Contenido RESUMEN ........................................................................................................................................................... 2 UNA MIRADA INFOGRAFICA AL FONDO EMPRENDER DESDE EL CONVENIO 193048 A 30 DE ABRIL DE 2012 . 3 INTRODUCCION.......................................................................................................................................... 3 NÚMERO Y VALOR DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES .............................................. 3 NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR AÑO DE INICIACIÓN. ........................................................... 4 DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS POR ZONAS GEOGRAFICAS. .............................................................. 4 DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS POR SECTORES ECONOMICOS........................................................... 6 NUMERO DE EMPLEOS CREADOS .............................................................................................................. 8 PORCENTAJE DE EJECUCION PROMEDIO DE LOS PROYECTOS SEGÚN SU ESTADO. ................................ 10 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES - Ventas - Empleo - Presupuesto - Mercadeo– Producción ............. 10 PLAZO PROMEDIO EN MESES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. ........................................................ 12 COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CONDONADOS EN CAPITALES Y MUNICIPIOS. ................................................................................................................................................................. 12 ANALISIS INGRESOS DEL CONVENIO ........................................................................................................ 13 DISTRIBUCION PERIODICA DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL SENA AL CONVENIO. ........................... 13 DISTRIBUCION ANUALIZADA DE LOS RECURSOS DE LOS ADHERENTES AL CONVENIO. .......................... 14 EJECUCION DE LOS RECURSOS ................................................................................................................. 14 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GIROS A LOS EMPRENDEDORES Y LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACUMULADOS. ......................................................................................................... 15 CARTERA O RECURSOS DE PROYECTOS NO CONDONADOS .................................................................... 16 CUADRO DE CARTERA Y RECAUDO ENTREGADO A LA FIRMA UNIÓN TEMPORAL ACTIVA. .................... 17 DISTRIBUCION PROYECTOS NO CONDONADOS POR CAPITALES Y MUNICIPIOS ..................................... 17 DISTRIBUCION PROYECTOS NO CONDONADOS POR SECTORES ............................................................. 18 PLAZO PROMEDIO EN MESES DE EJECUCION DE LAS CONVOCATORIAS................................................. 19 ESTADO CONVOCATORIAS VIGENTES ...................................................................................................... 21
1
RESUMEN En razón a que el Fondo Emprender (FE) continúa su labor de apoyo a una nueva generación de empresarios, es por lo mismo importante conocer lo que ocurre en él en cifras, particularmente en el convenio 193048. En los casi siete años de ejecución del FE, ha hecho realidad la creación de 2578 nuevas empresas, a los cuales se les ha aprobado recursos por la suma de $152.840.3 millones, que sirven de inspiradoras a otros miles de colombianos, para considerar el emprendimiento como un camino en la vida, que sirve como alternativa para la generación de ingresos y empleo. En este informe, nos encontramos con información actualizada al 30 de abril de 2012, la cual ha sido ajustada, producto de la revisión adelantada a la ejecución reportada por parte de FONADE a esa fecha. Así mismo, se pone de relieve el impacto que ha tenido el Fondo Emprender, demostrándose cómo se puede lograr el éxito, esbozando planes interesantes para el futuro.
2
UNA MIRADA INFOGRAFICA AL FONDO EMPRENDER DESDE EL CONVENIO 193048 A 30 DE ABRIL DE 2012 INTRODUCCION Desde su constitución bajo la Ley 789 del 2002 hasta al 30 de abril de 2012 el SENA - Fondo Emprender ha dispuesto recursos por la suma de $188.052 millones de pesos, con los cuales se han adelantado 83 convocatorias; 17 nacionales, y 66 regionales, bajo el convenio 193048 del 23 de diciembre de 2003, a las que se les ha asignado recursos directos en beneficio de los emprendedores por la suma de 152 mil 840 millones para financiar 2.578 proyectos, con un promedio asignado por proyecto de 59 millones 286 mil pesos y un cubrimiento de 31 ciudades capitales y 498 municipios, de los cuales se han ejecutado $106.693 millones de pesos en 2.158 proyectos. NÚMERO Y VALOR DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES Miles $
Tipo de Convocatoria
Numero Convocatorias
Proyectos
Nacionales
17
2174
Regional
66
404
83
2578
Total Convocatorias
Valor Total
Valor Total
Asignado
Ejecutado
Promedio Asignado por Proyecto
$130.410.318
$92.102.262
$59.986
$22.430.080
$14.591.053
$55.520
$152.840.398
$106.693.315
$59.286
Fuente de la información FONADE – SIGOB mes de abril 2012
Veamos gráficamente la distribución:
FONDE EMPRENDER
FONDE EMPRENDER
VALOR TOTAL ASIGNADO VS EJECUTADO
NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS NACIONALES Y REGIONALES
Millones
404
F
$ 130.410,32
150000 $ 92.102,26
100000 50000
$ 22.430,08
2174
$ 14.591,05
0 Nacionales
Nacionales
Regionales
Regionales
Valor Total Asignado
Valor Total Ejecutado
Fuente de la información FONADE – SIGOB mes de abril de 2012
3
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR AÑO DE INICIACIÓN.
La distribución del inicio de los proyectos anualmente ha sido dispar, notándose una alta tasa de inicio de éstos en el año 2008 con 748 planes equivalente al 29,01% del total de los proyectos aprobados, seguido por los años 2010 con 426 proyectos y 2005 con 413 proyectos, representando ambos un poco mas del 16% del total aprobado, así como una baja tasa de inicio en los años 2007, 2011 y 2012 con tasa de solo 4,07%, 3,14% y el 6,44%. FONDO EMPRENDER DISTRIBUCION ANUAL DE INICIO DE LOS PROYECTOS
Estas estadísticas están resumidas en el siguiente cuadro:
656
700
No. Proyectos
600 500
Año de Comienzo de proyecto
Nacionales
2005
426
2006
350
2007
Regionales
Total
%
426
16,52%
19
369
14,31%
105
105
4,07%
375
350
300
175
200
2008
656
92
748
29,01%
2009
175
95
270
10,47%
2010
375
38
413
16,02%
2011
31
50
81
3,14%
2012
161
Total Proyectos 2174 Fuente de la información FONADE – SIGOB
426
400
105
100
5
166
6,44%
2578
100,00%
38
3150
2010
2011
19
5
0 2005
2006
2007
2008
2009
Nacionales
404
161
95
92
2012
Regionales
FONDO EMPRENDER
FONDO EMPRENDER
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS INICIADOS POR AÑO CONVOCATORIAS NACIONALES
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS INICIADOS POR AÑO CONVOCATORIAS REGIONALES
656
700
120 105
600 500
426
400
95
92
100 80 375
350
60
50
300 175
200
38
40
161
19 100
20
31
5
0
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS POR ZONAS GEOGRAFICAS.
