου/Σπύρου Κυπριανού στη Γερμασόγεια και Άγιο Αθανάσιο με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/12/2023/Ε(Α) έναντι ποσού συμβολαίου €1.235.731 + ΦΠΑ, στην οποίο περιλαμβάνεται και η αγορά των φώτων. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2023, με διάρκεια 6 μήνες.
1.300.000
647
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 18. Κατασκευή Πεζογέφυρας στην Κοινότητα Καλιανιών επί του ποταμού Καρκώτη, με αρ. διαγωνισμού ΚΠΣ/25/2022/Ε(Α). Οι εργασίες τοποθετούνται αρχές του 2024 έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €220.000 + ΦΠΑ, με διάρκεια 8 μήνες.
200.000
19. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής μήκους 100μ.. Οι εργασίες τοποθετούνται για έναρξη εντός του 2024 έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €150.000 + ΦΠΑ.
50.000
20. Μέτρα προστασίας κατολισθήσεων στο δρόμο Λεμεσού - Αγρού στο τμήμα Γεράσας - Καλού Χωριού. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το 2ο εξάμηνο του 2023, έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €332.454 + ΦΠΑ.
100.000
21. Κατασκευή τρίτης λωρίδας στη συμβολή της λεωφόρου Στροβόλου με τη λεωφόρο Αρχ. Κυπριανού. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2024, έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €750.000 + ΦΠΑ.
300.000
Σύνολο:
6.500.000
(Άρθρο 08601.3 «Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων») (β) €1.750.000 που προορίζεται να καλύψει: € 550.000
1.
Τις δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης, ανύψωσης και συντήρησης στηθαίων ασφαλείας, συστημάτων απορρόφησης ενέργειας (crash cushions), αντιθαμβωτικών συστημάτων σε υφιστάμενους δρόμους κ.ά.
2.
Την εγκατάσταση θυρών ασφαλείας για κλείσιμο των ανοιγμάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, έναντι ποσού συμβολαίου €732.647 + ΦΠΑ, για λόγους οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες άρχισαν 31/1/2022 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να συμπληρωθούν στις 31/10/2022. Ωστόσο ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω σχετικών καθυστερήσεων. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Project SCoreCy του CEF, για το οποίο το ΤΔΕ είχε υποβάλει πρόταση που ήταν επιτυχής. Επιτεύχθηκε συμφωνία συγχρηματοδότησης (μεταξύ ΤΔΕ και ΕΕ), με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €727.004 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
-
3.
Την εγκατάσταση πενήντα πέντε θυρών ασφαλείας για κλείσιμο των ανοιγμάτων στους αυτοκινητόδρομους του Εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου (Α3, Α5, Α6, Α9), έναντι εκτίμησης €3,5εκ. + ΦΠΑ. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2024 και να ολοκληρωθούν τέλος του 2025. Το έργο είχε εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο των Διευρωπαϊκών Δικτύων CEF με ποσοστό 30% και θα έπρεπε να υλοποιηθεί μέχρι 30/06/2023, ωστόσο δόθηκε παράταση του χρόνου μέχρι το τέλος του 2024.
1.000.000
4.
Την εγκατάσταση έντεκα θυρών ασφαλείας για κλείσιμο των ανοιγμάτων στους αυτοκινητόδρομους του Κύριου Διευρωπαϊκού Δικτύου Α2 (Αλάμπρα – Λάρνακα) και τμήμα του Α3 (παρακαμπτήριος Λάρνακας) προς αεροδρόμιο, έναντι εκτίμησης €360.000 + ΦΠΑ. Αναμένεται έναρξη εργασιών εντός του 2024 και ολοκλήρωση αρχές του 2026. Το έργο εντάχθηκε στο
200.000
648
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ συγχρηματοδοτούμενο Project SCoreCy του CEF (2021-2027). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 85% και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Σύνολο: 1.750.000 (Άρθρο 08602.3 «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους») (γ) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη σταδιακή βελτίωση των δρόμων προσπέλασης προς την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στον Ασκά έναντι δαπάνης €250.000, προς το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Βάσα Κοιλανίου, προς το ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Αυγόρου, έναντι εκτίμησης €100.000, και τυχόν άλλα έργα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. (Άρθρο 08604.3 «Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία») (δ) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας (γραμμές, πινακίδες, οριοδείκτες, κώνους, εύκαμπτους δείκτες, αντανακλαστικά καρφιά, διαβάσεις πεζών και δείκτες αποκλίνουσας σήμανσης), σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου περιλαμβανομένης και της αγοράς υλικών. (Άρθρο 08605.3 «Διεθνή Οδικά Σήματα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων την αγορά του απαραίτητου ιματισμού και υπόδησης για ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία που μπορεί να σχετίζονται με τον ιματισμό και βασίζονται σε γενικές αρχές υγιεινής, την κοινή λογική και ευρέως αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες. (Άρθρο 03231.2 « Ιματισμός και Υπόδηση») Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υλικών και εκτέλεση έργων για άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. (Άρθρο 03256.2 «Κατασκευαστικά Υλικά») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις, διαρρυθμίσεις στα διάφορα εργοτάξια συμπεριλαμβανομένου και του Ξυλουργείου, αγορά λυόμενων γραφείων και αποχωρητηρίων. Περιλαμβάνεται επίσης η περίφραξη και η διαρρύθμιση του χώρου της κεντρικής αποθήκης (ΞΕΚΤΕ - Νήσου) και των αποθηκευτικών χώρων, εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται τμηματικά. Πρόσφατα το πρώην Τουρκοκυπριακό τεμάχιο όπου στεγάζονται οι κεντρικές αποθήκες του Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας στη Νήσου αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η περίφραξη του χώρου με περίφραξη για προστασία του χώρου από κλοπές και βανδαλισμούς (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
649
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €950.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση κύριων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.) 51 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων/έξι τροχιών), της Επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €1.650.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας για τη συνήθη συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.) 535 χιλιομέτρων περίπου (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων μέσα στις Δημοτικές Περιοχές), της Επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.) 225 χιλιομέτρων δρόμων μέσα στις Δημαρχούμενες Περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση έργων άλλων υπηρεσιών και οργανισμών. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή ΄Εργων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 –ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά μηχανημάτων για κάλυψη των αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας ως εξής: - Αγορά 2 φορτηγών με γερανό - Αγορά μικρού φορτηγού με γερανό για τις ανάγκες των αυτοκινητόδρομων - Αγορά ανυψωτικού μηχανήματος τύπου forklift - Αγορά μικρών οδοστρωτήρων - Αγορά μηχανής και καζανιών τοποθέτησης θερμοπλαστικής μπογιάς (Άρθρο 07501.2 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €22.220.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ως ακολούθως:
650
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.
Μελέτη: Για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων του νέου περιμετρικού δρόμου Λευκωσίας από ιδιώτες μελετητές έχει ήδη προηγηθεί η περιβαλλοντική/τεχνοοικονομική και συγκριτική μελέτη. Η μελέτη για τα κατασκευαστικά σχέδια άρχισε στις 30/5/2007 έναντι ποσού συμβολαίου €1.964.892 + ΦΠΑ με διάρκεια 24 μήνες. Επιπλέον, έχει εγκριθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021 πρόσθετο ποσό για αλλαγές της τάξεως των €1.065.189 + ΦΠΑ και παράταση χρόνου 670 εβδομάδων. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €2.828.460 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος θα αρχίζει από την περιοχή Γερίου, θα συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού στην περιοχή Χαλεπιανών, θα διέρχεται βόρεια του Τσερίου και εντός της Λακατάμιας και θα καταλήγει στον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Κοκκινοτριμιθιάς. Θα εκτείνεται σε μήκος 25χλμ. περίπου. Επιπλέον, το έργο θα διαλαμβάνει και τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, μήκους 7,5χλμ. περίπου, από τον κόμβο Ανθούπολης μέχρι τον κόμβο Αναγυιών. Ως εκ τούτου ο αυτοκινητόδρομος θα είναι συνολικού μήκους 32χλμ. περίπου και μελλοντικά θα μπορεί να επεκταθεί και στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές. Επίσης θα περιλαμβάνει συνδετήριους δρόμους πρόσθετου μήκους 25χλμ. περίπου καθώς και 3,2χλμ. αστικού δρόμου στη Λακατάμια πάνω από αντίστοιχο υπογειοποιημένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Το κόστος του αυτοκινητοδρόμου υπολογίζεται προκαταρκτικά να είναι της τάξεως. των €360εκ. + ΦΠΑ περίπου. Η μελέτη αρχικά χωρίστηκε στις πιο κάτω φάσεις: Η φάση Α΄ αφορά το τμήμα που συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, είναι μήκους 8χλμ. και διαλαμβάνει 4 ανισόπεδους κόμβους από τους οποίους ο ένας είναι κόμβος μεταξύ αυτοκινητόδρομων. Το κόστος της φάσης αυτής της οποίας το κυρίως μέρος της ήδη υλοποιείται ανέρχεται σε €60,7εκ. + ΦΠΑ.. Η φάση Β΄ αφορά την επέκταση του αυτοκινητόδρομου μέχρι τον υφιστάμενο δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, είναι μήκους 5,7χλμ. και διαλαμβάνει 3,2χλμ. υπογειοποιημένο τμήμα στη Λακατάμια και 3 ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €130εκ. + ΦΠΑ. Η φάση Γ΄ του έργου αφορά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου από Ανθούπολη μέχρι Ανάγυια, είναι μήκους 7χλμ. με 4 ανισόπεδους κόμβους και το κόστος της υπολογίζεται γύρω στα €80εκ. + ΦΠΑ. Η φάση Δ΄ αφορά επεκτάσεις του περιμετρικού, ανατολικότερα της φάσης Α΄ μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή Γερίου, είναι μήκους 5χλμ. περίπου, με 2 ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος υπολογίζεται στα €40εκ. + ΦΠΑ. Η φάση Ε΄ αφορά επέκταση δυτικότερα της φάσης Γ΄ μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς-Τροόδους, είναι μήκους 4,5χλμ., με 2 ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος υπολογίζεται σε €50εκ. + ΦΠΑ. Τα κατασκευαστικά σχέδια για όλες τις φάσεις στάληκαν στο Κτηματολόγιο και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η υλοποίηση του έργου προωθείται τμηματικά και προς το παρόν ανάλογα με τη συγχρηματοδότηση που 651
€ 220.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ εξασφαλίζεται από Ευρωπαϊκά κονδύλια καθότι ο δρόμος έχει ενταχθεί στο κύριο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Προηγήθηκε η αναγκαία κυκλοφοριακή και τεχνοοικονομική μελέτη για να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα του έργου (φάσεις Α, Β, Γ) και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2. Κατασκευή: 2.1 Φάση Α1 Ολοκλήρωση εργασιών για κατασκευή της Α1΄ φάσης του έργου μήκους 7,5χλμ.. Το τμήμα αυτό αρχίζει από τον αυτοκινητόδρομο ΛευκωσίαςΛεμεσού (Α1), παρά τον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου και τερματίζει στη λεωφόρο Τσερίου/Στροβόλου παρά την Βιοτεχνική Περιοχή Λακατάμιας. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης, 10χλμ. συνδετήριοι δρόμοι για αποκατάσταση συνδέσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τρείς ανισόπεδοι κόμβοι (παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου για σύνδεση με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο και την παρακείμενη περιοχή, παρά τη Βιομηχανική περιοχή Τσερίου και παρά το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο) καθώς και ένας ισόπεδος τερματικός κυκλικός κόμβος στη λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου. Οι εργασίες άρχισαν στις 23/3/2020 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 23/3/2023, έναντι ποσού συμβολαίου €60.745.000 + ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση κυρίως λόγω της πανδημίας και τεχνικών προβλημάτων και η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τοποθετείται τον Απρίλιο του 2024. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €33.784.462 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη του Ταμείου Συνοχής (CEF) για την περίοδο 2014-2020 με ποσό €44εκ. περίπου και καλύπτει δαπάνες μέχρι τέλος του 2023.
15.000.000
2.2 Φάση Β3 Έναρξη εργασιών για κατασκευή της Β3΄ φάσης του έργου από τον Δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου μέχρι τη λεωφόρο. Αρχ. Μακαρίου στην Λακατάμια μήκους 2,15χλμ.. Το κόστος του υπό αναφορά τμήματος υπολογίζεται σε €21,7εκ. + ΦΠΑ. Αναμένεται προκήρυξη προσφορών το Φθινόπωρο του 2023 και έναρξη εργασιών αρχές του 2024, με διάρκεια 2 χρόνια. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη του Ταμείου Συνοχής (CEF) για την περίοδο 2014-2020 και το ποσό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε €20εκ. περίπου και καλύπτει δαπάνες μέχρι τέλος του 2023. Εξασφαλίστηκε πρόσθετη παράταση για κάλυψη δαπανών μέχρι τέλος του 2024.
7.000.000
2.3 Φάση Γ Προκαταρκτικές εργασίες για κατασκευή της Γ΄ φάσης του έργου από την Ανθούπολη μέχρι τα Ανάγυια μήκους 7,3χλμ.. Το κόστος του υπό αναφορά τμήματος υπολογίζεται σε €80εκ. + ΦΠΑ. Αναμένεται ολοκλήρωση της μελέτης εντός του 2024 καθώς και απαλλοτριώσεις για την προώθηση του έργου με στόχο την έναρξη του εντός του 2025 με διάρκεια 3,5 χρόνια. Θα υποβληθεί πρόταση για συγχρηματοδότηση του από τον Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη του Ταμείου Συνοχής (CEF) για την περίοδο 20212027 ενώ παράλληλα αναμένεται συγχρηματοδότηση και από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 (Ταμείο Συνοχής). Το έργο εντάσσεται ως έργο προτεραιότητας στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Σύνολο:
-
(Άρθρο 08206.3 «Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας») 652
22.220.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(β) €19.173.300 που προορίζονται να διατεθούν για την προώθηση εργασιών στον παλαιό δρόμο και στον νέο αυτοκινητόδρομο ως ακολούθως: € 1.
Τοποθέτηση προστατευτικών ηχοπετασμάτων ηχορύπανσης στον αυτοκινητόδρομο ως εξής:
για
τη
μείωση
της
α) διακανονισμός του τελικού λογαριασμού σε τμήματα από την πρόσβαση Αρχαγγέλου μέχρι τον κόμβο Ανθούπολης μήκους 1100μ.. Οι σχετικές εργασίες άρχισαν στις 16/11/2020 με διάρκεια 6 μηνών έναντι ποσού €1.096.400 + ΦΠΑ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 και αναμένονται τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εργολάβου για τελική διευθέτηση των πληρωμών. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €1.104.966 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. β) έναρξη εργασιών σε νέο τμήμα έναντι εκτίμησης €1εκ. + ΦΠΑ. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν περί τα μέσα του 2024 με διάρκεια 12 μηνών.
150.000
300.000
Τα έργα αυτά ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027. 2.
Συμβατικές υποχρεώσεις όσον αφορά τις μελέτες για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Αστρομερίτη και Ευρύχου. Για το έργο ετοιμάστηκε Σημείωμα Έργου αρχές του 2018 το οποίο αξιολογήθηκε και δόθηκαν οδηγίες για επανεξέταση υπαλλακτικών λύσεων για μείωση του κόστους. Η μελέτη άρχισε τον Οκτώβριο του 2019 με διάρκεια 1 χρόνο έναντι ποσού συμβολαίου €76.380 + ΦΠΑ. Τελικά λήφθηκε απόφαση για να προχωρήσει το έργο χωρίς αλλαγές λόγω του ότι η απλοποίηση του μοναδικού ανισόπεδου κόμβου δεν θα επέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη και προχώρησε μόνο το μέρος της μελέτης που αφορά την επικαιροποίηση και τα περιβαλλοντικά (επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης και εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης για τις περιοχές Natura 2000) με ανάλογη μείωση του κόστους (-€17.000). Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €61.773 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την μελέτη εκδόθηκε αρνητική γνωμάτευση (22.2.2021) από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το έργο προωθείται ως «Έργο Σημαντικού Δημόσιου Συμφέροντος» κατόπιν Απόφασης του Υ.Σ. με αριθμό 90.989 και ημερομηνία 17/3/2021. Επίσης ανατέθηκε μελέτη για επικαιροποίηση του οδικού φωτισμού με δαπάνη €5.000 + ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ΕΣΑΟΚ).
3.
Συνέχιση εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου από Αστρομερίτη 18.500.000 προς Ευρύχου, μέχρι την συμβολή με τον δρόμο προς Μαραθάσα, στην περιοχή Ατσά, μήκους 11,3χλμ. έναντι ποσού συμβολαίου €74.477.000 + ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις 21/10/2022 με διάρκεια 3 έτη και βάσει συμβολαίου πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι τις 20/10/2025. Μέχρι την 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €8.461.157 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Υπηρεσίες Συμβούλου για τη γέφυρα του Αυτοκινητοδρόμου Αστρομερίτη 3.000 – Ευρύχου έναντι δαπάνης μέχρι και €5.000 + ΦΠΑ.
4. 5.
Υπηρεσίες Περιβαλλοντολόγου για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος στο τμήμα Αστρομερίτη – Ευρύχου έναντι δαπάνης €50.000 + ΦΠΑ.
653
500
19.800
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.
Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και εγγράφων διαγωνισμού για 200.000 προώθηση της κατασκευής του Τμήματος Δένειας - Αστρομερίτη στη βάση της προμελέτης που έγινε και για την οποία εξασφαλίστηκε Περιβαλλοντική Έγκριση. Ετοιμάστηκε το σχετικό Σημείωμα Έργου και υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης τον Απρίλιο του 2023. Το κόστος της μελέτης υπολογίζεται σε €1.000.000 + ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται ως έργο προτεραιότητας στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Σύνολο: 19.173.300
(Άρθρο 08212.3 «Δρόμος Λευκωσίας – Ανθούπολης – Κοκκινοτριμιθιάς – Αστρομερίτη Ευρύχου») Υποομάδα Δαπανών 08230 – Οδικές Αρτηρίες Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για διάφορα βελτιωτικά έργα στον δρόμο Άλωνας – Πλατανιστάσας - Κάτω Μονής, κυρίως λόγω κατολισθήσεων και οδικής ασφάλειας καθώς και διαμόρφωση συμβολής/οχηματικής πρόσβασης προς το κοιμητήριο/εκκλησία της Κοινότητας Άλωνας (ο δρόμος βελτιώθηκε παλαιότερα με τεχνικά χαρακτηριστικά 5,5-7,5 μέτρα). Η προσφορά για κατασκευή πρόσβασης στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου προκηρύχθηκε 30/05/2023, έναντι εκτίμησης €121.000 + ΦΠΑ. Έγινε αξιολόγηση των προσφορών και θα προχωρήσει η υπογραφή συμβολαίου εντός Φθινοπώρου του 2023, έναντι ποσού €114.200 + ΦΠΑ. (Άρθρο 08231.3 «Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας») (β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για κατασκευή πεζοδρομίων και άλλων βελτιωτικών εργασιών στο δρόμο Μαλούντας - Κλήρου - Καλού Χωριού για λόγους οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες εκτελούνται από τον Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας. (Άρθρο 08235.3 «Δρόμος Αρεδιού - Μαλούντας - Κλήρου - Καλού Χωριού») Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση βελτιωτικών έργων στο δρόμο Αγίας Μαρίνας – Ξυλιάτου – Λαγουδερών - Σαραντίου (τοίχοι, οχετοί, προστασία από κατολισθήσεις κτλ.). (Άρθρο 08305.3 «Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας») (β) €5.000 θα διατεθούν, για πληρωμή της δόσης συντήρησης για τον ηλεκτροφωτισμό του κόμβου Σιας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. (Άρθρο 08306.3 «Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς») (γ) €200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση των εργασιών για διαπλάτυνση στο τμήμα Αγίου Γεωργίου – Κανναβιών - Αγίας Ειρήνης - Σπηλιών, μήκους 12χλμ. περίπου. Οι εργασίες διαλαμβάνουν βελτιώσεις στροφών, επένδυση αυλακιών, προστασία από κατολισθήσεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενης γέφυρας κλπ.. Επίσης μέρος των πιστώσεων θα διατεθούν για βελτιωτικά έργα εντός Βυζακιάς και Νικηταρίου. Οι εργασίες εκτελούνται σταδιακά από τον Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας. (Άρθρο 08310.3 «Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης»)
654
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την κατασκευή βελτιωτικών έργων (οχετών, τοίχων, επενδύσεων αυλακιών) με επέκταση προς Πρόδρομο. (Άρθρο 08338.3 «Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.), 12 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων λωρίδων) της Επαρχίας Αμμοχώστου. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης των Δευτερευόντων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.), 0 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων μέσα στις δημοτικές περιοχές) της Επαρχίας Αμμοχώστου. Με βάση των περί Δήμων Νόμο, από τον Ιούλιο του 2024 η αρμοδιότητα των 61χλμ. που κατέχει στην παρούσα φάση το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μεταφέρεται στους νέους Δήμους. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.), 115 χιλιομέτρων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας Αμμοχώστου. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.), 105 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων λωρίδων) της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €700.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης των Δευτερευόντων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.), 192 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές) της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική
655
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ σήμανση κλπ.), 195 χιλιομέτρων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €1.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.), 63 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομων (τεσσάρων λωρίδων) της Επαρχίας Λεμεσού. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης δευτερευόντων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.), 409 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητόδρομων και δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές) της Επαρχίας Λεμεσού. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.), 152 χιλιομέτρων δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €27.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση έργων άλλων υπηρεσιών και οργανισμών. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή ΄Εργων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 –ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 –Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά μηχανημάτων για κάλυψη των αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού ως εξής: - Φορτηγό 4x4 με ανατρεπόμενη κάσια μήκους 4 τόνων με γερανό ανυψωτικής δύναμης 700Kg στα 5 μέτρα και λεπίδας εκχιονισμού πλάτους 3 μέτρων, αλατιέρα. - Πολυμηχάνημα UNIMOG και τον εξοπλισμό του, εκχιονιστική λεπίδα 3 μέτρων, λεπίδα μικρή για το καθάρισμά χιονιών και κατολισθήσεων, ντεπόζιτο νερού με αντλία, φυσούνα για το καθάρισμα, αλατιέρα.