Durante el tiempo de existencia del fondo emprender se han cubierto el Distrito Capital y 31 de los 32 departamentos con una participación FONDO EMPRENDER Total Municipios Cubiertos por Departamentos porcentual similar entre el número de 51 proyectos financiados y su presupuesto 60 48 50 36 35 35 asignado. 32 31 33 40
Vaupés
Guainía
Archipiélago de San Andrés
Chocó
3 2 3 3 2 1 1 Arauca
8 7
Amazonas
Córdoba
Magdalena
Cesar
Quindio
La Guajira
Bolívar
Caquetá
Sucre
3
Meta
8 10 11 10
Casanare
18 16 17
Putumayo
22
Tolima
Norte de Santander
Caldas
Boyacá
Atlántico
Risaralda
Santander
Cundinamarca
Nariño
Valle del Cauca
Huila
Cauca
Antioquia
0
18
13
1 Bogotá D.C
10
14
13
20
Guaviare
24
30
4
A los doce primeros departamentos, incluida Bogotá, con más de 100 proyectos aprobados se les han asignado el 74% del total de los recursos y el 26% de los recursos a los otros 20 departamentos. FONDO EMPRENDER
Vaupés
Guainía
Chocó
Arauca
Archipiélago de San Andrés
Amazonas
Meta
Casanare
Guaviare
Putumayo
Córdoba
Magdalena
Cesar
Quindio
La Guajira
Caquetá
Sucre
Tolima
Bolívar
Norte de Santander
Caldas
Boyacá
Atlántico
Risaralda
Santander
$
Cundinamarca
$5.000.000
Cauca
$10.000.000
Nariño
$15.000.000
Valle del Cauca
Vaupés
Guainía
Chocó
Arauca
Archipiélago de San Andrés
Amazonas
Meta
Casanare
Putumayo
Córdoba
Guaviare
La Guajira
Magdalena
Cesar
Quindio
Caquetá
Sucre
Tolima
Bolívar
Norte de Santander
Caldas
Boyacá
Atlántico
Risaralda
Santander
Cundinamarca
Cauca
0
Bogotá D.C
50
Nariño
100
Valle del Cauca
194 181 179 159 144 136 121 110 109 101 100 99 91 89 77 74 51 40 32 31 18 17 16 12 10 10 9 9 2 1 1
150
Huila
200
Antioquia
250
Huila
$20.000.000
300
Antioquia
$25.000.000
350
Bogotá D.C
Total Contratos Aprobados por Departamentos
355
400
$22.256.945 $11.598.983 $9.745.772 $8.993.374 $10.404.719 $8.593.030 $8.460.797 $7.054.572 $7.098.587 $6.240.578 $6.038.880 $6.671.590 $5.515.671 $5.461.124 $5.396.408 $4.514.959 $4.549.083 $2.333.128 $2.513.787 $1.364.352 $1.975.139 $1.089.598 $978.785 $925.227 $697.766 $643.083 $420.126 $505.373 $503.709 $133.900 $85.456 $75.898
FONDO EMPRENDER
Total Contratos Aprobados por Departamentos
Miles $ No. de Cons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Departamento Bogotá D.C Antioquia Huila Cauca Nariño Valle del Cauca Risaralda Cundinamarca Santander Caldas Boyacá Atlántico Norte de Santander Sucre Tolima Bolívar Caquetá Cesar Quindío La Guajira Córdoba Magdalena Guaviare Meta Putumayo Casanare Amazonas Chocó Arauca Archipiélago de San Andrés Vaupés Guainía
Valor Total
Numero
Valor Promedio
Contratos
Aprobado de
Municipios
Aprobado por
Financiados 355 194 181 179 159 144 136 121 110 109 101 100 99 91 89 77 74 51 40 32 31 18 17 16 12 10 10 9 9
los Contratos $22.256.945 $11.598.983 $9.745.772 $8.993.374 $10.404.719 $8.593.030 $8.460.797 $7.054.572 $7.098.587 $6.240.578 $6.038.880 $6.671.590 $5.515.671 $5.461.124 $5.396.408 $4.514.959 $4.549.083 $2.333.128 $2.513.787 $1.364.352 $1.975.139 $1.089.598 $978.785 $925.227 $697.766 $643.083 $420.126 $505.373 $503.709
cubiertos
2 $133.900 1 $85.456 1 $75.898 2578 $152.840.398 Fuente de la información FONADE – SIGOB ABRIL 2012
1 48 31 33 35 24 13 51 36 14 35 13 32 18 22 18 16 17 8 10 11 10 3 8 7 3 2 3 3
Contrato $62.696 $59.789 $53.844 $50.242 $65.438 $59.674 $62.212 $58.302 $64.533 $57.253 $59.791 $66.716 $55.714 $60.012 $60.634 $58.636 $61.474 $45.748 $62.845 $42.636 $63.714 $60.533 $57.576 $57.827 $58.147 $64.308 $42.013 $56.153 $55.968
2 1 1 529
$66.950 $85.456 $75.898 $59.286
5
DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS POR SECTORES ECONOMICOS. La distribución de los proyectos y recursos por sectores se denota como la industria manufacturera y la Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura son los FONDO EMPRENDER sectores en los que más proyectos están han sido DISTRIBUCION POR SECTORES DE LOS RECURSOS y por ende los que más recursos han canalizado, $ 60.000,00
$ 40.000,00
812
$ 30.000,00
11
4
15
12
51
38
78
64
104
$ 10.000,00
89
193
$ 20.000,00
167
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Total Suma de…
Millones
DISTRIBUCION POR SECTORES DE LOS PROYECTOS
940
FONDO EMPRENDER
$ 50.000,00
$ 0,00
teniendo en un tercer plano el sector Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor seguido muy de cerca por los sectores otras actividades de servicios y la pesca. Distribución de los planes y recursos por Sectores en Capitales y Municipios.
Capitales Sector Industrias Manufactureras Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor, Reparación De Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales Y Enseres Domésticos Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales Pesca Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler Hoteles Y Restaurantes Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones Servicios Sociales Y De Salud Construcción Educación Explotación De Minas Y Canteras Suministro De Electricidad, Gas Y Agua Intermediación Financiera Total general
No. Contratos
Valor Contratos
Municipios No. Contratos
Valor Contratos
Total No. Contratos
Valor Contratos
546 136
$ 35.801.221.187,00 $ 8.435.059.000,00
394 676
$ 23.226.799.700,00 $ 38.014.529.200,00
940 812
$ 59.028.020.887,00 $ 46.449.588.200,00
127
$ 6.613.240.911,00
66
$ 3.347.508.726,00
193
$ 9.960.749.637,00
114 23
$ 6.911.405.800,00 $ 1.402.113.000,00
53 81
$ 2.703.790.800,00 $ 4.711.336.200,00
167 104
$ 9.615.196.600,00 $ 6.113.449.200,00
73 55
$ 4.618.835.100,00 $ 3.242.687.100,00
16 23
$ 698.713.700,00 $ 1.044.029.600,00
89 78
$ 5.317.548.800,00 $ 4.286.716.700,00
51 42 25 13 3 6 2
$ 3.205.243.900,00 $ 2.706.233.900,00 $ 1.660.834.200,00 $ 787.534.600,00 $ 209.394.500,00 $ 396.952.900,00 $ 75.030.100,00
13 9 13 2 9 5 2
$ 701.302.100,00 $ 606.363.300,00 $ 647.374.700,00 $ 118.928.500,00 $ 595.427.600,00 $ 301.743.500,00 $ 56.764.500,00
64 51 38 15 12 11 4
$ 3.906.546.000,00 $ 3.312.597.200,00 $ 2.308.208.900,00 $ 906.463.100,00 $ 804.822.100,00 $ 698.696.400,00 $ 131.794.600,00
1216
$ 76.065.786.198,00
1362
$ 76.774.612.126,00
2578
$ 152.840.398.324,00
6
Intermediación Financiera; 2; 0%
FONDE EMPRENDER NUMERO DE PROYECTOS POR SECTORES EN CAPITALES
Suministro De Electricidad, Gas Y Agua; 6; 1% Educación; 13; 1% Explotación De Minas Y Canteras; 3; 0% Construcción; 25; 2%
Industrias Manufactureras; 546; 45%
Servicios Sociales Y De Salud; 42; 4% Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones; 51; 4% Hoteles Y Restaurantes; 55; 5%
Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura; 136; 11%
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler; 73; 6% Pesca; 23; 2%
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor, Reparación De Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales Y Enseres Domesticos; 127; 10%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales; 114; 9%
Suministro De Electricidad, Gas Y Agua; 5; 0%
FONDE EMPRENDER
Intermediación Financiera; 2; 0%
NUMERO DE PROYECTOS POR SECTORES EN MUNICIPIOS
Explotación De Minas Y Canteras; 9; 1% Educación; 2; 0% Construcción; 13; 1% Servicios Sociales Y De Salud; 9; 1%
Industrias Manufactureras; 394; 29%
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones; 13; 1% Hoteles Y Restaurantes; 23; 2% Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler; 16; 1% Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura; 676; 49%
Pesca; 81; 6% Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales; 53; 4% Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor, Reparación De Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales Y Enseres Domesticos; 66; 5%
$ 38.014,53
FONDO EMPRENDER
$ 75,03 $ 56,76
$ 396,95 $ 301,74
$ 209,39 $ 595,43
$ 787,53 $ 118,93
$ 1.660,83 $ 647,37
$ 2.706,23 $ 606,36
Municipio
$ 3.205,24 $ 701,30
$ 5.000,00
$ 3.242,69 $ 1.044,03
$ 10.000,00
$ 4.618,84 $ 698,71
$ 15.000,00
$ 1.402,11 $ 4.711,34
$ 20.000,00
Capital
$ 6.911,41 $ 2.703,79
$ 25.000,00
$ 6.613,24 $ 3.347,51
Millones
$ 30.000,00
$ 8.435,06
$ 35.000,00
$ 23.226,80
$ 40.000,00
$ 35.801,22
DISTRIBUCION POR SECTORES DE LOS RECURSOS ENTRE CAPITALES Y MUNICIPIOS
$ 0,00
7
NUMERO DE EMPLEOS CREADOS De los 2578 proyectos que al 30 de abril de 2012 han sido aprobados, 2158 han recibido $106.693 millones del Fondo Emprender de los $$ 152.840 millones FONDO EMPRENDER aprobados, han reportado la creación de 9170 Número de Empleos Pormedio Creados Proyectos Aprobados 4,68 empleos para un promedio de 3,56 empleos por 5 4,42 4,07 Por Sectores Productivos 3,58 3,54 3,51 3,36 4 proyecto con un costo promedio de 3,08 2,91 2,8 2,45 2,32 3 2,29 2 $11.635.039,81 por cada empleo creado. 2
Promedio
1 0
FONDO EMPRENDER
FONDO EMPRENDER
10000
$ 14.816,58
$ 11.008,98
$ 10.622,86
$ 10.006,47
$ 10.104,59
$ 15.981,39
$ 15.417,06
$ 13.749,60
$ 13.112,80
$ 12.977,37
$ 10.339,28
$ 13.128,19
15000
$ 12.644,32
Miles
20000
$ 9.604,93
Costo promedio por Empleo Creado Proyectos Aprobados Por Sectores Productivos
Promedio $11,6
Número de Empleos Creados Proyectos Aprobados Por Sectores Productivos 4000 3593 3163
3000 2000 1000
5000 0
Al considerar solamente los 1281 proyectos que han reportado al menos 1 empleo creado y que el proyecto está vigente o ha sido condonado, el número total de empleos generados es de 7502, lo que nos da un número de empleos promedio generados de 5,86 o sea, 2,3 más del promedio general de empleos a un costo de $9.988.922,64 cada uno, dado que se le han asignado recursos en promedio para cada uno de estos proyectos por la suma de $58.498.749,12
467 442 368 274 186 181 179 178
61
43
27
8
0
FONDO EMPRENDER Número de Empleos Pormedio Creados Proyectos en Ejecución y Condonados Por Sectores Productivos
10 8 6
8,5 6,15 5,82 5,79 5,71 5,57
6,7 6,86 5,02 5,16
4,47
5,07
4 2
4,2
3,5
Promedio 5,86
0
8
A continuación mostraremos su comportamiento por sectores:
FONDO EMPRENDER
FONDO EMPRENDER 3500
3089
3000
2423
2500 2000 1500
Promedio $9,98
1000
388 371 312 221 160 152 142 134
500
48
34
21
7
0
FONDO EMPRENDER
Si tomamos los 1377 contratos que al 30 de abril de 2012 están en ejecución o han sido condonados notamos el promedio de empleos generados es de 5,45.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
En la siguiente grafica notamos como la capacidad de creación de empleos se concentra entre 3 y 7, así mismo, a partir de los 22 a 59 empleos creados por proyecto se presenta en solamente un proyecto.
Número de Empleos Pormedio Creados Proyectos Aprobados Por Sectores Productivos 8,5 6,86 5,83 5,72 5,46 5,32 5,08 5,47 4,8 4,57 4,47 4,18
4,2
3,5
Promedio 5,45
Fondo Emprender
147 61
93
102
96
0
40 35 25 18 13 9 7 5 6 1 3 6 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1
53
No. Contratos
205
245
Número de Empleos Vs Numero de contratos
186
$ 14.991,51
Número de Empleos Creados Proyectos en Ejecución y Condonados Por Sectores Productivos $ 11.114,21
$ 7.828,95
$ 7.782,81
$ 8.482,65
$ 14.993,79
$ 11.343,31
$ 12.068,43
$ 11.777,02
$ 10.091,69
$ 9.642,83
$ 9.395,29
$ 10.668,89
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
$ 9.096,65
Miles
Costo promedio por Empleo Creado Proyectos en Ejecución y Condonados Por Sectores Productivos
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 25 32 34 53 58
Empleos
9
PORCENTAJE DE EJECUCION PROMEDIO DE LOS PROYECTOS SEGÚN SU ESTADO. Al 30 de abril de 2012, de los 424 proyectos que se encontraban en ejecución, alcanzaban un nivel de ejecución del 51,69%, los 604 proyectos con concepto de reembolso de recursos su porcentaje de ejecución llegó al 79,27% y los 1098 proyectos FONDO EMPRENDER Porcentaje Promedio de Ejecucion de los Proyectos según Estado a los que se le determinó no reembolso de los recursos alcanzaron una ejecución del 98,68%. 98,68% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
% Promedio de Ejecución 98,68% 79,27% 51,69% 10,44% 82,94%
ESTADO PROYECTOS No reembolso de recursos Reembolso de recursos Ejecución Recursos Reembolsados Total general
79,27% 51,69%
10,44%
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES - Ventas - Empleo - Presupuesto - Mercadeo– Producción Ahora veamos, cual ha sido el cumplimiento de los indicadores en los proyectos, inicialmente mostraremos los datos considerando los 2037 proyectos que han recibido desembolsos, se observa que 332 de los proyectos cumplieron la totalidad de los indicadores definidos de evaluación equivalente a un 16,30%, dentro de los que no cumplieron se destacan los 195 proyectos que tenían debilidades en los cinco factores de evaluación de cumplimiento que equivalen a un 9,72% del total de proyectos aprobados.