656
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Αγορά μιας μηχανής για τοποθέτηση σφραγιστικού ασφαλτομείγματος και εξοπλισμό μεταβλητών μηνυμάτων για οδικά έργα. - Μηχανήματα για εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου. - Μηχάνημα επιθεώρησης γεφυρών. (Άρθρο 07501.2 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.310.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες που αφορούν τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού -Σαιττά: € 1. Μελέτη Συνέχιση της μελέτης για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για 100.000 τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Σαϊττά για την όδευση που έχει επιλεγεί με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες που έγιναν. Η μελέτη άρχισε στις 2/11/2009 έναντι ποσού συμβολαίου €820.500 + ΦΠΑ και προωθείται σε 2 φάσεις. Εγκρίθηκε ποσό €55.000 + ΦΠΑ για απαιτήσεις για πρόσθετες εργασίες/αλλαγές. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €809.374 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 1η φάση (Α), διαλαμβάνει το Τμήμα Πολεμιδιών - Άλασσας (ΧΘ516) με διάρκεια μελέτης 20 μήνες. Το κόστος κατασκευής της φάσης αυτής υπολογίζεται σε €85εκ. περίπου. Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη φάση Α1, Πολεμίδια - Παλώδια, δημοσιεύτηκαν οι απαλλοτριώσεις στις 8/3/2019 και το έργο εκτελείται (κόστος €26.126.000 + ΦΠΑ). Για την Α2 φάση, Παλώδια – Άλασσα/ Μονάγρι, τα σχέδια στάλθηκαν στο Κτηματολόγιο τον Αύγουστο του 2013. Υποβλήθηκε το προσχέδιο τελικής μελέτης το οποίο αξιολογήθηκε. Αναμένεται η μελέτη της ΑΗΚ για ενσωμάτωση της στην τελική μελέτη, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται Σημείωμα Έργου για έγκριση. Η 2η φάση (Β) αφορά το τμήμα Άλασσας - Σαϊττά (ΧΘ 16-27) με διάρκεια μελέτης 24 μήνες. Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται σε €75εκ. περίπου. Υποβλήθηκε προκαταρκτική τελική μελέτη η οποία αξιολογήθηκε και αναμένεται το προσχέδιο τελικής όταν υποβληθούν οι μελέτες των υπηρεσιών. Στάληκε στο Κτηματολόγιο τον Ιούλιο του 2018. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται να είναι της τάξεως των €160 εκ. + ΦΠΑ. Ενδέχεται να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός λόγω περιβαλλοντικών επηρεασμών και ψηλού κόστους. 2. Κατασκευή Συνέχιση εργασιών για κατασκευή της Φάσης Α1 (ΠολεμίδιαΠαλώδια) μήκους 3,7χλμ., Χ.Θ. 4+800-8+400 έναντι ποσού συμβολαίου €26.126.000 + ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις 14/9/2020 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 13/03/2023. Υπάρχει καθυστέρηση και το έργο αναμένεται να συμπληρωθεί περί τα μέσα του 2024. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €14.438.718 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο προτεινόμενο ποσό περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα Υπηρεσιών.
6.160.000
3. Έναρξη προκαταρκτικών εργασιών για την προώθηση της κατασκευής της Φάσης Α2 του αυτοκινητόδρομου τμήμα Παλώδια – Άλασσα/ Μονάγρι, μήκους 8χλμ. (ΧΘ 8+400 - 16+400) έναντι εκτιμώμενης
50.000
657
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ δαπάνης €70εκ. + ΦΠΑ. Υποβλήθηκε το προσχέδιο τελικής μελέτης το οποίο αξιολογήθηκε και αναμένεται η τελική έκθεση της μελέτης. Παράλληλα ετοιμάζεται και Σημείωμα Έργου. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν περί τα μέσα του 2025 με διάρκεια 3 χρόνια. Το έργο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ΕΣΑΟΚ. Σύνολο:
6.310.000
(Άρθρο 08211.3 «Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών») Υποομάδα Δαπανών 08230 – Οδικές Αρτηρίες Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 1.
Βελτιωτικά έργα στους δρόμους της περιοχής Λεμύθου - Προδρόμου (τοιχαράκια, οχετοί, τοπικές διαπλατύνσεις)
2.
Για έναρξη εργασιών για την κατασκευή παρακαμπτηρίου Κάτω Πλατρών προς Φοινί μήκους 1χλμ. έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €1,3εκ. + ΦΠΑ. Η μελέτη ετοιμάστηκε παλαιότερα και προωθείται επικαιροποίηση της περιλαμβανομένων υπηρεσιών και απαλλοτριώσεων. Η έναρξη του έργου αναμένεται εντός του 2024 με διάρκεια 1 χρόνο.
€ 50.000
200.000
Το έργο περιλαμβάνεται στην ΕΣΑΟΚ, ως προτεραιότητα. Σύνολο:
250.000
(Άρθρο 08238.3 «Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών - Φοινίου - Παλιόμυλου - Λεμύθου Προδρόμου») (β) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: € 50.000
1.
Βελτιωτικές εργασίες στα τμήματα του δρόμου Λεμεσού - Αγρού που δεν θα βελτιωθούν ριζικά, με βάση την περιβαλλοντική μελέτη που έγινε παλαιότερα.
2.
Αναθεώρηση της μελέτης για την κατασκευή ανηφορικής λωρίδας μεταξύ Γεράσας και Καλού Χωριού, μήκους 2χλμ. για διευκόλυνση της κυκλοφορίας (ΧΘ16+600 – 18+600), έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €80.000 + ΦΠΑ. Αναμένεται η προκήρυξη της μελέτης εντός του 2023. Σε επόμενη φάση θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή συνδετήριου δρόμου από τον δρόμο Λεμεσού-Αγρού, στο ύψος της Παραμύθας, με το δρόμο Λεμεσού-Σαΐττά.
20.000
3.
Δημιουργία ανηφορικής λωρίδας και έργα αποτροπής βραχοπτώσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Γεράσας - Καλού Χωριού, (ΧΘ16+600 – 18+600χλμ.) έναντι εκτιμώμενης δαπάνης €1,5εκ. + ΦΠΑ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο
-
Τα έργα περιλαμβάνονται στην ΕΣΑΟΚ, ως προτεραιότητα. Σύνολο: (Άρθρο 08247.3 «Δρόμος Λεμεσού – Αγρού») 658
70.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
€2.510.710 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου μεταξύ Ακρούντας και Διερώνας, μήκους 8χλμ., έναντι ποσού συμβολαίου €6.893.000 + ΦΠΑ. Η έναρξη του έργου έγινε στις 26/8/2019 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να συμπληρωθεί στις 25/8/2021. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση λόγω κυρίως τεχνικών και άλλων προβλημάτων και αναμένεται να συμπληρωθεί περί τα μέσα του 2024. Ποσό €10.710 της αναμενόμενης δαπάνης αφορά τη μελέτη του έργου. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €3.710.880 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Άρθρο 08248.3 «Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας – Αρακαπά Συκόπετρας») (γ)
€620.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου Πελενδρίου. Έναρξη εργασιών για την 2η φάση του παρακαμπτηρίου Πελενδρίου, μήκους 1,3χλμ., έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €2.200.000 + ΦΠΑ. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2024. Ήδη ολοκληρώθηκε η 1η φάση με δαπάνη €454.950 + ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνεται στην ΕΣΑΟΚ, ως προτεραιότητα (Άρθρο 08253.3 «Δρόμος Τριμίκλινης – Πελενδρίου – Ποταμίτισσας - Αγρού») (δ)
(ε)
€200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για έναρξη των εργασιών για την κατασκευή πρόσβασης από τον Κάθετο Δρόμο προς τον Συνοικισμό Ανθούπολης στα Πολεμίδια. Η μελέτη ετοιμάστηκε παλαιότερα στα πλαίσια του Κάθετου Δρόμου για να υλοποιηθεί από τον Δήμο Πολεμιδιών και αναθεωρείται περιλαμβανομένων και των απαλλοτριώσεων οι οποίες προωθήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τέλος του 2024, με διάρκεια 12 μήνες έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €1.500.000 + ΦΠΑ. (Άρθρο 08257.3 «Κατασκευή Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου») Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διευθέτηση των απαιτήσεων του εργολάβου για την κατασκευή του Παρακαμπτήριου Κελλακίου – Επταγώνιας (PS/C/512). Το έργο ολοκληρώθηκε το 2011, και η δαπάνη μέχρι 31/12/2022 ανήλθε σε €7.648.237. Υποβλήθηκαν απαιτήσεις εκ μέρους του εργολάβου ύψους €1,7εκ. το 2015 και το θέμα βρίσκεται σε διαιτησία. Η πρόνοια θα καλύψει την αμοιβή του Διαιτητή και τυχόν αποζημιώσεις σύμφωνα με την εκτίμηση του Μηχανικού. (Άρθρο 08315.3 «Βελτίωση δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου - Επταγώνιας») Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την έναρξη εργασιών για την κατασκευή της Φάσης Α του δρόμου μεταξύ Ποταμίτισσας – Δυμών – Κυπερούντας, μήκους 4 χιλιομέτρων, έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης €5.720.000 + ΦΠΑ, διάρκειας 2 χρόνων. Η μελέτη είναι έτοιμη, εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις. Αναμένεται προκήρυξη εντός του 2024. Το έργο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ΕΣΑΟΚ. (Άρθρο 08345.3 «Βελτίωση δρόμου Κάτω Μύλου – Ποταμίτισσας – Δυμών - Κυπερούντας»)
659
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 - Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους: (α) €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση κύριων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.) 25 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων) της Επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») (β) €1.400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες από το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου για τη συνήθη συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.) 300 χιλιομέτρων περίπου (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων μέσα στις Δημοτικές Περιοχές), της Επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων») (γ) €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση κλπ.) 155 χιλιομέτρων δρόμων μέσα στις Δημαρχούμενες Περιοχές της Επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί Πιστώσεις ύψους €18.935.140 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τον νέο και υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ως εξής: € 1. Αυτοκινητόδρομος 1.1 Συνέχιση εργασιών της 1ης φάσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – 18.150.000 Πόλης Χρυσοχούς με δύο μόνο λωρίδες κυκλοφορίας, από Αγία Μαρινούδα μέχρι Στρουμπί, μήκους 15,5χλμ.. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, παρά την Αγία Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ. αντίστοιχα, 5 κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις και 9 υπόγειες διαβάσεις. Οι προσφορές για την κατασκευή του έργου με την μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή ζητήθηκαν στις 23/5/2019 και κατακυρώθηκαν έναντι ποσού €72.979.000 + ΦΠΑ. Η υπογραφή του συμβολαίου καθυστέρησε λόγω ιεραρχικής προσφυγής και τελικά έγινε στις 13/5/2021. Για το έργο δεν εξασφαλίστηκε περιβαλλοντική έγκριση αλλά προωθείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος με την απόφαση του Υ.Σ. αρ. 87.113, ημ.15/3/2019. Οι εργασίες άρχισαν 27/5/2021 και βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 26/11/2024. Σημειώνεται ότι το τμήμα αυτό θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. Για την ολοκλήρωση του έργου όπως σχεδιάστηκε, υπολείπεται τμήμα άλλων 15χλμ. από Στρουμπί μέχρι την είσοδο της Πόλης. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό ύψους €8.987.196 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
660
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.
1.2 Υπηρεσίες Συμβούλων/Τεχνική Βοήθεια για έλεγχο των μελετών του συμβολαίου Α΄ Φάσης. Το κόστος ανέρχεται σε €159.000 + ΦΠΑ (ΚΠΣ/27/2021/Υ(Α)). Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό ύψους €9.520 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
50.000
1.3 Υπηρεσίες Περιβαλλοντολόγου για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το κόστος ανέρχεται σε €42.134 + ΦΠΑ.
20.640
1.4 Υπηρεσίες για παρακολούθηση της πτηνοπανίδας για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το κόστος ανέρχεται σε €5.000 + ΦΠΑ. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό ύψους €2.975 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1.500
1.5 Υπηρεσίες Συμβούλων για προσαρμογή/ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων προσφορών για την προώθηση της Β΄ Φάσης του έργου Στρουμπί - Πόλη με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή. Το αναμενόμενο κόστος υπολογίζεται στις €30.000 + ΦΠΑ.
6.000
1.6 Υπηρεσίες Συμβούλων για προσαρμογή/ετοιμασία επικαιροποιημένης περιβαλλοντικής μελέτης και μελέτης δέουσας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για την περιοχή Natura) για την προώθηση της Β΄ Φάσης, Στρουμπί – Πόλη. Το αναμενόμενο κόστος ανέρχεται στις €30.000 + ΦΠΑ.
6.000
Υφιστάμενος Δρόμος 2.1 Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων/εγγράφων προσφορών, για την Β΄ φάση των βελτιωτικών έργων. Η μελέτη άρχισε στις 4/6/2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, έναντι του ποσού συμβολαίου €33.750 + ΦΠΑ. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό ύψους €34.762 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων. 2.2 Έναρξη εργασιών, για τη Β2 φάση των βελτιωτικών έργων στον υφιστάμενο δρόμο. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε δύο φορές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και ψηλών τιμών (40% πάνω από την εκτίμηση). Θα γίνει επανεκτίμηση του κόστους εργασιών. Η αρχική εκτίμηση ήταν στα €2,5εκ. + ΦΠΑ, με διάρκεια ένα χρόνο.
1.000
700.000
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο CEF της Ε.Ε. με ποσοστό 30% και καλύπτει δαπάνες μέχρι το τέλος του 2023. Σύνολο: 18.935.140 (Άρθρο 08207.3 «Νέος Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Προστασία Παραλίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – Λειτουργικές Δαπάνες Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση υφιστάμενων έργων, υδρογραφήσεις, φωτογραφήσεις, αποτυπώσεις, δειγματοληψίες και τη συλλογή κυματικών στοιχείων για τους σκοπούς της Μελέτης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου, έναντι των πιο κάτω αναγκών: 1.
Γενικά διοικητικά έξοδα (ενοικίαση βάρκας, ταχυδρομικά τέλη, φωτοτυπίες, φωτογράφηση ακτών, αναλώσιμα, κόμιστρα, εξαρτήματα κλπ.) 661
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λειτουργία, έλεγχος, αγορά και συντήρηση φωτογραφικών μηχανών και υδρογραφικού εξοπλισμού (GPS κλπ.). 3. Αγορά εξειδικευμένων προτύπων/ προγραμμάτων ακτομηχανής/κυματικών δεδομένων 4. Πληρωμή ετήσιου τέλους άδειας χρήσης και σχεδίου υποστήριξης (Maintenance Plan) και αναβάθμισης των εξειδικευμένων προγραμμάτων HYPACK και MIKE 21 5. Αγορά κυματομετρητών 6. Αγορά βυθομέτρων (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 2.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €323.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προώθησης διάφορων μελετών ως εξής: 1.
Λεπτομερής μελέτη για τα έργα προστασίας της παραλίας μεταξύ Ακρωτηρίου Δόλος (Ζύγι) και ποταμού Τρέμιθου (Περβόλια), στη βάση του Γενικού Σχεδίου που ετοίμασε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έναρξη μελέτης 8/11/2018 με ημερομηνία αποπεράτωσης 8/1/2021, έναντι ποσού €83.000 + ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €19.040 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.
Μελέτη για εισαγωγή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για διαχείριση της παράκτιας ζώνης και των θαλάσσιων υποδομών/έργων της Κύπρου. Κόστος μελέτης €100.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης.
3.
Μελέτη προτεινόμενων πιλοτικών έργων και νέων υλικών για έργα παράκτιας προστασίας με τη χρήση φυσικών μοντέλων και εργαστηριακών δοκιμών για εναλλακτικά υλικά σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Κόστος μελέτης €90.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης.
4.
Ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για την προστασία και βελτίωση του κόλπου του Κουρίου (Επισκοπή). Έναρξη μελέτης 10/11/2020 με ημερομηνία αποπεράτωσης 10/1/2023, έναντι ποσού €103.500 + ΦΠΑ. Λόγω καθυστερήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €20.944 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5.
Ετοιμασία λεπτομερούς μελέτης για τη βελτίωση και προστασία του παραλιακού μετώπου από τον Φάρο Περβολιών μέχρι το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Έναρξη μελέτης 20/8/2018 με ημερομηνία αποπεράτωσης 20/5/2020 έναντι ποσού €52.500 + ΦΠΑ. Έχει ζητηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος η ετοιμασία Δέουσας μελέτης έναντι πρόσθετης δαπάνης €13.000 + ΦΠΑ και Μελέτη για έκτακτα μέτρα Δυτικά του Φάρου έναντι επίσης πρόσθετης δαπάνης €15.000 + ΦΠΑ. Λόγω καθυστερήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2024. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €62.773 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6.
Ετοιμασία Μελέτης για Προστασία και Βελτίωση της Παράκτιας Περιοχής, μεταξύ Αγίου Τύχωνα και Πύργου Λεμεσού. Κόστος μελέτης €120.000 + ΦΠΑ. Εντός του 2024 αναμένεται η προκήρυξη προσφορών.
7.
Ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για την προστασία του ευρύτερου κόλπου Χρυσοχούς μεταξύ Νέου Χωριού και Παχυάμμου. Έναρξη μελέτης 13/9/2018 με ημερομηνία αποπεράτωσης 13/11/2020, έναντι ποσού €94.000 + ΦΠΑ. Έχει ζητηθεί από 662
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ το Τμήμα Περιβάλλοντος η ετοιμασία Ειδικής Οικολογικής μελέτης έναντι πρόσθετης δαπάνης €25.000 + ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση και αναμένεται ολοκλήρωση μέχρι το 2025. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €54.145 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 8.
Ετοιμασία μελέτης για προστασία και βελτίωση της παράκτιας περιοχής ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας – περιοχή Πανταχού - Γλυκύ Νερό. Έναρξη μελέτης 3/6/2019 με ημερομηνία αποπεράτωσης 3/3/2021, έναντι ποσού €66.000 + ΦΠΑ. Έχει ζητηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος η ετοιμασία Ειδικής Οικολογικής μελέτης έναντι πρόσθετης δαπάνης €10.220 + ΦΠΑ. Συνεισφορά Δήμου 50%. Λόγω καθυστερήσεων η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €37.360 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9.
Ετοιμασία μελέτης για προστασία και βελτίωση της παραλίας στην περιοχή Κουκλιών (7χλμ.). Έναρξη μελέτης 2/12/2019 με ημερομηνία αποπεράτωσης 2/2/2022, έναντι ποσού €86.500 + ΦΠΑ. Έχει ζητηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος η ετοιμασία Ειδικής Οικολογικής μελέτης έναντι πρόσθετης δαπάνης €12.500 + ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση και αναμένεται ολοκλήρωση της περί τα μέσα του 2024. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €42.244 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος από την Κοινότητα (80%). Υπάρχει δέσμευση του ΥΜΕΕ για συνεισφορά του σε ποσοστό 20%.
10.
Ετοιμασία μελέτης για βελτίωση και προστασία τμήματος του παραλιακού μετώπου Πέγειας (περιοχή Ασκός). Έναρξη μελέτης 3/6/2019 με ημερομηνία αποπεράτωσης 3/12/2021, έναντι ποσού €66.000 + ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση και αναμένεται ολοκλήρωση της το 2024. Το κόστος θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον Δήμο Πέγειας. Μέχρι τις 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €35.998 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11.
Ετοιμασία Μελέτης για Προστασία και Βελτίωση της Παράκτιας Περιοχής Πύλας. Κόστος μελέτης €120.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης το 2024 με διάρκεια 2 χρόνια.
12.
Ετοιμασία Μελέτης για Βελτίωση της παραλίας Κάτω Πύργου Τυλληρίας. Κόστος μελέτης €180.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης το 2024 με διάρκεια 2 χρόνια.
13.
Ετοιμασία Μελέτης για Προστασία και Βελτίωση της παραλίας στην θαλάσσια περιοχή Κουρίου (Πισσούρι). Κόστος μελέτης €120.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης το 2024 με διάρκεια 2 χρόνια.
Ετοιμασία μελέτης δημιουργίας θαλάσσιων έργων για υλοποίηση των προνοιών του Σχεδίου περιοχής των πρώην Διυλιστηρίων στην αστική περιοχή του Δήμου Λάρνακας. Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης €200.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης την εντός του 2024 με διάρκεια 1 χρόνο. (Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 14.
663
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – Κατασκευαστικά Έργα Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €600.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την Προστασία ακτών σε έκτακτες περιπτώσεις λόγω ακραίων κυματικών φαινομένων και κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης παραλιών για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί λεπτομερείς μελέτες (περιοχές Μενεού, Μαζωτού, Αγίου Θεοδώρου, Κιτίου, Ορμήδειας, Αγ. Μαρίνας, Αργάκας, Κ. Πύργου, Αμαθούντας κλπ.). (Άρθρο 08924.3 «Προστασία Παραλίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Φώτα Τροχαίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Ρύθμισης των Φώτων Τροχαίας (Scoot) των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. (Άρθρο 03383.3 «Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 - ΔΡΟΜΟΙ Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φώτων τροχαίας καθώς και μελέτες/κατασκευές για την εγκατάσταση φώτων σε κάποιους κυκλικούς κόμβους του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σε πρώτη φάση έχουν ήδη εγκατασταθεί φώτα τροχαίας στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά και εγκαταστάθηκαν ήδη και πρόσθετοι βρόγχοι. Σε δεύτερη φάση θα προωθηθεί εξειδικευμένη μελέτη έναντι προκαταρκτικού κόστους €80.000 + ΦΠΑ και στη συνέχεια η εγκατάσταση συστήματος φώτων τροχαίας στους δύο κόμβους στα όρια του Δήμου Κ. Πολεμιδιών (κόμβος Πλατρών/Τροόδους και κόμβος Λιμανιού/Jumbo) με αναμενόμενο κόστος €800.000 + ΦΠΑ. Η πρόνοια θα καλύψει επίσης τυχόν δαπάνες για την ολοκλήρωση εξειδικευμένης μελέτης για την ετοιμασία εγγράφων για το νέο σύστημα ελέγχου φώτων τροχαίας. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει με συγχρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΠΑ της ΕΕ 2021 - 2027. (Άρθρο 08610.3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Κεντρικό Εργαστήριο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €35.150 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διατήρηση και επέκταση του Συστήματος Διαπίστευσης του Τομέα Εργαστηρίων με το πρότυπο CYS EN ISO 17025. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται η διακρίβωση των οργάνων του Συστήματος Διαπίστευσης και οι δαπάνες της 664
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ επιθεώρησης από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης καθώς επίσης και οι λοιπές σχετικές δαπάνες. Περαιτέρω, θα καλύπτονται ανάγκες που θα προκύπτουν από τον ορισμό του Κεντρικού Εργαστηρίου ως Οργανισμού Τεχνικών Αξιολογήσεων, σύμφωνα με τον CPR 305/2011. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή σε Διεργαστηριακά σχήματα. Το κονδύλι θα κατανεμηθεί για την κάλυψη των δαπανών του Κεντρικού Εργαστηρίου και των Επαρχιακών Εργαστηρίων. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.900 που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων την αγορά του απαραίτητου ιματισμού και υπόδησης για ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία που μπορεί να σχετίζονται με τον ιματισμό και βασίζονται σε γενικές αρχές υγιεινής, την κοινή λογική και ευρέως αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες. (Άρθρο 03231.2 « Ιματισμός και Υπόδηση») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις ελέγχου εργοστασίων παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος από σύμβουλους μηχανικούς, ώστε να δύνανται να εκδίδονται άδειες λειτουργίας εργοστασίων σκυροδέματος από την αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €24.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συνδρομή του Κεντρικού Εργαστηρίου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Αξιολογήσεων (Ε.Ο.Τ.Α.) και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών Εργαστηρίων (FEHRL). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους /Ιδρύματα κλπ.») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 –Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.090.087 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Α.