11,74%
0,00%
27,44%
16,30%
40,52%
36,55%
28,38%
17,23%
66,48%
10,00%
9,57%
20,00%
9,31%
10,48%
30,00%
14,20%
40,00%
34,46%
50,00%
0,35%
35,23%
60,00%
13,01%
75,57%
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE FACTORES 60,24%
70,00%
75,50%
80,00%
63,84%
FONDO EMPRENDER
0,00% Ventas
Empleo
Presupuesto
Aprobados con ejecución
Mercadeo
Producción Cumplimiento No de Cumplimiento indicadores de indicadores
Condonados
En ejecucion
10
Para los 1377 proyectos que están vigentes o han sido condonados, los porcentajes de incumplimiento superan el 76,47% que corresponden a 1053 proyectos, lo que da que solamente un 23,53% han cumplido con todos los indicadores o sea 324 proyectos. Factores de evaluación Estado
Ventas
En Ejecución, Contrato vigente Proyecto Condonado, Acta de liquidación por elaborar Proyecto Condonado, Liquidación en curso Proyecto Condonado, Liquidación Formalizada Proyecto Para Condonación, En espera decisión Consejo Directivo Total general
Empleo
Presupuesto
Mercadeo
Cumplimiento de todos los indicadores
Producción
242
169
74
174
237
14
83 196
10 33
2
14 25
47 116
25 77
263
46
1
40
181
131
157 941
17 275
1 78
19 272
114 695
77 324
No Cumplimiento de indicadores
62
62
23,53%
Relación del número de planes que han incumplido los factores de evaluación:
Concepto Concepto Devolución de Recursos, En espera decisión Consejo Directivo Devolución de Recursos, Acta de liquidación en elaboración Devolución de Recursos, Acta o constancia de no ejecutado Devolución de Recursos, Contrato Liquidado En Ejecución, Contrato vigente Proyecto Condonado, Acta de liquidación por elaborar Proyecto Condonado, Liquidación en curso Proyecto Condonado, Liquidación Formalizada Proyecto Para Condonación, En espera decisión Consejo Directivo Recaudo de Cartera, cobro jurídico Recaudo de Cartera, Con Denuncia Penal Recaudo de Cartera, Para Acuerdo de Pago Total general
Ventas 62 11 6 8 242 83 196 263 157 297 23 190 1538
Producción 61 11 6 7 237 47 116 181 114 253 25 169 1227
Empleo 46 10 6 7 169 10 33 46 17 209 20 129 702
Mercadeo 29 10 6 6 174 14 25 40 19 162 21 72 578
Presupuesto 7 11 6 8 74 2 1 1 109 10 36 265
Cumplimiento de todos los indicadores
14 25 77 131 77 5
No Cumplimiento de indicadores 5 9 6 5 62
75 7 26 195
3 332
Al consolidar el incumplimiento individual de los factores en los planes aprobados y con recursos ejecutados, notamos que la mayor dificultad que afrontan los emprendedores está en lograr el volumen de ventas proyectado, pues el 75,50% de los proyectos iniciados no alcanzan las metas que se han propuesto en el plan, el segundo factor es el empleo que alcanza un 60,24% de incumplimiento de lo indicado en el plan, el presupuesto y mercadeo presentan porcentajes del 34,46% y el 28,38% respectivamente; en cuanto al producción este alcanza el menor índice de incumplimiento de todos los factores con un 13,01%, como ya se ha mencionado solo un 16,30% de los proyectos han logrado cumplir con todos los indicadores definidos.
% Incumplimiento factores por los proyectos Estado
Ventas
Empleo
Presupuesto
Aprobados con ejecución
75,50%
60,24%
Condonados
63,84%
10,48%
En ejecución
75,57%
35,23%
En Ejecución - condonados
68,34%
19,97%
5,66%
34,46%
Mercadeo
Producción
Cumplimiento de indicadores
No Cumplimiento de indicadores 9,57%
28,38%
13,01%
16,30%
0,35%
9,31%
40,52%
27,44%
0,00%
14,20%
36,55%
66,48%
17,23%
11,74%
19,75%
50,47%
23,53%
4,50%
11
En el siguiente análisis, nos referiremos a los proyectos en ejecución y los condonados, vemos como también el factor de ventas se ubica como el principal escollo a lograr en los proyectos alcanzando un 68,34% de incumplimiento, seguido de la producción con un 50,47%, los factores de empleo, mercadeo, y presupuesto están en el 19,97%, 19,75%, y el 5,66% respectivamente, los que podemos considerar dentro de porcentajes aceptables de incumplimiento. Al revisar el porcentaje de los proyectos con el cumplimiento de todos los factores éste llega al 23,53%. PLAZO PROMEDIO EN MESES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. En cuanto al plazo promedio de ejecución de los proyectos, medido teniendo en cuenta el número de proyectos, da como resultado que FONDO EMPRENDER éste es de 15,27 meses, teniendo Plazo de ejecucion vs. No. proyectos como referencia que 584 proyectos se tomaron los doce meses iniciales, seguido por 537 proyectos que se tomaron 16 meses, 354 proyectos con 18 meses, 238 proyectos con 17 meses y 189 con 15 meses como los más representativos. Vemos este comportamiento en las siguientes graficas:
600
584
537
Plazo Promedio 15,27 meses
500 354
400 238
300 189 200 100
1
32
4
3
1
1
15
2
24 19
2
0
Millones
COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CONDONADOS EN CAPITALES Y MUNICIPIOS. Un dato relevante en la ejecución, es el comportamiento de ésta dependiendo de la ubicación del proyecto, considerando los proyectos en ejecución y los condonados o que FONDO EMPRENDER Vr. Asignado VS. Vr . Ejecutado por Ubicación Proyectos están con recomendación de condonación, mostrándonos que los $44.110 proyectos ubicados en las capitales $45.000 $44.000 de departamento alcanzan un nivel $43.000 $40.505 de ejecución superior al de los $42.000 $39.159 $41.000 municipios en más de un 4,37%. $40.000
$37.668
$39.000 $38.000 $37.000 $36.000 $35.000 $34.000 Capital
Municipio
12
Así mismo, miremos el promedio de meses de ejecución de los proyectos en las ciudades es superior al de los municipios solamente el equivalente a 15 días.
FONDO EMPRENDER Plazo de ejecución promedio según ubicación del proyecto
Plazo Promedio 15,27 meses
15,60 15,40 15,20
15,55
15,00
15,05
14,80 14,60 Capital
Municipio
ANALISIS INGRESOS DEL CONVENIO Al convenio 193048 al 30 de abril de 2012 han ingresado 207.312 millones de pesos de los cuales 188.052 millones ha aportado el SENA representando el 91% del total de los recursos y 19.174 millones lo FONDO EMPRENDER FUENTES DE INGRESOS AL CONVENIO han hechos Entes territoriales y otros organismos Otros Ingresos 0% con los que se han firmado convenios que Aportes Convenios representan el 9% de los recursos del convenio. Adhesión 9%
Concepto Aportes SENA Aportes Convenios Adhesión Otros Ingresos Total ingresos Convenio
Valor $ 188.052.830.956,00 $ 19.174.658.228,00 $ 84.614.112,00 $207.312.103.296,00
Aportes SENA 91%
DISTRIBUCION PERIODICA DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL SENA AL CONVENIO. El SENA al 30 de abril de 2012, ha aportado al Convenio 193048 la suma de $188.052 millones de pesos lo que equivale al 91% del valor total, haciéndose el mayor aporte en el año 2010 con $31.945 millones.
15.000
16.812,75
27.502,08
17.560,40
20.000
9.970,09
Millones
25.000
21.977,72
30.000
16.369,36
21.014,21
35.000
24.900,40
Aporte Anual SENA al convenio
Total aporte $188.052.830.956
31.945,82
FONDO EMPRENDER
10.000 5.000 0
13
DISTRIBUCION ANUALIZADA DE LOS RECURSOS DE LOS ADHERENTES AL CONVENIO. Los Entes Territoriales entre Alcaldías y Gobernaciones y otros organismos han aportado al convenio 19.174 millones de pesos los cuales apreciamos su distribución anualizada en el siguiente gráfico.
FONDO EMPRENDER
Aportes Alcaldías; 674,24 Aportes Gobernaciones; $ 754 Aportes Otras Entidades; $ 500
Aportes Alcaldías; 0,00 Aportes Gobernaciones; $ 1.498 Aportes Otras Entidades; $ 0
Aportes Alcaldías; 524,00 Aportes Gobernaciones; $ 700 Aportes Otras Entidades; $ 199
500
Aportes Alcaldías; 906,10 Aportes Gobernaciones; $ 1.662 Aportes Otras Entidades; $ 300
1.000
Aportes Alcaldías; 1.916,40
1.500
Aportes Gobernaciones; $ 720 Aportes Otras Entidades; $ 0
2.000
Aportes Alcaldías; 50,00 Aportes Gobernaciones; $ 0 Aportes Otras Entidades; $ 0
2.500
Aportes Alcaldías; 3.693,42
3.000
Aportes Gobernaciones; $ 826 Aportes Otras Entidades; $ 0
3.500
Aportes Gobernaciones; $ 308 Aportes Otras Entidades; $ 95
4.000
Aportes Alcaldías; 3.849,13
Millones
Aporte Anual Entes Territoriales y otras convenio
0
Total aporte $19.174.658.228
EJECUCION DE LOS RECURSOS Revisando la forma como se han ejecutado los recursos, notamos que al 30 de abril de 2012 se ha ejecutado el 52,7% de los recursos en giros a favor de los emprendedores, los gastos operativos y administrativos corresponden al 16,63% y faltando por ejecutar un 30,67% de los recursos.
FONDO EMPRENDER DISTRIBUCION EJECUCION DE LOS INGRESOS Gastos Operativos; $21.706.337.559,39 ; 10,73%
Gastos Financieros; $493.928.665,00; 0,24%
Por ejecutar; $62.036.081.757,72 ; 30,67%
Giros a Fiducias; $9.408.835,00; 0,00%
Gastos Administrativos; $11.421.579.421,00 ; 5,65%
Cuentas por Cobrar Emprendedores; $106.588.538.840,; 52,70%
Así mismo, analizando el estado de la ejecucion presupuestal de acuerdo con las cifras resumen mostradas en el cuadro siguiente, notamos que el valor aproximado por ejecutar es del orden de $18.242.508, que corresponden a los saldos de la contratacion derivada y los compromisos con los emprendedores, esta cifra aumentará por nuevos contratos administrativos, por la aprobacion de nuevos planes en las convocatorias
14
que se encuentran abiertas financiadas con este convenio y por los recursos que se tendrán que devolver a los adherentes, por lo que quedara un disponible entre 30 a 35 mil millones al momento de la liquidación inicialmente programada al 31 de diciembre de 2013. CONVENIO 193048 SENA - FONADE RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS Y FLUJO DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2012
Miles $
Aportes SENA Aportes Convenios Adhesión Devolución Recursos a Convenios Otros Ingresos Total ingresos Convenio Gastos Operativos Gastos Administrativos Gastos Financieros Cuentas por Cobrar Emprendedores Giros a Fiducias Total Gastos y Giros Emprendedores Superávit (déficit) Presupuestal Flujo de caja neto Saldo anterior Disponible (neto)
Presupuesto $188.052.831 $19.174.658 -$5.056.228 $84.614 $202.255.875 $24.710.424 $11.966.320 $602.097 $152.840.398 $9.409 $190.128.649 $12.127.227
Ejecución $188.052.831 $19.174.658 -$5.056.228 $84.614 $202.255.875 $21.706.338 $11.421.579 $493.929 $106.588.539 $9.409 $140.219.793 $62.036.082
Por ejecutar $ $ $ $ $ $3.004.086 $544.741 $108.169 $14.585.513 $ $18.242.508 -$18.242.508 $62.036.082 $43.793.573
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GIROS A LOS EMPRENDEDORES Y LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACUMULADOS. En las siguientes graficas observaremos las diferentes concepciones o perspectivas de análisis desde las que se pueden hacer comparaciones de los desembolsos del convenio por DISTRIBUCION GIROS EMPRENDEDORES Y GASTOS CONVENIO concepto de giros a los Giros a Fiducias; Gastos Operativos; Gastos emprendedores y los gastos $9.408.835,00; $21.706.337.559,39 Administrativos; 0,01% ; 15,48% $11.421.579.421,00; operativos y administrativos 8,15% acumulados.
FONDO EMPRENDER
Al 30 de abril de 2012 el convenio ha realizado desembolsos a por valor de $40.219.793 millones de los cuales un 76,02% corresponden a giros a los proyectos de los emprendedores y un 23,98% a gastos operativos y administrativos.
Gastos Financieros; $493.928.665,00; 0,35% Cuentas por Cobrar Emprendedores; $106.588.538.840,0 0; 76,02%
15
FONDO EMPRENDER
FONDO EMPRENDER
COMPARATIVO VALOR ADJUDICADO EMPRENDEDORES VS. GASTOS OPERATIVOS
COMPARATIVO VALOR GIRADO EMPRENDEDORES VS. GASTOS OPERATIVOS
$ 160.000
Millones
Millones
Ahora bien, si tomamos los gastos operativos que representan todos aquellos gastos directamente relacionados con los proyectos de los emprendedores, y los comparamos con el valor total adjudicado a los emprendedores y el valor de los giros a los emprendedores, obtenemos las que en el primero de los casos representan un 14,20% y en el segundo caso alcanza un 20,36%:
$ 140.000 $ 120.000 $ 100.000
$ 152.840,40
$ 120.000 $ 100.000 $ 80.000 $ 106.588,54 $ 60.000
$ 80.000
20,36%
$ 60.000
14,20%
$ 40.000
$ 21.706,34
$ 20.000
$ 40.000 $ 20.000
$ 21.706,34
$0
$0
Adjudicado emprendedores
Giros Emprendedores
Gastos Operativos
Gastos Operativos
FONDO EMPRENDER
FONDO EMPRENDER
COMPARATIVO VALOR ADJUDICADO EMPRENDEDORES VS. TOTAL GASTOS
COMPARATIVO VALOR GIRADO EMPRENDEDORES VS. TOTAL GASTOS
$ 160.000
Millones
Millones
Así mismo, si tomamos el total de los gastos operativos y administrativos y los comparamos con el valor total adjudicado a los emprendedores representan el 22,06% y si su comparación se hace con el valor de los giros a los emprendedores estos alcanzan un 31,55%.