Έργο ΔΙΑΥΛΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (συντήρηση – λειτουργία) Εισαγωγή συστημάτων ITS για την πόλη της Λευκωσίας και το υπεραστικό δίκτυο. Τα 2 πιο πάνω προγράμματα συνδέονται και μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €1.466.917 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμπληρώθηκε 31/12/2021 η συντήρηση που προβλεπόταν κάτω από τα έργα ΔΙΑΥΛΟΣ και ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - 5 χρόνια συντήρηση με έναρξη από την 1/1/2016. Από 1/01/2022 και μετά το Κόστος Αναλύεται ως εξής (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ): 665
€ 270.750
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ποσό €70.000/έτος (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ) για κέντρα δεδομένων (Primary & Disaster Recovery) και μέχρι 500 περίπου τηλεπικοινωνιακές γραμμές για κάλυψη των αναγκών όλου του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε με τα έργα ΔΙΑΥΛΟΣ/ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί με έργα που υλοποιούνται κάτω από τα προγράμματα CROCODILE II & III Step2Smart, RONDA και DIGITAL TWIN. Για την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία προκηρύχθηκε διαγωνισμός τον Μάιο 2022, ο οποίος κατακυρώθηκε στην CABLENET για το ποσό των €297.990 πλέον ΦΠΑ. Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/16/2022/Υ(Α). Προβλέπονται επεκτάσεις του συστήματος για κάλυψη πρόσθετων συνδέσεων με εξοπλισμό δρόμου ITS που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του DIGITAL TWIN - RRF - αξίας €70,000/έτος συμπερ. ΦΠΑ. - Ποσό €90,000/έτος περιλαμβανομένου ΦΠΑ αφορά τη συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού που υλοποιήθηκε στα Έργα ΔΙΑΥΛΟΣ και ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Maintenance Parts and Labour) - ετοιμάζεται σχετικό συμβόλαιο το οποίο θα ανατεθεί εντός του 2023. - Ποσό €55,000/έτος για συντήρηση Λογισμικών Κέντρου Ελέγχου ΤΔΕ ΟΜΝΙΑ - MISTIC - Συμβόλαιο με SWARCO MIZAR - PS/35/2020/S(DA). Η υπογραφή συμβολαίου έγινε στις 15/12/2022. B. 1i
Ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων TEN-T & CEF Πρόγραμμα "Crocodile ΙΙI" Συνέχιση του Προγράμματος "Crocodile. Συνολικός Προϋπολογισμός €10εκ. Συμμετοχή της Κύπρου είναι €1.100.000. Αφορά τη δημιουργία Εθνικού Σημείου Πρόσβασης – National Access Point με βάση τον Ε.Ε. Κανονισμό 886/2013 για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας 2010/40/EU για συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικών με τις μεταφορές και επεξεργασία τους για την παροχή/σύνδεση τους ως ανοικτά δεδομένα στην κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα www.data.gov.cy (Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων). Θα συμπεριλάβει και εξοπλισμό/ μετρητές στο οδικό δίκτυο. Ζητήθηκαν προσφορές 2ο εξάμηνο 2019 μέσα στον ίδιο διαγωνισμό με το CROCODILE II, για αναβάθμιση/εξέλιξη του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Δίαυλος χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον. Επαναπροκηρύχθηκε διαγωνισμός, με αριθμό PS/34/2020/G(O), ο οποίος κατακυρώθηκε στην Logicom Solutions Ltd για το ποσό των €723.449 + ΦΠΑ ο οποίος περιλαμβάνει: - Υλοποίηση: €526.879 + ΦΠΑ - Ποσά Προνοίας στο 1ο έτος Δωρεάν Συντήρησης: €13.750 + ΦΠΑ - Πενταετή Συντήρηση: €182.820 + ΦΠΑ Διάρκεια υλοποίησης 8 μήνες, δόθηκε παράταση 5 μηνών για το έργο CROCODILE III, μέχρι 31/12/2022. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €474.379 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ύψος συγχρηματοδότησης 20% - Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος υλοποίησης, μισθοί εμπλεκόμενου προσωπικού.
1ii
Πρόγραμμα "TN-ITS Go" Συναφείς εργασίες με το Πρόγραμμα "Crocodile II & III" - Δημιουργία GIS εντός ΤΔΕ - Συνολικός Προϋπολογισμός €2εκ.. Η συμμετοχή της Κύπρου είναι €115.000. Αφορά τη δημιουργία Εθνικού Σημείου Πρόσβασης - National Access Point με βάση τον Ε.Ε. Κανονισμό 886/2013 για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας 2010/40/EU για συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικών με τις μεταφορές, την επεξεργασία τους και την παροχή τους ως ανοικτά δεδομένα μέσα από κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα. Η ανάπτυξη γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας με το 666
42.750
9.500
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Πανεπιστήμιο Κύπρου - ΚΟΙΟΣ και περιλαμβάνει τη δημιουργία Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων η οποία θα ενσωματωθεί στο κεντρικό σύστημα του έργου που θα γίνει με τα CROCODILE II & III και Step2Smart, για αναβάθμιση/εξέλιξη του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Δίαυλος. Η συντήρηση της Γεωγραφικής Βάσης περιλήφθηκε κάτω από την Συνεργασία Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2021 και μετά. Οι δαπάνες από το 2022 και μετά αφορούν συντήρηση του ΝΑΡ. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €864 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ύψος συγχρηματοδότησης 80% - Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος υλοποίησης, μισθοί εμπλεκόμενου προσωπικού. 1iii
Πρόγραμμα "NAPCORE" Αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη Μέλη στην εξέλιξη των Εθνικών Σημείων Πρόσβασης, Γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας ΚOΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τμήματος Δημοσίων Έργων. Έργο που συμμετέχουν όλα τα κράτη της Ε.Ε. για συντονισμό ενεργειών όσον αφορά τα Εθνικά Σημεία Πρόσβασης. Για την Κύπρο αυτό υλοποιείται μέσα από το έργα CROCODILE II & III, Step2Smart & TN-ITS Go, κτίζοντας σε υφιστάμενα συστήματα που υλοποιήθηκαν από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΔΙΑΥΛΟ και ΠΡΟΔΡΟΜΟ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Παν. Κύπρου - ΚOΙΟΣ το οποίο έχει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης υλοποίησης ως εταίρος. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η στελέχωση του Κέντρου Διαχείρισης με ένα άτομο (Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο) το οποίο θα συντονίζει τις δράσεις του Έργου και θα παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης. Επίπεδο συγχρηματοδότησης ΕΕ: 85% (οι πιστώσεις θα εμβάζονται στο ΤΔΕ από Ε.Ε. και το ΤΔΕ θα εμβάζει αντίστοιχο οφειλόμενο ποσό στο ΚOΙΟΣ). Έχει υπογραφεί σχετική Συμφωνία Συνεργασίας με αριθμό ΚΠΣ/31/2022/Υ(Α), αξίας €362.000. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €8.396 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
127.300
1iv
Πρόγραμμα "EPICS" Αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη Μέλη στην εξέλιξη υπηρεσιών στην βάση των ψηφιακών δεδομένων που συλλέγονται από το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (National Access Point) αλλά και συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς για καλύτερη διαχείριση του Δικτύου (αστυνομία, δήμους κτλ). Αποτελεί συνέχεια των πιο πάνω έργων (Crocodile, TN-ITS & NAPCORE). Το έργο EPICS (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Υπηρεσίες ITS και C-ITS) αφορά στην συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη Μέλη στην εξέλιξη υπηρεσιών βάσει των ψηφιακών δεδομένων που συλλέγονται από το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (National Access Point) αλλά και συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς για καλύτερη διαχείριση του Δικτύου (αστυνομία, δήμους κτλ). Το ποσό περιλαμβάνει: 1. Συνεργασία με Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου ΚΟΙΟΣ αξίας €345.000 χωρίς ΦΠΑ 2. Κόστος για το ΤΔΕ για συμμετοχή στο έργο €53.000 χωρίς ΦΠΑ Πρόσθετα το έργο περιλαμβάνει ποσό για συγχρηματοδότηση μισθών εμπλεκόμενων υπαλλήλων ύψους €169.000 το οποίο δεν φαίνεται στα ποσά του προϋπολογισμού. Συνεπώς, το συνολικό εγκριμένο ποσό συγχρηματοδότησης κατά 50% του Έργου EPICS ανέρχεται σε €567.113 + ΦΠΑ. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών που προβλέπονται στο έργο αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βάση της αναθεώρησης της Ε.Ε. Οδηγίας 2010/40 για εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και πλήρη κάλυψη
142.443
667
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του οδικού δικτύου μέχρι το 2028. 1v
Πρόγραμμα "RTTI Connector" Αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη Μέλη στην εξέλιξη διαδικασιών ελέγχου και έλεγχο ποιότητας δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται από το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (National Access Point). Το έργο Real Time Travel Information (RTTI) Connector αφορά στην συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη Μέλη στην εξέλιξη διαδικασιών ελέγχου ποιότητας δεδομένων και πιστοποίησης δεδομένων που παράγονται από μετρητές κυκλοφορίας και άλλα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο με τα έργα ΔΙΑΥΛΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, CROCODILE, STEP2SMART και με το έργο RRF DIGITAL TWIN. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δεδομένων είναι απαραίτητη εφόσον τα κράτη μέλη υποχρεούνται να τα διαθέτουν δωρεάν στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (National Access Point) σε τρίτους φορείς για την ανάπτυξη υπηρεσιών, αλλά και στους χρήστες των δικτύων για να επιλογή τρόπου και χρόνου ταξιδιού. Το ποσό που φαίνεται στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνει: 1. Συνεργασία με Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου ΚΟΙΟΣ αξίας €300.000 χωρίς ΦΠΑ. 2. Κόστος για το ΤΔΕ για συμμετοχή στο έργο €50,000 χωρίς ΦΠΑ. Πρόσθετα το έργο συμπεριλαμβάνει ποσό για συγχρηματοδότηση μισθών εμπλεκόμενων υπαλλήλων ύψους €70,000 το οποίο δεν φαίνεται στα ποσά του προϋπολογισμού. Συνεπώς, το συνολικό εγκριμένο ποσό συγχρηματοδότησης κατά 50% του Έργου EPICS ανέρχεται σε €420.000 συν ΦΠΑ. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών που προβλέπονται στο έργο αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση της αναθεώρησης της Ε.Ε. Οδηγίας 2010/40 για εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που εφαρμόζεται μέσα από τον νέο Ε.Ε. Κανονισμό για Real Time Travel Information 2022/670.
25.185
1vi
Τεχνική Βοήθεια (PSA04) στα πλαίσια του Κανονισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" για την περίοδο 2018-2021. Καλύφθηκαν ανάγκες για τον κεντρικό διάδρομο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Περιμετρικό). Έχει εγκριθεί από το Υ.Ο. Δεν φαίνονται οι δαπάνες μισθών, μόνιμων και ΕΟΧ. Περιλήφθηκαν δαπάνες για συμβούλους και για ταξίδια για συμμετοχή σε συνεδρίες της ΕΕ, διοργάνωση συνεδρίων και κόστος για διαφημιστικό υλικό. Το έργο έκλεισε στις 31/12/2021. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €248.030 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 100% από το Ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων.
-
1vii Πρόγραμμα Baseline (CEF) Συλλογή βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για την οδική ασφάλεια. Το έργο καλύπτει κατά 50% την συγχρηματοδότηση από το ταμείο CEF (2016-2020). Το έργο ολοκληρώθηκε τέλος του 2022, έναντι δαπάνης μέχρι 31/12/2022 €88.566 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διακανονισμός τυχόν εκκρεμοτήτων.
-
1viii Τεχνική Βοήθεια (Τ.Α.) στα πλαίσια του Κανονισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2022 - 2024. Συνολικό ποσό €637.305. Συγχρηματοδοτείται 100%. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €1.612 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιτεύχθηκε σχετική συμφωνία συγχρηματοδότησης 100% με την ΕΕ - Grand Aggrement.
228.000
Έργο SCoreCy Αφορά την εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και σύστημα
190.000
1ix
668
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ανίχνευσης κυκλοφορίας (WP5) και την αναβάθμιση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (WP6) έναντι συνολικής δαπάνης €2εκ. + ΦΠΑ. Επιτεύχθηκε συμφωνία χρηματοδότησης με την ΕΕ Grand Agreement. Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 85%. 1x
Πρόγραμμα Cynergy Συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και επενδύσεων σε σχέση με τη μεταφορά, φύλαξη, αεριοποίηση του φυσικού αερίου κλπ στο κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Δεν φαίνονται δαπάνες μισθών.
10
1xi
HORIZON 2020 Πρόγραμμα RONDA: πλατφόρμα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support System) για την ολιστική εκτίμηση τρωτότητας των δικτύων μεταφορών, η οποία θα ενσωματώνεται στην Εθνική Πλατφόρμα για διαχείριση δικτύων ΔΙΑΥΛΟΣ που αναβαθμίζεται με τα έργα Crocodile ΙΙ & III, Step2Smart και ΤΝ-ITS Go. Το έργο αφορά στην δημιουργία αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης της κατάστασης του οδικού δικτύου μέσα από έρευνα η οποία προωθείται σε συνεργασία δημόσιου - ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα. Το έργο ακολουθεί τις τελευταίες προτεραιότητες στρατηγικής έρευνας του Ινστιτούτου Προώθησης της Έρευνας της Κύπρου (CyRPF). Ξεκίνησε το 1/11/2019 και τέλειωσε 30/10/22. Το ποσό που αφορά το ΤΔΕ είναι €74.400, με επίπεδο συγχρηματοδότησης ΕΕ: 85%. Ο Διαγωνισμός που προκηρύχθηκε, με Αρ. PS/34/2020/G(O), αξίας €723,449 κάτω από το CROCODILE III και Step2Smart, επίσης συμπεριλαμβάνει και τον εξοπλισμό του έργου RONDA. Μέχρι 31/12/2022 δαπανήθηκε ποσό €8.789 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
-
1xii Έργο Trendline Τεχνική Υποστήριξη για την ανάπτυξη και συλλογή δεικτών απόδοσης οδικής ασφάλειας (KPIs). Xρηματοδότηση από ταμείο CEF με ποσοστό 50% για την περίοδο 2023-2026.
47.500
Διάφορα - Mobility week Καλύπτει δαπάνες για τη διοργάνωση αυτή και διάφορα έξοδα που προκύπτουν. Σύνολο:
6.650
2
1.147.450
(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
669
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000- ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850- Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή προνοούνται πιστώσεις για υλοποίηση των πιο κάτω δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: α)
€5.153.000 για υλοποίηση έργων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ως εξής: € 2.000.000
1.
Υλοποίηση Έργων Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού: Το έργο διαλαμβάνει διάφορες δράσεις σε κύριους οδικούς άξονες της Λεμεσού έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €15εκ. + ΦΠΑ που αφορούν: - Eισαγωγή ποδηλατοδιαδρομών/ποδηλατολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης - Εισαγωγή λεωφορειολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης - Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης (Park and Ride) σε δύο σημεία της πόλης της Λεμεσού με άμεση σύνδεση και με το υπεραστικό δίκτυο των δημοσίων μεταφορών - Εγκατάσταση Ποδηλατοστασίων σε στρατηγικά σημεία της πόλης με άμεση πρόσβαση σε ποδηλατοδιαδρόμους /ποδηλατολωρίδες. - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κύριες διασταυρώσεις
2.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη Λεπτομερή Κυκλοφοριακή Ανάλυση των Διαδρόμων Προτεραιότητας για την Ευρύτερη Αστική Περιοχή Λεμεσού. Η σχετική μελέτη θα ανατεθεί εντός του 2023.
238.000
3.
Υλοποίηση Έργων Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας: Το έργο διαλαμβάνει διάφορες δράσεις σε κύριους οδικούς άξονες της Λάρνακας έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €11,5εκ. + ΦΠΑ που αφορούν: - Εισαγωγή ποδηλατοδιαδρομών/ποδηλατολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης - Εισαγωγή λεωφορειολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης - Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης (Park and Ride) σε δύο σημεία, στα ανατολικά, δυτικά και βόρεια προάστια της πόλης της Λάρνακας, με άμεση σύνδεση και με το υπεραστικό δίκτυο δημοσίων μεταφορών - Εγκατάσταση ποδηλατοστασίων σε στρατηγικά σημεία της πόλης με άμεση πρόσβαση σε ποδηλατοδιαδρόμους /ποδηλατολωρίδες. - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κύριες διασταυρώσεις
1.500.000
Οι αναγκαίες μελέτες για τα έργα 1 και 3 προωθούνται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους Εμπειρογνώμονες που ετοίμασαν τα σχετικά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Υπάρχει καθυστέρηση και ζητήθηκε μείωση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 4.
Ενίσχυση της Προσβασιμότητας Ποδηλατών, Πεζών, ΑμεΑ στα Αστικά Κέντρα: Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση διαφόρων δράσεων για ενίσχυση της προσβασιμότητας ποδηλατών, πεζών, ΑμεΑ σε διάφορα αστικά κέντρα έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €5εκ. + ΦΠΑ. Ετοιμάζονται οι σχετικές μελέτες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Περιλαμβάνονται έργα 670
1.415.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ κατασκευής πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, διαβάσεων πεζών, ραμπών ΑμεΑ καθώς και ποδηλατοστασίων. Προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις: - Έργα προσβασιμότητας στην Επαρχία Λευκωσίας (€1.200.000) έναντι σύμβασης €1.996.000 + ΦΠΑ. Υποβλήθηκαν οι προσφορές 7/7/2023, με διάρκεια κατασκευής 18 μήνες. - Μελέτη για την κατασκευή του βόρειου πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου στη λεωφόρο μεταξύ κυκλικού κόμβου Νοσοκομείου και δρόμου Αγλαντζιάς- Γερίου (λεωφ. Καλαμών - Γλαύκου Κληρίδη) (€15.000) έναντι ποσού σύμβασης €19.240 + ΦΠΑ. - Κατασκευή του βόρειου πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου στη λεωφόρο μεταξύ κυκλικού κόμβου Νοσοκομείου και δρόμου Αγλαντζιάς- Γερίου (λεωφ. Καλαμών - Γλαύκου Κληρίδη) (€200.000) έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης €1.500.000 + ΦΠΑ. Αναμένεται προκήρυξη προσφορών εντός του 2024. Σύνολο:
5.153.000
(Άρθρο 05864.3 «Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας») β) €1.500.000 για Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογίας Ψηφιακού Δίδυμου, Digital (DG) Twin ως εξής: Το έργο προβλέπει σειρά δράσεων που υλοποιούνται μέσα από ξεχωριστά Συμβόλαια: 1. Συμβόλαιο Αγοράς Εξοπλισμού ITS - €6εκ - για κάλυψη του Κύριου και Υπεραστικού Οδικού Δικτύου της Κύπρου το οποίο συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση: - 20 Ηλ. Πινακίδων στο Υπεραστικό Δίκτυο, - 20 Ηλ. Πινακίδων στο Αστικό Δίκτυο, - 20 CCTV PTZ Κάμερες, - 40 μικρές ηλεκτρονικές πινακίδες με randar, - 150 CCTV Σταθερές Κάμερες, - 74 Μετρητές Κυκλοφορίας, - 106 Ανιχνευτές Bluetooth. Διάρκεια Υλοποίησης 32μήνες+1 χρόνο Δωρεάν Συντήρηση και 5 χρόνια Συντήρηση. Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε €4εκ + ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνει €2εκ. από το Digital Twin, €2εκ από τη χρηματοδότηση ITS μέσα από τα RRF των ΣΒΑΚ πιο πάνω και περιλαμβάνονται στις πρόνοιες του σχετικού άρθρου 71-08564. Η συντήρηση εκτιμάται στις €0.2εκ./έτος + ΦΠΑ. Έχουν ετοιμαστεί τα Έγγραφα Διαγωνισμού για τα οποία αναμένεται Πιστοποιητικό Συμβατότητας. 2. Συμφωνία Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Κύπρου - €1.5εκ. - Ερευνητικό Κέντρο ΚOΙΟΣ - Η συμφωνία έχει υπογραφεί τον Ιούνιο του 2022 και ξεκίνησε η υλοποίηση του. Αφορά ενέργειες που προβλέπονται για την υλοποίηση του DIGITAL TWIN και ενσωμάτωση του στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης που αναφέρεται πιο πάνω. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου €0.3εκ./έτος. 3. Άλλες Δράσεις - Πιστοποιήσεις Διαδικασιών και Επενδύσεις σε Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων (Busines Analytics Tools & Topology Tools) και διασύνδεσης για Πολυτροπικές Μεταφορές - αξίας περίπου €0.5εκ. για συμμόρφωση με τη Νομοθεσία για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάθεση των πιο πάνω έγινε 05/2023, ετοιμάστηκαν έγγραφα
671
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ προσφορών για αξιολόγηση προσφορών που άπτονται της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και αναμένεται προκήρυξη 07/2023. (Άρθρο 05865.3 «Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001- Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €98.950 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις δόσεις της 12ετους συντήρησης των συμβολαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση των πιο κάτω κτιρίων των οποίων οι δαπάνες κατασκευής συγχρηματοδοτούνται κάτω από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στις Ε.Ε.. Οι δαπάνες συντήρησης αφορούν μέρος του συμβολαίου (20%) και δεν συγχρηματοδοτούνται: € 83.492
1.
Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου Το έργο ολοκληρώθηκε στις 22/6/2021 έναντι ποσού συμβολαίου €6.690.000 + ΦΠΑ. Οι δαπάνες από το 2022 αφορούν την 12ετή συντήρηση του κτιρίου και κατανέμονται ως εξής: 2022-2027 €83.492/έτος, 2028 €398.000, 2029-2032 €83.492 /έτος, 2033 €398.000).
2.
Κτίριο Επιτρόπων Το έργο άρχισε στις 04/10/2021 έναντι ποσού συμβολαίου €1.299.000 + ΦΠΑ και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Οι δαπάνες από το 2023 μέχρι το 2035 αφορούν την 12ετή συντήρηση του κτιρίου.
15.458
3.
Γραφείο Τμήματος Δημοσίων Έργων Το Έργο άρχισε τις 24/08/2020 έναντι ποσού συμβολαίου €7.426.000 + ΦΠΑ και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 24/04/2022. Ωστόσο λόγω καθυστερήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2023/ αρχές του 2024. Οι δαπάνες από το 2025 μέχρι και μετά θα αφορούν 12ετή συντήρηση του κτιρίου. Σύνολο:
-
98.950
(Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποομάδα Δαπανών 08080 - Μουσεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις δόσεις της συντήρησης του συμβολαίου για την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου. Οι εργασίες άρχισαν στις 22/12/2016 και ολοκληρώθηκαν στις 7/3/2018 έναντι ποσού συμβολαίου €1.217.000 + ΦΠΑ. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει 5 χρόνια ευθύνης ελαττωμάτων για το κτίριο και 7 χρόνια συντήρηση για τα ηλεκτρομηχανολογικά. Οι δαπάνες για την συντήρηση ανέρχονται σε 1% για τα πρώτα 6 χρόνια και στον 7ο χρόνο (2025) θα πληρωθεί ποσό 4%. Επίσης, με την λήξη της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων θα πληρωθεί ποσό 4%. (Ανάλυση ποσών 2019 ως 2022 - €15.000, 2023 - €72.500, 2024 - €15.000, 2025 €58.000). Οι δαπάνες κατασκευής συγχρηματοδοτήθηκαν κάτω από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.. Οι δαπάνες συντήρησης αφορούν μέρος του συμβολαίου και δεν συγχρηματοδοτούνται. (Άρθρο 08083.3 «Βελτιώσεις Μουσείων»)
672
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υποομάδα Δαπανών 08160 - Άλλα Οικοδομικά Έργα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €115.010 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις δόσεις για την 12ετή συντήρηση που προβλέπεται στο συμβόλαιο για την ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι εργασίες άρχισαν στις 13/2/2017 και ολοκληρώθηκαν στις 5/4/2019, έναντι ποσού συμβολαίου €8.666.000 + ΦΠΑ . Στο συμβόλαιο προνοείται 12ετής συντήρηση (2020 - 2031) με δαπάνη γύρω στις €115.000 ανά έτος μέχρι το 2030 και €1.135.000 για το 2031. Οι δαπάνες κατασκευής συγχρηματοδοτήθηκαν κάτω από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.. Οι δαπάνες συντήρησης αφορούν μέρος του συμβολαίου (20%) και δεν συγχρηματοδοτούνται. (Άρθρο 08165.3 «Πολιτιστική Υποδομή»)
673
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €2.874.000 που επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο και προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος σχετικά με τη συνδρομή της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol). Το ποσό αντικατοπτρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οργανισμό, την είσπραξη εκ μέρους του Τμήματος του τέλους διαδρομής, καθώς επίσης και τη συμβολή του Τμήματος στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Οργανισμού. (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.780 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.800.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για τη μείωση των καθυστερήσεων, καθώς επίσης και επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τον Διευθυντή Διαχείρισης Δικτύου (Network Manager) του Eurocontrol, (Ευρωπαικό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας) οι οποίοι είναι υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Άρθρο 02237.2 «Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €156.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα επιδόματα του εκπροσώπου του ΤΠΑ στον ICAO, (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) καθώς και ποσοστό των λειτουργικών εξόδων της Ύπατης Αρμοστείας της Οττάβας. Σύμφωνα με την Aπόφαση του Υπ. Συμβουλίου με αρ.79.365 και ημερ. 26/8/2015, το Υπ. Μεταφορών/ Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας θα πρέπει να καταβάλλει τα πιο πάνω έξοδα στο ΥΠΕΞ ετησίως. (Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα») 674
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του τομέα της Διοίκησης στο εξωτερικό και αφορούν τις ακόλουθες αποστολές: 1. Συμμετοχές του Λογιστηρίου σε Επιτροπές (Enlarged Committee, Standing Committee of Finance) του Eurocontrol (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας). 2. ECAC (European Civil Aviation Conference) Directors General of Civil Aviation (2) 3. ECAC (European Civil Aviation Conference) Annual special meeting of Directors General 4. ECAC (European Civil Aviation Conference) Forum 5. EASA (European union Aviation safety Agency) Management Board Meeting (4) 6. ICAO (Διεθνής Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας) EUR Regional Aviation Safety Group 7. Brexit 8. ECAC (European Civil Aviation Conference) Coordinating Committee Meeting (2) 9. ATM (Air Traffic Management) Congress 2024 (1) 10. EU- Turkey Comprehensive Air Transport Agreement (3) 11. CERG (Central European Rotation Group) Meeting (2) 12. EUROCONTROL (Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας) Provisional Council (2) 13. EU DGCA European Director General of Civil Aviation) meeting (2) (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €37.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κύπρου στον Οργανισμό European Civil Aviation Conference (ECAC) και για τη συνεισφορά στον Οργανισμό Flight Safety Foundation. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»)
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.417 που προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του τομέα Ασφάλειας Πτήσεων για τη διακίνηση Επιθεωρητών στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου για επιθεώρηση αεροσκαφών ξένων εταιρειών που πραγματοποιούν πτήσεις στην Κύπρο. Μέρος της δαπάνης ανακτάται από τις αεροπορικές εταιρείες και πιστώνεται στα έσοδα του Κράτους. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 675
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €53.200 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης σε ομάδα Επιθεωρητών από ξένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα κληθούν στην Κύπρο για το σκοπό αυτό. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») (β) €114.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων στο εξωτερικό και αφορούν: 1. Αρχική εκπαίδευση νεοεισερχόμενων επιθεωρητών και επαναληπτική εκπαίδευση των μονίμων επιθεωρητών. 2. Εκπαίδευση των Τομέων Πτητικών Επιχειρήσεων, Αεροπλοϊμότητας, Αδειοδότησης σε νέες πρακτικές που πηγάζουν από πρόσφατους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 3. Εκπαίδευση σε θέματα SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircrafts). 4. Non-Destructive Testing Audit Oversight. 5. Advanced Safety Management Systems (SMS) and Integrated Management Systems (IMS). 6. Helicopter General Familiarisation (AW139). 7. Airworthiness 8. Regulatory Auditing Techniques 9. Aircraft Registration 10. EASA (Εuropean Union Aviation safety Agency ) Part-66/147 Regulations 11. Safety Management Systems 12. NAA (National Aviation Authority) Inspectors - Aircrew FSTD (Flight Simulation Training Device). (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €12.350, με στόχο τη συμμετοχή στις σημαντικότερες συναντήσεις των Επιτροπών: 1. AIR SAFETY Committee (2) 2. EASA (European union Aviation Safety Agency) Committee Meeting (2) 3. EASA (European union Aviation Safety Agency) Management Board 4. Third Country Operators 5. SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircrafts) Steering Committee (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €47.500 με στόχο τη συμμετοχή στις απολύτως αναγκαίες αποστολές: 1. EASA (European Union Aviation Safety Agency) AIRWORTHINESS (4). 2. EASA TeB (Technical Bodies) AIR OPERATIONS (2). 3. EASA TeB (Technical Bodies) AIR CREW (2) 676
ΤeB (Technical
Bodies)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4. EASA (European union Aviation Safety Agency) PART MEDICAL (1) 5. ECCAIRS ( European Co-ordination centre for Accident and Incident Reporting Systems) (NETWORK OF Analysts) (4) 6. National Coordinator Meeting (1) 7. ECQB (European Central Question Bank) Workshop 8. Aircrew TeB (Technical Bodies Meetings (2) 9. P&CA TeB (Production and Continuing Airworthiness of Technical Bodies).(2) 10.Air Operations TeB (Technical Bodies Meetings) (2) 11.SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircrafts) Meetings (2) 12.ESA MB (European Space Agency Management Board) (2) (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν: 1. Αγορά υπηρεσιών από Επιθεωρητές της UK CAA(United Kingdom Civil Aviation). 2. Αγορά υπηρεσιών από Επιθεωρητές πτητικών επιχειρήσεων, αδειών και αεροπλοϊμότητας ICAO, (Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας), Hellenic CAA, άλλες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητοι κλπ. 3. Αγορά υπηρεσιών Ιατρού για την Αεροπορική Ιατρική όπου αποτελεί το AMS (Aero Medical Section) του Τομέα. 4. Αγορά Υπηρεσιών Εξεταστών Πτήσεων για έκδοση των PPL (Private Pilot Licence). 5. Αγορά Υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη DRONES. 6. Έξοδα ανανέωσης των πτυχίων και αδειών των χειριστών αεροσκαφών του Τμήματος που ασχολούνται με την επιθεώρηση και τον έλεγχο αεροσκαφών. 7. Ασφάλεια Ζωής για κάλυψη των χειριστών αεροσκαφών της Μονάδας. 8. Αγορά Υπηρεσιών 2 ατόμων διοικητικής υποστήριξης. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κινήσεως των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίοι μεταβαίνουν στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριμιθιά. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») (β) €1.425 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά ορισμένων υπαλλήλων στον Αερολιμένα Λάρνακας λόγω κεκτημένου δικαιώματος τους, επειδή η τοποθέτησή τους θεωρείται ο Αερολιμένας Λευκωσίας. (Άρθρο 03005.2 «Μεταφορικά») 677
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €855.000 που προορίζονται να καλύψουν τα τηλεφωνικά τέλη για τις υφιστάμενες τηλεφωνικές γραμμές και μισθωμένες συνδέσεις (list – lines) του παλαιού Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, των Πύργων Ελέγχου και των Γραφείων Κινήσεων των δύο αερολιμένων, καθώς επίσης και των νέων τηλεφωνικών γραμμών που έχουν εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου στην Κοκκινοτριμιθιά. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται χρεώσεις των μισθωμένων συνδέσεων που εξυπηρετούν τα συστήματα αεροναυσιπλοίας του Κέντρου Ελέγχου και των Πύργων Ελέγχου των Αερολιμένων. Στο κονδύλι συμπεριλαμβάνεται επίσης η συνδρομή στον SITA, (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) ο οποίος παρέχει τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των οργανισμών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. (Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €285.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για την ασφαλιστική κάλυψη του Εναέριου Χώρου της Δημοκρατίας (FIR Λευκωσίας), έναντι τρίτου και έναντι τρομοκρατικών ενεργειών. (Άρθρο 03077.2 «Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για το κτήριο του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, εργασίες οι οποίες θα προκύψουν από τη μεταστέγαση του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας στην Κοκκινοτριμιθιά, (αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022) και συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταφορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς επίσης και μελέτη επισκόπησης ασφάλειας κτηρίου. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») (β) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ωρομίσθια του τεχνίτη του Επαρχιακού Γραφείου της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Λευκωσίας που είναι μόνιμα τοποθετημένος στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και επιμελείται τη συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού του κτιρίου. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.978.220 ως ακολούθως: (α) €50.000 για κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Συγκεκριμένα, η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω συμβάσεις συντήρησης: 1. Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 2. Συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας. 678
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 3. Συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, ελέγχου πρόσβασης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αλεξικέραυνου. 4. Ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών. 5. Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») (β) €9.920.720 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση και το λειτουργικό εξοπλισμό αεροναυτιλίας από την CYTA για παροχή τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και συντήρησης του Ραντάρ Κιονιών, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Τμήματος. Το Τμήμα διεκπεραιώνει πληρωμή μηνιαίων λογαριασμών που εκδίδει η CYTA η οποία κυμαίνεται στις €900.000. Σημειώνεται ότι με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, θα συνεχίσει η λειτουργία του παλαιού Κέντρου, το οποίο επί του παρόντος στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις της CYTA όπου καταβάλλεται ενοίκιο, ως κέντρο καταφυγής – disaster recovery. (Άρθρο03455.2 «Συντήρηση και Λειτουργικός εξοπλισμός Αεροναυτιλίας ) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €261.250 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες εκπαίδευσης: 1. Αρχική Εκπαίδευση 15 υπότροφων Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (€185.000) 2. AIS (Aeronautical Information Service) workshops και training για τις ανάγκες του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών για θέματα που αφορούν το ADQ (Aeronautical Data Quality) compliance και eTOD (Electronic Terrain Obstacle Data) (€10.000) 3. Εκπαίδευση των ΕΕΚ (Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) των Μονάδων του Τομέα από εμπειρογνώμονες του Eurocontrol για εξέταση ELPAC (€10.000) 4. Εκπαίδευση των ΕΕΚ των Μονάδων του Τομέα σε διάφορα θέματα όπως FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) (10.000). 5. Εκπαίδευση των Μονάδων του Τομέα (Κέντρο Ελέγχου, Πύργος Ελέγχου Λάρνακας και Πύργος Ελέγχου Πάφου) από εμπειρογνώμονες του Eurocontrol (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (από το 2014 άρχισε χρέωση ύψους €10.000 για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης). (€50.000) 6. Εκπαίδευση των ΕΕΚ των Μονάδων του Τομέα σε διάφορα θέματα όπως OJTI, Emergency & Abnormal Situations Handling Refresher, Contingency Plan, MATS (Manual of Air Traffic Services) Parts I & II, Fire Plan, First Aids, Quality Management και Security Awareness (€10.000) (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €142.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εκπαίδευση στο εξωτερικό ως ακολούθως: 1. Εκπαίδευση των ΕΕΚ στο πρόγραμμα IANS (Integrated Approach Navigation Services) του Eurocontrol για θέματα ασφάλειας, ποιότητας, προστασίας, νέων ευρωπαϊκών κανονισμών κτλ. 2. ES2 – Safety Management Workshops 3. SMS (Safety Management System) at Singapore Aviation Academy (3) 679
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4. Training workshops on SMS (Safety Management System) and other ATM (Air Traffic Management) issues (4) 5. Εκπαιδεύσεις προσωπικού του Τομέα Αεροναυτιλίας σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης, ανθρωπίνου δυναμικού και διοίκησης όπως FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test), English Competency 6. Study Group for the Route Charges (CRCO ) Eurocontrol (Eυρωπαικό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας) (2). 7. EAD (Emergency Airworthiness Directive) training για τις ανάγκες του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών. 8. Εκπαίδευση 18 ελεγκτών για Approach Radar. (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: €.646.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος: 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στελέχωσης και ενδυνάμωσης, μέχρι την πλήρωση των μονίμων θέσεων του Τομέα Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Eurocontrol, σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Συμβ. με αρ. 64.938 ημερ. 31/1/2007. Το Τμήμα επί του παρόντος μισθώνει τις υπηρεσίες ενός συμβασιούχου. Συγκεκριμένα, η αγορά υπηρεσιών αφορά ένα (1) Μηχανικό Συστημάτων – Ηλεκτρονικής Μηχανικής για περίοδο 3 ετών. 2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από τον Eurocontrol, ως η σχετική Συμφωνία που υπογράφτηκε το 2009 συνολικού ποσού €2εκ. για περίοδο 5 ετών, με ετήσια συνδρομή περίπου €400.000 και καλύπτει θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ΑΤΜ (Air Traffic Management) και στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας SMS (Safety Management System) αλλά και νέα έργα. Με την πάροδο των πέντε (5) χρόνων η συμφωνία ανανεώνεται. 3. Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων σχετικά με υποχρεώσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με το Quality Management για θέματα (ISO). Η εν λόγω απαίτηση αφορά το Κέντρο Ελέγχου, τους Πύργους Ελέγχου των δυο Αερολιμένων καθώς και το Γραφείο Κινήσεων Αερολιμένα Λάρνακας. 4. Αγορά Ιατρικών Υπηρεσιών για κάλυψη των εξόδων ανανέωσης των πτυχίων και αδειών των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), βάσει Κανονισμών για σκοπούς αδειοδότησης των ΕΕΚ (Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) του ICAO (Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανανέωση περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι ΕΕΚ (Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας). 5. Αγορά Υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη του τομέα USPACE TRAFFIC MANAGEMENT (UTM). 6. Αγορά υπηρεσιών για το Γραφείο Διαχείρισης Συστήματος Ασφάλειας (SMS) και Cyber Security System από τον ιδιωτικό τομέα (εσωτερικού ή εξωτερικού) για υπηρεσίες που δεν προσφέρει η κρατική μηχανή λόγω εξειδίκευσης, σε διάφορα θέματα όπως: • θέσπιση συστήματος εγγύησης ασφάλειας λογισμικών, αξιολόγηση των προμηθευτών για προγραμματισμένα και έκτακτα συστήματα και υποσυστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας,
680
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ •
αξιολόγηση αλλαγών και μείωση της επικινδυνότητας, αξιολόγηση της ασφάλειας των εξωτερικών υπηρεσιών και προμηθευτών, καθοδήγηση για τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας και • αξιολόγηση κτιρίου Κοκκινοτριμιθιάς για να μπορεί να υποστηρίξει την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, αξιολογήσεις νοοτροπίας για την ασφάλεια και αξιολογήσεις για το επίπεδο ωριμότητας στην Διαχείριση Ασφάλειας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) €112.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για εναέριο έλεγχο των Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων. Στα έξοδα περιλαμβάνεται το επίδομα του πληρώματος, η διαμονή και μετακίνησή του, η επίγεια εξυπηρέτηση του αεροσκάφους τους καθώς και ο ανεφοδιασμός του αεροσκάφους. (Άρθρο 03603.2 «Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος με συνδρομές του Τομέα στους πιο κάτω Οργανισμούς:1. 2. 3. 4.
Satellite Distribution System (SADIS) – MET Office JEPPESEN & CO CANSO – Civil Air Navigation Services Organization (Global) CANSO – Civil Air Navigation Services Organization (Europe) Σύνολο
€ 1.400 1.500 15.100
22.000 40.000
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: α. €120.000 για: 1. Αγορά λογισμικού για αυτοματοποίηση και παρακολούθηση ενεργειών διαχείρισης εναερίου χώρου για υποστήριξη του Κοινού Πολιτικοστρατιωτικού Οργάνου Διαχείρισης Εναερίου Χώρου AMC (Acceptable Means Of Compliance) , για αγορά UPS SYSTEM και για άλλο μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικά για τον Τομέα Αεροναυτιλίας. 2. Αναβαθμίσεις των λογισμικών προγραμμάτων του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των χαρτών, του AIP (Aeronautical Information Publication) και των άλλων εκδόσεων του, τις απορρέουν από τις σχετικές πρόνοιες των συμβάσεων με τις Διεθνείς Οργανισμούς και δεν μπορεί να προσφερθεί από το Τ.Υ.Π (Tμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής). 3. Αναβάθμιση και διαχείριση τις εξειδικευμένης ιστοσελίδας του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών ούτως ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις των Διεθνών Οργανισμών (δεν μπορεί να προσφερθεί από το Τ.Υ.Π.). (Άρθρο 07652.3 «Άγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 681
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(β) €5.000.000 για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την παροχή Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών στον Εναέριο Χώρο Περιοχής Λευκωσίας. Με βάση τη Συμφωνία του 1996, την ευθύνη και τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εκ μέρους του Τμήματος, έχει η CYTA. Μερικά από τα πιο κάτω έργα έχουν ήδη αρχίσει και η πρόνοια αφορά συνέχιση τις, ενώ κάποια άλλα αποτελούν νέα έργα τα οποία τροχοδρομούνται από τη CYTA, σε συνεργασία με τον Τομέα: 1. VCS (Voice Communication System) Standby System Replacement (NACC) 2. Navaids (VOR/DME) Replacement at Larnaca and Paphos Airports 3. Surveillance (Radar) Infrastructure Upgrades (For End-Of-Life Systems, 2 Radars) 4. Landing Aids (ILS) Replacement (Larnaca and Paphos Airports) 5. Existing ATM (Air Traffic Management) System (Main) Essential Upgrades 6. Various Technical + Infrastructure Upgrades at Larnaca And Paphos Airports 7. Aerometweb Upgrade (Άρθρο 07656.3 «Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας») (γ) €80.000 για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πίστας του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στον Αερολιμένα Λάρνακας, αλλά και ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης πτήσης καθώς και αγορά συστημάτων ασφάλειας για τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΑ. (Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κινήσεως των λειτουργών που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους μεταξύ των αερολιμένων ή των κεντρικών γραφείων και αερολιμένων. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») (β) €800 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για μεταφορά υπαλλήλων στον Αερολιμένα Λάρνακας, τις περιπτώσεις όπου η τοποθέτησή τους είναι ο Αερολιμένας Λευκωσίας. (Άρθρο 03005.2 «Μεταφορικά») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ανάγκες του Τμήματος για προμήθεια πλαστικών καρτών, spring clips, ειδικά μελάνια, πλαστικές θήκες για την έκδοση προσωπικών δελτίων εισόδου. (Άρθρο 03159.2 «Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας»)
682
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €48.640 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του Τομέα Αεροπορικών Μεταφορών στο εσωτερικό και εξωτερικό και αφορούν τα πιο κάτω: 1. Civil Aviation Management 2. Safety Management Systems (SMS) for Airports 3. Introduction to EASA(European Union Aviation Safety Agency) and EU (European) Regulations for Aerodromes 4. Safety Assessments at Aerodromes 5. Change Management at Aerodromes 6. Consumers Protection in Air Transport 7. Heliport Planning and Design 8. Management of Aviation Facilitation 9. ECCAIRS (Risk classification or update training) 10. SORA (Safety Occurrence Reporting Analysis) 11. Dangerous Goods Initial (CAT 6) 12. Airport Certification 139/2014 (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €44.355 ως ακολούθως : (α) €20.520 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του Τομέα σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές: 1. Passenger Rights 2. EU 139/2014 Airport Certification 3. Joint Committee EU ISRAEL (Euro Mediterranean agreement) 4. Airport Charges 5. Aviation Experts Group 6. European Observatory on Airport Capacity & Quality 7. Regulation 1107/2006 (PRM) (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €23.835 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του Τομέα Αεροπορικών Μεταφορών για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές ξένων οργανισμών όπως ICAO, ECAC, IATA. Η πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές: Ομάδες εργασίας για Brexit ECAC (European Civil Aviation Conference) Facilitation Meeting Schedules Optimization Meeting ICAO Air Services Negotiations Event (ICAN) EUACA (European Union Airport Coordinators Association) Meetings IATA (International Air Transport Association) Slot Conferences ECCAIRS (European Co-ordination center for Accident and Incident Reporting Systems) (Network of Analysts Meeting) (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
683
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580_-_ Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €252.000 ως ακολούθως: (α) €180.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία δύο υπαλλήλων με απόσπαση από την Αρχή Λιμένων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. (Άρθρο 03581.2«Αντιμισθία») (β) €72.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη για την αγορά υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού και ειδικού συμβούλου διαχείρισης άγριας ζωής, για παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε σχέση με τον Κανονισμό 139/2014. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κύπρου στους Οργανισμούς EUACA (European Union Airport Coordinator’s Association) και WWACG (World Wide Airports Coordinator’s Association). Σημειώνεται ότι το ποσό ανακτάται πλήρως από τις τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στο Coordination Committee. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €116.000 που προορίζονται να καλύψουν την: 1. Αγορά Λογισμικού έκδοσης Δελτίων Εισόδου. 2. Αγορά νέου Λογισμικού για τα Slots. (Άρθρο 07752.3« Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων ») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Εθνική Εποπτική Αρχή ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.425 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διακίνησης των Λειτουργών της Εθνικής Εποπτικής Αρχής μεταξύ των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος και των ελεγχόμενων παρόχων. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως»)
684
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.160 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις ακόλουθες εκπαιδεύσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Α (Eθνικής Εποπτικής Αρχής) στο εξωτερικό: 1. OPS (Οperational Section trainings )Eκπαιδεύσεις του Επιχειρησιακού Τομέα. 2. PERF(Performance Section trainings )Eκπαιδεύσεις Τομέα Επιδόσεων. 3. HR (Ηuman Resorses) & LICENSING Section trainings Eκπαιδεύσεις Τομέα Αδειοδότησης. 4. TECH (Τechnical Section trainings) Eκπαιδεύσεις Τεχνικού Τομέα. 5. Human Factors for ATM Actors 6. Data Processing Chain in ATM 7. LEX-LAW Aviation Law for Managers 8. SAA, Safety Oversight Managers (Singapore) 9. SAF-INV: ATM Occurrence investigation and analysis 10. LEX -AUDIT 1 Audit techniques and practice stage 1 11. LEX - SOCH:Safety oversight of changes in ATM/ANS 12. LEX-SORA: Safety oversight/implementation of safety occurrence reporting and assessment 13. SAF-SA1: Introduction to Safety Assessment 14. SAF-INV: ATM occurrence investigation and analysis 15. SUR RAD-ADV: Advanced Radar Technology 16. Fundamentals of AIS - Concepts and application (Singapore) 17. ASM-ATFCM introduction to air traffic flow and capacity management (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.700 ως ακολούθως: (α) €18.810 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του Τομέα σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας ή/και ομάδες εποπτικού ελέγχου της EASA καθώς επίσης και τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του Τομέα σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του BLUE MED FAB, Single Sky Committee της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €43.890 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της ΕΕΑ για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές, οι οποίες είναι αυξημένες λόγω των συχνών συνεδριάσεων που απαιτούνται κυρίως για το Single Sky Committee. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές και μέρος των εξόδων ανακτάται από την Ε.Ε.: 1. 2.
Διάφορες ομάδες εργασίας του NSA(National Security Air) Coordination Platform (12) ICAO (Διεθνή Οργανισμού Πολιτιτκής Αεροπορίας) EUR Regional Aviation Safety Group
685
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Διάφορα specialised workshops (e.g. NCP - Noisy Compatibility Program, ECCAIRS(European Co-ordination center for Accident and Incident Reporting Systems) Network of Analysts, FAB (Fuctional Air space Blocks) NSAC, InterFAB etc.) – (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 3.