$ 140.000 $ 120.000 $ 100.000
$ 152.445,13
$ 80.000
$ 120.000 $ 100.000 $ 80.000
$ 106.588,54
$ 60.000 22,06%
$ 60.000
31,55%
$ 40.000
$ 40.000 $ 33.631,25
$ 20.000 $0
$ 33.631,25
$ 20.000 $0
Adjudicado emprendedores
Total gastos
Giros Emprendedores
Total gastos
CARTERA O RECURSOS DE PROYECTOS NO CONDONADOS El monto de los proyectos que tienen recomendación de no condonación y que están para su cobro suman $27.840,6 millones de pesos, para el cual se ha contratado la firma Unión Temporal Activa U.T. a partir del 2011 para adelantar su cobro pre-jurídico y jurídico de 415 contratos, por un valor de $18.499,8 millones, a la que se le ha cancelado al 30 de abril de 2012 la suma de $1.049,9 millones de pesos por concepto de honorarios, habiendo reportado FONADE al 30 de abril de 2012 un recaudo de cartera de $143,5 millones de pesos de capital equivalente a un 0,78% ( mas detalles en el cuadro siguiente).
16
CUADRO DE CARTERA Y RECAUDO ENTREGADO A LA FIRMA UNIÓN TEMPORAL ACTIVA. Etiquetas de fila
No. De Contrato
Centro Eje Cafetero Norte Santanderes Sur Total general
Saldo cartera Entregado UT Activa
Valor Contratos
159 $ 9.349.682.047,00 64 $ 3.624.720.900,00 61 $ 3.462.528.200,00 43 $ 2.326.084.300,00 88 $ 4.829.552.026,00 415 $ 23.592.567.473,00
No. Contratos con recaudo
$ 7.453.478.060,21 $ 2.817.871.516,78 $ 2.403.829.132,22 $ 1.835.782.000,00 $ 3.988.877.163,11 $ 18.499.837.872,32
9 8 5 3 5 30
Valor recaudado CAPITAL
$ 40.810.275,50 $ 20.757.340,00 $ 14.105.713,00 $ 54.693.007,00 $ 13.088.371,37 $ 143.454.706,87
Fuente SIGOB e Informe Recaudo Cartera FONADE.
DISTRIBUCION PROYECTOS NO CONDONADOS POR CAPITALES Y MUNICIPIOS El número total de proyectos no condonados al 30 de abril de 20012 son 604 por un valor de $27.840.593.483,04, realizando un análisis sobre el año de inicio de operaciones tenemos que; 48 de los 89 proyectos iniciados en el 2008 correspondiente al 54% deben rembolsar FONDO EMPRENDER los recursos, seguido por 144 de los 369 PORCENTAJE NO CONDONADOS SEGUN AÑO INICIACION A ABRIL DE 2012 iniciados en el 2005 equivalente a un 60% 54% 39%, 203 de los 594 iniciados en el 2008 equivalente a un 34%,, 78 de los 232 50% 39% iniciados en el 2009 equivalente a un 34% 34% 40% 34% 31% y 98 de los 318 iniciados en el 2006 30% equivalente a un 39%, en general 31,18% de los proyectos aprobados al 2010 que 20% 10% recibieron recursos del Fondo Emprender 10% tienen concepto de devolución de 0% recursos por parte de la interventoría, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 situación que puede aumentar dado que están en curso la evaluación a muchos proyectos. El cambio mas significativo entre lo reportado al 31 de diciembre de 2011 y abril, es el incremento de los no condonados que fueron iniciados en el año 2010 que paso de un 5% a un 10% como se muestra en la grafica. Capitales Contratos 2005 2006 2007 2008 2009 2010
80
Valor $ 4.348.496.116,56
Municipios Contratos 64
Valor $ 3.237.495.306,02
Total Contratos 144
Porcentaje Valor
$ 7.585.991.422,58
48
$ 2.471.186.456,51
50
$ 2.388.835.371,63
98
$ 4.860.021.828,14
35
$ 1.378.663.798,60
13
$ 490.050.023,40
48
$ 1.868.713.822,00
109
$ 4.849.424.553,32
94
$ 3.508.765.497,15
203
$ 8.358.190.050,47
52
$ 2.770.155.833,85
26
$ 1.021.641.676,00
78
$ 3.791.797.509,85
13
$ 579.482.431,00
20
$ 796.396.419,00
33
$ 1.375.878.850,00
337
$ 16.397.409.189,84
267
$ 11.443.184.293,20
604
$ 27.840.593.483,04
Contratos
TOTAL PROYECTOS APROBADOS con ejecución
PORCENTAJE NO CONDONADOS
Valor
23,84%
27,25%
369
39%
16,23%
17,46%
318
31%
7,95%
6,71%
89
54%
33,61%
30,02%
594
34%
12,91%
13,62%
232
34%
5,46%
4,94%
335
10%
100,00%
100,00%
1937
31,18%
17
DISTRIBUCION PROYECTOS NO CONDONADOS POR SECTORES Al ver a qué sectores corresponden los proyectos no condonados se establece que los mas significativos son: 281 del sector manufacturero o sea el 46,52% del total de los proyectos y el 49,71% del valor total no condonado, 120 del sector Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura o sea el 19,87% del total de los proyectos y el 19,79% del valor total no condonado. Total Cuenta de No. De Contrato
Total de Ejecutado Informe 45
Porcentaje Participación Sobre:
SECTOR
Explotación De Minas Y Canteras Educación Hoteles Y Restaurantes Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor, Reparación De Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales Y Enseres Domésticos Industrias Manufactureras Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales Construcción Intermediación Financiera Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler Suministro De Electricidad, Gas Y Agua Pesca Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura Servicios Sociales Y De Salud Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones Total general
Contratos
Valor
3 5 24
$192.167 $234.605 $1.034.174
0,50% 0,83% 3,97% 8,44%
6,76%
51 281
$1.882.057 $13.838.220
46,52%
49,71%
7,95%
6,79%
1,99% 0,17%
2,14% 0,04%
3,81%
3,83%
0,33% 3,15% 19,87% 1,16% 1,32% 100,00%
0,29% 2,15% 19,79% 1,71% 1,55% 100,00%
48 12 1
$1.890.220 $595.652 $10.272
23 2 19 120 7 8 604
$1.065.912 $82.068 $597.931 $5.510.150 $476.715 $430.450 $27.840.593
TOTAL PROYECTOS APROBADOS CON EJECUCION No. Contratos
0,69% 0,84% 3,71%
PORCENTAJE NO CONDONADOS No. Contratos
Valor Ejecutado
7 13 63
$456.783 $610.395 $2.892.631
135 775
$5.735.996 $41.524.464
135 35 3
$5.904.899 $1.798.617 $88.072
74 8 86 720 42 55 2151
$3.767.391 $400.048 $3.804.856 $34.510.531 $2.759.653 $2.438.980 $106.693.315
Valor Ejecutado
42,86% 38,46% 38,10%
42,07% 38,44% 35,75%
37,78%
32,81%
36,26%
33,33%
35,56%
32,01%
34,29% 33,33%
33,12% 11,66%
31,08%
28,29%
25,00% 22,09% 16,67% 16,67% 14,55% 28,08%
20,51% 15,71% 15,97% 17,27% 17,65% 26,09%
No. Contratos; 14,55% Valor Ejecutado; 17,65%
No. Contratos; 25,00% Valor Ejecutado; 20,51%
No. Contratos; 16,67% Valor Ejecutado; 17,27%
No. Contratos; 22,09% Valor Ejecutado; 15,71%
No. Contratos; 35,56% Valor Ejecutado; 32,01%
No. Contratos; 33,33%
Valor Ejecutado; 11,66%
No. Contratos; 36,26% Valor Ejecutado; 33,33%
No. Contratos; 38,10% Valor Ejecutado; 35,75%
No. Contratos; 42,86% Valor Ejecutado; 42,07%