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €52.250 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη για αγορά υπηρεσιών της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (ελεγκτικό γραφείο ή ακαδημαϊκό οργανισμό) ή/και συμβούλους σε εξειδικευμένα θέματα, όπως τα χρηματοοικονομικά. Η ανάγκη προκύπτει λόγω μειωμένου προσωπικού του Τομέα και συσσωρευμένου όγκου εργασίας όπου θα απαιτηθεί η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης ειδικευμένων φορέων για να συνδράμουν στο έργο της ΕΕΑ, με βάση το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 550/2004. Καλύπτει επίσης και αγορά υπηρεσιών ιατρού για την αεροπορική ιατρική όπου αποτελεί το AMS (Aero Medical Section) του Τομέα. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.085 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διακίνησης των Εθνικών Επιθεωρητών, οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις τόσο στους Αερολιμένες όσο και σε άλλους φορείς. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.350 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΑΠΑ), στο εξωτερικό και αφορούν τις πιο κάτω εκπαιδεύσεις: 1. Εκπαίδευση Βέλτιστες Πρακτικές Φορτίο Ταχυδρομείο ECAC 2. Behavior Detection 3. Εκπαίδευση Cyber Security 4. Εκπαίδευση για Εθνικό Σχέδιο Εκτακτου Ανάγκης (Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») Yποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €43.605 ως ακολούθως: (α) €33.060 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της ΥΑΠΑ σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες ήδη είναι μέλη. Οι υποχρεώσεις της ΥΑΠΑ για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές είναι αυξημένες λόγω των 686
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ συνεδριάσεων που απαιτούνται κυρίως για το AVSEC Committee (4) αλλά και το Inspectors Meeting της Ε.Ε. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές και μέρος των εξόδων ανακτάται από την Ε.Ε.: 1. AVSEC ( Aviation Security) Committees 2. Quality Control Working Group 3. Ad-hoc Working Groups (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €10.545 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της ΥΑΠΑ στο εξωτερικό και αφορούν τις πιο κάτω αποστολές: 1. ECAC (European Civil Aviation Conference) Airport Security Audit – Υποχρεωτική συμμετοχή του Εθνικού Επιθεωρητή της Κύπρου που δηλώθηκε με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί. 2. ECAC (European Civil Aviation Conference) Security Forums (2) 3. ECAC (European Civil Aviation Conference) Auditors Meeting – Υποχρεωτική συμμετοχή του Εθνικού Επιθεωρητή της Κύπρου που δηλώθηκε με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί. 4. Επιθεώρηση ECAC (European Civil Aviation Conference) 5. Επιθεώρηση ACC3 (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την υλοποίηση της 3ης φάσης του Προγράμματος BLUE MED το οποίο, βάσει κοινοτικής νομοθεσίας, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και έχει δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση του στόχου αυτού. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού ΕC 551/04 (Κανονισμός για τον Εναέριο Χώρο), τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αναδιαρθρώσουν τον ανώτερο εναέριο χώρο σε λειτουργικά τμήματα (Functional Airspace Blocks – FABs). Για το σκοπό αυτό, η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα για τη δημιουργία λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου στο χώρο της Μεσογείου. Το πρόγραμμα συνεργασίας ονομάζεται BLUE MED και θα ασχολείται με ευρύ πεδίο θεμάτων όπως την εναρμόνιση επιχειρησιακών διαδικασιών και τεχνολογιών, την ασφάλεια κ.α. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υλοποίηση του Σχεδίου Εφαρμογής του BLUE MED FAB (Blue Mediterranean Functional Airspace Blocks) το οποίο, βάσει Κοινοτικής Νομοθεσίας, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2012. Για τη διενέργεια των εργασιών και των σχετικών συναντήσεων προϋπολογίζονται τα κόστη αποστολών και των (κατά περίπτωση) εξόδων φιλοξενίας. Προϋπολογίζονται επίσης τα κόστη για κοινά έργα. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται έργο που αφορά την εκπόνηση διαδικασιών προσέγγισης και πλοήγησης με τη χρήση δορυφόρου (Performance Based Navigation) οι οποίες θα δοκιμαστούν σε εξομοιωτή πτήσεων, κατόπιν σχετικής αγοράς υπηρεσιών. Το ΤΠΑ έχει ήδη πετύχει την επιδότηση του πιο πάνω έργου από Ευρωπαϊκά κονδύλια, σε ποσοστό 80% .
687
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τονίζεται ότι τα κόστη που επωμίζεται το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία του FAB (Functional Airspace Blocks) συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της μονάδας τέλους διαδρομής και ανακτώνται πλήρως από τα τέλη υπερπτήσεων. Το ΤΠΑ έχει ήδη υποβάλει αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιδότηση των πιο πάνω έργων. Για τη διενέργεια των εργασιών και των σχετικών συναντήσεων προϋπολογίζονται τα κόστη αποστολών και των εξόδων φιλοξενίας. (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
688
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €47.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή του Τμήματος στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €445.550 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: • Παραχώρηση επιδόματος οδοιπορικών στους ταχυδρομικούς διανομείς για χρήση της ιδιωτικής μοτοσυκλέτας τους για τη διανομή αλληλογραφίας. (Εγκύκλιος αρ. 1708 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 27/06/2022. • Κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών Διευθυντή. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν την ενοικίαση υποστατικών για τη στέγαση ταχυδρομικών γραφείων, σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια καθώς και το πιθανό επιπρόσθετο κόστος από μεταστεγάσεις ταχυδρομικών γραφείων. (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: (α) €574.750 που προορίζονται να καλύψουν τα τέλη ειδικής άδειας και τα τέλη γενικής εξουσιοδότησης του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), σύμφωνα με σχετικό διάταγμα. (Άρθρο 03109.2 «Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών») (β) €1.296.750 που αφορούν καταληκτικά δικαιώματα επιστολικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Prime συστημένα και Express, ως αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων με βάση την νέα μεθοδολογία υπολογισμού των καταληκτικών δικαιωμάτων. (Άρθρο 03111.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου») 689
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(γ) €389.500 που αφορούν καταληκτικά τέλη των αντικειμένων EMS DataPost, ως αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων. (Άρθρο 03112.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα DataPost») (δ) €52.250 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες οι οποίες αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος: • Προμήθεια στους αντιπροσώπους του εξωτερικού για την πώληση γραμματοσήμων. • Προμήθεια για τη χρήση πιστωτικών καρτών. • Προμήθεια στους Ταχυδρομικούς Πράκτορες εσωτερικού για την πώληση γραμματοσήμων. • Προμήθεια για διεκπεραίωση ταχυδρομικών επιταγών και COD εξωτερικού. (Άρθρο 03113.2 «Προμήθειες») (ε) €361.000 που προορίζονται να καλύψουν τα καταληκτικά τέλη των ταχυδρομικών δεμάτων καθώς και δεμάτων Interconnect, ως αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων. (Άρθρο 03119.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων») (στ) €1.472.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αμοιβής ταχυδρομικών πρακτόρων και διανομέων για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση της υπαίθρου, σύμφωνα με την εγκριμένη μεθοδολογία, ως ακολούθως: • Αμοιβή 218 Ταχυδρομικών Πρακτόρων Γ’ / Διανομέων σε 195 κοινότητες πέραν των 200 κατοίκων και πρόνοια για επέκταση της κατ’οίκον διανομής σε αγροτικές κοινότητες • Αμοιβή 200 Ταχυδρομικών Πρακτόρων Β΄ για παραλαβή και αποστολή του ταχυδρομικού σάκου καθώς σε κοινότητες μικρότερες των 200 κατοίκων. (Άρθρο 03134.2 «Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς») Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις, ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά/κατασκευή καρεκλών/γραφείων/πάγκων/βιβλιοθηκών κ.α. για υφιστάμενες ανάγκες καθώς και για νέα ΚΕ.ΠΟ. (πχ. Ταχ. Γραφείο ΚΕ.ΠΟ. Κιτίου και Αθηένου). (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις, ύψους: (α) €133.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη αγοράς διαφόρων αναλώσιμων και εξοπλισμού όπως ετικέτες ταχυδρομικών σάκων, δισάκια και τσάντες διανομέων, ταχυδρομικοί σάκοι, κλειδαριές, σφραγίδες και ασφάλειες ταχυδρομικών σάκων, αυτοκόλλητα σήματα και ταινίες, ειδικοί φάκελοι και φάκελοι Datapost, PostExpress, QuickPost, μελάνια σφραγίδων και μηχανών franking & cancelling, Ειδικό χαρτί carbonless, σφραγίδες ταχυδρομείου, πλαστικά σακούλια, άλμπουμ φύλαξης γραμματοσήμων, έντυπα αποστολής όλων των υπηρεσιών, αυτοκόλλητες ετικέτες για CAS και για αντικείμενα ειδικής διαχείρισης. (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»)
690
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(β) €190.000 που προορίζονται για τα ακόλουθα: Είδη εμπορικής εκμετάλλευσης: • Εκτύπωση και προμήθεια γραμματοσήμων και Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ). • Εκτύπωση προσωπικών / εταιρικών γραμματοσήμων. • Κατασκευή λευκωμάτων και ειδικών λευκωμάτων των αναμνηστικών σειρών γραμματοσήμων. • Φιλοτέχνηση και εκτύπωση νέων αυτοκόλλητων ετικετών γραμματοσήμων και ΦΠΗΚ. • Φάκελοι αλληλογραφίας εύθραυστων αντικειμένων, φάκελοι αλληλογραφίας με προτεραιότητα, φάκελοι συστημένης αλληλογραφίας, χαρτοκιβώτια και φάκελοι με προπληρωμένο τέλος. • Έκδοση βιβλίου «Τα Οδωνύμια της Κύπρου» Είδη για είσπραξη τελών και αναλώσιμα: • Φάκελοι, ειδικές συσκευασίες φιλοτελικών παραγγελιών (φακελάκια γλασέ, τσάντες, χαρτοκιβώτια και stocksheets για λευκώματα specimen). • Κατασκευή σφραγίδων, κλισέ πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και αναμνηστικών συνθημάτων. • Φιλοτέχνηση προσωπικών/ εταιρικών γραμματοσήμων. • Εκτύπωση και προμήθεια προσφυγοσήμων. • Φιλοτέχνηση γραμματοσήμων (αναμνηστικών σειρών και λευκωμάτων). (Άρθρο 03226.2 «Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301– Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις, ύψους: (α) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μικρών έργων καθώς και άλλες εργασίες που αφορούν τη συντήρηση /ανακαίνιση των εργασιακών χώρων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακαίνισης Ταχυδρομικών Γραφείων. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Δαπανών 03430– Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις, ύψους: (α) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν την επιδιόρθωση και την συντήρηση των ακόλουθων: • Μηχανών σήμανσης και σφράγισης και δεσίματος • Ηλεκτρονικών ζυγαριών • Επιδιόρθωση των ειδικών μεταλλικών επίπλων • Συντήρηση συστήματος Parcel 24 (συμπεριλαμβανομένων των νέων συστημάτων με βάση προσφορά 5/2018) • Συντήρηση συστήματος THALIS με βάση την προσφορά ΤΥ6/2019 691
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ • Συντήρηση εκτυπωτών thermal • Αυτόματη μηχανή διαλογής της αλληλογραφίας • Ακτινοδιαγνωστικής μηχανής (X-Ray) • Διάφορα (Άρθρο 03442.2 «Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τις παρακάτω δαπάνες: Χρηματοοικονομικό λογισμικό σύστημα «ΖΗΝΩΝ» • Άδειες χρήσης – συμβόλαιο C2016/34 (38 άδειες, XI, EP) Συντήρηση και άδειες χρήσης άλλων λογισμικών • Λειτουργική Υποστήριξη Counter Automation System ΤΥΠ2020/010/Α/Α (νέο σύστημα) • Συντήρηση Counter Automation System ΤΥΠ2020/010/Α/Α (νέο σύστημα) • Λογισμικό σύστημα IPS και PIMS της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, που αφορούν το πρόγραμμα διαχείρισης των ταχυδρομικών αποστολών καθώς και τη διαχείριση των δελτίων ελέγχου (Verification Notes). • Αναβάθμιση έκδοσης IPS στην τρέχουσα έκδοση. • Πρόγραμμα Customs Declaration System (CDS), της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που αφορά την τελωνειακή διαχείριση αντικειμένων. • Υπηρεσία Leginet – Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης (συνδρομή). • Εφαρμογή για έξυπνα κινητά. • Άδειες χρήσης συστήματος εκπαίδευσης χειριστών ακτινοδιαγνωστικής μηχανής στο Ανταλλακτήριο Γραφείο • Πλατφόρμα κρατήσεως για ΚΕΠΟ • Σύστημα Queuing για ΚΕΠΟ • Πλατφόρμα ανάρτησης τελωνειακών εγγράφων THALISUPP • Πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης • CDS Assist • Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Η7 στο Τελωνείο • Customs |Systems Reporting • Εφαρμογή Shipping Tool για ετοιμασία ετικετών και τελωνειακών δηλώσεων • Εφαρμογή ΖΟΥΝΙ, φιλοξενία και συντήρηση • Εφαρμογή IPS Application , φιλοξενία και συντήρηση • Ενδιάμεσο Τελωνειακό Σύστημα , φιλοξενία και συντήρηση (νέο σύστημα) • Patrol System • AI Chatbot • Συντήρηση Συστήματος “PROmitheas PRO” • Ιστοσελίδα –συντήρηση αναβαθμίσεις και φιλοξενία • Άδειες χρήσης για πλατφόρμα Customer Relations Manager • Λογισμικό Ελέγχου Υποδομών και Εργασιών, φιλοξενία και συντήρηση • Σύστημα Ωρομέτρησης και Διαχείρησης Αδειών Προσωπικού • Ιστοσελίδα – IAAS WAF (Σύστημα Αναγνώρισης Απειλών στην Ιστοσελίδα) • Άλλα
692
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκτυπωτές και σαρωτές • Διαγνωστικές μονάδες ελέγχου ποιότητας επιστολικού ταχυδρομείου • Άλλα (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες ύψους: (α) €310.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες αγορές υπηρεσιών • Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικού λογισμικού συστήματος “ΖΗΝΩΝ”, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και υποστηρικτικές εργασίες (έλεγχος και ετοιμασία τελικών λογαριασμών, έλεγχος κοστολογικών αποτελεσμάτων, αναλογιστική μελέτη, εκτίμηση ακινήτων). • Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (προσφορά Τ.Υ.22/20). • Αγορά υπηρεσιών εκτυπωτών βαριάς χρήσης. • Μελέτη χαρακτηριστικών αλληλογραφίας (Real Mail Study). • Μέτρηση της ποιότητας ταχυδρομείου εσωτερικού (KPI). • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών από καθολική υπηρεσία και υπηρεσίες εκτός καθολικής (KPI). • Μελέτες με σκοπό την ανάπτυξη άλλης αγοράς παροχής νέων υπηρεσιών. • Μελέτη για ομοιόμορφη εμφάνιση ταχυδρομικών γραφείων. • Άλλες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») (β) €696.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μεταφορά του ταχυδρομείου εσωτερικού. (Άρθρο 03600.2 «Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού») (γ) €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αεροπορικά κόμιστρα για τη μεταφορά του ταχυδρομείου εξωτερικού, του EMS DataPost, των δεμάτων/δεμάτων INTERCONNECT και τέλη αναδιαβίβασης. (Άρθρο 03601.2 «Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: • Διεξαγωγή διαγωνισμού σύνταξης επιστολών από νεαρά άτομα με θέμα την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. • Διαφήμιση της υπηρεσίας αντικειμένων υψίστης προτεραιότητας EMS/DATAPOST, QUICKPOST, τοπικών ταχυμεταφορών Post Express (μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου/εφημερίδων, περιοδικών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.). • Διαφημιστική εκστρατεία για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται (μέσω ραδιοφώνου/εφημερίδων, περιοδικών κλπ.). 693
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ • Διαφημιστικά δώρα. • Ξενάγηση μαθητών και άλλων επισκεπτών στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας και άλλες ταχυδρομικές εγκαταστάσεις. • Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων. • Προώθηση Υπηρεσιών ΚΕΠΟ. • Άλλες σχετικές δράσεις (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») Υποομάδα Δαπανών 03730 – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς φιλοτελικές εκθέσεις, με στόχο την προώθηση των Κυπριακών γραμματοσήμων. (Άρθρο 03732.3 «Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά του Τμήματος προς την Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία για τη διοργάνωση και συμμετοχή της σε διάφορες φιλοτελικές εκθέσεις. (Άρθρο 04093.2 «Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €306.000 που προορίζονται να καλύψουν τις συνδρομές/συνεισφορές του Τμήματος, στους πιο κάτω οργανισμούς: Α. Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση • Συνεισφορά στα ετήσια έξοδα της Υπηρεσίας Μεταφράσεων στην αγγλική. • EMS-DATAPOST Cooperative. Πρόκειται για συνδρομή σε Πρόγραμμα ΠΤΕ για προώθηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας Κατεπειγόντων EMS-DATAPOST • Telematics Cooperative. • Συνεισφορά UPU Clearing • Συνεισφορά για την αρίθμηση γραμματοσήμων με το σύνθημα (WADP- WNS). • Πρόγραμμα επιστροφών (Return Solution). • Συνδρομή στο σύστημα post για ασφαλή πλατφόρμα διαδικτύου και domain • Διάφορα Β. Άλλοι Διεθνείς Ταχυδρομικοί Οργανισμοί / Σύνδεσμοι / Ιδρύματα • Συνεισφορά και κοινές υπηρεσίες του Οργανισμού International Post Corporation (IPC). • Μετρήσεις ποιότητας UPU Quality Link Terminal Dues. • Λειτουργικά δικτύου RFID για πρόγραμμα UNEX για μέτρηση ποιότητας διασυνοριακού ταχυδρομείου. • Χρήση δικτύου διακίνησης EDI GXS. • Συμμετοχή στο πρόγραμμα IPC Sustainability Measurement and Management System (SMMS) • Συνδρομή στο πρόγραμμα αντικειμένων PRIME του IPC 694
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ • Συνδρομή στο πρόγραμμα Tray&BagPool της IPC • Συμμετοχή στο πρόγραμμα InterConnect (ECIP) για το ηλεκτρονικό εμπόριο. • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Harmonised Label • Συμμετοχή στο δίκτυο συστημάτων MRD του IPC • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ICS2 IPC για συμμόρφωση με σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Postal Delivery Duty Paid (PDDP) e-commerce • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Incoming Mail Registration • Άδεια χρήσης υπηρεσιών Hurricane (prohibitions , denied parties, landed cost) • Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα αξιοποίησης τεχνολογίας του οργανισμού IPC Γ. Άλλοι Οργανισμοί • Συνεισφορά στα ετήσια έξοδα λειτουργίας της European Public Operator Association – PostEurope και στην συνεργασία G-PlusEurope • Συνεισφορά στον Οργανισμό Ταχυδρομική Ένωση για τη Μεσόγειο (Postal Union for the Mediterranean.) (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης για απώλεια ή καταστροφή συστημένων αντικειμένων, δεμάτων, δεμάτων interconnect και αντικειμένων EMS/DATAPOST. Σημειώνεται ότι, μέρος των αποζημιώσεων ανακτάται από τους ταχυδρομικούς οργανισμούς του εξωτερικού όταν ευθύνονται για την απώλεια ή καταστροφή του αντικειμένου. (Άρθρο 04612.2 «Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών/Δεμάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από αυτή την υποομάδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, όπως αγορά επιπρόσθετων συστημάτων της υπηρεσίας Parcel 24 , αγορά εξοπλισμού ανίχνευσης εκρηκτικών υλών – EDT, τρόλεϊ σαρωτές ραβδωτού κώδικα, ζυγαριές, ηλεκτρονικές κάρτες μέτρησης χρόνου διακίνησης αλληλογραφίας, εκτυπωτές ετικετών, μηχανή αυτόματης διαλογής αλληλογραφίας, σύστημα παρακολούθησης κατάθεσης αλληλογραφίας στα γραμματοκιβώτια δρόμου, συστήματα καταγραφής RFID και άλλα. (Άρθρο 07664.3 «Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»)
695
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 για δαπάνες βελτιώσεις σε ιδιότητα κυβερνητικά κτίρια. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)
696
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2112 – ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.570 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 1) €47.500 για διεξαγωγή εξετάσεων που προκύπτουν από νομοθετήματα για τα οποία το ΤΟΜ ενεργεί ως αρμόδια αρχή, όπως: (α)
Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας οδήγησης οχημάτων δημόσιας χρήσης κατηγορίας λεωφορείου και φορτηγού .
(β)
Επαγγελματικές άδειες στην κατηγορία ταξί .
(γ)
Πιστοποιητικά μεταφορών.
(δ) (ε)
Υπεύθυνος Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των ΙΚΤΕΟ. Οδηγούς οχημάτων, Συμβούλους Ασφάλειας και πραγματογνώμονες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
επαγγελματικής
επάρκειας
διεύθυνσης/
διοίκησης
επιχειρήσεων
(στ) Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών. (ζ)
Θέματα έγκρισης τύπου και μετατροπών οχημάτων.
(Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») 2) €13.774 προορίζονται να καλύψουν έκτακτες/ απρόβλεπτες δαπάνες, καθώς επίσης και το Ετήσιο τέλος προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ύψους €10.999. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα ») Υποομάδα Δαπανών 03050-Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις €233.700 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος υπηρεσιών που θα παρέχει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο κέντρο του Πολίτη για λογαριασμό του ΤΟΜ . (Άρθρο 03075.5 («Εκτέλεση Εργασιών Από Τρίτους /Κυβερνητικές Υπηρεσίες»)
697
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2112 – ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Mη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €229.900 που προορίζονται να καλύψουν την ετοιμασία και εκτύπωση πλαστικών καρτών: (α) Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. (β) Αδειών Οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ, περιλαμβανομένων των Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγών, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕΚ. (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €153.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τις εναπομείνασες εργασίες μετά τις αλλαγές , σε σχέση με τα ΚΕΠ καθώς και άλλα δευτερεύοντα έργα του Τμήματος. Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 1)Αναβάθμιση αιθουσών εσωτερικού χώρου και τοποθέτηση 4 πορτών αλουμίνιου (3 εξωτερικές και μια εσωτερική ) για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού στους χώρους υποδοχής μαζί με τα συστήματα κάλυψης συναγερμού. 2)Εξωτερικός φωτισμός περιμετρικά του ΤΟΜ Πάφου .Αντικατάσταση 13 Λαμπτήρων παλαιού τύπου με νέου τύπου LED και τοποθέτηση 3 προβολέων βαρετού τύπου. 3)Μπογιάτισμα όλων των εσωτερικών χώρων εντός του κτηρίου. 5)Αγορά προκατασκευασμένης αποθήκης ή container για χώρο αποθήκευσης αρχείων. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Αγορά λυόμενης ή προκατασκευασμένης κατασκευής για χώρο αναμονής των εκπαιδευτών με τους μαθητές τους. Αναβάθμιση 2 Ζυγιστικών Σταθμών στην περιοχή Λατσιά Περίφραξη του χώρου και ανακαίνιση των 2 υφιστάμενων σταθμών με δημιουργία λωρίδας για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Επίσης θα γίνουν εργασίες εκσκαφής και επιχωμάτωσης καθώς και αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρισμού με πρόνοια για εγκατάσταση και φορτιστών ηλεκτρικών κρατικών οχημάτων. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») Υποομάδα Άρθρων 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης σταθερών μηχανημάτων τεχνικού ελέγχου (Παγκύπρια), το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), καθώς και άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που διαθέτει το Τμήμα. (Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») Υποομάδα Άρθρων 03460 –Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €352.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες συντήρησης του συστήματος μηχανογράφησης του Τμήματος, βάσει
698
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2112 – ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ συμβολαίων, καθώς επίσης και άλλου μηχανογραφικού εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από συμβόλαια συντήρησης. (Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €605.810 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών: α) Υποστήριξης συστήματος τηλεματικής το οποίο θα παρέχει υποστήριξη στο σύστημα τηλεματικής στη Διεύθυνση σε καθημερινή βάση. β) Συγκοινωνιολόγων για τον έλεγχο του δικτύου σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης γ) Από Εταιρείες, οι οποίες θα προβαίνουν σε ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της ποιότητας της Υπηρεσίας Δημοσίων Επιβατικών Λεωφορείων, δ) Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των συστημάτων τηλεματικής, για το οποίο υπάρχει 18μηνο Συμβόλαιο (INFRAMIND LTD) ε) Έρευνα Αγοράς, Σχεδιασμός Στάσεων και Στεγάστρων στ) Αγορά υπηρεσιών φύλαξης για το επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού σε πιλοτική βάση για να αξιολογηθεί εάν υπάρχει αλλαγή προς το καλύτερο στην εύρυθμη λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου. Μετά την αξιολόγηση θα αποφασιστεί εάν θα επεκταθεί και σε άλλα επαρχιακά ή όχι. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €69.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές του Τμήματος όπως τους πιο κάτω οργανισμούς: € 1.
2. 3.
Συμμετοχή στο σύστημα «EUCARIS» (European Car and Driving License Registration System)/RESPER/ERRU/CBE/RSI
56.000
Συνδρομή για τη χρήση της βάσης δεδομένων και τη συμμετοχή στο ETAES (ELECTRONIC TYPE APPROVAL EXCHANGE SYSTEM) Συνδρομή στη Διεθνή Επιτροπή Εξέτασης Οδηγών (CIECA)
3.000 10.000
Σύνολο:
69.000
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260-Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €90.715.000 που προορίζονται να καλύψουν: (α) (α) €6.000.000 για την καταβολή των χορηγιών στα πλαίσια του «Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης» (ΦΑ1: Φάση Α – Προκήρυξη 1) και του «Σχεδίου Προώθησης της 699
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2112 – ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο» (ΦΑ2: Φάση Α – Προκήρυξη 2 και ΦΒ1: Φάση Β – Προκήρυξη 1). Το Σχέδιο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Μέτρο C2.2I3c). (Άρθρο 04290.2 « Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων ») (β) €84.715.000 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν: i.
Νέες και Υφιστάμενες Συμβάσεις για το έτος 2024 ύψους €75.000.000.
ii. €2.000.000 για επενδύσεις σε υποδομές σε Σταθμούς και Στέγαστρα. και Συμβόλαιο Συντήρησης Τηλεματικής ύψους €425.000 ανά έτος για τα έτη 2023-2024-2025. iii. Συμβόλαιο Συντήρησης, Στάσεων και Συστημάτων ύψους €55.000 /ανά έτος στην Επαρχία Λεμεσού . iv. Μεταφορά Συστημάτων σε νέα λεωφορεία €485.000. v. Αναβαθμίσεις Συστήματος Τηλεματικής €750.000 vi. Ολοκλήρωση τελικών λογαριασμών των Υφιστάμενων Συμβάσεων των Εταιρειών ύψους €4.000.000. vii. Δωρεάν Μεταφορά μαθητών με λεωφορείο ύψους €2.000.000 (Άρθρο 04291.2 «Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές ») ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Άρθρων 07500 – Άλλα Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €45.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος περιλαμβανομένης και της επιτήρησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για την οποία το Τμήμα ενεργεί ως αρμόδια αρχή. (Άρθρο 07513.2 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €11.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή χορηγιών του «Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» (ΦΑ1:Φάση Α – Προκήρυξη 1) και του «Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο» (ΦΑ2:Φάση Α – Προκήρυξη 2 και ΦΒ1:Φάση Β – Προκήρυξη 1). Το Σχέδιο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Μέτρο C2.2I3b). (Άρθρο 05866.2 « Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης»)
700
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €85.500 που αφορούν δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επιτήρηση της αγοράς και την εφαρμογή νομοθεσιών. Περιλαμβάνει, αγορά προϊόντων και υπηρεσιών εργαστηριακού ελέγχου, προτύπων και έντυπου υλικού, αναλώσιμων, μηχανογραφικού εξοπλισμού, εργαλείων και οργάνων, λογισμικών και υπηρεσιών πληροφορικής, κατάρτιση προσωπικού σε ειδικά θέματα εφαρμογής νομοθεσιών, διενέργεια εξετάσεων στα πλαίσια της αξιολόγησης υποψηφίων ηλεκτρολόγων και τεχνιτών οχημάτων για τη χορήγηση και/ή αναβάθμιση πιστοποιητικών ικανότητας και αδειών, έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικών, αδειών και ενημερωτικού υλικού και άλλα σχετικά έξοδα. (Άρθρο 03129.2 «Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €71.100, που αφορούν δαπάνες συντήρησης για τις πιο κάτω κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φωτισμός, ρευματοδότες, καλωδιώσεις κλπ). Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ζεστού/κρύου νερού και αποχετεύσεων). Κεντρικό σύστημα κλιματισμού Ανελκυστήρες Συστήματα Ασφαλείας/Πυρασφάλειας Αυτόματοι Μηχανισμοί αρχειοθέτησης φακέλων Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Συστήματα ελέγχου πρόσβασης Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Συντήρηση καινούργιου εξοπλισμού (γεννήτρια, σύστημα αυτόνομης παραγωγής ενέργειας, εξειδικευμένα συστήματα κλιματισμού στο δωμάτιο διακομιστών) Συντήρηση συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης & αδειάλειπτης παροχής ενέργειας στο ΚΕΔ και Συντήρηση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συντήρηση &Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων καταγραφών ωραρίου.
(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 701
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €770.600 που αφορούν: 1. Το κόστος συντήρησης του νέου Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου τηλεφωνίας με βάση τη συμφωνία (Κόστος λειτουργίας, εγκατάσταση, λειτουργική υποστήριξη από 2 μηχανικούς του ανάδοχου, συντήρηση και συνδρομές). 2. Άλλες συντηρήσεις που αφορούν το τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές, τις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις κλπ), και τις τηλεομοιοτυπικές συσκευές (Fax). (Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: Α. €211.650 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: (α) Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων που αφορούν μελέτες για φωτοβολταϊκά συστήματα, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση, την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και τους Ενεργειακούς Ελέγχους των κυβερνητικών κτιρίων, και αγορά λογισμικού και εξοπλισμού μέτρησης για καταγραφή ενεργειακών δεδομένων (€45.000). (β) Την ετοιμασία διαφόρων μελετών στα πλαίσια του συμβολαίου για το Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο Tηλεφωνίας (Κατάρτιση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, έκθεση για την κυβερνοασφάλεια και την διενέργεια άσκησης αξιολόγησης επικινδυνότητας της τηλεφωνίας) (€166.650). (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Β. €50.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα προμήθειες και υπηρεσίες. (Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: Α. €346.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: (α) Το σύστημα παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας. (β) Την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του συστήματος για την διαχείριση του στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Β. €52.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία που καταβάλλεται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου της που είναι αποσπασμένος στο Τμήμα. (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)
702
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03651 - Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €94.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την έκδοση καρτών ταχογράφου. Η δαπάνη είναι επαναλαμβανόμενη για περίοδο 6 ετών αρχομένης από το 2019 μέχρι το 2025. (Άρθρο 03671.2 «Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 - Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.500 που αφορούν την εγγραφή στη κατηγορία «Άλλα ασύρματα δίκτυα/ Hot spots” στο μητρώο του ΓΕΡHET. (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 –ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07500 - Άλλα Mηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αντικατάσταση/ αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε αυτοκινητόδρομους, κόμβους και δημόσιους χώρους και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. (Άρθρο 07513.3 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 –ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651-Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €63.300 που προορίζονται να καλύψουν α) τις ανάγκες για νέο προσωπικό και αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών €36.300. β) Εκτυπωτή σχεδίων €17.000 γ )Αναβάθμιση μηχανογραφικής υποδομής του τμήματος €10.000 (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 –ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751-Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €230.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: α) Πλατφόρμα διαχείρισης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων €170.000 β) Λογισμικό για ταχογράφους. Δημιουργία αρχείου ελέγχου των ταχογράφων ώστε μέσω διαδικτύου, να γνωρίζει το τμήμα πότε και που γίνονται οι έλεγχοι €60.000. (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
703
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001-Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων που θα κριθούν αιτιολογημένες από το Τμήμα. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €470.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Το 75% των εξόδων της A.H.K. για τον φωτισμό των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Αθαλάσσας, Λεμεσού και Αγλαντζιάς. 2. Το φωτισμό όλων των δημοσίων υπεραστικών δρόμων, κυκλοφοριακών κόμβων, ανισόπεδων διαβάσεων και ζυγιστικών σταθμών της περιοχής Λευκωσίας. 3. Επιδιορθώσεις/ αντικαταστάσεις κολώνων και αλλαγή φωτιστικών στην περίπτωση καταστροφής ή βλάβης κολώνων/φωτιστικών λόγω αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων και άλλων αιτιών φθοράς τους. 4. Νέοι μετρητές που αφορούν τον φωτισμό του οδικού δικτύου παρά το ΓΣΠ και διαπλάτυνση και αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Αλάμπρας, (Οδικός Φωτισμός προς Λατσιά, προς Δάλι, προς Αλάμπρα, προς Κοτσιάτη). 5. Συμβόλαια συντήρησης LED σε αυτοκινητόδρομους. (Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 1.
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €438.354 που προορίζονται να καλύψουν: € (α) Τον φωτισμό όλων των δημόσιων υπεραστικών δρόμων, κυκλοφοριακών κόμβων, ανισόπεδων διαβάσεων στις επαρχίες Αμμοχώστου- Λάρνακας 380.000 (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος). (β) Επιδιορθώσεις/ αντικαταστάσεις πυλώνων και αλλαγή φωτιστικών σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης πυλώνων οδικού φωτισμού λόγω τροχαίων δυστυχημάτων 25.000 και άλλων αιτιών φθοράς τους. (γ) Συντήρηση LED σε αυτοκινητόδρομους. 26.354 (δ) Υλικά για επιδιορθώσεις κυκλωμάτων οδικού φωτισμού και εργασίες εκτός σύμβασης. 7.000 Σύνολο: 438.354 (Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων»)
704
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας του φωτισμού των υπεραστικών δρόμων της επαρχίας Λεμεσού συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και των ανισόπεδων διαβάσεων παρακαμπτήριου Λεμεσού ως ακολούθως: € 1. Συντήρηση φωτισμού και εξοπλισμού σήραγγας αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου. 2. Συντήρηση φωτισμού υπεραστικών δρόμων επαρχίας Λεμεσού. 3. Συντήρηση φωτισμού νέων ανισόπεδων διαβάσεων παρακαμπτήριου Λεμεσού. 4. Τέλη Α.Η.Κ.
136.000 50.000 51.000 863,000 1.100.000
(Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €132.000 που προορίζονται να καλύψουν: Τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος των δρόμων, κόμβων και ανισόπεδων διαβάσεων και λωρίδων διαφυγής, 2. Αντικατάσταση κολώνων και φωτιστικών εξαρτημάτων που καταστρέφονται ή φθείρονται λόγω φυσικών αιτιών ή δυστυχημάτων. 3. Συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων, διακοπτών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων ηλεκτροδότησης. 4. Συμβόλαιο συντήρησης LED σε αυτοκινητόδρομους. (Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 1.
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.670.055 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες οι οποίες εντάχθηκαν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 1. Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και αποτελεσματικής υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς €100.000
705
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113 - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση. Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε κατοικίες, δημόσια προσβάσιμους χώρους, επιχειρήσεις και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης - €1.150.575 3. Προώθηση της σταδιακής αντικατάστασης του κυβερνητικού στόλου οχημάτων με την αγορά (100) ηλεκτρικών οχημάτων, στα πλαίσια της μετάβασης του κυβερνητικού τομέα στην ηλεκτροκίνηση- €1.479.480. 4. Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση. Εγκατάσταση σταθμών ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσια προσβάσιμους χώρους- όπως κτήρια δημόσιας διοίκησης, νοσοκομεία, χώρους στάθμευσης δημοτικών αρχών κοκ - €940.000 (Άρθρο 05866.3 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης») Υποομάδα Δαπανών 07550 – Κινητά Μηχανήματα Κάτω από την υποομάδα αυτή θα μεταφέρονται πιστώσεις για το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 και αφορά την αναβάθμιση των Δημοσίων Μεταφορών και τη μετακίνηση προς την ηλεκτροκίνηση, με στόχο την επίτευξη μείωσης των ρύπων. Περιλαμβάνει την αγορά: • 28 μικρών ηλεκτρικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιούνται στα ιστορικά-εμπορικά κέντρα των πόλεων της Κύπρου τα οποία χαρακτηρίζονται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ως ζώνες χαμηλών ρύπων και • 40 περίπου μεγάλων χαμηλοδάπεδων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιούνται σε λεωφορειολωρίδες που προωθούνται προς υλοποίηση, στα πλαίσια της υλοποίησης των δράσεων των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. (Άρθρο 07561.3 «Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων»)
706
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2024-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες. ΟΡΑΜΑ Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. ΑΞΙΕΣ Α. Αξίες σε σχέση με την προσφορά προς την κοινωνία i. ii. iii. iv.
Κοινωνική προσφορά Ισότητα στην υγεία Ποιότητα στην υγεία Βελτίωση ποιότητας ζωής με έμφαση στην πρόληψη
Β. Εσωτερικές αξίες του Οργανισμού i. ii. iii. iv. v. vi.
Αριστεία Ακεραιότητα Αποδοτικότητα Επαγγελματισμός Σεβασμός Ομαδικότητα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ • • • • •
Αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας της χώρας. Ενίσχυση και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health). Ενίσχυση της ενεργούς και αποτελεσματικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Προώθηση της προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Διαχείριση, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας. Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
707
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της/του Υπουργού. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ)
(η)
Διοικητικού προσωπικού και των Λειτουργών Υπηρεσιών Υγείας. Προσωπικού του Τμήματος Έκδοσης Καρτών Νοσηλείας. Προσωπικού της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών. Προσωπικού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής που είναι αποσπασμένοι. Προσωπικού της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Νοσηλευτικού προσωπικού για παραχώρηση υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανήλικο. Νοσηλευτικού προσωπικού λόγω κάλυψης εκδηλώσεων εκτός ωρών εργασίας για Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας όπως το Πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και μείωσης της Βλάβης ΕΞΕΛΙΞΙΣ/ ΣΤΟΧΟΣ και μέσω ανάπτυξης Κινητής Μονάδας Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται υπερωριακά για υποστήριξη του Κέντρου Υποδομής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στο χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στην Μεννόγεια και Κοφίνου. Η δαπάνη αυτή είναι ανακτήσιμη από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €359.575 ως ακολούθως: (α) €279.395 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα του Τομέα εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των συμμετεχόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης, για τους οποίους εξασφαλίστηκε έγκριση για καταβολή οδοιπορικών από το ΤΔΔΠ, τα έξοδα κίνησης για τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και Λειτουργούς της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων και των Λειτουργών Αναζωογόνησης, για το νοσηλευτικό προσωπικό ψυχικής υγείας για τα προληπτικά προγράμματα στα σχολεία και στην κοινότητα, οδοιπορικά για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Επισκεπτριών Υγείας, των λειτουργών των Κέντων Αίματος καθώς και άλλα έξοδα Λειτουργών της Διοίκησης που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς σκοπούς. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») (β) €80.180 που προορίζονται να καλύψουν, το επίδομα στους δύο Διευθυντές Υπηρεσιών Υγείας και του Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και κατά αποκοπή επίδομα που καταβάλλεται στις Επισκέπτριες Υγείας για τη Σχολιατρική Υπηρεσία. (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 708
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €199.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες των πιο κάτω Επιτροπών: 1. Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών της οποίας η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο του 1997 - €7.600 2. Επιτροπή Βιοηθικής της οποίας η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον Νόμο 150(1) του 2001 - €27.550 3. Εθνική Επιτροπή «Παιδί – Περιβάλλον και η Υγεία του» (Απ. Υπ. Συμβ. αρ. 59.304 και ημερ. 28.1.2004) - €16.150 4. Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 63.245 και ημερ. 1/2/2006) - €9.500 5. Εθνική Επιτροπή Καρκίνου. (Απ.Υπ. Συμβ. Αρ. 70.949 και ημερ. 1/9/2010 για συγκρότηση της επιτροπής - €78.850 6. Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ.83.781 και ημερ.22/11/2017) €57.000 7. Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων €2.850 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (1) €2.992.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλωσίμων τα οποία χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Αίματος, στα Κέντρα Μαστογραφίας, τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ή και σε άλλη ειδική ανάγκη (πχ υποχρεώσεις από την εφαρμογή της εγκυκλίου για την Ασφάλεια και Υγεία). (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») (2) €1.603.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλωσίμων τα οποία χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Αίματος, στα Κέντρα Μαστογραφίας, στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία ή και σε άλλη ειδική ανάγκη (πχ υποχρεώσεις από την εφαρμογή της εγκυκλίου για την Ασφάλεια και Υγεία). (Άρθρο 03253.2 «Άλλες Ιατρικές Προμήθειες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €325.000 που προορίζονται για δευτερεύοντα έργα συντήρησης των χώρων στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στη διοίκηση του Υπουργείου, ως ακολούθως: •
•
Κέντρο Αίματος - Σταθμοί Αιμοδοσίας (€100.000 αποπεράτωση εργασιών Κέντρου Λεμεσού+€50.000 εργασίες για τα υπόλοιπα Κέντρα ) Κέντρο Μαστογραφίας (Επιδιορθώσεις/διαμορφώσεις των κατά 709
€ 150.000
110.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• •
τόπους μαστογραφικών Κέντρων μετά και από εκτιμήσεις των Δημοσίων Έργων) Ιατροδικαστική (ταφή αζήτητων σορών που βρίσκονται στα νοσοκομεία παγκύπρια) Άλλες έκτακτες δαπάνες
15.000 50.000
(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03501 Εκπαίδευση προσωπικού Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά για την Διοίκηση (κεφ.2201) και όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (κεφ.2202), Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (2204), Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (2205), Γενικό Χημείο του Κράτους (2206) πιστώσεις για στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις εξειδικευμένης θεματολογίας που συμπεριλαμβάνονται στο Συγκεντρωτικό Σχέδιο Προγραμματισμού Μαθησιακών Παρεμβάσεων και κατανέμονται στα πιο κάτω άρθρα: 1. Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση» - €152.836 2. Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο εξωτερικό»- €253.575 3. Άρθρο 03504.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο» - €29.260 Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται 1. πιστώσεις ύψους €71.250 ως ακολούθως: (i) 57.000 οι οποίες αφορούν την ανάληψη διοργάνωσης από την Κύπρο, της 10ης συνάντησης μικρών κρατών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το 2024, «10th Ministerial Meeting of the WHO Small Countries Initiatiative (SCI) April 2024 in Cyprus (ii) €14.250 για διοργάνωση σεμιναρίων/παρουσιάσεων και άλλων εκδηλώσεων του Υπουργείου Υγείας. (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 2. Πιστώσεις ύψους €72.200 για συμμετοχές Αντιπροσωπείας του Υπουργείου Υγείας ή συγκεκριμένων λειτουργών σε συναντήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο εξωτερικό. (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό»)
710
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων /Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €22.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας και αξιολόγηση της επάρκειάς του στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο (Capacity Planning). (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») (β) €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και άλλα έξοδα για μελέτη, αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου κόστους των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται σε ευρωπαίους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο καθώς και για τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή μη μισθωτού τα οποία δεν κατοικούν στο ίδιο κράτος –μέλος με αυτούς. Θα καλύψουν επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας και κανονισμών σύστασης και λειτουργίας μητρώων, και έκδοση ετήσιων εκθέσεων για αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου για δημιουργία συστήματος παρακολούθησης υγείας, καθώς και αγορά υπηρεσιών για καταχώρηση δεδομένων (Data Entry Services). (Άρθρο 03561.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €2.137.840 που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν τις δαπάνες για: (Α) 1.
Υπηρεσίες συλλογής και καταγραφής πληροφοριών για το Αρχείο Καρκίνου
21.200
2.
Αγορά υπηρεσιών για καταχώρηση δεδομένων στο Ιατρικό Μητρώο Γεννήσεων Αγορά υπηρεσιών για Ψηφιοποίηση και Αρχειοθέτηση εγγράφων του Αρχείου Καρκίνου και του Αρχείου Αιτιών Θανάτου )
12.000
4.
Αγορά υπηρεσιών για Καταχώρηση δεδομένων στο Αρχείο Αιτιών Θανάτου
3.900
5.
Κυπριακή Εταιρίας Πιστοποίησης για Πιστοποίηση Τομέα Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με το πρότυπο ISO9001: 2015 (ετήσια αξιολόγηση).
2.000
6.
Υπηρεσίες συμβούλου για προετοιμασια του Τομέα Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για επιθεώρηση ISO9001: 2015.
4.000
7.
Αγορά Υπηρεσιών για την ακτινοπροστασία και τον ποιοτικό έλεγχο των μηχανημάτων των μαστογραφικών Κέντρων
22.000
8.
Μεταφορά αιμοδοτών με λεωφορείο για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος
14.000
9.
Διαχείριση Κλινικών Αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα του Κέντρου Αίματος. (Η σύμβαση αφορά τα κλινικά απόβλητα όλων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας και περιλαμβάνει πρόνοια για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο Πουρνάρα).
30.000
3.
711
9.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 10.
Αγορά Υπηρεσιών για ιατρικούς λειτουργούς για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος (11 ιατρούς πλήρους απασχόλησης).
396.000
11.
Αγορά Υπηρεσιών για Λειτουργούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος (2 άτομα)
38.400
12.
Αγορά Υπηρεσιών για Βοηθούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος (2 άτομα)
28.000
13.
Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση ιατρικοδικαστικών τεκμηρίων νεκροτομών.
ιστοπαθολογικών
370.000
14.
Αγορά υπηρεσιών από Νομικό σύμβουλο για ετοιμασία/αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου, στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο (Capacity Planning).
5.000
15.
Αγορά υπηρεσιών Διαχείρισης του έργου «Σχεδιασμός Αναγκών και Δυνατοτήτων (Capacity Planning) στον Τομέα της Υγείας» και υποστήριξη και συντονισμό των τρέχουσων εργασιών των υποομάδων και των εργασιών των επί μέρους πιλοτικών έργων του Capacity Planning (νοσοκομεία και υπηρεσίες) Αγορά υπηρεσιών για την ανάπτυξη λειτουργικής τράπεζας δεδομένων που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου «Σχεδιασμός Αναγκών και Δυνατοτήτων (Capacity Planning) στον Τομέα της Υγείας» σε ότι αφορά την έγκαιρη και ακριβή αξιολόγηση της εκάστοτε ζήτησης.
25.000
17.
Αγορά Υπηρεσιών για Local Level Demand and Capacity Planning (Στατιστική +Γραμματειακή υποστήριξη)
16.500
18.
Αγορά υπηρεσιών ανοσοανεπάρκεια
πρωτοπαθή
35.000
19.
Αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο κέντρο για κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα.
35.000
20.
Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από 5 Φοιτητές ή/και πτυχιούχους για στελέχωση του πληθυσμιακού προγράμματος Ανίχνευσης Καρκινου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας.
35.000
21.
Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών για τη διενέργεια αλληλούχισης νέας γενιάς (sequencing) σε δείγματα.
100.000
22.
Αγορά Υπηρεσιών για κινητές μονάδες για διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης covid-19 σε νοσοκομεία και άλλες δομές (60.000 τεστ ανά μήνα x 1.3 ανά τεστ). Αγορές υπηρεσιών (project managers, project manager assistant, clinical guidelines /pathways/protocols experts, Clinical Audit experts, Design and Development of a cloud-based platform κλπ) που απαιτούνται για την έναρξη και διεκπεραίωση του έργου National Centre for Clinical Documentation (Συνολική δαπάνη 3000000+ΦΠΑ) το οποίο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Όλη η δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 03583.2-Αγορά Υπηρεσιών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το 2026).
80.000
16.
23.