No. Contratos; 38,46% Valor Ejecutado; 38,44%
No. Contratos; 34,29% Valor Ejecutado; 33,12%
No. Contratos; 37,78% Valor Ejecutado; 32,81%
No. Contratos; 16,67% Valor Ejecutado; 15,97%
No. Contratos; 31,08% Valor Ejecutado; 28,29%
Al comparar el número total de proyectos aprobados por sector contra el número de proyectos no condonados con resolución de devolución de recursos, notamos que porcentualmente que en los sectores de Explotación De Minas Y Canteras, Educación, Hoteles Y Restaurantes, 45% Comercio Al Por Mayor Y 40% Al Por Menor, Industrias 35% Manufactureras, y Otras 30% Actividades De Servicios 25% Comunitarios, Sociales Y 20% Personales es donde se 15% presenta en menor 10% porcentaje de éxito, 5% superando todos el 35%, 0% la otra cara de la moneda la presenta los sectores de Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura, Servicios Sociales Y De Salud y Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones en los que el factor de fracaso se ubica en el 14,55% y el 16,67%.
18
Es de anotar, que en 11 de los catorce sectores las diferencias entre el porcentaje de participación de los contratos y los valores ejecutados son muy similares, los que no difieren en mas del 6%, si encontramos en el sector de la intermediación financiera que la diferencia entre la participación del numero de contratos y la ejecución es de mas del 22%, como también en los sectores de servicios sociales y transporte y almacenamiento el porcentaje del valor ejecutado supera al del numero de contratos. PLAZO PROMEDIO EN MESES DE EJECUCION DE LAS CONVOCATORIAS. La revisión de los plazos de ejecución real de las convocatorias merece una especial consideración, para su calculo se ha tomado la fecha en la que se inició el primer proyecto financiado en cada convocatoria y la fecha de terminación real o proyectada del último plan, lo que nos refleja que las convocatorias regionales 13 y 22 junto con la convocatoria nacional 3 son las que mas tiempo han estado en ejecución superando los dos años y 9 meses, las convocatorias regionales mencionadas señalan además que se financiaron únicamente 13 y 3 proyectos, situación que debe ser tenida en cuenta en el seguimiento de los planes en su proceso de ejecución.
Convocatoria CONVOCATORIA REGIONAL No. 13 PARA EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL Y EL DEPARTAMENTO D CONVOCATORIA NACIONAL No. 3 CONVOCATORIA REGIONAL No. 22 PARA EL MUNICIPIO DE SUPÍA - CALDAS CONVOCATORIA REGIONAL No. 8 PARA EL MUNICIPIO DE TIBU - NORTE DE SANTANDER CONVOCATORIA NACIONAL No. 2 CONVOCATORIA NACIONAL No. 1 CONVOCATORIA NACIONAL No. 4 CONVOCATORIA NACIONAL No. 5 CONVOCATORIA REGIONAL No. 56 PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVOCATORIA REGIONAL No. 35 PARA BOGOTA D.C DESPLAZADOS, REINCORPORADOS CONVOCATORIA NACIONAL No. 6 CONVOCATORIA REGIONAL No. 19 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DESPLAZADOS, REINCOR CONVOCATORIA NACIONAL No. 10 CONVOCATORIA NACIONAL No. 7 CONVOCATORIA REGIONAL No. 40 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DESPLAZADOS, REINCOR CONVOCATORIA REGIONAL No. 38 PARA BOGOTÁ D.C - IPES CONVOCATORIA REGIONAL No. 31 PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS CONVOCATORIA REGIONAL No. 45 PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVOCATORIA REGIONAL No. 46 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CONVOCATORIA REGIONAL No. 28 PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVOCATORIA REGIONAL No. 58 PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA CONVOCATORIA REGIONAL No. 59 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 32 PARA MUNICIPIOS DEPTO SUCRE CONVOCATORIA REGIONAL No. 44 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA NACIONAL No. 14 CONVOCATORIA REGIONAL No. 27 PARA BOGOTÁ D.C CONVOCATORIA REGIONAL No. 53 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 14 PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVOCATORIA REGIONAL No. 18 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL RECICLADORES CONVOCATORIA REGIONAL No. 55 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CONVOCATORIA REGIONAL No. 36 PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA CONVOCATORIA REGIONAL No. 33 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL AFRODESCENDIENTE CONVOCATORIA REGIONAL No. 21 PARA BOGOTA - IPES CONVOCATORIA REGIONAL No. 9 PARA BOGOTA - IPES CONVOCATORIA REGIONAL No. 34 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL RECICLADORES CONVOCATORIA REGIONAL No. 41 PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA CONVOCATORIA REGIONAL No. 42 PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 50 PARA EL MUNICIPIO DEL ESPINAL CONVOCATORIA NACIONAL No. 12 CONVOCATORIA REGIONAL No. 24 PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CONVOCATORIA REGIONAL No. 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CONVOCATORIA REGIONAL No. 48 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE-AMCO
No. De Contratos
Tiempo Ejecución
13 338 3 4 350 89 420 227 12 11 10 9 204 173 18 14 12 11 9 8 8 6 4 2 78 21 17 13 9 7 2 2 20 18 6 4 3 3 74 12 11 10
3 años 4 meses 2 años 11 meses 2 años 9 meses 2 años 4 meses 2 años 2 meses 2 años 1 meses 2 años 0 meses 1 años 9 meses 1 años 9 meses 1 años 8 meses 1 años 8 meses 1 años 8 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 7 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 6 meses 1 años 5 meses 1 años 5 meses 1 años 5 meses 1 años 5 meses 1 años 5 meses 1 años 5 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses
19