από
εξειδικευμένο
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
712
εξετάσεων
κέντρο
για
την
65.000
790.840
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (B) €60.350 που προορίζονται να καλύψουν υπηρεσίες φρούρησης του κτιρίου (Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια/ Φρούρηση Κτιρίων») (Γ) €38.800 που προορίζονται να καλύψουν: (i) Διαπίστευση του Κέντρου Αίματος. €30.800 (ii) Διαπίστευση προγράμματος μαστογραφίας. €8.000 (Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.060.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκστρατείες διαφώτισης στους πιο κάτω τομείς: 1. Πιστώσεις ύψους €630.000 για το Πληθυσμιακό πρόγραμμα για Έγκαιρη Ανίχνευση Καρκίνου του Παχέος Εντέρου σε άτομα ηλικίας από 50-74 ετών, ανά διετία, σε Παγκύπρια βάση. Εκτιμάται ότι θα αφορά πληθυσμό 120.000 ατόμων /έτος με υπολογιζόμενο ποσοστό ανταπόκρισης 50% και το κόστος ανά συμμετέχοντα εκτιμάται να ανέλθει στα 10,5 ευρώ. Άτομα με θετικό αποτέλεσμα θα τροχοδρομούνται μέσω του ΓεΣΥ για περαιτέρω διερεύνηση. 2 . Πιστώσεις ύψους €430.000 για τις πιο κάτω εκστρατείες οι οποίες περιλαμβάνουν την οργάνωση σεμιναρίων, διαφώτιση με τη χρήση ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τη διοργάνωση εβδομάδων υγείας σε συνεργασία με τους διάφορους συνδέσμους και άλλα.: • Κάπνισμα • Aids • Διατροφή • Καρκίνος • Ημέρα Υγείας • Διαβήτης • Πρόληψη Παιδικών Ατυχήματα και Δηλητηριάσεων • Ευρωπαϊκό δίκτυο προώθησης της υγείας στα σχολεία • Προαγωγή της υγείας Παιδιών και Εφήβων • Υγιεινή Τροφίμων, Υγιείς Πόλεις • Λοιμώδη Νοσήματα (έρευνα για εμβολιασμούς παιδιών) • Φροντίδα Υγείας Ηλικιωμένων • Παραγωγή και προβολή συνθημάτων υγείας σε τηλεοπτικούς σταθμούς • Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού – Δικαιώματα του Παιδιού • Βία • Σπάνια Νοσήματα • Φυματίωση • Εμβολιασμοί • Ανάγκες που προκύπτουν από ιδιωτικούς φορείς για υγειονομική διαφώτιση • Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων • Μητρικός Θηλασμός • Ρευματικά Νοσήματα • Εκστρατεία διαφώτισης του κοινού για την Καρδιακή Ανακοπή, την Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση του Αυτοματοποιημένου Εξωτερικού Απινιδωτή. • Εκστρατείες διαφώτισης για το Κέντρο Αίματος • Προαγωγή Υγείας-Διάφορα (Άρθρο 03710.2 «Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική») 713
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.100.000 που θα καλύψουν την χορηγία έναντι του Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. (Άρθρο 04013.2 «Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου»). Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.667.000 που θα καλύψουν τη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, για υπηρεσίες που παρέχονται στο Υπουργείο Υγείας, με βάση τη Συμφωνία με ημερομηνία έναρξης 26/11/2010. (Άρθρο 04086.2 «Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου») Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.200.000 που θα καλύψουν: 1. Διάφορες συνεισφορές ύψους €3.700.000, οι οποίες με βάση κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 61.712 και ημερ.10/3/2005), χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας σε συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία, και σε άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας. Τροποποίηση κριτηρίων Σχεδίου με Αρ. Απόφασης Υ.Σ 93.138 και ημερ. 25/5/2022. 2. Πιστώσεις ύψους €300.000 για την υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης Νεογνικών Ανιχνευτικών Προγραμμάτων το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 93.489 και ημερ. 22/8/2022). 3. Πιστώσεις ύψους €200.000 που θα καλύψουν τη χορηγία στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €958.000 που θα καλύψουν τις συνδρομές στους πιο κάτω Οργανισμούς: € 195.655 6.000
Συνεισφορά στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (206.700 USD) World/Health Organization - Framework Convention on Tabaco Control (FCTC) (6.602 USD) 3. Διεθνές Δίκτυο Αιμοεπαγρύπνισης (IHN) 345 4. Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) 6.000 Σύνολο: 208.000 Περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις ύψους €750.000 ως συνεισφορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με βάση Συμφωνία για τη δημιουργία Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 94.298 και ημερ. 26.01.2023). (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 1. 2.
714
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €16.000.000 που θα καλύψουν δαπάνες για θεραπεία κυπρίων στο εξωτερικό με έγκριση του Ιατροσυμβουλίου. Η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό γίνεται με βάση τους Κανονισμούς που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6.10.2017. Το κόστος που αφορά τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ανακτάται από τον ΟΑΥ. (Άρθρο 04383.2 «Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό») (β) €900.000 που θα καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του Ογκολογικού Κέντρου για το 2024, σύμφωνα με το Καταπίστευμα ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 1995 μεταξύ του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Άρθρο 04385.2 «Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου») (γ) €5.000.000 οι οποίες αφορούν σε εξετάσεις και θεραπείες επιδοτουμένων ασθενών, που δεν καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). (Άρθρο 04388.2 «Ιατρική Περίθαλψη στην Kύπρο») (δ) €4.350.000 οι οποίες αφορούν ετήσια χορηγία προς το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ύψους €350.000 και €4.000.000 για κάλυψη του κόστους των εξειδικευμένων εξετάσεων που διενεργεί το Ίδρυμα. (Άρθρο 04389.2 «Χορηγία στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα») (ε) €3.000.000 που θα καλύψουν δαπάνες για θεραπεία Κυπρίων που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Άρθρο 04391.2 «Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ») (στ) €400.000 θα καλύψουν δαπάνες προς την Αγία Σκέπη για το πρόγραμμα απεξάρτησης κατάδικων. Συμπεριλαμβάνει επίσης ποσό ύψους €17.000 για χρηματοδότηση του προγράμματος Διασύνδεσης ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα ουσιοεξάρτησης το οποίο υλοποιείται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. (Άρθρο 04398.2 «Χορηγία για Aντιμετώπιση Eξαρτήσεων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07401 – Ιατρικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €528.650 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξοπλισμό του Κέντρου Αίματος, της Ιατροδικαστικής, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Κέντρων Μαστογραφίας και άλλων υπηρεσιών της Διοίκησης του Υπουργείου. (Άρθρο 07402.3 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού»)
715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €273.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ως ακολούθως: (i) €150.000 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα πλαίσια του έργου Capacity Planning για προσδιορισμό των δυνατοτήτων και αναγκών σε υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό που υπάρχουν διαθέσιμα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Κύπρου στο πλαίσιο του σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο (Capacity Planning). Σκοπός είναι η δημιουργία αρχείου (Registry) με τις υποδομές του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας. (ii) €150.000 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας και αξιολόγηση της επάρκειάς του στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο (Capacity Planning). (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08020 – Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.618.000 (2.200.000 +19% ΦΠΑ) για την ανέγερση νέου Κέντρου Αίματος το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σύνολο δαπάνης €5.216.000+ΦΠΑ (Το επιπλέον ποσό των €800.000+ΦΠΑ έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 07402.3-Aγορά Iατρικού και Άλλου Eξοπλισμού για το έτος 2025) και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι και το 2025. Από τον εθνικό προϋπολογισμό θα καλυφθεί το 20% του κόστους της ανέγερσης του κτιρίου (€1.304.000+ΦΠΑ) σε διάρκεια 12 χρόνων. (Άρθρο 08021.3 «Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων»)
716
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000.000 που αφορούν δαπάνες για την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος, στα οροθετικά άτομα (Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 86.016 και ημερ. 30/5/2018 με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε Οροθετικά Άτομα, με ισχύ από 1/7/2018. Με την Απόφαση του Υ.Σ. με αρ.93.507 και ημερ. 31/8/2022 εγκρίθηκε η αύξηση στο επίδομα που καταβάλλεται στα οροθετικά άτομα από €300 σε €350. (Άρθρο 04469.2 «΄Εκτακτα Βοηθήματα») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €50.000.000, που θα καλύψουν δαπάνες για την αγορά και μεταφορά φαρμάκων και εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που αφορούν στις εγκρίσεις της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων. Η πρόνοια περιλαμβάνει το κόστος των εγκρίσεων της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων ύψους €38.4 εκ., εμβόλια covid με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας €2.4 εκ. και €12.8 εκ, για άλλα εμβόλια και φάρμακα που αποτελούν υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας (διατροφικά σκευάσματα, φάρμακα για το Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών, φάρμακα για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας C, εμβόλια Πνευμονιόκοκκου 23, Διφθερίτιδας -Τετάνου, Μηνιγγιτιδόκοκκος κ.ά.). (Άρθρο 03243.2 «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων»)
717
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €11.171.225 που προορίζονται να καλύψουν άλλα επιδόματα κρατικών υπαλλήλων ως ακολούθως:
1.
€549.425 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα 30 ασκουμένων Ιατρών που θα ασκούνται προς €1.526,18 βασικό μισθό το μήνα για τους δώδεκα μήνες της εξάσκησής τους. Στο επίδομα προστίθεται, το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα). (Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων»)
2.
€10.621.800 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα των Ιατρών Ειδικής Ιατρικής, στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς, βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ του Ο.Κ.Υπ.Υ. και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Ιατρών, με ισχύ από 01/06/2020. Ο υπολογισμός έγινε από τις Διευθύνσεις του Ο.Κ.Υπ.Υ. έχοντας ως βάση το ποσό των €1,850/μήνα ως το βασικό οριζόντιο κίνητρο στους Ειδικούς Ιατρούς γενικά και το ποσό των €840/μήνα για τους ιατρούς των ΤΑΕΠ. Αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται και ως έσοδο, καθώς το ποσό χρεώνεται στον Ο.Κ.Υπ.Υ. (Άρθρο 02249.2 «Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής»)
Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €154.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης ως ακολούθως: 1.
€127.000 προορίζονται να καλύψουν τις υπερωρίες του προσωπικού των Κεντρικών γραφείων (€50.000) καθώς και τις υπερωρίες του προσωπικού του Τμήματος που είναι αποσπασμένο στο Ο.Κ.Υπ.Υ. (€77.000). (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 2. €27.000 που προορίζονται να καλύψουν κατ’ αποκοπή υπερωριακές αμοιβές του προσωπικού των Κεντρικών γραφείων (€5000) καθώς και τις κατ’ αποκοπή υπερωριακές αμοιβές του προσωπικού του Τμήματος που είναι αποσπασμένο στο Ο.Κ.Υπ.Υ. (€22.000). (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»)
718
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €24.700 για την κάλυψη των εξόδων κίνησης που υφίστανται για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τη Μονάδα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, τη Σχολιατρική, των Τραπεζών Αίματος των επιθεωρητών των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και των Κλινικών Εργαστηρίων και άλλων λειτουργών των ΙΥ&ΥΔΥ. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €40.080 που προορίζονται να καλύψουν τo ενοίκιο της αποθήκης των αναλωσίμων στην Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, στη Λευκωσία. (Άρθρο 03055.2 «Ενοίκια») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (1) €3.040.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλωσίμων τα οποία χρησιμοποιούνται στις Τράπεζες Αίματος, στη Σχολιατρική, από τις Επισκέπτριες Υγείας ή και σε άλλη ειδική ανάγκη (πχ Κέντρα Μητρότητας). (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») (2) €830.000 που προορίζονται να καλύψουν πιθανές ανάγκες σε άλλες ιατρικές προμήθειες στις Τράπεζες Αίματος, στη Σχολιατρική ή και σε άλλη ειδική ανάγκη (πχ κέντρα μητρότητας). Στο εν λόγω άρθρο έχει συμπεριληφθεί και πρόνοια για την αγορά στρατηγικού αποθέματος ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για την ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων ύψους €700.000. (Άρθρο 03253.2 «Άλλες Ιατρικές Προμήθειες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙ΅Σ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €340.000 ως ακολούθως: 1. €30.000 που προορίζονται να καλύψουν συντηρήσεις των γραφειακών χώρων και των χώρων υγιεινής καθώς και εργασίες διαχωρισμών γραφείων. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») 2. €310.000 που προορίζονται για δευτερεύοντα έργα συντήρησης των χώρων στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στις ΙΥ&ΥΔΥ (Τράπεζες Αίματος, Σχολιατρική, κ.α.). (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
719
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €87.400 ως ακολούθως: (1) €20.900 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή αλλά και τη διοργάνωση από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Τραπεζών Αίματος, της Σχολιατρικής υπηρεσίας ή της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕΛΝ) εκπαιδευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων εντός της Κύπρου (Ευαισθητοποίηση Λειτουργών Υγείας στη σωστή αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρίες, Ιχνηλασιμότητα στα Τρόφιμα, Διατροφική Ισχυρισμοί και Ισχυρισμοί Υγείας κλπ) (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») (2) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή στις Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. όπως π.χ. στις διάφορες Ομάδες Εργασίας για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό, HERA κ.λπ. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (3) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του προσωπικού των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Τραπεζών Αίματος και της Σχολιατρικής, ΜΕΕΛΝ σε ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (π.χ. Συνέδρια που διοργανώνονται από τον WHO, Ετήσιο Συνέδριο Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας κα.). (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 ως ακολούθως: (1) €20.000 για την διεξαγωγή επιστημονικών μελετών σχετικών με θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία (π.χ. πρατήρια πετρελαιοειδών). (2) €30.000 για μετάκληση εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα θέματα ή διενέργεια μελετών για λοιμώδη νοσήματα. (3) €3.100 για εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και του ΕΦΕΤ Ελλάδας για τις ανάγκες των Υγειονομικών Υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με τη Σήμανση Τροφίμων /Διατροφικών ισχυρισμών καθώς και με τα Υλικά και Αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. (4) €14.200 για εκπόνηση μελέτης από εμπειρογνώμονα σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο δράσης και λειτουργίας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας σε συνθήκες ΓεΣΥ και πανδημίας, ώστε να διαφανούν και οι πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας.
720
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (5) €15.000 για εκπόνηση επιστημονικής μελέτης για την αναδιοργάνωση του τομέα των επιθεωρήσεων των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (6) €17.700 για τη διενέργεια κατάλληλων μετρήσεων από εμπειρογνώμονα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στα δημόσια κτήρια για το θέμα της περιβαλλοντικής Υγείας. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ως ακολούθως: Α. €3.183.000 για αγορά των πιο κάτω υπηρεσιών: 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7. 8.
Αγορά Υπηρεσιών για ιατρικούς λειτουργούς για τις ανάγκες της Σχολιατρικής Υπηρεσίας (ανάγκη για 18 ιατρούς που θα προσληφθούν μέσω συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών) Αγορά Υπηρεσιών για ιατρικούς λειτουργούς για τις ανάγκες του ανιχνευτικού προγράμματος δημόσιας υγείας των ΙΥ&ΥΔΥ για την αξιολόγηση των νεοεισερχομένων μεταναστών στο ΚΕΠΥ Πουρνάρα. (ανάγκη για 5 ιατρούς) Αγορά Υπηρεσιών για ιατρικούς λειτουργούς για τις ανάγκες των Φυλακών (ανάγκη για 2 ιατρούς) Αγορά Υπηρεσιών από φοιτητές ή και πτυχιούχους για τη διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών για τα πιο κάτω: • Υποβοήθηση στη συλλογή και καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων για επιτηρούμενα νοσήματα • Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου ΜΕΕΛΝ και διαχείριση ηλεκτρονικών πλατφόρμων, ψηφιακών αρχείων • Υποστήριξη στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν λοιμώδη νοσήματα σε μετανάστες. • Υποβοήθηση άλλων έκτακτων συμβάντων δημόσιας υγείας για λοιμώδη νοσήματα της πχ.Mpox, φυματίωση κ.α • Άλλη γραφειακή υποστήριξη (Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, έλεγχος τιμολογίων, θέματα ΜΕΕΛΝ) Αγορά υπηρεσιών για δημιουργία και συντήρηση λογισμικού που θα χρησιμοποιείται από τους επιθεωρητές στα πλαίσια της καταγραφής των ευρημάτων που προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση των επιθεωρήσεων (ηλεκτρονική καταγραφή εργαστηρίων, δεδομένων επιθεωρήσεων, στατιστικών στοιχείων και άλλων δεδομένων) Αγορά υπηρεσιών επιθεωρητών στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αγορά υπηρεσιών για (1) Στατιστικολόγο/Επιδημιολόγο για τις ανάγκες της Επιδημιολογικής επιτήρησης. Αγορά Υπηρεσιών για εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων που θα λαμβάνονται για τις ανάγκες του ανιχνευτικού προγράμματος δημόσιας υγείας των ΙΥ&ΥΔΥ για την αξιολόγηση των νεοεισερχομένων μεταναστών στο ΚΕΠΥ Πουρνάρα.
721
€ 612.000
240.000
110.000 75.000
100.000
119.000
30.000 50.000
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15.
16.
17.
18.
19.
20.
Μεταφορά δειγμάτων/ασκών αίματος από τα κλινικά εργαστήρια / Τράπεζα αίματος του Νοσοκομείου Αρχ. Μακ. ΙΙΙ της το Εργαστήριο (Χημείο) ή/και Τράπεζα αίματος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και αντίστροφα. Επιπλέον, έχει ενταχθεί και πρόνοια για τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Πουρνάρα. Μεταφορά δειγμάτων/ασκών αίματος για την Τράπεζα αίματος σε επαρχίες. Διαχείριση Κλινικών Αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα των Τραπεζών Αίματος. Η σύμβαση αφορά τα κλινικά απόβλητα όλων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας. Το ποσό που ζητείται αποτελεί εκτίμηση βασιζόμενη στον όγκο των αποβλήτων των Τραπεζών Αίματος. Επιπλέον, έχει γίνει και πρόνοια για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο Πουρνάρα. Αγορά Υπηρεσιών από Νομικό Σύμβουλο για ολοκλήρωση νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα. Αγορά Υπηρεσιών από Νομικό Σύμβουλο για ολοκλήρωση νομοσχεδίου για τα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα. Αγορά Υπηρεσιών από Νομικό Σύμβουλο για ετοιμασία και ολοκλήρωση νομοσχεδίου για την Ίδρυση και Λειτουργία των Ιατρείων. Αγορά Υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου που θα απαιτηθεί για την αναθεώρηση/εκσυγχρονισμό του περί των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου. Υλοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή για ανάγκες της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, στα πλαίσια την αναβάθμισης του ρόλου της στην Προαγωγή της Υγείας στον μαθητικό πληθυσμό. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Υγειονομικών Υπηρεσιών και ΤΕΠΑΚ για διαχείριση συγκεκριμένων τύπων κουνουπιών. (Ακολουθώντας τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής ενέργειας (ΔΟΑΕ) κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ για σειρά δράσεων προς διαχείριση της κατάστασης εντοπισμού από τα χωροκατακτητικά/εισβλητικά κουνούπια aedes aegypti και Αedes albopictus). Αγορά υπηρεσιών για τη διαπίστευση του Κυπριακού Δικτύου των Υγειών Πόλεων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αγορά Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών από φοιτητές ή και πτυχιούχους για κάλυψη αναγκών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος των Ι.Υ & Υ.Δ.Υ σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση κουνουπιών στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. (Κατόπιν συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας έχει προκύψει ανάγκη για ένα πρόγραμμα "Εντατικής Ενεργητικής Παρακολούθησης " (20 άτομα* 6,5 ευρώ/ώρα*7 ώρες/μέρα*22 ημέρες/μήνα) Αγορές υπηρεσιών (project maagers, project manager assistant, Design and Development of a cloud-based platform κλπ) που απαιτούνται για την έναρξη και διεκπεραίωση του έργου Cyprus Innovative Public Health ICT System (CIPHIS) (Συνολική Δαπάνη €5.700.000+ΦΠΑ) το οποίο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Όλη η δαπάνη του έργου, του οποίου το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης φτάνει μέχρι το 2025, συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 03583.2-Αγορά
722
57.000
50.000 65.000
1.000 5.000 12.000 12.000
35.000
75.000
15.000
120.000
1.400.000
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσιών). Σύνολο:
3.183.000
(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») Β. €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις των Ιατρικών Λειτουργών και άλλων επαγγελματιών υγείας του δημόσιου τομέα, που είναι αποσπασμένοι στον ΟΚΥΠΥ ως εκπαιδευτές φοιτητών ιατρικής των πανεπιστημίων: -Πανεπιστήμιο Κύπρου -Πανεπιστήμιο Λευκωσίας -Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ο ΟΚΥΠΥ έχει συνάψει συμβάσεις με τα Πανεπιστήμια και το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει στους δημόσιους υπαλλήλους την αποζημίωση με το αντίστοιχο ποσό να περιλαμβάνεται στην Αντιμισθία στα έσοδα των Ιατρικών Υπηρεσιών & Υ.Δ.Υ (Άρθρο 03617.2 «Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών»)
Γ. €57.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) Διαπίστευση των Τραπεζών Αίματος (€27.000) (ii) Αγορά Δειγμάτων για Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό και διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου από εργαστήρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό (€20.000). (iii) Διαπίστευση των Υγειονομικών Υπηρεσιών (€3.000). (iv) Διαπίστευση των επιθεωρητών των Μονάδων Κλινικών Εργαστηρίων, Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 17020 (€7.000). (Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 εκ των οποίων οι €5.000 προορίζονται να καλύψουν ανάγκες σε δράσεις που θα προκύψουν στα πλαίσια συμμετοχής στο Κίνημα Υγιείς Πόλεις (Healthy Cities) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και οι €95.000 αποτελούν πρόνοια για εκστρατείες διαφώτισης για τις ανάγκες του Τμήματος των ΙΥ&ΥΔΥ και κυρίως της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης (πχ γρίπη, πρόληψη και έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων, Μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά ) και της Σχολιατρικής (πχ παχυσαρκία, εξαρτήσεις). (Άρθρο 03710.3 «Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04120 – ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις συνολικού ύψους €4.284.000 ως ακολούθως: (α) €714.000 στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation). Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων και βοήθειας υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, μέσω της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας και της διαπίστευσής τους.
723
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Το Σχέδιο έχει ως νομικό υπόβαθρο τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis) Κανονισμούς και έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολική δαπάνη €2.500.000+ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 2026. (β) €3.570.000 στα πλαίσια του Σχεδίου Επιδότησης των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω αντικατάστασης ή/και αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο παροχής οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κρατικής χορηγίας. Το Σχέδιο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολική δαπάνη €5.000.000+ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 2025. (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €11.175 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορές στους πιο κάτω Οργανισμούς: € 1. CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute) 1.600 2. EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 75 Medicine) 3. WHO (Healthy Cities) 1.000 4.
HOPE: Hospitals for Europe
8.500
Σύνολο
11.175
(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη στα πλαίσια του Σχεδίου Επιδότησης για την αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας. Σχετική είναι η Απόφαση του Υ.Σ. αρ. 89.072 και ημερ.18/3/2020 καθώς και οι Αποφάσεις με αρ.91.804 και ημερ. 2/9/2021 και αρ.93127, ημερομηνίας 27/05/2022 για αναθεώρηση του Σχεδίου. Η αύξηση του ποσού οφείλεται στη νέα αναθεώρηση του σχεδίου, κατόπιν της σχετικής Απόφασης του Υ.Σ. με ημερ. 21/06/2023 και στην αύξηση της επιδότησης της πρώτης θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης με μέγιστο ποσό τα €3.500 έναντι του ποσού των €2.500 που ίσχυε. (Άρθρο 04388.2 «Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο») Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €750.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιχορήγηση αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας, σύμφωνα με την Απόφαση του Υ.Σ αρ. 87.724 και ημερ. 18/6/2019. (Άρθρο 04474.2 «Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας»)
724
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07401 – Ιατρικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξοπλισμό των Τραπεζών Αίματος, της Σχολιατρικής και για άλλες υπηρεσίες που θα παραμείνουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. (Άρθρο 07402.3 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €312.030 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ύψους: (α) €220.030 για το έργο « Design of an electronic platform for the surveillance of Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections» που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και (β) €92.000 για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, φορητοί υπολογιστές, προγράμματα). (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €650.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.090.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω υπερωριακές αποζημιώσεις: 1. Υπερωρίες (ιατρών, νοσηλευτών, ακτινογράφων) που αφορούν εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
725
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2. Υπερωρίες (ιατρών, νοσηλευτών) στα χειρουργεία 3. Ιατρικό προσωπικό του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 4. Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και άλλο προσωπικό που εργάζονται εκτός ωρών εργασίας (Φυσιοθεραπευτές, Τεχνικοί Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, Τηλεφωνητές, κλπ.) και τυγχάνουν της έγκρισης της Επιτροπής Υπερωριών της Διεύθυνσης Λευκωσίας. 5. Υπερωρίες Διοικητικού Προσωπικού . (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»). Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Υγειονομικές Υπηρεσίες ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €350.000 ως ακολούθως: (Α) €250.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που αφορά τα ακόλουθα: 1. Έλεγχος εισαγομένων τροφίμων €145.000 2. Έλεγχος στα οδοφράγματα €20.000 3. Παρακολούθηση συστήματος RASSF €35.000 4. Έλεγχος και παρακολούθηση των αφικνούμενων αεροπλάνων και πλοίων €30.000 5. Εποχιακοί έλεγχοι υποστατικών €6.000 6. Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων €5.000 7. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις: €4.000 8. Έκτακτες καταστάσεις €5.000 (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») (Β) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα κατ΄ αποκοπή επιδόματα υπερωριακής εργασίας που εκτελούν οι Υγειονομικοί Λειτουργοί/Επιθεωρητές που επισκέπτονται τα Λιμάνια και Αεροδρόμια. (Άρθρο 02262.2 «Kατ’ αποκοπή Yπερωριακή Aμοιβή») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (Α) €136.132 που προορίζονται για κάλυψη των ενοικίων των πιο κάτω υποστατικών: • Κεντρικά Γραφεία (Γιώρκειο) (μερίδιο 6%) €21.332 • Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας, Εντομολογικό Εργαστήριο και αίθουσα εκπαίδευσης (ΕΥΡΗΚΑ) €42.000 • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού (γραφεία νέο Λιμάνι) €12.000 • Αγροτικό Γραφείο στην Καλαβασό €800 • Ενοικίαση Γραφείων για κάλυψη του Επαρχιακού Γραφείου στη Λάρνακα περί τα 650 τ.μ. ( υπολογίζεται στις €60.000 ) (Άρθρο 03055.2 «Ενοίκια») 726
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Β) €76.000 που προορίζονται για κάλυψη: 1. Αγοράς δειγμάτων τροφίμων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου - €60.000. 2. Αγοράς δειγμάτων, τροφίμων σύμφωνα με τη εναρμονιστική νομοθεσία περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Κεραμικά, Υλικά σε επαφή με τρόφιμα κλπ.) - €10.000. 3. Αγοράς δειγμάτων απορρυπαντικών σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία - €5.000 4. Αποστολής δειγμάτων στο εξωτερικό για εξειδικευμένες αναλύσεις (αρωματικοί πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες, κλπ. σύμφωνα με τη νέα εναρμονιστική νομοθεσία) €5.000. (Άρθρο 03068.2 «Δειγματοληψία Αγορών και Υπηρεσιών») Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €342.950 ως ακολούθως: 1. €33.250 που προορίζονται για κάλυψη της αγοράς αναλωσίμων προμηθειών και εξοπλισμού τα οποία χρησιμοποιούν οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές και εργάτες (πλαστικές φιάλες δειγματοληψίας νερού, ανταλλακτικά ψεκαστήρων, αναλώσιμα καθημερινής χρήσης κλπ.) Αγορά ενός ψεκαστικού μηχανήματος ULV βαριού τύπου αξίας περί τις €12.000. (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») 2. €4.750 που προορίζονται για κάλυψη αγοράς διαφόρων επίπλων (πάγκους εργασίας) για το Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας. Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας έχει θα επαναξεκινήσει τις εργασίες του πλήρως από τον Ιούνιο 2023. (Άρθρο 03210.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») 3. €28.500 που προορίζονται για κάλυψη αγοράς καυσίμων και λιπαντικών για 10 μηχανοκίνητα οχήματα του Τμήματος. Επιπλέον θα καλύψει τις ανάγκες των βενζινοκίνητων μηχανών ψεκασμού εντόμων και των δεντροκοπτικών μηχανών ενώ παράλληλα εκκρεμεί αίτημα, σχετικά με την απόκτηση και άλλων μηχανοκινήτων οχημάτων. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. (Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών») 4. €142.500 που προορίζονται για κάλυψη αγοράς εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, αναλώσιμων και άλλων υλικών για τις ανάγκες του Εργαστήριου Ιατρικής Εντομολογίας. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) γνωμάτευση για πιθανή βοήθεια κάλυψης εξοπλισμού. (Άρθρο 03221.2 «Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων»)
5.
€38.000 που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων για την ένδυση και υπόδηση 90 Υγειονομικών Επιθεωρητών και 151 υγειονομικών εργατών. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει στολές (ρόπες άσπρες) για δειγματοληψία τροφίμων, σκούφους, στολές ψεκασμού και ειδικές ποδίνες για δειγματοληψία θαλάσσιου νερού. (Άρθρο 03229.2 «Στολές»)
6. €95.000 που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων για την αγορά εντομοκτόνων, χορτοκτόνων, ποντικοφάρμακων, χλωρίνης κλπ. Αυξημένες ανάγκες για αντιμετώπιση των 2 ειδών εισβλητικών
727
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ κουνουπιών που έχουν εντοπιστεί στο τέλος του 2022 σε Λάρνακα και Λεμεσό (Aedes aegypti και Aedes albopictus) (Άρθρο 03238.2 «Αγορά Εντομοκτόνων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €207.000 ως ακολούθως: 1. €7.000 που προορίζονται για κάλυψη των δαπανών της Επαρχίας Πάφου. (Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») 2. €200.000 που προορίζονται για κάλυψη αναγκών των Επαρχιακών Γραφείων για: Α. Aνακαίνιση μέρος του 2ου ορόφου του παλαιού νοσοκομείου Λεμεσού για στέγαση του επαρχιακού Γραφείου της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Β. Tοποθέτηση 2 ανελκυστήρων στην Υγειονομική Υπηρεσία Λεμεσού και Αμμοχώστου. Γ. Αγορά επιπρόσθετου ηλεκτρικού φορτίου (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €88.432 που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των Λειτουργών του Τμήματος στις διάφορες Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €572.023 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)
728
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.527.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 42 – Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €74.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα για τη διατροφή Χανσενικών και διαφόρων άλλων σχετικών εξόδων. (Άρθρο 04386.2 «Επίδομα Χανσενικών») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 51 – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.681.750 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 52 – Νοσοκομείο Κυπερούντας ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €117.954 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)
729
ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €1.718.792 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κατά την περίοδο που βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €28.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συμμετοχή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στις δράσεις του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU4Health. • JAMS 2.0 (EU4H-2022-JA-08)
€ 7.600
• EU-JAMRAI2 (EU4H-2022-JA-01)
5.700
• GAPP-PRO (EU4H-2022-JA-07)
6.650
• EU-WISH (EU4H-2023-JA-02)
6.650
• EU4H-2023-DGA-MS-IBA-01: Direct grants to Member States’ authorities: improving and strengthening national surveillance systems (Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EV) (CP-g-23-01)
1.900
______ 28.500 ======
(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
730
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2203 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα 02101 Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.455.911 που προορίζονται να καλύψουν προσαυξήσεις, αναβαθμίσεις Λειτουργών Αορίστου και Ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») Υποομάδα 02220 Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα επικίνδυνης εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό μετά από καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας που προέκυψε από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 12/11/2018. (Άρθρο 02224.2 «Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό») Υποομάδα 02260 -Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: (α) €1.100.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής αμοιβής στο νοσηλευτικό προσωπικό. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») (β) €700.000 και αφορά επίδομα βάρδιας νοσηλευτικού προσωπικού. (Άρθρο 02263.2 « Επίδομα Βάρδιας») (γ) €1.500.000 και αφορά επίδομα νοσηλευτικού προσωπικού. (Άρθρο 02264.2 « Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας») (δ) €495.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης σε Βοηθούς Διευθυντές που εκτελούν χρέη Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (4 άτομα). Επίσης αφορά το Επίδομα Επιφυλακής των Ιατρών (Εφημερίες) το οποίο έχει αυξηθεί από 1/1/2019 (Aρ. Απόφασης Υ.Σ 86.480, ημερ 18/12/2018). (Άρθρο 02265.2 « Επίδομα Επιφυλακής») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: (α) €3.800 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)
731
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2203 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (β) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε συνέδρια και αποστολές στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, όπως πιο κάτω: • WHO-Consultation on the European Mental Health. • WHO - Meeting of National Points for Alcohol Policy and Global Symposium on Alcohol Control • WHO – Meeting of National Counterparts for Alcohol Policy in the WHO European Region • Συμμετοχή Λειτουργών σε εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών αρχιτέκτονα για την επικαιροποίηση του Νομοσχεδίου «Περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος» και νομικού συμβούλου για την τροποποίηση του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, στην περίπτωση που αυτή η ανάγκη δεν δύναται να καλυφθεί διαφορετικά. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση ενημερωτικού υλικού για το κοινό (Άρθρο 03710.3 «Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική»)
732
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2204 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.271.484 που προορίζονται να καλύψουν το βασικό μισθό που προκύπτει από την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, το οποίο θα καλύπτει έκτακτες ανάγκες (οι οποίες δεν αφορούν όμως επέκταση υπηρεσιών) που απαιτούνται για την αντικατάσταση προσωπικού κατά την απουσία του με μακροχρόνια άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας και άδεια τοκετού, ως ακολούθως: 1. 2. 3.
Οδοντιατρικοί Λειτουργοί μέχρι 66 ανθρωπομήνες Βοηθοί Οδοντιατρείου μέχρι 36 ανθρωπομήνες Τεχνικοί Οδοντιατρικού Εργαστηρίου μέχρι 48 ανθρωπομήνες
(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 οι οποίες προορίζονται για την αγορά λυόμενων κατασκευών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες για την τοποθέτηση υλικών αναλωσίμων, ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, μηχανημάτων προς απόσυρση κλπ στο νέο κτίριο που θα στεγάσει τα Οδοντιατρεία. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €255.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 1.
Οδοντιατρική περίθαλψη που προσφέρεται από ιδιώτες oδοντίατρους σε μαθητές των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια συνεργασίας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών με ιδιώτες οδοντίατρους.
2.
Οδοντιατρικές εξετάσεις και θεραπείες όπως ορθοδοντική που δεν παρέχονται από κυβερνητικά ιδρύματα.
Οι πιο πάνω δαπάνες γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που εγκρίθηκαν με την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. φακ. Υ.O. 22.04.2/98 και ημερομηνία 21 Απριλίου, 1998 η οποία διέπει τα πιο κάτω: 1. Τα παιδιά της Ε΄ Τάξης όλων των δημοτικών σχολείων που θα επιλέγονται, θα εξετάζονται από κυβερνητικούς οδοντίατρους, οι οποίοι θα καταγράφουν τα ευρήματα και το είδος θεραπείας σε
733
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2204 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ειδικό έντυπο εις διπλούν – το ένα θα δίδεται στα παιδιά μέσω του σχολείου και το άλλο θα κρατείται στις οδοντιατρικές υπηρεσίες για το σχετικό έλεγχο με το τιμολόγιο του ιδιώτη οδοντίατρου. Οι γονείς δύνανται να επιλέγουν τον οδοντίατρο της προτίμησής τους. 2. Όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη που προσφέρεται από ιδιώτες οδοντίατρους σε μαθητές των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια συνεργασίας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών με ιδιώτες οδοντίατρους, οι ιδιώτες οδοντίατροι προσφέρουν θεραπευτική εργασία που θα υποδείξει ο κυβερνητικός οδοντίατρος σε τιμές που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά περιορίζεται στα πιο κάτω: α. Ακτινογραφίες ενδοστοματικές β. Εμφράξεις γ. Εξαγωγές δ. Ενδοδοντική θεραπεία και έμφραξη ε. Ανασυστάσεις 3. Η αμοιβή των ιδιωτών οδοντιάτρων θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ των δύο τιμοκαταλόγων, δηλαδή του κυβερνητικού και εκείνου του Παγκύπριου Συλλόγου Οδοντιάτρων για αυτά τα περιστατικά. Θα πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος έτσι ώστε οι εγκρίσεις να μην υπερβαίνουν το εγκριθέν στον Προϋπολογισμό ποσό. (Άρθρο 04388.2 «Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07401 – Ιατρικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €280.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά του πιο κάτω ιατρικού εξοπλισμού: 1. Για τις Οδοντιατρικές Μονάδες. 2. Ψηφιακά ακτινογραφικά συστήματα στα κύρια Ιατρικά Κέντρα. 3. Αναλογικά ακτινογραφικά συστήματα για περιφερικά Κέντρα. 4. Κλίβανοι Αποστείρωσης Εργαλείων. 5. Περιφερικό Εξοπλισμό για ενίσχυση όλων των Ιατρείων Παγκύπρια. 6. Εργαλεία χειρός (ανιχνευτήρες κ.λ.π) για ενίσχυση όλων των ιατρείων Παγκύπρια. (Άρθρο 07402.3 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού»)
734
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2205 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03100 – ΄Αλλα Λειτουργικά ΄Εξοδα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €2.945 για φιλοξενία συνέδρων στην Κύπρο για τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης «Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)» και «Reference Member State (RMS)». (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €50.000 για μετατροπή μέρους υφιστάμενης αποθήκης σε αίθουσα πολλαπλής χρήσης. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα ΄Εργα») Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, , πιστώσεις ύψους €190.400 για το κόστος συντήρησης/ λειτουργικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Μέχρι τώρα το κόστος καλύπτοταν από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Υπουργείο Υγείας. Αφορά την ανανέωση της σύμβασης 40/2019 διάρκειας πέντε ετών και συνολικής δαπάνης ύψους €952.000 (΄Αρθρο 03461.2 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού) ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια Σεμινάρια και ΄Αλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.500 για συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. (΄Αρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €10.000: (α) €5.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση του συστήματος ISO του Τομέα Φαρμακορρύθμισης. (β) €5.000 για νομικές συμβουλές από τον ιδιωτικό τομέα για προσφυγές που γίνονται από ιδιωτικά φαρμακεία και ιδιώτες φαρμακοποιούς για αποφάσεις που παίρνει το Συμβούλιο Φαρμακευτικής. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)
735
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2205 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος εφαρμογής του Σχεδίου Επιδότησης / Συμπληρωμής Φαρμάκων που δεν έχουν περιληφθεί στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (Εξωσωματική Γονιμοποίηση) – Αρ. Απόφασης Υ.Σ. 91.840 και ημερ. 2/9/2021. (Άρθρο 04288.2 «Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €512.802 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ως ακολούθως: Α) €95.802 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος συνεισφοράς στους ακόλουθους οργανισμούς: Α/Α
Οργανισμός
1.
B-FARM (CTS)
2.
B-FARM (HMA)
3. 4.
PIC/S (PHARMACEUTICAL INSPECTION CONVENTION ) CESP
5.
ΕURIPID
6.
EBSCO database / Cochram
Ποσό Σχόλια /Παρατηρήσεις € 15.000 Αποτελούν νομική υποχρέωση. Είναι εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν/αδειοδοτηθουν φαρμακευτικά προϊόντα 1.052 Αποτελούν νομική υποχρέωση. Είναι εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν/αδειοδοτηθούν φαρμακευτικά προϊόντα 9.900 Διευκολύνει τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την επιτόπια βιομηχανία 15.000 Ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών φάκελων για αιτήσεις αδειοδότησης φαρμάκων 9.350 Συμμέτοχη σε πρόγραμμα συνεργασίας για την πληροφόρηση των τιμών των φαρμάκων στην Ε.Ε. 20.000 Aξιολόγηση ασφάλειας ποιότητας, αποτελεσματικότητας και κόστους φαρμάκων.
736
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2205 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.
NEWRS
25.000 Eισαγωγή του συστήματος Newrs. Αποτελούν νομική υποχρέωση. Είναι εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν/αδειοδοτηθούν φαρμακευτικά προϊόντα. Αντικαθιστά το πρόγραμμα Extedo που χρησιμοποιείτο προηγουμένως.
Β) €417.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών επέκτασης της σύμβασης 40/2019: € *
Λογισμικό Καταγραφής Ναρκωτικών Ουσιών NDS
*
Συγχρονισμός επέκτασης /επικαιροποίησης CYPDIS/Διασύνδεση με SPOR Τροποποίηση υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος για υποβολή αιτήσεων στον τομέα καλλυντικών
*
Τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματος τιμολόγησης των Φαρμάκων, διασύνδεση με άλλα συστήματα της ΕΕ, αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης νέων και υφιστάμενων σκευασμάτων * Υποστηρικτικά Λογισμικών (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)
50.000 119.000 59.500
*
178.500 10.000
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €117.255 που προορίζονται να καλύψουν: (α) Συμβατική υποχρέωση προς τον εργολάβο του Έργου διαμόρφωσης του Φαρμακευτικού Εργαστηρίου σε Κεντρικά Γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ύψους €80.000 το οποίο αποτελεί το 1/12 του 30% της αξίας του συμβολαίου. Το 30% της αξίας θα κατανεμηθεί σε 12 χρόνια. (Αξία συμβολαίου €2.836.000 + Φ.Π.Α.). (β) Συμβατική υποχρέωση προς τον εργολάβο, του ΄Εργου της διαμόρφωσης του υφιστάμενου Αρχείου Φύλαξης Φακέλων του κτιρίου των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών σε νέα γραφεία. (Αξία Συμβολαίου €290.000+ΦΠΑ). Το ποσό του συμβολαίου περιλαμβάνει ποσό ύψους €17.255 (€14.500+ΦΠΑ) για συντήρηση, για την εναπομένουσα περίοδο συντήρησης του όλου κτιρίου των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, η οποία λήγει την 19/11/2024. (γ) Διάφορες εργασίες αξίας €20.000. (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)
737
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2206 – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €703.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά αναλωσίμων (αντιδραστηρίων, προτύπων ουσιών, γυαλικών κ.ά.) καθώς και δαπάνες για τα αναλώσιμα του παλαιού και νέου εξοπλισμού του ΓΧΚ. Τα αναλώσιμα είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή των αναλύσεων στα πλαίσια του πεδίου ελέγχου που εφαρμόζει το οποίο συνεχώς διευρύνεται ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της Ε.Ε. αλλά και στους ελέγχους κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. (Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ως ακολούθως: (α) €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του προσωπικού στις επιτροπές της Ε.Ε. όπως η Επιτροπή για Ιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οίνων. Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων είναι ανακτήσιμο. (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (β) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του προσωπικού σε διεθνή συνέδρια / εργαστήρια κ.λπ. όπου με ομιλίες ή αναρτήσεις προβάλλεται το επιστημονικό / ερευνητικό έργο του ΓΧΚ και γενικά η έρευνα στην Κύπρο. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, της δικτύωσης του ΓΧΚ καθιστώντας το ικανό στην έγκαιρη αντιμετώπιση των νέων κινδύνων. (Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €225.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την υλοποίηση προληπτικών ερευνητικών προγραμμάτων εργοδοτώντας επιστημονικό προσωπικό με αγορά υπηρεσιών από οργανωμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο τη διερεύνηση τοπικών προβλημάτων, ασφάλειας τροφίμων, περιβάλλοντος κ.λ.π. που προκύπτουν και έχουν άμεση σχέση με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και τις συνήθειες των Κύπριων καταναλωτών. Επιπλέον, θα καλύψουν τις δαπάνες από τους πολύ αυξημένους ελέγχους (υπερδιπλασιασμός ελέγχων) σε σχέση με την χρήση ναρκωτικών ουσιών (Narcotest), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 738
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2206 – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τους ελέγχους για την εφαρμογή του προτύπου του χαλουμιού, τους νέους ελέγχους στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας για το πόσιμο νερό και του Κανονισμού για το επαναχρησιμοποιούμενο (ανακυκλωμένο) νερό. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις: (α) ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τα απαραίτητα έξοδα διασφάλισης ποιότητας διαπίστευσης, επιτήρησης από τον φορέα διαπίστευσης και εξόδων διακρίβωσης εξοπλισμού, αγορά πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, προτύπων αναφοράς και συμμετοχής σε διεργαστηριακούς ελέγχους δεξιότητας των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία είναι υποχρεωμένα να είναι διαπιστευμένα. (Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €126.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα προγράμματα: € 1. 2.
“DiTeck” – Digital Technologies for transformation of food safety system PARC – European Partnership on the assessment of Risks for Chemicals
20.000 106.000
(Άρθρο 05859.3 « Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα ») ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υποομάδα Δαπανών 07460 – Εργαστηριακός Εξοπλισμός Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €700.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια επί 24ώρου βάσεως, καθώς επίσης και την αγορά εξοπλισμού για κάλυψη νεών αναγκών ως ακολούθως: Α/Α 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Αντικαταστάσεις GC/ΜS/FID Συσκευή Kjeldah για προσδιορισμό Πρωτεϊνών FTIR Αυτόματο σύστημα προετοιμασίας τριβλίων Petri Aναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα UPLC-PDA Σύνολο 739
€ 77.000 76.000 75.000 67.000 38.000 33.000 366.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2206 – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ A/A 1. 2. 3. 4. 5.
Νέες ανάγκες GC/MS/MS with Headspace auto sampler CEM EDGE Automated Extraction System Ethos Micropwave digestion system Στερεοσκόπιο με δυνατότητα φωτογράφισης Μικροφυγόκεντρος 20.000g Σύνολο
€ 230.000 65.000 33.000 3.000 3.000 334.000
(Άρθρο 07463.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων»)
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ , ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υποομάδα Δαπανών 08020 – Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.115.000, που προορίζονται για την ανέγερση των νέων κτηρίων του ΓΧΚ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη χρηματική ροή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ημερομηνίας 26/06/2023. (Άρθρο 08021.3 «Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων» Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €175.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: Ποσό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € (α)
(β)
(γ) (δ)
Αγορά υπηρεσιών για διαχείριση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Αγορά υπηρεσιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος Τransition Food (συμβατική υποχρέωση με την Ε.Ε. και σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 66.743 ημερ. 6/2/08). Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ) και των θυγατρικών οδηγιών και εκτελεστικών αποφάσεων της Ε.Ε. Αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό.
Σύνολο (Άρθρο 03583.3 «Αγορά Υπηρεσιών»)
15.000
115.000
22.000 23.000 175.000
740
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2206 – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους ΟΜΑΔΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
03500
-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €515.850 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την υλοποίηση των πιο κάτω δραστηριοτήτων ή/και προγραμμάτων : Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποσό €
1.
Δράση ως Focal Point of EFSA
71.250
2.
Συμμετοχή σε Δραστηριότητες των εργαστηρίων ΑΝΑΦΟΡΑΣ EURLs της Ε.Ε.
42.750
3.
EFSA Networks και άλλα πλήρως ανακτώμενα.
4.
Στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ISO Date Base – “Ενίσχυση των υφιστάμενων ισοτοπικών βάσεων δεδομένων κυπριακών τοπικών & παραδοσιακών τροφίμων/ποτών, με την ανάπτυξη πλατφόρμας Block Chain, για τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους.”
23.750
247.000
5.
CAP (Central Authorised Programme) testing
5.700
6.
Follow up EUROMIX Project with Horizon 2020
6.650
7.
IMPRORISK- tailor made activities EFSA
71.250
8.
OC/EFSA/ENCO/2021/01- Developing, organizing and delivering of training activities under the EFSA- EU-FORA
47.500
ΣΥΝΟΛΟ
515.850
(Άρθρο 03525.3 - Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
741