Convocatoria CONVOCATORIA NACIONAL No. 13 CONVOCATORIA REGIONAL No. 17 PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL AFRODESCENDIENTE CONVOCATORIA REGIONAL No. 26 PARA EL MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA CONVOCATORIA REGIONAL No. 7 PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 52 PARA EL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 54 PARA EL MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA CONVOCATORIA REGIONAL No. 3 PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 37 PARA EL MUNICIPIO DE PACHO CONVOCATORIA REGIONAL No. 6 PARA MUNICIPIOS Del DEPTO DE SUCRE CONVOCATORIA REGIONAL No. 61 PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CONVOCATORIA REGIONAL No. 62 PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVOCATORIA REGIONAL No. 25 PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA CONVOCATORIA REGIONAL No. 16 PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 43 PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA CONVOCATORIA NACIONAL No. 11 CONVOCATORIA REGIONAL No. 57 PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ CONVOCATORIA NACIONAL No. 8 CONVOCATORIA REGIONAL No. 15 PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA Convocatoria Regional No.68 Convocatoria Regional No.74 Convocatoria Regional No.71 Convocatoria Regional No.77 CONVOCATORIA REGIONAL No. 67 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 60 - FUNDACION AURELIO LLANO POSADA CONVOCATORIA REGIONAL No. 23 PARA EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS Convocatoria Regional No.73 CONVOCATORIA REGIONAL No. 51 PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 66 PARA EL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 1 PARA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MCIPIO CHAPARRAL Y CORPOTOLIMA CONVOCATORIA REGIONAL No. 11 PARA MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SUCRE CONVOCATORIA REGIONAL No. 49 PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALEZ DOS CONVOCATORIA REGIONAL No. 65 PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA Convocatoria Regional No.70 Convocatoria Regional No.72
No. De Contratos
Tiempo Ejecución
10 4 4 4 3 3 2 2 1 15 3 2 2 2 30 2 171 8 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2
1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 4 meses 1 años 3 meses 1 años 3 meses 1 años 3 meses 1 años 3 meses 1 años 3 meses 1 años 2 meses 1 años 2 meses 1 años 10 meses 1 años 10 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses
1 1 1 1 1 1
1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses 1 años 0 meses
FONDO EMPRENDER TIEMPO EJECUCION CONVOCATORIAS NACIONALES 27.12.2014 14.08.2013 01.04.2012 18.11.2010 06.07.2009 22.02.2008 10.10.2006 28.05.2005 14.01.2004 01.09.2002 19.04.2001
20
FONDO EMPRENDER TIEMPO EJECUCION CONVOCATORIAS REGIONALES 27.12.2014 14.08.2013 01.04.2012 18.11.2010
03.12.2010
06.07.2009 22.02.2008 10.10.2006 28.05.2005 14.01.2004 01.09.2002
ESTADO CONVOCATORIAS VIGENTES De acuerdo al estado de las convocatorias al 30 de abril de 2012 observamos que existen: 6 convocatorias nacionales y 25 regionales teniendo pendiente el inicio de su ejecuciテウn en 11, correspondiendo un grado de ejecuciテウn del 28,3% del total de las convocatorias asテュ: CONVOCATORIAS (Miles Pesos) CONVOCATORIA NACIONAL No. 10 CONVOCATORIA NACIONAL No. 11 CONVOCATORIA NACIONAL No. 12 CONVOCATORIA NACIONAL No. 13 CONVOCATORIA NACIONAL No. 14 CONVOCATORIA NACIONAL No. 8 CONVOCATORIA REGIONAL No. 54 PARA EL MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA CONVOCATORIA REGIONAL No. 55 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CONVOCATORIA REGIONAL No. 56 PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVOCATORIA REGIONAL No. 58 PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA CONVOCATORIA REGIONAL No. 59 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 60 - FUNDACION AURELIO LLANO POSADA CONVOCATORIA REGIONAL No. 61 PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIテ前 CONVOCATORIA REGIONAL No. 62 PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVOCATORIA REGIONAL No. 65 PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 66 PARA EL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 67 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONVOCATORIA REGIONAL No. 68 PARA MUNICIPIO DE AIPE HUILA CONVOCATORIA REGIONAL No. 69 PARA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVOCATORIA REGIONAL No. 70 PARA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CONVOCATORIA REGIONAL No. 71 PARA MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA CONVOCATORIA REGIONAL No. 72 PARA DEPARTAMENTO DE QUINDIO CONVOCATORIA REGIONAL No. 73 PARA DEPARTAMENTO DE CASANARE CONVOCATORIA REGIONAL No. 74 PARA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONVOCATORIA REGIONAL No. 75 PARA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA CONVOCATORIA REGIONAL No. 76 PARA MUNICIPIO DE NOBSA CONVOCATORIA REGIONAL No. 77 PARA MINISTERIO DE CULTURA CONVOCATORIA REGIONAL No. 78 CONVOCATORIA REGIONAL No. 79 PARA DEPARTAMENTO DE CASANARE CONVOCATORIA REGIONAL No. 80 PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS CONVOCATORIA REGIONAL No. 81 PARA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Valor de la Convocatoria $ 15.000.000 $ 12.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 400.000 $ 918.847 $ 1.000.000 $ 920.000 $ 3.700.000 $ 397.520 $ 1.316.436 $ 528.939 $ 352.001 $ 243.752 $ 3.278.000 $ 500.000 $ 300.000 $ 240.000 $ 599.002 $ 374.374 $ 1.200.000 $ 1.299.957 $ 200.000 $ 260.991 $ 1.000.000 $ 428.480 $ 1.046.283 $ 199.830 $ 837.735 $ 76.542.147
No. De Contrato 204 30 74 10 78 171 3 7 12 8 6 3 15 3 1 2 4 7
$ 13.395.150 $ 2.111.335 $ 5.202.283 $ 715.562 $ 5.638.261 $ 10.820.991 $ 239.009 $ 358.762 $ 471.061 $ 500.875 $ 421.785 $ 179.735 $ 957.385 $ 148.835 $ 74.160 $ 118.450 $ 311.060 $ 418.304
Valor Ejecutado Informe 45 $ 10.243.999 $ 89.022 $ 230.579 $ 35.221 $ 616.999 $ 8.308.473 $ 157.617 $ 227.543 $ 220.665 $ 382.500 $ 212.005 $ 132.635 $ 297.099 $ 33.727 $ 20.740 $ 74.052 $ 158.957 $ 95.640
% Adjudicado vs Convocatoria 89,3% 17,6% 104,0% 23,9% 56,4% 108,2% 59,8% 39,0% 47,1% 54,4% 11,4% 45,2% 72,7% 28,1% 21,1% 48,6% 9,5% 83,7%
% Ejecutado vs Adjudicado 76,5% 4,2% 4,4% 4,9% 10,9% 76,8% 65,9% 63,4% 46,8% 76,4% 50,3% 73,8% 31,0% 22,7% 28,0% 62,5% 51,1% 22,9%
1 5 1 2 6 3
$ 40.170 $ 258.695 $ 80.340 $ 153.717 $ 462.223 $ 154.788
$0 $ 52.301 $0 $0 $ 40.544 $0
16,7% 43,2% 21,5% 12,8% 35,6% 77,4%
0,0% 20,2% 0,0% 0,0% 8,8% 0,0%
5
$ 395.273
$0
39,5%
0,0%
658
$ 43.628.209
$ 21.630.317
57,0%
49,8% 28,3%
Adjudicado
.. ..
21
22
23